metodología general de formulación formulación e

Impreso el 26 de julio de 2016

Formulación e Implementación del Plan de Manejo Ambiental Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 17335968

Juan Carlos Coral Patiño

Secretario de Medio Ambiente

8844444 ext. 3700

[email protected]

Alcaldia de Chia

E-mail:

Página 1 de 24

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41004. Gestión ambiental sectorial y urbana

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería

Unidad de medida

Evaluaciones

Meta

4

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Unidos Podemos Más”

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

ARTÍCULO 26 E. Subprograma CUNDINAMARCA BIODIVERSA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"SÍ… MARCAMOS LA DIFERENCIA" 2016-2019

PROGRAMA: Manejo Ambiental

INDICADOR PRODUCTO: 146,147,148

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Carencia en la aplicacion de acciones de conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente.

Descripción de la situación existente

El Plan de Manejo Ambiental Municipal tiene como finalidad, establecer lineamientos para el manejo adecuado y conservación de los recursos naturales,

con el propósito de garantizar la oferta de servicios ecosistemicos, en pro de una mejor calidad de vida de los habitantes del Municipio; en ese orden de

ideas la administración Municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente dentro de sus funciones establecidas

Magnitud actual

22% de implementar al 100% el plan de manejo Ambiental

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Inadecuada aplicacion de la gestion ambiental en el ambito Municipal.

Deficiencia en la reglamentacion ambiental municipal

IndirectaTipo:

Carencia de herramientas para la planeacion ambiental municipal.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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Incremento de impactos ambientales negativos.

Aplicacion limitada de la reglamentacion ambiental a escala municipal.

IndirectoTipo:

Planeacion ambiental deficiente

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Otro Cooperante TECNICA Corporación Autónoma

Regional

Esta entidad ha realizado capacitaciones y

mesas de trabajo con diferentes municipios de

su jurisdicción respecto a la elaboración de

Agendas Ambientales y Formulación de

Sistemas de Gestión Ambiental Municipal

(SIGAM), incluido el municipio de Chía.

Otro Cooperante NORMATIVO CONCEJO MUNICIPAL el tipo de contribución del Concejo Municipal es

normativo. Como antecedente, dentro del

ámbito municipal el Concejo generó el Acuerdo

04 de 2010 referente al Comparendo Ambiental.

Municipal Chía Cooperante TECNICA Contribución de tipo técnica. Durante la

elaboración del documento de formulación del

P.M.A. municipal, dependencias como

Planeación y la Empresa de Servicios Públicos

EMSERCHIA han suministrado información

sobre sobre temas como población, cartografía,

acueducto, alcantarillado y residuos sólidos.

Otro Beneficiario propender por un ambiente

sano y mejor calidad de

vida.

COMUNIDAD

MUNICIPIO DE CHIA

Mesas de trabajo Plan de Ordenamiento

Territorial

Otro Oponente Personas mas interesadas

en beneficios personales y

economicos

COMUNIDAD

MUNICIPIO DE CHIA


Territorial

Otro Perjudicado INFRACTORES DE TIPO

AMBIENTAL

COMUNIDAD

MUNICIPIO DE CHIA


Territorial

Concertación entre los participantes

La CAR ha realizado capacitaciones y mesas de trabajo con temas Ambientales y Formulación de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), con

la Administración Municipal para poder elaborar el documento de formulación del P .M.A el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal y donde la

comunidad se beneficiara al propender por un ambiente sano y mejor calidad de vida

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4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

sistemas de informacion para la planificacion de Chia

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca Chía zona urbana- rural

Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

sistemas de informacion para la planificacion de Chia

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Centro Oriente Cundinamarca Chía zona urbana rural

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 62355 sistemas de informacion para la

planificacion de Chia

Género Mujer 67297 sistemas de informacion para la


Edad (años) 0 - 6 12409 sistemas de informacion para la










Edad (años) 60 en adelante 15189 sistemas de informacion para la


Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer las acciones de conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Numero de programas reglamentados e implentados en temas relacionados a los recursos naturales agua, suelo,

aire, flora y fauna

Número 1

Objetivo Específicos

Implementación y optimización de medidas de control ambiental.

Refuerzo de la Gestión Ambiental en el ambito municipal.

Actualizar la reglamentacion ambiental municipal


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Formulacion e implementacion del Plan de Manejo Ambiental. Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Formulacion e implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

Año inicio: 2016 Año final: 2019

Para solucionar la problemática identificada se llevara a cabo la formulación del PMA Municipal , la cual consiste en realizar un diagnóstico de la situación

geográfica y ambiental del territorio y sus principales problemáticas, para así establecer un plan de acción enfocado a la protección y manejo sostenible de

los recursos naturales. Como resultado se obtendrá un documento el cual se socializara al interior de la administración municipal y con la comunidad de

las diferentes veredas y el casco urbano, como mecanismo participativo y de consulta. A continuación se deberá reglamentar mediante acto administrativo

para su posterior implementación.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Implementacion de tecnologías limpias y buenas prácticas ambientales.(en el manejo de actividades con caninos , porc

Año

Implementacion de tecnologías limpias y buenas

prácticas ambientales.(en el manejo de

actividades con caninos , porcinos, aves

ovinos,caprinos,conejos)

Unidad Implementar tecnologías limpias y buenas prácticas

ambientales.(en el manejo de actividades con caninos ,

porcinos, aves ovinos,caprinos,conejos).

2014 2015 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2014 -18,00 18,00 0,00

2015 -14,00 18,00 4,00

2016 -18,00 24,00 6,00

2017 -12,00 24,00 12,00

2018 -6,00 24,00 18,00

2019 0,00 24,00 24,00

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Detalle para estudio: Plan de Manejo Ambiental

Año

Plan de Manejo Ambiental Unidad Establecer lineamientos para el manejo adecuado y

conservación de los recursos naturales, con el proposito de

garantizar la oferta de servicios ecosistemicos, en pro de una

mejor calidad de vida de los habitantes del Municipio

2014 2015 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2014 -73,00 189,00 116,00

2015 -105,00 309,00 204,00

2016 -80,00 309,00 229,00

2017 -54,00 309,00 255,00

2018 -28,00 309,00 281,00

2019 0,00 309,00 309,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Fortalecer las acciones de conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente

Unidad de medida

Unidad

Número de beneficiarios

129.652

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

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4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Centro Oriente Cundinamarca Chía zona urbana y rural del

municipio de chia

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Factores ambientales

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Incumplimiento de la normatividad Ocasional Aumento de las afectaciones

ambientales

Alto Sanciones

Incumplimiento de contrato consultoria Ocasional Retraso en la implementacion

del PMA

Alto Polizas de cumplimiento

Poca participación en las convocatorias Ocasional Bajo nivel en la implementación

de técnologias limpias y buenas

practicas ambientales.

Moderado Insentivos en insumos.

Poca contribucion de la comunidad para la aplicación de

medidas de control poblacional de las aves

Probable Aumento de la población de

palomas.

Alto Sanciones

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Página 12 de 24

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Actualizar la reglamentacion

ambiental municipal

Documento con la formulacion de plan

integrado de palomas

Formular e implementar un Plan Integrado de Manejo de Palomas

implementación de tecnologías limpias

y buenas prácticas ambientales

Llevar a cabo la implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas

ambientales en explotaciones pecuarias

Refuerzo de la Gestión Ambiental en

el ambito municipal.

documento con el plan de manejo

ambiental formulado

Formulación, adopción e implementación del Plan de Manejo Aqmbiental .

Relación Productos

Refuerzo de la Gestión Ambiental en el ambito municipal.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

documento con el plan de manejo ambiental formulado Unidad 1

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Actualizar la reglamentacion ambiental municipalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas ambientales Unidad 6

Documento con la formulacion de plan integrado de palomas Unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Formulación, adopción e implementación del Plan de Manejo Aqmbiental. Si 128,044,000.00




Inversión 2016 Llevar a cabo la implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas


Si 10,000,000.00



Si 12,000,000.00



Si 12,000,000.00



Si 16,000,000.00

Página 14 de 24

Inversión 2017 Formular e implementar un Plan Integrado de Manejo de Palomas Si 30,000,000.00



Valor Total 725,002,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

AHORRO EN COSTOS DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR INUNDACIONES

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos AHORRO EN COSTOS DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR

INUNDACIONES

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 12.999.284.077,60 12.999.284.077,60

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

AHORRO EN COSTOS DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos AHORRO EN COSTOS DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOSOtrosIngreso

Página 15 de 24

2016 1,00 609.117.778,00 609.117.778,00

2017 1,00 609.117.778,00 609.117.778,00

2018 1,00 609.117.778,00 609.117.778,00

2019 1,00 609.117.778,00 609.117.778,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 609.117.778,00

2017 13.608.401.855,60

2018 609.117.778,00

2019 609.117.778,00

Página 16 de 24

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 7,59

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

http://www.banrep.gov.co/es/dtf 25/07/16

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 138,044,000.00 193,880,000.00 189,748,000.00 203,330,000.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 471,073,778.00 13,414,521,855.60 419,369,778.00 405,787,778.00

Ingresos y beneficios 609,117,778.00 13,608,401,855.60 609,117,778.00 609,117,778.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 17 de 24

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO EN

COSTOS DE

0,00 10.399.427.262,08 0,00 0,00 0,80

AHORRO EN

COSTOS DE TASA

487.294.222,40 487.294.222,40 487.294.222,40 487.294.222,40 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

128.044.000,00 181.880.000,00 177.748.000,00 187.330.000,00 1,00

3.1. Materiales 7.900.000,00 9.480.000,00 9.480.000,00 12.640.000,00 0,79

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 351.350.222,40 10.695.361.484,48 300.066.222,40 287.324.222,40 0,00

Flujo Económico

Página 18 de 24

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Formulacion

e

implementaci

on del Plan

de Manejo

Ambiental.

13.627.371

.875,49

No Aplica 22,11 725.002.000,00 5.591,91 645.429.402,27 248.597.562

,78

10.344.50

2.780,84

No Aplica 18,29 714.502.000

,00

5.510,92 598.392.8

54,32

249.140.254,8

7

Página 19 de 24

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0905 gestión ambiental sectorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0410 investigación básica, aplicada y estudios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Chía

Propios

ValorAño

2016 138.044.000,00

2017 193.880.000,00

2018 189.748.000,00

2019 203.330.000,00

Página 20 de 24

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 138,044,000 0

2017 0 193,880,000 0

2018 0 189,748,000 0

2019 0 203,330,000 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Refuerzo de la Gestión Ambiental en el ambito municipal.

Producto documento con el plan de manejo ambiental formulado

Código

Proyectos con acompañamiento para la gestión del

PAGA y plan de manejo ambiental

Número Sumatoria de proyectos que

recibieron acompañamiento

institucional para la gestión del

PAGA

0600P287


Objetivo Actualizar la reglamentacion ambiental municipal

Producto implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas ambientales

Código

Proyectos De Producción MáÂ S Limpia Acompañados Número0900P155

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Objetivo Actualizar la reglamentacion ambiental municipal

Producto Documento con la formulacion de plan integrado de palomas

Código

Técnicas de diagnóstico estandarizadas para plagas y

enfermedades priorizadas

Número1100P144

Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Actualizar la

reglamentacion

ambiental

municipal

Documento con

la formulacion

de plan

integrado de

palomas

Técnicas de diagnóstico estandarizadas

para plagas y enfermedades priorizadas

0,00 1,00 1,00 1,00

implementación

de tecnologías

limpias y

buenas

prácticas

ambientales

Proyectos De Producción MáÂ S Limpia

Acompañados

6,00 6,00 6,00 6,00

Refuerzo de la

Gestión

Ambiental en el

ambito municipal.

documento con

el plan de

manejo

ambiental

formulado

Proyectos con acompañamiento para la

gestión del PAGA y plan de manejo

ambiental

1,00 1,00 1,00 1,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 22 de 24

2016 2017 2018 2019

Documentos insumo elaborados Número # de Documentos

Insumo

Elaborados

0,00 1,00 0,00 0,00

Planes de manejo ambiental elaborados Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Seguimiento A La Formulacion Del Proyecto De

Procesos De Tecnologias Limpias

Porcentaje Fptl Fpe * 100 /

Fpp

6,00 6,00 6,00 6,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41004. Gestión

ambiental sectorial y

urbana

Ambiente

Evaluaciones

ambientales

estratégicas en

sectores locomotoras

de vivienda,

infraestructura,

agricultura y minería

4,00 Actas, avances del

informe

Propender por un

ambiente sano y

mejor calidad de vida.

Objetivo General - Propósito Fortalecer las acciones

de conservación,

protección,

restauración y

aprovechamiento de

los recursos naturales y

del ambiente.

Numero de

programas

reglamentados e

implentados en temas

relacionados a los

recursos naturales

agua, suelo, aire, flora

y fauna


Documento

Propender por un

ambiente sano y

mejor calidad de vida.

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

documento con el plan

de manejo ambiental

formulado

Proyectos con

acompañamiento

para la gestión del

PAGA y plan de

manejo ambiental


informe

Informe final en los

tiempos establecidos



implementación de

tecnologías limpias y

buenas prácticas

ambientales

Proyectos De

Producción MáÂ S

Limpia Acompañados

24,00 Registros fotograficos

actas de entrega

Pruebas piloto

puestas en marcha



Documento con la

formulacion de plan

integrado de palomas

Técnicas de

diagnóstico

estandarizadas para

plagas y

enfermedades

priorizadas


documento

Entrega final en los


Actividades Formulación, adopción

e implementación del

Plan de Manejo

Aqmbiental.

Recursos Ejecutados 595.002.000,00 Actas de vances del

documento

Entrega final del

documento en los


Actividades Llevar a cabo la

implementación de

tecnologías limpias y

buenas prácticas

ambientales en

explotaciones

pecuarias

Recursos Ejecutados 50.000.000,00 Registros fotograficos Pruebas piloto

puestas en marcha

Actividades Formular e

implementar un Plan

Integrado de Manejo de

Palomas

Recursos Ejecutados 80.000.000,00 Actas de avances del

documento

Entrega final del

documento en los


Página 24 de 24

metodología general de formulación formulación e

Documents