memoria institucional 2007-2010 - gobierno regional …

MEMORIA INSTITUCIONAL

2007-2010

MEMORIA INSTITUCIONAL 2007-2010

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Presentación

Creo necesario iniciar la presentación, agradeciendo a Dios, por la oportunidad que nos dio, para poder servir a los pobladores de los 128 distritos, que componen la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima, y llegar a los lugares más alejados, donde la pobreza y pobreza extrema se asemeja a las zonas de menor desarrollo de nuestro país, debido, principalmente, a que los gobernantes de turno priorizan generalmente las obras en zonas de mayor población. Este excesivo centralismo, ha promovido una migración del campo a la ciudad, por la falta de oportunidades, creando desconfianza en las autoridades. Por ello es que decidimos desconcentrar el poder y descentralizar los recursos cofinanciando y cogestionando proyectos con los gobiernos locales en una clara demostración de cooperación y transparencia.

Durante la gestión, reconocemos que el primer año fue muy complicado por la falta de voluntad del gobernante anterior de hacer una entrega ordenada y debidamente documentada, más bien, se extraviaron muchos documentos. Encontramos proyectos mal formulados y obras mal ejecutadas; así como algunas Direcciones Regionales sin capacidad operativa porque se les había transferido funciones del nivel nacional sin recursos; además, tuvimos que reestructurar el presupuesto porque, la gestión anterior, no lo elaboró de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que recién a partir de abril del 2007 se contó con presupuesto habilitado. A esto se sumó que en agosto de dicho año, sufrimos de un sismo de gran magnitud, dedicándose el equipo de gobierno casi exclusivamente a las tareas de atención de la emergencia, relegándose momentáneamente la gestión de los proyectos de inversión y otras actividades.

A pesar de todos estos inconvenientes de la etapa inicial, en el marco de un proceso de mejoras continuas, hemos ido de menos a más, lo que nos permite al término de la gestión 2007-2010 dejar una administración ordenada, con numerosos instrumentos de gestión en plena aplicación, con expedientes técnicos aprobados y algunos en proceso de convocatoria de los contratistas, con numerosas obras en ejecución y otras, próximas a inaugurarse. Hemos realizado o están en proceso de ejecución alrededor de 900 proyectos, por lo que podemos decir, que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido.

Hemos hecho una verdadera reingeniería en la administración, potenciando las Unidades ejecutoras, como en el caso de la Dirección Regional de Agricultura, a quien transferimos alrededor de 40 millones de soles para que ejecuten proyectos de inversión, evitando el paralelismo entre la Sede Central y las Unidades Ejecutoras sectoriales; aunque todavía, hay mucho por hacer. Hemos iniciado una verdadera reforma del estado en la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima, creando la unidad ejecutora Lima Sur, con enfoque de cuenca, en la perspectiva que este concepto de gestión territorial se replique en las cuencas que integran las provincias de Barranca-Cajatambo, Huaral-Canta y Huaura-Oyón.


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En cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, en la Memoria Institucional 2007-2010, presentamos los resultados de los 04 años de gestión que el pueblo nos encomendó. De manera resumida informamos el trabajo realizado por el equipo humano de profesionales y técnicos liderado por el Ingeniero Nelson Chui Mejía y concluido por mi persona. Si bien iniciamos la gestión con ciertas dificultades y obstáculos, hemos avanzado significativamente, mejorando procesos, estableciendo normativa interna, diseñando e implementando instrumentos de seguimiento y control, en general, desarrollando capacidades institucionales para brindar más y mejores servicios a la población y para liderar la construcción de una Región competitiva que brinde oportunidades a nuestros jóvenes y atraiga inversión privada con responsabilidad social y ambiental para la generación de empleo y de riquezas.

La Memoria presenta al inicio los resultados del Planeamiento Concertado del Desarrollo y del Presupuesto Participativo, así como la ejecución presupuestaria de los 04 años de gestión explicada a través de cuadros y gráficos, a nivel de fuentes de financiamiento, de genérica de gastos y por unidad ejecutora. Asimismo, se explica el origen de la variación del presupuesto de inversiones de cada año.

En la segunda parte hacemos una evaluación del desempeño de la gestión en comparación con otros 24 Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana. Luego se puntualiza sobre algunas de las dificultades encontradas o surgidas durante la gestión y las acciones correctivas realizadas, y se informa sobre el nivel de avance de la transferencia de funciones en el marco del proceso de descentralización.

En la tercera parte presentamos los importantes logros en la ejecución de actividades y proyectos en los sectores educación, cultura y deporte, salud, desarrollo social, transportes, electrificación, saneamiento y vivienda, desarrollo económico, agricultura, turismo, protección social, defensa y seguridad, medio ambiente, mantenimiento de carreteras y defensas ribereñas. Asimismo, presentamos las metas estratégicas en desarrollo humano, cuyos indicadores están asociados al presupuesto por resultados. Finalmente, se informa sobre el saldo financiero para el 2011que la gestión 2007-2010 está dejando para la prosecución de los proyectos de inversión, que se estima asciende a cerca de 146 millones de soles, a lo que hay que agregarle los recursos asignados en el presupuesto 2011 para inversiones, lo que garantiza a la nueva gestión contar con suficientes recursos para gastos de capital.

Entre los importantes temas pendientes, quedan: la reorganización del Sector Educación en base a la propuesta de la Comisión que se constituyó para tal efecto el año 2009, la aprobación del ROF y del TUPA reformulados teniendo en consideración la transferencia de funciones, así como, continuar la gestión ante el Gobierno Central para que cubran la deuda a las Unidades Ejecutoras del Sector Salud del Gobierno Regional por la atención a los asegurados en el SIS.

Dr. Luis Custodio Calderón


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ÍNDICE

Presentación

Misión

Visión

Reseña Institucional

I. Balance y Evaluación de Resultados del Planeamiento y Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021

Presupuesto Participativo

II. Informe de Ejecución Presupuestal 2007-2010

Ejecución Presupuestaria 2007 por Fuente de Financiamiento

Ejecución Presupuestaria 2007 por Genérica de Gastos

Variación del Presupuesto Institucional de Inversiones 2007

Ejecución Presupuestaria 2007 por Unidades Ejecutoras










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Variación Mensual de la ejecución de las Inversiones en el 2010

Ejecución de las Inversiones 2007-2010

Evolución del desempeño de la gestión presupuestal

III. SITUACIÓN ENCONTRADA, DIFICULTADES Y ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN

Proceso de Integración y Desarrollo Institucional a nivel de pliego (21 Unidades Ejecutoras)

Problemas presentados para la ejecución del gasto y la gestión de proyectos.

Transferencia de funciones sin recursos presupuestales en el marco del proceso de descentralización.

IV. LOGROS

Evolución de la ejecución en inversiones 2006-2010

Ejecución presupuestal de inversiones 2003-2010

Gastos operativos VS ejecución presupuestal de inversiones 2003 - 2010

Resumen de Ejecución de los proyectos 2007- nov. 2010 por nivel de avance

Resumen de Ejecución de los proyectos 2007- nov. 2010 por provincia

Resumen de Ejecución de los proyectos 2007- nov. 2010 por sectores


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V. LOGROS POR SECTORES

Desarrollo Social

Educación Cultura y Deporte

Salud

Transporte

Electrificación

Saneamiento y Vivienda

Agropecuario

Turismo

Protección Social

Defensa y Seguridad

Desarrollo Económico

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Seguridad Ciudadana

Mantenimiento de carreteras y defensas ribereñas

VI. BALANCE Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Programas Estratégicos el 2009 y metas proyectadas y logradas

Programas Estratégicos el 2010 y metas proyectadas y logradas

VII. ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.

VIII. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL AÑO 2011


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MISIÓN

“El Gobierno Regional de Lima contribuirá a elevar el bienestar de su población, conduciendo

el desarrollo de la Región en forma coordinada con los diferentes Organismos e Instituciones

Públicas, quienes, en forma organizada, conducirán la gestión pública regional de acuerdo a

sus competencias, con la participación de los agentes económicos y organizaciones de la

población; en forma conjunta y concertada aunarán esfuerzos para lograr el desarrollo

sostenible de la Región en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, promoviendo la

inversión pública y privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos e

igualdad de oportunidades de sus habitantes, teniendo como fin supremo la defensa de la

persona humana y el respeto de su dignidad”.

VISIÓN

“Los hombres y mujeres de la Región ejercen sus derechos y obligaciones con

responsabilidad y están organizados democráticamente, tienen excelente nivel educativo, con

valores, acorde a su realidad y a los adelantos científicos y tecnológicos, acceden con

equidad a la salud y demás servicios básicos, cuentan con empleo productivo, paz social y

seguridad alimentaria, con menores niveles de pobreza y desnutrición infantil y acceden a la

información pública con transparencia; el ámbito regional está delimitado, integrada social,

cultural, política y económicamente, es sostenible, socialmente solidaria, equitativa y

económicamente eficiente, competitiva, con acceso al financiamiento y la tecnología

productiva, articulada al mercado nacional e internacional, con un medio ambiente saludable y

biodiversidad sostenible, donde la organización y la iniciativa concertada son un instrumento

para lograr el desarrollo y con las provincias del sur reconstruidas”.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021


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Reseña Institucional

La creación del Gobierno Regional de Lima tiene una génesis común con los demás Gobiernos Regionales, pero en su origen también existen particularidades. En cuanto a las normas generales, el proceso de formación de los actuales Gobiernos Regionales se ha ido dando mediante los siguientes dispositivos legales:

• La Constitución de 1933 incorporó la creación de los Concejos Departamentales en los lugares que señaló la ley, con facultades para organizar, administrar y controlar los ramos de Instrucción, Sanidad, Obras Públicas de carácter departamental, Vialidad, Agricultura, Ganadería, Industrias, Minería, Beneficencia, Previsión Social, Trabajo y demás que se relacionen con las necesidades de sus circunscripciones.

• La Constitución Política del Estado de 1979 en su Décima Disposición Transitoria, estableció el restablecimiento de la vigencia de la Corporaciones o Juntas Departamentales de Desarrollo, de acuerdo con su respectivas leyes de creación y rentas a ellas asignadas. En los departamentos que no tenían estos organismos se crearon Corporaciones de Desarrollo autónomas y descentralizadas con las rentas y servicios de las antiguas juntas de obras públicas y con los bienes y rentas de los existentes organismos departamentales y regionales de desarrollo.

• Mediante la Ley Nº 23339 “Ley de Corporaciones Departamentales”, de fecha 15 de diciembre de 1981, se creó las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDEs) como organismos públicos descentralizados, con autonomía administrativa y económica, teniendo como finalidad promover y realizar el desarrollo económico armónico teniendo en cuenta los sectores estratégicos de los departamentos y crear prioritariamente las condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos.

• A través de la Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” de fecha 20 de Julio del 2002, se inicia el proceso de regionalización, eligiendo Gobiernos Regionales en los Departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.

• Mediante la Ley 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, aprobada el 8 de noviembre de 2002, se establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Se define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.

En cuanto a las normas que dan origen específicamente al Gobierno Regional de Lima, estas son:

• El Decreto Ley Nº 25556 “Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia”, publicado en el Boletín Oficial el 1º de julio de 1992. En su primera Disposición Transitoria y Final, se estableció la Transferencia al Ministerio de la Presidencia de la Corporación Departamental de Desarrollo de Lima (CORDELIMA) y de la Corporación Provincial de Desarrollo del Callao (CORDECALLAO).


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• Mediante el Decreto Legislativo Nº 808, de fecha 17 de abril de 1996, se creó la Corporación del Desarrollo Lima-Callao (CORDELICA), con ámbito de competencia sobre el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, sobre la base de las Corporaciones de Desarrollo de Lima (CORDELIMA) y del Callao (CORDECALLAO).

• A través de la Ley Nº 27271 de fecha 30 de Mayo del 2000 se crea el Consejo Transitorio de Administración Regional del Departamento de Lima, CTAR - LIMA.

• Mediante la Ley Nº 27680 “Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización” señala que la “Capital de la República” no integrará ninguna región, teniendo un régimen especial en las leyes de descentralización.

• En la Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” se norma sobre el régimen especial para la provincia de Lima Metropolitana, estableciéndose que en el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional, son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, se establece que la sede del gobierno regional es la capital del departamento respectivo. En el caso del departamento de Lima, la sede del gobierno regional es la capital de la provincia de mayor población.,

• Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65º de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, aprobada el 8 de noviembre de 2002, la Capital de la República no integra ninguna región, por lo que las competencias y funciones reconocidas a los gobiernos regionales son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal.

En consecuencia, el Gobierno Regional de Lima tiene por jurisdicción las nueve provincias conformantes del departamento de Lima, que ya no incluye a la provincia de Lima por tener esta un régimen especial, eligiéndose el primer Gobierno para el período 2003-2006, presidido por el señor Miguel Angel Mufarech Nemy, quien asumió el 1º de Enero del 2003, estableciéndose como sede la Ciudad de Huacho, desactivándose definitivamente el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR - Lima). Para el período 2007-2010, fue elegido democráticamente para la Presidencia el Ing. Nelson Oswaldo Chuí Mejía, quien solicitó licencia a partir de junio de 2010 para participar en el proceso electoral, siendo reemplazado en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2010 por el Vicepresidente, Dr. Luis Custodio Calderón.


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I. BALANCE Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2008-2021

Este es el instrumento de planificación estratégica más importante para la gestión. El PDC vigente ha sido formulado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial siendo validado en Talleres convocados para el proceso de presupuesto participativo para posteriormente ser revisado y emitido opinión consultiva por parte del Consejo de Coordinación Regional, instancia que es un espacio de encuentro y concertación entre el Gobierno Regional, sus Municipalidades y representantes de la sociedad civil.

Proyectos Ejecutados que se Encuentran en el PCD.

Se ha ejecutado el 45% del paquete de inversiones de la línea de proyectos considerada en el Plan de Desarrollo Concertado.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyectos priorizados y ejecutados del Presupuesto Participativo

En el Proceso del Presupuesto Participativo del Periodo 2008-2011, se priorizaron 463 proyectos de inversión, por un presupuesto inicialmente asignado de S/. 205´498,463 nuevos soles. Se priorizaron proyectos de inversión social en educación, salud, saneamiento básico; en desarrollo económico carretas departamentales y vecinales, agrícolas, turismo y pesca. En desarrollo medio ambiental, proyectos de manejo de los recursos naturales, defensa del medio ambiente, seguridad ciudadana y densa civil; en desarrollo institucional la construcción del local institucional del Gobierno Regional y desarrollo Institucional.


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II. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2007-2010


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EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2008

POR UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

% EJECUCION CON RESPECTO:

PIM PIA

U.E. SEDE CENTRAL 116,999,660 199,755,070 93,279,974 46.7% 79.7%

U.E. AGRICULTURA 7,828,775 17,837,737 15,383,668 86.2% 196.5%

U.U.E.E. SALUD 157,334,806 135,674,514 86.2% -

U.U.E.E. EDUCACION 293,274,499 298,065,205 294,128,597 98.7% 100.3%

TOTAL PLIEGO 418,102,934 672,992,818 538,466,753 80.0% 128.8%

PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA NUEVOS SOLES


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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Al 31 de diciembre de 2010)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010 POR GÉNÉRICA DE GASTOS


PIM PIA

GASTOS CORRIENTES 485,283,796 512,482,853 503,302,999 98.2% 103.7%

2.1. Personal y Oblig. Sociales 327,397,449 340,793,560 338,708,350 99.4% 103.5%

2.2. Pensiones y Otras Prest. Soc. 38,512,333 39,951,365 39,081,794 97.8% 101.5%

2.3. Bienes y Servicios 119,258,014 130,787,605 124,662,763 95.3% 104.5%

2.5. Otros Gastos 116,000 950,323 850,092 89.5% 732.8%

GASTOS DE CAPITAL 108,155,483 233,210,623 154,336,005 66.2% 142.7%

2.4. Donaciones y Transferencias 3,300,014 3,300,014 - 0.0% 0.0%

2.5. Otros Gastos - 472,112 472,112 100.0% 0.0%

2.6. Adq. de Activos No Financieros 104,855,469 229,438,497 153,863,893 67.1% 146.7%

TOTAL 593,439,279 745,693,476 657,639,004 88.2% 110.8%

PIMGENERICA DE GASTO PIA% DE EJECUCION CON RESPECTO:EJECUCION


PIM PIA

Recursos Ordinarios 537,117,632 578,928,066 561,354,740 97.0% 104.5%

Recursos Directamente Recaudados

26,356,568 29,487,488 21,842,316 74.1% 82.9%

Donaciones y Transferencias - 12,895,376 10,456,898 81.1% -

Recursos Determinados (Canon y Sobre canon)

29,965,079 124,382,546 63,985,051 51.4% 213.5%

TOTAL PLIEGO 2010 593,439,279 745,693,476 657,639,005 88.2% 110.8%

% DE EJECUCION CON RESPECTO:FUENTE DE

FINANCIAMIENTOPIA PIM EJECUCION



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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010 POR UNIDADES EJECUTORAS


PIM PIA

U.E. DE AGRICULTURA 7,878,550 40,176,466 27,290,596 67.9% 346.4%

UU.EE. DE EDUCACION 297,549,725 308,195,005 306,876,234 99.6% 103.1%

UU.EE. DE SALUD 157,508,721 184,832,078 174,672,937 94.5% 110.9%

U.E. SEDE CENTRAL 119,078,981 190,423,954 140,809,853 73.9% 118.2%

U.E. LIMA SUR 11,423,302 22,065,973 7,989,384 36.2% 69.9%

TOTAL PLIEGO 593,439,279 745,693,476 657,639,004 88.2% 110.8%

% EJECUCION CON RESPECTO: UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCCION PIA



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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL 2010

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2007-2010

AÑO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA

INVERSIONES

RECURSOS ADICIONALES

PARA INVERSIONES

TOTAL RECURSOS PARA

INVERSIONES EJECUCIÓN

2007 31,941,369 47,931,576 79,872,945 33,526,566

2008 88,290,830 19,198,377 107,489,207 76,475,063

2009 74,055,923 16,355,693 90,391,616 114,504,593

2010 104,855,469 124,583,028 229,438,497 153,863,893

TOTAL 299,143,591 208,068,674 507,192,265 378,370,115

74.60%

MILLONES NUEVOS SOLES

NUEVOS SOLES


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EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN RANKING DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES


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III. SITUACIÓN ENCONTRADA, DIFICULTADES Y ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN.

1. PROCESO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL A NIVEL PLIEGO (21 UNIDADES EJECUTORAS)

SITUACIÓN ENCONTRADA Y DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON

Dependencias de la Sede Central operan en diferentes locales alquilados con limitaciones serias de espacio.

Procedimientos heterogéneos o carencia de procedimientos establecidos.

Territorio amplio y con dificultades de comunicación entre las Unidades Ejecutoras. Diferentes regímenes laborales. Carencia de sistemas integrados. Bajo nivel de informatización de la gestión técnica, administrativa y de control. Sectores transferidos, especialmente salud, educación y agricultura, continuaban

algunos procedimientos y prácticas de comunicación anteriores al proceso de descentralización.

Aprobación y aplicación de directivas por cada Unidad Ejecutora. Alta carga judicial, especialmente del sector educación. Embalse de procesos administrativos pendientes y de aplicación de medidas correctivas

derivadas de los informes de la OCI y Auditorias Externas.

ACCIONES CORRECTIVAS Construcción del local institucional en Huacho a donde deben de trasladarse las

Gerencias y Direcciones dependientes de la Sede Central. Creación y puesta en marcha de la Unidad Ejecutora Lima Sur para administrar las

provincias de Cañete y Yauyos. Aprobación de la creación de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud de Huarochirí, aprobada en el presupuesto 2011.

Actualización del MOF y del TUPA. Está pendiente de aprobación por parte del Consejo

Regional la actualización del ROF y TUPA por incorporación de funciones transferidas.


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Supervisión de procesos de nombramiento de personal de las Unidades Ejecutoras. Elaboración del Manual de Identidad del GRL. Formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades. Implementación de la Red Regional de Recursos Humanos, integrada a SERVIR. Inicio de clasificación de la Base de datos de Recursos Humanos de todas las Unidades

Ejecutoras. Aprobación de Directivas de aplicación en todo el Pliego (21 Unidades Ejecutoras). 8

Directivas aprobadas y 4 en proceso. También enproceso de aprobación el Manual de Procedimientos.

Designación de Procuradores Ad Hoc e incremento de personal en la Oficina de

Procuraduría Pública.. Conformación de las Comisiones de Procesos Administrativos.

Establecimiento de la Comisión de Control Interno. Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC’s- para informatizar

la gestión en el concepto de Gobierno Electrónico:

Equipamiento informático y adquisición de un Centro de Datos de Información aplicando la tecnología BLADE CENTER.

Ampliación del ancho de banda. Uniformización de Portales Web de las Unidades Ejecutoras.

Diseño o adecuación e implementación de diversos sistemas informáticos para mejorar

la gestión administrativa, técnica y de control.

SISTEMAS IMPLEMENTADOS:

Sistema de Gestión Documentaria – SISGEDO en la Sede Central. Sistema Integrado de Gestión Administrativa –SIGA- del MEF en la Sede Central y

UGEL’s. Software Inventario Mobiliario Institucional –SIMI. Sistema de Administración de Caja Chica. Módulo de Adquisición de Bienes y Servicios (información para Transparencia).


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Sistema de registro y reportes de avance físico y financiero de los Proyectos Registro y control de maquinaria pesada.

Registro y control de almacenes de obra. Registro y difusión de normas emitidas por el GRL.

EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN:

Sistema de inventario informático. Sistema de Oportunidad Laboral: Base de Datos de Curriculum Vitae. Sistema de Gestión de Comités y Sistema de Información y Asistencia al Turista.

Diseño o adecuación e implementación de diversos sistemas informáticos para mejorar la gestión administrativa, técnica y de control.

2. PROBLEMAS PRESENTADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y LA GESTIÓN DE

PROYECTOS SITUACIÓN ENCONTRADA Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON La formulación y ejecución de todos los proyectos de inversión estaban concentrados en

la Gerencia Regional de Infraestructura. No había una organización en la gestión de proyectos que permita un mejor flujo de la

información, toma de decisiones y control. La congelación de los recursos asignados al Gobierno Regional de Lima para personal,

no permite contratar mayores recursos humanos a pesar de contar con mayor presupuesto para gastos de capital, limita la capacidad técnica y administrativa de la gestión de proyectos.

Gran número de proyectos no pueden avanzar o concluirse por la rigidez de la

normatividad vigente. Por ejemplo el CIRA y las impugnaciones y observaciones amparadas por la Ley de Contrataciones del Estado.

En los proyectos coejecutados con los Gobiernos Locales, en numerosos casos se tiene

que reformular y/o reevaluar el proyecto porque los escasos recursos que reciben algunas municipalidades, sobre todo en las zonas alto andinas, no les permite contratar un buen equipo de técnicos.


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Retraso en las rendiciones de los proyectos encargados a los gobiernos locales. Limitados recursos para la elaboración de estudios de pre inversión. El 5% del canon,

sobre canon y regalías mineras, solo constituye S/.2’200,000, que resulta insuficiente en relación al gran número de proyectos.

La oferta de empresas constructoras y de consultoría especializada es muy escasa, se

presenten empresas sin solvencia económica y técnica, lo que es generada por la normatividad vigente. Genera retraso de las obras, sobrecostos y carga en las gestiones técnicas y legales.

La rigidez de la normatividad del SNIP no se ajusta a la realidad de la zona andina, ya

que se aplica parámetros (población, costos) que corresponden a la costa. Proceso de Presupuesto Participativo entre 2007 y 2009 ha generado cartera atomizada

de proyectos. Se han aprobado 283 proyectos con asignaciones presupuestales mínimas. Según el costo de inversión de los estudios de preinversión, hay un potencial déficit de S/ 441 millones para ejecutar la meta integral de dichos proyectos.

PROBLEMATICA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS El Registro Nacional de Proveedores administrado por el OSCE (Ex-CONSUCODE),

debería brindar mayor y mejor información sobre los proveedores inscritos, como por ejemplo el record de cumplimiento de contratos suscritos con el Estado, así como una mayor actualización del registro de proveedores sancionados, a efectos de que las entidades tengan mayor certeza de estar contratando con un proveedor calificado.

La aplicación del nuevo sistema de Procesos Acelerados para las adjudicaciones de

obras, tiene que ser aprobada por Acuerdo del Consejo Regional. Débil articulación de los Sistemas Administrativos Nacionales en la gestión de PIP’s

(SNIP, Presupuesto, Tesorería, SIAF, etc.). ACCIONES CORRECTIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS Se presentó al MEF 17 expedientes técnicos concretizando en el 2010 la transferencia

de S/. 76 millones del Fondo de Fideicomiso (Bonos Soberanos). Se viene desarrollando en convenio con las OPI’s Sectoriales eventos de Capacitación

para el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la OPI regional y de las OPI’s de los Gobiernos Locales, así como capacitación al personal en aspectos de


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Planeamiento Estratégico, Contrataciones, Gestión de Proyectos y gestión Presupuestaria.

Se ha establecido la implementación de procedimientos administrativos y técnicos más

ágiles en aspectos de gestión de proyectos, gestión presupuestaria y los procesos de contrataciones del estado.

Se ha implementado un sistema informático de Seguimiento de proyectos con el

propósito de una mejor identificación de los cuellos de botella en la gestión de los proyectos, la supervisión y el control.

Se han establecido mecanismos de control como: Aprobación de las planillas de obras

de administración directa por parte de la Oficina de Recursos Humanos, control de los almacenes de obras por parte del Almacén Central y elaboración fichas técnicas de la maquinaria pesada.

Se ha implementado un equipo de profesionales contables e ingenieros para brindar

asistencia y acompañamiento en aspectos técnicos y financieros a los Gobiernos Locales que vienen ejecutando obras por encargo del Gobierno regional, lo cual no solo permitirá mejorar los resultados sino que contribuirá a mejorar sus capacidades en gestión de proyectos.

Para mejorar la calidad de los contratistas se ha establecido que las garantías a otorgar

en los nuevos contratos sean Cartas Fianzas de instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, se continúa aplicando multas por retraso y ejecutando cartas fianzas, y se ha incrementado el costo imputado por realizar de oficio la liquidación de obras cuando éstas no son efectuadas por las empresas contratistas.

Se ha desconcentrado la gestión de la Gerencia General Regional y de la Gerencia

Regional de Infraestructura hacia las 4 Gerencias Regionales, las Direcciones Regionales y la Sub Gerencia Regional de Administración así como hacia la Unidad Ejecutora Lima Sur (Cañete y Yauyos) y los coordinadores provinciales de obras, en función de su capacidad operativa y competencias, con el propósito de acelerar los procesos de formulación, ejecución y supervisión de los proyecto

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS Con el propósito de desarrollar las capacidades de la Oficina de Programación de Inversiones, Unidades Formuladoras y Ejecutoras del Gobierno Regional Lima, con el apoyo de la Consejería Presidencial, se logró que la Presidencia del Consejo de Ministros conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación


25

Multianual del Sector Público -DGPM, brinde asistencia técnica desde septiembre de 2010 con la participación de dos profesionales especializados en el SNIP. El periodo que comprende dicha asistencia técnica es de 07 meses y tiene como tareas principales la siguiente: Creación del Comité Regional de Inversiones (CRI) como Instrumento de Gestión de

Inversiones del Gobierno Regional de Lima; Asistir al Comité Regional de Inversiones para el monitoreo y seguimiento de una cartera

de veinte proyectos (20) priorizados. Brindar asistencia Técnica a los profesionales directamente involucrados en la

formulación, evaluación de los estudios de pre inversión y de la ejecución de los proyectos, facilitando las gestiones ante la DGPM, sectores involucrados y la OSCE.

3. TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SIN RECURSOS PRESUPUESTALES EN EL

MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON

El Gobierno Regional de Lima es un caso particular comparado con otras Regiones (no existían previamente Direcciones Regionales en el ámbito territorial).

Seis de nueve Direcciones Regionales del GRL sólo tenían al Director en su cuadro de

personal – CAP y las Gerencias Regionales que deben asumir funciones sectoriales tienen limitadas plazas.

En la primera etapa del proceso de descentralización (2004-2006) se transfirieron

funciones sin los recursos presupuestales necesarios. El nivel de avance de funciones transferidas era del 45 %.

ACCIONES REALIZADAS Desde el 2007 la posición del GRL ante la Secretaría de Descentralización y Ministerios

ha sido aceptar la transferencia de funciones si viene acompañada de presupuesto, tal como lo establece la normatividad vigente, por lo que no se avanzo con la transferencia en los casos que no había asignación de recursos o estos eran insuficientes.

Recién en el presupuesto del año 2010, el MEF asignó recursos por transferencia de

funciones. Para todos los Gobiernos Regionales se asignó 42 millones de soles, de los cuales el mayor monto fue para el Gobierno Regional de Lima: 8.6 millones de soles, lo


26

que permitió potenciar la operatividad de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales así como continuar con el proceso de transferencia de funciones.

Al concluir el 2010, el nivel de avance de funciones transferidas es de 75 %. Principales funciones transferidas desde el 2007: Sector Salud (16 funciones - marzo 2008), Agricultura (12), Transporte (4), Ministerio de

la Mujer y el Desarrollo Social (14), Defensa Civil (5).

En proceso de transferencia: MINAG / MVCS- COFOPRI: la función “n” saneamiento físico legal de tierras

eriazas de uso agrario y de comunidades campesinas. El proceso se está demorando porque es muy amplio el acervo documentario a transferir. Dado el carácter de los expedientes a transferir, se ha exigido a COFOPRI que como mínimo los expedientes deben de estar debidamente foliados.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (18 funciones).

Del 2007 al 2009 se generó capacidad operativa de las Direcciones Regionales de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Vivienda, Trabajo, Transporte y las Gerencias Regionales de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico y de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Desde el 2010 se les asignó presupuesto por transferencia de funciones.

En la transferencia de infraestructura portuaria y pesquera artesanal se ha identificado

problemas de operatividad y económico- financieros, por lo que el proceso aun no concluye.

El Archivo General de la Nación transfirió al Gobierno Regional el Archivo de Huaura,

que se ha constituido como Archivo Regional. Se ha establecido como lineamiento de gestión que no exista duplicidad entre las

Gerencias Regionales y las Direcciones Regionales. Las primeras, excepto que tengan asignadas directamente funciones transferidas, deben dirigir y supervisar a las segundas y procurar acciones de articulación e integración entre las Direcciones Regionales a su cargo y con otras dependencias del Gobierno Regional o externas.


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CUADRO DE AVANCE DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

SECTOR MATERIA FUNCIONES FUNCIONES TRANSFERIDAS

FUNCIONES PENDIENTES

AGRICULTURA Agricultura * 16 16 0 EDUCACION Educación 21 21 0

MEF Adm. de terrenos del Estado 3 0 3

MEM Energía y Minas 8 2 6

MINDES

Desarrollo Social 8 8 0 Población 6 6 0

MINCETUR

Comercio Exterior 5 5 0 Turismo 18 18 0 Artesanía 12 12 0

MTC

Transportes 8 8 0 Comunicaciones 5 0 5

PCM

Ambiente y Ord. Territorial 10 0 7

Orden. Territorial 0 3 Defensa Civil/CBV 5 5 0

PRODUCE

Industria 7 7 0 Pesquería 10 7 3

SALUD Salud 16 16 0 TRABAJO Trabajo y P. Empleo 18 0 18 VIVIENDA Vivienda 9 7 2 TOTAL 185 138 47


28

IV. LOGROS

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

DEL 2006 AL 2010

EJECUCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL INCRE INVER. 2006 0.71 1.86 1.43 1.12 1.87 0.71 1.84 2.12 4.10 2.32 1.33 1.37 20.8 - INVER. 2007 0.76 0.85 1.87 1.10 0.84 1.11 2.36 1.84 2.26 3.30 5.59 11.69 33.6 61.5% INVER. 2008 0.05 6.17 6.11 4.03 4.97 3.08 5.01 8.10 3.92 10.87 8.63 15.53 76.5 127.8% INVER. 2009 3.39 6.99 7.11 7.69 9.25 10.69 10.56 7.96 14.78 8.15 7.11 20.83 114.5 49.7% INVER. 2010 0.35 7.51 11.81 10.49 13.53 13.46 15.62 15.44 14.74 11.19 9.33 30.40 153.87 34.4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES 2003 – 2010

MILLONES NUEVOS SOLES


29

En tanto los gastos de inversión se han incrementado entre el 2003 y el 2010 en 1,800 % (un mil ochocientos por ciento), los gastos operativos de la Sede Central del Gobierno Regional sólo se han incrementado en el mismo período en 175 %


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RESUMEN POR NIVEL DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PERIODO 2007 A NOVIEMBRE 2010

N° DE PYTOS

ETAPA DEL PIP

MONTO DE INVERSION

(SEGÚN PERFIL VIABLE)

MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE

TECNICO

PRESUPUESTO APROBADO,

2007-NOVIEMBRE

2010

EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A NOVIEMBRE 2010

INICIADOS 2003 - 2006

PYTOS 2007 A

NOVIEMBRE 2010

CULMINACION DE PIP 2003 -

2006

PYTOS DE AÑOS 2007 A

NOVIEMBRE 2010

EJECUCION ACUMULADA 2007

A NOVIEMBRE 2010

117 346 CULMINADO 254,985,038

228,608,995 170,416,196 35,481,017

132,211,282 167,692,299

29 168 EN EJECUCION

297,445,933

300,617,876 227,025,390 23,640,592

134,451,035 158,091,627

5 227 EXPEDIENTE TECNICO

370,902,435

278,917,814 18,432,362 1,365,714

6,308,359 7,674,073

50 PRE INVERSION

234,378,059 - - - -

151 791 Total general ,157,711,465 08,144,685 415,873,948 60,487,323 72,970,676 333,457,998

FUENTE: SIAF AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GRL. ELABORADO POR LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA


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RESUMEN DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR PROVINCIA


N° DE PYTOS

PROVINCIA MONTO DE

INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)


TECNICO


2007-NOVIEMBRE

2010

EJECUCION DE PROYECTOS 2007 - NOV. 2010


PYTOS 2007 A

NOVIEMBRE 2010


2006

PYTOS DE AÑOS 2007 A NOVIEMBRE

2010

EJECUCION ACUMULADA

2007 A NOVIEMBRE

2010

27 84 BARRANCA 209,431,749 79,265,607 50,203,926 11,848,992 31,409,399 43,258,391

7 30 CAJATAMBO 56,586,862 30,761,591 13,631,751 2,163,714 8,723,741 10,887,454

10 55 CANTA 59,072,136 51,077,818 27,811,160 2,751,308 13,272,855 16,024,164

19 120 CAÑETE 180,486,324 235,708,138 71,913,216 5,687,121 48,845,454 54,532,575

22 69 HUARAL 136,727,164 70,173,608 40,568,432 9,160,428 28,187,239 37,347,668

23 97 HUAROCHIRI 135,485,541 78,542,681 46,725,231 10,356,057 28,740,128 39,096,186

14 146 HUAURA 143,876,431 87,407,991 60,896,011 3,857,323 48,064,395 51,921,718

13 47 OYON 76,560,840 57,547,357 25,773,171 3,990,724 15,387,210 19,377,934

11 92 YAUYOS 91,512,761 59,674,767 41,281,965 4,548,934 27,120,134 31,669,068

5 51 MULTIPROVINCIAL 67,971,657 57,985,126 37,069,085 6,122,721 23,220,120 29,342,841

151 791 Total general 1,157,711,465 808,144,685 415,873,948 60,487,323 272,970,676 333,457,998



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RESUMEN DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR SECTORES


N° DE PYTOS

SECTOR

MONTO DE INVERSION

(SEGÚN PERFIL VIABLE)


TECNICO


2007-NOVIEMBRE

2010

EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A NOV. 2010


PYTOS 2007 A

NOVIEMBRE 2010


2006

PYTOS DE AÑOS 2007 A NOVIEMBRE

2010

EJECUCION ACUMULADA

2007 A NOVIEMBRE

2010

44 153 AGROPECUARIA 292,171,714 166,947,598 78,501,694 22,360,158 33,154,405 55,514,562

17 DEFENSA Y SEGURIDAD

11,743,079 14,549,823 13,835,690 10,447,768 10,447,768

22 189 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

154,728,440 110,285,495 63,836,128

2,810,000 52,614,881 55,424,881

12 25 ENERGIA Y MINAS 34,805,190 29,914,918 22,466,313

5,207,692 13,282,781 18,490,473

2 10 OTROS 3,895,174 11,562,006

9,407,150

4,599,130

3,850,726

8,449,856

1 19 PRODUCCION 14,796,326

2,226,565

1,932,725

36,546

1,475,937

1,512,483

2 18 PROTECCION SOCIAL

23,613,928 18,864,054 10,679,231

277,175

6,549,502

6,826,676

4 102 SALUD 75,061,435 172,486,184 28,058,664

569,074 21,529,517 22,098,591

41 121 SANEAMIENTO Y VIVIENDA

256,239,279 103,999,592 84,611,660 17,193,652 54,989,958 72,183,610

18 110 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

246,261,251 160,265,785 93,534,675

7,211,374 67,721,850 74,933,224

5 27 TURISMO 44,395,649 17,042,665

9,010,018

222,522

7,353,351

7,575,874

151 791 Total general 1,157,711,465 808,144,685 415,873,948 60,487,323 272,970,676 333,457,998



33


34

V. LOGROS POR SECTORES

DESARROLLO SOCIAL

Se han generado más de 10,000 puestos de trabajo en las diferentes obras ejecutadas por el Gobierno Regional.

Se invirtió en necesidades básicas insatisfechas en los 13 distritos de pobreza extrema con la ejecución de más de 02 proyectos por distrito.

Promoción de la creación de Defensorías del Niño, constitución del Consejo Regional de Juventudes y de la Oficina Regional para Personas con Discapacidad – OREDIS.

Creación de la Red de los Promotores de Desarrollo Social.

Se entregaron 284 cocinas a organizaciones sociales, beneficiando a 15,620 comensales.

Formulación de los siguientes Planes: Igualdad de Oportunidades, Infancia y adolescencia.

938 personas capacitadas en temas de ordenamiento Territorial Urbano y Rural en la 09 Provincias.

Implementación de 900 Cocinas Mejoradas en 05 distritos de pobreza extrema.

Inserción de más de 500 jóvenes en el mercado laboral, en las provincias de Barranca, Huaral y Huaura, con el Programa PROJOVEN.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROVINCIAS CULMINADOEN

EJECUCIÓNEJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

CAÑETE 13 37 S/. 20,367,714

HUAURA 14 28 S/. 15,352,171

YAUYOS 20 10 S/. 7,605,245

OYÓN 6 7 S/. 3,162,046

HUAROCHIRÍ 12 7 S/. 2,656,169

CANTA 13 3 S/. 2,433,310

HUARAL 12 4 S/. 2,219,945

CAJATAMBO 1 7 S/. 855,258

BARRANCA 10 7 S/. 773,022

TOTAL 101 110 S/. 55,424,881


35

Se ha actualizado y capacitado a 6,966 profesores que representa el 59% de docentes de la región.

Se fortaleció capacidades de 135 especialistas de inicial y primaria en comunicación y matemáticas.

Se priorizó la estimulación temprana desarrollando capacidades de 545 profesores.

Se ha capacitado 8,354 docentes en temas de logros de aprendizaje, diversificación curricular, estrategias metodológicas, innovaciones, investigación, tecnologías educativas cubriendo el 63 % del total de docentes.

Aumento los niveles de logro de calidad educativa al finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular: en Comprensión Lectora de 25,5% a 45,5%, y en Lógico matemático de 16,2% a 35,5%.

En convenio con el Ministerio de Educación - “PRONAMA” y la ejecución de los Proyectos “Educación en Valores”, “Alfabetización Integral” del GRL, se ha logrado alfabetizar a 28,000 iletrados, llegando a reducir de 12 % a 4 % el analfabetismo.

Se implemento la Campaña VER PARA LEER, en la cual se entrego 1,503 lentes a personas con problemas visuales de las zonas más pobres.

El programa de mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo entregó 862 equipos de cómputo, a 381 Instituciones Educativas, beneficiando a más de 37,440 estudiantes.

Se entregó 9,359 carpetas, 6,344 sillas y 7,262 carpetas unipersonales que beneficia a 13,606 alumnos.

Se ha construido 1,301 metros lineales de cerco perimétrico de instituciones educativas.

Se viene impulsando el modelo de Centro Básico de Recursos Educativos (CEBRES), para brindar servicios integrales de laboratorios (ciencias, idiomas), centro de cómputo, biblioteca, talleres, zonas de educación física, auditorio, y otros para pequeñas instituciones educativas que no cuentan con estas capacidades, construyéndose a la fecha un CEBRE en la provincia de Cañete.

Se ha desarrollado capacidades para la formación laboral básica y superior con la formulación y ejecución de 20 proyectos de infraestructura y equipamiento por más de 10 millones de soles, en CETPRO, Institutos Tecnológicos Superiores, CEO’s, Instituciones Educativas Técnico Industriales


36

ASISTENCIA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR EDUCACIÓN

Se ha logrado el financiamiento del Proyecto "Desarrollo de Capacidades de los Actores Educativos de la EBR de 13 distritos de la Región Lima“, costo total asciende a S/. 4,997,418.73 Nuevos Soles, de los cuales S/.4,742,908.73 Nuevos Soles es financiado por el FONDO PERU ESPAÑA, y un aporte del Gobierno Regional de Lima de S/.254,510.00, cuyo estudios fueron elaborados con la asistencia técnica de USAID/PERU/SUMA.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

1. Diseño Curricular con Identidad Regional

2. Programas de Formación Docente en Servicio para Implementar el Diseño Curricular Regional de Lima – Provincias

3. Gestión Educativa, Descentralizada y Participativa

4. Materiales Educativos Diversos y pertinentes en el marco del Diseño Curricular Regional de Lima Provincias.Infraestructura Educativa acorde a las Necesidades Educativas

5. Equipamiento y Mobiliario de acuerdo al Avance Tecnológico.

SALUD

A noviembre de 2010 se ha invertido más de 22.1 millones de nuevos soles en 54 proyectos culminados y 51 proyectos en ejecución.



PRESUPUESTAL

CAÑETE 10 7 S/. 6,927,466

HUARAL 5 6 S/. 3,543,282

HUAURA 8 12 S/. 2,908,170

YAUYOS 4 13 S/. 2,621,300

OYÓN 2 4 S/. 1,476,522

BARRANCA 18 1 S/. 1,348,130

CAJATAMBO 3 S/. 1,249,526

CANTA 4 1 S/. 1,245,989

HUAROCHIRÍ 3 4 S/. 778,208

TOTAL 54 51 S/. 22,098,591


37

Se han construido 04 establecimientos de Salud, y se han mejorado otras 16 y se esta equipado 25 Establecimientos de Salud.

Se entregó 24 ambulancias a los establecimientos de salud.

Se han adquirido 04 clínicas móviles, y se ha recibido 01 en donación.

Se equipado con equipos de Rayos X, 05 respiradores artificiales, para los principales hospitales de la región.

Se disminuyó la mortalidad materno neonatal, a 3.2 por mil nacidos vivos, incrementando la disponibilidad de la atención del parto y del recién nacido por personal calificado.

La Mortalidad infantil es menor al promedio nacional (11.5 x 1000 RNV en la Región lima vs. 18.5 x RNV a nivel nacional), por actividades de prevención y control de EDAS complicadas y Neumonía.

Se ha incrementado de 96.6% a 97.1% el porcentaje de partos institucionales.

Se ha implementación de los Centros de Referencia para Infecciones de Transmisión Sexual, en el plan de prevención y control del VIH – SIDA.

Se ha fortalecido la prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas que se expresan en programas de prevención y control de la hipertensión, diabetes, obesidad, neoplasias más frecuentes (cáncer del cuello uterino).

Con la implementación de las clínicas móviles, se han logrado más de 120 mil atenciones en centros poblados a las zonas de riesgo, con servicios gratuitos en medicina especializada de oftalmología, odontología, gineceo - obstetricia, pediatría, medicina general, laboratorio.

Se cuenta con el 90 % en disponibilidad y acceso de medicamentos, ocupando según reportes del Ministerio de Salud, el tercer lugar a nivel nacional.

Se gestionó la creación de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud Huarochirí, la misma que operaria a partir del año 2011.

Se ha realizado 928 fiscalizaciones y control de medicamentos a diferentes boticas y farmacias de la región.

Se ha implementado el Comité de Re-tratamiento Intermedio Regional, integrando a instituciones como Es Salud, PNP, IMPE, para combatir la tuberculosis de 1,049 en el 2009 a 825 casos en el 2010.

Se ha ejecutado el Programa de Mejoramiento de la Calidad de Atención de la Salud:


38

• Se han equipado y mejorado la infraestructura de los principales Hospitales.

• Se ha incrementado en 37.4% los profesionales de la salud nombrados. • Se viene capacitando permanentemente al personal de Salud

• Se está realizando la evaluación permanente en todos los hospitales, puestos y postas de salud,

a fin de tomar medidas correctivas que permitan mejorar la atención al paciente. Activación de la Red Regional de 70 municipios saludables.

Articulación con el Sector Educación y Gobiernos locales para calificación de escuelas y municipios. Inserción de temas de salud en el currículo escolar.

Implementación del Laboratorio Referencial Regional en el Hospital San Juan Bautista de Huaral.

TRANSPORTE

Se ha invertido más de 74.9 millones de nuevos soles en 62 proyectos culminados y 59 proyectos en ejecución.

Se han construido 76 Km. de carreteras.

Se ha mejorado 325 Km. de carreteras, entre vecinales y departamentales.

Se han asfaltado 60 Km. de carreteras.

Se han construido 09 Puentes.



PRESUPUESTAL

HUARAL 5 7 S/. 16,802,884

HUAROCHIRI 9 12 S/. 14,236,480

CAÑETE 8 4 S/. 10,749,836

HUAURA 21 6 S/. 9,885,931

YAUYOS 4 10 S/. 8,531,232

CAJATAMBO 2 8 S/. 7,073,111

BARRANCA 2 6 S/. 2,659,757

OYON 6 3 S/. 2,572,104

CANTA 4 3 S/. 2,418,489

MULTIPROVINCIAL 1 0 S/. 3,400

TOTAL 62 59 S/. 74,933,224


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ELECTRIFICACIÓN

Se ha invertido más de 18.5 millones de nuevos soles en 17 proyectos culminados y 20 proyectos en ejecución.

Se han electrificado aproximadamente 14,296 viviendas, llegando a una cobertura total de 81.9 % del total de viviendas a nivel regional.

SANEAMIENTO Y VIVIENDA



PRESUPUESTAL

BARRANCA 6 3 S/. 15,499,203

CAÑETE 3 3 S/. 822,116

YAUYOS 1 5 S/. 587,996

HUAURA 4 2 S/. 534,336

HUAROCHIRÍ 1 2 S/. 361,350

OYÓN 1 3 S/. 348,958

HUARAL 1 2 S/. 336,513

TOTAL 17 20 S/. 18,490,473



PRESUPUESTAL

HUAURA 25 13 S/. 16,395,026

HUAROCHIRÍ 11 13 S/. 11,806,094

BARRANCA 12 7 S/. 11,589,552

CAÑETE 12 9 S/. 8,839,994

HUARAL 11 12 S/. 5,714,014

OYÓN 1 2 S/. 4,356,334

YAUYOS 8 6 S/. 3,030,441

CANTA 11 2 S/. 2,980,898

CAJATAMBO 2 4 S/. 1,116,782

MULTIPROVINCIAL 2 0 S/. 6,354,475

TOTAL 95 68 S/. 72,183,610


40

Se ha dotado del servicio de alcantarillado a 11,500 viviendas, llegando a una cobertura total de 57.1 % del total de viviendas a nivel regional.


Se ha dotado del servicio de agua potable a 14,044 viviendas, llegando a una cobertura total de 71.1 % del total de viviendas a nivel regional.

AGRICULTURA


Se han construido 25,000 metros de canal y mejorado otros 47,420 metros.

Se han enrocado 16,330 metros lineales de defensas ribereñas.

Se han ejecutado 09 proyectos de represas y bocatomas.

Se han construido y mejorado 29 reservorios.

Se ha entubado 65,660 metros de canal.



PRESUPUESTAL

BARRANCA 10 13 S/. 11,006,120

HUAROCHIRÍ 28 17 S/. 9,191,407

CANTA 11 13 S/. 6,945,478

YAUYOS 3 9 S/. 6,382,743

HUAURA 15 10 S/. 6,148,404

HUARAL 5 16 S/. 5,517,084

OYÓN 5 16 S/. 4,479,447

CAÑETE 5 9 S/. 2,965,266

CAJATAMBO 1 8 S/. 556,233

MULTIPROVINCIAL 1 2 S/. 2,322,381

TOTAL 84 113 S/. 55,514,562


41

TURISMO


Se han culminado 08 proyectos de la infraestructura turística.

Se han culminado 05 proyectos de conservación y mejoramiento de la infraestructura turística.

Se han culminado 06 proyectos de puesta en valor de las zonas turísticas regionales

PROTECCIÓN SOCIAL



PRESUPUESTAL

OYÓN 1 1 S/. 3,142,926

HUAURA 7 5 S/. 1,698,718

CAÑETE 1 2 S/. 1,147,482

YAUYOS 2 3 S/. 811,729

HUARAL 3 S/. 397,095

BARRANCA 5 2 S/. 377,923

TOTAL 16 16 S/. 7,575,874



PRESUPUESTAL

HUARAL 1 0 S/. 2,816,849

HUAURA 4 4 S/. 2,670,340

CAÑETE 2 4 S/. 1,078,936

YAUYOS 1 0 S/. 260,552

BARRANCA 1 S/. 0

CAJATAMBO 1 S/. 0

CANTA 1 S/. 0

TOTAL 8 12 S/. 6,826,676


42


Se han culminado la ejecución de 08 proyectos de albergues y se está ejecutando 05 más.

Se han construido 25 locales comunales.

DEFENSA Y SEGURIDAD

A noviembre de 2010 se ha invertido más de 10.4 millones de nuevos soles en 10proyectos culminados y 6 proyectos en ejecución.

Se han construido 08 comisarías.

Se han equipado con 25 camionetas, 26 motocicletas, radios, entre otros.

Se esta ejecutando un proyecto para dotar de Cámaras de Vigilancia a las principales ciudades de la región por una inversión de S/. 2.2 millones.

Se ha dotado a las compañía de Bomberos con 01 ambulancia Rural Tipo II, 01 Unidad de Rescate, 01 Unidad Contra Incendio, además de equipamiento de rescate. (provincias de Cañete y Huaura)



PRESUPUESTAL

YAUYOS 3 0 S/. 2,002,810

CAÑETE 5 2 S/. 1,869,643

HUAURA 2 0 S/. 307,338

BARRANCA - 1 S/. 4,683

MULTIPROVINCIAL - 3 S/. 6,263,294

TOTAL 10 6 S/. 10,447,768


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DESARROLLO ECONÓMICO

Capacitación a 500 MYPES en cuero y calzado, madera, néctares, lácteos, platería, fibra vegetal, bambú y artesanía textil.

Se han desarrollo 03 proyectos de señalización y Promoción de Rutas Turísticas

Proyectos Bandurria, Baños de la Juventud; Muelle Turístico Cerro Azul; Parador Turístico Marcatupe; Baños termales de Collpa.

Se ha capacitado a 1,200 personas en Buenas Prácticas Turísticas.

Se realizó el Inventario Regional de sitios arqueológicos, identificando 1,292 sitios registrados como patrimonios en el Ministerio de Cultura, siendo la región que cuenta con mayor cantidad de sitios arqueológicos.

Se ha elaborado un banco de imágenes de los principales sitios arqueológicos, y se ha diseñado un módulo de visita virtual.

Se capacito en Cultura exportadora a 650 docentes y 1,580 alumnos de 42 II.EE.

Se ha constituido 02 Comités Provincial de Desarrollo Exportador.

Participación en eventos: Mistura, Perú Regiones, Exhibe Perú, Festival del Pisco entre otras. Organización de Ferias y Concursos Regionales y provinciales.

Se otorgó Derechos de Pesca a más de 3,300 pescadores artesanales, brindando capacitación para su organización.

09 proyectos (vino, pisco, lácteos, pesca y acuicultura) 7000 beneficiarios.

Control y supervisión en los Desembarcaderos de Cañete, Chancay, Supe y Huacho.

Se ha elaborado la Línea de Base de la Electrificación Rural

Se otorgó: 05 Concesiones Centrales Hidroeléctricas y 186 Concesiones Mineras.

Se realizaron 71 Estudios Ambientales de Proyectos Mineros, y se aprobaron 49 Estudios Ambientales en Hidrocarburos

Se realizaron 159 Talleres y Audiencias Públicas para promoción de la Inversión Minera y 04 Talleres de Capacitación de Pequeños Mineros y Artesanales.


44

MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

Se viene trabajando en el fortalecimiento de las comunidades vicuñeras de la Región.

Se viene ejecutando el programa de reforestación de las cuencas de Oyón y Huarochirí,

Se ha capacitado y sensibilizado a la población en la Gestión de calidad de aire; Conservación, Manejo y Gestión en Humedales Costeros.

Se han instalado 25 Comisiones ambientales Municipales.

Se ha atendido 33 situaciones de emergencias, brindando apoyo con ropa, utensilios de primera necesidad y frazadas a pobladores de las zonas de bajas temperaturas (HELADAS), así como a 12 casos de incendios.

Se ha reabastecido a las redes de almacenes adelantados en Cañete, Antioquía y Huaura (por un valor estimado de 1.9 millones de soles) con bienes de apoyo humanitario; así como la protección de zonas de alto riesgo, mediante actividades de defensa ribereña y emergencia vial.

Se ha conformado 9 comités provinciales y 84 comités distritales de seguridad ciudadana, se han instalado 562 Juntas Vecinales e implementado con modernos equipos de cómputo las Comisarías y las Secretarías Técnicas Provinciales de Seguridad Ciudadana.

Se ha equipado el laboratorio de criminalística de la OFICRI-HUACHO.


45

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y DEFENSAS RIBEREÑAS

Se ha ejecutado S/.15.2 millones de nuevos soles en el mantenimiento periódico de 1,632 Km. de carreteras, que beneficia a más de 150 mil habitantes.

A noviembre de 2010 se viene ejecutando más de 8.8 millones de nuevos soles en proyectos defensas ribereñas, prevención y contingencia.

ANTES

DESPUES


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VI. BALANCE Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS


47


48

VII. ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Supervisión de procesos de concurso de personal de los sectores educación y salud. Formulación y aprobación de Directivas de aplicación en todo el Pliego: 8 Directivas

aprobadas y 4 en proceso. Formulación del Manual de Procedimientos. Designación de Procuradores Ad Hoc para mejorar la calidad de defensa y demandas.

Conformación en la Sede Central de la Comisión Especial Calificadora de Procesos

Administrativos y de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Establecimiento de la Comisión de Control Interno con la función de realizar las

coordinaciones y seguimiento para la implementación de medidas correctivas y recomendaciones de la Contraloría General de la República y de la OCI. Asimismo, realiza indagaciones e informes sobre denuncias y supuestos casos de irregularidades para canalizar, en función a los resultados, a las instancias pertinentes: las Comisiones de Procesos Administrativos, la OCI o Procuraduría.

Diseño o adecuación e implementación de diversos sistemas informáticos para mejorar la

gestión administrativa, técnica y de control. Implementación del Sistema de Gestión Documentaría-SISGEDO, para un mejor registro y

seguimiento documentario. Acceso de los usuarios a través de Internet para realizar el seguimiento de sus expedientes.

Implementación del Software Inventario Mobiliario Institucional –SIMI para un adecuado

registro de los bienes del GRL. En la sede central , asignación y gestión presupuestal y de gastos por Unidad de Costeo.

Permite un cabal conocimiento por parte de cada dependencia de su presupuesto y gastos. Asignación de coordinadores administrativos en las principales Unidades de costeo para que realicen las tareas de gestión presupuestal y administrativa.

Implementación del software Melissa que permite obtener reportes a nivel de detalle (por

unidad de costeo, por específica de gasto, por proveedor, por orden de servicio o de compra y otros).

Implementación obligatoria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA, en

todas las Unidades Ejecutoras. Prohibición en la Sede Central de ingreso de proveedores a las instalaciones, excepto

tengan contrato y asistan para coordinar con el área usuaria. Asimismo, disposiciones operativas para garantizar la transparencia en el flujo documentario a las Comisiones de Selección de procesos de contrataciones.


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Atención prioritaria a los requerimientos de información por Transparencia Pública. Rediseño de la página Web e incorporación de información por transparencia.

Diseño e implementación del sistema de registro y reportes de avance físico y financiero

de los Proyectos y su correspondiente publicación periódica en la página web, especialmente de las convocatorias y de las normas legales.

Registro y control de maquinaria pesada. Disposición para que el área de Maquinaria

Pesada realice el seguimiento y control de los vehículos ligeros, en especial de las acciones de mantenimiento y reparaciones.

Disposiciones para un mejor control en el uso de combustible.

En coordinación con las Unidades Ejecutoras, realización del inventario de bienes

inmuebles. Seguimiento y control por parte del Almacén Central de los almacenes de las obras

ejecutadas por administración directa. Establecimiento de lineamientos para la disposición de los excedentes de obra.

VIII. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL AÑO 2011

Como resultado de una gestión transparente y concertada que demuestra un manejo técnico y responsable de las finanzas públicas, al cierre del presente ejercicio presupuestal se estima un SALDO FINANCIERO para el financiamiento de proyectos por la suma de S/.146,921,769.51 Nuevos Soles, según el siguiente detalle:

En lo que respecta a Recursos Ordinarios, la Continuidad de Inversiones se encuentra garantizada según lo dispone la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29626, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011”, toda vez que dichos recursos se encuentran asignados a proyectos de educación y salud. Asimismo se ha conseguido un Presupuesto Adicional para Inversiones en el Ejercicio Presupuestal 2011, por la suma S/.30,314,000.00 Nuevos Soles.

MONTO

19,294,099

RECURSOS DETERMINADOS 111,047,807

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14,334,250

RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADADOS 2,245,613

146,921,770

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS (Continuidad de Inversiones 2010)

TOTAL

memoria institucional 2007-2010 - gobierno regional …

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