Índice edicion nº 201 dirección boletín oficial jefatura

ORDENANZA N.º 2882-CM-17DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE CREA RE-GISTRO DE ADMINISTRADORES DE CON-SORCIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL ANTECEDENTES Constitución Nacional, artículo 42. Constitución Provincial, artículo 30. Carta Orgánica Municipal, artículo 17. Ley 24240: Defensa del Consumidor. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 3254/09 de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. Ordenanza 9008 de la Municipalidad de Rosario. Ley 14701 de la Provincia de Buenos Aires. Ordenanza 3233/11 de la Municipalidad de Tigre,Provincia de Buenos Aires. Ordenanza 1934-CM-09: Se adhiere a la ley na-cional de Defensa del Consumidor 24240, a la leyprovincial 2817 y al decreto 651/05 del Poder Eje-cutivo de la Provincia de Río Negro. Se crea laOficina Municipal de Información y Defensa delUsuario y Consumidor (OMIDUC). Ordenanza 141-I-82: Modifica y amplía el primercapítulo de la ordenanza 126-I-79, referente al Có-digo de Habilitaciones de Comercios. Ordenanza 126-I-79: Crea el Código de Habilita-ciones de Comercios. FUNDAMENTOS Nuestra ciudad se encuentra en un proceso de cre-cimiento urbano, principalmente en la construc-ción de edificios en el casco urbano de la ciudad,todos ellos encuadrados en el régimen de propie-dad horizontal. Enmarcando a los propietarios de dichos edificioscomo consumidores a los que se pretende protegermediante la presente ordenanza, teniendo en cuen-ta la legislación nacional (artículo 42 de la Cons-titución Nacional y ley 24240), provincial (artículo30 Constitución Provincial) y local (artículo 17 dela Carta Orgánica Municipal y la ordenanza 1934-CM-09) vigente. Este tipo de normas ha prosperado en otros muni-cipios como la Municipalidad de Rosario, la Mu-nicipalidad de Tigre y la Municipalidad de Salta.Asimismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy la Provincia de Buenos Aires cuentan con un Re-gistro Público de Administradores de Consorcios anivel provincial. En este sentido fue presentado enla Legislatura neuquina el proyecto 9572 (Expe-diente D.-206/16) en fecha 14/04/2016 y se en-cuentra en tratamiento al momento de presentaciónde esta ordenanza. El Registro tiene como finalidad que los ciudada-nos accedan a información pública y confiable res-pecto de los administradores de consorcios denuestra ciudad, siendo el mismo público, permi-tiendo el acceso al mismo a través de la páginaweb de la Municipalidad y lugares de consulta atal fin.

BOLETIN OFICIAL Nº 201- 27 de septiembre de 2017

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En consecuencia, deberán inscribirse en el mismotodas aquellas personas físicas y jurídicas que ad-ministren, uno o más consorcios de propiedad ho-rizontal. Por último, destacar que la actividad que desarro-llan los administradores de consorcios se encuadradentro de lo establecido en el artículo 1° de la or-denanza 141-I-82 de Habilitaciones Comercialesy es por ello que el registro facilitará la tarea delárea de Inspección General a fin de que los mis-mos se adecuen a la normativa vigente. Asimismo, el Registro será de acceso público,tanto en lugares establecidos de consulta y a travésde internet. Es por ello que creemos importante contar ennuestra ciudad con un Registro Municipal de Ad-ministradores de Consorcios de Propiedad Hori-zontal. AUTORES: Concejales Julia Fernández, Vi-viana Gelain, Andrés Martínez Infante, Clau-dia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez yCristina Painefil (JSB). INICIATIVA: Osvaldo Daniel López. COLABORADORES: Guillermo Perea (Ofici-na Municipal de Información y Defensa al Con-sumidor), Luis Cionfrini (Secretario GeneralSUTERYH Río Negro) y Rosario Armas. El proyecto original N.º 157/16, con las modifica-ciones introducidas, fue aprobado en la sesión deldía 7 de septiembre de 2017, según consta en elActa N.º 1078/17. Por ello, en ejercicio de las atri-buciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgá-nica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CAR-LOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CA-RÁCTER DE ORDENANZA Art. 1°) Registro: Se crea el Registro Municipal de Admi-nistradores de Consorcios de Propiedad Horizon-tal, con el objeto de acceder a información públicay confiable respecto de los administradores deconsorcios de nuestra ciudad. Art. 2°) Obligación de inscripción: Las personas humanaso jurídicas que administren a título oneroso con-sorcios de propiedad horizontal, deben inscribirseen el Registro creado por la presente. Art. 3°) Autoridad de aplicación: Será autoridad de aplica-ción de la presente la Dirección de Inspección Ge-neral, o quien a futuro la reemplace. Art. 4°) Requisitos para la inscripción: Para poder inscri-birse, los administradores de consorcios deben pre-sentar la siguiente documentación: a) Nombre y apellido o razón social. Para el casode personas jurídicas, adicionalmente, copia delcontrato social, modificaciones y última designa-ción de autoridades, con sus debidas inscripciones. b) Constitución de domicilio legal en la ciudad. c) Número de C.U.I.T. o CUIL. d) Constancia de habilitación comercial. Art. 5°) Impedimentos: No pueden inscribirse en el Regis-tro o mantener la condición de activo, aquellos que

fueran inhabilitados del Registro, a tenor de las in-fracciones establecidas en la presente. Art. 6°) Certificado de Acreditación: El administrador sólopuede acreditar su condición de inscripto en el Re-gistro, mediante un certificado emitido por la au-toridad de aplicación, con datos actualizados. Endicha certificación deben constar la totalidad delos datos requeridos al peticionante en el artículo4° de la presente ordenanza, así como las sancio-nes firmes que se le hubieran impuesto en los dosúltimos años. Art. 7°) Publicidad del Registro: El Registro es de accesopúblico, pudiendo cualquier interesado informarserespecto de todo inscripto acerca de los datos exi-gidos en el artículo 4° de la presente ordenanza,así como de las sanciones firmes que se le hubie-ren impuesto en los dos últimos años. Será lugar de consulta del registro la página webdependiente de la Municipalidad de San Carlos deBariloche y otros medios que crea pertinente la au-toridad de aplicación. Art. 8°) Se incorpora el artículo 148° al Anexo II de la or-denanza 2375-CM-12, el que queda redactado dela siguiente manera: “CAPÍTULO IX INFRACCIONES REGISTRO DE ADMINIS-TRADORES DE CONSORCIOS DE PROPIE-DAD HORIZONTAL A TÍTULO ONEROSO Art. 148°: Son infracciones a la ordenanza 2882-CM-17, las siguientes: a) Ejercer a título oneroso la actividad de admi-nistrador de consorcios de propiedad horizontal sinestar inscripto en el Registro creado por la presen-te, el que será sancionado de la siguiente manera: i) Primera Infracción por no constar inscripto enel Registro: con multa de $ 2.500 (dos mil qui-nientos pesos); ii) Segunda Infracción por no constar inscripto enel Registro: con multa de $ 4.500 (cuatro mil qui-nientos pesos); iii) Tercera Infracción por no constar inscripto enel Registro: Inhabilitación comercial para ejercerla administración de consorcios en el ejido por eltérmino de seis (6) meses. Art. 9°) Los administradores deben acreditar su calidad deinscriptos en el Registro creado por la presente or-denanza, en la totalidad de los consorcios dondepresten servicios, al comienzo de la primera asam-blea ordinaria o extraordinaria que se realice encada uno de ellos, a partir de la puesta en funcio-namiento del Registro. Asimismo, en tal oportunidad, deben entregar a losconsorcistas una copia de la presente ordenanza. Art. 10°) El Departamento Ejecutivo a través del área dePrensa y Comunicación deberá realizar una cam-paña de difusión por el término de seis (6) mesesa partir de la promulgación de la presente. Art. 11°) CLÁUSULA TRANSITORIA. Los sujetos alcan-zados en esta norma tendrán un plazo de seis (6)

ÍNDICEOrdenanzas.................................................................Pág. 1 a 9

Resoluciones- Ejecutivo.............................................Pág. 9 a 107

Resoluciones- Junta Electoral Municipal..................Pág. 107

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27 Septiembre 2017Jefatura de Gabinete

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ORDENANZAS

BOLETIN OFICIAL Nº 201 - 27 de septiembre de 2017 27 de septiembre de 2017 - BOLETIN OFICIAL Nº 201

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meses a partir de la promulgación de la presentepara adecuarse a la misma. Art. 12°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese. DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de BarilocheCLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

RESOLUCION Nº 00005334-I-2017VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de informa-ción interna sobre la forma de Promulgación deOrdenanzas y rechazo de vetos;que fue recepcionada con fecha 12/9/2017 en elDepartamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2882-CM-17; que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2882-CM-17,sancionada por el Concejo Municipal con fecha 7de Septiembre de 2017, y cúmplase de conformi-dad.La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiem-bre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

ORDENANZA N.º 2883-CM-17DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: CREA REGIS-TRO DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDA-DES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DEBARILOCHE ANTECEDENTES Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. Ley nacional 26160: Comunidades indígenas.Emergencia en materia de posesión y propiedad detierras. Ley nacional 24071: Aprueba Convenio 169 de laOrganización del Trabajo sobre Pueblos Indígenasy Tribales en Países Independientes. Constitución de la Provincia de Río Negro. Carta Orgánica Municipal, artículo 210. Ordenanza 258-C-86: Cede en carácter de dona-ción al Centro Mapuche una fracción del predio1C, DC19-C3-SA-CM001 para la construcción dela Casa del Mapuche. Establece plazos y condi-ciones. Ordenanza 449-CM-94: Programa de revaloriza-ción de la Cultura Mapuche. Ordenanza 2641-CM-15: Reconocimiento del Mu-nicipio de San Carlos de Bariloche como munici-pio intercultural. Ordenanza 2765-CM-16: Se instituye declaraciónde interés intercultural. Modifica ordenanza 2071-CM-10. Ordenanza 2734-CM-16: Aceptar donación mate-rial bibliográfico de consulta pueblos originarios. Ordenanza de la ciudad de Paraná 8896: Crea laComisión Permanente de la Preservación de laCultura de los Pueblos Originarios y Colectivida-des de la ciudad de Paraná. Registro de Organiza-ciones y Comunidades de los pueblos originariosy colectividades existentes en la ciudad de Paraná. Decreto bonaerense 03225/2004: Creación del Re-gistro Provincial de Comunidades Indígenas.

Registro Nacional de Comunidades Indígenas(Re.Na.C.I). FUNDAMENTOS La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuen-tra asentada sobre el territorio que habita desdesiempre el Pueblo Mapuche y demás pueblos ori-ginarios de la región, preexistiendo a cualquiertipo de organización estatal. En el artículo 210 de la Carta Orgánica Municipal,se establece que la Municipalidad: 1. Reconoce la preexistencia del Pueblo Mapuchey de los demás pueblos originarios de la región,adhiriendo al plexo normativo vigente en materiaindígena. 2. Garantiza el respeto a su identidad y promueveel derecho a una educación bilingüe e interculturalque contribuya a preservar y fortalecer sus pautasculturales, su lengua, cosmovisión e identidad ét-nica, procurando su desempeño activo en unmundo multicultural y el mejoramiento de su cali-dad de vida. 3. Reivindica el valor de su cultura y espirituali-dad, respetando la integridad de sus lugares sagra-dos. Apoya el desarrollo, la conservación y elreconocimiento de los derechos sobre su patrimo-nio cultural, histórico, lingüístico, ritual y artístico.Reconoce sus comunidades y organizaciones. Res-peta sus propias instituciones políticas, sociales yculturales, promoviendo la interacción y el inter-cambio con sus comunidades urbanas y rurales deorigen. 4. Reconoce la posesión y propiedad comunitariade las tierras que tradicionalmente ocupan, y con-tribuye en la realización de gestiones destinadas ala entrega de otras aptas y suficientes para el des-arrollo humano. 5. Asegura su participación en la gestión de los re-cursos naturales existentes en sus propiedades co-munitarias y en los demás intereses que losafectan, mediante un sistema de consulta previacon sus comunidades e instituciones representati-vas. 6. Proyecta y promueve la implementación y eldesarrollo del etno-turismo en sus territorios tra-dicionales. 7. Respeta, preserva y mantiene sus conocimien-tos, innovaciones y prácticas que entrañen estilostradicionales de vida, pertinentes para la conser-vación y la utilización sostenible de la diversidadbiológica, garantizando su participación en la re-cuperación, protección y conservación de lamisma. 8. Dicta normas y realiza acciones positivas ten-dientes a garantizar el pleno goce y ejercicio de losderechos consagrados en el presente artículo. Mediante ordenanza 2641-CM-15 la Municipali-dad de San Carlos de Bariloche se reconoce comoMunicipio Intercultural y se compromete a arbi-trar “los medios y recursos económicos necesariosa fin de que sus espacios administrativos y de in-tervención se adecuen a esta ordenanza, para im-plementar y fomentar políticas públicasinterculturales, en base al respeto, a la cosmovi-sión, filosofía y conocimiento ancestral mapuche yel mapuzungun” La presente ordenanza se propone crear un Regis-tro de Organizaciones y Comunidades de los pue-blos originarios y colectividades existentes en laciudad de San Carlos de Bariloche, que permita di-señar e implementar políticas públicas. AUTORES: Concejales Cristina Painefil, DiegoBenítez, Andrés Martínez Infante, ClaudiaContreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila yViviana Gelain (JSB). COLABORADORES: Comunidades Mapu-che: Lof Che Celestino Quijada, Lofche Buene-leo, Lof Roberto Maliqueo, Lof Wenû Niriguau. El proyecto original N.º 251/16, con las modifica-

ciones introducidas, fue aprobado en la sesión deldía 7 de septiembre de 2017, según consta en elActa N.º 1078/17. Por ello, en ejercicio de las atri-buciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgá-nica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CAR-LOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CA-RÁCTER DE ORDENANZA Art. 1°) Se crea el Registro de Organizaciones y Comuni-dades de Pueblos Originarios de San Carlos de Ba-riloche y la región con el objeto de contar con undocumento de consulta que permita contactar a ladiversidad de organizaciones y comunidades almomento de tratar temáticas vinculadas a la inter-culturalidad y para el diseño e implementación depolíticas públicas. Art. 2°) El Registro de Organizaciones y Comunidades dePueblos Originarios de San Carlos de Bariloche yla región podrá contener la siguiente información: a) Nombre de cada lof (comunidad) identificandoal pueblo que pertenecen. b) Referencia geográfica de cada lof (comunidad). c) La conformación de sus autoridades originarias. d) El nombre de su werkén (interlocutor) ante lasautoridades municipales, e información de contac-to. e) La identificación de los hablantes del mapu-zungun (idioma mapuche) y demás idiomas origi-narios a fin de ser consultados por el Municipioante la necesidad de contar con su asesoramiento. f) A los fines de este artículo, se entenderá por au-toridades originarias a aquellas personas a las quela comunidad le asigna la tarea de representacióninterna y externa. Art. 3°) La inscripción al registro mencionado en los artí-culos precedentes es voluntaria y no supone nin-gún tipo de beneficio o acreditación de derechosrespecto de quienes no se hayan registrado. Art. 4°) El Concejo Municipal es la autoridad de aplica-ción de la presente ordenanza. Art. 5°) La autoridad de aplicación mantendrá actualizadoy dará difusión anualmente al registro creado en elartículo 1. Art. 6°) Salvo temáticas específicas vinculadas a una lof(comunidad) en los temas concernientes a la inter-culturalidad, la Municipalidad de San Carlos deBariloche deberá convocar como mínimo a todaslas comunidades que conforman el Registro de Or-ganizaciones y Comunidades de Pueblos Origina-rios. Art. 7°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese.DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de BarilocheCLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

RESOLUCION Nº 00005277-I-2017VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de informa-ción interna sobre la forma de Promulgación deOrdenanzas y rechazo de vetos;que fue recepcionada con fecha 12/9/2017 en elDepartamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2883-CM-17; que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-

RESOLUCIONESJUNTA ELECTORAL

MUNICIPAL

20428524) PASAJES ----------------------------------- $ 5.785.-(Pesos cinco mil setecientos ochenta y cinco)VIATICOS ---------------------------------- $ 2.250.-(Pesos dos mil doscientos cincuenta)IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DEGABINETE) Partida Presupuestarias Nº1.02.03.0026.00.05.23 (Viáticos y movilidad) La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 26 de septiem-bre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005453-I-2017VISTO: La Ausencia del Sr. Intendente Munici-pal GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE (DNI13172873) por viaje en Comisión Oficial, y;CONSIDERANDO:que el Sr. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE(DNI 13172873) se ausentará el día 26/9/2017 alas 8:30 hs aproximadamente, regresando a nues-tra ciudad el día 28/9/2017 a las 19:00 hs aproxi-madamente;que se debe Dejar a Cargo del Despacho de Inten-dencia al Sr. RUIVAL, MARCELO HERACLIO(DNI 12317650) Secretario de Desarrollo Urbano; que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:DEJAR A CARGO: del Despacho de la Inten-dencia al Sr Secretario de Desarrollo Urbano RUI-VAL, MARCELO HERACLIO (DNI 12317650),a partir de las 8:30 hs aproximadamente del día26/9/2017 y hasta las19:00hs aproximadamentedel día 28 de Septiembre de 2017, mientras dure laausencia del Sr. Intendente Municipal.TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas correspon-dientes.La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 26 de septiem-bre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº47-JEM-17VISTO: los autos “JUNTA VECINAL BARRIOPARQUE ALÉN S/RENOVACIÓN DE AUTO-RIDADES COMISIÓN DIRECTIVA Y REVISO-RA DE CUENTAS”, Expte Nº 024-JEM-2016 yla Resolución 097-JEM-16 del 29 de Noviembre

de 2016, en los cuales se llevó a cabo el proceso derenovación de las autoridades de la Comisión Di-rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de laJunta Vecinal Barrio PARQUE ALÉN, PersoneríaJurídica Municipal Ordenanza Nº 1041-CM-00, y CONSIDERANDO: que con fecha 11/09/2017 se recibe en esta JEMcomunicación de la Dirección de Juntas Vecinalesinformando que la Comisión Directiva de la refe-rida Junta Vecinal habría aceptado las renuncias dela Sra. CHODILEF, GRACIELA DEL CARMEN(DNI 17.451.450), designada Primera Revisora deCuentas Titular de la Comisión Revisora de Cuen-tas respectivamente; que en razón de ello corresponde que los cargosvacantes sean cubiertos con los reemplazantes pre-vistos estatutariamente (cfr. art. 19 Estatuto veci-nal); - que en consecuencia corresponde proclamarcomo Primer Revisor de Cuentas Titular a quienfuera designado como 2do. Revisor de Cuentas Ti-tular, Sr COLLIR MARCELINO (DNI Nº12.899.082), Y pasando como Revisor de CuentasSuplente A 2do Revisor de Cuentas Títular a laSra. FALABELLA, MONICA DANIELA (DNINº 23.168.957). que por ello y en uso de las facultades que le con-fiere el Artículo 149, Inc. 6) de la Carta OrgánicaMunicipal:

LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DESAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVE ARTICULO 1.- PROCLAMAR que la ComisiónDirectiva de la Junta Vecinal Barrio PARQUEALÉN queda conformada con idéntico mandatodel indicado en resolución 097-JEM-2016, de lasiguiente manera: PRESIDENTE: CARDOZO, MARIA VICTO-RIA. (DNI Nº20.837.241); VICEPRESIDENTE: AGUILAR VERA, IVANALBERTO (DNI Nº 92.508.692); SECRETARIO: OJEDA MENOR, ANA CELIA(DNI Nº 92.978.126); TESORERO: CANDIA, JULIO CESAR ROSEN-DO (DNI Nº 20.679.418); 1er. VOCAL TITULAR: ROA, LEONARDO(DNI Nº 22.122.517); 2do. VOCAL TITULAR: LEUFUL,SUSANA(DNI Nº 10.487.080); 3er.VOCAL TITULAR: CHAPARRO, ADRIANAPAOLA (DNI Nº 26.469.209); 1er. VOCAL SUPLENTE: RIQUELME, BLAN-CA AURORA (DNI Nº 14.519.444); 2do.VOCAL SUPLENTE: HUENCHUPAN,JOSEGUSTAVO (DNI Nº 24.469.711); 3er.VOCAL SUPLENTE: CARRIQUEO, JOSEARGENTINO(DNI Nº 16.053.943; ARTICULO 2.- PROCLAMAR que la ComisiónRevisora de Cuentas de la Junta Vecinal BarrioPARQUE ALÉN queda conformada, con mandatopor el término de 2 (dos) años a partir del dictadode la presente, de la siguiente manera: 1er. REVISOR DE CUENTAS TITULAR: CO-LLIR,MARCELINO (DNI Nº 12.899.082); ------2do. REVISOR DE CUENTAS TITULAR:FALABELLA, MONICA DANIELA (DNI Nº23.168.957);---------------------------------------------ARTICULO 3.- HÁGASE saber a los vecinos de laJunta Vecinal Barrio PARQUE ALÉN , exhibiendola presente Resolución en la cartelera de la JuntaVecinal y en las oficinas de la Junta Electoral Mu-nicipal, al Departamento Deliberante, al Departa-mento Ejecutivo, al Departamento de Contralor ya la Dirección de Juntas Vecinales.- ARTICULO 3.- Cumplido, archívese.------------------------------- San Carlos de Bariloche, 13 de Septiembre de

2017.- ANGEL ZOHIL Presidente Junta Electoral Municipal Municipalidad de S.C de Bariloche KARINA P. CHUERI Vicepresidente 1 Junta Electoral Municipal Municipalidad de S.C. De Bariloche Dra. BARBARA M. FIGUERIDO Vicepresidente 2 Junta Electoral Municipal Municipalidad de S.C.de Bariloche

RESOLUCION Nº49-JEM-17VISTO: la renuncia presentada por la Sra. DENI-SE SANDRA CASATTI (DNI Nº 17.061.899), alcargo de miembro del Tribunal de Contralor parael que resultara electa en los comicios municipalesdel 06 de septiembre del año 2015 conforme reso-lución 080-JEM-15, mediante nota ingresada confecha 11/08/17 para hacerse efectiva a partir deldía 30 del corriente; y CONSIDERANDO: - que atento a lo establecido por el art. 153 de laCarta Orgánica Municipal y por el art. 23, inc. jdel Código Electoral Municipal, es función de estaJunta Electoral Municipal intervenir en caso de re-nuncia de un Concejal o miembro del Tribunal deContralor, designando al suplente de conformidadcon lo dispuesto por los arts. 152 y 38 de dichoscuerpos legales; - que en virtud de los artículos mencionados utsupra, corresponde designar en su reemplazo al su-plente primario siguiendo el orden de la lista quelo postulara, tal como fuera proclamado medianteResolución 080-JEM-2015, que proclamó las au-toridades titulares y suplentes conforme la norma-tiva vigente; - que en consecuencia, corresponde proclamar conefectividad a partir del día 1ero. de octubre de2017 al Sr. BREIDE DIEGO JOSE (DNI Nº13.714.298) -miembro Suplente electo por el Par-tido Juntos Somos Bariloche- para cubrir el cargodejado vacante por la Sra. DENISE SANDRA CA-SATTI; - que por ello, y en uso de las facultades que leconfiere el Artículo 149 de la Carta Orgánica Mu-nicipal:

LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DESAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVE ARTICULO 1.- COMUNICAR al Intendente Mu-nicipal, al Concejo Municipal y al Tribunal deContralor que por renuncia de la Sra. DENISESANDRA CASATTI (DNI Nº 17.061.899) alcargo de miembro del Tribunal de Contralor, co-rresponde proclamar con efectividad a partir deldía 1ero. de octubre de 2017 para cubrir dicha va-cante al Sr. DIEGO JOSE BREIDE (DNI Nº13.714.298) conforme los considerandos que an-teceden.--------------------------------------------------- ARTÍCULO 2.- NOTIFÍQUESE al Sr. IntendenteMunicipal, al Sr. Presidente del Concejo Munici-pal y al Sr. Presidente del Tribunal de Contralor.---------------- ARTÍCULO 3.-Cumplido, archívese.----------------------------- San Carlos de Bariloche, 19 de septiembre de2017. ANGEL ZOHIL Presidente Junta Electoral Municipal Municipalidad de S.C de Bariloche KARINA P. CHUERI Vicepresidente 1 Junta Electoral Municipal Municipalidad de S.C. De Bariloche Dra. BARBARA M. FIGUERIDO Vicepresidente 2 Junta Electoral Municipal Municipalidad de S.C.de Bariloche

FUNDAMENTOSArgentina e Italia han compartido, a lo largo de losaños, importantes experiencias de intercambio mi-gratorio, social, comercial y cultural, consolidan-do un enlace que va más allá de la simple relaciónde diplomacia y cooperación internacional. A partir de las relaciones mantenidas desde 2012entre representantes de las ciudades de L'Aquila ySan Carlos de Bariloche, emergió la voluntad dedesarrollar acciones de interés mutuo, participan-do en el Programa AISIM – Argentina e Italia paraun Sistema Integrado de la Montaña. El ProgramaAISIM es una iniciativa que actúa como red y pla-taforma de intercambio entre Argentina e Italiapara el desarrollo de actividades y proyectos co-munes en diversos campos de acción y de interéspara entidades públicas y privadas. El objetivo delprograma es la creación de una red de cooperaciónentre los dos países sobre temas de montaña, acti-vando las instituciones locales con hermanamien-tos e intercambios, involucrando en el proceso alos operadores económicos y empresariales con in-terés sobre el territorio, asignando roles y garanti-zando beneficios a cada uno de ellos. El programase articula en una serie de iniciativas tendientes afavorecer y consolidar un desarrollo local innova-dor y competitivo, también a nivel internacional,utilizando recursos procedentes del sector públi-co, y al mismo tiempo capitalizando y valorizandolos recursos locales, ante todo el turismo y el me-dioambiente. Fundamental es el concepto de reci-procidad, compartiendo el empeño y el resultado. El propósito de la relación entre los “entes herma-nos” es promover la cooperación internacional ylograr apoyo para el beneficio mutuo de ambos yenriquecer la experiencia y capacitación del per-sonal de ambos a través de actividades conjuntas yproyectos de intercambio. La relación permite quelos hermanos se beneficien al compartir las expe-riencias y enfoques a la colaboración, involucran-do las comunidades, los grupos y lasorganizaciones asociadas locales. En este contexto, las partes pueden convenir in-tensificar la cooperación en los sectores de interéscomún (turístico, económico, social, científico,cultural, etc.) usando las más modernas formas decolaboración utilizadas en sus países, en relaciónal actual estado de desarrollo nacional y local. Las ciudades de L'Aquila y Bariloche, cuentan consimilares características ambientales, geográficas ypaisajísticas, comparten preocupaciones en cuan-to al despoblamiento de áreas rurales y montañas,preservación del hábitat y del patrimonio culturaly social. Otras características similares incluyen:poseer en su interior áreas de explotación rural, asícomo infraestructuras turísticas y centros de de-portes invernales, tener objetivos vinculados conel desarrollo de infraestructuras, y conservación yprotección de los recursos naturales y culturales.Los "entes hermanos" buscan enriquecer la expe-riencia, la cultura y la capacitación del personal, yde la población en general, a través de proyectosde cooperación internacional que pueden incluir elintercambio de conocimientos técnicos, informa-ción, tecnología, capacitación y experiencia. Al-gunos ejemplos de potenciales áreas decooperación son: intercambio y coparticipación demétodos y experiencias en materia de conserva-ción y manejo de recursos naturales y del patri-monio cultural; intercambio en el ámbito delturismo invernal y de verano; intercambio relacio-nado con los recursos naturales, económicos, cul-turales y sociales; coparticipación de técnicas deeducación ambiental, programas, contenidos y fa-cilidades, incluidos planes de campamentos edu-cativos para jóvenes y otras actividades; búsquedade financiamientos conjuntos para proyectos de in-terés común; búsqueda y participación de volun-

clear). Visita al Centro Atómico del Dr. FrancescoVissani (Coordinador del Programa de PhD en As-tropartículas del Instituto Gran Sasso), invitadopor el Programa Maldacena (primer semestre de2015). Proyecto para desarrollar cooperación conel Instituto de Ciencia Gran Sasso en relación alProyecto de Laboratorio Subterráneo ANDES (aconstruirse en San Juan, impulsado por investiga-dores del Centro Atómico Bariloche). Encuentro Bilateral de Cooperación Descentrali-zada entre Argentina e Italia, en la Cancillería deItalia y en la Embajada de la República Argentinaen Italia, con representantes de la Municipalidadde L’Aquila y del Gobierno Regional de Abruzzo(16 de junio 2014). Marcha de la Primavera del Club Alpino de ItaliaDelegación L’Aquila, desde el Centro de la Capi-tal de Abruzzo hasta las laderas del Gran Sasso.Evento dedicado al inminente acuerdo sobre coo-peración y hermanamiento entre las ciudades (25abril 2014). Videoconferencia entre autoridades de ambos mu-nicipios y representantes de la Embajada Argenti-na e Italia, para un saludo institucional entreautoridades. Posteriormente se realizó evento cul-tural alusivo a idiosincrasias argentinas en la ciu-dad de L'Aquila. Se mostraron videos de lasdiversas actividades turísticas de Bariloche enforma audiovisual. Concierto del Maestro GerardoDi Giusto, pianista argentino, con invitada CarlaPolce, cantante de Abruzzo (26 abril 2014). Carrera de esquí Gran Slalom Copa Bariloche .Pistas de Campo Imperatore, Gran Sasso, con par-ticipación de 160 esquiadores y de actores delGrupo SkiActores del Ski Club Roma (1 de mayo2014). Visita institucional a Bariloche de Antonello Libe-ratore, presidente de la Asociación Argentina e Ita-lia por un Sistema Integrado de la Montaña –AISIM (septiembre 2014). Presidente de AISIM entrega donación fondo soli-dario para colaborar con los recursos necesariospara mejorar el funcionamiento del Centro Cultu-ral Hombre Vivo y la Biblioteca Comunitaria Ro-dolfo Walsh. Los fondos fueron recaudados con lainscripción de la carrera Copa Bariloche en L'A-quila (20 septiembre 2014). Entrega Copa L'Aquila en el marco de la carrera detravesía de esquí de montaña, organizada por elClub Andino, en el Cerro Catedral (29 de sep-tiembre 14). Ofrecimiento del Instituto Dante Alighieri paraofrecer becas de estudio y deportes dirigido a losjóvenes de las dos ciudades (a la firma del conve-nio correspondiente). Huella Andina - Acuerdo marco entre los tres prin-cipales municipios de la montaña de Abruzzo(L’Aquila, capital Regional, Avezzano y Sulmona,capitales de departamentos), tres Parques Nacio-nales (de Abruzzo, de Gran Sasso, de Majella), unParque Regional (Sirente Velino) y el Club Alpinode Italia delegación de Abruzzo para realizar unproyecto de un sendero unitario de largo recorridopara conectar todos los territorios involucrados,nombrado Impronta Appennino, que pueda vol-verse también contraparte del proyecto Huella An-dina. Cooperación técnica brindada por AISIM para lagestión y utilización de las superficies forestalesimplantadas al Este de San Carlos de Bariloche.Se elaboró una propuesta de actividades y proyec-to piloto Proyecto Energía de Biomasa Forestal(marzo 2015). Primera actividad de intercambio de jóvenes de-portistas esquiadores y estudiantes, que desean en-trenar, participar de competiciones y aprender elidioma español y la cultura argentina (viaje: agos-to-septiembre 2015).

DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2883-CM-17,sancionada por el Concejo Municipal con fecha 7de Septiembre de 2017, y cúmplase de conformi-dad.La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[IntendenteMunicipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefede Gabinete]

ORDENANZA N.º 2884-CM-17DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PROCLAMARA LA CIUDAD DE L'AQUILA (ITALIA) COMOCIUDAD HERMANA DE BARILOCHE ANTECEDENTES Carta Orgánica Municipal. Ordenanza 1433-CM-04: Conformación Comitéde Ciudades Hermanas y Amigas de San Carlos deBariloche. Comunicación 768-CM-13: Solicitar dar inicio alproceso de hermanamiento con ciudad de L'Aqui-la. Ordenanza 2072-CM-10: Firma convenio conAsociación de Municipio de Valle Do Ave, Portu-gal. Ordenanza 1973-CM-09: Se crea Programa de Co-operación Internacional para el Desarrollo Local. Ordenanza 1275-CM-03: Aprobar Pacto Amistadentre Municipalidades de Sestriere (Italia) y SanCarlos de Bariloche. Ordenanza 1247-CM-02: Proclamar la ciudad deAspen (Colorado) como ciudad hermana de Bari-loche. Ordenanza 1239-CM-02: Aprobar Pacto Herma-namiento entre Municipalidades de Osorno- Re-pública de Chile y Bariloche- República Argentina. Ordenanza 227-CM-93: Convenio de hermandadcon Pto. Montt- Chile. Ordenanza 204-CM-93: Acuerdo complementariocon Alcalde Pto. Varas- Chile- Hermanamientocon San Carlos de Bariloche. Ordenanza 43-I-81: Declara a Saint Moritz- Suizaciudad hermana de San Carlos de Bariloche- Re-pública Argentina. Nota Intendente de la ciudad de L'Aquila, Italia,Sr. Massimo Cialente, manifestando interés her-manamiento entre la ciudad de L'Aquila y Barilo-che (12 abril 2012). Nota Intendente de San Carlos de Bariloche, Cdor.Omar Goye, respondiendo y expresando interésmutuo inicio proceso hermanamiento (23 de julio2012). Nota Intendente de L'Aquila, Massimo Cialente,confirmando voluntad de seguir adelante con lapropuesta de hermanamiento entre las ciudades, enel marco del Programa AISIM (15 octubre 2013). Nota Intendente de la Municipalidad de Bariloche,Lic. María Eugenia Martini, confirmando interésy compromiso por avanzar en el proceso de her-manamiento (3 de diciembre 2013). Ordenanza de la Municipalidad de L'Aquila, en lacual se aprueba el hermanamiento entre la ciudadde Bariloche y L'Aquila, y se autoriza al Intendentede L'Aquila a firmar el convenio de hermana-miento. (19 de abril 2014). Intercambio científico entre el Centro Atómico Ba-riloche y el Instituto de Física Nuclear Gran Sasso:Proyecto Auger, Cooperación científica desde elaño 2000 con científicos que participan del Obser-vatorio Auger de Malargüe. Departamento deCiencia, Física y Química de la Universidad deL'Aquila e INFN (Instituto Nacional de Física Nu-


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. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiem-bre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005449-I-2017VISTO: Nota Nº 256-DGPT-17, procedente deDirección General de Políticas Tributarias depen-diente de la Secretaría de Hacienda, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma, consta la autorización delSecretario de Hacienda, para solicitar el adicionalen concepto de "Movilidad Fija", para el agenteDaniel Maldonado - Legajo Nº 1062;que a los efectos de obtener el adicional por mo-vilidad, quien lo solicite debe ajustarse a lo esti-pulado en la Resolución Nº 1607-I-2010;que se debe autorizar al Departamento Sueldos dela Secretaría de Hacienda a liquidar, un adicionalno remunerativo de pesos novecientos doce ($912) por mes en concepto de "Movilidad Fija", a elagente Daniel Maldonado - Legajo Nº 1062, quiencumple funciones en la División Inspectores deRecaudación de la Dirección General de PolíticasTributarias, a partir del 1 de Mayo de 2017 yhasta 31 de Diciembre de 2017, mientras utilicesu vehículo particular para tareas oficiales;que el agente responsable de la Dirección Generalde Políticas Tributarias, informará las altas y lasbajas que involucren modificaciones a la presente;que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:ABONAR: un adicional no remunerativo de pesosnovecientos doce ($ 912) mensuales en conceptode "Movilidad Fija", a partir del 1 de Mayo de2017 y hasta 31 de Diciembre de 2017, sujeto averificación- mientras utilice su vehículo particu-lar para tareas oficiales-, el agente:MALDONADO, DANIEL (DNI 21063681) - LE-GAJO N° 1062Dominio : DEB 379Vehículo : Hyundai Gallooper - 5 Ptas. TDI 4x4EXD- Mod. 1998AUTORIZAR: al Departamento Sueldos depen-diente de la Secretaría de Hacienda a liquidar enlos haberes del agente mencionado en el ArtículoN° 1 el Adicional No Remunerativo correspon-diente.ENCOMENDAR: al Departamento de Personal lanotificación de la presente.RESPONSABILIZAR: al agente responsable dela Dirección General de Políticas Tributarias de ve-rificar la utilización del vehículo particular men-cionado en la presente para tareas oficiales einformar las modificaciones (altas, bajas) produ-cidas a la Dirección de Recursos Humanos y alDepartamento Sueldos. HACER SABER:: a el agente que el adicionalotorgado tiene carácter provisorio y su percepciónse encuentra sujeta al cumplimiento efectivo de lastareas que lo autorizan, conforme al Artículo 1 dela presente y la Resolución Nº 1607-I-10.La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése alRegistro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiem-bre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL

SILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005450-I-2017VISTO: la publicidad institucional de la Munici-palidad de San Carlos de Bariloche, y;CONSIDERANDO:que de lunes a viernes se emiten “micros de TV”en diferentes medios de la ciudad, el mismo es unaherramienta comunicacional para informar a losvecinos los servicios primarios y acciones de lasdistintas áreas que compone la Municipalidad deBariloche; que se emitieron en el programa televisivo "RE-DACCIÓN 2017" por canal 3 AVC, durante el mesde julio de 2017; que por lo antes expuesto la firma MADSENFITZ ROY, (CUIT 20082115359) presentó factu-ra "C" Nº 0001-00000422, por un monto de pesosSeis mil ( $ 6.000.-), de fecha 02/08/17; que se debe autorizar a la Dirección de ContaduríaGeneral a emitir la orden de pago respectiva;que ante la eventualidad que el proveedor registredeudas por cualquier concepto frente al municipioal momento del cobro de las sumas que se recono-cen en la presente Resolución, resultando perti-nente para la cancelación de la misma el institutode la compensación de deuda normado por el Art.921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesore-ría a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente MADSEN FITZ ROY, (CUIT20082115359) por la suma de pesos Seis mil ($6.000) correspondiente a la factura Nº 0001-00000422 de fecha 2 de Agosto de 2017 en con-cepto de micros y spot de TV. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0003 (PRO-GRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL) NºPartida Presupuestaria Nº 1.01.01.0003.00.07(Programa Recursos Propios) La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005451-I-2017VISTO: la solicitud de servicio de Internet para elprograma "El Estado en Tu Barrio", y; CONSIDERANDO:que en el mes de Junio a modo de colaboracióncon el programa "El Estado en Tu Barrio" la Mu-nicipalidad hizo colocar el servicio de Internet paralos tramites en línea;que la empresa que brindo el servicio es BARI-NET SRL., (CUIT 30715249320);que el servicio fue ilimitado por 10 (diez) días há-biles, en el barrio Malvinas;que se debe autorizar a la Dirección de ContaduríaGeneral a emitir la orden de pago respectiva;que ante la eventualidad que el proveedor registredeudas por cualquier concepto frente al municipioal momento del cobro de las sumas que se recono-cen en la presente Resolución, resultando perti-nente para la cancelación de la misma el instituto

de la compensación de deuda normado por el Art.921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesore-ría a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BARINET SRL., (CUIT 30715249320) porla suma de pesos once mil ochocientos ocho($11.808,00 ) correspondiente a la factura Nº0004-00003832 de fecha 5 de Junio de 2017 enconcepto de servicio de WIFI.HACER SABER: que de acuerdo a los registros einformes del Departamento Tributario, el provee-dor adeuda al Municipio los períodos junio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos seiscientos ($600,00),conforme cedulón.AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a com-pensar las sumas adeudadas por el provededor enconcepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalla-das en el Artículo 2º con las sumas que el Munici-pio le adeuda, correspondiendo retener de losmontos a pagar lo adeudado por el contribuyenteen concepto de tasa de seguridad e higiene.IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURADE GABINETE) Nº Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.05.18 (Comunicaciones) La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005452-I-2017VISTO: el viaje a realizar a la Ciudad Autónomade Buenos Aires por capacitación Smart City ExpoBuenos Aires, y;CONSIDERANDO:que el Director General de Información y Tecno-logía LOPEZ MARTI, JUAN JOSE (DNI20428524) el nombrado funcionario realizará ca-pacitación en la ciudad Autónoma de BuenosSmart City Expo;que el mismo saldrá de la ciudad de San Carlos deBariloche en la empresa Aerolíneas Argentinas. eldía 27 de Septiembre de 2017 a las 20:00 horasregresando a nuestra ciudad el día 1 de Octubre de2017 a las 16:55 horas con la misma empresa detransporte;que se debe autorizar a la Dirección ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Haciendaa emitir orden de pago en concepto de pasajes yviáticos;que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Generaldependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitirlas siguientes ordenes de pago por Suma conCargo a Rendir:A favor del Director General de Información yTecnología LOPEZ MARTI, JUAN JOSE (DNI

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pectiva;que ante la eventualidad que el proveedor re-

gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GALLARDO LEONARDO CESAR,(CUIT 23239978959) por la suma de pesos seis-cientos veinticinco ($ 625) correspondiente a lafactura Nº 0002-00001473 de fecha 30/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a lo infor-mado y verificado por el Departamento Tributa-rio, el proveedor se encuentra al dia en el pago dela tasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0018.00(Programa Comisión Gral. De Transacciones)Partida Presupuestaria Nº 1.01.01.0018.00.07(Programa Recursos Propios).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005446-I-2017 VISTO: El Programa Manos a la Obra, y; CONSIDERANDO: que hay grupos que se encuentran desarrollandodiferentes Actividades Socio-Oranizativas;

que estos grupos de personas se los asiste conuna contraparte municipal;que de acuerdo a las tareas a realizar es necesa-

rio adecuar tanto los horarios como la ayuda eco-nómica que corresponde a cada caso particular;

que atento a la especificidad de las actividadesque realizan, es necesario reasignar este grupo depersonas a un programa que se designa indivi-dualmente como Fortalecimiento Socio-Organi-zativo;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:NOMINAR: como beneficiarios del ProgramaManos a la Obra correspondiente al mes deAGOSTO de 2017 a las personas que se detallanen el Anexo I con su correspondiente ayuda eco-nómica no remunerativa y función.IMPUTAR: 1.03.04.0097 (VERTEDERO MU-

NICIPAL) Partida Presupuestaria1.03.04.0097.00.07 (Programa Recursos Propios)

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir Orden de Pago a favor de la MUNI-CIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583), por un importe de pesos Cincun-

ta y dos mil ($ 52.000) correspondiente al mes deAGOSTO de 2017, a favor de los benefiricariodetallados en el ANEXO I de la presente.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Urbano Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiembrede 2017.- ;salto-pagina; ANEXO I ANDRA-DE, MIGUEL (DNI 8214631) $ 4000.- BAR-COS, VICTOR ( DNI 30134145) $ 4.000.-CHIGUAY, NOEMI BEATRIZ ( DNI 26951685)$ 4.000.- EPULEF, BRIGIDA (DNI 4727376) $4.000.- GARCIA, JUAN MIGUEL (DNI39354049) $ 4.000.- GONZALEZ, ESTEBANMARCELO (DNI 31244439)$ 4.000.- MONJEANDRADE, BLANCA ALICIA (DNI92775180) $ 4.000.- MORALES, ZULEMAMERCEDES (DNI 23172929) $ 4.000.- QUE-SADA, SUSANA ESTHER ( DNI 17336877) $4.000.- SANCHEZ, CONSTANZA TRINIDAD(DNI 37696254) $ 4.000.- SANDOVAL,NORMA BEATRIZ ( DNI 16392924) $ 4.000.-SOTO, GILBERTO ( DNI 12679584) $ 4.000.-TREISE, ROSANA ESTELA ( DNI 24156605)$ 4.000.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretariode Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005447-I-2017 VISTO: La necesidad de nombrar personal en laDivisión de Estacionamiento Medido, depen-diente de la Dirección de Tránsito y Transporte, y; CONSIDERANDO: que mediante Nota Nº 370-SSPF-17, procedentede la Subsecretaría de la Función Pública, se au-toriza la cobertura de vacante según el comple-mentario (6) del PAC 2017;

que por medio de Nota Nº 112-EM-2017, de laDivisión de Estacionamiento Medio, informa queluego de las entrevistas realizadas por él área, aquedado seleccionada la Sra. ESPINOSA,NADIA BELEN (DNI 32574875);

que en virtud de ello, se contratará de maneratransitoria por tiempo determinado a la Sra. ES-PINOSA, NADIA BELEN (DNI 32574875) paracumplir funciones de Administrativa en la Divi-sión de Estacionamiento Medido, dependiente dela Dirección de Tránsito y Transporte bajo la or-bita de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte,mediante el sistema de Categoría 12 del Escala-fón Municipal, con una carga horaria de 35 horassemanales, a determinar por el área, a partir de lafirma de la presente y por un periodo de seis (6)meses;

que según Nota Nº 363-DML-17, de fecha 11de julio de 2017, el Departamento de MedicinaLaboral concluye que cuenta con las capacidadesfuncionales para el puesto solicitado;

que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme alArt. 2º, inciso"c" de la Ordenanza Nº 137-C-88);

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: de manera transitoria por tiempodeterminado a la Sra. ESPINOSA, NADIABELEN (DNI 32574875) para cumplir funcio-nes de Administrativa en la División de Estacio-

namiento Medido, dependiente de la Dirección deTránsito y Transporte bajo la orbita de la Subse-cretaría de Tránsito y Transporte, mediante el sis-tema de Categoría 12 del Escalafón Municipal,con una carga horaria de 35 horas semanales, adeterminar por el área, a partir de la firma de lapresente y por un periodo de seis (6) meses.

AUTORIZAR: al Departamento de Personal,dependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos a realizar el respectivo Contrato y al Depar-tamento de Sueldos a efectuar la liquidación dehaberes de acuerdo al Artículo 1º de la presenteResolución.

IMPUTAR: a la partida presupuestaria corres-pondiente en función de la situación que revista laagente.

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005448-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 3582-I-2017 , y; CONSIDERANDO: que en el marco del inicio de la temporada inver-nal se creó por Resolución Nº 3582-I-2017 el Pro-grama "Operativo Nieve 2017", estableciendo elperíodo de duración, organización interna del per-sonal Municipal, conformación de equipos de tra-bajo, horarios y forma de retribución, a fin debrindar servicios de manera temporal en el CerroCatedral;

que por Resolución Nº 4061-I-2017, se estable-ció la nómina de los agentes afectados al progra-ma, los cuales cumplirián funciones durante latemporada invernal;

que a través de la Nota Nº 204-DGPL-2017,procedente de la Dirección General de Parques yJardines, informan que el agente MunicipalARO, JORGE FABIAN (DNI 20679337) - Lega-jo Nº 20569 - Categoría 10, se incorpora al equi-po del Programa "Operativo Nieve 2017" a partirdel día 17 de Julio de 2017;

que por lo expuesto, la Dirección de RecursosHumanos confecciona el presente acto adminis-trativo;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:ESTABLECER: un adicional no remunerativo

por un monto de pesos Cinco Mil ($ 5.000) parael agente ARO, JORGE FABIAN (DNI20679337) - Legajo Nº 20569 - Categoría 10,quien se encuentra afectado al programa "Ope-rativo Nieve 2017", a partir del 17 de Julio de2017 y hasta el 13 de Octubre de 2017, fin de latemporada invernal, bajo los términos estableci-dos en Resolución Nº 3582-I-2017.

AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda a liquidarlo establecido en los Art. 1° de la presente bajolos términos establecidos en Resolución Nº 3582-I-2017, imputando a la partida presupuestaria co-rrespondiente, efectuar las liquidaciones quecorrespondan incluyendo Adicional por TurnosRotativos según Resolución 4498-I-2013.


tarios y asociaciones con distintas organizacionespara alcanzar los objetivos compartidos; difusión através de los medios de información de las activi-dades desarrolladas. En base a los programas correspondientes, las par-tes activarán, en la medida de sus posibilidadeseconómicas, intercambios culturales y facilitarán,a tal fin, la colaboración entre asociaciones y gru-pos artísticos, instituciones y organizaciones cul-turales, además del contacto entre hombres decultura y arte. Las partes apoyarán la colaboraciónentre escuelas, facilitando el intercambio entre es-tudiantes, profesores e investigadores, con el ob-jetivo de elaborar o tratar temas comunes. Laspartes apoyarán, dentro de sus posibilidades eco-nómicas, el estudio de la lengua en ambas partes,sea en el ámbito escolástico o no. Asimismo, faci-litarán intercambios directos entre deportistas, aso-ciaciones deportivas, especialistas en el sector deldeporte e incluirán las asociaciones deportivas in-teresadas. Considerando que las partes antedichas deseandesarrollar de común acuerdo acciones de coope-ración y colaboración con el objetivo de promovernuevas y significativas posibilidades para el des-arrollo en los sectores de interés común a nivellocal, así como a nivel internacional; y que ambasciudades tienen similares características biofísicas,y comparten numerosas similitudes infraestructu-rales que concurren a determinar las condicionespara ser declaradas hermanas. AUTORES: Concejales Ramón Chiocconi, AnaMarks y Daniel Natapof (FPV). El proyecto original N.º 499/17, con las modifica-ciones introducidas, fue aprobado en la sesión deldía 7 de septiembre de 2017, según consta en elActa N.º 1078/17. Por ello, en ejercicio de las atri-buciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgá-nica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CAR-LOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CA-RÁCTER DE ORDENANZA Art. 1°) Se proclama a la ciudad de L'Aquila, Italia, comociudad hermana de San Carlos de Bariloche. Art. 2°) Se autoriza al Intendente Municipal a la firma dedicha hermandad. Art. 3°) Se comunica a las autoridades de L'Aquila el or-gullo y satisfacción de nuestra ciudad ante este im-portante hecho. Art. 4°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese. DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de BarilocheCLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

RESOLUCION Nº 00005278-I-2017VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de informa-ción interna sobre la forma de Promulgación deOrdenanzas y rechazo de vetos;que fue recepcionada con fecha 12/9/2017 en elDepartamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2884-CM-17; que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2884-CM-17,sancionada por el Concejo Municipal con fecha 7

de Septiembre de 2017, y cúmplase de conformi-dad.La presente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

ORDENANZA N.º 2885-CM-17DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE MODIFICAORDENANZA 2787-CM-16. INCORPORAVENTA DE LIBROS ANTECEDENTES Ley 25446: Fomento del libro y la lectura. Ley provincial F 1869: Fondo Editorial Rionegri-no. Ley provincial D 2055: Crea régimen integral parapersonas con discapacidad. Carta Orgánica Municipal. Ordenanza 2641-CM-15: Municipio intercultural. Ordenanza 2761-CM-16: Crea Fiesta Municipalde la Palabra. Ordenanza 2787-CM-16: Se crea editora munici-pal. Nota de Eliana Navarro, Editora Municipal Bari-loche del 26 de junio de 2017. FUNDAMENTOS La Editora Municipal Bariloche fue creada a travésde la ordenanza 2787-CM-16 con el objeto de edi-tar, difundir, promocionar y fomentar las obras deescritores locales. En el camino realizado desde la Editora Munici-pal con el fin de difundir las obras literarias de losescritores de nuestra ciudad, la misma ha trabaja-do en pos de ingresar en el circuito de las ferias dellibro, tanto a nivel regional, nacional como inter-nacional. Entre las ferias del libro se encuentranlas que se realizarán en distintos puntos de la Pro-vincia de Río Negro; entre ellas se destacan las si-guientes: del 14 al 18 de septiembre JornadasLiterarias en ElBolsón; del 7 al 15 de octubre laFeria del Libro en Cipolletti y del 13 al 16 de oc-tubre la Feria del Libro de Viedma. Asimismo yaha participado de la Feria del Libro de Villa La An-gostura, y ha sido invitada a participar de la Feriadel Libro de Comodo Rivadavia a fines de julio de2017. Las obras editadas han sido invitadas a participarde estos espacios para la divulgación de las obrasliterarias, exisitendo la posibilidad en aquellos lu-gares de vender ejemplares a todos los interesadosen adquirir las obras pudiendo realizar un aporteal trabajo realizado por la Editora Municipal. En este sentido, es que la Editora Municipal poseela capacidad para recaudar fondos para la conti-nuidad de su objeto, a través de la venta a preciosaccesibles de los libros por ella editados. De esta manera, en los stands que posea la Edito-ra en distintas ferias del libro podrá vender librosde autores locales recibiendo como contrapresta-ción una suma que permitirá obtener más fondospara la edición de nuevas obras literarias. Asimismo, la Editora podrá ofrecer las obras encualquier evento cultural, artístico y social queconsidere pertinente, que fuera organizado por elEjecutivo Municipal en nuestra ciudad. Creemos importante el acompañamiento a la pre-sente iniciativa a fin de colaborar en el crecimien-to del trabajo fundamental que realiza la EditoraMunicipal en la difusión y divulgación de nuestracultura. AUTORES: Concejales Julia Fernández, VivianaGelain, Andrés Martínez Infante, Claudia Contre-ras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Pai-

nefil (JSB). COLABORADORAS: Editora Municipal Barilo-che, Eliana Navarro y Rosario Armas. El proyecto original N.º 577/17, con las modifica-ciones introducidas, fue aprobado en la sesión deldía 7 de septiembre de 2017, según consta en elActa N.º 1078/17. Por ello, en ejercicio de las atri-buciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgá-nica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CAR-LOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CA-RÁCTER DE ORDENANZA Art. 1°) Se modifica el artículo 24° de la ordenanza 2787-CM-16, el que queda redactado de la siguiente ma-nera: “Art. 24°) La Editora Municipal Bariloche utiliza-rá para financiar su funcionamiento: a) Partidas destinadas a tal fin por el Departamen-to Ejecutivo Municipal. b) Aportes de distintos organismos internaciona-les, nacionales, provinciales o municipales. c) Aportes o donaciones de terceros. d) La venta de libros en ferias regionales, nacio-nales o internacionales, y en actividades organiza-das por el Departamento Ejecutivo, cuyainstrumentación deberá ser reglamentada por suautoridad de aplicación”. Art. 2°) Se encomienda al Departamento de Digesto e In-formática Legislativa del Concejo Municipal ac-tualizar el texto de la ordenanza 2787-CM-16. Art. 3°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese.DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de BarilocheCLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

RESOLUCION Nº 00005280-I-2017VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de informa-ción interna sobre la forma de Promulgación deOrdenanzas y rechazo de vetos;que fue recepcionada con fecha 12/9/2017 en elDepartamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2885-CM-17; que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2885-CM-17,sancionada por el Concejo Municipal con fecha 7de Septiembre de 2017, y cúmplase de conformi-dad.La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de sep-tiembre de 2017.GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

ORDENANZA N.º 2886-CM-17DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: MODIFICA OR-DENANZA 1747-CM-07. ASIGNACIÓN NOM-BRES DE CALLES BARRIO OMEGA. ANTECEDENTES Carta Orgánica Municipal. Ordenanza 1747-CM-07.

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Nota 132-DC-17 BS/bv- Dirección de Catastro. Nota Junta Vecinal Barrio Omega. Plano catastral del sector que obra en foja 5 del ex-pediente. Acta de la asamblea 5/5/17 de Junta Vecinal Ba-rrio Omega. FUNDAMENTOS En virtud a la solicitud realizada por los vecinosdel Barrio Omega quienes proponen designar for-malmente a la calle comprendida entre las Manza-nas 310 y 311 que provisoriamente posee elnombre “Paul Kammerer” y a la calle comprendi-da entre las manzanas 311 y 312 que provisoria-mente posee el nombre “Eloisa Mesa”, es que seelabora el presente proyecto a fin de regularizar lasituación del Barrio Omega y en consecuencia me-jorar el ordenamiento urbanístico de la ciudad. En referencia a las personalidades elegidas, “PaulKammerer” nació en 1880 y se destacó por ser unode los biólogos más importantes de la primeramitad del siglo XX, dedicando su cuerpo y almaal estudio de las habilidades de los animales, mien-tras que “Eloisa Mesa” fue la primera maestra deprimaria que dictó clases en la Capilla del BarrioPilar I, en el año 1978, siendo en aquellos tiemposuna persona cooperativa y por tal motivo cariño-samente recordada por sus vecinos. Cabe resaltar, que desde hace años, los vecinos delbarrio han asignado provisoriamente los nombresde las calles y por ello -manifestado la importan-cia que conlleva el nombramiento de acuerdo a loestablecido por la ordenanza 1747-CM-07- expre-san la necesidad de mantener las mencionadas de-nominaciones. Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importan-cia y el valor de las personalidades que portaronlos nombres sugeridos y no habiéndose detectadodesde la Dirección de Catastro, objeciones de losmismos, se considera adecuado la designación delos mencionados para dos de las calles del BarrioOmega. AUTORES: Concejales Claudia Contreras, Ge-rardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández,Viviana Gelain, Cristina Painefil y Andrés Mar-tínez Infante (JSB). El proyecto original N.º 602/17, con las modifica-ciones introducidas, fue aprobado en la sesión deldía 7 de septiembre de 2017, según consta en elActa N.º 1078/17. Por ello, en ejercicio de las atri-buciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgá-nica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CAR-LOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CA-RÁCTER DE ORDENANZA Art. 1°) Se incorpora como artículo 996º del anexo I de laordenanza 1747-CM-07 el que queda redactado dela siguiente manera: “Art 996º) Se asigna el nom-bre de PAUL KAMMERER a la calle que tiendesu recorrido de N.E a S.O.; lindando al N.O conMza. 310 y al S.E con Mza. 311; ambas del Dis-trito Catastral 19- Circunscripción 2-Sección K”. Art. 2°) Se incorpora como artículo 997º del anexo I de laordenanza 1747-CM-07 el que queda redactado dela siguiente manera: “Art 997º) Se asigna el nom-bre de ELOISA MESA a la calle que tiende su re-corrido de N.E a S.O.; lindando al N.O con Mza.311 y al S.E con Mza. 312; ambas del Distrito Ca-tastral 19- Circunscripción 2-Sección K”. Art. 3°) Se encomienda al Departamento de Digesto e In-formática Legislativa actualizar el texto la orde-nanza 1747-CM-07. Art. 4°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese. DIEGO BENITEZ

Ordenanza 2035-CM-10: Estudio de Impacto Am-biental realizado por la Consultora I.A.T.A.S.A.(Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S.A.). FUNDAMENTOS A partir de la creación del Centro de Residuos Ur-banos Municipal (CRUM) se establece la necesi-dad de modificar la estructura política delDepartamento Ejecutivo, definiendo el cargo dedirector general del mismo, y de acuerdo con losfundamentos establecidos en la misma. Por estos motivos es necesaria la creación de unaestructura que permita articular todos los esfuer-zos que diariamente se encuentran dispersos en lagestión de los residuos, y al mismo tiempo, dotar-los de operatividad para una mejor calidad de laprestación. Esto podrá lograrse a través de la cre-ación de la Dirección General del Centro de Resi-duos Urbanos Municipal, con capacidad deoperación local, y que incluye las complejas nece-sidades operativas, administrativas y sociales quepresenta el centro de residuos urbanos actualmen-te. Esta dirección será la responsable de articularpersonal, normativa, infraestructura y equipa-miento, de manera de optimizar la gestión de losresiduos, y tendrá como tareas específicas la defi-nición de procedimientos, gestiones, formulacio-nes, coordinación de todos los niveles de obras yservicios destinados a la gestión de residuos, pu-diendo intervenir en cada etapa de los mismos,efectuando las correcciones, modificaciones y/oreformulaciones que se requieran. Para ello dis-pondrá de presupuesto municipal para su funcio-namiento, pudiendo proponer tarifas para laprestación de determinados tipos de servicios es-pecíficos. Asimismo será atribución y responsabi-lidad de la Dirección la gestión de los recursosnecesarios para la formulación y/o ejecución efec-tiva de las obras y servicios, pudiendo para ello re-lacionarse con diversas fuentes de financiamientopúblicas y/o privadas, nacionales o internaciona-les, tal el caso de los organismos multilaterales decrédito. El Director General del Centro de Residuos Urba-nos será nombrado por el Intendente Municipal,con la responsabilidad de ejecutar las políticas pú-blicas que se definan en base a los requerimientosprovenientes de Jefatura de Gabinete, las Secreta-rias de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Pú-blicos, Secretaría de Turismo y Producción,Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Subsecretaría de Protección Civil o las se-cretarías que en el futuro las reemplacenrelacionadas con la gestión de los residuos en todassus etapas. La articulación de estas políticas esta-rá a cargo de un Consejo de Coordinación y Ges-tión (CCG), integrado por: Subsecretaría deServicios Públicos en coordinación de equipos via-les, logística y mantenimiento; Subsecretaría deMedio Ambiente en planificación, fiscalización yadministración general; Subsecretaría de Protec-ción Civil en seguridad de bienes y personas, ade-más del diseño y fiscalización de actividades deriesgo y Subsecretaría de Desarrollo Local y/oSubsecretaría de Innovación Productiva, para ad-ministración del consorcio de emprendimientos einstituciones vinculados con la gestión e integra-dos en el contexto del conjunto. AUTOR: Intendente Municipal, Ing. GustavoGennuso. COLABORADORES: Jefe de Gabinete, Lic.Pablo Chamatrópulos; Subsecretaria de la Fun-ción Pública, Mag. Gabriela Rosemberg; Con-cejal Andrés Martínez Infante (JSB) ySubsecretario de Medio Ambiente, Geol. Car-los Beros. El proyecto original N.º 611/17, con las modifica-ciones introducidas, fue aprobado en la sesión deldía 7 de setiembre de 2017, según consta en el

Presidente Concejo MunicipalSan Carlos de BarilocheCLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

RESOLUCION Nº 00005242-I-2017VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de informa-ción interna sobre la forma de Promulgación deOrdenanzas y rechazo de vetos;que fue recepcionada con fecha 12/9/2017 en elDepartamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2886-CM-17; que por ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2886-CM-17,sancionada por el Concejo Municipal con fecha 7de Septiembre de 2017, y cúmplase de conformi-dad.La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Desarrollo Urbano y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese alRegistro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiem-bre de 2017.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MARCE-LO HERACLIO[Secretario de Desarrollo Ur-bano]

ORDENANZA N.º 2887-CM-17DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE MODIFICAORDENANZA 2709-CM-15. MODIFICA ES-TRUCTURA POLÍTICA EJECUTIVO MUNICI-PAL ANTECEDENTES Carta Orgánica Municipal. Ordenanza 2556-CM-14: Establecer nuevo orga-nigrama político Ejecutivo Municipal. Misiones yfunciones; y sus modificatorias. Ordenanza 2438-CM-13: Se aprueba el nuevo or-ganigrama político del Departamento EjecutivoMunicipal. Ordenanza 2709-CM-15: Establecer estructura po-lítica Ejecutivo Municipal. Misiones y funciones. Ordenanza 2769-CM-16: Se modifica ordenanza2709-CM-15. Modifica estructura política Ejecu-tivo Municipal. Constitución Nacional. Constitución Provincial. Carta Orgánica Municipal. Ley nacional 25916: Gestión de residuos domici-liarios. Ordenanza 2062-CM-10: Aprobación del Plan deGestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos deSan Carlos de Bariloche. Ordenanza 2319-CM-12: Control de residuos fo-restales, voluminosos e inertes. Ordenanza 2147-CM-11: Declaración emergenciaactual vertedero. proceso implementación sistemade tratamiento residuos regional. Ordenanza 1698-CM-07: Clasificación en origende los residuos sólidos urbanos. Ordenanza 1265-CM-03: Clasificar y reglamentara los generadores comerciales de residuos sólidosurbanos (RSU). Ordenanza 2385-CM-13: Acepta la cesión de unaporción de 373.100 m2 de la parcela 19-2-N-N10-01A, uso específico de remediación del vertederomunicipal y construcción de un módulo de rellenosanitario. Imputa transferencia anticipada de la su-perficie de reserva fiscal y espacios verdes.

Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0210.00.05(Servicios).



RESOLUCION Nº 00005442-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó lacompra de repuestos mecánicos para atender lasnecesidades de los INT 146 y 131 - Pedido de Su-ministro Nº 3362 - (Pedido de Abastecimiento Nº4483 - Autorización de Compra Nº 71801); - Pe-dido de Suministro Nº 3364 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 4489 - Autorización de Compra Nº71803);que las compras se realizaron a BURCAM SRL,

(CUIT 30714228206);que la firma ha presentado las facturas para su

cobro;que se debe autorizar a la Dirección de

Contaduría General a emitir la orden de pago res-pectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BURCAM SRL, (CUIT 30714228206) porla suma de pesos dos mil quinientos sesenta yocho ($ 2.568) correspondiente a las facturas Nº0002-00000178 de fecha 06/09/2017 ($ 740); Nº0002-00000179 de fecha 06/09/2017 ($ 1.828).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Mayo,Junio y Julio 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de Diez mil cuatro-cientos sesenta y tres 08/100($10463,08),conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedoren concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04.02 (Repuestos menores).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

ministro Nº 3191 - (Pedido de Abastecimiento Nº4144 - Autorización de Compra Nº 71534); - Pe-dido de Suministro Nº 3271 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 4356 - Autorización de Compra Nº71614);que las compras se realizaron a "CENTRO DEL

COPIADO" SOLUCIONES E IMPRESIONESS.R.L, (CUIT 30715046373);

que la firma ha presentado las facturas para sucobro;

que se debe autorizar a la Dirección deContaduría General a emitir la orden de pago res-pectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L,(CUIT 30715046373) por la suma de pesos ca-torce mil novecientos cuarenta y cinco ($ 14.945)correspondiente a las facturas Nº 0001-00024562de fecha 28/08/2017 ($ 8.945); Nº 0001-00025269 de fecha 06/09/2017 ($ 6.000).

HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario,el proveedor se encuentra al dia en el pago de latasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº1.02.03.0044.00 (Programa Adm. Recursos Hu-manos Sopte.Operat) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0044.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 8.945);al Programa Nº 1.02.03.0031.00 (Programa Con-sejo Temático De Las Pcd) Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0031.00.07 (Programa Recursos Pro-pios) ($ 6.000).



RESOLUCION Nº 00005445-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Asesoría Letrada solicitó lacompra de insumos de oficina para atender las ne-cesidades de su área - Pedido de Suministro Nº3241 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4325 - Au-torización de Compra Nº 71577);

que la compra se realizó a GALLARDO LEO-NARDO CESAR, (CUIT 23239978959);

que la firma ha presentado la factura para sucobro;

que se debe autorizar a la Dirección deContaduría General a emitir la orden de pago res-

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SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005443-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mantenimiento e Infraestruc-tura solicitó la compra de materiales de construc-ción para puerta de nicho de gas de la Terminalde Ómnibus - Pedido de Suministro Nº 3315 -(Pedido de Abastecimiento Nº 4160 - Autoriza-ción de Compra Nº 71537);

que la compra se realizó a CASA PALMS.A.C.I.I. Y A., (CUIT 30528513669);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT30528513669) por la suma de pesos mil ocho-cientos setenta y siete con cincuenta y seis ctvs. ($1.877,56) correspondiente a la factura Nº 0040-00008809 de fecha 04/09/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04.05 (Materiales de construc-ción).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Inten-dente Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005444-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Recursos Humanos y la Di-rección de Gestión para las Personas con Disca-pacidad solicitaron la compra de artículos delibrería para atender las necesidades de sus res-pectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Su-


Acta N.º 1078/17. Por ello, en ejercicio de las atri-buciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgá-nica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CAR-LOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CA-RÁCTER DE ORDENANZA Art. 1°) Se reemplaza el Anexo I de la ordenanza 2709-CM-15 por el Anexo I que forma parte de la pre-sente. Art. 2°) Se modifica la Unidad Jefatura de Gabinete delAnexo II de la ordenanza 2709-CM-15, la quequeda redactada de la siguiente manera: “UNIDAD: JEFATURA DE GABINETE

Cargo: Jefe/a de Gabinete MISIÓN: Propiciar el ejercicio de las funciones político-ins-titucionales del Municipio en un marco de vincu-lación concertada, transparente y equitativa con losdiferentes actores de la comunidad local, provin-cial, nacional e internacional, y de acuerdo a lostiempos y formas que establece la normativa vi-gente.

FUNCIONES: Acercar la gestión al vecino en cada barrio a travésde los diferentes espacios participativos previstoso a crear según normativa vigente. Concertar acciones a través de la vinculación per-manente con los diferentes actores, organismos einstituciones públicas, organizaciones gremiales,sociales y privadas de la comunidad local, regio-nal, provincial, nacional e internacional. Propiciar la definición participativa con los veci-nos de prioridades en la obra pública. Establecer políticas y acciones de prevención enmateria de seguridad y convivencia ciudadana yestrategias alternativas para la resolución de con-flictos. Incorporar herramientas de gestión e innovacióntecnológica para la transparencia y eficiencia en elacceso a la información de los servicios y políticaspúblicas. Coordinar las políticas, planes y servicios entretodas las áreas. Crear y/u optimizar y gestionar un sistema de in-formación que permita visualizar la evolución delcumplimiento de los objetivos de la gestión. Garantizar la protección civil de la comunidad antesituaciones de crisis y emergencias. Coordinar las acciones y tareas de las diferentesáreas y espacios físicos de trabajo para la efectivaimplementación de las políticas públicas y servi-cios municipales. Dirigir los esfuerzos y tareas del personal haciauna cultura de gestión por resultados. Supervisar las medidas y actos de regulación, fis-calización y mejora de los sistemas de tránsito ytransporte de la ciudad. Supervisar las medidas y actos de regulación, fis-calización y mejora de la actividad comercial, in-dustrial y de servicios.

Cargo: Subsecretario/a de Coordinación General MISIÓN: Articular los diferentes espacios de participaciónpara brindar respuestas efectivas, coherentes y co-ordinadas desde la gestión.

FUNCIONES: Dirigir la creación y mantenimiento actualizado deun sistema de registro permanente de espacios par-ticipativos según tema y tipo de organización, y lascuestiones que tratan en las que debería intervenirel Municipio. Dirigir la creación y mantenimiento actualizado de

Garantizar la actualización, la consolidación y eldesarrollo de infraestructura, sistemas y tecnolo-gías de la comunicación que faciliten el acceso a lainformación municipal, y mejoren los niveles deeficiencia en la gestión de los servicios y progra-mas.

FUNCIONES: Supervisar la actualización de los distintos aspec-tos de la tecnología informática. Brindar al Intendente y a las distintas áreas de laMunicipalidad el asesoramiento necesario para lacorrecta utilización de los recursos instalados. Supervisar el desarrollo y mantenimiento de lossistemas informáticos definidos. Garantizar la custodia, mantenimiento y disponi-bilidad del equipamiento informático y las basesde datos. Coordinar la administración, desarrollo y mante-ner la red de datos. Colaborar con las áreas administrativas específi-cas en todo aquello que esté relacionado con la de-finición y adquisición de bienes del áreainformática. Supervisar el desarrollo de todas las tareas admi-nistrativas necesarias para el funcionamiento delárea y las requeridas por el Departamento Ejecuti-vo Municipal. Colaborar con las distintas áreas en proyectos endonde sea necesaria la incorporación de distintastecnologías. Definir, formular, coordinar e implementar políti-cas públicas y estándares en materia del sistematecnológico municipal. Elaborar periódicamente planes estratégicos y ope-rativos. Promover el desarrollo de proyectos de tecnologíade información y/o comunicación. Detectar y aplicar las tecnologías de informacióndel mercado que permitan incrementar la eficien-cia y eficacia en el uso del recurso información enel Municipio. Supervisar el relevamiento y priorizar los requeri-mientos informáticos de la Municipalidad. Autorizar y supervisar los desarrollos de sistemas,compras y/o arriendo de software y/o equipamien-to computacional. Supervisar el mantenimiento de los equipamien-tos computacionales y sus tecnologías asociadasque estén en usos en el Municipio. Coordinar la administración del inventario del par-que computacional de la Municipalidad. Desarrollar la herramienta informática que permi-ta visualizar un sistema de indicadores y reportessistemáticos a fin de brindar información confiabley válida para la toma de decisiones por parte de losfuncionarios. Generar las estrategias necesarias para la recopi-lación y el procesamiento de información estadís-tica confiable y actualizada.

Cargo: Subsecretario/a general de Protección Civil MISIÓN: Prevenir, planificar y coordinar las acciones a re-alizar por la comunidad y las instituciones en casosde desastres naturales o antrópicos y/o situacionesde riesgo para la comunidad.

FUNCIONES Planificar y desarrollar estrategias integrales deprevención, respuesta de emergencia y solucionessostenibles. Liderar la dirección estratégica de protección delos recursos existentes, y contribuir al diseño deestrategias de transición incluyendo vínculos entrela respuesta humanitaria y la recuperación tem-prana aplicando un enfoque diferencial y de géne-ro.

un sistema de registro permanente de la informa-ción que ingresa por las diferentes mesas de entra-das. Garantizar la sistematización de los tipos de pro-puestas, reclamos, demandas o temas según áreade incumbencia, y el seguimiento de las respuestaso soluciones acordadas que ingresan por vía deMesa de Entradas y a través de los espacios parti-cipativos. Mantener vínculo permanente con referentes delos diferentes espacios participativos y responsa-bles internos de coordinación de los espacios. Asegurar la inserción de los acuerdos logrados enlos espacios participativos en el sistema de plani-ficación municipal (agenda y presupuesto partici-pativo).

Cargo: Subsecretario/a de Tránsito y Transporte MISIÓN: Diseñar e implementar políticas integrales de mo-vilidad en relación al tránsito urbano y transportede pasajeros.

FUNCIONES: Identificar los requerimientos de infraestructuraurbana para la optimización de la movilidad de laspersonas y vehículos. Planificar e implementar acciones de mejora de lafluidez y seguridad del tránsito. Prestar o hacer prestar el servicio de transporte pú-blico y de automotores de alquiler. Supervisar el ejercicio de la fiscalización del trán-sito en la vía pública, en la Terminal de Ómnibus,y del servicio de transportes escolares, turísticos yde carga. Estudiar y proponer medidas de regulación y me-jora de los sistemas de tránsito y transporte de laciudad. Implementar acciones de educación vial.

Cargo: Subsecretario/a de la Función Pública MISIÓN: Poner a disposición de los servicios y políticas pú-blicas a las personas y a los instrumentos de ges-tión que potencien su nivel de impacto, resultadosy confianza en la comunidad, dentro de los princi-pios y valores establecidos para la administraciónen la Carta Orgánica Municipal (C.O.M.).

FUNCIONES: Evaluar los requerimientos de cada uno de los ser-vicios y programas brindados por el Municipio, enrelación a procesos y estructura, en forma partici-pativa con todas las áreas responsables de los mis-mos, y de acuerdo a los principios de eficiencia,austeridad, centralización normativa, descentrali-zación, desconcentración, imparcialidad, equidad,igualdad y publicidad de las normas o actos, segúnel art. 80 de la C.O.M. Garantizar el diseño y mantenimiento actualizadode la estructura de puestos en función de los re-querimientos de los servicios y programas. Establecer formas de medición de resultados decada uno de los servicios y programas y estrate-gias de optimización de su nivel de impacto. Diseñar, consensuar con los trabajadores e imple-mentar políticas de recursos humanos de acuerdoa los principios de idoneidad y eficiencia estable-cidos por el art. 84 de la C.O.M. Asegurar el análisis permanente de la dotación y laformulación e implementación de planes de ade-cuación a los requerimientos de los servicios y po-líticas sustantivas y los procesos de apoyo a lagestión.

Cargo: Director/a general de Información y Tec-nología MISIÓN:

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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VIDRIERIA MORENO S.R.L., (CUIT30672953517) por la suma de pesos dos milveinte ($ 2.020)correspondiente a la factura Nº0003-00000860 de fecha 30/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº1.06.13.0143.00 (Programa Infraestructura DeActividades Deportivas) Partida PresupuestariaNº 1.06.13.0143.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005441-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó servicios de fotocopiado, en el marco delPlan Calor 2017 - Pedido de Suministro Nº 1618- (Pedido de Abastecimiento Nº 1918 - Autoriza-ción de Compra Nº 78499);que el servicio lo prestó "H.S. copias y carteles"

BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE, (CUIT27254023367);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE,(CUIT 27254023367) por la suma de pesos milcuatrocientos dieciséis con diez ctvs. ($ 1.416,10)correspondiente a la factura Nº 0002-00000982de fecha 01/09/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº1.06.15.0210.00 (Plan Calor 2017//2742cm16)

00026007 de fecha 24/08/2017 ($ 7.445,02); Nº0041-00026008 de fecha 24/08/2017 ($2.698,50); Nº 0041-00026009 de fecha24/08/2017 ($ 7.195); Nº 0041-00026010 defecha 24/08/2017 ($ 6.692,50); Nº 0041-00026011 de fecha 24/08/2017 ($ 1.109,30); Nº0041-00026012 de fecha 24/08/2017 ($1.259,20); Nº 0041-00026013 de fecha24/08/2017 ($ 10.193); Nº 0041-00026014 defecha 24/08/2017 ($ 3.597,60).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos treinta y cuatro mil qui-nientos sesenta y tres con 70/100 ($34.563,70),conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0219.00(Programa Nutricion Instituciones) Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.15.0219.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005439-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mecánica General solicitó lacompra de repuestos mecánicos para atender lasnecesidades del municipio - Pedido de SuministroNº 3270 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4386 -Autorización de Compra Nº 71668); - Pedido deSuministro Nº 2321 - (Pedido de AbastecimientoNº 2673 - Autorización de Compra Nº 79466); -Pedido de Suministro Nº3363- (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4487 - Autorización de Compra Nº71673); - Pedido de Suministro Nº3350 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 4209 - Autorización deCompra Nº 71674); - Pedido de Suministro Nº3337 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4405 - Au-torización de Compra Nº 71675); - Pedido de Su-ministro Nº 3329 - (Pedido de Abastecimiento Nº3744 - Autorización de Compra Nº 71677); - Pe-dido de Suministro Nº 3258 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 4260 - Autorización de Compra Nº71678;que las compras se realizaron a BURCAM SRL,


cobro; que se debe autorizar a la Dirección de Con-

taduría General a emitir la orden de pago respec-tiva;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BURCAM SRL, (CUIT 30714228206) porla suma de pesos cincuenta y seis mil cientoochenta y cinco ($56.185,00) correspondiente alas facturas B Nº 0002-00000162 de fecha01/09/2017 ($9.700); Nº 0002-00000166 de fecha04/09/2017 ($2.150); Nº 0002-00000171 de fecha06/09/2017 ($720); Nº 0002-00000172 de fecha06/09/2017 ($10.000); Nº 0002-00000173 defecha 06/09/2017 ($17.375); Nº 0002-00000176de fecha 06/09/2017 ($5.850); Nº 0002-00000177de fecha 06/09/2017 ($10.390);

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Mayo,Junio y Julio 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de Diez mil cuatro-cientos sesenta y tres 08/100($10463,08),conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higienedetalladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128.00(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS), Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04.02 (Repuestos menores);



RESOLUCION Nº 00005440-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de vidrios para los vestuarios del GimnasioMunicipal Nº 3 - Pedido de Suministro Nº 3199 -(Pedido de Abastecimiento Nº 3279 - Autoriza-ción de Compra Nº 71518);que la compra se realizó a VIDRIERIA MORE-

NO S.R.L., (CUIT 30672953517);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

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la partida Presupuestaria 1.07.16.0223.00.04(Consumo)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005435-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 1348-I-2017, y; CONSIDERANDO : que mediante la misma se ordena el pago de labonificación establecida en el Capítulo XII, Art.38, inc. c del Estatuto de Obreros y EmpleadosMunicipales al Sr. MULLER HERMOSILLA,JORGE (DNI 92385114).

que dicho pago se realizó en forma diferida,acordando las partes una financiación de cator-ce(14) cuotas semanales;

que ello ha generado un interés por mora, equi-valente al 1,5% mensual;

que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Di-rección de Contaduría General mediante Nota N°290-SH-17, el cálculo de dichos intereses;

que según Nota s/n con fecha 28/08/17, ex-puesta por la División Registro dependiente de laDirección de Contaduría General, informó el cál-culo de los intereses correspondientes;

que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por un importe de diecisie-te mil doscientos seis con 34/100 ($ 17.206,34)a favor de la Sr. MULLER HERMOSILLA,JORGE (DNI 92385114), en concepto de intere-ses por mora.

IMPUTAR: Al Programa 1.07.16.0223 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION HACIENDA). ala partida presupuestaria Nº1.07.16.0223.00.05.22 (Gastos. judiciales, mul-tas e indemnizaciones).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE. 25 de septiembrede 2017.-


RESOLUCION Nº 00005436-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mantenimiento e Infraestruc-tura solicitó la compra de artículos de ferreteríapara atender las necesidades del municipio - Pe-dido de Suministro Nº 3315 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 4160 - Autorización de Compra Nº71542); - Pedido de Suministro Nº 3311 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3233 - Autorización deCompra Nº 71543); - Pedido de Suministro Nº3327 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3232 - Au-torización de Compra Nº 71716);que las compras se realizaron a "FERRETERÍA

ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones con-

feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LOS TRES MOSQUETEROS S.R.L,(CUIT 30712211489) por la suma de pesos seis-cientos ochenta ($ 680) correspondiente a la fac-tura Nº 0001-00001181 de fecha 24/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005438-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de diversos cortes de carne para atender lasnecesidades de sus dependencias - Pedido de Su-ministro Nº 3085 - (Pedido de Abastecimiento Nº4076 - Autorización de Compra Nº 71496);

que las compras se realizaron a "FrigoríficoSoria" SORIA, JUAN CARLOS (CUIT20118463324);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SORIA, JUAN CARLOS (CUIT20118463324)por la suma de pesos cincuenta yun mil ochocientos ochenta y dos con cuarenta ydos ctvs. ($ 51.882,42) correspondiente a las fac-turas Nº 0041-00026004 de fecha 24/08/2017 ($1.079,30); Nº 0041-00026005 de fecha24/08/2017 ($ 3.717,50); Nº 0041-00026006 defecha 24/08/2017 ($ 6.895,50); Nº 0041-

GHIGLIA" GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN YFEDERICO S.H. (CUIT 30708260491);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN Y FE-DERICO S.H. (CUIT 30708260491) por la sumade pesos cuatro mil ciento cincuenta y uno contreinta y dos ctvs. ($ 4.151,32) correspondiente alas facturas Nº 0007-00027627 de fecha04/09/2017 ($ 91,12); Nº 0007-00027629 defecha 04/09/2017 ($ 2.850); Nº 0007-00027707de fecha 05/09/2017 ($ 1.210,20).


IMPUTAR: al Programa Nº1.05.11.0129.00 (Programa Obras Y Servicios),Partida Presupuestaria Nº 1.05.11.0129.00.09(Obras Publicas Recursos Propios).




RESOLUCION Nº 00005437-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mecánica General solicitó lacompra de repuestos mecánicos para atender lasnecesidades del INT 310 - Pedido de SuministroNº 3233 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3747 -Autorización de Compra Nº 71655);

que la compra se realizó a LOS TRES MOS-QUETEROS S.R.L, (CUIT 30712211489);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-

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tro de Residuos Urbanos Municipal. Dirimir controversias que se susciten o afecten lacalidad de los servicios y actividades llevadas acabo en el Centro de Residuos Urbanos Munici-pal. Promover ante las autoridades administrativas ojudiciales todas las acciones que sean necesariaspara asegurar el cumplimiento de sus funciones,pudiendo requerir en caso de necesidad el auxiliode la fuerza pública. Denunciar ante el Juez de Faltas las infraccionesprevistas en la normativa vigente vinculadas conel objeto de la Dirección del Centro de ResiduosUrbanos Municipal. Requerir informes o compulsas de documenta-ción del tipo que fuere y llevar a cabo inspeccio-nes sobre los bienes e instalaciones afectados orelacionados con la actividad de la Dirección delCentro de Residuos Urbanos Municipal. Sustanciar todas las denuncias y reclamos de losusuarios y terceros, mediante el procedimientoque determine. Proponer ajustes al reglamento interno y los ajus-tes periódicos que se requieran. Requerir el auxilio de la fuerza pública. Adoptar todas las medidas, acciones y procedi-mientos necesarios dentro del ámbito de sus atri-buciones cuando se viere afectado el interéspúblico del Municipio. Organizar y participar de congresos, talleres for-mativos y eventos dirigidos a la divulgación de latemática inherente a la separación, recolección,manejo y disposición final de residuos y cualquierotro interés que estuviera relacionado con el Cen-tro de Residuos Urbanos Municipal. Difundir por las vías más adecuadas a su alcance,la actividad vinculada al Centro de Residuos Ur-banos Municipal. Proponer las normas o procedimientos específi-cos y respectivos a los cuales deberán ajustarselos prestadores de servicios de residuos que noestén incluidos en el servicio de recolección mu-nicipal. Prestar servicios en forma parcial o total fuera delMunicipio previa firma de los convenios por partede la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Disponer la inspección, las tareas de auditoría,monitoreo y control de todos los aspectos de lagestión de residuos sólidos, tanto se trate de obraspor administración como delegadas, pudiendo in-tervenir en cada etapa de las obras, realizando lascorrecciones, modificaciones y/o formulacionesque las mismas requieran, indicadas por el De-partamento Ejecutivo a través de la Subsecretaríade Medio Ambiente. Promover la obtención de los recursos necesariospara la formulación y/o ejecución efectiva de lastareas, obras y servicios encomendados, pudien-do para ello gestionar en favor de la Municipali-dad de San Carlos de Bariloche diversas fuentesde financiamiento públicas y/o privadas”. Art. 3°) La presente ordenanza entra en vigencia a partirde su promulgación. Art. 4°) Se encomienda al Departamento de Digesto e In-formática Legislativa del Concejo Municipal a re-alizar el texto actualizado de la ordenanza2709-CM-15. Art. 5°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese. DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de BarilocheCLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

Fortalecer los grupos locales de protección y co-ordinar sus estrategias de protección. Establecer y mantener sistemas de monitoreo yevaluación. Iniciar, coordinar e implementar evaluaciones delas necesidades de protección (con enfoque dife-rencial y de género) en zonas de riesgo, inclu-yendo evaluaciones participativas con lascomunidades afectadas así como asegurar, endonde sea posible, el monitoreo y evaluación delos objetivos y de las actividades programadas. Coordinar iniciativas y programas de fortaleci-miento de capacidades de protección para las au-toridades nacionales, locales y miembros de losgrupos locales de protección y actores relevantes. Definir, aclarar, difundir y ejecutar operativa-mente estándares, conceptos, criterios y metodo-logías de protección con los diferentes gruposhumanitarios, autoridades nacionales, locales y lasociedad civil. Recopilar y procesar datos e información de pro-tección cualitativa/cuantitativa y de sector demúltiples fuentes de información. Promover la protección de los derechos humanosincluyendo el posicionamiento común frente atemas prioritarios de protección. Coordinar su trabajo y compartir informacióncuando sea apropiado con autoridades naciona-les, locales, sociedad civil y otros actores rele-vantes. Coordinar la utilización de recursos tecnológicos,materiales y humanos disponibles en la ciudadante situaciones de emergencia, desastres, acci-dentes y todo tipo de situaciones que suponganriesgo a la comunidad. Mantener actualizado y en condiciones operati-vas un sistema comunicacional con todos los ac-tores civiles, fuerzas de seguridad e institucionesmilitares, constituyendo una red de colaboracióny asistencia recíproca ante la eventualidad deemergencias y situaciones de riesgo. Coordinarcon la red radioeléctrica (radioaficionados). Asumir el control de toda la acción requerida antesituaciones de emergencias y de desastres queafecten a la comunidad. Elaborar y ejecutar campañas de difusión de co-nocimientos a poner en práctica en situaciones deemergencia y desastres, a efectos de capacitar ala población en general minimizando las conse-cuencias negativas de tales circunstancias. Organizar y controlar las acciones de evacuaciónde los sectores de la población en situaciones deriesgo. Proponer al Intendente declarar en emergencia,cuando los acontecimientos así lo requieran, parteo la totalidad del ejido municipal. Coordinar y articular respuesta con organizacio-nes civiles y nacionales para dar respuesta a de-sastres y emergencias realizando programas yplanificación táctica y estratégica de cualquier si-tuación de riesgo. Coordinar las tareas de prevención de la violenciay el delito con las autoridades policiales y judi-ciales. Elaboración de planes para promover la capaci-tación de la población en mitigación y riesgo. Realizar las tareas de preparación y respuesta. Coordinar diseños de planes de emergencia, con-tingencia y de acción de incidente. Fiscalizar a BBVV (bomberos voluntarios) segúnley nacional 26987 -Bomberos Voluntarios-; ley25054. Modificación. Crear secciones de operaciones y comunicacio-nes, control de BBVV y ONG's, gestión de ries-go, GIS y análisis de riesgo, rehabilitación yreconstrucción en caso de desastre. Coordinar voluntarios y llevar registro. Capacitar y ejercitar a la población.

Centralizar la distribución de medios de ayudahumanitaria. Crear el Centro de Operaciones de Emergencias(COE). Establecer ordenanzas y/o re activar las existen-tes. Realizar infografías. Promover el ordenamiento territorial desde la pre-paración y mitigación de riesgos ante las diferen-tes hipótesis de riesgo.

Cargo: Director General de Seguridad Ciudada-na MISIÓN: Generar condiciones de convivencia democráticaentre los ciudadanos, dirigidas a: reducir factoresde riesgo y promover los que protegen contra ac-tividades antisociales o delictivas antes que ocu-rran; intervenir las características del entorno enlas que se producen o se facilitan la violencia o eldelito y brindar asistencia a las víctimas de deli-tos.

FUNCIONES Promover las acciones tendientes a la realizaciónde los objetivos planteados. Concretar las relaciones interinstitucionales e in-tersectoriales necesarias en cumplimiento de lamisión. Relevar sistematizadamente las necesidades encuestión de protección para impulsar las medidasrequeridas Interactuar con los otros sectores de necesidadeshumanitarias a fin de dignificar la calidad de vidade los ciudadanos en tema de protección. Coordinar el centro de monitoreo, propendiendoa la promoción de aumentar la capacidad de vi-sualización y relevamiento de todo el ejido urba-no, accionando en consecuencia para laconcreción de una mayor cobertura. Trabajar en conjunto con los ciudadanos, para re-ducir el porcentaje de hogares víctimas de deli-tos, robos con violencia o intimidación, robos devehículos y la violencia de género. Establecer políticas y estrategias de prevención yprotección de la vida, bienes públicos y privados. Aumentar la participación comunal. Formular e implementar políticas de seguridadpública, referidas a las estrategias sociales de pre-vención del delito y violencia y seguridad pre-ventiva comunitaria.

Cargo: Director General del Centro de ResiduosUrbanos Municipal (CRUM) MISIÓN: Realizar la planificación de la Gestión Integral yEjecución de todas las actividades referentes a lageneración, recolección, reciclado y disposiciónfinal de los residuos urbanos, coordinando paraello todas las operaciones que se realizan en elCentro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM).

FUNCIONES Implementar y coordinar las políticas de actua-ción del Centro de Residuos Urbanos Municipal. Elaborar el plan de acción y funcionamientosegún las directivas de la Comisión Coordinado-ra. Organizar y administrar los recursos y celebrartodos los actos que hagan a su objeto en el marcoestablecido por el presente. Velar por la estricta aplicación de las normas vi-gentes, acudiendo e interactuando con los orga-nismos o dependencias municipales, provincialesy nacionales con jurisdicción y competencia enmateria ambiental. Prevenir y denunciar todas las conductas queafectaren el normal desarrollo del objeto del Cen-

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2018.IMPUTAR: a la partida presupuestaria Nº

1.07.16.0223.00.05.24 (Estudios, investig. y asis-tencia técnica)Programa 1.07.16.0223 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION HACIENDA)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005434-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 2701-I-2016, y; CONSIDERANDO: que en la misma se implementa la modalidad departicipación directa del manejo de recursos cre-ando un programa piloto de participación ciuda-dana en la ejecución de los fondos destinados aobras de menor envergadura, o adquisición debienes para cubrir necesidades del barrio, a tra-vés de las autoridades de las Juntas Vecinales,bajo el nombre de "SI CUMPLIMOS, HACE-MOS COMUNIDAD;

que para ello se convocó a las autoridades de laJUNTA VECINAL, CALFU RUCA (PAS1103CM2001) a la presentación de un proyectopara el uso de los fondos asignados de acuerdo alprograma;

que se da intervención a la Dirección de Juntasvecinales, a los fines de informar si cumple conlos requisitos formales enunciados en el punto 1del ANEXO I del "REGLAMENTO DEL PRO-GRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAEN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS " para elotorgamiento del fondo;

que se le asignará una suma con cargo a rendírde pesos veintiún mil quinientos cincuenta y cua-tro con 10/100 ( $ 21.554,10) a la JUNTA VE-CINAL, CALFU RUCA (PAS 1103CM2001)para la compra de calefactores para el SUM, ma-teriales para la vereda perimetral de la garita decolectivos, pintura, materiales para la terminaciónde un baño y para construir un cerco perimetraldel SUM;

que para ello la Junta vecinal ha presentadonota con proyecto;

que los mismos deberán ser rendidos de acuer-do al ANEXO I y ANEXO II de la ResoluciónNº 00002701-I-2016;

que se debe autorizar a la Dirección de Conta-duría Genreal a emitir la orden de pago respecti-va;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de veintiún milquinientos cincuenta y cuatro con 10/100 ( $21.554,10.-) a favor de la JUNTA VECINAL,CALFU RUCA (PAS 1103CM2001) en concep-to de suma con cargo a rendír en el término de 30días corridos ante la Dirección de ContaduríaGeneral y, Será responsable de la rendición de lasuma referida la Sra. GASPAR, DANIELALUCIA (DNI 23445314) presidente de dichaJunta Vecinal ;

IMPUTAR : Al Programa 1.07.16.0223 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION HACIENDA) a

neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.,(CUIT 30594833089) por la suma de pesos milcuatrocientos setenta y cinco ($ 1.475) corres-pondiente a la factura Nº 0051-00016886 de fecha25/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos junio yjulio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos veinticuatro milcuatrocientos sesenta y cinco con 62/100($24.465,62), conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedoren concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005432-I-2017 VISTO: que la agente de planta permanenteADORNO, PATRICIA SUSANA (DNI14210913), legajo Nº 824, a cargo del Departa-mento de Compras y Suministros, hará uso de sulicencia reglamentaria desde el 29 de Septiembrede 2017 hasta el 27 de Octubre de 2017, y; CONSIDERANDO: que para el normal funcionamiento del área co-rresponde designar a la persona que se hará cargode la misma de manera interina;

que tal responsabilidad recae en la agenteHERNANDEZ, LORENA VIVIANA (DNI28000269), Leg. 00189, dependiente del mismoárea, quedando a cargo, también, del fondo per-manente del Departamento de Compras y Sumi-nistros;

que, dado la subrogancia mencionada en el con-siderando anterior, queda la División Adminis-trativa del Departamento de Compras ySuministros, sin responsable a cargo;

que es necesario designar, en forma interina,personal a cargo de la División Administrativa delDepartamento de Compras y Suministros;

que la agente ARAVENA, ANA LUZ (DNI32056316), -Leg. 14617, quedará a cargo de laDivisión Administrativa del Departamento deCompras y Suministros, por el mismo períodomencionado en el visto;

que las mencionadas subrogancias han sido so-licitadas oportunamente a la Secretaría de Ha-cienda, por Nota Nº 451- DCyS, en la cual elSecretario de Hacienda, autoriza las mismas;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR A CARGO: de manera interina del De-partamento de Compras y Suministros -depen-

diente de la Secretaría de Hacienda, y del fondopermanente del departamento mencionado, a laagente de planta permanente HERNANDEZ, LO-RENA VIVIANA (DNI 28000269) , legajo00189, desde el 29 de Septiembre de 2017 hastael 27 de Octubre de 2017.-

AUTORIZAR: al Departamento Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda, a liquidarel adicional por subrogancia correspondiente y eladicional remunerativo pertinente a fallo de cajaen el Departamento de Compras y Suministros afavor de la agente mencionada precedentemente.

DEJAR A CARGO: de manera interina de laDivisión Administrativa -dependiente del Depar-tamento de Compras y Suministros de la Secreta-ría de Hacienda, a la agente ARAVENA, ANALUZ (DNI 32056316), legajo 14617, desde el 29de Septiembre de 2017 hasta el 27 de Octubre de2017.-

AUTORIZAR: al Departamento Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda, a liquidarel adicional por subrogancia correspondiente afavor de la agente mencionada en el artículo an-terior.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005433-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 1011-I-2017, y; CONSIDERANDO: que la Sra. BARRIA CELINA AYELEN, (CUIT27274892418) se encuentra contratada bajo lamodalidad de locación de servicios, brindandoservicios en la Dirección de Contaduría Generaldependiente de la Secretaría de Hacienda; que con fecha 1 de Septiembre de 2017 se reali-

zó una Adenda al contrato de locación de servi-cios suscripto entre la Municipalidad de SanCarlos de Bariloche con fecha 1 de Marzo de2017 que modifica la cláusula Segunda – Vigen-cia de dicho contrato. que por ello se debe modificar el Art. 1 de la Re-

solución 1011-I-2017;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: Art. 1 de la Resolución Nº 1011-I-2017:Donde Dice: CONTRATAR: bajo la modalidadde locación de servicios a la Sra.BARRIA CELI-NA AYELEN, (CUIT 27274892418), para brin-dar los servicios de consultoría profesional en laDirección de Contaduría General dependiente dela Secretaría de Hacienda, debiendo coordinar laprestación de los mismos con la responsable delárea o la persona que esta indique, a partir del 1de Marzo de 2017 hasta el 31 de Agosto de 2017.

Debe Decir: CONTRATAR: bajo la modalidadde locación de servicios a la Sra.BARRIA CELI-NA AYELEN, (CUIT 27274892418), para brin-dar los servicios de consultoría profesional en laDirección de Contaduría General dependiente dela Secretaría de Hacienda, debiendo coordinar laprestación de los mismos con la responsable delárea o la persona que esta indique, a partir del 1de Marzo de 2017 hasta el 28 de Febrero de

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3185 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4082 - Au-torización de Compra Nº 71398);

que la compra se realizó a "LA PAPELERABRC" VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos mil veinti-trés con treinta y seis ctvs. ($ 1.023,36) corres-pondiente a la factura Nº 0005-00001316 de fecha24/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0616.00(Voces de mi Barrio) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0616.00.08 (Programa Recursos Afecta-dos).




RESOLUCION Nº 00005429-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Turismo y Producción, laSubsecretaría de Deportes y la Dirección de Ins-tituciones solicitaron la compra de artículos deelectricidad e iluminación para atender las nece-sidades de sus respectivas áreas y/o dependencias- Pedido de Suministro Nº 3252 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3658 - Autorización de Com-pra Nº 71521); - Pedido de Suministro Nº 3198 -(Pedido de Abastecimiento Nº 3055 - Autoriza-ción de Compra Nº 71520); - Pedido de Suminis-tro Nº 3246 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3456- Autorización de Compra Nº 71522);

que las compras se realizaron a "PIZZUTI NE-ORED" ENERGIA S.R.L., (CUIT33707790399);

que la firma ha presentado las facturas para sucobro;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor re-

denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.,(CUIT 30594833089) por la suma de pesos tresmil doscientos setenta y cuatro ($ 3.274) corres-pondiente a la factura Nº 0051-00016876 de fecha22/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, elproveedor adeuda al Municipio los períodosjunio y julio del 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de pesos veinticua-tro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 62/100($24.465,62), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0204.00(Programa Material Didactico Instituciones) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.15.0204.00.07 (Pro-grama Recursos Propios).




RESOLUCION Nº 00005431-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la

compra de papel térmico para atender las necesi-dades del municipio - Pedido de Suministro Nº3018 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3422 - Au-torización de Compra Nº 71447);

que la compra se realizó a DISTRIBUIDORAOLIVOS S.R.L., (CUIT 30594833089);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-

gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos doce mil cuatrocientosveintinueve con once ctvs. ($ 12.429,11) corres-pondiente a las facturas Nº 0017-00035684 defecha 28/08/2017 ($ 1.266,52); Nº 0017-00035685 de fecha 28/08/2017 ($ 2.035,46); Nº0017-00035687 de fecha 28/08/2017 ($9.127,13).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.07.0098.00(PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMOY PRODUCCION) Partida Presupuestaria Nº1.04.07.0098.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 1.266,52);al Programa Nº 1.06.13.0143.00 (Programa In-fraestructura De Actividades Deportivas) PartidaPresupuestaria Nº 1.06.13.0143.00.05 (Servicios)($ 2.035,46);al Programa Nº 1.06.15.0191 (PROGRAMA DI-RECCION DE INSTITUCIONES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.15.0191.00.04 (Consumo) ($9.127,13).



RESOLUCION Nº 00005430-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de artículos de librería para atender las nece-sidades del Centro Kumen Ruka - Pedido deSuministro Nº 3099 - (Pedido de AbastecimientoNº 3316 - Autorización de Compra Nº 71436);




que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-

ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones con-

feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASTRO ADRIAN RICARDO, (CUIT23309203089) por la suma de pesos veinticincomil ($ 25.000)correspondiente a la factura Nº0001-00000059 de fecha 15/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdefebrero hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridade Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tresmil novecientos treinta y uno con 68/100($3.931,68), informe cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0210.00(Plan Calor 2017//2742cm16) Partida Presupues-taria Nº 1.06.15.0210.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005145-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de artículos de pinturería para atender las ne-cesidades de su área y/o dependencias - Pedidode Suministro Nº 3080 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 2995 - Autorización de Compra Nº71388);que la compra se realizó a "PINTURERIA MIX"

ACUARELA S.R.L., (CUIT 30689070112);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ACUARELA S.R.L., (CUIT 30689070112)

RESOLUCION Nº 00005146-I-2017VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de infor-mación interna sobre la forma de Promulgaciónde Ordenanzas y rechazo de vetos;que fue recepcionada con fecha 12/9/2017 en elDepartamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2887-CM-17; que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2887-CM-17,sancionada por el Concejo Municipal con fecha7 de Septiembre de 2017, y cúmplase de confor-midad.La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005142-I-2017 VISTO: la solicitud de adelanto de sueldo reali-zada por el agente municipal MESA, JUAN DEDIOS (DNI 32574501) - legajo Nº 13313 - de-pendiente de Jefatura de Gabinete, Subsecretaríade Tránsito y transporte, y; CONSIDERANDO: que el agente MESA, JUAN DE DIOS (DNI32574501) solicita adelanto de sueldo para can-celar obligaciones imprevistas;

que habiendo consultado el monto con el De-partamento de Sueldos se verifica que es viableel adelanto por una suma de pesos cinco mil ($5.000);

que resulta atendible la razón expuesta; quepor ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir orden de pago por la suma de pesos cincomil ($ 5.000.-) en concepto de adelanto de suel-do a favor del agente MESA, JUAN DE DIOS(DNI 32574501) - Legajo Nº 13313 quien cumplefunciones en Jefatura de Gabinete, Subsecretaríade Tránsito y Transporte.

RESPONSABILIZAR Y AUTORIZAR: alDepartamento de Sueldos a descontar de los ha-beres del mes de Septiembre de 2017.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.01 (Personal Planta Permanen-te) Programa 1.02.03.0026 (PROGRAMA AD-MINISTRACION JEFATURA DE GABINETE).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.

Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005143-I-2017 VISTO: la solicitud de adelanto de sueldo reali-zada por el agente municipal LEIVA, JULIANMATIAS (DNI 24021670) - legajo Nº 13386 - de-pendiente de Jefatura de Gabinete, y; CONSIDERANDO: que el agente LEIVA, JULIAN MATIAS (DNI24021670) solicita adelanto de sueldo para can-celar obligaciones imprevistas;que el monto solicitado no excede aproximada-

mente del 20 % de su sueldo;que habiendo consultado el monto al Padrón

de Sueldos se verifica que es viable el adelantopor una suma de pesos cuatro mil ($ 4.000);

que resulta atendible la razón expuesta; quepor ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir orden de pago por la suma de pesos cuatromil ($ 4.000.-) en concepto de adelanto de suel-do a favor del agente LEIVA, JULIAN MATIAS(DNI 24021670) - Legajo Nº 13386 quien cumplefunciones en Jefatura de Gabinete.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.01 (Personal Planta Permanen-te) Programa 1.02.03.0026 (PROGRAMA AD-MINISTRACION JEFATURA DE GABINETE)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005144-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó el alquiler de un camión por un total de 50horas, en el marco del Plan Calor 2017 - Pedidode Suministro Nº 1635 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 2041 - Autorización de Compra Nº78961);

que el servicio lo prestó CASTRO ADRIANRICARDO, (CUIT 23309203089);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-

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RESOLUCIONESEJECUTIVO


por la suma de pesos mil quinientos con un ctvo.($ 1.500,01) correspondiente a la factura Nº 0010-00074007 de fecha 17/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos dieciseis mil quinientosnoventa y seis con 77/100 ($16.596,77), confor-me cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.13.0143.00(Programa Infraestructura De Actividades De-portivas) Partida Presupuestaria Nº1.06.13.0143.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005147-I-2017 VISTO: La Ordenanza 2747-CM-2016, y; CONSIDERANDO: que mediante la ordenanza Nº 2747-CM-2016 secrea el Mercado Comunitario Municipal (MCM)con el objeto de promover el abastecimiento y elconsumo popular de productos y mercanciasesenciales de la canasta familiar;

que dada la relevancia del MCM en función deconstitutir la política pública de abastecimientodel Estado Municipal, es que debemos realizarcompras a los proveedores habituales del Merca-do de frutas, verduras, lácteos, carnes y productossecos con el fin de garantizar el funcionamientooperativo del mismo;

que se le asignará una suma de dinero con cargoa rendir de pesos cien mil ( $100.000 ), que debeajustarse a la Ord: 2747-CM-16 Art 20) inc.9 Art22);

que dicha suma deberá autorizarse a favor delEnte Autárquico Mercado Comunitario CUIT 30-71547236-4 siendo responsable de su cobro yrendición dentro de los quince (15) dias la Sra.JAROSLAVSKY, MARIANA ALEJANDRA(DNI 23500514);

que se debe autorizar a la Dirección de Conta-duría General a emitir la orden de pago respecti-va;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos cienmil ( $ 100.000) a favor del Ente Autárquico Mer-cado Comunitario CUIT 30-71547236-4, en con-cepto de compras de frutas, verduras, lácteos,carnes y productos secos para el Mercado Muni-cipal.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.06 (Erogaciones De Capital)

RESOLUCION Nº 00005149-I-2017 VISTO: el viaje a realizado a Santiago de Chilepor el Secretario de Turismo y Producción y Pre-sidente del EMPROTUR, BARBERIS, MAR-COS GUILLERMO (DNI 27255313), y; CONSIDERANDO: que el nombrado funcionario realizó un viaje a laciudad de Santiago de Chile para participar de laFeria VYVA que se realizó el 01 al 03 de sep-tiembre, y además tendrá reuniones con operado-res turísticos como Andina del Sur, Banco deChile y CL Mundo;

que es importante que asista a este evento yaque es el encuentro turístico más importante deChile, situándose como el hito ferial del rubro alreunir a la totalidad de las actividades del turis-mo de negocios, vacaciones e intereses especia-les;

que el mismo saldrá de la ciudad de San Carlosde Bariloche el día. 28/8/2017 a la ciudad dePuerto Montt, y desde Puerto Montt a Santiagode Chile en vuelo SKY H2 012 de la empresa SkyAirline Chile el día 29/8/2017 a las 16:45 horas;regresando a Puerto Montt el día 2/9/2017 a las10:50 hs en vuelo SKY H2 001 de la misma em-presa, y finalmente regresara a nuestra ciudad elmismo día a las 20:00hs aproximadamente;

que los pasajes y gastos serán cubiertos por elEMPROTUR;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: El viaje realizado por el Secreta-rio de Turismo y Producción a la Ciudad de San-tiago de Chile, del 28 de Agosto de 2017 al 2 deSeptiembre de 2017.TOMAR CONOCIMIENTO: las aéreas corres-

pondientes.La presente Resolución será refrendada por

el Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tomese razón.

Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005150-I-2017 VISTO: el V Programa de Capacitación en Edu-cación Física y Deporte, y; CONSIDERANDO: que la Universidad Nacional de Río Negro dicta-rá el Curso "Técnicas globales de desarrollo de laflexibilidad y prevención de alteraciones postu-rales en edad escolar" destinado a alumnos y pro-fesionales de Educación Física;que la capacitación se realizará los días 25 y 26

de Agosto en el Gimnasio Municipal Nº 2, al queasistirá el agente CALFUNAO, DANIEL HO-RACIO (DNI 31515609) legajo Nº 11266 jefe deSección Territorial Deportiva;

que el jefe de Departamento de Deportes Co-munitario Prof. GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) otorga la Licencia por Estudioal agente CALFUNAO, DANIEL HORACIO(DNI 31515609) legajo Nº 11266 desde el25/8/2017 a las 08:00 horas y hasta el 26/8/2017a las 12:00 horas;

que debe tomar conocimiento la Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;



RESOLUCION Nº 00005148-I-2017 VISTO: el funcionamiento de la Subsecretaríade Planeamiento Urbano, los recursos humanosdisponibles del área, las atribuciones y obligacio-nes que son su competencia, y; CONSIDERANDO: que entre las tareas y objetivos de la Subsecreta-ría de Planeamiento Urbano se encuentra la ela-boración el proyecto de desarrollo eimplementación del Master Plan para la Costane-ra Urbana;

que a tales efectos se realizó la búsqueda delprofesional que cumpla con el perfil adecuadopara la prestación de los servicios indicados;

que en el proceso de evaluación realizado, seseleccionó al Arq. ALBANDOZ ALICIA, (CUIT27285773305) quien se desempeñará bajo la de-pendencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: bajo la modalidad de locación deservicios, a partir del 1 de Julio de 2017 al 31 deDiciembre de 2017 a la Arq. ALBANDOZ ALI-CIA, (CUIT 27285773305) para desempeñarse enla Subsecretaría de Planeamiento Urbano, depen-diente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, alos efectos de desarrollar las tareas descriptas enla presente.

HACER SABER: que por los servicios contra-tados se abonarán los honorarios correspondien-tes cuyo valor se ha acordado en la suma depesos diecinueve mil ($ 19.000) mensuales.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir orden de pago a favor del Arq. AL-BANDOZ ALICIA, (CUIT 27285773305) por lasuma total de pesos ciento catorce mil ($114.000), a razón de pesos diecinueve mil ($19.000) mensuales contra presentación de la res-pectiva factura.

La supervisión de los trabajos estará a cargo dela Subsecretaría de Planeamiento Urbano.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria1.03.04.0090.00.05 (Servicios) Programa1.03.04.0090 (PROGRAMA OBSERVATORIOURB/AMB)

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir la orden de pago correspondiente.

La presente Resolución será refrendada porel Secretario de Desarrollo Urbano, Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese.Tomese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretariode Hacienda]

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compra de repuestos mecánicos para atender lasnecesidades del municipio - Pedido de SuministroNº 2833 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3608 -Autorización de Compra Nº 71340); - Pedido deSuministro Nº 2867 - (Pedido de AbastecimientoNº 3700 - Autorización de Compra Nº 71047); -Pedido de Suministro Nº 2730 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2937 - Autorización de Compra Nº71038);que las compras se realizaron a BURCAM SRL,





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BURCAM SRL, (CUIT 30714228206) porla suma de pesos treinta y un mil quinientos trece($ 31.513) correspondiente a las facturas Nº0002-00000144 de fecha 15/08/2017 ($ 2.450);Nº 0002-00000145 de fecha 15/08/2017 ($1.433); Nº 0002-00000146 de fecha 15/08/2017($ 27.630).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos mayo,junio y julio del 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de pesos diez milcuatrocientos sesenta y tres con 08/100($10.463,08), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128.00(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04 (Consumo)



RESOLUCION Nº 00005428-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de artículos de librería para atender las nece-sidades del municipio - Pedido de Suministro Nº

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005425-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Instituciones, la Subsecreta-ría de Cultura y el Departamento de Administra-ción Central solicitaron la compra de frutas yverduras para atender las necesidades de sus de-pendencias - Pedido de Suministro Nº 3090 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 3889 - Autorizaciónde Compra Nº 71481); - Pedido de Suministro Nº3169 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4214 - Au-torización de Compra Nº 71554); - Pedido de Su-ministro Nº 3093 - (Pedido de Abastecimiento Nº4002 - Autorización de Compra Nº 71474);

que las compras se realizaron a "DistribuidoraMainqué" GONZALEZ JORGE ALBERTO,(CUIT 20125031995);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GONZALEZ JORGE ALBERTO, (CUIT20125031995) por la suma de pesos mil tres-cientos ochenta y dos con setenta y cinco ctvs. ($1.382,75) correspondiente a las facturas Nº 0004-00011730 de fecha 24/08/2017 ($ 582,71); Nº0004-00011731 de fecha 24/08/2017 ($ 716,04);Nº 0004-00011732 de fecha 24/08/2017 ($ 84).

HACER SABER: que de acuerdo a lo infor-mado y verificado por el Departamento Tributa-rio, el proveedor se encuentra al dia en el pago dela tasa de seguridad e higiene, razón por la cualno hay sumas a compensar con los montos apagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0221.00(Programa Centro De Prevencion De Las Adic-ciones) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0221.00.04 (Consumo) ($ 582,71);al Programa Nº 1.06.15.0185.00 (ProgramaAcompañamiento A Personas E Instituciones)Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0185.00.07(Programa Recursos Propios) ($ 716,04);al Programa Nº 1.06.15.0195.00 (ProgramaEventos Centralizados Para Adultos) Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.15.0195.00.07 (ProgramaRecursos Propios) ($ 84).




RESOLUCION Nº 00005426-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de artículos de almacén paraatender las necesidades del municipio - Pedido deSuministro Nº 3092 - (Pedido de AbastecimientoNº 4001 - Autorización de Compra Nº 71476); -Pedido de Suministro Nº 3155 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 3794 - Autorización de Compra Nº71559);que las compras se realizaron a FRILOP S.R.L.,





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FRILOP S.R.L., (CUIT 30689089530) porla suma de pesos veintinueve mil ciento sesentay tres con doce ctvs. ($ 29.163,12) correspon-diente a las facturas Nº 0010-00031615 de fecha22/08/2017 ($ 1.991,32); Nº 0010-00031715 defecha 29/08/2017 ($ 27.171,80).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0195.00(Programa Eventos Centralizados Para Adultos)Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0195.00.07(Programa Recursos Propios) ($ 1.991,32);al Programa Nº 1.06.15.0194.00 (ProgramaEmergencia Climatica) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0194.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 27.171,80).



RESOLUCION Nº 00005427-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mecánica General solicitó la

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tecimiento Nº 0888 - Autorización de Compra Nº71442);

que la compra se realizó a ALDEBARANS.R.L., (CUIT 30708765674);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT30708765674) por la suma de pesos seiscientos($ 600) correspondiente a la factura Nº 0003-00000764 de fecha 24/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0190.00(Programa D.A.C) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0190.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005422-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó lacompra de un repuesto mecánico , con destino alINT 127 - Pedido de Suministro Nº 3162 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 4121 - Autorización deCompra Nº 71346);

que la compra se realizó a BURCAM SRL,(CUIT 30714228206);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-

($ 31.845,35) correspondiente a la factura Nº0040-00008038 de fecha 17/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo).




RESOLUCION Nº 00005424-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Sueldos solicitó la com-pra de artículos de librería para atender las nece-sidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3196- (Pedido de Abastecimiento Nº 4232 - Autoriza-ción de Compra Nº 71445);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos novecientosveintiséis con cuarenta ctvs. ($ 926,40) corres-pondiente a la factura Nº 0008-00001362 de fecha25/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.16.0223.00(PROGRAMA ADMINISTRACION HACIEN-DA) Partida Presupuestaria Nº1.07.16.0223.00.04 (Consumo).



nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BURCAM SRL, (CUIT 30714228206) porla suma de pesos novecientos cincuenta ($950)correspondiente a la factura Nº 0002-00000152 de fecha 17/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos mayo,junio y julio del 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de pesos diez milcuatrocientos sesenta y tres con 08/100($10.463,08), conforme cedulón.






RESOLUCION Nº 00005423-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra demateriales de construcción para atender las nece-sidades del municipio - Pedido de Suministro Nº3165 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4189 - Au-torización de Compra Nº 71509);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT30528513669) por la suma de pesos treinta y unmil ochocientos cuarenta con treinta y cinco ctvs.

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y regresando el 4/9/2017 a las 13:00 horas apro-ximadamente.

TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 13 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005154-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de artículos de pinturería, con destino al Gim-nasio Newenche - Pedido de Suministro Nº 3172- (Pedido de Abastecimiento Nº 4142 - Autoriza-ción de Compra Nº 71390);que la compra se realizó a "COLORSHOP BA-

RILOCHE" RODRIGUEZ DARIO J Y DABRAMO, JUAN MANUEL (CUIT30715297171);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RODRIGUEZ DARIO J Y D ABRAMO,JUAN MANUEL (CUIT 30715297171) por lasuma de pesos ochocientos cincuenta y seis condiez ctvs. ($ 856,10) correspondiente a la facturaNº 0001-00001043 de fecha 18/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.13.0134.00(Programa “APOYO Deportivo + Torneos YCompetencias) Partida Presupuestaria Nº1.06.13.0134.00.04 (Consumo).



EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: Licencia por Estudio al agenteCALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) legajo Nº 11266 desde el 25/8/2017 alas 08:00 horas y hasta el 26/8/2017 a las 12:00horas.-

TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal.-

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo, Social Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 13 de septiembrede 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Inten-dente Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005151-I-2017 VISTO: . 1º Edición del Tetra Catedral AnsiltaCopa Optitech, el 26 de Agosto en el Cerro Cate-dral, y; CONSIDERANDO: que la Subcomisión de Carreras de Aventura delClub Andino Bariloche organiza la nueva edicióndel Tetra Catedral Ansilta Copa Optitech a cele-brase el 26 de Agosto en el Cerro Catedral;

que el Tetra Catedral es una carrera Multidisci-plinaria de resistencia, en deportes, se realizan ladisciplina de esquí, ciclismo de montaña, el Ka-yakismo en lagos y el Trekking;

que el agente BELTRAN, JUAN IGNACIO(DNI 29235423) legajo Nº 13355, ha solicitadola licencia deportiva con motivo de participar enel Torneo;

que el jefe de Departamento de Deportes Co-munitario, Pof. GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autorizan la Licencia Deportivadel agente BELTRAN, JUAN IGNACIO (DNI29235423) legajo Nº 13355 el 26/8/2017 desdelas 08:00 horas y hasta las 23:00 horas;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: Licencia Deportiva al agente BEL-TRAN, JUAN IGNACIO (DNI 29235423) lega-jo Nº 13355, el 26/8/2017 desde las 08:00 horasy hasta las 23:00 horas.

TOMAR CONOCIMIENTO: La Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 13 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005152-I-2017 VISTO: el encuentro de Newcom en la cuidad de

Viedma, Río Negro, y; CONSIDERANDO: que los días 2 y 3 de Septiembre de 2017 se lle-vará a cabo la 5ta fecha de Newcom, en la ciudadde Viedma, Río Negro;

que la delegación Municipal de Newcom estáconvocada a participar en el encuentro, en cali-dad de responsable de la delegación viajará, elagente DIAZ, RAMON (DNI 29941272) legajoNº 11289;que el jefe de Sección Territorial Deportiva Este

Prof. VICENTINI, DAMIAN IGNACIO (DNI22729703) autoriza la ausencia del agente DIAZ,RAMON (DNI 29941272) legajo Nº 11289 desdeel 1/9/2017 saliendo a las 06:00 y hasta el4/9/2017 regresando a las 24:00 horas aproxima-damente;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: la ausencia del agente DIAZ,RAMON (DNI 29941272) legajo Nº 11289 desdeel 1/9/2017 saliendo a las 06:00 horas y regre-sando el 4/9/2017a las 24:00 horas aproximada-mente.-



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005153-I-2017VISTO: el torneo clasificatorio de Juegos Evita,en la ciudad de Choele Choel, Río Negro, y; CONSIDERANDO:que la Delegación Municipal de Atletismo parti-cipará en la fecha clasificatoria de los Juegos Pro-vinciales Evita 2017, desde el 01 al 4 deSeptiembre, en la localidad de Choele Choel, RíoNegro;

que la profesora PEREZ FERRERIA, TATIA-NA (DNI 32056362) legajo 11843, acompañaráa la delegación en la competencia;

que el jefe de Sección Territorial DeportivaOeste Prof VICENTINI, DAMIAN IGNACIO(DNI 22729703) autoriza la ausencia de la agen-te PEREZ FERRERIA, TATIANA (DNI32056362) desde el 1/9/2017 saliendo a las 10:00regresando el 4/9/2017 a las 13:00 horas aproxi-madamente;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de la agente PEREZFERRERIA, TATIANA (DNI 32056362) legajoNº 11843 desde el 1/9/2017 saliendo a las 10:00

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RESOLUCION Nº 00005155-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de artículos de almacén paraatender las necesidades del municipio - Pedido deSuministro Nº 3207 - (Pedido de AbastecimientoNº 4115 - Autorización de Compra Nº 71440); -Pedido de Suministro Nº 3155 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 3794 - Autorización de Compra Nº71560);

que las compras se realizaron a PUELCHES.A.I.C.Y F., (CUIT 30538048190);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PUELCHE S.A.I.C.Y F., (CUIT30538048190)por la suma de pesos treinta y sietemil setecientos quince con sesenta y cinco ctvs.($ 37.715,65) correspondiente a las facturas Nº0116-00007156 de fecha 24/08/2017 ($1.017,96); Nº 0108-00389519 de fecha23/08/2017 ($ 36.697,69).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0212.00(Programa Refuerzo Alimentario) Partida Presu-puestaria Nº 1.06.15.0212.00.07 (Programa Re-cursos Propios) ($ 1.017,96);al Programa Nº 1.06.15.0194.00 (ProgramaEmergencia Climatica) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0194.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 36.697,69).



RESOLUCION Nº 00005156-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Fiscalización y el De-partamento Tributario solicitaron la compra de ar-tículos de librería para atender las necesidades desus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº3071 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4045 - Au-

que las compras se realizaron a CASA PALMS.A.C.I.I. Y A., (CUIT 30528513669);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que, asimismo, el proveedor ha presentado afavor del municipio Nota de Crédito Nº 0015-00005927 de fecha 14/07/2017 ($ 1.089,91);

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT30528513669) por la suma de pesos cinco mil se-tecientos dos con veinticuatro ctvs. ($ 5.702,24)correspondiente a la factura Nº 0040-00008205de fecha 22/08/2017 ($ 5.702,24); y a registrarNota de Crédito Nº 0015-00005927 de fecha14/07/2017 ($ 1.089,91).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.10.0118.00(Asistencia Tecnica De Proyectos De Base) Par-tida Presupuestaria Nº 1.04.10.0118.00.04 (Con-sumo).



RESOLUCION Nº 00005158-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de diversos tipos y cortes de carne para aten-der las necesidades de sus dependencias - Pedidode Suministro Nº 3084 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 4075 - Autorización de Compra Nº71472);

que las compras se realizaron a "FrigoríficoSoria" SORIA, JUAN CARLOS (CUIT20118463324);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-

torización de Compra Nº 71433); - Pedido de Su-ministro Nº 3051 - (Pedido de Abastecimiento Nº3879 - Autorización de Compra Nº 71441);que las compras se realizaron a "LA PAPELERA

BRC" VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos mil cuatro-cientos once con sesenta ctvs. ($ 1.411,60) co-rrespondiente a las facturas Nº 0008-00001350 defecha 18/08/2017 ($ 257,10); Nº 0008-00001358de fecha 24/08/2017 ($ 1.154,50).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos veinte mil seiscientosochenta y dos con 15/100 ($20.682,15), conformecedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.16.0223.00(PROGRAMA ADMINISTRACION HACIEN-DA) Partida Presupuestaria Nº1.07.16.0223.00.04.03 (Papelería y utiles de ofi-cina)



RESOLUCION Nº 00005157-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Innovación Productiva yla Dirección de Mantenimiento e Infraestructurasolicitaron la compra de materiales de construc-ción para atender las necesidades del municipio -Pedido de Suministro Nº 3174 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2780 - Autorización de Compra Nº71394); - Pedido de Suministro Nº 2592 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3143 - Autorización deCompra Nº 70808);

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tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos dos mil trescientos veintecon cincuenta y cinco ctvs. ($ 2.320,55) corres-pondiente a la factura Nº 0008-00082405 de fecha31/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0129.00(Programa Obras Y Servicios) Partida Presu-puestaria Nº 1.05.11.0129.00.09 (Obras PublicasRecursos Propios).



RESOLUCION Nº 00005418-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de artículos de ferretería para atender las ne-cesidades de su área - Pedido de Suministro Nº3232 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3394 - Au-torización de Compra Nº 71524);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT30528513669) por la suma de pesos dos milochocientos noventa y ocho con setenta y cuatroctvs. ($ 2.898,74) correspondiente a la factura Nº0040-00008466 de fecha 28/08/2017.

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RESOLUCION Nº 00005419-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó

un servicio de tapicería para atender las necesi-dades de su área - Pedido de Suministro Nº 3152- (Pedido de Abastecimiento Nº 3521 - Autoriza-ción de Compra Nº 71347);

que el servicio lo prestó ALMONACID DU-MENEZ SEGUNDO H., TAPICERIA EL RAYO(CUIT 20923642227);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ALMONACID DUMENEZ SEGUNDOH., TAPICERIA EL RAYO (CUIT20923642227)por la suma de pesos dos mil tres-cientos ($ 2.300) correspondiente a la factura Nº0002-00000715 de fecha 18/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de seiscientos cincuenta($650,00), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005420-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Turismo y Producción solici-tó la compra de una luz de emergencia para aten-der las necesidades de su área - Pedido deSuministro Nº 3250 - (Pedido de AbastecimientoNº 3536 - Autorización de Compra Nº 71526);que la compra se realizó a "PIZZUTI NEORED"

ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos seiscientos cincuenta ynueve con cincuenta y seis ctvs. ($ 659,56) co-rrespondiente a la factura Nº 0008-00082351 defecha 30/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.08.0108.00(Programa Habilitaciones Turisticas) Partida Pre-supuestaria Nº 1.04.08.0108.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005421-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de un insumo de computaciónpara atender las necesidades de CAAT Nº 2/3 -Pedido de Suministro Nº 0844 - (Pedido de Abas-


VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Turismo y Producción solici-tó servicios de fotocopiado para atender las nece-sidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3247- (Pedido de Abastecimiento Nº 3531 - Autoriza-ción de Compra Nº 71612);

que el servicio lo prestó "Gráfica Lauría" BA-MILAU S.A., (CUIT 30672990250);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BAMILAU S.A., (CUIT 30672990250) porla suma de pesos mil doscientos setenta y tres ($1.273)correspondiente a la factura Nº 0006-00001781 de fecha 05/09/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos DesdeEnero hasta Julio 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de Veinte mil no-vecientos veintiseis 63/100 ($27926,63), confor-me cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.07.0098.00(PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMOY PRODUCCION) Partida Presupuestaria Nº1.04.07.0098.00.07 (Programa Recursos Pro-pios).



RESOLUCION Nº 00005415-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaria de Transito y Transporte, laDireccion de Informacion y Defensa del Usuarioy Consumidor, el Departamento Tributario y laSubsecretaria de Gestion Urbana solicitaron lacompra de Resmas para atender las necesidadesdel municipio - Pedido de Suministros Nº 3215 -

CONSIDERANDO: que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de artículos de almacén para atender las ne-cesidades de sus dependencias - Pedido deSuministro Nº 3090 - (Pedido de AbastecimientoNº 3889 - Autorización de Compra Nº 71482);

que la compra se realizó a FRILOP S.R.L.,(CUIT 30689089530);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FRILOP S.R.L., (CUIT 30689089530) porla suma de pesos dos mil cuatrocientos veintio-cho con cuarenta y cuatro ctvs. ($ 2.428,44) co-rrespondiente a la factura Nº 0010-00031635 defecha 23/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0221.00(Programa Centro De Prevencion De Las Adic-ciones)Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0221.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005417-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mantenimiento e Infraestruc-tura solicitó la compra de artículos de electrici-dad, con destino al Playón Municipal - Pedido deSuministro Nº 3287 - (Pedido de AbastecimientoNº 4426 - Autorización de Compra Nº 71531);que la compra se realizó a "PIZZUTI NEORED"

ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399);que la firma ha presentado la factura para su




(Pedido de Abastecimiento Nº 4161 - Autoriza-cion de Compra Nº 71450) - ; Pedido de Sumi-nistros Nº 3082 - Pedido de Abastecimiento Nº3837 - Autorizacion de Compra Nº 71752) - ; Pe-dido de Suministros Nº 3070 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4042 - Autorizacion de Compra Nº71753) - ; Pedido de Suministros Nº 3210 - ( Pe-dido de Abastecimiento Nº 4140 - Autorizacionde Compra Nº 71754);

que las compras se realizaron a "La PapeleraBrc" VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939);


que se debe autorizar a la Dirección de Con-taduría General a emitir la orden de pago respec-tiva;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos diez milcuatrocientos noventa y dos con cinco centavos($10.492,05) correspondiente a las facturas B Nº0008-00001373 de fecha 29/08/2017 ($1.154,50);Nº 0008-00001375 de fecha 29/08/2017($2.309,00); Nº 0008-00001376 de fecha29/08/2017 (1.154,50); Nº 0008-00001377 defecha 29/08/17 ($5.874,05);


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0039.00(Programa Licencias Y Administración) PartidaPresupuestaria Nº 1.02.03.0039.00.07 (ProgramaRecursos Propios) ($1.154,50); al Programa Nº1.02.03.0026.00 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.03.0026.00.04 (Consumo)($2.309,00); al Programa Nº 1.07.16.0223 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION HACIENDA)Partida Presupuestaria Nº 1.07.16.0223.00.04(Consumo) ($1.154,50); al Programa Nº1.03.04.0088.00 (Programa Planes Y Proyec-tos//2736cm16) Partida Presupuestaria Nº1.03.04.0088.00.05 (Servicios) ($5.874,05);



RESOLUCION Nº 00005416-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y;

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y dos con ochenta ctvs. ($ 1.042,80) correspon-diente a la factura Nº 0041-00025842 de fecha16/08/2017.



IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0219.00(Programa Nutricion Instituciones); Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.15.0219.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005161-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Central yla Subsecretaría de Desarrollo Local solicitaronla compra de artículos de librería para atender lasnecesidades del municipio - Pedido de SuministroNº 3163 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4154 -Autorización de Compra Nº 71428); - Pedido deSuministro Nº 3102 - (Pedido de AbastecimientoNº 4031 - Autorización de Compra Nº 71429);

que las compras se realizaron a DISTRIBUI-DORA OLIVOS S.R.L., (CUIT 30594833089);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.,(CUIT 30594833089) por la suma de pesos sietemil trescientos ochenta y ocho con veinticincoctvs. ($ 7.388,25) correspondiente a las facturasNº 0051-00016862 de fecha 17/08/2017 ($4.800); Nº 0051-00016863 de fecha 17/08/2017($ 2.588,25).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos junio y

tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SORIA, JUAN CARLOS (CUIT20118463324)por la suma de pesos treinta y sietemil ochocientos cincuenta y cinco con trece ctvs.($ 37.855,13) correspondiente a las facturas Nº0041-00025859 de fecha 17/08/2017 ($ 810,72);Nº 0041-00025860 de fecha 17/08/2017 ($2.381,34); Nº 0041-00025861 de fecha17/08/2017 ($ 5.891,50); Nº 0041-00025862 defecha 17/08/2017 ($ 7.454,60); Nº 0041-00025863 de fecha 17/08/2017 ($ 1.202,59); Nº0041-00025864 de fecha 17/08/2017 ($3.302,68); Nº 0041-00025865 de fecha17/08/2017 ($ 5.496,50); Nº 0041-00025866 defecha 17/08/2017 ($ 961,32); Nº 0041-00025867de fecha 17/08/2017 ($ 1.637,40); Nº 0041-00025868 de fecha 17/08/2017 ($ 6.591); Nº0041-00025869 de fecha 17/08/2017 ($2.125,48).



IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0219.00(Programa Nutricion Instituciones) Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.15.0219.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005159-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra deartículos de ferretería para atender las necesidadesdel municipio - Pedido de Suministro Nº 3164 -(Pedido de Abastecimiento Nº 4185 - Autoriza-ción de Compra Nº 71516);que la compra se realizó a "FERRETERÍA GHI-

GLIA" GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN Y FE-DERICO S.H. (CUIT 30708260491);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-

nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN Y FE-DERICO S.H. (CUIT 30708260491) por la sumade pesos setecientos ochenta y cuatro con seten-ta y nueve ctvs. ($ 784,79) correspondiente a lafactura Nº 0007-00027092 de fecha 22/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURADE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005160-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Instituciones solicitó la com-pra de carne, con destino al Centro Kumen Ruka- Pedido de Suministro Nº 3101 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3922 - Autorización de Com-pra Nº 71484);

que la compra se realizó a "Frigorífico Soria"SORIA, JUAN CARLOS (CUIT 20118463324);




que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SORIA, JUAN CARLOS (CUIT20118463324)por la suma de pesos mil cuarenta

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julio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos veinticuatro milcuatrocientos sesenta y cinco con62/100($24.465,62), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0188.00(Programa De Tiempo Libre) Partida Presupues-taria Nº 1.06.15.0188.00.07 (Programa RecursosPropios) ($ 4.800);al Programa Nº 1.04.09.0116.00 (Promocion DelTrabajo Asociativo) Partida Presupuestaria Nº1.04.09.0116.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 2.588,25).



RESOLUCION Nº 00005162-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mecánica General solicitó lacompra de una remachadora - Patrimonio Nº51799 - para atender las necesidades de su área -Pedido de Suministro Nº 2076 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2101 - Autorización de Compra Nº78990);

que la compra se realizó a "RAD INDUS-TRIAL" MONTOYA, RAUL (CUIT20145194076);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente MONTOYA, RAUL (CUIT 20145194076)por la suma de pesos dos mil ciento veinticinco($ 2.125)correspondiente a la factura Nº 0003-00005767 de fecha 17/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos seis mil doscientos vein-te con 95/100 ($6.220,95), conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedor

(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) ($ 641);al Programa Nº 1.03.04.0090.00 (Programa Ob-servatorio Urb/Amb) Partida Presupuestaria Nº1.03.04.0090.00.06 (Erogaciones De Capital) ($4.005).



RESOLUCION Nº 00005164-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de carne, con destino al CAATNº 7 - Pedido de Suministro Nº 3061 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3449 - Autorización de Com-pra Nº 71466);

que la compra se realizó a "Frigorífico Soria"SORIA, JUAN CARLOS (CUIT 20118463324);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SORIA, JUAN CARLOS (CUIT20118463324)por la suma de pesos quinientosveintiocho con noventa y seis ctvs. ($ 528,96) co-rrespondiente a la factura Nº 0041-00025783 defecha 11/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, elproveedor adeuda al Municipio los períodos juliodel 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de pesos treinta y cuatro mil qui-nientos sesenta y tres con 70/100 ($34.563,70),conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0212.00(Programa Refuerzo Alimentario) Partida Presu-puestaria Nº 1.06.15.0212.00.07 (Programa Re-cursos Propios).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.

en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128.00(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005163-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Playón de colectivos y la Subsecretaría deMedio Ambiente solicitaron la compra de artícu-los de librería para atender las necesidades de susrespectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3105- (Pedido de Abastecimiento Nº 4103 - Autoriza-ción de Compra Nº 71435); - Pedido de Suminis-tro Nº 3081 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3444- Autorización de Compra Nº 71434);

que las compras se realizaron a DISTRIBUI-DORA OLIVOS S.R.L., (CUIT 30594833089);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.,(CUIT 30594833089) por la suma de pesos cua-tro mil seiscientos cuarenta y seis ($ 4.646) co-rrespondiente a las facturas Nº 0051-00016875 defecha 22/08/2017 ($ 641); Nº 0051-00016874 defecha 22/08/2017 ($ 4.005).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos junio yjulio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos veinticuatro milcuatrocientos sesenta y cinco con62/100($24.465,62), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00

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Programa Nº 1.03.04.0097.00 (Vertedero Muni-cipal) Partida Presupuestaria Nº1.03.04.0097.00.07 (Programa Recursos Propios)($5.737,02);



RESOLUCION Nº 00005413-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Obras por Contrato solicitóla compra de 6 litros de pintura para atender lasnecesidades de su área y/o dependencias - Pedidode Suministro Nº 1950 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 2359 - Autorización de Compra Nº71710);

que la compra se realizó a RODRIGUEZDARIO J Y D ABRAMO, JUAN MANUEL(CUIT 30715297171);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RODRIGUEZ DARIO J Y D ABRAMO,JUAN MANUEL (CUIT 30715297171) por lasuma de pesos mil ochocientos setenta ($ 1.870)correspondiente a la factura Nº 0001-00001083de fecha 01/09/2017.





RESOLUCION Nº 00005414-I-2017

nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PATAGONICA DE LUBRICANTES SRL.,(CUIT 30708448164) por la suma de Pesos: Se-tenta y tres mil cuatrocientos veintinueve cononce centavos ($ 73.429,11) correspondiente a lafactura "B" Nº 0001-00013535 de fecha23/8/2017.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04 (Consumo) Programa1.05.11.0128 (PROGRAMA OBRAS Y SERVI-CIOS).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Obras y Servicios Públicos, Secre-tario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005411-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de la Función Pública solici-tó la recarga de extintores y compra de repuestosvarios para atender las necesidades de su área -Pedido de Suministro Nº 2804 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 3681 - Autorización de Compra Nº71228);que se solicitó presupuestos a las firmas "Central

Matafuegos" y "Bari-Gas";que el servicio lo prestó "BARI-GAS" OYAR-

ZUN SANDRO MOISES, (CUIT 23179546019);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente OYARZUN SANDRO MOISES, (CUIT23179546019) por la suma de pesos setenta ycuatro mil setecientos ochenta y uno ($ 74.781)correspondiente a la factura Nº 0001-00001794

de fecha 07/08/2017.HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-

do y verificado por el Departamento Tributario,el proveedor se encuentra al dia en el pago de latasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.




RESOLUCION Nº 00005412-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaria de Turismo y Produccion y laSubsecretaria de Medio Ambiente solicitaron lacompra de articulos de electricidad para atendersus necesidades - Pedido de Suministro Nº 2879- (Pedido de Abastecimiento Nº 3645 - Autoriza-ción de Compra Nº 71369); - Pedido de Suminis-tro Nº 3301 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4439- Autorización de Compra Nº 71665);que la compra se realizó a "PIZZUTI NEORED"

ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399);que la firma ha presentado las facturas para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos treinta y un mil quinientossetenta y seis con setenta y un ctvs ($31.576,71)correspondiente a las facturas B Nº 0017-00035709 de fecha 28/08/2017 ($25.839,69); Nº0008-00082385 de fecha 30/08/2017 ($5.737,02);


IMPUTAR: al Programa Nº1.04.10.0608.00 (Ciudades para Emprender) Par-tida Presupuestaria Nº 1.04.10.0608.00.07 (Pro-grama Recursos Propios) ($23.533.52); alPrograma 1.04.10.0117 (ADMINISTRACIONINNOVACION) Partida Presupuestaria1.04.10.0117.00.04 (Consumo) ($2.306,17); al

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41527366 Regina Stacco 966 2.000,0061 10 ZUÑIGA GONZALO DANIEL 39648194Diego De Haro 820 1.000,00

Total 64.000,00GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005408-I-2017VISTO: el pago extraordinario a personas quetrabajan en el Programa Argentina Trabaja, y;CONSIDERANDO:que existe un importante número de personas deescasos recursos en este Municipio desempeñán-dose en los Programas del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social de la Nación;que los beneficiarios mencionados en el Anexo I,adjunto a la presente, se enmarcan dentro de estePrograma, desarrollando diferentes tareas comu-nitarias en barrios de nuestra Ciudad y tanto loshorarios, como la ayuda económica que corres-ponde a cada caso, se adecúan a las tareas queefectivamente realizan;que se autoriza un pago extraordinario a cada unode los beneficiarios mencionados en el anexo I,que realizarán tareas extras durante el mes deAgosto 2017;que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:ABONAR: la suma de pesos tres mil ($ 3.000) acada uno los titulares mencionados en el Anexo I,, pertenecientes al Programa Argentina Trabaja,como pago extraordinario correspondiente al mesde Agosto 2017 AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir Orden de Pago a nombre de la MUNICI-PALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583), por un monto total de pesos trein-ta mil ($ 30.000) correspondientes al artículo 1ºde la presente.IMPUTAR: Al Programa 1.04.09.0113 (AR-GENTINA TRABAJA) a la Partida Presupues-taria Nº 1.04.09.0113.00.07 (Programa RecursosPropios) La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Turismo y Producción, Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE 25 de sep-tiembre de 2017.-

ANEXO IORDEN APELLIDO Y NOMBRES1 CALFULEO, SILVIA DANIELA (DNI26916298) 2 CORNEJO, NADIA S. (DNI 35594978) 3 COTARO, MARIA CELESTE (DNI37949201) 4 GEREZ, LEANDRO R. (DNI 33280105) 5 HUALA, FRANCISCA LUCERINA (DNI39865943) 6 MEDINA, SILVANA YANET (DNI31515642)7 MUÑOZ, JUANA BEATRIZ (DNI 34667749) 8 OYARZO ANTENOPAY, MARIA JENNIFER(DNI 32469778) 9 QUIROGA, SUSANA ISABEL (DNI28212848)

10 ROSALES, ROMINA NOEMI (DNI35818613)

TOTAL $ 30.000 (pesos treinta y ocho mil)GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005409-I-2017VISTO: la necesidad de realizar relevamiento encalles de la Ciudad, y; CONSIDERANDO:que es necesario realizar un relevamiento plani-métrico en las calles Lancha Vapor Cóndor desdesu nacimiento hasta la intersección con Av. LuisPiedrabuena de la Ciudad de San Carlos de Bari-loche, y la vinculación del relevamiento a la redde puntos fijos de la Dirección Provincial deAguas;que se solicitaron tres cotizaciones para dichostrabajos, a los siguientes profesionales Ing. Agri-mensor José Ignacio Gomez Betancurt; Agr.Lucas Matias Silva y Agr. Federico Migliora;que fueron evaluadas por Asesoría Letrada Mu-nicipal, quien emitió al respecto Dictamén Nº506-AL-17, del cual surge que es viable la con-tratación directa al profesional que presentara elmejor presupuesto para la ejecución de dichos tra-bajos;que de las cotizaciones recibidas, resulta ser lamas conveniente la presentada por "Sur Agri-mensura" de Gomez Jose Ignacio, con un costototal de $ 10.000,00 (Pesos: Diez mil);que el Ing. Agr. José Ignacio Gomez realizó dichorelevamiento y presentó para el cobro, la factura"C" Nº 0003-00000075 $ 10.000,00;que los gastos indicados se deben imputar a laPartida Presupuestaria de la Ecotasa;que mediante Nota Nº 826-STyP-2017 la Secre-taría de Turismo y Producción autoriza la utiliza-ción de la partida presupuestaria indicada en elpunto anterior;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ; GOMEZ BETANCURT JOSE IGNACIO,(CUIT 20295839024) por la suma de pesos: diezmil ($ 10.000,00) correspondiente a la/s factura/sNº 00000075 de fecha 23 de Agosto de 2017 enconcepto de trabajos profesionales en releva-miento planimétrico en las calles Lancha VaporCóndor desde su nacimiento hasta la interseccióncon Av. Luis Piedrabuena de la Ciudad de SanCarlos de Bariloche.IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.08.0402 (ECO-TASA)Nº Partida Presupuestaria Nº1.04.08.0402.00.07 (Programa Recursos Pro-

pios).La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Obras y Servicios Públicos, Secretariode Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005410-I-2017 VISTO: la solicitud de aceites, lubricantes, aditi-vos y otros insumos para el funcionamiento devehículos menores, mayores y equipos viales dela flota municipal, y; CONSIDERANDO: que los lubricantes y aditivos eran provistos por lafirma PATAGONICA DE LUBRICANTESS.R.L., ya que era la firma adjudicada para ha-cerlo segun licitacón pública gestionada oportu-namente;que al finalizar la licitación mencionada se acor-

dó entre la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos y la Secretaría de Hacienda, resolver lasituación efecuando durante ese período la com-pra directa de dichos insumos;

que se está tramitando una nueva licitación parala compra de aceites y lubricantes, que actual-mente se encuentra en la última etapa de resolu-ción, ya que está previsto que se reunirá laComisión de Preadjudicación el día 07/09/2017para dar tratamiento a la Licitación Pública Nº008/17 "Adquisición de Lubricantes y Aditivos";

que era preciso que los distintos vehículos me-nores y pesados pertenecientes al parque auto-motor municipal, continuaran con el desarrollo delos distintos servicios y otras tareas que el Muni-cipio debe atender en forma cotidiana en todo elejido;

que ademá iban surgiendo distintas situacionesde problemáticas que afectaban a los vehículos ymaquinas de la flota municipal, por las bajas tem-peraturas por nevadas y/o heladas sufridas en laciudad;que fue preciso dar solución a dichas problemá-

ticas de manera urgente, con lo cual se solicita-ron los distintos aceites, lubricantes y/o aditivosnecesarios para puesta en funcionamiento de ma-nera adecuada de los vehículos y máquinas afec-tados por el hielo;

que la compra se realizó a "LUBRICENTROANDINO",PATAGONICA DE LUBRICANTESSRL., (CUIT 30708448164);

que la firma ha presentado para su cobro la fac-tura "B" Nº 0001-00013535, de fecha 23/8/2017por un monto de $ 73.429,11 (Pesos: Setenta ytres mil cuatrocientos veintinueve con once cen-tavos);




Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005165-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Playón de Colectivos solicitó la compra deartículos de librería para atender las necesidadesde su área - Pedido de Suministro Nº 3104 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 4102 - Autorizaciónde Compra Nº 71432);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos dos mil qui-nientos diecinueve con cuarenta y ocho ctvs. ($2.519,48) correspondiente a la factura Nº 0008-00001351 de fecha 18/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos veinte mil seiscientosochenta y dos con 15/100 ($20.682,15), conformecedulón.






VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de artículos de almacén paraatender las necesidades de sus dependencias - Pe-dido de Suministro Nº 2656 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 3247 - Autorización de Compra Nº71264); - Pedido de Suministro Nº 2965 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3852 - Autorización deCompra Nº 71239); - Pedido de Suministro Nº3142 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4068 - Au-torización de Compra Nº 71493);que las compras se realizaron a FRILOP S.R.L.,





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FRILOP S.R.L., (CUIT 30689089530) porla suma de pesos mil setenta y cinco con setentay dos ctvs. ($ 1.075,72) correspondiente a las fac-turas Nº 0010-00031422 de fecha 04/08/2017 ($670,90); Nº 0010-00031456 de fecha 12/08/2017($ 240,91); Nº 0010-00031548 de fecha17/08/2017 ($ 163,91).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0212(PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO)Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0212.00.07(Programa Recursos Propios) ($ 670,90);al Programa Nº 1.06.15.0193.00 (Programa EjeJovenes) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0193.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 240,91);al Programa Nº 1.06.15.0212.00 (Programa Re-fuerzo Alimentario) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0212.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 163,91).



RESOLUCION Nº 00005167-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección Parques y Jardines solicitó la

compra de bolsas de consorcio para atender lasnecesidades del municipio - Pedido de SuministroNº 3114 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3116 -Autorización de Compra Nº 71379);

que la compra se realizó a PLASTICOS DELSUR S.R.L., (CUIT 33707138969);

que la firma ha presentado la factura para sucobro;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PLASTICOS DEL SUR S.R.L., (CUIT33707138969) por la suma de pesos cinco mil ($5.000)correspondiente a la factura Nº 0004-00006045 de fecha 15/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos nueve mil seiscientosdoce con 5/100 ($9.612,05), conforme cedulón.





RESOLUCION Nº 00005168-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Obras y Servicios Públicossolicitó la compra de adoquines, con destino aObras de Bacheo - Pedido de Suministro Nº 3145- (Pedido de Abastecimiento Nº 4176 - Autoriza-ción de Compra Nº 71381);

que la compra se realizó a CASPANI Y CIAS.R.L., (CUIT 30634669538);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-

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nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASPANI Y CIA S.R.L., (CUIT30634669538)por la suma de pesos veinticuatromil quinientos sesenta ($ 24.560) correspondien-te a la factura Nº 0004-00000542 de fecha16/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005169-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Mecánica General solicitóservicios mecánicos para atender las necesidadesde su área - Pedido de Suministro Nº 3146 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 3319 - Autorizaciónde Compra Nº 71349);

que el servicio lo prestó RODRIGUEZ RI-CARDO FABIAN, RICKY DIRECCIONES HI-DRAULICAS (CUIT 20223498303);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RODRIGUEZ RICARDO FABIAN,RICKY DIRECCIONES HIDRAULICAS (CUIT

20223498303) por la suma de pesos siete milquinientos ($ 7.500) correspondiente a las factu-ras Nº 0002-00000596 de fecha 22/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdefebrero hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridade Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cator-ce mil quinientos treinta y seis con 32/100($14.536,32), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005170-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra demaderas para atender las necesidades del munici-pio - Pedido de Suministro Nº 3012 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3410 - Autorización de Com-pra Nº 71502);

que la compra se realizó a MADECO S.A.C.I.,(CUIT 30584047867);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente MADECO S.A.C.I., (CUIT 30584047867)por la suma de pesos mil cuatrocientos ochenta yuno con cuarenta y cuatro ctvs. ($ 1.481,44) co-rrespondiente a la factura Nº 0003-00039073 defecha 15/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos junio yjulio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos veintitres milseiscientos cincuenta y cuatro con 15/100($23.654,15), conforme cedulón.





RESOLUCION Nº 00005171-I-2017VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de artículos de plomería para atender las ne-cesidades de la Casa del Deporte - Pedido deSuministro Nº 3120 - (Pedido de AbastecimientoNº 4015 - Autorización de Compra Nº 71506);

que la compra se realizó a AGUA Y GASS.R.L., (CUIT 30626352738);


que se debe autorizar a la Dirección deContaduría General a emitir la orden de pago res-pectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-

tre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de laOrdenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente AGUA Y GAS S.R.L., (CUIT30626352738) por la suma de pesos ochocientossetenta y seis con cuarenta y dos ctvs. ($ 876,42)correspondiente a la factura Nº 0004-00005088de fecha 16/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos juliodel 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de pesos cincuenta y nueve milochenta y dos con 32/100 ($59.082,32), confor-me cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.13.0143.00(Programa Infraestructura De Actividades De-portivas) Partida Presupuestaria Nº

Des. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005407-I-2017VISTO: el Proyecto dentro del marco del Eje Jó-venes en Situación de Vulnerabilidad Social, dela Dirección de Promoción Social dependiente dela Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo yCultural, y;CONSIDERANDO:que el mismo consta de un incentivo de $ 1.000para adolescentes y jóvenes, de entre 12 a 18 añosde edad, en situación de vulnerabilidad social yno escolaridad; que los beneficiarios serán priorizados por losequipos de los CAAT, de acuerdo a su conoci-miento de las situaciones problemáticas particu-lares de cada adolescente joven, del que tienenconocimiento a través del trabajo que realizan co-tidianamente en el marco del Eje Jóvenes; que el objetivo general es fortalecer las capacida-des, intereses y motivaciones de los jóvenes ensituación de vulnerabilidad social de San Carlosde Bariloche, que no se encuentran insertos en elsistema educativo formal, de manera que logrenincluirse en la vida social, política y económica; que se pretende apoyar y acompañar a los ado-lescentes y jóvenes en la concreción de su pro-yecto de vida y formación educativa en sentidoamplio, mediante el pago de una beca, acompa-ñamiento individual y/o grupal; que se debe fortalecer la identidad y la autoestimadel adolescente ayudándolo a identificar sus for-talezas y talentos;que es necesario relevar y articular con diversasorganizaciones e instituciones que conforman re-cursos educativos en sentido amplio (culturales,deportivos, de formación para el empleo, etc) encada territorio y de forma centralizada;que dicho proyecto incluye el trabajo en articula-ción con el Organismo "CAINA" y el equipo dePsicólogos dependientes del Departamento deRecursos y Proyectos, bajo la supervisación de unTrabajador Social de la Direccion de PromociónSocial; que como los beneficiarios son menores de edad,desde el Ejecutivo, se acuerda que sean los adul-tos de su entorno, los responsables del cobro delaporte; que hay casos donde la persona tutor adulto res-ponsable del cobro, figura como responsable deuno o más menores; que los responsables de cobro MILLAQUEOGRACIELA DNI (27489218), y QUINTEROSANDRA DE LOS ANGELES DNI (30479827)figuran tambien como responsables de cobro en elProyecto Nº 6042 pero en beneficio de otros be-cados, por lo que no se repite el concepto del sub-sidio;que la documentación pertinente obra en resguar-do de la Dirección de Promoción Social depen-diente actualmente de la Secretaría de DesarrolloSocial, Deportivo y Cultural, contemplando laprivacidad de los informes sociales de cada be-neficiario; que el nombre y matrícula de los TrabajadoresSociales que intervienen en cada caso particular,constan en el listado adjunto a la presente; que por lo expuesto, es conveniente incorporar alos jóvenes mencionados en el Anexo I, al Pro-grama Eje de Jóvenes en Situación de Vulnerabi-lidad Social, según el detalle correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:

NOMINAR: como beneficiarios del "ProgramaEje Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad So-cial - Becas no formales", de la Dirección de Pro-moción Social dependiente de la Secretaría deDesarrollo Social, Deportivo y Cultural, corres-pondiente al mes de AGOSTO 2017 a las perso-nas que se detallan en el Anexo I de la presente,con su correspondiente ayuda económica sincargo a rendir, no remunerativa.AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir orden de pago a favor de la MUNICIPA-LIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583) en concepto de incentivo a laspersonas que figuran en el Anexo I por un montototal de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000).IMPUTAR: Al Programa 1.06.15.0193 (PRO-GRAMA EJE JOVENES) a la Partida Presu-puestaria Nº 1.06.15.0193.00.07 (ProgramaRecursos Propios).La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de sep-tiembre de 2017.-

ANEXO INº CAAT ADULTO.APELLIDOADULTO.NOMBRE DNI TRABAJADOR SO-CIAL Mat MONTO1 4 ARISMENDI EMMANUEL IGNACIO39353711 María Sol Sanchez Tamer 8771.000,002 7 ARPIRES VICTOR RAFEL 39354037 Regi-na Stacco 966 1.000,003 7 BARRIA ELDA 33387339 Regina Stacco966 1.000,004 8 BARRIA SAMBUEZA CARLA LORENA40100078 Agustín Crespo 483 1.000,005 9 BASUALDO PATRICIA DORA ALEJAN-DRA 25722603 Agustín Crespo 483 1.000,006 8 BRAVO ROMINA AMANCAY 40707688Agustín Crespo 483 1.000,007 8 BUSTAMANTE ROXANA AMANCAY40100207 Agustín Crespo 483 1.000,008 10 CABRERA GABRIELA ALEJANDRA20198723 Diego De Haro 820 1.000,009 2 CALVANTE BRISA MACARENA41527337 Carmen S. Pedro 1051 1.000,0010 7 CARCAMO MATIAS DANIEL 41420070Regina Stacco 966 1.000,0011 9 CARRASCO SERGIO IVAN 41295115 Vi-viana Vicente 856 1.000,0012 0 CASTAÑEDA TOLEDO EVA PATRICIA31939231 Fusi Lorena 518 1.000,0013 10 CORIA KARINA EDITH 25709417 DiegoDe Haro 820 1.000,0014 4 CORNEJO JAIRO MATIAS 41254868María Sol Sanchez Tamer 877 1.000,0015 9 CORNEJO BRAIAN IMANOL 41420185Viviana Vicente 856 1.000,0016 5 CURRUMIL DAVID OSCAR 40321412Fabian Rodriguez 857 1.000,0017 9 DIAZ MARILEO BRUNO DAVID40994510 Viviana Vicente 856 1.000,0018 8 FERNANDEZ MARIA ASUNCION20607326 María Eugenia Morales 794 1.000,0019 7 FREIRE FABIAN GABRIEL 40100151 Re-gina Stacco 966 1.000,0020 5 FUSIMAN NICOLE AMANCAY 42970540Fabian Rodriguez 857 1.000,0021 9 GRANDE YOLANDA HAYDEE 29045557Viviana Vicente 856 2.000,0022 10 GUALA PAILANCA GABRIELA AN-DREA 35818338 Diego De Haro 820 1.000,00

23 8 HUALA ROCIO 40808078 Agustín Crespo483 1.000,0024 8 JARA JORGE MAXIMILIANO 40807272Agustín Crespo 483 1.000,0025 2 LAGOS SANDRA NOEMI 27489300 DeDomingo Camila Daniela 947 1.000,0026 2 MELIQUEO JUAN MAXIMILIANO40099967 Carmen S. Pedro 1051 1.000,0027 10 MESA LUCIA DALMA 39403976 DiegoDe Haro 821 1.000,0028 2 MESA TANIA SUYAY 40322120 CarmenS. Pedro 1051 1.000,0029 9 MILLAQUEO GRACIELA 27489218 Vi-viana Vicente 856 1.000,0030 9 MOLINA JUAN CRUZ 41438122 VivianaVicente 856 1.000,0031 1 MORALES CYNTIA SOLEDAD 41193171Cintia Oliva 981 1.000,0032 9 MORALES ZULEMA MERCEDES23172929 Agustín Crespo 483 1.000,0033 9 MUÑOZ RICARDO EZEQUIEL 41295111Viviana Vicente 856 1.000,0034 1 NACTOCH SUBIABRE ANITA MARIA92735468 Cintia Oliva 981 1.000,0035 8 NAHUEL SALVO RAFAEL DOMINGO39866226 Agustín Crespo 483 1.000,0036 4 ÑANCUFIL CECILIA SOLEDAD35818632 María Sol Sanchez Tamer 8771.000,0037 8 ÑANCUFIL TAMARA BELEN 41193180Agustín Crespo 483 1.000,0038 7 OJEDA PATRICIA ALEJANDRA34721547 Regina Stacco 966 1.000,0039 7 ORTIZ CRISTIAN SANTIAGO 42911507Regina Stacco 966 1.000,0040 7 OVALLE CARLOS BRIAN 40100209 Re-gina Stacco 966 1.000,0041 5 OYARZO JUAN ALBERTO 41420285 Fa-bian Rodriguez 857 1.000,0042 5 PAREDES FERNANDEZ TALIA ENILDA40778310 Fabian Rodriguez 857 1.000,0043 4 PARRA CARLOS JAVIER 37099728 MaríaSol Sanchez Tamer 877 1.000,0044 7 QUILODRAN MARCOS 40100196 ReginaStacco 966 1.000,0045 8 ROCHA GRACIELA SUSANA 21806904Agustín Crespo 483 1.000,0046 8 RODAS HUGO ARIEL 48570115 AgustínCrespo 483 1.000,0047 1 ROJAS CAMILA AYELEN 39649280 Cin-tia Oliva 981 1.000,0048 7 SAEZ MARIN EZEQUIEL ALEJANDRO42911463 Regina Stacco 966 1.000,0049 9 SANDOVAL LEONARDO ALBERTO39648065 Viviana Vicente 856 1.000,0050 4 SEGOVIA DANIEL ENRIQUE 41254925María Sol Sanchez Tamer 877 1.000,0051 0 SEGOVIA LUISINA DEL CARMEN26009666 Fusi Lorena 518 1.000,0052 8 SOTO ROSA ALBERTINA 22743734Diego De Haro 820 1.000,0053 8 SPADANO FRANCISCO DANIEL35749956 María Eugenia Morales 794 2.000,0054 8 SUAREZ FLORENCIO 17066368 MaríaEugenia Morales 794 1.000,0055 7 VARELA SEBASTIAN ALEJANDRO42389606 Regina Stacco 966 1.000,0056 2 VARGAS PAOLA ROXANA 40808142Carmen S. Pedro 1051 1.000,0057 10 VAZQUEZ LIDIA ESTER 17081779Diego De Haro 820 1.000,0058 4 VAZQUEZ ERIC MAXIMILIANO37950068 María Sol Sanchez Tamer 8771.000,0059 8 VELAZQUEZ VANESA NOEMI 29196998Regina Stacco 966 1.000,0060 7 ZAMBRANO NAVARRO LUIS ALBERTO

16 93


187 1 OLAVARRIA DOMINGA MARIA26951914 Cintia Oliva 981 $ 1.000188 6 OLIVIERI JULIA ARGENTINA27435160 María Belén Irazoqui 952 $ 1.000189 1 ORREGO MARA MICAELA 32190081Cintia Oliva 981 $ 1.000190 10 ORTEGA MARCOS BERNARDO28932703 Diego De Haro 820 $ 1.000191 5 OSES ANA DEL CARMEN 29398532 Fa-bian Rodriguez 857 $ 1.000192 7 OSSES SILVIA GRACIELA 28236706Regina Stacco 966 $ 1.000193 5 OVALLE LORENA DEL CARMEN29165742 Fabian Rodriguez 857 $ 1.000194 2 OYARZO DIAZ RUTH ESTER 92672154De Domingo Camila Daniela 947 $ 1.000195 2 OYARZUN MARIA LUISA 18731628 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.000196 4 PAINEFIL JUANA ALICIA 14519615María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000197 1 PAINEFIL PAOLA AZUCENA 26469280Cintia Oliva 981 $ 1.000198 6 PALMA PAOLA RITA 26081660 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.000199 10 PALMA ORFELIA ESTER 14519410Diego De Haro 820 $ 1.000200 6 PALMA JAVIER JOSE 26645707 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.000201 1 PARRA EMA MARILU 26327037 CintiaOliva 981 $ 1.000202 4 PARRA FERNANDA LORENA290496551 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000203 8 PAVESE DANIELA ALEJANDRA33285235 Agustín Crespo 483 $ 1.000204 9 PAZ GLADYS MIRIAM 24828626 Vivia-na Vicente 856 $ 1.000205 7 PEDRAZA SUSANA RAQUEL 23445028María Belén Irazoqui 952 $ 1.000206 7 PEDRAZA MARIELA ROSALBA26387529 Regina Stacco 966 $ 1.000207 8 PEREYRA GRISELDA BEATRIZ23000209 María Eugenia Morales 794 $ 1.000208 7 PEREZ VIVIANA MABEL 17336613 Re-gina Stacco 966 $ 1.000209 7 POBLETE MIRTA ANGELICA 17451001Regina Stacco 966 $ 1.000210 2 PONCE COFRE MARLY DEL CARMEN93251225 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000211 7 PRAFIL MARIA ADELA 21390342 Regi-na Stacco 966 $ 1.000212 7 QUIJADA NINFA BEATRIZ 26444310Regina Stacco 966 $ 1.000213 10 QUINCHIGUAL JOSEFINA MAGDA-LENA 27965555 Diego De Haro 820 $ 1.000214 7 QUINTERO SANDRA DE LOS ANGE-LES 30479827 Regina Stacco 966 $ 1.000215 7 RAIMIL ADRIANA ELIZABETH39649214 Regina Stacco 966 $ 1.000216 10 RAPOPORT ANABEL 28577447 DiegoDe Haro 820 $ 1.000217 9 REUQUE ANTONIA ROSA 21633756 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000218 6 RIECHERT JENIFER MELISSA39649298 María Belén Irazoqui 952 $ 1.000219 9 RIFFO MIRTA ARACELI 33918194 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000220 5 RIFFO MARIA ELENA 24743425 FabianRodriguez 857 $ 1.000221 9 RIQUELME AURORA VERONICA30479628 Viviana Vicente 856 $ 2.000222 1 RIVAS DELIA PELEGRINA 17994973Cintia Oliva 981 $ 1.000223 7 RIVERA NADIA EDITH 40439705 Regi-na Stacco 966 $ 1.000224 2 RIVERA ISABEL GRACIELA 31552204De Domingo Camila Daniela 947 $ 1.000

225 4 RIVERA NILDA ROSALIA 24260082María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000226 9 RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ29428597 Viviana Vicente 856 $ 1.000227 8 ROJAS JOSE DANIEL 27436841 MaríaEugenia Morales 794 $ 1.000228 1 ROJAS CLAUDIA MABEL 29863590Cintia Oliva 981 $ 1.000229 1 ROJAS ARAUS JAVIER ALEJANDRO41527510 Cintia Oliva 981 $ 1.000230 8 RUA IRENE ILVANA 38800033 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.000231 8 RUBILAR VIVIANA SOLEDAD27554409 Agustín Crespo 483 $ 1.000232 8 RUEDA NORA ALEJANDRA 25929060María Eugenia Morales 794 $ 1.000233 6 SAAVEDRA CARMEN 18227901 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.000234 1 SAAVEDRA GABRIELA LEONOR SO-LEDAD 33918497 Cintia Oliva 981 $ 1.000235 1 SAAVEDRA MAIA ELENA 29941253Cintia Oliva 981 $ 1.000236 1 SAAVEDRA MARIA CELIA 29941252Cintia Oliva 981 $ 1.000237 4 SAEZ MALDONADO GLADYS HELGA92493593 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000238 7 SALINAS CAROLINA CRISTINA20122484 Regina Stacco 966 $ 1.000239 1 SAN MARTIN EMILIA 23606082 CintiaOliva 981 $ 1.000240 7 SANCHEZ NIVIA MARISEL 31326257Regina Stacco 966 $ 1.000241 5 SANCHEZ CONSTANZA TRINIDAD37696254 Fabian Rodriguez 857 $ 1.000242 9 SANCHEZ PATRICIA ROMINA32161190 Viviana Vicente 856 $ 1.000243 4 SANDERS LIDIA ESTHER 13165633María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000244 8 SANDOVAL CECILIA 29428756 MaríaEugenia Morales 794 $ 1.000245 2 SANTANA MARIA ALEJANDRA29941047 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000246 4 SEGUEL BLANCA AURORA 17995105María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000247 7 SEPULVEDA BLANCA AZUCENA30479598 Regina Stacco 966 $ 1.000248 1 SEPULVEDA MARIBEL SOLEDAD30875013 Cintia Oliva 981 $ 1.000249 2 SEPULVEDA SARA MABEL 24469696De Domingo Camila Daniela 947 $ 1.000250 2 SISTERNA SUSANA BEATRIZ23168962 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000251 9 SOTO CLARA LUCILA 30392075 Vivia-na Vicente 856 $ 1.000252 9 SOTO AVILA MARIELA ANDREA31515430 Viviana Vicente 856 $ 1.000253 2 SOTO MANCILLA PATRICIA DEL CAR-MEN 18714078 De Domingo Camila Daniela947 $ 1.000254 2 STOJACOVICH LETICIA NOEMI26645849 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000255 6 TAGLIALEGNA CECILIA DE LOS AN-GELES 27489017 María Belén Irazoqui 952 $1.000256 1 TOLEDO AGUILAR PAOLA ANDREA92898354 Cintia Oliva 981 $ 1.000257 7 TORNES ALVARADO NANCY DELCARMEN 93357649 Regina Stacco 966 $ 1.000258 4 TORRES LINDA EDITH 29941055 MaríaSol Sanchez Tamer 877 $ 1.000259 8 TORRES MARCOS DANIEL 38517495María Eugenia Morales 794 $ 1.000260 2 TORRES MIRNA GRACIELA 14245588De Domingo Camila Daniela 947 $ 1.000

261 4 TORRES GISELA ROXANA 29940896María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000262 10 TREUQUE CAYUN FLORENCIA BE-ATRIZ 28812322 Diego De Haro 820 $ 1.000263 2 VALLE FERNANDA NOEMI 29165508De Domingo Camila Daniela 947 $ 1.000264 9 VARGAS GALLARDO JORDANA PAZ95495419 Viviana Vicente 856 $ 1.000265 9 VASQUEZ SANCHEZ ABRAHANRAUL 92759607 Viviana Vicente 856 $ 2.000266 2 VAZQUEZ VALERIA ESTEFANIA30134010 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000267 2 VEGA PATRICIA 17336737 De DomingoCamila Daniela 947 $ 1.000268 1 VEGA ARTEAGA AGOSTINA NATAS-HA 40778485 Cintia Oliva 981 $ 1.000269 2 VELAZQUEZ MIRIAM DE LAS NIE-VES 14711107 De Domingo Camila Daniela 947$ 1.000270 9 VERA EVELIN GRACIELA 31244507Viviana Vicente 856 $ 1.000271 8 VERA JORGELINA DOLORES27922085 María Eugenia Morales 794 $ 1.000272 8 VERA PATRICIA KARINA 30134391María Eugenia Morales 794 $ 1.000273 8 VERA SILVIA LILIANA 25115579 MaríaEugenia Morales 794 $ 1.000274 7 VERA VICTORIA DEL CARMEN25825749 Regina Stacco 966 $ 1.000275 1 VERA ROXANA MARIBEL 33387022Cintia Oliva 981 $ 1.000276 6 VERA DIAZ MONICA JEANNETTE94604346 María Belén Irazoqui 952 $ 1.000277 7 VERGARA MARIELA 26951635 ReginaStacco 966 $ 1.000278 8 VERGARA MABEL SILVANA 29604327María Eugenia Morales 794 $ 1.000279 8 VERGARA MARGARITA SONIA14519671 María Eugenia Morales 794 $ 1.000280 8 VERGARA ADELA LEONOR 26581507María Eugenia Morales 794 $ 1.000281 8 VERGARA VERONICA KARINA28000161 María Eugenia Morales 794 $ 1.000282 9 VIDAL LUCERINA DE LAS NIEVES42708124 Viviana Vicente 856 $ 1.000283 2 VIDAL JULIA ELENA 42708126 De Do-mingo Camila Daniela 947 $ 1.000284 7 VIDAL ALVARADO MARIA INES92813771 Regina Stacco 966 $ 1.000285 7 VIDAL ALVARADO MARLIS LEONOR92872366 Regina Stacco 966 $ 1.000286 9 VIDAL GONZALEZ ELSA DEL CAR-MEN 92947174 Viviana Vicente 856 $ 1.000287 9 VIDAL VELASQUEZ HAYDEE ANAHI29428581 Viviana Vicente 856 $ 1.000288 8 VILLALON VANESA ALEJANDRA30875039 María Eugenia Morales 794 $ 1.000289 1 WIERIENICZ MARCELA BEATRIZ18497767 Cintia Oliva 981 $ 1.000290 5 YANCALEO ROSA NEUQUINA18804932 Fabian Rodriguez 857 $ 1.000291 8 YAÑEZ MONTECINOS LUCAS MON-TECINOS 39867978 María Eugenia Morales 794$ 1.000292 4 ZAMBRANO VERA EVA KARINA93913190 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000293 9 ZAPATA MIRIAN EDITH 21387793 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000294 5 ZURANO EMA NATALIA 34019960 Fa-bian Rodriguez 857 $ 1.000

Total $ 299.000GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario

1.06.13.0143.00.05 (Servicios).La presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.


RESOLUCION Nº 00005172-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección General de Parques y Jardinessolicitó la compra de fajas "Eslingar" con criquey gancho - Patrimonio Nº 51777 y 51778 - y artí-culos de ferretería para atender las necesidadesdel municipio - Pedido de Suministro Nº 3022 -(Pedido de Abastecimiento Nº 3650 - Autoriza-ción de Compra Nº 71480);

que se solicitó presupuestos a las firmas "LaCasa de las Herramientas" y "Bulonera Patagóni-ca";que la compra se realizó a BULONERA PATA-

GONICA S.R.L, (CUIT 33573508829);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BULONERA PATAGONICA S.R.L,(CUIT 33573508829) por la suma de pesos oncemil once con treinta y seis ctvs. ($ 11.011,36) co-rrespondiente a la factura Nº 0012-00000141 defecha 17/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos sep-tiembre del 2016 y agosto del 2017 de Tasa deSeguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma depesos novecientos ($900,00), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.06 (Erogaciones De Capital).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-

tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005173-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Delegación Lago Moreno solicitó la com-pra de una amoladora combinada de banco - Pa-trimonio Nº 51756 -, palas forjadas - PatrimonioNº 51757 y 51758 - y artículos de ferretería paraatender las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 3056 - (Pedido de Abastecimiento Nº3937 - Autorización de Compra Nº 70798);que las compras se realizaron a "FERRETERÍA

GHIGLIA" GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN YFEDERICO S.H. (CUIT 30708260491);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN Y FE-DERICO S.H. (CUIT 30708260491) por la sumade pesos trece mil ochocientos setenta conochenta y dos ctvs. ($ 13.870,82) correspondien-te a las facturas Nº 0007-00026781 de fecha14/08/2017 ($ 5.399,97); Nº 0007-00026780 defecha 14/08/2017 ($ 5.088,82); Nº 0007-00026779 de fecha 14/08/2017 ($ 3.382,03).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0076(PROGRAMA DELEGACION MORENO SER-VICIOS PERMANENTES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.03.0075.00.06 (Erogaciones DeCapital).



RESOLUCION Nº 00005174-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Tesorería solicitó servicios deimpresión para atender las necesidades de su área

- Pedido de Suministro Nº 2806 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3684 - Autorización de Com-pra Nº 71212);

que el servicio lo prestó "IMPRENTA CITY"GRAZIOSI MARCELO ANTONIO, (CUIT20176108569);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GRAZIOSI MARCELO ANTONIO,(CUIT 20176108569) por la suma de pesos vein-tiún mil seiscientos ($ 21.600) correspondiente ala factura Nº 0006-00001869 de fecha13/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos mil seiscientos sesenta ycuatro con 76/100 ($1.664,76), conforme cedu-lón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.16.0223.00(PROGRAMA ADMINISTRACION HACIEN-DA) Partida Presupuestaria Nº1.07.16.0223.00.05.25 (Gastos de imprenta y re-producción).



RESOLUCION Nº 00005175-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó lacompra de repuestos mecánicos, con destino alINT 126 - Pedido de Suministro Nº 3129 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3184 - Autorización deCompra Nº 71339);

que la compra se realizó aRODRIGUEZ RI-CARDO FABIAN, RICKY DIRECCIONES HI-DRAULICAS (CUIT 20223498303);


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que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RODRIGUEZ RICARDO FABIAN,RICKY DIRECCIONES HIDRAULICAS (CUIT20223498303)por la suma de pesos veinte mil ($20.000) correspondiente a la factura Nº 0002-00000591 de fecha 15/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdefebrero hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridade Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cator-ce mil quinientos treinta y seis con 32/100($14.536,32), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0129.00(Programa Obras Y Servicios) Partida Presu-puestaria Nº 1.05.11.0129.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005176-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Mesa de Entradas Nº 2 y la Dirección deContaduría General solicitaron la compra de artí-culos de librería para atender las necesidades desus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº3160 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4044 - Au-torización de Compra Nº 71430); - Pedido de Su-ministro Nº 3168 - (Pedido de Abastecimiento Nº4206 - Autorización de Compra Nº 71431);que las compras se realizaron a "CENTRO DEL

COPIADO" SOLUCIONES E IMPRESIONESS.R.L, (CUIT 30715046373);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultando

pertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L,(CUIT 30715046373) por la suma de pesos dosmil doscientos quince ($ 2.215) correspondientea las facturas Nº 0001-00024164 de fecha18/08/2017 ($ 1.025); Nº 0001-00024165 defecha 18/08/2017 ($ 1.190).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos nueve mil ochocientoscuarenta y cuatro con 90/100 ($9.844,90), con-forme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128.00(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04.03 (Papelería y utiles de ofi-cina) ($ 1.025);al Programa Nº 1.07.16.0223.00 (PROGRAMAADMINISTRACION HACIENDA) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.16.0223.00.04.03 (Papeleríay utiles de oficina) ($ 1.190).



RESOLUCION Nº 00005177-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Tránsito y Transporte, y laSubsecretaría de Deportes solicitaron la comprade artículos de ferretería para atender las necesi-dades de sus dependencias - Pedido de Suminis-tro Nº 3124 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4062- Autorización de Compra Nº 71503); - Pedido deSuministro Nº 3120 - (Pedido de AbastecimientoNº 4015 - Autorización de Compra Nº 71515);que las compras se realizaron a "Corralón Andi-

no" LOPEZ GUSTAVO CARLOS, (CUIT20137142458);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultando

pertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LOPEZ GUSTAVO CARLOS, (CUIT20137142458) por la suma de pesos cuatrocien-tos treinta y dos con veintidós ctvs. ($ 432,22) co-rrespondiente a las facturas Nº 0004-00002461de fecha 16/08/2017 ($ 229,08); Nº 0004-00002467 de fecha 18/08/2017 ($ 203,14).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0038.00(Programa Señalizacion) Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0038.00.07 (Programa Recursos Pro-pios) ($ 229,08);al Programa Nº 1.06.13.0143.00 (Programa In-fraestructura De Actividades Deportivas) PartidaPresupuestaria Nº 1.06.13.0143.00.04 (Consu-mo) ($ 203,14).



RESOLUCION Nº 00005178-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Comunicación Institucionalsolicitó la compra de artículos de pinturería paraatender las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 3125 - (Pedido de Abastecimiento Nº4094 - Autorización de Compra Nº 71505);

que la Dirección de Servicios Públicos solicitóla compra de una escalera extensible - PatrimonioNº 51775 -, con destino al Cementerio Municipal- Pedido de Suministro Nº 3077 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3975 - Autorización de Com-pra Nº 71385);

que las compras se realizaron a PINTURERIAARGENTINA S.H, (CUIT 30712369120);



que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente almunicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de laOrdenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;


75 5 DELGADO GONZALEZ JORDANA NA-TALI 35168638 Fabian Rodriguez 857 $ 1.00076 10 DENIS DEWAILLY ROSANA ANDREA92882752 Diego De Haro 820 $ 1.00077 4 DIAZ GEORGINA ZULEMA 14759753María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00078 9 DIAZ PAOLA 35593725 Viviana Vicente856 $ 1.00079 2 DIAZ EUGENIA INES 26247979 De Do-mingo Camila Daniela 947 $ 1.00080 4 DIAZ INZUNZA JEMINA ESTER29583743 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00081 7 DIAZ VIDAL JANET ESMELITA92741738 Regina Stacco 966 $ 1.00082 4 ESCOBAR RUBEN IVAN 32564577 MaríaSol Sanchez Tamer 877 $ 1.00083 7 ESPINOSA BLANCA MARGARITA26645903 Regina Stacco 966 $ 1.00084 4 ESPINOSA LAURA SOLEDAD 30874682María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00085 9 ESPINOSA HILDA ELENA 14759694 Vi-viana Vicente 856 $ 1.00086 8 FARIAS NOLFA AURORA 30134236María Eugenia Morales 794 $ 1.00087 7 FERNANDEZ LORENA VANESA30874749 Regina Stacco 966 $ 1.00088 4 FERNANDEZ ALBERTO MIGUEL10675617 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00089 5 FERNANDEZ LILIANA EDITH 28617215Fabian Rodriguez 857 $ 1.00090 6 FERNANDEZ HILDA ISABEL 18634030María Belén Irazoqui 952 $ 1.00091 8 FIGUEROA MIRIAM ESTELA 24147968María Eugenia Morales 794 $ 1.00092 4 FIGUEROA SILVANA ANDREA 28487925María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00093 9 FLORES ADA MARISA ESTER 34039986Viviana Vicente 856 $ 1.00094 5 FLORES OLGA LILIANA 26387553 Fa-bian Rodriguez 857 $ 1.00095 10 FOLIK MIRIAM ELIZABETH 26931947Diego De Haro 820 $ 1.00096 4 FREDES GRACIELA VIVIANA NOEMI26754076 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00097 8 FUENTEALBA NATALIA AZUCENA35594593 María Eugenia Morales 794 $ 1.00098 2 GALLARDO JOSELINE DE LAS NIEVES42708290 De Domingo Camila Daniela 947 $1.00099 9 GALLEGOS OYARZUN LUISA FER-NANDA RUTH 26938826 Viviana Vicente 856 $1.000100 9 GARCIA PAOLA BEATRIZ 30134493 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000101 9 GARCIA MARINA DEL CARMEN30874912 Viviana Vicente 856 $ 1.000102 7 GARRIDO CELINA DEL CARMEN13144210 Regina Stacco 966 $ 1.000103 8 GELORES CRISTINA VANESA31314091 María Eugenia Morales 794 $ 1.000104 9 GEREZ ELVIRA 14738709 Viviana Vi-cente 856 $ 1.000105 1 GODOY VALERIA TERESITA 26916279Cintia Oliva 981 $ 2.000106 2 GOMEZ NORA RAQUEL 26118215 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.000107 6 GOMEZ ANDREA 30134283 María BelénIrazoqui 952 $ 1.000108 10 GONZALEZ JOSE EDGARDO20995185 Diego De Haro 820 $ 1.000109 5 GONZALEZ LILIANA 18518270 FabianRodriguez 857 $ 1.000110 8 GONZALEZ EMA LORENA 30479535María Eugenia Morales 794 $ 1.000111 1 GONZALEZ SILVANA NATALIA32769683 Cintia Oliva 981 $ 1.000112 1 GONZALEZ CAÑIZA LOURDES RA-

MONA 95220836 Cintia Oliva 981 $ 1.000113 4 HALBLAUB ROXANA DE LOS ANGE-LES 25196923 María Sol Sanchez Tamer 877 $1.000114 4 HERNANDEZ ALBERTO ENRIQUE12679739 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000115 8 HUEITRA CALDERON HECTOR COR-NELIO 92813706 María Eugenia Morales 794 $1.000116 2 HUENCHE ELENA VERONICA26291652 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000117 6 HUENCHUAL SUSANA 29165723 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.000118 8 HUENCHUPAN ROXANA HAYDEE30134370 María Eugenia Morales 794 $ 1.000119 5 HUENTENAO MIRTHA HAIDEE23371564 Fabian Rodriguez 857 $ 1.000120 7 HUMANA ELIZABETH TAMAR41373130 Regina Stacco 966 $ 1.000121 8 ITURRA NANCY VERONICA 25786382María Eugenia Morales 794 $ 1.000122 8 JARA AURELIA NOEMI 39649225 MaríaEugenia Morales 794 $ 1.000123 4 JORQUERA ADRIANA DEL CARMEN28577739 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000124 4 JUSTET GLORIA LILIANA 12837831María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000125 7 LEFIMIL MARIA ESTHER 14520707 Re-gina Stacco 966 $ 1.000126 2 LINARES MARIANA 28812359 MaríaSol Sanchez Tamer 877 $ 1.000127 8 LONCON VALERIA DEL CARMEN28932692 María Eugenia Morales 794 $ 1.000128 7 LOPEZ HONORIA ELENA SOFIA25036187 María Belén Irazoqui 952 $ 1.000129 7 LOPEZ LAURA BEATRIZ 30557652 Re-gina Stacco 966 $ 1.000130 8 LUCAS CARMEN ALEJANDRA41041011 María Eugenia Morales 794 $ 1.000131 7 LUENGO MIRTA GRACIELA 18304772Regina Stacco 966 $ 1.000132 2 MACEDO AMALIA DE LAS NIEVES21780286 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000133 4 MAGARIÑOS SOLEDAD MERCEDES28112208 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000134 4 MAMONDE MARIA CRISTINA24469707 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000135 1 MANQUEPAN GRACIELA INES26469091 Cintia Oliva 981 $ 1.000136 8 MANRIQUEZ LORENA LILIANA26239731 María Eugenia Morales 794 $ 1.000137 9 MANRIQUEZ MARIA DE LOS ANGE-LES 30134373 Viviana Vicente 856 $ 1.000138 10 MANSILLA VARGAS KARIN MACA-RENA 93418130 Diego De Haro 820 $ 1.000139 9 MARIGUAN LORENA SOFIA 30391808Viviana Vicente 856 $ 1.000140 8 MARILEO PATRICIA MABEL 23883802María Belén Irazoqui 952 $ 1.000141 4 MARIN UBERLINDA 6824779 María SolSanchez Tamer 877 $ 1.000142 8 MARIPAN CLAUDIA DEL CARMEN31244512 María Eugenia Morales 794 $ 1.000143 9 MARIPUAN EUGENIO ROLANDO25599703 Viviana Vicente 856 $ 1.000144 10 MARQUEZ MABEL AYELEN30134358 Diego De Haro 820 $ 1.000145 10 MARQUEZ MARIA SILVANA30134359 Diego De Haro 820 $ 1.000146 1 MARTIN LAURA ESTER 39648199 Cin-tia Oliva 981 $ 1.000147 7 MARTINEZ ZUNILDA TRINIDAD13714364 Regina Stacco 966 $ 1.000148 10 MASSARO MARIA CRISTINA17336551 Diego De Haro 820 $ 1.000

149 8 MAYORGA LILIANA DEL CARMEN17995032 Agustín Crespo 483 $ 1.000150 1 MEDINA SILVANA YANET 31515642Cintia Oliva 981 $ 1.000151 1 MELILLAN ROSA AURORA 17065372Cintia Oliva 981 $ 1.000152 7 MENDEZ CAROLINA SUSANA22118317 Regina Stacco 966 $ 1.000153 10 MENDEZ MARIA MAGDALENA17451103 Diego De Haro 820 $ 1.000154 9 MENDEZ TERESA NOEMI 26799303 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000155 8 MENDEZ MIGUELINA BEATRIZ24574868 María Eugenia Morales 794 $ 1.000156 5 MERIÑO IVANA ALICIA 29398507 Fa-bian Rodriguez 857 $ 1.000157 4 MEZA MARIA CRISTINA 18605611María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000158 5 MIGUEL ADELA 17451246 Fabian Ro-driguez 857 $ 1.000159 2 MILLACHE VICTORIA CRISTINA29852686 De Domingo Camila Daniela 947 $1.000160 10 MILLAMAN FLORINDA ELIZABETH34667648 Diego De Haro 820 $ 1.000161 9 MILLANAO MARIA ELENA 16392612Viviana Vicente 856 $ 1.000162 9 MILLAQUEO GRACIELA 27489218 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000163 6 MILLAQUEO GREGORIA SARA25595285 María Belén Irazoqui 952 $ 1.000164 10 MIRANDA BERTA EDITH 16484924Diego De Haro 820 $ 1.000165 1 MIRANDA MARIELA CELMIRA23299330 Cintia Oliva 981 $ 1.000166 5 MIRANDA MARISA PAOLA 30134155Fabian Rodriguez 857 $ 1.000167 8 MONCADA EVA ARGENTINA24828727 María Eugenia Morales 794 $ 1.000168 2 MONCADA ANA MARIA 25599758 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.000169 10 MONJE CONTRERAS MARIA JEAN-NETTE 94458542 Diego De Haro 820 $ 1.000170 10 MONSALVE LIDIA DEL CARMEN14519360 Diego De Haro 820 $ 1.000171 8 MONSALVE YAÑEZ IRIS LEONILA92478414 María Eugenia Morales 794 $ 1.000172 10 MONTIEL OYARZUN PABLO ALFRE-DO 93741973 Diego De Haro 820 $ 1.000173 9 MOYANO LAURA NATALIA 26219361Viviana Vicente 856 $ 1.000174 7 MUÑOZ NELIDA ESTHER 25599655Regina Stacco 966 $ 1.000175 9 MUÑOZ MARIA ELENA 28000067 Vi-viana Vicente 856 $ 1.000176 10 NABEL SILVINA 20729134 Diego DeHaro 820 $ 1.000177 1 NAHUELHUEN VANESA LORENA34292516 Cintia Oliva 981 $ 1.000178 7 NANCUCHEO GEORGINA VANESA33659768 Regina Stacco 966 $ 1.000179 1 NAVARRO IRMA LIDIA 27874599 CintiaOliva 981 $ 2.000180 10 NAVARRO LAURA VIVIANA26951977 Diego De Haro 820 $ 1.000181 4 NIBEYRO MARCELA ALEJANDRA22118393 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.000182 1 ÑANCUFIL SANDRA 18304978 CintiaOliva 981 $ 1.000183 10 OCARES RAQUEL VIVIANA 23220598Diego De Haro 820 $ 1.000184 9 OJEDA MARIA EVA 28212993 VivianaVicente 856 $ 1.000185 8 OJEDA ROMINA IVANA 27436622María Eugenia Morales 794 $ 1.000186 5 OLAVARRIA MARIA INES 18719103 Fa-bian Rodriguez 857 $ 1.000

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adulto DNI Trabajador Social matricula MONTO1 2 AGUILA ANDREA SILVANA 27489226 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.0002 1 AGUILA CARDENAS HECTOR NIBALDO92629056 Cintia Oliva 981 $ 1.0003 9 AGUILAR SUSANA PATRICIA 24147955Viviana Vicente 856 $ 2.0004 8 AGUILAR BRENDA NATALI 33659710María Eugenia Morales 794 $ 1.0005 8 AGUILAR ROXANA ELIZABETH41254850 María Eugenia Morales 794 $ 1.0006 9 AGUILAR BUSTAMENTE ROXANA YU-LETH 92804426 Viviana Vicente 856 $ 1.0007 7 AGUILAR LEUQUEN MARTA DELIA93955786 Regina Stacco 966 $ 1.0008 9 ALMONACID SONIA BEATRIZ 26645941Viviana Vicente 856 $ 1.0009 8 ALVARADO MAMANI AMALIA 95072232María Eugenia Morales 794 $ 1.00010 9 ALVEZ ELSA 18568225 Viviana Vicente856 $ 1.00011 6 AMUÑANCO NORA 26469048 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.00012 2 ANAYA JULIETA MABEL 28711106 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.00013 2 ANCALEO LUISA MABEL 27640018 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.00014 4 ANDRADE LUCIANA ANDREA28213152 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00015 9 ANDRADE OJEDA VIVIANA JEANETTE93095689 Viviana Vicente 856 $ 1.00016 10 ANGELACIO GEORGINA 29941042Diego De Haro 820 $ 1.00017 8 ANIÑIR DILAN ADRIAN 40706217 Agus-tín Crespo 483 $ 1.00018 2 ANNACCARATO LUCIANA 29428770 DeDomingo Camila Daniela 947 $ 1.00019 2 ANTUNAO SANDRA PATRICIA18820241 De Domingo Camila Daniela 947 $1.00020 2 AQUINO ALTAMIRANO NICOLASA DEBARI 3270547 De Domingo Camila Daniela 947$ 1.00021 2 ARCOS VERA SANDRA PAOLA26387563 De Domingo Camila Daniela 947 $1.00022 5 ARIZA JULIETA SABINA CARMEN31389409 Fabian Rodriguez 857 $ 1.00023 7 ARPIRES LAURA 27436658 Regina Stac-co 966 $ 1.00024 4 AYALEF JUANA NORMA 13472782 MaríaSol Sanchez Tamer 877 $ 1.00025 10 AYANCAN AYANCAN VICTORIA LO-RENA 95366500 Diego De Haro 820 $ 1.00026 10 BAEZ FABIOLA UMBERTINA 28577598Diego De Haro 820 $ 1.00027 5 BAEZ MORA BRIAN KEVIN 41193521Fabian Rodriguez 857 $ 1.00028 9 BARRIGA VILLEGAS MIRTA ALICIA93632829 Viviana Vicente 856 $ 1.00029 4 BETANZO VALERIA ALEJANDRA28577730 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00030 7 BOETTCHER CANCINO NOELIAYANET 92473091 Regina Stacco 966 $ 1.00031 6 BONNEFOI PAOLA ALEJANDRA37365297 María Belén Irazoqui 952 $ 1.00032 4 BONNEFOI OLGA BEATRIZ 28000226María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00033 10 BUSTAMANTE ADRIANA 18845751Diego De Haro 820 $ 1.00034 8 CABERO CABERO NADIA ALEJANDRA92620343 María Eugenia Morales 794 $ 1.00035 5 CALFULAF MARIA CRISTINA 17451406Fabian Rodriguez 857 $ 1.00036 1 CALFULEO SILVIA DANIELA 26916298Cintia Oliva 981 $ 1.00037 8 CALFUNAO MIRTA 13989387 María Eu-

genia Morales 794 $ 1.00038 4 CANDIA MARCELA DE LOURDES16375037 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00039 1 CANIULLAN ADRIANA FELISA20363646 Cintia Oliva 981 $ 1.00040 8 CANTERO MARIA PABLA 95194780Agustín Crespo 483 $ 1.00041 9 CAPUTTO VERONICA YANINA30145493 Viviana Vicente 856 $ 1.00042 5 CARDENAS CIFUENTES MARCELADEL ROSARIO 18899204 Fabian Rodriguez857 $ 1.00043 5 CARDENAS CIFUENTES MONICA ALE-JANDRA 25786462 Fabian Rodriguez 857 $1.00044 7 CARLEOS MARIA ISABEL 25000691 Re-gina Stacco 966 $ 1.00045 10 CASTRO MARIA JULIA 25070842 DiegoDe Haro 820 $ 1.00046 9 CASTRO VERONICA ANDREA 30483416Viviana Vicente 856 $ 1.00047 2 CASTRO GLADYS MARISA 25825523Viviana Vicente 856 $ 1.00048 4 CATALAN ANA ROSA 16421113 MaríaSol Sanchez Tamer 877 $ 1.00049 8 CATALAN BAÑARES LORENA LUCIA30134040 María Eugenia Morales 794 $ 1.00050 8 CATRIN MARCELA FABIANA 28213033María Eugenia Morales 794 $ 1.00051 1 CAYUPIL LAUREANO JAVIER 21387788Cintia Oliva 981 $ 1.00052 6 CERDA VANESSA CRISTINA 25200160María Belén Irazoqui 952 $ 1.00053 4 CHANDIA CARINA MONICA NORMA26528178 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00054 5 CHAVES SANDRA BEATRIZ 25402639Fabian Rodriguez 857 $ 1.00055 8 CHIGUAY EMA AMERICA 30479963María Eugenia Morales 794 $ 1.00056 1 CHODILEF ALICIA 31515530 Cintia Oliva981 $ 1.00057 8 CHODILEF SUSANA ELBA 25599705María Eugenia Morales 794 $ 1.00058 10 CID SONIA MARTA 14245441 Diego DeHaro 820 $ 1.00059 7 CIFUENTES MONICA NOEMI 28000177Regina Stacco 966 $ 1.00060 6 CISTERNA CAROLINA ELIZABETH25599634 María Belén Irazoqui 952 $ 1.00061 6 CISTERNA ANA SOFIA 30134126 MaríaBelén Irazoqui 952 $ 1.00062 6 CISTERNA ANDREA EDITH 31939291María Belén Irazoqui 952 $ 1.00063 6 CISTERNA LYDIA EMILIA 26872809María Belén Irazoqui 952 $ 1.00064 1 COLLUEQUE ADRIANA MIRTA18066905 Cintia Oliva 981 $ 1.00065 1 CONTRERAS OLGA ESTHER 26351932Cintia Oliva 981 $ 1.00066 8 CONTRERAS PAOLA VIVIANA30479873 María Eugenia Morales 794 $ 1.00067 5 CONTRERAS MARIELA ALEJANDRA22495132 Fabian Rodriguez 857 $ 1.00068 8 CONTRERAS LIDIA FABIANA 30479878María Eugenia Morales 794 $ 1.00069 4 COÑIHUEL FLORENCIA LIBERTAD17336698 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00070 6 CORVALAN VANESA DEL VALLE31334985 María Belén Irazoqui 952 $ 1.00071 6 COTUT VICTORIA 32539040 María BelénIrazoqui 952 $ 1.00072 4 CURILEF ALEJANDRA ELIZABETH28932559 María Sol Sanchez Tamer 877 $ 1.00073 8 CURRUMIL MARIA ESTELA 23606077María Eugenia Morales 794 $ 1.00074 10 DE CASO SANDRA 27489225 Diego DeHaro 820 $ 1.000

nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT30712369120) por la suma de pesos ocho mil se-tecientos cuarenta ($ 8.740) correspondiente a lasfacturas Nº 0002-00020662 de fecha 16/08/2017($ 240); Nº 0002-00020684 de fecha 17/08/2017($ 8.500).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0001.00(ADMINISTRACION INTENDENCIA) PartidaPresupuestaria Nº 1.01.01.0001.00.06 (Eroga-ciones De Capital) ($ 240);al Programa Nº 1.05.11.0128 (PROGRAMAADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS)Partida Presupuestaria Nº 1.05.11.0128.00.04(Consumo) ($ 8.500).



RESOLUCION Nº 00005179-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de artículos de pinturería para atender las ne-cesidades de su área y/o dependencias - Pedidode Suministro Nº 3080 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 2995 - Autorización de Compra Nº71386);

que se solicitó cotización a las firmas "Pinture-rías Mix", "Pinturería Argentina" y "ColorshopBariloche";

que la compra se realizó a PINTURERIA AR-GENTINA S.H, (CUIT 30712369120);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT30712369120) por la suma de pesos diez milseiscientos dieciocho ($ 10.618) correspondiente

a la factura Nº 0002-00020686 de fecha17/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005180-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Tránsito y Transporte solici-tó servicios de acarreos en la vía pública paraatender las necesidades del municipio - Pedido deSuministro Nº 2796 - (Pedido de AbastecimientoNº 3435 - Autorización de Compra Nº 71276);

que los servicios fueron prestados por VALE-SUR S.R.L, (CUIT 30714860050);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VALESUR S.R.L, (CUIT 30714860050)por la suma de pesos veintiocho mil doscientossetenta y dos ($ 28.272) correspondiente a la fac-tura Nº 0002-00000041 de fecha 14/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.05 (Servicios).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL


RESOLUCION Nº 00005181-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Gestión para las Personas conDiscapacidad solicitó la compra de un artículo deferretería para atender las necesidades de su área- Pedido de Suministro Nº 3042 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3083 - Autorización de Com-pra Nº 71507);

que la compra se realizó a "HIPERTEHUEL-CHE" EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (CUIT33504487119);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (CUIT33504487119) por la suma de pesos dos mil seis-cientos ochenta y nueve ($ 2.689) correspondien-te a la factura Nº 0220-00324612 de fecha16/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0030.00(Programa Ay. Económ. P/Pers C/Discap.EnEmerg) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0030.00.07 (Programa Recursos Pro-pios).



RESOLUCION Nº 00005182-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 866-I-2017, y; CONSIDERANDO: que mediante la misma se ordena el pago de labonificación establecida en el Capítulo XII, Art.38, inc. B) del Estatuto de Obreros y EmpleadosMunicipales a la Sra. TEUQUIL ALVARADO,ANTONIA DEL CARMEN (DNI 19041423);

que dicho pago se realizó en forma diferida,acordando las partes una financiación de diecio-cho(18) cuotas semanales;


que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Di-

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integral de los jóvenes en situación de vulnerabi-lidad social de San Carlos de Bariloche, de ma-nera que logren incluirse en la vida social,política y económica; que se pretende apoyar y acompañar a los ado-lescentes y jóvenes en la concreción de su pro-yecto de vida y trayecto educativo mediante elpago de una beca, acompañamiento individual ygrupal; que se debe fortalecer la identidad y la autoesti-ma del adolescente ayudándolo a identificar susfortalezas y talentos; que es necesario relevar y articular con diversasorganizaciones e instituciones que conforman re-cursos educativos en sentido amplio (culturales,deportivos, de formación para el empleo, etc) encada territorio y de forma centralizada; que dicho proyecto incluye el trabajo en articula-ción con el Organismo "CAINA" y el equipo dePsicólogos dependientes del Departamento deRecursos y Proyectos, bajo la supervización deun Trabajador Social de la Direccion de Promo-ción Social; que como los beneficiarios son menores de edad,desde el Ejecutivo, se acuerda que sean los adul-tos de su entorno, los responsables del cobro delaporte; que hay casos donde la persona tutor adulto res-ponsable del cobro, figura como responsable deuno o más menores; que la documentación pertinente obra en res-guardo de la Dirección de Promoción Social de-pendiente actualmente de la Secretaría deDesarrollo Social, Deportivo y Cultural, con-templando la privacidad de los informes socialesde cada beneficiario; que el nombre y matrícula de los TrabajadoresSociales que intervienen en cada caso particular,constan en el listado adjunto a la presente; que por lo expuesto, es conveniente incorporar alos jóvenes mencionados en el Anexo I, al Pro-grama Eje de Jóvenes en Situación de Vulnerabi-lidad Social, según el detalle correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:NOMINAR: como beneficiarios del "ProgramaEje Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad So-cial", de la Dirección de Promoción Social de-pendiente de la Secretaría de Desarrollo Social,Deportivo y Cultural, correspondiente al mes deAgosto de 2017 a las personas que se detallan enel Anexo I de la presente, con su correspondien-te ayuda económica sin cargo a rendir, no remu-nerativa. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda,a emitir orden de pago a favor de la MUNICIPA-LIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583) en concepto de incentivo a laspersonas que figuran en el Anexo I por un montototal de pesos doscientos noventa y nueve mil ($299.000). IMPUTAR: al Programa 1.06.15.0193 (PRO-GRAMA EJE JOVENES) a la partida presu-puestaria Nº 1.06.15.0193.00.07 (ProgramaRecursos Propios). La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese..ANEXO IOrden CAAT Apellido de Adulto Nombre de


rección de Contaduría General mediante Nota N°270-SH-17, el cálculo de dichos intereses;


que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por un importe de pesosnueve mil cuatrocientos noventa con 90/100 ($9.490,90) a favor de la Sra. TEUQUIL ALVA-RADO, ANTONIA DEL CARMEN (DNI19041423), en concepto de intereses por mora.



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE. 13 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005183-I-2017 VISTO: el llamado a Licitación Privada Nº023/17, expediente Nº 081/17 por adquisición defrutas, verduras y huevos para todas las institu-ciones pertenecientes a la Dirección de Institu-ciones de la Secretaría de Desarrollo Social,Deportivo y Cultural por cuatro meses, y; CONSIDERANDO: que para dicha licitación se fijó un presupuestooficial de pesos quinientos cuarenta y un mil ($541.000) según pedido de abastecimiento Nº3673 (Pedido de suministros Nº 2859);

que en fecha y hora de apertura se presentosólo la firma GONZALEZ JORGE ALBERTO,(CUIT 20125031995) ;

que la firma mencionada en el considerandoanterior cumplimentó con toda la documentaciónrequerida en el pliego de bases y condiciones;que el día 24 de agosto del corriente se reunió la

Comisión de preadjudicación y luego de analizarla única oferta del Señor Gonzalez Jorge Albertoy teniendo en cuenta Nota Nº 355-SDCDyDI-17de la Sub Secretaría de Desarrollo Social, Depor-tivo y Cultural, resolvió preadjudicar la licitaciónprivada Nº 023/17 a la firma Gonzalez Jorge Al-berto por la suma total de pesos cuatrocientos se-tenta y dos mil doscientos ochenta con 10/100 ($472.280,10) IVA incluido por todos los ítems du-rante cuatro meses, con entrega según estipula elpliego de bases y condiciones;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: ADJUDICAR: la Licitación Privada Nº 23-17 poradquisición de frutas, verduras y huevos paraabastecer a todas las instituciones pertenecientesa la Dirección de Instituciones de la Secretaría deDesarrollo Social, Deportivo y Cultural, por el pe-riodo de cuatro meses a la firma GONZALEZJORGE ALBERTO, (CUIT 20125031995) por la

suma total de pesos cuatrocientos setenta y dosmil doscientos ochenta con 10/100 ($ 472.280,10)IVA incluido, por todos los ítems durante cuatromeses.

IMPUTAR: a la partida presupuestaria Nº1.06.15.0219.00.04 (Consumo)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése

al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 13 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005184-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Salud Laboral solicitó lacompra de insumos de computación para atenderlas necesidades de su área - Pedido de SuministroNº 3128 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4025 -Autorización de Compra Nº 71424);

que la compra se realizó a "LOBOMETRICS"BRANCOLINI PAULO CRISTIAN, (CUIT20260817400);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BRANCOLINI PAULO CRISTIAN,(CUIT 20260817400) por la suma de pesos no-vecientos ($ 900)correspondiente a la factura Nº0002-00000278 de fecha 17/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Mayo,Junio y Julio del 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de Tres mil cientoveintisiete 36/100 ($3127,36), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04.03 (Papelería y utiles de ofi-cina).



SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005185-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Servicios Públicos solicitó unservicio de sepelio para personas indigentes o debajos recursos - Pedido de Suministro Nº 1387 -(Pedido de Abastecimiento Nº 1573 - Autoriza-ción de Compra Nº 78493);

que el servicio lo prestó "Empresa Franze"FRANZE RAUL Y FRANZE MARIO S.H,(CUIT 30672995821);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FRANZE RAUL Y FRANZE MARIO S.H,(CUIT 30672995821) por la suma de pesosnueve mil novecientos ($ 9.900) correspondientea la factura Nº 0002-00000186 de fecha22/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128.00(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005186-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Tránsito y Transporte solici-tó servicios de acarreos en la vía pública paraatender las necesidades del municipio - Pedido deSuministro Nº 2796 - (Pedido de AbastecimientoNº 3435 - Autorización de Compra Nº 71276);

que los servicios fueron prestados por VALE-

Agustín 483 $ 2.00084 9 Mella Eluney Nair Alejandra 41295039 Vi-cente, Viviana 856 $ 2.00085 1 Méndez Jorge Jonathan 39866166 Oliva,Cintia 981 $ 2.00086 10 Millamán Ivana Belén 35593632 De Haro,Diego 820 $ 2.00087 10 Millamán Joana de Lourdes 35818048 DeHaro, Diego 820 $ 2.00088 6 Millapi Valeria Beatríz 31244493 Irazoqui,María Belén 952 $ 2.00089 8 Millatru María Soledad 37949213 Crespo,Agustín 483 $ 2.00090 10 Monje Contreras María Jeannette94458542 De Haro, Diego 820 $ 2.00091 6 Montero Micaela Ayelén 40457036 Rodrí-guez, Fabián 857 $ 2.00092 2 y 3 Montes Daiana Elisa 40321620 Bran,Jacqueline 840 $ 2.00093 8 Moreira Natalia Anahí 33659994 Crespo,Agustín 483 $ 2.00094 4 Moyano María Vanesa 32574160 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.00095 8 Muñoz Nadia Elizabeth 36352717 Crespo,Agustín 483 $ 2.00096 9 Nahuelhual Micaela del Lourdes 34292993Vicente, Viviana 856 $ 2.00097 6 Namor Macarena de las Nieves 40100199Irazoqui, María Belén 952 $ 2.00098 9 Natalio Luciana Ayelén 39075250 Vicente,Viviana 856 $ 2.00099 8 Navarro Johana Iris 39075388 Oliva, Cintia981 $ 2.000100 10 Nuñez Gimena de las Nieves 27435121De Haro, Diego 820 $ 2.000101 9 Obando María José 36352795 Vicente, Vi-viana 856 $ 2.000102 7 Ojeda Damaris Denis 35818169 Stacco,María Regina 966 $ 2.000103 8 Ojeda Yohana Romina 42971386 Crespo,Agustín 483 $ 2.000104 2 y 3 Oporto Alejandra Haide 37099608Bran, Jacqueline 840 $ 2.000105 7 Ortega Adela Yolanda 37949790 Stacco,María Regina 966 $ 2.000106 10 Ortega Janeth Anahí 38083548 De Haro,Diego 820 $ 2.000107 2 y 3 Páez Agustín Enrique 39403296 Bran,Jacqueline 840 $ 2.000108 7 Paine Eugenio 30874725 Stacco, María Re-gina 966 $ 2.000109 8 Painefil Gabriela Fernanda 33918114 Cres-po, Agustín 483 $ 2.000110 8 Painehual Erika 37365129 Crespo, Agus-tín 483 $ 2.000111 9 Palmas María Esther 33849641 Vicente. Vi-viana 856 $ 2.000112 9 Papalardo Jennifer Daiana 39982163 Vi-cente, Viviana 856 $ 2.000113 5 Paredes Fernández Tatiana Marisel40778309 Rodríguez, Fabián 857 $ 2.000114 1 Parsons Giordana Andrea 33659748 Oliva,Cintia 981 $ 2.000115 8 Paz Andrea Fabiana 29027996 De Haro,Diego 820 $ 2.000116 1 Quinchagual Daniela Alejandra 34667611Oliva, Cintia 981 $ 2.000117 1 Quinchagual Sofía Fernanda 37365072Oliva, Cintia 981 $ 2.000118 10 Quinchagual Valeria 29940748 De Haro,Diego 820 $ 2.000119 7 Quintero Sandra de los Ángeles 30479827Stacco, María Regina 966 $ 2.000120 5 Raimil Silvina Edith 35594660 Rodríguez,Fabián 857 $ 2.000121 6 Riechert Jenifer Melissa 39649298 Irazo-qui, María Belén 952 $ 2.000

122 8 Riechert María Ruth Alejandrina 39647274Crespo, Agustín 483 $ 2.000123 7 Rivera Nilda Mabel 30874719 Stacco,María Regina 966 $ 2.000124 9 Rodríguez Andrea Giselle 34667526 Vi-cente, Viviana 856 $ 2.000125 5 Rojas Andrea Cristina 43433964 Rodrí-guez, Fabián 857 $ 2.000126 1 Rojas Claudia Mabel 29863590 Oliva, Cin-tia 981 $ 2.000127 10 Romero Pamela Carolina 32017016 DeHaro, Diego 820 $ 2.000128 1 Sáez Rocío Mabel 40706594 Rodríguez,Fabián 857 $ 2.000129 4 Sánchez Vanesa Anahí 31351219 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.000130 8 Sanders Torralba Andrea Ayelén 32574058Crespo, Agustín 483 $ 2.000131 9 Sandoval Silvia Roxana 33280207 Vicen-te, Viviana 856 $ 2.000132 10 Santos Verónica Gisel 32467483 De Haro,Diego 820 $ 2.000133 6 Sepúlveda Micaela Denise 44847413 Ira-zoqui, María Belén 952 $ 2.000134 9 Sepúlveda Delgado Doris de Lourdes30874958 Vicente, Viviana 856 $ 2.000135 7 Solis Andrea Antonia 32574390 Stacco,María Regina 966 $ 2.000136 2 y 3 Soto Graciela Fabiana 29165767 Bran,Jacqueline 840 $ 2.000137 8 Soto Sara Beatríz 35818576 Crespo, Agus-tín 483 $ 2.000138 8 Stojacovich Gabriela Noemí 33918346Crespo, Agustín 483 $ 2.000139 1 Teca Gisel Alejandra 39438938 Oliva, Cin-tia 981 $ 2.000140 4 Torres Linda Edith 29941055 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.000141 1 Torres María José 38789964 Oliva, Cintia981 $ 2.000142 4 Umaña Georgina Soledad 30096038 Sán-chez Tamer, María Sol 877 $ 2.000143 10 Vallejos Gisela Romina 28502342 DeHaro, Diego 820 $ 2.000144 5 Vargas Daniela Belén 38790792 Rodríguez,Fabián 857 $ 2.000145 2 y 3 Vedia René Mauricio 24260197 Bran,Jacqueline 840 $ 2.000146 8 Velázquez Beatríz Susana 26458519 Cres-po, Agustín 483 $ 2.000147 2 y 3 Vilches Toledo Evelyn Alejandra40112071 Bran, Jacqueline 840 $ 2.000148 1 Yañez Gabriela Soledad 31083315 Oliva,Cintia 981 $ 2.000149 4 Yañez María Herminia 30784043 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.000150 8 Zúñiga Roxana Karina 29940578 Crespo,Agustín 483 $ 2.000

$ 301.500GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005405-I-2017VISTO: el pago extraordinario a personas quetrabajan en el Programa Argentina Trabaja, y;CONSIDERANDO:que existe un importante número de personas deescasos recursos en este Municipio desempeñán-dose en los Programas del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social de la Nación;que los beneficiarios mencionados en el Anexo I,adjunto a la presente, se enmarcan dentro de estePrograma, desarrollando diferentes tareas comu-

nitarias en el hospital de nuestra Ciudad y tantolos horarios, como la ayuda económica que co-rresponde a cada caso, se adecúan a las tareas queefectivamente realizan;que se autoriza un pago extraordinario a cada unode los beneficiarios mencionados en el anexo I,que realizarán tareas extras durante el mes deAgosto 2017;que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:ABONAR: la suma de pesos tres mil ($ 3.000) acada uno los titulares mencionados en el Anexo I,pertenecientes al Programa Argentina Trabaja,como pago extraordinario correspondiente al mesde Agosto 2017 AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir Orden de Pago a nombre de la MUNICI-PALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583), por un monto total de pesos vein-tiún mil ($ 21.000) correspondientes al artículo 1ºde la presente.IMPUTAR: Al Programa 1.04.09.0113 (AR-GENTINA TRABAJA) a la Partida Presupues-taria Nº 1.04.09.0113.00.07 (Programa RecursosPropios).La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Turismo y Producción, Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE 25 de sep-tiembre de 2017.- ANEXO IORDEN APELLIDO Y NOMBRES1 TORO, MARIA ENCARNACION (DNI12679700) 2 AGUERO SALDIVIA, ISABEL DEL CAR-MEN (DNI 18720520) 3 BARRIGA, MONICA MARCELA (DNI20679237) 4 PAINEFIL, SANDRA (DNI 24260171) 5 MARINAO, VANESA ROMINA (DNI31351241) 6 Vallejos Andrea (DNI 35818651)7 Muñoz Graciela Natalia (DNI33488791)TOTAL $ 21.000 (pesos veintiún mil)GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005406-I-2017VISTO: el Proyecto dentro del marco del Eje Jó-venes en Situación de Vulnerabilidad Social, dela Dirección de Promoción Social dependiente dela Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo yCultural, y;CONSIDERANDO:que el mismo consta de un incentivo de $ 1.000para adolescentes y jóvenes, de entre 12 a 18 añosde edad, en situación de vulnerabilidad social yriesgo de abandono escolar; que los beneficiarios serán priorizados por losequipos de los CAAT, de acuerdo a su conoci-miento de las situaciones problemáticas particu-lares de cada adolescente joven, que puedenafectar su trayectoria educativa, del que tienen co-nocimiento a través del trabajo que realizan coti-dianamente en el marco del Eje Jóvenes; que el objetivo general es promover la educación

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que se entiende la asistencia desde una pers-pectiva amplia que implicaría un conjunto de ac-ciones tendientes a modificar y mejorar lascircunstancias de carácter social que dificultan eldesarrollo integral del individuo;

que el eje facilita el despliegue de recursos, ca-pacidades y fortalezas personales y familiares,como así también fortalece los vínculos familia-res (padres -madres-hijos);

que es importante fomentar la inserción de losintegrantes del grupo familiar en ámbitos de redesformales e informales;

que la documentación pertinente obra en res-guardo de la Dirección de Promoción Social de-pendiente de la Secretaría de Desarrollo Social,Deportivo y Cultural, contemplando la privacidadde los informes sociales de cada beneficiario;

que los informes sociales tienen la validezanual, por lo que abarcan el año en curso, con se-guimiento periódico de los Equipos Técnicos delos Centros Territoriales dependientes de la Di-rección de Promoción Social;

que el nombre y matrícula de los Trabajado-res Sociales constan en el listado adjunto a la pre-sente;

que por lo expuesto, es conveniente incorporara las familias mencionadas en el Anexo I, al Pro-grama Eje de Asistencia y Promoción de las fa-milias en situación de vulnerabilidad social,según el detalle correspondiente;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:NOMINAR: como beneficiarios del ProgramaEje de Asistencia y Promoción de las familias ensituación de vulnerabilidad social correspondien-te al mes de Agosto de 2017, a las personas que sedetallan en el Anexo I de la presente, con su co-rrespondiente ayuda económica sin cargo a rendir,no remunerativa.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir orden de pago a favor de la MUNI-CIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583) en concepto de subsidio a las per-sonas que figuran en el Anexo I por un montototal de pesos trescientos un mil quinientos ($301.500).

IMPUTAR: Al Programa 1.06.15.0192 (PRO-GRAMA EJE FAMILIAS)a la Partida Presu-puestaria Nº 1.06.15.0192.00.07 (ProgramaRecursos Propios).

La presente resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.


ANEXO INº Orden CAAT APELLIDO NOMBRE DNITrab. Social Matricula Monto1 5 Aedo Nelson Orlando 25893538 Rodríguez,Fabián 857 $ 2.0002 8 Aedo Cárdenas Maribel Gisela 35594888Sánchez Tamer, María Sol 877 $ 2.0003 8 Alvarado María Argentina 29428663 Crespo,Agustín 483 $ 2.0004 6 Alvarez Yolanda Rosalia 39076439 Irazoqui,María Belén 952 $ 2.0005 2 Anaya Julieta Mabel 28711106 Bran, Jacque-line 840 $ 2.0006 2 y 3 Anfuso Betina Inés 29583650 Rodríguez,

Fabián 857 $ 2.0007 4 Aniñir Valeria Alejandra 27509656 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.0008 4 Antelo Liliana Noemí 20640467 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.0009 7 Antimil Mariela Elizabeth 35601547 Stacco,María Regina 966 $ 2.00010 8 Antunao Virginia de las Nieves 35790575Crespo, Agustín 483 $ 2.00011 2 y 3 Arrazcaeta Yesica Gisele 32441211 Bran,Jacqueline 840 $ 2.00012 8 Arrebol Susana Raquel 17585450 Crespo,Agustín 483 $ 2.00013 2 y 3 Bahamonde Deborah Andrea 36353038Bran, Jacqueline 840 $ 2.00014 9 Bahamonde Pamela Alexandra 36352503Vicente, Viviana 856 $ 2.00015 2 y 3 Barcos Analia Marianela 32699900Bran, Jacqueline 840 $ 2.00016 6 Barcos Andrea Natalia 38091432 Irazoqui,María Belén 952 $ 2.00017 6 Barcos Bárbara Soledad 38091340 Irazoqui,María Belén 952 $ 2.00018 9 Bayer Angela Noelia 40778827 Vicente, Vi-viana 856 $ 2.00019 9 Bonnefoi Virginia Tamara 39649358 Vicen-te, Viviana 856 $ 2.00020 4 Bonnefoy Valeria Yanet 32574184 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.00021 8 Cáceres Elisabet Cintia Natalia 36700064Crespo, Agustín 483 $ 2.00022 9 Calfuleo Camila Ayelén 35593595 Vicente,Viviana 856 $ 2.00023 2 y 3 Campos Mauro Daniel 30874924 Bran,Jacqueline 840 $ 2.00024 6 Campos Sonia del Carmen 27965589 Irazo-qui, María Belén 952 $ 2.00025 1 Cantero Estela María 46084534 Oliva, Cin-tia 981 $ 2.00026 6 Cañiu Nivia Viviana 27180135 Irazoqui,María Belén 952 $ 2.00027 2 y 3 Cañumil Daniela Soledad 40994527Bran, Jacqueline 840 $ 2.00028 7 Cañumil Delma Alicia 37365436 Stacco,María Regina 966 $ 2.00029 4 Cardozo Pablo César 27489067 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.00030 2 y 3 Castillo Yanina Olga 39354033 Bran,Jacqueline 840 $ 3.50031 9 Castro Daiana de las Nieves 40321429 Vi-cente, Viviana 856 $ 2.00032 9 Catan Katherina Marisel Marina 35046726Vicente, Viviana 856 $ 2.00033 5 Chávez Pamela Aydee 30134084 Rodríguez,Fabián 857 $ 2.00034 7 Chávez Aguilar María Lorena Esther34666643 Stacco, María Regina 966 $ 2.00035 8 Choque Lima Rosío 94732521 Crespo,Agustín 483 $ 2.00036 8 Colivoro Gisela Norma 33182824 Crespo,Agustín 483 $ 2.00037 2 y 3 Cordero María Angélica 31249844 Bran,Jacqueline 840 $ 2.00038 1 Cortéz Deborah 39681531 Oliva, Cintia 981$ 2.00039 6 Corvalán Vanesa del Valle 31334985 Irazo-qui, María Belén 952 $ 2.00040 4 Cuevas Romina Adriana 32574574 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.00041 1 Curamil Julieta Rosa 35594849 Oliva, Cin-tia 981 $ 2.00042 6 Dandliker Andrea Giselle 39867945 Irazo-qui, María Belén 952 $ 2.00043 1 De La Hoz Carmen Tamara 39866133 Oliva,Cintia 981 $ 2.00044 1 Domingo Andrea Julieta 39649309 Vicente,Viviana 856 $ 2.000

45 10 Duarte Damaris Rebeca 36287757 DeHaro, Diego 820 $ 2.00046 2 y 3 Fidalgo Fabiana Edith 33387113 Bran,Jacqueline 840 $ 2.00047 7 Flores Alejandra Beatríz 32574627 Stacco,María Regina 966 $ 2.00048 9 Fusiman Fabiana de las Nieves 33280317Vicente, Viviana 856 $ 2.00049 4 Gallardo Gisela Lorena 33658146 SánchezTamer, María Sol 877 $ 2.00050 8 Gallardo Laura Magali 36220944 Crespo,Agustín 483 $ 2.00051 7 Gaminao Nieves del Carmen 33387362Stacco, María Regina 966 $ 2.00052 1 Garnica Joana Alejandra 35593535 Oliva,Cintia 981 $ 2.00053 2 y 3 Garnica Johana Fabiana 38091018 Bran,Jacqueline 840 $ 2.00054 4 Godoy María de los Angeles 28879328 Sán-chez Tamer, María Sol 877 $ 2.00055 6 Gomez Andrea 30134283 Irazoqui, MaríaBelén 952 $ 2.00056 8 Gómez Pérez Mariana Soledad 37365251Crespo, Agustín 483 $ 2.00057 5 Guajardo Alfredo Matías 28119867 Rodrí-guez, Fabián 857 $ 2.00058 4 Halblaub Roxana de los Angeles 25196923Sánchez Tamer, María Sol 877 $ 2.00059 5 Hernández Tamara Vanesa 39648017 Ro-dríguez, Fabián 857 $ 2.00060 5 Hernández Cretton Rocío Belén 36353097Biscayart, Betina 478 $ 2.00061 7 Huenchuan Ojeda Marcela Andrea94120232 Stacco, María Regina 966 $ 2.00062 4 Huenchupan Vanesa Griselda 31351063Sánchez Tamer, María Sol 877 $ 2.00063 7 Huenchupán Roxana Noemí 37949754 Stac-co, María Regina 966 $ 2.00064 9 Huenuer Elvira Rosa 24751399 Vicente, Vi-viana 856 $ 2.00065 9 Huenuqueo Celia Noemí 33530807 Vicente,Viviana 856 $ 2.00066 1 Ibañez Soledad Elizabeth 37365045 Oliva,Cintia 981 $ 2.00067 10 Jara Andrea Verónica 28212814 De Haro,Daniel 820 $ 2.00068 8 Jara Aurelia Noemí 39649225 Crespo, Agus-tín 483 $ 2.00069 9 Kozaczek Sonia Graciela 23726326 Vicen-te, Viviana 856 $ 2.00070 2 y 3 Lemunao Vanesa 37099450 Bran, Jac-queline 840 $ 2.00071 7 Lepin Rita Graciela 35817191 Stacco, MaríaRegina 966 $ 2.00072 7 Leuquén Castro Camila Rocío 37950079Stacco, María Regina 966 $ 2.00073 9 Levin Jessica Belén 40100011 Vicente, Vi-viana 856 $ 2.00074 7 Llanquín Norma Anabel 33918483 Stacco,María Regina 966 $ 2.00075 4 Magariños Soledad Mercedes 28112208Sánchez Tamer, María Sol 877 $ 2.00076 1 Maliqueo Horacio Esteban 25599793 Oliva,Cintia 981 $ 2.00077 7 Mancilla Vanesa Noemí 36352871 Stacco,María Regina 966 $ 2.00078 8 Manriquez Lorena Liliana 26239731 Cres-po, Agustín 483 $ 2.00079 1 Mansilla Sandra Valeria 35817809 Oliva,Cintia 981 $ 2.00080 1 Marín Alexandra Belén 39870156 Oliva,Cintia 981 $ 2.00081 7 Marinao Marina Belén 35818442 Stacco,María Regina 966 $ 2.00082 10 Márquez Paloma Agustina 40100076 DeHaro, Diego 820 $ 2.00083 8 Meliqueo Lidia Fabiana 30437914 Crespo,

SUR S.R.L, (CUIT 30714860050);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VALESUR S.R.L, (CUIT 30714860050)por la suma de pesos catorce mil ciento treinta yseis ($ 14.136) correspondiente a la factura Nº0002-00000042 de fecha 18/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005187-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Innovación Productiva so-licitó la compra de artículos de pinturería paraatender las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 3176 - (Pedido de Abastecimiento Nº4202 - Autorización de Compra Nº 71393);

que la compra se realizó a "PINTURERÍASDEL CENTRO" REZNICK, JUAN CARLOS(CUIT 20045580262);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-

DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente REZNICK, JUAN CARLOS (CUIT20045580262) por la suma de pesos novecientosdoce con ochenta y un ctvs. ($ 912,81) corres-pondiente a la factura Nº 0007-00067103 de fecha22/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005188-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Innovación Productiva so-licitó la compra de artículos de electricidad e ilu-minación para atender las necesidades de su áreay/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 3176- (Pedido de Abastecimiento Nº 4202 - Autoriza-ción de Compra Nº 71392); que la compra se re-alizó a "PIZZUTI NEORED" ENERGIA S.R.L.,(CUIT 33707790399); que la firma ha presentadola factura para su cobro;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos mil ciento siete ($ 1.107)co-rrespondiente a la factura Nº 0017-00035509 defecha 22/08/2017.



La presente Resolución será refrendada por el



RESOLUCION Nº 00005189-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes y la Subsecreta-ría de Cultura solicitaron la compra de artículosde almacén para atender las necesidades del mu-nicipio - Pedido de Suministro Nº 3108 - (Pedidode Abastecimiento Nº 4034 - Autorización deCompra Nº 71500); - Pedido de Suministro Nº3169 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4214 - Au-torización de Compra Nº 71553);que las compras se realizaron a FRILOP S.R.L.,





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FRILOP S.R.L., (CUIT 30689089530) porla suma de pesos mil quinientos cuarenta y ochocon sesenta ctvs. ($ 1.548,60) correspondiente alas facturas Nº 0010-00031550 de fecha17/08/2017 ($ 478,76); Nº 0010-00031587 defecha 18/08/2017 ($ 1.069,84).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.13.0133.00(PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVASY RECREATIVAS) Partida Presupuestaria Nº1.06.13.0133.00.04 (Consumo) ($ 478,76);al Programa Nº 1.06.15.0185.00 (ProgramaAcompañamiento A Personas E Instituciones)Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0185.00.04(Consumo) ($ 1.069,84).




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VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:

que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de artículos de almacén paraatender las necesidades de sus dependencias - Pe-dido de Suministro Nº 3063 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 3455 - Autorización de Compra Nº71465); - Pedido de Suministro Nº 3200 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3890 - Autorización deCompra Nº 71437); - Pedido de Suministro Nº3211 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4228 - Au-torización de Compra Nº 71438); - Pedido de Su-ministro Nº 3207 - (Pedido de Abastecimiento Nº4115 - Autorización de Compra Nº 71439);

que las compras se realizaron a PUELCHES.A.I.C.Y F., (CUIT 30538048190);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PUELCHE S.A.I.C.Y F., (CUIT30538048190)por la suma de pesos siete mil no-vecientos uno con cincuenta y seis ctvs. ($7.901,56) correspondiente a las facturas Nº 0105-00139654 de fecha 11/08/2017 ($ 116,56); Nº0114-00045424 de fecha 23/08/2017 ($2.525,54); Nº 0114-00045425 de fecha23/08/2017 ($ 4.241,50); Nº 0114-00045426 defecha 23/08/2017 ($ 1.017,96).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0212.00(Programa Refuerzo Alimentario) Partida Presu-puestaria Nº 1.06.15.0212.00.07 (Programa Re-cursos Propios) ($ 5.376,02);al Programa Nº 1.06.15.0188.00 (Programa DeTiempo Libre) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0188.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 2.525,54).



RESOLUCION Nº 00005191-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo

y Cultural solicitó la compra de carretillas refor-zadas - Patrimonio Nº 51762 y 51763 - para aten-der las necesidades de su área - Pedido deSuministro Nº 3103 - (Pedido de AbastecimientoNº 4047 - Autorización de Compra Nº 71378);

que la compra se realizó a "HIPERTEHUEL-CHE" EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (CUIT33504487119);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I, (CUIT33504487119) por la suma de pesos cuatro miltrescientos ochenta ($ 4.380) correspondiente a lafactura Nº 0222-00341066 de fecha 14/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0185.00(Programa Acompañamiento A Personas E Insti-tuciones) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0185.00.07 (Programa Recursos Pro-pios).



RESOLUCION Nº 00005192-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra demateriales de construcción para atender las nece-sidades del municipio - Pedido de Suministro Nº3166 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4199 - Au-torización de Compra Nº 71510);




que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado por

el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT30528513669) por la suma de pesos cuatrocien-tos sesenta y nueve con setenta ctvs. ($ 469,70)correspondiente a la factura Nº 0040-00008040de fecha 17/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005193-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Turismo y Producción soli-citó el alquiler de baños químicos, en el marcodel la Fiesta Nacional de la Nieve - Pedido de Su-ministro Nº 2948 - (Pedido de Abastecimiento Nº3904 - Autorización de Compra Nº 71195);

que el servicio fue prestado por ECOSISTE-MAS CORDILLERANOS, S.R.L. (CUIT30709810231);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ECOSISTEMAS CORDILLERANOS,S.R.L. (CUIT 30709810231) por la suma depesos cuarenta y siete mil novecientos sesenta ($47.960) correspondiente a la factura Nº 0004-00000037 de fecha 01/08/2017.

denuncia y pretensión de fs. 1 y vta. Seguida-mente se da lectura íntegra al escrito presentadopor el apoderado de la denunciada, que en suparte pertinente señala que ante la petición del de-nunciante se ha resuelto el contrato, dejándolo sinefecto. Asimismo adjunta constancia de contracargo ya efectuada, a los efectos de acreditar ladevolución por igual importe que el abonado porel consumidor ($ 4.132,18). El denunciante acep-ta el ofrecimiento efectuado.Al arribar a un acuer-do conciliatorio, el mismo será homologado porla autoridad de aplicación en el término de ley.Sintener nada más que agregar, se cierra esta Au-diencia previa lectura, ratificación y firma delacta..."

NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentado enla Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º ..."En caso de incumplimiento el denunciante tendráexpedita la vía judicial".

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005401-I-2017 VISTO: la Resolución 2182-I-2017, y; CONSIDERANDO:que en la misma se reglamenta el Programa "Pro-yectos Deportivos" dependiente de la Subsecre-taría de Deportes;

que en la disciplina deportiva de Atletismo seaprobó solicitud presentada por la deportistaTRAUT, MARIANA ANTONELLA (DNI44121099);

que la misma reúne las condiciones deportivasrequeridas en el marco del Programa "ProyectosDeportivos" y atiende a su calendario deportivo;

que corresponde otorgar un subsidio no rein-tegrable de fondos sin cargo a rendir en la cate-goría Rendimiento Deportivo;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de la Srta. TRAUT,MARIANA ANTONELLA (DNI 44121099), porun total de Pesos Doce Mil ($ 12.000) en con-cepto de subsidio no reintegrable sin cargo a ren-dir a pagar en una cuota en el mes de Septiembre,según los términos de la Resolución 2182-I-2017.Domicilio: Huiliches 6134,Km 6 - B° RanchoGrande ,Tel.154690679, CBU:0340292608292016464002 Cuenta: Caja Ahorro,Banco Patagonia.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria1.06.13.0142.00.05 (Servicios): Programa,1.06.13.0142 (PROGRAMA PROYECTO DE-PORTIVOS)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL

SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005402-I-2017 VISTO: el informe social realizado por la Seño-ra OLIVA, CINTIA CAROLINA (DNI32586345), licenciada en servicios sociales, y; CONSIDERANDO:que en la Nota mencionada en el Visto la SeñoraNAVARRO, IRMA LIDIA (DNI 27874599) soli-cita ayuda económica de este municipio;

que la solicitud se basa en que el grupo familiarde la recurrente se compone de sus hijos, uno deellos es estudiante de nivel medio;

que la beneficiaria no posee un empleo establerealizando trabajos esporádicos en servicio delimpieza, por lo que su situación económica ac-tual es desfavorable dado que no alcanza a sol-ventar los gastos necesarios de subsistencia delgrupo familiar, por lo que en ocasiones recibe unmodulo de alimentos preveniente del CAAT;

que en cuanto a la situación de salud la Señorade referencia padece de disminución visual porestrabismo y recibe atención medica del HospitalZonal;

que actualmente se encuentra tramitando la pen-sión nacional;

que en lo que respecta a la situación habitacio-nal, la familia vive en una casilla sumamente pre-caria, que no cuenta con baño, ni con los serviciosbásicos de luz, agua y gas natural,

que dada la situación expuesta anteriormente yla vulnerabilidad social de la familia, se solicitaun subsidio económico no reintegrable en con-cepto gastos de subsistencia, por un monto totalde pesos nueve mil ($ 9.000) a razón de pesos tresmil ($ 3.000) mensuales por un período de tres(3) meses;

que la documentación mencionada forma parteintegrante de la presente;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de la Sra. NAVA-RRO, IRMA LIDIA (DNI 27874599) domicilia-da en Vuelta de Obligado y 25 de Mayo, por unmonto total de Pesos nueve mil ($ 9.000) a razónde pesos tres mil ($ 3.000) mensuales por un pe-ríodo de tres (3) meses, en concepto de subsidiono reintegrable con cargo a rendir en el términode 15 días, destinados a solventar gastos de sub-sistencia.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0201.00(Programa Ingresos Economicos Y De Subsis-tencia)Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0201.00.07 (Programa Recursos Propios)en concepto de subsidio no reintegrable con cargoa rendir en el término de 15 días, destinados a sol-ventar gastos de subsistencia.

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas corres-pondientes.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL


RESOLUCION Nº 00005403-I-2017 VISTO: proyecto de Comisión Joven de Sala deEnsayo Comunitaria Dengü Piuke,y; CONSIDERANDO: que se conformo Acta Constitutiva de Grupo deJóvenes de la Sala de Ensayo;

que los objetivos del proyecto es fomentar laorganización y participación de los jóvenes;

que solicita ayuda económica de este munici-pio para solventar gastos que solicita un subsidiode Mil Quinientos Pesos ( $ 1.500,00), por únicavez;

que una vez conformado el grupo se nombro aPULGAR, KEILA STEFANIA (CUIT23414792324), y a LALLANA, MARTIN (DNI37763699) , como responsables de la administra-ción y rendición de fondos;

que dicho subsidio será de utilidad para cubrirgastos diarios que tiene la sala como elementosde refrigerio para reuniones, los talleres y en-cuentros que se realizan en la misma, como tam-bién para cubrir materiales para los talleres (palillos, puas, etc) , insumos de sonido y ademásde fotocopias, y materiales de libreria;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de PULGAR,KEILA STEFANIA (CUIT 23414792324), y/oLALLANA, MARTIN (DNI 37763699) por unimporte de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500) porúnica vez, en concepto de subsidio no reintegra-ble, con cargo a rendir en el término de 15 días.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0213.00(Programa Sala De Ensayo Comunitaria) PartidaPresupuestaria Nº 1.06.15.0213.00.07 (ProgramaRecursos Propios).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 25 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005404-I-2017 VISTO: la implementación del Programa Eje deAsistencia y Promoción de las familias en situa-ción de vulnerabilidad social, y; CONSIDERANDO:que se desarrolla una propuesta de cambio en lamodalidad actual de intervención en lo que res-pecta a la asistencia a grupos familiares en situa-ción de riesgo social;

que dicha propuesta de carácter experimental,abarcará entre cinco y diez familias priorizadaspor CAAT;

que el objetivo del programa, tiende a fortale-cer las potencialidades de las familias en situa-ción de vulnerabilidad social, implementandoestrategias de asistencia que faciliten el ejerciciode los derechos de sus integrantes;

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RESOLUCION Nº 00005397-I-2017 VISTO: la solicitud de cumplimentar Encuestade perfil y gasto del turista, y; CONSIDERANDO: que en el mes de Julio se dio de baja dos contra-tos de locación de servicio de encuestador;que se debía terminar encuesta de Perfil y gasto

del turista y que se requirió momentáneamente elservicio de encuestador;

que se debió solicitar el servicio de encuestadora la Sra. COLICHEO, ANDREA CLAUDIA(CUIT 27325444946);

que ha realizado 100 (cien) encuestas;que se debe autorizar a la Dirección de


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente COLICHEO, ANDREA CLAUDIA (CUIT27325444946), por la suma de pesos nueve mil($ 9.000) correspondiente a la factura Nº 397-00000003 de fecha 1 de Septiembre de 2017concepto de realización de 100 (cien) encuestas.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0021(PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADA-NA//2744CM16)Nº Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0021.00.07 (Programa Recursos Propios)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005398-I-2017 VISTO: las reuniones de trabajo, y; CONSIDERANDO: que a diario se realizan reuniones de trabajo en elpalacio municipal;

que se utiliza la sala de situación, el despachodel intendente, etc;

que se estila hacer café, mate o té para recibir alas partes;

que por lo antes expuesto la firma VENTIMI-GLIA S.R.L, (CUIT 33659745939) presentófactura tipo "B"; que se debe autorizar a la Di-rección de Contaduría General a emitir la ordende pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos cuatrocien-tos veintiseis con cuarenta y cinco centavos ($426,45 ) correspondiente a la factura Nº 0005-00061112de fecha 12 de Abril de 2017 en con-cepto de vasos, servilletas y bandejas plásticas.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa1.02.03.0026.00 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE)



RESOLUCION Nº 00005399-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 4011-I-2017 de Aden-da al Contrato de Locación de Servicios suscrip-to entre la Municipalidad de San Carlos deBariloche y el Sr. Juan Alberto Ramirez, y ; LaResolución Nº 4011-I-2017 de Adenda al Contra-to de Locación de Servicios suscripto entre laMunicipalidad de San Carlos de Bariloche y el Sr.Juan Alberto Ramirez, y ; CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3009-I-2017 se contratabajo la modalidad de locación de servicios al Sr.RAMIREZ, JUAN ALBERTO (DNI 30066632)desde el 21-04-17 al 21-06-17;

que por la Resolución 4011-I-2017 se continuoel contrato del Sr. RAMIREZ JUAN ALBERTO,(CUIT 23300666329) desde el 22 de Junio hastael 21 de Agosto.

que por la gran magnitud de trabajo solicitadose debe extender nuevamente desde el 22 deAgosto de 2017 y hasta el 21 de Noviembre de2017

que mediante la correspondiente autorizaciónde Contratación de Servicios Profesionales se in-forma la prórroga del mismo;

que teniendo el cuenta lo expuesto se decide laprórroga al contrato, manteniéndose la redacciónoriginal suscripto el 21-04-17 con excepción dela cláusula 2 que se modifica en el sentido que setranscribe a continuación: Cláusula 2º) El plazode vigencia y ejecución del contrato se establecedesde el 22-08-2017 y hasta el 21-11-2017;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: bajo la modalidad de locación deservicios, a partir del 22/8/2017hasta 21/11/2017por el término de tres (3) meses, al Sr. RAMIREZJUAN ALBERTO, (CUIT 23300666329) de

acuerdo a la Adenda de fecha 22-08-2017, man-teniendo la redacción original a excepción de laClaúsula 2º que se modifica, quedando redactadade la siguiente manera: Cláusula 2º) El plazo devigencia y ejecución del contrato se establecedesde el 22-08-2017 y hasta el 21-11-2017.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir la orden de pago correspondiente, porun monto total de Pesos: cincuenta y un mil ($51.000), a razón de Pesos: diecisiete mil($17.000) mensuales, a favor del Sr. RAMIREZJUAN ALBERTO, (CUIT 23300666329), los queserán abonados contra presentación de las res-pectivas facturas.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0046(PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICI-PAL) Partida Presupuestaria 1.02.03.0046.00.07(Programa Recursos Propios)


Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005400-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 5097-L-2017-OMIDUC-LISSA EUGENIO MIGUEL C/ INNOVACIO-NES EDUCATIVAS S.A.., y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 5097-L-2017, cara-tulado: LISSA EUGENIO MIGUEL C/ INNO-VACIONES EDUCATIVAS , se presentódenuncia Nº 537-2017, amparándose en la Ley24240 y Ley Provincial R.N. 2817 Defensa alConsumidor;

que de acuerdo a la Ley Provincial R.N Nº4139, Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 y Re-solución Nº 3330-I-2009 Procedimientos Admi-nistrativos del O.M.I.D.U.C, se llevó a cabo laAudiencia de Conciliación entre partes;

que de acuerdo al Decreto Provincial R.N.651/05 Convenio de Delegación de FacultadesDefensa del Consumidor Punto Segundo Inciso5, el Sr. Intendente Municipal Homologará losAcuerdos en Audiencias de Conciliación;

que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5097-L-2017.....A la Audiencia de conciliaciónseñalada para hoy, 30 de agosto de 2017 a las11:00hs , en autos caratulados “LISSA EUGE-NIO MIGUEL C/ INNOVACIONES EDUCATI-VAS” Expte. Nº5097-L-2017 OMIDUC , deacuerdo a lo establecido por la Ley 4139 R.N Art1º y 6º y el Art. 5.4 del Reglamento de Procedi-miento Administrativo de la Oficina Municipalde Defensa al Usuario y Consumidor de Bienes yServicios Resolución MSCB Nº2776-I-2009,comparece por la parte denunciante el Sr. LISSAEUGENIO MIGUEL, DNI 21.108.781, con do-micilio en Av. Bustillo 7914 de San Carlos de Ba-riloche. Por la parte denunciada,INNOVACIONES EDUCATIVAS S.A.., con do-micilio en Av. Córdoba 1261 Piso 10º Depto. “A”C.A.B.A., su apoderado Italo Enrique Mariano,presenta descargo por escrito que seagrega.Abierto el acto, el reclamante ratifica su


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0188(PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.15.0188.00.07 (ProgramaRecursos Propios).



RESOLUCION Nº 00005194-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría deCultura solicitaron la compra de artículos de elec-tricidad e iluminación para atender las necesida-des del municipio - Pedido de Suministro Nº 3167- (Pedido de Abastecimiento Nº 4200 - Autoriza-ción de Compra Nº 71512); - Pedido de Suminis-tro Nº 3130 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3207- Autorización de Compra Nº 71513);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos mil cuatrocientos cincuen-ta y seis con ochenta y cinco ctvs. ($ 1.456,85)correspondiente a las facturas Nº 0008-00081937de fecha 17/08/2017 ($ 343,63); Nº 0008-00081936 de fecha 17/08/2017 ($ 1.113,22).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) ($ 343,63);al Programa Nº 1.06.14.0171.00 (Programa Man-tenimiento De La Sala De Exposicion) PartidaPresupuestaria Nº 1.06.14.0171.00.07 (ProgramaRecursos Propios) ($ 1.113,22).




RESOLUCION Nº 00005195-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Centralsolicitó la compra de frutas y verduras para aten-der las necesidades de sus dependencias - Pedidode Suministro Nº 3140 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 4066 - Autorización de Compra Nº71495); - Pedido de Suministro Nº 2939 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3743 - Autorización deCompra Nº 71451);

que las compras se realizaron a "DistribuidoraMainqué" GONZALEZ JORGE ALBERTO,(CUIT 20125031995);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GONZALEZ JORGE ALBERTO, (CUIT20125031995) por la suma de pesos mil cuatro-cientos ochenta y cinco con ochenta y cuatro ctvs.($ 1.485,84) correspondiente a las facturas Nº0004-00011477 de fecha 17/08/2017 ($ 797,82);Nº 0004-00011480 de fecha 17/08/2017 ($688,02).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0212.00(Programa Refuerzo Alimentario) Partida Presu-puestaria Nº 1.06.15.0212.00.07 (Programa Re-cursos Propios) ($ 797,82);al Programa Nº 1.06.15.0193.00 (Programa EjeJovenes) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0193.00.07 (Programa Recursos Propios)($ 688,02).



RESOLUCION Nº 00005196-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Tránsito y Transporte solici-tó la compra de maderas para atender las necesi-dades de la Terminal de Ómnibus - Pedido deSuministro Nº 3123 - (Pedido de AbastecimientoNº 4060 - Autorización de Compra Nº 71508);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente MADECO S.A.C.I., (CUIT 30584047867)por la suma de pesos doce mil ochocientosochenta ($ 12.880) correspondiente a la facturaNº 0003-00039089 de fecha 16/08/2017.


AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedoren concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.;salto-pagina; IMPUTAR: al Programa Nº

1.02.03.0038.00 (Programa Señalizacion) Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.03.0038.00.04 (Con-sumo).



RESOLUCION Nº 00005197-I-2017 VISTO: el Convenio suscripto entre la Munici-palidad de San Carlos de Bariloche y la Univer-sidad Nacional de La Plata, y; CONSIDERANDO: que mediante el mismo se realizará la provisión ysoporte técnico del sistema de EstacionamientoMedido por el plazo de cuatro (4) años corridosrenovable en forma automática por períodos igua-les, salvo notificación fehaciente con sesenta (60)

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días corridos de antelación;que la necesidad de seguir prestando el servi-

cio persiste;que según el convenio firmado, cláusula octa-

va, se abonará el 4% de los ingresos brutos re-caudados entre el primer y último día del mesvencido;

que se debe autorizar a la Dirección deContaduría General a emitir la orden de pagomensual contra la prestación de la respectiva fac-tura;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de UNIVERSIDADNAC. DE LA PLATA, (CUIT 30546666707)contra presentación de factura correspondiente alservicio mensual de soporte técnico del Estacio-namiento Medido.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería aemitir la transferencia correspondiente a la Cuen-ta Corriente del Banco Nación Argentina, Sucur-sal Nº 2170, CBU 01100303-20000161925248,Titular de la cuenta Ce.S.P.I.

IMPUTAR: Al Programa 1.02.03.0037 (PRO-GRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO) a laPartida Presupuestaria Nº 1.02.03.0037.00.07(Programa Recursos Propios)



RESOLUCION Nº 00005198-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 730-I-2017, y; CONSIDERANDO: que mediante la misma se designa al Sr. FIBIGERJAVIER OSVALDO (DNI 24860363) Legajo14776, para cubrir funciones varias y de colabo-rador directo del Jefe de Gabinete, Lic. CHA-MATROPULOS, PABLO (DNI 18110297); apartir del día 10 de Febrero de 2017 y hasta queel Intendente disponga lo contrario; que en función de una redistribución de funcio-

nes en Jefatura de Gabinete se ha identificado lanecesidad de coordinar las tareas de Veterinaria yZoonosis y Bromatología;que se ha decidido que la persona idónea para la

realización de esas funciones es el Sr. Javier Fi-biger;que por tal motivo es necesario modificar las ta-

reas y remuneración que fijan los artículos 1º y 2ºde la Resolución Nº 730-2017, respectivamente,ya que sus nuevas tareas demandan mayor res-ponsabilidad y personal a cargo;

que cabe fijar la retribución del mencionado,conforme las tareas que el mismo desempeña,equivalente a dos salarios básicos de la categoría

21 del escalafón municipal, más zona fría, a par-tir de la firma de la presente; que esta designación se realizará hasta que el Sr.

Intendente lo disponga;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO MODIFICAR: a partir de la firma de la presen-te, las tareas establecidos en el artículos 1º de laResolución Nº 730-I-2017, por la cual el Sr. FI-BIGER JAVIER OSVALDO (DNI 24860363)Legajo 14776, cumplía funciones varias y deAsistencia Directa, al Sr. Jefe de Gabinete, Lic.CHAMATROPULOS, PABLO (DNI 18110297),pasando a cumplir funciones de Coordinación delas áreas de Veterinaria y Zoonosis y Bromatolo-gía, además de todas otras aquellas tareas que lesean requeridas por Jefatura de Gabinete, en elámbito de esta última.

MODIFICAR: la remuneración establecida enel artículos 2º de la Resolución Nº 730-I-2017, es-tableciendo, a partir de la firma de la presente,como remuneración por las tareas a desempeñar,dos salarios básicos de la categoría 21 del escala-fón municipal, más zona fría.AUTORIZAR: Al departamento de sueldos de-

pendiente de la Secretaría de Hacienda a efectuarlas liquidaciones correspondientes a los arts. 1 y2 de la presente. TOMAR CONOCIMIENTO: Las áreas intervi-

nientes.La presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005199-I-2017 VISTO: la solicitud de presentes protocolares, y; CONSIDERANDO: que invitado por la Escuela Municipal de Bás-quetbol, el reconocido entrenador Jorge DíazVélez estuvo en Bariloche nuevamente dictandoun Campus de básquet a los chicos de mini y alos más grandes de esta reconocida escuelita;

que se realizó una capacitación para árbitros,jueces y técnicos de box;

que la subsecretaría de servicios ha realizadoviajes de capacitación a Córdoba;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-

yente DEL TURISTA S.A.C.I, (CUIT30545031112) por la suma de pesos seis milcuatrocientos ochenta ($ 6.480 ) correspondien-te a la factura Nº 0085-00000311 de fecha 7 deAgosto de 2017 en concepto de chocolates y dul-ces.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos juliodel 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de pesos doscientos seis milciento quince con 61/100 ($206.115,61), confor-me cedulón.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0005.00.07 (Programa Recursos Propios)Programa 1.01.01.0005 (PROGRAMA CAMPAÑAS ES-PECIALES)



RESOLUCION Nº 00005200-I-2017 VISTO: el proyecto Skate Park , y; CONSIDERANDO: que el intendente Gennuso anunció que Barilo-che tendrá su Skate Plaza en la Costanera, pro-yecto que el Municipio desarrolla junto a la ONG“Tablas para el Cambio” y la organización localSKUNBA (Skateboarders Unidos de Bariloche);que el espacio estará emplazado en la zona de la

pileta municipal, y tendrá 1300 m2;que la presentación de la iniciativa del Skate

Plaza para la ciudad, se realizó junto a los refe-rentes de “Tablas para el Cambio” Tomás Crow-der y Guillermo De Diego, y a numerososintegrantes de SKUNBA (Skateboarders Unidosde Bariloche);

que se destacó el trabajo que realizaron el sub-secretario de Deportes municipal Daniel Ljung-berg, el representante del Municipio en BuenosAires Andrés Rodríguez y la Subsecretaría dePlaneamiento Urbano a cargo de Pablo Bullaude;

que se realizaron reuniones y comidas protoco-lares;

que por lo antes expuesto la firma RAMONS.R.L., (CUIT 33627595269) presentó facturatipo "B";


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente almunicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de laOrdenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-

el CORREO SERVICIOS GENERALES, y; CONSIDERANDO: que dicho servicio lo realizó el CORREO SER-VICIOS GENERALES, ( CUIT 20-13144186-0);que la citada firma presenta factura "C" Nº 0003-

00000005 de fecha 27/04/2017, de pesos cin-cuenta y dos mil seiscientos veinte ( $ 52.620,00),por los servicios prestados en el mes de marzo de2017.



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ;MARDONES RAMON ( CUIT 20-13144186-0); por la suma de pesosCINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOSVEINTE ($ 52.620.00) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-0000005 de fecha ;27 de ABRILde 2017; en concepto de servicios prestados, des-pacho de la correspondencia, período marzo de2017. HACER SABER: que de acuerdo a los registros

e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos DesdeEnero hasta Julio 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Tres miltreinta y tres con 68/100 ($3.033,68), conformecedulón.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE)



RESOLUCION Nº 00005394-I-2017 VISTO: la publicidad institucional de la Muni-cipalidad de San Carlos de Bariloche, y; CONSIDERANDO: que se contrató un espacio publicitario en el sitioweb www.bariloche2000.com banner Institucio-nal "vías prioritarias de despeje" y "Saca Sóloseco", durante el mes de julio;

que por lo antes expuesto la firma BARILO-CHE 2000 S.A., (CUIT 30708918667) presentó

factura tipo "B" Nº 0101-00000609, por un montode $ 5.000, de fecha 31/07/17;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BARILOCHE 2000 S.A., (CUIT30708918667) por la suma de pesos Cinco mil($ 5.000) correspondiente a la factura Nº 0101-00000609 de fecha 31 de Julio de 2017 en con-cepto de publicidad institucional.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0003(PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIO-NAL) Nº Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0003.00.07 (Programa Recursos Propios)



RESOLUCION Nº 00005395-I-2017 VISTO: la publicidad de la Municipalidad deSan Carlos de Bariloche, y; CONSIDERANDO: que para una mayor difusión de los trabajos quelleva a delante este municipio, se optará por ge-nerar distintos baners, que serán emitidos en losmedios digitales;

que se publicó en el diario Noticias Andinaswww.noticiasandinas.com.ar, un banner "Hoy esun buen día para ponerte al día", durante el mesagosto;

que por lo antes expuesto la firma ROBLEDO,ADRIANA (CUIT 27202983435) presentó factu-ra "C" Nº 0001-00000037, por un monto total de$ 6.000, de fecha 05/09/17;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ROBLEDO, ADRIANA (CUIT27202983435) por la suma de pesos Seis mil ($6.000) correspondiente a la factura Nº 0001-00000037 de fecha 5 de Septiembre de 2017 enconcepto de publicaciones institucionales.




RESOLUCION Nº 00005396-I-2017 VISTO: la solicitud de cumplimentar Encuestade perfil y gasto del turista, y; CONSIDERANDO: que en el mes de Julio se dio de baja dos contra-tos de locación de servicio de encuestador;que se debía terminar encuesta de Perfil y gasto

del turista y que se requirió momentáneamente elservicio de encuestador;que se debió solicitar el servicio de encuestador

a la Sr. BLANCO, FACUNDO (CUIT20415615877);

que ha realizado 100 (cien) encuestas.que se debe autorizar a la Dirección de



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BLANCO, FACUNDO (CUIT20415615877), por la suma de pesos nueve mil($ 9.000) correspondiente a la factura Nº 0001-00000002 de fecha 1 de Septiembre de 2017 con-cepto de realización de 100 (cien) encuestas.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0021(PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADA-NA//2744CM16) Nº Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0021.00.07 (Programa Recursos Propios)



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neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SCHMIDT MARIANA LAURA, (CUIT27203848280) por la suma de pesos cuatro milciento ochenta y dos ($ 4.182) correspondiente ala factura Nº 0002-00000161 de fecha 20 deAbril de 2017 en concepto de banners y lonasimpresas con el logo de malvinas.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdeJulio del 2016 hasta Julio del 2017 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma depesos pesos noventa mil seiscientos ochenta ycinco con 93/100 ($ 90.685,93),conforme cedu-lón.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) , y al programa1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE)



RESOLUCION Nº 00005390-I-2017 VISTO: el seguimiento de las causas que se tra-mitan en la ciudad de Viedma y en las cuales laMunicipalidad es actora o demandada, por el Es-tudio de los Dres. Rodrigo- Chironi, y; CONSIDERANDO: que yambién realiza la presentación de distintosescritos y Recursos que se envían desde la Ase-soría Letrada;

que el estudio CHIRONI FERNANDO GUS-TAVO, (CUIT 20082138847) , presentó la Factu-ra Nº 0002 - 00000103 de fecha 05/09/17, por loshonorarios del mes de agosto 2017;que corresponde abonar la factura por los servi-

cios realizados;que se debe autorizar a la Dirección de


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CHIRONI FERNANDO GUSTAVO,(CUIT 20082138847) ;por la suma de pesos seismil ($ 6.000 ) correspondiente a la factura Nº0002-00000103 de fecha 05/09/17 en conceptode cancelación de honorarios del mes de agostode 2017.

IMPUTAR: A la Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0018.00.07 (Programa Recursos Propios)Programa 1.01.01.0018 (PROGRAMA COMI-SIÓN GRAL. DE TRANSACCIONES).



RESOLUCION Nº 00005391-I-2017 VISTO: el servicio de Agua Potable que brindala firma CORBEB, y; CONSIDERANDO: que se han adquirido varios dispenser de agua mi-neralizada para agua fría y caliente;que dichos dispenser proveen de agua a distintasáreas municipales, los cuales son reemplazadospor semana según Factura C de fecha 03/09/17;

que la firma "CORBEB" de BOOCK RE-NATO, (CUIT 20145193975) Agua Mineral yNatural de Manantial con domicilio en Santa FeNº 68 de esta ciudad, presentó factura "C" Nº0001-00001190 por un importe de pesos Treintay siete mil cuatrocientos cuarenta ($ 37.440) defecha 03 de septiembre de 2017;


que ante la eventualidad que el proveedorregistre deudas por cualquier concepto frente almunicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Artículo 20 dela Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaria de Hacienda aemitir orden de pago a favor de BOOCK RENA-TO, (CUIT 20145193975) por la suma total depesos Treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta($ 37.440), según factura "C" Nº 0001-00001190,con fecha 03 de Septiembre de 2017, en concep-to de provisión de agua potable durante el mes deAgosto de 2017.HACER SABER: que de acuerdo a los registros

e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Julio2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de Cuatrocientos diez 66/100($410,66), conforme cedulón.


IMPUTAR: Al Programa 1.02.03.0026 (PROGRAMA AD-MINISTRACION JEFATURA DE GABINETE)a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04.09 (Racionamiento y alimen-tos).(consumo) $37.440

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, archívese SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017


RESOLUCION Nº 00005392-I-2017 VISTO: la distribución de piezas postales reali-zadas por el CORREO SERVICIOS GENERA-LES, y; CONSIDERANDO: que dicho servicio lo realizó el CORREO SER-VICIOS GENERALES, ( CUIT 20-13144186-0);

que la citada firma presenta factura "C" Nº0003-00000004 de fecha 08/03/2017, de pesosTREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEIN-TE ( $ 35.220,00), por los servicios prestados enel mes de FEBRERO de 2017.



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ; RAMON MARDONES, SERVICIOSGENERALES (CUIT 20131441860) por lasuma de pesos TREINTA Y CINCO MIL DOS-CIENTOS VEINTE ($ 35.220,00 ) correspon-diente a la factura Nº 0003-00000004 de fecha;8 DE MARZO DE 2017; en concepto de servi-cios prestados, despacho de la correspondencia ,período febrero de 2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos DesdeEnero hasta Julio 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Tres miltreinta y tres con 68/100 ($3.033,68), conformecedulón.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE) Programa1.02.03.0026.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005393-I-2017 VISTO: la distribución de piezas realizadas por

DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RAMON S.R.L., (CUIT 33627595269)por la suma de pesos cuatro mil cuatrocientoscincuenta y cinco ($ 4.455 ) correspondiente ala/s factura/s Nº 0005-00004993 de fecha 10de Agosto de 2017; Nº 0005-00005009 de fecha10 de Agosto de 2017 Nº 0005-00005021 defecha 11 de Agosto de 2017 Nº 0005-00005022de fecha 11 de Agosto de 2017 , Nº 0005-00005036 de fecha 12 de Agosto de 2017 y Nº0005-00005056 de fecha 12 de Agosto de 2017en concepto de comidas.





RESOLUCION Nº 00005201-I-2017 VISTO: la solicitud de servicios de sonido, y; CONSIDERANDO: que el día 28 de julio en el paseo de las colectivi-dades se realizó el acto de la colectividad Rusa;

que el día 01 de agosto en el paseo de las co-lectividades se realizó el acto de la colectividadSuiza;

que el día 04 de agosto en el barrio 136 vivien-das el Municipio realizó una experiencia pilotode geotermia para climatizar viviendas, junto atécnicos del Foro de Viviendas y Eficiencia Ener-gética (FOVISEE) y la Embajada Alemana, quedonó equipamiento;

que por lo antes expuesto la firma OJEDAJULIO CESAR, (CUIT 20203705582) presentófactura tipo "C";



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente OJEDA JULIO CESAR, (CUIT20203705582) por la suma de pesos cuatro milnovecientos ($ 4.900 ) correspondiente a las fac-turas Nº 0001-00000287 de fecha 28 de Julio

de 2017, Nº 0001-00000288 de fecha 2 deAgosto de 2017 y Nº 0001-00000289 de fecha4 de Agosto de 2017 en concepto de servicios desonido.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos mayo yjunio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos mil quinientos($1.500,00), conforme cedulón.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0005.00.07 (Programa Recursos Propios)Programa 1.01.01.0005 (PROGRAMA CAM-PAÑAS ESPECIALES)



RESOLUCION Nº 00005202-I-2017 VISTO: la necesidad de contar con servicio defotocopias, y; CONSIDERANDO: que la Municipalidad de San Carlos de Barilocheno cuenta con fotocopiadora propia;

que atento lo antes mencionado, se debe contarcon servicio de fotocopiadora para un rápido yeficaz rendimiento del área administrativa;

que la firma Servicios de RIVERO, JORGEENRIQUE (CUIT 20125146210) presentó factu-ra Nº 0006-00001023 de fecha 9 de Agosto de2017 por un importe de PESOS DOS MIL CUA-TROCIENTOS CINCUENTA CON 25/100 ($2.450);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT20125146210) por la suma de pesos DOS MILCUATROCIENTOS CINCUENTA CON 25/100($ 2.450,25) correspondiente a la factura B Nº0006-00001023 de fecha 9 de Agosto de 2017en concepto de alquiler de fotocopiadora duranteel mes de agosto de 2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del

2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos nueve mil cuatrocientoscincuenta y uno con 54/100 ($9.451,54), confor-me cedulón.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0039.00.07 (Programa Recursos Propios)Programa 1.02.03.0039 (PROGRAMA LICEN-CIAS Y ADMINISTRACIÓN)



RESOLUCION Nº 00005203-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la firma TRANSPORTADORA DE CAU-DALES, JUNCADELLA S.A. (CUIT30546969874) tiene como función el retiro de di-nero de la caja recaudadora perteneciente a la Mu-nicipadlidad de San Carlos de Bariloche;

que el proveedor ha presentado la factura enconcepto de traslado de caudales generados en lascajas dependientes de la Mesa de Entradas - Di-visión Adminsitrativa - de la Delegación Munici-pal Cerro Otto, correspondiente al mes de julio de2017;

que por ello corresponde efectivizar el pago delas factura tipo B - Nº 0119-00020205, por unmonto total de pesos trece mil doscientos ochen-ta y siete 70/100 ($ 13.287,70);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente TRANSPORTADORA DE CAUDALES,JUNCADELLA S.A. (CUIT 30546969874) porla suma de pesos trece mil doscientos ochenta ysiete con 70/100 ($ 13.287,70 ) correspondiente ala factura Nº 0119-00020205 de fecha 31 de Juliode 2017 concepto de traslado de caudales.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos ciento quince mil cua-trocientos ochenta y tres con 79/100

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($115.483,79), conforme cedulón.AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a

compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higienedetalladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0067(PRG DELEGACION CERRO OTTO SERVI-CIOS PERMANENTES) Nº Partida Presupues-taria Nº 1.02.03.0067.00.04 (Consumo)



RESOLUCION Nº 00005204-I-2017 VISTO: el servicio de sonido para la Munici-palidad, y; CONSIDERANDO: que el día 23 de junio se llevo a cabo la Audien-cia PÚBLICA Resolución Nº 2792-I-2017, parala revisión de la tarifa de alumbrado público, aefectos de dar cumplimiento al Art. 130 de laCarta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº1744-CM-07 y sus modificatorias;

que fue necesario la contratación de un serviciode sonido, pantalla, reloj y desgrabación, dedicha Audiencia;

que la firma OJEDA JULIO CESAR, (CUIT20203705582) realizó tales servicio, presentandofactura "C" Nº 0001-00000279, por un monto depesos Seis mil novecientos ($ 6.900), con fecha23/06/17;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente OJEDA JULIO CESAR, (CUIT20203705582) por la suma de pesos Seis mil no-vecientos ($ 6.900) correspondiente a la factura"C" Nº 0001-00000279 de fecha 23 de Junio de2017 en concepto de servicio de sonido.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos mayo yjunio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos mil quinientos($1.500,00), conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higienedetalladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener de

los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.




RESOLUCION Nº 00005205-I-2017 VISTO: el Acto del "Día del Montañes", y; CONSIDERANDO: que el sábado 05 de agosto en el Centro Cívico sellevó a cabo el acto oficial por el Día del Monta-ñés;

que el acto estuvo presidido por el intendenteGustavo Gennuso, acompañado por el Secretariode la Comisión Directiva del Club Andino Bari-loche, Manuel Gómez;

que luego del izamiento de la bandera en elmástil mayor frente al lago Nahuel Huapi, se en-tonó el Himno Nacional Argentino y el de RíoNegro, a cargo de la Banda de la Escuela Militarde Montaña;

que posteriormente a las palabras conmemora-tivas a cargo de la edil Viviana Gelain, el secre-tario de la Comisión Directiva del Club AndinoBariloche, Manuel Gómez y el intedente GustavoGennuso, la comitiva se trasladó hasta el Cemen-terio del Montañés en el Circuito Chico;

que por lo antes expuesto la firma PETTACHIVERONICA SUSANA, (CUIT 27210725801)presentó factura tipo "C"; que se debe autorizara la Dirección de Contaduría General a emitir laorden de pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yentePETTACHI VERONICA SUSANA, (CUIT27210725801) por la suma de pesos novecientos($ 900 ) correspondiente a la factura Nº 0003-00004629 de fecha 5 de Agosto de 2017 en con-cepto de una palma de flores.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.01.01.0005.00.07 (Programa Recursos Propios)Programa 1.01.01.0005 (PROGRAMA CAM-PAÑAS ESPECIALES)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005206-I-2017 VISTO: La Resolución N° 5053-I-2017, y; CONSIDERANDO: que se debe Dejar Sin Efecto en su totalidad;

que corresponde generar el acto administrati-vo;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR SIN EFECTO: En todos sus términos, laResolución Nº 5053-I-2017.

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas intere-sadas.

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete.. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005207-I-2017 VISTO: La Ordenanza 2887-CM-17, y la Reso-lución Nº 5146-I-2017, y; CONSIDERANDO: que la mencionada modifica a la Ordenanza2709-CM-15: Modifica estructura política Eje-cutivo Municipal;que mediante Ordenanza 2887-CM-17, el Con-

cejo Municipal de San Carlos de Bariloche San-ciona con Carácter de Ordenanaza en su Art. 1º )Se Modifica el Anexo 1 de la Ordenanza Nº2709-CM-15;

que en su Art. 2º) Se modifica la Unidad de Je-fatura de Gabinete del Anexo II de la Ordenanza2709-CM-15;

que se hace necesario designar a las personasque ocuparán los cargos previstos según dichamodificatoria;que desde el Departamento Ejecutivo se ha dis-

puesto que el Sr. Antonio Daniel Motos - DNINº 17.045.909, reune las cualidades necesariasque requiere el puesto de Director General delCentro de Residuos Urbano Municipal (CRUM)dependiente de Jefatura de Gabinete, a partir deldía 12 de Septiembre de 2017 y hasta tanto el Sr.Intendente Municipal lo disponga;

que se debe generar el acto administrativo co-rrespondiente;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DESIGNAR: al Sr.Antonio Daniel Motos -DNINº 17.045.909 en el Cargo de Director Generaldel Centro de Residuos Urbano Municipal(CRUM) dependiente de Jefatura de Gabinete, apartir del día 12 de Septiembre de 2017 y hastatanto el Sr. Intendente Municipal lo disponga.AUTORIZAR al Departamento de Sueldos de-

pendiente de la Secretaría de Hacienda a practicarla liquidación correspondiente equivalente alcargo de Director General a partir del 12 de Sep-

abonado;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Economía,Obras y Servicios Públicos, a emitir orden depago a favor del Sr PIOTROWICZ, DANIELALEJANDRO (CUIT 23296921599) , por unmonto total de Pesos Cinco mil trescientos($5.300,00.),Recibo de Ingreso Nº00002022/2017 en concepto de reintegro porpago en el Banco MacroCBU:0720285020000000207672 de curso deCIDER; y el Sr RIOS PRADO, RUBEN FEDE-RICO (CUIT 20184705037) por un monto totalde Pesos Cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00),Recibo de Ingreso Nº 00002023/2017 en con-cepto de reintegro por pago de curso de CIDER,a confirmar el Banco y Nº de Cuenta.

IMPUTAR al Programa Nº 8.23.32.0254.00(DEVOLUCIONES) Nº Partida Presupuestaria8.23.32.0254.00.39 (Devoluciones Varias)



RESOLUCION Nº 00005387-I-2017 VISTO: la emisión de micros radiales institucio-nal de la Municipalidad de San Carlos de Barilo-che, y; CONSIDERANDO:que de lunes a viernes se emiten “micros deradio” en diferentes radios de la ciudad, el mismoes una herramienta comunicacional para informara los vecinos los servicios primarios y accionesde las distintas áreas que compone la Municipa-lidad de Bariloche;

que se emitió en el programa radial "Cafe a laTurca", por FM con vos Patagonia, dial 89.5, du-rante el mes de agosto de 2017;que también se emitió el spot "Saca sólo seco"; que por lo antes expuesto la firma ARAZI RO-

XANA SILVIA, (CUIT 27175384052) presentófacturas tipo "C" Nº 0002-00000235, por unmonto de $ 4.200, de fecha 11/09/17;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-

yente ARAZI ROXANA SILVIA, (CUIT27175384052)por la suma de pesos Cuatro mildoscientos ($ 4.200.-) correspondiente a la fac-tura Nº 0002-00000235 de fecha 11 de Sep-tiembre de 2017 en concepto de microsradiales.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0002(MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS) NºPartida Presupuestaria Nº 1.01.01.0002.00.07(Programa Recursos Propios)



RESOLUCION Nº 00005388-I-2017 VISTO: el Monumento Museo en homenaje a loshéroes y caídos de Malvinas, y; CONSIDERANDO: que Sebastián Sanchez Napal, especialista en pla-nificación y diseño de paisaje, fue contactado porel Centro de Ex Combatientes, con quienes tra-bajó un año para presentar el modelo del Monu-mento Museo en homenaje a los héroes y caídosde Malvinas, que se exhibe hasta el 08 de abril enla Sala de Prensa Municipal;

que las 7 láminas expuestas en la Sala de Pren-sa del Centro Cívico describen cada uno de losespacios que contendrá el monumento en memo-ria de la guerra de Malvinas desde diversos acer-camientos, a través de una serie de elementossimbólicos, el diseño busca generar espacios dereflexión y conmemoración de la Guerra de Mal-vinas, de los soldados argentinos caídos y delCentro de Ex Soldados Combatientes de Malvi-nas;

que se mandaron a imprimir las láminas en vi-nilo mate, montadas en foamboard;

que por lo antes expuesto la firma SCHMIDTMARIANA LAURA, (CUIT 27203848280) pre-sentó factura tipo "B"; que se debe autorizar a laDirección de Contaduría General a emitir la ordende pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SCHMIDT MARIANA LAURA, (CUIT27203848280) por la suma de pesos cuatro milcuatrocientos setenta y uno ($ 4.471 ) corres-pondiente a la factura Nº 0002-00000153 defecha 28 de Marzo de 2017 en concepto de imá-genes impresas montadas de malvinas;

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdejulio del 2016 hasta julio del 2017 de Tasa de Se-

guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma depesos pesos noventa mil seiscientos ochenta ycinco con 93/100 ($ 90.685,93),conforme cedu-lón.





RESOLUCION Nº 00005389-I-2017 VISTO: la emotiva vigilia para recordar los 35años de Malvinas, y; CONSIDERANDO: que el Centro Cívico fue, como ya es tradición,el punto de encuentro para homenajear a los com-batientes de las Islas Malvinas. Con la presenciadel intendente Gennuso, a las 12 de la noche unamultitud recibió el 2 de abril cantando el HimnoNacional Argentino;

que desde las 22 hs, gran cantidad de vecinos yvecinas de la ciudad, acompañados por el inten-dente Gustavo Gennuso, comenzaron a reunirseen la plaza del Centro Cívico, junto a los fogonesya dispuestos para dar calor en una noche en laque la lluvia no fue obstáculo para recordar a losHéroes de Malvinas; que la Escuela Militar de Montaña también apor-

tó a la calidez de la velada con mate cocido y tor-tas fritas. El reconocido grupo Orquestangobrindó todo su talento y emotividad desde la Salade Prensa, en donde también se proyectó un videoque rindió homenaje no sólo a la gesta de Malvi-nas sino sobre todo a los combatientes, especial-mente recordando los rostros de los caídos de RíoNegro;

que la entrada al palacio municipal y la sala deprensa estaban decoradas con banners y vinilosimpresos con el logo de malvinas;

que por lo antes expuesto la firma SCHMIDTMARIANA LAURA, (CUIT 27203848280) pre-sentó factura tipo "B";



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-

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GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005382-I-2017 VISTO: La Resolución 5038-I-17, y; CONSIDERANDO:que mediante la Resolución mencionada en el Ar-tículo 1º se renueva el contrato del agente JA-RAMILLO, NAZARENO (DNI 37950170) -Legajo Nº 13518;que mediante nota Nº 400-DPS-17, el responsa-

ble de la Dirección de Servicios Públicos, infor-ma que el Sr. Jaramillo se encuentra cumpliendofunciones esa área;

que en atención a ello, se debe modificar el Ar-tículo 1º de la Resolución Nº 5038-I-2017, dondedice "cumpliendo la misma funciones depen-diente de Jefatura de Gabinete," debe decir "cum-pliendo la misma funciones en la Dirección deServicios Públicos dependientes de la Secretaríade Obras y Servicios Públicos,";

que se debe realizar el acto administrativo co-rrespondiente;

• que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: el Artículo 1º de la Resolución Nº5038-I-17, donde dice "cumpliendo la mismafunciones dependiente de Jefatura de Gabinete,"debe decir "cumpliendo la misma funciones en laDirección de Servicios Públicos dependientes dela Secretaría de Obras y Servicios Públicos,".

TOMAR CONOCIMIENTO: el Departamen-to de Personal, Departamento de Sueldos y áreascorrespondientes.



RESOLUCION Nº 00005383-I-2017 VISTO: la Resolución 4472-I-2017, y; CONSIDERANDO:que corresponde modificar el art. 2 de la Resolu-ción 4472-I-2017;

donde dice: "AUTORIZAR: A la Dirección deContaduría General, dependiente de la Secretaríade Hacienda, a librar minuta contable por la sumade pesos cuatro mil cien ($ 4.100.-) a favor de laOBRA SOCIAL DE LA FEDERACION AR-GENTINA DE TRABAJADORES DE LA LUZ,CUIT Nº 30-66322124-4"; deberá decir: "AU-TORIZAR: A la Dirección de Contaduría Gene-ral, dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir orden de pago por la suma de pesos cuatromil cien ($ 4.100.-) a favor de la OBRA SOCIALDE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRA-BAJADORES DE LA LUZ, CUIT Nº 30-66322124-4. que por ello y en uso de lasatribuciones conferidas por el art. 51º de la CartaOrgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: el art. 2 de la Resolución 4472-I-

2017, donde dice: "AUTORIZAR: A la Direcciónde Contaduría General, dependiente de la Secre-taría de Hacienda, a librar minuta contable por lasuma de pesos cuatro mil cien ($ 4.100.-) a favorde la OBRA SOCIAL DE LA FEDERACIONARGENTINA DE TRABAJADORES DE LALUZ, CUIT Nº 30-66322124-4", deberá decir:"AUTORIZAR: A la Dirección de ContaduríaGeneral, dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a emitir orden de pago por la suma de pesoscuatro mil cien ($ 4.100.-) a favor de la OBRASOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINADE TRABAJADORES DE LA LUZ, CUIT Nº30-66322124-4".


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005384-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 4368-I-2015, y; CONSIDERANDO: que la firma RTV Producciones SRL (89.1 FMBariloche) por Resolución Nº 4368-I-2015 gozóde exención de pago del canon establecido en losarts. 112 y114 del Anexo I de la Ordenanza 2375-CM-12;que a la fecha se encuentra vigente y reglamen-

tada la Ordenanza 2786-CM-2016; que mediante nota Nº 48-DRA-2017 del Regis-

tro de Antenas Municipal eleva la consulta a laAsesoría Letrada Municipal si la firma deberíacontinuar con la exención del canon;

que obra Dictamen de la Asesoria Letrada Nº418-AL-2017, donde el mismo expresa que lanormativa ha sido modificada por la Ordenanza2786-CM-2016 , de modo tal que las exencionesque aquella puede acceder son las expresamenteestipuladas en la normativa, como la del art. 351(Exención en caso de Tasa por Estudio de Facti-bilidad, a la cual accede la administrada).- En elrestante de los casos, solo acceden las radios pú-blicas de gestión estatal, públicas de gestión noestatal o comunitarias locales con fines sociales;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR SIN EFECTO: en todos sus términos, laResolución Nº 4368-I-2015 en virtud de lo esta-blecido en el art. 351 de la Ordenanza Nº 2786-CM-2016;

AUTORIZAR a la División Registro de Ante-nas a efectuar las actuaciones necesarias para re-gularizar el empadronamiento y habilitación delExpte. Nº 2785/2013 (RTV Producciones SRL ,89.1 FM Bariloche) en los terminos de la Orde-nanza Nº 2786-CM-2016.NOTIFICAR a la firma RTV ProduccionesSRL,

de lo aquí resuelto. La presente Resolución será refrendada por el

Secretaria de Desarrollo Urbano y Jefe de Gabi-nete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,

PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano]

RESOLUCION Nº 00005385-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 1008-I-2017, y; CONSIDERANDO: que mediante la misma se designó a FERNAN-DEZ, MARTIN OSCAR (CUIT 20226694472)como coordinador en el CRUM hasta el 31 de di-ciembre de 2017;que se recibió en la Secretaría de Desarrollo Ur-

bano el día 28 de agosto de 2017, nota de renun-cia a dicho cargo a partir del 15 de julio de 2017por parte del Sr. FERNANDEZ, MARTINOSCAR.

que en virtud de lo expuesto corresponde dejarsin efecto la Resolución Nº 1008-I-2017, a partirdel día 15 de julio de 2017.

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR SIN EFECTO: a partir del 15 de julio de2017, la Resolución Nº1008-I-2017.TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesa-

das.La presente Resolución será refrendada por el

secretario de Desarrollo Urbano y Jefe de Gabi-nete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano]

RESOLUCION Nº 00005386-I-2017 VISTO: la necesidad del Reintegro al Sr. DanielPiotrowicz y al Sr. Federico Rios Prado, quienesdepositaron inscripcion, 1er Congreso Inst.De-sastre, Emergencia, en nuestra ciudad de . CONSIDERANDO: que en el mes de noviembre en la Ciudad de SanCarlos de Bariloche se realizara el 1er Congresode Desastres, Emergencias y Risiliencia(CIDER);

que en el marco del Congreso, se realizan cur-sos de Rescate en Altura;que dicho curso era pago, pero el Instructor por

razones personales no podra asistir al Congreso;que por la falta de Instructor al Congreso, se so-

licita la devolucion del pago a los inscriptos;que el Sr ; PIOTROWICZ, DANIEL ALEJAN-

DRO (CUIT 23296921599) ;realizó el deposito,para el curso, en el Banco Santander Rios Sucur-sal Bariloche a la Municipalidad de San Carlosde Bariloche, y el Recibo de Ingreso es Nº00002022/2017;que el Sr RIOS PRADO, RUBEN FEDERICO

(CUIT 20184705037) realizó el deposito para elcurso, en el Banco Santander Rios Sucursal Ba-riloche a la Municipalidad de San Carlos de Ba-riloche, y el Recibo de Ingreso es Nº00002023/2017;

que dichos depositos fueron abonadospor el Sr PIOTROWICZ, DANIEL según Reci-bo de Ingreso Nº 00002022/2017 de Pesos Cincomil trescientos ($ 5.300,00),y deposito del SrRIOS PRADO, FEDERICO segun Recibo de In-greso Nº 00002023/2017 de Pesos ($ 4.800,00) ;

que corresponde reintegrarle el monto total

tiembre de 2017 al Sr. .Antonio Daniel Motos -DNI Nº 17.045.909


La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005208-I-2017 VISTO: La Nota Nº 30-JG-17 y la necesidad denombrar personal en la Cuadrilla Responder, de-pendiente de Jefatura de Gabinete, y; CONSIDERANDO: que mediante Nota mencionada, se autoriza la co-bertura de vacantes para el puesto de Peón en laCuadrilla Responder dependiente de la Jefaturade Gabinete;que mediante Nota Nº 233-JG-17, proveniente

de Jefatura de Gabinete, se autoriza la contrata-ción del Sr. MARTIN, ANTONIO EDUARDO(DNI 34667687) para ocupar dicha vacante, su-jeto al resultado del examen preocupacional quecorresponda;

que en virtud de ello, se determina contratar demanera transitoria y por tiempo determinado alSr. MARTIN, ANTONIO EDUARDO (DNI34667687), para cumplir funciones como Peón enla Cuadrilla Responder, mediante el sistema deCategoría 8 del Escalafón Municipal, con unacarga horaria de 35 horas semanales, a determinarpor el área, a partir de la firma de la presente ypor un período de 6 (seis) meses; que según NotaNº 436-DML-17, procedente del Departamentode Medicina Laboral concluye que el mismocuenta con las capacidades funcionales para elpuesto solicitado;

que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme alArt. 2º, inciso "c" de la Ordenanza Nº 137-C-88);

• que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: de manera transitoria y portiempo determinado al Sr. MARTIN, ANTO-NIO EDUARDO (DNI 34667687) para cumplirfunciones como Peón, mediante el sistema de Ca-tegoría 8 del Escalafón Municipal, en la Cuadri-lla Responder, dependiente de Jefatura deGabinete, con una carga horaria de 35 horas se-manales en horario a determinar por el área, a par-tir de la firma de la presente y por un período de6 (seis) meses.

AUTORIZAR: al Departamento de Personal,dependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos a realizar el respectivo Contrato y al Depar-tamento de Sueldos a efectuar la liquidación dehaberes de acuerdo al Artículo Nº 1 de la presen-te Resolución y los adicionales correspondientesa la función a desempeñar. La presente Resolu-ción será refrendada por el Jefe de Gabinete ySecretario de Hacienda.

• Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005209-I-2017 VISTO: La necesidad de nombrar personal en laDivisión de Estacionamiento Medido dependien-te de la Dirección de Tránsito y Transporte, y; CONSIDERANDO: que por medio de Nota S/Nº de fecha 31 de agos-to de 2017, procedente de la División Estaciona-miento Medido, solicita y autoriza se realice lacontratación del Sr. HUAYQUIFIL, EDUARDOANDRES (DNI 35594824), a partir de 1 de Agos-to de 2017;

que mediante Nota Nº 302-SSFP-17, proceden-te de la Subsecretaría de la Función Pública, so-licita se realice los exámenes preocupacionales;que en tal sentido se contratará de manera transi-toria y por tiempo determinado al Sr. HUAY-QUIFIL, EDUARDO ANDRES (DNI35594824), para cumplir funciones como Admi-nistrativo en la División de Estacionamiento Me-dido dependiente de la Dirección de Tránsito yTransporte, mediante el sistema de Categoría 12del Escalafón Municipal, con una carga horariade 35 horas semanales, a determinar por el área,a partir 1 de Agosto de 2017 y por un periodo de(6) meses;

que el Sr. HUAYQUIFIL, EDUARDO AN-DRES (DNI 35594824), reúne las condiciones re-queridas para la tarea, según informe emitido porel Departamento de Medicina Laboral de la Di-rección de Recursos Humanos, mediante Nota Nº455-DML-17;

que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme alArt. 2º, inciso"c" de la Ordenanza Nº 137-C-88);

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: de manera transitoria y por tiem-po determinado al Sr. HUAYQUIFIL, EDUAR-DO ANDRES (DNI 35594824), para cumplirfunciones como Administrativo en la División deEstacionamiento Medido dependiente de la Di-rección de Tránsito y Transporte, mediante el sis-tema de Categoría 12 del Escalafón Municipal,con una carga horaria de 35 horas semanales, adeterminar por el área, a partir 1 de Agosto de2017 y por un periodo de (6) meses.

AUTORIZAR: al Departamento de Personaldependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos, a confeccionar el contrato respectivo y al De-partamento de Sueldos dependiente de laSecretaría de Hacienda a efectuar las liquidacio-nes y la imputación a la partida presupuestariacorrespondientes, de acuerdo a la función delagente y mientras cumpla dicha función.

La presente Resolución será refrendada porel Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005210-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 3753 -I-2017, delPrograma Manos a la Obra correspondiente almes de AGOSTO de 2017, y; CONSIDERANDO: que hay un grupo de beneficiarios que durante elmes de AGOSTO han realizado tareas extras enel área de SUBE y corresponde abonarle un pago

extraordinario;que existe un importante número de personas de

escasos recursos en éste Municipio desempeñán-dose en los Programas del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social;

que a éste grupo de personas se los asiste conuna contraparte Municipal;

que los beneficiarios se encuentran desarro-llando diferentes tareas comunitarias en barriosde nuestra ciudad y tanto los horarios, como laayuda económica que corresponde a cada caso, seadecúan a las tareas que efectivamente realizan;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: NOMINAR: como beneficiarios del ProgramaManos a la Obra, dentro de una complementaria,correspondiente al mes de Agosto de 2017, a laspersonas que se detallan en el Anexo I Manos a laObra adjunto a la presente, ayuda económica noremunerativa y función.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la MUNICI-PALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583) por un monto total de pesos vein-te un mil ($ 21.000) a razón Pesos Tres mil ($3.000) a cada uno.

IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0185.00.07 (Programa Recursos Propios)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017.- ANEXO I CARRASCO VEGA, BERTA MARIANELA(DNI 92265457) $ 3.000.- OLIVA, GISELA GE-ORGINA (DNI 33280462) $ 3.000.- COQUOZ,SUSANA ELISABETH (DNI 31555424)$3.000.- JEREZ, KAREN ANAHI (DNI40100195) $3.000.- CARRASCO, GIULIANA(DNI 39868656) $3.000.- MARMOL, MONICAALEJANDRA (DNI 25599888) $3.000.- ALEXGABINO YEMEL MARIN (42389631) $3000.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005211-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de julio al 06 de agosto del 2017;que se realizó la elección de la Embajadora y Viceembajadora Nacional de la Nieve;

que estuvieron presentes Reinas Nacionales dedistintas fiestas del país;

que se realizaron eventos tales como, Tejetón,Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería,Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entreotros eventos, donde participarán artistas localesy nacionales;

que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal; que fue necesario contratar servicio de cenas va-

rias para Julian Weich y acompañantes, quienesvinieron a nuestra ciudad a realizar actividades depromoción, en el marco de la Fiesta Nacional dela Nieve 2017;

que C Y C GASTRONOMIA SRL, (CUIT

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30714590339) presentó Factura B N° 0009-00000022 de pesos cinco mil novecientos dieci-nueve con 00/100 ($5.919,00) de fecha 16 deAgosto de 2017, en concepto de servicio de cenasvarias para Julián Weich y compañía, en el marcode la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;

çque mediante Nota Nº 661-STyP-2017, el Se-cretario de Desarrollo Social, Cultural y Deporti-vo, Sr. Carlos Sánchez y Puente, autorizó el usode la partida Nº 1.06.15.0188.00.07 (ProgramaRecursos Propios) correspondiente al ProgramaTiempo Libre, para abonar gastos de la Fiesta Na-cional de la Nieve 2017;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente C Y C GASTRONOMIA SRL, (CUIT30714590339) por la suma de pesos cinco milnovecientos diecinueve con 00/100 ($5.919,00)correspondiente a la factura B Nº 0009-00000022de fecha 16 de Agosto de 2017 en concepto decenas varias para Julian Weich y compañía, quie-nes vinieron a nuestra ciudad en el marco de laFiesta Nacional de la Nieve 2017; HACERSABER: que de acuerdo a los registros e infor-mes del Departamento Tributario, el proveedoradeuda al Municipio los períodos julio del 2017de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar lasuma de pesos diecisiete mil cuatrocientos cua-renta y ocho con 21/100 ($17.448,21), conformecedulón.


IMPUTAR: Nº Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0188.00.07 (Programa Recursos Propios)del Programa Nº 1.06.15.0188 (PROGRAMADE TIEMPO LIBRE).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Turismo y Producción, Secretariode Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005212-I-2017 VISTO: La necesidad de nombrar personal en laDivisión Administrativa dependiente de la Di-rección General de Seguridad Ciudadana bajo laorbita de la Subsecretaría de Protección Civil, y; CONSIDERANDO: que mediante Nota Nº 12-I-17, procedente de In-

tendencia, se autoriza la cobertura de vacante,según el Plan Anual de Cobertura de Vacantesaprobado;

que en el marco del proceso de selección exter-na realizado para cubrir la vacante se determina laincorporación de personal para cumplir funcionesde Operador de Cámara en la División Adminis-trativa, dependiente de la Dirección General deSeguridad Ciudadana;

que por medio de Nota Nº 856-DSDP-17, defecha 31 de agosto de 2017, procedente del De-partamento de Selección y Desarrollo del Perso-nal, solicita se realice el presente actoadministrativo;

que en virtud de ello, se contratará de maneratransitoria por tiempo determinado al Sr.DEDEK, AGUSTIN CARLOS (DNI 25787876),para cumplir funciones de Operador de Cámaraen la División Administrativa, mediante el siste-ma de Categoría 12 del Escalafón Municipal, conuna carga horaria de 35 horas semanales, a deter-minar por el área, a partir del 6 de Septiembre de2017 y por un periodo de seis (6) meses;

que según Nota Nº473-DML-17, de fecha 29 deagosto de 2017, el Departamento de Medicina La-boral concluye que cuenta con las capacidadesfuncionales para el puesto solicitado;

que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme alArt. 2º, inciso "c" de la Ordenanza Nº 137-C-88);

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: de manera transitoria y por tiem-po determinado al Sr. DEDEK, AGUSTIN CAR-LOS (DNI 25787876), para cumplir funciones deOperador de Cámara en la División Administrati-va dependiente de la Dirección General de Se-guridad Ciudadana bajo la orbita de laSubsecretaría de Protección Civil, mediante elsistema de Categoría 12 del Escalafón Municipal,con una carga horaria de 35 horas semanales, adeterminar por el área, a partir del 6 de Septiem-bre de 2017 y por un periodo de seis (6) meses.


IMPUTAR: a la partida presupuestaria corres-pondiente en función de la situación que revista elagente.



RESOLUCION Nº 00005213-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 4708-I-2017, y; CONSIDERANDO: que por la Resolución de referencia, se acepta larenuncia del agente de Planta PermanenteCAMPI, MARIO ANTONIO (DNI 10261437) apartir del 3/8/2017, a efectos de adherirse al be-neficio Jubilatorio;

que en virtud de ello, el agente se encuentra encondiciones de acceder a la bonificación dispues-ta en el Capítulo XII - Art. 38º - Inciso c) del Es-

tatuto de Obreros y Empleados Municipales;que el mismo ascendería a la suma de PESOS

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILOCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTA-VOS ($ 497.082,40);

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: ABONAR: al agente de Planta PermanenteCAMPI, MARIO ANTONIO (DNI 10261437),legajo Nº 1003, la suma de PESOS CUATRO-CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHEN-TA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($497.082,40); en concepto de bonificación por ju-bilación, conforme al Capítulo XII - Art. 38º - In-ciso c) del Estatuto de Obreros y EmpleadosMunicipales.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de Secretaría de Hacienda aemitir la orden de pago correspondiente.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS) Nº Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.01 (Personal Planta Permanen-te)



RESOLUCION Nº 00005214-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO:que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de julio al 06 de agosto del 2017;

que se realizó la elección de la Emba-jadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;



que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal; que el día domingo 06 de agosto se realizo cena

con reinas invitadas en Casino Tresor, y fue ne-cesario contratar servicio de traslado desde yhasta el hotel Espejo del Lago;

que ALUN-CO S.A., (CUIT 30526644782)presentó Factura B N° 0004-00002234 de pesostres mil ciento cincuenta y siete con 00/100($3157,00) de fecha 8 de Agosto de 2017, en con-cepto de traslado de reinas nacionales desde elhotel Espejo del Lago al casino, y viceversa, paracena en Casino Tresor en el marco de la FiestaNacional de la Nieve 2017;

que mediante Nota Nº 661-STyP-2017, el Se-cretario de Desarrollo Social, Cultural y Deporti-vo, Sr. Carlos Sánchez y Puente, autorizó el usode la partida Nº 1.06.15.0188.00.07 (ProgramaRecursos Propios) correspondiente al ProgramaTiempo Libre, para abonar gastos de la Fiesta Na-cional de la Nieve 2017;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al

RESOLUCION Nº 00005378-I-2017 VISTO: El vencimiento del contrato de la agen-te GUTIERREZ, CELINA (DNI 35237538), dela Dirección de Recursos Humanos dependientede la Subsecretaría de la Función Pública,y; CONSIDERANDO: que por razones de servicio, es necesario renovarde forma transitoria, el contrato de la agente GU-TIERREZ, CELINA (DNI 35237538)-Legajo Nº14327- Categoría 19, a partir del 13/9/2017 yhasta el 31/1/2018;

que según Nota Nº 902-DSDP-17, procedentedel Departamento de Selección y Desarrollo delPersonal, solicita se realice el acto administrativopara la renovación del respectivo contrato, a par-tir del 13 de Septiembre de 2017;

que en atención a ello, se renueva el menciona-do contrato hasta el 31 de Enero de 2018;

que por lo expuesto, la Dirección de RecursosHumanos confecciona el presente acto adminis-trativo de renovación de contrato;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RENOVAR: de manera transitoria y por tiempodeterminado en razón de servicios, a partir del13/9/2017 hasta el 31/1/2018, el contrato de laagente GUTIERREZ, CELINA (DNI 35237538),Legajo Nº 14327 - Categoría 19, para cumplirfunciones Técnicas en la Dirección de RecursosHumanos dependiente de la Subsecretaría de laFunción Pública, manteniendo los adicionales quese le abonan hasta la fecha, con una carga horariade 35 horas semanales en horario a determinarpor el área.

AUTORIZAR: al Departamento de Personaldependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos, a confeccionar el contrato respectivo y al De-partamento de Sueldos dependiente de laSecretaría de Hacienda a efectuar las liquidacio-nes y la imputación a la partida presupuestariacorrespondientes de acuerdo a la función de laagente, mientras cumpla dicha función.

ESTABLECER: que el vencimiento del contra-to es hasta la fecha establecida en el art. 1º de lapresente

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005379-I-2017 VISTO: El vencimiento del contrato de la agen-te AMPUERO, JESICA NATALIA (DNI30391655), dependiente del Instituto Municipalde Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, y; CONSIDERANDO: que por razones de servicio, es necesario renovarde forma transitoria, el contrato de la agente AM-PUERO, JESICA NATALIA (DNI 30391655)-Legajo Nº 14921- Categoría 10, a partir del1/9/2017 y hasta el 31/1/2018;

que según Nota Nº 892-DSDP-17, procedentedel Departamento de Selección y Desarrollo delPersonal, solicita se realice el acto administrativopara la renovación del respectivo contrato, a par-tir del 1 de Septiembre de 2017;

que en atención a ello, se renueva el menciona-

do contrato hasta el 31 de Enero de 2018;que por lo expuesto, la Dirección de Recursos

Humanos confecciona el presente acto adminis-trativo de renovación de contrato;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:RENOVAR: de manera transitoria y por tiempo

determinado en razón de servicios, a partir del1/9/2017 hasta el 31/1/2018, el contrato de laagente AMPUERO, JESICA NATALIA (DNI30391655), Legajo Nº 14921 - Categoría 10, paracumplir funciones de Auxiliar Administrativa enel Instituto Municipal de Tierras y Viviendas parael Hábitat Social, manteniendo los adicionalesque se le abonan hasta la fecha, con una carga ho-raria de 35 horas semanales en horario a determi-nar por el área.

AUTORIZAR: al Departamento de Personaldependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos, a confeccionar el contrato respectivo y al De-partamento de Sueldos dependiente de laSecretaría de Hacienda a efectuar las liquidacio-nes y la imputación a la partida presupuestariacorrespondientes de acuerdo a la función de laagente, mientras cumpla dicha función.

ESTABLECER: que el vencimiento del contra-to es hasta la fecha establecida en el Artículo 1º dela presente

La presente Resolución será refrendada porJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005380-I-2017 VISTO: La Nota Nº 483-JG-2017, procedente deJefatura de Gabinete, y;La Nota Nº 483-JG-2017, procedente de Jefatu-

ra de Gabinete, y; CONSIDERANDO: que mediante la Nota mencionada la agentemunicipal GOVONI, MARIA LUCILA (DNI29499503)- Legajo Nº 14007, queda a disponi-bilidad de la Dirección de Recursos Humanos, afin de ser reubicada;

que se llevó a cabo el proceso correspondientea fin de reubicar a la mencionada agente;

que por medio de Nota Nº 304-DMEC-17, pro-veniente de la Delegación Municipal El Cóndor,informa que presta conformidad al pase de laagente Govoni,que en atención a ello, la agente Municipal GO-

VONI, MARIA LUCILA (DNI 29499503) -Le-gajo Nº 14007 - Categoría 14, dependiente de laJefatura de Gabinete, pasará a cumplir funcionesen la Delegación Municipal El Cóndor, a partirdel 26 de Julio de 2017, conforme al desempeñode la agente;

que en tal sentido se otorga el pase de la men-cionada agente, en atención al acuerdo de lamisma y entre las áreas intervinientes, se confec-ciona el presente acto administrativo;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: el pase transitorio de la agente Mu-nicipal GOVONI, MARIA LUCILA (DNI29499503) ), Legajo Nº 14007 - Categoría 14,quien se desempeña como Administrativa en Je-fatura de Gabinete pasará a cumplir idéntica fun-ción en la Delegación Municipal El Cóndor, apartir del 26 de Julio de 2017, conforme al des-empeño de la agente, y/o hasta que el Sr. Inten-dente lo indique.

AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda a realizarla liquidación correspondiente, de acuerdo a lo es-tablecido en el Artículo 1º de la presente, impu-tando a la partida presupuestaria que corresponda.

TOMAR CONOCIMIENTO: el Departamentode Personal y áreas correspondientes.

La presente Resolución será refrendada el Jefede Gabinete y Secretario de Hacienda.

Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005381-I-2017 VISTO: La Resolucion Nº 4985-I-2017 , y; CONSIDERANDO:que por la citada resolución se dejo a cargo demanera interina de Mesa de Entradas y Salidas Nº1, al agente Chodilef Romualdo, Legajo Nº 383,Categoria 19, desde el 14 de Julio de 2017 hastael 31 de Agosto de 2017;

que la agente Casas Cósmeda del Valle, Jefa deMesa de Entradas y Salidas Nº 1, por razones desalud continua segun certificados médico presen-tados, obrantes en el Departamento de MedicinaLaboral, desde el 01 de Septiembre de 2017 hastael 30 de Septiembre de 2017 inclusive; que para el normal funcionamiento del área con-

tinuara a cargo de manera interina de la DivisiónMesa de Entradas y Salidas Nº 1, el agente CHO-DILEF ROMUALDO (DNI 21388964) - Legajonº 383 - Categoria 19, dependiente de la mencio-nada área;

que la presente subrogancia fue autorizadapor la Subsecretaria de la Función Pública, defecha 5 de septiembre de 2017, según consta enNota Nº 592-JG-2017;

que por ello y en uso de las atribuciones quele confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTINUAR A CARGO: de manera interina ypor tiempo determinado de Mesa de Entradas ySalidas Nº 1, dependiente de la Jefatura de Gabi-nete al agente municipal CHODILEF, RO-MUALDO (DNI 21388964) - Legajo Nº 383 -Categoría 19 desde el 1 de Septiembre de 2017hasta el 30 de Septiembre de 2017.

AUTORIZAR: al Departamento Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda, a liquidarel adicional por subrrogancia correspondiente afavor del/la agente mencionado/a precedente-mente.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017

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Conferderación Argentina de Hockey" se des-arrollará en en la Ciudad de Neuquén, los días 13al 17 de Septiembre de 2017 ;que a dicho Torneo asistirá la agente IGLESIAS,VICTORIA (DNI 30719015), en calidad de Ar-bitro del Torneo;

que el Secretario de Desarrollo Social, De-portivo y Cultural, autoriza la ausencia de laagente IGLESIAS, VICTORIA (DNI 30719015)- Leg. Nº 14061, los dias 14/9/2017 y 15/9/2017;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: la ausencia de la agente IGLE-SIAS, VICTORIA (DNI 30719015) Legajo Nº14061, los días 14 de Septiembre de 2017 y 15 deSeptiembre de 2017.

TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección deRecursos Humanos y Departamento de Personal.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005374-I-2017 VISTO: el 2º Torneo Provincial Selectivo deGimnasia Artística, Nivel C2 y C3, Viedma - RíoNegro, y; CONSIDERANDO: que el Club atlético San Martin de Viedma, ha in-vitado a participar del 2º torneo Provincial Selec-tivo de Gimnasia Artística en la rama femenina eldía 16 de Septiembre en Viedma;que las convocadas a participar en el menciona-

do torneo son las agentes CHAVES, MABELCECILIA (DNI 16919795) legajo Nº 14436 yMARINO, NATALIA LORENA (DNI24560017) legajo Nº 14437, Profesoras de Gim-nasia artística;

que el jefe a cargo de la División de DeportesAdaptados y Adultos mayores Prof. LASKAI,ANDREA (DNI 18049723) autoriza la ausenciade las agentes CHAVES, MABEL CECILIA(DNI 16919795) legajo Nº 14436 y MARINO,NATALIA LORENA (DNI 24560017) legajo Nº14437 desde el día 15/9/2017 a las 09:00 horas yhasta el 17/9/2017 a las 23:00 horas aproxima-damente;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: licencia Deportiva a las agentesCHAVES, MABEL CECILIA (DNI 16919795)legajo Nº 14436 y MARINO, NATALIA LORE-NA (DNI 24560017) legajo Nº 14437 desde el día15/9/2017 a las 09:00 horas y hasta el 17/9/2017a las 23:00 horas aproximadamente;

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal.-



RESOLUCION Nº 00005375-I-2017 VISTO: los Clasificatorios de Juegos Evita 2017en Fútbol Masculino Sub 15, en Cipolletti, RíoNegro y; CONSIDERANDO: que durante los días 8 y 9 de septiembre se lleva-rá a cabo el torneo Clasificatorio de Juego Evitaen la disciplina Fútbol Masculino;

que el agente municipal LOPEZ, MIGUELANTONIO (DNI 17451388) Leg. 260, viajará encalidad de técnico de la Selección Masculina Sub15 de la Liga de Fútbol Bariloche, según Notapresentada el día 07/09/2017 de la LiFuBa;

que el Secretario de Desarrollo Social, Depor-tivo y Cultural, Sr. SANCHEZ Y PUENTE,CARLOS MARIA (DNI 24710513), autoriza lalicencia deportiva del agente antes mencionado,desde el 7/9/2017 a las 23:00 horas y hasta el9/9/2017 a las 04:00 horas aproximadamente;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:OTORGAR: la licencia deportiva al agenteLOPEZ, MIGUEL ANTONIO (DNI 17451388)legajo Nº 260, desde el 7/9/2017 a las 23:00 horasy hasta el 9/9/2017 a las 04:00 horas aproxima-damente.

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005376-I-2017 VISTO: el viaje a realizar a la ciudad de BuenosAires por el Secretario de Turismo y Produccióny Presidente del Emprotur, Sr. BARBERIS,MARCOS GUILLERMO (DNI 27255313), y; CONSIDERANDO: que el nombrado funcionario mantendrá reunio-nes para tratar temas tales como, realización delBariloche a la Carta 2017, Stand Feria Interna-cional de Turismo 2017, y se realizará la apertu-ra de sobres del mismo;

que se reunirá con el Ministerio de RelacionesExteriores y Culto de Argentina, Subsecretaría deRelaciones Institucionales, Dirección de Asuntos

Federales y Electorales para informar la situacióne instancias de relaciones internacionales quemantiene San Carlos de Bariloche;

que el mismo saldrá de la ciudad de San Car-los de Bariloche en vuelo AR 1695 de la empre-sa Aerolíneas Argentinas el día 11/9/2017 a las14:15 horas regresando a nuestra ciudad el día13/9/2017 a las 12:35 horas, en vuelo AR 1666de la misma empresa;

que los pasajes y viáticos serán cubiertos por elEMPROTUR;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: el viaje del Secretario de Turismoy Producción, y Presidente del Emprotur, Sr.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO (DNI27255313).



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005377-I-2017 VISTO: La solicitud realizada mediante notaNº3185-1-17 , y; CONSIDERANDO: que la Sr NEGRON ORMEÑO, ROSA DELCARMEN (DNI 18777669) solicita la eximiciónde canon para un evento a realizado el 30 deAgosto en el Gimnasio Bomberos de Moreno yBeschetd de 16 a 20 hs ;

que la solicitud se basa en el festejo anual deldía del niño de los hijos de los afiliados que com-prenden en edades de 2 a 12 años , sin fines delucro ;

que toda la documentación mencionada, formaparte integrante de la presente;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: EXIMIR: a NEGRON ORMEÑO, ROSA DELCARMEN (DNI 18777669) ,del pago (%100) delos derechos previstos en la ordenanza fiscal Nª2374-CM-2012 y ordenanza tarifaria Nª2375-CM-2012 y sus modificatorias 2809-CM-16 porel evento a realizado el 30 de Agosto de 2017, enel Gimnasio Bomberos de Moreno y Beschetdde 16 a 20 hs;

NOTIFICAR: de la presente Resolución a lacontribuyente.




municipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de laOrdenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ALUN-CO S.A., (CUIT 30526644782) porla suma de pesos tres mil ciento cincuenta y sietecon 00/100 ($3157,00) correspondiente a la fac-tura B Nº 0004-00002234 de fecha 8 de Agostode 2017 en concepto de servicio traslado de reinasnacionales desde el hotel Espejo del Lago al Ca-sino Tresor, y viceversa, para cena en Casino Tre-sor día domingo 06 de agosto, en el marco de laFiesta Nacional de la Nieve 2017; HACERSABER: que de acuerdo a los registros e infor-mes del Departamento Tributario, el proveedoradeuda al Municipio los períodos julio del 2017de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar lasuma de pesos mil cien ($1.100,00), conforme ce-dulón.




al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE 14 de septiembre de2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005215-I-2017 VISTO: La Nota Nº 501-JG-2017 procedente deJefatura de Gabinete, y;CONSIDERANDO:

que mediante Nota mencionada, informa que elagente municipal TORRES, JUAN MARTIN(DNI 10879133), queda a disponibilidad de la Di-rección de Recursos Humanos, a fin de ser reubi-cado;

que se debe dar de baja la Resolución Nº 2283-I-2016;

que según Resolución Nº 4837-I-17, se aprobóla creación de la Sección de "Control de Tránsito"bajo la órbita de la División Operativa de la De-legación Cerro Otto;

que a los fines de contribuir al normal desen-volvimiento de las actividades del área, es nece-sario dejar a cargo del mismo a una persona conlos conocimientos sobre la actividad que se des-arrolla;

que los agentes que se desempeñen en la Sec-ción Control de Tránsito de la Delegación Cerro

Otto deberán ponerse a disposición de la Subse-cretaría de Tránsito y Transporte en ocasiones deoperativos especiales, emergencias u cualquierotra situación en las que se los requiera, previoacuerdo con responsable de la Delegación;

que por medio de Nota Nº 039-I-17, proce-dente de Intendencia de fecha 11 de agosto de2017, se informa que el agente municipal TO-RRES, JUAN MARTIN (DNI 10879133), pasa-ra a depender de la Delegación Cerro Otto, pararealizar tareas especiales de control del Tránsito;

que por la misma Nota, se requiere dejar acargo de la Sección de "Control de Tránsito",bajo la órbita de la División Operativa de la De-legación Cerro Otto, al agente TORRES, JUANMARTIN (DNI 10879133) -Legajo Nº 1166 - Ca-tegoría 16, a partir de 29 de Agosto de 2017;

que en el presente caso es de aplicación la Re-solución 276-I-2017;que existe acuerdo entre las áreas intervinientes;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: el pase a el agente municipal TO-RRES, JUAN MARTIN (DNI 10879133) -Lega-jo Nº 1166 -Categoría 16, quien cumple funcionescomo Jefe del Departamento de Tránsito y Trans-porte Urbano de Pasajeros dependiente de la Sub-secretaría de Tránsito y Transporte, paradesarrollar tareas en la Sección de "Control deTránsito" bajo la órbita de la División Operativade la Delegación Cerro Otto.DEJAR SIN EFECTO: en todos sus terminos la

Resolución Nº 2283-I-16.DEJAR A CARGO: de manera transitoria e in-

terina, como Jefe de la Sección de Tránsito de-pendiente la Delegación Cerro Otto, a partir del29 de Agosto de 2017 y hasta el llamado a selec-ción y/o concurso para cubrir el cargo y/o que elSr. Intendente lo disponga, aplicando la Resolu-ción Nº 276-I-17.

ESTABLECER: que no obstante la dependen-cia establecida en el Artículo anterior, los agen-tes que se desempeñen en la Sección Control deTránsito de la Delegación Cerro Otto deberán po-nerse a disposición de la Subsecretaría de Tránsi-to y Transporte, a petición de ésta, en ocasionesde operativos especiales, emergencias u cualquierotra situación en las que se los requiera, previoacuerdo con responsable de la Delegación.

AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos aefectuar la liquidación de haberes de acuerdo a loestablecido en la presente Resolución, imputan-do a la partida presupuestaria correspondiente,en función de la situación que revista el agente.

TOMAR CONOCIMIENTO: el Departamen-to de Personal y áreas correspondientes.


Comuníquese. Publíquese. Tomese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005216-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de julio al 06 de agosto del 2017;

que se realizó la elección de la Emba-

jadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;que estuvieron presentes Reinas Nacionales de

distintas fiestas del país;que se realizaron eventos tales como, Tejetón,

Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería,Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entreotros eventos, donde participarán artistas localesy nacionales;

que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal;

que se solicitó alojamiento en el Hotel CaciqueInacayal, desde el 04/08 al 12/08, para los Sres.Osvaldo Bazan y Mariano Tabares, personal deRadio Nacional, que vinieron a nuestra ciudad enel marco de la Fiesta Nacional de la Nieve;

que la firma CASTION S.A, (CUIT30659373528) presentó Facturas B N° 0008-00015444 de pesos seis mil seiscientos con00/100 ($ 6.600,00) de fecha 12/8/2017, FacturaB Nº 0008-00015445 de pesos cuatro mil cuatro-cientos con 00/100 ($4.400,00) de fecha12/8/2017, en concepto de alojamiento para per-sonal de Radio Nacional, quienes vinieron a nues-tra ciudad en el marco de la Fiesta Nacional de laNieve 2017;

que mediante Nota Nº 661-STyP-2017, el Se-cretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, Sr. Carlos Sánchez y Puente, autorizó el usode la partida Nº 1.06.15.0188.00.07 (ProgramaRecursos Propios) correspondiente al ProgramaTiempo Libre, para abonar gastos de la Fiesta Na-cional de la Nieve 2017;que ante la eventualidad que el proveedor regis-

tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASTION S.A, (CUIT 30659373528), porla suma de pesos once mil con 00/100 ($11.000,00) correspondiente a las Facturas B N°0008-00015444 y Factura B Nº 0008-00015445,en concepto de alojamiento para el personal deRadio Nacional, desde el 04/08 al 12/08 en elHotel Cacique Inacayal, en el marco de la FiestaNacional de la Nieve 2017. HACER SABER:que de acuerdo a los registros e informes del De-partamento Tributario, el proveedor adeuda alMunicipio los períodos Julio 2017 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de Do-cientos dos mil cuatrocientos noventa y siete68/100 ($202497,68), conforme cedulón.



La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Turismo y Producción, Secretario

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de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.

Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005217-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de Julio al 06 de Agosto del 2017;



que se realizaran eventos tales como, Tejetón,Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería,Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entreotros eventos, donde participarán artistas localesy nacionales;

que para el día 31 de julio se solicito alquilerde cazuelas, tenedores. copas de agua y tachos debasura, para el acto de apertura de la Expo Nievedel Centro Cívico; que desde el 03 al 06 de agos-to se solicito el alquiler de 03 sillones de dos cuer-pos, 01 mesa de living con mantelito y camino,04 puff dobles y 06 almohadones cuerina azul,para eventos varios de la Expo Nieve;

que para la cena protocolar que se realizó en elCerro Catedral el día 04 de agosto se solicito al-quiler de 110 servilletas, 20 manteles y 20 cami-nos azules;

que durante el evento se extraviaron 4 tachos,06 almohadones y un cubre;

que la Sra. VALDERRAMA ANA, (CUIT27240692142) presentó Facturas B N° 0003-00000042 de pesos dos mil ochocientos treinta yuno con 00/100 ($ 2831,00) de fecha 31/7/2017,Factura B Nº 0003-00000043 de pesos siete mildoscientos sesenta con 00/100 ($7260,00) defecha 2/8/2017, Factura B Nº 0003-00000044 depesos siete mil ochocientos sesenta y cinco con00/100 de pesos 7/8/2017, Factura B Nº 0003-00000045 de pesos tres mil cuatrocientos ochen-ta con 00/100 ($ 3480,00) de fecha 17/8/2017,en concepto de provisión y faltante de elementosalquilados, para la Fiesta Nacional de la Nieve2017;


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-

neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VALDERRAMA ANA, (CUIT27240692142) por la suma de pesos veintiún milcuatrocientos treinta y seis con 40/100($21436,40) correspondiente a Facturas B N°0003-00000042 de pesos dos mil ochocientostreinta y uno con 00/100 ($ 2.831,00) de fecha31/7/2017, Factura B Nº 0003-00000043 depesos siete mil doscientos sesenta con 00/100($7.260,00) de fecha 2/8/2017, Factura B Nº0003-00000044 de pesos siete mil ochocientossesenta y cinco con 00/100 ($7.875,00) 7/8/2017,Factura B Nº 0003-00000045 de pesos tres milcuatrocientos ochenta con 00/100 ($3.480,00) defecha 17/8/2017 en concepto de provisión y fal-tante de elementos alquilados, en el maco de laFiesta Nacional de la Nieve 2017. IMPUTAR:Nº Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0188.00.07(Programa Recursos Propios) del Programa Nº1.06.15.0188 (PROGRAMA DE TIEMPOLIBRE).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Turismo y Producción, Secretariode Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Déseal Registro Oficial. Cumplido, archívese SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005218-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO:que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de julio al 06 de agosto del 2017;que se realizó la elección de la Embajadora y Viceembajadora Nacional de la Nieve;




que fue necesario contratar alquiler de grupoelectrógeno 7500 watts desde el 01/08 al 17/08para el Velódromo Municipal;

que ALQUILO TODO S.R.L., (CUIT30639111012) presentó Factura B N° 0029-00004325 de pesos dos mil quinientos treinta ycinco con 00/100 ($2535,00) de fecha 17 deAgosto de 2017, en concepto de alquiler de grupoelectrógeno 7500 watss desde el 01/08 al 17/08,para el Velódromo Municipal, en el marco de laFiesta Nacional de la Nieve 2017; que medianteNota Nº 661-STyP-2017, el Secretario de Des-arrollo Social, Cultural y Deportivo, Sr. CarlosSánchez y Puente, autorizó el uso de la partidaNº 1.06.15.0188.00.07 (Programa Recursos Pro-pios) correspondiente al Programa Tiempo Libre,para abonar gastos de la Fiesta Nacional de laNieve 2017;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado por

el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ALQUILO TODO S.R.L., (CUIT30639111012)por la suma de pesos dos mil qui-nientos treinta y cinco con 00/100 ($2535,00) co-rrespondiente a la factura B Nº 0029-00004325de fecha 17 de Agosto de 2017 en concepto dealquiler grupo electrógeno desde el 01/08 al17/08 para el Velódromo Municipal, en el marcode la Fiesta Nacional de la Nieve 2017; HACERSABER: que de acuerdo a los registros e infor-mes del Departamento Tributario, el proveedoradeuda al Municipio los períodos junio y julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos dieciocho mil setecien-tos veinticinco con 25/100 ($18.725,25),conforme cedulón.




al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE 14 de septiembre de2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005219-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 4430-I-2017, y; CONSIDERANDO: que por un error involuntario el proveedorTRESB SRL. (CUIT 30714913340 ) presentófactura tipo "A" Nº 0001-00000011 de fecha10/04/17;

que la misma fuera reemplazada por factura "B" Nº 0001-00000002 de fecha 23/08/17 por unmonto de $ 34.969;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: la Resolución Nº 4430-I-2017;Donde dice: factura factura de tipo "A" Nº 0001-00000011 de fecha 10/04/17 monto $ 34.969,Debe decir: factura " B" Nº 0001-00000002 defecha 23/08/17 por un monto de $ 34.969.-

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Urbano, Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete.


CARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005369-I-2017 VISTO: el 1er Open y Selectivo Evita de FútbolPC y Tenis de Mesa Río Negro 2017, y; CONSIDERANDO: que la Fe.Ri.D.A.Dis y la Municipalidad de CincoSaltos invitan a la Delegación Municipal de Tenisde Mesa Motores e Intelectuales a participar deeste evento a realizarse el día 7 y 8 de Septiembreen la ciudad de Cinco Saltos, Prov. de Río Negro;

que los alumnos viajarán a cargo de los profe-sores OSSORIO, MATIAS HERNAN (DNI35168572) Leg. 11902, y COLILAF, DIEGOEMANUEL (DNI 32574379) Leg. 14099;

que el Profesor GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) A/C Departamento DeportesComunitarios y la Jefa de la División DeportesAdaptados y Adultos Mayores LASKAI, AN-DREA (DNI 18049723) autorizan la licencia delos agentes desde el día 7 de Septiembre de 2017a las 14:00 hs y hasta el 9 de Septiembre de 2017a las 15:00 aproximadamente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-

rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia del los agentes OS-SORIO, MATIAS HERNAN (DNI 35168572)Leg. 11902 y COLILAF, DIEGO EMANUEL(DNI 32574379) Leg. 14099 desde el día 7 deSeptiembre de 2017 a las 14:00 hasta su regresoel día 9 de Septiembre de 2017 a las 15:00 hsAproximadamente.TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-

rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, y Jefe de Gabinete

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005370-I-2017 VISTO: la etapa Regional de Juegos de RíoNegro para personas con discapacidad, y; CONSIDERANDO: que esta instancia se llevará a cabo el día 6 deSeptiembre de 2017, en la ciudad de El Bolsón,Río Negro;

que la Delegación de las Actividades Deporti-vas Adaptadas Municipales (ADAM) participa-rán de este evento deportivo;

que los profesores BELARDINELLI, FER-NANDO ALBERTO (DNI 26123675) - Leg12264, CONA, NATALIA SOLEDAD (DNI30742305) - Leg 11675, LASKAI, ANDREA(DNI 18049723) - Leg. 1116 y el monitor LO-YOLA, KARINA ERIKA (DNI 34666649) - Leg

14823 viajarán a cargo de la delegación;que el Prof. A/C Del Departamento de Deportes

Comunitarios GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autoriza la ausencia de los agen-tes antes mencionados por el día 6 de Septiembrede 2017 desde las 07:30 y regresando el mimo díaa las 19:00 horas aproximadamente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de los agentes BE-LARDINELLI, FERNANDO ALBERTO (DNI26123675) -Leg.Nº 12264, CONA, NATALIASOLEDAD (DNI 30742305) - Leg. 11675, LO-YOLA, KARINA ERIKA (DNI 34666649) - Leg.14823, LASKAI, ANDREA (DNI 18049723)Leg. 1116 por el dia 6/9/2017 desde las 07:30 yregresando el mimo día a las 19:00 horas aproxi-madamente.TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-


La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005371-I-2017 VISTO: XII Jornada de actualización en Disca-pacidad, en San Martín de los Andes - Neuquén,y; CONSIDERANDO: que el sábado 16 de Septiembre de 2017, se lle-vará a cabo la XII Jornada de actualización enDiscapacidad en San Martin de los Andes, en quese tratará la temática "Construyendo Futuro" pro-yecto de Vida y envejecimiento de la persona condiscapacidad y su familia, organizado por la Aso-ciación Civil Puentes de luz;

que la Prof. LASKAI, ANDREA (DNI18049723) - jefa de División Deporte adaptado yAdultos Mayores está convocada a participar enla Jornada;

que el jefe de Departamento de Deportes Co-munitario Prof. GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) otorgan la licencia por estudiosa la agente LASKAI, ANDREA (DNI 18049723)legajo Nº 1116 desde el 15/9/2017 saliendo a las17:00 horas y hasta el 16/9/2017 a las 21:00horas;

que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE RE-SUELVE ARTICULADO: OTORGAR: la Licencia por estudios de la agen-te LASKAI, ANDREA (DNI 18049723) legajoNº 1116 desde el 15/9/2017 saliendo a las 17:00horas y hasta el 16/9/2017 a las 21:00 horas.-

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;



RESOLUCION Nº 00005372-I-2017 VISTO: el torneo clasificatorio de Vóley de laFederación Rionegrina de Vóley (FeRiVo), y; CONSIDERANDO: que durante los días 15, 16 y 17 de Septiembre secelebrará el torneo clasificatorio de Vóley (FeRi-Vo) en la localidades de Luis Beltran y Lamarquede Río Negro;

que los agentes DIAZ, RAMON (DNI29941272) legajo Nº 11289, ALVARADO, EXE-QUIEL (DNI 33205618) legajo Nº 12232 yPUNCIOLO, FERNANDO DIEGO (DNI27193456) legajo Nº 11964 solicitan licencia de-portiva con motivo de participar en el torneo;

que el jefe de Sección Territorial DeportivaOeste, autoriza la licencia deportiva de los agen-tes DIAZ, RAMON (DNI 29941272) legajo Nº11289, ALVARADO, EXEQUIEL (DNI33205618) y PUNCIOLO, FERNANDODIEGO (DNI 27193456) legajo Nº 11964 desdeel día 14/9/2017 a las 23:00 horas y hasta el17/9/2017 a las 24:00 horas aproximadamente;

que debe Tomar conocimiento las áreas de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: licencia Deportiva a los agentesDIAZ, RAMON (DNI 29941272) legajo Nº11289, ALVARADO, EXEQUIEL (DNI33205618) legajo Nº 12232 y PUNCIOLO,FERNANDO DIEGO (DNI 27193456) legajo Nº11964 desde el día 14/9/2017 a las 23:00 horas yhasta el 17/9/2017 a las 24:00 horas aproxima-damente;

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal.-


al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005373-I-2017 VISTO: "El Torneo Nacional Argentino Regio-nal de Selección de Hockey a realizarse los días13,14,15,16 y 17 de Septiembre del corrienteaño, y; CONSIDERANDO: que "El torneo Nacional Argentino Regional dela Selecciones sub 14 y sub 16 organizado por la

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convocada a participar en el Torneo Selectivo enacompañamiento viajará el agente PUNCIOLO,FERNANDO DIEGO (DNI 27193456) legajo Nº11964;

que el jefe de Departamento de Deportes Co-munitario Prof GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) y Jefe de Sección Territorial De-portiva Oeste Prof. VICENTINI, DAMIAN IG-NACIO (DNI 22729703) autorizan la ausenciadel agente PUNCIOLO, FERNANDO DIEGO(DNI 27193456) legajo Nº 11964 desde el8/9/2017 a las 14:00 horas y hasta el 10/9/2017a las 24:00 horas aproximadamente;

que debe tomar conocimiento las áreas de Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia del agente PUNCIO-LO, FERNANDO DIEGO (DNI 27193456) le-gajo Nº 11964 desde el 8/9/2017 a las 14:00horas y hasta el 10/9/2017 a las 24:00 horas apro-ximadamente;

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005366-I-2017 VISTO: las Clasificatorias de juegos Evita 2017en Fútbol Femenino, en Cipolletti, Río Negro, y; CONSIDERANDO: que durante los días 8 y 9 de septiembre se lleva-rá a cabo el torneo Clasificatorio de los JuegoEvita en la disciplina Fútbol Femenino;que la delegación Municipal de Fútbol Femeni-

no viajará a participar del encuentro acompaña-da por la agente CATTENAZZI, MARIAMERCEDES (DNI 28577445) legajo Nº 13560,ayudante cuerpo técnico;

que el jefe de Sección Territorial Deportiva SurProf. CALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) y jefe de Departamento de Deportescomunitario Prof. GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autorizan la ausencia de la agen-te CATTENAZZI, MARIA MERCEDES (DNI28577445) legajo Nº 13560, desde el 7/9/2017 alas 22:00 horas y hasta el 9/9/2017 a las 10:00horas aproximadamente;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de la agente CATTE-NAZZI, MARIA MERCEDES (DNI 28577445)legajo Nº 13560, desde el 7/9/2017 a las 22:00horas y hasta el 9/9/2017 a las 10:00 horas apro-

ximadamente;TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de Re-

cursos Humanos y el Departamento de Personal.-La presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete.


RESOLUCION Nº 00005367-I-2017VISTO: el Selectivo Araucanía y Evita CategoríaInfantil "B", y; CONSIDERANDO: que en esta instancia clasificatoria de los Juegosde la Araucanía y en los Juegos Evita de la Cate-goría "B" Cadetes y Juveniles, ha sido convoca-da la Escuela Municipal de Judo;

que se realizará en la ciudad de Cinco Saltos,Rio Negro, el día Sábado 9 de Septiembre de2017;

que el agente PEREYRA, HERNAN GUI-LLERMO (DNI 29280198) Leg. 13991, viajaráen calidad de Instructor de la Delegación munici-pal;que el Jefe de Sección Territorial Deportiva Sur

CALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) y el Jefe del Departamento de Depor-tes Comunitarios GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autorizan la ausencia del Ins-tructor de Judo ante mencionado desde el día 8de Septiembre de 2017 a las 14:00 hs y hasta eldía 10 de Septiembre de 2017 a las 17:00 hsaproximadamente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de Instructor PE-REYRA, HERNAN GUILLERMO (DNI29280198) Leg. 13991, desde el día 8 de Sep-tiembre de 2017 a las 14:00 hs hasta el día 10 deSeptiembre de 2017 a las 17:00 hs aproximada-mente.TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-


La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005368-I-2017 VISTO: Torneo Provincial de Básquet U15 yU17 de categoría femenino y masculino, y; CONSIDERANDO: que durante los días 08 al 10 de Septiembre del2017 se celebrará el Torneo Provincial de U15 y

U17 el las localidades de Plottier, General Roca,y Villa Regina en las categorías femeninos y mas-culinos de Básquet;

que las delegaciones municiplaes femeninas ymasculina U15 y U17 de básquet viajarán conmotivo de participar en los encuentros los días08, 09, y 10 de Septiembre del corriente año;

que los agentes NAVARRO, SANTIAGOFRANCISCO (DNI 21780122) legajo N° 1214,CABRAL, VICTOR OSCAR (DNI 16052710)legajo Nº 13807, ESTEBAN, JUAN CRUZ(DNI 34019594) legajo Nº 14100, LAMUNIE-RE, DANIEL ALEJANDRO (DNI 25196849) le-gajo Nº 13890, y PANES, LEANDRO MIGUEL(DNI 29280456) legajo Nº 11268 viajarán en ca-lidad de profesores de las Delegaciones;

que el jefe de Sección Territorial DeportivaOeste y el Jefe de Departamento de Deportes Co-munitario autorizan la ausencia de los agentesLAMUNIERE, DANIEL ALEJANDRO (DNI25196849) legajo Nº 13890 y PANES, LEAN-DRO MIGUEL (DNI 29280456) legajo Nº11268, desde el día 7/9/2017 saliendo a las 19:00horas y hasta el 10/9/2017 a las 24:00 horas apro-ximadamente acompañando al equipo de U15Masculino de básquet;

que el jefe de Sección Territorial DeportivaOeste y el Jefe de Departamento de Deportes Co-munitario, autorizan la ausencia de los agentesCABRAL, VICTOR OSCAR (DNI 16052710)legajo Nº 13807 ESTEBAN, JUAN CRUZ (DNI34019594) legajo Nº 14100, desde el día8/9/2017 saliendo a las 12:00 horas y regresandoel día 10/9/2017 a las 24:00 horas aproximada-mente acompañando al equipo U17 Femenino debásquet;que el Subsecretario de Deportes Prof. LJUNG-

BERG, DANIEL OSCAR (DNI 29280416) auto-riza la ausencia del Director de DeportesFederados y Eventos NAVARRO, SANTIAGOFRANCISCO (DNI 21780122) desde el día8/9/2017 saliendo a las 12:00 horas y hasta el10/9/2017 a las 24:00 horas aproximadamenteacompañando al equipo U17 Femenino de bás-quet;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de los agentes LA-MUNIERE, DANIEL ALEJANDRO (DNI25196849) legajo Nº 13890 y PANES, LEAN-DRO MIGUEL (DNI 29280456) legajo Nº11268, desde el día 7/9/2017 saliendo a las 19:00horas y hasta el 10/9/2017 a las 24:00 horas apro-ximadamente.-AUTORIZAR: la ausencia de los agentes CA-

BRAL, VICTOR OSCAR (DNI 16052710)- le-gajo Nº 13807, ESTEBAN, JUAN CRUZ (DNI34019594) -legajo Nº 14100 y NAVARRO,SANTIAGO FRANCISCO (DNI 21780122) le-gajo N° 1214, desde el día 8/9/2017 saliendo alas 12:00 horas y hasta el 10/9/2017 a las 24:00horas aproximadamente.-TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretariode Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005220-I-2017 VISTO: el Proyecto Obra, reparación y mejora-miento de Techo de Depósito Dinara, y; CONSIDERANDO: que es necesario realizar la reparacion y mejora-miento del techo del Deposito Dinara, sito en ruta40 Sur y Rolando en virtud del deterioro que elmismo presenta actualmente;que las mercaderias en resguardo se encuentran

expuestas a goteras, al alcance de roedores ydemas plagas debido al mal estado del mismo ytambien porque no se encuentra totalmente cerra-do y sellado con las paredes aledañas;

que en los mismos se acopian materiales, ali-mentos y mercaderias para distribuir en el marcode los programas de los Ejes trabajados desde laSecretaria de Desarrollo Social Cultural y Depor-tivo;

que es necesario realizar dicha reparacion demanera urgente considerando las inclemenciasdel tiempo, necesidad de acopio de mercaderias.

que se viabilizó como muy apropiado aplicarun sistema de aislación con Poliuretano Expandi-do;

que en virtud de ello, se recurrio a la unica em-presa que realiza este tipo de trabajo, el cual noscotizó un presupuesto de aplicación de Poliureta-no in situ que se adjunta a la presente;

que el proveedor BORETSKY PABLO, (CUIT20109859207) se encuentra en el registro de pro-veedores Municipales, y para comenzar el traba-jo, solicita un Anticipo del 30% del monto total,contra presentacion de factura;

que el monto restante se abonará ante "certifi-cación de avance de obra", y contra presentaciónde la factura correspondiente;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BORETSKY PABLO, (CUIT20109859207) por la suma total de pesos cientosesenta y dos mil ciento sesenta y siete con cin-cuenta y nueve ctvs. ($ 162.167,59) a razoón de30 % de anticipo del monto total para dar inicio altrabajo, quedando el monto restante sujeto segúncertificacion de avance de obra y contra presen-tación de factura "B", en concepto de aplicaciónde sistema de aislación con Poliuretano.

HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario,el proveedor se encuentra al dia en el pago de la

tasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0186(PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ES-PECIFICAS) Nº Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0186.00.05 (Servicios).







que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal; que el día 04/08 fue necesario con-tratar servicio de traslado para Abel Pintos, el día05/08 fue necesario contratar traslado para lasReinas Invitadas y para los músicos de Abel Pin-tos desde el alojamiento al Velódromo Municipal;

que el Sr. HERRERA OMAR SEBASTIAN,(CUIT 20292801638), presentó Factura B N°0002-00000014 de pesos ocho mil doscientoscuarenta con 00/100 ($8240,00) de fecha 18 deAgosto de 2017, en concepto de traslados varios,en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve2017;



que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente HERRERA OMAR SEBASTIAN, (CUIT20292801638) por la suma de pesos ocho mildoscientos cuarenta con 00/100 ($8240,00) co-rrespondiente a la factura B Nº 0002-00000014

de fecha 18 de Agosto de 2017 en concepto detraslados varios de Abel Pintos, sus músicos, yReinas Nacionales Invitadas, en el marco de laFiesta Nacional de la Nieve 2017; HACERSABER: que de acuerdo a los registros e infor-mes del Departamento Tributario, el proveedoradeuda al Municipio los períodos agosto del 2017de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar lasuma de pesos seiscientos ($600,00), conformecedulón.





RESOLUCION Nº 00005222-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO:que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de julio al 06 de agosto del 2017;





que fue necesario contratar servicio de fotogra-fía y sponsor para candidatas a Embajadora Na-cional de la Nieve 2017;

que WOHLERT JORGE IGNACIO, (CUIT20259741832) presentó Factura C N° 0002-00000001 de pesos veinte mil con 00/100($20000,00) de fecha 25 de Agosto de 2017, enconcepto de servicio de fotografía candidatas ysponsor, en el marco de la Fiesta Nacional de laNieve 2017;


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-

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ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribu-

ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente WOHLERT JORGE IGNACIO, (CUIT20259741832) por la suma de pesos veinte milcon 00/100 ($20.000,00) correspondiente a la fac-tura C Nº 0002-00000001 de fecha 25 de Agos-to de 2017 en concepto de servicio de fotografíacandidatas y sponsor, en el marco de la Fiesta Na-cional de la Nieve 2017; HACER SABER: quede acuerdo a los registros e informes del Depar-tamento Tributario, el proveedor adeuda al Mu-nicipio los períodos agosto del 2017 de Tasa deSeguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma depesos seiscientos ($600,00), conforme cedulón.


IMPUTAR: Nº Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0188.00.07 (Programa Recursos Propios)del Programa Nº 1.06.15.0188 (PROGRAMADE TIEMPO LIBRE). La presente Resoluciónserá refrendada por el Secretario de Turismo yProducción, Secretario de Hacienda y Jefe de Ga-binete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]





que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal; que el día sábado 05 de agosto sellevo a cabo la elección de Embajadora Nacionalde la Nieve, y fue necesario contratar grupo deprofesionales que brindaron servicio de maqui-llaje a las diez postulantes;que la Sra. BOGADO DAIANA FLORENCIA,

(CUIT 27320564323), presentó Factura C N°0001-00000140 de pesos diez mil con 00/100 ($10000,00) de fecha 16 de Agosto de 2017, en con-cepto de servicio de maquillaje para postulantes,elección embajadora de la Fiesta Nacional de laNieve 2017;

que mediante Nota Nº 661-STyP-2017, el Se-cretario de Desarrollo Social, Cultural y Deporti-vo, Sr. Carlos Sánchez y Puente, autorizó el uso

de la partida Nº 1.06.15.0188.00.07 (ProgramaRecursos Propios) correspondiente al ProgramaTiempo Libre, para abonar gastos de la Fiesta Na-cional de la Nieve 2017;


que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BOGADO DAIANA FLORENCIA, (CUIT27320564323) por la suma de pesos diez mil con00/100 ($ 10.000,00) correspondiente a la factu-ra C Nº 0001-00000140 de fecha 16 de Agostode 2017 en concepto de servicio de maquillaje apostulantes, día sábado 05 de agosto elección Em-bajadora, en el marco de la Fiesta Nacional de laNieve 2017.



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE 14 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005224-I-2017 VISTO: las distintas solicitudes de alojamientoque recibe la Secretaría de Turismo y Producción,y; CONSIDERANDO:que desde Jefatura de Gabinete se solicitó aloja-miento del 15/6/2017 al 16/6/2017 para los SresNejamkis y Grosman, quienes vinieron a nuestraciudad a realizar un relevamiento para el armadoy funcionamiento de la carpa de Feriantes calleUrquiza;

que desde ésta Secretaría se solicitó alojamien-to a pedido del Concejo Municipal desde el16/6/2017al día 18/6/2017, en el Hotel Soft Ba-riloche, para Giorgio Marianela, Martínez PeyOscar y Ermocida Lorena, quienes vinieron anuestra ciudad a participar del Tango Fest;

que desde la Subsecretaría de Cultura se solici-tó alojamiento del 15/6/2017 al 19/6/2017 parael Sr. Neglia Sergio y su familia, quienes vinie-ron a nuestra ciudad a brindar un seminario in-tensivo de Ballet abierto a la Patagonia;

que la firma SYOSSET S.A, (CUIT30710267975) presentó Facturas B N° 0003-00016890 y 0003-00016891 de pesos mil cientoveinticinco con 00/100 ($1125) cada una, defecha 16/06/17, Factura 0003-00016895 de pesosmil cuatrocientos con 00/100 ($1400) de fecha18/06/17, Factura Nº 0003-00016896 de pesosmil trescientos con 00/100 ($1300) de fecha

18/06/17, Factura Nº 0003-00016897 de pesostres mil doscientos con 00/100 ($3200) de fecha19/06/17; Factura Nº 0003-00016898 de pesosmil quinientos con 00/100 ($1500) de fecha19/06/2017, por tal servicio;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de SYOSSET S.A,(CUIT 30710267975) por la suma total de pesosnueve mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($9.650,00 ) correspondiente a las facturas B N°0003-00016890, 0003-00016891, 0003-00016895, 0003-000016896, 0003-000016897 y0003-00016898, en concepto de alojamiento.


IMPUTAR: Al Programa 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) a la Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0026.00.04 (Consumo) la suma depesos dos mil doscientos cincuenta con 00/100($2.250); al Programa 1.04.07.0098 (PROGRA-MA ADMINISTRACION TURISMO Y PRO-DUCCION) a la partida presupuestaria1.04.07.0098.00.07 (Programa Recursos Propios)la suma de pesos cuatro mil doscientos con00/100 ($4200) y Al programa 1.06.14.0161(PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PRO-MOCION A AGRUPACIONES) a la partida1.06.14.0161.00.07 (Programa Recursos Propios)la suma de pesos tres mil doscientos con 00/100($3200).


Comuníquese. Publíquese.Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005225-I-2017 VISTO: La realización de la IV Fiesta Nacionaldel Chocolate, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 13 al 16 de abril del 2017;

que dicho evento incluyó la participaciónde artistas locales y nacionales, como la realiza-ción de shows de payasos y malabaristas en lacalle Mitre durante la elaboración de la barra de

Higiene, Medicina Preventiva y Social de la Uni-versidad de La Plata;

que el agente COZZARIN, PABLO ARIEL(DNI 25181172) legajo Nº 11258, asistirá a la 6tafecha del Curso de Posgrado en La Plata;

que el Director de Deportes, Federados, E. y A.NAVARRO, SANTIAGO FRANCISCO (DNI21780122) autoriza la Licencia por Estudio delagente COZZARIN, PABLO ARIEL (DNI25181172) legajo 11258 saliendo el día 21 deSeptiembre de 2017 a las 09:00 horas y regre-sando el día 24 de Septiembre de 2017 a las21:00 horas aproximadamente;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: Licencia por Estudio al agenteCOZZARIN, PABLO ARIEL (DNI 25181172)legajo 11258 saliendo el día 21 de Septiembre de2017 a las 09:00 horas y regresando el día 24 deSeptiembre de 2017 a las 21:00 horas aproxima-damente.

TOMAR CONOCIMIENTO: La Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005362-I-2017 VISTO: los Juegos Sudamericanos de la Juven-tud en la ciudad de Santiago de Chile, y; CONSIDERANDO:que el comité Olímpico argentino certifica que laagente RUA, CARINA ESTELA (DNI20908458) legajo Nº 14615 ha sido designadamedica de la Delegación deportiva del ComitéOlímpico en los Juegos Sudamericanos;

que la agente RUA, CARINA ESTELA (DNI20908458) Médica Deportologa ha solicitado li-cencia Deportiva con motivo de participar en elTorneo;

que el Director de Deportes Federados y Even-tos NAVARRO, SANTIAGO FRANCISCO(DNI 21780122) autoriza la Licencia Deportivadel agente RUA, CARINA ESTELA (DNI20908458) legajo Nº 14615 desde el 23/9/2017a las 09:00 horas y hasta el 12/10/2017 a las21:00 horas aproximadamente;

que debe tomar conocimiento la Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: Licencia Deportiva a la agenteRUA, CARINA ESTELA (DNI 20908458) lega-jo Nº 14615 desde el 23/9/2017 a las 09:00 horasy hasta el 12/10/2017 a las 21:00 horas aproxi-madamente;




RESOLUCION Nº 00005363-I-2017 VISTO: La solicitud presentada por la Sra. PAI-NEFIL CRISTINA - Concejal Municipal - Blo-que Juntos Somos Río Negro de la Municipalidadde San Carlos de Bariloche, en fecha 5 de Sep-tiembre de 2017 y; CONSIDERANDO:que en la misma, solicita apoyo de esta Munici-palidad para la realización del Pre - Congreso " IEncuentro Patagónico de Humanismo en Medici-na" a realizarse en nuestra Ciudad el día 4 de Oc-tubre de 2017 , en el marco del CongresoNacional de Cuidados Paliativos,

que el mencionado Pre - Congreso reviste es-pecial interés ya que además de la medicina con-vencional, tradicional, contempla la medicinacomplementaria, holística transcultural, lo queimplica una mirada más amplia e inclusiva, acor-de con el carácter intercultural de este Munici-pio;

que dada la importancia del mencionado even-to, se ha decidido otorgar un aporte por la sumatotal de $ 10.500 ( Pesos Diez Mil Quinientos)para solventar gastos diversos inherentes com-prendidos en la realización del Pre - Congreso " IEncuentro Patagónico de Humanismo en Medici-na" a realizarse en nuestra Ciudad el día 4 de Oc-tubre de 2017 , en el marco del CongresoNacional de Cuidados Paliativos;

que se otorgará una SUMA CON CARGO ARENDIR a nombre del Sr. BOER, MARCELODANIEL (DNI 22347734) por el importe total de$ 10.500 ( Pesos Diez Mil Quinientos) para sol-ventar gastos diversos inherentes comprendidosen la realización del Pre - Congreso " I EncuentroPatagónico de Humanismo en Medicina" a reali-zarse en nuestra Ciudad el día 4 de Octubre de2017 , en el marco del Congreso Nacional de Cui-dados Paliativos;

que la documentación mencionada forma parteintegral de la presente;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma total de $10.500 ( Pesos Diez Mil Quinientos) para el cobroy rendición al Sr. BOER, MARCELO DANIEL(DNI 22347734) , para solventar gastos diversosinherentes comprendidos en la realización del Pre- Congreso " I Encuentro Patagónico de Huma-nismo en Medicina" a realizarse en nuestra Ciu-dad el día 4 de Octubre de 2017 , en el marco delCongreso Nacional de Cuidados Paliativos.

IMPUTAR: al Programa 1.02.03.0026 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DEGABINETE) Partida Presupuestaria Nº

1.02.03.0026.00.04 (ConsumoLa presente Resolución será refrendada por el


Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005364-I-2017 VISTO: el selectivo de Fútbol Femenino clasifi-catorio para los Juegos Evita 2017, y; CONSIDERANDO: que el mismo se desarrollará en la Ciudad de Ci-polleti, los días 8 y 9 de septiembre del corrienteaño;que el agente ZALAZAR, JOSE MARIA (DNI

33660082) legajo 13365, quien cumple funcionesen el Departamento de Personal, viajará con elequipo Sub16 de la Liga Municipal de Fútbol Fe-menino como integrante del cuerpo técnico;

mediante Nota S/N° (04/09/17) el Prof. GA-RRIDO, JUAN CARLOS (DNI 20934717) A/Cdel Dpto. de Deportes Comunitarios, pone en co-nocimiento al Departamento de Personal de laparticipación en este clasificatorio del agente antemencionado en el considerando anterior ;

que el agente ZALAZAR, JOSE MARIA (DNI33660082) legajo 13365, viajará a la Ciudad deCipolleti el 07/09/17 a las 23 hs aproximadamen-te, regresando el 09/09/17 en horas de la madru-gada;que el Secretario de Desarrollo Social, Deporti-

vo y Cultural avala la licencia deportiva del agen-te mencionado;

que debe tomar conocimiento del mismo la Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: licencia deportiva al agente ZA-LAZAR, JOSE MARIA (DNI 33660082) legajo13365, desde 07/09/17 a las 23 hs aproximada-mente hasta el día 09/09/17 en horas de la ma-drugada.




RESOLUCION Nº 00005365-I-2017 VISTO: el torneo de Atletismo Selectivo de laAraucania de los Lagos, Osorno - Chile, y; CONSIDERANDO: que durante los días 09 y 10 de Septiembre de2017, se celebrará el torneo Selectivo de atletismopara los juegos Araucania de los Lagos en Osor-no, Chile;

que la Delegación de atletismo Municipal está

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nalLa presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005357-I-2017 VISTO: el Torneo Abierto de Artes Marciales, y; CONSIDERANDO:que este encuentro se llevará a cabo en el ClubAteneo, Gral. San Martín, Buenos Aires el día 16de Septiembre de 2017 a partir de las 12:00 hs;que la Escuela Municipal de Kung Fu, a cargo de

los Instructores TOROS, YANINA DANIELA(DNI 33918130) Leg. 14889 y TORREZ, JOSEFABIAN (DNI 20593660)Leg. 14193, viajaránen representación de nuestra ciudad;

que el jefe de Sección Territorial Deportiva SurCALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) y el Jefe de Departamento de Depor-tes Comunitarios GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autorizan la ausencia de losagentes antes mencionados desde el día14/9/2017 a las 15:30 hs hasta el día de su regre-so 18/9/2017 a las 20:00 hs aproximadamente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de los agentesTOROS, YANINA DANIELA (DNI 33918130)legajo 14889 y TORREZ, JOSE FABIAN (DNI20593660) legajo 14193, desde el día 14/9/2017a las 15:30 hs hasta el día 18/9/2017 a las 20:00hs aproximadamente.




RESOLUCION Nº 00005358-I-2017 VISTO: las finales de Boxeo de los Juegos Rio-negrinos, instancia clasificatoria a los JuegosEvita 2017, y; CONSIDERANDO:que este encuentro se llevará a cabo en la ciudadde Allen, Río Negro, los días 8 y 9 de Septiembredel corriente año y servirá de instancias clasifica-torias para los Juegos Evita 2017;

que el Profesor ZUÑIGA MENA, CLAUDIOANDRES (DNI 25402573) Leg. 466, ha sidoconvocado por la Federación Rionegrina de Box,mediante Nota del día 04/09/017, para participar

del proceso de selección de los aspirantes dedicha disciplina, motivado por los conocimientosy trayectoria del agente municipal;que el Jefe de Sección Territorial Deportiva Sur

CALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) y el Jefe a Cargo del Departamento deDeportes Comunitarios GARRIDO, JUANCARLOS (DNI 20934717) autorizan la licenciadeportiva del agente ZUÑIGA MENA, CLAU-DIO ANDRES (DNI 25402573) Leg. 466, desdeel día 7/9/2017 a las 22:00 hs hasta el día9/9/2017 a las 10:00 hs;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: la licencia deportiva al agente ZU-ÑIGA MENA, CLAUDIO ANDRES (DNI25402573) Leg. 466, desde el día 7 de Septiem-bre de 2017 a partir de las 22:00 hs hasta su re-greso el día 9 de Septiembre de 2017 a las 10:00hrs aproximadamente.TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-

rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal.-

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005359-I-2017VISTO: el Torneo Nacional Argentino regionalde Selecciones Sub 14 y Sub 16 de Hockey, y; CONSIDERANDO: que la Confederación Argentina de Hockey orga-niza este evento deportivo en la ciudad de Neu-quén los días 13 al 17 de Septiembre de 2017;

que la Asociación de Hockey de Bariloche yLagos Del Sur certifica que el Prof. SENGIALI,SEBASTIAN GONZALO (DNI 32523379) Leg.14102, participará de esta competencia;que el Jefe de Sección Territorial Deportiva Este

BELTRAN, JUAN IGNACIO (DNI 29235423)autoriza la licencia deportiva solicitada por elagente SENGIALI, SEBASTIAN GONZALO(DNI 32523379) Leg. 14102, desde el 13 de Sep-tiembre de 2017 a las 10:00 hs y hasta el día 17de Septiembre de 2017 a las 20:00hs aproxima-damente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: la licencia deportiva al agente SEN-GIALI, SEBASTIAN GONZALO (DNI32523379) Leg. 14102, a partir del día 13 deSeptiembre de 2017 a las 10:00hs hasta su regre-so el día 17 de Septiembre de 2017 a las 20:00 hsAproximadamente.

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005360-I-2017 VISTO: el Torneo de Futsal, en Trevelín - Chu-but y; CONSIDERANDO: que el Profesor MARIN, JONATAN (DNI34714417) Leg. 13332, forma parte del CuerpoTécnico del Equipo de Futsal del Club DeportivoCruz Del Sur, y ha sido convocado para participarde este evento mediante Nota s/n de fecha 5 deSeptiembre de 2017;

que se llevará a cabo en la ciudad de Trevelín,Provincia de Chubut los días 22, 23 y 24 de Sep-tiembre;

que el Jefe de Sección Territorial Deportiva Sur,CALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) y el Jefe de Departamento de Depor-tes Comunitarios GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autorizan la licencia deportivasolicitada por el agente MARIN, JONATAN(DNI 34714417) Leg. 13332, desde el día21/9/2017 partiendo a las 8:00 hs y regresando anuestra ciudad el día 25/9/2017 a las 13:00hsaproximadamente;

que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:OTORGAR: la Licencia Deportiva del agenteMARIN, JONATAN (DNI 34714417) Legajo13332, desde el día 21 de Septiembre de 2017 alas 08:00 hs y hasta el día 25 de Septiembre de2017 a las 13:00 hs

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos y el Departamen-to de Personal.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, y Jefe de Gabinete.


RESOLUCION Nº 00005361-I-2017 VISTO: el Curso de Especialización en Medici-na del Deporte y del Ejercicio en La Plata, Bs As.,y; CONSIDERANDO: que dada la convocatoría al Curso de Especiali-zación en Medicina del Deporte y de Ejercicio or-ganizado por la CEMDDE en la cátedra de

chocolate más larga del mundo;que se construyó una casa simil chocolate, para

niños en el Centro Cívico, y árboles de utileríadecorados con huevos de colores;

que en la calle Mitre desde el 0 al 200 se insta-ló un Paseo de 12 huevos de 2,2 mts, más deco-ración y luces en las arcadas del Centro Cívico;

que fue necesario comprar pelucas afro mul-ticolor, lentes chiflado, set conejo y moldes huevode pascua;

que la Sra. FUMAGALLI CAMILA, (CUIT27285775421) presentó Factura B N° 0003-00000077 por un importe de pesos dos mil cien-to ochenta y ocho con 15/100 ($ 2.188,15) defecha 12/6/2017, en concepto de productos de co-tillón para la Fiesta Nacional del Chocolate 2017;

que ante la eventualidad que el provee-dor registre deudas por cualquier concepto frenteal municipio al momento del cobro de las sumasque se reconocen en la presente Resolución, re-sultando pertinente para la cancelación de lamisma el instituto de la compensación de deudanormado por el Art. 921 del Código Civil y Art.20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízasea la Dirección de Tesorería a proceder en conse-cuencia;

que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º) de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente FUMAGALLI CAMILA, (CUIT27285775421)por la suma de pesos dos mil cien-to ochenta y ocho con 15/100 ($ 2.188,15) co-rrespondiente a la Factura B Nº 0003-00000077de fecha 12 de Junio de 2017, en concepto de pro-ductos de cotillón para la Fiesta Nacional delChocolate 2017.

HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario,el proveedor se encuentra al dia en el pago de latasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.IMPUTAR: Al Programa 1.04.07.0098.00 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION TURISMO YPRODUCCION) a la Partida PresupuestariaNº 1.04.07.0098.00.07 (Programa Recursos Pro-pios)

• La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Turismo y Producción, Jefe de Ga-binete y Secretario de Hacienda.

• Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005226-I-2017 VISTO: el Acuerdo entre la Cooperativa de Tra-bajo 7 Lagos y la Municipalidad de San Carlosde Bariloche, suscripto el día 28 de julio de 2017,y; CONSIDERANDO: que se ha generado el mismo a través del progra-ma Construir Empleo en conjunto con la GECAL,Bariloche, con el fin de realizar múltiples tareas,y en diferentes lugares;que a consecuencia de la cantidad de tareas que

deben realizarse en el área, resulta necesario ins-

trumentar un novedoso esquema de interacción ycolaboración entre las partes, según las nuevasmodalidades planteadas; que el presente tiene unavigencia de dos (3) meses desde el 01 de Agostode 2017 al 31 de Octubre de 2017 inclusive; queson seis (6) los trabajadores afectados, que pres-tarán servicio supeditados a las directivas técnicasy operativas que imparta la Municipalidad de Ba-riloche, a través de técnicos idóneos del Progra-ma, con la obligación de realizar trabajos demantenimiento y mejoras en diferentes sectoresdel municipio; que los trabajadores mencionadospercibirán la suma total de pesos setenta y dos mil($72.000) totalizando los tres meses de contrata-ción, por trabajos realizados contra prestación dela respectiva factura;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RATIFICAR: El acuerdo de fecha 28 de julio de2017 suscripto entre la Cooperativa de Trabajo 7lagos y la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-

neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir Orden de Pago a nombre de la COOPE-RATIVA DE TRABAJO 7 LAGOS DE BARI-LOCHE LIM.(CUIT 30-70987741-7) , por unmonto total de pesos Setenta y dos mil ($ 72.000),contra la presentación de factura correspondiente.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria progra-ma N° 1.02.03.0026.00.04 (Consumo) del pro-grama 1.02.03.0026 (PROGRAMAADMINISTRACION JEFATURA DE GABINE-TE).


al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE 14 de septiembre de2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005227-I-2017 VISTO: la solicitud del Departamento de Recur-sos y Proyectos para financiar el proyecto de ta-ller CapacitarNos y; CONSIDERANDO:que el proyecto propone espacios de formaciónen herramientas técnicas, conceptuales, y practi-cas a través de diversos talleres;

que los mismos estarán destinados principal-mente a los ejes de trabajo de jóvenes y familia;

que a través de estas capacitaciones se buscaracontribuir de este modo a la mejora de los ingre-sos económicos de los participantes;

que se debe asignar una suma de dinero concargo a rendir por un monto total de pesos veintemil ( $ 20.000,00), en concepto de maquinarias,material didáctico, de librería y materias primas;

que se asigna al Agente AVILA, DIANAMARIA (DNI 29376206) responsable del cobroy rendición de la suma con cargo a rendir;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos veintemil ( $ 20.000,00) a favor de AVILA, DIANAMARIA (DNI 29376206), en concepto de ma-quinarias, material didáctico, de librería y mate-rias primas.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0193.00(Programa Eje Jovenes) Partida PresupuestariaNº 1.06.15.0193.00.07 (Programa Recursos Pro-pios)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005228-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de julio al 06 de agosto del 2017;que se realizó la elección de la Embajadora y Viceembajadora Nacional de la Nieve;



que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal; que el día domingo 06/08 se presen-to el grupo Refugio en el Centro Cívico;que el Sr. ACUÑA ANDRES ARCADIO, (CUIT

20268727176) integrante del grupo Refugio, pre-sentó Factura C N° 0001-00000078 de pesos docemil con 00/100 ($12000,00) de fecha 18 de Agos-to de 2017, en concepto de show actuación GrupoRefugio, en el marco de la Fiesta Nacional de laNieve 2017;



que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a

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emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ACUÑA ANDRES ARCADIO, (CUIT20268727176) por la suma de pesos doce mil con00/100 ($12.000,00) correspondiente a la facturaC Nº 0001-00000078 de fecha 18 de Agosto de2017 en concepto de show actuación Grupo Re-fugio día 06/08, en el Centro Cívico, en el marcode la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;



al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE,14 de septiembre de2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005229-I-2017 VISTO: las actividades a cargo del Dpto. delCoro Juvenil Municipal, y; CONSIDERANDO: que se realizará en la Iglesia Catedral el concier-to Magnificat de Pergolesi a cargo del Coro Ju-venil Municipal junto a la Orquesta Juvenil deCámara Cofradía y posteriormente en la IglesiaSan Jose en en San Martín de los Andes, para locual se requiere contar con servicio de transpor-te;

que es necesario contar con presentes para losDirectores y Profesores de los coros: Kyoko Ku-rokawa, Leonor Negro, Diego Díaz y Mariela Lo-bato;

que hubo que comprar tela para realizar cami-solas y se deberá abonar la mano de obra, orna-mentación, como así también es necesario contarcon una vianda para los integrantes de los coro;que por lo expuesto, se le asignará una suma de

dinero con cargo a rendir de pesos cuarenta ycinco mil ($ 45.000) a favor de Ana Pereda a finesde afrontar los gastos de Transportes, telas, manode obra, presentes protocolares, viandas;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos cua-renta y cinco mil ($45.000-), PEREDA, ANAMARIA (DNI 17083267), para cubrir gastos deTransportes, telas, mano de obra, presentes pro-tocolares, viandas.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.14.0154(PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16)Partida Presupuestaria Nº 1.06.14.0154.00.05(Servicios)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-

te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005230-I-2017 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacionalde la Nieve, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de Julio al 06 de Agosto del 2017;que se realizó la elección de la Embajadora y Viceembajadora Nacional de la Nieve;



que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de Agosto en el Velódro-mo Municipal; que fue necesario contratar ser-vicio integral de sonido, iluminación e instalacióneléctrica para globa de Exponieve en Centro Cí-vico, desde el 31/07 al 06/08;

que el Sr. LINARES DIEGO ROMAN, (CUIT20245570059) presentó Factura C N° 0001-00000384 de pesos setenta mil con 00/100 ($70.000,00) de fecha 14 de Agosto de 2017, enconcepto de servicio integral de sonido, ilumina-ción e instalación eléctrica para globa de Expo-nieve en Centro Cívico, desde el 31/07 al 06/08,en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve2017;


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LINARES DIEGO ROMAN, (CUIT20245570059) por la suma de pesos setenta milcon 00/100 ($70000,00) correspondiente a la fac-tura C Nº 0001-00000384 de fecha 14 de Agos-to de 2017 en concepto de servicio integral desonido, iluminación e instalación eléctrica paragloba de Exponieve en Centro Cívico, desde el31/07 al 06/08, en el marco de la Fiesta Nacionalde la Nieve 2017. HACER SABER: que deacuerdo a los registros e informes del Departa-mento Tributario, el proveedor adeuda al Muni-cipio los períodos junio y julio del 2017 de Tasade Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la sumade pesos mil trescientos ($1.300,00), conformecedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedor

en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.



al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005231-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Obras y Servicios Públicossolicitó la compra de sal a granel con flete in-cluido, con destino a Emergencia Climática - Pe-dido de Suministro Nº 3261 - (Pedido deAbastecimiento Nº 4357 - Autorización de Com-pra Nº 71607); que es urgente por negociación deprecios;

que se solicitó cambio en el presupuesto delPedido de Abastecimiento, el cual cuenta con laautorización de la Secretaría de Hacienda, talcomo consta en correo electrónico de fecha 28 deagosto del corriente;

que la compra se realizó a "SAL DEL ESTE"ESTEVANACIO RODRIGUEZ, (CUIT20302582557);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ESTEVANACIO RODRIGUEZ, (CUIT20302582557) por la suma de pesos veintitrésmil novecientos noventa y seis ($ 23.996) co-rrespondiente a la factura Nº 0002-00000012 defecha 30/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Julio yAgosto 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de Mil docientos ($1.200),conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedoren concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener de

hs aproximadamente.DEBERÁ DECIR: que el Sr. CHAMATROPULOS, PABLO (DNI18110297) partirá con destino Buenos Aires el día16 de Mayo de 2017 a las 16.45hs por la Empre-sa Aérea Aerolíneas Argentinas, con regreso porla misma empresa el día 18 de Mayo de 2017 alas 17:05hs en vuelo FLT 1696, arribando a nues-tra Ciudad a las 19:25 hs aproximadamente.

TOMAR CONOCIMIENTO: Las áreas corres-pondientes.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005354-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 5135-I-2017, y; CONSIDERANDO: que por la Resolución de referencia, se acepta larenuncia del agente de Planta Permanente PE-REYRA, JUAN CARLOS (DNI 13989589) apartir del 1/9/2017 , a efectos de adherirse al be-neficio del retiro voluntario por Jubilación, segúnResolución Nº 2129-I-2017;

que en virtud de ello, la agente se encuentra encondiciones de acceder a la bonificación dispues-ta en el Capítulo XII - Art. 38º - Inciso c) del Es-tatuto de Obreros y Empleados Municipales;

que la misma ascendería a la suma de PESOSDOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOSCINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTACENTAVOS ($205.954,40);

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:ABONAR: al agente de Planta Permanente PE-REYRA, JUAN CARLOS (DNI 13989589) , le-gajo Nº 912, la suma de PESOS DOSCIENTOSCINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA YCUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($205.954,40); en concepto de bonificación por ju-bilación, retiro voluntario según Resolución2129-I-2017, conforme al Capítulo XII - Art. 38º- Inciso c) del Estatuto de Obreros y EmpleadosMunicipales.AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-

neral dependiente de Secretaría de Hacienda aemitir la orden de pago correspondiente. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026 (PRO-

GRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DEGABINETE) Nº Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.01 (Personal Planta Permanen-te)

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005355-I-2017 VISTO: contrato de locación suscripto el día 15de Septiembre de 2017 entre la Municipalidad deSan Carlos de Bariloche y el señor TORREJON,LUIS MIGUEL (CUIT 23131370059) respecto

del inmueble sito en calle Bartolomé Mitre Nº1057 NC 19-2-E-218-04A UF01, Nota Nro.402-AL-2017, Dictamen Asesoría Letrada Nro.557-AL-2017, y; CONSIDERANDO: que el nuevo sistema de Estacionamiento Medidofunciona desde Diciembre del 2016, siendo el ho-rario de atención al público es de 8:00 a 20:00hsde lunes a viernes y los días sábados de 10:00 a14:00hs, razón por la cual ha aumentado consi-derablemente el flujo de usuarios;

que el inmueble indicado tiene característicasparticulares, se ubica en zona céntrica, consta deuna superficie total de 39,31 m2 aproximada-mente, repartidos en una planta baja, posibilitan-do el fácil acceso de las personas con movilidadreducida, como así también la división con boxesque ayuden a un mejor desarrollo en la atenciónal contribuyente y de las actividades municipalesde los agentes que presentan servicio en esta de-pendencia;

que tal el monto no solo cumplimenta con losvalores acordes al mercado, sino que esta por de-bajo de los alquileres comerciales que se han con-sultado dadas las características de superficie yubicación;

que las contrataciones que excedan la suma de$ 76.100 deben efectuarse mediante concurso deprecios, licitación privada o licitación pública,según los montos involucrados. En consecuencia,resulta necesario analizar si se verifican en el casoalguna de las situaciones de excepción que prevéla Ordenanza 257-C-89;

que en tal sentido, indica la citada normativaque resulta procedente y viable utilizar la moda-lidad de contratación directa, en caso que “se tra-ten de bienes o servicios de notoria escasez en elmercado, debidamente comprobada y demostra-da” y también cuando “existan razones de verda-dera urgencia que demuestran en el caso concretoque el proceso licitatorio resiente el servicio yperjudica al erario” (artículo 2 – incisos G y A dela Ordenanza 257-CM-89);

que en consecuencia se encuentra justificadauna contratación directa -por vía de excepción ala luz de las prescripciones del art. 2 (inciso "a")de la Ordenanza Nro 257-CM-89- resaltando unavez más que tal contratación tiene por finalidadasegurar el normal funcionamiento de las áreasmunicipales involucradas;

que se acordó la vigencia del contrato desde el1/10/2017 hasta el 30/9/2018 , con la opción deprorrogar el mismo;que el importe de la locación se fija en un canon

locativo mensual de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) con un incremento del 20% anual,quedando la suma de PESOS DOCE MIL($12.000.00) a partir de Octubre del año 2018 yde PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.00) a partirde Octubre del 2019. El canon locativo se abona-ra de 1 al 10 de cada mes por adelantado. En elmismo están incluidos los servicios de luz, agua,gas natural y expensas;

que obra Dictamen Nº 557-AL-2017 de Aseso-ría Letrada en sentido concordante con lo antesexpueso;

que por imperio de la Resolución 77-TC-2013del Tribunal de contralor, deberán remitirse lasactuaciones a dicho organismo en el plazo de 72horas.-

que por ello y en uso de las atribuciones queconfiere el Art. 50º de la Carta Orgánica Munici-pal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LACIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la contratación directa del in-

mueble sito en calle Bartolomé Mitre Nº 1057NC 19-2-E-218-04A UF01, Nota Nro. 402-AL-2017, Dictamen Asesoría Letrada Nro. 557-AL-2017, y;

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral, dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir las ordenes de pago correspondientescontra presentación de factura respectiva;

AUTORIZAR: el pago de un canon locativomensual de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) conun incremento del 20% anual, quedando la sumade PESOS DOCE MIL ($12.000.00) a partir delaño 2018 y de PESOS DIECISEIS MIL($16.000.00) a partir de Octubre del 2019. Elcanon locativo se abonara de 1 al 10 de cada mespor adelantado.

IMPUTAR: al programa 1.02.03.0037 (PRO-GRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO)Partida Presupuestaria nº 1.02.03.0037.00.07(Programa Recursos Propios).

REMITIR: las actuaciones al Tribunal de con-tralor en cumplimiento de la Resolución 77-TC-2013.-



RESOLUCION Nº 00005356-I-2017 VISTO: la realización de los Juegos Argentinosde Invierno 2017, y; CONSIDERANDO: que los mismos se desarrollarán en el Cerro Ca-tedral de nuestra ciudad los días 12 al 18 de sep-tiembre de 2017;

que mediante nota s/N° con fecha 08 de sep-tiembre 2017, el Subsecretario de Deportes Fe-derados del Ministerio de Turismo, Cultura yDeportes de la Provincia de Río Negro MUENA,JUAN PABLO (DNI 25702681), solicita se auto-rice la participación de los agentes LOPEZ, MI-GUEL ANTONIO (DNI 17451388)-Legajo Nº260, RIQUELME, PABLO (DNI 10442273) le-gajo 1464 ARREBOLA, PABLO ALEJANDRO(DNI 22061535) - legajo Nº 14819AMUÑAN-CO, NELIDA ROSANA (DNI 27489223) - lega-jo Nº 11005;

que el Subsecretario de Deportes LJUNG-BERG, DANIEL OSCAR (DNI 29280416) auto-riza las ausencias de los agentes mencionados afin de prestar colaboración en el evento mencio-nado;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: la ausencia de los agentesLOPEZ, MIGUEL ANTONIO (DNI 17451388)- legajo 260 RIQUELME, PABLO (DNI10442273)- legajo 1464, ARREBOLA, PABLOALEJANDRO (DNI 22061535) legajo 14819,AMUÑANCO, NELIDA ROSANA (DNI27489223) legajo 11005; desde el 12 al 18 de sep-tiembre de 2017 inclusive.

TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-

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RESOLUCION Nº 00005350-I-2017 VISTO: la emisión de micros radiales institucio-nal de la Municipalidad de San Carlos de Barilo-che, y; CONSIDERANDO: que de lunes a viernes se emiten “micros deradio” en diferentes radios de la ciudad, el mismoes una herramienta comunicacional para informara los vecinos los servicios primarios y accionesde las distintas áreas que compone la Municipa-lidad de Bariloche;

que se emitió en el programa radial "Cafe a laTurca", por FM con vos Patagonia, dial 89.5, du-rante los meses de junio y julio de 2017;que por lo antes expuesto la firma ARAZI RO-

XANA SILVIA, (CUIT 27175384052) presentófacturas tipo "C" Nº 0002-00000211 y 0002-00000222, por un monto total de $ 6.300;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ARAZI ROXANA SILVIA, (CUIT27175384052) por la suma de pesos Seis mil tre-cientos ($ 6.300.-) correspondiente a las facturasNº 0002-00000211 de fecha 5 de Julio de 2017Nº 0002-00000222 de fecha 21 de Agosto de2017 en concepto de micros radiales.




RESOLUCION Nº 00005351-I-2017 VISTO: los obsequios protocolares, y; CONSIDERANDO: que desde el área de protocolo y secretaría pri-vada se preparan los obsequios para las visitasprotocolares;

que se obsequian libros, pins con el logo de la

gestión, chocolates, etc;que para entregar los presentes fue preciso com-

prar bolsas y sobres;que por lo antes expuesto la firma VENTIMI-

GLIA S.R.L, (CUIT 33659745939) presentó fac-tura tipo "B";



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT33659745939) por la suma de pesos cuatro-cientos treinta y cuatro con setenta y nueve cen-tavos ($ 434,79. ) correspondiente a la facturaNº 0003-00001122 de fecha 8 de Septiembre de2017en concepto de folios, bolsas y sobres.





RESOLUCION Nº 00005352-I-2017 VISTO: el curso de capacitación FIA, realizadopara el personal de la Subsecretaria de Tránsito yTransporte, y; CONSIDERANDO: que debido a la extensión del curso (08:00hs-15:00hs), mas la jornada laboral, se debió ofrecerviandas al personal asistente;que la empresa LOPEZ MARCELA BEATRIZ,

(CUIT 27179503315) presentó factura "B"Nº0001-00002015 por un importe de pesos sietemil setecientos setenta y cinco con 00/100($7775.00) correspondientes a 50 sándwich demilanesa, 3 cocas de 2 1/4lts, 10 aguas saboriza-das de 1/2lts;


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-

nanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LOPEZ MARCELA BEATRIZ, (CUIT27179503315) por la suma de pesos SIETE MILSETESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON00/100 ($7.775.00) correspondiente a la/s fac-tura/s B Nº0001-00002015 de fecha 9 de Agos-to de 2017 en concepto de 50 sándwich demilanesa, 3 cocas de 2 1/4lts, 10 aguas saboriza-das de 1/2lts;

HACER SABER: que de acuerdo a losregistros e informes del Departamento Tributario,el proveedor adeuda al Municipio los períodosJulio 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de Siete mil cuatrocientos vein-tiocho 25/100($7428,25), conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higienedetalladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE)



RESOLUCION Nº 00005353-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 5075-I-2017, y; CONSIDERANDO:que en la mencionada resolución se autorizó elviaje en Comisión Oficial del Sr. CHAMATRO-PULOS, PABLO (DNI 18110297) Jefe de Gabi-nete Municipal;

que estaba previsto su regreso el día 19 deMayo de 2017 a las 10:00 hs ,

que por razones de agenda el Sr. Jefe de Gabi-nete CHAMATROPULOS, PABLO (DNI18110297) debió adelantar su regreso; que se mantuvo el valor inicial del costo del pa-

saje aéreo; que corresponde general el correspondiente acto

administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: La resolución Nº 5075-I-2017, ensu CONSIDERANDO: DONDE DICE: que el Sr.CHAMATROPULOS, PABLO (DNI 18110297)partirá con destino Buenos Aires el día 16 deMayo de 2017 a las 16.45hs por la EmpresaAérea Aerolíneas Argentinas, con regreso por lamisma empresa el día 19 de Mayo de 2017 a las10:00 hs , arribando a nuestra Ciudad a las 12.20


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0129.00(Programa Obras Y Servicios) Partida Presu-puestaria Nº 1.05.11.0129.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005232-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría deInnovación Productiva solicitaron la compra demateriales de construcción para atender las nece-sidades del municipio - Pedido de Suministro Nº3149 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4180 - Au-torización de Compra Nº 71511); - Pedido de Su-ministro Nº 3176 - (Pedido de Abastecimiento Nº4202 - Autorización de Compra Nº 71395);

que las compras se realizaron a CASA PALMS.A.C.I.I. Y A., (CUIT 30528513669);




que, asimismo, el proveedor ha presentado afavor del municipio Nota de Crédito Nº 0040-00000821 de fecha 23/08/2017 ($ 2.681);

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT30528513669) por la suma de pesos veinticuatromil trescientos sesenta y uno con setenta y cincoctvs. ($ 24.361,75) correspondiente a las facturasNº 0040-00008039 de fecha 17/08/2017 ($18.999,75); Nº 0040-00008206 de fecha22/08/2017 ($ 5.362); y a registrar Nota de Cré-dito Nº 0040-00000821 de fecha 23/08/2017 ($2.681).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) ($ 18.999,75);al Programa Nº 1.04.10.0118.00 (Asistencia Tec-nica De Proyectos De Base) Partida Presupuesta-ria Nº 1.04.10.0118.00.04 (Consumo) ($ 5.362).




RESOLUCION Nº 00005233-I-2017 VISTO: La solicitud de la Sra. Alarcón (DNI31.532.682) ante el Instituto Municipal de Tierray Vivienda para el Hábitat Social, quien habita enel inmueble NC 19-2-J-262-02A, Bº El Frutillar,y; CONSIDERANDO: que la Sra. Alarcón vive en el citado lote y solici-ta gas;

que la provisión de este servicio determina unamejora en la calidad de vida de los beneficiariosy contribuye a la economía del hogar, en atenciónde los costos;

que es clave para la autorización que se pre-tende extender, la cual está normada por Resolu-ción Nº 2388-I-2009, que la posesión alegadasobre el lote no sea dudosa o clandestina, lo cualamerita que el estado actúe con prudencia para nocohonestar una ilegalidad, por lo cual es perti-nente que cada una de las nuevas conexionescuenten con los debidos informes sociales quepermitan al municipio sobre la razonabilidad de laexigencia en el cumplimiento de la Ordenanza Nº1697-CM-07;

que para acceder a la conexión degas/agua/cloacas es necesario entre otros requisi-tos el libre de deuda y certificado de dominio queel municipio requiere para la apertura de zanjas yconexión de cañerías en los frentes de los domi-cilios;

que el área social del IMTVHS ha realizadoel correspondiente informe social, el día01/08/2017;

que toda la documentación mencionada, formaparte integrante de la presente;

que por ello y en uso de las atribuciones quele confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: EXIMIR: a la Sra. ALARCON, MALENA (DNI31532682) domiciliada en calle Cacique Purran3884, Bº Frutillar, cuya nomenclatura catastral es19-2-J-262-02A de la presentación de libre dedeuda y certificado de dominio para la conexióndomiciliaria de la red de gas, y sus obras que elmunicipio requiere para la apertura de zanjas yconexión de cañerías en los frentes de los domi-cilios.

NOTIFICAR: de la presente Resolución a lacontribuyente.




RESOLUCION Nº 00005234-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:que la Secretaría de Turismo y Producción solici-tó la impresión de Certificados varios, en elmarco de la Fiesta Nacional de la Nieve - Pedidode Suministro Nº 3003 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 3929 - Autorización de Compra Nº71453);

que el servicio lo prestó "CENTRO DEL CO-PIADO" SOLUCIONES E IMPRESIONESS.R.L, (CUIT 30715046373);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L,(CUIT 30715046373) por la suma de pesos milochenta y ocho ($ 1.088) correspondiente a la fac-tura Nº 0001-00024016 de fecha 16/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.08.0102.00(Programa Eventos Turisticos) Partida Presu-puestaria Nº 1.04.08.0102.00.07 (Programa Re-cursos Propios).



RESOLUCION Nº 00005235-I-2017VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacio-

nal de la Nieve, y; CONSIDERANDO: que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudaddel 29 de Julio al 06 de Agosto del 2017;




que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de Agosto en el Velódro-mo Municipal; que fue necesario contratar ser-vicio de sonido para día 29 de julio, en CentroCívico, por realización de la carrera de mozos,show del Grupo La Troupe y Tamborena; que el

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día 02 de Agosto en Centro Cívico, fue necesariocontratar servicio de sonido en vivo por actuaciónde La Nube Percusión; que fue necesario contra-tar servicio de sonido para el día 06 de Agosto enplaza del Centro Cívico, por presentación de ban-das locales y grupo La Quinta;

que el Sr. LINARES DIEGO ROMAN, (CUIT20245570059) presentó Factura C N° 0001-00000382 de pesos cincuenta y cinco mil con00/100 ($ 55.000,00) de fecha 14 de Agosto de2017, en concepto de uso de servicio de sonidoen Centro Cívico, días 29 de Julio, 02 de Agostoy 06 de Agosto en el marco de la Fiesta Nacionalde la Nieve 2017;



que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LINARES DIEGO ROMAN, (CUIT20245570059) por la suma de pesos cincuenta ycinco mil con 00/100 ($ 55000,00) correspon-diente a la factura C Nº 0001-00000382 de fecha14 de Agosto de 2017 en concepto de servicio desonido para el día 29 de julio, en Centro Cívico,por realización de la carrera de mozos, show delGrupo La Troupe y Tamborena, día 02 de agostoen Centro Cívico, sonido en vivo por actuaciónde La Nube Percusión y para el día 06 de agostoen plaza del Centro Cívico, por presentación debandas locales y grupo La Quinta , en el marcode la Fiesta Nacional de la Nieve 2017. HACERSABER: que de acuerdo a los registros e infor-mes del Departamento Tributario, el proveedoradeuda al Municipio los períodos junio y julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos mil trescientos($1.300,00), conforme cedulón.




al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL


RESOLUCION Nº 00005236-I-2017 VISTO: La Ausencia del Sr. Intendente Muni-cipal GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE (DNI13172873) por razones de índole personal, y; CONSIDERANDO: que el Sr. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE(DNI 13172873) se ausentará el día 14/9/2017 alas 09:30hs aproximadamente, regresando a nues-tra ciudad el día 15/9/2017 a las 00:00 hs apro-ximadamente; que se debe Dejar a Cargo delDespacho de Intendencia al Sr. CHAMATRO-PULOS, PABLO (DNI 18110297) Jefe de Gabi-nete;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR A CARGO: del Despacho de la Inten-dencia al Sr Jefe de Gabinete CHAMATROPU-LOS, PABLO (DNI 18110297), a partir de las09:30 hs aproximadamente del día 14/9/2017 yhasta las 00:00hs aproximadamente del día 15 deSeptiembre de 2017, mientras dure la ausencia delSr. Intendente Municipal.


La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Hacienda.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secre-tario de Hacienda]






que fue necesario contratar servicio de alimen-tación eléctrica maquinas de nieve, ambienta-ción, iluminación, general externa para el patiode juegos Bosque Nevado;

que el Sr. LINARES DIEGO ROMAN, (CUIT20245570059) presentó Factura C N° 0001-00000388 de pesos sesenta y cinco mil con00/100 ($ 65.000,00) de fecha 16 de Agosto de2017, en concepto de servicio de alimentacióneléctrica maquinas de nieve, ambientación, ilu-minación, general externa, para el patio de juegosdel Bosque Nevado, en el marco de la Fiesta Na-cional de la Nieve 2017;



que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente LINARES DIEGO ROMAN, (CUIT20245570059) por la suma de pesos sesenta ycinco mil con 00/100 ($ 65.000,00) correspon-diente a la factura C Nº 0001-00000388 de fecha16 de Agosto de 2017 en concepto de servicio dealimentación eléctrica maquinas de nieve, am-bientación, iluminación, general externa, parapatio de juegos Bosque Nevado, en el marco de laFiesta Nacional de la Nieve 2017. HACERSABER: que de acuerdo a los registros e infor-mes del Departamento Tributario, el proveedoradeuda al Municipio los períodos junio y julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos mil trescientos($1.300,00), conforme cedulón.




al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE 14 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]






que el día viernes 04/08 el grupo Arroyito Dúorealizó actuación en el Centro Cívico;

que la Sra. RAFANELLI CRISTINA, (CUIT27115768048) integrante del grupo Arroyito Dúo,presentó Factura C N° 0001-0000001 de pesos

RESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ;CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICAARGENTINA S.A.; ( CUIT 30708574836); porla suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL SE-TECIENTOS VEINTICUATRO CON 76/100 ($37.724,76 ) correspondiente a la factura Nº2475-00293113 de fecha ;31 de AGOSTO de2017; en concepto de distribución parcial , des-pacho de la correspondencia, y vencimiento de latasa por servicio retribuido año 2017.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Nº Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0026.00.04 (Consumo)



RESOLUCION Nº 00005347-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 5066-L-2017-OMIDUC-LLANCANAO INES AIDA C/ TINUVIEL S.A.,y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 5066-L-2017, cara-tulado:LLANCANAO INES AIDA C/ TINU-VIEL S.A , se presentó denuncia Nº 505/2017,amparándose en la Ley 24240 y Ley ProvincialR.N. 2817 Defensa al Consumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5066-L-2017....A la Audiencia de conciliación se-ñalada para hoy, 16 de agosto de 2017, a las 11,00hs, en autos caratulados “LLANCANAO, INESAIDA C / TINUVIEL S.A.” Expte. Nº 5066 – L– 2017 - OMIDUC, de acuerdo a lo establecidopor la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art. 5.4 delReglamento de Procedimiento Administrativo dela Oficina Municipal de Defensa al Usuario yConsumidor de Bienes y Servicios ResoluciónMSCB Nº 2776-I-2009, siendo las 11,00 se pre-senta por la parte denunciante, la Sra. LLANCA-NAO, INES AIDA DNI Nº 16.053.970, condomicilio en Barrio 270 Viv. Calle 4 s/n casa 237de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Por “TI-NUVIEL S.A.”, con domicilio en calle 25 deMayo 195 piso 3 de la CABA, su letrada apode-rada Dra. MARÍA DE LUJÁN CLARO, presen-tando poder suficiente, envía por correoelectrónico un escrito cuya copia completa sehace entrega a la reclamante en este acto, reali-zando un descargo y formulando una propuesta.Abierto el acto, se lee a la reclamante el escrito

presentado que en su parte pertinente dice: “…...... sin reconocer hechos ni derechos y al solofin de mostrar la mayor predisposición para al-canzar un acuerdo conciliatorio, TINUVIEL MS.A. se compromete a abstenerse de enviar débi-tos automáticos sobre la cuenta de la denuncian-te, debiendo la Sra. Llancanao, Inés Aida realizarel pago de sus cuotas mensualmente por sistemaRAPIPAGO con el código 16 05 39701 para laempresa TINUVIEL cod. 2425”. Acto seguido, laparte reclamante, luego de evaluar la propuesta, laacepta. Atento lo expuesto, se tiene por celebradoacuerdo conciliatorio, archivándose las presentesactuaciones.Sin mas que agregar, se cierra estaaudiencia, previa lectura, ratificación y firma delacta....".NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentado en

la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º ..."En caso de incumplimiento el denunciante tendráexpedita la vía judicial".


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005348-I-2017 VISTO: el agasajo por el " Día del Periodista",y; CONSIDERANDO: que el día 07 de junio se celebró el Día del Perio-dista;

que se realizó un brindis para homenajear a losperiodistas de nuestra ciudad, donde hubo unshow musical;

que el mismo se realizó en un espacio del HotelVilla Huinid;

que fue necesario la comprar 20 cargadores por-tátil, los cuales fueron sorteados entre los invita-dos;

que por lo antes expuesto la firma SIMONEFEDERICO JAVIER, (CUIT 20293931764) pre-sentó factura tipo "B" Nº 0005-00000200, por unmonto de $ 4.800, de fecha 20/07/17;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SIMONE FEDERICO JAVIER, (CUIT20293931764) por la suma de pesos Cuatro milochocientos ($ 4.800) correspondiente a la fac-tura Nº 0005-00000200 de fecha 20 de Julio de2017 en concepto de compra de cargadores por-tátil.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-

veedor adeuda al Municipio los períodos Mayo yJulio 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de Tres mil seiscientos veinti-tres 65/100 ($3623,65), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0005(PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES) NºPartida Presupuestaria Nº 1.01.01.0005.00.07(Programa Recursos Propios)



RESOLUCION Nº 00005349-I-2017 VISTO: la emisión de micros radial institucionalde la Municipalidad de San Carlos de Bariloche,y; CONSIDERANDO: que de lunes a viernes se emiten “micros deradio” en diferentes radios de la ciudad, el mismoes una herramienta comunicacional para informara los vecinos los servicios primarios y accionesde las distintas áreas que compone la Municipa-lidad de Bariloche; que durante el mes de agosto de 2017, se emitió

los diferentes micros en radio FM LA ROCKA,dial 98.7;que también se emitió el spot invitación "Fiesta

de la Nieve 2017"; que por lo antes expuesto la firma ROCKEN-

BACH MARIA MIGUELINA, (CUIT27164184310) presentó factura "C" Nº 0001-00001152, por un monto de $ 3.500, con fecha01/09/17;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ROCKENBACH MARIA MIGUELINA,(CUIT 27164184310) por la suma de pesos Tresmil quinientos ($ 3.500) correspondiente a lafactura Nº 0001-00001152 de fecha 1 de Sep-tiembre de 2017 en concepto de micros radiales.


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CONSIDERANDO: que la sentencia fue apelada a fs. 4/6, habiendosecumplido conforme las constancias de autos conel deposito pertinente;

que no se presento debidamente intimado a tala fin a ampliar los fundamentos del Recurso deApelación interpuesto;que cabe en tal sentido y en pos del principio de

informalidad a favor del administrado, tenerlo porfundado con el escrito y la documentación acom-pañada a fs. 4/6 de los presente;que ante tal estado de las cosas, conforme los ar-

gumentos y documentación acompañada por eladministrado la cual no se encuentra sellada a losfines de otorgarle fecha cierta oponible a tercero,debe tenerse por no acreditado el extremo invo-cado en relación a que se procedió a la venta delrodado objeto de la infracción;

que a ello debe sumarsele que no se presento laconstancia de transferencia de dominio en el re-gistro pertinente;

que obra Dictámen Legal Nº 546-AL-17, queaconseja el rechazo del Recurso interpuesto;

que por lo tanto, corresponde no hacer lugar alo solicitado;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RECHAZAR: el Recurso de Apelación inter-puesto por Zambrano Carrasco Mariano Alejan-dro contra la sentencia Nº 112411/17, dictada porla Sra. Juez de Faltas Municipal, en la causa porinfracción a la Ordenanza Nº 2605-CM-15 Códi-go G 05.VUELVA: El Expediente Nº 136463-Z-2017, al

Juzgado de Faltas Nº 2, para su notificación.La presente Resolución será refrendada por el

Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005344-I-2017 VISTO: El Armado de la Carpa Micro Empren-dedores a instalarse en inmediaciones del CentroCívico, durante la temporada invernal, y; CONSIDERANDO: que en el marco del mismo se ha solicitado servi-cios a distintas firmas para poder llevar adelanteesta creación;

que se solicitó a la Firma PULLEIRO JUANMANUEL, (CUIT 20315520232), la provisión demesas y banquetas en el Marco de la creación dela Carpa Microemprendedores;

que la Firma PULLEIRO JUAN MANUEL,(CUIT 20315520232) presentó Factura por unimporte total de $ 41.150 ( Pesos Cuarenta y UnMil Ciento Cincuenta) según Factura "C" 0001 -00000054 de fecha 12 de Septiembre de 2017, enconcepto la provisión de veinticuatro ( 24) mesasy veinticuatro (24) banquetas en el Marco de lacreación de la Carpa Microemprendedores;



tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PULLEIRO JUAN MANUEL, (CUIT20315520232) por un importe total de $ 41.150( Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta) ,según Factura "C" 0001 - 00000054 de fecha 12de Septiembre de 2017, en concepto la provisiónde veinticuatro (24) mesas y veinticuatro (24)banquetas en el Marco de la creación de la CarpaMicroemprendedores;

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos enero,mayo y junio del 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil no-vecientos ochenta y ocho con 83/100 ($1.988,83),conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa 1.02.03.0026 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DEGABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo)

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda .


RESOLUCION Nº 00005345-I-2017 VISTO: la necesidad de impresión de fotocopiaspara distintas áreas municipales, con el fin de cu-brir tareas de índole administrativa, y; CONSIDERANDO: que las distintas áreas del Municipio, como asítambién las dependencias de la Jefatura de Gabi-nete, han solicitado el alquiler de una fotocopia-dora;que tal servicio fue contratado a la empresa"Centro del Copiado" de SOLUCIONES E IM-PRESIONES S.R.L, (CUIT 30715046373);

que dicho alquiler se abonará en función a lacantidad de fotocopias impresas en el mes que co-rresponda;

que la suma de esas fotocopias correspon-diente al mes de Agosto de 2017 con un total decopias de 19631 a $ 0,5900 c/u por un total depesos Once mil quinientos ochenta y dos conveintinueve centavos ( $11.582,29);

que la empresa mencionada presentó factura"B" Nº 0001 - 00025142 con fecha 05 de Sep-tiembre de 2017, por pesos Once mil quinientosochenta y dos con veintinueve centavos ($11.582,29);

que se debe autorizar a la Dirección de Conta-duría General a emitir orden de pago correspon-

diente;que ante la eventualidad que el proveedor re-

gistre deudas por cualquier concepto frente almunicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Artículo 20 dela Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir Orden de Pago a favor de SOLUCIONESE IMPRESIONES S.R.L, (CUIT 30715046373)por la suma total de pesos Once mil quinientosochenta y dos con veintinueve centavos ($11.582,29) según factura "B" Nº 0001-00025142 de fecha 05 de Septiembre de 2017. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-

do y verificado por el Departamento Tributario, elproveedor se encuentra al dia en el pago de la tasade seguridad e higiene, razón por la cual no haysumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: Al Programa 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE)a la Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0026.00.05.25 (Gastos de imprenta yreproducción) ($ 11.582,29);

La presente Resolución será refrendada porel Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005346-I-2017 VISTO: la distribución de piezas postales, Pro-vinciales y Nacionales, de distintas áreas de laMunicipalidad de San Carlos de Bariloche , y elvencimiento de la tasa por servicio retribuido año2017, y; CONSIDERANDO: que dicho servicio lo realizó el CORREO OFI-CIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.,(CUIT 30708574836) ;

que la citada firma presenta factura "B" Nº2475-00293113 de fecha 31/08/2016, por un im-porte de pesos TREINTA Y SIETE MIL SETE-CIENTOS VEINTICUATRO CON 76/100 ( $37.724,76) ,



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

cinco mil con 00/100 ($5000,00) de fecha 24 deAgosto de 2017, en concepto de show ArroyitoDúo, en el marco de la Fiesta Nacional de laNieve 2017;



que por ello y en uso de las atribu-ciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Or-gánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RAFANELLI CRISTINA, (CUIT27115768048) por la suma de pesos cinco milcon 00/100 ($5.000,00) correspondiente a la fac-tura C Nº 0001-00000001 de fecha 24 de Agos-to de 2017 en concepto de show Grupo ArroyitoDúo día 04/08, en el Centro Cívico, en el marcode la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;








que este año se presentó el artista nacional"Abel Pintos", el día 5 de agosto en el VelódromoMunicipal; que el día 03/08 se presento el grupo Del Ñaupa

en la carpa de la Expo Nieve, en el Centro Cívi-co;

que el Sr. PEREZ BEVERAGGI DIEGOAGUSTIN, (CUIT 20274367572) integrante delgrupo del Ñaupa, presentó Factura C N° 0001-

0000252 de pesos nueve mil con 00/100($9000,00) de fecha 18 de Agosto de 2017, enconcepto de show actuación Grupo del Ñaupa, enel marco de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Or-denanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PEREZ BEVERAGGI DIEGO AGUSTIN,(CUIT 20274367572) por la suma de pesosnueve mil con 00/100 ($9000,00) correspondien-te a la factura C Nº 0001-00000252 de fecha 18de Agosto de 2017 en concepto de show actua-ción Grupo del Ñaupa día 03/08, en la carpa ExpoNieve del Centro Cívico, en el marco de la Fies-ta Nacional de la Nieve 2017; IMPUTAR: NºPartida Presupuestaria Nº 1.06.15.0188.00.07(Programa Recursos Propios) del Programa Nº1.06.15.0188 (PROGRAMA DE TIEMPOLIBRE).



RESOLUCION Nº 00005240-I-2017 VISTO: La Nota Nº 590-JG-2017, procedente deJefatura de Gabinete, y; CONSIDERANDO:que mediante Nota mencionada se remite Con-

venio suscripto entre el agente municipal GUZ-MAN, RUBEN EDUARDO (DNI 16392111) yla Municipalidad de San Carlos de Bariloche, afin de continuar con el procedimiento correspon-diente;que según Convenio mencionado se acuerda que

el agente Guzmán dejará de ocupar el Cargo deDirector Interino de Inspección General, a partirdel 31 de Agosto de 2017;

que por tal motivo se debe dejar sin efecto laResolución Nº 2152-I-2014;

que según Resolución Nº 4847-I-2017, seaprobó la creación del Departamento de Preven-ción y Seguridad Vial bajo la órbita de la Direc-ción de Tránsito Transporte;

que resulta necesario designar a la persona quese dejará a cargo del mismo, debiendo ser unapersona con los conocimientos sobre la actividad

que se desarrolla;que el agente GUZMAN, RUBEN EDUAR-

DO (DNI 16392111) reúne las características des-criptas;

que por medio del Convenio mencionado ante-riormente se llego a un acuerdo con el agenteGUZMAN, RUBEN EDUARDO (DNI16392111), Legajo Nº 53 - Categoría 19, a quiense designará como Jefe del Departamento de Pre-vención y Seguridad Vial bajo la órbita de la Di-rección de Tránsito y Transporte; a partir de 1 deSeptiembre de 2017 y hasta el 31 de Diciembrede 2017, fecha por la cual el agente debe mani-festar su voluntad de continuar en el cargo o desolicitar una reubicación, comprometiéndose elagente y la Municipalidad a trabajar en formaconjunta, durante el período mencionado. Asi-mismo y durante dicho período podrá el Inten-dente solicitar la reubicación;

que en el presente caso es de aplicación la Re-solución 1400-I-2017;

que existe acuerdo entre las áreas intervinien-tes;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:OTORGAR: el pase al agente municipal GUZ-MAN, RUBEN EDUARDO (DNI 16392111) -Legajo Nº 53 -Categoría 19, quien cumplíafunciones como Director de Inspección Generaldependiente de Jefatura de Gabinete hasta el 31de agosto de 2017, quien pasará a cumplir tareasen el Departamento de Prevención y SeguridadVial bajo la órbita de la Dirección de Tránsito yTransporte, a partir de 1 de Septiembre de 2017y hasta el 31 de Diciembre de 2017, fecha por lacual el agente debe manifestar su voluntad decontinuar en el cargo o de solicitar una reubica-ción, comprometiéndose el agente y la Munici-palidad a trabajar en forma conjunta, durante elperíodo mencionado. Asimismo y durante dichoperíodo podrá el Intendente solicitar dicha reubi-cación. Aplicando la Resolución Nº 1400-I-2016.

DEJAR SIN EFECTO: en todos sus términosla Resolución Nº 2152-I-2014.

DESIGNAR: en el cargo de Jefe del Departa-mento de Prevención y Seguridad Vial bajo la ór-bita de la Dirección de Tránsito y Transporte, alagente GUZMAN, RUBEN EDUARDO (DNI16392111) -Legajo Nº 53 - Categoría 19, a par-tir de 1 de Septiembre de 2017 y hasta el 31 deDiciembre de 2017.

AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos aefectuar la liquidación de haberes de acuerdo a loestablecido en la presente Resolución, imputan-do a la partida presupuestaria correspondiente,en función de la situación que revista el agente.



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 14 de septiembrede 2017 CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabi-nete a/c Despacho Intendencia] GOMIS,ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005241-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipio

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no cuenta con cantidad suficiente de camionespara la ejecución de las distintas tareas que se ne-cesita realizar en los distintos sectores de la ciu-dad;que la Subsecretarí de Cultura solicitó un camiónpara realizar traslado de tarimas;

que a solicitud de la cuadrilla de construcción degaritas, fue necesario el alquiler de un camiónpara realizar traslado de herramientas, materiales,y un viaje de ripio de la Cantera Municipal, a Di-nara;

que la Subsecretarí de Servicios Públicos soli-citó el alquiler de un camión con hidrogrúa pararealizar traslado de bancos, obradores, mercade-ria, bolsones con áridos, palets con adoquines ycaños de luz;

que para la carga y traslado de un ring de boxeoy vallas, la Subsecretarí de Deportes solicitó uncamión con hidrogrúa;

que Veterinaria y Zoonosis solicitó un camiónpara realizar el traslado del quirófano móvil;

que la Subsecretaría de Coordinación de Políti-cas Sociales, necesitó la disponibilidad de un ca-mión con hidrogrúa para la realización deltraslado de chapas, desde Dinara a San Cayetano;

que a los fines de ejecutar los trabajos antes in-dicados se alquiló por cuarenta y siete (47) horas,un camión volcador con hidrogrúa a RETAMALCLAUDIA NOEMI, (CUIT 27242601527);

que RETAMAL CLAUDIA NOEMI, (CUIT27242601527) ejecutó los trabajos detalladosprecedentemente, y presentó para el cobro Fac-tura "C" Nº 0003-00000027, con fecha14/6/2017, por un monto de $ 25.380 (PesosVeinticinco mil trescientos ochenta);

que se debe autorizar a la Dirección de Con-taduría General a emitir la orden de pago corres-pondiente;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RETAMAL CLAUDIA NOEMI, (CUIT27242601527) por la suma de Pesos Veinticincomil trescientos ochenta ($ 25.380) correspon-diente a la factura "C" Nº 0003-00000027 defecha 14 de Junio de 2017 en concepto de al-quiler de camión con hidrogrua.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos juniodel 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de pesos quinientos cincuenta($550,00), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.13.0133.00(PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVASY RECREATIVAS) . Partida Nº

1.06.13.0133.00.05 (Servicios) $ 8.100,00; Pro-grama Nº 1.05.11.0129.00 (Programa Obras YServicios), Partida Nº 1.05.11.0129.00.05 (Ser-vicios) $ 7.020,00; 1.06.14.0157 (PROGRAMAFESTEJO ANIVERSARIO) Partida Nº1.06.14.0157.00.06 (Erogaciones De Capital) $540,00; Programa Nº 1.02.03.0058.00 (ProgramaVeterinaria), Partida Nº 1.02.03.0058.00.07 (Pro-grama Recursos Propios) $ 540,00; Programa Nº1.06.15.0194.00 (Programa Emergencia Climati-ca), Partida Presupuestaria Nº 1.06.15.0194.00.05(Servicios) $ 1.080,00, 1.02.03.0035.00 (Progra-ma Responder Construcc. Garitas (O.P))1.02.03.0035.00.07 (Programa Recursos Propios)$ 8.100,00.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005243-I-2017 VISTO: El Programa de Acompañamiento a Per-sonas e Instituciones, correspondiente al mes deSeptiembre de 2017, y; CONSIDERANDO: que beneficiarios del mismo se encuentran des-arrollando diferentes tareas comunitarias en ba-rrios de nuestra ciudad;

que existe un importante número de personasde escasos recursos en éste Municipio desempe-ñándose en los Programas del Ministerio de Tra-bajo y Seguridad Social;

que a éste grupo de personas se los asiste conuna contraparte Municipal;

que de acuerdo a las tareas a realizar es nece-sario adecuar tanto los horarios como la ayudaeconómica que corresponde a cada caso;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: NOMINAR: como beneficiarios del ProgramaAcompañamiento a Personas e Instituciones co-rrespondiente al mes de Septiembre, a las perso-nas que se detallan en el Anexo I adjunto a lapresente, con sus correspondientes datos perso-nales (apellido, nombre y DNI), e importe mone-tario percibido en concepto de ayuda económicano remunerativa.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la MUNICI-PALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583) por un monto total de pesos un mi-llón doscientos setenta y cinco mil ($ 1.275.000).

AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos aliquidar los subsidios del Programa de Acompa-ñamiento a Personas e Instituciones a favor de laspersonas que figuran en el Anexo I por un montototal de pesos un millón doscientos setenta ycinco mil ($ 1.275.000).

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0185(PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PER-SONAS E INSTITUCIONES) Nº Partida Presu-puestaria 1.06.15.0185.00.07 (ProgramaRecursos Propios)

TOMAR CONOCIMIENTO: el Departamen-

to de Personal.La presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.

Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.-ALEMAN, Miguel Rodrigo 42708155 $9.000,00ALONSO HERRERA, Meribet Alejandra93955772 $3.000,00ALVAREZ PEBE, María Victoria 25200236$4.000,00ALVAREZ, Maira Daniela 39647762 $4.000,00ANFUSO, Alex More 37763644 $4.000,00ANTENAO, Leandro Mauricio 28000005$6.500,00ANZORENA , Mirta 33658333 $3.000,00ARABALES, Lucas Santiago 40111949$6.500,00AROCA, Alba Edith 22495129 $5.500,00ARRIAGADA, Ezequiel Nicolas 39649282$5.500,00ARZUA, Veronica Ayelen 41420256 $2.500,00BARATINI, Lorena 23049160 $8.500,00ALMONACID, Sonia Beatriz 26645941$1.000,00AYALEF, Monica Viviana 25825595 $6.500,00BAHAMONDE NAHUELHUANQUI,MariaDora 93855854 $2.000,00BAHAMONDE, Lucas Guillermo 38548432$3.000,00BALDINELLI, Maria Victoria 12782274$2.000,00BARRA, Matías Ezequiel 35168646 $3.000,00BARRIA AYALEF, Shirly Yamil 39866015$10.000,00BELMAR, Marta 13714061 $10.000,00BIDART, Carolina 27687682 $2.500,00BONNEFOI, Fabián Sandro 28236762$10.000,00BONNEFOI, Nicolas Javier 40994646 $9.000,00BONNEFOY, Maximiliano Nicolas 40439737$7.500,00BRAVO, Karina Mabel 29165645 $3.500,00CABRERA, Selva Ramona 25402303 $2.000,00CACCIATO, Virginia Laura 26631244$2.500,00CALFULAF, Jose Luis 27965551 $10.000,00CALFUQUIR, Herminia Del Carnen 26019890$5.000,00COLIPAI, Jorge Orlando 28212854 $9.000,00CALISTO, Yolanda Urbina 92902069 $3.000,00CAMPOS, Marcela Alejandra 30134162$2.000,00CAMPOS, Mauro Daniel 30874924 $2.000,00CANNIZARO, Estela Maria 20123909$3.000,00CANO, Nestor Orlando 17954630 $9.000,00CARBALLO, Cristian Omar 36352394$8.500,00CARBALLO, Elías 17336534 $5.000,00CARCAMO ARAUJO, Joana 35593818$3.000,00CARCAMO ESPINOZA, Micaela Vanesa40808070 $3.000,00CARDENAS SILVA, María Carmen de las Nie-ves 39649260 $10.000,00CARDENAS, Luciano 33658457 $11.500,00CARRASCO CARDENAS, Rosa Del Carmen92764346 $3.500,00CARRASCO VEGA, Berta Marianela 92265457$3.000,00CARRASCO, Erbin Néstor 27596815 $6.500,00CARRASCO, Giuliana 39868656 $3.000,00CARRIQUEO, Diego Alejandro 30784278$11.500,00

que sostiene la Sra. Blanco que la empresa cons-tructora la estafo, especificando lo irregular de laconstrucción realizada, y reconociendo su peli-grosidad. Esgrime haber realizado denuncia porestafa en los términos del Art. 173 párrafo prime-ro del Código Penal, caratulada: “BLANCO MA-RIANA ALEJANDRA Y OTROS C/TERENZIO MAURICIO NICOLAS DE VER-TIZ JOAQUIN Y OTROS S/ DEFRAUDA-CION” Expediente N° 3BA-45105-MP2017 y entrámite por ante la Unidad Fiscal Temática N° 2que concluye que escapa a su responsabilidad la

obra construida, por las razones señaladas utsupra, agregando que su poder de contralor se viofrustrado por la modalidad de trabajo de la em-presa constructora;que la administrada acompaña página web de la

empresa, contrato de fabricación para viviendaprefabricada, e intercambio de emails con la em-presa;

que el Dr. Gustavo Contín solicitó a la Direc-ción de Obras Particulares que indique si existeposibilidad de regularizar la obra, contestando afs. 47 el Sr. Juan Rodríguez que no es posible re-gularizar la situación, debiendo demolerse laconstrucción y armarse nuevamente en forma re-glamentaria;

que el Juez de Faltas entendió que la argumen-tación justificatoria intentada por la administradacarecía de entidad para exculparla, condenando –en consecuencia- a la administrada al pago de unamulta de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-), ellode conformidad con lo normado por el Art. 90 Tí-tulo IV de la Ordenanza 2810-CM-16 por infrac-ción al Art. 1.4.4.2 c) del Código de Edificación;

que se agravia la administrada solo en relacióna la multa que le fuera impuesta, por cuanto en-tiende que no es responsable de la falta, indican-do que la obra realizada en terreno de supropiedad fue efectuada por la empresa construc-tora, a quien se contrató para la fabricación de unacasa prefabricada de acuerdo a los planos apro-bados por el municipio;

que la administrada sostiene que se encontrabaimposibilitada de corroborar las falencias e in-cumplimientos de la construcción hasta tanto serealizó la entrega defectuosa;

que de la compulsa de la actuaciones caratula-das: “BLANCO MARIANA ALEJANDRA”, Ex-pediente N° 1020/16 en trámite por ante elDepartamento de Obras Particulares emerge quela ejecución de la obra se encontraba a cargo de lapropietaria por administración:Es decir, la propietaria asumió la responsabilidad

de la ejecución de la obra, respondiendo por lasirregularidades efectuadas por sus contratados. Esla propietaria quien responde ante el municipiopor el incumplimiento de sus dependientes o ter-ceros contratados, en este caso.

Máxime teniendo en consideración los deslin-des de responsabilidad agregados a fs. 36, 37 y38 de las actuaciones en trámite en la Direcciónde Obras Particulares. Consecuentemente la ad-ministrada es legitimada pasiva en autos, y co-rresponde sancionarla ante lo constatado a fs. 01.que lo manifestado claramente no impide la co-

rrespondiente acción de regreso que la adminis-trada pueda tener contra la empresa constructora,por los daños y perjuicios que le hubieran oca-sionado;que obra Dictamen Legal Nº 562,en el sentido de

rechazar el recurso;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE ARTICULADO: RECHAZAR: el recurso de apelación interpues-to por MARIANA ALEJANDRA BLANCO con-tra la Sentencia Nº 112.486-2017 del 12 de juniode 2.017, dictada por el Juez de Faltas Municipalen el Expediente Nº 137.772-B-2.017; por las ra-zones expuestas en los considerandos. VUEL-VA: al Juzgado de Faltas Nº I el Expediente Nº137.772-B-2.017 para su notificación.

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tó-mese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido,Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22de septiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005341-I-2017 VISTO: El expediente Nº 138.823-O-2017, y; CONSIDERANDO: que la administrada interpuso Recurso de Apela-ción contra la sentencia N° 112.769-2.017; enautos de referencia;que origina las presentes actuaciones el Acta de

Infracción N° 380977, obrante a fs. 01, mediantela cual se constató Ford KA, dominio NRS-325,circulando con seguro vencido (vencimiento 09-06-2.017);

que en ocasión prevista por el Art. 31 del Códi-go de Faltas la administrada presentó copia de pó-liza de seguros “FEDERACION PATRONALSEGUROS S. A:” con vigencia del 09/06/ 2.017y hasta el 09/10/2017;que el Tribunal de Faltas, meritando el descargo

realizado por la administrada, aplicó a la Sra.Olmos Assaf Griselda una severa amonestaciónpor infracción a la Ordenanza 2810-CM-16, Có-digo G20, haciendo uso de la facultad prevista porel Art. 16 del Código de Faltas;que al interponer el Recurso de Apelación en tra-

tamiento, se agravia la administrada por cuantoesgrime haber presentado tarjeta de seguro al ins-pector con vigencia del 09 de octubre de 2.016 al09 de octubre de 2.017;que de lo expuesto precedentemente surge que la

vigencia de la póliza que portaba la administradaal momento del labrado del Acta de Infracciónhabía vencido el 09 de junio de 2.016 (compulsarfs. 01 y 05), no habiéndose acreditado la presen-tación de Tarjeta de Seguro con distinto venci-miento ante el inspector;

que teniendo en consideración lo normado porel Art. 40 de la Ley 24.449 y la Disposición N°70/2.009, la administrada vulnero la normativavigente por circular con SEGURO VENCIDO.

que obra Dictamen Legal Nº 561,en el sentidode rechazar el recurso;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RECHAZAR: el recurso de apelación interpues-to por GRISELDA SOLEDAD OLMOS ASSAFcontra la Sentencia Nº 112.769-2017 del 27 dejunio de 2.017, dictada por el Juez de Faltas Mu-nicipal en el Expediente Nº 138.823-O-2.017; porlas razones expuestas en los considerandos.VUELVA: al Juzgado de Faltas Nº II el Expe-diente Nº 138.823-O-2.017 para su notificación.La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembre

de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005342-I-2017 VISTO: El expediente Nº 30521-2016 iniciadopor SANCHEZ JUAN CARLOS y el recurso je-rárquico interpuesto a fs.26, y; CONSIDERANDO: que el administrado Sr. Juan Carlos Sánchez in-terpuso recurso jerarquico contra la DisposiciónN° 87-DIG-2.017, de fecha 08 de agosto de 2017,y que fuera notificado a fs. 24 vta. en fecha17/08/2017;que mediante la Disposición atacada el Director

de Inspección General rechazó el recurso de re-consideración planteado contra la Disposición66-DIG-2017 toda vez que el administrado pesea estar debidamente intimado, NO ACOMPAÑÓLA CONFORMIDAD DE LA SRA. OLGAESTER SANCHEZ PARA REALIZAR LA AC-TIVIDAD;

que el administrado fue intimado en diversasoportunidades sin que haya dado cumplimiento alas Actas N° 58409; 58801; y 59783;que contra dicha disposición se alza el adminis-

trado, interponiendo recurso jerárquico en fecha24/08/2017 fs. 26, y acompañando constancia deinicio de mediación contra la Sra. OLGA ESTERSANCHEZ para la obtención del titulo de pro-piedad del inmueble 19-2-E-025-10-16 Finca27248;

que conforme fuera indicado en el dictamen448-AL-2017 obrante a fs. 22/23 el recurso je-rárquico no procede en esta instancia toda vezque la Disposición atacada no resulta ser un actoadministrativo definitivo o que impida totalmen-te la tramitación de la pretensión del administra-do;

que lo cierto es que reunidos los elementos ne-cesarios para acreditar la titularidad del inmuebleque pretende habilitar podrá dar inicio a un nuevotrámite;

que existe Dictamen de Asesoría Letrada en elsentido de rechazar el recurso jerárquico inter-puesto;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RECHAZAR: al recurso jerárquico interpuestopor el Sr. Juan Carlos Sánchez contra la Disposi-ción Nro. 87-DIG-2017 en razón de los funda-mentos expuestos en los considerandos.

REMITIR : las actuaciones a la Dirección deInspección General para notificación y demásefectos-.NOTIFICAR: al administrado de la decisión re-

caida al domicilio de Elordi 860.La presente Resolución será refrendada por el

Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005343-I-2017 VISTO: El Recurso de Apelación interpuestopor Zambrano Carrasco Mariano Alejandro con-tra la sentencia Nº 112411/17 dictada en el Ex-pediente Nº 136463-Z-2017,y;

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Servicios Resolución MSCB Nº 2776-I-2009,siendo las 13,00 hs, se presenta la parte denun-ciante, el Sr. CURIN, LUCAS DANIEL DNI Nº34.714.348 con domicilio en Cooperativa Qui-mey Ruca Mza.”I” Lote 1º de la ciudad de SanCarlos de Bariloche. Por “TELECOM PERSO-NAL S.A.”, con domicilio en Avenida San Mar-tín 162 de esta ciudad, su letrada apoderada Dra.Patricia Abraham, envía por correo electrónico unacuerdo conciliatorio, que se agrega , firmado porel reclamante que en su parte pertinente dice:“.................. 1.1. TELECOM PERSONA L S.A.,al solo efecto conciliatorio y sin reconocer hechosni derechos procederá a: Bonificar mediante notade crédito el total del saldo pendiente ($ 1.319,62finales) de la cuenta 1.72499451 para dejarla encero. Una vez que la cuenta esté en cero, se reali-zará cambio al sistema prepago, sin cargo de lalínea 2944671103. 2. EL CLIENTE : Sr. CURINLUCAS DNI 34714348 acepta la propuesta rea-lizada por Telecom Personal, manifestando poreste medio que la misma satisface su reclamo yque por ello desiste de la denuncia realizada antela MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEBARILOCHE Expediente Nº 5062-C-2017 soli-citando de esta forma el archivo de las actuacio-nes.Atento lo expuesto, se tiene por celebradoacuerdo conciliatorio, archivándose las presentesactuaciones. Sin más que agregar, se cierra estaaudiencia previa lectura, ratificación y firma delacta.".NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentado en




RESOLUCION Nº 00005338-I-2017VISTO: el Expte. Nº 5061-M-2017-OMIDUC-MANA MARIA PATRICIA C/ TELECOM PER-SONAL S.A ., y; CONSIDERANDO:que de acuerdo al Expte. Nº 5061-M-2017, cara-tulado: MANA MARIA PATRICIA C/ TELE-COM PERSONAL S.A , se presentó denuncia Nº500/2017, amparándose en la Ley 24240 y LeyProvincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5061-M-2017...A la audiencia de conciliación se-ñalada para hoy, 23 de agosto de 2017, a las 12,00hs, en autos caratulados “MANA, MARÍA PA-TRICIA C/ TELECOM PERSONAL S.A.”Expte. Nº 5061 - M -2017, de acuerdo a lo esta-

blecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art.5.4 del Reglamento de Procedimiento Adminis-trativo de la Oficina Municipal de Defensa alUsuario y Consumidor de Bienes y Servicios Re-solución MSCB Nº 2776-I-2009, siendo las 12,00hs se presenta por la parte denunciante, la Sra.MANA, MARÍA PATRICIA DNI Nº 20.325.530con domicilio en calle Mutilla 464 de la ciudadde San Carlos de Bariloche. Por “TELECOMPERSONAL S.A.”, con domicilio en AvenidaSan Martín 162 de esta ciudad, su letrada apode-ra Dra. PATRICIA ABRAHAM, envía por correoelectrónico un acuerdo conciliatorio que se agre-ga, firmado por la reclamante que en su parte per-tinente dice: “.......... 1.1. TELECOMPERSONAL S.A., al solo efecto conciliatorio ysin reconocer hechos ni derechos, procederá a:Realizar nota de crédito sobre las cuentas1.71143921 y 1.43177382 para dejarlas en saldo$0. El cliente se compromete a realizar la porta-bilidad a Personal de las líneas 2944291685,2944215784 y 2944675836. 1.2. EL CLIENTE:Sra MANA, MARÍA PATRICIA DNI 20.325.836acepta la propuesta realizada por Telecom Perso-nal, manifestando por este medio que la mismasatisface su reclamo y que por ello desiste de ladenuncia realizada ante Bariloche exp. 5061-M-2017, solicitando de esta forma el archivo de lasactuaciones.Atento lo expuesto, se tiene por ce-lebrado acuerdo conciliatorio, archivándose laspresentes actuaciones Sin mas que agregar, se cie-rra esta audiencia, previa lectura, ratificación yfirma del acta....".NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentado en




RESOLUCION Nº 00005339-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 5092-C-2017-OMIDUC-CALFIN HECTOR CENOBIO C/ TARJETA LARED SA ., y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 5092-C-2017, cara-tulado: CALFIN HECTOR CENOBIO C/ TAR-JETA LA RED SA , presento denuncia Nº531/2017, amparándose en la Ley 24240 y LeyProvincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5092-C-2017....A la Audiencia de conciliación se-ñalada para hoy, 01 de septiembre de 2017, a las10,00 hs, en autos caratulados “CALFÍN, HEC-

TOR CENOBIO C / TARJETA LA RED S.A.”Expte. Nº 5092 - C -2017 según el procedimien-to establecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º yel Art. 5.4 del Reglamento de Procedimiento Ad-ministrativo de la Oficina Municipal de Defensaal Usuario y Consumidor de Bienes y ServiciosResolución MSCB Nº 2776-I-2009, siendo las10,00 hs., comparece por la parte denunciante elSr. CALFÍN, HECTOR CENOBIO DNI Nº18.426.014 con domicilio en calle Otto Goedec-ke 3005 de la ciudad de San Carlos de Bariloche.Por “TARJETA LA RED S.A.”, con domicilio enGallardo 904 de esta ciudad, se presenta su letra-do apoderado Dr. MATÍAS MARZITELLI, cons-tituyendo domicilio en calle Mitre 1641 de estaciudad.Abierto el acto, la parte reclamante mani-fiesta que ratifica su denuncia y pretensión de fs.01/03. Acto seguido, el representante de Tarjeta laRed S.A., ofrece al solo efecto conciliatorio queel Sr. Calfín abone la deuda en cuotas de aproxi-madamente $ 1.500, y solicita un plazo de 10 díashábiles a fin de informar el Nº de cuotas resul-tante. La parte reclamante acepta lapropuesta.Atento lo expuesto, se tiene por cele-brado acuerdo conciliatorio, archivándose las pre-sentes actuaciones.Sin más que agregar, se cierraeste acto, previa lectura ratificación y firma delacta...".

NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentadoen la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º..." En caso de incumplimiento el denunciantetendrá expedita la vía judicial".



RESOLUCION Nº 00005340-I-2017 VISTO: El expediente Nº 137.772-B-2.017, y; CONSIDERANDO: que la administrada interpuso Recurso de Apela-ción contra la sentencia N° 112.486-2.017; enautos de referencia;que origina las presentes actuaciones el Acta de

Infracción N° 00026949, obrante a fs. 01, me-diante la cual se constató obra en ejecución queno coincide con lo declarado y aprobado bajo ex-pediente municipal número 1020/2.016. Se cons-tataron diferencias estructurales, retiros,estructura de techo y superficie cubierta amplia-da que no consta en los planos. Consecuente-mente se paralizaron todos los trabajos;

que según dictamen técnico obrante a fs. 02 elPROPIETARIO infringe el Art. 90, Cap. IV de laOrdenanza N° 2.605, y el articulo 1.4.4.2 inc. c)del Código de Edificación;que a fs. 03 se presenta la arquitecta Natalia Bil-

bao y la propietaria, Mariana Alejandra Blanco, afin de deslindar toda responsabilidad de la profe-sional por la obra, esgrimiendo que no tenía co-nocimiento de la ejecución irregular realizada porla empresa constructora TU CASA A TIEMPOS.R.L., Cuit N° 30-71479289-6. Construcciónque fue recibida y abonada a pie de camión segúnlo relatado;que en ocasión prevista por el Art. 31 del Códi-

go de Faltas, la administrada relata in extenso losproblemas habidos con la empresa constructoradesde un inicio de la relación comercial, indican-do que los planos aprobados por la Municipali-dad, mediante expediente N° 1020/16, debían darbase a la vivienda que la empresa debía construir;

CARRIZO, Veronica Anahi 34501965 $3.000,00CASTILLO, Jonathan Alberto 35816922$9.000,00CASTILLO, Matías David 39403248 $9.000,00CASTRO, Franco 30657436 $6.500,00CATRILEF, Julio Daniel 40323095 $3.000,00CAYUMAN, Gerardo 14937361 $3.000,00CAYUMAN, Marío Alberto 28000104$10.000,00CAYUN,Carolina Jessica 36362832 $2.000,00CERDA, Ricardo Rubén 21389204 $11.500,00CHANILAO MILLANIR, Gloria del Carmen92903753 $3.000,00CHEUQUILLAN, Dalmacio Bernardo 8213714$4.000,00CHIGUAY, Aurelia Raquel 32213362 $5.000,00CHIGUAY, Ema America 30478963 $5.000,00CHIGUAY, Jorge Hugo 29237220 $11.500,00CHILE, Aurora 14025436 $3.500,00CHOQUE COPA, Candia 9425945 $3.000,00CHORIMAN, Nancy 34514757 $3.000,00CID, Elsa Elvira 6645218 $1.000,00CID, Esteban Osvaldo 37364471 $10.000,00CID, Sebastian Eduardo 39866213 $7.500,00COLLIHUIN, Abraham Isac 42389605$7.500,00COLLIO, Fermin Esteban 34347103 $4.000,00COLIMIL, Luciana Belén 40808084 $3.000,00COMIQUIL, Alejandro Ariel 35593844$3.000,00COQUOZ, Susana Elisabeth 31555424 $3.000,00CORTES, Rodrigo Roberto 32056440 $4.000,00CRESPO, Carlos Raúl 42708240 $3.000,00CRUZ MARTÍN, María Luisa 95519771$2.000,00CURAPIL, Mirian Florencia 32574457$2.000,00CURILEO, Jose Mariano 23168992 $3.200,00CURUAL, Lucas David 41358989 $3.000,00DANDLIKER, Enrique Sebastian 42265426$3.000,00DEL CASTILLO, Nicolas 29583802 $4.000,00DEL VALLE, Fernando Alejandro 22464381$3.000,00DIAZ, ,Alan Gabriel 39353988 $6.500,00DIAZ, Jermina 29583743 $1.500,00DÍAZ, Lorena Silvana 33280368 $6.500,00DIAZ, Veronica 32574748 $3.000,00DUALDE, Martín Alejandro 42517520$10.000,00FARIAS ROJAS, Maria Antonieta 92793044$2.500,00FARIAS, Fernando Alfredo 29165745 $8.500,00FARIAS, Liliana Rocio 40994736 $3.000,00FELIPE, Jose Cristaldo 24912015 $3.500,00FERNANDEZ, Agusto Sebastian 36850261$2.500,00FERNANDEZ, Lucas Sebastian 38790568$3.000,00FIERRO PETERS, Verónica Andrea 94102241$3.500,00FIGUEROA Aracelí Belen 40706541 $3.000,00FIGUEROA, Alejandro Casimiro 21389004$3.000,00FLORES, Jonathan Eduardo 37949937 $2.500,00FONTECILLA, Fabiana Lorena 28577494$9.000,00FRANCO, Matías Ezequiel 37015427 $4.000,00FUENTES, Claudia 28777447 $3.000,00FUENTES, Diego Timoteo 40994709$10.000,00FUSIMAN, Alan David 42970541 $6.500,00FUSIMAN, Kevin Joel 39403235 $6.500,00GALINDO, María Juana 14245766 $3.500,00GALLARDO CEAS, Federico Leonel 39867894$4.000,00GALLARDO, Viviana Beatriz 23831109$2.500,00

GAMINAO, Domingo 20124642 $6.500,00GARCES, Leonardo Daniel 35818015 $6.500,00GARCIA, Maria Julieta 34667508 $3.000,00GELVES, Diego Armando 27509677 $2.000,00GELVES, Miguel Ricardo 28236754 $1.000,00GIORDANO, Patricia Magdalena 30479778$2.000,00GOMEZ GUERRERO, Jose Custodio 28000241$9.000,00GOMEZ, Susana Beatríz 17065440 $6.500,00GONZALEZ, Alicia Graciela 40439680$2.500,00GONZALEZ, Carolina 37949620 $3.000,00GONZALEZ, Javier 26645982 $6.000,00GONZALEZ, Sandra Nadia Soledad 38790749$2.500,00GRANDE, Yolanda Haydee 29045557 $2.500,00GUAJARDO, Alfredo Matías 28119867$3.000,00GUEICHANAO, Marcial Antonio 10644708$500,00GUERRERO GALMES, Vanesa Isabel26872860 $3.500,00GUZMAN AGUILAR, Carlos Fabian 29165607$3.000,00HEGEN, Norma Beatriz 20363652 $4.000,00HENRIQUEZ, Etelvina Andrea 28096657$3.000,00HERNANDEZ, Mirta Ester 21780110 $2.000,00HERNANDEZ, Oscar Emanuel 39403202$4.500,00HIDALGO ROJAS, Maira Luciana 38906413$3.500,00HUALA, Aurelia 16392103 $5.000,00HUAQUIPAN MARTINEZ, Sonia Margot92714962 $4.300,00HUENCHUL, Saul Miguel 35597621 $11.500,00HUENOMAN, Lorena 42265439 $5.000,00HUENTENAO Cristina del Valle 24739346$2.000,00HUICHALEO. Eduardo Enrique 21386418$1.000,00HUISCA NILIAN, Lorena Ibel 35594996$2.000,00INALEF, Audalia 4727281 $1.000,00INOSTROZA, Sandra 21390125 $8.000,00JALIL, Elizabeth Verónica 35463815 $5.600,00JARA, Aurelia Noemi 39649225 $5.000,00JARA, Eduardo Gabriel 29165650 $3.000,00JARAMILLO, Gustavo Guillermo 33918161$3.000,00JARAMILLO, Lucas Roberto 36352464$3.000,00JEREZ, Julia 26019780 $5.500,00JEREZ, Karen Anahí 40100195 $4.500,00LAGOS, Beatriz Candelaria 33280293$3.000,00LAGOS, Andres Leopoldo 28000046 $7.500,00LEIVA, Noelia Jorgelina 25529662 $3.000,00LIEMPE, Irma de la Nieves 30875079 $3.000,00LINAY, Franco Ezequiel 39865987 $2.000,00LONCON, Francisca 14743484 $2.000,00LOPÉZ, Ayelén 37365006 $3.500,00LOPEZ, Cadima Marisol 94304859 $3.500,00LUQUEZ, María Isabel 17336664 $2.500,00LUZZA, Daniel Arnaldo 10120197 $3.000,00MACIEL FERREIRA, Sergio Santiago34020325 $6.000,00MANCILLA, Federico 40807961 $3.000,00MANCILLA, Lidia Mirta 18573714 $2.000,00MANQUILLAN, Gabriela Carolina 40807278$2.000,00MANRIQUEZ ABURTO, Maria Angelica92478748 $3.500,00MARILLAN, Bruno Exequiel 39404315$3.000,00MARIN, Alex Gabino Yemel 42389631$6.000,00

MARÍN, Mauro Fabián 30134103 $8.000,00MARÍN, Raúl Ricardo 30874905 $8.000,00MARMOL, Mónica Alejandra 25599888$8.000,00MELILLAN, Rosa Aurora 17065372 $2.500,00MENDEZ, Guillermo Nicolas 39866164$3.000,00MENDEZ, Teresa Noemi 26799303 $3.000,00MENDOZA, Florencia Denise 39647833$4.000,00MENTUALA, Lorena Paola 41527416 $3.000,00MILLAHUAL, Jeremías 41193024 $3.000,00MILLALEO, Néstor 31795281 $3.000,00MILLALONCO, Patricia Lorena 26951684$2.000,00MILLAMAN, Diego Eduardo 33659846$6.500,00MILLAQUEO, Sofía 27255546 $2.500,00MIÑOZ. Andrea Iris 17996176 $2.000,00MIRANDA VARGAS, Andrea Soledad37365446 $3.500,00MONDACA, Lucas Alberto 39866202 $6.500,00MONTEVECCHIO, Valeria 30392011$4.500,00MORALES, Humberto 34019843 $4.500,00MORENO, Simón 16392489 $10.000,00NABARLAZ, Nora beatriz 5817436 $1.000,00NAHUELPAN, Andrea Alejandra 35168517$7.500,00NAMOR, Manuel Aldo 16392902 $9.000,00NAPAL, Carolina 28513582 $3.000,00NAVARRO, Gabriel Victor Kahoma 38790897$3.000,00NAVARRO, Emmanuel Matías 37663749$8.000,00NEGRON, Sonia María 18664833 $2.500,00NIEVES, karina de Luordes 35817106 $3.500,00ÑANCURPAY, Damian Ezequiel 43487231$6.500,00OJEDA CALBUCAN, Walter 92131336$2.500,00OLIVA APABLAZA, Rosa del Carmen92706559 $4.000,00OLIVA, Gisela Georgina 33280462 $3.000,00OLIVA, Jon Brian 40100140 $6.500,00OLIVA, Jorge Luis 38091296 $6.500,00OLIVIERI, Julia Argentina 27435160 $3.500,00OPORTO, Alejandra 37099608 $3.000,00OYARZO Bahamonde, Gisela Evelyn 33918152$3.000,00OYARZO, Bettina Carina 27255340 $3.000,00OYARZO, Magalí, Ivana 28872344 $3.000,00OYARZÚN, Adriana del Carmen 94107944$4.000,00PAILLALEF, Roberto Andres 34292518$8.000,00PAINE, Eugenio 30874725 $11.500,00PAINEFIL, Paola Azucena 26469280 $3.000,00PAINEHUAL, Gimena 36352716 $10.000,00PARRA, Jose Alfredo 27435142 $3.000,00PARRA, Susana 34787331 $3.000,00PAUL, Andrea Raquel 26979506 $8.000,00PEDRO, Matilde 3980140 $600,00PEREYRA, Anabel 36353104 $5.000,00PEREYRA, María 17046936 $5.000,00PEREZ, Adriana Marta 21388982 $5.000,00PEREZ, Valeria Beatriz 35816924 $3.500,00PINCHULEF, Sandra Mabel 22378866$8.000,00PINUER, Diego 27255127 $3.000,00QUIJADA, María Luisa 16053573 $3.000,00QUINTRIQUEO, Yolanda 16053625 $2.000,00QUIÑELEN, Jonathan Isaias 39585658$3.000,00QUIÑELEN, Santiago Braian 39649291$3.000,00RAMA, Walter 35619638 $6.500,00REUQUE, Antonia Rosa 27633756 $4.000,00

70 39


REYES, Bruno Alberto Luis 34366552 $6.500,00REYES, Walter Daniel 30211999 $10.000,00RIVERA, Gladys Elizabeth 27965337 $3.000,00ROA, Ailen Noemi 39403940 $800,00ROCHA, Irene 10185367 $3.000,00RODRIGUEZ, Gastón 31083417 $6.000,00RODRIGUEZ, Jonathan 34855077 $4.000,00RODRIGUEZ, Norma Beatriz 29428597$5.500,00ROJAS, Albertina Clarisa 27633769 $3.000,00ROJAS, Facundo Agustín 40112348 $3.000,00ROJAS, Jorge Alberto 11846547 $6.500,00ROJAS, Jose Alberto 30134093 $10.000,00ROJAS, Lia Ana Karina 26645992 $4.000,00ROJAS, María José 31515223 $4.000,00ROJAS, María Teresa 29584048 $3.000,00ROSALES, Ayelén Roxana 39867963 $4.000,00ROSALES, Facundo Gabriel 39867975$6.500,00ROSAS, Vixtoria Natalia 37364881 $4.000,00RUIZ MUSKO, Javier Gustavo 23997745$8.000,00RUIZ, Nelida Ester 11860940 $2.500,00RUIZ, Paula Daniela 38532553 $3.000,00RUTTI, Paola Andrea 38790582 $3.000,00SABATTE, María Victoria 21483324 $2.000,00SALAZAR, Rodrigo 39076463 $3.000,00SAN MARTÍN PAREDES, Andres 35818529$9.000,00SANCHEZ, Claudio Javier 24951280 $3.000,00SANDOVAL, Eluney Malen 39647775$4.000,00SANTIBAÑEZ, Juan Pablo 35818134 $6.500,00SCHWITZGAEBELE, Elena Elizabeth29912120 $2.000,00SEBALLOS, Stella Maris 12278250 $2.000,00SEGUEL, Matias Marcelo 28236622 $9.000,00SOBARZO, Clarisa de las Nieves 23082779$4.000,00SOSA, Laura 26754177 $1.000,00SOSA, Nancy Carolina 32574259 $3.000,00SOTO AVILA, Laura Cecilia 31515431$3.000,00TORRES, Celeste 33205772 $2.000,00URIBE, Lorena Elizabhet 29165712 $6.500,00URZAINQUI, Juan Humberto 17662664$4.000,00VALENZUELA, Leandro Ivan 39866276$6.500,00VALENZUELA, Manuel 28000227 $8.500,00VALLE, Sebastián Alejandro 41193386$3.000,00VARGAS, Thomas Cristian 40112068 $3.000,00VAZQUEZ, Victor Hugo 32574532 $10.000,00VEDIA, Mario Cesar 16908107 $6.500,00VEGA PEREZ, Héctor Sebastián 35594139$3.000,00VEGA, Carmen Amelia 13433108 $4.000,00VEGA, Lucas Eduardo 34714519 $7.500,00VEGA, Luis Rubén 18304776 $4.000,00VELASQUEZ, Norma 13989266 $6.000,00VERA, Rocio Micaela 39866035 $4.000,00VERA, Silvina Soledad 35074796 $1.500,00VERGARA, Susana 25402278 $2.000,00VIDAL, Silvia Noemí 14742604 $8.000,00VILLEGAS, Paola María 31351093 $5.000,00VILPAN, Luis 7399633 $6.500,00ZALAZAR, Carla Nerea 39074803 $2.000,00ZAPATA VASQUEZ, Jorge Miguel 41193662$10.000,00ZUÑIGA, Yasna ayelen 36352555 $3.000,00ZURANO, Ema Natalia 34019960 $3.500,00

$1.275.000,00GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario

Des. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005244-I-2017 VISTO: el Oficio Nº 1292 "SA-P.A." referido alservicio de Policía Adicional, y; CONSIDERANDO: que tal servicio de Policía Adicional categoría 2ªfue prestado en el Playón Municipal durante elmes de Julio 2017;

que la Policía de Río Negro ha presenta-do el día 17/08/2017 factura Nº 0002-000001838 para su cobro, por la suma total depesos sesenta mil quinientos cuarenta y nueve con38/100 ($60.549,38);

que se debe autorizar a la Dirección de Con-taduría General a emitir la orden de pago respec-tiva;que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda,a emitir Orden de pago a favor de la POLICIADE RIO NEGRO, (CUIT 30707503307), cuentacorriente en pesos Banco Patagonia Bariloche,número de cuenta 900001773, por la suma totalde pesos pesos sesenta mil quinientos cuarenta ynueve con 38/100 ($ 60.549,38); según factura"C" Nº 0002-00001838 de fecha 4 de Agosto de2017, en concepto de servicio de Policía Adicio-nal Categoría 2ª prestado en el Playón Municipal.

IMPUTAR: Al Programa Nº1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) a la Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0026.00.04 (Consumo).


Comuníquese. Publíquese.Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese;SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005245-I-2017 VISTO: la emisión de micros radiales institucio-nal de la Municipalidad de San Carlos de Barilo-che, y; CONSIDERANDO: que de lunes a viernes se emiten “micros deradio” en diferentes medios de la ciudad, elmismo es una herramienta comunicacional parainformar a los vecinos los servicios primarios yacciones de las distintas áreas que compone laMunicipalidad de Bariloche; que también seemitió el micro radial "Despeje de calle" duranteel mes de julio, por radio explosión 2000, dial93.3; que por lo antes expuesto la firma VA-RRENTI MARÍA DE LOS ANGELES, (CUIT27170617547) presentó facturas "C" 0201-00000381 y Nº 0201-00000382, por un monto depesos Tres mil setecientos cincuenta, de fecha15/08/17;


que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-

nanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VARRENTI MARÍA DE LOS ANGELES,(CUIT 27170617547) por la suma de pesos Tresmil setecientos cincuenta ($ 3.750.-) corres-pondiente a las facturas Nº 0201-00000381 yNº 0201-00000382 de fecha 15 de Agosto de2017 en concepto de micros radiales.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdefebrero hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridade Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatromil quinientos ($4.500,00), conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.01.0002 (MI-CROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS) Nº Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.01.0002.00.07(Programa Recursos Propios)

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinet y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005246-I-2017 VISTO: El vencimiento del contrato del agenteNUÑEZ, JUAN ALBERTO (DNI 38906460) de-pendiente de la Subsecretaría de Servicios Públi-cos, y; CONSIDERANDO: que por razones de servicio, es necesario renovarde forma transitoria, el contrato del agenteNUÑEZ, JUAN ALBERTO (DNI 38906460)-Le-gajo Nº 14112 - Categoría 8, a partir del 1/9/2017y hasta el 30/9/2017;• que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RENOVAR: de manera transitoria y por tiempodeterminado en razón de servicios, a partir del1/9/2017 hasta el 30/9/2017, el contrato delagente NUÑEZ, JUAN ALBERTO (DNI38906460), Legajo Nº 14112 - Categoría 8, paracumplir funciones de Peón de Barrido, depen-diente de la Subsecretaría de Servicios Públicos,manteniendo los adicionales que se le abonanhasta la fecha, con una carga horaria de 35 horassemanales en horario a determinar por el área.

AUTORIZAR: al Departamento de Personaldependiente de la Dirección de Recursos Huma-nos, a confeccionar el contrato respectivo y al De-partamento de Sueldos dependiente de laSecretaría de Hacienda a efectuar las liquidacio-nes y la imputación a la partida presupuestaria

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DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Gene-ral dependiente de la Secretaría de Hacienda, aemitir las siguientes ordenes de pago por Sumacon Cargo a Rendir dentro de los siguientes 15dias;A favor de la Sra. ARIAS, LORENA YANET(DNI 31858652) PASAJES --------------------------------- $ 17781,44(pesos diecisiete mil setecientos ochenta y unocon 44/100)VIATICOS ----------------------------------- $ 3000(pesos tres mil)

AUTORIZAR AUSENCIA: de la Sra. ARIAS,LORENA YANET (DNI 31858652), Legajo Nº707, desde el 19 al 24 de septiembre de 2017 in-clusive.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.08.0103(PROGRAMA REPRESENTACION Y PRO-MOCION BCHE) Partidas Presupuestarias Nº1.04.08.0103.00.05 (Servicios)


al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 22 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005336-I-2017 VISTO: las distintas solicitudes de alojamientoque recibe la Secretaría de Turismo y Producción,y; CONSIDERANDO: que desde ésta Secretaría se solicitó alojamientodesde el 6/6/2017 al día 7/6/2017, en el HotelSoft Bariloche, para las Sras. Havrylets Helena yLujan Marcela, quienes son del Ministerio de Tu-rismo de la Nación y vinieron a nuestra ciudad aentregar placas de distinción del programa de Di-rectrices de Gestión Turística de Spa;

que desde Intendencia se solicitó alojamientopara el Sr. Juan José Valle, del 08/06/2017 al12/06/2017, quien vino a nuestra ciudad a brin-dar un curso de materiales peligrosos Niveles I,II y II, para personal de Protección Civil del mu-nicipio;

que la firma SYOSSET S.A, (CUIT30710267975) presentó Facturas B N° 0003-00016821 y 0003-00016822, de pesos seiscien-tos cincuenta con 00/100 ($650) cada una, defecha de 07/06/2017, Factura B Nº 0003-00016854 de pesos tres mil doscientos con00/100 ($ 3.200,00), de fecha 12/06/2017, por talservicio;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de SYOSSET S.A,(CUIT 30710267975) por la suma total de pesoscuatro mil quinientos con 00/100 ($ 4.500,00 )correspondiente a las facturas B N° 0003-00016821, 0003-00016822, y 0003-00016854,en concepto de alojamiento.


IMPUTAR: Al Programa 1.04.08.0107 (PRO-GRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITA-CION EN TURISMO) a la Partida PresupuestariaNº 1.04.08.0107.00.05 (Servicios) la suma depesos mil trescientos con 00/100 ($1300), y alPrograma 1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMI-NISTRACION JEFATURA DE GABINETE) ala partida presupuestaria 1.01.01.0001.00.04(Consumo) la suma de pesos tres mil doscientoscon 00/100 ($3200).


Comuníquese. Publíquese.Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de sep-tiembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Inten-dente Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005337-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 5062-C-2017-OMIDUC-CURIN LUCAS DANIEL C/ TELECOM PER-SONAL SA ., y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 5062-C-2017, cara-tulado: CURIN LUCAS DANIEL C/ TELECOMPERSONAL SA , se presentó denuncia Nº501/2017, amparándose en la Ley 24240 y LeyProvincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5062-C-2017....A la Audiencia de conciliaciónseñalada para hoy, 23 de agosto de 2017, a las13,00 hs, en autos caratulados “CURIN, LUCASDANIEL C/ TELECOM PERSONAL S.A.”Expte. Nº 5062 – C - 2017 - OMIDUC, de acuer-do a lo establecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y6º y el Art. 5.4 del Reglamento de Procedimien-to Administrativo de la Oficina Municipal de De-fensa al Usuario y Consumidor de Bienes y

31 de Mayo de 2017, y; CONSIDERANDO: que en el marco del mismo desde Jefatura de Ga-binete se comprometió a anticipar y financiar elcosto de las bobinas de cable subterráneos para lainstalación eléctrica en el Barrio 29 de Setiembrea fin de brindar mayor seguridad a los vecinos dela zona;

que en pos de cumplir su ineludible rol social yteniendo plenamente que se encuentra vigente lamedida cautelar por el Juzgado Civil y Comercialy de Minería donde está ubicado el asentamientoinformal denominado 29 de Setiembre; que en virtud de lo expuesto anteriormente se ge-

nera el correspondiente acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: APROBAR: El Convenio suscripto entre la Mu-nicipalidad de San Carlos de Bariloche represen-tada por el Sr. Pablo Chamatrópulos- Jefe deGabinete y la Sra. Patricia Millalonco en repre-sentación de la Junta Vecinal Barrio 29 de Se-tiembre, con fecha dia 31 de Mayo del 2017,-


La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda


RESOLUCION Nº 00005335-I-2017 VISTO: el viaje a realizar a San Salvador deJujuy, por ARIAS, LORENA YANET (DNI31858652) y DARQUIER, AZUL (CUIT27413214187) ; CONSIDERANDO: que la Embajadora Nacional de la Nieve, Srta.DARQUIER, AZUL (CUIT 27413214187) y laSra. ARIAS, LORENA YANET (DNI 31858652)a/c cargo del Departamento de Administración yEventos dependiente de la Secretaria de Turismoy Producción, viajarán a la ciudad de San Salva-dor de Jujuy, para asistir a la Fiesta Nacional delos Estudiantes que se realizará del 19 al 24 deseptiembre;

que es importante que la Embajadora y la Sra.Arias asistan a los eventos de ésta reconocidaFiesta Nacional, ya que participarán de diferentesactividades de promoción en beneficio de la ciu-dad de San Carlos de Bariloche;

que las mismas saldrán de la ciudad de San Car-los de Bariloche en el vuelo AR1679 de la em-presa Aerolíneas Argentinas el día 19/9/2017 alas 15:25 horas, regresando a nuestra ciudad eldía 24/9/2017 a las 17:00 horas en el vueloAR1674, de la misma empresa;

que se debe autorizar a la Dirección ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Haciendaa emitir orden de pago en concepto de pasajes yviáticos;

que a la Sra. ARIAS, LORENA YANET (DNI31858652) corresponde que se le otorguen cuatro(04) días de franco compensatorio;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-


correspondientes de acuerdo a la función delagente, mientras cumplan dicha función.

ESTABLECER: que el vencimiento del contra-to es hasta la fecha establecida en el art. 1º de lapresente.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Obras y Servicios Públicos, Secre-tario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. que según Nota Nº 462-DSP-17, procedente de

la Dirección de Servicios Públicos, solicita se re-alice el acto administrativo para la renovación delrespectivo contrato, a partir del 1 de Septiembrede 2017;

que en atención a ello, se renueva el menciona-do contrato hasta el 30 de Septiembre de 2017;

que por lo expuesto, la Dirección de RecursosHumanos confecciona el presente acto adminis-trativo de renovación de contrato;

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005247-I-2017 VISTO: La autorización de la Nota N°807-STyP-2017, y; CONSIDERANDO: que en la Nota de referencia, el Secretario de Tu-rismo y Producción autoriza la ausencia del sub-secretario de Innovación Productiva;

que el Subsecretario de Innovación ProductivaSr. COSTA PAZ, JULIO QUINTO (DNI25146237) se encontrará ausente por razones deíndole personal desde el 29 de Agosto de 2017hasta el 18 de Septiembre de 2017;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia del Subsecretario deInnovación Productiva Sr. COSTA PAZ, JULIOQUINTO (DNI 25146237) desde el 29 de Agos-to de 2017 y hasta el 18 de Septiembre de 2017.

TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas co-rrespondientes.

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Turismo y Pro-ducción.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] BARBERIS, MAR-COS GUILLERMO[Secretario de Turismo yProduccin]

RESOLUCION Nº 00005248-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con camiones y/o maquinaria vial ne-cesaria para la realización de las distintas tareasque son de su responsabilidad;

que los responsables del Vertedero Muni-cipal plantearon el requerimiento sobre la dis-posición de un camión volcador con destino al

traslado y distribución de áridos con el fin de larealización de los trabajos de saneo y doberturadel manto de residuos que es preciso efectuar dia-riamente;

que a los fines de ejecutar las tareas antes indi-cadas, se alquiló por ochenta y nueve (89) horas,un camión volcador a PASTENE CARLOS IG-NACIO, (CUIT 20139895968);

que PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) ejecutó los trabajos citados pre-cedentemente y presentó para el cobro, factura"C" Nº 0002-00000153, con fecha 31/7/2017, porun monto de $ 35.574,00 (Pesos: Treinta y cincomil quinientos setenta y cuatro) y factura "C" Nº0002-00000154 con fecha 1/8/2017 por un montode $ 29.040,00 (Pesos: Veintinueve mil cuarenta);

que se debe autorizar a la Dirección de conta-duria General a emitir la orden


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) por la suma total de Pesos: Se-senta y cuatro mil seiscientos catorce ($64.614,00) correspondiente a las facturas "C" Nº0002-00000153 de fecha 31 de Julio de 2017 y"C" Nº 0002-00000154 de fecha 1 de Agosto de2017 en concepto de alquiler de camión volca-dor.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdeabril hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos milsetenta y uno con 99/100 ($2.071,99), conformecedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.04.0097.00(Vertedero Municipal) Nº Partida PresupuestariaNº 1.03.04.0097.00.07 (Programa Recursos Pro-pios)




VISTO: la necesidad de insumos para el correc-to funcionamiento de la Secretaría de DesarrolloUrbano y áreas dependientes, y; CONSIDERANDO: que es de suma necesidad la instalación de unamáquina fotocopiadora, que además facilite esca-near e imprimir documentación en papel formatooficio, A3 y A4;

que se ha procedido a la instalación en la Se-cretaría de Desarrollo Urbano de una máquina fo-tocopiadora con estas características, serviciobrindado por la firma Técnica Rivero, la cual poreste concepto presenta Factura"B" Nº 0006 -00000611 de fecha 15 de Mayo de 2017, por lasuma de pesos Dos Mil Novecientos Sesenta yCuatro con Cincuenta Ctvos. ($ 2.964,50);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yenteRIVERO JORGE ENRIQUE, TECNICARIVERO (CUIT 20125146210) por la suma depesos Dos Mil Novecientos Sesenta y Cuatro conCincuenta Ctvos. ($ 2.964,50) correspondiente ala factura "B" Nº 0006-0000611 de fecha 15 deMayo de 2017, en concepto de alquiler de má-quina fotocopiadora RICOH MODELO AFICIO2550B durante el mes de mayo de 2017.

HACER SABER: que de acuerdo a lo in-formado y verificado por el Departamento Tribu-tario, el proveedor se encuentra al día en el pagode la tasa de seguridad e higiene, razón por la cualno hay sumas a compensar con los montos apagar.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.03.04.0085.00.05.21 (Alquileres de bienesmuebles e inmuebles) , al programa1.03.04.0085 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION DESARROLLO URBANO)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Urbano, Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretariode Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005250-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con cantidad suficiente de camionespara la ejecución de las distintas tareas que se ne-

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dido dependiente de la Dirección de Tránsito yTransporte.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.01 (Personal Planta Permanen-te) Programa 1.02.03.0026 (PROGRAMA AD-MINISTRACION JEFATURA DE GABINETE)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 21 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005331-I-2017 VISTO: : La necesidad de crear la Comisión Co-ordinadora del Centro de Residuos Urbanos Mu-nicipal (CRUM), Resolución Nº 5141-I-2017 y; CONSIDERANDO: que para crear la Comisión del Visto conformeResolución Nº 5141-I-2017, fue necesario el ser-vicio de asesoramiento profesional;

que el servicio de asesoramiento profesional de-mando estadía de profesionales durante los días04 de Setiembre al 11 de Setiembre de 2017;

que la firma SALAMIDA, MARCOS LEO-NARDO (DNI 17451498) (CUIT 20-17451498-5) fue quien prestó dicho servicio;

que se debe abonar la Factura "C" Nº001-00001073 por un importe de pesos Cuatro milOchocientos ($ 4.800) de fecha 12 de Septiembrede 2017 ;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SALAMIDA, MARCOS LEONARDO(DNI 17451498) por la suma total de Pesos Cua-tro Mil Ochocientos ($ 4.800) correspondiente ala Factura "C" Nº 001-00001073, de fecha 12 deSeptiembre de 2017, en concepto de alojamientodurante los días 04 de Setiembre al 11 de Setiem-bre de 2017.

HACER SABER: que de acuerdo a lo infor-mado y verificado por el Departamento Tributa-rio, el proveedor se encuentra al día en el pago dela tasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00.04(Consumo)Programa 1.02.03.0026 (PROGRA-MA ADMINISTRACION JEFATURA DE GA-BINETE)

La presente Resolución será refrendada porel Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.



RESOLUCION Nº 00005332-I-2017 VISTO: La solicitud presentada por la Sra. LauraCifuentes - Presidenta de la Junta Vecinal del BºVivero, en referencia a solicitud de ayuda para lacompra de buzos de egreso, para alumnos debajos recursos de la Escuela Cailen GS 015., y; CONSIDERANDO: que en la misma se solicita ayuda para solventargastos que demanda la compra de buzos de egre-so para alumnos de séptimo grado de la EscuelaCailen GS 015;

que dicha solicitud se encuentra avalada por laAsociación Aldea Infantil Bariloche y el ConsejoProvincial de Educación;

que la Asociación Civil Aldea Infantil realizahace varios años y con gran esfuerzo la conten-ción de niños de los barrios más carenciados denuestra Ciudad, tales como (Vivero, Nahuel Hué,etc),

que desde este Municipio se decidió otorgar unaporte para la compra de los mencionados buzos;

que se le asignará una Suma de dinero conCargo a Rendir de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos( $ 5.400);

que la persona responsable para el cobro y pos-terior rendición es la Sra. DEL CASTILLO,MARIA (DNI 25825535);

que la documentación mencionada forma parteintegral de la presente;


que por ello y en uso de las atribuciones quele confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma con Cargo aRendir total de $ 5.400 ( Pesos Cinco Mil Cua-trocientos), para el cobro y rendición a la Sra.DEL CASTILLO, MARIA (DNI 25825535), parasolventar gastos comprendidos en la compra debuzos de egreso para alumnos de séptimo gradode la Escuela Cailén GS 015.

IMPUTAR: al Programa 1.02.03.0026 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DEGABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo



RESOLUCION Nº 00005333-I-2017 VISTO: El acuerdo suscripto entre la Municipa-lidad de San Carlos de Bariloche representada porel Sr. Pablo Chamatrópulos - Jefe de Gabinete, yla Sra. Patricia Millalonco en representación dela Junta Vecinal Barrio 29 de Setiembre, en fecha

feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LACIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la dirección de contaduría Ge-neral , dependiente de la secretaria de hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GONZALEZ SOTO, FRANCISCO JA-VIER (CUIT 20931709675) por la suma depesos treinta y ocho mil ($38.000) ,correspon-diente a factura Nª 0001-00000013 de fecha 28de Agosto de 2017 en concepto de servicios deseguridad en la Globa Urquiza , Centro cívico .

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higienedetalladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 21 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Inten-dente Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005330-I-2017 VISTO: la solicitud de adelanto de sueldo rea-lizada por el agente municipal HUAYQUIFIL,EDUARDO ANDRES (CUIT 20355948243) -legajo Nº 15024 - dependiente de la División deEstacionamiento Medido, Dirección de Tránsitoy Transporte; CONSIDERANDO: que el agente HUAYQUIFIL, EDUARDO AN-DRES (CUIT 20355948243) solicita adelanto desueldo en razón de atrasos administrativos, nose liquidó el sueldo correspondiente;

que mediante la Resolución Nº 5209-I-2017 secontrató para cumplir funciones como Adminis-trativo en la División de Estacionamiento Medi-do dependiente de la Dirección de Tránsito yTransporte, mediante el sistema de Categoría 12del Escalafón Municipal, con una carga horariade 35 horas semanales, a determinar por el área,a partir 1 de Agosto de 2017 y por un periodode (6) meses;

que habiendo consultado el monto con elDepartamento de Sueldos se verifica que es via-ble el adelanto por una suma de pesos diez mil ($10.000);

que resulta atendible la razón expuesta;que por ello y en uso de las atribuciones con-

feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LACIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda,a emitir orden de pago por la suma de pesos diezmil ($ 10.000) en concepto de adelanto de suel-do a favor del agente HUAYQUIFIL, EDUAR-DO ANDRES (CUIT 20355948243) - Legajo Nº15024 quien cumple funciones como adminis-trativo en la División de Estacionamiento Me-


cesita realizar en los distintos sectores de la ciu-dad;

que a solicitud de la cuadrilla de cons-trucción de garitas, fue necesario el alquiler de uncamión con hidrogrúa para la carga, traslado y co-locación de garita de chapa en Nahuel Hué, tras-lado de áridos herramientas, agua, escalera,materiales al Km 8 cruce camino al Catedral;

que la Delegación Sur - Pampa de Huenuleo,solicitó un camión con hidrogrúa para la carga,traslado y descarga de bolsones de arena paraemergencias climáticas y un viaje de ripio conarena desde cantera municipal al Barrio NahuelHué;

que a solicitud del encargado de la feria decalle Onelli se necesitó la realización de carga ytraslado de materiales;

que la Delegación El Cóndor planteó la necesi-dad de un camión para el traslado de caños dehormigón para pluviales desde Dinara a la calleSan Pablo del Barrio San Francisco IV, trasladode material de relleno, y la carga y traslado tron-cos y raices;

que Veterinaria y Zoonosis solicitó un camiónpara realizar el traslado del quirófano móvil de laIglesia Santo Cristo al Barrio El Vivero;

que la Subsecretaría de Servicios Públicos soli-citó un camión con hidrogrúa para realizar movi-mientos de autos en la caminera;

que a los fines de ejecutar los trabajos antesindicados se alquiló por cincuenta y ocho (58)horas, un camión volcador con hidrogrúa a RE-TAMAL CLAUDIA NOEMI, (CUIT27242601527);

que RETAMAL CLAUDIA NOEMI, (CUIT27242601527) ejecutó los trabajos detalladosprecedentemente, y presentó para el cobro Fac-tura "C" Nº 0003-00000028, con fecha 6/7/2017,por un monto de $ 31.320 (Pesos Treinta y un miltrescientos veinte);

que se debe autorizar a la Dirección de Con-taduría General a emitir la orden de pago corres-pondiente;


que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º) de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente RETAMAL CLAUDIA NOEMI, (CUIT27242601527) por la suma de Pesos Treinta y unmil trescientos veinte ($ 31.320) correspondientea la factura "C" Nº 0003-00000028 de fecha 6 deJulio de 2017 en concepto de alquiler de camióncon hidrogrúa.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos juniodel 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hastaalcanzar la suma de pesos quinientos cincuenta($550,00), conforme cedulón.



IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0035(PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC.GARITAS (O.P)), Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0035.00.07 (Programa Recursos Propios)$ 21.600,00; al Programa Nº 1.02.03.0074.00(Programa Delegacion Sur Saneamiento), Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.03.0074.00.09 (ObrasPublicas Recursos Propios) $ 1.620,00; al Pro-grama Nº 1.02.03.0400.00 (Programa Ferias Co-munitarias) a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0400.00.07 (Programa Recursos Propios)$ 1.080,00; al Programa Nº 1.02.03.0080.00 (Pro-grama Delegacion Condor Saneamiento) a la Par-tida Presupuestaria Nº 1.02.03.0080.00.09 (ObrasPublicas Recursos Propios) $ 3.780,00; al Pro-grama Nº 1.02.03.0060.00 (Programa ControlFauna Urbana) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0060.00.07 (Programa Recursos Propios)$1.080,00; al Programa Nº 1.05.11.0129.00 (Pro-grama Obras Y Servicios) Partida PresupuestariaNº 1.05.11.0129.00.05 (Servicios) $ 2.160,00.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005251-I-2017 VISTO: la Resolución 4202-I-2017, soliciitud deadelanto de Sueldo realizada por el agenteLOPEZ, ESTEBAN ABEL (DNI 35074755) le-gajo 12583, dependiente de Jefatura de Gabinete,y, CONSIDERANDO: que mediante Resolución 4202-I-2017 , por unerror administrativo involuntario por parte delBanco Nación, el agente del Visto fue incluído enel listado de deudores y por tal motivo se le rea-lizó un primer descuento de pesos cuatro mil ( $4.000);

que mediante Proyecto de Resolución 5474-I-2017 se subsana el error administrativo involun-tario;

que habiendo consultado al Departamento deSueldos se verifica que es viable el adelanto poruna suma de pesos cuatro mil ( $ 4.000.-) al nom-brado agente;

que resulta atendible la razón expuesta;que por ello y en uso de las atribuciones con-

feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en concepto de adelanto desueldo por la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000)a favor del agente LOPEZ, ESTEBAN ABEL(DNI 35074755) - Legajo Nº 12583 dependientede Jefatura de Gabinete.


IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.01 (Personal Planta Permanen-te)Programa 1.02.03.0026 (PROGRAMA AD-MINISTRACION JEFATURA DE GABINETE)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Déseal Registro Oficial. Cumplido, archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005252-I-2017 VISTO: la solicitud del Departamento de Recur-sos y Proyectos para la realización de la Fiesta dela Primavera de Adultos Mayores, y; CONSIDERANDO: que la Fiesta de la Primavera se ha llevado a cabotradicionalmente por la por la Secretaría de Des-arrollo Social Deportivo y Cultural;

que el objetivo del encuentro es acompañar yagazajar a los Adultos Mayores en situación devulnerabilidad mediante la ejecución de esta ac-tividad dedicada a promover el buen trato y laparticipación activa de dicho grupo;

que se basa en una jornada destinada al festejode la llegada de la primavera en el mes de Sep-tiembre, brindándoles un espacio de encuentro yentretenimiento para los Adultos Mayores de dis-tintas redes;

que la actividad mencionada se encuentra den-tro del marco del Eje de Adultos Mayores de laSecretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, que el monto depositado es de un total de pesos

sesenta mil ($ 60.000);que se le asignará una suma de dinero con cargo

a rendir de pesos sesenta mil ($60.000), en con-cepto de la compra de insumos y otros materialespara la ejecución de dicho evento;

que la agente GONZALEZ CANCINO,MARIA ADELINA (DNI 92466780) será res-ponsable del cobro y de la rendición de dichasuma;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos sesen-ta mil ($60.000) a favor de GONZALEZ CAN-CINO, MARIA ADELINA (DNI 92466780), enconcepto de la compra de insumos y otros mate-riales para la realización de la jornada de la Fies-ta de la Primavera del Eje de Adultos Mayores,suma con cargo a rendir.IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0195 (PRO-GRAMA EVENTOS CENTRALIZADOSPARA ADULTOS) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0195.00.07 (Programa Recursos Pro-pios),en concepto de la compra de insumos yotros materiales para la ejecución de dicho even-to.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


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den a las funciones asignadas. Velar por la con-servación y el uso adecuado de los bienes puestosa su guarda, como así también del medio que lorodea. Velar por la limpieza de la playa bajo susupervicion de manera activa y pro activa. Noabandonar su puesto de vigilancia bajo ningúnconcepto, sin previa comunicación al superior in-mediato y hasta que le fuera conferida la perti-nente autorización la cual quedará asentada através del libro de novedades. Comunicar con an-terioridad, a su superior la posible ausencia allugar de trabajo, con la justificación pertinente.Cumplir con las tareas en los lugares asignadospor el superior inmediato. Utilizar durante lashoras de servicio, la indumentaria que indique laautoridad de Aplicación. Cooperar en la preven-ción de infracciones que se cometan en la playaque signifiquen un riesgo para la seguridad pú-blica, informando a las fuerzas de seguridad sifuere necesario. Reportar inmediatamente a su su-perior las anomalías en el funcionamiento delServicio de Guardavidas. Cumplir con los entre-namientos físicos y capacitaciones que se le re-quieran. Trabajar en forma coordinada con otraáreas Municipales, Salud Publica, PrefecturaNaval, Bomberos y Policía Provincial. ll) Deberáresponsabilizarse de indicar según correspondalas distintas señales de alerta de acuerdo a las nor-mativas internacionales (rojo: peligro, amarillo:precaucion, verde: bueno). Respetar el puesto detrabajo de los guardavidas que hubieren aprobadoel examen físico de ingreso y que hubieren noti-ficado en tiempo oportuno su decisión de prestarservicios en la temporada subsiguiente. Son de-rechos del personal Guardavidas Municipal, sinperjuicio de los que particularmente imponga laley, decretos o resoluciones especiales: El gocede una remuneración justa y actualizada. Contarcon los elementos de seguridad para el buen ejer-cicio de la profesión. Permanecer en lugares se-guros en casos de tormentas eléctricas.Resguardar, en primer lugar, su vida ante los pe-ligros inminentes. Funciones, Derechos y Obli-gaciones de los Supervisores. Son obligaciones yfunciones del Supervisor Sector Playas de Guar-davidas, sin perjuicio de los que particularmenteimpongan las leyes, decretos o resoluciones es-peciales: Todas las Funciones y obligaciones querigen para los guardavidas además de Desempe-ñar las funciones inherentes al cargo, de acuerdoa lo establecido en el Perfil del Puesto. Coordinary Supervisar todas las tareas de los guardavidas,en el sector que fue designado. Aplicar las san-ciones que correspondan al personal Guardavidasque no cumplan con las funciones y obligacionesasignadas. Gestionar todo elemento que sea ne-cesario para el correcto funcionamiento del ser-vicio. Asistir a las reuniones convocadas por laSubSecretaria de Protección Civil o cualquierotro departamento Municipal que los convoque.Designar los destinos de los Guardavidas dentrode los balnearios habilitados. Distribuir con cargolos elementos de seguridad a los Guardavidas yvelar por el estado de los mismos. Supervisar ycontrolar el cuidado de los materiales a cargo delos guardavidas, dejando constancia de la entregay recepción del estado de los mismo. informarsobre el funcionamiento del servicio cada vez queel coordinador lo requiera. llevar un registro dia-rio de los salvamentos, rescates e intervencionesque se hagan en el sector a su cargo. Llevar un re-gistro actualizado de partes diarios, apercibi-mientos, certificados médicos, etc. de losguardavidas de su Sector y comunicárselos al Co-ordinador de Guardavidas. Conservar, en buen es-tado, los elementos de trabajo cuando no se losutilice. ll) coordinar horarios, francos y operati-

vos de los guardavidas dentro del sector asignadoRealizar periódicamente relevamientos de aque-llas zonas que pueda ofrecer algun tipo de peli-gro para los turistas o bañistas y comunicarlas asus superiores Llevar a cabo toda instrucción quele indique el Coordinador y/o la Subsecretaría deProtección Civil ñ) Diseñar y ejecutar tareas paralos momentos de playa no abierta (juegos, capa-citaciones, asistencia en tareas de ProtecciónCivil, Limpieza de playas, preservación del am-biente, prevención). Son derechos del Supervisor Sector Playas deGuardavidas, sin perjuicio de los que particular-mente imponga la ley, decretos o resoluciones es-peciales, los mismos derechos que rigen para losGuardavidas. Régimen Disciplinario. La activi-dad de los Guardavidas, Supervisores y Personalde Mantenimiento queda excluida del EstatutoMunicipal vigente, conforme lo establece el artí-culo 2 inciso “c” de la Ordenanza 137-C-88 apli-cándose a los fines del régimen sancionatorioanalógicamente las prescripciones de la Ley deContrato de Trabajo (Artículo 67 subsiguientes yconcordantes de la Ley 20744). Quedará a cargode la autoridad de aplicación (Subsecretaría deProtección Civil) la imposición de sanciones decorresponder. Período de Trabajo – Jornada La-boral Operativo 2017/2018. El operativo de se-guridad municipal en balnearios para latemporada 2017/2018 se extenderá desde el01/12/2017 al 28/02/2018, salvo caso fortuito ofuerza mayor o la facultad que se reserva el mu-nicipio de extender la temporada previo aviso alos guardavidas con una antelación mínima de 15días corridos. La jornada laboral semanal tendráuna carga horaria de 42 horas semanales, con ho-rario de lunes a lunes de 13:00 a 20:00 horas conun franco semanal a coordinar con el Supervisor.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social y Jefe de Gabine-te.-Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 20 de septiembrede 2017. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005329-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que se solicitaron servicios de seguridad para laGloba Urquiza centro cívico en el mes de Agosto2017 del Sr GONZALEZ SOTO, FRANCISCOJAVIER (CUIT 20931709675) quien presta ser-vicio de 18 Hs a 8 de la mañana; que la firma GONZALEZ SOTO, FRANCISCO

JAVIER (CUIT 20931709675) presento factura"C" Nª 0001-00000013 por un monto total depesos treinta y ocho mil ( $38.000) de fecha 28de Agosto de 2017 que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-

ción de los interesados 48 horas antes de cadaexamen. Condiciones del examen físico de ingre-so. Los aspirantes deberán realizar la prueba deingreso para incorporarse al operativo de seguri-dad municipal 2017/2018. Los exámenes se to-marán los días 4 y 18 de Noviembre de 2.017,pudiendo estar presente un representante de lostrabajadores que será designado por estos a talesefectos. Los resultados de los exámenes serán pu-blicados en cartelera visible en la Subsecretariade Deportes y en la Dirección de Recursos Hu-manos dentro de los cinco días hábiles de culmi-nado el proceso de selección. Para el caso que elaspirante no pudiera presentarse a rendir el exá-men en las fechas estipuladas por razones médi-cas debidamente acreditadas, podrá solicitarnueva mesa de exámen, debiendo indefectible-mente rendir el mismo como fecha límite el día01 de diciembre del año 2017.Superados satis-factoriamente los citados exámenes, la Munici-palidad entregará a los aspirantes certificado queacredite tal extremo. Los exámenes serán confec-cionados por la Subsecretaría de Deportes e in-cluirán, las siguientes exigencias técnico físicas:Nadar 500 metros estilo libre en un tiempo máxi-mo de 10:30 minutos. Nadar 100 metros estilolibre en un tiempo máximo de 1:40 minutos.Nadar 500 mts libres sin tiempo en un lago a de-terminar (solo para aquellos aspirantes que se des-empeñaran en balnearios municipales).Observación: Para el caso que el aspirante NOapruebe cualquiera de las exigencias indicadas,se procederá a emitir un certificado de NOAPROBACIÓN de la prueba de ingreso y el as-pirante no podrá desempeñarse como Guardavi-das en el ámbito municipal de San Carlos deBariloche durante el operativo 2017/2018. Ordende Mérito: Para cubrir las vacantes y elaborar elorden de mérito en el ingreso, la Dirección de Re-cursos Humanos y la Subsecretaria de Deportesevaluarán el resultado de los exámenes físicos, es-tableciendo un orden de prioridad de los aspiran-tes en virtud de los resultados obtenidos en elexámen de 500 metros estilo libre en un tiempomáximo de 10:30 minutos. Prioridad. Tienenprioridad en el ingreso al operativo quienes se hu-bieren desempeñado en forma contínua e ininte-rrumpida en el operativo en la temporadainmediata anterior, dicha prioridad se dejará delado en el caso en que el aspirante no hubiere su-perado satisfactoriamente el examen físico de in-greso y/o no hubiere realizado oportunamente lareserva de puesto y/o tuviere antecedentes pena-les o no presentara actualización del certificadode capacitación en RCP Normas AHA 2015. Deconstatarse alguno de tales supuestos el aspiran-te no podrá desarrollar tareas en el operativo2017/2018. Libreta de Guardavidas. Al términode cada temporada, la Subsecretaria de ProtecciónCivil procederá a asentar en la libreta de cadaGuardavidas: Alta y baja del período de presta-ción. Apreciación conceptual que le merezca elservicio prestado por el Guardavidas, siendo ca-lificado de acuerdo a los conceptos de: excelente,muy bueno, bueno, regular o malo. A los efectosde tal calificación se confeccionarán como míni-mo dos informes por parte de los Jefes de Playasen forma conjunta con el Supervisor. Funciones,Derechos y Obligaciones de los Guardavidas. Sonobligaciones y funciones de todo el personalGuardavidas Municipal, sin perjuicio de los queparticularmente impongan las leyes, decretos oresoluciones especiales: Desempeñar el cargo deacuerdo al Perfil por Competencias diseñado porla Dirección de Recursos Humanos de la Munici-palidad de San Carlos de Bariloche. Extremar elcumplimiento de los horarios que le correspon-



RESOLUCION Nº 00005253-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con camiones y/o maquinaria vial ne-cesaria para la realización de las distintas tareasque son de su responsabilidad;que la Delegación Sur - Pampa Huenuleo nece-

sitó un camión para realizar el traslado de áridoscon destino al reacondicionamiento de las callesEl Coirón y Neneo en el Barrio El Frutillar, y dis-tintas calles en los barrios Cooperativa 258; El Vi-vero y Nahuel Hué, y el traslado de materiales alVivero Municipal;

que la Delegación Catedral solicitó el trasladode materiales áridos, desde la Cantera Munipal alCerro Catedral;

que en la Cantera Municipal se debía realizartrabajos internos de movimientos de áridos parael preparado de material de calle con destino alenripiado;que desde la Cantera Municipal se llevó material

triturado con destino a la Escuela de La Llave;que también se realizó el traslado de sillas, tari-

mas, placas, mesas, caballetes, vallas y escena-rio, a solicitud de la Subsecretaría de Cultura;

que a los fines de la realización de los trabajosantes indicados se alquiló a la firma EDUAR-DO BARBAGELATA, (CUIT 20139893191), uncamión volcador, por sesenta y cuatro (64) horas;

que EDUARDO BARBAGELATA, (CUIT20139893191) realizó las tarea solicitadas y pre-sentó para el cobro las facturas "C" Nº 0001-00000218, de fecha 3/8/2017, por un monto de$ 37.760,00 (Pesos: Treinta y siete mil setecien-tos sesenta); que se debe autorizar a la Direcciónde Contaduría General a emitir la orden de pagorespectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente; EDUARDO BARBAGELATA, (CUIT20139893191), por la suma de Pesos: Treintasiete mil setecientos sesenta ($ 37.760,00) co-rrespondientes a la factura Nº 0001-00000218de fecha 3/8/2017, en concepto de alquiler decamión volcador;


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.14.0178.00(Programa Servicio Permanente Dias Conmemo-rativos)Nº Partida 1.06.14.0178.00.07 (Progra-ma Recursos Propios) $ 18.585,00Presupuestaria Nº 1.05.11.0129.00 (Programa

Obras Y Servicios) Nº Partida1.05.11.0129.00.09 (Obras Publicas RecursosPropios) $ 19.175.00



RESOLUCION Nº 00005254-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 5210-I-2017, y , CONSIDERANDO:que por un error involuntario se editó el númerode Resolución mencionada en la misma de ma-nera equívoca;

que la Resolución correspondiente es 4614-I-2017;

que se debe generar el acto administrativo co-rrespondiente.

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO MODIFICAR: La Resolución Nº 5210-I-2017,DONDE DICE: VISTO: La Resolución Nº 3753-I-2017, del Programa Manos a la Obra corres-pondiente al mes de AGOSTO de 2017, y;

DEBERÁ DECIR: VISTO: La Resolución Nº 4614-I-2017, del Pro-grama Manos a la Obra correspondiente al mesde AGOSTO de 2017, y;



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005255-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 3754-I-2017;y; CONSIDERANDO que en la mencionada Resolución se Resuelve ensu Artículo 1º) DESIGNAR: al Sr. ANDINO,HECTOR GUSTAVO (DNI 20510913), paracumplir funciones varias y de colaboración y asis-tencia directa, del Sr. Intendente MunicipalGENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE (DNI13172873), a partir del día 1 de Julio de 2017 yhasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario.

que asimismo en Artículo 2º se Resuelve:ES-TABLECER: Como remuneración por las tareasa desempeñar, dos salarios básicos de la categoría12 del escalafón municipal, más zona fría

que se produjo un error involuntario en la De-signación correspondiente; que se debe modificar su parte Resolutiva, que se debe generar el acto administrativo co-

rrespondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-

DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: la Resolución 3754-I-2017DONDE DICE: DESIGNAR: al Sr. ANDINO, HECTOR GUS-TAVO (DNI 20510913), para cumplir funcionesvarias y de colaboración y asistencia directa, delSr. Intendente Municipal GENNUSO, GUSTA-VO ENRIQUE (DNI 13172873), a partir del día1 de Julio de 2017 y hasta que el Sr. Intendentedisponga lo contrario.

MODIFICAR: DONDE DICE: ESTABLE-CER: Como remuneración por las tareas a des-empeñar, dos salarios básicos de la categoría 12del escalafón municipal, más zona fría.

DEBERÁ DECIR: Art. 1ª DESIGNAR: al Sr.ANDINO, HECTOR GUSTAVO (DNI20510913), para cumplir funciones de auxiliaradminitrativo en Secretraría Privada - Intenden-cia, a partir del día 1 de Julio de 2017 y hastaque el Sr. Intendente disponga lo contrario.

DEBERÁ DECIR: Art. 2º ESTABLECER:Como remuneración por las tareas a desempeñar,1,5 salarios básicos de la categoría 10 del esca-lafón municipal, más zona fría.


La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005256-I-2017 VISTO: Las I Jornadas sobre accesibilidad y di-seño universal en transporte, y; CONSIDERANDO: que las Jornadas sobre accesibilidad y diseño uni-versal en transporte se realizarán los días 21 y 22del mes de Septiembre del 2017;

que para la realización de dicho evento partici-parán dos disertantes (Dra. Isabel Ramos Vardé yel Lic. Luis Guliani) ambos con discapacidad,para los que se contratará el alojamiento a partirde la noche del 20, por lo tanto sería alojamientopara las noches del 20,21,22 de Septiembre del2017 respectivamente;que se le asignará una suma de dinero con cargo

a rendir de pesos diez mil ( $ 10000);que hay nota `nro. 145 con autorización del Sr.

Jefe de Gabinete.que se debe autorizar a la Dirección de Conta-

duría General a emitir la orden de pago respecti-va;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos diezmil ( $ 10.000) a favor de POPOVSKY, GE-RALDINE (DNI 25704430), en concepto decontratación del alojamiento para las noches del20,21,22 de Septiembre del 2017 respectivamen-te de los dos disertantes que participarán de lasJornadas sobre accesibilidad y diseño universalpara transporte.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0031.00(Programa Consejo Temático De Las Pcd) Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.03.0031.00.07 (Pro-

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(CUIT 27321850753) se encuentra contratadabajo la modalidad de locación de servicios, brin-dando servicios en la Dirección General de Polí-ticas Tributarias dependiente de la Secretaría deHacienda; que con fecha 1 de Septiembre de 2017 se reali-

zó una Adenda al contrato de locación de servi-cios suscripto entre la Municipalidad de SanCarlos de Bariloche con fecha 1 de Abril de 2017que modifica la cláusula Segunda – Vigencia dedicho contrato. que por ello se debe modificar el Art. 1 de la Re-

solución 1934-I-2017;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: Art. 1 de la Resolución Nº 1934-I-2017:Donde Dice: CONTRATAR: bajo la modalidadde locación de servicios a la Srta.CARIQUEOCYNTHIA ITATI, (CUIT 27321850753), parabrindar los servicios de atención al público, ac-tualización de datos personales, alta de nomen-claturas catastrales, respuesta a correoselectrónicos, entre otras; en el Departamento deFiscalización, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda, debiendo coordinar la prestación de losmismos con la responsable del área o la personaque esta indique, a partir del 1 de Abril de 2017hasta el 30 de Septiembre de 2017.Debe Decir: CONTRATAR: bajo la modalidad delocación de servicios a la Srta.CARIQUEOCYNTHIA ITATI, (CUIT 27321850753), parabrindar los servicios de atención al público, ac-tualización de datos personales, alta de nomen-claturas catastrales, respuesta a correoselectrónicos, entre otras; en el Departamento deFiscalización, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda, debiendo coordinar la prestación de losmismos con la responsable del área o la personaque esta indique, a partir del 1 de Abril de 2017hasta el 31 de Marzo de 2018.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la Srta. CA-RIQUEO CYNTHIA ITATI, (CUIT27321850753) por un monto total de Pesos Cien-to Ochenta y Siete Mil Doscientos ($ 187.200) arazón de pesos Quince Mil Seiscientos ($ 15.600)mensuales, que seran abonados contra presenta-ción de factura correspondiente.

IMPUTAR: a la partida presupuestaria Nº1.07.16.0223.00.05.24 (Estudios, investig. y asis-tencia técnica)Programa 1.07.16.0223 (PRO-GRAMA ADMINISTRACION HACIENDA).



RESOLUCION Nº 00005328-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 5108-I-2016, y; CONSIDERANDO: que la Resolución indicada precedentemente re-glamentó la actividad de los Guardavidas Muni-cipales y las condiciones de los Exámenes Físicosde Ingreso que debían cumplir los aspirantes aGuardavidas, a los fines de obtener la habilitación

correspondiente para ejercer dicha actividad entodo el ejido de la Ciudad de San Carlos de Bari-loche durante la temporada de verano 2017/2018;

que asimismo estableció el régimen sanciona-torio aplicable a la actividad de los guardavidas;que para una correcta planificación del procesode ingreso de los aspirantes a guardavidas co-rresponde establecer los plazos a los que se ajus-tará dicho proceso en relación con el período deverano 2017/2018, como así también los requisi-tos que deben cumplir los aspirantes;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: ESTABLECER: las condiciones y requisitos quedeberán cumplir los aspirantes a Guardavidas alos fines de obtener la habilitación correspon-diente para ejercer dicha actividad en todo el ejidode la Ciudad de San Carlos de Bariloche durantela temporada de verano 2017/2018, según el si-guiente detalle: Convocatoria Temporada2017/2018 Reserva de Puesto. La convocatoriapara la temporada 2017/2018 será de carácter pú-blica y abierta a todos los aspirantes para Guar-davidas. El llamado a inscripción se realizarádurante la primera quincena del mes de Octubrede 2017 y deberá publicarse por tres días en undiario local. Asimismo deberá publicarse en la pá-gina web de la Municipalidad de San Carlos deBariloche (www.bariloche.gov.ar). Quienes sehayan desempeñado de manera continua e ininte-rrumpida como guardavidas y/o supervisores deguardavidas y/o como personal de mantenimien-to de balneario durante el período estival inme-diato anterior, deberán expresar mediantetelegrama su decisión de continuar con la relaciónde trabajo durante la temporada 2017/2018.Dicho telegrama deberá ser dirigido a la Direc-ción de Recursos Humanos de la Municipalidadde San Carlos de Bariloche entre el 15 de octubrey el 03 de noviembre 2017, debiendo acompañarel certificado de reincidencia otorgado por la Po-licía Federal Argentina. Se encontrará a cargo dela Dirección de Recursos Humanos la publicaciónde la convocatoria y la recepción de los telegra-mas de reserva de puesto y los certificados de an-tecedentes. Requisitos / DocumentaciónInscripción. Los aspirantes a Guardavidas debe-rán presentar ante la Dirección de Recursos Hu-manos entre el 15 de octubre y el 03 denoviembre de 2.017. 1 Nota con indicación denombre, apellido, Nro. de documento, CUIL, do-micilio y referencias laborales; 2 Copia de Docu-mento Nacional de identidad. 3 Libreta deGuardavida. 4 Certificado Analítico del Titulo ha-bilitante para ejercer actividades de Guardavidas.5 Certificado de aptitud física debidamente rubri-cado por profesional habilitado. 6 Certificado decurso de RCP con normas AHA 2015. La pre-sentación de la documentación es condición pre-via e indispensable para acceder a rendir elexámen físico. Los requisitos enumerados en lospuntos 1, 2 y 4 solo son exigibles para los aspi-rantes que no se hubieren desempeñado en el añoinmediato anterior. Asimismo, el requisito enu-merado en el punto 5 podrá ser acreditado al mo-mento de rendir el exámen físico.El punto 6 podrá ser entregado al momento de co-menzar las tareas, siendo condición para comen-zar las mismas. Será condición para acceder alpuesto de trabajo aprobar el exámen físico de in-greso requerido por la Municipalidad. El listadode los aspirantes que se encuentren en condicio-nes de rendir el examen físico, estará a disposi-

PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005326-I-2017 VISTO: . la Resolución Nro. 2707-I-2017, y; CONSIDERANDO: que se comenzó con la segunda etapa del Progra-ma de Regeneración y Gestión del Paisaje Urba-no Presente y Pasado que representa un estímulopara el crecimiento económico y el empleo a tra-vés del fomento del turismo;

que el mencionado programa requiere de laconstrucción de una Ventana Arqueológica dondequeden expuestos los restos recuperados en lasobras de Rescate Arqueológico de calle Mitre enlas que este Municipio a través de la Subsecreta-ría de Medio Ambiente ha participado durante el2016;

que el mencionado programa requiere del restode los fondos estipulados para su finalización;

que este programa es de interés municipal y deinmediata ejecución tal como lo firman el Sr. In-tendente Ing. Gustavo Gennuso, el Secretario deDesarrollo Urbano Ing. Marcelo Ruival y el Sub-secretario de Medio Ambiente Geol. CarlosBeros;

que en función de lo expuesto y la autorizaciónpor la Intendencia, la Subsecretaría de MedioAmbiente y la Secretaría de Desarrollo Urbanodel Municipio aportarán los fondos para el arma-do, montaje y compra de los insumos restantesnecesarios;

que se le asignará una suma de dinero con cargoa rendir de pesos sesenta mil ( $ 60.000,00 ) a laSubsecretaría de Medio Ambiente, en la personade la Srita CENDOYA, Ana Matilde (D.N.I.26.760.172);


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos sesen-ta mil ( $ 60.000) a favor de CENDOYA, ANAMATILDE (DNI 26760172), en concepto desuma con cargo a rendir, Ventana Arqueológica,calle Mitre 50.;salto-pagina; IMPUTAR: a la Partida Presu-puestaria Nº 1.03.06.0095.00.05 (Servicios) Pro-grama 1.03.06.0095 (PROGRAMAARTICULACION)

La presente Resolución será refrendada porel Secretario de Desarrollo Urbano, Secretario deHacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] RUIVAL, MAR-CELO HERACLIO[Secretario de DesarrolloUrbano] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretariode Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005327-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 1934-I-2017, y; CONSIDERANDO: que la Sra. CARIQUEO CYNTHIA ITATI,


grama Recursos Propios).La presente Resolución será refrendada por el

Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.


RESOLUCION Nº 00005257-I-2017 VISTO: la V Fiesta de la Palabra a cargo de laSubsecretaría de Cultura, y; CONSIDERANDO: que como todos los años se realiza el evento men-cionado con el fin de fortalecer y contribuir aldesarrollo artístico y cultural de nuestra Ciudad;

que en el marco del mismo se llevó a cabo elconcurso de "Imagen V Fiesta de la Palabra", conel siguiente resultado: 1º Premio, 2º Premio ymención especial;

que este año se realizarán las actividades del26 al 29 de octubre, como así también la entregade Premios y mención;

que para el desarrollo del mismo es necesarioafrontar los gastos de premios y mención, cachetdel jurado, cachet artistas, hospedaje, comida, di-seño y grafica, transporte, artículos de librería,impresiones, aranceles por impuestos de libros;

que por lo expuesto se deberá asignar una sumade dinero, con cargo a rendir en el término dequince dias, de pesos ochenta mil ($ 80.000) a laagente NAVARRO, ELIANA LAURA (DNI24568342), a cargo de la Editora Municipal afines de solventar los gastos antes mencionado;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos ochen-ta mil ($ 80.000) a la agente NAVARRO, ELIA-NA LAURA (DNI 24568342) a cargo de laEditora Municipal, a fines de solventar los gastosde: premios y mención, cachet del jurado, cachetartistas, hospedaje, comida, diseño y gráfica,transporte, artículos de librería, impresiones,aranceles por impuestos de libros; antes mencio-nado.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.14.0163(PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.14.0163.00.07 (Pro-grama Recursos Propios)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005258-I-2017 VISTO: La Nota Nº 984-SSSP-17, procedentede la Subsecretaría de Servicios Públicos, y;

La Nota Nº 984-SSSP-17, procedente de la Sub-secretaría de Servicios Públicos, y; CONSIDERANDO: que mediante Nota mencionada, el SubsecretarioGarza Eduardo, informa que el agente Munici-pal ROSALES, GUSTAVO ALBERTO (DNI17451118), cumple funciones como Chofer deVehículo Pesado desde 20/1/2017, en la Subse-cretaría de Servicios Públicos;

que mediante Nota Nº 755-SbSTYT-17, de laSubsecretaría de Transito y Transporte, informaque presta conformidad al pase del agente antesmencionado;

que por medio de Nota Nº 340-SSFP-17, de laSubsecretaría de la Función Pública, solicita con-tinuar con el trámite administrativo correspon-diente al Pase de área del agente Rosales;que por tal motivo se resuelve otorgar el pase al

agente Municipal ROSALES, GUSTAVO AL-BERTO (DNI 17451118) Legajo Nº 83 - Cate-goría 22, para cumplir función en la Subsecretaríade Servicios Públicos, a partir del 20 de Enero de2017;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: el pase del agente municipal RO-SALES, GUSTAVO ALBERTO (DNI17451118), Legajo Nº 83 -Categoría 22, quien sedesempeñaba como Chofer de Vehículo Livianoen la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, pa-sando a cumplir funciones como Chofer de Ve-hículo Pesado en la Subsecretaría de ServiciosPúblicos, a partir del 20 de Enero de 2017, con-forme al desempeño del agente y/o hasta que elSr. Intendente indique lo contrario. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-

pendiente de la Secretaría de Hacienda a realizarla liquidación correspondiente, de acuerdo a lo es-tablecido en el Artículo 1º de la presente, impu-tando a la partida presupuestaria que corresponday liquidar el Adicional por Trabajos DeclaradosInsalubres.



Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005259-I-2017 VISTO: La Nota 254-FHT-17 del Depto. F. yHabilitaciones Sustancias Alimenticias a/cGladys Pineda, y; CONSIDERANDO: que mediante la misma solicita incremento de"fondo de cambio" de 1.500,00 a $ 3.000,00, ar-gumentando la existencia de los billetes nuevosde quinientos pesos siendo insuficiente el actualmonto para devolver cambio;

que el incremento solicitado fue autorizado porel Sr. Secretario de Hacienda;

que por ello y en uso de las atribuciones quele confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-

DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ampliacion del fondo de cam-bio de caja recaudadora del Puesto Sanitario enpesos Un Mil Quinientos ($1.500) y asi consti-tuir fondo para cambio por un total de Pesos tresMil ($3.000).

AUTORIZAR: A la Direccion de ContaduríaGeneral, dependiente de la Secretaria de Hacien-da a emitir Orden de Pago a favor de la agente PI-NEDA, GLADYS NOEMI (DNI 14245594) a/cDpto F. y Habilitaciones Sustancias Alimenticias,por la suma de Pesos un Mil Quinientos ($1.500), en concepto de ampliacion de fondo decambio caja recaudadora Puesto Sanitario.

IMPUTAR: al Partida presupuestaria Nº8.16.25.0247.00.18 (Cajas Chicas y Fondos Per-manentes) Programa 8.16.25.0247 (FONDOSPERMANENTES Y CAJAS CHICAS DELEJERCICIO)



RESOLUCION Nº 00005260-I-2017 VISTO: el informe social realizado por el Li-cenciado en Trabajo Social DE HARO, DIEGOGUILLERMO (DNI 12679651) ,y; CONSIDERANDO: que la Señorita AUBARET, ROCIO VALERIA(CUIT 27412911127) ha presentado una nota desolicitud de subsidio por sus condición social;

que en la nota mencionada en el visto la recu-rrente solicita ayuda económica de este municipiopara solventar gastos inherentes al mejoramientode su situación habitacional;que la solicitud se basa en que la beneficiaria no

cuenta con un lugar estable para vivir, dado quela casa de su hermano es pequeña y se dificulta laconvivencia;que si bien cuenta con un terreno que les dejo su

madre por herencia al fallecer, en el cual se en-cuentra la vivienda de su hermano, ella intentaconstruir allí también una vivienda propia parapoder vivir tranquila y estable;

que si bien tiene muchas condiciones para rea-lizar su vida, y solventa sus gastos con trabajostemporarios y ayuda mutua con su hermano, lajoven no cuenta con los recursos económicos paracompletar la construcción de su casa y poder ha-bitar en ella;

que por ello, y teniendo en cuenta la situaciónexpuesta anteriormente, se solicita un subsidio noreintegrable de pesos cinco mil ($5000), en con-cepto de gastos necesarios para la refacción de lavivienda;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de AUBARET,ROCIO VALERIA (CUIT 27412911127) por unimporte de Pesos cinco mil ($ 5.000), domicilia-da en Barrio Virgen Misionera, Waldo Belloso766, en concepto de subsidio no reintegrable, con

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IMPUTAR: al Programa Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE).



RESOLUCION Nº 00005323-I-2017 VISTO: la necesidad de alojamiento de personasen situación de violencia de género, y; CONSIDERANDO: que dado que en la Casa Refugio no habia aloja-miento disponible para mujeres en situación deviolencia de género entre los días 19 al 21 deAgosto; que se produjeron situaciones de violen-cia en nuestra ciudad que necesitaban de resguar-do seguro; que el Hospedaje Torres es elestablecimiento con el que cuenta la Municipali-dad para estos casos; que se deben abonar las fac-turas presentadas por el contribuyente INALAFDE TORRES DOROTEA, (CUIT 27041635830);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente INALAF DE TORRES DOROTEA,(CUIT 27041635830) por la suma de pesos Tresmil Seiscientos ($ 3.600 ) correspondiente a lafactura Nº 0002-00003062 de fecha 19/8/2017en concepto de 3 días de alojamiento para 3 per-sonas.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos mil novecientos veinti-cuatro con 34/100 ($1.924,34), conformecedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0220(VIOLENCIA DE GÉNERO2369CM12//2595CM14) Nº Partida Presupuesta-ria Nº 1.06.15.0220.00.07 (Programa RecursosPropios)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005324-I-2017 VISTO: la Resolución 1662-I-2017, y; CONSIDERANDO: que por la misma se contrato un nuevo enlace dedatos para el playon municipal a la firma QuasarInformatica S.A;

que el motivo es el funcionamiento del nuevosistema PGM y particularmente la cobranza;

que la necesidad del enlace sigue persistiendo;que la firma Quasar Informatica S.A. a presen-

tado factura tipo B;que la firma antes mencionada prestara los ser-

vicios por los siguientes meses Junio,Julio, Agos-to, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembredel corriente año por un total de Pesos VeintiunMil ($ 21.000), a razón de pesos tres mil ($3.000)por mes ;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ;QUASAR INFORMATICA S.A.; (CUIT30710358938) por la suma total de Pesos Vein-tiun Mil ($21.000);a razón de pesos tres mil($3.000 ) correspondiente a la/s factura/s Nº0004-00003896 de fecha ;01 de Julio de 2017;en concepto de servicio de enlace y los restantesmeses contra presentación de factura.-


IMPUTAR: al Programa Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE)



RESOLUCION Nº 00005325-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tare-

as inherentes a los servicios públicos que debebrindar el municipio en todo el ejido municipal,y; CONSIDERANDO:que entre las tares que el Municipio debe priori-zar se encuentra el saneamiento y mantenimien-to del predio correspondiente al VertederoMunicipal;

que es de público conocimiento que el Muni-cipio no dispone de los camiones y/o maquina-rias viales necesarias, para atender las tareas quese deben realizar en todo el ejido municipal;

que para realizar los traslados de equipos via-les al Vertedero Municipal, fue nesesario efectuarel alquiler de un carretón;

que se alquiló a la firma CANTERA BG SRL,(CUIT 30714198897), un carretón, en cincooportunidades, para ejecutar dichos traslados;

que CANTERA BG SRL, (CUIT30714198897) realizó dichas tareas y presentópara el cobro la factura "B" Nº 0002-00000057,de fecha 28/7/2017, por un monto de $ 42.350(Pesos Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CANTERA BG SRL, (CUIT30714198897) por la suma de Pesos Cuarenta ydos mil trescientos cincuenta ($ 42.350) corres-pondiente a la factura "B" Nº 0002-00000057 defecha 28 de Julio de 2017 en concepto alquiler decarretón para el traslados de equipos viales.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos mayo yjunio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil dos-cientos dieciseis con 85/100 ($4.216,85), confor-me cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0129.00(Programa Obras Y Servicios) Nº Partida Presu-puestaria Nº 1.05.11.0129.00.09 (Obras PublicasRecursos Propios)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,


rio, el proveedor se encuentra al dia en el pago dela tasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: A la Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04.01 (Combustibles y lubrican-tes) Programa 1.05.11.0128.00 (PROGRAMAADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS)



RESOLUCION Nº 00005320-I-2017 VISTO: la emergencia climática que afectara laciudad, y; CONSIDERANDO: que con motivo de las distintas situaciones deri-vadas de la emergencia climática que afectó a SanCarlos de Bariloche en la segunda quincena dejulio, el municipo necesitó atender diversas pro-blemáticas en sectores inundables;

que la Delegación Lago Moreno solicitó unamáquina motoniveladora para realizar tareas dedespeje de nieve en las calles del Barrio Penínsu-la San Pedro, a firma SERGAS S.R.L., (CUIT30602004089), con destino a las tareas antes in-dicadas;

que la empresa SERGAS S.R.L., (CUIT30602004089) efectuó dichas tareas, y presentópara el cobro la factura "B" Nº 0003-00000192,de fecha 2/8/2017 por un monto de Pesos Dieci-seis mil seiscientos noventa y ocho ($ 16.698),en concepto de alquiler por seis (06) horas de má-quina motoniveladora;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SERGAS S.R.L., (CUIT 30602004089) porla suma de Pesos Dieciseis mil seiscientos no-venta y ocho ($ 16.698) correspondiente a la fac-tura "B" Nº 0003-00000192, de fecha 2 de Agostode 2017 en concepto de alquiler de máquina mo-toniveladora.

HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, elproveedor adeuda al Municipio los períodosmayo y junio del 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de pesos doce milcientotreinta y seis con 43/100 ($12.136,43), con-forme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0076(PROGRAMA DELEGACION MORENO SER-VICIOS PERMANENTES) Nº Partida Presu-puestaria Nº 1.02.03.0076.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005321-I-2017 VISTO: la emergencia climática que afectara laciudad, y; CONSIDERANDO: que con motivo de las distintas situaciones deri-vadas de la emergencia climática que afectó a SanCarlos de Bariloche en la segunda quincena dejulio, el municipo necesitó atender diversas pro-blemáticas en sectores inundables, y/o afectadospor la acumulación de nieve y/o hielo;

que las Delegaciónes Lago Moreno y Sur soli-citaron una máquina retroexcavadora para reali-zar tareas de despeje de nieve en las calles delBarrio Peninsula San Pedro y Nahuel Hué;

que con el fin de la atención de dicha emergen-cia se alquiló dicho equipo a la firma SERGASS.R.L., (CUIT 30602004089), por treinta nueve(39) horas;

que la empresa SERGAS S.R.L., (CUIT30602004089) efectuó las tareas encomendadasy presentó para el cobro la factura "B" Nº 0003-00000191, de fecha 2/8/2017 por un monto dePesos Cuarenta y cinco mil seiscientos treinta ($45.630);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SERGAS S.R.L., (CUIT 30602004089) porla suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscien-tos treinta ($ 45.630) correspondiente a la factu-ra "B" Nº 0003-00000191, de fecha 2 de Agostode 2017 en concepto de alquiler de máquina re-troexcavadora.

HACER SABER: que de acuerdo a los registros

e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos mayo yjunio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos doce mil ciento-treinta y seis con 43/100 ($12.136,43), conformecedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0076.00(Programa Delegacion Moreno Servicios Perma-nentes)Nº Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0076.00.05 (Servicios) $ 36.855,00; alPrograma Nº 1.02.03.0073.00 (Programa Dele-gacion Sur Servicios Permanentes) Nº de Partida1.02.03.0073.00.05 (Servicios) $ 8.775,00.



RESOLUCION Nº 00005322-I-2017 VISTO: .La solicitud presentada por el Sr.OJEDA, CARLOS (DNI 17995050), y; CONSIDERANDO: que en la misma se solicita un aporte económicoa este Municipio para solventar gastos diversos,como traslados y subsistencia enmarcados en eltratamiento médico que se realiza de manera pe-riódica a su hija Thiara en el Hospital Garrahan,en la Ciudad de Buenos Aires;que desde este Municipio se ha decidido brindar

colaboración; que desde Municipio se decidió otorgar una

Suma Con Cargo a Rendir al Sr. OJEDA, CAR-LOS (DNI 17995050), para solventar gastos detraslado y subsistencia para el acompañamientode su hija y esposa para dar tratamiento médicoque realiza de manera periódica su hija Thiara enel Hospital Garrahan en la Ciudad de BuenosAires, por el importe total de $ 4.000.- ( PesosCuatro Mil); que la documentación mencionada forma parte

integral de la presente; que se debe autorizar a la Dirección de Conta-

duría General a emitir la orden de pago respecti-va;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma total de $4.000.- (Pesos Cuatro Mil), al Sr. OJEDA, CAR-LOS (DNI 17995050) con domicilio en CalleFrey 1421 de nuestra Ciudad con teléfono 2944920002, ara solventar gastos de traslado y sub-sistencia para el acompañamiento de su hija y es-posa para dar tratamiento médico que realiza demanera periódica por su hija Thiara en el Hospi-tal Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires.

cargo a rendir en el término de 15 días, para sol-ventar gastos necesarios para la refacción de lavivienda.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0201.00(Programa Ingresos Economicos Y De Subsis-tencia) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0201.00.07 (Programa Recursos Pro-pios), en concepto de subsidio no reintegrable,con cargo a rendir en el término de 15 días, parasolventar gastos necesarios para la refacción dela vivienda.


La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembrede 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Inten-dente Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005261-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Deportes solicitó la com-pra de una amoladora - Patrimonio Nº 51774 - yartículos de ferretería, con destino a la Casa delDeporte - Pedido de Suministro Nº 3079 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 2651 - Autorización deCompra Nº 71387);que la compra se realizó a "FERRETERÍA GHI-

GLIA" GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN Y FE-DERICO S.H. (CUIT 30708260491);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GHIGLIA TITACCIA, CRISTIAN Y FE-DERICO S.H. (CUIT 30708260491) por la sumade pesos cuatro mil doscientos diez con sietectvs. ($ 4.210,07) correspondiente a la factura Nº0007-00026950 de fecha 17/08/2017.





RESOLUCION Nº 00005262-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Obras y Servicios Públicossolicitó el alquiler de máquina retro pala para re-alizar tareas en Delegación Sur - Pedido de Su-ministro Nº 2496 - (Pedido de Abastecimiento Nº3021 - Autorización de Compra Nº 71053);que el Departamento de Compras y Suministros

solicitó presupuestos a las firmas "Transporte G yG", "Ñire" y "Villagrán Romualdo", los cualesfueron remitidos a la Secretaría de Obras y Ser-vicios Públicos, con la oferta más económica re-saltada, por medio de Nota Nº 365-DCyS-DC-17,para su evaluación;

que el área solicitante, mediante Nota Nº 874-SOySP-17, y en respuesta a la Nota del Conside-rando anterior, informó está de acuerdo con laoferta mas económica mencionada, la cual perte-nece a la firma "Transporte G y G";

que el servicio fue prestado por "TRANSPOR-TE G y G" GALINDO GUSTAVO ADOLFO,(CUIT 20221181604);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GALINDO GUSTAVO ADOLFO, (CUIT20221181604) por la suma de pesos veintitrésmil doscientos treinta y dos ($ 23.232) corres-pondiente a la factura Nº 0001-00000233 de fecha01/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Di-ciembre 2016, Enero, Febreo, Marzo, Abril,Mayo, Junio y Julio 2017 de Tasa de Seguridade Higiene, hasta alcanzar la suma de Ocho mil se-tecientos setenta y ocho 42/100 ($8778,42), con-forme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0073.00(Programa Delegacion Sur Servicios Permanen-tes) Partida Presupuestaria Nº

1.02.03.0073.00.05 (Servicios).La presente Resolución será refrendada por el



RESOLUCION Nº 00005263-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Obras y Servicios Públicossolicitó el alquiler de máquina retro pala para re-alizar tareas en Delegación El Cóndor - Pedidode Suministro Nº 2756 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 3017 - Autorización de Compra Nº71252); - Pedido de Suministro Nº 2900, Com-plementario del P.A. Nº 3017 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 3791);que el Departamento de Compras y Suministros

solicitó cotización a las firmas "Transporte G yG", "Ñire" y "Cantera BG", siendo las únicas enpresentar presupuestos las primeras dos, los cua-les fueron remitidos a la Secretaría de Obras yServicios Públicos, con la oferta más económicaresaltada, por medio de Nota Nº 396-DCyS-DC-17, para su evaluación;

que el área solicitante, mediante Nota Nº 931-SOySP-17, y en respuesta a la Nota del Conside-rando anterior, informó que está de acuerdo con laoferta mas económica mencionada, la cual perte-nece a la firma "Transporte G y G";que los servicios fueron prestados por "TRANS-

PORTE G y G" GALINDO GUSTAVO ADOL-FO, (CUIT 20221181604);

que la firma ha presentado las facturas para sucobro;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GALINDO GUSTAVO ADOLFO, (CUIT20221181604) por la suma de pesos ciento docemil setenta y seis con veinticinco ctvs. ($112.076,25) correspondiente a las facturas Nº0001-00000240 de fecha 02/08/2017 ($69.544,75); Nº 0001-00000239 de fecha02/08/2017 ($ 42.531,50).

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Di-ciembre 2016, Enero, Febreo, Marzo, Abril,Mayo, Junio y Julio 2017 de Tasa de Seguridade Higiene, hasta alcanzar la suma de Ocho mil se-tecientos setenta y ocho 42/100 ($8778,42), con-forme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a

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compensar las sumas adeudadas por el proveedoren concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que elMunicipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0079.00(Programa Delegacion Condor Servicios Perma-nentes) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0079.00.05 (Servicios).



RESOLUCION Nº 00005264-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Salud Laboral solicitó lacompra de pantalones para inspectores de tránsi-to - Pedido de Suministro Nº 2438 - (Pedido deAbastecimiento Nº 1735 - Autorización de Com-pra Nº 71096); - Pedido de Suministro Nº 2625,Complementario del P.A. Nº 1735 - (Pedido deAbastecimiento Nº 3197);que el Departamento de Compras y Suministros

solicitó cotización a las firmas "Central Indu-mentaria", "Rikan" y "Sur Indumentaria", siendolas únicas en presentar presupuestos las primerasdos, los cuales fueron remitidos al Departamentode Seguridad e Higiene por medio de Nota Nº386-DCyS-DC-17, junto a cuadro comparativocon la oferta más económica y conveniente resal-tada, para su evaluación;

que el Departamento de Seguridad e Higiene,mediante Nota Nº 135-DSH-2017, y en respues-ta a la Nota del Considerando anterior, informóque se debe realizar la compra a la firma "CentralIndumentaria" por ser la más conveniente, talcomo lo indicó el cuadro antes mencionado;

que la compra se realizó a "CENTRAL INDU-MENTARIA" TROYANOS S.H, (CUIT30714603090);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente TROYANOS S.H, (CUIT 30714603090)por la suma de pesos setenta y un mil ochocien-tos veinte ($ 71.820) correspondiente a la facturaNº 0003-00001108 de fecha 17/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registros

e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos nueve mil trescientoscincuenta y seis con 7/100 ($9.356,07), conformecedulón.





RESOLUCION Nº 00005265-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que el Departamento de Bromatología solicitó lacompra de artículos de librería para atender lasnecesidades de su área - Pedido de Suministro Nº2915 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3359 - Au-torización de Compra Nº 71200);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.,(CUIT 30594833089) por la suma de pesos tresmil cuatrocientos noventa y seis ($ 3.496) corres-pondiente a la factura Nº 0051-00016835 de fecha02/08/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos junio yjulio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene,hasta alcanzar la suma de pesos veinticuatro milcuatrocientos sesenta y cinco con62/100($24.465,62), conforme cedulón.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería acompensar las sumas adeudadas por el proveedoren concepto de Tasa de Seguridad e Higiene de-talladas en el Artículo 2º con las sumas que el

Municipio le adeuda, correspondiendo retener delos montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene.IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026.00(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0026.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005266-I-2017 VISTO: los II Juegos Argentinos de Invierno enel Cerro Catedral, y; CONSIDERANDO: que los mismos se desarrollarán en la ciudad deSan Carlos de Bariloche, en el Cerro Catedral,desde el día 12 al 18 de septiembre del corrienteaño;

que mediante Nota de fecha 23/08/17 el Sub-secretario de Deportes Federado del Ministeriode Turismo, Cultura y Deporte de Río NegroMUENA, JUAN PABLO (DNI 25702681), soli-cita que la agente RIO, NORA ALICIA (DNI13854771) Leg.11397, quien cumple funcionesen la Dirección de Tesoreríal, preste colaboraciónen este evento siendo afectada a la Subsecretaríade Deportes desde el 12 al 18 de septiembre;

que el Subsecretario de Deportes LJUNG-BERG, DANIEL OSCAR (DNI 29280416),avala dicha solicitud;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia de la agente RIO,NORA ALICIA (DNI 13854771) Leg.11397desde el 12 al 18 de septiembre de 2017.



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ YPUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des.Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005267-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 4860-I-2017, y; CONSIDERANDO: que mediante la Resolución mencionada se Con-trata al Sr. CARRIPAN, GASTON ALEJAN-DRO (DNI 41254942);

que por un error involuntario se omitió la cate-goría en el articulado Nº 1 donde dice: " paracumplir funciones de Peón en el Departamentode Emergencia y Atención Directa dependientede la Dirección de Promoción Social, pertene-ciente a la Secretaría de Desarrollo Social, De-

ria 1.02.03.0073.00.04 (Consumo) $ 15.360,00.La presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secre-tario de Hacienda y Jefe de Gabinete.


RESOLUCION Nº 00005317-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tare-as inherentes a los servicios públicos que debebrindar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO:que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con camiones y/o maquinaria vial ne-cesaria para la realización de las distintas tareasque son de su responsabilidad;

que los responsables del Vertedero Muni-cipal plantearon el requerimiento sobre la dis-posición de un camión volcador con destino altraslado y distribución de áridos con el fin de larealización de la cobertura del manto de residuos;

que a los fines de ejecutar las tareas antes indi-cadas, se alquiló por setenta y ocho (78) horas, uncamión volcador a PASTENE CARLOS IGNA-CIO, (CUIT 20139895968);

que PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) ejecutó los trabajos citados pre-cedentemente y presentó para el cobro, factura"C" Nº 0002-00000152, con fecha 27/7/2017, porun monto de $ 37.440 (Pesos Treinta y siete milcuatrocientos cuarenta);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) por la suma de Pesos Treinta ysiete mil cuatrocientos cuarenta ($ 37.440) co-rrespondiente a la factura "C" Nº 0002-00000152de fecha 27 de Julio de 2017 en concepto de al-quiler de camión volcador.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdeabril hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos milsetenta y uno con 99/100 ($2.071,99), conformecedulón.



IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.04.0097.00(Vertedero Municipal) Nº Partida PresupuestariaNº 1.03.04.0097.00.07 (Programa Recursos Pro-pios)



RESOLUCION Nº 00005318-I-2017 VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el De-creto 1189/2012, y; CONSIDERANDO: que la citada Ordenanza dispone la contratacióncon YPF Sociedad Anónima de toda provisión decombustible y lubricantes para la flota de auto-motores y maquinarias oficiales;

que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el muni-cipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche,es necesario disponer del combustible que se uti-liza diariamente en distintos vehículos pertene-cientes a la flota municipal, por lo que se realizacompra directa de acuerdo al art. 2 de la Orde-nanza 257-C-89;

que la Dirección de Servicios Públicosha presentado la documentación para el pago co-rrespondiente a la firma CHITCHIAN S.A.,(CUIT 30594832783), por un importe de pesosdoscientos cincuenta y seis mil seiscientos seten-ta y ocho con 65/100 ($ 256.678,65) correspon-diente a la Factura B Nº 0018-00081732 de fecha18 de Agosto de 2017, en concepto de provisiónde combustibles para la flota de vehículos muni-cipales;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783),por un importe de pesos doscientos cincuenta yseis mil seiscientos setenta y ocho con 65/100 ($256.678,65) correspondiente a la Factura B Nº0018-00081732 de fecha 18 de Agosto de 2017,en concepto de provisión de combustibles para laflota de vehículos municipales.

HACER SABER: que de acuerdo a lo infor-mado y verificado por el Departamento Tributa-rio, el proveedor se encuentra al dia en el pago de

la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.05.11.0128.00.04.01 (Combustibles y lubrican-tes) y al Programa Nº 1.05.11.0128 (PROGRA-MA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS)



RESOLUCION Nº 00005319-I-2017 VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el De-creto 1189/2012, y; CONSIDERANDO: que la citada Ordenanza dispone la contratacióncon YPF Sociedad Anónima de toda provisión decombustible y lubricantes para la flota de auto-motores y maquinarias oficiales;

que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el muni-cipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche,es necesario disponer del combustible que se uti-liza diariamente en distintos vehículos pertene-cientes a la flota municipal, por lo que se realizacompra directa de acuerdo al art. 2 de la Orde-nanza 257-C-89;

que la Dirección de Servicios Públicosha presentado la documentación para el pago co-rrespondiente a la firma CHITCHIAN S.A.,(CUIT 30594832783), por un importe de pesosdoscientos seis mil quinientos cincuenta y cincocon 30/100 ($ 206.555,30) correspondiente a laFactura B Nº 0018-00081560 de fecha 11 deAgosto de 2017, en concepto de provisión decombustibles para la flota de vehículos munici-pales;



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783),por un importe de pesos doscientos seis mil qui-nientos cincuenta y cinco con 30/100 ($206.555,30) correspondiente a la Factura B Nº0018-00081560 de fecha 11 de Agosto de 2017,en concepto de provisión de combustibles para laflota de vehículos municipales.

HACER SABER: que de acuerdo a lo infor-mado y verificado por el Departamento Tributa-

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que el área de Protocolo envía Nota Nº 46-Pro-tocolo-2017, el día 26 de Mayo de 2017, adjun-tando 2 facturas para el pago;

que las mismas corresponde a la firma SOLU-CIONES E IMPRESIONES S.R.L, (CUIT30715046373), quien presentó facturas B Nº0001-00019003, de fecha 24/5/2017, por unmonto total de $ 6824.00 (pesos seis mil ocho-cientos veinticuatro) y factura B N° 0001-00019002 por un monto total de $ 6824.00(pesosseis mil ochocientos veinticuatro) por impresiónde fly banners para el programa Argentina Tra-baja.



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yenteSOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L,(CUIT 30715046373) ; por la suma de pesos13.648 ($ trece mil seiscientos cuarenta y ocho )correspondiente a la/s factura/s Nº 0001-00019003 y factura N° 0001-00019002 de fecha;24 de Mayo de 2017; con un importe de $6824.00 ( $ seis mil ochocientos veinticuatro)cada una. HACER SABER: que de acuerdo a los registros

e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos julio del2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos nueve mil ochocientoscuarenta y cuatro con 90/100 ($9.844,90), con-forme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.09.0113 (AR-GENTINA TRABAJA) Partida Presupuestaria1.04.09.0113.00.07 (Programa Recursos Propios)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005315-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y;

CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con cantidad suficiente de camionespara la ejecución de las diversas tareas que se ne-cesita realizar en los distintos sectores de la ciu-dad; que por la emergencia climática de lasegunda quincena del mes de Junio, la Subsecre-taria de Servicios Públicos solicitó el alquiler deun camión volcador para realizar el retiro de nievede las calles Gallardo, Pasaje Gutierrez y Brown;

que a los fines de ejecutar las tareas antes in-dicadas, se alquiló por diez (10) horas, un camiónvolcador a la firma PASTENE CARLOS IGNA-CIO, (CUIT 20139895968);

que PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) ejecutó los trabajos citados pre-cedentemente y presentó factura para el cobro,"C" Nº 0002-00000155, con fecha 2/8/2017, porun monto de $ 7.260,00 (Pesos: Siete mil dos-cientos sesenta);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968); por la suma de Pesos: Siete mildoscientos sesenta ($ 7.260,00) correspondientea la factura "C" Nº 0002-00000155 de fecha 2de Agosto de 2017, en concepto de alquiler de ca-mión volcador.HACER SABER: que de acuerdo a los registros

e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desdeabril hasta julio del 2017 de Tasa de Seguridad eHigiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos milsetenta y uno con 99/100 ($2.071,99), conformecedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0129.00(Programa Obras Y Servicios) Nº Partida Presu-puestaria Nº 1.05.11.0129.00.09 (Obras PublicasRecursos Propios).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Obras y Servicios Públicos, Secre-tario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005316-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con cantidad suficiente de camionespara la ejecución de las distintas tareas que se ne-cesita realizar en los distintos sectores de la ciu-dad;

que Delegación El Cóndor solicitó el alquiler deun camión volcador para realizar tareas de enri-pado en Avda. Las Victorias;

que la Delegación Sur, solicitó el alquiler de uncamión volcador para la realización de saneo enla Rotonda de Ruta 40 Sur (en sector conde se en-cuentra Diarco) y en el predio ubicado en Diago-nal Gutierrez y La Paz, y sacar tierra del CentroCultural Ruca Che;

que a los fines de ejecutar las tareas antes in-dicadas, se alquiló por treinta y ocho (38) horas,un camión volcador a la firma PASTENE CAR-LOS IGNACIO, (CUIT 20139895968);

que PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) ejecutó las tareas citadas prece-dentemente y presentó factura para el cobro, "C"Nº 0002-00000151, con fecha 24/7/2017, por unmonto de $ 18.240 (Pesos Dieciocho mil dos-cientos cuarenta);

que se debe autorizar a la Dirección de Conta-duria General a emitir la orden de pago respecti-va;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PASTENE CARLOS IGNACIO, (CUIT20139895968) por la suma de Pesos Dieciochomil doscientos cuarenta ($ 18.240) correspon-diente a la factura "C" Nº 0002-00000151 defecha 24 de Julio de 2017 en concepto de alqui-ler de camión volcador.

HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, elproveedor adeuda al Municipio los períodosdesde abril hasta julio del 2017 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesosdos mil setenta y uno con 99/100 ($2.071,99),conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0079.00(Programa Delegacion Condor Servicios Perma-nentes)Nº Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0079.00.05 (Servicios) $ 2.880,00;1.02.03.0073.00 (Programa Delegacion Sur Ser-vicios Permanentes) Nº de Partida Presupuesta-

portivo y Cultural," debe decir " para cumplir fun-ciones de Peón en el Departamento de Emergen-cia y Atención Directa dependiente de laDirección de Promoción Social, perteneciente ala Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo yCultura, mediante el sistema de Categoría 8 delEscalafón Municipal";

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: de la Resolución Nº 4860-I-2017el articulado Nº 1 donde dice: "para cumplir fun-ciones de Peón en el Departamento de Emergen-cia y Atención Directa dependiente de laDirección de Promoción Social, perteneciente ala Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo yCultural," debe decir " para cumplir funciones dePeón en el Departamento de Emergencia y Aten-ción Directa dependiente de la Dirección de Pro-moción Social, perteneciente a la Secretaría deDesarrollo Social, Deportivo y Cultura, median-te el sistema de Categoría 8 del Escalafón Muni-cipal".


La presente Resolución será refrendada por Se-cretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral y el Jefe de Gabinete.


RESOLUCION Nº 00005268-I-2017 VISTO: La Resolución N° 5052-I-2017, y; CONSIDERANDO:que en la mencionada Resolución se Resuelve:PROHIBIR: la venta de bebidas alcohólicas a loscomercios que se encuentren en un radio de 500( Quinientos) metros a la redonda del predio deASOCLUBA - BARRIO MALVINAS, durantelos días 10 de Septiembre de 2017 y 24 de Sep-tiembre de 2017 entre las 13:00 hs. y las 18:00hs.;

que se generó un error de involuntario en lamisma dado que son diferentes los eventos;

que se debe modificar la misma indicando queel evento del día 24 de Septiembre de 2017 co-rresponde a la realización del Evento Primavera yFamilia - Encuentro Social de Inclusión en insta-laciones de la Cancha de Asocluba del BarrioMalvinas, organizado por la Junta Vecinal del Ba-rrio Malvinas;

que corresponde generar el acto administrativocorrespondiente;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: El Artículo 1º) DONDE DICE:PROHIBIR: la venta de bebidas alcohólicas a loscomercios que se encuentren en un radio de 500( Quinientos) metros a la redonda del predio deASOCLUBA - BARRIO MALVINAS, durantelos días 10 de Septiembre de 2017 y 24 de Sep-tiembre de 2017 entre las 13:00 hs. y las 18:00hs.DEBERÁ DECIR:

PROHIBIR: la venta de bebidas alcohólicas a loscomercios que se encuentren en un radio de 500( Quinientos) metros a la redonda del predio deASOCLUBA el día 10 de Septiembre de 2017 -como así también en fecha 24 de Septiembre de2017 correspondiente a la realización del EventoPrimavera y Familia - Encuentro Social de Inclu-sión en instalaciones de la Cancha de Asoclubadel Barrio Malvinas, organizado por la Junta Ve-cinal del Barrio Malvinas, en el horario de 12 hsy hasta las 19 hs.




RESOLUCION Nº 00005269-I-2017 VISTO: el Torneo de Binacional de Judo en laciudad de Osorno - Chile, y; CONSIDERANDO: que la delegación de Judo de la Escuela Munici-pal está convocada a participar en el torneo deJudo a disputarse en Osorno, Chile;que la Delegación será acompañada por el agen-

te PEREYRA, HERNAN GUILLERMO (DNI29280198) legajo Nº 13991;

que jefe de Sección Territorial Deportiva SurProf. CALFUNAO, DANIEL HORACIO (DNI31515609) y Jefe de Departamento de DeportesComunitario Prof. GARRIDO, JUAN CARLOS(DNI 20934717) autorizan la ausencia del agen-te PEREYRA, HERNAN GUILLERMO (DNI29280198) leg 13991 saliendo el día 1/9/2017 alas 10:00 horas y hasta el 4/9/2017 a las 15:00horas aproximadamente;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: La ausencia del agente PEREY-RA, HERNAN GUILLERMO (DNI 29280198)leg 13991 leg 13991 saliendo el día 1/9/2017 alas 10:00 horas y hasta el 4/9/2017 a las 15:00horas aproximadamente.-

TOMAR CONOCIMIENTO: La Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal.-



RESOLUCION Nº 00005270-I-2017 VISTO: el torneo de Vóley Sub 13 femenino ymasculino, en la ciudad de Epuyén Chubut, y; CONSIDERANDO:que durante los días 2 y 3 de septiembre de 2017,se celebrará el torneo de Vóley categoría Sub 13

en el que competirán alumnos de la escuela mu-nicipal de Vóley;

que las delegaciones estarán acompañadas porlos agentes ZAPATA, PABLO FERNANDO(DNI 21402425) legajo Nº 14824, BAIZ,AMIRA VIVIANA (DNI 20702526) legajo Nº14098 y PUNCIOLO, FERNANDO DIEGO(DNI 27193456) legajo Nº 11964 viajaran en ca-lidad de asistente y profesores;

que el jefe de Sección Territorial DeportivaOeste Prof. VICENTINI, DAMIAN IGNACIO(DNI 22729703) autoriza la ausencia de los agen-tes ZAPATA, PABLO FERNANDO (DNI21402425) legajo Nº 14824, BAIZ, AMIRA VI-VIANA (DNI 20702526) legajo Nº 14098 yPUNCIOLO, FERNANDO DIEGO (DNI27193456) legajo Nº 11964 desde el 2/9/2017 sa-liendo a las 05:00 y hasta el 3/9/2017 regresan-do a las 24:00 horas aproximadamente;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: La ausencia de los agentes ZA-PATA, PABLO FERNANDO (DNI 21402425)legajo Nº 14824, BAIZ, AMIRA VIVIANA(DNI 20702526) legajo Nº 14098 y PUNCIOLO,FERNANDO DIEGO (DNI 27193456) legajo Nº11964 desde el 2/9/2017 saliendo a las 05:00 yhasta el 3/9/2017 regresando a las 24:00 horasaproximadamente;




RESOLUCION Nº 00005271-I-2017 VISTO: la solicitud de subsidio realizada por laLicenciada GONZALEZ, MARIA GUILLER-MINA (DNI 18560301), y; CONSIDERANDO:el informe social adjunto a la solicitud, emitidodesde el Centro de Salud Arrayanes;que en la nota mencionada en el visto y en el in-

forme social adjunto a dicha nota, el Señor PIG-NON, AGUSTIN ROQUE (CUIT 20346668661)solicita ayuda económica de este municipio parasolventar gastos inherentes a la construcción deun baño dentro de su vivienda;

que la solicitud se basa en que el recurrente, noposee trabajo estable y percibe una pensión nocontributiva por discapacidad;

que su grupo familiar se compone de su hijamenor de edad quien padece de una discapacidady le provoca dificultades de deambulación;

que en cuanto a la situación de salud, la niña seatiende en el Centro de Salud Arrayanes y pre-senta pie BOT con resolución quirúrgica en el año2012 y se evalúa actualmente la necesidad de unanueva operación;

que residen en una vivienda de material, quecuenta con los servicios de luz, agua, calefacción

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a leña y gas de garrafa,y con baño fuera de lacasa, por lo que es necesario que tanto la niñacomo su padre quienes tiene dificultades de de-ambulación por su situación de discapacidad,cuenten con comodidades en su vivienda para unmejor desempeño en las actividades de la vida co-tidiana y contar con un baño instalado dentro dela vivienda mejorará su calidad de vida;

que dada la situación presentada anteriormentese solita un subsidio no reintegrable, por unmonto de pesos diez mil ($10000) en concepto decompra de materiales e insumos necesarios parala construcción de un baño dentro de la vivienda;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago a favor de PIGNON,AGUSTIN ROQUE (CUIT 20346668661) por unimporte de pesos diez mil ($10.000), domicilia-do en Onelli y Arrayanes, en concepto de subsidiono reintegrable, con cargo a rendir en el términode 15 días, destinados a la compra de materialese insumos necesarios para la construcción de unbaño.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0201.00(Programa Ingresos Economicos Y De Subsis-tencia) Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0201.00.07 (Programa Recursos Pro-pios), en concepto de subsidio no reintegrable,con cargo a rendir en el término de 15 días, des-tinados la compra de materiales e insumos nece-sarios para la construcción de un baño.


La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005272-I-2017 VISTO: la publicidad Institucional de la Munici-palidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se publicó en el Diario Digital Bariloche2000 (www.bariloche2000.com), un banner "A16 meses de Gestión", durante el mes mayo;

que por lo antes expuesto la firma BARILO-CHE 2000 S.A., (CUIT 30708918667) presentófacturas tipo "B" Nº 0101-00000600;



que por ello y en uso de las atribuciones con-

feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BARILOCHE 2000 S.A., (CUIT30708918667) por la suma de pesos Cinco milcon 01/100 ($ 5.000,01) correspondiente a la fac-tura Nº 0101-00000600 de fecha 31 de Mayo de2017 en concepto de publicidad institucional.




RESOLUCION Nº 00005273-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Gestión Urbana solicitóla compra de artículos de plomería para atenderlas necesidades de su área - Pedido de SuministroNº 3208 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4134 -Autorización de Compra Nº 71399);que la compra se realizó a AGUA Y GAS S.R.L.,

(CUIT 30626352738);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente AGUA Y GAS S.R.L., (CUIT30626352738) por la suma de pesos novecientoscincuenta y nueve con tres ctvs. ($ 959,03) co-rrespondiente a la factura Nº 0004-00005123 defecha 24/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.04.0088.00(Programa Planes Y Proyectos//2736cm16) Parti-da Presupuestaria Nº 1.03.04.0088.00.05 (Servi-cios).



RESOLUCION Nº 00005274-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Subsecretaría de Innovación Productivasolicitó la compra de maderas para atender las ne-cesidades de su área y/o dependencias - Pedidode Suministro Nº 3176 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 4202 - Autorización de Compra Nº71396);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente MADECO S.A.C.I., (CUIT 30584047867)por la suma de pesos mil doscientos cuarenta ydos ($ 1.242) correspondiente a la factura Nº0003-00039148 de fecha 23/08/2017.







92654748 $1500273 10 Torrano Irma Beatríz 16114239 $1500274 9 Torres Samuel 8211103 $1500275 4 Torres Montiel Eva del Rosario 92695126$1500276 9 Treise Rosana Estela 24156605 $1500277 2 y 3 Troncoso Victor Miguel 17066365$1500278 6 Turra Miguel Angel 14245657 $1500279 9 Ulloa Ojeda Juan Enrique 94120187$1500280 9 Uribe Navarro María Teresa 93272853$1500281 1 Valenzuela Muñoz Sebastián Benedicto92696731 $1500282 4 Valerio Araya Omar Guillermo 92804538$1500283 9 Vargas Aro Fernando 92838629 $1500284 10 Vargas Hernández Teresa del Carmen93418131 $1500285 1 Vargas Oyarzo Nora del Carmen 92904827$1500286 9 Vásquez Sánchez Abraham Raúl 92759607$1500287 9 Velásquez Vargas María Inelda 92730786$1500288 8 Velázquez de Fernández Delia 95437347$1500289 6 Velázquez Mansilla María Guillermina93327189 $1500290 5 Veloso Flores Elizabeth del Carmen92598936 $1500291 4 Vera Juanita del Carmen 16773850 $1500292 2 y 3 Villanca Segura Julio César 94045073$1500293 4 Villarroel Erica Isabel 13652252 $1500294 9 Villarroel Velásquez María Elba 92814332$1500295 7 Viviano Felisa 13048968 $1500296 2 y 3 Viviano María Cristina 14791925$1500297 5 Yefi Llancaman Faumelisa 92889611$1500298 6 Ziade Ariel Antonio 29940771 $1500299 9 Zúñiga Alejandra Viviana 16704518$1500300 1 Zúñiga Jaramillo Luisa Soledad 92764918$1500

$450000GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005312-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con camiones y/o maquinaria vial ne-cesaria para la realización de las distintas tareasque son de su responsabilidad;

que la Delegación Sur - Pampa Huenuleo soli-citó un camión para realizar el traslado de áridoscon destino al reacondicionamiento de calles ensectores del Barrio Omega;

que era necesario el traslado de áridos con des-tino al reacondicionamiento del predio donde seencuentra el Mercado Comunitario;

que tambien se realizó el traslado de ripio conarena para reacondicionamiento de calles en elBarrio El Vivero;

que se trasladaron tarimas, telas, y otros insu-mos por requerimiento de la Subsecretaría de

Cultura;que para la ejecución de los trabajos antes indi-

cados se alquiló a la firma EDUARDO BAR-BAGELATA, (CUIT 20139893191), un camiónvolcador, por cuarenta y un (41) horas;

que EDUARDO BARBAGELATA, (CUIT20139893191) realizó las tarea solicitadas y pre-sentó para el cobro la factura "C" Nº 0001-00000217, de fecha 3/8/2017 por un monto de $19.680 (Pesos Diecinueve mil seiscientos ochen-ta);



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente EDUARDO BARBAGELATA, (CUIT20139893191) por la suma de Pesos Diecinuevemil seiscientos ochenta ($ 19.680) correspon-diente a la factura "C" Nº 0001-00000217 defecha 3/8/2017 en concepto de alquiler de camiónvolcador.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.14.0178.00(Programa Servicio Permanente Dias Conmemo-rativos)Nº Partida Presupuestaria Nº1.06.14.0178.00.07 (Programa Recursos Propios)$ 3.840,00 1.05.11.0129.00 (Programa Obras YServicios) Nº Partida Presupuestaria Nº 1.05.11.0129.00.09 (Obras Publicas RecursosPropios) $ 15.840,00.



RESOLUCION Nº 00005313-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasinherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con cantidad suficiente de equipamien-to vial y/o camiones para la ejecución de las tare-as que se necesita realizar en los distintos sectoresde la ciudad;que la Delegación Sur - Pampa de Huenuleo, so-

licitó los servicios de un camión volcador para re-

alizar tareas de enripiado de calles en el Barrio106 Viviendas;

que la Subsecretaria de Servicios Públicos, so-licitó camión volcador para realizar traslado deáridos al Barrio Arrayanes;

que la Cantera Municipal solicitó camión pararealizar trabajos de movimientos internos de ári-dos, para preparación de material de calle;

que a los fines de ejecutar los trabajos antes de-tallados se alquiló por cuarenta y tres (43) horas,un camión volcador con tolva de 16 m3 a PACECESAR LEONARDO, (CUIT 20267512885);

que PACE CESAR LEONARDO, (CUIT20267512885) ejecutó las tareas indicadas pre-cedentemente y presentó para el cobro Factura"C" Nº 0001-00000056, con fecha 1/8/2017, porun monto de $ 53.750 (Pesos Cincuenta y tres milsetecientos cincuenta);

que se debe autorizar a la Dirección de conta-duria General a emitir la orden de pago respecti-va;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PACE CESAR LEONARDO, (CUIT20267512885) por la suma de Pesos Cincuenta ytres mil setecientos cincuenta ($ 53.750) corres-pondiente a la factura "C" Nº 0001-00000056 defecha 1 de Agosto de 2017, en concepto de al-quiler de camión con tolva de 16 m3.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0129.00(Programa Obras Y Servicios), Partida Presu-puestaria Nº 1.05.11.0129.00.09 (Obras PublicasRecursos Propios) $ 37.500,00, al Programa Nº1.02.03.0074.00 (Programa Delegacion Sur Sa-neamiento) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0074.00.09 (Obras Publicas RecursosPropios) $ 16.250,00,



RESOLUCION Nº 00005314-I-2017 VISTO: la confección de FLY BANNERS parael, Programa Argentina Trabaja dependiente de laSubsecretaria de Desarrollo Local, y; CONSIDERANDO:

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122 8 Hueitra Calderón Héctor Cornelio92813706 $1500123 1 Hueitra Pichicona Galindo Anisio93257436 $1500124 2 y 3 Huenoman Omar Elias 35594982 Cu-riqueo, Marta Lidia 31858672 $1500125 8 Huentecura Sagredo Esteban Isaac92392187 $1500126 1 Huirimilla Díaz María Miriam 94555131$1500127 10 Ibañez Mirta Teresa 13355256 $1500128 1 Inalaf Eulalia 13803165 $1500129 7 Inalef Blanca Elizabeth 22118219 $1500130 9 Iturra Félix Domingo 13144346 Iturra, Yes-sica Elizabeth 35594920 $1500131 9 Ivaras Zurita Luisa Ester 92959206 $1500132 2 y 3 Jake Avelino 10675801 $1500133 1 Jara Ignacio 11345798 $1500134 8 Justiniano Saavedra Alejandro 95578772$1500135 10 Larraza Gonzalo 12522093 $1500136 1 La Rosa Avelino 16146148 $1500137 9 Leal Poblete Víctor Hernán 18715622$1500138 8 Licanqueo Jovina Cristina 17995078$1500139 9 Loncón Ema Alicia 14742467 $1500140 10 Lópes de Araujo Alexsandra 93949529$1500141 7 López Elvira 14245595 $1500142 8 López Nancy Beatríz 30134258 $1500143 1 López Sofanor Desidero 14879166 $1500144 1 Lucero Mario 13507929 $1500145 2 Y 3 Maier Carlos Alberto 11345768 $1500146 7 Maldonado Gustavo Claudio 21389177$1500147 4 Mamonde María Cristina 24469707$1500148 8 Mancilla Adelaida 22295283 $1500149 9 Mancilla Bachmann Maximiliano Andrés41265189 $1500150 7 Mancilla Hernández Juan Bautista92706569 $1500151 2 Y 3 Mancilla Lara Maria Teresa 95434817$1500152 9 Mansilla Carlos Exequiel 34347494 Gon-zález, Sandra Viviana 20323007 $1500153 4 Mansilla Miguel Héctor 37364629 $1500154 1 Mansilla Vilma Noemi 18452759 $1500155 6 Mansilla Santana Raquel del Carmen92757390 $1500156 4 Mardones Inostroza Marta Jeannette92440088 $1500157 9 Mariguan Andrade Nilda Verónica31515205 $1500158 8 Marillan Marisa Alejandra 28812341$1500159 1 Marin Mirta Graciela del Rosario13714394 $1500160 1 Mariqueo Juan 7394790 Mariqueo, PatriciaAlejandra 26951528 $1500161 9 Márquez Graciela Viviana 22743720$1500162 7 Martín Jorge Alberto 17061969 $1500163 2 Y 3 Martínez Graciela 17065491 $1500164 8 Martinez Natali del Carmen 33280392$1500165 4 Martínez Aguilar Ana María 93751192$1500166 9 Martínez Asenjo Sergio 93799674 $1500167 10 Massaro Carlos Roberto 11846423$1500168 1 Mejías Marta Beatríz 17182825 $1500169 1 Melillán Rosa Aurora 170653721 $1500170 7 Mellado Oscar Enrique 17995220 $1500171 7 Méndez Mario Oscar Ernesto 17336570Barría, Flora Elisa 22250248 $1500

172 8 Mendoza Myriam Alejandra 34292980$1500173 1 Meneses Oyarzo Adriana 92675662$1500174 10 Migliano Liliana Monica 13927239$1500175 10 Millache Robustiano 13803189 $1500176 5 Millachi Marcelo Alejandro 27965496$1500177 DRyP Millán Roberto 11087827 $1500178 9 Millaqueo Elba Odilia 31351293 $1500179 9 Mondaca Mónica Beatríz 27435047$1500180 10 Morales Victor Daniel 11263008 $1500181 9 Muñoz Angélica Virginia 21780137$1500182 8 Muñoz Celestina 12679825 $1500183 10 Muñoz Cristian Roberto 31939005$1500184 4 Muñoz Yanina Natalia 32574592 $1500185 9 Muñoz Sierpe Héctor Germán 35099810$1500186 9 Nactoch Subiabre Anita María 92735468$1500187 1 Nahuelpan Julia Mariela 24574817 $1500188 6 Neculman Aide 13714248 $1500189 8 Nostroza Ernestina Mabel 20124609$1500190 9 Ñancucheo Manquicheo Misael Clemente93262437 $1500191 7 Ñancupil Agustina 16829706 $1500192 9 Obando Bañares Fresia Edilia 93919332$1500193 7 Obreque Bastidas María Nela 92671904 Fi-gueroa González, Carolina de las Nieves33659913 $1500194 7 Ojeda Millaldeo Graciela Edith 93004168$1500195 2 Y 3 Ojeda Reyes Ana María 92777868$1500196 9 Oliva Apablaza José Porfirio 92510194$1500197 6 Ormeño Elías Arián 40483797 $1500198 1 Ortíz María Teresa del Rosario 11675334$1500199 7 Oses Juan Carlos 10675844 $1500200 6 Ovejero Víctor Hugo 12413948 $1500201 1 Oyarzo Andalicio 13714333 $1500202 10 Oyarzo Heriberto 11345884 $1500203 1 Oyarzo Tamara Vanesa 30661369 $1500204 1 Oyarzo Rosa Mercedes 24858694 $1500205 2 y 3 Oyarzún María Luisa 18731628 $1500206 10 Oyarzún Mansilla Mirna del Carmen92841493 $1500207 7 Paine Hugo Enrique 26386103 $1500208 4 Painefil Juana Alicia 14519615 $1500209 8 Painefil Tamara Natalia 35077155 $1500210 1 Painefil Verónica de las Nieves 31515335$1500211 6 Painehual Luis Ricardo 17336528 $1500212 1 Palacios Bernardo Segundo 16392684$1500213 1 Paredes Moraga Olga el Carmen 92672903$1500214 7 Pastene Cruces José Elizandro 92699005$1500215 9 Pardo Gustavo Daniel 27255259 Aubaret,Ivana Malén 31515339 $1500216 10 Parra Juan Carlos 21927914 $1500217 8 Pato Rosana del Carmen 26379355 $1500218 7 Paz José Luis 33659940 Carballo, Norma13989234 $1500219 7 Pedraza Ramón Francisco 25402683 Pe-draza, Mariela Rosalba 26387529 $1500220 8 Peña Jose Angel 27531426 $1500221 8 Pereyra Silvina Mabel 27489290 $1500222 8 Pérez Ricardo Ramón 12128076 $1500

223 1 Pérez Víctor Osvaldo 11243313 $1500224 1 Pérez Mansilla José Tránsito 92215230$1500225 9 Pérez Mansilla Sergio David 32574449Pérez Mansilla, Noemí Alejandra 92719616$1500226 1 Pilquiman Robertina 17585438 $1500227 1 Pilquimán Hugo Eduardo 20938829$1500228 7 Pino Ángel 10348023 $1500229 7 Ponce Alvarado Silvina del Carmen34667513 $1500230 7 Pozas Guzman Paulina 18757787 $1500231 7 Quijada Ninfa Beatríz 26444310 $1500232 1 Quidel Jose María 13714304 $1500233 1 Quilaleo Héctor 22295253 $1500234 10 Quinchagual Josefina Magdalena27965555 $1500235 10 Quiroga Rojel Marta Luisa 13144109$1500236 7 Reyes Maldonado Doris Orieta 92671875$1500237 7 Reyes Maldonado Elba Inés 92706623$1500238 4 Riquelme Alejandra de los Ángeles35077418 $1500239 1 Rivas Raul Mario 14519443 $1500240 9 Rivera Irma Mabel 21063433 $1500241 7 Rivera Morales Elizabeth del Carmen18739304 $1500242 2 Y 3 Roa Ailen Noemi 39403940 $1500243 7 Roco Raquel Leticia 17994910 $1500244 4 Rodríguez Dalto 16053562 $1500245 10 Rodríguez Daniel Horacio 11488535$1500246 2 y 3 Rodríguez María Cristina 20901367$1500247 7 Rosas Victoria Natalia 37364881 $1500248 7 Ruíz Velázquez Gabriel Alejandro28212806 $1500249 10 Saez Carlos Alberto 20370769 $1500250 10 Salerno Adonai Leonel 29279790 $1500251 8 Sánchez María Luisa 14245796 $1500252 8 San Martín José Baldemar 25115707$1500253 4 Sanders Lidia Esther 13165633 $1500254 1 Santana Soto Blanca Anicia 92466546$1500255 2 Y 3 Santibañez Alfonso 20370688 $1500256 DRYP Segovia Luisina Del Carmen26009666 $1500257 7 Sepúlveda Rocío Belén 40321507 $1500258 4 Sepúlveda Riffo Hilda Guadalupe93664041 Miranda, Tamara Andrea 34721787$1500259 8 Sepúlveda Vargas Clorinda Albertina92680564 $1500260 10 Silva Wetzel Dardo Engelberto 92514866$1500261 8 Silvetty Soliz Emeterio Emilio 94131854$1500262 1 Six Ana María 25115737 $1500263 5 Sosa Jorge Ricardo 12529922 $1500264 1 Soto González Juan Manuel 93254403$1500265 2 y 3 Soto Mancilla Patricia del Carmen18714078 $1500266 8 Soto Moris Maria Evelin 32574202 $1500267 8 Soto Soto Gastón Eliberto 92855474$1500268 9 Streuli Fernández Ronnie Stefan 18904052$1500269 7 Suárez Leonor 16482201 $1500270 DRYP Szigyarto Elisabet 12534129 $1500271 10 Tapia Hernández Luz Graciela 92804325$1500272 10 Tapia Hernández Rina del Carmen

VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra deartículos de almacén para atender las necesidadesde su área - Pedido de Suministro Nº 3111 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 4113 - Autorizaciónde Compra Nº 71382);

que la compra se realizó a PUELCHES.A.I.C.Y F., (CUIT 30538048190);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente PUELCHE S.A.I.C.Y F., (CUIT30538048190) por la suma de pesos novecientoscincuenta y nueve con noventa y cinco ctvs. ($959,95) correspondiente a la factura Nº 0105-00139869 de fecha 16/08/2017.


IMPUTAR: al Programa Nº1.02.03.0026.00 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION JEFATURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.03.0026.00.04 (Consumo).



RESOLUCION Nº 00005276-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Di-rección de Mantenimiento e Infraestructura soli-citaron la compra de artículos de electricidad paraatender las necesidades del municipio - Pedido deSuministro Nº 3016 - (Pedido de AbastecimientoNº 3002 - Autorización de Compra Nº 71327); -Pedido de Suministro Nº 3213, Complementariodel P.A. Nº 3002 - (Pedido de Abastecimiento Nº4211); - Pedido de Suministro Nº 3187 - (Pedidode Abastecimiento Nº 4226 - Autorización deCompra Nº 71602);





que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ENERGIA S.R.L., (CUIT 33707790399)por la suma de pesos cuatro mil trescientos cua-tro con once ctvs. ($ 4.304,11) correspondiente alas facturas Nº 0015-00043903 de fecha04/08/2017 ($ 3.867,56); Nº 0017-00035470 defecha 18/08/2017 ($ 436,55).


IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.04.0085.00(PROGRAMA ADMINISTRACION DES-ARROLLO URBANO) Partida PresupuestariaNº 1.03.04.0085.00.04 (Consumo) ($ 3.867,56);al Programa Nº 1.05.11.0128 (PROGRAMAADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS)Partida Presupuestaria Nº 1.05.11.0128.00.04(Consumo) ($ 436,55).



RESOLUCION Nº 00005279-I-2017VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que la Dirección de Sistemas solicitó la comprade 2 PC´s completas - Patrimonio Nº 51846 al51855 -, con destino a Punto Pyme - Pedido deSuministro Nº 2943 - (Pedido de AbastecimientoNº 1916 - Autorización de Compra Nº 71485);que el Departamento de Compras y Suministros

solicitó cotización a las firmas "Grupo Gigaby-te", "Lobometrics", "Informática Global" y "Qua-sar", siendo las únicas en presentar presupuestoslas primeras dos, los cuales fueron remitidos a laDirección de Sistemas por medio de Nota Nº 430-DC-17, junto a cuadro comparativo con la ofertamás económica y conveniente resaltada, para suevaluación;que la Dirección de Sistemas solicitó nuevo pre-

supuesto de la firma "Lobometrics", tal comoconsta en las Notas Nº 098-DS-2017 y 434-DC-17. Además, mediante Nota Nº 098-DS-2017, yen respuesta a la Nota del Considerando anterior,informó que lo ofrecido por la firma antes men-cionada se ajustó a lo solicitado;

que la compra se realizó a "LOBOMETRICS"BRANCOLINI PAULO CRISTIAN, (CUIT

20260817400);que la firma ha presentado la factura para su




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BRANCOLINI PAULO CRISTIAN,(CUIT 20260817400) por la suma de pesos vein-tiocho mil setecientos cincuenta ($ 28.750) co-rrespondiente a la factura Nº 0002-00000279 defecha 07/09/2017.

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Mayo,Junio y Julio 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de Pesos Tres milcientoveintisiete con 36/100 ($3.127,36), confor-me cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.10.0611.00(Programa PACC) Partida Presupuestaria Nº1.04.10.0611.00.08 (Programa Recursos Afecta-dos).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de sep-tiembre de 2017. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005281-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasineherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con cantidad suficiente de camiones ne-cesarios para la realización de las distintas tareasque son de su responsabilidad;que la Delegación Lago Moreno, solicitó un ca-

mión volcador para el traslado al Vertedero Mu-nicipal, de residuos forestales y otros, generadospor tareas de saneo realizadas en pluviales, tam-bién necesitaban efctuar el traslado de materialesáridos para el reacondicionamiento de las callesGrafito, Kromer y los Cerrillos; que a los fines de ejecutar los trabajos antes de-

tallados se alquiló por setenta y cuatro (74) horas,un camión volcador a VILLAGRAN RO-MUALDO, (CUIT 20082115790);

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que VILLAGRAN ROMUALDO, (CUIT20082115790), ejecutó las tareas indicadas pre-cedentemente y presentó para el cobro Factura"B" Nº 0001-00000396, con fecha 8/5/2017,por un monto de $ 44.770,00 (Pesos: Cuarenta ycuatro mil setecientos);


que ante la eventualidad que el proveedorregistre deudas por cualquier concepto frente almunicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma elinstituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de laOrdenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º) de la Carta OrgánicaMunicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LACIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VILLAGRAN ROMUALDO, (CUIT20082115790) por la suma de Pesos: Cuarenta ycuatro mil setecientos setenta ($ 44.770,00) co-rrespondiente a la factura "B" Nº 0001-00000396, de fecha 8 de Mayo de 2017 enconcepto de alquiler de camión volcador.


IMPUTAR: Al Programa 1.02.03.0077 (PRO-GRAMA DELEGACION MORENO SANEA-MIENTO) a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0077.00.09 (Obras Publicas RecursosPropios).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Obras y Servicios Públicos, Secre-tario de Hacienda y Jefe de Gabinete..


RESOLUCION Nº 00005282-I-2017 VISTO: el Convenio firmado entre la Munici-palidad de San Carlos de Bariloche y laAsoc.Civil Grupo Encuentro (CUIT30672946480), y; el Convenio firmado entre laMunicipalidad de San Carlos de Bariloche y laAsoc.Civil Grupo Encuentro (CUIT30672946480), y; CONSIDERANDO: que en dicho Convenio la Municipalidad otorga-rá a la ONG “Grupo Encuentro” la suma total dePesos Doscientos Mil ($ 200.000) , en calidadde apoyo a la Institución para gastos de funcio-namiento , operativos y/o pago de honorarios;

que este aporte se destinará al pago de cuatrococineras por un monto mensual de pesos cincomil ($ 5.000) a cada una, debiendo presentar fac-turas de montributo social, el remanente de pesoscien mil ($ 100.000) sera destinado a gastos ge-nerales;

que el pago se efectuará en cuotas: la primera

por un monto de pesos cincuenta mil ($ 50.000),la segunda de pesos setenta mil ($ 70.000) y lascuatro siguientes de pesos veinte mil ($ 20.000)cada una;

que el Grupo Encuentro se compromete a reali-zar acciones para superar las problemáticas queafectan la calidad de vida de amplios sectores dela niñez y juventud de nuestra ciudad, articulan-do estrategias de intervención que puedan consti-tuir modelos para la formulación de políticaspúblicas de promoción social para dicha pobla-ción;

que la complementación del Proyecto “NuestroBarrio nos cuida” dirigido a una población de 100niños aproximadamente, en relación al abordajede la problemática de los niños en situación decalle;

que el Sr. FERNANDEZ, LUIS FERNANDO(DNI 13530635), en su carácter de Director de laONG Grupo Encuentro, será responsable de larendición, por un monto total de Pesos Doscien-tos Mil ($ 200.000), en calidad de apoyo a la Ins-titución para gastos de funcionamiento,operativos y/o pago de honorarios;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51 de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: un subsidio no reintegrable, concargo a rendir en el término de quince días, afavor del GRUPO ENCUENTRO, (CUIT30672946480) por un monto total de Pesos Dos-cientos Mil ($ 200.000), a razón de pesos cin-cuenta mil en la primera cuota ($ 50.000), lasegunda cuota de pesos setenta mil ($ 70.000) ylas cuatro cuotas siguientes de pesos veinte mil($ 20.000) cada una, en calidad de apoyo a la Ins-titución para gastos de funcionamiento, operati-vos y pago de honorarios.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la a favor delGRUPO ENCUENTRO, (CUIT 30672946480),siendo el responsable de la rendición el Sr. FER-NANDEZ, LUIS FERNANDO (DNI 13530635),Director de la Asoc. Civil.

AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a re-alizar el depósito del monto mencionado en elArt. 1º de la presente, en el BANCO CREDICO-OP COOP. LTDO., (CUIT 30571421352) CUEN-TA CORRIENTE 191-137--597336/4 CBU19101370-55013759733646 a nombre de ASOCCIVIL GRUPO ENCUENTRO.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria1.06.15.0185.00.07 (Programa Recursos Pro-pios).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005283-I-2017 VISTO: la necesidad de incorporar personal paradesarrollar tareas de prensa y difusión en el ám-

bito de la Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos, y; CONSIDERANDO: que la Secretaría de Obras y Servicios Públicosha planteado la necesidad de incorporar un traba-jador para desarrollar tareas de prensa y difusiónen relación a las obras municipales que van eje-cutando, como también las correspondientes a losdistintos programas, como lo son el ProgramaHábitat y el Programa Mejoramiento de Barrios;

que se efecúó el proceso de evaluación paradicha incorporación, y se seleccionó a la Sra RIC-CIARDI, MARCELA INES (DNI 13368135)quien cumple con los requisitos de idoneidad, ex-periencia y perfil deseados para la prestación delos servicios indicados precedentemente;

que a tales efectos se procede a la contrataciónde la Sra. RICCIARDI, MARCELA INES (DNI13368135), bajo la modalidad "Locación de Ser-vicios" para desarrollar las tareas ya indicadas,con una remuneración de Pesos Quince mil ($15.000) mensuales, los que serán abonados con-tra presentación de la respectiva factura;

que se encuentra inscripta en el Registro Muni-cipal de Proveedores, y cuenta con la correspon-diente certificación bajo el registro Nº 15452;

que entre la Sra. RICCIARDI MARCELAINES, (CUIT 27133681359) y la Municipalidadde San Carlos de Bariloche se celebra el corres-pondiente contrato por locación de servicios, quecomprende el período a partir del 1 de Junio de2017 y hasta el 31 de Diciembre de 2017; quepor ello y en uso de las atribuciones conferidaspor el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; ELINTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: a la Sra. RICCIARDI MARCE-LA INES, (CUIT 27133681359), bajo la modali-dad de locación de servicios, a partir del1/6/2017 y hasta el 31/12/2017, para cumplir ta-reas bajo la órbita de Secretaría de Obras y Ser-vicios Públicos, en la realización de tareas deprensa y difusión de las obras municipales quevan ejecutando,y de las correspondientes a losdistintos programas, como el Programa Hábitat yel Programa Mejoramiento de Barrios.

La supervisión de los trabajos estará a cargodel Secretario de Obras y Servicios Públicos;

IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.11.0128(PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS YSERVICIOS)Partida Presupuestaria1.05.11.0128.00.05.24 (Estudios, investig. y asis-tencia técnica)

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir la orden de pago a favor de la Sra.RICCIARDI MARCELA INES, (CUIT27133681359) por la suma total de pesosCientoCinco MIl ($ 105.000) a razón de Quince mil ($15.000) mensuales , los que serán abonados con-tra presentación de la respectiva factura.


Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005284-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecer

RESOLUCION Nº 00005311-I-2017 VISTO: la Ordenanza Nº 280-CM-89 - Otorga-miento Pensiones a la Vejez y Discapacidad, y; CONSIDERANDO: que su objetivo fundamental es atender las nece-sidades básicas insatisfechas de quienes no pose-an otros ingresos del Gobierno Nacional,Provincial o Municipal, como así también pro-mover y fortalecer su integración familiar y so-cial;

que dicho Programa se ha desarrollado desde laSecretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural a través de los CAAT con el objetivo de asis-tir en forma total o parcial la demanda deancianos y discapacitados de nuestra ciudad queno pueden acceder a otros programas sociales porno tener familiares a cargo;

que corresponde actualizar el monto de la pen-sión establecida, percibiendo los beneficiarios lasuma de pesos mil quinientos ($ 1.500) por mes;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: una pensión por un monto de pesosmil quinientos ($ 1.500) correspondiente al mesde Agosto de 2017 a cada uno de los beneficia-rios detallados en el Anexo I.

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago a favor de la MUNI-CIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT30999112583) por un monto total de pesos cua-trocientos cincuenta mil ($ 450.000), a razón depesos mil quinientos ($ 1.500) a cada una de laspersonas que figuran en el Anexo I de la presen-te Resolución.

IMPUTAR: Al Programa 1.06.15.0208 (PRO-GRAMA PENSIONES ASISTENCIALES) a laPartida Presupuestaria Nº 1.06.15.0208.00.07(Programa Recursos Propios).


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón.Dese al Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de sep-tiembre de 2017.-

ANEXO INº CAAT APELLIDO NOMBRE Nº DNI MAN-DATARIO Nº DNI MONTO1 4 Aedo Cardenas Maribel Gisela 35594888$15002 7 Aguayo Estrella Marina 12225344 $15003 2 y 3 Agüero Silvia Beatríz 13827252 $15004 1 Águila Aravena Manuel Conrado 92226734Aguila, Susana Beatríz 30479821 $15005 1 Águila Cárdenas Américo Rosel 92649446$15006 9 Aguilar Susana Patricia 24147955 $15007 9 Aguilar Aguilar Ester 94243028 $15008 8 Aguilar Casas Gloria Elizabeth 95061222$15009 8 Aguirre Bárbara Yisel 32213788 $150010 10 Aguirre Natalia del Carmen 31939431$150011 1 Alarcón Imilqueo Anjela del Pilar 92790016$150012 1 Alarcón Imilqueo Juanita del Carmen92813773 $150013 7 Alca Jose María 11106203 $150014 10 Alegre Silvia Iris 13076261 $150015 9 Alegría Oscar Fernando 35594103 $150016 9 Almonacid Lucerina del Carmen 24656719

$150017 7 Almonacid Juan Isaias 35818001 $150018 9 Almonacid Castro Edelberto 92890529$150019 1 Almonacid Vargas Gloria María 95632691Almonacid Vargas, Marco Antonio 93747210$150020 1 Almonacid Vargas Maria Susana 93756589$150021 9 Altamirano Vargas Rosa 92750300 $150022 9 Alvarado Leonardo Williams 43947631 Al-varado, Sara 13714250 $150023 1 Alvarez Hueitra Luis Alberto 92672518$150024 2 Y 3 Ampuero Muñoz Hugo Osvaldo92532542 $150025 7 Amulef Juana Paulina 13714075 $150026 10 Antillanca Leonidas 10442223 $150027 2 y 3 Antiqueo Maria Ester 13714399 $150028 8 Antunao Sandra Patricia 18820241 $150029 4 Añual Lidia Bernardina 12225191 $150030 1 Aravena Andrés 17061734 $150031 5 Arias García Waldemar Luis 94878829$150032 10 Arriagada Hernández Victor Anselmo92680786 $150033 7 Azócar Montalva Josue Ezechias 92357389$150034 1 Bahamonde Nahuelhueque Maria Dora93855854 $150035 8 Baldomé Luis Emilio 28212777 $150036 8 Barboza Antonio 13790433 $150037 2 Y 3 Barría María Ester 17065469 $150038 1 Bascuñan Juan Alberto 22743789 $150039 8 Becerra Ovando María Soledad 92465913$150040 4 Bobbera Juan Domingo 12679838 $150041 9 Bontes González Edith Noemi 94112731$150042 10 Bosch María Clara 13417623 $150043 2 y 3 Bracco Patricia Noemi 13110220 $150044 10 Bravo Graciela Raquel 14064918 $150045 9 Buchile Camila Soledad 37949988 $150046 8 Cantero María Pabla 95194780 $150047 9 Caputto Veronica Yanina 30145493 $150048 9 Cárdenas Águila Luis Armando 93052350$150050 9 Cárdenas Pacheco Eva Magdalena93599576 $150049 9 Cárdenas Zúñiga Graciela del Carmen31351128 $150051 4 Cardozo Pablo César 27489067 $150052 1 Caro Arriagada Emilia Eunice 92712156$150053 1 Carrasco Néstor Félix 12225281 $150054 2 y 3 Carreño Fuentes Luis 95383036 $150055 8 Carvajal Cáceres Faviana 93110010 $150056 DRYP Castañeda Toledo Eva Patricia31939231 $150057 8 Castillo Reinaldo Alberto 16392198 $150058 9 Castillo Violeta Noemí 25200386 $150059 2 y 3 Cerda José Isidro 10985709 $150060 2 y 3 Cerda Máximo Jovino 13989222 $150061 2 y 3 Chamorro Olivos María Teresa92841990 $150062 9 Chávez Morales Lucerina del Carmen93100097 $150063 10 Cief Ana 12225305 $150064 6 Cifuentes Pedro 13714053 $150065 2 y 3 Coliman Raúl Armando 28519126$150066 1 Colipi Sorfelina 12711488 $150067 8 Colivoro Iris Rocío 18843797 $150068 5 Contreras Mariela Alejandra 22495132$150069 8 Contreras Castro Claudio Sergio 93782118$1500

70 1 Contreras Oyarzún María Cecilia 92908232$150071 7 Corona Garnica Sandalio Hernán 92823386$150072 2 y 3 Cotaro Zulma Elena 17954545 $150073 1 Crespo Carlos Aurelio 10426904 $150074 10 Cretton Solis Edgardo Hernán 92243118$150075 9 Cumican Cumican Ramón Edy 94243035$150076 2 Y 3 Curin Felix Maximiliano 33659779$150077 8 Cuyul Camila Joana 41295159 $150078 10 De la Cal Marcela 18453977 $150079 9 Díaz Flaviano Pedro 10985893 $150080 9 Diaz Osvaldo 12225917 $150081 8 Diaz Patricia Noemi 23321058 $150082 1 Dvorak Jorge Horacio 16252997 $150083 1 Espinoza Adrián Andrés 22724555 $150084 2 y 3 Faraldo María Elena 17501341 $150085 4 Farias Ricardo Andrés 12225736 $150086 9 Fernández Jorge Adrián 28949975 $150087 7 Figueroa González Carolina de las Nieves33659913 $150088 9 Flehr Rebeca 16332396 $150089 7 Flores Alejandra Beatríz 32574627 $150090 10 Flores Héctor Juvenal 12262541 $150091 4 Flores Flores María Luisa 18739093 $150092 10 Flores Obando Juana Loyda 93767467$150093 4 Franco María Magdalena 13714139 $150094 7 Freire Jorge 13714014 $150095 2 y 3 Fuentes Aurora Beatríz 14980875$150096 8 Gabriela Sarabia Lidia 94587791 $150097 8 Gabriela Sarabia Maria Isabel 95480148$150098 1 Gallardo Néstor Fabián 31515371 $150099 9 Gallardo Cárcamo Lidia 94119733 $1500100 8 Gallardo Cárdenas Sebastián Emilio35817182 $1500101 8 Gallegos Florencia Adriana 37365591$1500102 1 Garcés Almonacid Cristian Rodrigo93732481 $1500103 10 García Néstor Alcides 16708964 $1500104 5 García Cabero Nelva Bernarda 93771063García, Javier Andrés 25825541 $1500105 9 García Cabero Silvia del Carmen 92915725$1500106 10 Gigena Stella Maris 14584044 Curallan-ca, Manuel César 22972776 $1500107 8 Gómez Alejandra Cecilia 17451478$1500108 2 y 3 González Aurora Graciela 13144409$1500109 6 González Estrella Hermelinda 17823706$1500110 1 González Ojeda Juan Carlos 93396179$1500111 1 González Ojeda María Magdalena93350520 $1500112 9 González Vidal Juana Ester 95536887 Gon-zález, Matias Ignacio 38632677 $1500113 5 Guajardo Alfredo Matías 28119867 $1500114 1 Guajardo Rubén 11345694 $1500115 7 Guaiquipi Carla Antonia 30134229 $1500116 4 Haneck Cecilia Leonor 13144435 $1500117 7 Hernández Leonila del Carmen 93950431$1500118 4 Hernández Mirta del Carmen 14759626$1500119 9 Hernández Hernández Nibia Verónica92677464 Garate Hernández, Alberth Jhonatan92677378 $1500120 7 Huaiquimil Rosa Liliana 21384547 $1500121 5 Huala Rubén Félix 14245524 $1500

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legación Municipal El Cóndor, informa que aten-to a la necesidad de la Dirección de Parques yJardines de contar con un Chofer de Vehículo Pe-sado, y siendo que la Delegación mencionadacuenta con un Chofer, informan que presta con-formidad al pase del agente QUIDELAF, WAL-TER HUGO (DNI 31939154);que por medio de Nota Nº 219-DGPJ-2017, pro-

cedente de la Dirección de Parques y Jardines, in-forma que el agente Quidelaf, pasó a cumplirfunciones en la Dirección de Parques y Jardines,para cubrir licencias y u/otras ausencias del área;que por Nota Nº 1072-SOySP-17, de la Secreta-

ría de Obras y Servicios Públicos, informa que lasáreas intervinientes prestan conformidad con elpase del agente Municipal QUIDELAF, WAL-TER HUGO (DNI 31939154);

que se resuelve otorgar el pase al agente Mu-nicipal QUIDELAF, WALTER HUGO (DNI31939154) -Legajo Nº 12318 -Categoría 14, paracumplir idénticas funciones en la Dirección deParques y Jardines dependiente de la Secretaríade Obras y Servicios Públicos, a partir de la firmade la presente;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: el pase del agente municipal QUI-DELAF, WALTER HUGO (DNI 31939154), Le-gajo Nº 12318 -Categoría 14, quién sedesempeña como Chofer de Vehículo Pesado-Ma-quinista, en la Delegación Municipal El Cóndor,pasara a cumplir idéntica función en la Direcciónde Parques y Jardines, a partir de la firma de lapresente, conforme al desempeño del agente y/ohasta que el Sr. Intendente indique lo contrario. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-

pendiente de la Secretaría de Hacienda a realizarla liquidación e imputación presupuestaria co-rrespondiente de acuerdo a lo establecido en elArtículo 1º de la presente.



Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[IntendenteMunicipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005308-I-2017 VISTO: el Curso Anclaje Miofascial 2017, enSan Carlos de Bariloche, y; CONSIDERANDO: que el Centro de Kinesiólogos, Fisioterapeutas yTerapistas Físicos ha organizado el Curso de An-claje Miofacial Modulo Nº 3, metodología con rá-pida eficacia en el tratamiento del procesos deldolor y restricción de movilidad técnica creadapor el Lic. Luis Herrera;que el curso se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de

Septiembre de 2017, al que asistirá el agenteGONZALEZ MAGNI, MARTIN NICOLAS(DNI 32600080) Kinesiólogo del cuerpo médicodependiente la Dirección de Deportes Federados;

que el Director de Deportes Federados NAVA-RRO, SANTIAGO FRANCISCO (DNI

21780122) autoriza la licencia por Estudio delagente GONZALEZ MAGNI, MARTIN NICO-LAS (DNI 32600080) legajo Nº 13813, el día 1/9/2017 desde las 09:00horas hasta las 21:00 horas del mismo día;


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: licencia por Estudio al agenteGONZALEZ MAGNI, MARTIN NICOLAS(DNI 32600080)legajo Nº 13813, el día 1/9/2017desde las 09:00 hora hasta el 21:00 horas delmismo día.-

TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección deRecursos Humanos y el Departamento de Perso-nal

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005309-I-2017 VISTO: La necesidad de nombrar personal en elDepartamento de Inspecciones dependiente de laDirección de Obras por Contrato, y; CONSIDERANDO: que mediante Nota Nº 12-I-17, procedente de In-tendencia, se autoriza la cobertura de vacante,según el Plan Anual de Cobertura de Vacantesaprobado;

que en el marco del proceso de selección exter-na realizado para cubrir la vacante se determina laincorporación de personal para cumplir funcionescomo Inspector de Obra en el Departamento deInspección, dependiente de la Dirección de Obraspor Contrato;

que en virtud de ello, se contratará de maneratransitoria por tiempo determinado al Sr. SOSA,PABLO SIMON (DNI 28414950), para cumplirfunciones como Inspector de Obra en el Departa-mento de Inspección, dependiente de la Direcciónde Obras por Contrato, mediante el sistema deCategoría 19 del Escalafón Municipal, con unacarga horaria de 35 horas semanales, a determinarpor el área, a partir de la firma y por un periodode seis (6) meses; que según Nota Nº458-DML-17, de fecha 25 de agosto de 2017, el Departa-mento de Medicina Laboral concluye que cuentacon las capacidades funcionales para el puesto so-licitado; que la presente contratación es de carácter tran-

sitorio y por tiempo determinado (conforme alArt. 2º, inciso "c" de la Ordenanza Nº 137-C-88);

• que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: de manera transitoria y por tiem-po determinado al Sr. SOSA, PABLO SIMON(DNI 28414950), para cumplir funciones de Ins-pector de Obra, con inhibición de título profesio-

nal, en el Departamento de Inspección, depen-diente de la Dirección de Obras por Contrato bajola orbita de la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos, mediante el sistema de Categoría 19 delEscalafón Municipal, con una carga horaria de 35horas semanales, a determinar por el área, a par-tir de la firma de la presente y por un periodo deseis (6) meses.


IMPUTAR: a la partida presupuestaria corres-pondiente en función de la situación que revista elagente.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Obras y Servicios Públicos, Jefe deGabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005310-I-2017 VISTO: La Resolución N° 2277-I-2017 de Con-trato bajo la modalidad de Locación de Serviciosdel Sr. Julián Coste (DNI 20.256.879), y; CONSIDERANDO: que mediante la citada Resolución se contratóalSr. Julián Coste (DNI 20.256.879), para queprestara servicios como capacitador de los cursosde formación profesional: 1 (uno) de "Ayudantede panadería con especialización en pizzería" - 1(uno) de "Ayudante de cocina" - y 2 (dos) de"Buenas prácticas de manufacturas para manipu-ladores de alimentos", enmarcados en el Proto-colo 16/14, que son dictados entre los meses deAbril y Noviembre de este año;

que por Nota de fecha 04 de Septiembre de2017, el Sr. Julián Coste presentó su renuncia aldictado de los 2 (dos) cursos pendientes de eje-cución para el segundo semestre de este año. 1(uno) de "Ayudante de Cocina" y 1 (uno) de"Buenas prácticas de manufacturas para manipu-ladores de alimentos"

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR SIN EFECTO: en todos sus términos, laResolución N° 2277-I-2017.

TOMAR CONOCIMIENTO: Secretario de Tu-rismo y Producción, Secretario de Hacienda yJefe de Gabinete

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Turismo y Producción, Secretariode Hacienda y Jefe de Gabinete. 4. Comuníque-se. Publíquese. Tómese razón. Dese al RegistroOficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOSDE BARILOCHE, 19 de septiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO: que se solicitó a la firma ZAVECOM S.R.L.,(CUIT 30672775848) el retiro de residuos pató-genos bromatológicos;

que la firma ZAVECOM S.R.L., (CUIT30672775848) presentó facturas por el servicioprestado a este Municipio durante los mes 31 dediciembre 2016 al 30 de Julio 2017

que la firma ZAVECOM S.R.L., (CUIT30672775848) presentó facturas por un total de($33.732.95 ) correspondiente a la facturas NºB0007-00006759 ($ 5.806,58) cinco mil ocho-cientos seis con cincuenta y ocho con fecha30/6/2017 , factura Nº B0007-00006480 ($5.901,38) cinco mil novecientos uno con treinta yocho de fecha 31/5/2017 , la factura Nº B0007-00006169 ($5.684,78)cinco mil seiscientosochenta y cuatro con setenta y ocho fecha30/4/2017 ; la factura Nº B0007-00005928 confecha 31/3/2017 por un importe de ($5.720,78)cinco mil setecientos veinte con setenta y ochocentavos, factura Nº B0007-00005437 por un im-porte de ($5.721,98) cinco mil setecientos vein-tiuno con noventa y ocho con fecha de31/1/2017, factura Nº B0007-00005123 de($4.897,45) cuatro mil ochocientos noventa ysiete con cuarenta y cinco centavos de fecha31/12/2017 en concepto del el servicio de reco-lección, tratamiento y disposición de residuos pa-tologicos .



que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ZAVECOM S.R.L., (CUIT 30672775848)por la suma total de pesos treinta y tres mil sete-cientos treinta y dos c/95/100 ($ 33.732.95 ) co-rrespondiente a la facturas Nº B0007-00006759- ($ 5.806,58) cinco mil ochocientos seis con cin-cuenta y ocho con fecha 30/6/2017 ,NºB0007-00006480 ($ 5.901,38) cinco mil novecientos unocon treinta y ocho de fecha 31/5/2017; la factu-ra NºB0007-00006169 importe de ($5.684,78)cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con seten-ta y ocho fecha 30/4/2017 , factura NºB0007-00005928 con fecha 31/3/2017 por un importede ($5.720,78) cinco mil setecientos veinte consetenta y ocho centavos, factura Nº B0007-00005437 por un importe de ($5.721,98) cincomil setecientos veintiuno con noventa y ocho cen-tavos con fecha de 31/1/2017,factura Nª B0007-00005123 de ($4.897,45) cuatro mil ochocientosnoventa y siete con cuarenta y cinco centavos enconcepto de servicio de recolección, tratamientoy disposición de residuos patológicos.

HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, elproveedor adeuda al Municipio los períodosdesde Abril 2016 hasta Julio 2017 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de

Pesos Cuarenta y ocho mil novecientos dos con24/100 ($48.902,24),conforme cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) a la Partida Presupuestaria1.02.03.0026.00.04 (Consumo)


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005285-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 5240-I-2017, y;CONSIDERANDO: que mediante la Resolución mencionada se leotorga el pase al agente municipal GUZMAN,RUBEN EDUARDO (DNI 16392111) -LegajoNº 53 -Categoría 19, a partir del 1 de Septiembrede 2017, quien cumplía funciones como Directorde Inspección General dependiente de Jefatura deGabinete;

que como consecuencia del mismo, se ha gene-rado la vacante del cargo de la Dirección de Ins-pección General dependiente de Jefatura deGabinete;

que a los fines de contribuir con el normal des-envolvimiento de las actividades del área, es ne-cesario dejar a cargo del mismo a una persona conlos conocimientos sobre la actividad que allí sedesarrollan;

que según Nota Nº 637-JG-17, se solicita la de-signación de la agente POSAZ, ADRIANASANDRA (DNI 21063436), quien reúne las con-diciones para cumplir dicha función;

que, en atención a ello, se deja a Cargo de laDirección de Inspección General, de manera in-terina a la agente POSAZ, ADRIANA SANDRA(DNI 21063436)-Legajo Nº 91 - Categoría 19, apartir del 1 de Septiembre de 2017, hasta el lla-mado a selección y/o concurso, y/o hasta que elSr. Intendente lo disponga;

que como resultado de la presente designaciónen el considerando anterior, queda la División Ad-ministrativa sin responsable a cargo;

que es necesario designar, en forma interina per-sonal a cargo de la División Administrativa de laDirección;

que mediante la nota Nº 637-JG-17, se nom-bra a la agente TARIFEÑO, TELMA IRIS (DNI22866037), la que reúne las condiciones paracumplir dicha función;

que, en atención a ello, se deja a Cargo de la Di-visión Administrativa de la Dirección de Inspec-ción General, de manera interina a la agenteTARIFEÑO, TELMA IRIS (DNI 22866037)-Le-gajo Nº 8627 - Categoría 16, a partir del 1 deSeptiembre de 2017 y hasta tanto se reintegre latitular del cargo;

que las designaciones anteriormente menciona-das cuentan con las autorizaciones correspon-dientes;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-

DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DESIGNAR: de manera interina y por tiempodeterminado a la agente POSAZ, ADRIANASANDRA (DNI 21063436) - Legajo Nº 91 - Ca-tegoría 19, como Jefe a Cargo de la Dirección deInspección General dependiente de Jefatura deGabinete, a partir del 1 de Septiembre de 2017y hasta el llamado a selección y/o concurso paracubrir el mencionado cargo y/o el Sr. Intendentedisponga lo contrario.

AUTORIZAR: al Departamento Sueldos, de-pendiente de la Secretaría de Hacienda a liquidarlos adicionales correspondientes a la función quecumplirá la agente POSAZ, ADRIANA SAN-DRA (DNI 21063436) conforme al Artículo 1º dela presente, imputando a la partida presupuestariasegún corresponda.

DESIGNAR: de manera interina y por tiempodeterminado a la agente TARIFEÑO, TELMAIRIS (DNI 22866037) -Legajo Nº 8627 - Cate-goría 16, como Jefe a Cargo de la División Ad-ministrativa de la Dirección de InspecciónGeneral dependiente de la Jefatura de Gabinete, apartir del 1 de Septiembre de 2017 y hasta el rein-tegro del titular del cargo.

AUTORIZAR: al Departamento Sueldos, de-pendiente de la Secretaría de Hacienda a liquidarlos adicionales correspondientes a la función quecumplirá la agente TARIFEÑO, TELMA IRIS(DNI 22866037) conforme al Artículo 1º de lapresente, imputando a la partida presupuestariasegún corresponda.


La presente Resolución será refrendada porJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005286-I-2017 VISTO: La necesidad de realizar distintas tareasineherentes a los servicios públicos que debe brin-dar el municipio en todo el ejido municipal, y; CONSIDERANDO: que es de público conocimiento que el municipiono cuenta con la cantidad suficiente de equiposviales necesarios para la realización de las distin-tas tareas que son de su responsabilidad;

que la Delegación Lago Moreno, solicitó unamaquina retroexcavadora para la carga de resi-duos y distribución de áridos en calle Kromer;Cerillo, y Centinela, y retiro de raices en secto-res aledaños a la Escuela Nº 48;

que a los fines de ejecutar los trabajos antes de-tallados se alquiló por setenta (70) horas, de ma-quina a VILLAGRAN ROMUALDO, (CUIT20082115790);

que VILLAGRAN ROMUALDO, (CUIT20082115790), ejecutó las tareas indicadas pre-cedentemente y presentó para el cobro Fac-tura "B" Nº 0001-00000390, con fecha8/5/2017, por un monto de $ 67.760,00 (Pesos:Sesenta y siete mil setecientos sesenta);


que ante la eventualidad que el proveedorregistre deudas por cualquier concepto frente almunicipio al momento del cobro de las sumas quese reconocen en la presente Resolución, resultan-do pertinente para la cancelación de la misma el

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instituto de la compensación de deuda normadopor el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de laOrdenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º) de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VILLAGRAN ROMUALDO, (CUIT20082115790) por la suma de Pesos: Sesenta ysiete mil setecientos sesenta ($ 67.760,00) co-rrespondiente a la factura "B" Nº 0001-00000390, de fecha 8 de Mayo de 2017 enconcepto de alquiler de maquina retroexcavadora.

HACER SABER: que de acuerdo a lo infor-mado y verificado por el Departamento Tributa-rio, el proveedor se encuentra al día en el pago dela tasa de seguridad e higiene, razón por la cual nohay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0077.00.09 (Obras Publicas RecursosPropios); y el programa 1.02.03.0077 (PRO-GRAMA DELEGACION MORENO SANEA-MIENTO)

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Obras y Servicios Públicos, Jefe deGabinete y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005287-I-2017 VISTO: la distribución de piezas postales, Pro-vinciales y Nacionales, de distintas áreas de laMunicipalidad de San Carlos de Bariloche, y elvencimiento de la tasa por servicio retribuido año2017,y ; CONSIDERANDO: que dicho servicio lo realizó el CORREO OFI-CIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. (CUIT 30708574836); que la citada firma presenta factura "B" Nº 2475-

00293115 de fecha 31/08/2017, por un importede pesos VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOSNOVENTA Y SEIS ( $ 28.896,00) ; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ;CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA

ARGENTINA S.A.; ( CUIT 30708574836); porla suma de pesos VEINTIOCHO MIL OCHO-CIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 28.896,00 ) co-rrespondiente a la factura Nº 2475-00293115 defecha ;31 de AGOSTO de 2017; en concepto dedistribución parcial, despacho de la correspon-dencia y vencimiento de la tasa por servicio retri-buido año 2017.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0026(PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATU-RA DE GABINETE) Nº Partida PresupuestariaNº 1.02.03.0026.00.04 (Consumo)



RESOLUCION Nº 00005288-I-2017 VISTO: La capacitación para las Organizacionesen el marco del Programa Mesas de Concerta-ción, y; CONSIDERANDO: que dicha capacitación tiene como fin fortalecerlos espacios de participación ciudadana;

que se realizara una capacitación con las orga-nizaciones, en el marco del Programa de Mesasde Concertación;que dicha capacitación se realizará los días 29 y

30 de septiembre de 2017, y estará a cargo delLic. Borris;que en el Presupuesto Municipal 2017, se otor-

ga un monto para desarrollar estas capacitacionesdentro del Programa Mesas de Concentración -FOP ;

que se debe asignar una suma de dinero concargo a rendir por pesos treinta mil ($ 30.000), enconcepto hospedaje, comidas y materiales de li-brería;

que la persona asignada es el agente CRESPO,AGUSTIN PABLO (DNI 25790152) como res-ponsable del cobro y rendición de la suma concargo a rendir;


que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por la suma de pesos trein-ta mil ( $ 30.000) a favor de CRESPO, AGUS-TIN PABLO (DNI 25790152), en concepto dehospedaje, comidas y materiales de librería;

IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.15.0197(PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTA-CION SOCIAL)Partida Presupuestaria Nº1.06.15.0197.00.07 (Programa Recursos Pro-pios).

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural,Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese



RESOLUCION Nº 00005289-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 4926-B-2017-OMIDUC-BUCHILE ROBERTO C/ SHOPING ONELLIS.R.L.., y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 4926-B-2017, cara-tulado: BUCHILE ROBERTO C/ SHOPINGONELLI S.R.L., se presentó denuncia Nº365/2017, amparándose en la Ley 24240 y LeyProvincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº4926-B-2017...A la segunda Audiencia de conci-liación señalada para hoy, 25 de agosto de 2017,a las 13,00 hs, en autos caratulados “BUCHILE,ROBERTO C/ SHOPPING ONELLI SRL”Expte. Nº 4926 – B - 2017 - OMIDUC, de acuer-do a lo establecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y6º y el Art. 5.4 del Reglamento de Procedimien-to Administrativo de la Oficina Municipal de De-fensa al Usuario y Consumidor de Bienes yServicios Resolución MSCB Nº 2776-I-2009,siendo las 13,00 hs, se presenta la parte denun-ciante, el Sr. BUCHILE, ROBERTO DNI Nº25.402.519 con domicilio en calle Soberanía Ar-gentina 1527 Dpto 1º de la ciudad de San Carlosde Bariloche. Por “SHOPPING ONELLI SRL”,con domicilio en calle Clemente Onelli y Alba-rracín de esta ciudad, se presenta el Sr. LautaroCáceres, en carácter de encargado de postventa.Abierto el acto y continuando con la au-diencia, el representante de Shopping Onelli,hace entrega en este acto de una Notebook de lalínea RCA, Intel Core I 3, en reemplazo del pro-ducto defectuoso. Seguidamente la parte recla-mante acepta y recibe el producto enconformidad.Atento lo expuesto, se tiene por ce-lebrado acuerdo conciliatorio, archivándose laspresentes actuaciones. Sin más que agregar, secierra esta audiencia previa lectura, ratificación yfirma del acta....".

NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentadoen la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º..." En caso de incumplimiento el denunciantetendrá expedita la vía judicial".



RESOLUCION Nº 00005290-I-2017 VISTO: la solicitud de insumos para abastecernecesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:

rendir de pesos diecinueve mil trescientos sesen-ta y dos con 54/100 ($ 19.362,54) al BARRIOCOOPERATIVA 258, (PAS MN11364) para re-alizar la compra de materiales descriptos en notasolicitud, tales como chapas de zinc, bloques ce-rámicos, wichi rufi, tornillos, caballetes y demásmateriales necesarios con el fin de continuar conel objetivo de renovar la sede ;

que para ello la Junta vecinal ha presentadonota con proyecto y presupuesto;

que los mismos deberán ser rendidos deacuerdo al ANEXO I y ANEXO II de la Resolu-ción Nº 00002701-I-2016;


que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir Orden de Pago a favor del BARRIO CO-OPERATIVA 258, (PAS MN11364) de pesos die-cinueve mil trescientos sesenta y dos con 54/100($ 19.362,54) Será responsable de la rendición dela suma referida el señor TOLEDO, LUIS AR-NALDO (DNI 22055581) Presidente de la men-cionada Junta, en concepto de suma con cargo arendír en el término de 30 días corridos ante laDirección de Contaduría General.

IMPUTAR: a la partida Presupuestaria1.07.16.0223.00.04 (Consumo)Programa1.07.16.0223 (PROGRAMA ADMINISTRA-CION HACIENDA)

La presente Resolución será refrendadapor el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.


RESOLUCION Nº 00005304-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 849-I-2017, y; CONSIDERANDO : que mediante la misma se ordena el pago de labonificación establecida en el Capítulo XII, Art.38, inc. c) del Estatuto de Obreros y EmpleadosMunicipales al Sr. GARCIA, JOSE VICTOR(DNI 8570026).

que dicho pago se realizó en forma diferida,acordando las partes una financiación de veinti-trés(23) cuotas semanales;


que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Di-rección de Contaduría General mediante Nota N°307-SH-17, el cálculo de dichos intereses;


que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago por un importe de catorce

mil seiscientos cuarenta con 11/100 ($ 14.640,11)a favor del Sr. GARCIA, JOSE VICTOR (DNI8570026), en concepto de intereses por mora.



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE. 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005305-I-2017 VISTO: que el agente de planta permanente DEHARO, DIEGO GUILLERMO (DNI 12679651)Legajo Nº 551 , Jefe de División CAAT 10 seencontrará ausente por licencia ordinaria desde el4 de Septiembre de 2017 hasta el 29 de Sep-tiembre de 2017 , y; CONSIDERANDO: que para el normal funcionamiento del área co-rresponde designar a la persona que se hará cargoen forma interina de la misma;

que tal responsabilidad recaerá en el/la agentemunicipal VILLARROEL, IRIS LORENA (DNI26872724) - Legajo Nº 11794 - Categoría 14 ,dependiente de la Dirección de Promocion Social- Secretaria de desarrollo Social Deportivo y Cul-tural; que la presente subrogancia fue autorizada por el

Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural según consta en Nota Nº 746-SDS,DYC-17;

que por ello y en uso de las atribuciones que leconfiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: DEJAR A CARGO: de manera interina y portiempo determinado de la División de CAAT 10dependiente de la Dirección de Promoción Social- Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural al/la agente municipal VILLARROEL, IRISLORENA (DNI 26872724) - Legajo Nº 11794 -Categoría 14 desde el 4 de Septiembre de 2017hasta el 29 de Septiembre de 2017.

AUTORIZAR: al Departamento Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda, a liquidarel adicional por subrrogancia correspondiente afavor del/la agente mencionado/a precedente-mente.

La presente Resolución será refrendada por elSecretario de Desarrollo Social Deportivo y Cul-tural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése

al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZY PUENTE, CARLOS MARIA[SecretarioDes. Social, Dep. y Cultural]

RESOLUCION Nº 00005306-I-2017 VISTO: El Formulario de Requerimiento de Co-bertura de vacante de la Dirección Mecánica Ge-neral, y; CONSIDERANDO:

que en el mencionado Formulario se solicita cu-brir el puesto de Peón en la Dirección de Mecá-nica General;

que por medio de Nota Nº 164-DMG-16, de laDirección de Mecánica General, solicita la cesiónprovisoria del agente municipal GUAJARDO,MIGUEL ADRIAN (DNI 30784443), que se des-empeña en la Secretaría de Desarrollo Urbano,para cumplir funciones en la Dirección antesmencionada;

que mediante Nota S/Nº de fecha 25 de julio2017, procedente de la Subsecretaría de MedioAmbiente, informa que el agente Guajardo ha de-jado de prestar servicios en esa área;

que por medio de Nota Nº 38-DMG-17, proce-dente de la Dirección de Mecánica General, in-forma que acepta el pase del agenteGUAJARDO, MIGUEL ADRIAN (DNI30784443)- Legajo Nº 11062-Categoría 10, a par-tir de la firma de la presente;

que en atención a ello, el agente MunicipalGUAJARDO, MIGUEL ADRIAN (DNI30784443) -Legajo Nº 11062 -Categoría 10, de-pendiente de la Subsecretaría de Medio Ambien-te, pasará a cumplir funciones en la Dirección deMecánica General, dependiente de la Secretaríade Obras y Servicios Públicos, a partir de lafirma; que por lo expuesto, se confecciona elpresente acto administrativo por el cual se otorgael pase del agente;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: el pase del agente municipal GUA-JARDO, MIGUEL ADRIAN (DNI 30784443) -Legajo Nº 11062- Categoría 10, quien se desem-peña como Peón en la Subsecretaría de MedioAmbiente, pasará a cumplir idénticas funcionesen la Dirección de Mecánica General, depen-diente de la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos, a partir de la firma, conforme aldesempeño del agente y/o hasta que el Sr. Inten-dente indique lo contrario.

AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Secretaría de Hacienda a realizarla liquidación correspondiente, de acuerdo a lo es-tablecido en el Artículo 1º de la presente, impu-tando a la partida presupuestaria correspondienteen función de la situación que revista el agente.



Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO,ALFREDO FRANCISCO[Secretario deObras y Servicios Pblicos]

RESOLUCION Nº 00005307-I-2017 VISTO: La Nota Nº 275-DMEC-17 y la necesi-dad de personal en la Dirección de Parques y Jar-dines, y;

La Nota Nº 275-DMEC-17 y la necesidad depersonal en la Dirección de Parques y Jardines,y; CONSIDERANDO: que por medio de Nota mencionada, desde la De-

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57.que la copia del email acompañado no acredita

en modo alguno que efectivamente se haya noti-ficado a la División de Antenas de las modifica-ciones correspondientes, en primer término porcuanto no hay constancia de recepción del mismo,y en segundo lugar porque no obra en la copiaacompañada la dirección de email a la que fuecursada.

que la REAL notificación de la regularizaciónes la consignada por el Juez de Faltas en la sen-tencia e informada por la División de Antenas, asaber el 22 de septiembre de 2.016.

que obra Dictamen Legal en el sentido de re-chazar el recurso;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RECHAZAR: el recurso de apelación interpues-to por TELECOM PERSONAL S.A. contra laSentencia Nº 107.685-2.016 del 8 de septiembrede 2.016, dictada por el Juez de Faltas Municipalen el Expediente Nº 113.932-T-2.013; por las ra-zones expuestas en los considerandos. VUEL-VA: al Juzgado de Faltas Nº I el Expediente Nº113.932-T-2.013 para su notificación. La pre-sente Resolución será refrendada por el Jefe deGabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómeserazón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Ar-chívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19de septiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005300-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 5094-M-2017-OMIDUC.-MITOIRE LUCIANA GABRIELA C/ INNOVA-CIONES EDUCATIVAS S.A. , y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 5094-M-2017, cara-tulado: MITOIRE LUCIANA GABRIELA C/ IN-NOVACIONES EDUCATIVAS SA , se presentódenuncia Nº 533-2017, amparándose en la Ley24240 y Ley Provincial R.N. 2817 Defensa alConsumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5094-M-2017.....A la Audiencia de conciliaciónseñalada para hoy, 01 de septiembre de 2017, alas 13,00 hs, en autos caratulados “MITOIRE,LUCIANA GABRIELA C/ INNOVACIONESEDUCATIVAS S.A.” Expte. Nº 5094 – M - 2017- OMIDUC, de acuerdo a lo establecido por laLey 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art. 5.4 del Regla-mento de Procedimiento Administrativo de laOficina Municipal de Defensa al Usuario y Con-sumidor de Bienes y Servicios Resolución MSCBNº 2776-I-2009, siendo las 13,00 hs, se presenta

la parte denunciante, la Sra. MITOIRE, LUCIA-NA GABRIELA DNI Nº 29.547.073 con domi-cilio en calle Lago Guillelmo 13.449 – BarrioPlaya Serena- de la ciudad de San Carlos de Ba-riloche. Por “INNOVACIONES EDUCATIVASS.A.”, con domicilio en Av. Córdoba 1261 Piso10 Dpto. “A” de la CABA, su letrada apoderadaDra. MERCADO, NATALIA ANAHÍ, envía porcorreo electrónico un escrito con una propuesta,cuya copia completa se hace entrega a la recla-mante en este acto. Abierto el acto se lee a la de-nunciante el escrito y propuesta formulada que ensu parte pertinente dice: “ …........ Desde la em-presa se ofrece el reintegro del total de los im-portes recibidos, esto es la suma de pesos 26.952con 10/100. Entendiendo que ya se ha devuelto lasuma de pesos 21.952 con 10/100 solo restaría de-volver el monto de pesos 5.000. La devolución serealizaría por el mismo medio en que se contratóel servicio-tarjeta de crédito. Acto seguido, laparte reclamante luego de evaluar la propuesta, laacepta.Atento lo expuesto, se tiene por celebradoacuerdo conciliatorio, archivándose las presentesactuaciones.Sin más que agregar, se cierra estaaudiencia previa lectura, ratificación y firma delacta...". NOTIFICAR: a las partes de lo regla-mentado en la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009Art.4.3º ..." En caso de incumplimiento el denun-ciante tendrá expedita la vía judicial". La pre-sente Resolución será refrendada por el Jefe deGabinete.


RESOLUCION Nº 00005301-I-2017 VISTO: el Torneo Norpatagónico de Voley, y; CONSIDERANDO: que dicho torneo se realizará en la ciudad de Cu-tral Có, Neuquén los día 01 al 03 de Septiembrede 2017;

que el instructor ALVARADO, EXEQUIEL(DNI 33205618) Leg. 12232, ha sido citado comoentrenador de la Selección Federada de Vóley deBariloche, bajo el nombre de Colegio Don Bosco;

que el Prof. A/C Sección Territorial DeportivaOeste, VICENTINI, DAMIAN IGNACIO (DNI22729703) autoriza la licencia deportiva delagente ALVARADO, EXEQUIEL (DNI33205618) Leg. 12232, desde el día 1/9/2017 alas 10:00 hs hasta su regreso el día 3/9/2017 enel horario de 24:00 hs Aproximadamente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: OTORGAR: la licencia deportiva al agente AL-VARADO, EXEQUIEL (DNI 33205618) Leg.12232, desde el día 1 de Septiembre de 2017 alas 10:00 hs hasta el día 3 de Septiembre de 2017a las 24:00 hs aproximadamente.



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005302-I-2017 VISTO: el Campeonato Patagónico de Tenis deMesa, y; CONSIDERANDO: que el torneo se realiza en la ciudad de Viedma,los días 2 y 3 de Septiembre de 2017 organizadopor la Secretaría de Deportes de la Provincia deRío Negro;

que la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, acargo del Instructor GONZALEZ ARAYA,JORGE ALEJANDRO (DNI 92828380) -Leg.11723, participará de este evento deportivo;

que por lo expuesto el Prof. A/C Dpto. de De-portes Comunitarios y el Prof. A/C Sección Te-rritorial Deportiva Este, autorizan la ausencia delagente GONZALEZ ARAYA, JORGE ALEJAN-DRO (DNI 92828380) Leg 11723 desde el día1de Septiembre de 2017 a las 20:00 hs y regresan-do 4 de Septiembre de 2017 a las 07:30 hs apro-ximadamente;que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-


que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: la ausencia del agente GONZA-LEZ ARAYA, JORGE ALEJANDRO (DNI92828380) Leg 11723, desde el día 1 de Sep-tiembre de 2017 a las 20:00 horas y hasta el día 4de Septiembre de 2017 a las 7:30 hs aproxima-damente.




RESOLUCION Nº 00005303-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 2701-I-2016, y; CONSIDERANDO: que en la misma se implementa la modalidad departicipación directa del manejo de recursos cre-ando un programa piloto de participación ciuda-dana en la ejecución de los fondos destinados aobras de menor envergadura, o adquisición debienes para cubrir necesidades del barrio, a tra-vés de las autoridades de las Juntas Vecinales,bajo el nombre de "SI CUMPLIMOS, HACE-MOS COMUNIDAD";

que para ello se convocó a las autoridades delBarrio Cooperativa 258 a la presentación de unproyecto para el uso de los fondos asignados deacuerdo al programa;

que se le asignará una suma con cargo a

que la Direccion de Sistemas solicitó la comprade un router TI-wr940n para la Delegacion elCondor - Pedido de Suministro Nº 3222 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3504 - Autorizacion deCompra Nº 71613) ;

que la compra se realizó a "LOBOMETRICS"BRANCOLINI PAULO CRISTIAN, (CUIT20260817400);




que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda aemitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BRANCOLINI PAULO CRISTIAN,(CUIT 20260817400) por la suma de pesos se-tecientos cincuenta ($ 750,00) correspondiente ala factura B Nº 0002-00000280 de fecha07/09/2017;

HACER SABER: que de acuerdo a los registrose informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos Mayo,Junio y Julio 2017 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de pesos tres milciento veintitres con 36/100 ($3.127,36), confor-me cedulón.


IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.03.0079.00(Programa Delegacion Condor Servicios Perma-nentes) Partida Presupuestaria Nº1.02.03.0079.00.06 (Erogaciones De Capital);



RESOLUCION Nº 00005291-I-2017 VISTO: La Ausencia del Sr. Intendente Munici-pal GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE (DNI13172873) por razones de índole personal, y; CONSIDERANDO: que el Sr. GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE(DNI 13172873) se encontrará ausente desde las9:30 hs aproximadamente del día 14 de Septiem-bre de 2017 y hasta las 00:00hs aproximada-mente del día 15 de Septiembre de 2017; que corresponde generar el acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-

cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: AUTORIZAR: La Ausencia del Sr. IntendenteMunicipal GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE(DNI 13172873) desde el día 14 de Septiembrede 2017 a las 09:30 hs y hasta el día 15 de Sep-tiembre de 2017 hasta las 00:00 hs. aproximada-mente.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005292-I-2017 VISTO: El expediente Nº 125362-G-2015, y elplanteo formlado por la administrada medianteNota Nro. 2624-1-17, y; CONSIDERANDO: que Sra. GIESSO DE RODRIGUEZ ANAMARIA, mediante Nota Nro. 2624-EN-2017, so-licita se desista de la acción judicial intentada enfunción del certificado de deuda Nro. 55121 defecha 19/08/2016 por a suma de $12.648,50;

que refiere en la presentación que se tiene a lavista que aquella no resulta ser titular dominialdel inmueble 19-1-T-601A 04 UF 1 y 2, y que enconsecuencia, mal puede adeudar suma alguna enconcepto de tasas retributivas;

que indica que las unidades fueron vendidashace más de 15 años, la UF 02 en 1998 y la UF 1en 1999, y acompaña a los fines de acreditar talesextremos originales de los Informes de Dominioexpedidos por el Registro de la Propiedad In-mueble; que compulsado los antedentes que llevaron a la

confección del Certificado de deuda que actual-mente se ejecuta desde el Departamento de Eje-cuciones Fiscales se aprecia que el mismoobedece a un Acta de Infracción Nro. 04193 defecha 31 de julio de 2015, por medio de la cuallos Inspectores de la Secretaría de Turismo de laMunicipalidad de Bariloche, corroboraron queexistía publicidad en internet en la páginawww.tratodirecto.com.ar en la cual se ofrecía lacabaña para uso turistico bajo el nombre de LASGEMELAS;

que se dejó asentado que dicha circunstanciaprima facie infringe la Ordenanza 1526-CM-05.Cap III Art. 5, por ausencia de habilitación turís-tica;

que el acta fue labrada a nombre de la peticio-nante GIESSO ANA MARIA, sin que aquella nininguna otra persona se presentara a formulardescargo, y finalmente se dictó sentencia Nro.101983-2015 de fecha 31 de agosto de 2015, porla cual se aplicó una multa de $12.648,50;que vencidos los plazos para apelar la misma, y

quedando aquella firme y consentida, se emitióCERTIFICADO DE DEUDA Nro. 55121 el quedio lugar al procedimiento de ejecución fiscal queactualmente tramita por ante el Juzgado Nro. 1 deésta Jurisdicción bajo los autos caratulados: MU-NICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE C/ GIESSO, ANA MARIA S/EJECUCION FISCAL” Expte D-7215-16;

que analizados los informes de dominio que seagregan se aprecia que el inmueble identificadocomo 19-1-T-601A-04-UF02 fue enajenado al Sr.Betanzo Héctor Salvador en fecha 02/12/1998 yque en la actualidad se encuentra en cabeza delSr. Jorge Daniel Grabenheimer.;

que respecto de la unidad funcional Nro. 01,surge que GIESSO lo vendió al Sr. Betbeze Er-nesto el 06/09/1999 y que actualmente se en-cuentra a nombre del Sr. JACOBI GONZALO,DNI 28.167.054, JACOBI SOL DNI 37.276.521,JACOBI ROCIO DNI 31.252.731 y JACOBISILVESTRE, DNI 26.687.317 con domicilio enla calle Villanueva 1356 3ºP, Capital Federal;

que se entiende entonces asiste razón a la peti-cionante, toda vez que al momento de la confec-ción del Acta de Infracción el inmueble ya seencontraba a nombre de una tercera persona;

que debe comunicarse lo resuelto al Departa-mento de Ejecuciones Fiscales y al Tribunal deFaltas a los fines de que puedan arbitrar los me-dios para encausar el trámite administrativo co-rrespondiente en caso de que aquello sea posible;

que existe Dictamen de Asesoría Letrada en elsentido de hacer lugar a la solicitud del adminis-trado;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: HACER LUGAR: al planteo realizado por la ad-ministrada Sra, GIESSO DE RODRIGUEZ ANAMARIA en el Expte. Nro. 125362-G-2015; enrazón de los argumentos expuestos en los consi-derandos.

NOTIFICAR: la decisión recaída a la adminis-trada.

HACER SABER: al Departamento de Ejecu-ciones Fiscales a los fines de que tome los recau-dos pertinentes en el procedimiendo de EjecuciónFiscal iniciado y en trámite por ante el JuzgadoNro. 1.

VUELVA: al Juzgado de Faltas Nº 1 el Expe-diente Nº 125362-G-2015 para conocimiento yconsideración.

La presente Resolución será refrendada por elJefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese


RESOLUCION Nº 00005293-I-2017 VISTO: El expediente Nº 133.301-T-2016, y; CONSIDERANDO: que la firma Turismo Patagonia Andina SRL arti-culo Recurso de Apelación a fs. 36/38, en los tér-minos del Art. 51 del Código de Faltas,Ordenanza N° 22-I-7, contra la sentencia N°113.185-2.017;

que inicia las presentes actuaciones el Acta deInfracción N° 36391 de fecha 13 de septiembrede 2.016, mediante la cual se constató transportemicrómnibus estudiantil MERCEDES BENZ año2.012, dominio LGU252, interno 23, que publi-cita con la leyenda QUILARO PATAGONIAEVT.;que a fs. 02 la firma ejerce su derecho de defen-

sa indicando que la ordenanza aplicable al casohace mención a todo cartel que supere los 0,5m2tomando un “polígono” en los puntos extremosdel mismo;que la firma esgrime que trazó un polígono sobre

el logo a escala del micro, luego lo dividió entriángulos y rectángulos para poder calcular la su-perficie total del mismo, encontrándose con quela superficie es de 0.4m2. Es decir no excede elmáximo previsto por ordenanza. Adjunta logo enescala a fs. 04;

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que la firma acompaña nota de la División dePublicidad y Propaganda de fecha 05 de octubrede 2.016 que textualmente reza: “…De acuerdo alo ordenado en las Ordenanzas 901-CM-98 y2374-CM-12 en su Art. 182 establece el pago deun derecho por la publicidad realizada en vehícu-los que supere los 0.50 m. En su caso si es un soloploteo con la medida declarada no correspondeautorización, en cambio, si es más de un ploteosobre el mismo vehículo corresponde realizar elcorrespondiente tramite atento que se suman losmetros cuadrados totales…”. Nota oportunamen-te cursada en respuesta a solicitud del adminis-trado;

que el 17 de octubre de 2.016 la Dirección deInspección General informó al Tribunal de FaltasI: ”… De acuerdo al descargo efectuado se infor-ma que según lo normado por la Ordenanza 901-CM-98 y 2374-CM-12 se establece el pago de underecho de publicidad realizada en vehículo quesupere los 0.50m. Si bien es correcto lo formula-do en el presente descargo, se aclara que es en elcaso de que se trate de un solo ploteo por vehícu-lo, por lo tanto, en caso que cuente con más de unploteo debe contar con la correspondiente autori-zación…En caso de tratarse de publicidad tem-poránea debe realizar la correspondienteautorización en el Departamento del Puesto Sa-nitario, por lo contrario, si se trata de publicidadpermanente debe habitarla en la Dirección de ins-pección General…”(SIC). Coincidente con la in-formado a la firma previamente;que a fs. 14, a solicitud del Tribunal de Faltas el

Puesto Sanitario realizó relevamiento de la flotavehicular de la empresa TURISMO PATAGONIAANDINA S.R.L., en el sitio habilitado para laPlaya de Estacionamiento, constatándose me-diante Acta N° 60113, en todos los vehículos –inclusive el infraccionado- publicidad de 1.60 x0.35, adicionándose que en todos los automóvi-les las Leyendas “QUILARO” se observan en loslaterales y portón trasero;

que el Juez de Faltas aplicó a la firma TURIS-MO PATAGONIA ANDINA S.R.L. una multa depesos un mil quinientos ($ 1.500) por infraccióna la Ordenanza N° 901-CM-98 que establece elpago de un derecho por publicidad realizada envehículo automotor que supere los cincuenta cen-tímetros cuadrados cuando el anunciante, titularde una habilitación comercial municipal realiza-re la promoción o difusión pública de sus propiosproductos o servicios;que se agravia la firma, por cuanto entiende que

la norma no establece que deben sumarse los plo-teos. Indica que el Art. 183 de la norma citada utsupra determina la base imponible teniendo enconsideración la superficie del anuncio – singu-lar-, sin referir a la sumatoria de los eventualesanuncios;que la firma sostiene no hace a través del ploteo

promoción, o difusión de sus productos sino quelo único que expresa es el nombre de la agencia;que el ploteo encuadra dentro de lo previsto por

el Art. 1.1 de la Ordenanza 901-CM-98, conside-rándose ANUNCIO PUBLICITARIO.

que el Art. 183 refiere a la superficie publicita-da, siendo indistinto si se realiza a través de unoo varios anuncios, por lo que no resulta factibleotra interpretación que la realizada por la Direc-ción de inspección General;Entender que la superficie de 0.5m refiere a cada

anuncio implica desnaturalizar la norma, con lasola finalidad de justificar la infracción. Clara-mente refiere a la superficie de publicidad;que tal interpretación ya había sido informada a

la empresa, circunstancia acreditada por la mismafirma a fs. 6;

que obra Dictamen Legal en el sentido de re-chazar el recurso;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: RECHAZAR: el recurso de apelación interpues-to por TURISMO PATAGONIA ANDINA S.R.L.contra la Sentencia Nº 113.185-2017 del 1 dejulio de 2017, dictada por el Juez de Faltas Mu-nicipal en el Expediente Nº 133.301-T-2016; porlas razones expuestas en los considerandos.VUELVA: al Juzgado de Faltas Nº I el Expedien-te Nº 133.301-T-2016 para su notificación. Lapresente Resolución será refrendada por el Jefede Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómeserazón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Ar-chívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 deseptiembre de 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete]

RESOLUCION Nº 00005294-I-2017 VISTO: La necesidad de nombrar personal en laDirección de Instituciones, y; CONSIDERANDO: que por medio de Nota Nº 26-(23-03-17), proce-dente de la Dirección de Pequeños Corazones, in-forma la necesidad de personal para el área;que, la Dirección de Instituciones por medio del

formulario de requerimiento de cobertura de va-cante de fecha 29 de marzo de 2017, solicita lacobertura de 1 (un) puesto de Ordenanza/Maes-tranza, el cual posee las autorizaciones corres-pondientes;

que mediante Nota Nº 259-SFP-17, de fecha 9de junio de 2017, la Subsecretaría de la FunciónPública autoriza la cobertura de aquellos puestosy/o áreas de atención directa a niños, género yadultos mayores, en el caso que se produzca lavacante por jubilación o renuncia;

que, en virtud de ello, se determina contratarde manera transitoria por tiempo determinado ala Sra. CARCAMO ARAUJO, JOANA (DNI35593418), para cumplir funciones como Maes-tranza/Ordenanza, mediante el sistema de Cate-goría 8 del Escalafón Municipal, con una cargahoraria de 35 horas semanales, a determinar por elárea, a partir de la firma de la presente y por unperíodo de 6 (seis) meses;

que, según Nota Nº 451-DML-17 de fecha 15de agosto de 2017, el Departamento de MedicinaLaboral concluye que la misma cuenta con las ca-pacidades funcionales para el puesto solicitado;que la presente contratación es de carácter tran-

sitorio y por tiempo determinado (conforme alArt. 2º, inciso "c" de la Ordenanza Nº 137-C-88);

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: de manera transitoria y por tiem-po determinado a la Sra. CARCAMO ARAUJO,JOANA (DNI 35593418), para cumplir funcionescomo Ordenanza/Maestranza, mediante el siste-ma de Categoría 8 del Escalafón Municipal, en laDirección de Instituciones dependiente de la Se-cretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultu-ral, con una carga horaria de 35 horas semanalesen horario a determinar por el área, a partir de lafirma de la presente y por un período de 6 (seis)meses.


IMPUTAR: a la partida presupuestaria corres-pondiente en función de la situación que revista laagente.



RESOLUCION Nº 00005295-I-2017 VISTO: La Resolución Nº 4092-I-2017, y; CONSIDERANDO: que en el Art. 2º de la misma se autoriza a la Di-rección de Contaduría a librar minuta contablepor la suma de pesos dos mil setecientos ( $2.700) a favor del Sr. Diego Alejandro IglesiasDNI Nº 30.448.424;

que se debe modificar dicho artículo indicandoque se debe librar oden de pago a favor del Sr.Diego Alejandro Iglesias;

que se debe dictar el correspondiente acto ad-ministrativo;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal; LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: El artículo 2º) de la Resolución Nº4092-I-2017, el que deberá quedar redactado dela siguiente manera:Art. 2º) AUTORIZAR: A la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secretaría deHacienda, a librar orden de pago por la suma depesos dos mil setecientos ($ 2.700) a favor deIGLESIAS, DIEGO (DNI 30448424) .

La presente Resolución será refrendada por .elJefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


RESOLUCION Nº 00005296-I-2017 VISTO: la necesidad de mejoramiento de ima-gen, para el programa Argentina Trabaja, y; CONSIDERANDO: que en función a los altos costos de diseñar y im-primir suficientes ejemplares para promover ellibre acceso a la información pública, se optó porun formato audiovisual, más económico y pro-mocionable a través de las nuevas tecnologías;

que los materiales audiovisuales se generanpara distintos medios de comunicación de la ciu-dad, como paginas WEB, TV, RADIO, RedesSociales y difusión interna;

que la Señora LAMELA DELGADO PRISCI-LA AYELEN, (CUIT 27323206223) se encuentrarealizando servicios, desde el 01 de Mayo de

2017 hasta 30 de Septiembre de 2017, presen-tando factura para su respectivo cobro, se debeautorizar a la Dirección de Contaduría General aemitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al mu-nicipio al momento del cobro de las sumas que sereconocen en la presente Resolución, resultandopertinente para la cancelación de la misma el ins-tituto de la compensación de deuda normado porel Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direcciónde Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: CONTRATAR: bajo la modalidad de locación deservicios, a partir del 1/5/2017 hasta el 30/9/2017por el término de cinco meses para desempeñar-se en mejoramiento de imagen, dependiente delprograma Argentina Trabaja, a la Sra. LAMELADELGADO PRISCILA AYELEN, (CUIT27323206223) con una remuneración total dePesos Cincuenta y cinco mil ($ 55.000) a razónde pesos once mil ($ 11.000) mensuales, los queserán abonados contra presentación de la respec-tiva factura.

La supervisión de los trabajos estará a cargo deEnte Ejecutor Argentina Trabaja.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.04.09.0113 (AR-GENTINA TRABAJA) Partida Presupuestaria1.04.09.0113.00.07 (Programa Recursos Propios)

AUTORIZAR: a la Dirección de ContaduríaGeneral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir la orden de pago correspondiente.


Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Deseal Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS,MARCOS GUILLERMO[Secretario de Tu-rismo y Produccin]

RESOLUCION Nº 00005297-I-2017 VISTO: la Resolución Nº 4745-I-2017 donde seadjudica la obra Red cloacal Barrio San Francis-co II,III y IV 2da. etapa, y; CONSIDERANDO: que por un error involuntario se redactó mal eltercer considerando de la mencionada Resolu-ción;

que es necesario enmendar dicho error;que por ello y en uso de las atribuciones que le

confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Munici-pal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO: MODIFICAR: el tercer considerando de la Reso-lución Nº 4745-I-2017 , donde dice: "que sólo lasfirmas Alusa S.A y Codistel S.R.L cumplimenta-ron con todos los recaudos exigidos en el pliegode bases y condiciones" debe decir : " que sólolas firmas Alusa S.A y Sergas S.R.L cumplimen-taron con todos los recaudos exigidos en el plie-go de bases y condiciones"



Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Déseal Registro Oficial. Cumplido, archívese. SANCARLOS DE BARILOCHE, 19 de septiembrede 2017.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intenden-te Municipal] CHAMATROPULOS,PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIELSILVIO[Secretario de Hacienda]

RESOLUCION Nº 00005298-I-2017 VISTO: el Expte. Nº 5109-D-2017-OMIDUC-DURAN PAOLA ANALIZ C/ LA ANONIMASA ., y; CONSIDERANDO: que de acuerdo al Expte. Nº 5109-D-2017, cara-tulado: DURAN PAOLA ANALIZ C/ LA ANO-NIMA SA , se presentó denuncia Nº 548-2017,amparándose en la Ley 24240 y Ley ProvincialR.N. 2817 Defensa al Consumidor;



que por ello y en uso de las atribucionesconferidas por el Art. 51º de la Carta OrgánicaMunicipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIU-DAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHERESUELVE ARTICULADO:HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº5109-D-2017...A la Audiencia de conciliación se-ñalada para hoy, 4 de septiembre de 2017 a las11:00hs , en autos caratulados “DURAN PAOLAANALIZ C/ LA ANONIMA S.A.” Expte. Nº5109-D-2017 OMIDUC , de acuerdo a lo esta-blecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art.5.4 del Reglamento de Procedimiento Adminis-trativo de la Oficina Municipal de Defensa alUsuario y Consumidor de Bienes y Servicios Re-solución MSCB Nº2776-I-2009, comparece porla parte denunciante la Sra. DURAN PAOLAANALIZ, DNI , con domicilio en Rolando y 2 deagosto S/N Edif. 26 Depto. 154 de San Carlos deBariloche. Por la parte denunciada, TARJETASDEL MAR S.A., con domicilio en Av. PaseoColón 746 Piso 4º CABA, comparece la Srta. Jac-queline Larrea, en su carácter de responsable deTarjetas del Mar en el Supermercado La Anóni-ma, habiendo presentado con anterioridad a esteacto el Poder correspondiente, constituyendo do-micilio en Albarracín 601 de esta ciudad.Abiertoel acto, la reclamante ratifica su reclamo y pre-tensión de fs. 1 y 2. La representante de Tarjetasde Mar S.A. manifiesta que ha quedado la cuen-ta en $ 0 y se ha dado de baja a la Tarjeta Visa yTarjeta La Anónima, haciéndole entrega a la de-nunciante del correspondiente certificado deLibre Deuda.Habiendo arribado a un acuerdoconciliatorio, el mismo será homologado por laautoridad de aplicación en el término de ley.Sintener nada más que agregar, se cierra esta Au-diencia previa lectura, ratificación y firma delacta...."NOTIFICAR: a las partes de lo reglamentado en




RESOLUCION Nº 00005299-I-2017 VISTO: El expediente Nº 113.932-T-2.013, y CONSIDERANDO: que la firma TELECOM S.A. articulo Recurso deApelación a fs. 40/54, en los términos del Art. 51del Código de Faltas, contra la sentencia Nº107.685-2.016 de fecha 8 de septiembre de 2.016,y concedido a fs. 58.

que el 29 de julio de 2.015 se intimó a la firmaTELECOM PERSONAL S.A., mediante Nota Nº1161-TF1-2015, a presentar la documentaciónque acredite la fecha de regularización de las es-tructuras sin autorización, a efectos de realizar elcálculo de la multa prevista por el Art. 147 inc. d)de la Ordenanza N° 2.605-CM-15. Haciéndoselesaber que se le aplicaría una multa de pesos dosmil cuatrocientos ($ 2.400.-) diarios desde lafecha de notificación y hasta su regularización.

que el 30 de noviembre de 2.015 la División deRegistro de Antenas comunicó que la firma nohabía informado sobre las modificaciones en laestructura del soporte de antenas – tomar vista dela Nota Nº 237-DRA-2016-.

que el Juez de Faltas aplicó la sanción previstaen la Ordenanza Nº 2.605-CM-15, Art. 147 inc.d), con multa diaria de $ 2.400 (desde el 29 dejulio de 2.015 al 07 de septiembre de 2.016) as-cendiendo a la suma de pesos novecientos sesen-ta y siete mil doscientos ($ 967.200).

que el Juez de Faltas, Dr. Gustavo Contín, inti-mó a la firma en el punto III del Resolutorio de lasentencia a la inmediata regularización de lo in-fraccionado bajo apercibimiento de ley.que la firma interpuso Recurso de Apelación sin

previo pago de la multa, esgrimiendo la inconsti-tucionalidad del Art. 51 del Código de Faltas.

Respecto a la concesión del Recurso sin previopago de las sumas de condena, entiendo corres-ponde a modo de excepción y por única vez, aten-to las particularidades del caso, y el monto de lamulta impuesta al administrado.

que el Juez de Faltas concedió el recurso a fs.58.

que la la firma acompaña copia de supuestoemail enviado por Nahuel Maximiliano Entrerriosa un sitio autodenominado “Registro de Antenas”– carece de dirección de email-, supuestamentenotificando la modificación en radiantes en Bari-loche Canal 6, A28-R057, indicando que se pro-cedió a la instalación de LTE –. EMAIL del 30 demayo de 2.016 - glosado fs. 54-

que a fs. 57 obra informe de la División Regis-tro de Antenas que indica que TELECOM PER-SONAL SA presentó recién el 22 de septiembrede 2016 Nota Nº 2110 informando que se reali-zarían tareas de mantenimiento y modificación deirradiantes.

que obra oficio de TELECOM PERSONALS.A. de fecha 26 de septiembre de 2016 en que seinforman trabajos de mantenimiento, corrección ymodificación de irradiantes a tecnología LTEentre los meses de enero a octubre 2.016 (ver fs.56).

En el listado surge ID DE SITIO: A28-R057,NOMBRE: Bariloche Canal 6, DIRECCION:Ruta Nº 237, km 6750, HABILITACION: 003-sde/dra-15.

que el informe glosado a fs. 56 es coincidentecon lo informado por la División de Antenas a fs.

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Índice edicion nº 201 dirección boletín oficial jefatura

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