“mejoramiento de defensa ribereÑa con enrocado en el rio nepeÑa, sector cerro blanco, distrito...
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Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil.TRANSCRIPT
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO NEPEÑA, SECTOR CERRO BLANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, SANTA – ANCASH”
Ubicación Departamento /Región: AncashProvincia: SantaDistrito: NepeñaLocalidad: Cerro Blanco
Para una mejor interpretación de la ubicación del proyecto, ver Plano PU-01 de Anexo V.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora: Municipalidad Distrital de NepeñaSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de NepeñaFuncionario Responsable Ing. Elmer Adan Peña Armas.Responsable de Elaboración Ing. Raúl Elmer Zavaleta MeléndezCorreo electrónico: [email protected] Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de NepeñaSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de NepeñaFuncionario Responsable Ing. Jorge Domingo Scamarone Sanchez
La Municipalidad Distrital de Nepeña, que es un órgano con autonomía económica, administrativa y política, además tiene como objeto promover el desarrollo integral de todo el ámbito de su jurisdicción, entre sus atribuciones, es de promover y ejecutar obras de infraestructura básica, vial, económica y social con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida, fomentando el auto sostenimiento de la población de ámbito local.
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades locales y pobladores del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un sistema integral de protección de riberas en el Río Nepeña que les permitiese asegurar sus campos de cultivo contra cualquier erosión e inundación posible. Así, y dadas las condiciones en las que y el Centro Poblado de Cerro Blanco se encuentra, es que nace la idea de proteger y dar seguridad a los agricultores y pobladores mediante la protección de sus riberas en los meses de lluvia; surgió la idea del Proyecto “MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO NEPEÑA, SECTOR CERRO BLANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, SANTA – ANCASH”.
En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades representantes de la Municipalidad Distrital de Nepeña y la
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Comisión de Regantes Nepeña firmaron documentos de compromiso (Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento y Libre Disponibilidad de los Terrenos), en las cuales se indican su participación en el proyecto y se encuentra anexada en el presente documento (Ver Anexo).
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Grupo Participante Quienes y Como Son Problemas y Necesidades Espectativas e InteresesPosibles Dificultades para
Trabajar con EllosDe que Podriamos Hacer
Uso
Comisiones de
Usuarios
Es una entidad sin fines de lucro,
encargada de la Operación y
Mantenimiento en su ámbito Local.
Las avenidas del río Nepeña generan
inundaciones y erosión de los campos de
cultivo en el sector de Cerro Blanco, debido
a la falta de protección de la ribera del río.
Carencia de recursos humanos y
financieros, actividad principal deficiente
Protección de Cultivos e
Infraestructura de Riego de
Inundaciones en el Sector de
Riego antes mencionados
No dispongan de la
contrapartida correspondiente
para la ejecución de la obra
De la disponibilidad de
mano de obra no calificada e
interés de la mayoria por el
proyecto
J unta de Usuarios
del Sub Distrito de
Riego Nepeña
Es una entidad sin fines de lucro,
encargada de la Administración,
Operación y Mantenimiento del
Sistema de Riego del Sub Distrito de
Riego Nepeña
Las avenidas del río Nepeña generan
inundaciones y erosión de los campos de
cultivo en el sector de Cerro Blanco, debido
a la falta de protección de la ribera del río.
.
Carencia de recursos humanos y
financieros, actividad principal deficiente
Tener la seguridad de que los
cultivos y la infraestructura de
riego en el sector de cerro blanco
no sean afectados por las
inundaciones
No dispongan de la
contrapartida correspondiente
para la ejecución de la obra
Del personal técnico y
administrativo para
complementar algún apoyo
en la ejecución del proyecto
Autoridad Local de
Agua (ALA)
Es una entidad del Ministerio de
Agricultura y Riego que supervisa el
cumplimiento de las normas legales
en materias de agua en las OUA.
Recarga de actividades y disponibilidad de
recursos humanos y financieros limitados
Cumplir su misión operativa y
funcional para los efectos de
preservación, conservación y uso
racional del resurso agua, forestal
y demás recursos naturales
Incompatibilidad de criterios en
el diseño de la estructura y
obras de arte, conllevando a una
no aprobación de la autorización
de la ejecución del proyecto
De su principio de Autoridad
para solucionar algún
problema en cuanto a áreas
intangibles
Municipalidad
Distrital de Nepeña
Es la entidad basica en la
organización territorial del estado y
canales inmediatos de partiipación
vecinal en los asuntos publicos, que
institucionalizan y gestionan con
autonomia los intereses propios de
las correspondiente colectividad.
Perdidas de areas agricolas y peligro
eminente del centro poblado cerro blanco
por las frecuentes socavaciones en el sector
de cerro blanco.
Promover las condiciones
favorables, para la productividad y
competitividad de las zonas
urbanas y rurales del distrito.
Se requiere de proyectos
rentables y en algunos casos
por la probreza, se debe tener
solamente en cuenta la
rentabilidad social
De sus profesionales para la
revisión de los perfiles y del
expediente técnico, así como
de la contrapartida al 100%
del total del presupuesto.
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
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2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
En el año 2008, el Gobierno Regional de Ancash construyo 500 metros lineales de dique con enrocado como protección de la bocatoma de cerro blanco, la cual ha sido insuficiente para la protección de las áreas agrícolas y al centro poblado cerro blanco.
Desde el año 2008 hasta el año 2015 las organizaciones de usuarios y la municipalidad distrital de Nepeña han realizado esfuerzos denodados para disminuir las consecuencias del incremento del régimen de caudal del río Nepeña a las áreas agrícolas como a los centros poblados aledaños a las riberas del río; ejecutando encauzamientos parciales del eje del río por sectores.
A consecuencia de los daños causados por el ultimo fenómeno, producido durante este años en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2015, La Municipalidad Distrital de Nepeña, consecuentemente con su política promotora de la seguridad Vecinal y en cautela de la continuidad, puso en marcha el programa de emergencia, para construir la infraestructura de Defensa Ribereña, para proteger a los pobladores y áreas agrícolas aledañas de las avenidas e inundaciones del rio Nepeña.
El proyecto en estudio tratara de evitar la pérdida e inundación de las zona urbana y los terrenos agrícolas debido a la erosión de la margen derecha del rio Nepeña, de esta manera se evitara las pérdidas de viviendas y vidas humanas que son erosionadas por las grandes avenidas de agua en épocas de lluvia que se producen en los meses de Noviembre a Marzo, la ejecución del proyecto, se sustenta fundamentalmente en proteger la ribera de la margen derecha del rio Nepeña, de esta manera contribuyendo a preservar la vida de la población, las propiedades públicas y privadas y las tierras agrícolas según el padrón de uso agrícola.
Este proyecto está enmarcado dentro las políticas del estado peruano, consecuente con su política de promover y cautelar la Vida de la Población y sostenimiento de las poblaciones y en prevención de los daños que podría ocasionar la presencia cíclica de las Crecidas e inundaciones del rio Nepeña para el año 2016, se debe considerar al departamento de Ancash en el plan de contingencia a lo dispuesto por el manual de Procedimientos para la ejecución física y financiera del Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de infraestructuras y Estructuras de riego y directivas complementarias, para la asignación de recursos correspondientes a fin de que se desarrollen las obras de prevención de los cauces y riberas de los ríos que permitirán contrarrestar los efectos negativos que ocasione el referido fenómeno.
En ese sentido el MINAG en coordinación con El Gobierno RegionalAncash, Municipalidades Distritales de Ancash y Municipalidad Distrital de Nepeña, entidades vinculadas a proteger y conservar las zonas urbanas han realizado las gestiones necesarias a fin de contar
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con el financiamiento que permita ejecutar obras de defensa ribereña. Al ejecutar el proyecto de defensa ribereña del rio Nepeña, reducirá el efecto erosivo y arrasador de las aguas conducidas por este río, que contara con la construcción de defensa ribereña en lugares vulnerables a base de diques con enrocado y su respectivo encauzamiento y descolmatación del lecho de río, garantizando la protección y permanecía de familias en sus predios, generando temporalmente fuentes de trabajo para los beneficiarios.
El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo del Distrito de Nepeña:
2.4.2 Lineamientos de las Políticas relacionados con el Proyecto
El presente Proyecto de Inversión Pública, se enmarca dentro de los siguientes aspectos elementales:
La Presidencia de consejo de Ministro atreves del Sector Orden Publico y Seguridad tomará, Conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole Comprende el conjunto de acciones que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, y a la protección permanente de la población y del patrimonio amenazado o afectado por un peligro de origen natural o inducido por el hombre, y también comprende las acciones orientadas a proteger a la población, proporcionando ayuda oportuna en casos de desastre o calamidad de toda índole
2.4.3 Descripción del Proyecto
Se realizará la construcción de un dique seco en una longitud de 574 metros lineales en la margen derecha, así como su protección con enrocado, comprendiendo además la descolmatación de 1074 metros lineales, así mismo se está considerando obras complementarias tales como; reforestación de áreas afectadas.
2.4.4 Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo Local
De acuerdo a la clasificación funcional su competencia corresponde al Gobiernos Local, así mismo está involucrada la PCM. Actualmente existe defensa ribereña en el centro poblado cerro blanco pero es insuficiente, lo que no permite la seguridad de los bienes públicos y bienes privados y la vida de los pobladores, puesto que existe constantes avenidas las cuales ya han causado daños en la parte baja del río donde específicamente se encuentra el centro poblado cerro blanco y las áreas agrícolas correspondientes. Por lo
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que claramente en el Plan de Desarrollo Local, en el Eje Temático de seguridad, protección y prevención a desastres.
Competencia del Gobierno Local
Las Municipalidades Locales tienen la competencia de promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanos y rurales de acuerdo al Inciso 2.4, Artículo 86º de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que en las municipalidades involucradas se están implementando este tipo de proyectos, para lograr el incremento acelerado del desarrollo y bienestar de la población.
Dentro del contexto Local, se promoverá el desarrollo de los productores agrícolas y pecuarios, restando sus costos de transporte, beneficiando también a los comerciantes que visitan estas zonas, logrando un sistema de transporte, que contribuya eficientemente en el desarrollo socio económico y a la integración de los centros poblados del distrito de Nepeña.
2.4.5 Estructura funcional programática:
FUNCIÓN: (05) ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISIÓN FUNCIONAL: (016) GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL: (0035) PREVENCION DE DESASTRES
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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MODULO III
IDENTIFICACIÓN
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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para el presente perfil se tiene definido como diagnóstico, la toma de datos del lugar de la Obra, así como el área de influencia de la población afectada y beneficiaria, la actividad principal a que se dedican los pobladores, con todos estos datos se ha determinado el problema que aqueja la zona. Por dicha razón, con el fin de identificar el problema central y las causas que lo provocaron, el presente proyecto ha tenido la participación directa de la población afectada, constituyendo su principal fuente de información para su desarrollo, contribuyendo en definición de la idea del proyecto así como también en la recolección de información, priorización de las zonas críticas a ser protegidas, el tipo de obra a implementar entre otras.
La zona de protección el Río Nepeña en su zona alta, media y baja del Valle, muy especialmente frente a los terrenos ribereños que se encuentran en la margen derecha e izquierda del Río Nepeña, específicamente desde el puente moro hasta la bocatoma del canal huayabo, en este trayecto del río la dirección del flujo de las aguas varia de año en año, dejando aisladas las bocatomas en épocas de aguas temporales, este aislamiento hace de que los terrenos de cultivo se vean afectados y los pobladores del centro poblado cerro blanco estén en eminente peligro.
En forma artesanal los usuarios direccionan el flujo de las aguas con maquinarias y con mano de obra, pero las constantes crecidas arrasan dichos trabajos.
El centro poblado cerro blanco, se dedica al 100% a la agricultura tal como a la siembra de caña de azúcar y cultivos transitorios como el maíz amarillo entre otros; donde su área urbana y agrícola se encuentran siempre en eminente peligro por la colmatación del cauce del río Nepeña y la ausencias de obras de defensa ribereña, así como la existencia de un alineamiento irregular del río.
En los ítems que se describen líneas abajo se tipifica a mejores detalles las características de la población afectada en forma directa en indirecta; asimismo en el anexo V se presenta un plano de las posibles canteras a explotar los materiales que se utilizaran en la ejecución de la obra.
Con respecto a la accesibilidad al proyecto se cuentan con la siguiente vía de comunicación con su respectiva distancia y tiempos
CUADRO Nº 01-A: CUADRO DE ACCESIBILIDAD AL PROYECTO
De ADistancia
(Km.)Medio de
TransporteTiempo Vías de Acceso
Lima Cruce Samanco 400.85 Terrestre 6 Hr.Panamericana
Norte
Chimbote Cruce Samanco 30.15 Terrestre 15 min.Panamericana
Norte
Cruce SamancoCentro Poblado Cerro Blanco
14.37 Terrestre 10 min. Asfaltado
Centro Poblado Cerro Blanco
Proyecto 1.10 - 5 minCamino
Carrozable
3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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El Valle agrícola de Nepeña, con una extensión cultivada total de 19,974.38 hectáreas aproximadamente, de las cuales bajo riego se encuentran 14,744.38 hectáreas, (Fuente Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Nepeña), utiliza para su riego el agua de descarga por el río del mismo nombre proveniente del escurrimiento superficial originado por la precipitación caída en su cuenca alta. El comportamiento de este río sigue el patrón característico de los ríos de las Costa del Perú, cuyo ciclo anual muestra una fuerte variación en sus descargas, como respuesta directa al régimen de lluvias.
En los años 1997 y 1998 durante la manifestación del fenómeno climatológico denominado El Niño se producen fuertes precipitaciones en la cuenca del Río Nepeña que originaron descargas extremas en el río fuera de todo registro histórico que en algunos casos agravó críticamente el deterioro de las obras ubicadas dentro y fuera del cauce del río y en otros casos tuvo efectos totalmente destructivos al actuar sobre estructuras ya deterioradas. Las bocatomas de las Comisiones de Usuarios en su mayoría son rústica, solo cuenta con una direccionalidad de flujo de agua que captan directamente las aguas temporales y remanentes del Río Nepeña.
Con la información proporcionada por el ALA Santa Lacramarca Nepeña, registrados en la estación de San Jacinto y Moro desde el año 1,960 (máximas descargas), para elaborar la matriz de daños para la zona afectada, se han utilizado los métodos matemáticos de LOG NORMAN, GUMBEL y LOG PEARSON, las cuales han determinado el caudal de diseño en el sector de trabajo.
Se adjunta los diagramas empleados por los tres métodos antes indicados y para periodos de retorno de 10, 25 y 50 años respectivamente, complementados con los cálculos de las características hidráulicas para el Río Nepeña y para los diferentes caudales; así como la simulación hidráulica del comportamiento del río para las diferentes tiempos de retorno, los cuales se presentan en anexo en la parte de estudio hidrológico y el informe técnico de delimitación de zonas de inundación.
3.3 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La presencia de las aguas temporales en el Río Nepeña hace que el lecho del cauce del río cambie de acuerdo a los diferentes volúmenes de agua que conduce, estos cambios afectan las captaciones de las aguas en las bocatomas, en estas épocas el cultivo principal necesitan del recurso hídrico, las mismas que se ven perjudicadas en su rendimiento por la escasez de agua con fines de riego, lo que reduce enormemente el rendimiento de los cultivos instalados.
Las bocatomas quedan fuera del flujo de las aguas, en algunos casos una de estas bocatomas queda sepultada y la otra queda muy alejada para poder captar esas aguas temporales, así como terrenos de cultivos erosionados.
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b) Características de la situación negativa que se intenta modificar
La situación negativa que se intenta modificar es contrarrestar el alto riesgo de pérdidas de áreas cultivables, erosión de terrenos e infraestructura de servicios en las Comisiones de Usuarios del ámbito de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Nepeña respectivamente y al disminuir el riesgo potencial que existe con el centro poblado Cerro blanco.
Este alto riesgo de perdidas es ocasionado por la insuficiente protección de defensas ribereñas y riberas del río deforestadas.
c) Razones por la que es de interés de las Comisiones de Usuarios, de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Nepeña y de la Municipalidad Distrital de Nepeña.
Evitar la erosión de más área agrícola.Salvaguardar la producción de los cultivos instalados.Prevenir la protección de las Estructuras de captación de las aguas en el Río Nepeña.Proteger las edificaciones de los pobladores del centro poblado cerro blanco.Cumplir con las funciones encomendadas por la Ley de Recursos Hídricos y sus Reglamentos.
3.4 IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA.
El proyecto se ubica en la parte baja de la cuenca del Río Nepeña, en la Provincia de Santa, específicamente en el sector de cerro blanco, el cauce del Río Nepeña (en ambas márgenes del Río Nepeña, incidiendo mayormente en la margen derecha).
3.4.1: Zonificación y Población de Referencia
El ámbito general del proyecto es en la margen derecha del Río Nepeña, en donde la población rural pertenece al sector de cerro blanco, ubicado en el distrito de Nepeña.
Región : AncashProvincia : SantaDistrito : NepeñaSector : Comisiones de Usuarios Nepeña.Centro Poblado : Cerro BlancoAltitud : 430 m.s.n.m.Clima : Semi-seco
Temperatura promedio Máxima 27ºC y mínima 12.2 ºCHoras Luz en promedio 10Humedad relativa en promedio 83%
El clima corresponde a la faja costanera peruana y es desértico, templado y húmedo con lloviznas entre Abril a Diciembre.
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Los datos que se indican son reportados en el ámbito provincial (Fuente; Servicio Nacional de Meteorología – SENAMHI, Estación de San Jacinto) Población Los distritos de Nepeña, Moro, Nuevo Chimbote, Santa, entre otros pertenecen a la provincia de Santa, departamento de Ancash.
La población censada en el año 2007 para la provincia de Santa es de 396,434 habitantes, de los cuales el 93.45% pertenecen a lo urbano y el 6.55% a la rural, tal como se muestra en el CUADRO Nº 02
CUADRO Nº 02: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN ESTIMADA EN LA PROVINCIA DE SANTA
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI
Entre las características de las poblaciones que abarca el proyecto dos del total de distritos de la provincia de Santa, del CUADRO Nº 03 se destaca que más del 90.58% del total de la población radica en la zona urbana y por consiguiente el 9.42% reside en el ámbito rural, constituido por los centros poblados que se ubican dentro del área bajo riego.
CUADRO Nº 03: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN ESTIMADA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI
De los cuadros anteriormente descritos se puede concluir que la población del ámbito del proyecto representa el 3.50% del total de la población a nivel de provincia, y el 1.30% con respecto al total de la población (1’063,459 habitantes) de la Región Ancash
La población masculina supera ligeramente el 51.28% mientras que la población femenina es 48.72%.
CUADRO Nº 04: DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN ESTIMADA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
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Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI
Como se aprecia en el CUADRO Nº 04, en el ámbito de la provincia de Santa, la tasa neta de migración es positiva, a pesar del asentamiento de inmigrantes provenientes sobre todo de la parte de la sierra.
EDUCACIÓN
De acuerdo con información proporcionada por las Unidades de Gestión Local de Educación (UGEs) de Santa, se ha podido determinar que por tratarse de zona de costa, se tiene una cobertura adecuada; sin embargo, falta mejorar su infraestructura física e implementarse adecuadamente con material didáctico y el personal docente en la mayoría de los casos deben ser capacitados.
La población escolar total del distrito del área del proyecto: Inicial, primaria y secundaria al 2007 según la Dirección Regional de Educación Ancash alcanza a 1’001,660 alumnos. Según el INEI al 2007, el 72.72% de la población mayor de 15 años y más está en condiciones de analfabetismo, esto se debe principalmente a las dificultades que muchas veces representa la distancia a los centros educativos, además de los requerimientos de mano de obra para el sostenimiento familiar, hace que muchas veces los hijos deban ayudar en las faenas de la chacra en lugar de estudiar.
Si bien los mayores niveles de analfabetismo se mantienen en el sexo femenino, éstos vienen descendiendo paulatinamente, debido al rol que viene asumiendo la mujer en la mejora de su nivel de vida y el de su familia.
En el CUADRO Nº 05 se presenta el nivel de educación alcanzado en la población de 15 años y más a nivel de distritos del área de influencia del proyecto.
CUADRO Nº 05: POBLACIÓN DE 5 Y MAS AÑOS, POR NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, A NIVEL DISTRITAL
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
SALUD:
Los niveles de salud están relacionados con el acceso a una nutrición básica y a una infraestructura sanitaria mínima. Algunos indicadores que caracterizan el estado de salud de los pobladores del ámbito del Proyecto se indican en el CUADRO Nº 06:
CUADRO N° 06: INDICADORES DE SALUD
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Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
A pesar de los niveles de pobreza imperantes en la zona, gracias a la intensificación de los programas de prevención y atención de la salud, los índices de mortalidad infantil han descendido en el ámbito del Proyecto, como se puede apreciar en el cuadro anterior.
VIVIENDA:
Se han identificado a nivel del distrito de Nepeña, un total de 3,860 viviendas ocupadas, según el Censo Nacional de Viviendas de 2007.
CUADRO Nº 07: VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
SERVICIOS BÁSICOS
Como se muestra en el CUADRO Nº 08.
CUADRO Nº 08: VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL DISTRITO.
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Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Debido al alto grado de urbanización de la población, la PEA se ubica mayormente en el sector urbano en cantidad casi proporcional a la ubicación espacial de la población. Según los Censos Nacionales XI y VI de Vivienda-2007, el Distrito con mayor PEA ocupada es:
CUADRO Nº 09: INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
Del CUADRO Nº 10, podemos concluir que en los distritos que comprende el ámbito del proyecto, el mayor porcentaje de la PEA se dedica a trabajos en la agricultura, construcción y como peones no calificados.
CUADRO Nº 10: INDICADORES DE LA PEA SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL EN EL AMBITO DEL PROYECTO.
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Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
Del CUADRO Nº 11, podemos concluir que en los distritos que comprende el ámbito del proyecto a excepto de Nepeña, el mayor porcentaje de la PEA se dedica a trabajos en la agricultura, construcción y como peones no calificados.
CUADRO Nº 11: INDICADORES DE LA PEA SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL AMBITO DEL PROYECTO.
Cifras Obsolutas
Incidencia
PEA Ocupada, Según Actividad Economica 5147Agric., ganadería, caza y silvicultura (001) 1919 37.28Pesca (002) 17 0.33Explotación de minas y canteras (003) 6 0.12Industrias manufactureras (004) 882 17.14Suministro de electricidad, gas y agua (005) 13 0.25Construcción (006) 283 5.50Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (007) 767 14.90
Venta, mant.y rep. veh.autom y motoc. (008) 52 1.01Comercio al por mayor (009) 61 1.19Comercio al por menor (010) 654 12.71
Hoteles y restaurantes (011) 260 5.05Trans., almac. y comunicaciones (012) 340 6.61Intermediación financiera (013) 6 0.12Activid.inmobil., empres. y alquileres (014) 88 1.71Admin.pub. y defensa; p. segur soc.afil (015) 114 2.21Enseñanza (016) 158 3.07Servicios sociales y de salud (017) 46 0.89Otras activ. serv.comun.soc y personales (018) 105 2.04Hogares privados con servicio doméstico (019) 104 2.02Actividad economica no especificada (021) 39 0.76
NepeñaIndicador
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
3.4.2: Zonificación y Población Afectada.
El área de influencia o área afectada es el sector de cerro blanco
Población.
La población y sus demás indicadores demográficos se presentan en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 12: INDICADORES DEMOGRAFICOS DEL CENTRO POBLADO AFECTADO – CERRO BLANCO
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Departamento :Ancash
Provincia : Santa
Distrito :Nepeña
Área : Rural
Nivel de Vulnerabilidad : Media
Total Hogares : 127
Total Población : 634
Índice de Vulnerabilidad : 0.310837
Nivel de Vulnerabilidad :< 0.50 Madia
% poblac. viv. piso de tierra : 0%
% poblac. sin electricidad : 100%
% poblac. sin agua : 100%
% poblac. sin desague/letrina. :100%
% poblac. cocinan con kerosene, leña :
85%
Tasa de Desnutrición Crónica Niños 6-9 :
%
Tasa de analfab. Mujeres : 12%
% poblac. 15 y más con primaria incompl. :
13%
Tasa de niños de 3-5 años que no asisten a CEI :
0%
Nro. Población de 15 y más años :190
Nro. Población de mujeres de 15 años y más :
170
Nro. Población de niños de 3-5 años :
20
Total Niños entre 6 y 11 años :169
Total Niños menores de 5 años :85
Fuente: Elaboración Propia con información de Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007- INEI.
Área Afectada
El área afectada corresponde al Sector de Riego Cerro Blanco en la cual se encuentra el Centro Poblado Cerro Blanco que se muestra en el Cuadro N° 13 y tienen en la Junta de Usuarios de Nepeña un área total registrada de 284.60 hectáreas, de los cuales 28.68 hectáreas es a recuperar y la diferencia está en eminente peligro.
CUADRO Nº 13: INDICADORES DE LAS AREAS AFECTADAS.
Centro Poblados Sub Sector Riego
Demanda Efectiva ISuperficie Total Afectada
(A Recuperar)(ha)
Demanda Efectiva IISuperficie Total A
Proteger (En Eminente Peligro)
(ha)
Demanda ObjetivoSuperficie que Será
Atendida por el Proyecto
(ha)Cerro Blanco Cerro Blanco 28.68 255.92 284.60
28.68 255.92 284.60Fuente: Padron de Benefi ciarios - Junta de Usuarios del Sub Dis tri to de Riego Nepeña
Total
CUADRO Nº 14: INDICADORES DE LAS AREAS AFECTADAS.
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N° de UsuariosAreas Totales Bajo Riego
(ha)Porcentaje (%)
329.00 1,150.76 10078 284.60 24.73
Fuente: Padron de Benefi ciarios - Junta de Usuarios Dis tri to de Riego Nepeña
Institución
Comisiones de UsuariosZona Afectada
Los resultados de los niveles de agua para los diferentes periodos de retorno en función a los caudales máximos se presentan en el anexo I (Estudio Hidrológico) y como resultado final de la simulación hidráulica del río Nepeña (Anexo II) se resumen a continuación:
Cuadro Nº 14-A
Escenarios de Inundación
Escenarios
Caudal de MáximaAvenida
(m3/s)
Periodode
Retorno(años)
Área Agrícola
Inundable(has)
Escenario
1244 50 55.92
Escenario
2173 25 31.26
Escenario
3101 10 25.84
Fuente: Elaboración Propia.
Aspectos Productivos.
La comisión de usuarios, dispone de un área cultivable bajo riego de 1,150.76 ha.; dedicados al cultivo de maíz amarillo, vid, palto y alfalfa; Siendo el cultivo de caña de azúcar el más representativo en el sector, seguido del maíz.
CUADRO Nº 15: INDICADORES DE LAS AREAS AFECTADAS
Caña de Azucar 535.23 109.600Maiz Amarillo 211.67 9.728Vid 228.06 22.000Palto 174.03 25.000Alfalfa 1.77 34.344Total 1,150.76
Superficie Total de Area en Riesgo de
Perdida
Cultivos Principales
Rendimientos (Tn/Ha)
Elaboración Propia
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DAÑOS PREVISIBLES
A la Producción Agrícola
En la zona afectada, en la época de aguas temporales, en caso de que no se puedan captar las aguas temporales se puede llegar a dañar el total o parcialmente el rendimiento de la Producción de los cultivos de Caña de Azúcar y Maíz Amarillo Duro, en un área de 1,150.76 ha.
A la Pérdida de Terrenos Agrícolas
Los terrenos agrícolas vulnerables a pérdida son los ubicados en la Comisión de Usuarios (margen derecha del Río Nepeña), no estando vulnerables los terrenos de la Comisión de Usuarios de la margen derecha.
Reposición de los cultivos Transitorios.
En el supuesto caso que las aguas no se capten, la reposición deberá de realizarse con una nueva siembra, es decir se afecta todo el cultivo instalado.
3.5: Niveles de Inundación en el lugar del proyecto
Los niveles de inundación se dan en la parte baja de la cuenca del Río Nepeña y dentro de ella se encuentra el área del Proyecto y para determinar estos niveles se han tenido en cuenta lo siguiente:(Ver anexo I y II)
3.5.1 Ciclo hidrológico
El ciclo hidrológico del agua en esta zona, se inicia en el Océano Pacifico, que es donde se forman las nubes, esporádicamente atraviesan los Andes las nubes provenientes del Océano Atlántico, estas nubes cumplen su ciclo e inician las lluvias en las partes altas de la cuenca del Río Nepeña.
3.5.2 Cuenca colectora
Características de las descargas del río Nepeña.
El Río Nepeña tiene un régimen que varía frecuentemente según la época del año, mostrando una concentración de sus descargas totales entre los meses de Diciembre a Abril.
Debido a que las descargas en época de estiaje son insuficientes para satisfacer las demandas de agua de los agricultores, estos utilizan las agua de recuperación que afloran del cauce del río, siendo no recomendable para la agricultura por el alto contenido de sales.
Para mayor información remitirse al anexo correspondiente al estudio hidrológico.
3.5.3 Precipitación de la cuenca
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Caracterización hídrica general
Similar al resto de ríos de la Costa, el Río Nepeña tiene un comportamiento fluvial, de extrema escasez en los meses de estiaje por lo general Abril a Diciembre y caudaloso en los meses de máximas avenidas (Enero a Marzo).
La cuenca por su ubicación geográfica es de gran importancia por su uso múltiple del agua, así tenemos: uso poblacional, energético, industrial y agrario, de los cuales las mayores demandas están dirigidos al uso poblacional agrícola, por lo que su tratamiento es muy especial.
En las comisiones de regantes afectadas estos dos tipos de procedencia de las aguas con fines de riego son las únicas fuentes de recursos hídricos que abastecen a los terrenos de cultivo.
Para mayor información remitirse al anexo correspondiente al estudio hidrológico.
3.5.4 Como se produce la erosión del Río Nepeña
Deterioro de las márgenes del Río Nepeña y falta de atención
En la zona de cerro blanco, el cauce del río es inestable y crítico con una topografía muy irregular. En casi un 80 % de la longitud total del río no presenta márgenes que aseguren o permitan una orientación del flujo del agua en épocas de avenidas. En los últimos años, con la implementación del proceso de regionalización, tanto de los organismos del Gobierno Central, Regional y local, así como organizaciones de Usuarios de agua y productores agrarios, se ha prestado muy poca atención al mantenimiento de cauces, obras de encauzamiento y a la protección de las riberas de los ríos. Como se mencionó anteriormente en el Río Nepeña (Por parte de la Dirección Regional Agraria Ancash como Unidad Ejecutora), se han ejecutado obras de Defensa Ribereña, las cuales fueron ejecutadas a partir del año 1998. Por tanto según el diagnóstico realizado se concluye que el Río Nepeña es uno de los que tiene menos obras de defensas Ribereñas ejecutadas al nivel de la Región de Ancash por lo tanto la poca atención por parte del Gobierno Local y Regional a la ejecución de obras definitivas es evidente principalmente en las zonas críticas como en la zona de cerro blanco, en donde existe la amenaza de que se produzcan deterioros en la infraestructura existente y perdida de la producción de los cultivos instalados.
Por otro lado, bajo la vigencia de la actual Ley de Recursos Hídricos, el Estado asume el mantenimiento de los cauces de los ríos realizando importantes obras de encauzamiento de ríos y de protección de sus riberas, para el caso del Valle de Nepeña estas obras no han sido intensivas como en otros valles, sumado a ello el rol pasivo por parte de los usuarios de este cauce donde también existe la más baja morosidad de todo el Valle, por lo tanto bajo estas circunstancias podemos concluir que la falta de preocupación por parte de los mismos usuarios ha definido la escasa inversión del estado.
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Otra medida de protección que no se ha tomado en cuenta son las acciones de protección de las cuencas medias y bajas, como son actividades de forestación, reforestación y cobertura vegetal, donde se involucran a las autoridades locales.
De acuerdo a las características presentes en el Río Nepeña, el ancho de su cauce lo hace propenso a sufrir colmataciones junto a que no existe un cauce definido, ni camino de vigilancia esta propenso a ser inundado en ambas márgenes del río.
3.5.5 Daños más frecuentes de las inundaciones
Las consecuencias inmediatas del mal manejo de las cuencas y la escasez de obras definitivas de defensas a lo largo de las fajas marginales del Río Nepeña son los frecuentes desbordes que se producen en el valle, ocasionando inundaciones de los campos de cultivo, en los centros poblados y daños en las Infraestructuras hidráulicas, pudiendo ocasionar daños en la carretera Principal que conecta a la ciudad de Chimbote con la Ciudad de Lima, caminos vecinales, canales, botaderos (desaguaderos) y otros; daños que representan pérdidas cuantiosas que afectan la economía de la región y de los usuarios, agricultores, poblaciones y empresas.
3.6 Caudales recurrentes en el tiempo periodo de retorno.
Los caudales que vuelven a aparecer en el tiempo son los denominados recurrentes (fenómenos El Niño, Climáticos), y son los que ocasionan los desbordes, dañan las infraestructuras de riego, erosionan los suelos agrícolas y provocan las inundaciones.
3.7 Consideración de caudales máximos y periodos de retorno en zonas rurales y agrícolas
Para el caso del Río Nepeña, los periodos de retorno de las aguas temporales han sido propuestos para 10; 25 y 50 años respectivamente.
3.8 Estimación de caudales máximos
De acuerdo a los reportes estadísticos proporcionados por la ALA Santa Lacramarca Nepeña, los caudales máximos anuales se han reportado desde el año 1,970 hasta el año 2000, no existiendo información de los años siguientes.
CUADRO Nº 16: CAUDALES MAXIMOS REGISTRADOS EN EL RIO NEPEÑA
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AÑO Qmax AÑO Qmax1960 21 1983 1501961 40 1984 801962 43 1985 81963 24 1986 121964 12 1987 351965 17 1988 151966 11 1989 5.21967 80 1990 51968 2.7 1991 10.21969 12 1992 1.21970 60 1993 151971 40 1994 291972 160 1995 91973 40 1996 361974 50 1997 401975 50 1998 232.51976 10 1999 1251977 22 2000 671978 3.5 PROM 41.311979 50 DIST EST. 48.191980 15 C. VAR. 1.171981 34.5 MAX 232.501982 21 MIN 1.20
Fuente: ALA Santa Lacramarca NepeñaVer cuadro en estudio hidrológico (anexo)
3.9 Zonas de Erosión é inundación
Las zonas de erosión é inundación son las áreas agrícolas de ambas márgenes del Río Nepeña, generalmente de la cuenca baja, en el área de estudio se ha determinado que existe inundación, acompañado con la erosión de las fajas marginales y posteriormente los suelos agrícolas en ambas márgenes del río.
En la zona afectada existe inundación y erosión en la margen derecha del Río Nepeña.
Peligros
Esta dado mayormente por la crecida de las aguas del Río Nepeña en épocas de avenidas (Enero – Marzo), considerándose como un peligro natural y socio natural por las acciones que viene realizando el hombre en la cuenca del Río Nepeña. Riesgos
En esta zona existen riesgos que ponen en peligro la producción agrícola uno de ellos es la perdida de producción de cultivos, de jornales, de ingresos entre otros.
Frecuencia de retorno de avenidas
Esta dada mayormente por la presencia del fenómeno natural “El Niño”, siendo su frecuencia considerada como baja, mientras que su intensidad es considerada como alta por cambiar el flujo del río en donde está considerado el proyecto.
Vulnerabilidad
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Las bocatomas del canal de derivación cerro blanco se encuentran con una Vulnerabilidad Alta, por encontrarse expuestas en ambas márgenes del Río Nepeña, esta ubicación hace que en épocas de aguas temporales las infraestructuras de captación de aguas con fines de riego sean frágiles, mientras que la población tiene una actitud previsora frente a la ocurrencia del evento.
3.10 Definición del problema y sus causas
3.10.1: Definición del Problema
El objeto es el de definir el problema que está sucediendo en el ámbito del área agrícola del sector de cerro blanco, como consecuencia de la vulnerabilidad de las bocatomas y áreas agrícolas por la presencia de las aguas temporales en el Río Nepeña y la erosión de terrenos agrícolas.
3.10.2: Definir el problema central
En problema central identificado es el Alto Riesgo de Perdidas de Áreas Cultivadas, Erosión de Terrenos, Infraestructura de Riego y Urbano por Inundación, en el Centro Poblado de Cerro Blanco. Este alto riesgo está dado por diversas causas, las mismas que han originado diversos efectos.
Análisis del Problema Central
“Alto Riesgo de Perdidas de Áreas Cultivadas, Erosión de Terrenos, Infraestructura de Riego y Urbano por Inundación,
en el Centro Poblado de Cerro Blanco”
Problema Gravedad Magnitud Posibilidad de Prevención
Importancia para las Comisiones
Insuficiente Protección de las Riberas del Río.
Muy Grave 90 % Media Alta
Estructuras de captación en peligro
Medianamente Grave
50 % Media Alta
Producción agrícola vulnerable
Grave 75% Media Alta
Fuente: Elaboración Propia.
3.10.3: Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Temporalidad; La presencia de las aguas temporales es a partir del mes de Diciembre, iniciándose la época de lluvias, el incremento del caudal del Río Nepeña es gradual y va hasta los primeros días de Abril del año
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siguiente, es este lapso la direccionalidad del flujo de las aguas se alejan de las bocatomas de captación, provocando el aislamiento de las Bocatomas de captación.
Relevancia; Es relevante debido a que la actividad principal de la zona y la población afectada es la producción agropecuaria.
Grado de avance; En la actualidad el Río Nepeña en el ámbito de las Comisiones de Usuarios presenta un incremento pérdida de direccionalidad del flujo de agua del orden del 90%, esto ha modificado el ancho del río y ha debilitado las riberas naturales. (Fuente: Comisiones de Regantes de Usuarios).
Prioridad de intervención por las autoridades Estatales.
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 017-2001-AG, se establece que la función del Sector Agricultura y que concuerda con el Plan Estratégico del Gobierno Regional, es prioritario dar atención a los Agricultores Organizados, asimismo por ser una zona netamente agrícola, que contribuye al desarrollo local, Regional y Nacional.
3.10.4: Análisis de las causas del Problema
Identificación de las causas del problema
Las causas del problema principal identificadas son:
1. Erosión de la Márgenes del Río 2. Ausencia de Revestimiento de Protección. 3. Colmatación del cauce del Río Nepeña. 4. Inexistencia de Cobertura Vegetal en Márgenes del Río 5. Arrastre de Sedimento de la Zonas Altas de la Cuenca. 6. Erosión de Laderas Aguas Arriba 7. Alineamiento Irregular del Río
8. Ausencia de Estructuras de Encauzamiento.
Seleccionar y justificar las causas relevantes
Se ha seleccionado las siguientes causas
Erosión de la Márgenes del Río
La erosión de las márgenes en el Río Nepeña se presenta básicamente por la alta velocidad del flujo y la no existencia de un revestimiento en la estructura de encauzamiento. La Inundación por erosión se da por rompimiento de la estructura de protección o por desbordamiento.
Colmatación del Cauce del Río
En la parte media de la cuenca del Río Nepeña, la pendiente es altay ocasiona arrastre de sedimentos de fondo, estos sedimentos sondepositados en la parte baja, colmatando así los cauces de los ríos; adicionalmente la erosión de las laderas aguas arriba de la zona de
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estudio contribuye a la colmatación de los cauces aguas abajo. La Inundación por colmatación de cauce se presenta básicamente por desbordamiento.
Alineamiento Irregular del Río
La ausencia de encauzamiento en el Río Nepeña es una de las principales causas de debilitación de las estructuras de protección (Diques), debido a que la irregularidad de la topografía ocasiona distorsión de las líneas de flujo e incremento de las velocidades, atacando a las zonas de mayor vulnerabilidad. Las obras de encauzamiento permiten direccionar las líneas de flujo y así controlar los fenómenos hidráulicos locales.
3.10.5: Análisis de los efectos del problema
Se ha identificado los siguientes efectos:
Bajo Desarrollo Productivo de la LocalidadDaño de la Infraestructura de RiegoPérdida de Superficie Agrícola.Perdida de Bienes CapitalesDisminución de CapitalRetraso social y económico de los productores del Centro Poblado Cerro Blanco
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Importancia de la Causa Crítica
La causa crítica encontrada es la erosión de las márgenes del río expuestas a daños por presencia de aguas temporales, se ha podido identificar que las bocatomas se encuentran con alta vulnerabilidad a erosión y colmatación por acción de las aguas temporales del Río Nepeña.
Esto lleva a pensar en realizar un trabajo definitivo en la margen derecha del Río Nepeña.
3.11 Objetivo del Proyecto
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3.11.1: Definir el objetivo central
El Objetivo Central, Reducción del Riesgo de Perdidas de Áreas Cultivadas, Erosión de Terrenos, Infraestructura de Riego y Urbano Por Inundación
Objetivos específicos:
Construcción de una defensa ribereña Protección de la Margen Derecha en el Río Nepeña en el Sector de Cerro Blanco. 3.11.2: Definir Medios y Fines
Identificar los Medios del Objetivo principal
Los Medios del Objetivo principal identificados son: 1. Márgenes del Río Protegidas 2. Adecuado de Revestimiento de Protección. 3. Adecuadas condiciones del cauce del Río Nepeña. 4. Márgenes con Cobertura Vegetal en el Río 5. Cauce del Río Descolmatado 7. Alineamiento Regular del Río
8. Presencia de Estructuras de Encauzamiento.
Identificar los fines del Objetivo principal
Se ha identificado los siguientes fines:
Incremento de la Producción de la LocalidadInfraestructura de Riego Protegida y OperativaProtección y Recuperación de Superficie Agrícola.Incremento de la Actividad AgropecuariaRetorno a Zonas RuralesContribuir al desarrollo socioeconómico de los productores del Centro Poblado de Cerro Blanco.
Problema Central:
Alto Riesgo de Perdidas de Áreas Cultivadas, Erosión de Terrenos,
Infraestructura de Riego y Urbano Por Inundación
Objetivo Central:
Reducción del Riesgo de Perdidas de Áreas Cultivadas, Erosión de Terrenos, Infraestructura de Riego y Urbano Por
Inundación
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El árbol de Medios y fines presenta los medios a través de los cuales se alcanzará el objetivo inmediato del proyecto (Reducir los riesgos de pérdida por erosión e inundación de la superficie agrícola) y el fin último (Contribuir al desarrollo socioeconómico de los productores del Centro Poblado de Cerro Blanco), lo cual será un efecto que se lograrán a mediano y largo plazo en el ámbito beneficiario con la ejecución del Proyecto.Árboles de Medios Fundamentales y Acciones
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GRAFICO N° 01: CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
GRAFICO N° 02: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
GRAFICO N° 03: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Relación entre las acciones:
La relación entre las acciones son complementarias e imprescindibles, ello indica que para realizar la construcción de defensas ribereñas con espigones o con enrocados, deben estar acompañados con la forestación con cobertura vegetal en las fajas marginales.
Análisis de las acciones para definir las alternativas de solución
• Construcción de dique seco en la margen derecha del Río Nepeña
Para proteger la infraestructura de captación de las aguas superficiales y proteger las defensas vivas, se debe construir un dique seco con material propio de la zona.
• Protección del dique seco con enrocado.
Enrocado
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Para evitar la erosión por acción de las aguas el dique seco debe de protegerse con enrocado.
• Encauzamiento del río con espigones.
Para poder direccionar el flujo de las aguas es necesario la construcción de espigones con roca en ambas márgenes del Río Nepeña.
• Reforestación de la faja marginal de los ríos.
Con la finalidad de brindarle una mayor vida útil a la obra, este debe de complementarse con reforestación con plantas adecuadas que cumple la función propia de defensas vivas.
• Descolmatación periódica del lecho del río.
A fin de que los beneficiarios conserven la Obra, es necesario que se realicen la descolmatación del lecho del río.
• Capacitación en conservación de la Obra
A fin de que los beneficiarios conserven la Obra, es necesario capacitarlos para que la durabilidad de la obra se extienda mucho más que el horizonte del proyecto.
3.12 Alternativas de Solución
A.- Alternativas de Solución
Alternativa I: Construcción de Defensa Ribereña con Enrocado que Incluye Descolmatación de 1 Km de longitud y Revegetación de Áreas Afectadas.
Componente 1: Construcción de Dique Seco con Material de Préstamo y Enrocado en la Cara Húmeda en una longitud de 574 m, en la margen derecha (Progr. Km. 00+500-01+074).
Consiste en la conformación de un dique de protección, con material de préstamo. Con este material, que es compactado con el peso y paso repetidamente de la máquina sobre el material arrimado, se va conformando un muro. A medida que el muro va ganando altura, el ancho se va reduciendo, dándose forma a un muro con sección transversal trapezoidal.
En caso que el material de río descolmatado será arrimada la margen derecha del río para conformar un muro estable. A fin de direccional el flujo de aguas, deben de complementarse con la construcción de espigones de roca acomodada.
Ventajas:
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• Se emplean materiales propios de la zona.• Bajo costo. • Largo tiempo de vida útil (perdurabilidad en el tiempo). • Diseños y cálculo de estructuras (en tierra, roca y con gaviones),
bien conocidos y documentados. • Se dispone con la maquinaria propia y el equipo necesario para
la ejecución de los trabajos, en las zonas priorizadas. • Alta resistencia de las estructuras, a los impactos de rocas y
bolonería de gran tamaño. • Canteras próximas a las obras. • Bajo o nulo impacto en el medio ambiente.
Desventajas:
• Ninguna.
Componente 2: Descolmatación de 1.074 Km de Longitud del Río + Revegetación de Áreas Afectadas:
Con la finalidad de dar dirección al flujo del agua en el río se plantea descolmatar toda la sección del río en una longitud de 1 km, donde dicho material será arrimado a la margen izquierda del río. Asimismo se realizara la revegetación de las áreas afectadas en la zona. Este tipo de labor se ha ejecutado en las diversas obras de defensas ribereñas por el EX PERPEC.
Alternativa II: Construcción de Defensa Ribereña con Gaviones y Colchón Reno que Incluye Descolmatación de 1 Km de longitud y Revegetación de Áreas Afectadas.
Esta alternativa considerará la construcción de muros o diques de defensa ribereña y estructuras de protección de defensas ribereñas con rocas.
Componente 1: Dique con Material de Préstamo revestido Gaviones y Colchón Reno.
Consiste en la conformación de un muro de protección, a través del arrimado de material del lecho del río hacia las márgenes. Con este material, que es compactado con el peso y paso repetidamente de la máquina sobre el material arrimado, se va conformando un muro. A medida que el muro va ganando altura, el ancho se va reduciendo, dándose forma a un muro con sección transversal trapezoidal.
En caso que el material de río no sea suficiente o adecuado para conformar un muro estable, se recurre al uso de material de procedente de otro lugar (material de préstamo), de preferencia material impermeabilizante, el cual sirve además para proteger de la erosión.
Consiste en recubrir la cara del dique, construido con material del rio, que está en contacto con el agua, (cara húmeda), con roca mediana dentro de los gaviones. Esto se hace con el fin de prevenir la erosión
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(remoción del material del dique por el agua del rio) y prolongar la vida útil de la estructura. Asimismo el colchón reno estará ubicado al pie del gavión con material del mismo diámetro que del gavión. Ventajas:
• Una estructura bien diseñada, ofrece un largo tiempo de vida útil. • Estructuras que poseen simetría y estética constante. Desventajas:
• Alto costo. Debido a la no existencia de canteras cercanas al lugar. • Su proceso constructivo requieren de mano de obra especializada. • Uso de materiales que no son propios de la zona. • Alto impacto ambiental e impacto visual, es un material no natural y no degradadle.
Componente 2: Descolmatación de 1 Km de Longitud del Río + Revegetación de Áreas Afectadas:
Con la finalidad de dar dirección al flujo del agua en el río se plantea descolmatar toda la sección del río en una longitud de 1 km, donde dicho material será arrimado a la margen izquierda del río. Asimismo se realizara la revegetación de las áreas afectadas en la zona. Este tipo de labor se ha ejecutado en las diversas obras de defensas ribereñas por el EX PERPEC.
B.- Costos de cada alternativa.
- Inversión (1): Los gastos de formulación del expediente técnico serán asumidos por el ente financiero.
- Inversión (2): Los gastos relacionados directamente a la ejecución de la obra, tales como, los insumos (roca, material de préstamo y movimiento de tierra), entre otros.
- Gastos generales (3): Los gastos relacionados a los insumos de supervisión y gastos administrativos así como la evaluación será aportado por la entidad financiera.
Estos costos serán asumidos al 100% por la entidad Financiera
- Mitigación del Impacto Ambiental (4): Estos gastos en caso de producirse serán asumidos en el costo de la obra y por las Comisión de Regantes Nepeña en la etapa de mantenimiento.
- Mantenimiento (5): Los gastos de mantenimiento serán asumidos por las Comisión de Regantes de Nepeña, así como por la Junta de Usuarios de riego de Nepeña. Estos gastos serán financiados por los beneficiarios mediante el pago de su tarifa de agua y cuotas extraordinarias, lo cual implica que en el presupuesto de cada año, elaborado por la Junta de Usuarios, se deberá asignar un presupuesto a
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la actividad Vigilancia del cauce del rió. Este presupuesto se asignará a actividades tales como Descolmatación y limpieza del cauce.
C.- Pre viabilidad de las Alternativas
Ambas alternativas se consideran pre viables, esto debido a que varían en lo referente a la construcción de los espigones, protección con enrocados y muros de contención del cauce del Río Nepeña como una obra definitiva en el río.
D.- Intentos de Soluciones anteriores
En el Río Nepeña, tanto la Junta de Usuarios, así como el Estado a través de sus distintos organismos ha realizado diversos trabajos de defensas ribereñas como son:
En el año 1,999 a través del Plan de Contingencia el PERPEC, realizó el encauzamiento y Descolmatación del Río Nepeña en el sector aguas arriba de Cerro Blanco.
Desde del 2000 solo se ha realizado trabajos paliativos tal como descolmatación y colocación de roca al volteo en tramos pequeños.
3.13 Análisis de Riesgos
En la ejecución de Obra existen riesgos de construcción, por lo que los especialistas en hidráulica de ríos han realizado lo siguiente:
Análisis estadísticos de máximas descargas, con ello han determinado la probabilidad de retorno y ello ha conllevado a tener un Resultado del caudal de Diseño.
Estimación de caudales máximos por métodos empíricos; con ello han determinado el caudal máximo de diseño.
Cálculos Básicos de Ingeniería Civil aplicados a Defensas Ribereñas; con ello se ha determinado la socavación en el Río Nepeña para determinar la profundidad de la uña y el cálculo de la altura del dique.
Finalmente Defensa Ribereña con protección de enrocado; en donde se ha calculado los diámetros de roca.
Con estos cálculos se pretende evitar los riesgos que puedan poner en peligro la obra de defensas ribereñas.
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MODULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Para el caso de Proyectos de Control de Inundaciones, el horizonte de evaluación del proyecto es para de 10, 25 y 50 años de acuerdo a lo estipulado por la Dirección General de Programación Multianual (DGPM) en opinión favorable por parte de la OPI Nepeña. Se considera como año cero del proyecto el 2015 (ejecución sobre el cual se programarán las acciones y se evaluarán los flujos de costos e ingresos, desde sus etapas de pre-operación hasta la operación del proyecto) lo cual extiende el período de evaluación del 2015 a 2029 (15 años).
A continuación se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de un año:
CUADRO Nº 17Cronograma de acciones (Alternativa I)
M1 M2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15I
PRE INVERSION
EXP EDIENTE TECNICO
1.00 OBRAS PROVICIONALES
1.01 CARTEL DE OBRA
1.02 CAMP AMENTO DE OBRA
1.03 GUARDIANIA
2.00 TRABAJ OS PRELIMINARES
02.01 Trazos, Niveles y Replanteo Topograficos
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
02.03 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO
02.04 DESBROCE Y LIMP IEZA DE TERRENO
02.05 DESVIO P ROVISIONALES DEL RIO
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION EN CAUCE DE RIO
03.02 EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL DE P RESTAMO EN CANTERA
03.03 TRANSP ORTE DE MATERIAL DE P RESTAMO
03.04 CONFORMACION DEL DIQUES
03.05 EXCAVACION P ARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA
3.00 ENROCADO
04.01 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA
04.02 CARGUIO Y TRANSP ORTE DE ROCA P ARA UÑA
04.03 CARGUIO Y TRANSP ORTE DE ROCA P ARA P ROTECCION DE DIQUE
04.04 COLOCACION DE ROCA EN UÑA
04.05 COLOCACION DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
4.00 VARIOS
4.01 REFORESTACION
IIIPOST INVERSION
OP ERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MESES
IIINVERSION
AÑOSFASE DESCRIPCION
ETAPA II
ETAPA I
P ERFIL
M3 M4 M5 M6
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CUADRO Nº 18Cronograma de acciones (Alternativa II)
M1 M2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15I
PRE INVERSION
EXP EDIENTE TECNICO
1.00 OBRAS PROVICIONALES
1.01 CARTEL DE OBRA
1.02 CAMP AMENTO DE OBRA
1.03 GUARDIANIA
2.00 TRABAJ OS PRELIMINARES
02.01 Trazos, Niveles y Replanteo Topograficos
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
02.03 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO
02.04 DESBROCE Y LIMP IEZA DE TERRENO
02.05 DESVIO P ROVISIONALES DEL RIO
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION EN CAUCE DE RIO
03.02 EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL DE P RESTAMO EN CANTERA
03.03 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA-P LATAFORMA DE MURO DE GAVIONES
03.04 SELECCIÓN Y ACOP IO DE P IEDRAS DE 5 - 10" DE DIAMETRO
03.05 TRASNP ORTE DE MATERIAL DE P RESTAMO
03.06 CONFORMACION DE DIQUES
3.00 ENROCADO
04.01 COLCHON RENO DE 3X2X0.3
04.02 GAVION CAJ A 5X1.5X1
04.03 GAVION CAJ A 5X1X1
04.04 GEOTEXTIL NO TEJ IDO
4.00 VARIOS
4.01 REFORESTACION
IIIPOST INVERSION
OP ERACIÓN Y MANTENIMIENTO
P ERFIL
IIINVERSION
ETAPA I
ETAPA II
FASE DESCRIPCIONMESES AÑOS
M3 M4 M5 M6
4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
Anteriormente El ministerio de Agricultura era la única institución que ejecuta obras de esta naturaleza, función que se asigna a través de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Si bien existen otras instituciones (municipalidades, gobiernos regionales y locales, ministerio de transportes, entre otros), que realizan trabajos de protección de riberas, el objetivo de aquellos ahora también es proteger las poblaciones e infraestructura de riego y terrenos agrícolas.
En ese sentido, la demanda de infraestructura de protección viene dada por la superficie agrícola con riesgo de inundación y erosión
Se diferencia entre demanda potencial, demanda efectiva y demanda objetivo. La primera está referida a las superficies bajo riego del ámbito, que están expuestas a pérdida de superficie agrícola; la demanda efectiva se refiere a las superficies bajo riego en las Comisiones de Usuarios, que están expuestas a pérdida de superficie agrícola; y por último la demanda objetivo ha sido estimada mediante una herramienta matemática que
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consiste en la simulación de escenarios de caudales de máxima avenida y sus respectivos periodos de retorno.
La característica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una defensa ribereña, acorde con las normas de diseño con la finalidad de proteger y a su vez elevar la productividad agrícola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconómicos del poblador.
La demanda de defensa ribereña está definida en base a dos definiciones:
- Una por los niveles de los tirantes de agua resultado de los caudales de máximas avenidas analizadas para las probabilidades de ocurrencias (que en nuestro caso se analiza para periodos de retorno de 10, 25 y 50 años) y,
- Una necesidad planteada por las Comisiones de Usuarios y de la Junta de Usuarios de Nepeña, Así como de la Municipalidad Distrital de Nepeña. Las determinantes que inciden en la demanda, están determinadas por aquellas planteadas por el ALA Santa Lacramarca Nepeña, Comisiones y Junta de Usuarios identificando la zona crítica del río que corre el riesgo de ser erosionada e inundar aproximadamente 1,150.76 hectáreas ante una avenida de regular caudal.
Para el caso de necesidades planteadas por las instituciones involucradas las características de las demandas son:
- Es una necesidad durante todo el año, a pesar que los daños se presentan de manera estacional
- Es una demanda que está en función de los fenómenos climáticos, especialmente el Fenómeno El Niño
- Ambas márgenes del Río Nepeña, exigen mantenimiento de obras previas por haber sido erosionadas
- La demanda se presenta en el tramo crítico donde se presenta la urgencia por el relieve accidentado.
La población beneficiada por el proyecto en función al horizonte del proyecto se señala en el siguiente cuadro:
Pa = Población Actual = 634Fa = Familias Actuales = 127Tc = Tasa de crecimiento año = 1.2 %T = Horizonte del Proyecto = 15 añosPf = Población Futura a 15 años = 749
CUADRO Nº 19
37
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nepeña Cerro Blanco 634 642 649 657 665 673 681 689 697 706 714 723 732 740 749634 642 649 657 665 673 681 689 697 706 714 723 732 740 749
Fuente: Padron de Benefi ciarios - INEI: Censos Nacionales 2007
Total
Distritos Centro PobladosAños
A continuación se muestra un cuadro donde se especifica la demanda de defensas ribereñas sin y con proyecto:
CUADRO Nº 20
Centro Poblados Sub Sector Riego
Demanda Efectiva ISuperficie Total Afectada
(A Recuperar)(ha)
Demanda Efectiva IISuperficie Total A
Proteger (En Eminente Peligro)
(ha)
Demanda ObjetivoSuperficie que Será
Atendida por el Proyecto
(ha)Cerro Blanco Cerro Blanco 28.68 255.92 284.60
28.68 255.92 284.60Fuente: Padron de Benefi ciarios - Junta de Usuarios del Sub Dis tri to de Riego Nepeña
Total
CUADRO Nº 21
N° de UsuariosAreas Totales Bajo Riego
(ha)Porcentaje (%)
329.00 1,150.76 10078 284.60 24.73
Fuente: Padron de Benefi ciarios - Junta de Usuarios Dis tri to de Riego Nepeña
Comisiones de Usuarios
Comisiones de UsuariosZona Afectada
El resultado de esta simulación arrojo que efectivamente 55.92 hectáreas serán inundadas en el caso de que se produzca una avenida con caudal máximo de 244 m3/s con un periodo de retorno de 50 años. Asimismo, del análisis también se concluyó que los tirantes de agua llegan hasta 1.00 m de altura. Este último dato servirá para el dimensionamiento de la obra en el caso de optar por la alternativa de construcción de infraestructura de protección (dique con espigones).
Los otros resultados de la simulación hidráulica del río Nepeña (Ver Anexo correspondiente) se resumen a continuación:
Cuadro Nº 21
Escenarios de Inundación
Escenarios
Caudal de MáximaAvenida
(m3/s)
Periodode
Retorno(años)
Área Agrícola
Inundable(has)
Escenario
1244 50 55.92
Escenario
2173 25 31.26
Escenario
3101 10 25.84
Fuente: Elaboración Propia.
38
Cada uno de estos escenarios es analizado en el capítulo de Beneficios. Pero finalmente, se recomienda que para la alternativa de construcción de infraestructura de protección (dique con enrocado), el dimensionamiento debe basarse en un periodo de retorno de 50 años, es por eso que se concluye en este capítulo de Demanda que las superficies agrícolas con riesgo de inundación que demandan el servicio de infraestructura de protección son en total 55.92 ha.
Es importante mencionar que se considera que tanto el área total como el área inundable se mantienen constantes durante el periodo de análisis. Es así que la demanda proyectada será de 55.92 hectáreas inundables en los 15 años sucesivos de evaluación del proyecto. Este mismo supuesto es utilizado en la proyección de los beneficios en el capítulo correspondiente.
4.3. ANÁLISIS DE OFERTA
En el análisis de oferta se ha tenido en consideración la cantidad de Obras ofertadas por las distintas instituciones estatales y/o privadas (PERPEC y Gobierno Local y Regional de Ancash).
Las principales restricciones que afectan la oferta son:
- El poco financiamiento a los proyectos encargados en estos servicios.- Los cambios climáticos que en ocasiones impiden la ejecución de las
obras.- La disponibilidad de tiempo que permita la ejecución de los proyectos.
Cuadro Nº 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.- Situación Sin Proyecto 284.60 311.64 341.24 373.66 409.16 450.07 457.98 466.02 474.20 482.53 491.00 525.18 561.73 600.83 642.64 687.37
2.- Situación Con Proyecto 284.60 284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCION AÑOS
La oferta a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto considera la optimización de la capacidad actual sin inversión (situación sin proyecto).
4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que existe una escasa oferta del servicio en la situación sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la sección de Análisis de Demanda.
Cuadro Nº 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.- Situación Sin Proyecto
Demanda 284.60 311.64 341.24 373.66 409.16 450.07 457.98 466.02 474.20 482.53 491.00 525.18 561.73 600.83 642.64 687.37Oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Demanda Insatisfecha 284.60 311.64 341.24 373.66 409.16 450.07 457.98 466.02 474.20 482.53 491.00 525.18 561.73 600.83 642.64 687.37
2.- Situación Con ProyectoDemanda 284.60 284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Oferta 0.00 284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Oferta - Demanda 284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCION AÑOS
39
4.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.5.1. Costos en la situación “sin proyecto”
Los costos “sin proyecto” están dados por los costos de mantenimiento de la zona afectada en los sectores, según lo presupuestado anualmente por las Comisiones de Usuarios. Los costos que se incluyen corresponden a limpiezas de canal de aproximación, roca al volteo para protección.
Cuadro Nº 24
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P. UNIT. P. PARCIAL SUB TOTALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO 13,375.00Gastos Administrativos Glb 1.00 1,000.00 1,000.00Encauzamiento de Rio Glb 1.00 6,875.00 6,875.00Protección con Roca al Volteo Km. 1.00 5,500.00 5,500.00
13,375.0011,368.75
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Total a Precios PrivadosTotal a Precios Sociales
Fuente: Elaboración Propia.
Los gastos de mantenimiento, ascienden a 13,375 nuevos soles anuales (solo en los meses de emergencia, de allí no se hace otra inversión), comprenden el alquiler de maquinaria pesada para limpieza del cauce para acondicionar su canal de aproximación, construcción de pequeñas defensas ribereñas mediante protección con enrocado (roca al volteo) cuando se presenten casos de erosión de riberas que perjudiquen los canales que se encuentran en la margen derecha y los gastos administrativos por gestión.
4.5.2. Costos en la situación “con proyecto”
a.1 ETAPA DE INVERSION
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: Gestión técnico legales, elaboración del expediente técnico, convocatorias, ejecución y supervisión de obra de defensa ribereña y, capacitación.
La entidad que asumirá el financiamiento de los estudios, la ejecución de defensa ribereña y la supervisión de la misma, será la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA. Mientras que los otros costos, como impacto ambiental y capacitación, serán pagadas por los beneficiarios. A continuación se detallan los costos de inversión:
Costos de Ejecución de Obra
El presupuesto de la obra se muestra en los siguientes cuadros tanto para la alternativa I (AI) como para la alternativa II (AII), calculados para diferentes periodos de retorno (10,25 y 50 años).
40
Cuadro Nº 25
PP PS
1,144,588.94 882,449.60
1,408,698.76 1,164,385.96
1,587,501.61 1,217,141.15
1,582,083.04 1,307,695.63
1,792,022.46 1,420,451.42
1,857,246.46 1,535,124.73
Costos del Proyecto
COSTOS DE EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA
Caudal de Diseño (m3/s)
Periodo Retorno
Alternativas
50
101
173
244
AI: Construcción Dique con Enrocado
AII: Construcción de Dique + Colchones AntisocavantesAI: Construcción Dique con
EnrocadoAII: Construcción de Dique + Colchones AntisocavantesAI: Construcción Dique con
EnrocadoAII: Construcción de Dique + Colchones Antisocavantes
10
25
Fuente: Elaboración Propia.
Costos de Capacitación y Asistencia Técnica en Defensas Ribereñas
En esta etapa los beneficiarios serán adiestrados en Defensas Ribereñas según el “Plan de Gestión en Protección de Riberas y aumento de la actividad económica agrícola” en las siguientes acciones:
- Capacitación de los agricultores en las prácticas de protección de riberas.- Capacitación en técnicas de riego y prácticas de conservación de suelos. - Organización de los agricultores para administrar y mantener el sistema de
riego.
- Divulgación de los procedimientos para obtener créditos de las entidades financieras y capacitación en la adecuada utilización de los mismos.
- Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego de las parcelas experimentales.
- Supervisión y asesoramiento de los trabajos de habilitación de tierras que
ejecuten los beneficiarios en sus parcelas
Estos costos serán asumidos por los beneficiarios, los cuales se detallan en los siguientes cuadros a precios privados:
CUADRO Nº 26Costo de Capacitación y Asistencia Técnica
RUBROS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02Materiales 5,000.00 5,000.00
Mano de Obra 10,000.00 10,500.00Equipos y Herramientas 1,747.87 1,247.87
TOTALES (S/.) 16,747.87 17,357.44Elaboración Propia
41
En resumen, los costos de inversión tanto para la alternativa I como para la alternativa II, se detallan en los siguientes cuadros donde intervienen todos los rubros mencionados:
Cuadro Nº 27
ITEM DESCRIPCION1 ETAPA DE INVERSION TR = 10 AÑOS TR = 25 AÑOS TR = 50 AÑOS
1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 21,394.19 29,672.93 33,495.75 1.2 EJECUCION DE OBRA (COSTO DIRECTO) 891,424.41 1,236,371.97 1,395,656.13 1.3 UTILIDADES 89,142.44 123,637.20 139,565.61 1.4 EJECUCION DE OBRA (GASTOS GENERALES) 89,142.44 123,637.20 139,565.61 1.5 SUPERVISION DE OBRA 42,788.37 59,345.85 66,991.49 1.6 CAPACITACION 10,697.09 14,836.46 16,747.87
COSTO TOTAL (S/.) 1,144,588.94 1,587,501.61 1,792,022.46 Fuente: Elaboración Propia.
COSTOS TOTALES A P.P.
COSTOS DE INVERSION TOTALESALTERNATIVA I
Cuadro Nº 28
ITEM DESCRIPCION1 ETAPA DE INVERSION TR = 10 AÑOS TR = 25 AÑOS TR = 50 AÑOS
1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 26,330.82 30,424.68 34,714.89 1.2 EJECUCION DE OBRA (COSTO DIRECTO) 1,097,117.41 1,267,694.73 1,446,453.63 1.3 UTILIDADES 109,711.74 126,769.47 144,645.36 1.4 EJECUCION DE OBRA (GASTOS GENERALES) 109,711.74 126,769.47 144,645.36 1.5 SUPERVISION DE OBRA 52,661.63 60,849.34 69,429.77 1.6 CAPACITACION 13,165.41 15,212.33 17,357.44
COSTO TOTAL (S/.) 1,408,698.76 1,627,720.03 1,857,246.46 Fuente: Elaboración Propia.
ALTERNATIVA II
COSTOS TOTALES A P.P.
COSTOS DE INVERSION TOTALES
a.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contacto de las defensas ribereñas a los efectos climáticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producirá desgastes y deterioros en los enrocados. Del mismo serán necesarios trabajos de reparación y restauración eventualmente y permanentemente. La conservación por realizar tendrá como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de defensa. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la conservación del sistema y muy especialmente en épocas de lluvia y/o avenidas.
El mantenimiento de la defensa ribereña debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de éste durante su vida útil.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo, en el futuro, de la Comisión de Regantes Nepeña.
Cuadro Nº 29
42
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT. PARCIALOPERACIÓN
1.00 Encauzamiento de Cursos de Agua Glb 1.00 5,700.00 5,700.005,700.00
MANTENIMIENTO2.00 Mantenimiento de Enrocado Km. 1.00 1,200.00 1,200.003.00 Mantenimiento del Cultivo Reforestacion ha. 1.00 600.00 600.00
1,800.00Fuente: Elaboración Propia.
PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I
Costo Total
Costo Total
Cuadro Nº 30
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT. PARCIALOPERACIÓN
1.00 Encauzamiento de Cursos de Agua Glb 1.00 4,845.00 4,845.004,845.00
MANTENIMIENTO2.00 Mantenimiento de Enrocado Km. 1.00 1,020.00 1,020.003.00 Mantenimiento del Cultivo Reforestacion ha. 1.00 510.00 510.00
1,530.00Fuente: Elaboración Propia.
Costo Total
PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
Costo Total
Cuadro Nº 31
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT. PARCIALOPERACIÓN
1.00 Encauzamiento de Cursos de Agua Glb 1.00 7,125.00 7,125.007,125.00
MANTENIMIENTO
2.00Mantenimiento de Gaviones Con ColchonesAntisocavantes
Km. 1.00 1,500.00 1,500.00
3.00 Mantenimiento del Cultivo Reforestacion ha. 1.00 600.00 600.002,100.00
Fuente: Elaboración Propia.Costo Total
PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
Costo Total
Cuadro Nº 32
43
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT. PARCIALOPERACIÓN
1.00 Encauzamiento de Cursos de Agua Glb 1.00 6,056.25 6,056.256,056.25
MANTENIMIENTO
2.00Mantenimiento de Gaviones ConColchones Antisocavantes
Km. 1.00 1,275.00 1,275.00
3.00 Mantenimiento del Cultivo Reforestacion ha. 1.00 510.00 510.001,785.00
Fuente: Elaboración Propia.
PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRECIOS SOCIALES
Costo Total
ALTERNATIVA II
Costo Total
Organización y Gestión del Proyecto
Los pobladores, La Municipalidad Distrital de Nepeña y autoridades de la Comisión de Regantes Nepeña, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura de protección. No se debe olvidar, que el Valle Nepeña es uno de los valles que impulsan la actividad económica en la Provincia de Santa, por la diversidad de sus productos agrícolas. Con la ejecución del proyecto permitiría, en gran parte, impulsar la agricultura.
Por su concepción, las obras se efectuarán por la modalidad de contrata; ya que la entidad ejecutora no cuenta con la logística necesaria (maquinarias).
Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio estará a cargo de la Comisión de Regantes Nepeña y el apoyo de la Municipalidad Distrital de Nepeña.
4.5.3. Costos Incrementales
Es la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros calculados para un período de retorno de T=50 años (Ver Cuadros correspondiente).
Un cuadro resumen de la determinación de los costos incrementales para cada periodo de retorno (T=10, 25 y 50 años) se muestra a continuación.
44
Cuadro Nº 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,792,022.46
INCREMENTALES O&M -7,675.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 5,700.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00OPERACIÓN 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00MANTENIMIENTO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
COSTOS INCREMENTALES 1,792,022.46 7,675.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00TOTAL DE INVERSIONES 1,792,022.46 7,675.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,792,022.46 418,372.77 384,994.51 352,720.88 323,112.05 295,947.98 271,026.82 248,163.37 227,187.72 207,944.01 190,289.23 174,092.18 159,232.51 145,599.78 133,092.69 121,618.29
HORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,420,451.42
INCREMENTALES O&M -6,523.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 4,845.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00OPERACIÓN 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00MANTENIMIENTO 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
COSTOS INCREMENTALES 1,420,451.42 6,523.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75TOTAL DE INVERSIONES 1,420,451.42 6,523.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,420,451.42 419,524.02 385,875.76 353,602.13 323,993.30 296,829.23 271,908.07 249,044.62 228,068.97 208,825.26 191,170.48 174,973.43 160,113.76 146,481.03 133,973.94 122,499.54
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 35
45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,857,246.46
INCREMENTALES O&M -6,250.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 7,125.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00OPERACIÓN 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00MANTENIMIENTO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
COSTOS INCREMENTALES 1,857,246.46 6,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00TOTAL DE INVERSIONES 1,857,246.46 6,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,857,246.46 419,797.77 386,719.51 354,445.88 324,837.05 297,672.98 272,751.82 249,888.37 228,912.72 209,669.01 192,014.23 175,817.18 160,957.51 147,324.78 134,817.69 123,343.29
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA II - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 36
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,535,124.73
INCREMENTALES O&M -11,279.50 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 89.25 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00OPERACIÓN (5% O&M) 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75
COSTOS INCREMENTALES 1,535,124.73 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75TOTAL DE INVERSIONES 1,535,124.73 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,535,124.73 414,768.27 381,285.76 349,012.13 319,403.30 292,239.23 267,318.07 244,454.62 223,478.97 204,235.26 186,580.48 170,383.43 155,523.76 141,891.03 129,383.94 117,909.54
HORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA II - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 37
46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,587,501.61
INCREMENTALES O&M -13,285.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 90.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00OPERACIÓN (5% O&M) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00
COSTOS INCREMENTALES 1,587,501.61 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00TOTAL DE INVERSIONES 1,587,501.61 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,587,501.61 588,228.14 545,743.91 500,178.57 458,375.51 420,024.07 384,839.27 352,559.63 322,945.28 295,776.16 270,850.36 247,982.65 227,003.10 207,755.81 190,097.74 173,897.68
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I - TR = 25 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 38
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,217,141.15
INCREMENTALES O&M -11,292.25 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 76.50 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00OPERACIÓN (5% O&M) 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50
COSTOS INCREMENTALES 1,217,141.15 11,292.25 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75TOTAL DE INVERSIONES 1,217,141.15 11,292.25 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,217,141.15 590,220.89 542,008.16 496,442.82 454,639.76 416,288.32 381,103.52 348,823.88 319,209.53 292,040.41 267,114.61 244,246.90 223,267.35 204,020.06 186,361.99 170,161.93
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I - TR = 25 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 39
47
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,582,083.04
INCREMENTALES O&M -11,364.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06SIT. SIN PROYECTO 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 105.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00OPERACIÓN (5% O&M) 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00
COSTOS INCREMENTALES 1,582,083.04 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06TOTAL DE INVERSIONES 1,582,083.04 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,582,083.04 590,149.07 542,477.85 496,912.51 455,109.44 416,758.01 381,573.20 349,293.57 319,679.22 292,510.10 267,584.29 244,716.59 223,737.04 204,489.74 186,831.68 170,631.62FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,582,083.04 541,421.17 456,592.75 383,707.63 322,411.00 270,864.11 227,519.63 191,075.54 160,436.22 134,679.77 113,030.50 94,835.72 79,546.29 66,700.19 55,908.72 46,844.87
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II - TR = 25 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,307,695.63
INCREMENTALES O&M -11,279.50 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 89.25 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00OPERACIÓN (5% O&M) 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75
COSTOS INCREMENTALES 1,307,695.63 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75TOTAL DE INVERSIONES 1,307,695.63 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,307,695.63 590,233.64 542,263.16 496,697.82 454,894.76 416,543.32 381,358.52 349,078.88 319,464.53 292,295.41 267,369.61 244,501.90 223,522.35 204,275.06 186,616.99 170,416.93
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II - TR = 25 AÑOS
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 41
48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,144,588.94
INCREMENTALES O&M -13,285.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 90.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00OPERACIÓN (5% O&M) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00
COSTOS INCREMENTALES 1,144,588.94 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00TOTAL DE INVERSIONES 1,144,588.94 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -1,144,588.94 970,594.06 896,538.34 822,008.32 753,632.16 690,901.73 633,350.88 580,551.94 532,112.54 487,672.72 446,902.25 409,498.15 375,182.46 343,700.17 314,817.34 288,319.33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I - TR = 10 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 882,449.60
INCREMENTALES O&M -11,292.25 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 76.50 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00OPERACIÓN (5% O&M) 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50
COSTOS INCREMENTALES 882,449.60 11,292.25 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75TOTAL DE INVERSIONES 882,449.60 11,292.25 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -882,449.60 972,586.81 892,802.59 818,272.57 749,896.41 687,165.98 629,615.13 576,816.19 528,376.79 483,936.97 443,166.50 405,762.40 371,446.71 339,964.42 311,081.59 284,583.58
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I - TR = 10 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 43
49
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,408,698.76
INCREMENTALES O&M -11,364.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06SIT. SIN PROYECTO 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 105.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00OPERACIÓN (5% O&M) 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00
COSTOS INCREMENTALES 1,408,698.76 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06TOTAL DE INVERSIONES 1,408,698.76 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -1,408,698.76 972,515.00 893,272.28 818,742.26 750,366.10 687,635.67 630,084.82 577,285.88 528,846.48 484,406.66 443,636.19 406,232.09 371,916.40 340,434.11 311,551.28 285,053.27
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II - TR = 10 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,164,385.96
INCREMENTALES O&M -11,279.50 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 89.25 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00OPERACIÓN (5% O&M) 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75
COSTOS INCREMENTALES 1,164,385.96 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75TOTAL DE INVERSIONES 1,164,385.96 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -1,164,385.96 972,599.56 893,057.59 818,527.57 750,151.41 687,420.98 629,870.13 577,071.19 528,631.79 484,191.97 443,421.50 406,017.40 371,701.71 340,219.42 311,336.59 284,838.58
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II - TR = 10 AÑOS
Fuente: Elaboración Propia.
50
4.6. BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
Se utiliza el método de los ingresos netos por la venta de productos.
4.6.1 Beneficios en Situación Optimizada “Sin Proyecto’
Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de producción agrícola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de producción y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra en los siguientes cuadros, el cálculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
Cuadro Nº 45
Por ha.(S/.xha.)
Total(S/.)
Caña de Azucar 535.23 109.600 58,660.70 95.00 5,572,766.90 6,809.82 3,644,788.65 1,927,978.24Maiz Amarillo 211.67 9.728 2,059.08 860.00 1,770,811.20 5,825.37 1,233,030.34 537,780.86Vid 228.06 22.000 5,017.38 1,940.00 9,733,711.66 10,500.00 2,394,657.27 7,339,054.39Palto 174.03 25.000 4,350.86 3,000.00 13,052,570.07 3,628.66 631,511.19 12,421,058.89Alfalfa 1.77 34.344 60.86 190.00 11,563.91 2,812.00 4,983.28 6,580.63Total 1,150.76 70,148.88 30,141,423.74 7,908,970.73 22,232,453.01
Superficie Total de Area en Riesgo de
Perdida
Cultivos Principales
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
Costo de Producción Valor Neto de Producción
(S/.)Valor Bruto de
Producción(S/.)
Precio (S/. X TM)
Volumen de Producción
( TM )
Rendimientos (Tn/Ha)
Fuente: Elaboración Propia.
4.6.2 Beneficios en Situación “Con Proyecto”
Debido a que en la situación sin Proyecto no se presentan beneficios, los beneficios identificados en la situación Con Proyecto corresponden a los beneficios incrementales generados por el Proyecto.
El principal beneficio del Proyecto es evitar los costos por la pérdida de la producción agrícola y terrenos de cultivos. De esto, se desprende que el objetivo central del Proyecto que se plantea está dirigido a lograr: “reducción de riesgo de la pérdida de áreas cultivadas, erosión de terrenos, infraestructura de servicio por inundación”, así como buscar el bienestar socioeconómico de los agricultores de los centros poblados y distritos beneficiarios. Es por ello que los beneficios del Proyecto de Inversión estarán expresados y cuantificados en términos de “Superficie a proteger, daños a evitar y patrimonios e inversión a proteger”.
La valorización de los daños en la situación “Sin Proyecto”, se convertirán en Beneficios en la situación “Con Proyecto”, al poder evitar los costos mediante la ejecución de la meta propuesta.
Los beneficios que se lograrán con la ejecución del proyecto de defensa ribereña serán:1. Protección de la inundación y erosión de los terrenos agrícolas contiguo a
las riberas del río.2. La estructura proyectada, además de proteger la infraestructura
productiva y las áreas agrícolas, también protege la infraestructura social del centro poblado (indirectamente) y sobre todo permite asegurar el empleo de los agricultores (demanda de jornales agrícolas).
51
La Comisión de Regantes Nepeña con el presente proyecto, asumen el compromiso de financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto que se plantea en el presente estudio de pre inversión.
El proyecto estará sustentado en los análisis hidrológicos, diseños hidráulicos y estructurales de las estructuras proyectadas, evaluación económica y social que justifica la intervención del Estado Peruano en dicha zona.
Por otro lado, los beneficios sociales del Proyecto de Inversión Pública, se cuantifican de acuerdo a las pérdidas económicas que la ejecución de las obras evitará, entre las cuales se pueden señalar las siguientes:
4.6.2.1 Daños previsibles a la producción agrícola
4.6.2.1.1 Valor de los daños al Beneficio Neto de Producción
El cultivo con riesgo de pérdida en su producción abarca una superficie de 1,150.76 Ha, las cuales son utilizadas en su totalidad para la siembra de Caña de Azucar, maíz amarillo duro, vid, palto y alfalfa, entre los principales cultivos y que significan una producción total de 70,148.88 Toneladas de cultivos. El valor bruto de la producción agrícola anual, se calcula en S/.30,141,423.74 nuevos soles y el costo total de la producción anual, se estima en S/.7,908,970.73 nuevos soles.
Producido el desastre, por efecto de las crecidas del río, el proceso de producción se interrumpe y evidentemente los beneficios netos de la producción se pierden.
En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de la pérdida generada:
Cuadro Nº 46
Por ha.(S/.xha.)
Total(S/.)
Caña de Azucar 535.23 109.600 58,660.70 95 5,572,766.90 6,809.82 3,644,788.65 1,927,978.24 1,638,781.51Maiz Amarillo 211.67 9.728 2,059.08 860 1,770,811.20 5,825.37 1,233,030.34 537,780.86 457,113.73Vid 228.06 22.000 5,017.38 1940 9,733,711.66 10,500.00 2,394,657.27 7,339,054.39 6,238,196.23Palto 174.03 25.000 4,350.86 3000 13,052,570.07 3,628.66 631,511.19 12,421,058.89 10,557,900.05Alfalfa 1.77 34.344 60.86 190 11,563.91 2,812.00 4,983.28 6,580.63 5,593.53Total 1,150.76 70,148.88 30,141,423.74 7,908,970.73 22,232,453.01 18,897,585.06
Costo de Producción Valor Neto de Producción
(S/.)
Valor de Daños(S/.)
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
Cultivos Principales
Superficie Total de Area en Riesgo de
Perdida
Rendimientos (Tn/Ha)
Volumen de Producción
( TM )
Precio (S/. X TM)
Valor Bruto de Producción
(S/.)
Fuente: Información proporcionada por la Agencia Agraria ChimboteElaboración: Propia.El valor de los daños es asumido como el 85% del valor neto de la producción.
4.6.2.1.2 Valor de reposición de las Instalaciones de cultivos
La superficie de los cultivos que están bajo riesgo de desastre, está integrada por las plantaciones de maíz amarillo duro, caña de azúcar, vid, palta y alfalfa, que ocupan una superficie de 284.60 hectáreas. Unos de los supuestos para el presente estudio es que el 100% de la superficie cultivable y bajo riego, vale decir las 284.60 hectáreas sufrirían, en diferente grado, afectaciones de producirse las inundaciones para los periodos de retorno de 10, 25 y 50 años afectadas. Sin embargo, para estimar la superficie efectiva en la cual se
52
repondrán las instalaciones de cultivos, se deben considerar los tres escenarios antes mencionados.
En tal sentido, en el Escenario 1(TR = 50 años), si se tiene en cuenta que por efecto de las inundaciones se pierden de manera irreparable 55.92 Ha de cultivo, entonces el valor de reposición de las instalaciones de cultivos se debe estimar sobre las 171.51 hectáreas en las que aún se podría producir (se considera un 75% de afectación por la interrupción del riego), resultando una inversión equivalente a S/. 1’178,758.01 nuevos soles. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de reposición de los cultivos:
Cuadro Nº 47
(%) (ha.) (S/./ha.) Total (S/.)Caña de Azucar 106.36 75 79.77 6,809.82 543,221.61Maiz Amarillo 42.06 75 31.55 5,825.37 183,771.62Vid 45.32 75 33.99 10,500.00 356,901.24Palto 34.58 75 25.94 3,628.66 94,120.83Alfalfa 0.35 75 0.26 2,812.00 742.71Total 228.68 171.51 1,178,758.01
Plantaciones DañadasSuperficie Afectada (ha.)
Cultivos Principales
Valor de Reposición( TM )
En tal sentido, en el Escenario 1, si se tiene en cuenta que por efecto de las inundaciones se pierden de manera irreparable 55.92 Ha de cultivo, entonces el valor de reposición de las instalaciones de cultivos se debe estimar sobre las ( 284.60 - 55.92 = 228.68 ha.)
VALOR DE REPOSICION DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS - TR = 50 AÑOS
Del mismo modo, en el Escenario 2, si se tiene en cuenta que por efecto de las inundaciones se pierden de manera irreparable 31.26 Ha de cultivo, entonces el valor de reposición de las instalaciones de cultivos se debe estimar sobre las 190.01 Ha en las que aún se podría producir (se considera un 75% de afectación por la interrupción del riego) resultando una inversión equivalente a S/. 1’305,870.89 de nuevos soles. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de reposición de los cultivos.
Cuadro Nº 48
(%) (ha.) (S/./ha.) Total (S/.)Caña de Azucar 117.83 75 88.37 6,809.82 601,800.61Maiz Amarillo 46.60 75 34.95 5,825.37 203,588.87Vid 50.21 75 37.66 10,500.00 395,388.14Palto 38.31 75 28.74 3,628.66 104,270.47Alfalfa 0.39 75 0.29 2,812.00 822.80Total 253.34 190.01 1,305,870.89En tal sentido, en el Escenario 1, si se tiene en cuenta que por efecto de las inundaciones se pierden de manera irreparable 20.92 Ha de cultivo, entonces el valor de reposición de las instalaciones de cultivos se debe estimar sobre las ( 284.60 - 20.92 = 253.34 ha.)
VALOR DE REPOSICION DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS - TR = 25 AÑOS
Cultivos Principales
Superficie Afectada (ha.)
Plantaciones Dañadas Valor de Reposición( TM )
Finalmente, en el Escenario 3, si se tiene en cuenta que por efecto de las inundaciones se pierde de manera irreparable 25.84 Ha de cultivo, entonces el valor de reposición de las instalaciones de cultivos se debe estimar sobre las 194.07 Ha en las que aún se podría producir (se considera un 75% de afectación por la interrupción del riego), resultando una inversión equivalente a S/. 1’333,808.92 nuevos soles. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de reposición de los cultivos.
53
Cuadro Nº 49
(%) (ha.) (S/./ha.) Total (S/.)Algodón 120.35 75 90.26 6,809.82 614,675.64Maiz Amarillo 47.60 75 35.70 5,825.37 207,944.49Vid 51.28 75 38.46 10,500.00 403,847.14Pallar 39.13 75 29.35 3,628.66 106,501.25Alfalfa 0.40 75 0.30 2,812.00 840.41Total 258.76 194.07 1,333,808.92
VALOR DE REPOSICION DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS - TR = 10 AÑOS
Cultivos PrincipalesSuperficie Afectada
(ha.)
Plantaciones Dañadas Valor de Reposición( TM )
En tal sentido, en el Escenario 1, si se tiene en cuenta que por efecto de las inundaciones se pierden de manera irreparable 25.84 Ha de cultivo, entonces el valor de reposición de las instalaciones de cultivos se debe estimar sobre las (284.60 - 25.84 = 258.76 ha.)
4.6.2.2 Pérdida de terrenos agrícolas
De acuerdo a las estimaciones realizadas, para estimar la pérdida de cultivos se deben tener en cuenta 3 escenarios:
Escenario 1: donde se pierden 55.92 Ha de terreno de cultivo, provocado por inundaciones ante un caudal máximo correspondiente a un período de retorno de 50 años.
Escenario 2: donde se pierden 31.26 Ha de terreno de cultivo, provocado por inundaciones ante un caudal máximo correspondiente a un período de retorno de 25 años.
Escenario 3: donde se pierde 25.84 Ha de terreno de cultivo, provocado por inundaciones ante un caudal máximo correspondiente a un período de retorno de 10 años.
Cabe señalar que la pérdida irreparable de terrenos de cultivo supone una reducción de la capacidad productiva y de las actividades económicas vinculadas a la agricultura de los sectores involucrados. Como efecto directo, ocasionará perjuicios económicos a los agricultores, ya que no percibirán los beneficios por la venta de la producción que se generaría en dicha superficie dañada.
En tal sentido, considerando el Escenario 1, en el cual se pierden 55.92 Ha de cultivos, el valor total actualizado de los beneficios perdidos asciende a S/. 2, 037,565.02 de nuevos soles. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de pérdida del terreno agrícola para el Escenario 1:
54
Cuadro Nº 50
(%) (ha.) (S/./ha.)Total
(S/./año)Caña de Azucar 106.36 24.45 26.01 4,142.51 107,741.34 176,695.80Maiz Amarillo 42.06 24.45 10.29 2,921.82 30,052.84 49,286.67Vid 45.32 24.45 11.08 37,007.00 410,128.88 672,611.36Palto 34.58 24.45 8.46 82,077.04 694,126.89 1,138,368.09Alfalfa 0.35 24.45 0.09 4,270.36 367.75 603.10Total 228.68 55.92 1,242,417.70 2,037,565.021/: Superficie afectada por inundación, flujo de lodo y piedras, interrupción prolongada de riego, etc.
2/: Estimaciones propias teniendo en cuenta las apreciaciones del ALA.
3/: Valor neto de producción agricola promedio po hectarea/año, más un 15% adicional por cultivos de segunda campaña
4/: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 55%. El VNP se asume como renta perpetua.
Perdida Total (S/.)
VALORIZACION DE LA PERDIDA DE BENEFICIOS POR LA VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA - TR = 50 AÑOS
Cultivos Principales
Superficie Afectada (ha.)
Plantaciones Perdidas Valor de Reposición( TM )
Asimismo, considerando el Escenario 2, en el cual se pierden 31.26 Ha de cultivo, el valor total actualizado de los beneficios perdidos asciende a S/. 1, 076,517.61 de nuevos soles. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de pérdida del terreno agrícola para el Escenario 2:
Cuadro Nº 51
(%) (ha.) (S/./ha.)Total
(S/./año)Caña de Azucar 117.83 12.34 14.54 4,142.51 60,228.80 93,354.63Maiz Amarillo 46.60 12.34 5.75 2,921.82 16,799.93 26,039.89Vid 50.21 12.34 6.20 37,007.00 229,267.32 355,364.35Palto 38.31 12.34 4.73 82,077.04 388,025.87 601,440.09Alfalfa 0.39 12.34 0.05 4,270.36 205.57 318.64Total 253.34 31.26 694,527.49 1,076,517.611/: Superficie afectada por inundación, flujo de lodo y piedras, interrupción prolongada de riego, etc.
2/: Estimaciones propias teniendo en cuenta las apreciaciones del ALA.
3/: Valor neto de producción agricola promedio po hectarea/año, más un 15% adicional por cultivos de segunda campaña
4/: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 55%. El VNP se asume como renta perpetua.
VALORIZACION DE LA PERDIDA DE BENEFICIOS POR LA VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA - TR = 25 AÑOS
Perdida Total (S/.)
Cultivos Principales
Superficie Afectada (ha.)
Plantaciones Perdidas Valor de Reposición( TM )
De igual manera, considerando el Escenario 3, en el cual se pierde 25.84 Ha de cultivo, el valor total actualizado de los beneficios perdidos asciende a S/. 889,866.12 nuevos soles. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del valor de pérdida del terreno agrícola para el Escenario 3:
55
Cuadro Nº 52
(%) (ha.) (S/./ha.)Total
(S/./año)Algodón 120.35 9.99 12.02 4,142.51 49,786.06 77,168.39Maiz Amarillo 47.60 9.99 4.75 2,921.82 13,887.08 21,524.97Vid 51.28 9.99 5.12 37,007.00 189,515.92 293,749.68Pallar 39.13 9.99 3.91 82,077.04 320,748.19 497,159.69Alfalfa 0.40 9.99 0.04 4,270.36 169.93 263.39Total 258.76 25.84 574,107.18 889,866.121/: Superficie afectada por inundación, flujo de lodo y piedras, interrupción prolongada de riego, etc.
2/: Estimaciones propias teniendo en cuenta las apreciaciones del ALA.
3/: Valor neto de producción agricola promedio po hectarea/año, más un 15% adicional por cultivos de segunda campaña
4/: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 55%. El VNP se asume como renta perpetua.
Perdida Total (S/.)
VALORIZACION DE LA PERDIDA DE BENEFICIOS POR LA VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA - TR = 10 AÑOS
Cultivos PrincipalesSuperficie Afectada
(ha.)
Plantaciones Perdidas Valor de Reposición( TM )
El resumen de la valorización de daños para cada uno de los tres escenarios se muestra a continuación:
Cuadro Nº 53 RESUMEN DE LA VALORIZACION DE LOS DAÑOS TOTALES GENERADOS - TR = 50 AÑOS
OTROS (5%) 1,105,695.40TOTAL 23,219,603.50
DAÑOS PREVESIBLES A LA PRODUCCION AGRICOLA 18,897,585.06PERDIDAS DE TERRENOS AGRICOLAS 2,037,565.02VALOR DE REPOSICION DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS AFECTADOS 1,178,758.01
DESCRIPCION VALOR DE DAÑOS (S/.)
Elaboración Propia.
Cuadro Nº 54 RESUMEN DE LA VALORIZACION DE LOS DAÑOS TOTALES GENERADOS - TR = 25 AÑOS
1,305,870.89OTROS (5%)
DESCRIPCION VALOR DE DAÑOS (S/.)
13,228,309.54PERDIDAS DE TERRENOS AGRICOLAS 1,076,517.61VALOR DE REPOSICION DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS AFECTADOS
DAÑOS PREVESIBLES A LA PRODUCCION AGRICOLA
780,534.90TOTAL 16,391,232.94
Elaboración Propia.
Cuadro Nº 55
VALOR DE REPOSICION DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS AFECTADOS 1,333,808.92OTROS (5%) 498,584.25
RESUMEN DE LA VALORIZACION DE LOS DAÑOS TOTALES GENERADOS - TR = 10 AÑOS
TOTAL 10,470,269.16
DESCRIPCION VALOR DE DAÑOS (S/.)
DAÑOS PREVESIBLES A LA PRODUCCION AGRICOLA 7,748,009.87PERDIDAS DE TERRENOS AGRICOLAS 889,866.12
Elaboración Propia.4.6.3 Beneficios Incrementales
56
El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Producción Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Producción Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Producción.
Para hallar el valor neto de la producción en la situación “sin proyecto” y “con proyecto”, se determinan en función de la tasa de crecimiento poblacional que en el Valle de Nepeña es de 1.2% anual, donde se obtuvieron los siguientes resultados:
57
Cuadro Nº 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Probabilidad de Ocurrencia de Daños porInundaciones en el Río Nepeña
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Beneficios 3,743,319.78 6,965,881.05 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07 464,392.07Costo evitado por la perdida de la producciónagricolas
3,046,550.90 5,669,275.52 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70 377,951.70
Costo evitado por la perdida de terrenos de cultivos 328,483.54 611,269.51 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30 40,751.30Costo evitado por la perdida de instalar cultivosafectados
190,032.02 353,627.40 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16 23,575.16
Costo Evitado por Otras Perdidas 178,253.32 331,708.62 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91 22,113.91Total 3,743,319.78 6,965,881.05
AñosBeneficios Totales (S/.)
Valor Actual de Beneficio (S/.)
Descripción
BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO - TR DE 50 AÑOS
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Probabilidad de Ocurrencia de Daños porInundaciones en el Río Nepeña
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Beneficios 5,284,984.87 9,834,739.76 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32 655,649.32Costo evitado por la perdida de la producciónagricolas
4,265,171.27 7,936,985.72 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38 529,132.38
Costo evitado por la perdida de terrenos de cultivos 347,098.92 645,910.56 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70 43,060.70Costo evitado por la perdida de instalar cultivosafectados
421,048.73 783,522.53 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84 52,234.84
Costo Evitado por Otras Perdidas 251,665.95 468,320.94 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40 31,221.40Total 5,284,984.87 9,834,739.76
BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO - TR DE 25 AÑOS
Descripción Valor Actual de Beneficio (S/.)
Beneficios Totales (S/.)
Años
Fuente: Elaboración Propia
58
Cuadro Nº 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Probabilidad de Ocurrencia de Daños porInundaciones en el Río Nepeña
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Beneficios 8,644,509.41 16,086,422.68 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18 1,072,428.18Costo evitado por la perdida de la producciónagricolas
6,245,429.35 11,622,014.81 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99 774,800.99
Costo evitado por la perdida de terrenos de cultivos 717,293.36 1,334,799.18 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61 88,986.61Costo evitado por la perdida de instalar cultivosafectados
1,052,621.84 1,958,806.33 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09 130,587.09
Costo Evitado por Otras Perdidas 629,164.87 1,170,802.35 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49 78,053.49Total 8,644,509.41 16,086,422.68
BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO - TR DE 10 AÑOS
Descripción Valor Actual de Beneficio (S/.)
Beneficios Totales (S/.)
Años
Fuente: Elaboración Propia
59
4.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA.
El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.
A continuación se presenta la evaluación económica a precios privados para ambas alternativas planteadas, donde se especifica para ambas alternativas tanto el VAN con el TIR correspondiente.
Los resultados presentados en los cuadros del 59 al 64 indican que la Alternativa I presenta mejores indicadores, es decir, mejor VAN, TIR, B/C que la alternativa II.
Así mismo, cabe indicar que los indicadores económicos privados han sido evaluados para los tres escenarios; es decir, para los tiempos de retorno de 50, 25 y 10 años.
60
Cuadro Nº 59
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,792,022.46
INCREMENTALES O&M -7,675.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00 -5,875.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 5,700.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00OPERACIÓN 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00MANTENIMIENTO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
COSTOS INCREMENTALES 1,792,022.46 7,675.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00TOTAL DE INVERSIONES 1,792,022.46 7,675.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,792,022.46 418,372.77 384,994.51 352,720.88 323,112.05 295,947.98 271,026.82 248,163.37 227,187.72 207,944.01 190,289.23 174,092.18 159,232.51 145,599.78 133,092.69 121,618.29FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.3875329 0.3555347 0.3261786 0.2992465 0.274538VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,792,022.46 383,828.23 324,042.18 272,365.24 228,900.72 192,345.88 161,604.44 135,753.86 114,017.86 95,743.20 80,380.23 67,466.44 56,612.69 47,491.54 39,827.52 33,388.85VAN 441,746.39 TIR 14.15%B/C 1.21 1,881,947.46 2,282,776.78
HORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,857,246.46
INCREMENTALES O&M -6,250.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00 -4,150.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 7,125.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00OPERACIÓN 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00MANTENIMIENTO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
COSTOS INCREMENTALES 1,857,246.46 6,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00TOTAL DE INVERSIONES 1,857,246.46 6,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,857,246.46 419,797.77 386,719.51 354,445.88 324,837.05 297,672.98 272,751.82 249,888.37 228,912.72 209,669.01 192,014.23 175,817.18 160,957.51 147,324.78 134,817.69 123,343.29FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.3875329 0.3555347 0.3261786 0.2992465 0.274538VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,857,246.46 385,135.57 325,494.08 273,697.26 230,122.76 193,467.01 162,633.00 136,697.49 114,883.58 96,537.44 81,108.89 68,134.93 57,225.98 48,054.20 40,343.72 33,862.43VAN 390,151.86 TIR 13.40%B/C 1.19 1,921,596.46 2,282,776.78
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA II - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboración Propia.
61
Cuadro Nº 61
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,587,501.61
INCREMENTALES O&M -13,285.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 90.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00OPERACIÓN (5% O&M) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00
COSTOS INCREMENTALES 1,587,501.61 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00TOTAL DE INVERSIONES 1,587,501.61 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,587,501.61 588,228.14 545,743.91 500,178.57 458,375.51 420,024.07 384,839.27 352,559.63 322,945.28 295,776.16 270,850.36 247,982.65 227,003.10 207,755.81 190,097.74 173,897.68FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,587,501.61 539,658.84 459,341.73 386,229.63 324,724.76 272,986.83 229,467.08 192,862.19 162,075.35 136,183.56 114,410.12 96,101.42 80,707.48 67,765.51 56,886.08 47,741.53VAN 1,579,640.50 TIR 28.79%B/C 1.91 1,686,228.61 3,222,925.48
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I - TR = 25 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,582,083.04
INCREMENTALES O&M -11,364.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06SIT. SIN PROYECTO 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 105.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00OPERACIÓN (5% O&M) 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00
COSTOS INCREMENTALES 1,582,083.04 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06TOTAL DE INVERSIONES 1,582,083.04 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,582,083.04 590,149.07 542,477.85 496,912.51 455,109.44 416,758.01 381,573.20 349,293.57 319,679.22 292,510.10 267,584.29 244,716.59 223,737.04 204,489.74 186,831.68 170,631.62FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,582,083.04 541,421.17 456,592.75 383,707.63 322,411.00 270,864.11 227,519.63 191,075.54 160,436.22 134,679.77 113,030.50 94,835.72 79,546.29 66,700.19 55,908.72 46,844.87VAN 1,563,491.08 TIR 28.75%B/C 1.87 1,724,613.97 3,222,925.48
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II - TR = 25 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
62
Cuadro Nº 63
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,144,588.94
INCREMENTALES O&M -13,285.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 90.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00OPERACIÓN (5% O&M) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00
COSTOS INCREMENTALES 1,144,588.94 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00TOTAL DE INVERSIONES 1,144,588.94 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -1,144,588.94 970,594.06 896,538.34 822,008.32 753,632.16 690,901.73 633,350.88 580,551.94 532,112.54 487,672.72 446,902.25 409,498.15 375,182.46 343,700.17 314,817.34 288,319.33FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,144,588.94 890,453.27 754,598.39 634,741.25 533,892.02 449,038.72 377,646.44 317,581.79 267,049.34 224,538.07 188,776.34 158,693.98 133,390.39 112,107.66 94,207.98 79,154.62VAN 4,071,281.33 TIR 76.81%B/C 4.24 1,243,315.94 5,271,653.63
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I - TR = 10 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 64
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,408,698.76
INCREMENTALES O&M -11,364.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06 -9,369.06SIT. SIN PROYECTO 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06 11,469.06
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 105.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00OPERACIÓN (5% O&M) 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00
COSTOS INCREMENTALES 1,408,698.76 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06TOTAL DE INVERSIONES 1,408,698.76 11,364.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06 9,369.06BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -1,408,698.76 972,515.00 893,272.28 818,742.26 750,366.10 687,635.67 630,084.82 577,285.88 528,846.48 484,406.66 443,636.19 406,232.09 371,916.40 340,434.11 311,551.28 285,053.27FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,408,698.76 892,215.60 751,849.41 632,219.25 531,578.26 446,916.00 375,698.99 315,795.14 265,410.21 223,034.28 187,396.72 157,428.28 132,229.19 111,042.34 93,230.62 78,257.97VAN 3,785,603.51 TIR 60.76%B/C 3.40 1,551,229.69 5,271,653.63
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II - TR = 10 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
63
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL
En virtud que los beneficios que generan el proyecto se pueden cuantificar efectivamente y, por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos, se utilizará la metodología costo/beneficio. Cabe destacar que los beneficios y los costos que se comparan son los “incrementales”.
En el acápite correspondiente a los costos, se están considerando los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, que le corresponderá a la ejecución del Proyecto.
Asimismo, en el numeral, correspondiente a los beneficios que generará el proyecto, se ha desarrollado el análisis detallado de los beneficios incrementales del Proyecto. Cabe destacar que se consideran los costos evitados para los usuarios producto de la pérdida del valor neto de producción, costo evitado por reposición de las instalaciones de cultivos afectados, costo evitado por la pérdida del valor neto de producción por pérdida de terrenos agrícolas, costo evitado en recuperación de la Infraestructura Hidráulica y el costo evitado por las pérdidas de puestos de trabajo agrícolas.
Para el cálculo de valor actual de costos y beneficios se ha considerado la Tasa Social de Descuento (TSD) del orden del 9%, (valor con el cual ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas).
En tal sentido, los costos a precios sociales, tanto de la Alternativa 1 como de la Alternativa 2, serán contrastados con los Beneficios a generar en cada uno de los escenarios identificados. A continuación se muestra el análisis realizado.
4.8.1 Beneficios y Costos con Precios Sociales.
En la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 10 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 9%. El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios social.
A continuación se presenta la evaluación a precios sociales para ambas alternativas planteadas (Ver cuadros siguientes) y, finalmente los resultados de la evaluación económica donde se especifica para ambas alternativas tanto el Van con el TIR correspondiente.
64
Cuadro Nº 65
Alternativas PP PS VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/CAI: Construcción Dique con Enrocado
1,144,588.94 882,449.60 4,308,563.45 101.94% 5.11
AII: Colchones Antisocavantes 1,408,698.76 1,164,385.96 4,028,460.31 75.25% 4.02 AI: Construcción Dique con Enrocado
1,587,501.61 1,217,141.15 1,925,143.75 40.07% 2.36
AII: Colchones Antisocavantes 1,582,083.04 1,307,695.63 1,836,422.50 36.69% 2.22 AI: Construcción Dique con Enrocado
1,792,022.46 1,420,451.42 820,668.62 20.76% 1.53
AII: Colchones Antisocavantes 1,857,246.46 1,535,124.73 668,844.69 18.00% 1.36 50 244
Costos del Proyecto INDICADORES
10 101
25 173
Periodo Retorno
Caudal de Diseño (m3/s)
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración Propia
3.8.2 Análisis de la Rentabilidad Económica a Precios Sociales
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a Precios Sociales para las alternativas, se determinó el VAN y TIR en cada caso en base a un nivel determinado de probabilidad de ocurrencia para los periodos de retorno de T=10, 25 y 50 años.
65
Cuadro Nº 66
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,420,451.42
INCREMENTALES O&M -6,523.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75 -4,993.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 4,845.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00OPERACIÓN 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00 4,845.00MANTENIMIENTO 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
COSTOS INCREMENTALES 1,420,451.42 6,523.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75TOTAL DE INVERSIONES 1,420,451.42 6,523.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75 4,993.75BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,420,451.42 419,524.02 385,875.76 353,602.13 323,993.30 296,829.23 271,908.07 249,044.62 228,068.97 208,825.26 191,170.48 174,973.43 160,113.76 146,481.03 133,973.94 122,499.54FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.3875329 0.3555347 0.3261786 0.2992465 0.274538VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,420,451.42 384,884.42 324,783.91 273,045.73 229,525.02 192,918.63 162,129.90 136,235.93 114,460.13 96,148.95 80,752.48 67,807.95 56,926.00 47,778.98 40,091.23 33,630.78VAN 820,668.62 TIR 20.76%B/C 1.53 1,496,887.67 2,282,776.78
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 67
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,535,124.73
INCREMENTALES O&M -11,279.50 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 89.25 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00OPERACIÓN (5% O&M) 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75
COSTOS INCREMENTALES 1,535,124.73 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75TOTAL DE INVERSIONES 1,535,124.73 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75BENEFICIOS SOCIALES 426,047.77 390,869.51 358,595.88 328,987.05 301,822.98 276,901.82 254,038.37 233,062.72 213,819.01 196,164.23 179,967.18 165,107.51 151,474.78 138,967.69 127,493.29FLUJO ECONOMICO -1,535,124.73 414,768.27 381,285.76 349,012.13 319,403.30 292,239.23 267,318.07 244,454.62 223,478.97 204,235.26 186,580.48 170,383.43 155,523.76 141,891.03 129,383.94 117,909.54FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.3875329 0.3555347 0.3261786 0.2992465 0.274538VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,535,124.73 380,521.35 320,920.60 269,501.40 226,273.35 189,935.45 159,393.03 133,725.05 112,156.56 94,035.59 78,813.61 66,029.18 55,294.10 46,281.82 38,717.69 32,370.65VAN 668,844.69 TIR 18.00%B/C 1.36 1,680,576.73 2,282,776.78
HORIZONTE DEL PROYECTO
ALTERNATIVA II - TR = 50 AÑOSCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
Fuente: Elaboración Propia
66
Cuadro Nº 68
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,587,501.61
INCREMENTALES O&M -13,285.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00 -6,103.00SIT. SIN PROYECTO 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00 13,375.00
OPERACIÓN (5% O&M) 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75 668.75MANTENIMIENTO(95% O&M) 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25 12,706.25
SIT. CON PROYECTO 90.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00 7,272.00OPERACIÓN (5% O&M) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00MANTENIMIENTO(95% O&M) 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00
COSTOS INCREMENTALES 1,587,501.61 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00TOTAL DE INVERSIONES 1,587,501.61 13,285.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,587,501.61 588,228.14 545,743.91 500,178.57 458,375.51 420,024.07 384,839.27 352,559.63 322,945.28 295,776.16 270,850.36 247,982.65 227,003.10 207,755.81 190,097.74 173,897.68FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,587,501.61 539,658.84 459,341.73 386,229.63 324,724.76 272,986.83 229,467.08 192,862.19 162,075.35 136,183.56 114,410.12 96,101.42 80,707.48 67,765.51 56,886.08 47,741.53VAN 1,579,640.50 TIR 28.79%B/C 1.91 1,686,228.61 3,222,925.48
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I - TR = 25 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 69
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,307,695.63
INCREMENTALES O&M -11,279.50 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 89.25 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00OPERACIÓN (5% O&M) 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75
COSTOS INCREMENTALES 1,307,695.63 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75TOTAL DE INVERSIONES 1,307,695.63 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75BENEFICIOS SOCIALES 601,513.14 551,846.91 506,281.57 464,478.51 426,127.07 390,942.27 358,662.63 329,048.28 301,879.16 276,953.36 254,085.65 233,106.10 213,858.81 196,200.74 180,000.68FLUJO ECONOMICO -1,307,695.63 590,233.64 542,263.16 496,697.82 454,894.76 416,543.32 381,358.52 349,078.88 319,464.53 292,295.41 267,369.61 244,501.90 223,522.35 204,275.06 186,616.99 170,416.93FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,307,695.63 541,498.75 456,412.06 383,541.85 322,258.91 270,724.58 227,391.62 190,958.10 160,328.48 134,580.93 112,939.81 94,752.52 79,469.96 66,630.16 55,844.47 46,785.93VAN 1,836,422.50 TIR 36.69%B/C 2.22 1,453,147.63 3,222,925.48
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II - TR = 25 AÑOS
Fuente: Elaboración Propia.
67
Cuadro Nº 70
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 882,449.60
INCREMENTALES O&M -11,292.25 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75 -9,838.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 76.50 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00OPERACIÓN (5% O&M) 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50 1,453.50
COSTOS INCREMENTALES 882,449.60 11,292.25 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75TOTAL DE INVERSIONES 882,449.60 11,292.25 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75 9,838.75BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -882,449.60 972,586.81 892,802.59 818,272.57 749,896.41 687,165.98 629,615.13 576,816.19 528,376.79 483,936.97 443,166.50 405,762.40 371,446.71 339,964.42 311,081.59 284,583.58FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -882,449.60 892,281.48 751,454.08 631,856.56 531,245.52 446,610.74 375,418.93 315,538.21 265,174.49 222,818.03 187,198.32 157,246.26 132,062.20 110,889.14 93,090.07 78,129.02VAN 4,308,563.45 TIR 101.94%B/C 5.11 1,031,484.35 5,271,653.63
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I - TR = 10 AÑOS
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15INVERSIONES 1,164,385.96
INCREMENTALES O&M -11,279.50 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75 -9,583.75SIT. SIN PROYECTO 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75 11,368.75
OPERACIÓN (5% O&M) 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44 568.44MANTENIMIENTO(95% O&M) 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31 10,800.31
SIT. CON PROYECTO 89.25 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00OPERACIÓN (5% O&M) 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25MANTENIMIENTO(95% O&M) 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75 1,695.75
COSTOS INCREMENTALES 1,164,385.96 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75TOTAL DE INVERSIONES 1,164,385.96 11,279.50 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75 9,583.75BENEFICIOS SOCIALES 983,879.06 902,641.34 828,111.32 759,735.16 697,004.73 639,453.88 586,654.94 538,215.54 493,775.72 453,005.25 415,601.15 381,285.46 349,803.17 320,920.34 294,422.33FLUJO ECONOMICO -1,164,385.96 972,599.56 893,057.59 818,527.57 750,151.41 687,420.98 629,870.13 577,071.19 528,631.79 484,191.97 443,421.50 406,017.40 371,701.71 340,219.42 311,336.59 284,838.58FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.50186628 0.46042778 0.422410807 0.38753285 0.355534725 0.326178647 0.299246465 0.274538041VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES -1,164,385.96 892,293.18 751,668.71 632,053.47 531,426.17 446,776.47 375,570.98 315,677.70 265,302.47 222,935.44 187,306.03 157,345.08 132,152.86 110,972.31 93,166.37 78,199.03VAN 4,028,460.31 TIR 75.25%B/C 4.02 1,309,837.96 5,271,653.63
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II - TR = 10 AÑOS
Fuente: Elaboración Propia.
68
Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, así mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno más alta en comparación con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la más rentable económica y socialmente.
4.9 ANALISIS DE RIESGO.
69
70
71
72
73
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Medio Medio
Grado de Peligro
Definición de Peligro/Vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad
Cuadro N° 72: ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Fuente: Elaboración Propia.
4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:Variable 01.- Los precios o costos de producción yVariable 02.- Precios de Insumos a Nivel de Ejecución de Obra.
Para cada una de estas variables se ha establecido como posible variación porcentual el 5% de desarrollo económico promedio y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa para el periodo de retorno de 50 años que es el recomendable. Los resultados se observan a continuación:
Cuadro Nº 73
Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II15% 723,602.56 571,778.63 19.42% 16.74% 1.46 1.30 10% 755,957.92 604,133.99 19.87% 17.16% 1.48 1.32
5% 788,313.27 636,489.34 20.32% 17.58% 1.50 1.34 SIN VARIACION 820,668.62 668,844.69 20.76% 18.00% 1.53 1.36
-5% 853,023.98 701,200.05 21.21% 18.42% 1.55 1.38 -10% 885,379.33 733,555.40 21.65% 18.84% 1.57 1.40 -15% 917,734.68 765,910.76 22.10% 19.26% 1.59 1.42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, ESCENARIO I
VARIACIONES PORCENTUALES EN LA VARIABLE 01: PRECIOS O COSTOS DE PRODUCCION
VAN(A Precios Sociales)
TIR(%)
B/C
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 74
Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II
15% 654,728.03 453,640.29 17.50% 14.43% 1.37 1.20 10% 710,041.56 525,375.09 18.51% 15.53% 1.42 1.25
5% 765,355.09 597,109.89 19.60% 16.72% 1.47 1.30 SIN VARIACION 820,668.62 668,844.69 20.76% 18.00% 1.53 1.36
-5% 875,982.15 740,579.49 22.01% 19.40% 1.58 1.42 -10% 931,295.68 812,314.30 23.36% 20.94% 1.65 1.49 -15% 986,609.21 884,049.10 24.83% 22.63% 1.72 1.56
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, ESCENARIO II
VARIACIONES PORCENTUALES EN LA VARIABLE 02: PRECIOS DE INSUMOS A NIVEL DE EJECUCION
DE OBRA
VAN(A Precios Sociales)
TIR(%)
B/C
Fuente: Elaboración Propia.
Para variaciones porcentuales de los insumos, se aprecia que la Alternativa I, hasta con incrementos del 5% se mantiene positivo el VAN, obteniéndose valores más altos para el caso de la Alternativa I. Para el caso de -5%, ambas alternativas conservan la situación que 5%. Este análisis se ha realizado para el periodo de retorno de 50 años que es el más recomendable.
4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
74
La Municipalidad Distrital de Nepeña cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a la Comisión de Regantes de Nepeña, quien será el ente responsable de la operación y mantenimiento, para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica durante la vida del proyecto.
Los costos de capacitación serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Nepeña; mientras que la operación y mantenimiento serán cubiertos por la Comisión de Regantes de Nepeña, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de protección de las tierras y de la infraestructura riego. El mecanismo será determinado por los representantes de la Junta d Usuarios del Distrito de Riego Nepeña en asamblea; a los beneficiarios directos del proyecto. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación por parte de los beneficiarios.
Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuación:
a) Libre disponibilidad de terrenos.
b) Acta de Compromiso de operación y mantenimiento, será asumida por la comisión de Regantes Nepeña.
4.12. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
A) INFORMACIÓN BASICA
El proyecto “MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO NEPEÑA, SECTOR CERRO BLANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, SANTA – ANCASH”. Nos permitirá disminuir los riesgos de desborde del río en época de avenidas protegiendo los terrenos agrícolas e infraestructuras de riego, tomas y vías de comunicación. La Obra que se plantean ejecutar con el presente proyecto es: Construcción de Defensa Ribereña con Enrocado que Incluye Descolmatación de 1.074 Km de longitud y Revegetación de Áreas Afectadas.
El proyecto está ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia de Santa, y corresponde al valle de Nepeña.
B) CONDICIONES SOCIO – AMBIENTALES
En el área de influencia del proyecto se tiene que los terrenos son fértiles, arenosos a franco arenosos - limosos. En general, en el valle de Nepeña, se presenta un suelo entre 0.0 – 1,50 m., de profundidad de características texturales gruesas, presentándose un bajo porcentaje del área con características pedregosas
Impactos positivos y negativos del Proyecto
75
Etapa Pre-operativa
El impacto ambiental negativo del proyecto será mínimo, centrándose en el momento de construcción de la obra. Esto se traducirá en ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área del proyecto, que no impactará en la zona por estar completamente despobladas. Bajo estos considerandos podemos decir que los impactos serían de muy baja intensidad y transitorios.
Se percibirán además impactos positivos, sobre la población de los centro urbanos aledaños, como son la captación de mano de obra para el desarrollo de proyecto y un mayor dinamismo comercial en la zona que repercutiría positivamente sobre los ingresos de está área muy deprimida económica y socialmente. El impacto será de nivel alto y transitorio.
Etapa Gestión.
La cuenca del Río Nepeña, por su ubicación geográfica es de gran importancia por el uso múltiple del agua de la cuenca: uso poblacional, industrial y agrario; de los cuales las mayores demandas están dirigidos al uso agrícola - poblacional, por lo que su tratamiento es muy especial.
CUADRO 75
Aspectos Preguntas Sí No Detalle
Fuentes de impactos
1. Requiere conversión del uso de la tierra en más de 50 ha. ?
2. Requiere de limpieza o nivelación de grandes áreas de tierra que es significativamente inclinada (más de 5%)?
3. Requiere de uso de fertilizantes o pesticidas químicos de síntesis?
4. Requiere alojamiento, servicios o tierra agrícola para mantener a los trabajadores agrícolas?
5. Requiere incremento de la capacidad de procesamiento agrícola?
X
X
X
X
X
Tierras eriazas que se incorporan al área agrícola. Se usa biofertilizantes y biopesticidas. Los trabajadores viven en zonas aledañas.
Como consecuencia de la obtención de producción agrícola, generando valor agregado.
Receptores de los impactos
6. Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas flora y fauna p.e. o áreas de importancia histórica o cultural?
7. Entrará en conflicto con usos actuales existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?
X
X
Se rehabilitan áreas en abandono.
Impactos ambientales
8. Provocará erosión, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos debida a las incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
9. Provocará alteraciones negativas importantes en los medios o métodos de subsistencia/sustento de la población?
10. Presentará riesgos de polución debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a fuentes de agua o al suelo o subsuelo que permiten la conservación de valiosos
X
X
X
X
La tecnología empleada mejora la rentabilidad.
Genera inversión y empleo.
Se hace uso del manejo ecológico de plagas.
Existen rutas de acceso previamente construidas.
76
ecosistemas o especies?
11. Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos/rutas de acceso?
Medidas de mitigación
12. Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto?
13. Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?
X
X
Se trata de mejorar la capacidad de gestión rural y prácticas de sostenibilidad inexistentes.El proyecto cuenta con la aceptación y deseo de compromiso de la Junta de Usuarios.
Los usuarios son en su mayoría pequeños agricultores independientes unidos en minifundios, así como medianos agricultores en menor proporción que fueron afectados sus parcelas por los efectos climatológicos e inundaciones y huaycos, existe un significativo fraccionamiento de los predios agrícolas bajo riego.
Sin embargo, con el inicio de operaciones del proyecto, se aumentará la capacidad de generar recursos para el ahorro e inversión, que posibilite la ejecución de proyectos de desarrollo productivo; por otro lado, se logrará el control de inundaciones permanentes de terrenos de cultivo y centros poblados en beneficio de la salud de la población, tierras de cultivo e infraestructura social, y por último, se incrementarán los recursos disponibles para destinarlos a la salud y educación de los niños y jóvenes; a fin de lograr la permanencia en el campo de la población beneficiaria.
Los impactos ambientales serán positivos y no generarán costos. Haciendo uso de una lista que se resume en el cuadro N° 75
Medidas de Mitigación
Las medidas de mitigación recomendadas para la etapa constructiva serán:
Etapa Pre-operativa
Las medidas de mitigación recomendadas para la etapa constructiva serían:
- Impactos acústicos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos.
- El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.
- Impactos en el aire: El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente.
- Impactos en la salud: La administración del proyecto deberá tomar las medidas necesarias a fin de que se cumpla con una constante limpieza del proyecto y se entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición.
Etapa Operativa.
Coordinación con entidades públicas y privadas encargadas de las actividades de servicios públicos.
El proyecto no generará impactos negativos porque se trabajará con criterios de protección del medio ambiente y hará uso de tecnologías limpias como la solarización del suelo, el control biológico de plagas, sistemas de registros,
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prevención de riesgos, trazabilidad en todos los procesos de la cadena productiva. Las obras que se realicen permitirán la conservación de suelos al promover cobertura vegetal con los cultivos. Se instalarán las barreras biológicas y las barreras rompevientos que darán sustento a la biodiversidad de microfauna benéfica agrícola y mejorarán el microclima de la zona del proyecto. Se desarrollará agroforestería con especies nativas para protección del terreno en pendiente constituyendo bordes o macizos forestales. La escasa flora y fauna nativa no será afectada.
4.13. ELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVA
El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en términos económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.
Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de protección de la zona de influencia, es la Alternativa I, la cual está compuesta por la construcción de un dique enrocado de 574 m y Descolmatación de 1.074 Km del lecho del rio, incluyendo revegetación de áreas afectadas en su margen derecha, que posibilitará la protección de 1,150.76 hectáreas de cultivos e infraestructura de riego y urbana, como protección al centro poblado Cerro Blanco.
4.14. PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el cuadro N° 76 se detalla el cronograma de acciones de la inversión seleccionada, así como la propuesta del desagregado financiero tanto en desembolso como en porcentaje durante el horizonte del proyecto
CUADRO N° 76CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
76.1. CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES
01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES
Obras Provisionales 21,989.17 10,774.69 3,738.16 3,738.16 3,738.16 21,989.17
Trabajos Preliminares 22,503.80 11,251.90 4,050.68 4,050.68 3,150.53 22,503.80
Movimiento de Tierras 287,640.82 43,146.12 129,438.37 115,056.33 287,640.82
Enrocado 846,951.43 101,634.17 338,780.57 254,085.43 152,451.26 846,951.43
Varios (Revegetación de Areas Afectadas) 3,674.21 3,674.21 3,674.21
Costo Directo 1,182,759.43 0.00
Gastos Generales (Inc. 10%GG+10%Uti+IGV) 492,027.92 123,006.98 123,006.98 123,006.98 123,006.98 492,027.92
Gastos de Supervisión 66,991.49 16,747.87 16,747.87 16,747.87 16,747.87 66,991.49
Gastos de Capacitación 16,747.87 8,373.94 8,373.94 16,747.87
Costo de Expediente Tecnico 33,495.75 33,495.75 33,495.75
Costo Total de Inversión 1,792,022.46 33,495.75 306,561.74 615,762.64 525,059.39 311,142.95 1,792,022.46
COMPONENTESPRESUPUEST
O (Soles)MESES TOTAL DEL
COMPONENTE
76.2. CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS
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01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES
Obras Provisionales 21,989.17 49% 17% 17% 17% 100%
Trabajos Preliminares 22,503.80 50% 18% 18% 14% 100%
Movimiento de Tierras 287,640.82 15% 45% 40% 100%
Enrocado 846,951.43 12% 40% 30% 18% 100%
Varios (Revegetación de Areas Afectadas)3,674.21 100% 100%
Costo Directo 1,182,759.43
Gastos Generales (Inc. 10%GG+10%Uti+IGV)492,027.92 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos de Supervisión 66,991.49 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos de Capacitación 16,747.87 50% 50% 100%
Costo de Expediente Tecnico 33,495.75 100% 100%
Costo Total de Inversión 1,792,022.46
COMPONENTESPRESUPUEST
O (Soles)MESES TOTAL DEL
COMPONENTE
4.15. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
El presente proyecto se ejecutara por la modalidad de Contrata, cuyo proceso de licitación estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Nepeña, quien aportara el financiamiento para la ejecución correspondiente de la Obra.
El área de infraestructura y de desarrollo urbano de la misma entidad pública, se encargaran de hacer un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:
Modalidad de Ejecución Costo de la Obra (Soles)CONTRATA 1’674,787.35
Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a la Comisión de Regantes Nepeña, quien será el ente responsable de la operación y mantenimiento, para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica durante la ejecución del proyecto.
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4.16. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
FIN
reducción de riesgo de la perdida de áreas cultivadas, erosión de terrenos, infraestructura de riego y urbano por inundación
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% en 3 años después del inicio del funcionamiento. 25% en 5 años después del inicio del funcionamiento.2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue: 15% en 3 años después del inicio del funcionamiento. 30% en 5 años después del inicio del funcionamiento.3. Reducir la tasa de migración: 3% 4 años después del inicio del funcionamientoComplementarios.4. Reducción de conflictos internos.5. Mejora de niveles de educación y salud.
Realización de encuestas.
Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños.
Estadísticas generales.
Evaluación de impacto.
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.
La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo.
La comunidad es capaz de adecuar su producción a los cambios de la demanda de productos agrícolas.
PRO
POSI
TO
Garantizar la protección de sus terrenos de cultivo
Aumentar la Productividad agrícola en las tierras del proyecto.
1. Los agricultores disponen de estructuras de protección2. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas exitosamente.
Estadísticas del Ministerio de Agricultura.
Recolección de información a través de encuestas a los agricultores.
Evaluación de Impacto.
Los agricultores aceptan los mantenimientos de sus estructuras de protección.
Los agricultores ante la mayor seguridad de sus tierras responden trabajando arduamente en sus tierras.
Los agricultores se capacitarán en las técnicas de protección y usos y manejo del agua en sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.
CO
MPO
NEN
TES
1. Estudios.
2. Obras Defensa.
3. Encauzamiento + Revegetación Áreas Afectadas
1. Incremento en los beneficios netos por la producción agrícola: 29% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto
para 108.69 hectáreas de tierra al 2 año de operación del proyecto.2. Factibilidad técnica y económica.3. Infraestructura física operativa a bajo costo.4. Una junta de usuarios establecida. Operan y mantiene el sistema.
Estudio Socio-económico sobre la base de una muestra representativa.
Supervisión de los estudios. Supervisión de los trabajos. Acta de reuniones e informes.
La falta de protección de sus tierras es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de los agricultores responden positivamente.
Las técnicas de protección de los terrenos ribereños se adaptan a la mayor disponibilidad de evaluación y estudios
Se lleva a cabo oportunamente la O&M de las obras.
AC
CIO
NES
1. Expediente técnico.
2. Construcción de la defensa ribereña.
3. Revegetación de Áreas Afectadas.
1. Obras de encauzamiento y protección de riberas.2. Trabajos de RevegetaciónExpediente Técnico S/. 33 495.75Obras Preliminares en obra S/. 44 492.97Movimiento de Tierra: S/.287 640.82Enrocado S/.846 951.43Varios: S/. 3 674.21Costos Indirectos: S/. 492,027.92 (Incluye IGV)Supervisión: S/. 66,991.49Capacitación en Protección de Riberas S/. 16,747.87Operación y Mantenimiento S/. 7,500.00
Documentos sustentatorios
No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto.
Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción.
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MODULO V
CONCLUSIONES
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5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP “MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO NEPEÑA, SECTOR DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, SANTA – ANCASH” es VIABLE. Se ha elegido la alternativa I como la mejor, para el periodo de retorno de 50 años.
La Municipalidad Distrital de Nepeña, está contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la población rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Riego, Viales, Eléctricas y obras de infraestructura. Esta consideración permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversión pública de bajos costos, de impacto inmediato en la población y sin riesgos para su ejecución.
b) Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública por que es sostenible en el tiempo.
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