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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIÓN La Gerencia de Planificación y Presupuesto ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad de Breña por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes. Es atribución de la Gerencia de Planificación y Presupuesto establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales. Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado. II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este documento no tendrá solidez ni sustento técnico. El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.


III. BASE LEGAL.

o Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. o Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. o Ley Marco del Empleo Público Nº 28175. o Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

Público D. L. Nº 276. o Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM. o Reglamento de Organización y Funciones

Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC. o Resolución de Alcaldía Nº xxxxxxxxx que aprueba la Directiva Nº xxxxxx-

“ Normas para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)”!

IV. PROCESO INICIAL DE FORMULACION La base de formulacion del MAPRO toma en cuenta los docuementos fuente:

- Reglamento de Organización y Funciones (ROF). - Cuadro para Asignación de Personal (CAP). - Manual de Organización y Funciones (MOF). En la municipalidad de Breña no se encuentra elaborado este importante documento y resulta necesaria que se establezca primeramente para las áreas financieras, logísticas y recaudadoras de la municipalidad según el siguiente detalle: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Personal - Subgerencia de Contabilidad - Subgerencia de Tesorería - Subgerencia de Logística Gerencia de Administración Tributaria y Rentas - Subgerencia de Fiscalización - Subgerencia de Comercialización - Subgerencia de Ejecución Coactiva - Subgerencia de Catastro - Subgerencia de Recaudación y Control


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD)

DATOS DEL PROCEDIMIENTO: GAF-SGC-P-001

1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Contabilidad. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Atención de Pago de Compromisos.

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-001 2.2 FECHA DE ELABORACION : Julio 2011

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: La atención del Pago de Compromisos.

4. BASE LEGAL:

Resolución Contaduría N° 067-97-EF/93.01- Instructores Contables.

5. REQUISITOS: Comprobante de Pago 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

01 Recepciona Comprobante de Pago y CH/. Asistente Contable 15’ 02 Revisa la documentación sustentatoria Orden de

Compra y/u Orden de Servicio. - Cheque. - Documentos adjuntos de compromisos (si no es conforme la documentación se devuelve a Tesorería).

Asistente Contable. 10’

03 Registra Comprobante de Pago aprobado V°B° y entrega al Subgerente de Contabilidad.

Asistente Contable. *

04 Revisa, firma y deriva a Secretaria Subgerente 5’ 05 Distribuye Comprobante de Pago

- Remite C/P a Administración. - Archiva copia de C/P.

Asistente Contable 5’

7. INSTRUCCIONES: Si no se encuentran conformes los documentos en el paso 2 se deriva a Tesorería para la subsanación correspondiente.

- * En el punto 03 el tiempo depende de la aprobación por parte del MEF pudiendo demorar en dicha aprobación en promedio unos 20 minutos


8. DURACIÓN: Sólo se considera el tiempo útil del procedimiento, no se considera el tiempo de espera en los diferentes pasos.

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Ninguno.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO- GAF-SGC-P-002

1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Atención de Compromisos: Compras y Servicios.

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-002 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Atención de compromisos.

4. BASE LEGAL:

- Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 26850. - Resolución Contaduría N° 067-97-EF/93.01- Instructivos Contables. - Resolución Contraloría N° 072-98-CC- Normas Técnicas de Control Interno.

5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


01 Recepciona Compromiso: O/C- O/S. Secretaria 10’ 02 Revisa Documentos Fuentes de Compromiso.

- Requerimiento. - Comprobante de Pago SUNAT.(Facturas,boletas) - Acta Comité Especial. - Contrato. - Conformidad de Servicios y otros. - Afectación Presupuestal. - Resoluciones Si no es conforme la documentación se devuelve a Logística.


03 Registro del Devengo V° B° y entrega al Subgerente de Contabilidad.

Asistente Contable *

04 Revisa, firma y deriva a Secretaria. Subgerente 10’ 05 Distribución del Compromiso ya Devengado.

- Remite Compromiso Devengado a Tesorería. - Archivo copia de Compromiso.

Secretaria 10’


7. INSTRUCCIONES: Ninguno

- * En el punto 03 el tiempo depende de la aprobación por parte del MEF pudiendo demorar en dicha aprobación en promedio unos 20 minutos

8. DURACIÓN: 60’ (no se considera tiempos de espera entre cada paso) 9. DIAGRAMACIÓN : Se adjunta 10. FORMULARIOS : Ninguno.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración y Finanzas- Subgerencia de Contabilidad. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Verificación de Documentación y Control Previo.

2.1 CODIGO: GAF -SGC-P-003 2.2 FECHA DE ELABORACION : Julio 2011 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Verificación de Documentación.

4. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972

5. REQUISITOS: - Documentación para revisión 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


01 Desde la Subgerencia de Logística ingresa documentación para Verificación y Control Previo.


02

Verifica la documentación completa y deriva para una Segunda Verificación si existe coincidencia total con Datos de Logística (si no coinciden los datos se devuelve a Logística).

Asistente Contable

10’

03 Verifica la documentación por segunda vez, de estar correcto. se registra su devengo y contabiliza en el sistema SIAF, luego se deriva al Subgerente para la firma respectiva


04 Aprueba, firma y deriva la documentación para su distribución

Subgerente 5’

05 Recepciona y deriva la documentación a la Subgerencia de Tesorería.

Secretaria 5’

06

SUBGERENCIA DE TESORERIA Recepciona la documentación.

Asistente

5’

07 Revisa la documentación, si es aprobada se da VºBº y deriva para firma respectiva.

Asistente 5’


08

Gira la documentación con los cheques respectivos a Contabilidad. Se deriva

Subgerente 5’

09

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Se repiten pasos 1, 2, 3 (se contabiliza el girado) y 4. Deriva la documentación con los respectivos comprobantes a Tesorería.

Asistente Contable

30’

10

SUBGERENCIA DE TESORERIA Recepciona documentación.

Secretaria

5’

11 Documentación aprobada es firmada y deriva. Subgerente 5’

12 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Recepciona documentación y deriva para firma.

Asistente Contable

5’

13

14

Verifica la documentación y da su VºBº La documentación se firma y deriva a la secretaria. Recepciona y entrega documentación a Gerencia de Administración

Asistente

Subgerente Secretaria

5’

5’

7. INSTRUCCIONES: Ninguno 8. DURACIÓN: 2 horas y 5 Minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Elaboración de Notas de Contabilidad



3. FINALIDAD: Elaboración de Notas de Contabilidad para la formulación de los Estados Financieros. 4. BASE LEGAL:

- Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 24680 - Resolución Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 – Compendio de Normatividad Contable. - Normas Técnicas de Control Interno Para el Sector Público. Resolución de Contraloría

Nº 072-98-CC. 5. REQUISITOS:

- Documentación sustentatoria (Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Reporte de Ingresos, etc.) debidamente firmada por el responsable de cada área.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Recepciona información ó documentación sustentatoria

y deriva para atención. Secretaria 5’

2 Clasifica y organiza documentación sustentatoria.


3 Analiza documentación sustentatoria, elabora Nota de Contabilidad y deriva.


4 Revisa y Verifica Nota de Contabilidad. Encargado de Centralización de

Información Contable

10’

5 Ingresa Nota de Contabilidad a Sistema Informático y Vº Bº.

Encargado de Centralización de


5’

6 Imprime reportes de Nota Contable y eleva para VºBº y firma del Subgerente.



5’


7

Vº Bº, firma y deriva

Subgerente de Contabilidad

5’

8 Archivo y empastado Encargado de Centralización de


5’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna

8. DURACIÓN: 1 hora 50’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


Elaboración de Estados Financieros Mensuales



3. FINALIDAD: Elaboración de Estados Financieros

4. BASE LEGAL:






PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Ingresa al Sistema Informático y Centralización de

Notas de Contabilidad del mes



8 horas

2 Clasifica y revisa cuentas contables del Balance de Comprobación a nivel específico,



3 horas

3 Imprime Balance de Comprobación Mensual a razón de todos los niveles para procesamiento de Estados Financieros en sistema informático de CPN.



2 hora

4 Revisa y Verifica Estados Financieros Encargado de Centralización de


1 hora

5

Elabora Notas a los Estados Financieros Mensuales y Vº Bº.

Encargado de

Centralizar Infor Cont.

5 horas

6 Imprime Estados Financieros Mensuales, Notas a los Estados Financieros y Reportes de Información Financiera.



1 hora

7 Revisa, Vo. Bo., firma y deriva a la Gerencia de Administración y luego a Alcaldia


2 días

8 Archiva y anilla. ( 4 juegos de EEFF ) Asistente Contable

1 hora y 30’


8. DURACIÓN: 2 días 21 horas y 30 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Elaboración de Estados Financieros Anual



3. FINALIDAD: Elaboración de Estados Financieros Anual – Cierre del Ejercicio. 4. BASE LEGAL:





PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Ingreso al Sistema Informático y Centralización de

Notas de Contabilidad del mes



12 horas

2 Clasifica y revisa cuentas contables del Balance de Comprobación a nivel específico,



4 horas

3 Imprime Balance de comprobación anual a todos los niveles para procesamiento de Estados Financieros en sistema informático de Direccion Nacional de Contabilidad Publica.



3 horas

4

Elabora Notas Contables de Ajustes Patrimoniales, presupuestarios y cuentas de orden.

Asistente Contable 6 horas

5 Elabora Asientos de Cierre del Ejercicio Asistente Contable y Encargado de

Centralización de Información

Contable

4 horas


6 Conciliación de saldos al Cierre del Ejercicio Asistente Contable y Encargado de

Centraliz. de Inform. Contable

12 horas

7 Elabora Notas a los Estados Financieros al cierre del ejercicio, anexos y Vº Bº.



8 horas

8 Imprime Estados Financieros mensuales, notas a los Estados Financieros y reportes de información financiera y presupuestaria al Cierre del Ejercicio..



4 horas

9 Revisión, Vo. Bo. y firma deriva a la Gerencia de Administración y luego a Alcaldia


2 dias

10 Archiva y anilla. Asistente Contable 2 dias


8. DURACIÓN: 6 días y 5 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


Conciliación de Cuentas

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-007 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Conciliación de Cuentas. 4. BASE LEGAL:






PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Análisis de cuentas y verificación con Balance de

Comprobación Mensual. Asistente Contable

1 hora

2 Imprime Análisis de cuentas detallado y verifica con

documentación sustentatoria del área responsable Asistente Contable 1 hora

3 Elabora cuadro de conciliación entre la Subgerencia de Contabilidad y el área responsable de la información


4 Elabora Acta de Conciliación. Asistente Contable

10’

5 Revisa, VºBº, firma y deriva Subgerente de Contabilidad

10’

6 Archiva y anilla. Asistente Contable

5’


8. DURACIÓN: 3 horas 10’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración – Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Registro de Bienes Patrimoniales 2.1 CODIGO: GA-SGC-P-008 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Realizar el Registro, Control y Conciliación de Bienes Patrimoniales

4. BASE LEGAL: - Ley Nº 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad - Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª 10-97-EF/93.01 - Resolución Nº 005-94/EF-93.01 del CNC


- Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 5. REQUISITOS: - Orden de Compra generada por logística - Registro del Ingreso y Salida del Almacén 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Recepciona, registra la documentación sustentatoria por

la adquisición de Bienes Patrimoniales y deriva Secretaria 5’

2 Recepciona, revisa, evalúa y deriva al profesional encargado

Subgerente 20’

3 Recepciona, revisa, analiza, registra y controla en la Cuenta Contable y deriva para la firma de la Nota de Contabilidad

Profesional 2 horas

4 Recepciona, registra y eleva al Subgerente Secretaria 10’ 5 Revisa y visa la Nota de Contabilidad y deriva al

profesional responsable Subgerente 15’

6 Recepciona e integra las cuentas para la elaboración de los Estados Financieros e informa

Profesional Contable 1 hora

7 Espera traslado de documentación de Logística del reporte mensual de ingresos y salidas del Almacén. Así como el consolidado del listado de Ordenes de Compra emitidas para su respectiva conciliación con la Subgerencia de Logística

Subgerente *

8 Espera traslado de documentación de Ejecución de Gastos del mes para efectuar la conciliación con el área de presupuesto.

Profesional responsable

*

7. INSTRUCCIONES: * El tiempo de duración del paso 7 depende de la remisión del reporte por parte de la Subgerencia de Logística y el paso 8 también se espera la información de la Gerencia de Planeamiento y presupuesto

8. DURACIÓN: 3 horas 50’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.



1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Inventario permanente 2.1 CODIGO: GA-SGC-P-009 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Realizar el inventario de la municipalidad

4. BASE LEGAL: - Ley Nª 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad

- Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª 10-97-EF/93.01 que aprueba el nuevo Plan Contable Gubernamental

- Resolución de Contaduría Nª 067-97-EF/93.0 5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Revisa el inventario permanente base conciliado con la

Subgerencia de Logística por las adquisiciones realizadas de años anteriores


1 hora

2 Registra las Ordenes de Compra relacionadas con las adquisiciones de bienes patrimoniales del presente ejercicio previamente conciliado con Logística


5 horas

3 Verificación física y documentaria de la Subgerencia de Logística para contrastar lo registrado contablemente en las cuentas contables respectivas considerando el rubro del activo o de cuentas de orden (bienes no depreciables)


2 horas’

4 Emite listado del inventario permanente para conciliación con la Subgerencia de Logística de adquisiciones realizadas en el presente ejercicio y eleva

Profesional 5 horas

5 Revisa, visa los Actos de Conciliación y deriva Subgerente 30’ 6 Recepciona los Actos de Conciliación y deriva a

logística Secretaria 30’

7 Al finalizar el ejercicio el inventario permanente anual se contrasta con el inventario físico realizado por la Subgerencia de Logística

Profesional * 3 horas


7. INSTRUCCIONES: * El tiempo de duración del paso 7 depende de la Subgerencia de Logística.

8. DURACIÓN: 17 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguna


Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística – Procesos de Selección. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Procedimiento Clásico Adjudicaciones Directas Selectivas de Bienes y Servicios en General

2.1 CÓDIGO: GA – P1.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN: 3. FINALIDAD:

- Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios en general, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008. - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(Decreto Supremo N° 083-2004-PCM), y sus modificatorias. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo

Nº 084-2004-PCM) y sus modificatorias. - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Presupuesto Municipal para el año 2008 - Bases Administrativas. - Código Civil. - Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección

5. REQUISITOS:

- Planificación. - Programación de necesidades. - Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones del Estado. - Indagaciones del Mercado. - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento. - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la

máxima autoridad administrativa de la Entidad. - Designación del Comité Especial.



PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por

el área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación.

Área usuaria 1 día

2 Recepción, evaluación y aprobación del requerimiento, a cargo de la Gerencia de Administración tanto para bienes como servicios, y también de la Gerencia Municipal cuando se trata de bienes, para posteriormente ser remitido a la Subgerencia de Logística.

Gerencia de Administración

2 días

3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

Subgerencia de Logística

1 día

4 Evaluación y verificación de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia estén debidamente formulados (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para su respectiva subsanación).


2 días

5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad de recursos.


3 días

6 Verificación si el proceso de selección que corresponde está debidamente programado en el PAAC, caso contrario efectuar los trámites necesarios para su incorporación.


2 días

7 Aprobación del Expediente de Contratación

Gerencia Municipal

1 día

8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso proponiendo su conformación a través de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal.


1 día

9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección correspondiente.

Gerencia Municipal

2 días

10 Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial

1 día

11 Elaboración del proyecto de Bases Administrativas.

Comité Especial

2 días


12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas por los Miembros Titulares del Comité Especial.

Comité Especial (C.E.)

1 día

13 Remisión de las Bases Administrativas a la Gerencia Municipal para su aprobación.

Comité Especial

1 día

14 Aprobación de las Bases Administrativas a través del Formato respectivo.

Gerencia Municipal

1 día

15 Convocatoria del Proceso: - Registrar el proceso de selección en el SEACE.

C.E./SG de Logística

1 día

16 Registro de participantes (Venta de Bases) SG de

Tesorería

10 días útiles

(Máximo)

17 Formulación de consultas y observaciones a las bases.


3 días útiles

(Mínimo) 18

Absolución de consultas y observaciones.

Comité Especial

3 días útiles

(Máximo)

19 Integración de las Bases

Comité Especial

3días útiles, a partir de la Absolución de consultas y observaciones (Máximo)

20

Presentación de Propuestas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre N° 2 Económica) y apertura del Sobre N° 1, en Acto Privado.

Postores y Comité Especial

3 días útiles,

contados a partir de la Integración

de las Bases

21 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre Nº 2) y elaboración del Cuadro de Evaluación.

Comité Especial

3 días útiles

(Máximo)

22 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre N° 1, en Acto Privado.

Comité Especial

1 día útil

23 Consentimiento de la Buena Pro

(Siempre que exista dos o más postores y no se presente Recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida).

Comité Especial

8 días Contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE,

24 Firma de Contrato Comité Especial

7 días útiles,


contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro (Máximo)

25 Conformidad

Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística

Término del

Contrato

7. INSTRUCCIONES: - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones del Estado. - Debe contar con la Disponibilidad de Recursos y su respectiva Fuente de

Financiamiento. - Contar con el Expediente de Contratación. - Designación del Comité Especial.

8. DURACIÓN: 63 días 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: - Aprobación del Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas



Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística – Procesos de Selección 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento Clásico Adjudicaciones Directas Públicas de Bienes y Servicios en General 2.1 CÓDIGO: GA – P2.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN: 3. FINALIDAD:

- Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:



Nº 084-2004-PCM), y sus modificatorias. - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Presupuesto Municipal para el año 2008 - Bases Administrativas. - Código Civil.

5. REQUISITOS:

- Planificación. - Programación de necesidades. - Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.


- El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

- Indagaciones del Mercado. - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento. - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la

máxima autoridad administrativa de la Entidad. - Designación del Comité Especial.

- Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección


PASOS

DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por el

área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación.

Área usuaria 30’



30’

3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.


30’



30’

5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad Presupuestal.


2 horas



1 día

7 Aprobación del expediente de Contratación

Gerencia Municipal

1 día

8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso proponiendo su conformación a través a de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal.


1 día

9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección

Gerencia Municipal

1 día


correspondiente. 10

Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial

1 día

11 Elaboración del proyecto de Bases Administrativas

Comité Especial

1 día


Comité Especial (C.E.)

1 día

13 Remisión de las Bases Administrativas a la Gerencia Municipal para su aprobación.

Comité Especial

1 día


Gerencia Municipal

1 día

15 Prepublicación de las Bases Administrativas en el SEACE y en la Página Web de la Municipalidad


5 días útiles

16 Convocatoria del Proceso: - Remitir Bases Administrativas a la Contraloría

General de la República. - Registrar el proceso de selección en el SEACE..


1 día

17 Registro de participantes (Venta de Bases)

SG de Tesorería

10 días útiles (Máximo)

18 Formulación de consultas y observaciones a las bases.


3 días útiles (Mínimo)

19 Absolución de consultas y observaciones.

Comité Especial


20

Integración de las Bases Comité Especial

3 días útiles, contados a partir de la Absolución de consultas y observaciones (Máximo)

21

Presentación de Propuestas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre N° 2 Económica) y apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público


3 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases

22 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre Nº 2 Económica) y elaboración del Cuadro de Evaluación.

Comité Especial


23 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público y Veedor designado por el Órgano de Control Interno.

Comité Especial

1 día útil

24 Consentimiento de la Buena Pro (Siempre que exista dos o más postores y no se presente Recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida).

Comité Especial

8 días. contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE


25

Firma de Contrato Comité Especial

7 días útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro (Máximo).

26

Conformidad

Área usuaria con la

supervisión de la Subgerencia de Logística

Término del Contrato




8. DURACIÓN: 56 días y 6 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: - Aprobación de Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas



Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procesos de Selección - Licitaciones y Concursos Públicos de Bienes y Servicios en General 2.1 CÓDIGO: GA – P3.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN: 3. FINALIDAD:

Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas

básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público. 4. BASE LEGAL:



Nº 084-2004-PCM), y sus modificatorias. - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.


- Presupuesto Municipal para el año 2008 - Bases Administrativas. - Código Civil. - Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección

5. REQUISITOS: Planificación. Programación de necesidades. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Estudio del Mercado. Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento. Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad. Designación del Comité Especial. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS

DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por el

área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación.




2 días

3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento


1 día



2 días

5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Estudio de Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad de recursos.


3 días mínimo, 7 días máximo



1 día


7 Adjudicación del Expediente de Contratación

Gerencia Municipal

1 día

8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso a través de la elaboración de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal.


1 día

9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección correspondiente.

Gerencia Municipal

2 días

10 Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial

1 día

11 Elaboración del proyecto de Bases Administrativas Comité Especial

3 días


Comité Especial

2 días

13 Remisión de las Bases Administrativas a la Gerencia Municipal para aprobación.

Comité Especial

1 día


Gerencia Municipal

2 días

15 Prepublicación de las Bases Administrativas en el SEACE y en la Página Web de la Municipalidad


5 días útiles

16 Convocatoria del Proceso: - Remitir Bases Administrativas a la Contraloría

General de la República. - Registrar el proceso de selección en el SEACE.


1 día

17 Registro de participantes (Venta de Bases)

SG de Tesorería

18 días útiles

18

Formulación de consultas y observaciones


5 días útiles (Minimo)

19

Absolución de consultas y observaciones

Comité Especial


20 Integración de las Bases Comité Especial

3 días útiles, contados a partir de la

Absolución de consultas y

observaciones (Máximo)

21

Presentación de Propuestas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre N° 2 Económica) y apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público


4 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases

22 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1 Técnica) y elaboración del Cuadro de Evaluación.

Comité Especial


Comité 1 día útil


23 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público y Veedor designado por el Órgano de Control Interno.

Especial

24 Consentimiento de la Buena Pro (Siempre que exista dos o más postores y no se presente recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida).

Comité Especial

8 días. Contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE


7 días útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro.(Máximo)

26 Conformidad

Área usuaria con la

supervisión de la Subgerencia de Logística

Término del Contrato




8. DURACIÓN: 85 días (tiempo estimado) 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: - Aprobación de Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas


DATOS DE PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Procesos de Menor Cuantía Menores a 1 UIT 2.1 CÓDIGO: GA -P4.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN : Octubre 2008

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN :

3. FINALIDAD:

Atención de los diversos requerimientos de las Áreas usuarias de la Municipalidad.

4. BASE LEGAL: - Ley 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


5. REQUISITOS: - Formato de requerimiento del área usuaria.



SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 Recepciona requerimiento de Área usuaria, registra y deriva a la Subgerencia.

Secretaria 5’

2 Revisa, evalúa y devuelve para su atención. Subgerente 10’ 3 Recepciona y remite a área técnica para su atención Secretaria 5’

4 Recepciona requerimiento y especificaciones técnicas o términos de referencia para atención

Técnico Encargado 5’

5

Revisa y registra Bien o Servicio y verifica las especificaciones técnicas y partidas presupuestales (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para la respectiva subsanación)

Técnico Encargado 5’

6 Solicitud de proforma a proveedores para la cotización del bien y/o servicio

Técnico *

7 Llenado del formato de evaluación y cuadros comparativos

Técnico 5’

8 Remite a la Subgerencia para aprobación Técnico Logística 10’

9 Evalúa y aprueba la adquisición y/o servicio y deriva para generar la Orden de Compra y/o de Servicio

Subgerencia 20’

10

Recepciona y genera Orden de Compra (O/C) y/o de Servicio (O/S) y devuelve a la Subgerencia para la firma

Técnico de Logística

15’

11 Firma, O/C y/o O/S y deriva para remisión vía Fax a proveedor seleccionado informándole para su atención

Subgerencia 10’

12 Remite Fax a proveedor para ejecución del bien o servicio (de ser un bien el despacho se entrega al área d almacén para su ingreso y de ser Servicio se solicita la conformidad del servicio al área usuaria)

Técnico 10’

13

Deriva a Secretaria de la Subgerencia para continuidad del procedimiento

Técnico

5’

14 Remite O/C y/o O/S a Gerencia de Planeamiento para afectación presupuestal

Secretaria 5’

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

15 Remite O/C y/o O/S con informe de disponibilidad presupuestal a Logística

Técnico Presupuesto

20’

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 16 Registro en el Sistema Integrado de Administración

Financiera - SIAF Técnico de Logística

10’

17 Complementa el expediente con la respectiva factura del proveedor, guía - de corresponder, y conformidad de bienes o de servicios remite a Contabilidad (de estar incompleto se devuelve al área correspondiente para su


20’


subsanación). SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

18 Recepciona expediente, registra y remite a Tesorería Técnico Contabilidad

10’

SUBGERENCIA DE TESORERÍA 19 Revisa, evalúa, emite Comprobante de Pago y genera

cheque paras firmas respectivas Técnico Tesorería 20’

20 Archiva documentos. Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES: *El tiempo de demora del paso 6 está supeditado a la atención de los proveedores mediante proforma.

8. DURACIÓN: 3 horas y 15’

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta

10. FORMULARIOS:

Formato de especificaciones técnicas


1. UNIDAD ORGÁNICA:

Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO: Proceso de Baja de Bienes de Activo Fijo

2.1 CÓDIGO: GA -P5.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN : Octubre 2008

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:


Rebajar Contablemente del Patrimonio de la Entidad aquellos bienes del activo fijo, que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente naturaleza (obsolescencia, deterioro, pérdida o destrucción).

4. BASE LEGAL: - Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 29151 – Ley General del Sistema de Bienes Nacionales - Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA- Reglamento de la Ley Nº 29151. - Resolución de Alcaldía Nº 127-2008 – Reglamento de Altas, Bajas Enajenaciones y Otros Actos de Disposición Final y Saneamiento de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad De La Molina.

5. REQUISITOS:

- Documento inicial generado por los solicitantes 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 1 Recepción y registro de la solicitud, almacenamiento

del o los bienes, previa confirmación de la causal de baja.

Técnico Inventarios 2 horas

2 Informa y solicita autorización a la Gerencia de Administración para la evaluación técnica

Técnico Inventarios 3’

3 Evaluación Técnica del o los bienes Especialista 5 días

4

Elaboración del Expediente Administrativo que contenga propuesta de baja, Informe Técnico-Legal, evaluación técnica de la unidad orgánica competente sobre la procedencia de la baja, reportes contables patrimoniales de su valor histórico y valor residual, valor de tasación, de corresponder; entre otros.

Técnico Inventarios 1 hora

5 Remite propuesta de baja, acompañando Expediente Administrativo a Gerencia de Administración

Subgerente de Logística

5’

6 Toma conocimiento, evalúa y recomienda o devuelve propuesta de baja


1 día

7 Remite a Gerencia Municipal propuesta de Baja para su aprobación, adjuntando proyecto de Resolución correspondiente.

Gerente de Administración

1 día

8 Toma conocimiento, evalúa, y dispone la baja de bienes firmando la respectiva Resolución

Gerencia Municipal 1 día

9 Recepciona Resolución de aprobación de baja con Expediente Administrativo


1 día

10

Remite documentación completa a Subgerencia de Logísta y copia de Resolución de aprobación de baja tanto a Logística como a Subgerencia de Contabilidad.


1 día

11 Formaliza y remite PECOSA a Subgerencia de Contabilidad para registrar la Baja contable del o los bienes.


1 día

12 Archivo de expediente para trámite de disposición final de bien o bienes dados de baja.


5’


7. INSTRUCCIONES: En los pasos 8 y 9 se establece el destino final del o los bienes de

Activo Fijo dados de baja. 8. DURACIÓN: 11 días 3 horas y 13 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGÁNICA:

Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO: Remisión de Ordenes de Servicio y Compra a proveedores para su atención

2.1 CÓDIGO: GA-P6.SGL


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN : Octubre 2008

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

Envío de órdenes a los proveedores para su atención.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972

5. REQUISITOS: - Requerimiento que inicia el procedimiento 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGISTICA 1 Recepción de documentación que acredita haberse

llevado a cabo el respectivo proceso de selección para adquisición de bienes o servicios, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder.

Técnico 10’

2 Gira Orden de Servicio o Compra, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.

Técnico 2 días

3 Recepciona, registra y deriva para la firma Secretaria Subgerencia 3’

4 Devuelve para enviar por Fax u otro medio la Orden al Proveedor

Técnico 2’

5 Recepciona, registra y deriva a Planeamiento y Presupuesto

Secretaria 5’

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

6 Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad

Técnico Presupuesto 1 día

CONTABILIDAD 7 Asigna asiento contable Técnico Contabilidad 1 día TESORERÍA 8 Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma Secretaria 1 día 9 Entrega cheque Secretaria 10’ 10 Archiva en Tesorería la Orden Secretaria 10’ 7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 5 días y 40 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Modelo establecido de Orden de Compra o de Servicio



Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento Clásico


Procesos de Menor Cuantía Menores a Cuatro (4) UIT 2.1 CODIGO: GA –P7.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008


3. FINALIDAD

Realizar las contrataciones de servicios no personales, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público

4. BASE LEGAL:


(Decreto Supremo N° 083-2004-PCM) - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo

Nº 084-2004-PCM) - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General - Reglamento de la Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco Código Civil.

5. REQUISITOS:

- Requerimiento - Indagaciones de Mercado - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Finaniamiento - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la Subgerencia de Logística.







2 días

3 Recepción del requerimiento aprobado, derivándose al sectorista para su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento


1 día




1 día



2 días

6 Verificación si está programado en el PAAC, caso contrario determinar si debe incorporarse o corresponde a una adquisición no programable. De ser el caso, efectuar los trámites necesarios para su incorporación.


2 días


Subgerencia de Logísrica

20’



1 día

9 Revisión y aprobación de las Bases Administrativas


20’

10. Ingreso del proceso al SEACE (Sistema) Técnico en Procesos

5’

11. Envío de invitación a postor (es) Técnico en Procesos

5’

12. Recepción de propuestas Técnico en Procesos

1 día

13. Elaboración del Cuadro de Análisis de la propuesta mejor calificada, evaluación y Buena Pro del proceso

Técnico en Procesos

1 día

14. Envío comunicación Buena Pro al postor (es) Técnico en Procesos

1 día

15. Ingreso al SEASE de Buena Pro Técnico en Procesos

20’

16. Entrega la documentación para girar la orden. Técnico en Procesos

5’

17. Archiva el expediente y Bases completas Técnico en Procesos

10’

18. Entrega la O/C y/o O/S para coordinar con el Área usuaria

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES: El tiempo varía dependiendo del proceso, es decir si se presentan más de un postor.

8. DURACIÓN: 4 días y 3 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno



Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento Clásico

Procesos de Menor Cuantía Mayores a Cuatro (4) UIT 2.1 CODIGO: GA -P8.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008


3. FINALIDAD

Realizar las contrataciones de servicios no personales, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:


(Decreto Supremo N° 083-2004-PCM) - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo

Nº 084-2004-PCM) - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General - Reglamento de la Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco Código Civil.

5. REQUISITOS:

- Requerimiento - Indagaciones de Mercado - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la Gerencia de Administración.




Área usuaria 10’



30’

3 Recepción del requerimiento aprobado, Subgerencia de 10’


derivándose al sectorista para su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

Logística



10’



1hora

6 Verificación si está programado en el PAAC, caso contrario determinar si debe incorporarse o corresponde a una adquisición no programable. De ser el caso, efectuar los trámites necesarios para su incorporación.


10’

7 Remisión del Expediente de Contratación para su aprobación


5’



1 hora



2 horas

10 Revisión y Visado de las Bases Administrativas


20’

11 Remisión de las Bases Administrativas a la Gerencia de Administración para su aprobación.


10'



1 día

13. Numera la aprobación de Bases, descarga en el Registro como documento firmado y deriva a Logística

Secretaria Gerencia de Administración

5’

14. Ingreso del proceso al SEACE (Sistema) Técnico en Procesos

5’

15. Envío de invitación a postor (es) Técnico en Procesos

5’

16. Recepción de propuestas Técnico en Procesos

1 día

17 Elaboración del Cuadro de Análisis de la propuesta mejor calificada, evaluación y Buena Pro del proceso

Técnico en Procesos

1 hora

18. Ingreso al SEASE de Buena Pro Técnico en Procesos

10’

19

Consentimiento de la Buena Pro (Siempre que exista dos o más postores y no se presente Recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida).

Comité Especial

1 día Contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE,



1 día útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro

121 Entrega la documentación para girar la orden. Técnico en Procesos

5’

22 Archiva el expediente y Bases completas Técnico en Procesos

10’

23. Entrega la O/C y/o O/S para coordinar con el Área usuaria sobre conformidad del bien o del servicio.

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES: El tiempo varía dependiendo del proceso, es decir si se presentan más de un postor.

8. DURACIÓN: 4 días 8 horas y 10 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno



Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Ingreso de Bienes a Almacén

2.1 CODIGO: GA -P9.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Realizar el ingreso de Bienes de acuerdo a normas y directivas vigentes 4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 - Resolución de Alcaldía Nº 163-2008 – Directiva que regula la administración del

Almacén Institucional de la Municipalidad de La Molina. 5. REQUISITOS: - Ingreso de bien 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO ALMACÉN 1 Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica y

Guía de Remisión cuando la adquisición ha sido por proceso de selección y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisición, se realiza a través de memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.

Encargada de Almacén

5’

2 Coordina mediante llamada telefónica con responsable de área usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacén a verificar las características técnicas el producto solicitado


5’

3 De ser conforme las características y propiedades de los bienes a las especificaciones técnicas solicitadas (Verificación por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trámites de distribución.


30’


8. DURACIÓN: 40’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta


10. FORMULARIOS: Ninguno


1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Inventario de Bienes en Almacén 2.1 CODIGO: GA -P10.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Realizar el Inventario de Bienes 4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 - Resolución de Alcaldía Nº 163-2008 – Directiva que regula la administración del

Almacén Institucional de la Municipalidad de La Molina. 5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO ALMACÉN 1 Ordenamiento de los bienes en el Almacén Técnico en Almacén 1 día 2 Prepara documentación y realiza acciones previas

imprescindibles para toma de inventario: - Actualiza Tarjetas de Existencias Valoradas

(Kardex) y las de Control Visible de Almacén (Bincard). -Bloquea el internamiento de bienes recibidos, durante el periodo de inventario, los cuales quedarán temporalmente en la zona de recepción y serán internados una vez concluido el inventario.

- Despacha materiales y equipos correspondientes a PECOSAS, pendientes de atención.

- Suspende la recepción de pedidos por un periodo prudencial antes del inicio del inventario y durante el proceso de éste.


3 días

3 Designación de Comisión de Inventario Subgerente de Logística

1 día

4 Apoyo a la Comisión de Inventario para indicar el lugar Técnico del Almacén 3 días


en que se encuentran ubicados los bienes 5 Suscripción de Acta de Inventario con encargada de

Almacén Comisión de Inventario

20’

5 Elaboración de informe sobre resultados de la toma de inventrario en Almacén

Comisión de Inventario

1 día

3 Remite a Subgerencia de Logística para su revisión y derivación

Comisión de Inventario

20’

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 4 Recepciona, registra y eleva para conocimiento y

continuar proceso Secretaria 5’

4 Recepciona, revisa y eleva informe para conocimiento de Gerencia de Administración

Subgerente 10’

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 4 Recepciona documento y eleva a Gerencia. Secretaria 5’ Recepciona documento, revisa y evalúa informe sobre

resultados del Inventario, y determina acciones a seguir, poniendo en conocimiento de todo lo actuado a la Subgerencia de Contabilidad.


1 día


8. DURACIÓN: 10 días y 1 hora 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno



1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Elaboración y Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios 2.1 CODIGO: GA-P11.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Elaborar y actualizar el Catálogo de Bienes

4. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 1 Recepciona y registra requerimiento del área usuaria de

un Bien ó Servicio que no se encuentra en el Catálogo de Bienes y Servicios y eleva

Secretaria de Logística

30’

2 Recepciona, revisa y dispone atención Subgerente 20’ 3 Recepciona, registra e ingresa al Sistema para actualizar

los Ítems Encargada del

Almacén 10’

4 Sistema almacena información Encargada del Almacén

1’

5 Informa a la Subgerencia de lo actuado Encargada del Almacén

4’


8. DURACIÓN: 1 hora y 5’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno



Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Salida de Bienes de Almacén 2.1 CODIGO: GA-P12.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Realizar la salida de Bienes del Almacén de acuerdo a las normas vigentes 4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 - Resolución de Alcaldía Nº 163-2008 – Directiva que regula la administración del

Almacén Institucional de la Municipalidad de La Molina. 5. REQUISITOS: - Pedido de Comprobante de Salida 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO ÁREA USUARIA 1 Formulación y remisión del pedido del área usuaria a

través de la PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la Jefatura para su presentación al Almacén de la Subgerencia de Logística

Secretaria 10’

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 2 Autorización de despacho de bienes requeridos Subgerencia de

Logística y Encargada de Almacén

5’

3 Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega

Técnico ede Almacén 10’

4 Entrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA

Técnico de Almacén 5’

5 Registro y archivo de copia del documento Técnico de Almacén 5’


6 Realizar el descargo en las tarjetas de Bind Card Técnico de Almacén 5’


8. DURACIÓN: 40’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Alta de Bienes de Activo Fijo

2.1 CODIGO: GA-P13.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Incorporación Física y Contable del ó los Bienes de Activo Fijo 4. BASE LEGAL:

- Resolución de Alcaldía Nº 302-2004 del 12 de Abril del 2004 aprueba Reglamento de Altas, Bajas y Ventas de Bienes Patrimoniales.

- Ley Nº 29151 – Ley General del Sistema de Bienes Nacionales - Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA- Reglamento de la Ley Nº 29151. - Resolución de Alcaldía Nº 127-2008 – Reglamento de Altas, Bajas Enajenaciones y Otros Actos de Disposición Final y Saneamiento de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad De La Molina.

5. REQUISITOS: 5. REQUISITOS:

- Saneamiento de Bienes - Permuta, Donación, Reposición o Fabricación


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO

GERENCIA DE ADMINISTRCIÓN 1 Recepción y registro de la solicitud para el trámite

de Alta de Bienes por: Saneamiento, Permuta, Donación, Reposición o Fabricación.

Secretaria de Gerencia de

Administración 5’

2 Revisa y dispone evaluación a la Subgerencia de Logística para elaboración de propuesta.



3 Solicita evaluación técnica de unidad orgánica especialista, de acuerdo a la naturaleza del bien.


5’

3 Evaluación Técnica del o los bienes Especialista 6 días

4

Elaboración del Expediente Administrativo que contenga propuesta de baja, Informe Técnico-Legal, evaluación técnica de la unidad orgánica competente sobre la procedencia de la alta,, valor de tasación de no contar con documentos fuentes que revelen el precio.

Técnico en Control Patrimonial de la Subgerencia de

Logística

60’

5 Remite propuesta de alta, acompañando Expediente Administrativo a Gerencia de Administración


5’

6 Toma conocimiento, evalúa y recomienda o devuelve propuesta de alta para su complementación o desistimiento de ser el caso.


1 día

7

Remite a Gerencia Municipal propuesta de alta recomendando su aprobación, adjuntando proyecto de Resolución cuando la causal de alta sea distinta a la de donación, en la cual deberá proyectarse Acuerdo de Concejo

Gerente de Administración

1 día

8

Toma conocimiento, evalúa, y dispone las altas de bienes distintas a donaciones firmando la respectiva Resolución. En el caso de donaciones lo eleva a Secretaría para aprobación

Gerencia Municipal 1 día

9 Recepciona Resolución de Gerencia Municipal o Acuerdo de Concejo de aprobación de alta con Expediente Administrativo


1 día

10

Remite documentación completa a Subgerencia de Logísta y copia de Resolución y/o Acuerdo de aprobación de alta tanto a Logística como a Subgerencia de Contabilidad.


1 día

11

Asigna Código Patrimonial, Formaliza y remite Nota de Entrada (NEA) a Subgerencia de Contabilidad para registrar la alta contable del o los bienes.


1 día

12 Archivo de expediente para trámite de disposición final de bien o bienes dados de alta.


5’

7. INSTRUCCIONES: El Punto 11 está sujeto a evaluación por Comisión de regidores.

8. DURACIÓN: 12 días, 1 hora y 20’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno



Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Inventario de Bienes Patrimoniales

2.1 CODIGO: GA-P14.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Verificar físicamente cada uno de los bienes muebles e inmuebles, obteniendo información

exacta y precisa sobre la descripción, clase, tipo modelo serie, uso, estado de conservación, antigüedad y ubicación de los bienes patrimoniales de la entidad.

4. BASE LEGAL: - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Resolución Nº 072-98 - CG Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público (Norma Técnica de Control Nº 300-03 “Toma de Inventario”). 5. REQUISITOS: Involucra a todos los Bienes de Activo Fijo, No Depreciables, Existencias del almacen,

Terrenos y Edificios. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 1 Elabora, presenta Plan de Trabajo, Cronograma y

Directiva que norme los procedimientos que se aplicarán y eleva para su atención.

Subgerente 30’

2 Recepciona, registra y eleva para atención Secretaria


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 3 Recepciona, registra y eleva Secretaria 4 Recepciona Plan de Trabajo, evalúa y dispone el inicio

del inventario y eleva para conformación de Comisión. Gerente 10’

5 Registra y eleva Secretaria ALCALDÍA 6 Recepciona, registra y eleva Secretaria 7 Conforma la Comisión de Inventarios y deriva Alcalde - Resolución

de Alcaldía 60’

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 8 Registra y eleva Secretaria 9 Aprueba Plan de Trabajo y Cronograma, recepciona la

Resolución que conforma la Comisión de Inventarios Gerente 60’

GERENCIA MUNICIPAL 10 Aprueba la Directiva sobre el Inventario de Bienes

Patrimoniales Alcalde - Resolución

de Alcaldía 60’

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 11 Inicio, distribución de Equipos de inventarios, Toma

Física Subgerente 40 días

12 Cruce de información, conciliación de bienes. Comisión de Inventarios

05 días

13 Informe Final, emisión de reportes, asignación de bienes Comisión de Inventarios

03 días

14 Evaluación de resultados, ejecución de procesos de búsqueda y saneamiento de bienes.

Comisión de Inventarios

10 días

15 Informe de Resultados. Comisión de Inventarios

30’

7. INSTRUCCIONES: En la duración del proceso no se considera los tiempos de espera entre los pasos.

8. DURACIÓN: 58 días y 4 horas y 10’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno



Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Registro Patrimonial

2.1 CODIGO: GA-P15.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD: Registrar cada uno de los bienes adquiridos por la entidad 4. BASE LEGAL: - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Resolución N° 072-98-CG Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público (Norma Técnica de Control N°300-03 “Toma de Inventario”). 5. REQUISITOS: Involucra a todos los Bienes de Activo Fijo, No Depreciables, Existencias del Almacén,

Terrenos y Edificios. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 1 Ingreso del bien al almacén central 05’ 2 Registra características y asigna código patrimonial,

informa y eleva. Técnico 10’

3 Toma conocimiento y deriva Subgerente 10’ 4 Recepciona , registra y eleva Secretaria 05’


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5 Recepciona , registra y eleva Secretaria 05’ 6 Toma conocimiento y dispone continuar proceso Subgerente 10’ 7 Registra valor al bien y deriva Técnico 10’ SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 8 Salida del bien con PECOSA Dependencia usuaria 10’ 9 Verifica y registra movimientos y estado del bien. Técnico 10’ 10 Informa reparación, pérdida, obsolescencia, deterioro o

cualquier cambio del bien. Dependencia usuaria 10’

11 Evalúa, tramita reparación, propone baja o solicita revaluación del bien.

Subgerente 10’

7. INSTRUCCIONES: En la duración del procedimiento no se considera los tiempos de espera entre los pasos.

8. DURACIÓN: 1 hora y 35’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 9. FORMULARIOS: Ninguno


Gerencia de Administración – Subgerencia de Recursos Humanos 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de Planillas

2.1 CODIGO: GADM- SGRH-P.1 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

3. FINALIDAD:

Elaboración de Planillas de Pago 4. BASE LEGAL

- D.L. 276 y su Reglamento Nº 005-90-CPM, Ley de Bases y de Remuneraciones de la Carrera Administrativa y su Reglamento.

5. REQUISITOS:


- Registro de Asistencia: Reporte de faltas, tardanzas y otros (licencias, suspensiones, permisos).

- Relación de descuentos por otros conceptos: judiciales, etc. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 2 3 4 5

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Identificar mediante un reporte los pagos efectuados al personal, considerando las faltas, permisos y otros que pueda tener el trabajador. Elaborar el reporte consolidado de descuentos de otro tipo (Judicial, Convenios, Cooperativas, Cursos, etc.) Ejecución de la planilla de pago, en el sistema informático de la Subgerencia, incluye emisión de reportes a las áreas correspondientes para efectuar el abono respectivo a cada trabajador. Revisión y corrección de la planilla de pagos. Archivo de la Planilla.

Auxiliar de Apoyo Técnico Administrativo Técnico Administrativo Subgerente Auxiliar

2 días

1 día

7 días

2 días 2 horas

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 12 días y 2 horas.




Gerencia de Administración - Subgerencia de Recursos Humanos 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Actualización de Registros de Personal

2.1 CODIGO: GADM-SGRH-P.2 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

3. FINALIDAD:

Actualizar los registros del personal conforme a normas y dispositivos legales vigentes 4. BASE LEGAL:

- D.S. 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bienes y de Remuneraciones de la Carrera Administrativa.

- Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG “Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público”.


5. REQUISITOS: Resolución de designación, nombramiento o de contrato por servicios personales.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 2 3 4

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Mantenimiento permanente de los legajos personales (revisión periódica cada 30 días). Apertura de legajo. Solicitud de la documentación necesaria requerida al trabajador. Recopilación de la documentación y archivamiento en el respectivo legajo personal.

Técnico Adm. Técnico Adm. Técnico Adm. Técnico Adm

2 días

10’

10’

15’

7. INSTRUCCIONES:

Se dará mantenimiento a los legajos ya formados de acuerdo a los cambios que experimente el trabajador en el aspecto laboral o personal.

8. DURACIÓN: 2 días y 35 minutos





Selección de Personal.

2.1 CODIGO: GADM-SGRH-P.3 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

3. FINALIDAD:

Seleccionar al Personal mediante concurso para el ingreso a la institución. 4. BASE LEGAL

D.L. 276 y su Reglamento Nº 005-90-CPM, y Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG “Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público”.

5. REQUISITOS:


Plaza prevista y presupuestada. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEM

PO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Requerimiento del área respectiva con el perfil laboral y funciones a realizar, especificando cargo previsto en el CAP y sustentado en el PAP y la debida aprobación de la Alta Dirección con informe presupuestal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Conformación del Comité de Selección. Elaboración de proyecto de bases. Elevar para la aprobación de las bases al Concejo Municipal. Convocatoria a Concurso Público de Méritos. Recepción de la documentación de los postulantes Evaluación Curricular. Examen de Conocimientos. Entrevista Personal. Publicación de Resultados y Notificación al Personal Seleccionado. Elaboración del Contrato o Resolución del Nombramiento Respectivo. Inclusión de los nuevos Trabajadores en la Planilla Única de Remuneraciones.

Área usuaria Subgerente Subgerente Comité de Selección Comité de Selección Comité de Selección Comité de Selección Subgerente Subgerente

*

2 días 7 días 5 días 7 días 2 días 2 días

1 día

1 día

7. INSTRUCCIONES:

Este procedimiento actualmente no se lleva a cabo, en todo caso se realiza a propuesta de alguna Unidad Orgánica, previa autorización de la Alta Dirección. “Depende del Área usuaria solicitante y aprobación de la Alta Dirección”. Se promedia el tiempo por una plaza a concursar.

8. DURACIÓN: 10 días.






Elaboración y Actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP)


3. FINALIDAD:

Elaboración y Actualización del CAP 4. BASE LEGAL

D.S. 043-2004-PCM-Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.

5. REQUISITOS:

Tener Estructura Orgánica vigente en el ROF (Reglamento de Organización y Funciones).



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Dispone elaboración proyecto CAP. Elabora propuesta CAP. Remite a Asesoría Jurídica para opinión técnica, previo informe de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Recepciona informe con VºBº de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Eleva Proyecto para aprobación a la Gerencia de Administración Eleva a Gerencia Municipal. Revisa y eleva. Comisión de Regidores, Administración, Rentas y Presupuesto. Aprueba CAP Concejo Municipal. Publicación del CAP y Archivo.

Subgerente Técnico Subgerente Subgerente Subgerente Gerente Adm. Gerente Municipal Secretaria General Concejo Municipal Secretaria General

20’ 3h

1 día

10’

10’ 10’ 20’

1 día

1 día 1 día

7. INSTRUCCIONES: Los tiempos entre lpos pasos solo consideran el tiempo efectivo de

cada paso, no considera los tiempos de espera. 8. DURACIÓN: 4 días, 4 horas y 10’.


10. FORMULARIOS: Según los previstos en el D.S. 043-2004-PCM.




Elaboración y Actualización del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)


3. FINALIDAD:

Elaboración y Actualización del PAP. 4. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto 5. REQUISITOS:

Cuadro para Asignación de Personal Vigente.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Identificación de las escalas remunerativas de todos los funcionarios y servidores de a entidad. Elaboración del Cuadro, considerando la ubicación del personal de acuerdo al CAP-Informe. Visaciones del PAP. Emisión del proyecto de Resolución de Alcaldía respectivo. Remite proyecto de Resolución de Alcaldía a Gerencia de Administración. Revisa y eleva a Gerencia Municipal. Revisa evalúa y eleva a Alcaldía proyecto de resolución. Visaciones requeridas. Aprobación de resolución

Subgerente Técnico Subgerente Técnico Subgerente Gerente de Administración Gerente Municipal Secretaría General Alcalde

1 día

1 día

2 horas 20'

10'

15'

30’

1 día 15'

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 3 días, 3 horas y 30’.


10. FORMULARIOS: Formato de PAP.



Capacitación de Personal

2.1 CODIGO: GADM- SGRH-P. 6 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

3. FINALIDAD:

Capacitar al personal 4. BASE LEGAL

D.L. Nº 276 y su Reglamento 005-90-PCM. 5. REQUISITOS:

Personal de Planta. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 2 3 4 5

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Diagnóstico de necesidades de capacitación de cada unidad orgánica. Elaboración y diseño del Plan de Capacitación de acuerdo a la identificación de las necesidades de cada área. Aprobación del Plan de capacitación. Implementación y desarrollo del Plan de Capacitación Evaluación del Plan de Capacitación

Subgerente– Analista Técnico Subgerente Subgerente Subgerente

30 días

7 días

1 día * *

7. INSTRUCCIONES:

- El tiempo de duración de los pasos "1" y "2", dependerá de las Unidades Estructuradas y su decisión.

- Este procedimiento no se lleva a cabo actualmente, en todo caso debe considerarse como una propuesta.

- La implementación y evaluación del Plan de Capacitación se desarrolla en forma permanente durante el ejercicio fiscal.

* La duración del Programa es anual.

8. DURACIÓN: 13 días y 60’.

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta.

10. FORMULARIOS: Ninguno.


Gerencia de Administración - Subgerencia de Recursos Humanos 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Control de Asistencia.


3. FINALIDAD:

Obtener un récord de asistencia de cada trabajador, como sustento para la planilla única de pagos.

4. BASE LEGAL

Reglamento de asistencias y permanencias para el personal 5. REQUISITOS:

Registro de asistencia en el control respectivo. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 2 3

Marcación del registro. Control diario. Elaboración del reporte de asistencias para formulación planilla de pagos.

Trabajador Apoyo Adm. Apoyo Adm.

10’ c/u 45’

1 día

7. INSTRUCCIONES: 8. DURACIÓN: 1 día y 45 minutos (tiempo efectivo)


10. FORMULARIOS:


Gerencia de Administración – Subgerencia de Servicios Generales. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Solicitudes de apoyo vehicular, mobiliario, personal técnico y apoyo logístico. 2.1 CODIGO: GA-SGSG-P-001

2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008


3. FINALIDAD:

Atención de solicitudes y disposición de apoyo para diferentes actividades. 4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 5. REQUISITOS:

Solicitud mediante documento (memorando, informe u otros). 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO AREA USUARIA 1 Realiza requerimiento mediante documento dirigido a la

Gerencia de Administración Secretaria 15’

GERENCIA DE ADMINISTRACION 2 Recepciona, registra y deriva a Gerencia Secretaria 5’ 3 Recepciona, revisa, aprueba o deniega y deriva para

atención en caso de ser aprobado (si es denegado el requerimiento se devuelve al área solicitante explicando la razón por la que se deniega)

Gerente 15’

4 Recepciona documento aprobado, registra y remite a la Subgerencia de Servicios Generales

Secretaria 10’

SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 5 Recepciona, registra y eleva a Subgerente para atención Secretaria 5’


6 Recepciona documento, evalúa y dispone atención Subgerente 5’ 7 Recepciona y deriva para atención por el personal técnico

Secretaria 5’

8 Atiende pedido solicitado, informa y deriva documento firmado de atención

Personal técnico

*

9 Informa al Subgerente sobre la atención realizada y archiva documento atendido y firmado

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

- En el paso 3 si es denegado el documento se devuelve al área solicitante - El tiempo para el paso 8 dependerá de la actividad solicitada. - El tiempo de duración del procedimiento de 1 hora 5 Minutos no incluye los

tiempos de espera y no considera el tiempo de duración del paso 8. 8. DURACIÓN: 1 hora y 5 Minutos 9. DIAGRAMACION: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


8. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración - Subgerencia de Tesorería 9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Pago a Proveedores mediante cheque

2.4 CODIGO: GA-SGT-P-01



2.6 FECHA DE MODIFICACION: 10. FINALIDAD:

Atender el pago a proveedores. 11. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades - Decreto Ley 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la Republica - Resolución Directoral 013-2005- EF/77.15 - Directiva del Sistema Nacional de

Tesorería para Gobiernos Locales correspondientes al año fiscal 2005. - Directiva para el procedimiento de Giro y Cancelación de Comprobantes de

Pago. 12. REQUISITOS:

- Expediente base 13. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Deriva la documentación a la Subgerencia de tesorería. Secretaria 5’ SUBGERENCIA DE TESORERIA 2 Revisa y recepciona la documentación colocando un sello

con la fecha y la hora, en caso de no contar con la documentación completa se devuelve a Contabilidad.

Asistente 5’

3 Revisa la documentación, verifica la orden, el requerimiento, la factura o recibo por honorarios, la conformidad, el contrato, el proceso, la disponibilidad presupuestal.

Asistente 15’

4 De estar conforme se procede a la emisión del Comprobante de Pago, donde se detalla el nombre del proveedor, la fecha, la glosa, el monto, los descuentos y el Banco a través del cual se le pagará.

Asistente 30’

5 Una vez emitido el comprobante se procede a la emisión del Cheque y eleva .

Asistente 10’

6 Revisa la documentación, en caso de estar conforme firma el Comprobante y el Cheque.

Subgerente 5’

7 La documentación es ingresada al Sistema y derivada para el VºBº del Subgerente de Contabilidad.

Asistente 5’

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 8 Recepciona, registra y eleva Secretaria 5’ 9 Revisa, VºBº y deriva. Subgerente 10’ 10 Remite la documentación a la Gerencia de Administración. Asistente 5’ GERENCIA DE ADMINISTRACION

11 Recepciona, revisa la documentación y eleva Secretaria 5’ 12 De estar conforme le pone un VºBº al C/P, firma el cheque

y deriva Gerente 5´

13 Remite documentación a la Subgerencia de Tesorería Asistente 5’ SUBGERENCIA DE TESORERIA

14 Procede a pagar a los proveedores previa presentación de Asistente 5’


la copia de la factura o recibo y una carta poder simple. 15 Una vez pagado se archiva la documentación. Asistente 5’

14. INSTRUCCIONES:

- La disposición presupuestal se revisa una vez por semana. - La programación de pagos se deriva a Gerencia Municipal. - Luego de la entrega del cheque, la persona que ha procedido al pago, firma el

C/P como responsable de lo efectuado; asimismo, cancela el comprobante, factura, boleta o recibo.

- El tiempo de duración del procedimiento de 1 hora 55 Minutos no incluye los tiempos de espera.

8. DURACIÓN: 1 hora 55 Minutos 9. DIAGRAMACION: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.



Pago a Proveedores mediante Transmisión Electrónica





3. FINALIDAD: Atender el pago a proveedores.

4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades - Decreto Ley 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la Republica - Resolución Directoral 013-2005- EF/77.15 - Directiva del Sistema Nacional de

Tesorería para Gobiernos Locales correspondientes al año fiscal 2005. - Directiva para el procedimiento de Giro y Cancelación de Comprobantes de

Pago 5. REQUISITOS:

- Expediente base


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Deriva la documentación a la Subgerencia de Tesorería.

Secretaria

5’

2

SUBGERENCIA DE TESORERIA Revisa y recepciona la documentación colocando un sello con la fecha y la hora, en caso de no contar con la documentación completa devuelve a Contabilidad.

Asistente

5’

3 Revisa la documentación, verifica la orden, el requerimiento, la factura (debe estar cancelada) o recibo por honorarios, boleta, la conformidad, el contrato, el proceso, la disponibilidad presupuestal.

Asistente 5’

4 De estar conforme se procede a la emisión del Comprobante de Pago, donde se detalla el nombre del proveedor, la fecha, la glosa, el monto, los descuentos y el Banco a través del cual se le pagará.

Asistente 5’

5 Una vez emitido el comprobante se deriva al Subgerente de Tesorería

Asistente 2’

6 Revisa la documentación, en caso de estar conforme firma el Comprobante .

Subgerente 5’

7 Ingresa al Sistema del Banco a través del cuál se pagará o abonará a los proveedores, se ingresa el código del proveedor (RUC), Número de documento (factura, recibo por honorarios, boleta) y el monto, adicionalmente se ingresa la primera clave o autorización e imprime relación de lo ingresado y deriva.

Subgerente – Asistente

5’

8 La documentación es ingresada al Sistema y derivada para el VºBº del Subgerente de Contabilidad.

Asistente 5’

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 9 Revisa, VºBº y deriva para remisión a la Gerencia de

Administración Subgerente 2’

10 Remite la documentación a la Gerencia de Administración. Secretaria 3’ GERENCIA DE ADMINISTRACION

11 Recepciona, revisa la documentación y eleva Secretaria 3’ 12 De estar conforme le pone un VºBº al C/P Gerente 5´ 13 Ingresa al Sistema y ubica la orden, verifica y de estar

conforme ingresa la segunda clave y deriva Gerente 10´

14 Remite documentación a la Subgerencia de Tesorería Asistente 5´


SUBGERENCIA DE TESORERIA 15 Recepciona, revisa la documentación y deriva para

atención Secretaria 5´

16

Ingresa al sistema ubica el número de orden y remite la orden depago para confirmarlo, el sistema emite reporte de confirmación de pago, este reporte se adjunta al C/P ó a los C/P

Asistente 10´

17 Procede a pagar a los proveedores previa presentación de la copia de la factura o recibo y una carta poder simple.

Asistente

5’

18 Una vez pagado se archiva la documentación. Asistente 5’ 7. INSTRUCCIONES:

- La disposición presupuestal se revisa una vez por semana. - La programación de pagos se deriva a Gerencia Municipal. - El tiempo de duración del procedimiento de 1 hora y 30 minutos no incluye los

tiempos de espera. 8. DURACIÓN: 1 hora 30 minutos 9. DIAGRAMACION: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


Gerencia de Administración – Subgerencia de Tesorería 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Uso y Manejo del Fondo de Caja Chica


2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Atender los requerimientos de los usuarios 4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades


- Decreto Ley 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica

- Resolución Directoral 013-2005 -EF/77.15- Directiva del Sistema Nacional de Tesorería para Gobiernos Locales correspondientes al año fiscal 2005.

- Directiva para el Uso y Manejo del Fondo Fijo de Caja Chica

5. REQUISITOS: - Se destinará única y exclusivamente para atender el pago de gastos urgentes y menudos,

hasta por el monto máximo del 20% de una UIT por cada documento. - Las solicitudes de fondo hasta el 10% de la UIT requerirán de la firma de la gerencia

solicitante y de la Gerencia de Administración. - Los montos superiores al 10% de la UIT requerirán adicionalmente de la aprobación de

la Gerencia Municipal. - Por razones de necesidad y eficiencia del servicio podrán efectuarse adquisiciones hasta

el monto de una (01) UIT con los niveles de aprobación antes indicados.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1

AREA USUARIA La Gerencia, Subgerencia o Unidad que necesite atender un pago urgente y menudo podrá utilizar la Caja Chica.

Área Usuaria

1’

2 Llena el Vale Provisional de Caja Chica, colocando la fecha, el monto solicitado, la Gerencia que lo solicita y el motivo por el cual se utilizará el fondo, la partida y la actividad a la cual se va a cargar.

Asistente 1’

3 Firma el Gerente del área solicitante y deriva Gerente 1’ 4 Envía el Vale Provisional de Caja Chica a la Gerencia de

Administración para su aprobación. Asistente 1’

GERENCIA DE ADMINISTRACION 5 Aprueba, firma y deriva Gerente 1’ 6 Si el monto es menor al 10% de una UIT deriva a la

Subgerencia de Tesorería, de lo contrario va a la Gerencia Municipal para la aprobación respectiva.

Gerencia Municipal 1’

7

SUBGERENCIA DE TESORERIA El encargado de Caja Chica recibe el Vale Provisional, verifica las firmas, el correcto llenado del Vale y deriva

Responsable de

Caja Chica

1’

8 Verifica las firmas y el concepto, de estar conforme le pone un VºBº.

Subgerente 1’

9 El Encargado de caja chica procede a desembolsar el dinero.

Responsable de Caja Chica

1’

AREA USUARIA 10 Tiene un plazo máximo de 48 horas para rendir los Vales

de Caja chica, deriva para su atención. Gerencia

Solicitante 48 horas

11 Realiza la liquidación del gasto y emite a través del Sistema un requerimiento de Caja Chica Bienes o Servicios definitivos, según sea el caso y deriva a la Gerencia

Asistente 5’

12 El requerimiento junto a la documentación sustentadora del gasto (Factura, boleta o recibo por honorarios), es firmado por el Gerente, Subgerente o Jefe de la unidad que utilizó el fondo y deriva .

Gerencia solicitante

1’

13 Recepciona la documentación para el VºBº y deriva a Tesorería, si el monto es mayor al 10% de la UIT es enviada a la Gerencia Municipal para su VºBº.

Gerencia de Administración/

Gerencia Municipal

1’


14

SUBGERENCIA DE TESORERIA Revisa las firmas respectivas y devuelve el Vale Provisional liquidado al área respectiva.

Responsable de

caja chica

1’

15 El responsable de Caja Chica rendirá cuenta documentada, a la Subgerencia de Tesorería, de los gastos efectuados cuando esté ejecutado aproximadamente el 60% del fondo.

Responsable de caja chica

90’

16 La liquidación de caja chica debidamente sustentada y visada por la Subgerencia de Tesorería se remite a la Subgerencia de Logística para emitir las Órdenes de Compra y/o Servicio respectivas en base a la liquidación de reposición de fondos para caja chica. Paralelamente se envían los requerimientos de Caja Chica / Bienes o Servicios vía Sistema a Logística.

Responsable de caja chica

30’

17

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Recepciona y remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el Expediente de Liquidación de Caja Chica, conjuntamente con las Órdenes de Servicio y/o Órdenes de Compras para la afectación presupuestal

Asistente

5’

18

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Recepciona y remite el expediente de reposición de Caja Chica conjuntamente con la documentación justificatoria de los gastos, a la Subgerencia de Contabilidad para la revisión de las rendiciones de cuenta.

Asistente

60’

19

SUBGERENCIA DE TESORERIA Tramita ante la Gerencia de Administración su reembolso emitiendo el comprobante de pago y cheque respectivo para su aprobación.

Asistente

10’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 2 días, 3 Horas y 32 Minutos 9. DIAGRAMACION: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Ninguno.




Venta de Bases




Atender solicitudes de venta de Bases a usuarios. 4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 5. REQUISITOS:

- Memorándum comunicando Apertura de Venta de Bases. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:



SUBGERENCIA DE LOGISTICA / DESARROLLO URBANO

1 Se comunica a Tesorería la apertura de Venta, vía memo Secretaria 10’ SUBGERENCIA DE TESORERIA 2 Recepciona y deriva el memo a la Subgerencia. Asistente 5’ 3 Toma conocimiento y dispone atención Subgerente 4 Procede a la Venta de Bases a interesados. Asistente 5’ 5 Al final del día se realiza un informe a la Subgerencia Asistente 15’ 6 Firma el informe de las Ventas. Subgerente 5’ 7 Comunica a la Subgerencia respectiva sobre el avance de

Ventas. Asistente 5’

8 Al final del día se deposita el dinero de las Ventas de Bases en el Banco.

Asistente 25’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna. 8. DURACIÓN: 1 hora y 10’ 9. DIAGRAMACION: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Ninguno.



Custodia de Cartas Fianza.




Llevar a cabo la custodia de cartas fianza. 4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


SUBGERENCIA DE LOGISTICA / DESARROLLO URBANO


1 Envía Memorándum a Tesorería indicando la custodia. Secretaria 1’ 2

SUBGERENCIA DE TESORERIA Revisa el Memorándum y procede a registrarlo y guardarlo.

Asistente

5’

3 Emite un informe sobre el vencimiento de la Carta Fianza 15 días antes al interesado.

Asistente 2’

4 Renueva o devuelve la carta fianza. Asistente 5’ 5 Devolución de la carta fianza. Asistente 2’ 6 Si se renueva la carta fianza, se deriva a la Subgerencia,

para firma de renovación. Asistente 1’

7 Firma la renovación de la carta fianza. Subgerente 2’ 8 Procede a la devolución de la fianza. Asistente 2’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 20’ 9. DIAGRAMACION: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.



Registro de Ingresos diarios.


2.2 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 FECHA DE MODIFICACION: 3. FINALIDAD:

Llevar un control diario sobre los diferentes ingresos. 4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 5. REQUISITOS:

- Estado de Cuenta


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona vía correo o Sistema estado de Cuenta y se

procede a descargar recibos. Asistente 5’

2 Genera un reporte detallado por cada partida y deriva a Subgerencia

Asistente


3 Firma el reporte y deriva. Subgerente 1’ 4 Envía el reporte a la Gerencia de Administración,

Subgerencia de Rentas y Contabilidad. Asistente 1’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 17’ 9. DIAGRAMACION: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


2. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Tesorería

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Apertura, Control y Cierre de Cuentas bancarias


2.4 FECHA DE ELABORACION : Octubre 2008 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Realizar la apertura, control y cierre de las cuentas bancarias de la municipalidad.

4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

7. REQUISITOS: - Los que dispone el Banco



1 Presenta requisitos solicitados por el Banco, de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes para la apertura de cuentas (registro de firma, copia de DNI, Resolución de Alcaldía que delega representación de la Municipalidad como el Gerente Municipal, Gerente de Administración, Subgerente de Tesorería, Gerente de Planeamiento o Gerente de Rentas.

Subgerente 2 días en promedio


2 Realiza el mantenimiento y control de las cuentas de acuerdo a los reportes diarios de ingresos y egresos

Subgerente *

3 Realiza reporte de saldos para el mantenimiento y control de las cuentas

Asistente 30’

4 El cierre de una cuenta ( en caso exista una decisión de la Alta Dirección) lo realizan los titulares Autorizados de la Municipalidad mediante carta dirigida al Banco

Subgerente 30’

5 Archivo correspondiente Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

- Los pasos que se mencionan corresponden directamente a las actividades que se realizan en relación a las funciones propias de la Subgerencia.

- * En el paso 2 no se considera un tiemò de duración ya que el mantenimiento y control de las cuentas se realiza permanentemente. 8. DURACIÓN: 2 días 1 hora y 5’ 9. DIAGRAMACION: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


Gerencia de Bienestar Social (DEMUNA) 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Atención de casos que llegan a la DNA que transgreden los derechos de niños y adolescentes. 2.4 CODIGO: GBS-P.001 2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008


3. FINALIDAD:

Despliegue de acciones orientadas a restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados o corren el riesgo de serlo.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 - Guía de Procedimientos de Atención de Casos en las Defensorías del Niño y del

Adolescente – R.M. Nº 669-2006 MIMDES. 5. REQUISITOS:

- Copia de DNI del informante. - Copia de la partida de nacimiento del afectado. - Datos del transgresor.



7. INSTRUCCIONES:

Se brinda orientación legal y psicológica a las personas que han sido afectadas.

8. DURACIÓN: * Dada la naturaleza de cada caso, los tiempos no pueden ser determinados.

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Bienestar Social (DEMUNA) 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Conciliación extrajudicial. Materias: Alimentos, Tenencia, Régimen de Visitas Nota: Se concilia siempre y cuando no existan procesos judiciales en trámite, ni concluidos sobre el mismo caso, ni cuando constituya falta o delito.

2.1 CODIGO: GBS-P.002 2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION

3. FINALIDAD:

Busca promover un acuerdo voluntario entre las partes, atendiendo al principio del interés superior del niño y dentro de lo que la ley permite.

4. BASE LEGAL

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 - Guía de Procedimientos de Atención de Casos en las Defensorías del Niño y del

Adolescente - R.M N° 669-2006 MIMDES. 5. REQUISITOS:

- Copia del DNI. y dirección del domicilio de las partes. - Copia de la partida de nacimiento.



1 2 3 4 5

Recepción de casos Calificación del caso (Evaluación del caso recepcionado de 24 horas o 7 días hábiles). Ejecución de acciones dispuestas (Orientación, derivación, denuncia, conciliación extrajudicial). Seguimiento. Conclusión de Procedimiento (6 meses luego de disponerse el seguimiento).

Abogado /Defensor DNA Abogado/ Defensor DNA Abogado/ Defensor DNA / Encargada de DNA Abogado/ Defensor DNA / Encargada de DNA

* * * * *


7. INSTRUCCIONES:

El demandado (notificado) es invitado a conciliación hasta en 2 oportunidades. 8. DURACION:

No existe plazo determinado, el mismo depende de la naturaleza de cada caso. 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


1 2 3 4 5

Recepción Calificación Invitación a la audiencia Audiencia de conciliación (plazo máximo de audiencia de conciliación es de 30 días calendario, contados a partir de la 1era invitación de las partes) Recepción del Acta de Conciliación

Abogado / Defensor Abogado / Defensor Abogado / Defensor Conciliadora Secretaria

* * * * *


DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Bienestar Social (DEMUNA) 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Labor de promoción de derechos de las niñas, niños y adolescentes (charlas, talleres, escuelas, campañas).

2.1 CODIGO: GBS-P.03

2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008

3.3 FECHA DE MODIFICACION: 3. FINALIDAD: Acciones orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de las personas a fin de lograr el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 - Guía de Procedimientos de Atención de Casos en las Defensorías del Niño y del

Adolescente – R.M Nº 669-2006 MIMDES. 5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:



7. INSTRUCCIONES:

- La programación de actividades se realiza de acuerdo al calendario proporcionado por el MIMDES, de acuerdo al plan de trabajo anual presentado por la DEMUNA a la Gerencia de Bienestar Social.

8. DURACIÓN: 1 hora solo se considera el tiempo efectivo no los tiempos de espera

* El tiempo dependerá de las acciones a realizar



1 2 3 4 5 6 7 8

Presenta un informe y un cuadro estimado indicando los costos estimados de la actividad a realizar y deriva a la Gerencia de Bienestar Social. La Gerencia de Bienestar Social autoriza el informe y lo deriva a Gerencia Municipal. Recepciona y deriva a Gerencia Municipal. GERENCIA MUNICIPAL Recepciona y deriva la Gerencia. Analiza el informe y autoriza su realización. Comunica la respuesta a la Gerencia de Bienestar Social. GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Recepciona y comunica la aprobación a la DEMUNA. Oficializa la actividad, para esto lo publica para conocimiento del público.

Encargado de la DEMUNA Gerente Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Gerente Encargada de la DEMUNA

*

20’

5’

5’ 10’ 10’

10’ *



Gerencia de Bienestar Social (Programa del Vaso de Leche) 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Requerimiento de Insumos 2.1 CODIGO: GBS-P.04 2.2 FECHA DE ELABORAC1ÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

Requerimiento de Insumos del programa del Vaso de leche 4. BASE LEGAL:

- Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley 24059, Ley de creación del PVL - Ley 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del PVL. - Directiva N° 00~2008-l\-IDLM-CAD-PVL

5. REQUISITOS: - Requerimiento de insumos




1 2

La Gerencia de Bienestar Social, la primera semana de cada mes, comunica a la Gerencia de Administración, el requerimiento de insumos para la atención de los beneficiarios del mes siguiente. La Gerencia de Administración, traslada el requerimiento a la Subgerencia de Logística, para su revisión, aprobacióngiro y difusión de órdenes de compra a los interesados.

Gerente

Gerente

10’

10’

7. INSTRUCCIONES:

El tiempo considerado no incluye los tiempos de espera en cada paso en el área respectiva. 8. DURACIÓN: 20' 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Bienestar Social (Programa del Vaso de Leche - PVL) 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Recepción de Insumos. 2.1 CODIGO: GBS-P.05 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Recepcionar los Insumos del Programa del Vaso de leche 4. BASE LEGAL:

- Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley 24059, Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche (PVL) - Ley 27470, Ley que establece Normas Complementarias para. la ejecución del PVL. - Directiva N° 004-2008-MDLM-CAD-PVL

5. REQUISITOS: - Entrega de documentos de acuerdo a contrato y normas vigentes.




1 2

La recepción de los insumos se encuentra a cargo del Área de Almacén de la Subgerencia de Logística en coordinaci6n con la Oficina del PVL. La Gerencia de Bienestar Social elabora las Guías de internamiento, Actas de conformidad y PECOSAS.

Encargados Gerente

45'

1h

7. INSTRUCCIONES:

El tiempo considerado no incluye los tiempos de espera en cada paso en el área respectiva. 8. DURACIÓN: 1hora 45’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:

- Guía de internamiento - Acta de conformidad - PECOSA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Bienestar Social (Centro Médico Municipal) 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Exoneración del pago de derechos por acceder a los Servicios de Salud que proporciona el Centro Médico Municipal

2.1 CODIGO: GBS-P.06

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de octubre de 2008

2.3 FECHA DE LA MODIFICACION: 3. FINALIDAD: 4. BASE LEGAL: - Decreto de Alcaldía Nro. 005-2004 - Aprueban Directiva que exonera del pago de derechos por acceder a los Servicios de Salud

que proporciona el Centro Médico Municipal 5. REQUISITOS: - Vivir o trabajar en el Distrito 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO



1 2

Recepción del caso. Atención del caso por un Profesional del área Realiza la entrevista en la cual se llenará una Ficha Social con los Datos del Caso, a fin de conocer la problemática existente, para posteriormente brindarle la exoneración de acuerdo a su requerimiento por el servicio médico y/o laboratorio y/o RX.

Técnico Profesional

05’ 30’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 35 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno


Gerencia de Bienestar Social

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Escala de Pensiones I. E.M. Descubriendo

2.1 CODIGO: GBS-P.07 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre de 2008 2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

Atender la Escala de Pagos 4. BASE LEGAL: 5. REQUISITOS:

- Ser seleccionado y derivado de la I.E.M. Descubriendo. - Trabajar o Vivir en el Distrito. - Trabajar ambos padres.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO



1 2 3

Recepción del caso. Atención del caso por Profesional del área. Realiza la entrevista en la cual se llenará una Ficha Social con los datos del caso, a fin de conocer la problemática existente, para posteriormente brindarle la Escala de Pago por concepto de enseñanza en la I.E.M. Descubriendo, una vez al año en el Proceso de Matrícula de cada año. Visita Domiciliaria. Consiste en realizar la visita en su domicilio y corroborar los datos vertidos en la Entrevista.

Técnico Profesional Profesional

05’ 30’

90'

7. INSTRUCCIONES: 8. DURACION: 2 horas y 5 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:


Gerencia de Bienestar Social

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de casos sociales

2.1. CODIGO: GBS-P.08 2.2. FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre de 2008 2.3. FECHA DE LA MODIFICACION:

3. FINALIDAD: 4. BASE LEGAL

- Decreto de Alcaldía Nº 005-2004.

5. REQUISITOS

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO



1 2 3 4

Recepción del caso. Se toma conocimiento del caso, a fin de derivar el caso para la atención de la profesional. Atención del caso por profesional Realiza la entrevista en la cual se llenará una Ficha Social con los datos del caso, a fin de conocer la problemática existente, para posteriormente brindarle alternativas de solución. Visita domiciliaria El profesional se desplaza al domicilio. A fin de verificar los datos vertidos, por el recurrente. Deriva el caso social de acuerdo a los Requerimientos, para realizar gestiones y Coordinaciones intra e Interinstitucionales.

Técnico Profesional Profesional Profesional

15’

30’

30'

20'

7. INSTRUCCIONES: Solo se considera el tiempo efectivo no los de espera entre cada

paso.

8. DURACION: 1 hora y 35 minutos


10. FORMULARIOS:



Gerencia de Bienestar Social-OMAPED

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Inscripción para los talleres:

2.1 CODIGO: GBS-P.09 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

Inscribir a personas con discapacidad en los diferentes talleres que realice la OMAPED 4. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972

5. REQUISITOS: Ninguno




1 2 3

El interesado se acerca a la oficina de OMAPED El encargado solicita sus datos para su inscripción Inscribe al interesado en el taller que solicite

Encargado y/o

Promotor de OMAPED

10’

10’

7. INSTRUCCIONES: Ninguno

8. DURACIÓN: 20'





Gerencia de Bienestar Social-OMAPED

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Inscripción de personas con discapacidad 2.1 CODIGO: GBS-P.010 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Inscribir a personas con discapacidad en el registro de La OMAPED.

4. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972

5. REQUISITOS: 1. D.N.I 2. Carne de discapacitado brindado por CONADIS (opcional) 3. En el caso de ser menor de edad, deberá entregar su partida de nacimiento. 4. Certificado médico expedido por el MINSA, ESSALUD. Hospital Militar.




1 2 3

El interesado se acerca a la oficina de OMAPED. El encargado solicita sus datos para llenar una ficha de inscripción. Realiza la inscripción del interesado en el registro de OMAPED.

Encargado y/o

Promotor de OMAPED

10’

10’


8. DURACIÓN: 20'



DATOS DEL PROCEDIMIENTOS

1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Bienestar Social

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Alquiler de Estadio y Complejo Deportivo Municipal. 2.1 CODIGO: GBS-P.011 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008. 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: - Promover el deporte a través de la infraestructura adecuada para la práctica deportiva

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades - R.O.F.: Articulo:

5. REQUISITOS: a) Pago de la tarifa establecida.



PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO 1 2 3 4

Solicita alquiler de la infraestructura ya sea estadio o complejo. Se le informa y entrega una autorización de alquiler. Realiza el pago según la tarifa en la Gerencia de Rentas Regresa a la gerencia donde se le entrega el permiso definitivo con la que pueda hacer uso de la infraestructura deportiva.

Encargado Encargado

10' 10'


8. DURACIÓN: 20 minutos



DATOS DEL PROCEDIMIENTOS

1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Bienestar Social

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Escuelas Deportivas 2.1 CODIGO: GBS-P.012 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008. 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

3. FINALIDAD: Impulsar y promover la práctica deportiva en las escuelas descentralizadas.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades - R.O.F.: Articulo

5. REQUISITOS: a) Llenar la ficha de inscripción elaborada por la Gerencia de Bienestar Social. b) Fotocopia de DNI de los padres



PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO

1 2 3 4 5

El interesado se comunica con el área de deportes y se le brinda la información de los cursos el costo y horarios. Realiza la inscripción de los cursos a través del pago a la Gerencia de Rentas. Realiza la inscripción mediante un Programa o Software de Base de datos Entrega la constancia de matrícula. Entrega la relación al profesor del curso

Encargado Encargado Encargado Encargado

10'

10'

5'

7. INSTRUCCIONES:

Los tiempos mencionados están relacionados al hecho mismo del procedimiento, no considera los tiempos de espera en cada una de las diferentes áreas.

8. DURACIÓN: De 25 minutos a más



DATOS DEL PROCEDIMIENTOS 1. UNIDAD ORGÁNICA:

Gerencia de Bienestar Social 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Vacaciones útiles (Enero-Febrero)

2.1 CODIGO: GBS-P.013 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008. 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

3. FINALIDAD:

Impulsar y fomentar la actividad deportiva y recreativa en verano. 4. BASE LEGAL

- Ley Orgánica de Municipalidades - ROF

5. REQUISITOS:

a) Llenar la ficha de inscripción elaborada por la Gerencia de Bienestar Social. b) Fotocopia de DNI de los padres. c) Recibo de pago


6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS: PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO

1 2 3 4 5

El interesado se comunica con la unidad de deportes y se lebrinda la información de los cursos el costo y horarios. Realiza la inscripción de los cursos a través del pago a la Gerencia de Rentas. Realiza la inscripción mediante un Programa o Software de Base de datos Entrega la constancia de matrícula. Asigna el horario y entrega la relación al profesor del curso

Encargado Encargado Encargado Encargado

10'

10'

5'

7. INSTRUCCIONES:

Los tiempos mencionados están relacionados al hecho mismo del procedimiento, no considera los tiempos de espera en cada una de las diferentes áreas.

8. DURACIÓN: De 20 minutos a más




1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Promoción Comercial – Subgerencia de Comercialización

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Licencia Municipal de Funcionamiento 2.1 CODIGO: GPC–P.01.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgamiento a los establecimientos comerciales o de servicios de la Licencia Municipal de Funcionamiento Indeterminada

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976 - Ordenanza Nº 149-MDLM - Ordenanza Nº 144-MML - D.A. Nº 009-2008 - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM - Acuerdo de Concejo Nº 068-2008

5. REQUISITOS: para todos los supuestos:


- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Evaluación de Compatibilidad de Uso Procedente - Vigencia de Poder del Representante Legal, en caso de Personas Jurídicas. - Carta poder con firma legalizada, para representación de personas naturales - Declaración Jurada de observancia de las condiciones de Seguridad en Defensa Civil.

(Establecimientos de 0 a 100 m2) - Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, según corresponda

a) Básica posterior al otorgamiento de la Licencia hasta 100 m2, sin observaciones b) Básica anterior al otorgamiento de la Licencia desde 101 a más m2

- Copia simple del Título Profesional en el caso de servicios relacionados con la salud - Copia simple de la Autorización Sectorial según corresponda. - Copia simple de la Autorización expedida por el INC conforme a la Ley Nº 28296 - Comprobante de Pago del Derecho.

Adicionalmente: Talleres de Mecánica Automotriz: Cumplir con los requisitos que establece la Ordenanza 047-MDLM Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle, expedida por Defensa Civil Centros Educativos: Copia de la Resolución de la Autorización expedida por la UGEL. Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle, expedida por Defensa Civil Farmacias y Boticas: Copia del título profesional de químico farmacéutico regente y copia de la constancia de estar hábil para ejercer la profesión Copia del formulario presentado a DIGEMID o Ministerio de Salud Establecimientos de Salud (Consultorios Médicos, Obstétrico, Policlínicos, Centros de Apoyo Médico, Servicios de Diagnostico, Centros Ópticos y similares): Copia del Registro y categorización otorgada por la correspondiente Dirección de Salud del Ministerio de Salud. Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle o Básica, expedida por Defensa Civil. Centros de Conciliación Extrajudicial: Copia de la Resolución de Autorización del Ministerio de Justicia. Servicios Profesionales: Copia del título profesional. Copia de la constancia del respectivo Colegio Profesional de estar hábil para ejercer la profesión. Venta de Gasolina, Gas y otros Hidrocarburos: Copia de la Autorización del Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Hidrocarburos) Informe favorable de OSINERG. Instituciones Financieras o de Seguros: Copia de la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros autorizando la apertura de la sede, oficina o agencia autorizada Informe favorable de Inspección Técnica Básica, expedida por Defensa Civil. Fabricación y/o Comercialización de Insumos Químicos: Copia de la Autorización emitida por la DINANDRO Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle, expedida por Defensa Civil Salas de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas: Copia de la autorización expresa expedida por MINCETUR Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle, expedida por Defensa Civil Establecimientos con Piscinas Copia de la aprobación sanitaria expedida por DIGESA Centros de Adiestramiento de Canes: Copia de la Inspección Sanitaria favorable


Información favorable de una organización cinológica reconocida por el Estado. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 5’ 2 Evaluación de Compatibilidad de Uso y Zonificación Especialista C 30’ 3 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 4 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 5 V° B° y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 6 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 30’ 7 Asigna expediente Subgerente 30’ 8 Inspección Ocular / Informe técnico Especialista C y

chofer 180’

9 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 25’ 10 Evalúa, dictamina y deriva Subgerente 90’ 11 Elabora Informe Legal Técnico Legal 120’ 12 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico Legal 120’ 13 Revisa Resolución , suscribe y deriva Subgerente 60’ 14 Numeración y registro de la Resolución Analista C. 30 15 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega para

notificación Sec. de Subgerencia 60

16 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 180 17 Recibe cargo de notificación y adjunta expediente Sec. Subgerencia 25 18 Emisión Certificado y deriva Analista C 90 19 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 60’ 20 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 60’ 21 Recibe expediente y certificado deriva para el registro en

sistema Sec. de Subgerencia 30

22 Registra certificado y Resolución en sistema y deriva Analista C 45 23 Descarga expediente y deriva certificado para su entrega Sec. Subgerencia 45 24 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado,

archivo del expediente Asistente C 30

7. INSTRUCCIONES: La Licencia Municipal de Funcionamiento es de carácter indeterminado, personal e intransferible.

8. DURACIÓN: 23 horas 10’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:

Solicitud Declaración Jurada para las Autorizaciones vinculadas al Funcionamiento (Formulario Único)




2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Licencia Especial de Funcionamiento

2.1 CODIGO: GPC– P.02.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar Licencia Especial de Funcionamiento

4. BASE LEGAL: - Ordenanza Nº 062-MDLM - Ordenanza Nº 149-MDLM - Ordenanza Nº 1144-MML - D.A. Nº 009-2008 - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM - Acuerdo de Concejo Nº 068-2008

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada - Evaluación de Factibilidad de Uso Procedente - Vigencia de poder del representante legal, en caso de personas jurídicas. - Carta poder con firma legalizada para representación de personas naturales. - Declaración Jurada de Observancia de condiciones de seguridad (establecimientos

de 0 a 100 m2) - Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, según corresponda:

a) Básica posterior al otorgamiento de la Licencia hasta 100 m2 sin observaciones

b) Básica anterior al otorgamiento de la Licencia desde 101 m2 a más. - Copia simple del Título profesional en caso de servicios relacionados con la salud. - Copia simple de la autorización sectorial según corresponda - Copia simple de la Autorización expedida por el INC conforme a Ley Nº 28296 - Comprobante de pago del derecho


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 5’ 2 Evaluación de Factibilidad de Uso y Zonificación Especialista C 30’ 3 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 4 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 5 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 6 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de

Subgerencia 30’

7 Asigna expediente Subgerente 30’ 8 Inspección Ocular / Informe técnico Especialista C y

chofer 180’


9 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia

25’

10 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 90’ 11 Elaboración de Informe Legal Técnico Legal 120’ 12 Elabora proyecto de Resolución Técnico Legal 120’ 13 Revisa Resolución , suscribe y deriva Subgerente 60’ 14 Numeración y registro de la Resolución Analista C. 30 15 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega para

notificación Sec. de Subgerencia

60

16 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 180 17 Recibe cargo de notificación y adjunta expediente Sec. Subgerencia 25 18 Emite certificado Analista C 90’ 19 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 30’ 20 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 30’ 21 Recibe expediente y certificado, deriva para registro en

sistema Sec. de Subgerencia

20’

22 Registra certificado en sistema y deriva Analista C. 15’ 23 Descarga expediente y deriva certificado para su entrega Sec. de

Subgerencia 45’

24 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado, archivo del expediente

Asistente C 30’

7. INSTRUCCIONES: Se otorga a establecimientos que se encuentren ubicados en Urbanizaciones en proceso de Recepción de Habilitación Urbana, Urbanizaciones de habilitación Progresiva o Asentamientos Humanos.






2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Variación de Giro (Ampliación, cambio o reducción)

2.1 CODIGO: GPC – P.03.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Variar el giro (ampliación, cambio o reducción), autorizado en la Licencia Municipal de Funcionamiento otorgada y emisión de un nuevo certificado.

4. BASE LEGAL:

- Ordenanza 149-MDLM 5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada. - Original de Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, en caso de pérdida o

robo, adjuntar copia certificada de la denuncia presentada ante la comisaría del sector.

- Evaluación de Zonificación y Compatibilidad de Uso Procedente, solo para el caso de ampliación de giro

- Comprobante de pago del derecho 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 Informe de Requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 6 Asigna expediente Subgerente 15’ 7 Inspección Ocular / Informe técnico Especialista C y

Chofer 180’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 60’ 10 Elaboración de Informe Legal Técnico legal 30’ 11 Elabora Proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 90’ 12 Revisa y suscribe Resolución y deriva Subgerente 90’ 13 Prepara cargo de Resolución de Notificación y entrega para

notificación Sec. de Subgerencia 30’

14 Notifica Resolución, devuelve cargo de notificación Asistente C 180’ 15 Recibe cargo de notificación y adjunta expediente Sec. de Subgerencia 25’ 16 Emite certificado y deriva Analista C 90’


17 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 30’ 18 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 30’ 19 Recibe expediente y certificado, deriva para registro en

sistema Sec. de Subgerencia 20’

20 Registra certificado y resolución en sistema y deriva Analista C. 15’ 21 Descarga expediente y deriva certificado para su entrega Sec. de Subgerencia 45’ 22 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado,

archivo del expediente Asistente C 30’

7. INSTRUCCIONES: El local debe estar debidamente acondicionado para los giros solicitados (ampliación, cambio o reducción). Para el caso de ampliación se requiere una evaluación de la compatibilidad de uso y zonificación.






2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Variación de Área (Ampliación o Reducción) 2.1 CODIGO: GPC – P.04.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Autorizar la variación de área (ampliación o reducción), en la Licencia Municipal de Funcionamiento otorgada, y la emisión de un nuevo certificado

4. BASE LEGAL: - Ordenanza 149-MDLM 5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Original de Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, en caso de pérdida o

robo, adjuntar copia certificada de la denuncia presentada ante la comisaría del sector.

- Evaluación de Zonificación y Compatibilidad de Uso Procedente, (solo para el caso de ampliación de área)

- Comprobante de pago del derecho


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 6 Asigna expediente Subgerente 15’ 7 Inspección Ocular / Informe técnico Especialista C y

Chofer 180’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 9 Evalúa, dictamina y deriva Subgerente 60’ 10 Elaboración de Informe Legal Técnico Legal 30´ 11 Elabora Proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 90’ 12 Revisa y suscribe Resolución y deriva Subgerente 90’ 13 Prepara cargo de Notificación de Resolución y entrega para


14 Notifica Resolución, devuelve cargo de notificación Asistente C 120’ 15 Recibe cargo de notificación y adjunta expediente Sec. de Subgerencia 15’ 16 Emite certificado Analista C 30’ 17 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 30’


18 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 10’ 19 Recibe expediente y certificado, deriva para registro en

sistema Sec. de Subgerencia 20’

20 Registra Certificado y Resolución en Sistema y deriva Analista C. 30’ 21 Descarga expediente y deriva certificado para su entrega Sec. de Subgerencia 15’ 22 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado,

archivo del expediente. Asistente C 15’

7. INSTRUCCIONES: En los casos de ampliación o reducción del área autorizada, el local debe estar debidamente acondicionado para el área solicitada.





1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Promoción Comercial – Subgerencia de Comercialización

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Duplicado de Licencia Municipal de Funcionamiento y/o Autorización de Anuncio por pérdida o deterioro. 2.1 CODIGO: GPC – P.05.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar nuevo Certificado

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 149-MDLM, - Ordenanza Nº 089-MDLM y - Ordenanza Nº 1094-MML

5. REQUISITOS:

- Solicitud de Declaración Jurada - Comprobante de pago del derecho. - Copia de la denuncia de la Comisaría del Sector.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 3 Emisión de hoja de envío Asistente TD 5’ 4 Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 5 Recepciona, registra, adjunta antecedentes y deriva

Exp. Secretaria Subgerencia

15’

6 Evalúa y asigna responsable Subgerente 15’ 7 Proyecta Informe Legal Técnico Legal 40’ 8 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’ 9 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 10 Revisa y firma Resolución Subgerente 30’ 11 Emite duplicado de certificado Analista C 15’ 12 Notifica Resolución y Certificado, devuelve cargo Asistente C 60’ 13 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y

deriva Secretaria de Subgerencia

15’

14 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20’ 15 Descarga Exp. Y deriva archivo Secretaria

Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES:


Se verifican los antecedentes que permitieron el otorgamiento del certificado extraviado o deteriorado.

8. DURACIÓN: 6 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Solicitud Declaración Jurada para las Autorizaciones vinculadas al Funcionamiento (Formulario Único)



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Licencia Municipal de Funcionamiento por Campaña 2.1 CODIGO: GPC – P.06.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Autorizar el funcionamiento temporal por campaña.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976 - Ordenanza Nº 149-MDLM. - Ordenanza Nº 1144-MML - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM - D.A. Nº 009-2008 - Acuerdo de Concejo Nº 068-2008

5. REQUISITOS: - Solicitud Declaración Jurada (Formato Único). - Evaluación de zonificación y compatibilidad de uso. - Copia simple de la vigencia de poder del representante legal, en caso de personas

jurídicas. - Carta poder con firma legalizada para representación de personas naturales - Declaración Jurada de observancia de condiciones de seguridad (establecimientos de 0 a

100 m2) - Copia simple del título profesional en caso de servicios relacionados con la salud - Copia simple de la autorización sectorial según corresponda - Comprobante de pago del derecho.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Evaluación de Compatibilidad de Uso y

Zonificación Especialista C 30’

3 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 4 Emisión de hoja de envío Asistente TD 5’ 5 Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 6 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’

7 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’ 8 Inspección ocular, elabora informe técnico Especialista C

Chofer 120’

9 Recibe informe y deriva Secretaria Subgerencia

10’

10 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’


11 Elabora informe legal, proyecta Resolución y deriva

Técnico Legal 120’

12 Revisa y firma resolución Subgerente 30’ 13 Prepara cargo de notificación de resolución y

entrega para notificar Secretaria de Subgerencia

15’

14 Notifica resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 15 Recibe cargo de notificación, adjunta al expediente

y deriva Secretaria de Subgerencia

15’

16 Emite certificado y deriva Analista 20’ 17 Revisa y firma certificado y eleva Subgerente 15’ 18 Revisa y firma certificado y deriva Gerente 15’ 19 Enmica y prepara certificado para notificar Asistente C 20’ 20 Notifica certificado y adjunta cargo al Exp. y

deriva Asistente C 15’

21 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20’ 22 Descarga Exp. y deriva al archivo Secretaria

Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: Plazo de duración no mayor de tres (03) meses

8. DURACIÓN: 10 horas 25’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS:




1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Licencia de Funcionamiento para Cesionarios 2.1 CODIGO: GPC – P.07. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar la Licencia de Funcionamiento para Cesionarios, la que permite realizar actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que previamente ya cuenta con Licencia Municipal de Funcionamiento, pero que tiene una Razón Social distinta.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976 - Ordenanza Nº 149-MDLM. - Ordenanza Nº 144-MML - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM - D.A. Nº 009-2008 - Acuerdo de Concejo Nº 068-2008

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único). - Evaluación de zonificación y compatibilidad de uso. - Copia simple de la vigencia de poder del representante legal en caso de personas

jurídicas. - Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento del establecimiento principal. - Carta poder con firma legalizada para representación de personas naturales - Declaración Jurada de observancia de condiciones de seguridad (establecimientos de 0 a

100 m2) - Copia simple del título profesional en caso de servicios relacionados con la salud - Copia simple de la autorización sectorial según corresponda - Comprobante de pago del derecho.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos. Asistente C 10’ 2 Evaluación de Compatibilidad de Uso y Zonificación Especialista C 30’ 3 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 4 Emisión de hoja de envío. Asistente TD 5’ 5 Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable. Jefe TD 15’ 6 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’

7 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’


8 Inspección ocular, elabora informe técnico. Especialista C Chofer

60’

9 Recibe informe y deriva. Secretaria Subgerencia

10’

10 Evalúa informe, dictamina y deriva. Subgerente 30’ 11 Elabora informe legal, proyecta Resolución y deriva. Técnico Legal 60’ 12 Revisa y firma resolución. Subgerente 30’ 13 Prepara cargo de notificación de resolución y entrega

para notificar. Secretaria de Subgerencia

15’

14 Notifica resolución y devuelve cargo. Asistente C 60’ 15 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. y

deriva. Secretaria de Subgerencia

15’

16 Emite certificado y deriva. Secretaria de Subgerencia

20’

17 Revisa y firma certificado y eleva. Subgerente 15’ 18 Revisa y firma certificado y deriva. Gerente 15’ 19 Enmica y prepara certificado para notificar. Asistente C 20’ 20 Notifica certificado y adjunta cargo al Exp. y deriva Asistente C 15’ 21 Recibe exp. Registra en sistema. Analista C 20’ 22 Descarga Exp. Y deriva archivo. Secretaria

Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: Es la licencia de funcionamiento que permite realizar actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que previamente ya cuenta con Licencia Municipal de Funcionamiento, pero que tiene una Razón Social distinta.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Autorización Temporal para Uso Comercial del Retiro Frontal.

2.1 CODIGO: GPC – P.08.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgamiento de Autorización Temporal para el Uso Comercial del Retiro Frontal.

4. BASE LEGAL:

- Ordenanza 011-98-MDLM - Ordenanza 149-MDLM - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (formato) - Copia Simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, del

establecimiento principal - Compromiso notarial del solicitante de retirar las construcciones cuando la

Municipalidad lo requiera. - Copia del plano de planta y elevaciones del área de retiro y del establecimiento

principal. - Informe favorable de Defensa Civil - Comprobante de pago de los Derechos.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 6 Deriva expediente a Subgerencia de Obras Privadas Subgerente 30’ 7 Recepciona expediente Sec. de Obras 10’ 8 Revisa y asigna Subgerente de Obras 15’ 9 Inspección ocular e informe técnico Técnico de Obras 90’ 10 Recepciona informe y deriva Sec. de Obras 15’ 11 V.B. y deriva Subgerente de Obras 20’ 12 Recepciona expediente con informe Sec. de Subgerencia

de Comercialización 20’

13 Recepciona y asigna Subgerente 30’ 14 Elabora proyecto de informe legal y de Resolución y

deriva Técnico legal 90’


15 Revisa y suscribe resolución Subgerente 20’ 16 Numeración y registro de la Resolución Analista C 10’ 17 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega para


18 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 60’ 19 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. Subgerencia 10’ 20 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. Subgerencia 30’

7. INSTRUCCIONES: Para el otorgamiento de la Autorización de Uso Comercial del Retiro Frontal, se debe contar previamente con el informe técnico favorable emitido por la Subgerencia de Obras Privadas, Habilitaciones Urbanas y Catastro, respecto a las características de la construcción en relación al contexto urbano de la zona. Esta Autorización tiene vigencia por un periodo de doce (12) meses, renovable





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Autorización Temporal para Uso Comercial de Áreas Comunes.

2.1 CODIGO: GPC – P.09.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgamiento de Autorización Temporal para el Uso Comercial de Áreas Comunes.

4. BASE LEGAL: - Ordenanza 149-MDLM - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (formato) - Copia Simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, del

establecimiento principal - Compromiso notarial del solicitante de retirar las construcciones cuando la

Municipalidad lo requiera. - Consentimiento o autorización por escrito de la mayoría de copropietarios. - Copia del plano de planta y elevaciones del área de retiro y del establecimiento

principal. - Informe favorable de Defensa Civil - Comprobante de pago del Derecho.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 6 Deriva expediente a Subgerencia de Obras Privadas Subgerente 30’ 7 Recepciona expediente Sec. de Obras

Privadas 10’

8 Revisa y asigna Subgerente de Obras 15’ 9 Inspección ocular e informe técnico Técnico de Obras 90’ 10 Recepciona informe y deriva Sec. de Obras 15’ 11 V.B. y deriva Subgerente de Obras 20’ 12 Recepciona expediente con informe Sec. de Subgerencia


13 Recepciona y asigna Subgerente 30’ 14 Elabora proyecto de informe legal y de Resolución y

deriva Técnico legal 90’


15 Revisa y suscribe resolución Subgerente 20’ 16 Numeración y registro de la Resolución Analista C 10’ 17 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega para



7. INSTRUCCIONES: Para el otorgamiento de la Autorización de Uso Comercial de Áreas comunes, se debe contar previamente con la autorización o consentimiento de la mayoría de los copropietarios, además del informe técnico favorable emitido por la Subgerencia de Obras Privadas, Habilitaciones Urbanas y Catastro, respecto a las características de la construcción en relación al contexto urbano de la zona. Esta Autorización tiene vigencia por un periodo de doce (12) meses, renovable.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Renovación de Autorización Temporal para Uso Comercial del Retiro Frontal y/o Áreas Comunes.

2.1 CODIGO: GPC – P.10. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgamiento de Renovación de Autorización Temporal para el Uso del Retiro Frontal y/o Áreas Comunes.

4. BASE LEGAL:

- Ordenanza Nº 011- 98 - Ordenanza Nº 149-MDLM - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 5. REQUISITOS:

- Solicitud - Declaración Jurada - Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento vigente - Original de la Autorización para Uso Comercial de Retiro o Áreas comunes - Compromiso notarial del solicitante de retirar las construcciones cuando la

municipalidad lo disponga - Consentimiento o autorización por escrito de la mayoría de los copropietarios en el

caso de áreas comunes. - Informe favorable de Defensa Civil - Comprobante de pago de los Derechos.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 6 Deriva expediente a Subgerencia de Obras Privadas Subgerente 30’ 7 Recepciona expediente Sec. de Obras 10’ 8 Revisa y asigna Subgerente de Obras 30’ 9 Inspección ocular e informe técnico Técnico de Obras 90’ 10 Recepciona informe y deriva Sec. de Obras 10’ 11 V.B. y deriva Subgerente de Obras 10’ 12 Recepciona expediente con informe Sec. de Subgerencia


13 Evalúa, dictamina y asigna Subgerente 90’


14 Elabora proyecto de informe legal de Resolución y deriva Técnico legal 90’ 15 Revisa y suscribe resolución Subgerente 90’ 16 Numeración y registro de la Resolución Analista C 30’ 17 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega para



7. INSTRUCCIONES: Para la Renovación de la Autorización de Uso Comercial del Retiro Frontal y/o Áreas Comunes, se debe contar previamente con el informe técnico favorable emitido por la Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, respecto a las características de la construcción en relación al contexto urbano de la zona.


Solicitud Declaración Jurada para las Autorizaciones vinculadas al Funcionamiento (Formulario Único



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización o Renovación de Uso de la Vía Pública con Fines Comerciales (Venta de Golosinas, Periódicos, Emolientes, Cerrajeros, Heladeros).



3. FINALIDAD: Otorgamiento de la Autorización o Renovación para el Uso Comercial de la Vía Pública.

4. BASE LEGAL:

- Ley Nº 27444 - Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ordenanza 001-96. - Decreto de Alcaldía 009-96.

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada - Certificado Domiciliario - Dos fotos tamaño carné actualizada - Certificado de Antecedentes Policiales. - Original del Certificado de Autorización para el caso de renovación - Comprobante de pago del Derecho.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de Requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 10’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 6 Asigna expediente Subgerente 10’ 7 Inspección ocular / informe técnico Especialista C 45’ 8 Recibe informe y deriva Sec. Subgerencia 10’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 10’ 10 Elabora informe legal Técnico legal 60’ 11 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 30’ 12 Revisa y suscribe Resolución Subgerente 10’ 13 Numeración y registro de la Resolución Analista C 30’ 14 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega para


15 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 30’ 16 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. Subgerencia 5’


17 Emite Certificado o credencial Analista C 15’ 18 Revisa y suscribe Certificado y eleva Subgerente 10’ 19 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 10’ 20 Recibe expediente y certificado para registro en sistema Sec. Subgerencia 10’ 21 Registra Certificado en sistema y deriva Analista C 10’ 22 Descarga expediente y deriva Sec. Subgerencia 15’ 23 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado,


7. INSTRUCCIONES: Las autorizaciones para el Uso Comercial de la Vía Pública, serán otorgadas teniendo en consideración las ubicaciones y rubros establecidos en el Acuerdo de Concejo, que aprueba el Plan Integral para el Uso Comercial de la Vía Pública, para el período de cinco años.


Solicitud Declaración Jurada para las Autorizaciones vinculadas al Funcionamiento (Formulario

Único



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para Promocionar Productos y/o Servicios en la Vía Pública 2.1 CODIGO: GPC – P.12.SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar la Autorización para Promocionar Productos y Servicios en Vía Pública

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada - Comprobante de pago del derecho - Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento vigente del establecimiento - Ejemplar del volante o del producto a promocionarse.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 3 Emisión de hoja de envío Asistente TD 5’ 4 Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 5 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’

6 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’ 7 Elaboración de Informe Legal Técnico Legal 30’ 8 Evalúa informe, Dictamina y deriva Subgerente 15’ 9 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 10 Revisa y firma Resolución Subgerente 30’ 11 Prepara cargo de notificación de Resolución y


15’

12 Notifica Resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 13 Recibe cargo de notificación, adjunta al Expediente Secretaria de

Subgerencia 15’

14 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20’ 15 Descarga Exp. y deriva al archivo Secretaria

Subgerencia 20’


7. INSTRUCCIONES: La Autorización se otorga por cada día y por cada promotor.


Solicitud simple, adjuntando todos los requisitos.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Cambio de denominación o Razón Social de la Licencia Municipal de Funcionamiento Indeterminada



3. FINALIDAD: Autorizar el Cambio de denominación o Razón Social emitiendo un nuevo Certificado

4. BASE LEGAL: - Ley Nº 27444 - Ordenanza Nº 149-MDLM

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Copia de la Escritura Pública de cambio de Denominación o Razón Social o ficha

registral - Original de la Licencia Municipal de Funcionamiento (Certificado) - Copia de la Ficha RUC - Comprobante de pago del Derecho correspondiente.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Revisa requisitos y emite Comprobante de pago Analista C 10’ 3 Recepciona requisitos, Comprobante de pago y registra

expediente Asistente TD 10’

4 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 5 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 6 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 7 Asigna expediente Subgerente 20’ 8 Verifica información y emite informe legal Técnico legal 60’ 9 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 10 Revisa y suscribe Resolución Subgerente 20’ 11 Preparar cargo de notificación de Resolución Sec. Subgerencia 30’ 12 Notifica Resolución y devuelve el cargo Asistente C 30’ 13 Recibe cargo y adjunta al expediente Sec. Subgerencia 15’ 14 Emite Certificado Analista C 20’ 15 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 20’ 16 Revisa, firma y deriva certificado Gerente 20’ 17 Registra certificado en sistema y deriva Analista C 30’


18 Descarga expediente y deriva Sec. Subgerencia 15’ 19 Entrega, aceptación y firma del interesado, archivo del

expediente Asistente C 20’

7. INSTRUCCIONES: Para el cambio de Denominación o Razón Social en la Licencia, se debe presentar copia de la Escritura Pública o Ficha Registral, con la nueva denominación de la empresa.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Certificado de Conducción de Puesto y/o Stand 2.1 CODIGO: GPC – P.14. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: - Otorgar el Certificado para la Conducción de Puesto y /o Stand, para los puestos o stands, que se encuentran ubicados en el interior de un Mercado de Abasto o Galería Comercial, la cual ya cuenta con una Licencia Municipal de Funcionamiento Corporativa.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976 - Ordenanza Nº 149-MDLM. - Ordenanza Nº 1144-MML - D.A. Nº 009-2008-MDLM - Acuerdo de Concejo Nº 068-2008 - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único). - Evaluación de zonificación y compatibilidad de uso. - Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento Corporativa. - Declaración Jurada de Observancia de las condiciones de Seguridad en Defensa Civil o

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica. - Comprobante de pago del derecho.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos. Asistente C 10’ 2 Evaluación de Compatibilidad de Uso y Zonificación Especialista C 30’ 3 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 4 Emisión de hoja de envío. Asistente TD 5’ 5 Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable. Jefe TD 15’ 6 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’

7 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’ 8 Inspección ocular, elabora informe técnico. Especialista C

Chofer 60’


10’

10 Evalúa informe, dictamina y deriva. Subgerente 30’


11 Elabora informe legal, proyecta Resolución y deriva. Técnico Legal 120’ 12 Revisa y firma resolución. Subgerente 30’ 13 Prepara cargo de notificación de resolución y entrega

para notificar. Secretaria de Subgerencia

15’

14 Notifica resolución y devuelve cargo. Asistente C 60’ 15 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. y

deriva. Secretaria de Subgerencia

15’

16 Emite certificado y deriva. Analista C 20’ 17 Revisa y firma certificado y eleva. Subgerente 15’ 18 Revisa y firma certificado y deriva. Gerente 15’ 19 Enmica y prepara certificado para notificar. Asistente C 20’ 20 Notifica certificado y adjunta cargo al Exp. y deriva Asistente C 15’ 21 Recibe exp. Registra en sistema. Analista C 20’ 22 Descarga Exp. Y deriva archivo. Secretaria

Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: El Certificado de Conducción, será otorgado a los puestos o stands que se encuentren ubicados dentro de un Mercado de Abasto o Galería Comercial, siempre que previamente cuenten con la Licencia Municipal de Funcionamiento Corporativa, para tal efecto deberán contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle. A los puestos y stands les será exigible una inspección técnica de seguridad en Defensa Civil, ex post, salvo para aquellos que tengan una área mayor a 100 m2.

8. DURACIÓN: 9 horas y 25’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS:





2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Certificado de Aptitud de Local 2.1 CODIGO: GPC – P.15. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar un Certificado a nombre del propietario de un establecimiento comercial, que permita la explotación del inmueble de acuerdo a las condiciones establecidas en las normas de zonificación e Índice de Usos.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 149-MDLM. - Ordenanza Nº 1144-MML - D.A. Nº 009-2008-MDLM - Acuerdo de Concejo Nº 068-2008

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único). - Declaración Jurada del Profesional y el propietario en la cual se responsabilizan por la

funcionabilidad del local. - Comprobante de pago del derecho.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos. Asistente C 10’ 2 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 3 Emisión de hoja de envío. Asistente TD 5’ 4 Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable. Jefe TD 15’ 5 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’

6 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’ 7 Evaluación de zonificación e índice de usos y

Elaboración de informe técnico. Especialista C

180’


10’

9 Evalúa informe, dictamina y deriva. Subgerente 30’ 10 Elabora Certificado y deriva. Técnico Legal 60’ 11 Revisa y firma Certificado Subgerente 30’ 12 Prepara cargo de notificación del Certificado y

entrega para notificar. Secretaria de Subgerencia

15’

13 Notifica Certificado y devuelve cargo. Asistente C 60’


14 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. y deriva.

Secretaria de Subgerencia

15’

15 Recibe exp. Registra en sistema. Analista C 20’ 16 Descarga Exp. Y deriva archivo. Secretaria

Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: Este Certificado permitirá al propietario alquilar su establecimiento para el ejercicio de una actividad o giro que sea conforme con la zonificación en la cual se encuentra ubicado el local y al arrendatario tener la garantía de la obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento, la vigencia del certificado será válida mientras no se produzca un nuevo cambio de zonificación.






2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización de Actividades Sociales (Fiestas y Similares) en establecimientos, inmuebles privados o públicos sin fines de lucro. 2.1 CODIGO: GPC – P.16. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: - Otorgar Autorización para la realización de Actividades Sociales (Fiestas y Similares)

en establecimientos, inmuebles privados o públicos sin fines de lucro. 4. BASE LEGAL:

- Ley Nº 27444 - Ordenanza Nº 010-MDLM

5. REQUISITOS:

- Solicitud debidamente llenada, presentada con una anticipación no menor de 02 días útiles antes de la actividad

- Copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del predio - Licencia Municipal de Funcionamiento en caso de establecimientos - Si corresponde, autorización de APDAYC - Comprobante del pago del derecho, si es alquilado - Copia de DNI vigente del solicitante


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 5’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 5’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 6 Solicita Informe de antecedentes a OFCM Subgerente 20’ 7 Asigna expediente Jefe OFCM 10’ 8 Verifica información y emite informe y deriva Policía Municipal 30’ 9 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 10 Evalúa el informe, dictamina y deriva Subgerente 5’ 11 Recibe expediente y registra Sec. de Subgerencia 20’ 12 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 30’ 13 Revisa Resolución, firma y deriva Subgerente 15’ 14 Prepara cargo de notificación de Resolución, entrega para

notificar Sec. Subgerencia 10’

15 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 30’


16 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 17 Registro en sistema Analista C 10’ 18 Archivo de expediente Asistente C 10’

7. INSTRUCCIONES: El local debe cumplir con las condiciones de seguridad necesarias y se debe respetar los niveles de ruido permitidos en el distrito, según la zonificación en la cual se encuentra ubicado, y el horario establecido en la Ordenanza, a fin que no se perturbe la tranquilidad del vecino. Está expresamente prohibido el alquiler de inmuebles para la realización de actividades sociales en el distrito.


Solicitud simple de Autorización para la realización de Actividades Sociales (Fiestas y Similares) en Inmuebles, Locales y/o Similares. Públicos o Privados.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivo sin fines de Lucro 2.1 CODIGO: GPC – P.17. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar Autorización para la realización de Espectáculos Públicos No Deportivo sin fines de lucro.

4. BASE LEGAL:

- Ley Nº 27444 - Ordenanza N° 020-97, - Ordenanza Nº 010-MDLM - Decreto de Alcaldía Nº 031-2002 - Decreto Supremo Nº 066-PCM - Resolución Directoral Nacional Nº 341-INC

5. REQUISITOS: - Solicitud Declaración Jurada, presentada con una anticipación no menor de quince días

hábiles antes del evento - Copia del contrato de arrendamiento o título de propiedad - Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil,

a) Básica locales hasta 3,000 personas, la expide el Secretario Técnico de la Municipalidad b) De Detalle, locales con más de 3001 personas, la expide la II Región de Defensa Civil.

- Si corresponde, autorización de APDAYC - Si corresponde autorización del INC que califica el espectáculo como cultural - Si el espectáculo se realiza en local copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento - Comprobante de pago del derecho -


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 5’ 2 Revisa requisitos Analista C 10’ 3 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 4 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 5 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 6 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 7 Remite expediente a OFCM para que informe sobre

antecedentes Sec. de Subgerencia 90’

8 Asigna expediente Jefe OFCM 10’


9 Verifica información, emite informe y deriva Policía Municipal 30’ 10 Recibe informe y deriva Sec. Subgerencia 10’ 11 Revisa, Evalúa y deriva Subgerente 20’ 12 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 45’ 13 Revisa y suscribe Resolución Subgerente 30’ 14 Prepara cargo de notificación de Resolución, entrega para


15 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 60’ 16 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 10’ 17 Archivo Asistente C 20’

7. INSTRUCCIONES: El local en el que se lleve a cabo el evento, debe cumplir con las Condiciones de Seguridad necesarias, a fin de garantizar la integridad de los asistentes y respetar los niveles de ruido permitidos en el distrito. Caso contrario el evento podrá suspenderse mediante Resolución y de ser necesario con el apoyo de la fuerza pública.


Solicitud simple de Autorización para la realización Espectáculos Públicos No Deportivos, sin fines de lucro.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivo con fines de Lucro 2.1 CODIGO: GPC – P.18. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar Autorización para la realización de Espectáculos Públicos No Deportivo con fines de lucro.

4. BASE LEGAL:

- Ley Nº 27444 - Ordenanza N° 020-97, - Ordenanza Nº 010-MDLM - Decreto de Alcaldía Nº 031-2002 - Decreto Supremo Nº 066-PCM - Resolución Directoral Nacional Nº 341-INC

5. REQUISITOS: - Solicitud Declaración Jurada, que cumpla con los requisitos de presentación,

presentado con una anticipación no menor de quince días hábiles antes del evento - Copia del contrato artístico - Programa y relación de artistas - Copia del contrato de arrendamiento o autorización del local o título de propiedad. - Copia de la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil,

a) Básica locales hasta 3,000 personas, la expide el Secretario Técnico de la Municipalidad b) De Detalle, locales desde 3001 a más personas, la expide la II Región de Defensa Civil.

- Carta de compromiso de los organizadores de limpieza de la vía pública (espectáculos en la vía pública) y/o de los exteriores (espectáculos en locales) y compromiso de resarcir los daños la propiedad privada o pública.

- Si corresponde, autorización de APDAYC - Si corresponde autorización del INC que califica el espectáculo como cultural - Si el espectáculo se realiza en local con Licencia: copia del contrato de arrendamiento o

autorización (si el organizador es persona distinta del conductor) o Declaración Jurada de contar con Licencia Municipal de Funcionamiento (si el organizador es conductor del local)




1 Informe de requisitos Asistente C 5’ 2 Revisa requisitos Analista C 10’ 3 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 4 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 5 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 6 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 7 Remite expediente a OFCM para que informe sobre

antecedentes Sec. de Subgerencia 90’

8 Asigna expediente Jefe OFCM 10’ 9 Verifica información y emite informe Policía Municipal 30’ 10 Recibe informe y deriva Sec. Subgerencia 10’ 11 Revisa, Evalúa y deriva Subgerente 20’ 12 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 45’ 13 Revisa y suscribe Resolución Subgerente 30’ 14 Prepara cargo de notificación de Resolución, entrega para


15 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 60’ 16 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 10’ 17 Archivo Asistente C 20’

7. INSTRUCCIONES: El local en el que se lleve a cabo el evento, debe cumplir con las Condiciones de Seguridad necesarias, a fin de garantizar la integridad de los asistentes y respetar los niveles de ruido permitidos en el distrito. Caso contrario el evento podrá suspenderse mediante Resolución y de ser y de ser necesario con el apoyo de la fuerza pública.


Solicitud simple de Autorización para la realización Espectáculos Públicos No Deportivos, con fines de lucro.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización de Ferias (Ferias Agropecuarias, Artesanales y Tradicionales, por períodos no mayores a 30 días), 2.1 CODIGO: GPC – P.19. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar Autorizaciones para la realización de Ferias.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ordenanza Nº 140-MDLM - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM

5. REQUISITOS: - Solicitud que cumpla con los requisitos generales, presentada con 15 días de

anticipación - Croquis de la ubicación - Una vez aprobada, adjuntar comprobante de pago del derecho, según corresponda (por

stand) - Dos fotos tamaño carné para la credencial - Inspección técnica básica o de detalle de Defensa Civil, según corresponda.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 6 Asigna Expediente Subgerente 5’ 7 Inspección / informe técnico Especialista C y

chofer 120’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 20’ 11 Revisa y suscribe Resolución Subgerente 10’ 12 Prepara cargo de notificación de Resolución, entrega para


13 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 15’ 14 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 15 Recibe expediente y deriva para registro en sistema Sec. de Subgerencia 5’


16 Registra en sistema y deriva Analista C 10’ 17 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 10’

7. INSTRUCCIONES: Es de naturaleza temporal y se otorga hasta por 30 días, para la exhibición de productos de carácter agropecuario, artesanal y tradicional.

8. DURACIÓN: 6 horas 40’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS

Solicitud simple de Autorización para la realización de Feria (Ferias Agropecuarias, Artesanales y Tradicionales).




2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización de Ferias de Productos en General, por un Periodo no mayor a seis (06) meses 2.1 CODIGO: GPC – P.20. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar Autorización Temporal para la realización de ferias de productos en general.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ordenanza Nº 140-MDLM - Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM

5. REQUISITOS:

- Solicitud que cumpla con los requisitos generales, presentada con 15 días de anticipación

- Croquis de la ubicación - Una vez aprobada, adjuntar comprobante de pago del derecho, según corresponda (por

stand) - Dos fotos tamaño carné para la credencial - Inspección técnica básica de Defensa Civil


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 10’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 6 Asigna Expediente Subgerente 10’ 7 Inspección / informe técnico Especialista C 60’ 8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 20’ 10 Elabora informe legal Técnico Legal 11 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 45’ 12 Revisa Resolución y firma Subgerente 20’ 13 Prepara cargo de notificación de Resolución, entrega para

notificar Sec. de Subgerencia 10’

14 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 45’ 15 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 10’ 16 Recibe expediente y deriva para registro en sistema Sec. de Subgerencia 10’


17 Registra en sistema y deriva Analista C 10’ 18 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 10’

7. INSTRUCCIONES: Es de naturaleza temporal y se otorga hasta por un plazo máximo de seis (06) meses, para la exhibición de productos de carácter general.


Solicitud Simple, adjuntando todos los requisitos.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para Filmaciones o Actividades Similares en Áreas Públicas. 2.1 CODIGO: GPC – P.21. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar autorización para realizar filmaciones o actividades similares en áreas públicas.

4. BASE LEGAL:

Ordenanza N° 140-MDLM 5. REQUISITOS:

- Solicitud que cumpla con los requisitos generales, presentada con 03 días de anticipación

- Autorización de Seguridad Vial y Croquis de desvío de tránsito, de requerirlo - Autorización del propietario o responsable del predio, de requerirlo - Comprobante de pago del derecho


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 5’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 6 Asigna Expediente Subgerente 10’ 7 Realiza Inspección Ocular e Informe Especialista C y

chofer 60’

8 Elabora informe legal Técnico Legal 20’ 9 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico legal 10’ 10 Revisa Resolución , firma y deriva Subgerente 10’ 11 Prepara cargo de notificación de Resolución Sec. de Subgerencia 10’ 12 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 20’ 13 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 14 Recibe expediente y deriva para registro en sistema Sec. de Subgerencia 10’ 15 Registra en sistema y deriva Analista C 10’ 16 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 5’

7. INSTRUCCIONES: La actividad realizada (filmación), no debe perturbar la tranquilidad del vecindario, ni tampoco el libre tránsito peatonal, ni vehicular



Solicitud simple de Autorización para realizar filmaciones en la vía pública, en zonas residenciales, se debe verificar la aceptación de los vecinos inmediatos, si se va a utilizar un inmueble.




2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Autorización para la instalación de Anuncios de Publicidad Exterior en predios o vía Pública 2.1 CODIGO: GPC – P.22. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Finalidad: otorgar la Autorización para la instalación de Anuncios o Aviso Publicitario simple, iluminado, o luminoso

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 089-MDLM, - Ordenanza Nº 1094-MML

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Solicitud Declaración Jurada del solicitante de contar con Licencia Municipal de

Funcionamiento (para las empresas que se ubican en el distrito) o copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento (para empresas que se ubican fuera del distrito)

- Comprobante de pago de derechos correspondiente - Diseño del anuncio con medidas, leyenda, colores y materiales, revisados por la

Subgerencia de Comercialización. - Fotomontaje del Anuncio en el predio. - Autorización del propietario en caso de arrendatario o de la Junta o Asociación de

Propietarios, en caso de propiedad horizontal 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


Subgerencia 15’


Chofer 60’


10’

9 Evalúa y Dictamina y asigna Subgerente 30’


10 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria Subgerencia

15’

11 Proyecta Resolución Técnico Legal C 30´ 12 Revisa y suscribe Resolución Subgerente 30’ 13 Elabora Certificado y deriva Analista C 15’ 14 Revisa Certificado, lo firma y eleva Subgerente 15’ 15 Revisa certificado lo firma y deriva Gerente 15’ 16 Enmica certificado y lo prepara Asistente C 15’ 17 Prepara cargo de notificación de resolución y

Certificado y entrega para notificar Secretaria de Subgerencia

15’

18 Notifica resolución y Certificado y devuelve cargo Asistente C 60’ 19 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’


Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: Anuncio o Aviso publicitario, se puede instalar en el frontis o retiro del local, se denomina así al mensaje publicitario que incluye la estructura del elemento físico portador del mismo y que por sus dimensiones no se trata de un elemento monumental, de igual forma puede ser luminoso o iluminado.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para la instalación de Anuncios y Publicidad Exterior en predios o en vía pública Simples, Iluminados y Luminosos. 2.1 CODIGO: GPC – P.23. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar autorización para la instalación de Anuncios y Avisos Publicitarios.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ordenanza N° 089-MDLM, - Ordenanza Nº 1094-MML

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada - Copia de la autorización o anuncio anterior, de ser el caso - Fotografía del inmueble y su entorno - Fotomontaje del elemento publicitario donde se debe mostrar el bien donde se

pretende colocar el anuncio y su entorno - Croquis de ubicación del elemento de publicidad. - Declaración Jurada del solicitante de contar con Licencia Municipal de

Funcionamiento (para empresas ubicadas en el distrito) o copia de la Licencia (para empresas ubicadas fuera del distrito)

- Autorización del propietario, en caso de ser arrendatario, o de la Junta o Asociación de propietarios, en caso de ser propiedad horizontal

- Diseño del anuncio, con medidas, leyenda, colores y materiales, revisados por la Subgerencia de Comercialización


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite Jefe TD 20’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 6 Asigna Expediente a técnico responsable Subgerente 10’ 7 Inspección ocular e informe técnico Especialista C y

chofer 120’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’


10 Elabora Informe Legal Técnico Legal 30 11 Elabora Resolución Técnico Legal 30’ 12 Revisa, firma Resolución y deriva Subgerente 30’ 13 Prepara cargo de notificación de Resolución Sec. de Subgerencia 10’ 14 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 20’ 15 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 16 Recibe expediente y emite certificado Analista C 50’ 17 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 30’ 18 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 30’ 19 Registra certificado y resolución en sistema y deriva Analista C 30’ 20 Deriva certificado para su entrega Sec. de Subgerencia 10’ 21 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado,


7. INSTRUCCIONES: Los Avisos (simples. Iluminados y luminosos) no deben atentar contra el ornato del distrito y deben ser adosados a la fachada de los locales.

8. DURACIÓN: 9 horas y 10’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:




1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para la instalación de Anuncios de Publicidad Exterior Ornamentales y Monumentales, en predios o en vía pública (en este último caso adjudicación). 2.1 CODIGO: GPC – P.24. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: - Otorgar autorización para la instalación de Avisos Ornamentales y Monumentales.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ordenanza N° 1094-MML - Ordenanza N° 089-MDLM

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formulario Único) - Solicitud Declaración Jurada del solicitante de contar con Licencia Municipal de

Funcionamiento (para empresas ubicadas en el distrito) o copia de la Licencia (para empresas ubicadas fuera del distrito)

- Diseño del aviso, con medidas, leyenda, colores y materiales, revisados por la Subgerencia de Comercialización

- Comprobante de pago del derecho - Fotomontaje del elemento publicitario - Plano de ubicación del elemento - Carta de responsabilidad firmada por Ingeniero Civil - Plano de instalaciones eléctricas, firmada por el profesional responsable, en caso de

anuncios luminosos, iluminados y de proyección - Cálculo de la estructura e instalaciones, con planos certificados por el profesional

responsable - Certificado de estabilidad estructural firmado por el profesional responsable - En caso de adjudicación, copia de la Resolución de Alcaldía - Autorización del propietario en caso de ser local alquilado o de la Junta de Propietarios

si el anuncio se instala en un inmueble de propiedad horizontal. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 15’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 30’ 5 Recibe solicitud y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 6 Asigna expediente Subgerente 20’


7 Inspección ocular e informe técnico Especialista C y chofer

90’

8 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 20’ 9 Evalúa Informe, dictamina y deriva Subgerente 60’ 10 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 11 Revisa, firma Resolución Subgerente 30’ 12 Prepara cargo de notificación de Resolución Sec. de Subgerencia 10’ 13 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 20’ 14 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 15 Recibe expediente y emite certificado Analista C 50’ 16 Revisa, firma certificado y eleva Subgerente 30’ 17 Revisa, firma certificado y deriva Gerente 30’ 18 Registra certificado en sistema y deriva Analista C 30’ 19 Deriva certificado para su entrega Sec. de Subgerencia 20’ 20 Entrega de certificado, aceptación y firma del interesado,


7. INSTRUCCIONES: Los anuncios ornamentales o monumentales no deben causar impactos negativos en la percepción visual, ni alterar la estética o la imagen del paisaje urbano, ni tampoco generar una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en general el orden establecido en la ciudad.

8. DURACIÓN: 9 horas y 45’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:




1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Exhibición de Banderolas Adosadas a Fachada. 2.1 CODIGO: GPC – P.25. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar autorización para la instalación temporal de Banderolas.

4. BASE LEGAL:

- Ordenanza N° 1094-MML - Ordenanza N° 089-MDLM

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formulario Único) - Declaración Jurada del solicitante de tener trámite de Licencia Municipal de Funcionamiento (para las empresas ubicadas en el distrito) o copia de la Licencia (para las empresas ubicadas fuera del distrito) - Modelo de la banderola en tamaño A4 - Comprobante de pago del derecho


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 5’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 5’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 6 Asigna expediente Subgerente 5’ 7 Inspección Ocular y elabora informe técnico Especialista C y

chofer 15’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 9 Evalúa Informe Técnico, Dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico Legal 30’ 11 Revisa Resolución y firma Subgerente 15’ 12 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega

para notificar Sec. de Subgerencia 10’

13 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 10’ 14 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 15 Registra en sistema y deriva Analista C 10’ 16 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 5’


7. INSTRUCCIONES: Las autorizaciones otorgadas son de carácter temporal, no pueden exceder de 30 días, solo está permitida su instalación adosada a la fachada del local

8. DURACIÓN: 2 horas con 50’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS:

Solicitud Declaración Jurada para las Autorizaciones vinculadas al Funcionamiento (Formulario Único) .



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Exhibición de Banderolas Adosadas a Fachada con Fines Benéficos. 2.1 CODIGO: GPC – P.26. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar autorización temporal para la instalación de Banderolas con fines benéficos.

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada - Modelo de la banderola en tamaño A4 - Declaración Jurada que señala el fin benéfico que se persigue.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 5’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 5’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 6 Asigna expediente Subgerente 5’ 7 Inspección Ocular y elabora informe técnico Especialista C y

chofer 15’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 5’ 9 Evalúa Informe Técnico, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Elabora proyecto de Resolución Técnico Legal 30’ 11 Revisa Resolución y firma Subgerente 15’ 12 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega


13 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 10’ 14 Recibe cargo de notificación y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 5’ 15 Descarga expediente y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 16 Recibe expediente para registro en sistema Sec. de Subgerencia 5’ 17 Registra en sistema y deriva Analista C 10’ 18 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 5’


7. INSTRUCCIONES: Son autorizaciones de carácter temporal, se debe indicar el fin benéfico que se persigue, sólo se permite su instalación adosada a la fachada del local o verticales en postes.


Solicitud Declaración Jurada .



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para la Instalación de Toldo sin Leyenda. 2.1 CODIGO: GPC – P.27. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar autorización para la instalación de Toldos sin Leyenda

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formulario Único) - Declaración Jurada de tener trámite de Licencia Municipal de Funcionamiento - Declaración Jurada del solicitante garantizando el mantenimiento del toldo - Autorización escrita del propietario (predios arrendados) - Diseño de la estructura del toldo, en tamaño A4 - Esquema de ubicación y dimensiones del toldo (elevación frontal, fotografía sin instalar

y fotomontaje del toldo) - Comprobante de pago del derecho - Autorización de la Junta o Asociación de Propietarios si está en propiedad horizontal


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 5’ 2 Recepciona requisitos y registra expediente Asistente TD 10’ 3 Emisión de hojas de envío Asistente TD 5’ 4 V.B. y remite a Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 5 Recepciona, registra expediente y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 6 Asigna expediente Subgerente 10’ 7 Inspección ocular e informe técnico Especialista C y

Chofer 120’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 15’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 11 Revisa Resolución y firma Subgerente 20’ 12 Prepara cargo de notificación de Resolución y entrega


13 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 90’ 14 Recibe expediente y deriva para su registro en sistema Sec. de Subgerencia 10’ 15 Registra en sistema y deriva Analista C 15’


16 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 10’

7. INSTRUCCIONES: La autorización otorgada para la instalación de toldo sin leyenda, es por un año, el mismo que no debe atentar contra el ornato del distrito.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para la Instalación de Toldo con Leyenda. 2.1 CODIGO: GPC – P.28. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar autorización para la instalación de Toldo con Leyenda.

4. BASE LEGAL:

- Ordenanza Nº 1094-MML - Ordenanza Nº 089-MDLM

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Declaración Jurada de tener trámite de Licencia Municipal de Funcionamiento - Declaración Jurada del solicitante garantizando el mantenimiento del toldo - Autorización escrita del propietario (predios arrendados) - Diseño de la estructura del toldo, en tamaño A4 - Esquema de ubicación y dimensiones del toldo (elevación frontal, fotografía sin instalar

y fotomontaje del toldo) - Comprobante de pago por el derecho - Autorización de la Junta o Asociación de Propietarios si está en propiedad horizontal



chofer 120’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 45’ 10 Elabora proyecto de Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 11 Revisa Resolución y firma Subgerente 20’ 12 Prepara cargo de notificación y entrega para notificar Sec. de Subgerencia 10’ 13 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 90’ 14 Recibe cargo y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 20’ 15 Recibe expediente y deriva para registro en sistema Sec. de Subgerencia 10’ 16 Registra en sistema y deriva Analista C 15’


17 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de Subgerencia 10’

7. INSTRUCCIONES: La autorización otorgada para la instalación de toldo con leyenda, es por un año, el mismo que no debe atentar contra el ornato del distrito.





1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Promoción Comercial – Subgerencia de Comercialización

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización y/o renovación para la colocación de Mobiliario Urbano con Publicidad, por un plazo máximo de un (01) año (Autorización o Convenio). 2.1 CODIGO: GPC – P.29. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Autorizar la colocación de Mobiliario Urbano con Publicidad, o Renovar la Autorización para la colocación de mobiliario urbano con publicidad.

4. BASE LEGAL:


5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada - Declaración Jurada del solicitante de contar con Licencia Municipal de Funcionamiento

(para las empresas ubicadas en el distrito) Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento, (para las empresas ubicadas fuera del distrito)

- Plano de ubicación de los elementos - Diseño, leyenda y dimensiones de la publicidad - En caso de adjudicación, copia de la Resolución de Alcaldía - Pago de derechos por señalizador con publicidad - Pago de derechos por paradero con publicidad (por cara) - Comprobante de pago del derecho



chofer 90’

8 Recibe informe y deriva Sec. de Subgerencia 10’ 9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Proyectar Resolución o Convenio según sea la modalidad

de autorización Subgerente 120’

11 Remite expediente a la Alta Dirección si es por convenio con proyecto

Subgerente 15’

12 Remite expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para Informe Legal

Secretaria General 90’

13 Si el Informe Legal es favorable, se corre los vistos buenos Secretaria General 30’


de los funcionarios involucrados. 14 Eleva el Proyecto de convenio para la firma del Alcalde y

el representante Legal de la empresa elegida. Secretaria General 30’

15 Prepara cargo de notificación y entrega para notificar Sec. de Subgerencia 10’ 16 Notifica Resolución y devuelve cargo de notificación Asistente C 90’ 17 Recibe cargo y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 20’ 18 Recibe cargo de convenio y adjunta a expediente Sec. de Subgerencia 10’

19 Registra en sistema y deriva Analista C 15’ 20 Descarga expediente y deriva al archivo Sec. de SubgerenciaC 15’

7. INSTRUCCIONES: La instalación de este tipo de elementos (mobiliario Urbano), no sólo tiene como finalidad mostrar una publicidad, sino que además brinda un servicio público.


Solicitud de Autorización para la instalación de Mobiliario Urbano.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización para la colocación de Globos Aerostáticos, hasta por siete (07) días 2.1 CODIGO: GPC – P.30. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar la Autorización para la colocación de Publicidad en Globos Aerostáticos

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 089-MDLM - Ordenanza Nº 1094-MML.

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único). - Comprobante de pago del derecho correspondiente. - Diseño del anuncio indicando leyenda, medidas y colores. - Autorización del propietario en caso de local arrendado y de la Junta en caso de

propiedad horizontal. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


Subgerencia 15’


Chofer 60’


10’

9 Evalúa informe, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 11 Revisa y firma resolución Subgerente 30’ 12 Prepara cargo de notificación de resolución y


15’

13 Notifica resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 14 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Secretaria 15’ 15 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20’ 16 Descarga Exp. y deriva archivo Secretaria 20’


Subgerencia

7. INSTRUCCIONES: La Autorización es temporal hasta por un período de siete (07) días.

8. DURACIÓN: 6 horas y 30’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS:

Declaración Jurada de solicitud de instalación de publicidad en globo aerostático.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Autorización Temporal de Publicidad por Campaña, hasta por 90 días 2.1 CODIGO: GPC – P.31. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Otorgar la Autorización Temporal de Publicidad por campaña hasta por 90 días

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 089-MDLM, - Ordenanza Nº 1094-MML

5. REQUISITOS:

• Solicitud Declaración Jurada (formato de Declaración Jurada) • Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento del establecimiento (cuando

este ubicada fuera del distrito) o Declaración Jurada de contar con Licencia Municipal de Funcionamiento (si el establecimiento se ubica en el distrito)

• Diseño del anuncio con las medidas, leyenda, colores y materiales • Comprobante de pago de derechos correspondiente • Fotografía con fotomontaje • Autorización del propietario en caso de arrendamiento y de la Junta en caso de

propiedad horizontal


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 3 Emisión de hoja de envío Asistente TD 5’ Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 4 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’


Chofer 60’


10’

8 Evaluación del Informe y deriva para proyectar Resolución

Subgerencia 20´

9 Elabora proyecto de Resolución Subgerencial Técnico Legal C 30’ 10 Revisa el proyecto de Resolución y suscribe y Subgerente 30’


deriva 11 Elabora certificado Analista C 15’ 12 Revisa y suscribe y eleva Certificado Subgerente 10’ 13 Revisa y suscribe certificado Gerente 15’ 14 Prepara cargo de notificación de Resolución y

Certificado y entrega para notificar Secretaria Subgerencia

15’’

15 Notifica resolución y Certificado devuelve cargo Asistente C 60’ 16 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


60’


Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: El anuncio es temporal, solo por campaña, por un plazo máximo de noventa (90) días.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Declaración Jurada de Anuncios 2.1 CODIGO: GPC – P.32. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Verificar que el anuncio autorizado no ha sido modificado en ninguna de sus características.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 089-MDLºM.

5. REQUISITOS:

- Solicitud de Declaración Jurada - Copia de la Licencia de Anuncio



Subgerencia 15’


Chofer 60’


10’

9 Elabora proyecto de Resolución de respuesta Técnico Legal 30’ 10 Revisa Resolución, firma y deriva Subgerente 30’ 11 Prepara cargo de notificación de la Resolución y


15’

12 Notifica Resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 13 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’

14 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20 15 Descarga Exp. y deriva a archivo Secretaria

Subgerencia 20

7. INSTRUCCIONES:


Si en la inspección ocular se determina que el anuncio ha sido variado, se remite el expediente al Técnico Legal para que proyecte una Resolución de Improcedencia, la misma que de conformidad con la Ley Nº 27444, puede ser impugnada.


Solicitud Declaración Jurada de Anuncios.




2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Cese de Actividad Económica 2.1 CODIGO: GPC – P.33. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Dejar sin efecto el Certificado otorgado por la Municipalidad, al haber obtenido la Licencia Municipal de Funcionamiento, por haber dejado de ejercer de manera definitiva sus actividades.

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976, - Ordenanza Nº 149-MDLM,

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Original del certificado, de Licencia Municipal de Funcionamiento, en caso de pérdida

o robo adjuntar copia certificada de la denuncia, presentada ante la Comisaría del Sector - Comprobante de pago del derecho 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


Subgerencia 15’

6 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’ 7 Inspección ocular, elabora informe Especialista C

Chofer 60’


10’

9 Evalúa, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 11 Revisa y firma resolución Subgerente 30’ 12 Prepara cargo de notificación de resolución y entrega

para notificar Secretaria de Subgerencia

15’

13 Notifica resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 14 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’


15 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 15’ 16 Descarga Exp. y deriva archivo Secretaria

Subgerencia 15’

7. INSTRUCCIONES: En caso de verificarse que continúa ejerciendo sus actividades el establecimiento, la resolución será Improcedente, lo que permitirá al recurrente impugnarla de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27444.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Baja del Padrón de Anuncios 2.1 CODIGO: GPC – P.34. SGC 2.2 FECHA DE ELABORACION : Noviembre 2008


3. FINALIDAD: Dar de Baja al Certificado otorgado para la instalación de Anuncios y Avisos Publicitarios

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ordenanza Nº 089-MDLM, - Ordenanza Nº 1094-MML

5. REQUISITOS:

- Solicitud Declaración Jurada (Formato Único) - Original del certificado de Autorización de Anuncio, en caso de pérdida o robo, adjuntar

copia certificada de la denuncia, presentada ante la Comisaría del Sector - Comprobante de pago del derecho 7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


Subgerencia 15’

6 Evalúa y asigna Exp. Subgerente 15’ 7 Inspección ocular, elabora informe Especialista C

Chofer 60’


10’

9 Evalúa, dictamina y deriva Subgerente 30’ 10 Proyecta Resolución y deriva Técnico Legal 60’ 11 Revisa y firma resolución Subgerente 30’ 12 Prepara cargo de notificación de resolución y entrega

para notificar Secretaria de Subgerencia

15’

13 Notifica resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 14 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’

15 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 15’ 16 Descarga Exp. y deriva archivo Secretaria 15’


Subgerencia

7. INSTRUCCIONES: En caso de verificarse que continúa instalado el elemento publicitario, la resolución será Improcedente, lo que permitirá al recurrente impugnarla de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27444.





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Expedición de Información de Base de Datos.



3. FINALIDAD: Brindar Información, registrada en la Base de Datos

4. BASE LEGAL: - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Nº 27444,

5. REQUISITOS:

- Solicitud que cumpla con los requisitos generales de presentación. - Comprobante de pago de derechos correspondientes


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Informe de requisitos Asistente C 10’ 2 Recepción de requisitos registra Exp. Asistente TD 10’ 3 Emisión de hoja de envío Asistente TD 5’ Vº Bº y remite a la Subgerencia responsable Jefe TD 15’ 4 Recepciona, registra y deriva Exp. Secretaria

Subgerencia 15’

5 Evalúa y asigna solicitud a Analista C Subgerente 15’ 6 Verifica Base de Datos y emite informe Analista C 30’ 7 Elabora proyecto de Oficio de respuesta Analista C 15’ 8 Revisa y suscribe Oficio y eleva Subgerente 15’ 9 Revisa y visa el Oficio y deriva Gerente 15’ 10 Prepara cargo de notificación de Oficio Secretaria de

Subgerencia 15’

11 Notifica Oficio y devuelve cargo Asistente C 60’ 12 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’


Subgerencia 20’

7. INSTRUCCIONES: El pago se efectúa por cada hoja con información.


8. DURACIÓN: 4 horas 35’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Solicitud simple.



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Desistimiento del procedimiento o de la pretensión



3. FINALIDAD: Concluir el procedimiento.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Nº 27444,

5. REQUISITOS: Poder Especial formalizado mediante documento privado, con firma legalizada ante notario, autenticada ante fedatario, o mediante Declaración en Comparecencia personal del administrado y representante, indicando expresamente el o los actos para los cuales es conferido.



Subgerencia 15’

6 Evalúa y asigna solicitud a especialista responsable Subgerente 15’ 7 Elaboración del Informe Legal Técnico Legal 30’ 8 Elabora proyecto de resolución y deriva Técnico Legal 30’ 9 Revisa y firma Resolución y deriva. Subgerente 15’ 10 Prepara cargo de notificación de Resolución. Secretaria de

Subgerencia 15’

11 Notifica Resolución y devuelve cargo Asistente C 60’ 12 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’

13 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20’ 14 Descarga Exp. Y deriva al archivo Secretaria

Subgerencia 20’


7. INSTRUCCIONES: Debe estar debidamente acreditada la representatividad o titularidad para desistirse; en caso de declararse Improcedente, el recurrente tiene expedito su derecho de contradicción de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27444.

8. DURACIÓN: 4 horas y 5’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Solicitud simple



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Expedición de constancias varias



3. FINALIDAD: Certificar el ejercicio o no ejercicio de actividades económicas en el distrito y otras actividades vinculadas con el funcionamiento, registradas por la Municipalidad

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, - Ley Nº 27444,

5. REQUISITOS: - Solicitud Declaración Jurada que cumpla con los requisitos generales de presentación. - Comprobante de pago de derechos correspondientes



Subgerencia 15’

6 Evalúa y asigna solicitud a Analista C Subgerente 15’ 7 Verifica la información y emite informe Analista C 30’ 8 Emite constancia y la deriva para la firma Secretaria

subgerente 20’

9 Firma constancia y deriva Subgerente 15’ 10 Prepara cargo de notificación de constancia Secretaria de

Subgerencia 15’

11 Notifica constancia y devuelve cargo Asistente C 60’ 12 Recibe cargo de notificación, adjunta al Exp. Y


15’

13 Recibe exp. Registra en sistema Analista C 20’ 14 Descarga Exp. y deriva archivo Secretaria

Subgerencia 20’


7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 4 horas 25’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Solicitud simple


Ejecución Coactiva 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Inicio del Procedimiento Coactivo 2.1 CODIGO: EC-P-001 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

Dar inicio al procedimiento de ejecución coactiva para el cobro de valores tributarios y administrativos

4. BASE LEGAL:

- Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución coactiva 5. REQUISITOS:

- Remisión del valor por parte de la gerencia de rentas - Constancia de notificación del valor y de haber quedado consentido o causado estado - Consentida o causado estado.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona Valor y la Constancia y entrega al Ejecutor

Coactivo Secretaria 2’

2 Revisa el valor y deriva al Auxiliar Coactivo

Ejecutor Coactivo

3’

3 Revisa, elabora Proyecto de Resolución de inicio del procedimiento y entrega al Ejecutor

Auxiliar Coactivo

5’

4 Revisa Proyecto y firma Resolución Ejecutor Coactivo

5’

5 Registra y entrega al obligado la Notificación de la Resolución. *

Secretaria y personal de

apoyo

30’


7. INSTRUCCIONES: * El procedimiento de notificación se efectúa siguiendo los pasos establecidos en el

Procedimiento Notificación, Código EC-09




Solicitud de suspensión del procedimiento de Ejecución Coactiva. 2.1 CÓDIGO: EC-P-002 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Suspender el procedimiento y levantar las medidas cautelares que se hubieren trabado.

4. BASE LEGAL: Ley Nº 26979

5. REQUISITOS: - Solicitud de suspensión dirigida al Ejecutor Coactivo, por cada Resolución de Ejecución

Coactiva y por cada causal de suspensión, las cuales deberán ser mencionadas expresamente.

- Adjuntar pruebas correspondientes que fundamenten alguna de las causales de suspensión.

- Copia del comprobante de pago del derecho: - Copia simple del poder vigente si se trata de persona jurídica. - Documentos que sustenten su solicitud.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona la solicitud y entrega a la secretaria de

Ejecución Coactiva. Personal de

apoyo al auxiliar 5’

2 Revisa la solicitud y entrega al auxiliar Ejecutor 5’ 3 Revisa y elabora el proyecto de resolución y entrega al

Ejecutor Coactivo Auxiliar 30’

4 Revisa y firma la resolución Ejecutor 10’ 5 Prepara la documentación para la Notificación al

Obligado. Auxiliar 10’


6 Notifica al Obligado la Resolución Notificador 2’ 7 Registra y entrega al Obligado y a otras instituciones la

Notificación de la Resolución Notificador 30’

8 Ingresa a la Base de Datos para efectuar actualización correspondiente del expediente coactivo y proseguir con el trámite de ley.

Auxiliar 5’

7. INSTRUCCIONES: - El procedimiento de notificación (paso 6) se efectúa siguiendo los pasos establecidos en

el Procedimiento Notificación, Código EC-09. - En el paso 1, se tiene un plazo de 15 días para contestar escrito - En el paso 6, la notificación también puede realizarse a través de mensajería.





Solicitud de levantamiento de medida cautelar por adjudicación de Bienes en Remate Público Judicial. 2.1 CÓDIGO: EC-P-003 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Levantamiento de medida cautelar por adjudicación de Bienes.

4. BASE LEGAL: - Ley Nº 26979

5. REQUISITOS: - Solicitud de levantamiento de medida cautelar dirigida al Ejecutor Coactivo. - Adjunta copia simple del auto judicial que contiene la orden de dejar sin efecto todo

gravamen que pese sobre el bien. - Copia del comprobante de pago del derecho:

- Si el domicilio del solicitante se encuentra señalado dentro del radio distrital. - Si el domicilio del solicitante se encuentra señalado fuera del radio distrital.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona la solicitud y entrega al Auxiliar Coactivo. Personal de

apoyo al Auxiliar

1’

2 Emite el proyecto de Resolución en el cual se cobrará el monto de la deuda más las costas y gastos respectivos que se entregarán al obligado.

Auxiliar Coactivo

5’

3 Firma del Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo de la respectiva Resolución.

Ejecutor y Auxiliar

30’


4 Prepara la documentación para efectuar la Notificación al Obligado.

Auxiliar Coactivo

10’

5 Notifica al Obligado Notificador 2’ 6 Ingresa a la Base de Datos a fin de actualizar el

expediente coactivo y proseguir con el trámite de ley Auxiliar Coactivo

5’


8. DURACIÓN: 53’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


Ejecución Coactiva

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tercería de propiedad 2.1 CODIGO: EC-P-004 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Levantar el embargo trabado sobre un bien de propiedad de terceros.

4. BASE LEGAL:

- Artículos 10, 20, 31 y 36 de la Ley 26979 (23.03.1998), Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

- Artículo 1 de la Ordenanza 036 (11.05.2001). - Ordenanza No 102 del 20.05.2005. - Ordenanza No 140 del 25.01.2007.

5. REQUISITOS:

- Solicitud que cumpla con los requisitos generales de presentación. - Documento firmado de fecha cierta, documento público u otro documento que acredite

fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. - Copia del comprobante de pago del derecho: - El domicilio que señala es dentro del radio distrital - El domicilio que señala es fuera del radio distrital.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona la solicitud y entrega a la secretaria del

Ejecutor Coactivo. Personal de apoyo 5’.

2 Registra la solicitud y deriva al Ejecutor Coactivo Secretaria 5’ 3 Revisa la solicitud y deriva al Auxiliar Ejecutor 5’


4 Suspende la medida y corre el traslado de la Tercería al obligado para que absuelva en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación.

Auxiliar Coactivo 5 días

5 Con o sin respuesta del Obligado en el plazo establecido, se resolverá en un plazo de 3 días hábiles siguientes.

Ejecutor Coactivo 3 días

6 Prepara la documentación para efectuar la Notificación al Obligado.

Auxiliar 10’

7 Notifica la Resolución Coactiva, también al Obligado.

* Notificador 2’

8 Ingresa a la Base de Datos, a fin de efectuar la actualización correspondiente del expediente coactivo y proseguir con el trámite de ley.

Auxiliar 5’

7. INSTRUCCIONES:

- * El procedimiento de notificación se efectúa siguiendo los pasos establecidos en el Procedimiento Notificación, Código EC-09 - La notificación también podría realizarse por mensajería.

8. DURACIÓN: 8 días y 32’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno




Otros escritos. 2.1 CÓDIGO: EC-P-005 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN : Octubre 2008. 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: - Atender los escritos. 4. BASE LEGAL:

Ley N° 26979, modificada por las leyes No 28165 y 28892; DS.069-03-EF

5. REQUISITOS: - Solicitud que cumpla con los requisitos generales de presentación. - Copia del Comprobante de Pago del derecho:

- El domicilio que señala dentro del radio distrital - El domicilio que señala es fuera del radio distrital.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona la solicitud y entrega a la secretaria del

Ejecutor Coactivo. Personal de

apoyo 5’

2 Registra la solicitud y deriva al Ejecutor Coactivo Secretaria 5’ 3 Revisa la solicitud y deriva al Auxiliar Coactivo Ejecutor 5’ 4 Revisa y elabora el proyecto de Resolución y entrega

al Ejecutor Auxiliar 30’

5 Firma de la Resolución Ejecutor 10’ 6 Prepara la documentación para efectuar la Notificación

del Obligado Auxiliar 10’


7 Notifica al Obligado de la Resolución Notificador 2’ 8 Ingresa a la Base de Datos para efectuar la

actualización correspondiente del expediente coactivo y proseguir con el trámite de ley.

Auxiliar Coactivo

30’

7. INSTRUCCIONES:

- El procedimiento de notificación se efectúa siguiendo los pasos establecidos en el Procedimiento Notificación, Código EC-09





Solicitud de copias certificadas. 2.1 CODIGO. EC-P-006 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

Obtener copias de los documentos contenidos en un expediente coactivo, certificado por el auxiliar coactivo.

4. BASE LEGAL:

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 5. REQUISITOS:

- Solicitud que cumpla con los requisitos generales de presentación. - Copia del comprobante de pago del derecho: - Por cada 10 (diez) folios


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona la solicitud y entrega al Ejecutor Coactivo Personal de

apoyo 5’.

2 Registro de la solicitud y entrega al ejecutor Coactivo

Secretaria 5’

3 Revisa y entrega al Auxiliar Coactivo

Ejecutor 5’

4 Emite la Resolución con las copias certificadas solicitadas y deriva.

Auxiliar Coactivo

10’

5 Entrega de las copias al Obligado y archiva el documento

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 30’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno




Recursos de apelación contra Resoluciones que deniegan Tercerías (solo para el caso de obligaciones tributarias). 2.1 CODIGO: EC-P-007 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Impugnar la resolución coactiva denegatoria de la Tercería para que sea revisada por el Tribunal Fiscal.

4. BASE LEGAL: Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva.

5. REQUISITOS:

- Solicitud con firma de abogado. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona el escrito y deriva a la secretaria del

Ejecutor Coactivo Personal de

apoyo al Auxiliar

5’

2 Registro de la solicitud y deriva al Ejecutor Coactivo Secretaria 5’ 3 Revisa el documento y deriva al Auxiliar Coactivo Ejecutor

Coactivo 5’

4 Elaboración de proyecto de Resolución indicando que la resolución dictada por el Ejecutor Coactivo da por agotada la Vía Administrativa.

Auxiliar coactivo

15’

5 Suscripción del Oficio al Tribunal Fiscal

Ejecutor Coactivo

5’

6 Notifica al Obligado de la Resolución Notificador 2’ 6 Registra y remite el Oficio al Tribunal fiscal * Secretaria y

personal de apoyo

30’

7. INSTRUCCIONES:

* Sólo en los casos de deuda tributaria el agotamiento de la Vía Administrativa solo se producirá con la Resolución emitida por el Tribunal Fiscal ante la apelación interpuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la Notificación de la Resolución emitida por el Ejecutor, las partes pueden contradecir dicha resolución del Poder Judicial.

8. DURACIÓN: 1 hora 7’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Ninguno.




Aplicación de medidas cautelares. 2.1 CODIGO: EC-P-008 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Efectuar el cobro forzoso de los Valores Tributarios y Administrativos.

4. BASE LEGAL:

Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 5. REQUISITOS:

- Planilla de Liquidación de actualización de la deuda tributaria y administrativa. - Reportes de INFOCORP, Registros Públicos o RENIEC.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Revisión de base de datos de INFOCORP,

Registros Públicos o RENIEC y reporte correspondiente.

Auxiliar Coactivo 15’

2 Elabora Proyecto de Resolución que traba embargo correspondiente y entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios correspondientes.

Auxiliar Coactivo 5’

3 Revisa Proyecto y firma de Resolución y Oficios, si fuera el caso.

Ejecutor Coactivo 5’

4 Registro y Notifica la Resolución y Oficios* Secretaria y personal de apoyo

30’

7. INSTRUCCIONES:

* El procedimiento de Notificación se efectúa siguiendo los pasos establecidos en el Procedimiento Notificación, Código EC-09




1. UNIDAD ORGANICA:

Ejecución Coactiva 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Notificación de Resoluciones u otros documentos 2.1 CODIGO: EC-P-009 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Efectuar la notificación de las resoluciones u otros documentos suscritos por la ejecutora coactiva.

4. BASE LEGAL:

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 5. REQUISITOS:

Es un procedimiento que se sigue cuando se notifica resoluciones u otros documentos emitidos por la ejecutoria coactiva.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Entrega de la Resolución o documento a notificar a

la secretaria con una relación Auxiliar Coactivo 2’

2 Recepciona y entrega al personal de apoyo Secretaria 2’ 3 Prepara relación, acto de notificación y entrega de

los cargos a la secretaria Personal de apoyo 20’

4 Revisa y entrega los cargos al personal de apoyo para incorporar al expediente.

Secretaria 3’

5 Incorporación de la Resolución o documento al expediente y archivo

Personal de apoyo 3’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 30’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno




Tasación y remate del bien 2.1 CODIGO: EC-P-010 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

Efectuar el remate del bien mueble o inmueble embargado para cobrar el monto del valor tributario o administrativo

4. BASE LEGAL:

Ley Nº 26979, ley del Procedimiento de Ejecución coactiva Código Procesal civil

5. REQUISITOS:

- Existencia de bienes embargados - No pago de los valores tributarios o administrativos


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Proyecto de Resolución de nombramiento de 2 peritos

y entrega al Ejecutor Auxiliar coactivo 15’

2 Elaboración de dictamen pericial

Peritos

3 Elabora Proyecto de Resolución poniendo en conocimiento el dictamen pericial y entrega al Ejecutor

Auxiliar coactivo 10’

4 Revisión y firma de la Resolución Ejecutora Coactiva

10’

5 Registro y Notificación de la Resolución * Secretaria y personal de apoyo

30’

6 Elabora Proyecto de Resolución que aprueba la tasación y convoca al remate y entrega al Ejecutor

Auxiliar coactivo 10’

7 Revisión del proyecto de resolución, firma y entrega para su Notificación

Ejecutora Coactiva

10’

8 Registro y Notificación de la Resolución * Secretaria y personal de apoyo

30’

9 Acto de remate y adjudicación, si fuera el caso, *1 Ejecutor coactivo, auxiliar y personal

de apoyo

1 hora

7. INSTRUCCIONES:

* El procedimiento de notificación se efectúa siguiendo los pasos establecidos en el Procedimiento Notificación, Código EC-09


* El acto del remate y adjudicación se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil




1. UNIDAD ORGANICA:


Procedimiento de Ejecución de Obligaciones No Tributarias. 2.1 CÓDIGO: EC-P-011 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Ejecutar las disposiciones de la municipalidad que ordenan clausura, demoliciones y retiros.

4. BASE LEGAL:

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 5. REQUISITOS:

- Resolución municipal materia de ejecución. - Autorización judicial de demolición o descerraje, si fuera el caso. - Informe de la gerencia correspondiente sobre no cumplimiento de la resolución y

constancia de haber quedado consentida o causado estado. - Expediente administrativo que genera la resolución exigible coactivamente.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Recepciona la Resolución Municipal y la constancia, y

entrega al Ejecutor Secretaria 2’

2 Revisa la Resolución Municipal y las constancias, y entrega al Auxiliar Coactivo

Ejecutor Coactivo

3’

3 Revisa, elabora Proyecto de Resolución de inicio del procedimiento y entrega al ejecutor

Auxiliar coactivo

5’

4 Revisa Proyecto y firma Resolución Ejecutor Coactivo

5’

5 Registra y Notifica al Obligado la Resolución de inicio del procedimiento

Secretaria y personal de

apoyo

30’

6 Coordinación del Auxiliar Coactivo para llevar a cabo la ejecución de obligación no tributaria

Auxiliar Coactivo

15’

7 Acto de clausura, demolición o retiro y elaboración del acta.

Auxiliar Coactivo

1 hora

8 Elabora Proyecto de Oficio de devolución del expediente administrativo a la Gerencia correspondiente

Secretaria 15’


7. INSTRUCCIONES:

- El procedimiento de notificación se efectúa siguiendo los pasos establecidos en el Procedimiento Notificación, Código EC-09


DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA: Oficina de Fiscalización y Control Municipal 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Fiscalización

2.1 CODIGO: FCM-001 2.7 FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 2008 2.8 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD: Proceso técnico administrativo que se realiza a fin de cautelar el cumplimiento de las

disposiciones municipales, mediante la verificación de infracciones imponiendo las sanciones correspondientes

4. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 y su modificatoria decreto Legislativo Nº 1029-2008

Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Nº 29090 Ordenanza Nº 151-2007 Ordenanza Nº 149-2007 Ordenanza Nº 089-2004 Ordenanza Nº 010-1996 Ordenanza Nº 097-2005 Ordenanza Nº 013-1999 Ordenanza Nº 024-2007 Resolución de Gerencia Municipal Nº 0271-2008-GM del 04/08/2008 (Directiva de Notificación de Actos Administrativos de la Municipalidad de la Molina) 5. REQUISITOS: Inicio del Proceso Sancionador:

1. Inicio del proceso sancionador de Oficio 2. Inicio del proceso sancionador por presentación de Queja



7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 95 días 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Rentas – Subgerencia de Fiscalización Tributaria.


1 2 3 4

Inicio del proceso sancionador 1.1 Detección de infracción producto de verificación en campo

• Emisión de Notificación de Infracción • Plazo del administrado para presentar descargo • Solicitud de Plazo ampliatorio • Análisis y Trabajo de Gabinete • Solicitud de información a Otras Áreas (el tiempo esta en

función de otras áreas) • Emisión de Dictamen

Emisión de Multa Administrativa

• Registro e impresión de Multa Administrativa • Notificación de Multa Administrativa

Proceso de revisión en Primera Instancia 3.1 Recursos de Reconsideración

• Multas Administrativas • Resoluciones Jefaturales

Proceso de Revisión en Segunda Instancia 3.2 Recursos de Apelación

• Multas Administrativas • Resoluciones Jefaturales

Agotamiento de la Vía Administrativa

• Multa Administrativa se deriva a la Subgerencia de Recaudación Tributaria

• Sanción No Pecuniaria se deriva a la Oficina de Ejecución Coactiva para su ejecución

Fiscalizadores Personal Administrativo Área Legal de la OFCM Asesoría Jurídica Gerencia Municipal Personal Administrativo

30 días

30 días

30 días

5 días


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Campaña de Verificación de Pensionistas.

2.1 CODIGO: GR-SGFT-P-001 2.9 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.10 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

Fiscalizar y detectar a aquellos contribuyentes con Beneficios Tributarios (Pensionistas), si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Tributación Municipal

4. BASE LEGAL:

- Ley de Tributación Municipal - Texto Único Ordenado del Código Tributario (D.S. 135-99-EF)

5. REQUISITOS:

- Copia de Resolución de Cese - Última boleta de Pago (de ser el caso, de ambos si son pensionistas) - Copia de DNI (de ambos)


7. INSTRUCCIONES: - Debe precisarse que el trámite es personal 8. DURACIÓN: 85’ 9. DIAGRAMACIÓN : Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Rentas – Subgerencia de Fiscalización Tributaria.


SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

1 Dispone verificar si los pensionistas con beneficios tributarios cumplen con los requisitos establecidos

Subgerente

10’

2 Revisa y depura el Padrón General Técnico 15’ 3 Realiza la segmentación de pensionistas sin

renovar Técnico

10’ 4 Verifica y Consulta a RENIEC y SUNARP Técnico 10’ 5 Realiza el respectivo cruce de Información con

otras Municipalidades Técnico

15’ 6 Emite requerimientos Técnico 2’ 7 Informa a Subgerente lo procesado Técnico 1’ 8 Revisa, evalúa y dispone continuar con el proceso Subgerente 20’ 9 Recepciona, revisa y remite carta a Contribuyente Técnico 2’


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fiscalización de la Determinación de los Tributos de Predial y Arbitrios.

2.1 CODIGO: GR-SGFT-P-02 2.11 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.12 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

Cumplir con las Funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. 4. BASE LEGAL: Art. 70 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 59 al 81 del Código Tributario. 5. REQUISITOS: 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

7. INSTRUCCIONES: * El tiempo de duración del paso 4 dependerá de factores como la distancia y otros. ** Dependerá del contribuyente 8. DURACIÓN: 1 hora 45’ 9. DIAGRAMACIÓN : Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.


1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Rentas - Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación


SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

1 Dispone la fiscalización de la Determinación de los Tributos de Predial y Arbitrios

Subgerente 10’

2 Selecciona los contribuyentes a fiscalizar Técnico Fiscalizador

15’

3 Revisa y realiza la depuración de los contribuyentes y deriva para inspección

Técnico Fiscalizador

30’

4 Realiza la inspección externa de los predios e informa

Técnico Inspector

*

5 Remite requerimiento mas el plazo Técnico Fiscalizador

5’

6 Realiza la emisión de Valores + Plazo Técnico 25’ 7 Presenta Reclamo en caso de estimarlo pertinente Contribuyente ** 8 Recepciona, revisa, evalúa y emite informe de

respuesta a reclamo Técnico

Fiscalizador 20’


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Declaración Jurada del Impuesto Predial de Alta de Inscripción

CODIGO: GR-SGRTR- P-5.01.1

FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008

FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD: Cumplimiento de la obligación formal del contribuyente respecto al impuesto predial

4. BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156 -2004-EF - Texto Único Ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus

modificatorias - Articulo 14 del D.Leg. 776 (31.12.1993) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS: 1. DNI del titular 2. La representación se acredita mediante poder por documento público o privado con

firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del DNI del representante. 4. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados 5. Ficha catastral, en los casos que el predio no se encuentre registrado en la base de

datos de la Administración


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO Administrado presenta los requisitos establecidos

SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 1 Recepciona la ficha catastral mediante expediente (sólo en el

caso de corresponder su presentación ) * Técnico 5’

2 Revisa los documentos sustentatorios Técnico 15’ 3 Orienta al administrado en el llenado manual de los

formularios de Declaración Jurada Técnico 20’

4 Administrado presenta la Declaración Jurada 5 Recepciona la Declaración Jurada llenada y firmada por el

administrado Técnico 5’

6 Registra los datos consignados en la Declaración Jurada y realiza la afectación de tributos en el sistema.

Técnico 10’

7 Procesa y emite las Declaraciones Juradas mecanizadas, recibos de pago y estados de cuenta corriente

Técnico 15’

8 Verifica los datos ingresados en el sistema. Técnico 5’ 9 Elabora proveído que culmina el trámite del expediente y

deriva a la secretaria de la Subgerencia. Técnico 5’

10 Recepciona expediente con proveído y Declaración Jurada y deriva al Subgerente.

Secretaria de Subgerente

5’

11 Recepciona, revisa y de estar conforme firma proveídos de los documentos y deriva para elaboración de listados.

Subgerente 20’


12 Elabora listado en Excel de expedientes y Declaraciones Juradas y deriva al Archivo Transitorio (temporal).

Técnico 15’

13 Remite los expedientes y Declaraciones Juradas al Archivo General (definitivo).

Técnico 5’

7. INSTRUCCIONES:

- En todos los procedimientos de la Subgerencia solo se considera el tiempo efectivo realizado para cada paso del procedimiento, no se consideran los tiempos de espera entre cada paso. - *En el paso 1 solo es necesario presentar la ficha catastral en los casos que el predio

no se encuentra registrado en la base de datos. - Los pasos 10, 11 y 12 la actividad se efectúa por grupos de expedientes,

correspondientes a un determinado tiempo.


9. DIAGRAMACIÓN : Se adjunta



1. UNIDAD ORGANICA:


Gerencia de Rentas - Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Declaración Jurada del Impuesto Predial de Baja de inscripción


FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 FECHA DE MODIFICACIÓN:


4. BASE LEGAL: - Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156 -2004-EF - Texto Único Ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus


5. REQUISITOS: 1. DNI del titular 2. La representación se acredita mediante poder por documento público o privado con

firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del D.N.I del representante. (Agregar) 4. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados 5. Ficha catastral, en los casos que el predio no se encuentre registrado en la base de

datos de la Administración 6. Copia del documento que acredite la transferencia o pérdida del dominio o posesión










Técnico 10’


Técnico 15’





5’



Subgerente 20’


Técnico 15’


Técnico 5’

7. INSTRUCCIONES:

- *En el paso 1 solo es necesario presentar la ficha catastral en los casos que el predio no se encuentra registrado en la base de datos.

- Los pasos 10, 11 y 12 la actividad se efectúa por grupos de expedientes, correspondientes a un determinado tiempo.

8. DURACIÓN: 58’







Declaración Jurada de modificaciones del predio cuando supera las 5 UIT.

CODIGO: GR-SGRTR- P-5.03



4. BASE LEGAL:



5. REQUISITOS:

1. DNI del titular 2. La representación se acredita mediante poder por documento público o privado con

firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del DNI del representante. 4. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados 5. Ficha catastral










Técnico 10’


Técnico 15’



10 Recepciona expediente con proveído y Declaración Jurada Secretaria de 5’


y deriva al Subgerente. Subgerente 11 Recepciona, revisa y de estar conforme firma proveídos de

los documentos y deriva para elaboración de listados. Subgerente 15’

12 Elabora listado en Excel de expedientes y Declaraciones

Juradas y deriva al Archivo Transitorio (temporal). Técnico 20’


Técnico 5’

7. INSTRUCCIONES: - * En el paso 1 solo es necesario presentar la ficha catastral en los casos que el

predio no se encuentra registrado en la base de datos. - Los pasos 10, 11 y 12 la actividad se efectúa por grupos de expedientes,









Declaración Jurada de actualización de datos (domicilio fiscal, representante, numeración, etc.)




4. BASE LEGAL:



5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del D.N.I del representante. 4. Formulario de declaración jurada de actualización de datos debidamente llenado 5. Copia del documento que acredite la modificación


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO El Administrado presenta la Declaración Jurada de

actualización de datos

1 SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 2 Recepciona la Declaración Jurada debidamente llenada y

firmada por el administrado Técnico 5’

3 Registra en la base de datos la nueva información declarada e informa

Técnico 5’

4 Archiva la solicitud Técnico 5’


8. DURACIÓN: 15’


10. FORMULARIOS : Ninguno



1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Declaración Jurada de Impuesto a los Juegos




3. FINALIDAD: Cumplimiento de la obligación formal del contribuyente para el pago del impuesto al juego.

4. BASE LEGAL:


modificatorias - Articulo 48, 50, 51, 52 y 53 D.Leg 776 (31.12.1993) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del D.N.I del representante. 4. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados que contenga la

determinación del impuesto


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO El Administrado presenta los requisitos establecidos 1 SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

2 Recepciona la declaración jurada y revisa los documentos presentados (EN EL FLUJOGRAMA. NO ES “EXPEDIENTE”)

Técnico 10’

3 Orienta al administrado en el llenado manual de formularios de Declaración Jurada

Técnico 15’

4 Recepciona la Declaración Jurada llenada y firmada Técnico 5’

5 Deriva la Declaración Jurada (copia) a Subgerencia de Fiscalización para continuar con el procedimiento. (AGREGAR EL AREA)

Secretaria 5’


8. DURACIÓN: 35’







Declaración Jurada del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos



3. FINALIDAD: Cumplimiento de la obligación formal y sustancial del contribuyente para el pago del impuesto

4. BASE LEGAL:


modificatorias - Articulo 54 al 59 D.Leg 776 (31.12.1993) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del DNI del representante. 4. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados en función al

valor de entrada y boletaje emitido 5. Presentar garantía suficiente por el pago del tributo, a través de carta fianza, pagare

u otro


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO El Administrado presenta los requisitos establecidos 1 Recepciona y revisa los documentos presentados Técnico 10’

2 Orienta al administrado en el llenado manual de formularios de Declaración Jurada

Técnico 15’


4 Deriva la Declaración Jurada (copia) a Subgerencia de Fiscalización para continuar con el procedimiento.

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

- En el paso 4, la Sub. Gerencia de Fiscalización al momento de realizar la inspección de la actividad, verificará el número de concurrente y/o boletaje efectivamente vendido sobre el cual se liquidará el impuesto


8. DURACIÓN: 35’







Declaración Jurada-Pago del impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos



3. FINALIDAD: Cumplimiento de la obligación formal y sustancial del contribuyente para el pago del impuesto

4. BASE LEGAL:


modificatorias - Articulo 54 al 59 D.Leg 776 (31.12.1993) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del DNI del representante. 4. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados que contenga la

determinación del impuesto - Espectáculos permanentes: se presenta el segundo día hábil de cada semana por

los espectáculos realizados en la semana anterior - Espectáculos temporales o eventuales: se presenta el quinto día hábil siguiente a

su realización


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO El Administrado presenta los requisitos establecidos 1 Recepciona y revisa los documentos presentados Técnico 10’

2 Orienta al administrado en el llenado manual de formularios de Declaración Jurada-Pago

Técnico 15’


4 Deriva la Declaración Jurada-Pago (copia) a Subgerencia de Fiscalización para continuar con el procedimiento.

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:


- En el paso 4, la Subgerencia de Fiscalización al momento de realizar la inspección de la actividad, verificará el número de concurrente y/o boletaje efectivamente vendido sobre el cual se liquidará el impuesto.

8. DURACIÓN: 35’







Declaración jurada de sustitución dentro del plazo de presentación




4. BASE LEGAL:


modificatorias - Articulo 88 del D.S. 135-99 (19.08.1999) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del D.N.I del representante. 4. Copia del comprobante de pago del derecho 5. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados 6. Copia del documento que justifica la sustitución de la declaración jurada


Administrado presenta los requisitos establecidos SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

1 Recepciona la ficha catastral mediante expediente (sólo en el caso de corresponder su presentación ) *

Técnico 5’





6 Registra los datos consignados en la Declaración Jurada y Técnico 5’


realiza la afectación de tributos en el sistema. 7 Procesa y emite las Declaraciones Juradas mecanizadas,

recibos de pago y estados de cuenta corriente Técnico 15’





5’


Subgerente 15’


Técnico 20’


Técnico 5’

7. INSTRUCCIONES: - En el paso 1 tal como se especifica en los requisitos solo es necesario presentar la

ficha catastral. - Los pasos 10, 11 y 12 la actividad se efectúa por grupos de expedientes,


8. DURACIÓN: 2 horas





1. UNIDAD ORGANICA:


2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Declaración jurada de rectificación después del plazo de presentación





4. BASE LEGAL:


modificatorias - Articulo 88 del D.S. 135-99 (19.08.1999) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del D.N.I del representante. 4. Copia del comprobante de pago del derecho 5. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados 6. Copia del documento que acredita la rectificación



Administrado presenta los requisitos establecidos SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

1 Recepciona la ficha catastral mediante expediente (sólo en el caso de corresponder su presentación ) *

Técnico 5’





6 Registra los datos consignados en la Declaración Jurada y Técnico 5’


realiza la afectación de tributos en el sistema. 7 Procesa y emite las Declaraciones Juradas mecanizadas,

recibos de pago y estados de cuenta corriente Técnico 15’





5’


Subgerente 15’


Técnico 20’


Técnico 5’

7. INSTRUCCIONES: - En el paso 1 tal como se especifica en los requisitos solo es necesario presentar la

ficha catastral. - Los pasos 10, 11 y 12 la actividad se efectúa por grupos de expedientes,


8. DURACIÓN: 2 horas







Otras Declaraciones Juradas (impuesto de alcabala)



3. FINALIDAD: Cumplimiento de la obligación formal del contribuyente

4. BASE LEGAL:


modificatorias - Articulo 88 del D.S. 135-99 (19.08.1999) - Ordenanza Nº 140 del 20.05.2005

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del D.N.I del representante. 4. Copia del comprobante de pago del derecho 5. Juego de formularios de declaración jurada debidamente llenados 6. Copia del documento que acredita la transferencia



Administrado presenta documentos requeridos 1 Revisa los documentos sustentatorios Técnico 15’ 2 Orienta al administrado en el llenado manual de


3 Recepciona la Declaración Jurada llenada y firmada y deriva a la Subgerencia.

Técnico 5’

4 Subgerente revisa y firma declaración jurada de Alcabala

Subgerente 5’

5 Entrega declaración jurada al administrado Técnico 3’ 6 Remite la declaración jurada al archivo transitorio Técnico 2’


7 Elabora listado en Excel de declaraciones juradas y deriva al Archivo Transitorio (temporal).

Técnico 15’


Técnico 5’


8. DURACIÓN: 1 hora







Inafectación del Impuesto Predial

CODIGO: GR-SGRTYR- P-5.08


3. FINALIDAD: Atender lo solicitado por el contribuyente según las normas legales

4. BASE LEGAL: - Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156 -2004-EF - Texto Único Ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus

modificatorias - Artículo 17 del D.Ley. 776 (31.12.93) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS: 1. Solicitud que cumpla con los requisitos generales de presentación 2. Copia del documento que acredite la propiedad del predio o la posesión, cuando no

cuente con saneamiento físico-legal


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO Administrado presenta solicitud 1 Recepciona solicitud mediante expediente y deriva a

Técnico para su atención Secretaria 5’

2 Revisa, verifica, analiza documentación y base de datos

Técnico 30’

3 Elabora requerimiento y deriva al Archivo si es que corresponde

Técnico 10’

ARCHIVO 4 Ubica y saca copia del documento requerido, lo

devuelve al archivo y deriva copia del documento. Encargado de

Archivo 20’


SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN

5 Recepciona, registra copia del documento y deriva para atención

Secretaria 55

6 Recepciona, revisa, elabora informe, proyecto de Resolución Gerencial y deriva.

Técnico 20’

7 Recepciona, registra y eleva a Subgerencia Secretaria 5’ 8 Analiza, revisa y de estar conforme firma el informe y

el proyecto de Resolución Gerencial y deriva Subgerente 10’

9 Recepciona, registra y eleva a Gerencia Secretaria 5’









Solicitud de deducción de 50 UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial para pensionistas




4. BASE LEGAL: - Texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156 -2004-EF - Texto único ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus modificatorias - Artículo 19 del D.Leg. 776 (31.12.93) - Artículo 163 del D.S. 135-99-EF (19.8.1999) - Ordenanza Nº 102 del 20.05.2005 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:

1. Solicitud de Acogimiento-Declaración Jurada donde se señale: - Que el solicitante no es propietario de otro inmueble, salvo la cochera cuando se

encuentra bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. - Si corresponde, que el predio se encuentra destinado parcialmente a fines

productivos, comerciales y/o profesionales debidamente autorizados por la autoridad municipal.

2. Copia de la última boleta de pago del pensionista propietario y se su cónyuge (cuando el predio es propiedad de la sociedad conyugal)

3. Copia de Resolución que reconoce la condición de pensionista o documento que acredite que el solicitante o su cónyuge, de ser el caso, lo son.


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO Administrado presenta solicitud

SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

1 Entrega de formato de solicitud y orienta en el llenado del Técnico 15’


mismo 2 Revisa, verifica documentación y base de datos Técnico 15’ 3 Recepciona y asigna número de solicitud Técnico 5’ 4 Revisa y firma solicitud Subgerente 5’ 5 Registra el beneficio en la Base de Datos Técnico 10’ 6 Entrega el cargo de solicitud al interesado Técnico 5’ 7 Deriva solicitud a Archivo Transitorio (temporal) Técnico 5’

8 Elabora listado en Excel de solicitudes para remitirlos al Archivo Central (definitivo)

Técnico 15’

9 Remite las solicitudes al Archivo Central Técnico 5’


8. DURACIÓN: 1 hora y 20’







Solicitud de deducción de 50 UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial para pensionistas- Retroactivo





5. REQUISITOS:





3. Copia de Resolución que reconoce la condición de pensionista o documento que acredite que el solicitante o su cónyuge, de ser el caso, lo son.



UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO


1 Recepciona, registra y deriva a Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación

Secretaria 5’

SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN

2 Recepciona y deriva a técnico Secretaria 5’ 3 Revisa, verifica y analiza documentación y base de datos Técnico 20’

4 Elabora requerimiento de Declaración Jurada y deriva a Archivo para obtener copia (en caso de corresponder)

Técnico 10’

5 Ubica documento, saca copia del documento y lo devuelve al archivo

Encargado de Archivo

15’

6 Elabora informe y deriva a Subgerencia Técnico 20’

7 Recepciona y deriva a Subgerencia Secretaria 5’ 8 Revisa de estar conforme firma informe y deriva Subgerente 10’ 9 Recepciona y deriva a Gerencia Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

- Los tiempos mencionados están relacionados al hecho mismo del procedimiento, no considera los tiempos de espera en cada una de las diferentes áreas.








Solicitud de Renovación del beneficio de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial para pensionistas





5. REQUISITOS:







SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

1 Entrega de formato de solicitud y orienta en el llenado del Técnico 10’


mismo. 2 Revisa, verifica documentación y base de datos Técnico 10’ 3 Recepciona y asigna número de solicitud Técnico 5’ 4 Revisa y firma solicitud Subgerente 5’ 5 Registra el beneficio en la Base de Datos Técnico 10’ 6 Entrega el cargo de solicitud al interesado Técnico 5’ 7 Deriva solicitud a Archivo Transitorio (temporal) Técnico 5’

8 Elabora listado en Excel de solicitudes para remitirlos al Archivo Central (definitivo)

Técnico 20’

9 Remite las solicitudes al Archivo Central Técnico 5’









Solicitud de Inafectación diferente al Impuesto Predial




4. BASE LEGAL: - Texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156 -2004-EF - Texto único ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus modificatorias - Norma IV-b del D.S. 135-99-EF (19.08.1999) - Ordenanza Nº 84 del 25.06.2004 - Ordenanza Nº 140 del 25.01.2007

5. REQUISITOS:

1. Solicitud que cumpla con los requisitos generales de presentación 2. Juego de formularios de Declaración Jurada debidamente llenados 3. Presentación u ofrecimiento de las pruebas que acrediten el pedido



1 Recepciona solicitud mediante expediente y deriva a Técnico para su atención

Secretaria 5’

2 Revisa, verifica, analiza documentación y base de datos Técnico 30’ 3 Elabora requerimientos y deriva al Archivo, de corresponder Técnico 5’ 4 Recepciona y deriva a Archivo Secretaria 5’

5 Ubica documento, saca copia del documento y lo devuelve al archivo

Encargado de Archivo

15’

6 Elabora informe y deriva a Subgerencia Técnico 30’


7 Recepciona y deriva a Subgerencia Secretaria 5’ 8 Analiza, firma informe y deriva Subgerente 15’ 9 Recepciona y eleva a Gerencia Secretaria 5’








Duplicado de Declaración Jurada mecanizada



3. FINALIDAD: Atender el requerimiento de Copia de la Declaración Jurada del contribuyente

4. BASE LEGAL: - Texto único ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus modificatorias - Artículo 92-k del D.S. 135-99-EF (19.08.1999) - Ordenanza Nº 102 del 25.01.2005

5. REQUISITOS:

1. Solicitud que cumpla con los requisitos generales de los escritos señalando el período y tributo por el cual se presentó la declaración

2. Copias del Comprobante de pago del derecho hasta 3 folios 3. Copia del Comprobante de pago del derecho por cada folio adicional 4. Documento de identidad y documento que acredite la representación


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO Administrado presenta recibo de pago cancelado 1 Recepciona recibo de pago cancelado Encargado 3’ 2 Realiza la búsqueda de la Declaración Jurada y la imprime Encargado 5’ 3 Entrega Declaración Jurada impresa al interesado Encargado 2’


8. DURACIÓN: 10’







Constancias: De pago



3. FINALIDAD: Otorgar el documento solicitado por el contribuyente

4. BASE LEGAL: - Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 - Artículo 31.2 y 55.3 de la Ley Nº 27444 (10.04.2001) - Ordenanza Nº 102 del 25.01.2005

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Copia del comprobante de pago





Secretaria 5’


2 Recepciona y deriva a técnico Secretaria 5’ 3 Revisa en el Sistema Predial lo solicitado por el interesado Técnico 20’ 4 Elabora constancia y deriva a Subgerencia Técnico 10’


5 Recepciona y deriva a Subgerencia Secretaria 5’ 6 Revisa, firma constancia y deriva Subgerente 10’

7 Recepciona y entrega constancia al interesado Secretaria 5’

8 Elabora proveído que culmina el trámite del expediente y deriva a Subgerencia

Técnico 5’

9 Recepciona y deriva proveído a Subgerencia Secretaria 5’

10 Firma proveídos de los documentos que se remitirán a Archivo Central (definitivo)

Subgerente 5’

11 Elabora memorando que remite los expedientes a Archivo Central

Técnico 5’

12 Remite expedientes al Archivo Técnico 5’

7. INSTRUCCIONES: - Los tiempos mencionados están relacionados al hecho mismo del procedimiento, no

considera los tiempos de espera en cada una de las diferentes áreas.








Constancias - De no adeudar





5. REQUISITOS:







Secretaria 5’


2 Recepciona y deriva a técnico Secretaria 5’ 3 Revisa en el Sistema Predial lo solicitado por el interesado Técnico 15’


4 Elabora constancia y deriva a Subgerencia Técnico 10’ 5 Recepciona y deriva a Subgerencia Secretaria 5’ 6 Revisa, firma constancia y deriva Subgerente 10’ 7 Recepciona y entrega constancia al interesado Secretaria 5’


Técnico 5’



Subgerente 5’


Técnico 5’











Constancias - Otras





5. REQUISITOS:

1. DNI del titular 2. Presentar solicitud escrita con copia en mesa de partes de la Municipalidad 3. La representación se acredita mediante poder por documento público o privado con






Secretaria 5’


2 Recepciona y deriva a técnico Secretaria 5’


3 Revisa en el Sistema Predial lo solicitado por el interesado Técnico 20’ 4 Elabora constancia y deriva a Subgerencia Técnico 15’ 5 Recepciona y deriva a Subgerencia Secretaria 5’ 6 Revisa, firma constancia y deriva Subgerente 10’ 7 Recepciona y entrega constancia al interesado Secretaria 5’


Técnico 5’



Subgerente 10’


Técnico 10’











Copia de Declaración Jurada - Copia Simple




4. BASE LEGAL: - Texto único ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus modificatorias - Artículo 92 del D.S 135-99-EF (19.08.1999) - Ordenanza Nº 102 del 25.01.2005

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Solicitud que cumpla con requisitos generales de los escritos señalando periodo y

tributo por el cual se presento la declaración 4. Copia del comprobante de pago del derecho hasta 3 folios 5. Copia del comprobante de pago del derecho por cada folio adicional



UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1 Recepciona, registra y deriva a Subgerencia de Registro Secretaria 5’


Tributario y Recaudación


2 Recepciona y deriva a técnico Secretaria 5’ 3 Revisa, prepara requerimiento y deriva a Archivo Técnico 20’ 4 Recepciona y deriva a Archivo Secretaria 5’

5 Ubica Declaración Jurada y deriva a Técnico Encargado de

Archivo 15’

6 Recepciona, saca copia, da el visto bueno y deriva Técnico 5’ 7 Recepciona y entrega copia al interesado Secretaria 5’ 8 Devuelve Declaración Jurada a Archivo Técnico 5’


Técnico 5’



Subgerente 10’


Técnico 5’


7. INSTRUCCIONES: - Se le comunica telefónicamente o mediante una carta al interesado en el caso que no

se apersona a recoger la copia en el plazo establecido. - Los tiempos mencionados están relacionados al hecho mismo del procedimiento, no









Copia de Declaración Jurada - Copia Autenticada




4. BASE LEGAL: - Texto único ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF y sus modificatorias - Artículo 92 del D.S 135-99-EF (19.08.1999) - Ordenanza Nº 102 del 25.01.2005

5. REQUISITOS:


firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. 3. Solicitud que cumpla con requisitos generales de los escritos señalando periodo y

tributo por el cual se presento la declaración 4. Copia del comprobante de pago del derecho hasta 3 folios 5. Copia del comprobante de pago del derecho por cada folio adicional






Secretaria 5’


2 Recepciona y deriva a técnico Secretaria 5’ 3 Revisa, prepara requerimiento y deriva a Archivo Técnico 20’ 4 Recepciona y deriva a Archivo Secretaria 5’

5 Ubica Declaración Jurada y deriva a Técnico Encargado de

Archivo 15’

6 Recepciona, saca copia, da el visto bueno y deriva Técnico 5’ 7 Recepciona documentos y los deriva a Secretaria General Secretaria 5’

SECRETARIA GENERAL 8 Recepciona documentos y los deriva a encargado Secretaria 5’ 9 Coloca visto bueno a los documentos (autenticada) Encargado 10’

10 Recepciona documentos y los deriva a Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación

Secretaria 5’


11 Recepciona copia autenticada y entrega al interesado Secretaria 5’ 12 Devuelve Declaración Jurada al Archivo Técnico 5’


Técnico 5’



Subgerente 5’


Técnico 5’


7. INSTRUCCIONES: - Se le comunica telefónicamente o mediante una carta al interesado en el caso que no

se apersona a recoger la copia en el plazo establecido. - Los tiempos mencionados están relacionados al hecho mismo del procedimiento, no


8. DURACIÓN: 2 horas’



manual de procedimientos administrativos (mapro) - … · - comprobante de pago...

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