MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTOEntidad auditada:Universidad Nacional de San AgustnAlcance:

Sistema administrativo:LogsticaOrden de servido:001

Materia a examinar:Proceso de adquisicin de equiposFecha:2015

Descripcin de la sumilla: Omisin de normas e irregularidades en el proceso de adquisicin de equipos de informtica para 47 escuelas profesionales y 3 centros acadmicos (idiomas, INFOUNSA, CEPREUNSA) y presunta responsabilidad administrativa

Desviacin de cumplimientoEvidenciasTipo (*)Funcionario(a) intervinienteResponsabilidad proyectada

Nombre y cargoDesdeHastaAdministracinCivilpenal

Entidad

CondicinSe ha solicitado al titular de la entidad (rector de la UNSA) el requerimiento de equipos informticos para 47 escuelas profesionales y 3 centros acadmicos en el cual se ha incurrido la omisin de normas e irregularidades durante el proceso de adquisicin, No se encontr documentacin que sustente los pedidos y requerimientos del rea usuaria.

(2)Rector: Valdemar Medina HoyosJefe de la Oficina de planificacin: Gerardo Sotelo BuenoJefe de oficina de logstica: Hugo Fausto Cruz Arapa24/05/2013Universidad Nacional de San Agustn

CriterioLey de contrataciones del estado y respaldado por su reglamento

Efecto

Causa

(*)indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviacin de cumplimientoNombre y apellidoCdigoGerente UO/jefe ORC u OCINombre y apellidoCdigosupervisorNombres y apellidosCdigoJefe de comisinNombres y apellidosCdigoabogadoNombres y apellidosCdigoIntegrante o experto