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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DEL SNIP. Sector Institucional DGPI - MEF. Índice. Planificación de Inversiones Públicas - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL MARCO DEL SNIP
Sector Institucional DGPI - MEF
ÍNDICE
Planificación de Inversiones Públicas Actuación interinstitucional en Seguridad Ciudadana Lineamientos para formular PIP Seguridad Ciudadana:
I. Módulo: Aspectos generalesII. Módulo: IdentificaciónIII. Módulo: FormulaciónIV. Módulo: Evaluación
PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
El bienestar de una comunidad está determinado por la cantidad y calidad de los bienes y servicios de que dispone, entre los que se cuentan bienes y servicios públicos, respecto de cuya provisión le cabe responsabilidades al Estado (Nacional, Regional y Local).
Esta provisión puede ser: De capacidades transformadoras de insumos para producir bienes físicos (denominados
“Proyectos Productivos”), De capacidades facilitadoras, inductoras o impulsoras de desarrollo económico (“Proyectos
de Infraestructura Económica”) o De capacidades generadoras de servicios destinados a satisfacer directamente
necesidades sociales (“Proyectos Sociales o de Infraestructura Social”: justicia, salud, educación, Seguridad Ciudadana, etc.).
Permite definir la cartera estratégica de PIP
ALCANCE DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS(POR LOS FACTORES QUE CONFORMAN EL PIP)
Equipamiento, mobiliario y maquinaria
Infraestructura
Proyectos Tipo I: viales, agrícolas, saneamiento,
salud, educación
Estructura organizacional, procesos, recursos humanos, instrumentos de gestión y planificación, sistemas de
información.
Estructura organizacional, procesos, recursos humanos, instrumentos de gestión,
sistemas de información.
Equipamiento, mobiliario y maquinaria
Infraestructura
Proyectos tipo II: Proyectos
institucionales
ALCANCE DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS(POR LOS FACTORES QUE CONFORMAN EL PIP)
Aquí se enmarcan los PIP que contribuyen con la Seguridad Ciudadana.
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011
Actuación Interinstitucional en Seguridad Ciudadana
¿Qué es Seguridad Ciudadana?
Según Ley Nº 27933 - Ley Nacional de Seguridad Ciudadana: “es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”.
Según Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: La Seguridad Ciudadana es un Servicio Público Local
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
SERVICIOS/ACCIONES
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1. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Servicio de patrullaje a pie y motorizado de la PNP X Serenazgo y vigilancia en calles X X X Video vigilancia X X X Registro y capacitación de juntas vecinales y rondas campesinas X X X Servicios privados de vigilancia X Inteligencia y desarticulación de grupos delincuenciales X Prevención de la violencia familiar X X X X X X Prevención del pandillaje y la drogadicción X X X X X X X X Formación de estudiantes en cultura de prevención del delito X X Formación de estudiantes en derechos y deberes del niño, niña y adolescente y en materia de Derechos Humanos
X
Apoyo a adolescentes y jóvenes, expuestos a la comisión de delitos X Prevención contra la trata de personas X X X X Recuperación de espacios públicos X X Prevención de accidentes de tránsito X X X
SERVICIOS/ACCIONES
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2. SERVICIOS DE ATENCIÓN OPORTUNA DE OCURRENCIAS Detención de delincuentes e infractores X X X Atención en comisarías X X Atención de emergencias X X Comunicación en casos de delitos y faltas X X X X
3. SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA Y PREVENCIÓN DE SU RÉPLICAAsistencia física, psicológica y social de las víctimas de violencia y de testigos
X X X X
Emprendimiento económico para víctimas de violencia X X 4. SERVICIOS DE PREVENCION DE LA REINCIDENCIA DEL VICTIMARIO
Rehabilitación y reinserción social. X 5. SERVICIOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Servicios de justicia X X X Generación de información sobre seguridad ciudadana X X X X X X X Asesoría y capacitación en seguridad ciudadana X X X X X X X
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
10
CAUSAS: Direc. e Indi. EFECTOS: Direc. e Indi.PROBLEMACENTRAL
OFERTA DEMANDA DEMANDANTESOFERTANTES
BENEFICIOS SOCIALESCOSTOS SOCIALES
b) Análisis de Bs/Ss en los que intervendrá el PIP c) Análisis de Involucrados
VANS / TIRS/CE
I. AG/ID
II. F
III. E
Servicio
SEGURIDAD CIUDADANA
CIUDADANOS (PN)EMPRESAS (PJ)
GOBIERNOS LOCALES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO NACIONAL
•Tiempo •Costo •Calidad
•Estructura Organizacional • Procesos •Sistemas de Información • Instrumentos de Gestión y Planificación• Recursos de Vigilancia
(infraestructura, RR.HH capacitados, equipos, medios motorizados, etc)
FACTORES DE PRODUCCIÓN
PROD./COMP. FINPROPÓSITOINSU./ACTIVI.MML
Alcance/Territorial
ENFOQUE GENERAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PIP INSTITUCIONALES
a) Área de Influencia y Área de Estudio
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del proyecto
1.3. Matriz de involucrados
1.4. Marco de referencia
NOMBRE DEL PROYECTO
Naturaleza de la intervención:
Objeto de la intervención:•Identificar el servicio que se van a intervenir:
Localización geográfica:
Naturaleza de la
intervención
Creación
Instalación
Mejoramiento
Ampliación
Recuperación
…del servicio de seguridad ciudadana…
…en distrito de la Victoria, Lima
+
+
No se intervienen
áreas o departamentos
de la Entidad sino servicios.
EVALUACIÓNFORMULACIÓNIDENTIFICACIÓN
Nombre Tentativo
Nombre definitivo
Segunda revisión del nombre
Primera revisión del nombre
1
2
3
4
1
4
3
2
Ejem
plos
Naturaleza de la intervención
¿Qué se va hacer?
Objeto
¿Para qué se va hacer?
Localización geográfica
¿Dónde se va hacer?
Nombre del Proyecto(tentativo)
Mejoramiento Servicio de Seguridad Ciudadana Región San Martín
Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región San Martín.
Creación Servicio de Serenazgo Municipalidad Distrital de Chilca
Creación del servicio de Serenazgo en la Municipalidad Distrital de Chilca.
Ampliación Servicios de Patrullaje de la PNP Distrito de Kimbiri
Ampliación de los servicios de patrullaje de la PNP en el distrito de Kimbiri.
Mejoramiento y Ampliación Servicio de Seguridad
Ciudadana Provincia de TrujilloMejoramiento y Ampliación de losservicios de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Trujillo.
Instalación Observatorio del Crimen y la Violencia Nivel Nacional Instalación del observatorio del
crimen y la violencia en el Perú.
NOMBRE DEL PROYECTO
SEGÚN CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIPUNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
(*) Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.
Función División Funcional Grupo funcional Sector
Respon. UF UE
05 Orden público y seguridad
Orden Interno
Operaciones policiales
Interior
Interior InteriorControl migratorio
Control de armas, municiones, explosivos de uso civil…
Seguridad vecinal y comunal GL (*) GR (**) GL, GR
(**) Ley 29611. Artº 2 , modificación de los Artº 10 y 61 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS:Ej
empl
o
En materia de Seguridad Ciudadana se pueden listar los siguientes:
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012
Ministerio de Educación Ministerio de la Mujer y Poblaciones VulnerablesMinisterio de SaludMinisterio de Justicia y Derechos HumanosMinisterio PúblicoGobiernos RegionalesGobiernos LocalesPolicía Nacional del Perú Ministerio de Transportes y Comunicaciones Defensoría del PuebloMinisterio de Trabajo y …
Policía Nacional del Perú Gobiernos Locales (a través del Serenazgo)Ministerio PúblicoMinisterio de SaludDefensoría del Pueblo
Instituto Nacional Penitenciario (INPE)Poder JudicialMinisterio PúblicoPolicía Nacional del Perú Ministerio de Justicia y Derechos HumanosMinisterio de la Mujer y Poblaciones VulnerablesDefensoría del PuebloMinisterio de Trabajo y …
INSTITUCIONES INTERVINIENTES
Lista de involucrados Proceso de recolección de información Documentación formal Matriz de Involucrados
• Síntesis de hechos importantes relacionados con el origen del proyecto.• Intentos anteriores para solucionar el problema. • Pueden ser identificación del problema por parte de autoridades,
declaraciones de las políticas de Estado, solicitud explicita de un grupo de interesados, entre otros.
Antecedentes del Proyecto
Ejem
plo
MARCO DE REFERENCIA: SUSTENTO DE LA CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLÍTICAS
2003Se crea el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana
2009Se formula un PIP que considera sólo sistema
de video vigilancia
2011Eje Estratégico
Priorizado :Seguridad Integral
PIP Observado
• ¿Cómo se enmarca el PIP en los lineamientos de política?
Lineamientos de Política
MARCO DE REFERENCIA
Políticas nacionales
Políticas regionales
Políticas locales
PIP
•Plan Nacional de Seguridad Ciudadana•Plan Regional de Seguridad Ciudadana•Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia•Planes de Desarrollo Concertado•PMIP•Otros
MARCO DE REFERENCIA: SUSTENTO DE LA CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLÍTICASEj
empl
o:
LINEAMIENTOS OBJETIVOS
Acuerdo Nacional 7º Política de Estado “Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la Seguridad Ciudadana”
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
“Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y resto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional”
Plan Estratégico del Sector Interior 2007-2011 “Fortalecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana orientados a lograr la paz social en el ámbito nacional”
Plan Nacional, Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana
“Fortalecimiento y desarrollo del SINASEC, con la activa participación de las instituciones que lo componen y otros relacionados”“Reducción de la violencia y delincuencia común mediante acciones de prevención e investigación, alcanzando niveles aceptables de seguridad ciudadana, en el marco de la normatividad vigente”.
Lineamientos de Política - Gobierno Regional de Loreto – Plan de Desarrollo Concertado 2005 - 2021
Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de calidad, en salud, educación, vivienda y saneamiento, justicia y seguridad ciudadana.
Lineamientos de Política - Gobierno Local de Miraflores – Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015
Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los niveles de seguridad a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación vecinal.
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico de la situación actual
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.3. Objetivo del proyecto
2.4. Alternativas de solución
Los afectados por el problema
En qué condiciones se presta el servicio
Hipótesis de trabajo
Información cuantitativa, cualitativa, gráfica, fotográfica, etc.
Área de Influencia = Área de Estudio
DIAGNÓSTICO:
Contar con un MAPA DEL DELITO identificando los zonas o sectores afectados por el problema.
DIAGNÓSTICO: - ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana MML
MAPA DEL DELITO DE LIMA CERCADOEjemplo
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DISTRITOS (LIMA METROPOLITANA)
TOTAL
CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD
CONTRA LA FAMILIA CONTRA LA LIBERTAD CONTRA EL PATRIMONIO
CONTRA EL ORD. ECON
DELITO
TRIBUT.
CONTRA LA
FE PUBLI
DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGÚN SUS DIVISIONES POLICIALES
Situación actual de la provisión de servicios de seguridad ciudadana en el área de influencia y el diagnóstico de sus factores productivos.
Estructura Organizacional (para brindar el servicio)
Procesos que se desarrollan para brindar el servicio.
Sistemas de Información (gestión de la información)
Capacidades, Sensibilización y DifusiónRecursos o Medios de Vigilancia
DIAGNÓSTICO: DEL SERVICIO – FACTORES PRODUCTIVOS (1)
PERSONAL CAPACITADO (Policías, Serenos, ciudadanía organizada como las Juntas Vecinales y Rondas Campesinas, entre otros).
INFRAESTRUCTURA (comisarias, casetas de vigilancia, puestos de auxilio rápido, puestos de respuesta inmediata, etc.)
DIAGNÓSTICO: DEL SERVICIO – FACTORES PRODUCTIVOS (2) EQUIPOS (de sistemas de comunicación, sistemas de
información integrado, sistemas de video vigilancia, entre otros). MEDIOS MOTORIZADOS (automóvil, motocicleta, etc.) y no
motorizados (bicicleta, policía montada, etc.) MATERIALES O ACCESORIOS DE SEGURIDAD (esposas,
chalecos antibalas, garrotes, guantes, botas, uniformes, cascos, etc.)
Otros.
Evaluar los factores de producción del servicio implica su Análisis Integral
Medios de Vigilancia
Estructura organizacional
Procesos
Recursos humanos
Sistemas de información
Infraestructura
CONCEPTO DE INTEGRALIDAD
DIAGNÓSTICO: DEL SERVICIO – FACTORES PRODUCTIVOS (3)
PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA
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GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
REGISTRO DE LA INF ORMACIÓN
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se deberá realizar una caracterización de los usuarios efectivos y potenciales, considerando lo siguiente:• Identificar los grupos sociales y entidades que apoyaran y participaran en la fase de inversión y
operación.• Identificar la participación activa y conjunta Policía Nacional del Perú, Secretaria Técnica de la
CONASEC, Comités de Seguridad Ciudadana, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, ciudadanía organizada representados por las Rondas Urbanas, Campesinas, o similares.
• Población Afectada por problemas de Inseguridad• Énfasis en la ocurrencia de DELITOS Y FALTAS.
¿Ha sido víctima de algún delito?¿Número de veces que ha sido víctima?¿De qué tipo de delitos ha sido víctima?…..
“Esta información puede ser extraída de las encuestas realizadas por instituciones especializadas”
DIAGNÓSTICO: - INVOLUCRADOS – POBLACIÓN AFECTADA
• “Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011” (Ciudad Nuestra)• “Encuesta de Victimización 2005”, realizada en distritos de las ciudades de Lima Metropolitana, Trujillo,
Arequipa, Iquitos, Cusco y Ayacucho (Huamanga)• Encuesta RankinCAD (Ciudadanos al Día)• Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana – Provincia de Lima y Región Callao, realizada por la
Universidad de Lima• Percepción sobre la seguridad ciudadana – Imasen• Estado de la Opinión Publica –El Problema de la Inseguridad – Pontificia Universidad Católica del Perú• Estado de la Opinión Publica –Temas de Seguridad – Pontificia Universidad Católica del Perú• Defensoría del Pueblo. "Reporte sobre el funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana en el
ámbito nacional en el 2009". Lima, 2009.• Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011 – Perú• Otros.
Se utilizará información primaria complementada con información secundaria.
Ejemplo
DIAGNÓSTICO: - INVOLUCRADOS – POBLACIÓN AFECTADA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:Según PNUD 2006 , existen múltiples indicadores para medir la inseguridad y la
violencia. Los tres más importantes son:
La victimización: mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo.
Percepción de inseguridad:mide el temor de la población ante la probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo.
Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: también llamada segurabilidad, evalúa la confianza de la población frente a la posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y sancionados adecuadamente en caso de que ocurran.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 – Basado en modelos de seguridad ciudadana de PNUD, BID y CEPAL
• Las causas y efectos deberán respaldarse con evidencias concretas
Causas y efectos
Indicadores cuantificados
Indicadores cualitativos
Causa 1
Causa 2
Causa 3
DIAGNÓSTICO IDENTIFICACIÓN de causas
Ejm.: m2 por
persona en la
institución
Ejm.: opinión de expertos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
¿QUÉ SITUACIÓN QUEREMOS ALCANZAR?
La solución del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del problema central en una situación positiva.
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN………
REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN………
PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO
III. FORMULACIÓN
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Análisis de la demanda
3.3. Análisis de la oferta
3.4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
3.5. Costos a precios de mercado
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
• Considerar el activo de mayor inversión para definir el horizonte de evaluación. • Puede ser menor a 10 años.
Horizonte de evaluación
Ejem
plos
Sistemas de Información Asistencia Técnica al Personal
Equipamiento.En el caso de infraestructura vendría a ser 10 años. Podría tener una vida útil entre 4 a 5 años
ANÁLISIS DE LA DEMANDAConsiderar el área de influencia.Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán en la post-inversión (no los productos a lograrse con el PIP)Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)
Población de referencia
Población demandante potencial
Población demandante efectiva
Población del área de influencia
Población victima de algún delito o falta (20.5% según
encuesta)
Población victima de algún delito o falta que denuncia
(50% según encuesta)
300,000 hab.
Provincia Sullana-Piura
61,500 hab.
30,570 hab.
Ejem
plo:
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35
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDACantidad servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)
SERVICIO CARACTERÍSTICASFRECUENCIA
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POBLACIÓN VICTIMA POR
TIPO DE DELITO AL AÑO
DEMANDA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD POR TIPO DE DELITO AL
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Seguridad Contra el Patrimonio (*)
Hurto f1 D1 f1*D1
Robo f2 D2 f2*D2
Abigeato f3 D3 f3*D3
Daños simples f4 D4 f4*D4
…. … …. …..Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro
Ejemplo Atención en Comisarías
(*) DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGÚN SUS DIVISIONES POLICIALES
• Información del personal que brinda el servicio, así como el tiempo promedio requerido para realizar la actividad o servicio.
• Rendimientos estándar por tipo de servicio o actividades a realizar.
• Otros estándares de programación de servicios y procesos a considerar están en los manuales de procedimientos, normas y directivas.
• Reglamento Nacional de Edificaciones
Estimación de la capacidad de los factores de producción
ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO
Supuestos: • Configuración urbana promedio en Lima Metropolitana es:
10 x 10 = 100 manzanas por Km2.
28 inmuebles aproximadamente por manzana. 5 personas promedio por inmueble.
= 5 personas x 28 inmuebles x 100 manzanas = 14,000 pers./ Km2
• Para cubrir íntegramente el trazado vial de cada Km2 de la configuración urbana, se debe recorrer 20 Km.
• Velocidad de la patrulla = 14 km/hrEntonces: si para cubrir 1 Km2 debe recorrer 20 Km. Lineales; en 8 hrs. (14 km/hr*8hr*75% en movimiento = 84) se cubrirá: 84/20 = 4.2 Km2
De esta forma se estima que una patrulla motorizada puede brindar seguridad a una población no superior a: 14,000 pers./Km2 x 4.2 Km2 = 58,800 personas.
Considerando el Factor Productivo “Patrullaje Motorizado o Radio Patrulla” se estima su Capacidad de Vigilancia
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO
MEDIO DE VIGILANCIA SIGLA UNIDAD DE VIGILANCIA ( UV)
Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla RP 1.00Patrullaje a pié PP 0.20
Puesto Fijo PF 0.10
Patrullaje policial en motocicleta POLMOT 0.45
Policía montada POLMON 0.30
Guía con perro policial GPP 0.30
Comisaría móvil CM 1.20
Servicio en Comisaría SC 1.30
Vehículo de Serenazgo con personal policial VS 0.80
Patrullaje del serenazgo en motocicleta SERMOT 0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo PS 0.45
En base a un Medio de Vigilancia se puede estimar la capacidad de vigilancia para el resto de los medios en Forma Equivalente.
Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana - Distritos Seguros (2007-2008) – CEDRO
Adaptado en forma aproximada al caso Peruano
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLOOtra forma de estimar aprox. es sobre la base de la percepción de los usuarios sobre la seguridad y la calificación a los prestadores del servicio.
2.8%
21.8%
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40.0%
50.0%
Muy seguro Algo seguro Algo inseguro Muy Inseguro No sabe/no contesta
Sólo un 24.6% de la población residente se siente entre muy y algo seguro. Por tanto, se puede suponer que sólo el 24.6% (73,800 hab) está cubierta por la capacidad máxima de vigilancia (oferta optimizada) que tiene el distrito del ámbito de intervención del proyecto.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LIMA CERCADO 2011
Fuente: Primera Encuesta Metropolitana de Victimización (2011). Ciudad Nuestra
BRECHA: BALANCE DEMANDA OFERTA
Definir la brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Base para definir el tamaño del proyecto.
BRECHA 2011 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEMANDA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 305,097 318,486 332,542 347,300 362,797 379,075
BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
Ejemplo Servicios de Serenazgo
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:
Localización: Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos, mayor ocurrencia de delito, etc.). Se puede tomar como referencia por ejemplo el Mapa del Delito.
Tamaño:Sobre la base de la brecha de servicios y los factores críticos que determinan el tamaño del PIP. Dimensionar todo los factores de producción (medios de vigilancia) necesarios para atender dicha brecha.
Tecnología: Considerar las características físicas del área de estudio o de influencia para diseño constructivo y materiales adecuados en el caso de infraestructura. Para el caso de equipos y vehículos aquellos que tengan una capacidad de respuesta óptima para la prevención y atención oportuna de los delitos y faltas.
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:Ejemplo: Equipos y Unidades Móviles en Servicios de Serenazgo
Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIAUNIDAD DE VIGILANCIA
( UV)Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla (PNP) 1.00
Vehículo de Serenazgo con personal policial 0.80
Patrullaje del Serenazgo en Motocicleta 0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo 0.45
Para atender la brecha del servicio (año 5) se puede cubrir con 14 radio patrullas las 24 horas o de forma equivalente con 17 Vehículos de Serenazgo con Personal Policial.
Fórmula Unidades de Vigilancia 2011 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
B Capacidad Maxima de Cobertura de Población x RP 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800
C=A/B NCVP = Radio Patrulla (8 horas) 11 12 12 13 13 14
D=C*3 NCVP = Radio Patrulla (24 horas) 33 35 36 38 40 41
E=D/0.8 Vehículos de Serenazgo con Personal Policial 14 15 15 16 17 17
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:Ejemplo: Sistema de Video Vigilancia - Surco
Sobre la base del Mapa Delictivo de la Municipalidad de Surco, el sistema se diseña en torno a 8 sectores con Solución Tecnológica Inalámbrica, frente a la alternativa de fibra óptica.
Requerimientos incrementales de recursos
Cronograma de actividades
Costos unitarios. Fuentes confiables
Costos
O & M
Inversión
Sin proyecto Con proyecto
Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de riesgos, etc.
FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
Estructura?
REQUERIMIENTOS INCREMENTALES
Tipo Unidad C.U. Cant. Total 2012 2013 2014
1 $110,000 $38,000 $58,000 $14,0001.1 Consultoría x 6 Mes-Consultor Sr $2,000 4 $48,000 $24,000 $24,000 $01.2 Firma 2 Global $10,000 1 $20,000 $0 $20,000 $01.3 Consultoría x 1 Mes-Consultor Jr $1,000 36 $36,000 $12,000 $12,000 $12,0001.4 Global 1 Global $6,000 1 $6,000 $2,000 $2,000 $2,0002 $362,000 $132,000 $128,000 $102,000
2.1 Grupos 1 Asistencia - mes $8,000 36 $288,000 $96,000 $96,000 $96,0002.2 Eventos 1 Participantes $500 80 $40,000 $20,000 $20,000 $02.3 Firma 1 Mes-Consultor $5,000 2 $10,000 $10,000 $0 $02.4 Firma 1 Global $4,000 6 $24,000 $6,000 $12,000 $6,0003 $600,000 $308,000 $268,000 $24,000
3.1 Consultoría x 1 Mes-Consultor $2,000 36 $72,000 $24,000 $24,000 $24,0003.2 Firma 1 m2 construido $600 680 $408,000 $204,000 $204,000 $03.3 Firma 1 Equpos $1,200 100 $120,000 $80,000 $40,000 $04 $273,600 $91,200 $91,200 $91,200
4.1 Consultoría x 1 Mes-Consultor $3,000 36 $108,000 $36,000 $36,000 $36,0004.2 Consultoría x 2 Mes-Consultor $1,500 36 $108,000 $36,000 $36,000 $36,0004.3 Viajes 1 Global-viaje $300 12 $3,600 $1,200 $1,200 $1,2004.4 Global 1 Global x mes $500 36 $18,000 $6,000 $6,000 $6,0004.5 Global 1 Global mensual $1,000 36 $36,000 $12,000 $12,000 $12,000
$1,345,600 $569,200 $545,200 $231,200
Activiad A2Actividad A3
Actividad B4
Actividad B1
Otros gastos generales e imprevistos
Total Presupuesto (US$)Otros gastos generales e imprevistos
Componente 4Coordinador
Pasajes y viáticosMateriales y suministros
Apoyo administrativo
Activiad A1
COMPONENTES
Recursos
Actividad C1
Año
Componente 2
Actividad B2
Actividades#
Actividad C3
Actividad C2 (Comisaría Tipo B)
Componente 1
Actividad B3
Componente 3
IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación social
4.2. Análisis de sensibilidad
4.3. Análisis de sostenibilidad
4.4. Impacto ambiental
4.5. Selección de alternativas
4.6. Plan de implementación
BENEFICIOS PRIVADOS DE UN PIP: Puede ser los ingresos por arbitrio de Serenazgo en caso de Municipios
BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIPLiberación de recursos Costos evitados directos reconocidos de acuerdo al agente afectado
como consecuencia de la actividad criminal.
Externalidades: Costos evitados indirectos generados a terceros.
BENEFICIOS DE UN PIP
Identificar todos los beneficios que el proyecto generará durante el horizonte de evaluación (10 años). Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible. Utilizar precios sociales.
FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES:
POSIBLES BENEFICIOS SOCIALES:
FUENTE: COSTOS ECONÓMICOS DEL DELITO EN CHILE”.PH. D. MAURICIO OLAVARRÍA GAMBI. MINISTERIO DEL INTERIOR CHILE.2005
Nº Costos de la Sociedad (*) Víctimas Delincuentes
1 Costos de prevención y disuasión Costo por pérdida del bien Costo de los insumos
2 Costos de investigación de los delitos Costo de otros bienes afectados Costos de evitar el arresto
3 Costo de identificación de los culpables Costos psicológicos Costos de abogados
4 Costo de aplicación de sanciones Costos por denunciar Costos de ser castigado
5 Costo alternativo de los recursos del Estado
Costos médicos producto de lesiones Costos psicológicos
6 Costo alternativo del tiempo de recuperación de lesiones Costos Médicos
7 Costo de la vida Costo de la vida
8 Menores posibilidades de trabajo al quedar en libertad
(*) Costos en que se incurre al combatir la delincuencia
I
S/.
TBeneficios (10 años)
O y M
FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES
Período 0- ó + de 1 año
TSD=9%
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN Identificación de actividades. Análisis de tiempos y secuencia. Elaboración del cronograma de actividades Definición de responsables Detalle de recursos necesarios
En el caso de Municipalidades es importante estimar el monto del Arbitrio de Serenazgo. Monto que sostendrá los costos por el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública y atención de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana.
Unidades de Vigilancia 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
Arbítrio S/. 0.5
Arbítrio S/. 0.6
INGRESOS S/. 442,544 S/. 462,075 S/. 482,581 S/. 504,115 S/. 526,734Costos de Operación -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000Costos de Mantenimiento -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000
-S/. 37,456 -S/. 17,925 S/. 2,581 S/. 24,115 S/. 46,734VAN (tsd=9%) ($0.00)
TIR 9%
Flujo Neto
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento incremental
Muchas gracias