metodología general - sistema general de regalías ... · impreso el 10 de noviembre de 2012...

Impreso el 10 de noviembre de 2012

Construcción DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA

POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIAS DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA - MUNICIPIO

Proyecto

Metodología General - Sistema General de Regalías

Código BPIN:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media

Unidad de medida

No. de nuevos cupos

Meta

600000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA 2012-2015"- Plan de Desarrollo Departamental

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1: Acceso y Permanencia desde la Diversidad Cordobesa: Se propenderá por el acceso a todos los niveles educativos, desde la implementación de

la estrategia de cero a siempre hasta la de educación superior, garantizando el aumento de matrículas escolares, acompañado de acciones que permitan la

permanencia y la calidad en la infraestructura educativa.

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Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"PUEBLO NUEVO PARA TODOS 2012-2015". Plan de Desarrollo Municipal

7.2 Programa para la Transformación de la calidad educativa en el municipio de Pueblo Nuevo .

7.2.3. Subprograma Cobertura y Permanencia EscolarObjetivo Programático 1. Retener la población en edad escolar al sistema educativo, especial-mente

en la básica secundaria y media.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Baja cobertura y deficiente infraestructura educativa en la institucion Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao en el municipio de Pueblo Nuevo

Descripción de la situación existente

En el Municipio de Pueblo se presta el servicio de educación pública totalmente gratuito para el nivel inicial, primario, básico y media vocacional. Este

servicio se presta a través de 66 establecimientos educativos organizados en 6 instituciones Educativas: 4 en la zona rural y 2 en la zona urbana y 12

Centros. Los 12 Centros Educativos se ubican todos en la zona rural. A 2011 la población matriculada en establecimientos oficiales era de 8.010

estudiantes, atendidos por un total de 357 docentes.Indicadores de Educación. La información reportada muestra que el % de niños y niñas vinculados a los

programas de educación inicial es supremamente baja, solo el análisis de cobertura de la educación muestra que a pesar de la fuerte inversión en

infraestructura escolar y su ubicación física espacial en todo el territorio, las coberturas distan de ser las deseables. En educación Básica Primaria se

reporta una cobertura del 78,49% cuando el propósito nacional es de universalidad para este nivel educativo. De igual manera en educación Básica

Secundaria, solo la mitad de la población en edad escolar accede a este nivel educativo, pues la tasa de cobertura es de solo el 52,37% y por lo tanto existe

un número apreciable de niños y niñas por fuera del sistema. En la medida que avanza la educación hacia niveles superiores la tasa de cobertura se baja

sustancialmente, como acontece con la educación media donde la cobertura se baja al16,15%, indicando un alto nivel de deserción escolar en este nivel

educativo y la incapacidad del sistema y de las políticas públicas municipales para retener a la población escolar.

Magnitud actual

Cobertura E/tiva actual 78,49%. Cobertura a cubrir con el desarrollo del proyecto 2%, para un total de 80,49%.

Población rural actual matriculada: 4754 educandos. Cupos nuevos: 140.

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2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Insuficiente e inadecuada infraestructura educativa para la impartición de clases a niños y jovenes entre los 5 y 17 años.

IndirectaTipo:

Baja oferta de Aulas escolares

Deficiente gestión institucional a nivel de las directivas de la

institución educativa.

Deficiente gestión de la secretaria de educación municipal para suplir las necesidades de los educandos de la institución educativa Cerros de Costa Rica.

Falta de aplicación a los programas Nacionales encaminados al mejoramiento de la educación Colombiana.

Baja gestión de la administración municipal para obtener los recurso financieros para la construcción de nuevas aulas y mantenimiento de las que ya

existen.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Deserción escolar.

Bajo rendimiento académico.

Hacinamiento en las aulas existentes

IndirectoTipo:

Altos indices de analfabetismo

Alta vulnerabilidad a la desconcentración del educando

Alto riesgo en la proliferación de enfermedades pulmonares en

los educandos

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Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Municipal Pueblo Nuevo Cooperante Financiera, legal y técnica

Otro Beneficiario Los participante seran los

veedores del proyecto, con

el fin de una adecuada

vigilancia de las obra

Padres de familia,

directivos y repre/te

estudiantil de la

institución educativa

Cerros de Costa Ric

Experiencia previa de los participantes

El municipio de Pueblo Nuevo tiene como objetivo programático en el sector educativo el de ampliar, adecuar y mantener la infraestructura física educativa

con el fin de garantizar un ambiente escolar adecuado para los procesos de enseñanza, aprendizaje y apoyar los sectores rurales para su desarrollo

integral. Así mismo cuentan con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa. La comunidad se ha centrado en velar por la

buena ejecución de las obras.

Concertación entre los participantes

Se han realizado reuniones coordinadas y periódicas y con levantamiento de actas de los acuerdos alcanzados.

Participación de la comunidad

La comunidad realizará la veeduría ciudadana del proyecto y se beneficiará directamente con la ejecución del mismo.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

945

Fuente de información

Secretaria de Planeación Municipal 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

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Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Corregimiento No aplica Pueblo Regao, caserio

de Cerros de Costa Rica

Número de personas Objetivo

210

Fuente de información

Secretaria de educación Pueblo Nuevo 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Caserío No aplica Institución educativa

Cerros de Costa Rica

sede Pueblo Regao

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 112 Secretaria de educación

municipal de Pueblo Nuevo

2012

Género Mujer 98 Secretaria de educación

municipal de Pueblo Nuevo

2012

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

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Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar la cobertura y la infraestructura educativa en la institucion educativa los Cerros de Costa Rica en el municipio de Pueblo Nuevo, Cordoba.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Cobertura educativa Porcentaje 2

Objetivo Específicos

Construcción de nueva infraestructura educativa adecuada para generar nuevos cupos escolares en la institución educativa Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao.

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA,

CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA

RICA.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y

2 BATERIA DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.

Año inicio: 2012 Año final: 2015

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La alternativa consta de la construcción de 4 aulas de 7,3 * 7,3 mts en bloque abusardado, en la cual se realizaran entre otras las siguientes actividades:

1. OBRAS PRELIMINARES: Descapote y retiro de material , Localización y replanteo entre ejes y Demolicion de estructura existente.

2. EXCAVACIONES: Exacavaciones para zapatas, Exacavaciones para viga de amarre y andenes, Solado en concreto pobre.

3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO: Zapata en concreto de 3000 psi de 0,1x0,1x0,3m. Con refuerzo de 1/2 c/0,2m h-3, 15, Viga T de 0,4 x 0,3m en

concreto de 3000 psi, con 6 varilla de 1/2" y e: 3/8" c/0,2m, Viga de amarre inferior de 0,2 x 0,2 m. con 4 varillas de 1/2" y e=3/8" cada 0,2 m, en concreto

de 3000 psi, Columnas de 0,25 x 0,25 mtrs en concreto de 3000 psi con refuerzo de 4 1/2 y e 3/8 c/0,2m.h=4,40 m, Columneta de 0,10 x0,20 en concreto

de 3000 psi con 4 varillas 3/8" y e 1/4", Viga de amarre superior de 0,1 x 0,2 m. con 3 varillas de 3/8" y e=1/4 cada 0,2 m, en concreto de 3000 psi, Viga de

culata de 0,2 x 0,1 m. con 2 varillas de 3/8" y e 1/4" cada 0,2 m. en concreto de 3000 psi

Redoblon en concreto de 2500psi con refuerzo de 1/4" y e=1/4" cada 0,2 m, Alfajia en concreto de 3000 psi

Viga Para Andenes.

4. MAMPOSTERIA: Sobrecimiento en bloque acostado 2 hiladas y levante en muro con bloque abusardado de espesor 0,10 m.

5. CUBIERTA: Suministro e inst. de perfil metalico 220x60 cal 14 incluye pintura, Suministro e instalacion de lamina termoacustica, Suministro e

instalacion de caballete en lamina termoacustica y Suministro e instalaciòn de canales.

6. PAÑETE: Pañete con Mortero 1:5 y Filos de columnas y vigas en mortero 1:4.

7. PISOS: Relleno en material seleccionado, Plantilla en concreto 2500 psi, Plantilla en concreto 2500 psi para andenes, Acero de refuerzo por

temperatura para plantillas, Baldosa tablon vitrificado (rojo) y Guardaescobas en tablon vitrificado.

...


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Aulas escolares construidas en los centros educativos oficiales

Año

Aulas escolares construidas en los centros

educativos oficiales

Número CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS,

BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA,

2010 2011 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -5,00 28,00 23,00

2011 -25,00 288,00 263,00

2012 -17,00 25,00 8,00

2013 -17,00 17,00 0,00

2014 -17,00 17,00 0,00

2015 -17,00 17,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA

INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.

3.1 Capacidad Generada

Aulas a construir

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

210

Total Capacidad generada

8

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentroPobladoMunicipioDepartamentoRegion



Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Caserío No aplicaInstitución educativa Cerros

de Costa Rica sede Pueblo

Regao

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Costo y disponibilidad de terrenos

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Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental




Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Página 10 de 34

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante



Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:



Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Secretaria de Planeación Muncipal de Pueblo Nuevo

Otra Información relevante

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6 - Análisis de Riesgos




Alternativa

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

Accidentes de trabajo Poco probable Atraso en las obra, alteraciones

legales debido a las posibles

demandas contra el municipio.

Moderado Ejecutar el plan de

señalización y

prevencion de la obra

adecuadamente

Desatre natural como la remosión en masa Probable Destrucción de la infraestructura

fisica construida

Moderado Realizar los estudios de

geotecnico previo a la

construcción de las

aulas.

7 - Costos del proyecto




Alternativa

Página 12 de 34

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Construcción de nueva

infraestructura educativa adecuada

para generar nuevos cupos

escolares en la institución

educativa Cerros de Costa Rica

sede Pueblo Regao.

BLOQUE Nº A

(BIBLIOTECA,BATERIASANITARIA,

DOS AULAS)PRIMARIA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO

CIMENTACIÓN

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ASEO Y VARIOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

Objetivos Productos Actividades

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sede Pueblo Regao.

BLOQUE Nº A

(BIBLIOTECA,BATERIASANITARIA,

DOS AULAS)PRIMARIA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MAMPOSTERÍA

PAÑETES

PINTURA

PISOS

BLOQUE Nº B OCHO AULAS ACTIVIDADES PRELIMINARES


CIMENTACIÓN



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sede Pueblo Regao.

BLOQUE Nº B OCHO AULAS ASEO Y VARIOS




MAMPOSTERÍA

PAÑETES

PINTURA

PISOS

BLOQUE Nº C (SALON MULTIPLE,

COMEDOR + UNIDAD

ADMINISTRATIVA)




Página 15 de 34






sede Pueblo Regao.


COMEDOR + UNIDAD

ADMINISTRATIVA)

CIMENTACIÓN





ASEO Y VARIOS




MAMPOSTERÍA

PAÑETES

Página 16 de 34






sede Pueblo Regao.


COMEDOR + UNIDAD

ADMINISTRATIVA)

PINTURA

PISOS

BLOQUE Nº D (SALA

SISTEMAS,BATERIA SANITARIA ,

DOS AULAS)




CIMENTACIÓN





ASEO Y VARIOS

Página 17 de 34






sede Pueblo Regao.

BLOQUE Nº D (SALA

SISTEMAS,BATERIA SANITARIA ,

DOS AULAS)




MAMPOSTERÍA

PAÑETES

PINTURA

PISOS

SISTEMA DE REDES DE DATOS

CANCHA + GRADAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.



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sede Pueblo Regao.

CANCHA + GRADAS CIMENTACIÓN

ASEO Y VARIOS



CERRAMIENTO PERIMETRAL ACTIVIDADES PRELIMINARES


CIMENTACIÓN



ASEO Y VARIOS


Página 19 de 34






sede Pueblo Regao.

CERRAMIENTO PERIMETRAL MAMPOSTERÍA

RAMPAS DE ACCESO A

DISCAPACITADOS


CIMENTACIÓN




PINTURA

ZONA PEATONAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

CIMENTACION


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Relación Productos

Construcción de nueva infraestructura educativa adecuada para generar nuevos cupos escolares en la institución

educativa Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao.

Objetivo:

Producto Unidad Cantidad

BLOQUE Nº D (SALA SISTEMAS,BATERIA SANITARIA , DOS AULAS) unidad 4

BLOQUE Nº A (BIBLIOTECA,BATERIASANITARIA, DOS AULAS)PRIMARIA unidad 4

BLOQUE Nº B OCHO AULAS unidad 8

BLOQUE Nº C (SALON MULTIPLE, COMEDOR + UNIDAD ADMINISTRATIVA) unidad 3

CANCHA + GRADAS unidad 1

CERRAMIENTO PERIMETRAL unidad 1

ZONA PEATONAL unidad 1

RAMPAS DE ACCESO A DISCAPACITADOS unidad 2

Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Inversión 2012 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA. Si 15,442,657

Inversión 2012 ACTIVIDADES PRELIMINARES Si 75,643,956

Inversión 2012 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS Si 27,616,519

Página 21 de 34

Inversión 2012 CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO Si 232,531,562

Inversión 2012 CIMENTACIÓN Si 527,868,651

Inversión 2012 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Si 46,430,491

Inversión 2012 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA. Si 544,203,348

Inversión 2012 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Si 34,046,257

Inversión 2012 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Si 128,516,369

Inversión 2012 ASEO Y VARIOS Si 1,880,586

Inversión 2012 CIMENTACION Si 72,023,674

Inversión 2012 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES Si 54,528,126

Página 22 de 34

Inversión 2012 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Si 94,239,557

Inversión 2012 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Si 130,868,521

Inversión 2012 MAMPOSTERÍA Si 53,873,018

Inversión 2012 PAÑETES Si 61,251,624

Inversión 2012 PINTURA Si 50,348,134

Inversión 2012 PISOS Si 145,523,593

Inversión 2012 SISTEMA DE REDES DE DATOS Si 15,173,898

Valor Total 2,312,010,541

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

AHORRO EN TRANSPORTE DE EDUCANDOS

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

PesosAHORRO EN TRANSPORTE DE EDUCANDOSOtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2014 1,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2015 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00



VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO


Pesos VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA

EJECUCION DEL PROYECTO

Mano de obra no calificadaBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 300.997.600,00 300.997.600,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

Página 24 de 34



VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO


Pesos VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA

EJECUCION DEL PROYECTO

Mano de obra profesionalBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 7,00 15.000.000,00 105.000.000,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00



VALORACION FINANCIERA DEL AHORRO DE LOS NUCLEOS FAMILIARES POR EL INCREMENTO DE

CUPOS


Pesos VALORACION FINANCIERA DEL AHORRO DE LOS NUCLEOS

FAMILIARES POR EL INCREMENTO DE CUPOS

OtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 210,00 700.000,00 147.000.000,00

2014 210,00 700.000,00 147.000.000,00

2015 210,00 700.000,00 147.000.000,00



NUEVOS EDUCADORES CONTRATADOS ANTE EL INCREMENTO DE INFRASTRUCTURA Y COBERTURA


PesosNUEVOS EDUCADORES CONTRATADOS ANTE EL INCREMENTO DE

INFRASTRUCTURA Y COBERTURA

OtrosBeneficio

Página 25 de 34

2012 0,00 0,00 0,00

2013 10,00 15.000.000,00 150.000.000,00

2014 10,00 15.000.000,00 150.000.000,00

2015 10,00 15.000.000,00 150.000.000,00



BENEFICIOS INCREMENTALES CONEXOS ASOCIADOS AL AUMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO, DISMINUCION DE LA DESERCION E INCREMENTO DE LA ESCOLARIDAD


Pesos BENEFICIOS INCREMENTALES CONEXOS ASOCIADOS AL

AUMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO,

OtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00

2014 1,00 800.000.000,00 800.000.000,00

2015 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 1.202.997.600,00

2014 1.297.000.000,00

2015 697.000.000,00

Página 26 de 34

Flujo de Caja

2012 2013 2014 2015

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 2,312,010,541 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,312,010,541) 1,202,997,600 1,297,000,000 697,000,000

Ingresos y beneficios 0 1,202,997,600 1,297,000,000 697,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015 RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00

AHORRO EN

TRANSPORTE DE

.00 80,000,000.00 160,000,000.00 320,000,000.00 .80

VALOR

ESTIMADO DE LA

.00 180,598,560.00 .00 .00 .60

VALOR

ESTIMADO DE LA

.00 105,000,000.00 .00 .00 1.00

VALORACION

FINANCIERA DEL

.00 117,600,000.00 117,600,000.00 117,600,000.00 .80

NUEVOS

EDUCADORES

.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 .80

BENEFICIOS

INCREMENTALES

.00 320,000,000.00 640,000,000.00 .00 .80

Flujo Económico

Página 27 de 34

2012 2013 2014 2015 RPC

Créditos .00 .00 .00 .00 .00

Costos de

Preinversión

.00 .00 .00 .00 .00

Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00

1.1. Mano Obra

Calificada

348,982,718.20 .00 .00 .00 1.00

1.2. Mano Obra No

Calificada

300,997,600.80 .00 .00 .00 .60

3.1. Materiales 861,551,095.53 .00 .00 .00 .79

5.3. Maq. y Equipo 83,973,970.08 .00 .00 .00 .77

2.0 Transporte 209,389,635.20 .00 .00 .00 .80

Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00

Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00

Flujo Económico (1,804,895,019.81) 923,198,560.00 1,037,600,000.00 557,600,000.00 .00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

AlternativaValor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Alternativa 1 592.623.56

9,76

19,84 1,26 289.001.317,65 11.009.574,01 2.312.010.541,

20

855.201.560

,44

243.446.4

42,29

20,29 1,13 225.611.877

,48

8.594.738,1

9

1.804.895.

019,81

751.466.201,5

1

Página 28 de 34

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,39

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF a 6 octubre de 2012

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y

2 BATERIA DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.

0710 educación preescolar, básica y media

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Pueblo Nuevo

Asignaciones Directas

ValorAño

2012 2.312.010.541,20

2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

Página 29 de 34

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 2,312,010,541 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Construcción de nueva infraestructura educativa adecuada para generar nuevos cupos escolares en la institución educativa Cerros de Costa Rica sede

Pueblo Regao.

Producto BLOQUE Nº D (SALA SISTEMAS,BATERIA SANITARIA , DOS AULAS)

Aulas Construidas Número Sumatoria De Aulas Construidas

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Detalle indicadores de producto

2012 2013

Construcción de

nueva

infraestructura

educativa

adecuada para

generar nuevos

cupos escolares

en la institución

educativa Cerros

de Costa Rica

sede Pueblo

Regao.

BLOQUE Nº D

(SALA

SISTEMAS,BA

TERIA

SANITARIA ,

DOS AULAS)

Aulas

Construid

as

0 4

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 31 de 34

Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12203. Desarrollo y uso

eficiente de

infraestructura

Educación - Nuevos

cupos generados en

preescolar, básica,

media

600.000,00 Departamento

Nacional de

Planeación/Plan de

Desarrollo Nacional

"PROSPERIDAD

PARA TODOS

2010-2014"

Que los objetivos y

metas del PDN

2010-2012, se lleven

a cabo.

Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura y

la infraestructura

educativa en la

institucion Cerros de

Costa Rica sede

Pueblo Regao en el

municipio de Pueblo

Nuevo

Cobertura educativa 10,00 Secretaria de

planeación del

Municipio de Pueblo

Nuevo/PLAN DE

DESARROLLO

"PUEBLO NUEVO

PARA TODOS

2012-2015"

Que el objetivo

programatico del PDM

de Pueblo Nuevo

"Ampliar, adecuar y

mantener la

infraestructura física

educativa con el fin

de garantizar un

ambiente escolar

adecuado para los

procesos de

enseñanza -

aprendizaje", se

ejecute.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Construcción de aulas

de 7,3 * 7,3 mts en

bloque abusardado

Aulas Construidas 4,00 Secretaria de

planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que la meta central

del proyecto se

ejecute, con las

especificaciones

técnicas requeridas

en los estudios y

diseños

Actividades OBRAS

PRELIMINARES

Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones

técnicas y actividades

planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades EXCAVACIONES Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades ESTRUCTURAS EN

CONCRETO

Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Página 32 de 34

Actividades PAÑETE Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades MAMPOSTERIA Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades PISOS Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades CUBIERTA Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades CARPINTERIA Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades INSTALACIONES

ELECTRICAS

Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades ASEO GENERAL Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades PINTURA Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación municipal

de Pueblo Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades DOTACIÓN Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que las

especificaciones


planteadas en los

APU se ejecuten

Actividades INTERVENTORIA

TÉCNICA, OPERATIVA

Y FINANCIERA

Informes De

Supervisión

Realizados

6,00 Secretaria de

Planeación del

municipio de Pueblo

Nuevo

Que se realicen los 6

informes de

interventoria

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metodología general - sistema general de regalías ... · impreso el 10 de noviembre de 2012...

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