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Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

MARCO ESTRATEGICO

Es la entidad pública encargada de velar por la defensa y cumplimiento de las leyes laborales

nacionales y convenios internacionales ratificados por Guatemala.

La legislación guatemalteca le asigna la función de dirigir, vigilar y orientar las políticas y

acciones encaminadas al cumplimiento del régimen jurídico en materia laboral, formación

técnica y profesional, los asuntos relativos al trabajo y previsión social; asimismo formular las

políticas laborales, salariales, salud e higiene ocupacional de los trabajadores del país y cumplir

con el régimen jurídico relativo al trabajo y formación técnica y profesional.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se ha enfocado en proteger la libertad sindical, el

derecho de sindicalización y la negociación colectiva, los métodos de fijación de salarios

mínimos, la abolición del trabajo forzoso, la discriminación sobre los pueblos indígenas, así

como prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Adicionalmente le da cumplimiento a la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto

Mayor, fortalece el empleo e inspección laboral; protege a los grupos vulnerables (mujer,

niñez, adolescencia y discapacitados), facilita la intermediación laboral, la formación y la

capacitación, vigila las condiciones de higiene y seguridad laboral en los centros de trabajo y el

fomento de oportunidades de empleo para las guatemaltecas y guatemaltecos.

Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala, artículos del 101 al 117.

Decreto No. 1441, reformado por los Decretos Nos. 1486, 1618, 86-71, 88-73, 64-92, 19-97,

9-98, 35-98 y 13-2001, todos del Congreso de la República y por el Decreto Ley No. 55-83.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,

Artículo 40.

Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, reformado por los Acuerdos Gubernativos

Nos. 255-2003 y 83-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión

Social.

Decreto No. 85-2005, reformado por los Decretos Nos. 39-2006 y 25-2009, todos del Congreso

de la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

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Misión

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la Institución del Estado encargada de velar y

promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación laboral, así como elaborar e

implementar políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la

sociedad.

Visión

Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable, que promueva la cultura de

respeto a la legislación laboral, el bienestar de la sociedad y la protección de los grupos

vulnerables.

MARCO OPERATIVO

Objetivo Estratégico 1

Fortalecer políticas de Estado en relación con Convenios Internacionales del Trabajo,

Convenios Comerciales y Tratados de Libre Comercio suscritos, ratificados y aprobados

legalmente a fin de garantizar que las condiciones laborales establecidas en los mismos,

propicien la aplicación y cumplimiento de las leyes laborales vigentes para favorecer el

desarrollo social de la población guatemalteca en general, especialmente aquella que se

encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para su inserción en la actividad

productiva del país. Coordinar y desarrollar las acciones que permitan el registro y

funcionamiento de las actividades sindicales del país y promover las condiciones necesarias

para la intermediación de la oferta y la demanda de empleo.

CUADRO 1

OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos Categoría Programática

Vinculada

Facilitar el trámite de inscripción de sindicatos y apoyar en la

fijación de salarios mínimos en Guatemala y darlos a conocer.

Incrementar la asesoría legal gratuita brindada a trabajadores que

han sido despedidos sin justa causa o renunciado a su puesto de

trabajo y no se les haya cancelado sus prestaciones laborales y

previamente hayan agotado la vía administrativa en la Inspección

General de Trabajo.

Ampliar la cobertura de la Inspección General de Trabajo a nivel

nacional específicamente con el objeto de verificar el

cumplimiento de las normas laborales vigentes y fortalecer las

políticas laborales.

Facilitar la vinculación laboral, mejorando la utilización del

talento humano, a través de los instrumentos de orientación y

formación laboral.

11 Regulación de los Asuntos

Laborales y de Empleo

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Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Conciliaciones realizadas entre patronos y trabajadores.…………………………………... 4,000 Casos

Personas atendidas en el Sistema Nacional de Empleo……………………………………... 15,000 Personas

Asesorías brindadas al sector sindical para reconocimientos de personalidad jurídica……. 60 Entidades

Empresas autorizadas para uso de libros y/o hojas de salarios……………………………... 2,000 Entidades

Inspecciones realizadas para velar por el cumplimiento de la legislación laboral…………. 5,520 Eventos

Inspectores capacitados en la actualización de temas y leyes referentes a lo laboral………. 100 Personas

Asesorías legales efectuadas luego de agotada la vía administrativa en la Inspección

General de Trabajo………………………………………………………………………….. 30,000 Casos

Personas colocadas en un puesto de trabajo………………………………………………… 750 Personas


Promover la protección, equidad y facilitar la inserción laboral de grupos vulnerables tales

como adolescentes trabajadores, pueblos indígenas, mujer trabajadora, personas con

discapacidad y adultos mayores; asimismo erradicar el trabajo infantil.

CUADRO 2

OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos Categoría Programática

Vinculada

Promover la inserción e incorporación de las personas con

discapacidad a la producción nacional.

Desarrollar actividades con relación a los Derechos laborales

de los pueblos indígenas, y la eliminación del racismo y

discriminación, contenido en la Política Pública para la

convivencia y eliminación del racismo y discriminación y en

el Convenio 169 de la OIT, para lograr su adecuada

aplicación y cumplimiento de los mismos.

Erradicar el trabajo infantil.

Promover el fortalecimiento y modernización de Leyes

Laborales, de Salud, de Violencia y de Participación

Ciudadana de las Mujeres

13 Previsión Social


Personas capacitadas sobre la prevención de riesgos y accidentes laborales………………… 2,000 Personas

Talleres para socializar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo…….... 16 Eventos

Personas (mujeres, empresarios y sindicalistas) capacitadas y empoderadas sobre el

respeto de la cultura laboral …………………………………………………………………... 4,500 Personas

Personas con discapacidad apoyadas y capacitadas para su inserción laboral ……………...... 800 Personas

Reuniones de trabajo (ordinarias y extraordinarias) para evaluar, planificar y

coordinar acciones para la Erradicación del Trabajo Infantil ………………………………… 100 Eventos

Campañas de Promoción en el Marco de Erradicación del Trabajo Infantil …………………. 5 Eventos

Empresas verificadas en sus condiciones de higiene, seguridad y el cumplimiento

de las recomendaciones para mejorar los ambientes de trabajo ……………………………… 350 Eventos

Comités Bipartitos creados para verificar las condiciones de higiene, seguridad y

riesgos laborales……………………………………………………………………………….. 200 Entidades

Mujeres orientadas sobre derechos laborales…………………………………………………. 2,500 Personas

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Fomentar las actividades recreativas, culturales y deportivas, administrando eficientemente los

Centros Recreativos y Vacacionales, para contribuir a la salud física y psicológica de los

trabajadores del Estado.

CUADRO 3

OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivo Operativo Categoría Programática

Vinculada

Proporcionar medios de recreación a los trabajadores del

Estado y sus familias.

14 Recreación de los Trabajadores del

Estado


Usuarios atendidos en los Centros Recreativos………………………………...... 221,790 Personas

Usuarios atendidos en los Centros Vacacionales………………………………... 27,768 Personas

Pintura general para los Centros Recreativos y Vacacionales…………………… 29,894 Metros Cuadrados

Mantenimiento de losas en edificios y enlaminados de los techos de los

Centros Recreativos y Vacacionales……………………………………………... 16,5860 Metros Cuadrados

Mantenimiento de caminamientos de los Centros Recreativos y Vacacionales…. 3,235 Metros Cuadrados


Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de extrema

pobreza, proporcionándoles recursos económicos estatales que les permitan atender sus

necesidades básicas, en cumplimiento de la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto

Mayor.

CUADRO 4

OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivo Operativo Categoría Programática

Vinculada

Administrar las Transferencias de los Adultos Mayores beneficiados por

el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

16 Atención al Adulto Mayor


Personas beneficiadas con el aporte económico del adulto mayor……………………….. 103,125 Personas

Visitas domiciliarias para corroborar la condición de vida de los

Adultos Mayores que podrían ser beneficiados …………………….................................. 20,000

Eventos

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CUADRO 5

RECURSO HUMANO

CONCEPTO

NUMERO DE

PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 850

A. PERSONAL PERMANENTE 709

Directivo 18

Profesional 19

Administrativo 75

Técnico 440

Operativo 157

B. PERSONAL TEMPORAL 59

Directivo 16

Profesional 3

Técnico 40

C. PERSONAL POR JORNAL 82

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

CUADRO 6

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

ASIGNADO ESTRUCTURA

2011 %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 100.0

Gastos de Administración 44,895,337 7.6

Gastos en Recurso Humano 549,233,000 92.4

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CUADRO 7

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO CONCEPTO

ASIGNADO

2011

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337

11 Ingresos corrientes 62,123,028

21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,237,309

31 Ingresos propios 26,768,000

41 Colocaciones internas 500,000,000

61 Donaciones externas 1,000,000

CUADRO 8

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO


CODIGO CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 594,128,337

2.1 Gastos Corrientes 594,128,337

2.1.1 Gastos de Consumo 72,938,337

2.1.1.1 Remuneraciones 41,134,137

2.1.1.2 Bienes y servicios 31,728,200

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 76,000

2.1.3 Rentas de la Propiedad 180,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 180,000

2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000

2.1.4.1 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000

2.1.7 Transferencias Corrientes 26,010,000

2.1.7.1 Al Sector Privado 25,010,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 1,000,000

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CUADRO 9

PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION


CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 594,128,337

01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 1,000,000

01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,000,000

01.01.03 Asuntos exteriores 1,000,000

05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 43,895,337

05.01.03 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 43,895,337

05.01.03 Asuntos laborales generales 43,895,337

09.00.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION 24,233,000

09.01.00 Servicios Deportivos y de Recreación 24,233,000

09.01.02 Servicios de recreación (SI) 24,233,000

11.00.00 PROTECCION SOCIAL 525,000,000

11.02.00 Edad Avanzada 525,000,000

11.02.01 Edad avanzada 525,000,000

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CUADRO 10

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


* * * * *

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 594,128,337

01 Actividades Centrales 17,298,254

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 7,207,891

002 000 Servicios Administrativos y Financieros 10,090,363

11 Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo 23,686,882

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 722,520

002 000 Protección al Trabajador 250,670

003 000 Servicio Nacional del Salario 776,522

004 000 Estimación de Salarios Mínimos 315,880

005 000 Servicios de Control e Inspección Laboral 15,644,970

006 000 Procuraduría de Defensa al Trabajador 348,000

007 000 Resolución Alterna de Conflictos Laborales 94,500

008 000 Servicio Nacional de Empleo 2,486,046

009 000 Asistencia al Trabajador 297,216

010 000 Capacitación y Formación del Trabajador 265,558

011 000 Fomento de Becas 2,485,000

13 Previsión Social a los Trabajadores 2,910,201

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad Laboral 400,982

003 000 Asistencia a Población Vulnerable 1,268,558

14 Recreación de los Trabajadores del Estado 24,233,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 00 Administración de Centros Recreativos y Vacacionales 22,612,247

002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y Vacacionales 1,620,753

16 Atención al Adulto Mayor 500,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Atención al Adulto Mayor 495,000,000

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* * * * *

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO ASIGNADO

2011

99 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A

PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Se recomienda en esta categoría Q.17,298,254 equivalente al 2.9% del presupuesto total de la

institución.

Las Actividades Centrales están orientadas al apoyo de los programas sustantivos del

Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se integran por las unidades de Dirección y

Coordinación, cuya función consiste en orientar las políticas institucionales de la entidad y por

Servicios Administrativos y Financieros.

CUADRO 11

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 17,298,254

0 Servicios Personales 13,144,082

1 Servicios no Personales 2,282,610

2 Materiales y Suministros 1,531,562

4 Transferencias Corrientes 240,000

9 Asignaciones Globales 100,000

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PROGRAMA 11: REGULACION DE ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL PROGRAMA REGULACION DE

ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO

A este programa se le asigna la cantidad de Q.23,686,882 que representa el 4.0% del

presupuesto total.

Algunas de las acciones de este programa consisten en conocer y resolver lo relacionado con la

personalidad jurídica de las organizaciones sindicales y su funcionamiento conforme a la ley,

adicionalmente entre otros, llevar el registro público de sindicatos, contratos colectivos e

individuales de trabajo, pactos de condiciones, convenios colectivos de trabajo, reglamentos

interiores de trabajo, prestar asesoría y la debida orientación en materia sindical.

Coordina las reuniones de la Comisión Nacional del Salario, para establecer anualmente un

salario mínimo, que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores del país.

Facilita y propicia el desarrollo económico de las relaciones obrero-patronales en toda la

República, para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales que se derivan de las

recomendaciones del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y

República Dominicana con los Estados Unidos de Norteamérica -TLC-CAUSA-RD- y verifica

el cumplimiento de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en

materia de trabajo, a través de inspectorías de oficio a los centros de trabajo. Además se brinda

asesoría legal gratuita a trabajadoras y trabajadores de escasos recursos económicos, que han

agotado la vía conciliatoria.

Realiza notificaciones, cálculo de prestaciones laborales y aprobación de reglamentos internos

de trabajo y adicionalmente brinda asesoría legal gratuita a trabajadores/as que han sido

despedidos sin causa justa o han renunciado a su puesto de trabajo y no se les cancela sus

prestaciones laborales.

También tiene a su cargo acciones encaminadas a propiciar la intermediación en la oferta y

demanda de empleo, para que sean colocadas la mayor cantidad posible de personas

desempleadas en los puestos de trabajo que genera el sector empresarial.

Se otorga permisos de trabajo a extranjeros y actividades en beneficio de los trabajadores(as)

agrícolas temporales inmigrantes; promueve la capacitación formal e informal y técnica de los

recursos humanos a través de programas adecuados por medio de becas para que puedan

aspirar a mejores oportunidades de empleo, la certificación de las competencias laborales, así

como la aplicación de la política de atención al trabajador migrante temporal en coordinación

con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

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CUADRO 12

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 23,686,882




PROGRAMA 13: PREVISION SOCIAL A LOS TRABAJADORES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

En este programa se asignan Q.2,910,201 que equivalen al 0.5% del presupuesto total, que

incluye la formulación y la ejecución de las políticas orientadas a la adopción de medidas

administrativas y legislativas dirigidas a la atención de las poblaciones en situación de

vulnerabilidad (adolescencia, mujer y discapacitados) para promover su inserción laboral y la

implementación de acciones para la erradicación del trabajo infantil, también se realizan visitas

a las empresas privadas para verificar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad

laboral.

CUADRO 13

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 2,910,201


1 Servicios no Personales 728,076

2 Materiales y Suministros 675,811

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PROGRAMA 14: RECREACION DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECREACION

En este programa se asigna la cantidad de Q.24,233,000 que representa el 4.1% del presupuesto

total.

El programa desarrolla acciones que permiten el mejoramiento de los servicios que se prestan

en los centros recreativos y vacacionales y que contribuyan a la salud mental de los

trabajadores del Estado y sus familias, para ello realizan actividades recreativas y de

mantenimiento de la infraestructura de los centros que se mencionan a continuación: Casa

Contenta (Panajachel), Atanasio Tzul (Quetzaltenango), Nororiente (Chiquimula), Complejo

Recreativo El Teleférico (Amatitlán), El Filón (Villa Nueva), Las Ninfas (Amatitlán) y

Laberinto (Puerto de San José, Escuintla).

CUADRO 14

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 24,233,000




PROGRAMA 16: ATENCION AL ADULTO MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL PROGRAMA DE ATENCION

AL ADULTO MAYOR

A este programa se le asigna la cantidad de Q.500,000,000 que representa el 84.1% del

presupuesto total.

El programa tiene a su cargo la distribución de una pensión mensual de cuatrocientos quetzales a

las personas adultas mayores de 65 años en situación de pobreza extrema o discapacidad física,

psíquica o sensorial que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley del Programa

de Aporte Económico del Adulto Mayor, de acuerdo al estudio socioeconómico realizado por un

trabajador o trabajadora social.

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CUADRO 15 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 500,000,000




4 Transferencias Corrientes 495,000,000

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.26,000,000 que representa el 4.4%, del

presupuesto total, de los cuales Q.25,000,000 son para el Subsidio al Transporte Urbano

gratuito en la Ciudad Capital de Guatemala para las Personas de la Tercera Edad; asimismo, se

contempla Q.1,000,000 de cuota anual a la Organización Internacional del Trabajo por el

derecho a participar en dicho foro internacional.

CUADRO 16

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA


CODIGO CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 26,000,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,000,000

437 Transferencias a Empresas Privadas 25,000,000

Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos 25,000,000

472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 1,000,000

Cuota a la Organización Internacional del Trabajo 1,000,000

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CUADRO 17

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO

CONCEPTO

Fuente

ASIGNADO de

2011

Financ.

TOTAL ( A + B ): 594,128,337

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 564,895,337

GASTOS DE ADMINISTRACION 44,895,337

0 SERVICIOS PERSONALES 31,586,808

011 Personal permanente 10,574,472 11

011 Personal permanente 559,476 21

012 Complemento personal al salario del personal permanente 883,200 11


013 Complemento por antigüedad al personal permanente 234,020 11


014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 87,750 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 21

015 Complementos específicos al personal permanente 8,593,200 11

015 Complementos específicos al personal permanente 522,000 21

022 Personal por contrato 1,848,000 11

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 36,000 11

027 Complementos específicos al personal temporal 164,250 11

029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,265,720 11

029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,086,960 21

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 11

061 Dietas 35,000 11

063 Gastos de representación en el interior 600,000 11

071 Aguinaldo 1,752,642 11

071 Aguinaldo 85,068 21

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,752,642 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 85,068 21

073 Bono vacacional 89,200 11


1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,245,006

111 Energía eléctrica 427,000 11

113 Telefonía 227,000 11

121 Divulgación e información 16,000 11


122 Impresión, encuadernación y reproducción 173,500 11


131 Viáticos en el exterior 100,000 11

132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 11

133 Viáticos en el interior 217,600 11


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CODIGO

CONCEPTO

Fuente

ASIGNADO de

2011

Financ.

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,329,674 11

153 Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina 155,200 11

153 Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina 42,000 21

158 Derechos de bienes intangibles 100,000 11

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 280,000 11

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 118,200 11

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 43,500 21

185 Servicios de capacitación 104,776 11

185 Servicios de capacitación 2,150,000 31

185 Servicios de capacitación 360,000 61

189 Otros estudios y/o servicios 134,290 21


191 Primas y gastos de seguros y fianzas 300,000 11

Resumen de otros renglones del grupo 689,020 11



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,723,523

211 Alimentos para personas 95,849 11



241 Papel de escritorio 159,850 11


262 Combustibles y lubricantes 573,500 11



267 Tintes, pinturas y colorantes 255,973 11




291 Utiles de oficina 235,300 11




292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 82,200 11

297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 34,350 11

298 Accesorios y repuestos en general 70,300 11





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,000 11

413 Indemnizaciones al personal 200,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 30,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,000,000

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CODIGO

CONCEPTO

Fuente

ASIGNADO de

2011

Financ.

9 ASIGNACIONES GLOBALES 100,000 11

913 Sentencias judiciales 100,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 549,233,000

0 SERVICIOS PERSONALES 9,317,329

011 Personal permanente 1,313,184 31



015 Complementos específicos al personal permanente 1,764,000 31

022 Personal por contrato 774,000 41

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 41

027 Complementos específicos al personal temporal 484,200 41

031 Jornales 1,715,641 31

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 26,340 31

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,660,500 31

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 31

071 Aguinaldo 486,562 31

071 Aguinaldo 98,850 41





1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,358,311

111 Energía eléctrica 2,150,000 31

113 Telefonía 552,000 31

113 Telefonía 200,000 41







151 Arrendamiento de edificios y locales 400,000 31

151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 41

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 50,000 41

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,620,753 31

189 Otros estudios y/o servicios 5,923,200 31


197 Servicios de vigilancia 382,400 31



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,557,360



11130010-17



CODIGO

CONCEPTO

Fuente

ASIGNADO de

2011

Financ.

223 Piedra, arcilla y arena 38,000 31

232 Acabados textiles 100,000 31

232 Acabados textiles 50,000 41

233 Prendas de vestir 135,000 31

233 Prendas de vestir 50,000 41



243 Productos de papel o cartón 150,000 31

243 Productos de papel o cartón 50,000 41

244 Productos de artes gráficas 20,000 31

244 Productos de artes gráficas 50,000 41

253 Llantas y neumáticos 50,000 31

253 Llantas y neumáticos 10,000 41

261 Elementos y compuestos químicos 820,750 31

261 Elementos y compuestos químicos 50,000 41




269 Otros productos químicos y conexos 32,500 31

269 Otros productos químicos y conexos 20,000 41

272 Productos de vidrio 48,000 31

273 Productos de loza y porcelana 50,000 31

283 Productos de metal 63,000 31

283 Productos de metal 50,000 41

284 Estructuras metálicas acabadas 100,000 31





294 Utiles deportivos y recreativos 37,300 31







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000,000

429 Otras prestaciones y pensiones 495,000,000 41

437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 11

ministerio de trabajo y prevision social - inicio · derecho de sindicalización y la negociación...

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