ordenanza presupuesto 2012_tomo1

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Tomo I

IINNDDIICCEE

PRESUPUESTO 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

OORRDDEENNAANNZZAA DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO AANNUUAALL DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS EEJJEERRCCIICCIIOO FFIISSCCAALL 22001122

TTOOMMOO II

PPÁÁGG

POLÍTICA PRESUPUESTARIA 11

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 1155

TITULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2266

TITULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS 2266

INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA 2299

ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 3311

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS 3399

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS 4433

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO

4455

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS

4477

RESUMEN DE LAS METAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL DE SECTORES 4499

GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 110033

IINNDDIICCEE

PRESUPUESTO 2012


INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS

SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVOS SECTORIALES 111188

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES A NIVEL DE PARTIDAS 111199

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 112200

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 112211

PROGRAMA 01:ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 112233

METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 112244

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 112255

COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 112266

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 112277

PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR



COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 113311


COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 113333

IINNDDIICCEE

PRESUPUESTO 2012



PROGRAMA 02: LEGISLACIÓN MUNICIPAL





PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL





PROGRAMA 17: SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA




COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIO 116666



IINNDDIICCEE

PRESUPUESTO 2012


PROGRAMA 18: SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS







POLITICA PRESUPUESTARIA

PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA

PRESUPUESTO 2012


Aspectos Generales:

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, fue elaborado de

acuerdo a lo establecido en los artículos 230, 238, 239, 245, 246 y 250 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, en los respectivos Instructivos de

Formulación establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y en los

lineamientos generales emanados por dicha Oficina, según Oficio Nº 004491, de

fecha 03-10-2010. Es importante destacar que este Órgano facultado para emanar

directrices que rigen la elaboración del Presupuesto Municipal, considera en materia

de formulación, los artículos 33, 35, 37, 38 y 39 de la Ley de los Consejos Locales de

Planificación Pública, en donde se establecen las normas para elaborar el Presupuesto

de Inversión Municipal Anual.

Ahora bien, tomando en consideración que los Gastos de Inversión o de Formación de

Capital, deben estar dirigidos a fortalecer al desarrollo humano, social, cultural y

económico del Municipio; tal cual se establece en los lineamientos de Formulación

para el año 2.011, emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) según

Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010, y en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica

del Poder Público Municipal, y que a su vez deben elaborarse en concordancia con

los proyectos generales sobre urbanismos, infraestructura, servicios y vialidad, es

evidente, que con la aplicación de este criterio, las acciones a ejecutarse dentro del

Municipio, estarán orientadas a promover un mayor crecimiento en el ámbito social,

de salud y seguridad, permitiendo de esta manera, incrementar el volumen de bienes

y servicios a ser percibidos por la comunidad baruteña.

En búsqueda de la excelencia, esta Gestión está orientada hacia la integración social

de los ciudadanos de Baruta, ofreciéndole transparencia en el manejo de los recursos


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del Municipio y adecuando la administración hacia la consecución de procesos

eficientes que acerquen al ciudadano a su Municipio.

Enmarcados en los lineamientos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2009-

2012, se ejecutarán proyectos que buscarán:

Aseverar la seguridad, vigilancia y atención de emergencia en el Municipio:

Se continuará con las políticas de Seguridad Ciudadana y Protección Integral en el

Municipio, con el objeto de proporcionar respuestas rápidas y oportunas a través de

la Coordinación de Políticas Públicas de Seguridad Integral, para lo cual se tiene

planificado:

Reforzar la dotación de armamento y de unidades para el patrullaje.

Se mantendrán los operativos coordinados de Navidad, Carnaval y Semana Santa,

operativos especiales, detenciones preventivas, patrullaje motorizado, patrullaje

vehicular, puntos de control diurno y nocturno, verificación de alarmas, vehículos,

armas y operativos encubiertos, entre otros.

Se brindará protección en las escuelas y colegios del Municipio.

Realizar la remodelación de la Sala de Evidencias.

Se continuará con las actividades técnicas y científicas destinadas a la elaboración

de los mapas de identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el Municipio

que permitirá la actuación inmediata en caso de eventualidades y la ejecución de

acciones de prevención, buscando de esta manera la reducción de los tiempos de

atención de emergencias a los ciudadanos en residencias y en vías públicas.


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Asegurar la limpieza y mantenimiento del medio ambiente:

La generación de alianzas con las instituciones privadas y organizaciones no

gubernamentales, permitirá implantar programas de reciclaje en las escuelas,

comunidades, consejos comunales, asociaciones de vecinos entre otros, dentro de

nuestra municipalidad.

Se mantendrán los paisajismos y se efectuarán las conservaciones, mejoras y

recuperaciones de las áreas verdes, desmalezamientos, podas, talas, desraizamiento y

tratamientos fitosanitarios en árboles y especies vegetales, que se encuentren

ubicados en los laterales y centrales de calles y avenidas, parques, plazas y áreas

verdes con taludes, escuelas municipales, ambulatorios, módulos policiales y

polideportivos de los diferentes sectores del Municipio.

Se continuará con el mantenimiento preventivo de los sistemas de riego instalados en

Parques y áreas verdes de nuestra entidad.

Se realizará el seguimiento y control de las actividades que desarrollará la empresa

concesionaria de aseo urbano, se inspeccionarán las rutas de recolección

asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato.

Se ejecutarán operativos de limpieza especiales en las distintas localidades de nuestra

entidad.

Proveer de soluciones viales y mayor movilidad a los ciudadanos:

A fin de optimizar la movilidad dentro del Municipio, se continuará con el

mantenimiento preventivo del sistema de semáforos del Municipio, la señalización vial

y la demarcación de vías, así como todos los estudios viales que permitan la


PRESUPUESTO 2012


implantación de soluciones para una mayor movilidad en las distintas zonas del

Municipio.

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones

semaforizadas del Municipio.

Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado:

Enmarcados en la Línea Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta

Ordenada, se continuará con la organización, depuración, mantenimiento y

digitalización de la documentación que reposa en el Archivo de la Dirección de

Planificación Urbana y Catastro.

Se actualizará la base cartográfica digital del Sistema de Información Geográfica. Se

realizarán los planos del levantamiento parcelario para el programa de Regularización

de la Tenencia de tierra.

Se elaborará el estudio de impacto ambiental y de suelos para proyectos de

arquitectura e ingeniería que lo requieran para su aprobación

Incrementar el control del desarrollo urbanístico:

Con la finalidad de continuar enmarcados dentro de la Líneas Estratégicas del Plan

Municipal de Desarrollo, Baruta Humana, se procederá con la atención al

contribuyente, a través de audiencias, a fin de dar respuesta a la demanda de

información relacionada con el ordenamiento urbanístico en nuestro Municipio.

Se garantizará la ejecución de las actividades de inspecciones y levantamiento de

informes relacionados al Desarrollo Urbano y Ambiental dentro de nuestra

municipalidad.


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Se efectuaran inspecciones para la sustanciación de las decisiones y levantamiento

de procedimientos administrativos en materia de urbanismo.

Se continuará con la digitalización de la documentación que se encuentran en la

División de Información y Archivo de Dirección de Ingeniería

Incentivar el uso de los espacios públicos para el deporte:

Con la finalidad de garantizar un mejor servicio en las áreas deportivas, y siguiendo la

Línea Estratégica de Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Prospera, se garantizará el

mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto incentivar la práctica y

competición deportiva.

Se efectuará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de

garantizar la práctica y competición deportiva.

Se promocionará la organización comunitaria para la práctica del deporte y el

cuidado y uso de las instalaciones deportivas del Municipio.

La identificación de talentos deportivos en las diferentes disciplinas, contribuirá con el

mejoramiento del nivel de vida de las familias baruteñas y la generación de alianzas

estratégicas que permitirá el desarrollo de atletas de alta competencia.

Se realizará el Plan Vacacional como actividad deportiva y recreativa para los niños,

niñas y adolescentes del Municipio.


PRESUPUESTO 2012


Proporcionar nuevos espacios de encuentro cultural:

Con el objeto de promover y fortalecer las actividades culturales y artísticas del

Municipio, se continuará llevando la cultura a las calles y áreas públicas de Baruta, a

fin de crear espacios de convivencia e identidad y de acercar al ciudadano a las

diversas expresiones culturales como música, teatro, danza, cine y artes plásticas, a

través de los programas: Arte en la Calle, Festival de las Artes, Cine en la Calle, Cine

Escolar, Rescate de las Tradiciones y Celebraciones Religiosas, Museo Vial y Concurso

de Fotografía.

Se programará la realización de Talleres de Arte y Oficios permanentes, como parte

del programa de educación y promoción del arte y oficios afines, así como también,

Talleres de Actualización Tecnológica, los cuales se desarrollarán en los espacios de la

Casa de la Cultura; exposiciones de artes visuales en esos espacios y otros centros

culturales del Municipio.

Se continuará con la realización del Plan Vacacional orientado a las artes y la cultura.

Se realizarán convenios para Incentivar la Feria Iberoamericana de Arte y proyectos

de esa naturaleza, a fin de crear alianzas estratégicas en pro de la difusión del arte y la

cultura, no sólo en el municipio, sino a escala local, nacional e incluso internacional.

Se continuará con el patrocinio de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Municipio

de Baruta, como parte del convenio de cooperación entre las dos instituciones, y se

dará apoyo a las agrupaciones culturales que hacen vida en nuestra entidad.

Además, para dar a conocer los valores culturales y turísticos del municipio, se

publicará por quinto año consecutivo la ”Guía Destino Baruta”.

Con la finalidad de garantizar las actividades culturales y artísticas, que viene

desarrollándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se continuará con la

reparación de las áreas en el piso tres (3) de la misma.


PRESUPUESTO 2012


Gobernar con integración social y atención al ciudadano:

Se proporcionará atención médica y odontológica oportuna y de calidad, en el

sistema de red de ambulatorios municipales y mediante las unidades móviles.

Se incrementará la labor preventiva, que redundará en una población más sana,

ejecutando los programas de vacunación tanto para niños como para mascotas,

abatizaciones, fumigaciones y jornadas de atención a poblaciones vulnerables en

coordinación con las direcciones de Educación y Desarrollo Social.

Los programas de información a las unidades educativas y comunidades organizadas

permitirán el control y brote de posibles epidemias estacionales.

Se continuará con los programas de Atención al Ciudadano Discapacitado y Atención

Odontológica para niños y jóvenes con problema de discapacidad, a fin de garantizar

el derecho a la igualdad en la difusión de la información y de la atención a todos

aquellos habitantes del Municipio, que tengan algún tipo de limitación.

Se realizarán convenios con Instituciones Universitarias a fin de proveer tratamiento de

índole quirúrgico en la región buco-facial.

En el área de atención a sectores vulnerables de la población:

Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los

derechos de niños, niñas y adolescentes, se refiere.

Se reforzará el programa de nutrición, garantizándole la alimentación a la población

de las escuelas y casas-cunas Municipales.


PRESUPUESTO 2012


Se dictará Talleres referentes a la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a

una vida Libre de Violencia, y dirigidos a la sensibilización hacia las personas con

discapacidad.

Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes, refiere.

Se brindara atención integral al adulto mayor en actividades físico-deportivas,

culturales y recreativas.

Se dará continuidad al proyecto Techo Baruta y se consolidará la operación de este

programa, que corresponde a la atención del adulto en situación de calle.

Educación:

Se realizará la promoción de la educación ambiental dentro de las escuelas

municipales, desde edad preescolar, a fin de fomentar conciencia ecológica de los

estudiantes y futuros ciudadanos participativos en su comunidad. Así mismo, se

desarrollará el programa “Descubriendo las Matemáticas” en donde se contará con el

personal especializado en el área, a fin de reforzar el conocimiento de los alumnos de

4to., 5to. y 6to. Grado, y de esta manera incentivarlos a desarrollar habilidades y

destrezas en esta materia, y así alcanzar un mayor éxito en la etapa de bachillerato.

El avance en el área educativa dentro del Municipio continuará en ascenso,

apoyado con las dotaciones de útiles, equipos de informática y becas escolares.

Se continuará con la activación de las bandas secas y coros de las escuelas

municipales, así como, el intercambio musical y folklórico navideño entre las escuelas

municipales.


PRESUPUESTO 2012


Ampliar los canales de comunicación con todos los sectores del Municipio:

Se divulgará y promocionará la información generada por las diferentes Direcciones,

Servicios e Institutos Autónomos y Ejecutivo Municipal, a través de los distintos medios

de comunicación (notas de prensa, dípticos, trípticos, ruedas de prensa, página web,

twitter, entre otros).

Se producirán campañas informativas sobre los aspectos relevantes de la gestión,

campañas educativas en materia de cultura ciudadana, así como campañas que

promuevan al Ciudadano, a cumplir con el pago de los impuestos municipales, y

algunas otras que en materia de reciclaje y conservación del medio ambiente.

Se desarrollarán sistemas que permitan la transmisión de mensajería de texto,

mensajería de voz y correos electrónicos a fin de fomentar la comunicación entre

Alcaldía-Ciudadano.

Asegurar la eficiencia y transparencia de la Gestión:

Se dará continuidad en el cumplimiento de los manuales de organización, descriptivos

de cargos y de normas y procedimientos.

En la búsqueda de la optimización de los recursos, a través de la Dirección de

Administración y Servicios se procederá a centralizar las compras de los materiales y

equipos comunes de todas las direcciones, buscando economías de escala y mejores

precios en el mercado.

Se continuará con el proyecto de conservación y empastado de Libros de Registro de

los Actos Civiles efectuados en el Municipio.


PRESUPUESTO 2012


Las Oficinas de Registro Civil ubicadas en el Municipio Baruta continuarán prestando el

servicio de registro óptimo a la comunidad, referido a la canalización de solicitudes de

actividades civiles en el menor tiempo posible. En este sentido se efectuarán

matrimonios, y se tramitarán constancias de residencia, viudez, unión estable de

hecho, soltería, buena conducta, convivencia de expensas y de fé de vida, así como;

actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, inserción de nacimientos, de

matrimonios y de defunciones, tramitación de permisos de defunción para traslados,

enterramientos y cremaciones.

La ejecución de operativos para presentación de niños, operativos para matrimonios

por los Artículos 66 y 70 del Código Civil Venezolano y realización de convenios con

clínicas privadas para presentaciones de niños y tramites de defunciones, así como la

entrega de Actas certificadas.

Cumplir con la entrega de Informes Estadísticos por defunciones y nacimientos a los

entes gubernamentales.

En cuanto al desarrollo del talento humano, se ejecutará el plan de capacitación en

diversas áreas, con miras a incrementar los niveles de capacidad y conocimiento de

los funcionarios y de contribuir con la construcción de la nueva ética del servidor

público.

Siguiendo con el Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información que

permita la automatización de los procesos administrativos y de gestión, se procederá a

la centralización de los requerimientos de equipos tecnológicos, en la Dirección de

Tecnología.

En el área de atención al ciudadano se planifica la optimización de los mecanismos

de interacción entre los vecinos y la Alcaldía, ofreciendo respuesta oportuna a sus

demandas.


PRESUPUESTO 2012


Se realizará la publicarán Folletos de Formación Ciudadana, dípticos y trípticos para

dar a conocer los sistemas de atención y servicios disponibles para recibir y canalizar

inquietudes de los vecinos.

Se ejecutarán recorridos y encuentros de los ciudadanos con el Alcalde en diversos

sectores del Municipio.

Se continuará con la planificación del Presupuesto Participativo, brindándole la

oportunidad a la comunidad de expresar y solicitar sus necesidades en materia social,

de infraestructura, vialidad, etc.

Realización de charlas, foros y talleres que incentiven la organización vecinal, se

realizarán jornadas con los servicios y actividades que brinda la Alcaldía en los sectores

populares y urbanizaciones del Municipio

La gestión se acercará al ciudadano a través de mesas técnicas temáticas que

cubran las principales necesidades del Municipio.

Mantenimiento y construcción de infraestructura:

En el Sector de Desarrollo Urbano, se continuará con el proyecto de rehabilitación

integral de vías, el cual contempla la actuación en diferentes sectores del Municipio

en las áreas de repavimentación, construcción de capa asfáltica, ampliaciones,

mejoras y reparación de estructuras viales, así como la estabilización de taludes.

Como parte del plan de mantenimiento integral del Municipio, se ejecutará la

construcción acera y drenajes, se realizará la limpieza y embaulamiento de

quebradas, nivelación de tanquillas, bocas de visitas, recuperación y adecuación de


PRESUPUESTO 2012


instalaciones de servicio a la comunidad, tales como escuelas, ambulatorios y

canchas deportivas. Se atenderán las obras solicitadas por las comunidades en orden

de prioridad, a través del Presupuesto Participativo, contemplando reparaciones de

aceras, asfaltados, recuperación de parques, plazas, espacios deportivos,

canalizaciones de aguas de lluvias, sistemas de drenajes y aguas blancas en los

sectores populares.

Aspectos Económicos de las Políticas Presupuestarias:

La Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, tiene

previstos Ingresos Fiscales por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS

TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.

(Bs. 706.533.085,00), de los cuales SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS

NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.

(Bs. 632.890.386,00), representan Ingresos Ordinarios, siendo dentro de este rubro, el

específico de mayor recaudación el de Patente de Industria y Comercio con un

monto de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL

CIENTO DIECISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 549.719.117,00), las

Transferencias y Donaciones alcanzan la cifra de SESENTA Y CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.

(Bs. 64.237.511,00), conformada por el Situado Municipal, haciendo la salvedad que

para este año se percibirán ingresos por recursos provenientes del Consejo Federal de

Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I), por la cantidad

de ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES

(Bs. 11.085.524,00).

La Disminución de Otros Activos Financieros proveniente de la Disminución de Caja,

por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y

OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 9.405.188,00), de los cuales CINCO


PRESUPUESTO 2012


MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100

CÉNTIMOS. (Bs. 5.094.540,00), corresponden a Recursos Ordinarios certificados por la

Tesorería Municipal en cumplimiento con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder

Público Municipal, TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 3.272.648,00), provenientes

de Recursos del año anterior del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I) y UN

MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 1.038.000,00), son

de Recursos del año anterior de Plusvalía, a fin de cubrir compromisos del Ejercicio

Fiscal 2011.

El gasto de inversión es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100

CÉNTIMOS (Bs. 363.589.554,00 ), el cual representa el 51 % de los Ingresos previstos para

el Ejercicio 2012, cumpliendo con lo estipulado en los artículos 231 y 232 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal, mediante la cual se hace referencia de lo que

debe considerarse como Gasto de Inversión o de Formación de Capital.

TÍTULO I:

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

TÍTULO III:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GACETA MUNICIPAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

MUNICIPIO BARUTA

El Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado

Bolivariano Miranda, en ejercicio de las atribuciones que

le confiere el artículo 54, numeral 1, de la Ley Orgánica

del Poder Público Municipal, en concordancia con lo

dispuesto en los artículos 95, numeral 1 y 232 del

mencionado cuerpo normativo, sanciona la siguiente:

ORDENANZA DE PRESUPUESTO

ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2012

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta Ordenanza tiene por

objeto regular la aprobación, ejecución y

evaluación del Presupuesto de Ingresos y

Gastos del Municipio Baruta del Estado

Bolivariano de Miranda y de sus entes

descentralizados para el Ejercicio Fiscal

2012, de conformidad con la normativa

legal vigente.

Artículo 2. Los créditos presupuestarios

acordados en la presente Ordenanza por

sectores, programas, proyectos, partidas,

obras, y demás categorías presupuestarias

equivalentes, constituyen el límite máximo

de las autorizaciones disponibles para

gastar, a los efectos del control externo,

conforme a lo previsto en los artículos 242

de la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal, 45 y 49 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector

Público, y 40 del Reglamento Nº1 de dicha

Ley, sobre el Sistema Presupuestario.

PARÁGRAFO ÚNICO: No se podrá

acordar ningún gasto ni pago para el cual

no exista previsión presupuestaria, ni

disponer de los créditos presupuestarios

para una finalidad distinta a la prevista en

esta Ordenanza de Presupuesto, sin

perjuicio de las responsabilidades legales

en las que puedan incurrir los funcionarios

que contravinieren esta disposición.

Artículo 3. El Alcalde, mediante Decreto

dictado dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes a la sanción de la

presente Ordenanza, decretará la

Distribución Institucional del Presupuesto

de Gastos, conforme a lo previsto en los

artículos 46 de la Ley Orgánica de la


Público y 39 del Reglamento N° 1 de

dicha Ley, sobre el Sistema

Presupuestario, la cual consiste en el

detalle de los créditos presupuestarios

acordados en las diferentes categorías

presupuestarias, utilizadas a nivel de

actividades y sub-partidas genéricas,

específicas y sub-específicas. Esta

distribución sólo tendrá carácter

informativo a los fines del control interno

de la administración pública municipal.

Artículo 4. Los montos equivalentes a las

transferencias para los Institutos y

Servicios Autónomos debidamente

aprobadas por la Cámara Municipal, serán

enviados al Alcalde, quien decretará la

Distribución Institucional del Presupuesto

de Gastos de dichos entes, a través de la

Dirección de Planificación, Organización y

Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la

GACETA MUNICIPAL

promulgación de esta Ordenanza, a los

fines de su publicación en la Gaceta

Municipal, y a los efectos de facilitar el

control posterior.

Artículo 5. El Alcalde enviará al Concejo

Municipal, al Consejo Local de

Planificación Pública del Municipio y a la

Contraloría Municipal, la Ordenanza de

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el

Ejercicio Fiscal 2012, así como los

presupuestos aprobados de los entes

descentralizados, dentro de los veinte (20)

días hábiles siguientes a su aprobación.

Igualmente, remitirá dicha Ordenanza a

las Comisiones Permanentes de Finanzas

y Contraloría de la Asamblea Nacional, y a

través del Vicepresidente Ejecutivo de la

República, a la Asamblea Nacional, al

Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio

del Poder Popular para la Planificación y

Finanzas y a la Oficina Nacional de

Presupuesto, a los fines de información,

dentro de los sesenta (60) días continuos

siguientes a su aprobación, conforme a lo

previsto en el artículo 62 de la Ley

Orgánica de la Administración Financiera

del Sector Público.

Artículo 6. Con el fin de dar cumplimiento a

lo previsto en el artículo 50 de la Ley


del Sector Público, en concordancia con los

artículos 45 y 46 del Reglamento Nº1 de

dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario,

los directores de las unidades ejecutoras de

programas y los responsables de los entes

descentralizados, no podrán hacer uso de

los créditos presupuestarios asignados

hasta tanto remitan a la Dirección de

Planificación, Organización y Presupuesto

de la Alcaldía, antes del 30 de enero de

2012, la programación de la ejecución física

y financiera del Presupuesto de Gastos,

conforme a los lineamientos establecidos

por la Oficina Nacional de Presupuesto,

especificando, entre otros aspectos, los

compromisos máximos que podrán contraer,

los gastos causados y los pagos a efectuar

para cada subperíodo del Ejercicio

Presupuestario, a fin de adecuar el ritmo de

ejecución del Presupuesto de Gastos con el

flujo de los ingresos y disponibilidades del

Tesoro Municipal.

Artículo 7. Las modificaciones que sea

necesario efectuar al Presupuesto de Gastos

durante su ejecución se regirán por las

siguientes normas:

a) Si durante la ejecución del presupuesto,

se evidencia la anulación parcial o total de

créditos presupuestarios productos de una

reducción de los ingresos previstos para el

ejercicio fiscal vigente en relación con las

estimaciones contenidas en esta Ordenanza

de Presupuesto de Ingresos y Gastos; o bien

una insubsistencia durante el ejercicio,

prevista en el artículo 247 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal, el

Alcalde ordenará a la Dirección de


de la Alcaldía que se realicen los ajustes

necesarios en los créditos presupuestarios

acordados en el Presupuesto de Gastos y

dictará el Decreto respectivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde podrá

también solicitar a la Contraloría Municipal y

al Concejo Municipal, un plan de ajuste de

los gastos de estas dependencias, en caso

de reducción de los ingresos.

GACETA MUNICIPAL

b) Los créditos presupuestarios remanentes

de una obra se considerarán economías y,

para ser utilizadas como fuente de

financiamiento de créditos adicionales,

deberá ser declarada la correspondiente

insubsistencia.

c) Los traspasos de créditos

presupuestarios entre partidas de una

misma o de diferentes denominaciones,

pertenecientes a un mismo programa, sub-

programa, proyecto o diferentes programas,

sub-programas, o proyectos,

correspondientes a uno o varios sectores,

según el articulo 83 del Reglamento Nº 1 de

la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público, sobre el

Sistema Presupuestario, cuyo monto sea

mayor del treinta por ciento (30%) de los

respectivos créditos originales de la partida

cedente como de la receptora, requerirán la

aprobación de la mayoría absoluta de la

Cámara Municipal, oída la opinión de su

Comisión de Finanzas Públicas

Municipales, quien dispondrá de diez (10)

días hábiles para su pronunciamiento.

d) Cuando los traspasos de créditos

presupuestarios a que hace referencia el

literal anterior no excedan del porcentaje

señalado, incluyendo los traspasos entre

Gastos de Capital y de Gastos Corrientes

para Gastos de Capital, serán autorizados

por el Alcalde y deberá remitirse copia a la

Contraloría Municipal y a la Comisión de

Finanzas Públicas Municipales del Concejo

Municipal. Los traspasos autorizados en

este literal, deberán ser publicados en la

Gaceta Municipal, según lo pautado en los

artículos 86 y 87 del Reglamento Nº 1 de

la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público, sobre el

Sistema Presupuestario.

e) Los traspasos de créditos

presupuestarios entre obras cuando se

trate de una partida cedente cuya

asignación original no haya sido

disminuida o incrementada, o cuando se

trate de cambio de denominación o

creación de nuevas obras deberán ser

aprobados por la Cámara Municipal, oída

la opinión de la Comisión de Finanzas

Públicas Municipales.

f) No se podrán efectuar traspasos de

gastos de inversión para gastos corrientes,

salvo en casos excepcionales

debidamente documentados por el órgano

solicitante ante la Dirección de


de la Alcaldía, y deberán ser autorizados

por la Cámara Municipal, oída la opinión

de la Comisión de Finanzas Públicas

Municipales del Concejo Municipal,

independientemente de su monto,

conforme a lo establecido en el artículo

231 de la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal.

g) Los traspasos de créditos presupuestarios

entre sub-partidas genéricas y específicas

de una misma partida dentro del mismo

programa de la Alcaldía, serán autorizados

por el Director de Planificación, Organización

y Presupuesto de la Alcaldía; y deberá

remitirse copia a la Contraloría Municipal y a

la Comisión de Finanzas Públicas

Municipales del Concejo Municipal.

GACETA MUNICIPAL

h) A fin de que puedan traspasarse recursos

asignados a la Alcaldía para los Institutos y

Servicios Autónomos, así como para el

Concejo Municipal y la Contraloría Municipal,

deberá decretarse la insubsistencia

respectiva. El decreto correspondiente a la

insubsistencia o anulación total o parcial y

consiguiente reducción deberá ser publicado

en la Gaceta Municipal, de la que con fines

de información se enviará un ejemplar al

Concejo Municipal y a la Contraloría

Municipal.

i) Los traspasos de créditos presupuestarios

entre partidas que correspondan a la

Contraloría Municipal, serán aprobados por

la máxima autoridad de dicho organismo y

notificados a la Dirección de Planificación,

Organización y Presupuesto de la Alcaldía,

dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a su aprobación.

j) Los traspasos de créditos presupuestarios

entre partidas que correspondan al Concejo

Municipal serán aprobados por la máxima

autoridad de ese órgano y notificados a la


Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los

cinco (5) días hábiles siguientes a su

aprobación, a efectos de mantener

actualizada la ejecución del presupuesto.

k) El Concejo Municipal, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 247 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal, a

solicitud del Alcalde y oída la opinión de la

Comisión de Finanzas Públicas Municipales,

podrá aprobar créditos adicionales al

Presupuesto de Gastos para cubrir gastos

necesarios no previstos en esta Ordenanza o

créditos presupuestarios insuficientes, los

cuales deberán ser financiados con las

fuentes que se indican a continuación:

1. Con recursos que provengan de un mayor

rendimiento de los ingresos calculados en la

Ordenanza de Presupuesto, certificados por

el Tesorero Municipal.

2. Con economías en los gastos que se

hayan logrado o se estimen en el ingreso

del ejercicio.

3. Con existencias del Tesoro, no

comprometidas y debidamente certificadas

por el Tesorero Municipal.

4. Con aportes especiales acordados por

los gobiernos nacional, estadal o distrital.

5. Con otras fuentes de financiamiento que

apruebe el Concejo Municipal, de

conformidad con las leyes.

l) Los créditos presupuestarios asignados

a la partida 4.98.00.00.00.

“RECTIFICACIONES AL

PRESUPUESTO”, no podrán exceder del

tres por ciento (3%) del Presupuesto de

Ingresos estimados en la Ordenanza

excluyendo los ingresos asignados por

leyes específicas. Dichos créditos podrán

ser utilizados por el Alcalde para atender

gastos imprevistos que se presenten en el

transcurso del ejercicio o para aumentar

los créditos presupuestarios asignados a

programas, cuando los mismos resulten

insuficientes durante la ejecución del

Presupuesto de Gastos. Salvo en casos

de emergencia, estos recursos no podrán

destinarse a crear nuevas partidas, ni a

GACETA MUNICIPAL

cubrir gastos cuyas asignaciones hayan

sido disminuidas por los mecanismos

formales de modificaciones

presupuestarias.

PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrán

acordar créditos adicionales para la partida

rectificaciones, ni ésta ser incrementada

mediante traspasos de créditos, de

acuerdo a lo previsto en el artículo 241 de

la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La utilización de

los créditos presupuestarios a los fines

previstos en este literal, deberán ser

autorizados por el Alcalde en Resolución

publicada en Gaceta Municipal, a los fines

de ajustar los registros contables y para

conocimiento de la Comisión de Finanzas

Públicas Municipales del Concejo Municipal

y de la Contraloría Municipal.

Artículo 8. En cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 242 de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal, relativo al límite

máximo de las autorizaciones disponibles

para gastar, se establece que los traspasos

para incrementar las sub-partidas

específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS

BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO

COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A

OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES

A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser

aprobados por el Concejo Municipal.

Artículo 9. Sin perjuicio de lo previsto en los

artículos 52 y 72 de la Ley Orgánica de la


Público, las modificaciones a realizar en la

ejecución de los presupuestos de los

Institutos y Servicios Autónomos deberán ser

tramitadas por ante la Dirección de


de la Alcaldía, conforme a las disposiciones

siguientes:

a) Los traspasos de créditos presupuestarios

entre partidas de un mismo programa, sub-

programa o proyecto o distintos programas,

sub-programas, mayores del treinta por

ciento (30%) de la asignación original, serán

aprobados por el Alcalde mediante

Resolución. Serán remitidas para su

información al Concejo Municipal y a la

Contraloría Municipal.

b) Los traspasos de créditos

presupuestarios que modifiquen las sub-

partidas específicas 4.01.01.01.00

“SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A

TIEMPO COMPLETO”, 4.01.01.10.00

“SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS

PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”

y 4.01.01.18.00 “REMUNERACIONES AL

PERSONAL CONTRATADO”, deberán ser

aprobados igualmente por el Alcalde

mediante Resolución, la cual se remitirá al

Concejo Municipal y la Comisión de

Finanzas Públicas Municipales para

conocimiento.

c) Los traspasos de créditos

presupuestarios entre partidas de un

mismo programa, sub-programa o

proyecto o distintos programas, sub-

programas, cuando sean menores del

treinta por ciento (30%) de la asignación

original, deberán ser aprobados por la

máxima autoridad del Instituto o Servicio

GACETA MUNICIPAL

Autónomo, según el caso, y será enviada

copia en el plazo de tres (3) días hábiles a

la Dirección de Planificación, Organización

y Presupuesto de la Alcaldía.

d) Los traspasos de créditos

presupuestarios entre sub-partidas de una

misma partida, deberán ser aprobados por

la máxima autoridad del Instituto o Servicio

Autónomo, según el caso, y será enviada

copia en un plazo de tres (3) días hábiles a

la Dirección de Planificación, Organización

y Presupuesto de la Alcaldía.

e) No se podrán efectuar traspasos de

transferencias de capital para transferencias

corrientes, salvo en casos excepcionales

debidamente justificados por el ente u órgano

solicitante, los cuales deberán ser tramitados

por ante la Dirección de Planificación,

Organización y Presupuesto de la Alcaldía,

para su debida aprobación por la Cámara

Municipal, oída la opinión de la Comisión de

Finanzas Públicas Municipales del Concejo

Municipal, de conformidad con lo establecido

en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector Público

y 83 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre

el Sistema Presupuestario.

Artículo 10. Todas las solicitudes de

modificaciones presupuestarias deben

señalar el efecto financiero y el de las metas

asignadas a las correspondientes categorías

presupuestarias, según lo establecido en el

artículo 82 del Reglamento Nº1 de la Ley

Orgánica de la Administración Financiera del

Sector Público, sobre el Sistema

Presupuestario, y contener como mínimo, la

siguiente información: imputación

presupuestaria, exposición de motivos que

justifique la necesidad de los recursos,

afectación de las metas o volúmenes de

trabajo, justificación de las economías de la

partida cedente de los recursos del traspaso

y destino de la modificación solicitada.

Artículo 11. Los traspasos de créditos

presupuestarios cuya aprobación

corresponda a la Cámara Municipal según la

presente Ordenanza, serán tramitados ante

la Dirección de Organización, Planificación y

Presupuesto de la Alcaldía, quien remitirá la

solicitud a dicho órgano para su aprobación.

Los recursos adicionales de la Contraloría

Municipal y del Concejo Municipal, serán

igualmente tramitados a través de la


Presupuesto de la Alcaldía.

Artículo 12. Con posterioridad al 30 de

septiembre del año 2012, la Dirección de


de la Alcaldía se abstendrá de tramitar

modificaciones presupuestarias para

compromisos cuya causación pueda

exceder del 31 de diciembre de 2012, como

lo establece el artículo 118, del Reglamento

N° 1, de la Ley Orgánica de la


Público. Tampoco podrán asumirse

compromisos ni causarse gastos con

posterioridad al 31 de diciembre de 2012,

con cargo al ejercicio que se cierra en esa

fecha, de conformidad con lo previsto en

los artículos 248 de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal y 56 de la Ley


del Sector Público.

GACETA MUNICIPAL

Artículo 13. Al término del ejercicio fiscal,

los Servicios Autónomos Municipales

dependientes de la Alcaldía deberán

reintegrar al Tesoro Municipal los créditos

presupuestarios no comprometidos

provenientes de las transferencias que en

forma de dozavos reciben anualmente a

través del Presupuesto del Municipio para

financiar gastos de funcionamiento.

Artículo 14. Según lo establecido en el

artículo 17 de la Ordenanza sobre los

Servicios Autónomos Municipales, cuando al

término del ejercicio fiscal se verifiquen

excedentes en los ingresos propios de los

Servicios Autónomos Municipales, el Alcalde,

previa consideración y aprobación de la

Cámara Municipal, oída la opinión de la

Comisión de Finanzas Públicas Municipales,

podrá disponer de su utilización para la

optimización del Servicio, para cubrir

necesidades específicas, o bien, resolver su

ingreso al Tesoro Municipal. Tales

modificaciones deberán ser tramitadas ante

la Dirección de Planificación, Organización y

Presupuesto de la Alcaldía. Aquellos ingresos

que se generen en el presente ejercicio fiscal,

serán aprobados por el Ciudadano Alcalde, a

fin de disponer de su utilización para la

optimización del Servicio, para cubrir

necesidades específicas, o bien, resolver su

ingreso al Tesoro Municipal. Dichas

modificaciones deberán ser tramitadas ante

la Dirección de Planificación, Organización y

Presupuesto de la Alcaldía.

Artículo 15. La Dirección de Recursos

Humanos está obligada a presentar a la


Presupuesto, el Registro Municipal de

Asignación de Cargos correspondiente al

Presupuesto de 2012 comparativo con el

2011, que incluirá la relación de todos los

cargos fijos de empleados, obreros y

contratados debidamente clasificados y

codificados por sectores, programas y

actividades, correspondientes a la estructura

organizativa de la Alcaldía, con sus

respectivos sueldos mensuales y anuales.

Los entes descentralizados presentarán

igualmente su Registro de Asignación de

Cargos de empleados, obreros y contratados,

clasificados y codificados por unidades

administrativas con los correspondientes

sueldos mensuales y anuales.

Artículo 16. Para la ejecución del

Presupuesto de Gastos previsto en el Título

III de esta Ordenanza, el valor de la unidad

tributaria será el vigente para el inicio del

ejercicio económico financiero, y el mismo se

mantendrá durante la ejecución de la

Ordenanza de Presupuesto del Municipio y

de sus Institutos y Servicios Autónomos, de

conformidad con lo establecido en el artículo

125 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector

Público, sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 17. Dentro de los quince (15) días

siguientes al vencimiento de cada trimestre,

los responsables de las unidades ejecutoras

de programas dependientes de la Alcaldía,

deberán remitir a la Dirección de

Planificación, Organización y Presupuesto, a

los efectos de la correspondiente evaluación,

la ejecución física y financiera trimestral de

los resultados del cumplimiento de las metas

programadas. Dentro del mismo lapso, los

GACETA MUNICIPAL

responsables de los entes descentralizados

deberán remitir, también a la Dirección de


de la Alcaldía, un informe trimestral de la

ejecución física y financiera de su

Presupuesto de Ingresos y Gastos. La


Presupuesto, dictará un instructivo que

regule los términos y condiciones para el

suministro de la información, de acuerdo a

las directrices de la Oficina Nacional de

Presupuesto.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Dirección de

Administración y Servicios remitirá

mensualmente a la Dirección de


los resultados de la ejecución financiera del

presupuesto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección de


informará al Alcalde acerca de las unidades

de la Alcaldía y entes descentralizados que

no den cumplimiento a esta disposición en

los plazos fijados.

PARÁGRAFO TERCERO: No se tramitarán

modificaciones a los créditos

presupuestarios asignados, y la tramitación

de los fondos girados en calidad de avance

podrán ser suspendidos por las Direcciones

de Administración y Servicios, y de

Tesorería y Finanzas, hasta tanto se dé

cumplimiento a lo establecido en este

artículo, sin perjuicio de las sanciones a las

que los responsables puedan hacerse

acreedores.

Artículo 18. El Alcalde remitirá al Concejo

Municipal, a la Contraloría Municipal, al

Consejo Local de Planificación Pública del

Municipio, a las Comisiones Permanentes de

Finanzas y de Contraloría de la Asamblea

Nacional, al Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Interiores y Justicia y a la Oficina

Nacional de Presupuesto, dentro de los

treinta (30) días siguientes a la culminación

de cada trimestre, la ejecución física y

financiera de Ingresos y Gastos del

Presupuesto del Municipio y de los Institutos

y Servicios Autónomos que tengan créditos

presupuestarios asignados en esta

Ordenanza, conforme a lo previsto en el

artículo 62 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 19. Si de la evaluación de los

resultados físicos se evidencia el

incumplimiento injustificado de las metas y

volúmenes de trabajo, tal como lo establece

el artículo 61 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector Público,

se actuará de conformidad con lo pautado en

el artículo 165 de la referida Ley, a los fines

del establecimiento de las responsabilidades

administrativas a que haya lugar. Sin

embargo, cuando el responsable de un

programa de cualquier modo dependiente de

la Alcaldía, prevea el incumplimiento de las

metas y volúmenes de trabajo, lo comunicará

al Alcalde a través de la Dirección de

Planificación, Organización y Presupuesto,

de conformidad con lo establecido en el

artículo 93 del Reglamento Nº1 de dicha Ley,

sobre el Sistema Presupuestario, y solicitará

la reprogramación de las mismas para su

aprobación.

GACETA MUNICIPAL

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso del

Concejo Municipal y de la Contraloría

Municipal, el funcionario que prevea el

incumplimiento injustificado de metas y

volúmenes de trabajo lo comunicará al

Presidente o al Contralor Municipal, según el

caso, y solicitará la reprogramación de las

mismas para su aprobación a la Cámara

Municipal y serán tramitadas de conformidad

con las normas establecidas por la Oficina

Nacional de Presupuesto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A los efectos de

esta Ordenanza, las reprogramaciones son

variaciones efectuadas a la programación

inicial de las metas establecidas en el Plan

Operativo Anual como consecuencia de los

cambios en el ritmo de ejecución del

presupuesto, determinadas por

modificaciones presupuestarias aprobadas o

por otras causas justificadas.

Artículo 20. El Alcalde, mediante resolución

que se publicará en la Gaceta Municipal,

podrá delegar sus funciones de ordenador

de compromisos y pagos, en los directores y

demás funcionarios de la Administración

Municipal de similar jerarquía, de acuerdo a

lo previsto en el artículo 51 de la Ley


del Sector Público y los artículos 48 y 49 del

Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el

Sistema Presupuestario. La resolución de

delegación determinará los Directores o

funcionarios que, durante el ejercicio fiscal,

tendrán autorización para comprometer y

pagar con cargo al Tesoro Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: La delegación para

la administración de los créditos

presupuestarios se hará conforme a las

normas sobre ejecución y ordenación que

establecerá el Concejo Municipal, según el

artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder

Público Municipal.

Artículo 21. A los efectos de que los

directores de las unidades ejecutoras de

programas presupuestarios puedan contar

con la información referente a la ejecución de

sus respectivos créditos presupuestarios, la

Dirección de Administración y Servicios

remitirá, dentro de los primeros quince (15)

días de cada mes, los balances individuales

de cada programa y un balance consolidado

de la ejecución financiera del presupuesto.

PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de

Administración y Servicios podrá suspender

la entrega de las correspondientes alícuotas

de fondos asignados a los cuentadantes,

cuando éstos no rindan cuenta de su

ejecución en los plazos y términos previstos

en las normas legales que rigen la materia.

Artículo 22. Con posterioridad al 31 de

diciembre de 2012, no se podrán asumir

compromisos, ni causarse gastos con cargo

al ejercicio 2012, de acuerdo a lo establecido

en el artículo 248 de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO PRIMERO: Con base en lo

dispuesto en los artículos 249 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal y 57

de la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público, los gastos

causados y no pagados al 31 de diciembre

de 2011 se pagarán durante el 2012, con

cargo a las disponibilidades en caja y bancos

GACETA MUNICIPAL

existentes al 31 de diciembre de 2011,

mediante cheques por las órdenes de pago

ya emitidas a favor de sus legítimos

beneficiarios con cargo al tesoro municipal,

sin necesidad de una nueva imputación

presupuestaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: También con

base en lo dispuesto en los artículos 249

de la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la


Público, los gastos comprometidos y no

causados al 31 de diciembre del 2011 se

imputarán al Presupuesto 2012, afectando

los mismos créditos presupuestarios del

ejercicio 2011.

Artículo 23. Los compromisos u

obligaciones no mencionados en el artículo

anterior, se imputarán a la partida

4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE

PASIVOS”, de la siguiente manera:

a) Los reintegros que deba efectuar el

Tesoro Municipal por concepto de tributos

cobrados en exceso, por pagos efectuados

en forma indebida al Tesoro Municipal y por

cualesquiera otros casos que constituyan

obligación de reintegro en ejercicios

anteriores, se imputarán a la sub-partida

específica 4.11.11.01.00 “DEVOLUCIONES

DE COBROS INDEBIDOS”.

b) Los reintegros del año inmediatamente

anterior se imputarán a la sub-partida

específica 4.11.11.02.00

“DEVOLUCIONES Y REINTEGROS

DIVERSOS”.

c) Los gastos originados por obligaciones

reconocidas administrativamente se

imputarán a la sub-partida específica

4.11.11.03.00 “INDEMNIZACIONES

DIVERSAS”.

d) Las prestaciones sociales del antiguo

régimen de la Ley Orgánica del Trabajo e

intereses generados por egresos hasta el

31 de diciembre de 2010 se imputarán a la

Sub-partida específica 4.11.11.04.00

“COMPROMISOS PENDIENTES DE

EJERCICIOS ANTERIORES”.

e) Las prestaciones sociales generadas por

la aplicación del nuevo régimen e intereses

por egresos hasta el 20 de junio de 1997 se

imputarán a la sub-partida específica

4.11.11.05.00 “PRESTACIONES DE

ANTIGÜEDAD ORIGINADAS POR LA

APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL

TRABAJO”.

f) Los gastos originados en sentencia judicial

firme con autoridad de cosa juzgada,

derivados de los artículos 157 y 158, numeral

1 de la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal, serán imputados a la partida

4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS”, sub-

partida sub-específica 4.08.08.01.01

“INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y

PERJUICIOS OCASIONADOS POR

ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA, DEL

PODER ESTADAL Y DEL PODER

MUNICIPAL”.

Artículo 24. Las economías que provengan

de la Partida 4.01.00.00.00 “GASTOS DE

PERSONAL”, sub-partidas específicas

4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS

PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y

4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN

GACETA MUNICIPAL

PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO

COMPLETO”, deberán ser reportadas

mensualmente por la Dirección de Tesorería

y Finanzas a la Dirección de Recursos

Humanos y a la Dirección de Planificación,

Organización y Presupuesto, dentro de los

diez (10) días siguientes a la fecha de pago,

con la información de sus respectivas

planillas de liquidación a nivel de Sectores,

Programas, Actividades, Partidas, Sub-

Partidas Genéricas y Específicas. Para hacer

uso de los recursos provenientes de estas

economías, el Alcalde deberá decretar

previamente las respectivas insubsistencias.

Título II

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Artículo 25. Se aprueba la estimación de

los ingresos públicos del Municipio Baruta

para el Ejercicio Fiscal 2012, en la

cantidad de SETECIENTOS SEIS

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

TRES MIL OCHENTA Y CINCO

BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.

(Bs. 706.533.085,00), por rubros de

ingresos, conforme a la distribución

siguiente:

Título III

PRESUPUESTO DE GASTOS

Artículo 26. Se aprueba la estimación de los

créditos presupuestarios del Municipio Baruta

para el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad

de SETECIENTOS SEIS MILLONES

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL

OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON

00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00),

conforme a la distribución siguiente:

CÓDIGO

RAMOS SUB-RAMOS

PART. GEN. ESP. SUB-

ESP.

DENOMINACIÓN MONTO Bs.

3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 632.890.386

3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 593.912.253

3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 8.232.236

3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 549.719.117

3.01 02 08 00 Patente de Vehículo 2.539.137

3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 18.715.356

3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 5.882.984

3.01 02 11 00 Apuestas Lícitas 2.287.636

3.01 02 12 00 Deuda Morosa 3.873.965

3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 2.064.404

3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos (Impuesto

Inmobiliario) 597.418

3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 10.113.015

3.01 03 48 00 Permisos Municipales 1.782.568

3.01 03 49 00 Certificación y Solvencias 2.918.591

3.01 03 99 00 Otros Tipos de Tasas 5.411.856

3.01 04 00 00 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES

ESPECIALES 2.479.711

3.01 04 01 00 Sobre la Plusvalía Inmobiliaria (Las

Mercedes) 2.479.711

3.01 09 00 00

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

283.187

3.01 09 01 01 Ingresos por la Venta de Gaceta

Municipales y Formularios 43.187

3.01 09 99 00 Ingresos por la Venta de Otros Bienes y

Servicios (Ventas por copias de planos) 240.000

3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 10.552.039

3.01 10 04 00 INTERESES POR DEPOSITOS EN

INSTITUCIONES FINANCIERAS 9.028.415

3.01 10 04 01 Intereses por Depósitos a la Vista 3.726.021

3.01 10 04 02 Intereses por Depósitos a Plazo Fijo 5.302.394

3.01 10 08 00 ALQUILERES 281.424

3.01 10 08 01 Alquileres de Edificios y Locales 0

3.01 10 08 02 Alquileres de Tierras y Terrenos 281.424

3.01 10 08 99 Alquileres de otros Bienes 0

3.01 10 10 00 CONCESIONES DE BIENES Y

SERVICIOS 1.242.200

3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 13.768.304

3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 6.886.850

3.01 11 08 00 Multas y Recargos 5.681.454

3.01 11 08 00 Multas y Recargos (Por Infracción - No

Tributarias) 1.200.000

3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.781.877

3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios (Convenio de

Pago - Fospuca) 1.781.877

3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 64.237.511

3.05 03 01 02 Situado Municipal 53.151.987

3.05 08 02 00 Fondo de Compensación Interterritorial

Municipal 11.085.524

3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 9.405.188

3.11 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 9.405.188

3.11 01 01 00 DISMINUCION DE CAJA 9.405.188

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 706.533.085

GACETA MUNICIPAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO

4.01.00.00.00 “GASTOS DE PERSONAL” 201.595.106

4.02.00.00.00

“MATERIALES, SUMINISTROS Y

MERCANCÍAS” 10.852.696

4.03.00.00.00 “SERVICIOS NO PERSONALES” 51.314.058

4.04.00.00.00 “ACTIVOS REALES” 128.934.313

4.07.00.00.00 “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES” 286.360.868

4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS” 5.000

4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE PASIVOS” 19.471.044

4.98.00.00.00

“RECTIFICACIONES AL

PRESUPUESTO” 8.000.000

TOTAL: 706.533.085

Título IV

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27. El Alcalde presentará antes

del 1° de noviembre del 2012 por ante la

Cámara Municipal, a efectos de su sanción,

el proyecto de Ordenanza de Presupuesto

de Ingresos y Gastos del Municipio junto

con el Plan Operativo Anual

correspondientes al 2013, en cumplimiento

a lo establecido en el artículo 233 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal. Todo

ello, sin perjuicio de que la Cámara

Municipal pueda solicitar al ejecutivo

cualquier otra información adicional

directamente relacionada con el proyecto de

ordenanza de presupuestos de ingresos y

gastos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Conforme a lo

establecido en el artículo 232 de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal, en

el mes de julio de 2012, el Alcalde

entregará al Consejo Local de

Planificación Pública la cifra o monto total

de inversión por cada sector, incluyendo

los detalles que considere pertinentes.

Entre los meses de agosto y octubre se

activará el presupuesto participativo, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269

de la misma Ley Orgánica y demás

disposiciones aplicables.

Artículo 28. A efectos del cumplimiento

del artículo 233 de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal, los directivos de

los Institutos y Servicios Autónomos del

Municipio Baruta deberán remitir a la


Presupuesto de la Alcaldía, para su

revisión, el proyecto de presupuesto

definitivo dentro de la última semana del

mes de septiembre del año 2012.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los organismos

señalados en este artículo quedan

obligados a cumplir con lo dispuesto en

los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 21 y 22 de la presente Ordenanza,

conforme a los instructivos dictados por la

Oficina Nacional de Presupuesto.

Artículo 29. La presente Ordenanza

entrará en vigencia el 1° de enero de

2012.

Año 201 de la Independencia y 152 de la

Federación.

INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA AALLCCAALLDDÍÍAA

PRESUPUESTO 2012


DOMICILIO LEGAL: BOULEVARD CÓRDOBA, ENTRE PLAZA BOLÍVAR Y PLAZA EL CRISTO, CASCO HISTÓRICO DE BARUTA EDIFICIO SEDE ALCALDÍA DE BARUTA - PISO 4 FECHA DE CREACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1987

CIUDAD: ESTADO: TELÉFONOS: DIRECCIÓN INTERNET: FAX: CÓDIGO POSTAL: CARACAS BOLIVARIANO DE MIRANDA 906.16.00 www.baruta.gov.ve 906.16.05 1080

ALCALDE BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO

PERSONAL DIRECTIVO DE LA ALCALDÍA DIRECCIÓN GENERAL HERNÁNDEZ, CARMEN ELISA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA BLANCO, JOSÉ GREGORIO DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS FIGUEROA JESÚS ALBERTO DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CRESCENTE BOADA, ROSAMER V. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SAMPAYO CABADA, ADRIANA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MARUN, ALBERTO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA, OLGA PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO REGISTRO CIVIL MUNICIPAL ALEMAN MARIN, REYNA M. SÍNDICATURA MUNICIPAL ERY MARCANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES MARRERO BORJAS, ROBERTO E. DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MIRIAM VERACOECHEA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA TANGIR PALACIOS, MANUEL A. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES FLORES DE CHAPARRO, JESSICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA F. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CALATRAVA, JOSÉ RUPERTO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD RAMOS GARCÍA, LISMAR DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES TENORIO, SIMON DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MAECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

CONCEJALES PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL UZCÁTEGUI, DAVID COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN DUBUC, MARÍA AUXILIADORA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES UZCÁTEGUI, DAVID COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE VILLALBA, OMAR J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA VALERA, RAMÓN COMISIÓN DE CONTROL URBANISTICO CONTRERAS, WUILFRIDO COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS PÉREZ, VÍCTOR COMISIÓN DE SALUD LUGO, RAMÓN COMISIÓN DE DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO GARCÍA, ÁNGEL COMISIÓN DE BIENESTAR COMUNITARIO SALAZAR, JESÚS COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PEROZO, FRANCISCO

FORMA: 2100

ÍNDICE DE CATEGORÍAS

PROGRAMÁTICAS

ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS

PRESUPUESTO 2012


SEC

PRO

G

AC

T DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE

01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

ALCALDÍA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE

16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL HERNÁNDEZ DE CASTRO, CARMEN ELISA

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR

52 SERVICIOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIVISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL UZCATEGUI, DAVID

51 CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE

03 CONTROL FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL LAGUNA, LORENA

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL CONTRALOR (A)

17 SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN DE COORDINACION OPERATIVA

BLANCO, JOSÉ GREGORIO


18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS FIGUEROA ROMERO, JESÚS ALBERTO


52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

DIVISIÓN DE FIDEICOMISO Y CONCILIACIONES

53 ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS

DIVISIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS

19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL


52 SERVICIOS DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE

DIVISIÓN DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE

53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA

20 ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL


52 SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PRESUPUESTO 2012


SEC

PRO

G

AC

T DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE

53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

54 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL DIVISIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA (E)


52 CONTROL DE GESTIÓN DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

53 CONTROL PRESUPUESTARIO DIVISIÓN DE AUDITORÍA PRESUPUESTARIA Y SISTEMA

54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS DIVISIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y FINANCIERA

55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CRESCENTE BOADA, ROSAMER V.


52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO

24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

SAMPAYO CABADA, ADRIANA


52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS DIVISIÓN DE ORDENAMIENTO DE PAGOS

53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

55 SERVICIO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO

56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIVISIÓN DE COMPRAS


PRESUPUESTO 2012


SEC

PR

OG

A

CT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO

RESPONSABLE

25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MARUN , ALBERTO


52 SERVICIOS DE SISTEMAS DIVISIÓN DE SISTEMAS

53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

DIVISIÓN DE DESARROLLO

54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DIVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO

26 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA , OLGA TERESA


52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL DIVISIÓN DE APOYO LEGAL

53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL DIVISIÓN TÉCNICA LABORAL

54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

56 HIGIENE Y SEGURIDAD DIVISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD

14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT)

RAMOS BARRERA, WILFREDO LEONEL

51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT)

29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO


52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL ALEMAN MARIN, REYNA MARGARITA

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGISTRADOR MUNICIPAL

52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL

53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS OFICINA DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS

31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO SINDICATURA MUNICIPAL MARCANO VALERO, ERY


PRESUPUESTO 2012


SEC

PRO

G

AC

T

DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO

RESPONSABLE

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR

32 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES

MARRERO BORJAS, ROBERTO EUGENIO


33 SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE


52 ASISTENCIA AL DESPACHO DIVISIÓN DE ASISTENCIA AL DESPACHO

53 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

DIVISIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

02 SEGURIDAD Y DEFENSA

01 ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA

RODRIGUEZ RICO, FREDY (E)

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA

02 PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VERACOECHEA DE JIMENEZ, MIRIAM


52 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

03 SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA TANGIR PALACIOS, MANUEL A.


52 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

08 EDUCACIÓN

02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA


52 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA DIVISIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES

53 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMÁTICA

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL

54 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE DIVISIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS

55 SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DIVISIÓN DE ESCUELAS COMUNITARIAS

09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL


PRESUPUESTO 2012


SEC

PRO

G

AC

T

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE

01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA

BLYDE PÉREZ, AURORA

51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA

03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES FLORES DE CHAPARRO, JESSICA


52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA

53 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DIVISIÓN DE PRENSA

54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DIVISIÓN DE AUDIOVISUAL

11 DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO

LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA FLOR


52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA DIVISIÓN DE PLANES

53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA

DIVISIÓN DE CATASTRO

54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN


52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DIVISIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTOS

53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN DIVISIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN

54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CALATRAVA DAM, JOSÉ RUPERTO


52 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO

53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN


PRESUPUESTO 2012


SEC

PRO

G

AC

T

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE

54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

DIVISIÓN DE PROYECTOS

08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD RAMOS GARCIA, LISMAR


52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD DIVISIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD

53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN

DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN

09 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES TENORIO, SIMON


52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

DIVISIÓN DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO

12 SALUD

01 SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA

MONTBRUN MOLINA, ENRIQUE EDUARDO

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA

13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

03 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO


52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR DIVISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR

53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL DIVISIÓN DE DEPORTE COMUNITARIO

04 SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MAECA GERALDI DE LÓPEZ, MARÍA DE LOS

ÁNGELES


PRESUPUESTO 2012


SEC

PRO

G

AC

T

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO

RESPONSABLE


52 SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER

DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER

53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA

DIVISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA

54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO DIVISIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS DIVISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS

56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL

06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

TRIVISÓN, MAGALY

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

14 SEGURIDAD SOCIAL

01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA, OLGA TERESA


52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

DESPACHO DEL DIRECTOR

53 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN


54 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL


15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA

ALCALDÍA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO

51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE

FORMA: 2102

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE

SECTORES Y PROGRAMAS

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN,

CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR ESCALA DE SUELDOS Y

SALARIOS

GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

4.01 00 00 00 42.276.921

4.01 01 00 00 16.151.541

4.01 01 01 00 12.608.988

4.01 01 03 00 450.000

4.01 01 10 00 1.225.941

4.01 01 13 00 10.000

4.01 01 18 00 960.080

4.01 01 36 00 896.532

4.01 02 00 00 1.000

4.01 02 03 00 1.000

4.01 03 00 00 1.688.623

4.01 03 07 00 580.675

4.01 03 08 00 58.408

4.01 03 09 00 76

4.01 03 10 00 82.320

4.01 03 17 00 7.560

4.01 03 19 00 200

4.01 03 21 00 100

4.01 03 95 00 7.632

4.01 03 97 00 951.652

4.01 04 00 00 2.253.230

4.01 04 01 00 3.000

PRESUPUESTO 2012

GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN

PART

IDA

SUB - PARTIDAS

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)

Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo

Suplencias a empleados

Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo

COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

Otras primas a empleados

Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo

Suplencias a obreros

Remuneraciones al personal contratado

PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS

Primas por categorías de escuelas a empleados

Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección

COMPENSACIÓN PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS

Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES

Primas de profesionalización a empleados

Otras primas al personal de alto nivel y de dirección

Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo

Primas por antigüedad a empleados

Primas de transporte a obreros

Primas por hijos de obreros

Primas por antigüedad a obreros

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.01 04 02 00 45.910

4.01 04 06 00 1.825

4.01 04 14 00 2.000

4.01 04 15 00 2.174

4.01 04 16 00 500

4.01 04 49 00 1.065

4.01 04 95 00 92.504

4.01 04 96 00 1.990.783

4.01 04 97 00 113.469

4.01 05 00 00 5.005.273

4.01 05 01 00 2.978.106

4.01 05 03 00 1.681.755

4.01 05 04 00 36.063

4.01 05 06 00 16.028

4.01 05 16 00 183.012

4.01 05 18 00 110.309

4.01 06 00 00 1.595.680

4.01 06 01 00 893.432

4.01 06 04 00 198.541

4.01 06 05 00 238.249

4.01 06 10 00 13.223

4.01 06 12 00 2.404

Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados

Aporte patronal al Fondo del Seguro de Paro Forzoso por empleados

Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados

Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo

Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna

Complemento a obreros por gastos de alimentación

Complemento al personal de alto nivel y de dirección por comisión de servicios

Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección

Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección

Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros

Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros

Otros complementos a empleados

AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS,PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOSAguinaldos a empleados

Bono vacacional a empleados

APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS

Otros complementos a obreros

Aguinaldos a obreros

Bono vacacional a obreros

Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección

Complemento a empleados por comisión de servicios

Complemento a empleados por trabajo nocturno

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.01 06 13 00 2.885

4.01 06 39 00 67.105

4.01 06 42 00 14.641

4.01 06 96 00 165.200

4.01 07 00 00 12.243.162

4.01 07 02 00 8.000

4.01 07 03 00 9.500

4.01 07 04 00 13.500

4.01 07 05 00 10.000

4.01 07 06 00 50.000

4.01 07 07 00 1.786.863

4.01 07 08 00 5.719.934

4.01 07 09 00 204.642

4.01 07 10 00 232.800

4.01 07 11 00 311.910

4.01 07 12 00 88.352

4.01 07 19 00 700

4.01 07 20 00 700

4.01 07 23 00 21.638

4.01 07 24 00 134.361

4.01 07 25 00 3.150

Otros aportes legales por empleados

ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS. PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS

Becas a empleados

Ayudas por matrimonios a empleados

Ayudas por nacimiento de hijos a empleados

Ayudas por defunción a empleados

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros

Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos

Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados

Ayudas por matrimonios a obreros

Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado

Aporte patronal a cajas de ahorro por empleadosAporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por empleadosAyudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos

Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros

Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección

Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto nivel y de dirección

Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados

Ayudas por nacimiento de hijos de obreros

Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros

Dotación de uniformes a empleados

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.01 07 26 00 17.510

4.01 07 27 00 6.000

4.01 07 28 00 1.140

4.01 07 64 00 1.400

4.01 07 65 00 1.400

4.01 07 68 00 109.807

4.01 07 69 00 191.944

4.01 07 95 00 150.512

4.01 07 96 00 3.092.278

4.01 07 97 00 75.121

4.01 08 00 00 2.544.191

4.01 08 01 00 2.454.897

4.01 08 02 00 28.850

4.01 08 07 00 60.444

4.01 96 00 00 793.906

4.01 96 01 00 793.906

4.01 97 00 00 315

4.01 97 01 00 315

4.02 00 00 00 1.852.197

4.02 01 00 00 1.207.184

4.02 01 01 00 1.207.184

4.02 02 00 00 520

Otros gastos del personal empleado

Otras subvenciones a empleados

Dotación de uniformes a obreros

Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros

Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero

Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección

Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección

Aporte patronal a cajas de ahorro por personal del alto nivel de y de dirección

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS

Productos alimenticios y agropecuarios

Alimentos y bebidas para personas

Productos de minas, canteras y yacimientos

Otras subvenciones a obreros

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de direcciónOtras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección

Otros gastos del personal obrero

Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros

Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección

OTROS GASTOS DEL PERSONAL OBRERO

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR YPARLAMENTARIOSPrestaciones sociales e indemnizaciones a empleados

OTROS GASTOS DEL PERSONAL EMPLEADO

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.02 02 05 00 520

4.02 03 00 00 37.575

4.02 03 01 00 1.240

4.02 03 02 00 36.335

4.02 03 99 00

4.02 04 00 00 41.700

4.02 04 03 00 41.700

4.02 05 00 00 114.957

4.02 05 01 00 11.085

4.02 05 02 00 2.532

4.02 05 03 00 93.390

4.02 05 07 00 7.950

4.02 06 00 00 141.867

4.02 06 01 00 58.500

4.02 06 02 00

4.02 06 03 00 18.892

4.02 06 04 00 1.548

4.02 06 05 00

4.02 06 06 00 4.360

4.02 06 08 00 58.567

4.02 07 00 00 900

4.02 07 04 00 900

4.02 08 00 00 22.502

Piedra, arcilla, arena y tierra

Textiles y vestuarios

Prendas de vestir

Productos de cuero y caucho

Cauchos y tripas para vehículos

Productos de papel, cartón e impresos

Pulpa de madera, papel y cartón

Envases y cajas de papel y cartón

Productos de papel y cartón para oficina

Producto de papel y cartón para la imprenta y reproducción

Productos químicos y derivados

Sustancias químicas y de uso industrial

Abonos, plaguicidas y otros

Tintas, pinturas y colorantes

Productos farmacéuticos y medicamentos

Productos de tocador

Combustibles y lubricantes

Productos plásticos

Productos minerales no metálicos

Cemento, cal y yeso

Productos metálicos

Otros productos textiles y vestuarios

Textiles

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.02 08 01 00 199

4.02 08 03 00 3.598

4.02 08 09 00 8.309

4.02 08 10 00

4.02 08 99 00 10.396

4.02 10 00 00 284.992

4.02 10 01 00 96.203

4.02 10 02 00 36.189

4.02 10 03 00 2.840

4.02 10 04 00 1.279

4.02 10 05 00 42.935

4.02 10 06 00 33.075

4.02 10 07 00 426

4.02 10 08 00 59.692

4.02 10 11 00 8.228

4.02 10 12 00 4.125

4.02 99 00 00 0

4.02 99 01 00

4.03 00 00 00 18.077.809

4.03 01 00 00 0

4.03 01 01 00

4.03 01 02 00

4.03 02 00 00 0

Repuestos y accesorios para otros equipos

Repuestos y accesorios para equipos de transporte

Materiales para equipos de computación

Materiales eléctricos

Productos varios y útiles diversos

Artículos de deporte, recreación y juguetes

Materiales y útiles de limpieza y aseo

Utensilios de cocina y comedor

Productos de seguridad en el trabajo

Alquileres de maquinaria y equipo

Alquileres de edificios y locales

Materiales para instalaciones sanitarias

Otros materiales y suministros

Otros materiales y suministros

SERVICIOS NO PERSONALES

Alquileres de inmuebles

Alquileres de instalaciones culturales y recreativas

Otros productos metálicos

Condecoraciones, ofrendas y similares

Utiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria

Utilies de escritorio, oficina y materiales de instrucción

Productos primarios de hierro y acero

Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.03 02 02 00

4.03 04 00 00 0

4.03 04 02 00

4.03 07 00 00 67.905

4.03 07 02 00 56.755

4.03 07 03 00 11.150

4.03 08 00 00 200

4.03 08 02 00 200

4.03 09 00 00 26.900

4.03 09 01 00 26.900

4.03 10 00 00 172.665

4.03 10 07 00 8.260

4.03 10 99 00 164.405

4.03 11 00 00 76.000

4.03 11 02 00 70.000

4.03 11 07 00 6.000

4.03 15 00 00 1.820

4.03 15 02 00 1.820

4.03 16 00 00 1.000

4.03 16 01 00 1.000

4.03 18 00 00 17.618.777

4.03 18 01 00 17.618.777

4.03 19 00 00 54.726

Servicios de diversión, esparcimiento y culturales

Servicios de diversión, esparcimiento y culturales

Impuestos indirectos

Impuesto al valor agregado

Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales

Tasas y otros derechos obligatorios

Otros servicios profesionales y técnicos

Servicios fiscales

Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento

Servicios profesionales y técnicos

Servicios de capacitación y adiestramiento

Relaciones sociales

Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias

Comisiones y gastos bancarios

Viáticos y pasajes

Viáticos y pasajes dentro del país

Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos

Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación

Servicios básicos

Gas

Servicios de información, impresión y relaciones públicas

Imprenta y reproducción

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.03 19 01 00 54.726

4.03 99 00 00 57.816

4.03 99 01 00 57.816

4.04 00 00 00 128.934.313

4.04 01 00 00 3.410.000

4.04 01 01 00 0

4.04 01 01 01

4.04 01 01 02

4.04 01 01 03

4.04 01 01 05

4.04 01 01 06

4.04 01 01 07

4.04 01 01 99

4.04 01 02 00 3.410.000

4.04 01 02 01

4.04 01 02 02 910.000

4.04 01 02 03 2.500.000

4.04 01 02 05

4.04 01 02 06

4.04 01 02 07

4.04 01 02 99

4.04 02 00 00 70.444.863

4.04 02 01 00 250.000

Reparaciones mayores de otras maquinarias y equipos

CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado

Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación

Reparaciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento

Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento

Reparaciones mayores de equipos cientificos, religiosos de enseñanza y recreación

Reparaciones mayores de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional

Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación

Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento

Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento

Reparaciones mayores de maquinaria y equipos

Repuestos mayores para equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa

Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación

Repuestos mayores para otras máquinas y equipos

Otros servicios no personales

Otros servicios no personales

Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales

ACTIVOS REALES

REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES

Repuestos mayores

Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.04 02 02 00 70.194.863

4.04 03 00 00 804.498

4.04 03 01 00 632.312

4.04 03 02 00 19.013

4.04 03 03 00 36.240

4.04 03 04 00 58.335

4.04 03 05 00 24.260

4.04 03 06 00

4.04 03 99 00 34.338

4.04 04 00 00 761.420

4.04 04 01 00 430.000

4.04 04 05 00 83.420

4.04 04 06 00 240.000

4.04 04 99 00 8.000

4.04 05 00 00 467.350

4.04 05 01 00 467.350

4.04 05 02 00

4.04 05 99 00

4.04 06 00 00 0

4.04 06 01 00

4.04 07 00 00 502.825

4.04 07 01 00 104.917

4.04 07 02 00 292.573

MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER

Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento

Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios

Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción

Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio público

Maquinaria y equipos industriales y de taller

Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Vehículos automotores terrestres

Maquinaria y equipos de enegia

Equipos de señalamiento

Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento

EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN

EQUIPOS MÉDICO -QUIRURGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA

Equipos médico-quirurgicos, dentales y de veterinaria

Equipos científicos y de laboratorio

Equipos de enseñanza, deporte y recreación

EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO

Equipos de telecomunicaciones

Otros equipos de transporte , tracción y elevación

Equipos Auxiliares de Transporte

Vehículos de tracción no motorizados

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.04 07 03 00

4.04 07 04 00 55.500

4.04 07 06 00 42.235

4.04 07 99 00 7.600

4.04 08 00 00 0

4.04 08 01 00

4.04 08 99 00

4.04 09 00 00 3.309.393

4.04 09 01 00 266.261

4.04 09 02 00 2.952.203

4.04 09 03 00 50.270

4.04 09 99 00 40.659

4.04 10 00 00 0

4.04 10 01 00

4.04 11 00 00 0

4.04 11 02 00

4.04 11 03 00

4.04 11 04 00

4.04 12 00 00 1.919.500

4.04 12 04 00 1.043.900

4.04 12 05 00 875.600

4.04 13 00 00 751.700

4.04 13 01 00

Paquetes y programas de computación

Estudios y proyectos

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio privado

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS

Expropiación de tierras y terrenos

Expropiación de edificios e instalaciones

ACTIVOS INTANGIBLES

Adquisición de edificios e instalaciones

Mobiliario y equipos de oficina

Equipos de computación

Mobiliario y equipos de alojamiento

Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento

Otros equipos, científicos, religiosos, de enseñanza y recreación

EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA

Otros equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa

MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO

Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional

Obras de arte

Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas

Instrumentos musicales y equipos de audio

SEMOVIENTES

Semovientes

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.04 13 02 00 751.700

4.04 14 00 00 1.138.884

4.04 14 01 00 1.138.884

4.04 14 02 00

4.04 15 00 00 20.123.324

4.04 15 01 00 2.800.000

4.04 15 03 00

4.04 15 04 00 13.000.000

4.04 15 05 00

4.04 15 99 00 4.323.324

4.04 16 00 00 22.684.656

4.04 16 01 00 10.357.088

4.04 16 02 00

4.04 16 03 00 12.327.568

4.04 99 00 00 2.615.900

4.04 99 01 00 2.615.900

4.07 00 00 00 172.448.314

4.07 01 00 00 1.279.630

4.07 01 01 00 129.700

4.07 01 01 01

4.07 01 01 03 129.700

4.07 01 02 00 1.149.930

4.07 01 02 01 1.149.930

Becas escolares

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Pensiones

Construcción de plazas, parques y similares

Construcciones de instalaciones hidráulicas

Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio público

CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Contratación de inspección de obras de bienes del dominio privado

Construcciones de edificaciones culturales y deportivas

Otras construcciones del dominio privado

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS

Transferencias corrientes internas al sector privado

Donaciones corrientes internas al sector privado

Donaciones corrientes a personas

CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO

Construcciones edificios médico - asistenciales

OTROS ACTIVOS REALES

Otros activos reales

Construcciones de edificaciones educativas, religiosas y recreativas

Construcciones de edificaciones para oficina

CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Construcción de vialidad

Contratación de inspección de obras de bienes del dominio público

GEN

ÉRIC

A

ESPE

CÍF

ICA

SUB

- ESP

.

PRESUPUESTO 2012


PART

IDA

SUB - PARTIDAS



4.07 01 03 00 0

4.07 01 03 02

4.07 03 00 00 171.168.684

4.07 03 01 02 5.000.000

4.07 03 03 02 166.168.684

363.589.554

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS

TOTAL INVERSIÓN:

Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales

Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales

Transferencias corrientes internas al sector público

Transferencias de capital a Instituciones sin fines de lucro

FORMA: 2109

INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y

PROYECTOS

SECTOR 01

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OOBBJJEETTIIVVOOSS SSEECCTTOORRIIAALLEESS

PRESUPUESTO 2012


CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN

Este sector "Dirección Superior del Municipio" tiene como objetivo administrar los recursos del

Municipio, definir los lineamientos y políticas generales del Municipio Baruta en relación a la

Seguridad, Construcción de Obras, Catastro, Vialidad, Salud, Cultura, Educación, Deportes y

Desarrollo Socio - Económico.

Se desarrollan programas administrativos de Recursos Humanos, Tecnología, Presupuesto,

Administración, Atención al Ciudadano, Control Fiscal, Legislación Municipal, Tesorería, Consultoría

Jurídica, Control y Auditoria, Consejo Local de Planificación, Registro Municipal, Representación

Legal del Municipio y Administración Tributaria y Atención de Las Mercedes.

FORMA: 2110

CÓDIGO:

PROGRAMA 01

I. PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281

I.1. DIRECTIVO 16 817.920 353.089 28.080 1.199.089 15 1.506.720 630.523 28.080 2.165.323

I.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 151 5.941.116 2.634.351 277.680 8.853.147 127 6.257.664 2.605.717 366.720 9.230.101

I.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.5. BOMBERIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.6. POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.7. ADMINISTRATIVO 65 1.623.924 702.349 34.080 2.360.353 114 4.489.080 1.946.724 0 6.435.804

I.8. OBRERO PERMANENTE 183 2.813.031 1.111.097 0 3.924.128 189 4.016.472 1.282.582 0 5.299.054

II. PERSONAL CONTRATADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.1. EMPLEADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.2. OBRERO NO PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.1. DIRECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.5. OBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. PERSONAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV.1. JUBILADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV.2. PENSIONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281

FORMA: 2113

PRIMAS TOTALPRIMAS TOTALSUELDOS Y SALARIOS

COMPENSACIONES


TIPO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR 2011 PRESUPUESTO DEL AÑO PROGRAMADO 2012

Nº DE CARGOS

EN BOLÍVARES FUERTES ANUALESNº DE

CARGOS

EN BOLÍVARES FUERTES ANUALESSUELDOS Y SALARIOS

COMPENSACIONES

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO

PRESUPUESTO 2012

DENOMINACIÓN:


I HASTA 1.548

II 1.549 __ 1.599

III 1.600 __ 1.650

IV 1.651 __ 1.701

V 1.702 __ 1.752

VI 1.753 __ 1.803 189 4.016.472 189 4.016.472

VII 1.804 __ 1.854

VIII 1.855 __ 1.905

IX 1.906 __ 1.956

X 1.957 __ 2.007

XI 2.008 __ 2.058

XII 2.059 __ 2.109

XIII 2.110 __ 2.160

XIV 2.161 __ 2.211

XV 2.212 __ 2.262

XVI 2.263 __ 2.313

XVII 2.314 Y MAS 256 12.253.464 0 0 256 12.253.464

256 12.253.464 189 4.016.472 445 16.269.936FORMA:

O B R E R O SE S T I M A D O P A R A 2 0 1 2

PRESUPUESTO

TOTAL GENERALGRUPO ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS

TOTALES

RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS

Nº

E M P L E A D O S

Nº MONTO ( En Bs. F.) Nº MONTO (En Bs. F.) MONTO (En Bs.


PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA

CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA

PRESUPUESTO 2012



SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDEESSPPAACCHHOO DDEELL AALLCCAALLDDEE

DESCRIPCIÓN

Este programa es responsable por la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina

y supervisa la gestión de las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y

control de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de

Desarrollo, todo enmarcado en las competencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder

Público Municipal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

FORMA: 2111

PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR


PRESUPUESTO 2012




PROGRAMA 1166 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL

DESCRIPCIÓN

Tiene la responsabilidad de apoyar a la máxima autoridad del Gobierno Municipal y de coordinar,

controlar, planificar y supervisar la gestión de las diferentes Direcciones y Entes Descentralizados

de la Alcaldía del Municipio Baruta.

FORMA: 2111

GA

REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL

0 1 1 600 600

0 1 1 900 900

000000000000000000

0

0 2 2 1.500 1.500

0 0 0 0 0

0 2 2 1.500 1.500

SUB TOTAL

TOTAL

OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS

SUB TOTAL

CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA12 TAZAS

DENOMINACION

UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)

ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD23/08 - 20 9/8-20

PRINCIPALES EQUIPOS

COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)

SECTOR PROGRAMA (16)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012

SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIORDIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


FORMA 2115

PROGRAMA: 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL


PRESUPUESTO 2012




PROGRAMA 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA CCÁÁMMAARRAA MMUUNNIICCIIPPAALL

DESCRIPCIÓN

Este programa tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos,

aprobar planes tales como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación

Urbanística y el Plan de Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto,

presentado por el Consejo Local de Planificación; ejercer potestad normativa tributaria del

Municipio, adaptar previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o

transferencia de competencia que le hagan al Municipio; aprobar las concesiones de servicios

públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y

otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorizar créditos adicionales

al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio, entre otras

atribuciones y deberes.

FORMA: 2111

GA


0 1 1 6.890 6.890

0 1 1 6.000 6.000

0 1 1 1.500 1.500

0 1 1 5.785 5.785

0 1 1 14.400 14.400

0 1 1 5.785 5.785

0 1 1 188 188

0 1 1 3.250 3.250

0 3 3 465 1.395

0 5 5 300 1.500

0 1 1 6.890 6.890

0 1 1 200 200

0 1 1 850 850

0 1 1 270 270

0 1 1 14.400 14.400

0 4 4 9.000 36.000

0 1 1 3.115 3.115

0 1 1 270 270

0 1 1 1.900 1.900

0 1 1 150 150

0 1 1 1.050 1.050

0 1 1 680 680

0 1 1 3.000 3.000

SILLAS SECRETARIALES

SACAPUNTA ELECTRICO

ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA

DISCO DURO EXT. 250 GB

SWITCHES

SCANNER

LAMPARA PORTATIL DE LUZULTRAVIOLETA PARA BILLETES


SECTOR

PROGRAMA (02)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012

LEGISLACIÓN MUNICIPAL


COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

TELEVISOR LCD 32”

DISCO DURO EXT. 120GB

PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 2TOMAS


FOTOCOPIADORA

COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR,REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)

SACAPUNTA ELECTRICO

DENOMINACION

PRINCIPALES EQUIPOSUNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)

COMPUTADORA PORTATIL MINILAPTOP

FOTOCOPIADORA


PIZARRA ACRILICA 0,60 X 0,80

CAMARA DIGITAL

PIZARRA ACRILICA 1,80 X 1,00

REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS

CARTELERA DE CORCHO SIN FIELTRO1,00 X 1,80


FORMA 2115

GA



SECTOR

PROGRAMA (02)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012



DENOMINACION



0 1 1 1.300 1.300

0 1 1 850 850

0 1 1 1.050 1.050

0 1 1 5.785 5.785

0 4 4 300 1.200

0 1 1 3.000 3.000

0 1 1 600 600

0 3 3 1.200 3.600

0 2 2 3.000 6.000

0 2 2 6.890 13.780

0 1 1 514 514

0 4 4 1.200 4.800

0 2 2 3.115 6.230

0 2 2 6.890 13.780

0 1 1 1.650 1.650

0 1 1 3.250 3.250

0 1 1 3.800 3.800

0 1 1 3.500 3.500

0 2 2 300 600

0 4 4 1.800 7.200

0 1 1 600 600

0 4 4 650 2.600

0 1 1 200 200

0 1 1 900 900

SOPLADORA


DISCO DURO EXT. 250 GB

SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA

ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 -20 9/8-20


SCANNER

DISPENSADOR DE AGUA FRIA YCALIENTE

TELE-FAX DE PAPEL BOND


TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU


ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA


HORNO MICROONDAS TAMAÑOGRANDE

NEVERA EJECUTIVA SIN ESCARCHA

ENFRIADOR DE AGUA TIPO FUENTE-FABRICADO EN ALUMINIO

MONITOR


BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS


CAFETERA ELECTRICA SENCILLA PARA12 TAZAS

PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 2TOMAS

CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12TAZAS

FORMA 2115

GA



SECTOR

PROGRAMA (02)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012



DENOMINACION



0 1 1 6.890 6.890

0 1 1 300 300

0 1 1 270 270

0 2 2 2.850 5.700

0 1 1 6.890 6.890

0 1 1 375 375

0 2 2 1.900 3.800

0 2 2 300 600

0 1 1 1.200 1.200

0 1 1 14.700 14.700

0 1 1 2.850 2.850

0 1 1 11.550 11.550

0 1 1 3.250 3.250

0 2 2 1.675 3.350

0 1 1 1.100 1.100

0 2 2 3.200 6.400

0 2 2 150 300

0 4 4 9.000 36.000

0 1 1 250.000 250.000

0 103 103 457.132 557.782

0 0 0 0 0

0 103 103 457.132 557.782

OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOSSUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL



SACAPUNTA ELECTRICO

ESCRITORIO SECRETARIALES


GUILLOTINA DE 15 PULGADAS




FOTOCOPIADORA

ESCRITORIO SECRETARIALES

IMPRESORA LASER

CAMARA DIGITAL

COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR,REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)

CAMIONETA

ARCHIVO TIPO ARTURITO

CALCULADORA DE 14 DIGITOS

ESTANTE METALICO TIPO PIRAMIDE

LAMPARA PORTATIL DE LUZULTRAVIOLETA PARA BILLETES

FORMA 2115

PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL


PRESUPUESTO 2012



SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 03 CONTROL FISCAL

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA MMUUNNIICCIIPPAALL

DESCRIPCIÓN

La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora

Municipal con las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes

descentralizados.

El control y las inspecciones de los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la

entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.

El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los

bancos auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los

registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de

la República.

Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde

o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República,

entre otras.

FORMA: 2111

GA


0 1 1 420 420

0 1 1 1.600 1.600

0 1 1 5.000 5.000

0 1 1 420 420

0 1 1 180.000 180.000

0 1 1 3.250 3.250

0 1 1 3.250 3.250

0 1 1 1.300 1.300

0 1 1 917 917

0 2 2 1.200 2.400

0 1 1 2.500 2.500

0 1 1 270 270

0 1 1 2.100 2.100

0 1 1 600 600

0 2 2 6.370 12.740

0 1 1 270 270

0 1 1 1.900 1.900

0 2 2 1.100 2.200

0 1 1 270 270

0 1 1 1.200 1.200

0 2 2 1.200 2.400

0 4 4 2.500 10.000

0 1 1 270 270

TELE-FAX DE PAPEL BOND

RUEDA DE MEDICION DE DISTANCIA(ODOMETRO)

CARTELERA DE CORCHO MED. 0,80 X1,20 CON BORDES DE ALUMINIO BASEDE MADERA

DESTRUCTORA DE PAPEL PEQUEÑA


VEHICULO (CAMIONETA DOBLECABINA)

CAMARA DIGITAL

CAMARA DIGITAL

DENOMINACION



ENCUADERNADORA DE ANILLOS

GUILLOTINA DE 60 PULGADAS PARAPLANOS

SACAPUNTA ELECTRICO

SILLA OPERATIVA 508-1


SACAPUNTA ELECTRICO


SACAPUNTA ELECTRICO




SECTOR

PROGRAMA (03)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012

CONTROL FISCAL


SACAPUNTA ELECTRICO

SILLA OPERATIVA 508-1




FORMA 2115

GA


DENOMINACION



SECTOR

PROGRAMA (03)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012

CONTROL FISCAL



0 1 1 1.200 1.200

0 3 3 1.100 3.300

0 1 1 600 600

0 1 1 1.800 1.800

0 1 1 700 700

0 1 1 300 300

0 4 4 700 2.800

0 1 1 1.500 1.500

0 13 13 300 3.900

0 8 8 240 1.920

0 2 2 1.300 2.600

0 2 2 1.000 2.000

0 6 6 300 1.800

0 6 6 514 3.084

0 12 12 9.000 108.000

0 1 1 20.000 20.000

0 4 4 2.500 10.000

0 1 1 3.000 3.000

0 2 2 4.500 9.000

0 2 2 450 900

0 102 102 268.911 413.681

0 0 0 0 0

0 102 102 268.911 413.681

IMPRESORA LASERJET P1505N

TOLDOS 5X5

SOPLADOR P/COMPUTADOR

TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU

COMPUTADOR (INCLUYE MONITOR19", REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)PROCESADOR QUADCORE INTEL2.66GHZ/3GB 106/6 MHZ DDR3 ECCSDRAM

DISCO DURO SERVIDORES 7 TERAS

PROCESADOR INTEL CORE 2 DUOE8500 PARA EQUIPO HP

REGULADOR, TECLADO Y MOUSE

MONITORES

UPS

FUENTE PODER

SUB TOTAL

TOTAL


BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS





IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

QUEMADORA DISCOS DVD

DISCO DURO EXTERNOS DE 1 TB

DISCO DURO INTERNOS 500 GB

FORMA 2115

PROGRAMA: 17 SERVICIO COORDINACIÓN OPERATIVA


PRESUPUESTO 2012




PROGRAMA 1177 SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA

DESCRIPCIÓN

Tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la toma de decisiones de la gestión interna, para

garantizar el cumplimiento de las diferentes metas propuestas.

FORMA: 2111

GA


0 1 1 1.675 1.675

0 1 1 195 195

00000000000000000000

0 2 2 1.870 1.870

0 0 0 0 0

0 2 2 1.870 1.870

SUB TOTAL

TOTAL

OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS

SUB TOTAL


SECTOR PROGRAMA (17)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012


DENOMINACION

SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA

UNIDADES SOLICITADAS

CARTELERA DE CORCHO CON FIELTRO 0,80 X 1,20

ARCHIVO TIPO ARTURITO

PRINCIPALES EQUIPOSCOSTO (Bs.)


FORMA 2115

PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE

FONDOS


PRESUPUESTO 2012




PROGRAMA 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE TTEESSOORREERRÍÍAA YY FFIINNAANNZZAASS

DESCRIPCIÓN

Este programa representa los fondos ordinarios del Fisco Municipal existentes en la Tesorería,

procedente de los ingresos presupuestarios disponibles para atender el pago de gastos u otras

operaciones legalmente autorizadas, así como los fondos de ingresos extraordinarios. Su saldo

debe corresponder exactamente al total de los Fondos de Cajas, Cajas Menores, Cuentas

Corrientes Bancarias y los que se encuentran transitoriamente en poder de pagadores auxiliares

de la Tesorería, distinta de los Fondos de Avance.

FORMA: 2111

GA


0 1 1 600 600

0 1 1 1.100 1.100

0 1 1 270 270

0 1 1 8.000 8.000000000000000000000000000000

0 4 4 9.970 9.970

0 0 0 0 0

0 4 4 9.970 9.970


SECTOR

PROGRAMA (18)

(01)

CODIGO

PRESUPUESTO 2012

SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS


DENOMINACION

TROQUELADORA DE CHEQUES

UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)

PERFORADOR INDUSTRIAL HDC 150

SACAPUNTA ELECTRICO

ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20

PRINCIPALES EQUIPOS


SUB TOTAL

TOTAL


FORMA 2115

ordenanza presupuesto 2012_tomo1

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