i

Plan Estratégico Municipal

–PEI-

Plan Operativo Multianual

–POM- 2017-2020

Plan Operativo Anual

-POA 2017-

04 de enero 2017

Municipalidad de San Miguel Chicaj, Baja

Verapaz

ii

Contenido ACTA APROBACION PEI POM POA......................................................................................................1

MARCO LEGAL ....................................................................................................................................4

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................5

MARCO ESTRATEGICO ........................................................................................................................6

ANALISIS SITUACION INSTITUCIONAL.................................................................................................8

Cuadro No. 1 ....................................................................................................................................10

Morbilidad Infantil ......................................................................................................................10

San Miguel Chicaj, Baja Verapaz .............................................................................................10

VISION ..............................................................................................................................................10

MISION .............................................................................................................................................10

PRINCIPIOS Y VALORES .....................................................................................................................11

Resultados estratégicos de país y productos/intervenciones ..........................................................12

Plan Operativo Multianual (POM) 2017-2020 ..................................................................................16

Plan Operativo Anual –POA- 2017 ....................................................................................................33

Alcances y limitaciones 2015-2016 ..................................................................................................48

Alcances y Limitaciones 2016 .......................................................................................................63

Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el 2017. ..................................76

Estructura programática del presupuesto ........................................................................................77

1

ACTA APROBACION PEI POM POA

2

3

4

MARCO LEGAL

Constitución Política de la República

Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las comunidades,

entidades, municipalidades).

Artículo 134, Descentralización y autonomía. Relacionado con las obligaciones mínimas del

municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma. Literal b) Mantener estrecha

coordinación con el órgano de planificación del Estado.

Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto No. 101-97.

Establece de manera explícita, en el marco de la gestión para resultados del desarrollo, la

obligatoriedad para que la institucionalidad pública vincule sus procesos de Planificación

estratégica - institucional y operativa (multianual y anual) al marco de políticas públicas de su

competencia, a la planificación del desarrollo y a la vinculación de los planes con el presupuesto.

Artículo 2, inciso f); artículo 3; artículo 4, inciso c); artículo 11, inciso e) y h); artículo 15; artículo 16

Vinculación Plan Presupuesto; artículo 19;

23; 24; 28; 31; 36; 38; 40; 47; artículo 54, incisos a) y c); artículo 55 Informes de avance físico y

financiero; artículo 75 y 76.

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos

Mil Diecisiete.

Código Municipal

Decreto No. 12-2002. Establece las competencias del gobierno municipal en materia de

planificación y presupuesto, así como los derechos y obligaciones de los vecinos a ser informados

sobre el avance de las políticas y planes de desarrollo del municipio. Artículo 17, inciso g); artículo

35, inciso c); artículo 53, inciso d); artículo 68, artículo 69; artículo 70, artículo 95; artículo 96,

inciso d); artículo 135; artículo 142; artículo 143; artículo 144.

Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019, emitido

conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.

Lineamientos generales de Política

Normas del Sistema de inversión pública

Política de cooperación internacional No Reembolsable.

Normas para la administración del aporte a los consejos departamentales de desarrollo.

5

INTRODUCCIÓN

La presente Planificación Estratégica Institucional –PEI-; Planificación Operativa

Multianual –POM- 2017-2020 y el Plan Operativo Anual POA 2017 del municipio de San

Miguel Chicaj evidencia la vinculación entre las principales prioridades del Plan Nacional

de Desarrollo Nuestra Guatemala K’atun 2032, las prioridades del Política General de

Gobierno; las principales problemáticas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal –

PDM- asociadas a las competencias propias establecidas en el artículo 68 y las Delegadas

en el artículo 70 enmarcadas en el Código Municipal.

Las principales intervenciones de la planificación 2017-2020, está asociada a las siguientes

políticas públicas del país:

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

Política Nacional de Agua y Saneamiento

Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Política Agropecuaria 2011-2015

Política Educativa

Políticas de Educación inclusiva para la Población con necesidades educativas

especiales con y sin discapacidad

Política de comadrona

Política Criminal

Política Nacional de prevención de la violenc y el delito

Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Política Forestal de Guatemala

Política Nacional de Cambio Climático

Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica

La vinculación de la planificación local con las prioridades de la Política General de

Gobierno, se visibiliza en Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y

todos; Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente; Ambiente y

recursos naturales; y Seguridad ciudadana.

Los problemas del Plan de Desarrollo Municipal, están asociadas a la cobertura del

servicio de Salud, calidad e infraestructura educativa, cobertura de agua y saneamiento,

condiciones para la infraestructura vial y la demanda de formación y capacitación en los

sectores de niñez, mujer y adolescencia por la preocupación en la pérdida de Valores.

6

MARCO ESTRATEGICO

El Plan katún 2032, tiene una orientación de 20 años, en las cuales toda planificación

territorial e institucional en todos los niveles enmarca sus respectivas intervenciones en

sus principales ejes, como orientador en la consecución de resultados de impacto en la

población guatemalteca. En ese sentido, La municipalidad de San Miguel Chicaj, en su

planificación institucional, figuran sus respectivas intervenciones en el Eje Bienestar para

la gente, Riqueza para todas y todos, Recursos Naturales Hoy y para el Futuro; Estado

garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo; así mismo en otras

intervenciones vinculadas al eje de Guatemala Urbana y Rural.

Las principales problemáticas que están de manifiesto en San Miguel Chicaj y que son

visibilizadas en el Plan de Desarrollo Municipal, ratificada por autoridades y técnicos

municipales de la institución edil corresponden a los siguientes:

prevalencia de la desnutrición crónica es latente, debido a la deficiencia en los

servicios de saneamiento básico, agua y Gestión ambiental.

población subalimentada, debido a que el municipio es parte del corredor seco y

es muy vulnerable a los efectos del cambio climático y a los pocos programas de

disponibilidad de alimentos, condiciones sanitarias insuficientes, Conocimiento y

cultura alimentaria inadecuada y los beneficios de seguridad socia

7

morbilidad y mortalidad materna y neonatal es otra de las dificultades que afronta

el municipio, que está asociada a la cobertura de los servicios de salud, acceso vial,

a la pérdida de valores morales y perdida al valor de la vida en el sector juventud.

La cobertura en educación primaria y preprimaria. En el PDM se asocia a la

deficiencia en la infraestructura educativa

Baja competitivad turística. En el municipio se tiene una total ausencia de la

promoción del Desarrollo Económico Local y de un Plan de Ordenamiento

Territorial.

8

La inseguridad de las personas prevalece en la población, debido a la poca

intervención en acción de prevención. Ante la situación, se tiene la pérdida de

valores morales y pérdida del valor a la vida.

Escasas iniciativas comunitarias, municipales y privadas para el manejo,

recuperación y conservación del bosque. La frontera agrícola cada vez en

aumento, los productores de ejote francés, tomate se ubican en lugares donde aún

se cuenta con recurso hídrico y bosque, sin embargo, la ausencia de total de planes

de manejo es evidente.

ANALISIS SITUACION INSTITUCIONAL

La municipalidad de San Miguel Chicaj, cuenta con un Concejo Municipal integrado y

funcionando, donde activamente y desde cada una de las funciones que les corresponde a

los integrantes hacen avanzar el desarrollo del municipio por medio de la Gestión

Municipal. De la misma manera, por medio del funcionamiento del Consejo Municipal de

Desarrollo –COMUDE- de forma participativa se dan a conocer los avances de la Gestión

municipal, se priorizan los proyectos, así mismo se discute y analiza las problemáticas del

municipio con los miembros acreditados siendo los COCODE, instituciones con presencia

en el municipio y la Sociedad Civil.

Sin embargo, un desafío importante y que enmarca en las competencias propias de la

municipalidad como prestadora de bienes y servicios a la población, según el Codigo

Municipal, son los resultados que evidencia el ranking de la Gestión Municipal realizado

en el año 2013 por SEGEPLAN. San Miguel Chicaj, ocupó el tercer lugar en el nivel

departamental y el 70 a nivel nacional con un índice de 0.4156 que significa estar por

debajo de la media. Dichos resultados constituyen un reto para el Gobierno Local.

9

El municipio de San Miguel Chicaj, según los resultados recabados para el 2013, visibiliza

que en el índice de Gestión Financiera, sus ingresos totales percibidos asciende a los

20,701, 455.07, sin embargo, sus ingresos propios no son tan alentadoras ya que

únicamente se recabaron Q1, 279, 763.60, lo que significa que el nivel de dependencia del

municipio en el 2013 desde las transferencias en la parte financiera es del 98.81%

(Q17,381,400.24) y su independencia reflejada de sus ingresos propios es del 1.19%,

incluyendo la recaudación del impuesto IUSI con un número de 353 inmuebles.

En cuanto a los servicios públicos municipales, la municipalidad presta el servicio de

agua, que por usuario, cobra un Q1.00 de forma mensual; y con este costo logró la

recaudación de Q14, 052.00 con un número de usuarios de 1063 para el área urbana y 108

para el área rural (Dolores, Pacanì, Rincon de Jesus y Caserìo los Hernandez). Asi mismo,

en el mismo tema es importante mencionar que la recaudación total para este servicio fue

de 15,257.92 ya que los montos varían pues hay que considerar el cobro de moras por

personas que llevan atrasos, lo que hace marcar la diferencia entre el número de usuarios

acorde lo percibido. En cuanto al servicio de alcantarillado, según registros de la

municipalidad el servicio de alcantarillado a iniciado en el año de 1991 y el servicio se

realiza por medio un contrato y que el servicio oscila entre los Q400.00, misma que para el

2013 con 38 usuarios logró la recaudación de Q15,200.00.

Para el servicio de basura, la municipalidad ha proporcionado el servicio a dos personas

particulares que prestan el servicio a usuarios del área urbana. Ambas personas cuentan

con un número de 173 usuarios, mismos que cobran alrededor de Q.25 por usuario y por

cada usuario la municipalidad percibe Q.1.00 significa que para el 2013 la municipalidad

contó con un total de Q.2076.00. En lo que respecta al servicio de alcantarillado, la

municipalidad inicia con dicho servicio en el año de 1991 y en el 2013 la municipalidad

contó con 38 usuarios que reflejó una recaudación de Q.15,200 ya que se cobra Q.400.00

por usuario siendo este un pago único al momento de realizar el contrato.

Por otro lado, entre las competencias delegadas más visibles que la municipalidad atiende

debido a la magnitud de la problemática en el municipio, aunado a la demanda de la

población son las acciones orientadas a salud, infraestructura vial y educación, esta última

encaminada a los mejoramientos y construcción en infraestructura educativa.

En cuanto a salud, las causas más importantes y frecuentes de morbilidad que padecen los

niños, entre 1 y 4 años se pueden ver en el siguiente cuadro.

10

Cuadro No. 1 Morbilidad Infantil

San Miguel Chicaj, Baja Verapaz

No. Diez Primeras Causas de Morbilidad Infantil Número de Casos

1 Resfriado común 1,630

2 Bronquitis aguda

594

3 Diarrea 335

4 Trastornos de la ppiel 308

5 Neumonías y bronconeumonías

260

6 Amigdalitis 248

7 Infección intestinal bacteriana 103

8 Conjuntivitis 103

9 Candidiasis 101

10 Amebiasis 69

Fuente: Centro de Salud de San Miguel Chicaj; Memoria de Labores, año 2013.

En cuanto a la Seguridad alimentaria, San Miguel Chicaj es uno de los municipios

priorizados por pacto hambre 0, en el 2013 según la memoria de labores del centro de

salud, se reportan 41 casos de niños tratados por desnutrición; así mismo, por el mismo

tema, se reporta una muerte por Desnutrición. Es un número significante, que amerita de

seguir trabajando en acciones que contribuyan a eliminar dicho flagelo. En cuanto a

mortalidad materna el municipio no se reporta la defunción de ninguna persona.

El municipio afronta flagelos de la pobreza. El porcentaje General en San Miguel Chicaj,

es del 78.81% y la población en extrema pobreza es del 18.45%, según la última medición

(2002) Mapas de pobreza 1994-2002. En tanto, para mejorar las condiciones de la

población de San Miguel Chicaj, se deben aprovechar las ventajas comparativas del

municipio en la producción de bosques energéticos, aprovechar las tierras aluviales a la

par de los ríos y los valles regables, para producción de cultivos anuales de temporada,

promover el ahorro en cooperativas para crear un capital que se pueda prestar a los

asociados, dar carreras de diversificado orientadas al trabajo técnico, así mismo la apertura

de carreras universitarias acorde a las necesidades del departamento.

VISION

Ser una administración facilitadora de los servicios municipales con un equipo

multidisciplinario basados en la eficiencia y transparencia para mejorar la calidad

de vida de los habitantes a través de políticas, programas y proyectos.

MISION

Somos un gobierno municipal eficiente, que promueve el desarrollo integral a

través de la prestación de bienes y servicios de calidad de forma transparente.

11

PRINCIPIOS Y VALORES

Principios/ valores Descripción

Confianza Seguridad en sí mismo para logro de objetivos.

Puntualidad: Cumplir lo requerido en el momento oportuno.

Responsabilidad cumplir con las obligaciones

Solidaridad

unirme a las diferentes circunstancias de todos en el momento oportuno y de manera

Comunicación saber escuchar y trabajar de manera coordinada para alcanzar objetivos

Humildad saber compartir e identificarse con sencillez

Disciplina Desempeñar con eficiencia las responsabilidades competentes.

atencion de calidad servir con equidad, eficiencia y sin limitaciones

Respeto hacer valer los derechos de forma equitativa

Igualdad Brindar servicio y atención sin discriminación alguna.

Etica Servir y trabajar sin esperar recompensa alguna.

armonia trabajar en equipo para brindar una buena atención a la población

Honestidad actuar con transparencia y vocación de servicio

Transparencia brindar y mantener información oportuna según mandato

Tolerancia Entender y saber escuchar a los demás sin discriminación alguna

Imparcialidad actuar y tratar de manera justa evitando malos entendidos

Personalidad Saber escuchar y actuar ante las diferentes circunstancias a conciencia.

Integridad Hacer las cosas de mejor manera, evitando cometer errores.

Amabilidad Brindar una buena atención a quien lo requiera sin distinción alguna

12

Resultados estratégicos de país y productos/intervenciones

La presente administración 2017-2020 tiene como prioridad la atención de seis resultados estratégicos de país –REP- siendo las siguientes: la

desnutrición crónica 2) disminución de la razón de mortalidad materna 3) incremento de la cobertura de la educación primaria, preprimaria 4)

déficit habitacional 5) la disminución de la tasa de delitos contra el patrimonio 6) la cobertura forestal. Los resultados estratégicos de país están

vinculados a los productos municipales a considerarse para los siguientes años a través de acciones de agua, saneamiento (mercado, rastro y

desechos sólidos), alumbrado público; así mismo al sector educación, salud asociados a infraestructura vial y seguridad alimentaria.

(6) Resultados Estratégicos de País (12) Productos competencias propias (13) Productos competencias delegadas (Referencial del ente rector)

(15) Orden de prioridad

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

N/A

1

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios de alcantarillado

N/A

1

13

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

N/A

1

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)

N/A

1

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

N/A

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales

4

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Ente rector (Mineduc-Conalfa) Alfabetización Intervención de la municipalidad: capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del programa de alfabetización.

5

14

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

N/A

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA 6

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento 5

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes

5

15

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos 5

Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)

Sin producto Intervención de la municipalidad: acciones para la gestión territorial (formulación de instrumentos, fortalecimiento institucional) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo ordenamiento vial Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)

N/A

5

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

N/A

Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva y del delito Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales

3 Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Áreas municipales reforestadas N/A 2

16

Plan Operativo Multianual (POM) 2017-2020

La municipalidad de San Miguel Chicaj, durante la actual administración y para el período 2017-2020, tiene en sus prioridades

atender acciones relacionadas al tema de agua, saneamiento, infraestructura vial del área urbana; así mismo debido a la

demanda de la población y de la problemática latente en competencias delegadas, se destinaran fondos a proyectos de caminos

rurales, mejoramientos y construcción en infraestructura educativa del nivel primario y básico, servicios de salud, el deporte

como espacios recreativos y diversas acciones que contribuirán a la Seguridad Alimentaria a través de los sistemas

agroforestales. Cada una de estas acciones se irá reflejando en los POA de los siguientes ejercicios fiscales.

PRODUCTO INTERVENCIÓN

Observaciones 1)

No.

2) Resulta

do Estatégico de País

(REP)

4) Meta Municipal del

Producto, perío

do

5) Programación de productos 6) Responsable

de cumplimiento

de meta del

producto

7) Corresponsable

del cumplimiento de la meta delprod

ucto

8) Intervenc

iones (proyect

os, actividad

es)

9) Meta para el período

10) Año de intervención

5.1) Físic

a (2017)

5.2) Financiera (2017

)

5.3)

Física (2018)

5.4) Financiera (2018

)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera (2019

)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera (2020

)

9.1) Física

9.2) Financi

era (mont

o estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

Para el

2019, se

ha

disminui

do la

prevalen

cia de

desnutri

ción

crónica

en niños

menores

Familias

con

servicios

de agua

apta para

consumo

humano

28,27

5

6,37

8

Q

375,00

0.00

6,3

78

Q

375,00

0.00

6,37

8

Q

375,0

00.00

6,37

8

Q

375,0

00.00

Municip

alidad MSPAS

Conservac

ión

(Mantenim

iento)

Sistema

Agua

Potable,

San

Miguel

Chicaj.

(Urbano y

Rural

48

meses

Q1,500,

000

Q

375,0

00.00

Q

375,00

0.00

Q

375,0

00.00

Q

375,0

00.00

17

de dos

años, en

10

puntos

porcentu

ales (de

41.7%

en 2015

a 31.7%

en 2019)

2017)

248

1

Q

573,2

90.00

Municip

alidad MSPAS

Mejoramiento

sistema de

agua

potable,

Aldea

Chixolop

1

sistem

a

Q573,2

90

Q

573,2

90.00

282

Q

500,0

00.00

Municip

alidad MSPAS

Mejoramie

nto

Sistema de

Agua

Potable,

Caserío

Las Vegas

1

sistem

a

Q500,0

00

Q

500,0

00.00

Familias

con

servicios

de

alcantari

llado

13,39

0

1588

.5

Q

150,00

0.00

158

8.5

Q

150,00

0.00

158

8.5

Q

150,0

00.00

158

8.5

Q

150,0

00.00

Municip

alidad MSPAS

Conservac

ión

(Mantenim

iento),

Sistema de

Alcantarill

ado

Sanitario y

Plantas de

Tratamient

o Aguas

Residuales

, Cabecera

Municipal.

48

meses

Q600,0

00

Q

150,0

00.00

Q

150,00

0.00

Q

150,0

00.00

Q

150,0

00.00

1,7

59

Q

3,000,

000.00

Municip

alidad MSPAS

Ampliació

n Sistema

de

Alcantarill

ado

Sanitario

Canton

Sandoval,

Sector El

Guapinol.

3

sistem

as

Q300,0

00.00

Q

3,000,

000.00

175

9

Q

650,0

00.00

Municip

alidad

MS PAS,

MARN

Mejoramie

nto

Sistema de

Tratamient

o de

Aguas

Residuales

, Cantón

Q650,0

00.00

Q

650,0

00.00

18

Sandoval.

175

9

Q

600,0

00.00

Municip

alidad MSPAS

Ampliació

n Sistema

de

Alcantarill

ado

Sanitario

Canton

San Pedro,

Sector

Chitolito

Q600,0

00.00

Q

600,0

00.00

Familias

con

servicios

de

recolecci

ón,

tratamie

nto y

disposici

ón final

de

desechos

y

residuos

sólidos

5,274 1318

.5

Q

90,000

.00

131

8.5

Q

90,000

.00

131

8.5

Q

90,00

0.00

131

8.5

Q

90,00

0.00

Municip

alidad MARN

Conservac

ión

(Mantenim

iento)

Botadero

Municipal,

Sector El

Palmar,

San

Miguel

Chicaj

2017.

48

meses

Q360,0

00.00

Q

90,00

0.00

Q

90,000

.00

Q

90,00

0.00

Q

90,00

0.00

Familias

que

reciben

otros

servicios

de

saneami

ento

(mercad

os,

rastros,

cementer

ios)

7933

1318

.5

Q

125,00

0.00

131

8.5

Q

125,00

0.00

131

8.5

Q

125,0

00.00

131

8.5

Q

125,0

00.00

Municip

alidad MAGA

Conservac

ión

(Mantenim

iento) de

Rastro

Municipal,

San

Miguel

Chicaj

2017.

48

meses

Q560,0

00.00

Q

125,0

00.00

Q

125,00

0.00

Q

125,0

00.00

Q

125,0

00.00

225

Q

125,00

0.00

225

Q

125,00

0.00

225

Q

125,0

00.00

225

Q

125,0

00.00

Municip

alidad MSPAS

Conservac

ión

(Mantenim

iento),

Mercado

Municipal,

Cantón

San Juan

2017.

48

meses

Q560,0

00.00

Q

125,0

00.00

Q

125,00

0.00

Q

125,0

00.00

Q

125,0

00.00

19

175

9

Q

700,0

00.00

Municip

alidad MSPAS

Mejoramie

nto

Mercado

Municipal,

Cantón

San Juan,

San

Miguel

Chicaj.

450

m2

Q700,0

00.00

Q

700,0

00.00

2

Para el

2019, se

ha

disminui

do la

razón de

mortalid

ad

materna

en 20

puntos

(de 113

muertes

por cada

cien mil

nacidos

vivos en

2013 a

93

muertes

por cada

cien mil

nacidos

vivos en

2019)

Producto

ente

rector

(MSPAS

, MCIV)

Construc

ción de

centros

de salud,

carretera

s,

adquisici

ón de

equipo

Interven

ción de

la

municip

alidad:

Construc

ción,

ampliaci

ón o

mejoram

iento de

caminos

rurales

16,44

3

1,73

7

Pers

onas

Q

746,33

3.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

DE

ALDEA

SANTO

DOMING

O SANTA

RITA

HACIA

ALDEA

SAN

RAFAEL,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

1,548

m2

Q

717,912

.00

Q

28,42

1.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

1,45

7

Pers

onas

Q

490,05

0.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

ALDEA

DOLORE

S,

SECTOR

POZA

VIVA Y

BUENA

VISTA,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

900

m2

Q

470,250

.00

Q

19,80

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

20

300

pers

onas

Q

597,71

3.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERIO

CAMAL

MAPA,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

1050

m2

Q

573,563

.00

Q

24,15

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

112

pers

onas

Q

668,25

0.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERIO

EL JUTE,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z

7,942

m2

Q

641,250

.00

Q

27,00

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

150

pers

onas

Q

398,47

5.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERIO

LOS

GUZMÁN

, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

700

m2

Q

382,375

.00

Q

16,10

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

697

pers

onas

Q

478,17

0.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERIO

CHILAJÓ

N,

SECTOR

LOS

840

m2

Q

458,850

.00

Q

19,32

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

21

VALEY,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

648

pers

onas

Q

483,86

3.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERÍO

BUENA

VISTA,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

850

m2

Q

464,313

.00

Q

19,55

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

192

pers

onas

Q

250,00

0.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERIO

EL

LLANO

(SECTOR

DAVID

RODRIG

UEZ),

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

134

ml

Q250,0

00.00

Q

250,0

00.00

288

pers

onas

Q

492,50

0.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CAMINO

RURAL

CASERIO

LOS

HERNÁN

DEZ, SAN

MIGUEL

CHICAJ

197

ml

Q492,5

00.00

Q

492,5

00.00

22

BAJA

VERAPA

Z.

2,10

0

Q

627,06

0.43

2,1

00

Q

627,06

0.43

2,10

0

Q

627,0

60.43

2,10

0

Q

627,0

60.43

CIV Municipa

lidad

Conservai

ón

(Mantenim

iento)

Caminos

Rurales,

San

Miguel

Chicaj

2017.

100

kma

Q2,508,

241.72

Q

627,0

60.43

Q

627,06

0.43

Q

627,0

60.43

Q

627,0

60.43

532

Q

500,00

0.00

CIV Municipa

lidad

Mejoramie

nto

camino

rural,

Caserío

Chicholon,

200

ml

Q500,0

00.00

Q

500,0

00.00

Q

500,00

0.00

1,45

7

pers

onas

Q

350,0

00.00

CIV Municipa

lidad

Ampliació

n Camino

Rural,

Aldea

Dolores

1 km

Q350,0

00.00

Q

350,0

00.00

1.5 km

870

pers

onas

Q

400,0

00.00

CIV Municipa

lidad

Mejoramie

nto

Camino

Rural,

Aldea

Santo

Domingo

Santa Rita

150

ml

Q400,0

00.00

Q

400,0

00.00

300

Q

400,0

00.00

CIV Municipa

lidad

Mejoramie

nto

Camino

Rural,

Caserío

Tierra

Blanca.

1.5

kms

Q400,0

00.00

Q

400,0

00.00

23

En

2020,

los

gobiern

os

locales

cuentan

con

mecanis

mos e

instrume

ntos de

gestión

que les

permite

n

abordar

situacio

nes

comune

s en las

aglomer

aciones

urbanas,

principa

lmente

en la

prestaci

ón de

servicio

s

básicos,

la

movilid

ad

social,

el

transpor

te, la

vivienda

y el

espacio

público.

Áreas

con

ordenam

iento

vial

(Munici

palidad)

29667

1,38

0

pers

onas

Q

554,50

0.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CALLE

ALDEA

RINCON

DE

JESUS,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

1000

m2

Q

522,500

.00

Q

22,00

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

2,92

2

pers

onas

Q

1,024,

650.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CALLE

ALDEA

SAN

FRANCIS

CO, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

1800

m2

Q

983,250

.00

Q

41,40

0.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

3,12

0

Q

1,248,

937.00

Municip

alidad

CODEDE

BV

MEJORA

MIENTO

CALLE

ALDEA

SAN

GABRIEL

, BARRIO

SAN

JOSE,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

2250

m2

Q

1,198,4

75.00

Q

50,46

2.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

1,75

9

Q

675,00

0.00

Municip

alidad

MEJORA

MIENTO

CALLE

CANTON

SAN

PEDRO

(SECTOR

1500

m2

Q675,0

00.00

Q

675,0

00.00

24

CAPILLA

Y

CAMPO

DE

FUTBOL)

1,75

9

Q

210,75

0.00

Municip

alidad

MEJORA

MIENTO

CALLE

CANTÓN

SANDOV

AL,

SECTOR

VIRGILIO

JERÓNIM

O.

90 ml

Q

210,750

.00

Q

210,7

50.00

1,75

9

Q

200,00

0.00

Municip

alidad

MEJORA

MIENTO

CALLE

CANTÓN

SANDOV

AL,

SECTOR

VENTUR

A

VASQUE

Z.

275

m2

Q

200,000

.00

Q

200,0

00.00

4,99

2

Q

125,00

0.00

4,9

92

Q

125,00

0.00

4,99

2

Q

125,0

00.00

4,99

2

Q

125,0

00.00

Municip

alidad

Conservac

ión

(Mantenim

iento)

Calles

Pavimenta

das,

Cabecera

Municipal,

Aldea

Chixolop,

San

Gabriel,

San

Francisco

y Caserío

Chilajón

2017.

48

meses

Q500,0

00.00

Q

125,0

00.00

Q

125,00

0.00

Q

125,0

00.00

Q

125,0

00.00

25

Para el

2019, se

ha

disminui

do la

razón de

mortalid

ad

materna

en 20

puntos

(de 113

muertes

por cada

cien mil

nacidos

vivos en

2013 a

93

muertes

por cada

cien mil

nacidos

vivos en

2019)

Ente

rector

(Minedu

c-

Conalfa)

Alfabeti

zación

Interven

ción de

la

municip

alidad:

capacitac

ión sobre

educació

n y salud

sexual y

reproduc

tiva

como

parte del

program

a de

alfabetiz

ación.

7,200 1,80

0

Q

90,000

.00

1,8

00

Q

90,000

.00

1,80

0

Q

90,00

0.00

1,80

0

Q

90,00

0.00

Municip

alidad

Subsidio a

la Niñez y

Adolescen

cia, San

Miguel

Chicaj

(Urbano y

Rural

2016)

48

evento

s

Q360,0

00.00

Q

90,00

0.00

Q

90,000

.00

Q

90,00

0.00

Q

90,00

0.00

Al 2019,

se ha

increme

ntado la

cobertur

a de

educaci

ón

primaria

en 6

puntos

porcentu

ales (de

82.0%

en 2014

a 88.0%

2019)

Producto

ente

rector

(MSPAS

, MCIV)

Construc

ción de

centros

de salud,

carretera

s,

adquisici

ón de

equipo

Interven

ción de

la

municip

alidad:

Infraestr

1,457 1457

Q

300,00

0.00

MSPAS

Municipa

lidad

CONSTR

UCCION

CENTRO

DE

CONVER

GENCIA

ALDEA

DOLORE

S, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

110

m2

Q300,0

00.00

Q

300,0

00.00

26

uctura

para

servicios

de salud

(Centros,

puestos

de salud,

CAIMI u

otros)

equipam

iento,

medicina

s,

combusti

ble para

ambulan

cias,

pago de

RRHH

para

servicios

de salud,

capacitac

iones.

Estas

interven

ciones

no se

reflejan

en esta

matriz

sino en

el POM

y POA

En el

año

2032 la

població

n en

edad

escolar

(0 a 18

años) ha

complet

ado con

éxito

cada

Interven

ciones

de apoyo

a la

educació

n básica,

mecanog

rafía,

becas

escolares

, casa de

huésped

es

700 250

Q

650,00

0.00

MINED

UC

Municipa

lidad

CONSTR

UCCIÓN

INSTITU

TO

DIVERSI

FICADO,

CANTON

SAN

JUAN,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

190

m2

Q650,0

00.00

Q

650,0

00.00

27

uno de

los

niveles

educativ

os que

le

correspo

nde, de

acuerdo

con su

edad.

estudiant

iles

VERAPA

Z.

205

Q

650,0

00.00

MINED

UC

Municipa

lidad

Ampliació

n Instituto

Telesecun

daria,

Aldea El

Progreso.

112

m2

Q750,0

00.00

Q

750,0

00.00

205

Q

650,0

00.00

MINED

UC

Municipa

lidad

Ampliació

n Instituto

Telesecun

daria,

Caserío

Los

Encuentro

s.

112

m2

Q650,0

00.00

Q

650,0

00.00

Al 2019,

se ha

increme

ntado la

cobertur

a de

educaci

ón

primaria

en 6

puntos

porcentu

ales (de

82.0%

en 2014

a 88.0%

2019)

Producto

del ente

rector

(MINED

UC)

Contrata

ción de

docentes

especiali

zado

Interven

ción:

Contrata

ción de

docentes

13,40

8

3,35

2

Q

365,09

6.99

3,3

52

Q

365,09

6.99

2,35

2

Q

365,0

96.99

2,35

2

Q

365,0

96.99

MINED

UC

Municipa

lidad

Subsidio a

la

Educación

, San

Miguel

Chicaj

2016.

48

meses

Q1,910,

387.96

Q

365,0

96.99

Q

515,09

6.99

Q

515,0

96.99

Q

515,0

96.99

28

Para el

2019, se

ha

increme

ntado la

cobertur

a de

educaci

ón

preprim

aria en

12

puntos

porcentu

ales (de

47.3%

en 2014

a 59.3%

en 2019)

Producto

del ente

rector

(MINED

UC)

(pendien

te de

oficializ

ar por

parte del

Mineduc

)

Interven

ción de

la

municip

alidad:

Construc

ción,

ampliaci

ón o

mejoram

iento de

infraestr

uctura

escolar

preprima

ria

Equipam

iento de

centros

educativ

os

7526

848

Q

711,49

3.00

MINED

UC

Municipa

lidad

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMARI

A

CASERIO

JAVILLA

L Y

BRAMAD

ERO,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

239

m2

Q

682,746

.00

Q

28,74

7.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

532

Q

385,48

2.00

MINED

UC

Municipa

lidad

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMARI

A

CASERIO

CHICHOL

ÓN, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

149

m2

Q

369,907

.00

Q

15,57

5.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

624

Q

429,96

1.00

MINED

UC

Municipa

lidad

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMARI

A

CASERIO

CHUPEL,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

149

m2

Q

412,589

.00

Q

17,37

2.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

29

2,48

1

Q

491,11

9.00

MINED

UC

Municipa

lidad

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMARI

A ALDEA

CHIXOL

OP, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

165

m2

Q

471,276

.00

Q

19,84

3.00

Cofinanci

amiento:

Codedebv

, Muni y

Comunida

d

128

Q

500,00

0.00

MINED

UC

Municipa

lidad

AMPLIA

CION

ESCUEL

A

PREPRIM

ARIA

ALDEA

RINCON

DE

JESÚS,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

70 m2

Q500,0

00.00

Q

500,0

00.00

929

pers

onas

Q

600,0

00.00

MINED

UC

Municipa

lidad

Ampliació

n Escuela

Primaria,

Caserío

Chilajón

112

m2 Q600,0

00.00

Q

600,0

00.00

867

pers

onas

Q

600,0

00.00

MINED

UC

Municipa

lidad

Construcci

ón Muro

Perimetral,

Escuela

primaria

Aldea San

Rafael.

150

ml

Q600,0

00.00

Q

600,0

00.00

648

pers

onas

Q

600,0

00.00 MINED

UC

Municipa

lidad

Construcci

ón Muro

Perimetral,

Escuela

primaria

Caserío

150

ml

Q600,0

00.00

Q

600,0

00.00

30

Buena

Vista.

109

pers

onas

Q

325,0

00.00 MINED

UC

Municipa

lidad

Construcción Escuela

Primaria,

Caserío

San

Agustín.

80 m2

Q600,0

00.00

Q

325,0

00.00

Para el

2019, se

ha

reducido

el déficit

habitaci

onal en

4.0%

(de 1.6

millones

de

vivienda

s en

2015 a

1.5

millones

de

vivienda

s en

2019)

Sin

producto

Interven

ción de

la

municip

alidad:

acciones

para la

gestión

territoria

l

(formula

ción de

instrume

ntos,

fortaleci

miento

instituci

onal)

Plan de

desarroll

o y

ordenam

iento

territoria

l, y su

reglame

nto, con

base en

el Plan

Nacional

de

Desarrol

lo

ordenam

iento

44,49

6

5,56

2

Q

505,30

0.00

5,5

62

Q

505,30

0.00

5,56

2

Q

505,3

00.00

5,56

2

Q

505,3

00.00

Municip

alidad

Levantami

ento

Estudios

de

Preinversi

ón y

Ambiental

es, San

Miguel

Chicaj,

2017.

140

docum

entos

Q2,021,

200.00

Q

505,3

00.00

Q

505,30

0.00

Q

505,3

00.00

Q

505,3

00.00

5,56

2

Q

550,00

0.00

5,5

62

Q

550,00

0.00

5,56

2

Q

550,0

00.00

5,56

2

Q

550,0

00.00

Municip

alidad

Manejo y

Fortalecim

iento

Institucion

al, San

Miguel

Chicaj

2017.

48

meses

Q2,200,

000.00

Q

550,0

00.00

Q

550,00

0.00

Q

550,0

00.00

Q

550,0

00.00

31

vial

Desarrol

lo de

Base

Inmobili

aria

Georefer

enciada

(BIG

Para el

2019, se

ha

disminui

do la

tasa de

delitos

cometid

os

contra el

patrimo

nio de

las

personas

en 7

puntos

(de 97

en 2015

a 90 en

2019)

Producto

del ente

rector

(MING

OB)

Servicio

s de

segurida

d

preventi

va y del

delito

Interven

ción de

la

municip

alidad:

Alumbra

do

público;

cámaras

de

vigilanci

a;

espacios

públicos

y

program

as para

actividad

es

recreativ

40,76

0

5,56

2

Q

300,00

0.00

5,5

62

Q

300,00

0.00

5,56

2

Q

300,0

00.00

5,56

2

Q

300,0

00.00

Municip

alidad DEORSA

Conservac

ión

(Mantenim

iento), Red

de

Alumbrad

o Público,

San

Miguel

Chicaj,

2017.

1000

aparat

os

electri

cos

Q1,200,

000.00

Q

300,0

00.00

Q

300,00

0.00

Q

300,0

00.00

Q

300,0

00.00

330

Q

125,00

0.00

330

Q

125,00

0.00

330

Q

125,0

00.00

330

Q

125,0

00.00

Municip

alidad

Conservac

ión

(Mantenim

iento),

Parque

Central,

San

Miguel

Chicaj

2017.

48

meses

Q500,0

00.00

Q

125,0

00.00

Q

125,00

0.00

Q

125,0

00.00

Q

125,0

00.00

297

Q

150,00

0.00

297

Q

150,00

0.00

297

Q

150,0

00.00

297

Q

150,0

00.00

Municip

alidad

Conservac

ión

(Mantenim

iento),

Estadio

Municipal

Deportivo,

Vista

Hermosa,

Cantón

San Juan

2017.

48

meses

Q600,0

00.00

Q

150,0

00.00

Q

150,00

0.00

Q

150,0

00.00

Q

150,0

00.00

32

as,

deportiv

as y

culturale

s

Q

100,00

0.00

Q

100,00

0.00

Q

100,0

00.00

Q

100,0

00.00

Municip

alidad MICUDE

Subsidio a

la Cultura

y Deporte,

San

Miguel

Chicaj

2017.

48

meses

Q400,0

00.00

Q

100,0

00.00

Q

100,00

0.00

Q

100,0

00.00

Q

100,0

00.00

611

Q

500,0

00.00

Municip

alidad MICUDE

Construcci

ón Muro

Perimetral,

Campo de

Futbol

Caserío

Quiate

340

ml

Q500,0

00.00

Q

500,0

00.00

292

2

Q

723,29

0.00

Municip

alidad

Construcci

ón

Edificio

(Auxiliatur

a

Municipal)

, Aldea

San

Francisco

150

m2

Q723,2

90.00

Q

723,29

0.00

Para el

2019, se

ha

manteni

do la

cobertur

a

forestal

del

territori

o

nacional

en

33.7%

Áreas

municip

ales

reforesta

das

3,936 984

Q

125,00

0.00

984

Q

125,00

0.00

984

Q

125,0

00.00

984

Q

125,0

00.00

Municip

alidad

MAGA,S

ESAN,

Subsidio

para la

Implement

ación de

Sistema

Agroforest

al en el

Municipio

de San

Miguel

Chicaj

2017.

48

meses

Q500,0

00.00

Q

125,0

00.00

Q

125,00

0.00

Q

125,0

00.00

Q

125,0

00.00

33

Plan Operativo Anual –POA- 2017

Para el presente ejercicio fiscal 2017, las principales intervenciones son destinadas al servicio de agua del área urbana,

saneamiento (mercado, rastro, desechos sólidos) mejoramiento de calles de la cabecera municipal. Por otro lado, los recursos de

la municipalidad estarán destinadas a mejoramientos de caminos de las comunidades del municipio, infraestructura educativa

del nivel primaria y básico; en cuanto a salud, se tiene contemplado un centro de convergencia, así mismo la atención a través

de diversas acciones en SAN desde los sistemas agroforestales y las que se desarrollaran desde la oficina de la niñez y DMM.

El presente POA 2017, contará con un presupuesto total para inversión de Q.7, 553,386.99 donde se contempla las

contrapartidas de los proyectos que se ejecutaran en el 2017 con el aporte de los Fondos del Consejo Departamental de

Desarrollo –ACDD- del CODEDE. Siendo este aporte de un total de Q. 8,349, 256.00

PRODUCTO INSUMOS

13) Programación cuatrimestral de las

intervenciones: proyectos y/o

actividades

1) No.

2) Resultado Estatégico

de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período

5) Meta del

producto (año 2017)

6) Monto Q. del

producto (año 2017)

7) Responsable

de cumplimiento de meta del

producto (Municipalida

d o ente rector)

8) Intervencio

nes (proyectos, actividades)

9) Meta de la

intervención

10) Monto Q. de la

intervención

11) Responsable

del cumplimiento

de la intervención

relacionada al producto

12) Actividad/I

nsumos

13.1)Primer

cuatrimestre

13.2) Segund

o cuatrim

estre

13.3) Tercer

cuatrimestre

1

Para el 2019, se ha disminuido

la prevalencia

de

Familias con servicios de agua apta

para consumo humano

28,275 25,512

personas

Q

375,000.0

0 Municipalidad

Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel

12 meses

Q

375,000.00

Municipalidad/Servicios públicos

Pastillas de cloración para el agua Clorinador

4 4 4

34

desnutrición crónica en niños menores

de dos años, en 10

puntos porcentual

es (de 41.7% en

2015 a 31.7% en

2019)

Chicaj. (Urbano y Rural 2017)

2

Familias con servicios de alcantarillado

13,390 6,354

personas

Q

150,000.0

0 Municipalidad

Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento Aguas Residuales, Cabecera Municipal Saan Miguel Chicaj.

12 meses

Q

150,000.00

Municipalidad/UGAM,

UGAR, Oficina Forestal

Material orgánico Semillas Adquisición de bolsas plásticas

4 4 4

3

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

5,274 personas

5,274 personas

Q

90,000.00 Municipalidad

Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar, San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

90,000.00

Municipalidad /MARN

Recepción, clasificación y ventas de reciclajes, reacomodo de terreno con maquinaria

4 4 4

4

Familias que

reciben otros

servicios de

saneamien

7933 900

personas

Q

125,000.0

0 Municipalidad

Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan 2017.

12 meses

Q

125,000.00

Municipalidad /Salud

cobro, limpieza y adquisición bolsas plasticos y líquido para limpieza.

4 4 4

35

5

to (mercados, rastros,

cementerios)

900 personas

Q

125,000.0

0 Municipalidad

Conservación (Mantenimiento) de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

125,000.00

Municipalidad/

Maga/Salud

Limpieza. Cloro

4 4 4

Para el 2019, se

ha disminuido la razón

de mortalida

d materna

en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en

2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en

2019)

Producto ente

rector (MSPAS,

MCIV) Construcc

ión de centros

de salud, carreteras

, adquisició

n de equipo

Intervención de la

municipalidad:

Construcción,

ampliación o

mejoramiento de caminos

16,443

1,737 Personas

Q

28,421.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

1,548 m2

Q

28,421.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

1,548 m2

1,457 Personas

Q

19,800.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES, SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

900 m2 Q

19,800.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

900 m2

300 personas

Q

24,150.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ

1,050 m2

Q

24,150.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

1,050 m2

36

rurales BAJA VERAPAZ.

112 personas

Q

27,000.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ

7,942 m2

Q

27,000.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

7,942 m2

150 personas

Q

16,100.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMÁN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

700 m2 Q

16,100.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

700 m2

696 personas

Q

19,320.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJÓN, SECTOR LOS VALEY, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

840 m2 Q

19,320.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

840 m2

648 personas

Q

19,550.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

850 m2 Q

19,550.00 CIV/MUNI Conformación base Maquinaria

850 m2

37

CASERÍO BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

Cemento

7

192 personas

Q

250,000.0

0 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO (SECTOR DAVID RODRIGUEZ).

134 ml Q

250,000.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

134 ml

8

288 personas

Q

492,500.0

0 Municipalidad

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNÁNDEZ.

197 ml Q

492,500.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

197 ml

9

8,399 Q

627,060.4

3 Municipalidad

Conservaión (Mantenimiento) Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2017.

25 kms. Q

627,060.43 CIV/MUNI

Conformación subrasante Maquinaria Balasto

8 kms. 9 kms. 8 kms.

En 2020, los

gobiernos locales cuentan

con mecanis

mos e instrumentos de

Áreas con ordenamiento vial

(Municipalidad)

29667

1,380 personas

Q

22,000.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

1,000 m2

Q

22,000.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

1,000

m2

2,922 personas

Q

41,400.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

1,800

m2

Q

41,400.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

1,800

m2

38

gestión que les

permiten abordar

situaciones

comunes en las

aglomeraciones

urbanas, principalmente en

la prestació

n de servicios básicos,

la movilidad social,

el transport

e, la vivienda

y el espacio público.

3,120 Q

50,462.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL, BARRIO SAN JOSE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

2,250 m2

Q

50,462.00 CIV/MUNI

Conformación base Maquinaria Cemento

2,250

m2

10

1,759 Q

675,000.0

0 Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO (SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL).

1,500 m2

Q

675,000.00 MUNI

Conformación base Maquinaria Adoquín

1,500

m2

11

1,759 Q

210,750.0

0 Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VIRGILIO JERÓNIMO.

90 ml Q

210,750.00 MUNI

Conformación base Maquinaria Adoquín

90 ml

12

1,759 Q

200,000.0

0 Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VENTURA VASQUEZ.

275 m2 Q

200,000.00 MUNI

Conformación base Maquinaria Adoquín

275 m2

13

16,968 Q

125,000.0

0 Municipalidad

Conservación (Mantenimiento) Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea Chixolop, San Gabriel, San Francisco y Caserío Chilajón 2017.

12 meses

Q

125,000.00 MUNI Recapeo capa de rodadura

4 meses

4 meses

4 meses

39

14

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Ente rector (Mineduc-Conalfa) Alfabetización Intervención de la municipalidad: capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del programa de alfabetización.

7,200 1,800 Q

90,000.00 Municipalidad

Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural 2017)

12 eventos

Q

90,000.00 MUNI

Charlas, Capacitaciones, Seguimiento de casos, Carteles, equipo audio visual

4 meses

4 meses

4 meses

15

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros

1,457 1,457 Q

300,000.0

0 Municipalidad

CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES,

110 m2 Q

300,000.00

MSPAS/MUNI

Construcción de ambientes para atención en Salud.. Block, Cemento, hierro y estructura

110 m2

40

primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud,

SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

metálica.

41

capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA

16

En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su

Intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles

700 250 Q

650,000.0

0 Municipalidad

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO, CANTON SAN JUAN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

190 m2 Q

650,000.00

MINEDUC/MUNI

Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.

190 m2

42

edad.

17

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes

13,408 3,252 Q

365,096.9

9

Municipalidad/Mineduc

Subsidio a la Educación, San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

365,096.99

MINEDUC/MUNI

Reparación de Techo, puertas, ventanas y mantenimiento en paredes.. Estructura metálica y pintura

4 meses

4 meses

4 meses

Para el 2019, se

ha incremen

tado la cobertur

a de educació

n preprimaria en 12 puntos

porcentuales (de

Producto del ente

rector (MINEDUC

) (pendient

e de oficializar por parte

del Mineduc)

Intervenci

ón de la municipali

7526 848 Q

28,747.00

Municipalidad/Mineduc

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMAR

IA

CASERI

O

JAVILLA

L Y

BRAMA

DERO,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

239 m2 Q

28,747.00

MINEDUC/MUNI

Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.

239 m2

43

47.3% en 2014 a

59.3% en 2019)

dad: Construcci

ón, ampliación

o mejoramie

nto de infraestruc

tura escolar

preprimaria

Equipamiento de

centros educativos

BAJA

VERAPA

Z.

532 Q

15,575.00

Municipalidad/Mineduc

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMAR

IA

CASERI

O

CHICHO

LÓN,

SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

149 m2 Q

15,575.00

MINEDUC/MUNI

Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.

149 m2

624 Q 17,372.00

Municipalidad/Mineduc

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMAR

IA

CASERI

O

CHUPEL

, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

149 m2 Q 17,372.00

MINEDUC/MUNI

Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.

149 m2

44

2,481 Q

19,843.00

Municipalidad/Mineduc

AMPLIA

CIÓN

ESCUEL

A

PRIMAR

IA

ALDEA

CHIXOL

OP, SAN

MIGUEL

CHICAJ

BAJA

VERAPA

Z.

165 m2 Q

19,843.00

MINEDUC/MUNI

Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.

165 m2

128 Q

500,000.0

0

Municipalidad/Mineduc

AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESÚS.

70 m2 Q

500,000.00

MINEDUC/MUNI

Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.

70 m2

19

Para el 2019, se

ha reducido el déficit habitacio

nal en 4.0% (de

1.6 millones

Sin

producto

Intervención de la

municipalidad:

acciones para la

44,496 22,246 Q

505,300.0

0

Municipalidad

Levantamiento Estudios de Preinversión y Ambientales, San Miguel Chicaj,

35 docume

nto

Q

505,300.00 MUNI

Elaboración de Estudios preinversión Equipo topografía.

15 10 10

45

de viviendas en 2015 a

1.5 millones

de viviendas en 2019)

gestión territorial (formulaci

ón de instrumen

tos, fortalecim

iento institucio

nal) Plan de

desarrollo y

ordenamiento

territorial, y su

reglamento, con

base en el Plan

Nacional de

Desarrollo ordenamiento vial

Desarrollo

de Base Inmobiliar

ia Georefere

2017.

20

22,446 Q

550,000.0

0

Municipalidad

Manejo y Fortalecimiento Institucional, San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

550,000.00 MUNI

Supervisión, Auditoría interna, Trabajo técnico de campo.. Equipo de computo, vehículo.

4 meses

4 meses

4 meses

46

nciada (BIG)

21 Para el

2019, se ha

disminuido la tasa

de delitos cometidos contra

el patrimonio de las personas

en 7 puntos

(de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Producto del ente rector

(MINGOB) Servicios

de seguridad preventiv

a y del delito

Intervención de la

municipalidad:

Alumbrado público; cámaras

de vigilancia; espacios

públicos y programa

s para actividade

s recreativa

s,

40760

22,446 personas

Q

300,000.0

0

Municipalidad

Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj, 2017.

250 aparato eléctrico

Q

300,000.00

ENERGUATE/MUNI

Reposición de lámparas.. Accesorios eléctrico.

100 100 50

22

1,319 Q

125,000.0

0

Municipalidad

Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

125,000.00 MUNI

Limpieza. Ornamentación y Conservación. herramientas

4 meses

4 meses

4 meses

23

1,187 personas

Q

150,000.0

0

Municipalidad

Conservación (Mantenimiento), Estadio Municipal Deportivo, Vista Hermosa, Cantón San Juan 2017.

12 meses

Q

150,000.00 MUNI

Riego y corte de gramilla Chapeadora mecánica

4 meses

4 meses

4 meses

24

12,472 Q

100,000.0

0

Municipalidad

Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

100,000.00 MUNI Eventos culturales y deportivos.

4 meses

4 meses

4 meses

47

deportivas y

culturales

25

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Áreas municipal

es reforesta

das

3,936 3,936 Q

125,000.0

0

Municipalidad

Subsidio para la Implementación de Sistema Agroforestal en el Municipio de San Miguel Chicaj 2017.

12 meses

Q

125,000.00 MUNI

Implementación de parcelas de hortalizas, siembras de arboles forestales y frutales. Semillas, Herramientas, regaderas tinacos de plastico

4 meses

4 meses

4 meses

48

Alcances y limitaciones 2015-2016

Durante el 2015, la ejecución del Plan Operativo Anual –POA- tuvo un nivel de ejecución del 85% debido a que los proyectos

que fueron trabajados con los fondos ACDD, se tuvo la limitante en que no se obtuvo el cofinanciamiento correspondiente por

parte del CODEDE, teniendo como justificación la baja recaudación en el nivel nacional; en tanto los proyectos no fueron

ejecutados en su totalidades.

En cuanto a la inversión con fondos municipales, el proyecto construcción de edificio auxiliar municipal, sufrió un 10% de

reprogramación financiera, destinándose a diversas prioridades de educación y Red Vial. Sin embargo, puede visibilizarse el

dicha intervención sigue vigente en la programación multianual.

En cuanto al año 2016, la transición no afectó la planificación, al contrario continuó en la ejecución de las prioridades

planificadas; y se realizaron ampliaciones presupuestarias con remanentes del presupuesto 2015. La única diferencia fue que

dos intervenciones ya no se ejecutaron, debido a su costo y que no alcanzaban para su ejecución; los mismos siguen vigentes en

la inversión 2017.

2015

(1) Result

ado Munici

pal (según

POA 2015)

(2) Produc

tos

(3) Accion

es / proyec

tos, actividades u obras

(4) Financiamiento

(9) Presupuesto

Ejecutado Año 2015

(10) %

Ejecució

n Financiera

(11)

% Ejecució

n Fisica

(12) Beneficiarios directos

(13) Estado del Proye

cto

(14) Observacion

es (Anotar los alcanc

es o

(15) Institución Responsabl

e

Hombres Mujeres Área Procede

ncia étnica

(5) Solicitado

(6) Asignado

(7) Dese

mbols

(8) Ejecutado

0 a 15 años

15 a

49 añ

de 50 en

ade

Total

0 a 15 años

15 a

49 añ

de 50 en

ade

Total

Urbana

Rural

Indígen

a

No Indígen

49

Año 2015

Año 2015

ado Año 2015

Año 2015

os lante

os lante

a limitaciones en la

ejecución)

Disminuír al 18% de inseguridad alimentaria en familias vulnerables en 12 comunidades priorizadas al 2015

36 hortalizas Implementadas

Subsidio para la Implementación de Hortalizas en el municipio de San Miguel Chicaj.

Q 75,000.00

Q 100,586.83

Q 100,586.83

Q 100,586.83

98.00%

98.00%

362

362

36 326

362 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.25,586.83

Municipalidad de San Miguel chicaj

Aumentar la higiene al 100% de las familias consumidores de carne en los 4 cantones al 2015.

1 Rastro Municipal Conservado y en buen funcionamiento.

Conservación de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2015.

Q 90,000.00

Q 124,538.27

Q 124,538.27

Q 124,538.27

94.00%

92.00%

775

1,292

465

2584

807

1345

538

2,690

5,274

4,747

527 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.34,538.27

Municipalidad de San Miguel chicaj

50

Incrementar en un 14% la cobertura de servicio de mercado para los 4 cantones de la cabecera municipal al 2015.

1 Mercado Municipal funcional.

Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan.

Q 75,000.00

Q 172,314.52

Q 172,314.52

Q 172,314.52

97.00%

95.00%

112

188

76 376

118

195

79 392

768

691 77 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.97,314.52

Municipalidad de San Miguel chicaj

Reducir los altos índices

de contaminación en la

disposisicón de Aguas

Residuales y

desechos

sólidos a nivel domiciliar en

un 85% de las

familias usuarias en los 4 cantones de la

cabecer

1 Sistema de alcantarillado Sanitario en buen funcionamiento con su tratamiento.

Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento Aguas Residuales, Cabecera Municipal de San Miguel Chicaj.

Q 90,000.00

Q 203,300.21

Q 203,300.21

Q 203,300.21

93.00%

94.00%

775

1,292

465

2584

807

1345

538

2,690

5,274

4,747

527 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.113,300.2

1

Municipalidad de San Miguel chicaj

1 Sistema de tratamie

Mejoramiento Sistema de

Q 500,000.00

Q 398,400.00

Q 398,400.00

Q 398,400.00

70.00%

100.00%

388

645

258

1,291

403

671

269

1,343

2634

263 2,371

finalizado

El proye

cto

Municipalidad de

51

a municip

al al 2015.

nto Aguas Residuales construido.

Tratamiento Aguas Residuales, Cantón Sandoval, Sector El Guapinol.

que como obra de

arrastre para

el 2016 con una

asignación

de Q. 101,600.00

San Miguel chicaj

1 Botadero Municipal en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar, San Miguel Chicaj 2015.

Q 75,000.00

Q 58,516.40

Q 58,516.40

Q 58,516.40

99.00%

98.00%

775

1,292

517

2,584

807

1,345

538

2,690

5,274

527 4,747

finalizado

Se hizo una

transferencia para otros proyectos de

Q.16,483.60

Municipalidad de San Miguel chicaj

Disminuír en un 90% los índice de enfermedades gastrointestinales causada

29 Sistema de Agua en buen funcionamie

Conservación (Mantenimiento) Sistema de Agua Potabl

Q 400,000.00

Q 511,500.04

Q 511,500.04

Q 511,500.04

95.00%

95.00%

3,750

6,250

2,501

12,501

3,904

6,505

2,602

13,011

6,378

19,134

22,960

2,552

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.111,500.0

4

Municipalidad de San Miguel chicaj

52

s por la mala calidad del agua en 29 comunidades del municipio al 2015.

nto con niveles de cloro adecuado

e, San Miguel Chicaj. (urbano y Rural 2015)

Incrementar en un 72%

la cobertur

a de servicio

de alumbra

do público en 27

comunidades del municipi

o al 2015.

27 Redes de Alumbrado público en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj, 2015.

Q 215,000.00

Q 605,359.60

Q 605,359.60

Q 605,359.60

99.00%

99.00%

1,833

3,055

1,223

6,111

1,908

3,181

1,268

6,361

5,274

7,198

4,877

1,247

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.390,359.6

0

Municipalidad de San Miguel chicaj

Incrementar en un 72%

la calidad técnica

y transparencia de

la inversió

n pública en 27

comunidades del municipi

o al 2015.-

27 Proyectos de inversión con respaldo técnico.

Manejo, Supervisión y Fortalecimiento Institucional, San Miguel Chicaj, 2015.

Q 465,000.00

Q 936,537.91

Q 936,537.91

Q 936,537.91

95.00%

95.00%

1,833

3,055

1,152

6111

1,908

3,181

1,272

6,361

5,274

7,198

11,225

1247

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.471,537.9

1

Municipalidad de San Miguel chicaj

27 Estudios de Preinversión elaborados.

Levantamiento y elaboración estudios de preinversión,

Q 610,000.00

Q 645,017.84

Q 645,017.84

Q 645,017.84

90.00%

92.00%

1,833

3,055

1,223

6,111

1,908

3,181

1,155

6,361

5,274

7,198

11,225

1,247

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Municipalidad de San Migu

53

San Miguel Chicaj, 2015.

Q.35,017.84

el chicaj

Incrementar al 59%

el mejoramiento

de la infraestructura vial en 22

lugares poblad

os al 2015.

5 Lugares poblados con calles en buen estado.

Conservación Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea San Gabriel, Chixolop, San Francisco y Chilajón 2015.

Q 125,000.00

Q 258,541.46

Q 258,541.46

Q 258,541.46

96.00%

90.00%

2,494

3,927

1,893

8,314

2,596

4,327

1,951

1,893

5,274

11,694

15,272

1,696

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.133,541.4

6

Municipalidad de San Miguel chicaj

25 Kilómetros de Caminos rurales de terracería con mantenimiento

Conservaión (Mantenimiento) de Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2015.

Q 700,000.00

Q 1,310,740.

05

Q 1,310,740.0

5

Q 1,310,740.

05

94.00%

90.00%

1,238

2,062

825

4125

1,288

1,373

859

4,293

8,418

7,577

841 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.610,740.0

5

Municipalidad de San Miguel chicaj

1 lugar poblado con calles adoquinado.

Mejoramiento Calle con Adoquín, Cantón La Cruz.

Q 1,046,233.

00

Q 1,121,200.

00

Q 1,121,200.0

0

Q 1,121,200.

00

100.00%

100.00%

258

430

173

861

269

448

180

897

1,758

1,582

176 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.74,967.00

Municipalidad de San Miguel chicaj

54

1 lugar poblado con calles adoquinado.

Mejoramiento Calle con Pavimento, Cantón Sandoval, Sector Esteban Hernández

Q 28,800.00

Q 28,800.00

0.00 0.00 0.00

% 40.00%

259

431

172

862

269

449

179

897

1,759

1,759

pproyecto

reprograma

do

CODEDEBV: 684,000.00. Muni: 28,800.00. Comunidad: 7,200.00 (no

se recibi

o ningu

n aporte

del codedebv y quedo

de arrastre para

el 2016)

Municipalidad de San Miguel chicaj

1 lugar poblado con calles balastada.

Mejoramiento calles con balasto, Aldea Chixolop.

Q 24,000.00

Q 24,000.00

0.00 0.00 0.00

% 0.00%

365

608

243

1,216

379

633

253

1,265

2,481

2,481

proyecto

reprograma

do

CODEDEBV: 570,000.00. Muni: 24,000.00. Comunidad: 6,000.

Municipalidad de San Miguel chicaj

55

00 (no se

recibio

ningun

aporte del

codedebv y quedo

de arrastre para

el 2016)

1 lugar poblado con calles balastada.

Mejoramiento Camino Rural, Aldea San Francisco.

Q 29,726.00

Q 29,726.00

0.00 0.00 0.00

% 0.00%

430

716

286

1,432

447

745

298

1,490

2,922

2,922

proyecto

reprograma

do

CODEDEBV: 706,000.00. Muni: 29,726.00. Comunidad: 7,432.00 (no

se recibi

o ningu

n aporte

del codedebv y

Municipalidad de San Miguel chicaj

56

quedo de

arrastre para

el 2016)

1 lugar poblado con infraestructura del puente vehicular, tipo baden.

Construcción Puente Vehícular, Tipo Baden, Caserío Pacaní.

Q 88,452.00

Q 88,452.00

0.00 0.00 0.00

% 0.00%

236

393

157

786

245

409

164

818

1,604

1,604

proyecto

reprograma

do

CODEDEBV: 332,298.00. Muni: 88,452.00. Comunidad: 4,250.

00 (fue

reprogramado para

el 2016)

Municipalidad de San Miguel chicaj

Incrementar en un 9% la cobertura de servicio de auxiliatura municipal para 1

1 edificio de auxiliatura municipal construído.

Construcción Edificio para Auxiliatura Municipal, Aldea San Francisco.

Q 575,000.00

Q 575,000.00

0.00 0.00 0.00

% 0.00%

430

716

286

1,432

447

745

298

1,490

2,922

2,922

proyecto

reprograma

do

(el proyecto no

se realizó y fue

reprogramad

o)

Municipalidad de San Miguel chicaj

57

comunidad al al 2015. incrementar en un 25%

el fomento de la recreacion y la salud física-

mental en los 4 cantones de la

cabecera

municipal al

2015.

1 Parque en buen estado.

Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2015.

Q 90,000.00

Q 151,035.97

Q 151,035.97

Q 151,035.97

97.00%

96.00%

646

646

673

673

1,319

1,319

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.61,035.97

Municipalidad de San Miguel chicaj

incrementar en un 40%

el fomento de la recreaci

on, valores sociales

y cultural

es en 15

comunidades

1 Instalación deportiva en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento), Instalaciones Deportivas, (Campo de futbol, Vista Hermosa), Cantón San

Q 90,000.00

Q 103,174.91

Q 103,174.91

Q 103,174.91

98.00%

96.00%

646

646

673

673

1,319

1,319

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.13,174.91

Municipalidad de San Miguel chicaj

58

del municip

io al 2015.

Juan 2015.

25 Eventos Culturales y Deportivas apoyadas.

Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2015.

Q 90,000.00

Q 253,683.35

Q 253,683.35

Q 253,683.35

99.00%

97.00%

1,833

3,054

1,224

6,111

1,908

3,179

1,274

6,361

3,118

9,354

11,225

1,247

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.163,683.3

5

Municipalidad de San Miguel chicaj

Incrementar al 16% de

las familias

la cobertura de

servicio de

educación

media en 2

comunidades priorizadas al 2015.

1 Instituto Basico Telesecundaria construído.

Construcción Instituto Básico, Telesecundaria, Caserío Los Encuentros.

Q 600,000.00

Q 632,642.52

Q 632,642.52

Q 632,642.52

100.00%

100.00%

49 81 32 162

50 84 34 168

330

330 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.32,642.52

Municipalidad de San Miguel chicaj

1 Instituto Nacional Basico construído.

Construcción Instituto Básico, (INEB), Barrio San Juan, Aldea San Gabriel.

Q 36,000.00

Q 36,000.00

0.00 0.00 0.00

% 30.00%

528

880

352

1,760

550

916

366

1,832

3,592

3,592

proyecto

reprograma

do

solo se

recibió el 20% del

aporte del

CODEDEBV

y quedó

de arrastre para

Municipalidad de San Miguel chicaj

59

el 2016

Incrementar al 17% de las familias la cobertura de servicio de educación primaria en 1 comunidad priorizadas al 2015.

1 Escuela primaria ampliada

Ampliación Escuela Primaria, Caserío Buena Vista.

Q 600,000.00

Q 688,786.34

Q 688,786.34

Q 688,786.34

100.00%

100.00%

95 158

64 317

99 165

67 331

648

648 finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.88,786.34

Municipalidad de San Miguel chicaj

Incrementar al 25% de las familias la cobertura de servicio de educación básica en 1 comunidad priorizadas al 2015.

1 Instituto Básico Construído

Construcción Instituto Básico (INEB), Aldea Chixolop.

Q 600,000.00

Q 600,000.00

0.00 0.00 0.00

% 40.00%

94 156

62 312

97 162

65 324

636

636

proyecto

reprograma

do

El proye

cto quedo como obra de

arrastre con toda

la asignación

financiera.

Municipalidad de San Miguel chicaj

60

Incrementar al 40% la cobertura de servicio de educación en los diferentes niveles en 15 comunidades priorizadas al 2015.

15 Comunidades atendidas.

Subsidio a la Educación de San Miguel Chicaj 2015.

Q 161,548.00

Q 655,225.82

Q 655,225.82

Q 655,225.82

94.00%

92.00%

1,834

3,055

1,222

6,111

1,909

3,180

1,272

6,361

1,319

11,153

11,225

1,247

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.493,677.8

2

Municipalidad de San Miguel chicaj

Incrementar al 10% la cobertura de atención y acompañamiento sicológico en 15 comunidades priorizadas al 2015.

15 Comunidades atendidas.

Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural 2015)

Q 72,218.60

Q 140,627.60

Q 140,627.60

Q 140,627.60

99.00%

98.00%

441

734

294

1,469

462

766

306

1,534

300

2,703

3,003

finalizado

Se efectuó una

ampliación de

Q.68,409.00

Municipalidad de San Miguel chicaj

61

Subsidio Materiales de Construcción para Rastro Comunal, Aldea San Gabriel.

Q

29,623.00

Q 29,623.00

Q 29,623.00

100.00%

100.00%

528

880

352

1,760

550

916

366

1,832

3,592

3,592

finalizado

El proyecto no estaba contemplado en el

poa, pero fue

necesario

ejecutarlo.

Municipalidad de San Miguel chicaj

Conservación (mantenimiento), Campo de futbol, Aldea Chixolop.

Q

90,000.00

Q 90,000.00

Q 90,000.00

100.00%

100.00%

365

608

243

1,216

379

633

253

1,265

2,481

2,481

finalizado

El proyecto no estaba contemplado en el

poa, pero fue

necesario

ejecutarlo.

Municipalidad de San Miguel chicaj

Subsidio Materiales de Construcción para Centro de

Q

75,000.00

Q 75,000.00

Q 75,000.00

100.00%

55 92 37 184

57 96 38 191

375

375 finalizado

El proyecto no estaba contemplado en el

poa,

Municipalidad de San Miguel chicaj

62

Convergencia, Caserío Pachalún.

pero fue

necesario

ejecutarlo.

Subsidio Materiales de Construcción para Iglesia evangeliza Nazareno, Aldea San Gabriel y Caserío Buena Vista, San Miguel Chicaj Baja Verapaz.

Q 70,740.00

Q 70,740.00

Q 70,740.00

100.00%

100.00%

528

880

352

1,760

550

916

366

1,832

3,592

3,592

finalizado

El proyecto no estaba contemplado en el

poa, pero fue

necesario

ejecutarlo.

Municipalidad de San Miguel chicaj

63

Alcances y Limitaciones 2016

(1) Result

ado Munic

ipal (según

POA 2015)

(2) Productos

(3) Accion

es / proyec

tos, actividades u obras

(4) Financiamiento

(9) Presupuest

o Ejecutado Año Anterior

(10) %

Ejecució

n Financiera

(11)

% Ejecució

n Fisic

a

(12) Beneficiarios directos

(13) Estado del Proye

cto

(14) Observaciones (Anotar

los alcance

s o limitaci

ones en la

ejecución)

(15) Institución Responsabl

e

Hombres Mujeres Área Procedencia étnica

(5) Solicitado Año 2016

(6) Asignado Año 2016

(7) Dese

mbolsado Año 2016

(8) Ejecutado Año 2016

0 a 15 años

15 a

49 años

de 50 en adelant

e

Total

0 a 15 años

15 a

49 años

de 50 en adelant

e

Total

Urbana

Rural

Indígen

a

No Indígen

a

Disminuír al 12% la taza de inseguridad alimentaria en familias vulnerables en 19 comunidades priorizadas al 2016

45 parcelas implementadas

Subsidio para la Implementación de Sistema Agroforestal en el Municipio de San Miguel Chicaj.

Q 200,000.00

Q 200,000.00

Q 126,100.00

Q 126,100.00

59.39%

100.00%

1928

1,928

2,008

2,008

1,574

2,362

3,936

finalizado

El saldo que

quedo disponible se

transfiere para otras

prioridades del munici

pio.

Municipalidad de San Miguel chicaj

64

Aumentar la higiene al 100% de las familias consumidores de carne en los 4 cantones al 2016.

1 Rastro Municipal Conservado y en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento) de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2016.

Q 90,00

0.00

Q 102,377.68

Q 102,377.68

Q 102,377.68

82.00%

100.00%

77 129

52 2,584

81 134

54 2,690

5,274

4,747

527 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.12,377.68

Municipalidad de San Miguel chicaj

Incrementar en un 17% la cobertura de servicio de mercado para los 4 cantones de la cabecera municipal al 2016.

1 Mercado Municipal funcional.

Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan 2016.

Q 90,00

0.00

Q 180,632.72

Q 180,632.72

Q 180,632.72

87.89%

100.00%

132

221

88 441

138

229

92 459

900

810 90 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.90,632.72

Incrementar en un 75% la calida

1 municipio con infraestructura municip

Mejoramiento Edificio de la Municipalidad,

Q 345,194.19

Q 345,194.19

Q -

Q -

0.00

% 0.00%

4,584

7,639

3056

15279

4770

7950

2182

15902

7795

23386

28063

3,118

proyecto

reprograma

El proyect

o queda

65

d de servicio público en 1 municipio al 2016.-

al mejorado.

San Miguel Chicaj.

do como obra de arrastre para el 2017

Incrementar en un 75% la cobertura de servicio de alumbrado público en 27 comunidades del municipio al 2016.

27 Redes de Alumbrado público en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj, 2016.

Q 500,000.00

Q 627,349.06

Q 627,349.06

Q 627,349.06

82.16%

100.00%

3,298

5498

2202

10998

3435

5723

2290

11448

5611

16835

20201

2,245

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.127,349.06

Incrementar en un 25% el fomento de la recreacion y la salud física- mental en los 4 cantones de la cabecera

1 Parque en buen estado.

Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2016.

Q 90,00

0.00

Q 163,836.66

Q 163,836.66

Q 163,836.66

89% 100.00%

646

646

673

673

1,319

1,187

132 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.73,836.66

66

municipal al 2016.

incrementar en un 40% el fomento de la recreacion, valores sociales y culturales en 15 comunidades del municipio al 2016.

1 Estadio deportivo en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento), Estadio Municipal Deportivo, Vista Hermosa, Cantón San Juan.

Q 90,00

0.00

Q 125,527.28

Q 125,527.28

Q 125,527.28

83% 100.00%

646

646

673

673

1,319

1,187

132 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.35,527.28

15 Eventos Culturales y Deportivas apoyadas.

Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2016.

Q 90,00

0.00

Q 282,525.97

Q 282,525.97

Q 282,525.97

87% 100.00%

1,833

3,054

1,224

6,111

1,908

3,179

1,274

6,361

3,118

9,354

11,225

1,247

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.192,525.97

Reducir en un 90% los índices de contaminación en la disposisicón de Aguas Residuales en

1 Sistema de Alcantarillado Sanitario en buen funcionamiento con su tratamiento.

Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento

Q 125,000.00

Q 185,838.62

Q 185,838.62

Q 185,838.62

92% 100.00%

934

1,556

623

3,113

972

1,620

649

3,241

6,354

5,719

635 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.60,838.62

67

las familias usuarias en los 4 cantones de la cabecera municipal y la comunidad de Rincón de Jesús al 2016.

Aguas Residuales, Cabecera Municipal.

Reducir los índices de contaminación en la disposición de desechos sólidos a nivel domiciliar en un 90% de las familias en los 4 cantones de la cabecera municipal al 2016.

1 Botadero Municipal en buen funcionamiento.

Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar, San Miguel Chicaj 2016.

Q 75,00

0.00

Q 110,805.39

Q 110,805.39

Q 110,805.39

93% 100.00%

775

1,292

517

2,584

807

1,345

538

2,690

5,274

4,747

527 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.35,805.39

68

Disminuír en un 59% los índice de enfermedades gastrointestinales causadas por la mala calidad del agua en 25 comunidades del municipio al 2016.

25 Sistema de Agua en buen funcionamiento con niveles de cloro adecuado.

Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel Chicaj. (Urbano y Rural 2016)

Q 350,000.00

Q 449,259.50

Q 449,259.50

Q 449,259.50

90% 100.00%

3,750

6,250

2,501

12,501

3,904

6,505

2,602

13,011

6,378

19,134

22,960

2,552

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.99,259.39

Incrementar en un 64% la calidad técnica

y transparencia de la

inversión

pública en 27

comunidades

del municip

io al 2016.-

33 Proyectos de inversión con respaldo técnico.

Manejo y Fortalecimiento Institucional, San Miguel Chicaj 2016.

Q 815,000.00

Q 1,810,078.

17

Q 1,810,078.1

7

Q 1,810,078.

17

92% 100.00%

3,300

5,499

2,200

10,999

3,435

5,723

2,289

11,447

5,612

16,834

20,201

2,245

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.995,078.17

33 Estudios de Preinversión elaborados.

Levantamiento Estudios de Preinversión y Ambientales, San Miguel Chicaj, 2016.

Q 650,000.00

Q 491,195.00

Q 491,195.00

Q 491,195.00

63% 72.00%

3,300

5,499

2,200

10,999

3,435

5,523

2,289

11,247

5,612

15,809

20,001

2,245

finalizado

se dispone

de un remane

nte

69

Conservar las calles pavimentadas a 2,828 familias en 8 comunidades al 2016

8 Lugares poblados con calles en buen estado.

Conservación (Mantenimiento) Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea Chixolop, San Gabriel, San Francisco y Caserío Chilajón.

Q 125,000.00

Q 297,830.90

Q 297,830.90

Q 297,830.90

92% 100.00%

2,494

4,157

1,663

8,314

2,596

4,327

1,731

8,654

4,242

12,726

5,091

1,697

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.172,830.90

Beneficiar con camino en buen estado a 1,403 familias en 10 comunidades al 2015.

25 Kilómetros de Caminos rurales de terracería con mantenimiento

Conservaión (Mantenimiento) Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2016.

Q 800,000.00

Q 1,489,542.

31

Q 1,489,542.3

1

Q 1,489,542.

31

87% 95.00%

1,238

2,061

826

4,125

1,288

2,147

858

4,293

2,104

6,314

7,577

841 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.689,542.31

Beneficiar con camino en buen estado a 1,554 personas en 1 lgar poblado al 2016.

1 Lugar poblado con camino rural mejorado.

Mejoramiento Camino Rural, Aldea Las Minas.

Q 28,00

0.00

Q 623,848.40

Q 623,848.40

Q 623,848.40

100%

100.00%

228

381

152

761

238

396

159

793

1,554

1,554

finalizado

CODEDEBV:

665,000.00.

Municipalidad

: 28,000.

00. Comuni

dad:

70

7,000.00

Beneficiar con camino en buen estado a 1,737 personas en 1 lgar poblado al 2016.

1 Lugar poblado con camino rural mejorado.

Mejoramiento Camino Rural con Carrileras, De Aldea Santo Domingo Santa Rita hacia Aldea San Rafael.

Q 33,27

7.00

0.00%

0.00%

128

213

85 426

133

222

89 444

870

870

proyecto

reprograma

do

Cofinanciamien

to CODEDEBV Y

Se reprogramó a

la inversión 2017

Beneficiar con camino en buen estado a 1,457 personas en 1 lgar poblado al 2016.

1 Lugar poblado con camino rural mejorado.

Mejoramiento Camino Rural con Carrileras, Aldea Dolores, Sector Poza Viva y Buena Vista.

Q 19,80

0.00

0.00%

0.00%

214

357

143

714

223

371

149

743

1,457

1,457

proyecto

reprograma

do

Cofinanciamien

to CODEDEBV Y

Se reprogramó a

la inversión 2017

Beneficiar con camino en buen estado a 3,592 personas en 1 lgar poblado al 2016.

1 Lugar poblado con calle mejorado.

Mejoramiento Calle con Adoquín, Aldea San Gabriel.

Q 36,00

0.00

Q 552,387.50

Q 552,387.50

Q 552,387.50

61% 100.00%

528

880

352

1,760

550

916

366

1,832

3,592

3,592

finalizado

CODEDE

BV: 855,000.0

0. Municipali

dad: 36,000.00

. Comunida

d: 9,000.00

71

Beneficiar con calles adoquinadas a 1,759 personas en 1 lugar poblado al 2016.

1 Lugar poblado con calle mejorado.

Mejoramiento Calle con Adoquín, Sector: Luis González y Estadio Municipal, Cantón San Juan.

Q 1,119,929.

80

Q 1,142,930.

00

Q 1,142,930.0

0

Q 1,142,930.

00

100%

100.00%

259

431

172

862

269

449

179

897

1,759

1,583

176 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.23,000.20

Beneficiar con calles adoquinadas a 1,759 personas en 1 lugar poblado al 2016.

1 lugar poblado con calles adoquinado.

Mejoramiento Calle con Adoquin, Cantón San Pedro.

Q 375,000.00

Q 528,369.29

Q 528,369.29

Q 528,369.29

100%

100.00%

259

431

172

862

269

449

179

897

1,759

1,583

176 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.153,369.29

Beneficiar con calles adoquinadas a 1,269 personas en 2 lugares poblado al 2016.

2 lugares poblado con camino rural mejorado

Mejoramiento Camino Rural, De Caserío Chilajón hacia Caserío Los Encuentros.

Q 375,000.00

Q 299,776.00

Q 299,776.00

Q 299,776.00

0% 80.00%

187

311

124

622

149

323

130

647

1,269

1,269

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.75,224.00

Beneficiar con Puente Vehicular a 1,269 personas en 2

1 lugar poblado con puente vehícular contruído.

Construcción Puente Vehícular Tipo Baden, Caserío Quiaté.

Q 19,28

6.00

Q 358,654.06

Q 358,654.06

Q 358,654.06

74% 100.00%

90 149

60 299

93 155

64 312

611

61 550 finalizado

CODEDE

BV: 458,037.0

0. Municipali

dad: 19,286.00

. Comunida

72

lugares poblado al 2016.

d: 4,821.00

Beneficiar con Puente Colgante a 1,461 personas en 1 lugar poblado al 2016.

1 lugar poblado con puente colgante contruído.

Construcción Puente Colgante Peatonal (Hamaca), Aldea San Francisco, Sector Los López.

Q 36,00

0.00

Q 441,900.00

Q 441,900.00

Q 441,900.00

61% 100.00%

430

716

286

1,432

447

745

298

1,490

2,922

2,922

finalizado

CODEDE

BV: 855,000.0

0. Municipali

dad: 36,000.00

. Comunida

d: 9,000.00

Beneficiar con puentes colgantes en buen estado a 2,933 personas en 4 lugares poblados al 2016.

4 lugares poblados con puentes en buen estado.

Conservaión (Mantenimiento), Puentes Colgantes Peatonales, San Miguel Chicaj.

Q 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0% 0.00%

431

718

288

1,437

449

748

299

1,496

733

2,200

2,933

proyecto

reprograma

do

El proyect

o queda como

obra de arrastre para el 2017

Beneficiar con la infraestructura del puente vehicular a 1,604 personas en 1

1 lugar poblado con puente vehicular, tipo baden, construído.

Construcción Puente Vehícular, Tipo Baden, Caserío Pacaní.

Q 18,70

0.00

Q 401,699.38

Q 401,699.38

Q 401,699.38

86% 100.00%

236

393

157

786

245

409

164

818

1,604

1,604

finalizado

CODEDE

BV: 444,125.0

0. Municipali

dad: 18,700.00

. Comunida

d: 4,675.00

73

lugar poblado al 2016.

Brindar a

3,592 personas la

cobertura de servicio de

educación en el nivel

diversificado priorizado al 2016.

1 Instituto Nacional Diversificado Ampliado.

Ampliación Instituto Diversificado (INED), Aldea San Gabriel

Q 36,000.00

Q 441,900.00

Q 441,900.00

Q 441,900.00

49% 100.00%

528

880

352

1,760

550

916

366

1,832

3,592

3,592

finalizado

CODED

EBV: 855,000.

00. Muni:

36,000.00.

Comunidad:

9,000.00

Brindar a

2,922 personas la

cobertura de servicio de

educación

básica priorizado al 2016.

1 Instituto Básico ampliado

Ampliación Instituto Básico (INEB), Aldea San Francisco.

Q 35,000.00

Q 418,884.75

Q 418,884.75

Q 418,884.75

48% 100.00%

430

716

286

1,432

447

745

298

1,490

2,922

2,922

finalizado

CODED

EBV: 831,250.

00. Muni:

35,000.00.

Comunidad:

8,750.00

Brindar a

1,759 personas la

1 Escuela Primaria

Ampliación Escuela Primari

Q 34,200.00

Q 514,261.12

Q 514,261.12

Q 514,261.12

60% 100.00%

258

430

173

861

269

448

180

897

1,758

1,582

176 finalizado

CODED

EBV: 812,250.

00

74

cobertura de servici

o educación

primaria

priorizada al 2016.

Ampliada.

a Cantón La Cruz.

MUNI: 34,200.0

0 Comunid

ad: 8,550.00

Brindar a

1,380 personas la

cobertura de servici

o educación

primaria

priorizada al 2016.

1 Escuela Pre Primaria Construída.

Construcción Escuela Pre Primaria (PAIN), Aldea Rincón de Jesús.

Q 31,200.00

Q 180,488.21

Q 180,488.21

Q 180,488.21

63% 100.00%

203

338

135

676

211

352

141

704

676

676 finalizado

CODED

EBV: 741,000.

00. Muni:

31,200.00.

Comunidad:

7,800.00

Brindar a 422 habitantes la cobertura de servicio de

educación

primaria

priorizada al 2016.

1 Escuela Primaria Construída.

Mejoramiento Escuela Primaria, Caserío Tempisque.

Q 20,800.00

Q 268,097.79

Q 268,097.79

Q 268,097.79

89% 100.00%

62 104

41 207

65 107

43 215

422

422 finalizado

CODED

EBV: 494,000.

00. Muni:

20,800.00.

Comunidad:

5,200.00

75

Beneficiar a

18 comunidades

con centro

s educat

ivos funcionales

en sus diferen

tes niveles

al 2016.

18 Comunidades atendidas.

Subsidio a la Educación, San Miguel Chicaj 2016.

Q 500,000.00

Q 635,

137.88

Q 635,

137.89

Q 635,

137.90

94% 100.00%

1,970

3,284

1,316

6,570

2,051

3,419

1,368

6,838

3,351

10,057

12,067

1,341

finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.135,137.88

Atender a

1,800 personas al 2016.

20 Comunidades atendidas.

Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural 2016)

Q 100,000.00

Q 113,017.70

Q 113,017.70

Q 113,017.70

71% 100.00%

882

882

918

918

449

1351

1620

180 finalizado

Se efectuó

una ampliación de

Q.13,017.70

76

Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el 2017.

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017

2) Disponibilidad financiera para el año 2017

Q.

3) Monto destinado a

Inversión Q.

4) % de Inversió

n

5) Monto destinado a

funcionamiento Q.

6) % de funcionamient

o

Situado constitucional Q 4,100,000.00

Q 3,690,000.00 90%

Q 410,000.00 10%

IVA-PAZ Q 4,500,000.00

Q 3,375,000.00 75% Q 1,125,000.00 25%

Regalías Q - Q - Q -

Impuesto sobre Petroleo Q 140,000.00 Q 140,000.00 100% Q -

IUSI Q 13,139.17

Q 9,197.42 70% Q 3,941.75 30%

Recursos de CODEDE Q 8,349,256.00

Q 8,349,256.00 100% Q -

Ingresos propios Q 1,266,944.00 Q - 0% Q 1,266,944.00 100%

Impuesto a circulación de vehículos Q 350,000.00 Q 341,250.00 97.5% Q 8,750.00 2.5%

Otras

7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 Q 18,719,339.17

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017

Monto comprometido

Proyectos de arrastre Q 3,000,000.00

Deuda (monto a pagar en el año) Q -

Otros (Especificar)

9) Total comprometido Q 3,000,000.00

10) Total Disponible para el año fiscal 2017 Q 15,719,339.17

77

Estructura programática del presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN

ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

Planificación Presupuesto

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Programa 11

PREVENCION DE LA

DESNUTRICION CRONICA

No tiene Subprograma 000

Producto

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

Proyecto

003

Familias con servicios de alcantarillado 002

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

001

Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros,

cementerios) 001

No tiene 000

Intervenciones

Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel Chicaj.

(Urbano y Rural 2017) actividad 001

Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y

Plantas de Tratamiento Aguas Residuales, Cabecera Municipal Saan

Miguel Chicaj.

actividad 001

Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar,

San Miguel Chicaj 2017. actividad 001

Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan

2017. actividad 002

Conservación (Mantenimiento) de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2017.

actividad 003

No tiene

Planificación Presupuesto

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

78

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Programa 19

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

No tiene Subprograma 000

Producto

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales

Proyecto 001

RED VIAL BUENAS CONDICIONES

No tiene 000

Intervenciones

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES, SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMÁN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJÓN, SECTOR LOS VALEY, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

proyecto obra

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO (SECTOR DAVID RODRIGUEZ).

obra 005

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNÁNDEZ.

obra 003

Conservaión (Mantenimiento) Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2017.

actividad 001

No tiene

Planificación Presupuesto

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

79

Resultado Estratégico de País

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Programa 19

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

No tiene Subprograma 000

Producto Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad)

Proyecto 001

RED VIAL BUENAS CONDICIONES

No tiene 000

Intervenciones

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

obra

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

obra

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL, BARRIO SAN JOSE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

obra

MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO (SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL).

obra 004

MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VIRGILIO JERÓNIMO.

obra 002

MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VENTURA VASQUEZ.

obra 001

Conservación (Mantenimiento) Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea Chixolop, San Gabriel, San Francisco y Caserío Chilajón 2017.

actividad 002

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Programa 14

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

80

No tiene Subprograma 004

UNIVERSALIZAR LA EDUCACION INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA (CICLO BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO) Y AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, RECONOCIENDO LAS ESPECIFICIDADES DE GENERO Y LAS NECESIDADES DIFERENTES DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES IND?GENAS Y RURALES.

Producto

Ente rector (Mineduc-Conalfa) Alfabetización Intervención de la municipalidad: capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del programa de alfabetización.

Proyecto 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION EN

TODOS SUS NIVELES

No tiene Obra 000

Intervenciones Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural

2017) actividad 001

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

No tiene

Resultado Estratégico de País

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Programa 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

No tiene Subprograma 000

81

Producto

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA

Proyecto 001

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE

CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO

TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS)

(MSPAS). INTERVENCION

MUNICIPAL: CLINICA Y FARMACIAS

MUNICIPALES

No tiene Actividad 000

Intervenciones CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

obra 001

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su edad.

Programa 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

No tiene Subprograma 005

EN EL AÑO 2032 LA POBLACI?N EN EDAD ESCOLAR (A 18 AÑOS) HA COMPLETADO CON EXITO CADA UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE LE CORRESPONDE, DE ACUERDO CON SU EDAD

Producto Intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles

Proyecto 001

ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO

ATENDIDOS CON GRATUIDAD (MINEDUC).

INTERVENCION MUNICIPAL:

INTERVENCIONES DE APOYO A LA

EDUCACION DIVERSIFICADA:

BECAS ESCOLARES, INSTITUTOS

TECNOLOGICOS

No tiene Actividad 000

Intervenciones

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO, CANTON SAN

JUAN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

Obra 001

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Programa 14

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

82

No tiene Subprograma 004

UNIVERSALIZAR LA EDUCACION INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA (CICLO BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO) Y AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, RECONOCIENDO LAS ESPECIFICIDADES DE GENERO Y LAS NECESIDADES DIFERENTES DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES INDIGENAS Y RURALES

Producto

Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes

Proyecto 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION EN

TODOS SUS NIVELES No tiene Obra 000

Intervenciones Subsidio a la Educación, San Miguel

Chicaj 2017. Actividad 002

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Programa 14

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

83

Subprograma 004

UNIVERSALIZAR LA EDUCACION INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA (CICLO BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO) Y AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, RECONOCIENDO LAS ESPECIFICIDADES DE GENERO Y LAS NECESIDADES DIFERENTES DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES INDIGENAS Y RURALES

Producto

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos

Proyecto 001

SUBSIDIO A LA EDUCACION EN

TODOS SUS NIVELES

No tiene Actividad 000

Intervenciones

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

Obra

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLÓN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

Obra

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

Obra

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIXOLOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.

Obra

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Programa 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

84

Subprograma 002

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019)

Producto

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos

Proyecto 001

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION

No tiene Actividad 000

Intervenciones AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESÚS.

Obra 001

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)

Programa 22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

No tiene Subprograma 000

Producto

Sin producto Intervención de la municipalidad: acciones para la gestión territorial (formulación de instrumentos, fortalecimiento institucional) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo ordenamiento vial. Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)

Proyecto 001

CONTAR CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN A NIVEL TECNICO Y AMBIENTAL

No tiene Obra 000

Intervenciones Levantamiento Estudios de Preinversión y

Ambientales, San Miguel Chicaj, 2017. Actividad 001

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de

viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)

Programa 22 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

No tiene Subprograma 000

85

Producto

Sin producto Intervención de la municipalidad: acciones para la gestión territorial (formulación de instrumentos, fortalecimiento institucional) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo ordenamiento vial Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)

Proyecto 002

MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION MUNICIPAL: CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA

No tiene Obra 000

Intervenciones Manejo y Fortalecimiento Institucional,

San Miguel Chicaj 2017. Actividad 001

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Programa 17 SEGURIDAD INTEGRAL

No tiene Subprograma 001

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019)

86

Producto

Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva y del delito Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales

Proyecto 001

PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO PUBLICO; CAMARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

No tiene Obra 000

Intervenciones

Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj,

2017. Actividad 004

Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2017.

Actividad 003

Conservación (Mantenimiento), Estadio Municipal Deportivo, Vista Hermosa,

Cantón San Juan 2017. Actividad 002

Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2017.

Actividad 001

No tiene

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act

/ Ob

Descripción

Resultado Estratégico de País

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Programa 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No tiene Subprograma 001

PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO NACIONAL EN 33.7%

Producto Áreas municipales reforestadas Proyecto 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS

No tiene Obra 000

Intervenciones Subsidio para la Implementación de

Sistema Agroforestal en el Municipio de San Miguel Chicaj 2017.

Actividad 001

No tiene