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E-PYME

Gracias por confiar en Lomasoft al elegir su Sistema de Gestin comercial

Si su empresa ya es cliente de Lomasoft conoce la capacidad y confiabilidad de nuestros sistemas, y si es una nueva empresa esperamos acompaarlos en el crecimiento de la misma.

Contctenos a : soporte@lomasoft.com.ar

E-PYME

SOFTWARE DE GESTION COMERCIAL

Versin 3

INTRODUCCIN

Nuestro producto de Gestin para Comercios denominado E-PYME est orientado a cualquier tipo de usuario, siendo la caracterstica que nos destaca su sencillez operativa.

El sistema posee una interfaz grfica simple con un men intuitivo que permite un rpido aprendizaje de sus funciones.

Lomasoft E-PYME esta orientado a comercios y empresas que requieren de un mdulo de ventas bsico para la gestin y control de sus negocios.

Permite el ingreso e impresin en facturas preimpresas de todos los comprobantes de facturacin (Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito del tipo A, B y C ), Remitos, Presupuestos y Pedidos.

Con el ingreso de todos estos comprobantes, de sus clientes, proveedores, artculos y compras usted podr controlar el Stock, las Ventas, la Caja diaria y los gastos. Para esto cuenta con diversos listados, estadsticas y consultas.

El Software Lomasoft E-PYME es un Sistema de Gestin muy econmico, con la intencin de promover nuestros productos de aplicacin comercial.

Lea atentamente el manual y cualquier consulta puede dirigirse a soporte@lomasoft.com.ar.

INSTALACIN

Requerimientos:

Pentium 233 64 MB de RAM

Windows 98se/Me/2000/NT/XP

30 MB de espacio en disco disponible.

Monitor VGA

Lectora de CD ROM

Mouse

El programa se instala ejecutando el archivo SETUP.EXE que se encuentra en el CD de instalacin. Luego se deben seguir los pasos que indica el instalador en cada una de sus ventanas.

NOTA 1: Si aparece el mensaje Conflicto de versiones, le pregunta si quiere mantener el archivo existente, elija Si.

NOTA 2: Si aparece el mensaje que dice No puede registrar archivo, elija Omitir

INGRESO

Al ejecutar Lomasoft E-PYME se abre la pantalla para ingresar al sistema. All se coloca el Usuario y password para ingresar con los permisos designados a ese usuario.

El acceso inicial es:

Usuario : root

Password : 1234

MENU

El Men se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla del Lomasoft E-PYME.

El contenido de cada Opcin del Men se detalla a continuacin :

Archivo:

Opciones

Opciones de Listado

Salir

ABM

Clientes

Ajustar cta. de Cliente

Cancelar cta. de Cliente

Proveedores

Ajustar cta. de ProveedoresCancelar cta. de Proveedores

Artculos

Artculos Rpidos

Cdigos de Barras Usuarios

Ventas

Facturas

Nota de Crdito

Notas de Dbito

Facturacin Rpida

Presupuestos

Pedidos

Libro de IVA Ventas

Caja

Planilla de Caja

Movimiento de Caja

Cierres Fiscales

Cierre X

Cierre Z

Compras

Fc. Compras

ABM Gastos

Libro de IVA Compras

Stock

Remitos

Ingreso de Mercadera

Ajuste de Stock

Listados

Listado de Stock

Listado de Remitos

Listado de Ingresos de Mercadera

Kardex de Artculos

Listado de Precios de artculos

Listado de Presupuesto

Listado de Pedidos

Listado de mov. de Caja

Listado de cierres Z

Listado de Compras

Listado de Ventas

Listado de Proveedores

Listado de Artculos

Listado de Clientes

Listado Saldos de Clientes

Listado Saldos de Proveedores

Estadsticas

Ranking de Clientes

Ranking de Ventas

Ventas x Hora

Ganancias

Gastos

Perodos

Consultas

Configuracin

ABM Empresas

ABM Sucursales

ABM Puntos de Venta

ABM Rubros

ABM Localidades

ABM Formas de Pago

ABM Conceptos de Caja

Ventanas

Horizontal

Vertical

Cascada

Barra de comandos

Papelera

Bsqueda Rpida

Ayuda

Contenido

Contacto

Acerca de...

Licencias

MENU RAPIDO

A la derecha de la pantalla del Lomasoft E-PYME se encuentra la Barra de Comandos para acceder a ciertas pantallas del men de forma rpida. Dichas pantallas o funciones son:

ABM Artculos

ABM Clientes

ABM Proveedores

Facturacin Ventas

Facturacin Rpida

Remitos

Pedidos

Presupuesto

Facturacin Compras

Planilla de Caja

Opciones

Consultas

Ayuda

Para deshabilitar la barra del Men Rpido debe destildar la opcin Barra de Comandos en el men ventanas.

REGISTRACIN

Se deber registrar el Sistema E-Pyme para que el mismo sea totalmente funcional. Hasta que no se realice la registracin el software funcionar en modo de prueba (con limitaciones).

El procedimiento para registrar el sistema es el siguiente:

- Cada vez que inicie Lomasoft e-Pyme se abrira la siguiente ventana, a la cual tambien se puede acceder desde el men Ayuda en Licencia.

- El nmero nico es diferente en cada PC, deber comunicarselo a su distribuidor oficial Lomasoft para que este le entregue el Nmero de Licencia.

- Este numero de licencia lo debe introducir en el campo que se despliega al presionar Registrar. en el campo nmero de serie debe escribir (opcional) el numero de serie que viene inscripto en la caja del CD.

Al presionar Aceptar el Sistema Lomasoft E-Pyme quedara registrado y totalmente funcional.

ABM

Los ABM (Altas- Bajas- Modificaciones) se utilizan cuando se requiere ingresar datos, modificarlos o eliminarlos.

Bsicamente estn conformados por una lista a travs de la cual se pueden visualizar los datos ingresados con anterioridad y el sector de ingreso de datos propiamente dicho, el cual contendr una o varias pestaas de acuerdo a la necesidad de datos que requiera cada registro.

Para modificar un registro se debe hacer doble click en la grilla sobre dicho registro.

Los ABM cuentan, en general, con cuatro botones funcionales que permiten realizar las siguientes operaciones:

- Guardar(F5): sirve para, una vez ingresados todos los datos, validar la operacin de carga o modificacin.

- Nuevo(F6): sirve para limpiar los campos de ingreso de datos.

- Eliminar(F7): este botn lo que hace es eliminar un registro ingresado con anterioridad, que previamente fue seleccionado de la lista.

- Cerrar(ESC): esta funcin quita la pantalla en uso.

Los campos de ingreso de datos obligatorios en todos los ABM estn sealizados con un asterisco de color rojo.

CONTROL HHActiveX.HHComponentActivator.1

CONTROL HHActiveX.HHComponentActivator.1

CONTROL HHActiveX.HHComponentActivator.1

CONTROL HHActiveX.HHComponentActivator.1 EMPRESA

Este ABM no contiene lista debido a que se trata de una versin Monoempresa.

Contiene 3 pestaas:

- Generales: aqu se ingresan los datos de identificacin de la empresa y aquellos relacionados con el carcter tributario de la misma.

- Domicilio: aqu se ingresan los datos de ubicacin de la empresa y los de contacto telefnico.

- Varios: aqu se ingresan otros datos de contacto de la empresa.

SUCURSAL

Este ABM no contiene lista debido a que se trata de una versin Monosucursal.

Contiene 2 pestaas correspondientes a los datos de identificacin y ubicacin de la sucursal, respectivamente.

PUNTOS DE VENTA

Este ABM contiene una lista con dos puntos de venta. Se debe seleccionar cada uno de ellos para modificar el nmero de punto de venta y el tipo de impresin de dicho punto

Cabe aclarar que en caso de que se trate de impresiones por controlador fiscal se debe seleccionar el correspondiente. Con ellos se habilitan las opciones de los distintos tipos de comprobantes que se pueden imprimir en el modelo del impresor fiscal que se va a utilizar.

CLIENTES

Este ABM contiene tres pestaas:

- Generales: aqu se ingresan los datos de identificacin del cliente y sus referencias fiscales ( Tipo de contribuyente y CUIT ) como as tambin la lista de precio asignada por defecto.

- Domicilio: aqu se ingresan los datos de ubicacin del cliente y los de contacto telefnico.

- Varios : Se ingresan otros datos de inters como e-mail, Web y Contacto.

Adems de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado con doble click en la grilla.

Y otro junto al combo Localidad para agregar (accede al ABM) una nueva Localidad.

Desde este ABM con F3 se accede a la Bsqueda de ClientesPROVEEDORES

Este ABM contiene dos pestaas:

- Generales: aqu se ingresan los datos de identificacin del proveedor y sus referencias fiscales. El campo contacto se completa con el nombre del vendedor o agente de cuenta con el cual la empresa realiza la gestin comercial. La asignacin de gasto es la que se tomar por defecto cuando se ingrese una compra de ese proveedor.

- Domicilio: aqu se ingresan los datos de ubicacin del proveedor y los de contacto telefnico.

Adems de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el estado de cuenta del proveedor seleccionado con doble click en la grilla.

Y otro junto al combo Gasto y Localidad para agregar (accede a los respectivos ABM) un nuevo Gasto o Localidad respectivamente.

Desde este ABM con F3 se accede a la Bsqueda de Proveedores

LOCALIDADES

Este ABM posee una nica pantalla en la cual se ingresa el nombre de la localidad que se desea crear, la cual se asocia a una determinada provincia y pas mediante la seleccin de las mismas en los combos correspondientes.

ARTCULOS

Este ABM contiene dos pestaas:

- Generales: aqu se ingresan el cdigo y nombre del artculo, la descripcin, el rubro y proveedor al que pertenece. De manera opcional se puede ingresar un comentario sobre las caractersticas del mismo.

- Valores: aqu se ingresa la alcuota de IVA que le corresponde al artculo, el precio neto o bruto del mismo en cada lista que se utilice y, en caso de que exista, cual es el descuento que incluye. En caso de que no se lleve stock del artculo creado o que se trate de un servicio se debe tildar Servicios.

Podemos agregar el costo del producto y la cantidad mnima existente para reponer la mercadera. Desde el Listado de Stock se puede ver cuales productos estn por debajo de este Pto. de reposicin. La cantidad por defecto es lo que se cargar automticamente en unidades cuando se ingrese el artculo en los distintos comprobantes.

Adems de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que permite asociar mediante una ventana los cdigos de barras al artculo seleccionado con doble click en la grilla. Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo Artculo. Ver Opciones.Y otro junto al combo Rubro y Proveedor para agregar (accede a los respectivos ABM) un nuevo Rubro o Proveedor respectivamente.

Ver Botn Nuevo y Bsqueda de ProveedoresDesde este ABM con F3 se accede a la Bsqueda de Artculos

RUBROS DE ARTCULOS

Este ABM posee una nica pestaa en la cual se ingresan los datos correspondientes al nombre de identificacin del rubro y la descripcin asociada al mismo.

CDIGO DE BARRAS

El listado de cdigo de barras filtra por artculos y rubros. Muestra el artculo asociado a uno o mas cdigo de barras.

Ver Botones

Con el botn se ingresa a la ventana de asociacin de cdigo de barras

ASOCIACIN DE CDIGO DE BARRAS

Esta asociacin se realiza a travs del botn Asociar en el listado de cdigos de barras o del ABM Artculos. Se abre la ventana asociacin de cdigo de barras en la cual ingresamos el cdigo, ya sea por teclado o por lectora, y el artculo que le corresponde (el cual previamente debe haber sido creado desde el ABM Artculos).

El ingreso por Cdigo de barras con la lectora se puede utilizar en todos los comprobantes, excepto en el de Presupuesto.

Ver Botones

NOTA: Si lo desea puede cargar directamente los cdigos de barras en el campo Artculo en el ABM Artculos. Ver Opciones.

ARTCULOS RPIDOS

Permite crear un artculo asociado a un cdigo de barras rpidamente.

Esta forma de crear un artculo es til si no se van a utilizar mas de una lista de precio ni rubros y proveedores asociados al mismo. O tambin si se requiere cargarlos rpidamente para comenzar el uso del sistema y luego con tiempo desde ABM Artculos ir completando los otros datos.

Aqu solo se ingresan el cdigo de barras del artculo, su descripcin y el precio final de venta.

USUARIOS

Desde el ABM Usuarios se pueden asignar los permisos para cada usuario que se crea.

Ver Botones

Para establecer las restricciones en el sistema de cada usuario debe efectuar el ingreso con el usuario y password correspondiente.

ACCESO AL MENPERMISO HABILITADO (con tilde)

Opciones

Opciones de listadoOpciones

Opciones

ABM Cliente

Ajuste Cta. Cliente

Cancela Cta. Cliente

ABM Proveedores

Ajuste Cta. Proveedores

Cancela Cta. Proveedores

ABM Artculos

Artculos rpidos

Cdigos de barras

ABM UsuariosABM ClientesABM Clientes

ABM Clientes

ABM Proveedores

ABM Proveedores

ABM Proveedores

ABM Artculos

ABM Artculos

ABM Artculos

ABM Usuarios

FacturasNota de Crdito

Nota de Dbito

Fact. Rpida

Presupuesto

Pedidos

Libro IVA Vtas.Facturas / RemitosFacturas / Remitos

Facturas / Remitos

Facturas / Remitos

Presupuestos/pedidos

Presupuestos/pedidos

Listado IVA Ventas

Planilla de CajaMovimiento de Caja

Cierre fiscal X

Cierre fiscal ZCajaCaja

Caja

Caja

Factura compraABM Gastos

Libro de IVA ComprasComprasCompras

Listado Iva Compras

RemitoIng. De Mercadra

Ajuste de StockFacturas / RemitosStock

Stock

Listado de stockListado de remitos

Listado de Ing. De mercadera

Kardex de Artculos

Listado de precios de artculos

Listado de Presupuestos

Listado de Pedidos

Listado de mov. De caja

Listado de cierre Z

Listado de compras

Listado de ventas

Listado de Proveedores

Listado de Artculos

Listado de Clientes

Listado saldos de clientes

Listado saldos de proveedores

Ranking de clientes

Ranking de ventas

Ventas x Horas

Ganacias

Gastos

Perodos

ConsultasList. Stock - kardex - remList. Stock - kardex - rem

Stock

List. Stock - kardex - rem

Listado de Precios

Listado comprobantes

Listado comprobantes

Caja

Caja

Listado comprobantes

Listado comprobantes

List. Art - cli -prov

List. Art - cli -prov

List. Art - cli -prov

Listado de cta. De Clientes

Listado de cta. De Proveedores

Estadisticas

Estadisticas

Estadisticas

Estadisticas

Estadisticas

Estadisticas

Consultas

ABM EmpresasABM Sucursales

ABM Punto de Venta

ABM Rubros

ABM Localidades

ABM Formas de Pago

ABM Concepto de caja

PapeleraABM Emp. Suc. PVABM Emp. Suc. PV

ABM Emp. Suc. PV

ABM Rub. Loc. Concep

ABM Rub. Loc. Concep

ABM Rub. Loc. Concep

ABM Rub. Loc. Concep

Opciones

GASTOS

Se crean los gastos que se van a asignar o imputar a cada compra para luego poder ver un listado de estas por tipo de gastos.

FORMAS DE PAGO

En este ABM se pueden crear formas de pago adicionales como cheques y tarjetas. Efectivo y Cuenta Corriente ya vienen por defecto.

CONCEPTOS DE CAJA

Permite crear un concepto de entrada y/o salida para asignarle a los movimientos de caja. Luego se puede obtener un listado de Movimientos de Caja por concepto.

BOTN NUEVO

Este botn cumple con la funcionalidad de permitir que desde las ventanas o formularios de ingreso de comprobantes, presupuesto, pedidos e ingreso de stock se pueda crear (accediendo directamente al ABM), un nuevo cliente o proveedor segn corresponda.

Tambin con el botn se puede crear nuevos datos accediendo a distintos ABM segn corresponda.

BOTN BUSCAR

Este botn cumple con la funcionalidad de permitir que desde cualquier pantalla del sistema se pueda buscar un cliente, artculo o un proveedor accediendo directamente a la pantalla de bsqueda.

BSQUEDA DE ARTCULOS

Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM artculos o presionando doble enter sobre el campo artculo de cualquier comprobante (Factura, Remito, Pedido, Ingreso de Mercadera, etc).

Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena (palabra o parte de ella) y se presiona el botn de bsqueda

Si se deja el campo de bsqueda vaco muestra la totalidad de los artculos ingresados con anterioridad

Los campos Rubro y Proveedor ofrecen un combo con todos los rubros y/o proveedores ingresados, se selecciona uno y se presiona el botn de bsqueda

Para cargar un artculo al comprobante desde el cual se llamo a esta bsqueda (o al ABM Artculo) se selecciona de la grilla y se presiona enter, F5 o Aceptar

BSQUEDA RPIDA

Es otra forma de buscar un artculo y cargarlo al comprobante que se esta emitiendo.

Se abre primero la bsqueda rpida y luego el comprobante a emitir (Factura, pedido, remito, etc)

Se ubicaran ambas ventanas a la par.

En el listado de bsqueda rpida se puede filtrar por rubro o por los mas vendidos.

Para cargar un artculo al comprobante se hace doble click sobre el tem de la lista de bsqueda rpida.

BSQUEDA DE CLIENTES

Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM clientes o presionando desde cualquier comprobante o filtro de listado relacionado a clientes.

Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena (palabra o parte de ella) y se presiona el botn de bsqueda

Si se deja el campo de bsqueda vaco muestra la totalidad de los clientes ingresados con anterioridad

Para cargar un cliente al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta bsqueda (o al ABM Clientes) se selecciona de la grilla y se presiona enter, F5 o Aceptar

BSQUEDA DE PROVEEDORES

Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM proveedores o presionando desde cualquier comprobante o filtro de listado relacionado a proveedores.

Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena (palabra o parte de ella) y se presiona el botn de bsqueda

Si se deja el campo de bsqueda vaco muestra la totalidad de los proveedores ingresados con anterioridad

Para cargar un proveedor al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta bsqueda (o al ABM Proveedores) se selecciona de la grilla y se presiona enter, F5 o Aceptar

FACTURAS

Para crear una Factura se debe ingresar en el men Ventas y seleccionar Factura o desde el Men rpido en Fc Ventas.

La Factura es el comprobante por excelencia que respalda una operacin de venta. La letra que identifica a estos comprobantes estn relacionadas con el tipo de contribuyente que emite los mismos y con el tipo de contribuyente a quien se los emite.

En el sistema la letra se asigna en forma automtica al cargar el cliente.

El ingreso del cliente se podr realizar de las siguientes formas:

- Ingresando el nmero que se le asign al cliente, al cargarlo en el ABM Clientes, en el campo N / Razn social , luego se presiona enter. De esta manera se visualizarn los datos del cliente.

- A travs del botn buscar en el cual se selecciona el cliente que se desea ingresar.

- En el caso de que el cliente no este ingresado en el ABM, el mismo se podr ingresar al momento de crear el comprobante con el botn nuevo .

La lista de precio que se carga es la asignada al cliente, esta se puede modificar antes de ingresar los artculos

El punto de venta por defecto es el primero cargado en ABM Punto de Venta, puede modificarlo.

Para cargar un articulo en el comprobante se deber colocar el nmero que se le asign en el ABM de Artculos , en el campo correspondiente, o se podr buscar y seleccionar desde bsqueda de artculos, el cual aparecer si se presiona dos veces la tecla enter en el campo artculo.

Al aparecer la descripcin del artculo se sombrear el campo de Unidades y all deber colocarse la cantidad que corresponda (por defecto aparece la cantidad asignada al articulo), presionando enter el cursor pasar al campo precio el cual ya aparece completo con el que corresponde a ese articulo, el mismo se puede modificar. Presionando enter el cursor pasar al campo descuento, el cual aparecer el descuento que se le asign oportunamente a ese artculo o en su defecto se deber completar con el descuento a otorgar al cliente.

Si se desea cargar otro articulo se deber repetir la operacin descripta anteriormente.

En el caso de que utilice Lector de Cdigos de Barras (habiendo asociado los cdigos de barras a los artculos) posicionados en el campo artculo, al pasar el cdigo de barras del producto por la lectora el mismo se cargar en el comprobante con cantidad 1. Si se repite la operacin con el mismo cdigo de barras del producto se agregarn unidades al ya ingresado.

Se puede ingresar un comentario vinculado a la factura.

Por ltimo se selecciona la forma de pago:

- Contado: afecta la planilla de caja provocando un ingreso de dinero

- Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Cliente sumando su deuda.

- Otras: El resto de las formas de pago son referenciales para poder filtrar las ventas por estas formas de pago.

Luego de cargados todos los artculos el comprobante se encuentra en condiciones de ser guardado. Esta operacin se realizar presionando el botn guardar y dependiendo del tipo de comprobante asignado en el Punto de venta se imprimir en talonarios pre-impresos o impresor fiscal (si posee este mdulo) o simplemente se registrar la venta (factura manual).

Ver Asociacin de comprobantesFACTURAS RPIDAS

Este formulario de facturacin rpida es til para puntos de ventas donde se requiere velocidad en la emisin o registro de la venta.

Aqu solo se ingresan los artculos de la misma forma que en la factura completa.

Ver Botones

NOTAS DE CRDITO

Este comprobante se utiliza para respaldar un crdito existente a favor de un cliente. Por ejemplo cuando se reciben devoluciones de mercadera por parte de los clientes, etc.

La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura.

NOTAS DE DBITO

Las Notas de Dbito se utilizan para respaldar un crdito a favor de la empresa el cual no se documento a travs de una factura. Por ejemplo diferencias de cotizacin en operaciones con moneda extranjera.

La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura.

PRESUPUESTOS

No es un comprobante vlido para respaldar ningn tipo de operacin. Se utiliza para informar a los clientes sobre los precios de los artculos que se van a comercializar.

La confeccin del mismo se realiza de forma similar a la ya explicada en Factura, con la diferencia de que aqu no existe la posibilidad de hacer descuentos sobre los artculos. Pero se puede modificar su precio.

El campo comentario se puede utilizar para mencionar las condiciones de la venta, pago y validez del presupuesto

La opcin Presupuesto con IVA incluido presenta el precio bruto. Por defecto toma el precio neto (sin IVA)

El presupuesto no toma los cdigos de barras asociados a los artculos.

Ver Botones

REMITOS

Es el comprobante que se utiliza para el envo o transporte de mercaderas a clientes o a proveedores.

El ingreso del cliente o proveedor se podr realizar de las siguientes formas:

- Ingresando el nmero que se le asign al cliente / proveedor, al cargarlo en el ABM Clientes o ABM Proveedores, en el campo N / Razn social , luego se presiona enter. De esta manera se visualizarn los datos del cliente / roveedor.

- A travs del botn buscar en el cual se selecciona el cliente / proveedor que se desea ingresar.

- En el caso de que el cliente / proveedor no este ingresado en el ABM, el mismo se podr ingresar al momento de crear el comprobante con el botn nuevo .

El punto de venta por defecto es el primero cargado en ABM Punto de Venta, puede modificarlo.

Para cargar un articulo en el comprobante se deber colocar el nmero que se le asign en el ABM de Artculos , en el campo correspondiente, o se podr buscar y seleccionar desde bsqueda de artculos, el cual aparecer si se presiona dos veces la tecla enter en el campo artculo.

Al aparecer la descripcin del artculo se sombrear el campo de Unidades y all deber colocarse la cantidad que corresponda (por defecto aparece la cantidad asignada al articulo),

Si se desea cargar otro articulo se deber repetir la operacin descripta anteriormente.

Luego de ingresar el o los artculos que se remitirn, se coloca el numero de bultos y el valor asegurado de la mercadera remitida. Una vez completados todos estos campos se podr guardar el remito creado descontando automticamente del stock las cantidades de cada artculo ingresado.

PEDIDOS

Se utiliza para registrar los pedidos que efecta un cliente para su preparacion y/o envo.

La confeccin del mismo se realiza de forma similar a la ya explicada en Remito.

Se puede registrar la fecha de entrega del pedido. Por defecto aparece la fecha siguiente a la actual.

Los pedidos tienen la particularidad de que se pueden modificar.

Para cargar un pedido existente se debe colocar el nmero de pedido en el campo nmero o consultar desde consulta o listado de pedidos.

Adems de modificarlo se lo puede Anular, cargar a una factura o cargar a un remito .

ASOCIACIN DE COMPROBANTES

Dentro de las ventanas de Factura, nota de Crdito y nota de Dbito existe una funcin llamada Asociacin de comprobantes que se accede mediante el botn .

Esta pantalla posibilita cargar artculos a la factura que se encuentran en otro tipo de comprobante previamente creado para el mismo cliente como por ejemplo en un Remito o en un Presupuesto. Esta operacin se realiza de la siguiente manera:

Una vez cargado el cliente en la Factura se presiona el botn . El cual abrir esta pantalla en la cual se deber seleccionar el tipo de comprobante que se quiere asociar ( Remito, Presupuesto o Pedido). Se puede filtrar por un rango de fechas, luego se presiona el botn y aparecern todos los comprobantes realizados entre esas fechas para el cliente en cuestin. De esa lista se seleccionar con un click el comprobante que se desea asociar, presionando el botn Detalle se abrir otra pantalla que mostrar los datos y los artculos que contiene el comprobante.

Se podr asociar solo la totalidad de los artculos Por ltimo se presiona el botn Cargar y todos los artculos quedarn cargados en la factura y el comprobante asociado a sta cuando se proceda a guardar.

FACTURAS

Registrar las Facturas de compra permite llevar los gastos realizados, ingresar mercadera al stock, actualizar la caja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas.

Primero se debe ingresar el cdigo del proveedor en N / Razon social. Si no se conoce se puede buscar presionando el botn para abrir la bsqueda de proveedores o bien presionar para crear un nuevo proveedor.

Se selecciona el tipo de comprobante (Factura A, B, etc), el punto de venta y nmero de comprobante. Su fecha de emisin y el mes en el cual se imputar al Libro de IVA.

Luego se ingresan los valores e impuestos. Para el caso del IVA, se selecciona el tipo (21, 10.5 o 27) y se coloca el neto (el valor del IVA lo calcula automticamente). Con el botn se ingresa a la lista de valores. Con el resto de los impuestos solo se ingresa el valor del mismo. A medida que se ingresan valores se va sumando al Total.

Si se compro mercadera, opcionalmente, se puede dar ingreso a travs de la grilla detalle de artculos de la misma forma que en Factura de Venta (Sino se lo puede realizar desde Ingreso de mercadera). El precio unitario que trae es el Costo ingresado en ABM Artculos. Si esta habilitada la opcin Obtener Costo de la compra se cargara el precio unitario que coloque en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo (ABM Artculo). De esta forma actualiza el costo del Artculo sin necesidad de modificarlo desde ABM Artculos.

Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto que representa el comprobante de compra ingresado. Con el botn puede agregar un nuevo gasto (accede a ABM Gastos).

Se selecciona la forma de pago:

- Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un egreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia.

- Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun egreso de dinero en la planilla de caja- Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el proveedor.

Con el botn se abre una ventana para colocar un comentario referente al comprobante que se esta ingresando.

Ver Botones

NOTAS DE CRDITO

Registrar las Notas de Crdito de compra permite descontar de los gastos realizados, devolver mercadera del stock, actualizar la caja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas

Ver Factura Compra

En este caso la forma de pago acta de la siguiente manera:

- Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un ingreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia.

- Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun ingreso de dinero en la planilla de caja- Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor restando la deuda con el proveedor.

INGRESO DE MERCADERA

A travs de esta pantalla se ingresa al Stock del sistema la mercadera. que se comercializa o simplemente se quiera controlar.

El procedimiento de carga es similar al de un Remito.

Al presionar se suma al stock las cantidades ingresadas de cada artculo.

AJUSTE DE STOCK

El ingreso de los artculos es similar al de un Remito.

La diferencia es que se pueden ingresar cantidades negativas (restan al stock). Para ello primero coloque la cantidad y luego presione el signo menos (-).

Al presionar se suma o resta del stock las cantidades ingresadas de cada artculo.

PLANILLA DE CAJA

En esta pantalla se podr ver un listado de todos los ingresos y los egresos que se produjeron en la caja del da en cuestin o de das anteriores. Para hacerlo solo se deber presionar el botn . Entre los posibles movimientos estn las facturas de venta y compra al contado, notas de Crdito y Dbito, entradas y salidas de caja (movimiento de caja).

Seleccionando un comprobante de la planilla de caja y presionando enter se abre la consulta de dicho comprobante.

Existen 3 formas de llevar el control de caja, segn como se configure desde Opciones Generales:

1. Caja con cierre.

Solo se puede controlar una nica caja. La cual al final del da se le efecta un cierre para realizar automticamente el ajuste al da posterior o prximo a utilizar

El cierre de caja se hace accediendo a otra ventana presionando .

Aqu se puede ingresar el efectivo en caja escribiendo el total del dinero, para ello se tilda Sin detalle para habilitar el campo Billetes. O ingresando la cantidad de cada valor de billete en caja. Se selecciona el valor del billete, se coloca la cantidad y se presiona para cargar a la lista el importe total y que lo vaya sumando en el campo billetes.

IMPORTANTE: Una vez realizado el cierre de caja no se puede seguir facturando o realizando movimientos de caja durante ese da. El cierre debe hacerse al final de la jornada.

2. Caja por Usuario:

Hay una caja por usuario, la cual se despliega al seleccionarlo en el combo. Los movimientos, facturas, etc se registran al usuario que se dio entrada con su nombre y password al ingreso del sistema.

En este caso no existe cierre de caja y el saldo final se traslada al saldo inicial del da siguiente.

3. Caja por horas :

Se controla una sola caja pero por intervalo de tiempo.

MOVIMIENTO DE CAJA

Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se ve reflejado en la planilla de caja con la descripcin Movimiento x (nmero del movimiento) en la columna Comprobante.

Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es entrada de dinero o si es salida (delante del importe aparece el signo -).

Luego se selecciona el concepto del movimiento, con se crea un nuevo concepto.

Presionando el botn se despliega una pequea ventana para anotar una breve descripcin que haga referencia al movimiento.

CONCEPTO GENERAL DE CTA. CTE.

Cuenta corriente es un acuerdo entre dos partes con relaciones comerciales frecuentes, por el que ambas se comprometen a ir anotando el importe de las operaciones que hagan entre ellas para liquidarlas total o parcialmente en la fecha que sealen.

Las anotaciones de estas operaciones se realizan generalmente en una planilla de varias columnas que representa Fecha de comprobante, tipo de comprobante, debe, haber y saldo.

En el debe se anota el importe del bien/servicio entregado/recibido. En el haber el valor recibido/entregado. El saldo es la diferencia entre debe y haber.

ESTADO DE CUENTA

Es el listado o planilla que muestra los movimientos en cuenta corriente y su saldo.

contiene la fecha, tipo y N de comprobante, su importe deudor (Debe) y/o Acreedor (Haber), y el saldo parcial y final o actual.

Se puede filtrar por fechas (ver filtros en listados)

Las facturas y notas de dbitos son comprobantes de importe deudor. Las notas de crdito y cancelacin de saldos de importe acreedor. Los ajustes (mov. cli.) pueden ser deudor o acreedor.

AJUSTE DE SALDO DE CTA. CTE.

Permite realizar ajustes y cancelaciones de facturas en la cuenta corriente del cliente o proveedor. Se elige la fecha y el cliente/proveedor a realizar el ajuste. Se coloca el importe para producir el ajuste. si es positivo resta al saldo (haber) y si es negativo suma al saldo (Debe).

Presionando el botn se abre un aventana para introducir un comentario referente al ajuste.

FILTROS EN VENTANA INDEPENDIENTE

En la pestaa Generales se encuentran los filtros que restringen o delimitan la informacin , como ser articulo, rubro, fecha, etc.

Su seleccin es mediante ingreso directo del dato (ej. Artculo), mediante un botn buscar (ej. Artculo), por combo de datos (ej. Rubro) o tilde.

En la pestaa Campos se encuentran las columnas que queremos visualizar. Mediante las flechas simples (< o >) ocultamos o mostramos el campo seleccionado. Con las flechas dobles (>) ocultamos o mostramos todos los campos.

Existen 2 acciones:

Listar, abre la ventana del listado segn los filtros seleccionados.

Cerrar, cierra la ventana de filtros.

Acciones del listado con filtros en ventana independiente

Estos listados poseen 5 botones grficos rotulados en la imagen y descriptos a continuacin.

Imprimir : Enva al spooler de impresin el listado de la pantalla. Utiliza la impresora predeterminada.

Letras: Permite elegir el tipo de fuente para la impresin.

Colores : Permite elegir los colores para el ttulo, cabecera y detalle de impresin.

Actualizar : Refresca el contenido del listado.

Exportar : Permite exportar el listado a una planilla de Excel para su posterior anlisis.

FILTROS EN LISTADOS

Aqu tenemos filtros y listados en una sola ventana.

La seleccin de los filtros es mediante el ingreso directo del dato (ej. Artculo), mediante un botn buscar (ej. Artculo), por combo de datos (ej. Rubro, fechas) o tilde. Este ltimo sirve para validar una opcin de datos.

El listado se muestra al presionar Listar, desplegndose la informacin segn los datos filtrados.

Acciones:

Cerrar: Quita la ventana en uso.

Imprimir: Enva al spooler de impresin el listado de la pantalla.

Exportar : Carga a una planilla de Excel el listado de la pantalla.

LISTADO DE STOCK

La pantalla de este listado se muestra en la pgina anterior.

Permite ver la cantidad disponible o en existencia de cada artculo, su descripcin y rubro.

LISTADO DE REMITOS

Se filtra por fecha, tipo de remito (a cliente o a proveedor) y estado del remito.

El estado pendiente indica que todava no se factur, caso contrario se encuentra en estado validado.

Los datos que se listan son fecha, nmero y tipo de remito, destino, bultos y estado.

Desde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el remito seleccionado.

LISTADO DE INGRESO DE MERCADERA

Se filtra por fecha, y por proveedor.

Los datos q listan son, fecha , movimiento, proveedor y cantidad.

Este listado muestra todo el ingreso de mercaderia, se puede consultar el movimiento presionando enter sobre el ingreso seleccionado.

KARDEX DE ARTCULOS

La pantalla de este listado se muestra en esta pgina.

Este listado permite ver los movimientos detallados de uno o varios artculos. Sus entradas y salidas, la fecha y el comprobante que origin el movimiento.

Su utilidad es la de realizar el seguimiento de un artculo determinado.

LISTADO DE PRECIOS

Se filtra por artculos, rubros y tipo.

En este listado se encuentra la accin editar. Esta accin abre una pequea pantalla que nos permite modificar los precios por rubro de artculos, ya sea a travs de un porcentaje o importe absoluto, siempre sobre el precio bruto de los artculos..

LISTADO DE PRESUPUESTOS

Lista todos los presupuestos emitidos filtrados por fecha y cliente. El estado pendiente indica que no fue facturado.

Desde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el presupuesto seleccionado.

LISTADO DE PEDIDOS

Los datos listados son filtrados por clientes, fecha y estado.

Este listado nos muestra los productos solicitados por nuestros clientes, nos muestra fecha, numero, cliente y estado.

El estado esta determinado, por si fue anulado, por si lo tiene pendiente o por si esta validado (entregado).

Se puede consultar el detalle de un pedido, seleccionando y apretando enter.

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Los datos son filtrados por fecha

Lista todas las entradas y salidas, que no correspondan a facturacin y pagos.

Son ingreso y egreso extraordinarios, no tienen ningun tipo de comprobante legal que lo respalde. Por lo general son utilizado para realizar ajustes de caja o al comienzo de la actividad comercial.

En el listado aparece fecha, numero, importe y el concepto.

LISTADO DE VENTAS

Es Lista todos los comprobantes de curso legal emitidos. Se puede filtrar por Tipo: facturas, Notas de crdito y Notas de Dbito; entre fechas y por cliente.

Los datos que se pueden ver son fecha de emisin, tipo y nmero de comprobante, importe y cliente.

Desde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el comprobante seleccionado.

LISTADO DE COMPRAS

Se puede se filtrar por razon social, fecha, punto de venta y gasto.

Nos muestra un listado de las salidas a proveedores que generamos en un determinado periodo de tiempo.

Nos detallara fecha, tipo de comprobante, punto de venta, proveedor e importe.

Si seleccionamos una compra y apretamos enter, nos detallara los datos de dicha factura..

LISTADO DE ARTCULOS

Filtra por artculo, rubro y unidad de medida. Posee un tilde para que no muestren los artculos sin existencias.

Muestra la descripcin, los precios, rubro, tasa de IVA y unidad de medida.

LISTADO DE CLIENTES

Filtra por cliente, tipo de contribuyente, domicilio, pas , provincia y localidad.

Muestra nombre, apellido, CUIT, DNI, tipo de contribuyente, domicilio, Localidad, C.P., provincia y pas.

LISTADO DE PROVEEDORES

Se puede filtrar por razon social y condicion de Iva.

Nos mostrara un listado de proveedores detallando numero, razon social, domicilio, cuit y telefono.

Si seleccionamos el proveedores y apretamos enter nos detallara sus caractersticas generales pududiendo ver aqu, tambien, el estado de su cuenta.

LISTADO DE SALDOS

Estan filtrados por razon social y fecha.

Es un listado que nos proporciona movimientos realizados en cuenta corrientes, puede ser tomado tanto para clientes como para proveedores.

Seleccionando un movimiento y presionando enter, nos permitira entrar en sus detalles.

ESTADSTICAS

El sistema posee tres listados estadsticos.

RANKING DE VENTAS

Filtra por cliente y fecha. Posiciona a los artculos de acuerdo a la cantidad vendida y muestra la descripcin, cantidad e importe.

Dentro de las acciones encontramos un grafico de torta.

RANKING DE CLIENTES

Se puede filtrar por fecha, articulos y rubro.

Posiciona de acuerdo a la cantidad vendida, importe y nombre del cliente. Presionando enter sobre el cliente seleccionado nos mostrar el detalle de articulos que le vendimos.

Dentro de las acciones encontramos un grafico de torta.

VENTAS POR HORA

Filtra por fecha y hora. Muestra el importe vendido en cada hora del da.

GANANCIAS

Fltra por articulo, fecha, rubro con posibilidad de discriminar iva o no, y agrupar por costo o no.

La ganancia es la diferencia entre el costo de la mercaderia y su respectiva venta. Por lo tanto posicionara aquel articulo con mayor utilidad en un primer lugar.

GASTOS

Se filtra por proveedor, fecha y tipo de gasto.

El gasto es todo aquel movimiento de caja negativo, que no sea un costo de mercaderia.

Posiciona de acuerdo al tipo de gasto y su importe, nos dara un ranking de que salida es el mas elevada dentro de nuestra empresa.

PERODOS

Filtra por articulo, periodo.

Nos mostrara el movimiento de los articulos detallndonos los dias, meses o aos en lo cuales fueron vendidos o devueltos.

Apretando enter en donde figura unas barras no mostrara la misma estadistica pero en un grafico.

CONSULTA GENERAL

Por medio de esta ventana elegimos el nmero y tipo de comprobante a consultar.

Por medio de la consulta podremos Anular el comprobante.

CONSULTA POR LISTADOS

Otra manera de consultar un comprobante es realizando un listado, seleccionar un movimiento de ese listado apretar enter y nos detallara dicha factura.

OPCIONES GENERALES

Desde el men opciones se abre la ventana que permite configurar ciertos aspectos del sistema.

En la pestaa generales hay una serie de opciones para habilitar:

- Avisar Stock: Tildando esta opcin cada vez que se registre un comprobante que descuenta del stock aparecer el siguiente mensaje si la cantidad del/los artculos descontados esta por debajo de cero

- Mostrar vuelto : Luego de guardar una factura de venta parece la siguiente ventana para completar con la cantidad de dinero recibido para que automticamente el sistema indique la cantidad de dinero a entregar de vuelto

- Mostrar dialogo de Impresora: Abre el cuadro de dialogo de impresoras al enviar a imprimir. Si esta deshabilitado imprime directamente en la impresora por defecto.

- Facturacin con Cdigo de barras: habilita todas las funciones vinculadas a la asociacin de cdigos de barras.

- Facturacin bajar un tem: con esta opcion al ingresar el articulo y presionar enter en cualquier comprobante (excepto pedidos y ajustes) el cursor se posiciona en el campo artculo de la linea de abajo cargando del artculo ingresado la cantidad por defecto (en ABM Artculo) y el precio. Si se desea se puede modificar cualquiera de estos valores.

- Mostrar Listas en ABM's : muestra las grillas con los datos ingresados en cada ABM.

- Caja con cierre normal: configura a la planilla de caja para efectuar un cierre de caja diario. con esta opcin se maneja una sola Caja.

- Caja x Usuario: configura a la planilla de caja para manejar una caja por usuario. Para registrar los comprobantes a un determinado usuario debe ingresar al sistema con su nombre y password.

- Caja x Horas : configura a la planilla de caja para poder ver los movimientos por intervalo de tiempo o turnos.

- Mostrar barra de estado : muestra en la parte superior de la pantalla del sistema una barra con una breve explicacin o mencin de la operacin que se esta ejecutando.

- Mostrar mensajes: Habilita/deshabilita los mensajes que indican que la operacin fue guardada con xito. Estos mensajes se mantienen abierto por unos segundos y luego se cierran automticamente.

- Obtener costos de la compra: habilitando esta opcin cuando se ingresa mercadera a travs de una factura de compra, el precio unitario que se coloca en el artculo (precio de compra) se guarda en el campo costo del articulo (ABM Artculo) al registrar el comprobante de compra.

- Listar al inicio en las bsquedas: Cuando se abre un listado se despliega en ese instante los datos del mismo. Si esta deshabilitado habr que presionar para visualizar los datos luego de abrir un listado.

- Nc - Nd - Fc misma numeracin: para llevar la misma numeracin correlativa entre facturas, notas de crdito y notas de dbito. Caso en que se utiliza el mismo talonario de facturas para los otros comprobantes.

Con se guarda la configuracin establecida.

Por medio de esta pantalla podemos realizar un backup y restaurar los datos del mismo, seleccionando el camino (path) donde se va a guardar la copia.

Elegimos el puerto para el impresor fiscal (si posee el modulo opcional de impresores fiscales) y el color de fondo del sistema.

Existe la opcin del que el sistema avise si un articulo queda sin stock, tildando la casilla correspondiente. De la misma manera podemos optar por mostrar la pantalla de vuelto al facturar y la del dialogo de la impresora.

Con el Botn Reparar realizamos el mantenimiento de la base de datos. Llevar a cabo esta operacin peridicamente o cuando el sistema comienza funcionar de manera lenta.

La funcin de los botones Comprobantes e Impresoras se detallan a continuacin. La funcin Impresora Fiscal se describe en el Anexo 3.

CONFIGURACIN EN RED

La tipo de base de datos del sistema es Access. Y por defecto esta en la carpeta de instalacin (.\datos.mdb).

El Lomasoft Facturador permite Conexin en Red. Se tiene que instalar en todas las PC donde se quiera utilizar y en todas las maquinas clientes se debe colocar el path donde se encuentra la base de datos de la PC que har de Servidor en el sistema.

( ej. \\servidor\c\archivos de programas\facturador\datos.mdb).

Todas las PC guardaran los datos generados en la misma base de datos, la que esta en el Servidor.

BACK-UP

Es importante realizar una copia de seguridad diariamente. La opcion recomendada es tildar Hacer Backp al cerrar.

Puede elegir el path o carpeta donde se guardaran los archivos de backup.

PUESTA A CERO

Aqui tenemos dos opciones1. Puesta a cero del stock. Aceptando se borrarran TODOS los comprobantes quedando solo la carga de los ABM Articulos, ABM clientes y ABM Proveedores. Cancelando solo se realizar automaticamente un ajuste de stock

2. Limpiar BD. La base de datos queda vacia, como si recien instalara el programa.

Es IMPORTANTE tener precaucion es estas dos opciones del programa

OPCIONES VARIAS

Aqu puede configurar los colores del programa, cambiar los nombre de las listas de precios y asignar la cantidad mxima de filas o renglones en los comprobantes.

CONTROL HHActiveX.HHComponentActivator.1

CONTROL HHActiveX.HHComponentActivator.1 CONFIGURACIN DE IMPRESIONES

En este men elegimos el comprobante a configurar para la impresin del mismo en las hojas preimpresas.

Filtramos por tipo de comprobante y sucursal. Las opciones son Tamao de papel, color de la letra, cantidad de copias, longitud del nombre de la descripcin del articulo y alto de la descripcin o sea la separacin de los tems ingresados.

El posicionamiento en la hoja preimpresa de cada campo se realiza seleccionando el campo y presionando enter para habilitar las casillas X Y. All introducimos los valores en cm de las distancias al margen izquierdo (X) y margen superior (Y). Esta posicin da comienzo a la impresin del dato. Al presionar cargar aparece la posicin del dato en la vista previa y su valor X-Y en la lista.Algunos campos tienen un valor adicional para cargar. En la tasa IVA tenemos un combo con los valores de las tasas de IVA ingresadas al sistema. En el campo Extra aparece una casilla para colocar cualquier descripcin, por ej. NOTA DE CREDITO en los comprobantes notas de crdito.

Una vez cargado todos los valores de posicin de cada campo necesario de imprimir se procede a guardar.

Con el botn Prueba realizamos una impresin preeliminar del comprobante.

Cabe aclarar que hasta que no ponemos guardar los valores no quedan registrados.

NOTA: Para que el dato de un campo no se imprima hay que dejarlo con valor cero en X y en Y.

Facturas

Aqu podemos configurar las facturas, notas de crdito y notas de debito A, B y C.

Remitos

Configuramos los remitos R y RX. Aqu no tenemos importes ni tasas de IVA. Si podemos configurar Bultos y Valor asegurado.

Presupuestos

Su configuracin es similar a la de una factura.

Pedidos

Su configuracin es similar a la de una factura.

IMPRESIN DE LISTADOS

Podemos configurar como queremos imprimir todo tipo de listado, numero de pagina, fecha de impresin, mostrar imgenes, mostrar grilla en detalle, mostrar filtro de listado letra.

EXPORTACIN A EXCEL

Siempre que lo dispongamos apretando el boton, nos pasara todos los datos a excel.

LIBRO IVA VENTAS

El libro de IVA Ventas posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fechas.

Con el botn Config. se accede a otros tipos de filtros como las columnas y puntos de ventas a visualizar. Tambin presenta la opcin de agrupar todos los comprobantes a consumidor final.

En opciones seleccionamos que datos mostrar en la impresin del Libro.

El resumen arroja un listado de los Netos e IVA discriminado por tipo de contribuyente.

LIBRO IVA COMPRAS

libro de IVA Compras posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fechas.

Con el botn Config. se accede a otros tipos de filtros como las percepciones IVA a visualizar. Tambin presenta la opcin de agrupar todos los comprobantes a consumidor final

En opciones seleccionamos que datos mostrar en la impresin del Libro.

El resumen arroja un listado de los Netos e IVA discriminado por tipo de contribuyente.

ELIMINAR

Cuando accedemos a consultar un movimiento o una factura tenemos la posibilidad de suprimirla, esta accion es realizada a travez del boton , envindolo directamente a la papelera.

PAPELERA

Aqu encontraremos todos los datos borrados por nosotros, pudiendo recuperar todos los datos antes eliminados.

ANEXO 1

MODULO DE IMPRESIN PARA CONTROLADOR FISCAL

Para utilizar esta aplicacin se debe seleccionar en el ABM Punto de Venta, en Tipo, el controlador fiscal que se va a utilizar.

Configuracin del Impresor fiscal

Desde la pantalla Configuracin del men Opciones se ingresa a Impresor fiscal para configurar el mismo.

Se elige la sucursal (el Lomasoft Facturador es mono sucursal) y punto de venta del impresor.

Se presiona Aceptar y accedemos a la configuracin del tipo de facturacin (ver especificaciones del impresor fiscal ).

Seleccionamos el puerto serie donde esta conectado y tenemos la opcin de agregar textos, forma de pago y empleado al ticket y/o Factura.

En el men ventas se encuentra los cierres X y Z del controlador fiscal

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