proyecto de ordenanza presupuesto año 2021 …

Río Ceballos, 09 de Diciembre de 2020

PROYECTO DE ORDENANZA

Presupuesto Año 2021

FUNDAMENTOS

El Presupuesto general de la Administración Pública Municipal para el

año 2021 constituye una síntesis abarcativa de acciones y políticas

públicas que llevará a cabo la actual gestión municipal luego de un año

donde se desarrolló un arduo trabajo de normalización y organización

de la administración y economía municipal, ello sumado a un contexto

extraordinario de una pandemia que afectó la economía a nivel

mundial, lo que ha condicionado el accionar de las personas, donde se

ha priorizado brindar a la ciudad un Estado presente, que ha prestado

servicios acorde a sus necesidades y ha trabajado con una visión de

futuro, en el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno.

Que dada la Emergencia Pública en materia Sanitaria este gobierno

municipal tuvo la responsabilidad de velar por la salud de sus vecinos

por lo que arbitró todos los medios a su alcance a los fines de lograr el

objetivo propuesto.

Que, con el sólo objeto de establecer un plan de contingencia, que

permita garantizar un servicio sanitario a toda la población, resultó

necesario tomar medidas económicas a fin de poder garantizar el

correcto y transparente uso de los fondos públicos en los

requerimientos de esta emergencia sanitaria y de este modo poder

acompañar la difícil situación.

Que la decisión política del Departamento Ejecutivo Municipal es

promover y utilizar todos los instrumentos a su alcance para atender y

tomar las medidas tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan

los ciudadanos, instituciones y comercios que se han visto

damnificados por la actual situación.

Que las medidas que se establecieron resultaron imprescindibles,

razonables y proporcionadas en la relación a la amenaza y al riesgo

sanitario que enfrentamos, por lo cual se procedió a la creación de la

partida presupuestaria de EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y

ECONÓMICA para cubrir los egresos derivados de la misma en el marco

de dicha emergencia.

Este particular escenario, producto de la pandemia, ha provocado

notables cambios de comportamiento en la recaudación con una

notable baja de los recursos de jurisdicción municipal, producto de la

disminución de los ingresos de nuestros vecinos y de las actividades

comerciales ocasionando hasta el cierre de los mismos. Esto produjo

un fuerte impacto negativo en las arcas municipales.

El Presupuesto para el año 2021 prevé un incremento del 19,31%

respecto al año 2020, en cuanto a los egresos, se presupuesta un

aumento en las partidas de personal del 30% con respecto a lo

ejecutado en el corriente año, lo cual corresponde a una recomposición

salaria acorde al aumento pretendido en la tasa de servicios en el

marco de una inflación estimada para el ejercicio 2021.

Los valores de las partidas tienen como objetivo materializar el

programa de gobierno y están establecidas en base a los egresos de

funcionamiento y a las políticas públicas que ha delineado esta

gestión.

Entre los diferentes ejes de gobierno resulta importante destacar el

acuerdo logrado con el sector privado a los fines de coordinar,

planificar y trabajar en acciones conjuntas con el objetivo de

intensificar la inversión y promoción de una política de turismo

sostenible, dinamizando el desarrollo de esta importante economía

regional.

Resulta importante destacar que continuamos dando pasos firmes en

el desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico Eco-Sustentable de

Río Ceballos el cual tiene por finalidad el ordenamiento territorial y el

desarrollo económico y social a través de la creación de trabajo

genuino.

Asimismo trabajaremos en la materialización de la Planta de

Separación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, con el

objetivo de disminuir las emisiones contaminantes, el

aprovechamiento de las energías renovables y el cuidado del

ambiente.

Otro eje fundamental del Presupuesto es la optimización de los

servicios públicos, en la que seguiremos trabajando para la

capitalización y recuperación de nuestro parque automotor y

coordinar con la prestadora del servicio de agua potable para

garantizar el derecho al acceso al agua potable a los sectores que

carecen del mismo.

Respecto a obras por contribución de mejora se iniciará el Programa de

Ejecución de Cordón Cuneta que tiene como finalidad la mejora del

sistema vial urbano de la ciudad, garantizando así la transitabilidad y el

nivel de servicios de aquellas arterias afectadas a la circulación

necesitan.

En cuanto a la deuda de la administración, proponemos refinanciar la

deuda consolidada, como respuesta a una firme convicción de honrar

la deuda contraída por el Municipio.

Así también, para el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno

destinaremos recursos para continuar con el proceso de digitalización

de los documentos públicos con el propósito de un Municipio más

eficiente, más transparente y pensando en potenciar el concepto de

sustentabilidad ambiental, la reducción del uso del papel.

Todas estas intenciones serán acompañadas con un fuerte

compromiso con, la salud, la acción social, la educación, la cultura, el

deporte, el empleo, los emprendedores, el hábitat, la juventud, los

adultos mayores y las personas con discapacidad y todas las

instituciones. Planeamos seguir trabajando con el mismo énfasis del

primer día de gestión, con la plena orientación a la satisfacción del

ciudadano y con una visión de un Estado presente en todos los

sectores.

En el ámbito de los Recursos Humanos, continuaremos con la Mesa de

Relaciones Laborales, conformada en el presente año, con el fin de un

trabajo mancomunado en la solución de los asuntos de índole laboral

y los proyectos de formación a través de capacitaciones para el

personal.

Por ello, entendemos que el presupuesto es la manera de cuantificar las

iniciativas y acciones que responden a nuestra visión de ciudad,

resultando imperioso plasmar la impronta de trabajo que proponemos

desde esta administración Municipal, exponiendo líneas de trabajos,

programas y proyectos para alcanzar los objetivos propuestos, los

cuales tienen como fin último el de transformar la realidad de cada uno

de los vecinos de Río Ceballos.

Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°.-) ESTIMASE, en la suma de Pesos Ochocientos Dos Millones

Trescientos Sesenta y Ocho Mil ($ 802.368.000), el monto de los

Ingresos de la Municipalidad de Río Ceballos para el Ejercicio

Presupuestario 2021, conforme al desarrollo analítico expresado en la

planilla de Ingresos, que como Anexo I forma parte integrante de la

presente Ordenanza.-

Art. 2°.-) ESTABLECESE, en la suma de Pesos Ochocientos Dos

Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil ($ 802.368.000), el monto de

los Egresos totales autorizados a la Municipalidad de Río Ceballos para

el Ejercicio Presupuestario 2021, conforme al desarrollo analítico

expresado en la planilla de Egresos, que como Anexo II forma parte

integrante de la presente Ordenanza.-

Art. 3°.-) ESTABLECESE, como Fondo Fijo en efectivo, según lo

determinado en el Artículo n° 115 de la Ordenanza N° 1803/10, la

suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000).-

Art. 4°) ESTABLECESE, según lo determinado en el Artículo n° 100 de

la Ordenanza N° 1803/10, los siguientes montos de contrataciones:

a) Para CONTRATACION DIRECTA:

INDICE 1 (UNO): Adquisiciones sin visación previa de Orden de

Compra que no excedan la suma de Pesos Ciento Ochen Mil

($180.000).-

INDICE 2 (DOS): Adquisiciones con visación de Orden de Compra

previa que no excedan la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000).-

b) Para CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS: Adquisiciones que no

excedan la suma de Pesos dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000).-

c) Para CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS: Adquisiciones que no

excedan la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000).-

d) Para LICITACION PUBLICA: Adquisiciones que excedan la suma de

Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000).-

Art. 5°.-) FIJASE, el número total de cargos públicos de la

Municipalidad de Río Ceballos, personal político y planta permanente

en la cantidad de 261, y la cantidad total de agentes rentados en 244,

conforme al Anexo III que forma parte integrante de la presente

Ordenanza.-

Art. 6°.-) AUTORICESE, al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir

cheques de categoría diferidos hasta la suma de Pesos Treinta Millones

($ 30.000.000) en forma continua para el Ejercicio 2021.-

Art. 7°.-) COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, y

archívese.-

ANEXO I

CUENTA DESCRIPCION INGRESOS GRUPO PRESUPUESTO

1 INGRESOS CORRIENTES PT $ 687.814.000

1.1 INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL PT $ 331.214.000

1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) PT $ 287.899.000

1.1.1.01 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES PT $ 110.000.000

1.1.1.01.01 TASA PROPIEDAD AÑO 2021 PI $ 65.000.000

1.1.1.01.02 TASA PROPIEDAD EJERCICIOS VENCIDOS PI $ 45.000.000

1.1.1.02 CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA PT $ 50.000.000

1.1.1.02.01 CONTRIB.S/COMERC.E IND. AÑO 2021 PI $ 35.000.000

1.1.1.02.02 CONTRIB.S/COMERC.E IND.EJERC.VENCIDOS PI $ 15.000.000

1.1.1.03 CONTRIB.S/ESPECT.Y DIVERSIONES PUBL. PI $ 10.000

1.1.1.04 CONTRIB.S/LA OCUP.Y COM.EN LA VIA PUB. PI $ 10.000

1.1.1.05 CONTRIB.S/OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO PT $ 2.010.000

1.1.1.05.01 USO DEL ESPACIO AEREO PI $ 2.000.000

1.1.1.05.02 USO DEL SUELO PI $ 10.000

1.1.1.07 DERECHOS DE INSPECC.Y CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS PI $ 10.000

1.1.1.08 CONTRIBUC.QUE INCIDE S/CEMENTERIO (SERVICIOS) PT $ 750.000

1.1.1.08.01 TASA S/CEMENTERIO AÑO 2021 PI $ 450.000

1.1.1.08.02 TASA S/CEMENTERIO EJERCICIO VENCIDOS PI $ 300.000

1.1.1.09 CONTRIBUCION S/CONTROL AMBIENTAL PT $ 18.339.000

1.1.1.09.01 TASA/CONTROL AMBIENTAL AÑO 2021 PI $ 11.100.000

1.1.1.09.02 TASA/CONTROL AMBIENTAL EJERCICIOS VENCIDOS PI $ 4.439.000

1.1.1.09.03 TASA/RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES 2021 PI $ 1.900.000

1.1.1.09.04 TASA/RESERVA HIDRI. MUNIC. LOS MANAN. VENCIDAS PI $ 900.000

1.1.1.10 CONTRIB.S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PI $ 100.000

1.1.1.11 CONTRIB.S/SERVICIOS RELAT.A OBRAS P.Y PRIV. PI $ 9.000.000

1.1.1.13 IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES PT $ 47.000.000

1.1.1.13.01 IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES AÑO 2021 PI $ 32.000.000

1.1.1.13.02 IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES EJERCICIOS VENCIDOS PI $ 15.000.000

1.1.1.14 DERECHOS DE OFICINA PI $ 18.000.000

1.1.1.15 TASAS POR SERV. REGISTRO CIVIL PI $ 600.000

1.1.1.16 OTROS TRIBUTOS PT $ 5.060.000

1.1.1.16.01 ESTACIONAMIENTO PI $ 200.000

1.1.1.16.02 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL PI $ 3.400.000

1.1.1.16.03 GUARDERIA MUNICIPAL PI $ 300.000

1.1.1.16.04 LIBRETAS DE SANIDAD PI $ 360.000

1.1.1.16.05 OTROS TRIBUTOS PI $ 800.000


1.1.1.17 TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL PT $ 27.010.000

1.1.1.17.01 C.A.D.I.E. PI $ 10.000

1.1.1.17.02 ORDENANZA 1374/03 PI $ 12.000.000

1.1.1.17.03 FONDOS DE ACTUACION JURIDICA PI $ 3.000.000

1.1.1.17.04 INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR (ORD.1407/04) PI $ 12.000.000

1.1.2 OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL PT $ 43.315.000

1.1.2.02 RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL PT $ 130.000

1.1.2.02.01 CONCESION DE NICHOS Y TERRENOS EN CEMENTERIO PI $ 20.000

1.1.2.02.02 SERVICIOS DE AGUA PI $ 100.000

1.1.2.02.03 OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL PI $ 10.000

1.1.2.03 MULTAS PT $ 8.525.000

1.1.2.03.01 MULTAS S/AUTOMOTORES PI $ 6.025.000

1.1.2.03.02 OTRAS MULTAS PI $ 2.500.000

1.1.2.05 EVENTUALES E IMPREVISTOS PI $ 4.500.000

1.1.2.06 FONDO DE PAVIMENTACION PI $ 10.000

1.1.2.08 O.I.M. E.P.E.C. 2021 PI $ 29.000.000

1.1.2.09 INGRESOS DE DIRECCION DE TURISMO PT $ 800.000

1.1.2.09.01 ING.DE OTRAS INSTITUCIONES PI $ 100.000

1.1.2.09.02 ING.DE COMERCIO LOCAL PI $ 100.000

1.1.2.09.03 OTROS INGRESOS DE TURISMO PI $ 600.000

1.1.2.10 INGRESOS DE CULTURA PI $ 50.000

1.1.2.11 INGRESOS DEPORTES PI $ 300.000

1.2 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES PT $ 356.600.000

1.2.1 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC.Y NAC. PT $ 322.000.000

1.2.1.01 COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2021 PI $ 276.000.000

1.2.1.02 COPARTICIPACION IMPOSIT.EJERC.VENCIDO PI $ 13.000.000

1.2.1.03 FO.FIN.DES. AÑO 2021 PI $ 30.000.000

1.2.1.04 FO.FIN.DES. EJERCICIOS VENCIDOS PI $ 3.000.000

1.2.2 APORTES NO REINTEGRABLES PT $ 34.100.000

1.2.2.01 SUBSIDIOS VARIOS PI $ 10.000.000

1.2.2.02 SUBSIDIOS A RENDIR PT $ 24.100.000

1.2.2.02.01 FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE PI $ 3.000.000

1.2.2.02.02 SUBSIDIOS P/ADQUISICION BIENES DE CAPITAL PI $ 2.000.000

1.2.2.02.03 SUBSIDIOS NACIONALES P/MEDIO AMBIENTE PI $ 500.000

1.2.2.02.04 SUBSIDIOS P/REALIZACION DE OBRA PUBLICA PI $ 5.100.000

1.2.2.02.05 PLAN DE VIVIENDAS PI $ 500.000

1.2.2.02.06 REPARACIONES DE ESCUELAS PI $ 500.000

1.2.2.02.07 SUBSIDIOS PARA EMPLEO Y EMPRENDEDORES PI $ 2.000.000

1.2.2.02.08 OTROS SUBSIDIOS VARIOS A RENDIR PI $ 5.000.000

1.2.2.02.09 FODEMEEP LEY 9835 PI $ 5.000.000


1.2.2.02.10 APORTE PARA ESCUELA MUNICIPAL LA SERRANA PI $ 500.000

1.2.4 OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES PT $ 500.000

1.2.4.01 TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS PI $ 500.000

2 INGRESOS DE CAPITAL PT $ 17.283.000

2.1 USO DEL CREDITO PT $ 3.000

2.1.1 DE INSTITUCIONES BANCARIAS PT $ 2.000

2.1.1.02 BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA PI $ 1.000

2.1.1.03 CREDITOS P.R.I. PI $ 1.000

2.1.2 DE OTRAS INSTITUCIONES PT $ 1.000

2.1.2.01 OTROS CREDITOS PI $ 1.000

2.2 OTROS INGRESOS DE CAPITAL PT $ 17.260.000

2.2.1 EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERC. ANTERIOR PT $ 15.800.000

2.2.1.01 EXCEDENTE LIQUIDO EJERC.ANTERIOR CAJA PI $ 800.000

2.2.1.02 EXCEDENTE LIQUIDO EJERC.ANTERIOR BANCOS PI $ 15.000.000

2.2.2 INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS PT $ 1.460.000

2.2.2.01 CORDON – CUNETA PI $ 100.000

2.2.2.02 FONDO DE GAS ORDENANZA Nº 2459/17 PI $ 1.000.000

2.2.2.03 OBRA ALUMBRADO PUBLICO PI $ 10.000

2.2.2.04 OTRAS OBRAS PI $ 100.000

2.2.2.05 OBRAS PRO.PAV.COM. PI $ 250.000

2.3 VENTA DE BIENES DE CAPITAL PT $ 20.000

2.3.1 VENTA DE BIENES DE CAPITAL PT $ 20.000

2.3.1.01 VENTA DE BIENES MUEBLES PI $ 10.000

2.3.1.02 VENTA DE BIENES INMUEBLES PI $ 10.000

3 NO CLASIFICADOS PT $ 97.271.000

3.1 CUENTAS DE ORDEN PT $ 97.271.000

3.1.1 POR TRABAJOS PUBLICOS PT $ 21.000

3.1.1.01 FONDO DE REPARO PI $ 1.000

3.1.1.02 GARANTIA DE LICITACIONES PI $ 20.000

3.1.2 OTRAS CAUSAS PT $ 97.240.000

3.1.2.01 RETENCION CAJA DE JUBILACIONES PI $ 51.500.000

3.1.2.02 RETENCION A.P.R.O.S.S. PI $ 20.500.000

3.1.2.03 RETENCIONES SEGURO DE VIDA PI $ 1.200.000

3.1.2.04 RETENCION SINDICATO PI $ 15.000.000

3.1.2.05 OTRAS RETENCIONES PI $ 7.000.000

3.1.2.06 FONDOS A RENDIR PT $ 10.000

3.1.2.06.04 OTROS FONDOS A RENDIR PI $ 10.000

3.1.2.07 RETENCIONES IMPUESTOS PT $ 20.000

3.1.2.07.01 RETENCIONES INGRESOS BRUTOS PI $ 10.000

3.1.2.07.02 RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS PI $ 10.000


3.1.2.08 HONORARIOS PROCURACION PI $ 2.000.000

3.1.2.09 TELEFONOS CORPORATIVOS PI $ 10.000

3.1.4 OTRAS CUENTAS SIN ESPECIFICAR PT $ 10.000

3.1.4.01 OTRAS CUENTAS SIN ESPECIFICAR PI $ 10.000

TOTAL

$ 802.368.000

ANEXO II

CUENTA DESCRIPCION EGRESOS GRUPO PRESUPUESTO 2020

1 EROGACIONES CORRIENTES PT $ 612.954.000

1.1 FUNCIONAMIENTO PT $ 532.070.000

1.1.01 PERSONAL PT $ 342.189.000

1.1.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE PT $ 270.177.000

1.1.01.01.1 SUELDOS BASICOS AUT. SUP. Y PERS. P. PERMAN. PT $ 118.782.000

1.1.01.01.1.01 AUTORIDADES SUPERIORES PT $ 23.234.000

1.1.01.01.1.01.01 INTENDENTE PI $ 1.534.000

1.1.01.01.1.01.02 SECRETARIO DE ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL PI $ 1.040.000

1.1.01.01.1.01.03 SECRETARIO DE GOBIERNO PI $ 1.040.000

1.1.01.01.1.01.04 SECRETARIO DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO PI $ 1.040.000

1.1.01.01.1.01.05 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PI $ 1.040.000

1.1.01.01.1.01.10 CONCEJO DELIBERANTE -PRESIDENTE- PI $ 861.000

1.1.01.01.1.01.11 CONCEJO DELIBERANTE -CONCEJALES- PI $ 4.195.000

1.1.01.01.1.01.12 SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE PI $ 656.000

1.1.01.01.1.01.13 TRIBUNAL DE CUENTAS PI $ 2.517.000

1.1.01.01.1.01.14 JUEZ DE FALTAS PI $ 854.000

1.1.01.01.1.01.15 SECRETARIO DEL JUZGADO DE FALTAS PI $ 1.000

1.1.01.01.1.01.16 ASESOR LETRADO PI $ 1.029.000

1.1.01.01.1.01.21 DIR. DE AMBIENTE PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.22 DIR. DE CULTURA PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.23 DIR. DE DEPORTES. RECREACION Y ACT. FISICAS PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.24 DIR. DE EDUCACION PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.25 DIR. DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.26 DIR. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.27 DIR. DE LOGISTICA PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.28 DIR. DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.30 DIR. DE SALUD PI $ 825.000

1.1.01.01.1.01.33 INSPECTOR GENERAL PI $ 1.000

1.1.01.01.1.01.34 CAPATAZ GENERAL PI $ 1.000

1.1.01.01.1.02 PERSONAL PLANTA PERMANENTE PT $ 87.850.000

1.1.01.01.1.02.01 PERSONAL CATEGORIA 24 PI $ 7.687.000










1.1.01.01.1.02.10 PERSONAL CATEGORIA 15 PI $ 884.000















1.1.01.01.1.03 PERSONAL CENTRO DE SALUD PT $ 7.698.000

1.1.01.01.1.03.01 PERSONAL CENTRO DE SALUD CATEGORIA 6 PI $ 4.691.000



1.1.01.01.1.03.04 PERSONAL CENTRO DE SALUD CATEGORIA 1 PI $ 1.000

1.1.01.01.2 ADIC. Y SUPLEM. VARIOS PERS. P.PERM. Y P.POLITICA PT $ 89.219.000

1.1.01.01.2.01 BONIFICACION ESPECIAL PI $ 10.000

1.1.01.01.2.02 GASTOS DE REPRESENTACION PI $ 159.000

1.1.01.01.2.03 ANTIGÜEDAD PI $ 36.971.000

1.1.01.01.2.04 BONIFICACION POR TITULO PI $ 1.900.000

1.1.01.01.2.05 RESPONSABILIDAD JERARQUICA PI $ 4.410.000

1.1.01.01.2.06 RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PI $ 5.116.000

1.1.01.01.2.07 RESPONSABILIDAD TECNICA PI $ 2.109.000

1.1.01.01.2.08 QUEBRANTO DE CAJA PI $ 1.500.000

1.1.01.01.2.09 OTROS SUPLEMENTOS PI $ 2.694.000

1.1.01.01.2.10 REFRIGERIO PI $ 8.648.000

1.1.01.01.2.11 PRESENTISMO PI $ 10.220.000

1.1.01.01.2.12 ADICIONAL NO REMUNERATIVO PERS. P.PTE. Y P POLITI. PI $ 10.000

1.1.01.01.2.13 BONIFICACION POR LICENCIA PERS. PTA. PTE. PI $ 1.761.000

1.1.01.01.2.14 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERS. PTA. PTE. PI $ 6.000.000


1.1.01.01.2.15 SALARIO FAMILIAR PERS.PTA.PTE. PI $ 7.711.000

1.1.01.01.3 SUELDO ANUAL COMPLEM. P. PERM. Y P. POLIT. PT $ 19.500.000

1.1.01.01.3.01 AGUINALDO PERS. P. PERMANENTE Y P. POLITICA PI $ 19.500.000

1.1.01.01.4 CONTRIB.PATRONAL JUBILATORIO PERS.P.PTE. Y P.POLI. PT $ 33.170.000

1.1.01.01.4.01 CONTRIB.PATRONAL CAJA JUB.PERS.P.PERM. Y P.POLIT. PI $ 33.049.000

1.1.01.01.4.02 CONTRIBUCION PATRONAL 2% S/TAREAS INSALUBRES PI $ 121.000

1.1.01.01.5 CONTRIBUCION PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES PT $ 9.406.000

1.1.01.01.5.01 FONDO MEDICO ASISTEN.(APROSS) PERS.P.PTE. Y P.POL. PI $ 9.406.000

1.1.01.01.6 DEUDAS PERSONAL PERMANENTE Y POLITICO PT $ 100.000

1.1.01.01.6.01 DEUDAS VARIAS PERS.PTA.PERMANENTE Y PERS.POLITICO PI $ 100.000

1.1.01.02 PERSONAL TEMPORARIO PT $ 61.896.000

1.1.01.02.1 RETRIBUCIONES PT $ 35.112.000

1.1.01.02.1.01 PERSONAL CONTRATADO PI $ 35.112.000

1.1.01.02.2 ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS PERS.CONTRATADO PT $ 13.297.000

1.1.01.02.2.03 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERS. CONTRATADO PI $ 2.500.000

1.1.01.02.2.04 SUPLEMENTOS CONTRATADOS PI $ 7.459.000

1.1.01.02.2.05 ADICIONAL NO REMUNERATIVO PERS. CONTRATADO PI $ 10.000

1.1.01.02.2.06 BONIFICACION POR LICENCIA PERS. CONTRATADO PI $ 229.000

1.1.01.02.2.07 SALARIO FAMILIAR PERS.CONTRATADO PI $ 3.099.000

1.1.01.02.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. CONTRATADO PT $ 3.640.000

1.1.01.02.3.01 AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO PI $ 3.640.000

1.1.01.02.4 CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO PERS. CONTRATADO PT $ 7.257.000

1.1.01.02.4.01 CONTRIB. PATRONAL CAJA JUB.PERSONAL CONTRATADO PI $ 7.257.000

1.1.01.02.5 CONTRIB.PATRONAL P/OBRAS SOCIALES PERS. CONTRAT. PT $ 2.490.000

1.1.01.02.5.01 FONDO MEDICO ASIST. (APROSS) PERS. CONTRATADO PI $ 2.490.000

1.1.01.02.6 DEUDAS PERSONAL CONTRATADO PT $ 100.000

1.1.01.02.6.01 DEUDAS VARIAS PERS. CONTRATADO PI $ 100.000

1.1.01.03 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS PI $ 1.000.000


1.1.01.04 ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO PI $ 6.956.000

1.1.01.05 CAPACITACION AL PERSONAL PI $ 50.000

1.1.01.06 INDEMNIZACIONES PI $ 500.000

1.1.01.07 BONIFICACION POR JUBILACION PI $ 1.500.000

1.1.01.08 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL PI $ 10.000

1.1.01.09 PASANTIAS PI $ 100.000

1.1.02 BIENES DE CONSUMO PT $ 70.862.000

1.1.02.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PI $ 18.937.000

1.1.02.02 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL PI $ 6.486.000

1.1.02.03 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA PI $ 1.634.000

1.1.02.04 MATERIALES P/LA CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO PI $ 6.968.000

1.1.02.05 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PI $ 4.998.000

1.1.02.06 OTROS MATERIALES P/LA CONSERVACION PI $ 8.541.000

1.1.02.07 INDUMENTARIA Y ROPA DE TRABAJO PI $ 1.928.000

1.1.02.08 OTROS CONSUMOS PI $ 8.910.000

1.1.02.09 DEUDAS DE CONSUMO EJERC. ANTERIORES PI $ 2.500.000


1.1.02.11 CONCEJO DELIBERANTE PI $ 200.000

1.1.02.12 TRIBUNAL DE CUENTAS PI $ 160.000

1.1.02.13 TRIBUNAL DE FALTAS PI $ 150.000

1.1.02.18 DIR. SALUD PT $ 5.774.000

1.1.02.18.1 MEDICAMENTOS PI $ 2.316.000

1.1.02.18.2 INSUMOS DE RADIOLOGIA PI $ 434.000

1.1.02.18.3 OTROS CONSUMOS PI $ 3.024.000

1.1.02.20 DIR. EDUCACION PT $ 1.016.000

1.1.02.20.1 BIENES DE CONSUMO CCDI PI $ 506.000

1.1.02.20.2 OTROS CONSUMOS EDUCACION PI $ 510.000

1.1.02.21. BIENES DE CONSUMO- DIR. DEPORTES- PI $ 350.000

1.1.02.24 BIENES DE CONSUMO -CONSEJO DE LA MUJER- PI $ 10.000

1.1.02.25 BIENES DE CONSUMO - AREA JUVENTUD PI $ 300.000

1.1.03 SERVICIOS PT $ 119.019.000

1.1.03.01 ELECTR..GAS. AGUA CTE. EN DEPEND. MUNIC. PT $ 3.699.000

1.1.03.01.1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD PI $ 3.399.000

1.1.03.01.2 SERVICIO DE AGUA PI $ 200.000

1.1.03.01.3 OTROS SERVICIOS DEPENDENCIA MUNICIPAL PI $ 100.000

1.1.03.03 COMUNICACIONES TELEF.. TELEGR. Y POSTALES PT $ 1.551.000

1.1.03.03.1 SERVICIO POSTAL PI $ 463.000

1.1.03.03.2 TELEFONIA MUNICIPAL PI $ 563.000


1.1.03.03.3 TELEFONIA CELULAR PI $ 525.000

1.1.03.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PT $ 2.371.000

1.1.03.04.1 GRAFICA PI $ 1.160.000

1.1.03.04.2 RADIAL PI $ 608.000

1.1.03.04.3 TELEVISIVA PI $ 275.000

1.1.03.04.4 OTROS MEDIOS PI $ 328.000

1.1.03.05 COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PI $ 590.000

1.1.03.06 ALQUILERES VARIOS PI $ 1.398.000

1.1.03.07 GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZATORIOS PI $ 300.000

1.1.03.08 HOMENAJES Y CORTESIAS PI $ 412.000

1.1.03.09 ESTUDIOS. INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA PT $ 4.310.000

1.1.03.09.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION PI $ 400.000

1.1.03.09.2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PI $ 1.310.000

1.1.03.09.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA PARQUE INDUSTRIAL PI $ 2.600.000

1.1.03.10 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION PI $ 238.000

1.1.03.11 CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS MPALES. PI $ 2.657.000

1.1.03.12 IMPRESION Y REPARTO DE CEDULONES PI $ 514.000

1.1.03.13 SERVICIO DE ENERGIA POR ALUMBRADO PUBLICO PI $ 28.269.000

1.1.03.14 OTRAS CONSERVACIONES Y REPARACIONES PI $ 1.760.000

1.1.03.15 VIATICOS Y MOVILIDAD PI $ 513.000

1.1.03.17 OTROS SERVICIOS NO EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS PI $ 10.675.000

1.1.03.18 DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PI $ 22.000.000


1.1.03.20 GASTOS POR SERVICIOS SISTEMAS PI $ 1.200.000

1.1.03.21 TRASLADOS Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS PI $ 4.772.000

1.1.03.22 GASTOS SERVICIOS-CONCEJO DELIBERANTE- PI $ 35.000

1.1.03.23 GASTOS SERVICIOS -TRIBUNAL DE CUENTAS- PI $ 25.000

1.1.03.24 GASTOS SERVICIOS -TRIBUNAL DE FALTAS- PI $ 25.000

1.1.03.28 SERV. POLITICAS PUBLICAS PT $ 24.705.000

1.1.03.28.1 ORQUESTA SOCIAL INFANTO JUVENIL ORD.2127/14 PI $ 847.000

1.1.03.28.2 DIR.DE CULTURA PI $ 1500.000

1.1.03.28.3 DIR.DE AMBIENTE PI $ 1200.000

1.1.03.28.4 DIR.DE DEPORTES PI $ 1000.000

1.1.03.28.5 DIR.DE EDUCACION PI $ 1000.000


1.1.03.28.6 DIR. SALUD PT $ 15.121.000

1.1.03.28.6.1 SERVICIOS PROFESIONALES PI $ 13.262.000

1.1.03.28.6.2 SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PI $ 618.000

1.1.03.28.6.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD PI $ 1.241.000

1.1.03.28.7 DIR. EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PT $ 3.037.000

1.1.03.28.7.1 SERVICIOS PROFESIONALES PI $ 3.037.000

1.1.03.28.8 AREA DISCAPACIDAD PI $ 600.000

1.1.03.28.9 AREA CALIDAD Y PARTICIPACION PI $ 400.000

1.1.03.30 SERV. DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL PT $ 2.500.000

1.1.03.30.1 TURISMO PI $ 1.500.000

1.1.03.30.2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNITARIO PI $ 500.000

1.1.03.30.3 SERVICIOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PI $ 500.000

1.1.03.31 SERV. GOBIERNO PI $ 2.500.000

1.1.03.31.1 SERV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PI $ 500.000

1.1.03.31.2 OTROS SERV. GOBIERNO PI $ 2.000.000

1.2 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PT $ 94.000

1.2.04 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PT $ 94.000

1.2.04.01 CON ORGANISMOS PRIVADOS PT $ 2.000

1.2.04.01.1 INT.Y GASTOS DE LA DEUDA-CON ORG.PRIVADOS- PI $ 1.000

1.2.04.01.2 INT.Y GASTOS DE LA DEUDA -CON PARTICULARES- PT $ 1.000

1.2.04.01.2.03 OTROS PARTICULARES PI $ 1.000

1.2.04.02 CON ORGANISMOS PUBLICOS PT $ 6.000

1.2.04.02.1 INT.Y GASTOS DEUDA -BANCO PCIA. DE CORDOBA- PI $ 1.000

1.2.04.02.2 INT.Y GASTOS DEUDA- A.P.R.O.S.S.- PI $ 1.000

1.2.04.02.3 INT.Y GASTOS DEUDA -CAJA DE JUBILAC.Y PENSIONES- PI $ 1.000

1.2.04.02.4 INT.Y GASTOS DEUDA -E.P.E.C.- PI $ 1.000

1.2.04.02.5 INT.Y GASTOS DEUDA -D.G.R.- PI $ 1.000

1.2.04.02.6 INT.Y GASTOS DEUDA DE OTRAS DEUDAS PI $ 1.000

1.2.04.03 CON LA PROVINCIA PT $ 86.000

1.2.04.03.1 INT.Y GASTOS DEUDA REFINANCIAMIENTO (ORD. 1860/10) PI $ 85.000

1.2.04.03.2 INT. Y GASTOS DEUDA CON ESTADO -OTROS- PI $ 1.000

1.3 TRANSFERENCIAS PT $ 80.790.000

1.3.05 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN. PT $ 80.790.000

1.3.05.01 AL SECTOR PUBLICO PT $ 512.000

1.3.05.01.2 TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS PI $ 1.000


1.3.05.01.3 C.A.D.I.E. PI $ 10.000

1.3.05.01.4 TRANSFERENCIAS A ENTES INTERCOMUNALES PI $ 1.000

1.3.05.01.5 OTROS PI $ 450.000

1.3.05.01.7 ESCUELA MUNICIPAL LA SERRANA PI $ 50.000

1.3.05.02 AL SECTOR PRIVADO PT $ 73.278.000

1.3.05.02.1 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PT $ 68.268.000

1.3.05.02.1.01 SUBVENCIONES P/LA EQUIDAD Y ACC.SOCIAL PT $ 6.600.000

1.3.05.02.1.01.01 ALIMENTOS PI $ 2.500.000

1.3.05.02.1.01.02 HABITAT PI $ 2.000.000

1.3.05.02.1.01.03 OTROS PI $ 2.100.000

1.3.05.02.1.02 SUBVENCIONES P/LA SALUD PT $ 5.958.000

1.3.05.02.1.02.01 MEDICAMENTOS PI $ 3.386.000

1.3.05.02.1.02.02 OTROS PI $ 2.572.000

1.3.05.02.1.03 SUBVENCIONES P/CULTURA PI $ 890.000

1.3.05.02.1.04 INSTITUCIONES VARIAS PI $ 19.378.000

1.3.05.02.1.05 SUBVENCIONES PARA MOVILIDAD PI $ 1.500.000

1.3.05.02.1.06 BECAS - CONCEJO DELIBERANTE PI $ 400.000

1.3.05.02.1.07 BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO PI $ 300.000

1.3.05.02.1.08 CENTROS VECINALES PI $ 550.000

1.3.05.02.1.09 EGRESOS JUEGOS DE AZAR (ORD.1407/04) PT $ 17.402.000

1.3.05.02.1.09.01 PROGRAMA SALUD MENTAL PI $ 2.900.000

1.3.05.02.1.09.02 PROGRAMA MEJORANDO LA VIVIENDA PI $ 5.000.000

1.3.05.02.1.09.04 OTROS PROGRAMAS PI $ 9.502.000

1.3.05.02.1.10 RESERVA HIDRICA NATURAL MUNICIPAL LOS MANANTIALES PI $ 1.300.000

1.3.05.02.1.11 BOMBEROS VOLUNTARIOS PI $ 360.000

1.3.05.02.1.12 OTROS SUBSIDIOS PI $ 12.105.000

1.3.05.02.1.13 OTROS: DEVOLUCIONES VARIAS PI $ 25.000

1.3.05.02.1.14 SUBVENCIONES P/DEPORTES PI $ 1.500.000

1.3.05.02.2 EVENTOS PT $ 5.000.000

1.3.05.02.2.01 EVENTOS DIRECCION DE CULTURA PI $ 1.000.000

1.3.05.02.2.01 EVENTOS DIRECCION DE DEPORTES PI $ 1.000.000

1.3.05.02.2.02 EVENTOS DE TURISMO PI $ 1.000.000

1.3.05.02.2.03 OTROS EVENTOS PI $ 2.000.000

1.3.05.02.3 COMEDORES Y MERENDERO INFANTILES PT $ 10.000

1.3.05.02.3.01 BECAS P/PERSONAL DE COMEDORES Y MERENDEROS INFANTI PI $ 10.000

1.3.05.03 GASTOS Y SUBSIDIOS EJERCICIOS ANTERIORES PI $ 2.500.000

1.3.05.04 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS PI $ 2.000.000

1.3.05.06 EMERGENCIA SANITARIA. SOCIAL Y ECONOMICA PI $ 2.500.000


2 EROGACIONES DE CAPITAL PT $ 92.143.000

2.1 INVERSION FISICA PT $ 91.101.000

2.1.07 BIENES DE CAPITAL PT $ 28.156.000

2.1.07.01 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PI $ 10.933.000

2.1.07.02 MUEBLES, UTILES Y EQUIP.OFICINA PI $ 5.613.000

2.1.07.03 AUTOMOTORES PI $ 10.000.000

2.1.07.04 SISTEMA DE INFORMATIZACION GEOGRAFICA PI $ 10.000

2.1.07.07 INMUEBLES PI $ 1.500.000

2.1.07.08 INFRAESTRUCTURA PI $ 100.000

2.1.08 TRABAJOS PUBLICOS PT $ 62.252.000

2.1.08.01 POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD PT $ 62.252.000

2.1.08.01.1 POR CONTRATACION PT $ 38.150.000

2.1.08.01.1.02 ESCUELAS VARIAS Y FODEMEEP PI $ 5.000.000

2.1.08.01.1.03 PLAN DE VIVIENDAS PI $ 6.000.000

2.1.08.01.1.04 OBRAS DE AGUA PI $ 2.000.000

2.1.08.01.1.05 OBRAS DE GAS (ENTE) PI $ 5.000.000

2.1.08.01.1.06 OBRA DE CLOACAS (ENTE) PI $ 150.000

2.1.08.01.1.09 OBRA: PAVIMENTACION URBANA PI $ 5.000.000

2.1.08.01.1.10 OBRA: FDO.COMPENS.IMPUESTO AL CHEQUE PI $ 1.000.000

2.1.08.01.1.13 OBRA: OBRAS VARIAS Y PROYECTOS PI $ 2.000.000

2.1.08.01.1.14 OBRA: PARQUE INDUSTRIAL PI $ 6.000.000

2.1.08.01.1.15 OBRA: RSU PI $ 6.000.000

2.1.08.01.2 POR ADMINISTRACION PT $ 24.102.000

2.1.08.01.2.02 OBRA: PAVIMENTACION URBANA PI $ 15.000.000

2.1.08.01.2.03 OBRA: PRO.PAV.COM. PI $ 500.000

2.1.08.01.2.06 OBRA: EQUIPAMIENTO URBANO PI $ 1.102.000

2.1.08.01.2.07 OBRA: ALUMBRADO PUBLICO PI $ 2.500.000

2.1.08.01.2.12 OBRA: OBRAS VARIAS Y PROYECTOS PI $ 3.000.000

2.1.08.01.2.13 OBRA: FDO.COMPENS.IMPUESTO AL CHEQUE PI $ 2.000.000

2.1.09 DUEDAS DE INVERSION FISICA PT $ 693.000

2.1.09.01 DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PI $ 693.000

2.3 AMORTIZACION DE LA DEUDA PT $ 1.042.000

2.3.10 AMORTIZACION DE LA DEUDA PT $ 1.042.000

2.3.10.01 CON EL SECTOR PRIVADO PT $ 2.000

2.3.10.01.1 CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIOS PT $ 1.000

2.3.10.01.1.02 CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIOS PI $ 1.000

2.3.10.01.2 CON PARTICULARES PT $ 1.000

2.3.10.01.2.04 OTROS PARTICUALRES PI $ 1.000

2.3.10.02 CON ORGANISMOS PUBLICOS PT $ 1.040.000

2.3.10.02.1 CAJA DE JUBILACIONES PI $ 10.000


2.3.10.02.2 A.P.R.O.S.S. PI $ 10.000

2.3.10.02.3 FONDO DE OBRAS Y PROYECTOS PI $ 800.000

2.3.10.02.4 BANCO PROVINCIA DE CORDOBA PI $ 10.000

2.3.10.02.6 E.P.E.C. PI $ 10.000

2.3.10.02.8 AMORTIZACION DEUDA REFINANCIAMIENTO (ORD. 1860/10) PI $ 190.000

2.3.10.02.9 OTROS NO INDICADOS EXPRESAMENTE PI $ 10.000

3 NO CLASIFICADOS PT $ 97.271.000

3.1 CUENTAS DE ORDEN PT $ 97.271.000

3.1.11 NO CLASIFICADA PT $ 97.271.000

3.1.11.01 POR TRABAJOS PUBLICOS PT $ 21.000

3.1.11.01.1 FONDO DE REPARO PI $ 1.000

3.1.11.01.2 GARANTIAS DE LICITACIONES PI $ 20.000

3.1.11.02 OTRAS CAUSAS PT $ 97.240.000

3.1.11.02.1 RETENCION CAJA DE JUBILACIONES PI $ 51.500.000

3.1.11.02.2 RETENCION A.P.R.O.S.S. PI $ 20.500.000

3.1.11.02.3 RETENCIONES SEGURO DE VIDA PI $ 1.200.000

3.1.11.02.4 RETENCION SINDICATO PI $ 15.000.000

3.1.11.02.5 OTRAS RETENCIONES PI $ 7.000.000

3.1.11.02.6 FONDOS A RENDIR PT $ 10.000

3.1.11.02.6.04 OTROS FONDOS A RENDIR PI $ 10.000

3.1.11.02.7 RETENCIONES IMPUESTOS PT $ 20.000

3.1.11.02.7.01 RETENCIONES INGRESOS BRUTOS PI $ 10.000

3.1.11.02.7.02 RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS PI $ 10.000

3.1.11.02.8 HONORARIOS PROCURACION PI $ 2.000.000

3.1.11.02.9 TELEFONIA CORPORATIVA PI $ 10.000

3.1.11.04 OTRAS CUENTAS SIN ESPECIFICAR PT $ 10.000

3.1.11.04.1 OTRAS CUENTAS SIN ESPECIFICAR PI $ 10.000

TOTAL

$ 802.368.000

CONSOLIDADO DE RECURSOS EJERCICIO 2021

ANEXO INCISO ITEM PRESUPUESTO 2021 %

1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)

$ 286.999.000 35.769%

1. INGRESOS 1.1.2 OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL $ 43.315.000 5.398%

CORRIENTES 1.1 INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL

$ 330.314.000 41.167%

1.2.1 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC.Y NAC. $ 322.000.000 40.131%

1.2.2 APORTES NO REINTEGRABLES $ 34.100.000 4.250%

1.2.4 OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES $ 500.000 0.062%

1.2 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

$ 356.600.000 44.443%

$ 686.914.000 85.611%

2.1.1 DE INSTITUCIONES BANCARIAS $ 2.000 0.000%

2.1.2 DE OTRAS INSTITUCIONES $ 1.000 0.000%

2.1 USO DEL CREDITO $ 3.000 0.000%

2.2.1 EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERC. ANTERIOR $ 15.800.000 1.969%

2.2.2 INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS $ 2.360.000 0.294%

2.2 OTROS INGRESOS DE CAPITAL $ 18.160.000 2.263%

2.3.1 VENTA DE BIENES DE CAPITAL $ 20.000 0.002%

2.3 VENTA DE BIENES DE CAPITAL $ 20.000 0.002%

2. INGRESOS DE CAPITAL $ 18.183.000 2.266%

3.1.1 POR TRABAJOS PUBLICOS $ 21.000 0.011%

GARANTIA DE LICITACIONES 0.000%

3.1.2 OTRAS CAUSAS $ 97.240.000 12.119%

3.1.4 OTRAS CUENTAS SIN ESPECIFICAR $ 10.000 0.001%

3.1 CUENTAS DE ORDEN $ 97.271.000 12.123%

3. NO CLASIFICADOS $ 97.271.000 12.123%

TOTALES 802.368.000 100.000%

CONSOLIDADO DE EGRESOS EJERCICIO 2021

ANEXO INCISO PARTIDA PRINCIPAL PRESUPUESTO %

1.1.01 PERSONAL $ 342.189.000 42.65%

1.1.02 BIENES DE CONSUMO $ 70.862.000 8.83%

1.1.03 SERVICIOS $ 119.019.000 14.83%

1.1 FUNCIONAMIENTO $ 532.070.000 66.31%

1.2.04 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 94.000 0.01%

1.2 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 94.000 0.01%

1.3.05 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN. $ 80.790.000 10.07%

1.3 TRANSFERENCIAS $ 80.790.000 10.07%

1. EROGACIONES CORRIENTES $ 612.954.000 76.39%

2.1.07 BIENES DE CAPITAL $ 28.156.000 3.51%

2.1.08 TRABAJOS PUBLICOS $ 62.252.000 7.76%

2.1.09 DEUDAS DE INVERSION FISICA $ 693.000 0.09%

2.1 INVERSION FISICA $ 91.101.000 11.35%

2.3.10 AMORTIZACION DE LA DEUDA $ 1.042.000 0.13%

2.3 AMORTIZACION DE LA DEUDA $ 1.042.000 0.13%

2. EROGACIONES DE CAPITAL $ 92.143.000 11.48%

3.3.11 NO CLASIFICADA $ 97.271.000 12.12%

3.1 CUENTAS DE ORDEN $ 97.271.000 12.12%

3. NO CLASIFICADOS $ 97.271.000 12.12%

TOTALES $ 802.368.000 100.00%

ANEXO III

AUTORIDADES SUPERIORES

DESIGNACIÓN CANTIDAD

INTENDENTE 1

SECRETARIO DE GOBIERNO 1

SECRETARIO DE ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL 1

SECRETARIO DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 1

SECRETARIO DE POLITICAS PUBLICAS 1

CONCEJO DELIBERANTE- PRESIDENTE- 1

CONCEJO DELIBERANTE- CONCEJALES- 6

SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE 1

TRIBUNAL DE CUENTAS 3

JUEZ DE FALTAS 1

SECRETARIO JUZGADO DE FALTAS 1

ASESOR LETRADO 1

DIR. DE AMBIENTE 1

DIR. DE CULTURA 1

DIR. DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA 1

DIR. DE EDUCACION 1

DIR. DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 1

DIR. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1

DIR. DE LOGISTICA 1

DIR. DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO 1

DIR. DE SALUD 1

INSPECTOR GENERAL 1

CAPATAZ GENERAL 1

SUBTOTAL 1: Treinta (30) cargos

RENTADOS: Veinticinco (25) cargos

VACANTES: Cuatro (4) cargos

AD HONOREM: Un (1) cargo

PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE

DESIGNACIÓN CATEGORÍA CANTIDAD

PERSONAL CATEGORÍA 1 64
























PERSONAL CENTRO DE SALUD CATEGORÍA 3 2



SUBTOTAL 2: Doscientos treinta y un (231) cargos

RENTADOS: Doscientos diecinueve (219) cargos

RETENIDOS: Seis (6) cargos VACANTES: seis (6) cargos TOTAL GRAL. CARGOS: Doscientos sesenta y uno (261) TOTAL GRAL. RENTADOS: Doscientos cuarenta y cuatro (244)

TOTAL GRAL. VACANTES: Diez (10) TOTAL GRAL. RETENIDOS: Seis (6) TOTAL GRAL. AD HONOREM: Uno (1)

proyecto de ordenanza presupuesto año 2021 …

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