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Departamento de Informática Tributaria 1

Novedades 2017/18

Empresas desarrolladoras de software

NovedadesAyuda a la Presentación

29 Noviembre 2017


Principales novedades 2017/18• Presentación directa con firma no criptográfica

• Portal de pruebas Externas

• Declaraciones Informativas 2017

– Validación online de identificación de NIFs en los registros de detalle

– Servicios de Cumplimentación-Validación-Presentación

– TGVI

– Entorno de Pruebas para Externos

• IVA 390 (2017)

• Renta 2017– Servicios de Cumplimentación-Validación-Presentación

– Datos Fiscales

– Especificaciones


Principales novedades 2017/18 • Retenciones 2017 y Otras cuestiones

…………………………………………• Cambios motivados por

– Normativa legal– Peticiones Dpto. Gestión– Adaptación a cambios tecnológicos– Necesidades Empresas Desarrollo– Mejora usabilidad usuarios

• Implementación de cambios progresiva – A corto plazo sólo para los nuevos modelos– A medio/largo plazo para todos los modelos, salvo presentaciones

extemporáneas


Presentación directa con firma no criptográfica



• Cambio en la forma de invocar a la presentación directa de declaraciones:o Se deberá invocar al servicio mediante un mecanismo de identificación

y autenticación con certificado electrónico reconocido. o La firma del fichero de declaración basada en procesos criptográficos

ya no se aceptará.

• Características de la firma no criptográfica:o La identificación y autenticación se realizará en el momento de

acceder a un servicio de la Sede Electrónicao Se sustituirá la firma actual por un consentimiento del contribuyente

basado en la información relativa al acto que va a realizar y unaconfirmación expresa al tiempo de realizar el trámite.

o Se generará un acuse de recibo con los datos relativos al trámiterealizado que se guardará en Catálogo con las garantías del sistema defirma del Código Seguro de Verificación.



• Especificaciones generales:o Captura del consentimiento del presentador en la aplicación de la

empresa desarrolladora o entidad colaboradora >> el propio envío dela declaración supone la aceptación de los datos en ella contenidos

o Necesario utilizar un certificado electrónico reconocido (admitido porla AEAT). Este certificado electrónico debe pertenecer al presentador,y se utilizará para llamar con autenticación de cliente al servicio depresentación de declaraciones mediante envío directo al servidor de laAEAT.

o Se modifica el valor de algunas variables actuales y se incluiránnuevas variables específicas.



• Calendario de Implantación: Modelo Fecha de implantación

Informativas 2017 (*): 180, 181, 182, 184,

187, 188, 190, 193, 198, 294, 295, 296,

345, y 720

IVA 2017: 390

IVA 2018: 308, 309

No Residentes Devengos 2018: 210, 211

No Residentes Devengos 2017: 213

Tasas 2018: 695, 696

01-01-2018

Informativas 2017: 280 y 347

Informativas 2018 (*): 349

IVA 2018: 303, 322, 353

Pagos a cuenta 2018: 111, 115, 117, 123,

124, 126, 128

No Residentes 2018: 216

Otros 2018: 430

01-02-2018



• Calendario de Implantación (continuación):

(*) Estos cambios NO afectan a los modelos de informativas que se presentan utilizando el mecanismo TGVI. Para

el envío a través del servicio TGVI se deberán seguir usando las especificaciones recogidas en el documento

“Informativas: Especificaciones para el envío de determinados modelos a la AEAT por Internet desde una aplicación

cliente utilizando el mecanismo TGVI”.



• Pruebas:

o En el Entorno de Pruebas de Externos

o Se publicarán las especificaciones actualizadas de cada modelo yejercicio recogidos en el calendario de implantación.

o Para pruebas tempranas, disponibles desde octubre las especificacionesy presentación de Informativas 2016.



• Documentación asociada:

o Documento de especificaciones generales disponible en Portal deEEDD: “Nueva Firma No Criptográfica: Especificaciones parafirma no criptográfica en presentaciones telemáticas mediante envíodirecto al servidor de la AEAT y calendario de implantación”.

o Disponibilidad de pruebas de firma no criptográfica en el entorno dePruebas de Externos con la presentación de Informativas 2016.Documento de especificaciones disponible en Portal de EEDD "NuevaFirma No Criptográfica: Especificaciones para Pruebas dePresentación directa con firma no criptográfica en Informativas2016".


Portal de Pruebas Externas



• Accesible desde el Portal de Empresas Desarrolladoras• Requiere autenticación con certificado electrónico



• Permite realizar pruebas desde formularios (de cumplimentación, de envíode ficheros…) en el Entorno de Pruebas de Externos (www7.aeat.es ywww6.aeat.es).


Entorno de pruebas para externos

• Mismos datos y medidas de seguridad del entorno de Producción. Las versiones de las aplicaciones serán o no las de Producción.

• Operativo sólo días laborables de 8:00h a 15:00h.• Sólo presentaciones de declaraciones en nombre propio (no se

habilitará la colaboración social).• Dominios: www7.aeat.es (con autenticación de cliente con certificado-

e) y www6.aeat.es (sin autenticación de cliente).• Borrado diario de logs de errores.


Entorno de pruebas para externosPruebas cliente TGVI

• Se debe utilizar el entorno de pruebas para externos.

• Fichero de referencia para pruebas:– Modelo 190– Ejercicio 2010– 3 segmentos: 60.000 registros tipo 2– Datos de prueba (no reales)

• Soporte a las pruebas: [email protected]


Declaraciones Informativas2017


Validación online - identificación de NIFs en los registros de detalle

• Validación en formulario, importación de fichero, presentación porfichero y presentación directa.

• Imposibilita la presentación si no están todos correctos.• Se indicará qué registros no están correctos para su corrección.• Afecta a los modelos 038, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190,

193, 198, 232, 296, 345 y 347.• Disponibles 2 servicios de comprobación de un NIF a efectos censales:1. Consulta en Sede- Ubicada en Todos los Trámites-Censos NIF y domicilio fiscal-Censos-Modelo

030, Comprobación de un NIF de Terceros a Efectos Censales:https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec2. Servicio web de calidad de datos identificativos- Igual funcionamiento que la consulta anterior. Especificaciones: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_tecnicos/Web_service/Modelos_030__036__037/Informacion_sobre_Web_Services_de_Calidad_de_Datos_Identificativos/Web_Service_Masivo__consulta_hasta_10_000_registros_/Web_Service_Masivo__consulta_hasta_10_000_registros_.shtml


Servicios de Cumplimentación-Validación-Presentación

• Desaparece la Plataforma de Informativas• Modelos 184, 190, 347, 349. Se sacan de la plataforma y se convierten en

formularios web, con las mismas funcionalidades que tenían en laPlataforma.o Modelo 190: Importación de fichero de retenciones + emisión de

certificado (los 5 posibles certificados existentes se unifican en unosolo).

o Modelo 349: gestión de duplicados.• Modelos 181 y 189. Cambio URL presentación directa.• Modelo 720. Cambio interfaz servicios de presentación y consulta directas.• Sólo se admitirán por TGVI la presentación de las declaraciones que

superen el umbral mínimo de registros para cada modelo(https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/iextgvic.html) >> Se eleva el número de registros permitidos a 40.000 (ya no30.000)



• Precarga de datos a partir de una declaración del ejercicio anterior. Paratodos los formularios web (180, 182, 184, 188, 190, 193, 198, 296, 345,347, 349, 165):o Nombre propioo Apoderadoo Colaborador Social (novedad 2017) >> Sólo se podrá recuperar si el

colaborador social es el único presentador para dicho modelo,ejercicio y periodo.

• No existe Presentación por Fichero como Opción Sede para los modelos180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 >> Se debeacceder al formulario y utilizar la opción de Importar.



• Se adelanta a enero la presentación de las informativas 171, 184 y 345.

• Se dispondrá del entorno de pruebas de externos para hacer pruebas depresentación y pruebas de validación de los registros de detalle de lasdeclaraciones, si bien ese entorno sólo admite declaraciones de hasta elumbral máximo de este entorno. A primeros de diciembre

• Publicación de las especificaciones (de validación y de presentación directa) de cada modelo de Declaraciones Informativas (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/Declaraciones_Informativas.html). A primeros de diciembre


Fechas de disponibilidad


• Modelos 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347 y 349:• 1ª quincena de diciembre (2017)

• Resto de modelos de enero:• 1 Enero (2018)

• Resto de modelos:• 2ª quincena de enero (2018)


Servicio de Validación y prueba de impresión

• Comprueba que los ficheros de declaración según el DR publicado son formalmente correctos y permite obtener un PDF del modelo con marca de agua “Borrador no válido para su presentación”.

• No requiere uso de certificado electrónico. Sin autenticación de cliente.• Dos formas de invocación:

– Envío directo al servidor de la AEAT– Opción desde el formulario del modelo

• En general, sólo en entorno de Pruebas de Externos. Para los modelos 100 y 200, también en el entorno de Producción.


IVA 390 (2017)


• Desaparece Programa de Ayuda >> Modelo 390 pasa a ser Aplicación Web>> Cambio arquitectura:o Formulario de presentacióno Presentación por ficheroo Presentación directa

• Uso obligatorio de firma no criptográfica en las presentaciones directas

• Se elimina la obtención de predeclaraciones mediante envío directo alservidor de la AEAT

• Nuevo documento de especificaciones de firma disponible a primeros dediciembre.

• Disponible en PRE de Exteriores en la primera quincena de diciembre (2017)

Modelo 390


RENTA 2017


• Versión de Renta Web disponible en Sede, accesible sin autenticación:o Cumplimentación desde cero, sin traslado de datos fiscaleso No se permite presentación ni predeclaracióno Obtención de vista previa con marca de aguao Cargar y guardar sesión de trabajo en local

• Se contará, como el año anterior, con la presentación por fichero (EDFI) ,el Servicio de Validación (VALI y ServVali) y la Presentación Directa.o Admisión de presentación de Rectificaciones mediante presentación

por fichero y presentación directa (novedad Renta 2017).

• Mejoras en los automatismos de Renta Web (Cálculo de intereses dedemora, disponibilidad o no de opción de fraccionamiento…)




• Publicación del documento de validaciones de datos para la entrada dedeclaraciones.

• Publicación del documento que describe el Interfaz de datos fiscales

• Seguirán proporcionándose las versiones en el entorno de pruebas paraexternos.

• Se continua con las mejoras en la visibilidad en dispositivos móviles yusabilidad según las distintas indicaciones recibidas



• Mejoras en el modelo 100: Diseño de apartados orientado a declaraciónindividual. Información individualizada.

• Rendimientos del trabajo• Capital mobiliario (a integrar en B.I. ahorro y en B.I. general)• Premios• Ganancias y pérdidas no derivadas de transmisión de inmuebles• Intereses indemnizatorios• Anexo C (cantidades pendientes compensación ejercicios anteriores)

• (Avance XML) Presentación de declaraciones en ficheros con formatoXML. Conforme a un esquema que se publicará con suficiente antelaciónpara poder posicionarse (tipo 7/8 meses de adelanto)

- (159, 170, 171, 192, 291…)


Retenciones 2018

• Actualización del algoritmo

• El Módulo de Cálculo de Retenciones IRPF 2018 sólo ofrece el tratamiento de ficheros XML.

• Incorporación del fichero XML con los datos necesarios para el cálculo.

• Disponibles en la segunda quincena de diciembre de 2018:• Aplicación Web• Módulo de cálculo


Otras cuestiones

• Modificación interfaz presentación y consultas directas. En las variables de llamada a la presentación no se enviará información que ya esté contenida en el Diseño de Registro y se suprimen variables obsoletas. Se modifica la URL y variables de entrada de la consulta, así como la interfaz de respuesta. Se realizará de forma progresiva, publicando las especificaciones correspondientes. Primer modelo: 720 ejercicio 2017.

• Modelo 695. Normalización del Diseño de Registro. Introducción de IBAN en lugar de CCC.

• Modelo 210. Nuevo formulario para devengos 2018 y siguientes, por cambios en el DID. Cambio URL presentación directa. Se elimina la obtención de predeclaraciones mediante envío directo al servidor de la AEAT

• Modelos 303/322 (2017) periodos 12/4T. Incluye novedades normativas. Disponibles en PRE de exteriores 1ª quincena diciembre.


Más información

• Portal de Empresas Desarrolladoras: – http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrollad

ores/Desarrolladores.html• Centro de Atención Telefónica:

– [email protected]– El CAT centraliza todas las llamadas y correos desde el exterior

sobre dudas, peticiones e incidencias informáticas.– En caso de incidencia, hay que enviar toda la información

disponible para poder resolver el problema (modelo, ejercicio, fecha y hora de presentación, NIF del declarante y del firmante, fichero de la declaración, copia de la página de error, etc.).


El Sitio Web de las EEDD


www.agenciatributaria.es

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