manual de procedimiento - qroo.gob.mxqroo.gob.mx/sites/default/files/2017-03/cti.pdf · manual de...

Manual de Procedimiento

Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-PIEPGD-24 Septiembre 2016

Coordinación de Tecnologías de la Información

Participación en la Implementación de Estrategias y Proyectos de Gobierno Digital

OBJETIVO

Definir e implementar las estrategias y proyectos en materia de gobierno digital en la Secretaría.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Plan Estatal de Desarrollo.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.

Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.

POLÍTICAS

Conocimientos en Gobierno Digital.

Conocimientos en Administración Pública.

Conocimientos de Tendencias Tecnológicas.

DEFINICIONES

SGP: Secretaría de la Gestión Pública.

CGGD: Coordinación General de Gobierno Digital.

CTI: Coordinación de Tecnologías de la información.





No.

Actividad

Responsable Descripción de la actividad

1 Titular de la CTI Inicio del Procedimiento.

2 Participa en la reunión con el Titular de la CGGD.

3 Recibe la solicitud para el desarrollo de las estrategias o proyectos de

gobierno digital.

4 Analiza el diseño general de las estrategias o proyectos de gobierno

digital.

5 Elabora o actualiza el plan general de trabajo.

6 Elabora o actualiza el diseño detallado de las estrategias o proyectos

de gobierno digital.

7 Presenta el plan general de trabajo y el diseño de la implementación de

las estrategias o proyecto de gobierno digital al Titular de la CGGD.

8 Titular de la CGGD ¿Existen observaciones al plan general de trabajo o el diseño de la

implementación?

SI: Conecta con la actividad No 5.

9 ¿Existen observaciones al plan general de trabajo o el diseño de la

implementación?

NO: Acepta el diseño de la implementación de las estrategias o

proyectos de gobierno digital.

10 Termina Procedimiento.





Titular de la CTI Titular de la CGGD

Inicio1

Participa en la reunión con el Titular de la CGGD 2

Recibe la solicitud para el desarrollo de las estrategias o

proyectos de Gobierno Digital 3

Analiza el diseño general de las estrategias o proyectos de

Gobierno Digital 4

Acepta el diseño de la implementación de las

estrategias o proyectos de Gobierno Digital 9

Elabora o actualiza el plan general de trabajo 5

Elabora o actualiza el diseño detallado de las estrategias o

proyectos de Gobierno Digital 6

Presenta el plan general de trabajo y el diseño de implementación de las

estrategias o proyectos de Gobierno Digital al Titular de la

CGGD 7

No

Si¿Existen observaciones

al plan general de trabajo?

Fin10

8

1

1


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-PIAPPGFDO-25 Septiembre 2016


Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y Demás Organizaciones

OBJETIVO

Implementar en la Secretaría las acciones y proyectos que promuevan el Gobierno Federal y demás organizaciones en materia

de gobierno digital.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Conocimientos en Gobierno Digital.



DEFINICIONES








No.

Actividad


1 Titular de la CTI Inicio del procedimiento.

2 Participa en la reunión con el Titular de la CGGD.

3 Recibe instrucciones para la implementación de las acciones o el

desarrollo proyectos de gobierno digital.

4 Realiza las acciones solicitadas por el Titular de la CGGD.

5 Presentan al Titular de la CGGD los resultados de las acciones realizadas

para su revisión y aprobación.

6 Titular de la CGGD Recibe y verifica los resultados obtenidos.

7 ¿Los resultados tienen observaciones?

SI: Regresa a la actividad No. 2.

8 ¿Los resultados tienen observaciones?

NO: Acepta los resultados de la implementación de las acciones o

proyectos de gobierno digital.






Titular de la CTI Titular de la CGGD

Inicio1

Participa en la reunión con el Titular de la CGGD 2

Recibe instrucción para la implementación de las acciones o

el desarrollo de proyectos de Gobierno Digital 3

Realiza las acciones solicitadas por el Titular de la CGGD 4

Acepta los resultados de la implementación de acciones o proyectos de Gobierno Digital 8

Presenta al Titular de la CGGD los resultados de las acciones realizadas para su revisión y

aprobación 5

Recibe y verifica los resultados obtenidos 6

No

Si¿Existen

observaciones?

Fin9

7

1

1


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-DISM-26 Septiembre 2016


Desarrollo e Implementación de Sistemas y Micrositios

OBJETIVO

Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas y portales web, que permitan mejorar el desempeño de las Unidades Administrativas

de la Secretaría, para proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Para los sistemas haber leído la “Guía de Elaboración del Proyecto Ejecutivo (para Desarrollo de Sistemas)”.

Para los portales haber leído la “Guía de Estándar Técnico de Diseño de Portales Gubernamentales”.

DEFINICIONES

Área usuaria: Es el área solicitante del servicio.



CTI: Coordinación de Tecnologías de la Información.

PPTIC: Portafolio de proyectos de TIC.

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.





No.

Actividad



2 Recibe del Titular de la CGGD la solicitud de apoyo presentada por el

Área Usuaria.

3 Analiza la solicitud del Área Usuaria.

4 Elabora el informe con propuestas de alternativas para la atención de la

solicitud.

5 Presenta el informe con propuestas de alternativas al Titular de la CGGD

para su revisión y aprobación.

6 Define fecha y hora de reunión para presentar el informe y alternativas

con el Área Usuaria.

7 Elabora oficio de respuesta de reunión para presentar el informe.

8 Pasa el oficio de respuesta para firma y envío al Titular de la CGGD.

9 Titular de la CGGD Firma y envía el oficio de respuesta de reunión al Área usuaria.

10 Área Usuaria Recibe el oficio de reunión inicial para presentar el informe.

11 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de reunión.

12 Líder de Proyecto Registra la reunión inicial en el “Sistema de Agenda de la SGP” y en el

“Sistema de reservación de salas y aulas”.

13 Titular de la CTI Realiza la reunión para presentar el informe y alternativas con la

participación del Área Usuaria y el Líder de Proyecto.

14 Área Usuaria Analiza las alternativas presentadas eligiendo la que considere más

conveniente.

15 Titular de la CTI Continúa la reunión para obtener los requerimientos para el análisis del

proyecto con la participación del Área Usuaria y el Líder de Proyecto.

16 Líder de Proyecto Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión

17 Área Usuaria Determina la viabilidad de la alternativa seleccionada de acuerdo a sus

recursos disponibles para su continuidad e Informa al Titular de la CTI.

18 ¿Tendrá continuidad?

NO: Conecta con la actividad No. 74.

19 Titular de la CTI ¿Tendrá continuidad?

SI: Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización o actualización de la

propuesta y plan general de trabajo del proyecto.

20 Líder de Proyecto Formula o actualiza la propuesta del proyecto y plan general de

trabajo.

21 Presenta la propuesta del proyecto y plan general de trabajo al Titular

de la CTI para su revisión.

22 Titular de la CTI Revisa la propuesta del proyecto y plan general de trabajo.

23 ¿Existen observaciones de la propuesta del proyecto y plan general de

trabajo?


24 ¿Existen observaciones de la propuesta del proyecto y plan general de

trabajo?

NO: Presenta la propuesta del proyecto y plan general de trabajo al

Titular de la CGGD para su aprobación.





No.

Actividad


25 Titular de la CGGD Revisa la propuesta del proyecto y plan general de trabajo,

26 ¿Tiene observaciones la propuesta del proyecto y plan general de

trabajo?



trabajo?

NO: Instruye al Titular de la CTI para la presentación de la propuesta del

proyecto y plan general de trabajo.

28 Titular de la CTI Define fecha y hora para la reunión de presentación de la propuesta

del proyecto y plan general de trabajo.

29 Elabora oficio para notificar fecha de presentación de la propuesta del


30 Pasa el oficio para firma y envío al Titular de la CGGD.

31 Titular de la CGGD Firma y envía el oficio de reunión de presentación de la propuesta del

proyecto y plan general de trabajo al Área Usuaria.

32 Área Usuaria Recibe el oficio de reunión de presentación de la propuesta del


33 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha de presentación de la propuesta

del proyecto.

34 Líder de Proyecto Registra la reunión en el “Sistema de Agenda de la SGP” y en el


35 Titular de la CTI Realiza la reunión de presentación de la propuesta del proyecto y plan

general de trabajo con participación del Área Usuaria y el Líder de

Proyecto.


37 Titular de la CTI ¿Hay cambios o más requerimientos derivados del resultado de la

reunión?


38 ¿Hay cambios o más requerimientos derivados del resultado de la

reunión?

NO: Instruye al Líder de Proyecto sobre la continuidad del desarrollo del

proyecto ejecutivo.

39 Líder de Proyecto Con el apoyo del Área Usuaria se prepara el proyecto ejecutivo.

40 Realiza desarrollo del proyecto ejecutivo.

41 Sube el proyecto al sistema de PPTIC.

42 Realiza el Análisis y Diseño Conceptual del proyecto.

43 Realiza el Diseño de la Solución del proyecto.

44 Formula los ambientes de prueba.

45 Instruye al Programador de la CTI el desarrollo y pruebas del Diseño de la

Solución del proyecto.

46 Programador del CTI Realiza el desarrollo y pruebas del sistema o portal en conjunto con el

Líder de Proyecto.





No.

Actividad


47 Realiza las pruebas con el equipo de pruebas designado con

información real proporcionado por el Área Usuaria.

48 Líder de Proyecto Presenta los avances en el desarrollo de las funcionalidades del

proyecto al Titular de la CTI.

49 Titular de la CTI Registra el avance del proyecto en el sistema PPTIC cada mes.

50 Revisa los avances en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto.

51 ¿Se cubren los requisitos o funcionalidades especificadas?

NO: Regresa a la actividad No. 45.

52 ¿Se cubren los requisitos o funcionalidades especificadas?

SI: Define fecha y hora para la reunión de presentación de los avances

en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto.

53 Elabora oficio para notificar fecha de presentación de los avances del

proyecto.

54 Pasa el oficio de presentación de los avances del proyecto al Titular de

la CGGD para firma y envío.

55 Titular de la CGGD Firma y envía el oficio para reunión de presentación de los avances del

proyecto al Área Usuaria.

56 Área Usuaria Recibe el oficio para reunión de presentación de los avances del

proyecto.

57 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha de presentación de los avances

del proyecto.



59 Titular de la CTI Realiza la reunión de presentación de los avances en el desarrollo de las

funcionalidades del proyecto con participación del Área Usuaria y el

Líder de Proyecto.

60 Líder de Proyecto Elabora la minuta.

61 Titular de la CTI ¿Se concluyeron las funcionalidades especificadas del proyecto?


62 ¿Se concluyeron las funcionalidades especificadas del proyecto?

SI: Se acuerda fecha para la implementación del proyecto con el Área

Usuaria.


64 Instruye al programador de la CTI para la elaboración de manuales.

65 Programador de la CTI Elabora los manuales.

66 Líder de Proyecto Capacita al personal del Área Usuaria en el uso del sistema.

67 Área usuaria Recibe capacitación en el uso del sistema.

68 Líder de Proyecto Realiza la Implementación del Sistema en conjunto con el programador

de la CTI.

69 Notifica la correcta implementación y conclusión del proyecto al Titular

de la CTI.





No.

Actividad


70 Titular de la CTI Recibe la notificación de la correcta implementación y conclusión del

proyecto.

71 Elabora oficio para notificar la correcta implementación y conclusión

del proyecto.

72 Pasa el oficio de la correcta implementación y conclusión del proyecto

al Titular de la CGGD para firma y envío.

73 Titular de la CGGD Notifica por oficio al Área Usuaria la correcta implementación y

conclusión del proyecto.

74 Área usuaria Recibe oficio de la correcta implementación y conclusión del proyecto.






Informe

Titular CTI Titular CGGD Área Usuario Líder de ProyectoProgramador de la

CTI

Oficio

Elabora oficio de respuesta de reunión para presentar el informe. 7

Analiza la solicitud del área usuaria. 3

Presenta el informe con propuestas de alternativas al titular de la CGGD para su revisión y aprobación. 5

Inicio1

Pasa el oficio de respuesta para firma y envío al titular de la CGGD. 8

Notifica al titular el DDSSW la fecha y hora de la reunión. 11

Recibe del titular de la CGGD la solicitud de apoyo presentada por el área usuaria. 2

Elabora el informe con propuestas de alternativas para la atención de la solicitud. 4

Define fecha y hora de reunión para presentar el informe y alternativas con el área usuaria. 6

Firma y envía oficio de respuesta de reunión al área usuaria. 9

Recibe el oficio de reunión inicial para presentar el informe. 10

Sistema

Registra la reunión en el sistema de Agenda de la SGP y en el sistema de reservación de salas y aulas. 12

A





Titular CGGDTitular CTI Área Usuario Líder de ProyectoProgramador de la

CTI

A

Continua la reunión para obtener los requerimientos para el análisis del proyecto con la participación del área usuaria y el Líder del Proyecto. 15

Realiza la reunión para presentar el informe y alternativas con la participación del área usuaria y el Líder del Proyecto. 13

Minuta

¿Tendrá Continuidad?

Determina la vialidad de la alternativa seleccionada de acuerdos a sus recursos disponibles. 17

1

Instruye al Líder del proyecto sobre la realización o actualización de la propuesta y plan general de trabajo del proyecto. 19

Propuesta de proyecto...

B

¿Existen observaciones

?

Revisa la propuesta del proyecto y plan general de trabajo. 22

SI

NO

18

SI

NO

2

2

Analiza las alternativas presentadas eligiendo la que considere mas conveniente 14

Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión 16

Formula o actualiza la propuesta del proyecto y plan general de trabajo 20

Presenta la propuesta del proyecto y plan general de trabajo al titular de la CTI 21

23






CTI

B

Presenta la propuesta del proyecto y plan general de trabajo al titular de la CGGD para su aprobación. 24

Revisa la propuesta del proyecto y plan general de trabajo. 25

2¿Existen

observaciones?

C

Define fecha y hora para la reunión de presentación de la propuesta del proyecto y plan general de trabajo. 28

Elabora oficio para notificar fecha y hora de presentación de la propuesta del proyecto y plan general de trabajo. 29

Pasa el oficio para firma y envío al titular de la CGGD. 30

Realiza la reunión de presentación de la propuesta del proyecto y plan general de trabajo con la participación del Área Usuaria y el Líder del Proyecto. 35

Notifica al Líder del Proyecto la fecha de presentación de la propuesta del proyecto. 33

Oficio

Recibe el oficio de reunión de presentación de la propuesta del proyecto y plan general de trabajo. 32

Firma y envía el oficio de reunión de presentación de la propuesta del proyecto y plan general de trabajo al área usuaria. 31

Sistema

Registra la reunión en el sistema de agenda de la SGP y en el sistema de reservación de salas y aulas. 34

SiNo

26

Instruye al Titular de la CTI para la presentación. 27






CTI

C

Instruye Líder del Proyecto sobre la continuidad del desarrollo del proyecto ejecutivo. 38

D

Análisis y diseño conceptual

Instruye al programador de la CTI el desarrollo y pruebas del diseño de la solución del proyecto. 45

Realiza el diseño de la solución del proyecto. 43

Guión de pruebas

Realiza análisis y diseño conceptual del proyecto. 42

Formula los ambientes de pruebas. 44

Con el apoyo del Área usuaria se prepara el proyecto ejecutivo. 39

Realiza desarrollo del proyecto ejecutivo. 40

Sube el proyecto al sistema del PPTIC. 41

Sistema

Proyecto ejecutivo

3

Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión. 36

Minuta de acuerdos

¿Hay cambios?

2SI

NO

37





Titular CTI Titular CGGD Área Usuario Líder de Proyecto Programador de la CTI

¿Se cubren requisitos o

funcionalidades?

Revisar los avances en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto. 50

Realiza las pruebas con el equipo de pruebas designado con información real proporcionado por el área usuaria. 47

Realiza el desarrollo y pruebas del sistema o portal, en conjunto con el Líder del proyecto. 46

Pasa el oficio de presentación de los avances para firma y envío al CGGD. 54

Sistema

Presenta los avances en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto al titular de la CTI. 48

Define fecha y hora para la reunión de presentación de los avances en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto. 52

Notifica al Líder del Proyecto la fecha de presentación de los avances del proyecto. 57

Elabora oficio para notificar fecha de presentación de los avances del proyecto. 53

Registra el avance del proyecto en el sistema PPTIC cada mes. 49

D

Firma y envía el oficio para reunión de presentación de los avances del proyecto al área usuaria. 55

Recibe el oficio de reunión de presentación de los avances del proyecto. 56

Registra reunión en el sistema de agenda de la SGP y en el sistema de reservación de salas y aulas. 58

Sistema

E

SI

NO3

51

4





Titular CTI Titular CGGD Líder de Proyecto Área UsuarioProgramador de la

CTI

E

Realiza la reunión de presentación de los avances en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto con participación del Área Usuaria y el Líder del Proyecto. 59

¿ Funcionalidad del proyecto concluida?

Acuerda fecha y hora para implementación del proyecto con el área usuaria. 62

Elabora la minuta. 60

Instruye al programador para la elaboración de manuales . 64

Notifica la correcta implementación y conclusión del proyecto al titular de la CTI. 69

Capacita al personal del área usuaria en el uso del sistema. 66


Realiza la implementación del sistema en conjunto con el programador de la CTI. 68

Manuales

Elabora los manuales. 65

Pasa el oficio de la correcta implementación y conclusión del proyecto al titular de la CGGD para firma y envío. 72

Recibe la notificación de la correcta implementación y conclusión del proyecto. 70

Elabora oficio para notificar la correcta implementación y conclusión del proyecto. 71

Oficio

Notifica por oficio al área usuaria la correcta implementación y conclusión del proyecto. 73

Recibe oficio de la correcta implementación y conclusión del proyecto. 74

1

Fin75

NO

SI

Minuta

61

4

Recibe capacitación. 67


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-MSM-27 Septiembre 2016


Mantenimiento de Sistemas y Micrositios

OBJETIVO

Dar mantenimiento a los sistemas y portales web implementados en la Secretaría, para proporcionar mejores servicios a la

ciudadanía.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Para los sistemas haber leído la “Guía de Elaboración del Proyecto Ejecutivo (para Desarrollo de Sistemas)”.

Para los portales haber leído la “Guía de Estándar Técnico de Diseño de Portales Gubernamentales”.

El mantenimiento al Sistema de Información podrá solicitarse a la Coordinación General de Gobierno Digital mediante

oficio o mediante la mesa de servicio, justificando debidamente el motivo de la corrección o adición al sistema.

El mantenimiento también podrá efectuarse por iniciativa propia de la Coordinación General de Gobierno Digital.

Para ambos casos la Coordinación General de Gobierno Digital evaluará la falla y/o adición determinando. Si procede tal

acción considerando los lineamientos que rigen al Sistema de Información.

La Coordinación General de Gobierno Digital evalúa el periodo de tiempo necesario para efectuar el mantenimiento.

Para cualquier tipo de mantenimiento se hace necesario una etapa de prueba que permita validar la modificación o

adición, este periodo de tiempo lo define la Coordinación General de Gobierno Digital.

DEFINICIONES




CTI: Coordinación Tecnologías de la Información.





No.

Actividad



2 Recibe del Titular de la CGGD la solicitud de apoyo del Área Usuaria.

3 Analiza la problemática de la solicitud.

4 ¿Es necesario realizar una reunión de trabajo para obtener

requerimientos adicionales?

NO: Conecta a la actividad No. 14.

5 ¿Es necesario realizar una reunión de trabajo para obtener

requerimientos adicionales?

SI: Define fecha y hora con el Área Usuaria.

6 Elabora oficio de respuesta para notificar fecha de la reunión de análisis

de la problemática.

7 Pasa el oficio de respuesta al Titular de la CGGD para firma y envío.

8 Titular de la CGGD Firma y envía el oficio de respuesta para reunión inicial de trabajo al

Área Usuaria.

9 Área Usuaria Recibe el oficio de respuesta a la reunión inicial.

10 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de reunión inicial.



12 Titular de la CTI Realiza la reunión para obtener los requerimientos específicos para el

análisis del mantenimiento del sistema o portal con la participación del

Área Usuaria y el Líder de Proyecto.

13 Líder de Proyecto Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión.

14 Titular de la CTI Evalúa los requerimientos de la solicitud.

15 ¿Es necesario realizar la propuesta y plan de trabajo?

NO: Se conecta con la actividad No. 35.

16 ¿Es necesario realizar la propuesta y plan de trabajo?

SI: Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización de la propuesta y

plan general de trabajo del mantenimiento del sistema o portal.

17 Líder de Proyecto Formula o actualiza la propuesta del mantenimiento y plan general de

trabajo.

18 Presenta la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo al

Titular de la CTI para su revisión.

19 Titular de la CTI Revisa la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo.

20 ¿Tiene observaciones la propuesta del mantenimiento y plan general de

trabajo?


21 ¿Tiene observaciones la propuesta del mantenimiento y plan general de

trabajo?

NO: Presenta la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo

al Titular de la CGGD para su aprobación.

22 Titular de la CGGD Revisa la propuesta del proyecto y plan general de trabajo.





No.

Actividad



trabajo?

SI: Regresa a la actividad No.17.


trabajo?

NO: Define fecha y hora para la reunión de presentación de la

propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo.

25 Titular de la CTI Elabora oficio de respuesta para notificar fecha de presentación de la


26 Pasa el oficio de respuesta para firma y envío al Titular de la CGGD.


mantenimiento y plan general de trabajo al Área Usuaria.

28 Área Usuaria Recibe el oficio de reunión de presentación de la propuesta del

mantenimiento y plan general de trabajo.

29 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación de la




31 Titular de la CTI Realiza la reunión de presentación de la propuesta del mantenimiento y

plan general de trabajo con participación del Área Usuaria y el Líder de

Proyecto.


33 Titular de la CTI ¿Existen cambios o nuevos requerimientos?

SI: regresa a la actividad No. 14.

34 ¿Existen cambios o nuevos requerimientos?

NO: Instruye al Líder de Proyecto sobre la continuidad del

mantenimiento del sistema o portal.

35 Líder de Proyecto Realiza el análisis y diseño Conceptual del mantenimiento del sistema o

portal.

36 Realiza el Diseño de la Solución del mantenimiento del sistema o portal.

37 Instruye al Programador de la CTI el desarrollo y pruebas del


38 Programador de la CTI Realiza el desarrollo y pruebas del mantenimiento del sistema o portal

en conjunto con el Líder de Proyecto.

39 Líder de Proyecto Presenta los avances en el desarrollo de las funcionalidades del

mantenimiento al Titular de la CTI.

40 Titular de la CTI Revisa los avances en el desarrollo de las funcionalidades del

mantenimiento.

41 ¿Se aprueban las funcionalidades?


42 ¿Se aprueban las funcionalidades?

SI: Aprueba funcionalidades.





No.

Actividad


43 Evalúa si es necesaria reunión para presentar avance de las

funcionalidades del mantenimiento del sistema o portal.

44 ¿Es necesario una reunión para presentar los avances? NO: Pasa a la

actividad No 56.

45 ¿Es necesario una reunión para presentar los avances?

SI: Define fecha y hora.

46 Elabora oficio para notificar fecha de presentación de los avances del


47 Pasa el oficio de presentación de los avances del mantenimiento al

Titular de la CGGD para firma y envío.

48 Titular de la CGGD Firma y envía el oficio para reunión de presentación de los avances del

mantenimiento al Área Usuaria.

49 Área Usuaria Recibe el oficio para reunión de presentación de los avances del

mantenimiento.

50 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación de los

avances del mantenimiento del sistema o portal.



52 Titular de la CTI Realiza la reunión de presentación de los avances de las

funcionalidades del mantenimiento del sistema o portal con


53 Titular de la CTI ¿Las funcionalidades del mantenimiento del sistema o portal han

concluido?


54 ¿Las funcionalidades del mantenimiento del sistema o portal han

concluido?

SI: Acuerda fecha para la implementación del mantenimiento del

sistema o portal con el Área Usuaria.


56 Realiza la Implementación del mantenimiento del sistema o portal en

conjunto con el programador de la CTI.

57 Notifica la correcta implementación y conclusión del mantenimiento del

sistema o portal al Titular de la CTI.

58 Titular de la CTI Elabora oficio o correo para notificar la correcta implementación y

conclusión del mantenimiento del sistema o portal.

59 Pasa el oficio o correo de la correcta implementación y conclusión del

mantenimiento al Titular de la CGGD para firma y/o envío.

60 Titular de la CGGD Notifica por oficio o correo al Área Usuaria la correcta implementación y

conclusión del mantenimiento del sistema o portal.

61 Área Usuaria Recibe oficio de la correcta implementación y conclusión del

mantenimiento






Titular de la CTI Titular de la CGGD Área Usuaria Líder del Proyecto Programador de la CTI

Oficio

INICIO1

Recibe del titular de la CGGD la solicitud de apoyo del área usuaria. 2

Analiza la problemática de la solicitud. 3

¿Es necesario realizar reunión?

Define fecha y hora para reunión inicial de trabajo con el área usuario. 5

Elabora oficio de respuesta para notificar fecha de la reunión de análisis de la problemática. 6

Pasa oficio de respuesta para firma y envío al titular de la CGGD. 7

Notifica al titular del DDSSW la fecha y hora de reunión inicial. 10

Firma y envía el oficio para reunión inicial de trabajo al Área usuaria. 8

Recibe el oficio de invitación a la reunión inicial. 9

Registra la reunión inicial en el sistema de Agenda de la SGP y en el sistema de reservación de salas y aulas. 11

Realiza reunión para obtener los requerimientos específicos para el análisis del mantenimiento del sistema o portal con participación del Área Usuaria y el Líder del Proyecto. 12

Sistema

Elabora la minuta de acuerdos tomadas en la reunión. 13

Minuta de acuerdos

NO

SI

1

A

Oficio

4






Propuesta y Plan de Trabajo

A

Evalúa los requerimientos de la solicitud. 14

¿Es necesario realizar

propuesta?

NO2

Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización de la propuesta y el plan general de trabajo para el mantenimiento del sistema o portal. 16

SI

Formula o actualiza la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo. 17

Presenta la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo al titular de la CTI para su revisión. 18

Revisa propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo. 19


?

Presenta la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo al titular de la CGGD. 21

Revisa la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo. 22


?

B

3

NO

SI

NO

SI

3

1

15

20

3

23






Minuta

Oficio

B

Define fecha y hora para la reunión de presentación de la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo. 24Elabora oficio de

respuesta para notificar fecha de presentación de la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo. 25


Notifica al Líder de Proyecto la fecha de presentación de la propuesta del mantenimiento y del plan general de trabajo. 29

Firma y envía el oficio de reunión de presentación de la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo al área usuaria. 27

Recibe oficio de reunión de presentación de la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo. 28


SISTEMA

Realiza la reunión de presentación de la propuesta del mantenimiento y plan general de trabajo con la participación del Área Usuaria y el Líder de Proyecto. 31


¿Hay cambios?

Instruye al Líder de Proyecto sobre la continuidad del mantenimiento al sistema o portal. 34

C

NO

1SI

33






Diseño

Análisis

C

Realiza el análisis y diseño conceptual del mantenimiento para el sistema o portal. 35

Realiza el diseño de la solución del mantenimiento para el sistema o portal. 36

Instruye al programador de la CTI el desarrollo y pruebas del mantenimiento del sistema o portal. 37

Realiza el desarrollo y pruebas del mantenimiento, en conjunto con el Líder de Proyecto. 38

Presenta los avances en el desarrollo de las funcionalidades del mantenimiento al titular de la CTI. 39

Revisa los avances en el desarrollo de las funcionalidades del mantenimiento. 40

¿Se aprueban funcionalidades

?

Evalúa si es necesaria reunión para presentar avance de las funcionalidades del mantenimiento al sistema o portal. 43

No

SI

4

¿Es necesaria reunión para

presentar avances?

5No

Define fecha y hora para la reunión de presentación de los avances 45

D

Si

Desarrollo

2

41

4

44

Aprueba funcionalidades. 42






Minuta

Oficio

D

Elabora oficio para notificar fecha de presentación de los avances. 46

Pasa el oficio de presentación de los avances para firma y envío al CGGD. 47

Firma y envía el oficio para reunión de presentación de los avances del mantenimiento al área usuaria. 48

Recibe oficio para reunión de los avances del mantenimiento. 49

Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación de los avances del mantenimiento para el sistema o portal. 50

Realiza la reunión de presentación de los avances de las funcionalidades del mantenimiento para el sistema o portal con participación del Área Usuaria y el Líder de Proyecto. 52

¿ Mantenimiento concluido?

Acuerda fecha y hora para implementación del mantenimiento para el sistema o portal con el área usuaria. 54

Registra reunión en el sistema de agenda de la SGP y en el sistema de reservación de la salas y aulas. 51

Sistema

Elabora minuta de acuerdos tomados en la reunión. 55

Realiza la Implementación del mantenimiento del sistema o portal en conjunto con el programador de la CTI. 56

E

5

SI

NO

4

53






E

Notifica la correcta implementación y conclusión del mantenimiento del sistema o portal al titular de la CTI. 57

Elabora oficio o correo para notificar la correcta implementación y conclusión del mantenimiento del sistema o portal. 58

Oficio o correo

Pasa el oficio o correo de la correcta implementación y conclusión del mantenimiento del sistema o portal al titular de la CGGD. 59

Notifica por oficio al área usuaria la correcta implementación y conclusión del mantenimiento del sistema o portal. 60

Recibe oficio de la correcta implementación y conclusión del mantenimiento. 61

Fin62


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-CUUSPD-28 Septiembre 2016


Capacitación a Usuarios en el Uso de los Sistemas y Portales Desarrollados

OBJETIVO

Realizar las acciones necesarias para proporcionar la capacitación al personal de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y

Entidades de la Administración Pública Estatal en el uso de los portales y sistemas de información desarrollados en la Secretaría.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Toda solicitud de capacitación debe ser enviada a la Coordinación General de Gobierno Digital mediante oficio, este

documento debe contener como mínimo los siguientes puntos:

a) Sistema del cual requiere la capacitación.

b) Número de personas que recibirán capacitación.

c) Definición del nivel al que será capacitado (usuario final, administrador, etc.).

La capacitación se lleva a cabo únicamente a personal de la Secretaría de la Gestión Pública y para las situaciones

donde se solicite cursos para personal de otras Dependencias, deberá ser acreditado por el área sustantiva

responsable o propietaria del sistema.

La Coordinación General de Gobierno Digital en coordinación el área sustantiva responsable o propietaria del sistema

definirán los calendarios y horarios en que se efectuará el curso, previo análisis de las cargas de trabajo existentes en el

área.

DEFINICIONES









No.

Actividad



2 Recibe del Titular de la CGGD la solicitud de capacitación del Área

Usuaria.

3 Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización o actualización del plan

general de capacitación.

4 Líder de Proyecto Formula o actualiza el plan general de capacitación.

5 Presenta la propuesta del plan general de capacitación al Titular de la

CTI para su revisión.

6 Titular de la CTI Revisa la propuesta del plan general de capacitación.

7

¿Tiene observaciones al revisar la propuesta del plan general de

capacitación?


8

¿Tiene observaciones al revisar la propuesta del plan general de

capacitación?

NO: Presenta la propuesta del plan general de capacitación al Titular

de la CGGD para su aprobación.

9 Titular de la CGGD Revisa la propuesta del plan general de capacitación.

10 ¿Tiene observaciones la propuesta del plan general de capacitación?

SI: Regresa a la actividad No.6.

11

¿Tiene observaciones la propuesta del plan general de capacitación?

NO: Define fecha y hora para la reunión de presentación de la

propuesta del plan general de capacitación.

12 Titular de la CTI Elabora oficio para notificar fecha de presentación de la propuesta del

plan general de capacitación.

13 Pasa el oficio al Titular de la CGGD para firma y envío.


plan general de capacitación al Área Usuaria.

15 Área Usuaria Recibe el oficio de reunión de presentación de la propuesta del plan

general de capacitación.

16 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación de la

propuesta plan general de capacitación.

17 Líder de Proyecto Registra la reunión en el “Sistema de Agenda de la SGP” y en el “Sistema

de reservación de salas y aulas”.

18 Titular de la CTI Realiza la reunión de presentación de la propuesta del plan general de

capacitación con participación del Área Usuaria y el Líder de Proyecto.

19 Define el documento final del plan general de capacitación con



21 Titular de la CTI Instruye al Líder de Proyecto sobre la continuidad de la capacitación

según el plan general de capacitación.

22 Líder de Proyecto Registra las fechas acordadas del curso de capacitación en el “Sistema

de Agenda de la SGP” y en el “Sistema de reservación de salas y aulas”.





No.

Actividad


23 Instruye al Programador de la CTI la realización de manuales para el

curso de capacitación.

24 Programador de la CTI Elabora el desarrollo de manuales.

25 Envía al Líder de Proyecto los documentos de los manuales.

26 Líder de Proyecto Revisa y finaliza la elaboración de los documentos de manuales para el

curso de capacitación.

27 Elabora e imprime la lista de asistencia del curso de capacitación.

28 Prepara lo necesario para tener en óptimas condiciones la sala de

juntas donde se realizará el curso de capacitación.

29 Recibe a las personas que tomaran el curso de capacitación.

30 Indica a las personas que se registren en la lista de asistencia.

31 Titular de la CTI Ofrece las palabras de bienvenida a las personas que tomaran el curso

de capacitación.

32 Instruye al Líder de Proyecto sobre el comienzo formal del curso de

capacitación.

33 Líder de Proyecto Proporciona a las personas que tomaran el curso de capacitación los

manuales a utilizar.

34 Proporciona a las personas que tomaran el curso de capacitación el

material didáctico a utilizar.

35 Imparte el curso de capacitación en conjunto con el Programador de la

CTI.

36 Toma las evidencias del curso de capacitación.

37 Archiva la lista de asistencia del curso de capacitación.

38 Notifica al Titular de la CTI la finalización del curso de capacitación.

39 Titular de la CTI Ofrece las palabras finales de participación a las personas que tomaron

el curso de capacitación.

40 Elabora oficio para notificar la finalización del curso de capacitación.

41 Pasa el oficio de la finalización del curso de capacitación al Titular de la

CGGD para firma y envío.

42 Titular de la CGGD Notifica por oficio al Área Usuaria la correcta finalización del curso de

capacitación.

43 Área Usuaria Recibe oficio de la finalización del curso de capacitación.






Titular de la CTI Líder del Proyecto Titular de la CGGD Área usuaria

Recibe del titular de la CGGD la solicitud de capacitación del área usuaria. 2

Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización o actualización del plan general de capacitación. 3

Solicitud

Inicio1

Presenta la propuesta del plan general de capacitación al titular de la CTI para su revisión. 5

Formula o actualiza el plan general de capacitación. 4

¿Hay Observaciones

?

Revisa la propuesta del plan general de capacitación. 6

Presenta propuesta del plan general de capacitación al titular de la CGGD para su aprobación. 8

Plan general capacitación

Revisa la propuesta del plan general de capacitación. 9

¿Hay Observaciones

?

A

Define fecha y hora para la reunión de presentación de la propuesta del plan general de capacitación. 11

Oficio de notificación

Elabora oficio para notificar fecha de presentación de la propuesta del plan general de capacitación. 12

SI

NO

SI

NO

1

7

1

2

10

2





Titular de la CTI Líder del Proyecto Titular de la CGGD Área usuaria

A


Firma y envía el oficio de notificación a la reunión para presentación de la propuesta del plan general de capacitación. 14

Recibe el oficio de notificación a la reunión para la presentación de la propuesta del plan general de capacitación. 15

Oficio de notificación de la capacitación

Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación de la propuesta del plan general de capacitación. 16

Sistema


Realiza la reunión de presentación de la propuesta del plan general de capacitación con participación del área usuaria y el Líder de Proyecto. 18

Define el documento final del plan general de capacitación con participación del área usuaria y el Líder de Proyecto. 19


Minuta de acuerdos

Instruye al líder del proyecto sobre la continuidad de la capacitación según el plan general de capacitación. 21

B

Sistema

Registra las fechas y horas acordadas del curso de capacitación en el sistema de agenda de la SGP y en el sistema de reservación de salas y aulas. 22





Titular de la CTI Titular de la CGGD Área usuariaLíder del ProyectoProgramador de la

CTI

C

Lista de asistencia

Manuales

Elabora e imprime la lista de asistencia del curso de capacitación. 27

B

Elabora el desarrollo de manuales. 24

Envía al Líder de Proyecto los documentos de los manuales. 25

Prepara lo necesario para tener en óptimas condiciones la sala de juntas donde se realizará el curso de capacitación. 28

Instruye al Líder de Proyecto sobre el comienzo formal del curso de capacitación. 32

Manuales

Indica a las persona que se registren en la lista de asistencia. 30

Revisa y finaliza la elaboración de los documentos de manuales para el curso de capacitación. 26

Ofrece las palabras de bienvenida a las personas que tomaran el curso de capacitación. 31

Recibe a las personas que tomaran el curso de capacitación. 29

Instruye al programador de la CTI la realización de manuales para el curso de capacitación. 23

Proporciona a las personas que tomaran el curso de capacitación los manuales a utilizar. 33





Titular de la CTI Titular de la CGGD Área usuariaLíder del Proyecto

C

Lista de asistencia

Pasa el oficio de notificación de la finalización del curso de capacitación al titular de la CGGD para firma y envío. 41

Oficio de finalización de curso

Proporciona a las personas que tomaran el curso de capacitación el material didáctico a utilizar. 34

Archiva la lista de asistencia del curso de capacitación. 37

Imparte el curso de capacitación en conjunto con el programador de la CTI. 35

Ofrece las palabras finales de participación a las personas que tomaron el curso de capacitación . 39

Toma las evidencias del curso de capacitación. 36

Realiza oficio para notificar la finalización del curso de capacitación. 40

Notifica al titular de la CTI la finalización del curso de capacitación. 38

Notifica por oficio al área usuaria la correcta finalización del curso de capacitación. 42

Fin44

Recibe oficio de la finalización del curso de capacitación. 43

Oficio de finalización de curso


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-ATSI-29 Septiembre 2016


Asesoramiento Técnico en Sistemas Implementados

OBJETIVO

Realizar las acciones necesarias para proporcionar la asesoría técnica al personal de las Dependencias, Órganos Desconcentrados

y Entidades de la Administración Pública Estatal en el uso de los portales y sistemas de información desarrollados.

NORMAS

ESTATAL




Manual de organización de la Secretaría de la Gestión Pública.

POLÍTICAS

Debe existir una solicitud por parte del área usuaria del sistema de información.

DEFINICIONES








No.

Actividad


1 Área usuaria Inicio del procedimiento.

2 Realiza su solicitud por correo definiendo su problemática.

3 Líder de Proyecto Recibe el correo de solicitud de asesoría y la registra en el Sistema de

Mesa de Servicio adjuntando evidencia documental

4 Elabora el análisis de la solicitud de asesoría del sistema o portal

conjuntamente con el Programador de la CTI.

5 ¿Es necesario una reunión para explicar el resultado del análisis de la

asesoría?

NO: pasa a la actividad No. 14.

6 ¿Es necesario una reunión para explicar el resultado del análisis de la

asesoría?

SI: Notifica al Titular de la CTI la necesidad de realizar una reunión para

atención de la solicitud de asesoría con el Área Usuaria.

7 Titular de la CTI Define fecha y hora de reunión para atención de la solicitud de asesoría

con el Área Usuaria.

8 Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de reunión para la asesoría.



10 Realiza el correo de respuesta para notificar fecha de la reunión de

atención de la solicitud de asesoría.

11 Envía el correo de respuesta de atención de la solicitud de asesoría al

Área Usuaria con copia al Titular de la CTI.

12 Área Usuaria Recibe el correo de respuesta a la reunión de atención de la solicitud

de asesoría.

13 Titular de la CTI Realiza la reunión para la asesoría en el uso de los sistemas o portales

con la participación del Área Usuaria y el Líder de Proyecto


15 Elabora la respuesta del análisis realizado a la solicitud de asesoría del

uso de los sistemas o portales.

16 Registra la solución de la asesoría en el Sistema de Mesa de Servicio

adjuntando evidencia documental y finaliza el folio de servicio.

17 Envía el correo de respuesta de atención de la solicitud de asesoría al

Área Usuaria con copia al Titular de la CTI.

18 Área Usuaria Recibe el correo de respuesta de atención de la solicitud de asesoría.






Titular de la CTIÁrea

UsuariaLíder de Proyecto

SISTEMA

SISTEMAMesa de servicio

Inicio1

Realiza su solicitud por correo definiendo su problemática. 2

Recibe el correo de solicitud de asesoría y la registra en el sistema de mesa de servicio adjuntando evidencia documental. 3

Análisis

Elabora el análisis de la solicitud de asesoría del sistema o portal conjuntamente con el programador de la CTI. 4

¿Se requiere reunión?

Sí

No

Notifica al titular de la CTI la necesidad de realizar una reunión para atención de la solicitud de asesoría con el área usuaria. 6

Define fecha y hora de reunión para atención de la solicitud de asesoría con el área usuaria. 7

Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de reunión para la asesoría. 8

Registra la reunión inicial en el sistema de agenda del SGP y en el sistema de reservación de salas y aulas. 9

Correo Electrónico

Realiza el correo de respuesta para notificar fecha de la reunión de atención de la solicitud de asesoría. 10

A

15





Área

UsuariaTitular de la CTI Líder de Proyecto

SISTEMAMesa de servicio

A

Correo Electrónico

Envía correo de respuesta de atención de la solicitud de asesoría al área usuaria con copia al titular de la CTI. 11

Recibe el correo de respuesta a la reunión de atención de la solicitud de asesoría. 12

Realiza la reunión para la asesoría en el uso de los sistemas o portales con la participación del área usuaria y el Líder de Proyecto. 13

Minuta


Documentode análisis

Elabora la respuesta del análisis realizado a la solicitud de asesoría del usos de los sistemas o portales. 15

Registra la solicitud de la asesoría en el sistema de mesa de servicio adjuntando evidencia documental y finaliza el folio de servicio. 16

Envía el correo de respuesta de atención de la solicitud de asesoría al área usuaria con copia al titular de la CTI. 17

Correo Electrónico

Recibe el correo de respuesta de atención de la solicitud de asesoría. 18

FIN19

1


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-TSD-30 Septiembre 2016


Transferencias de los Sistemas Desarrollados

OBJETIVO

Proporcionar a los municipios y estados de la federación; las mejores prácticas en cuanto a sistema de información desarrollados

en la Secretaria de la Gestión Pública, con la finalidad de que coadyuven a la mejora de los procesos administrativo; al interior de

los diferentes niveles de gobierno.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

La transferencia a los Municipios, Estados de la Federación se llevará a cabo por convenios de colaboración o solicitud

mediante oficio.

Se podrá modificar los módulos del sistema transferido considerando que la Secretaria de la Gestión Pública cuenta con los

derechos sobre él mismo.

El cambio y ajuste a la imagen del sistema queda a cargo de la Entidad, Dependencia o Municipio al cual se le transfiere

el sistema.

DEFINICIONES




Solicitante: Municipio, Estado o Dependencia y/o Entidad.

Implementación: instalación de una aplicación informática en un equipo.





No.

Actividad


1 Inicio del procedimiento.

2 Titular de la CTI

Recibe del Titular de la CGGD la solicitud de transferencia de sistema

del Solicitante.

3

Analiza la solicitud de transferencia de sistema y notifica al Solicitante

vía telefónica o por correo electrónico, fecha y hora para la reunión

para la presentación del sistema a transferir.

4 Elabora oficio de respuesta para notificar fecha de reunión de

presentación del sistema a transferir.

5 Pasa al Titular de la CGGD el oficio de reunión de presentación del

sistema para firma y envío.

6 Titular de la CGGD Firma y envía el oficio de reunión de presentación del sistema.

7 Solicitante Recibe el oficio de presentación del sistema.

8 Titular de la CTI Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación del

sistema.

9 Líder de Proyecto Elabora la ficha técnica del sistema con los requerimientos de

infraestructura necesarios para la puesta en funcionamiento.

10 Registra la reunión en el “Sistema de Agenda de la SGP” y en el


11 Titular de la CTI Realiza la reunión de presentación del sistema con la participación del

Solicitante y el Líder de Proyecto.

12 Líder de Proyecto

Entrega ficha técnica del sistema con los requerimientos de

infraestructura necesarios para la puesta en funcionamiento al

Solicitante.

13 Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión.

14 Solicitante Verifica si cubre con los requerimientos del sistema.

15 ¿Cubre los requerimientos para la transferencia?

NO: Pasa a actividad 28.

16 Titular de la CGGD

¿Cubre los requerimientos para la transferencia?

SI: desean realizar la transferencia Instruye que al Titular de la CTI para

las acciones correspondientes.

17 Titular de la CTI Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización de la transferencia del

sistema.

18 Líder de Proyecto Prepara el paquete de archivos, bases de datos y documentación

requerida para la transferencia.

19 Entrega al Solicitante el código fuente, la base de datos, el manual

técnico y de operación del sistema para su instalación.

20 ¿Se requiere la instalación del sistema en el equipo del solicitante?

NO: Pasa a la actividad No. 22.

21

¿Se requiere la instalación del sistema en el equipo del solicitante?

SI: Instala el sistema en el equipo del solicitante y realiza pruebas de

funcionamiento para confirmar que el sistema opere correctamente.

22 Imparte curso de capacitación técnica.





No.

Actividad


23 Notifica la correcta implementación y conclusión del sistema al Titular

de la CTI.

24 Titular de la CTI Recibe la notificación de la correcta transferencia del sistema.

25 Elabora oficio para notificar la correcta conclusión de la transferencia

del sistema.

26 Pasa el oficio de la correcta conclusión de la transferencia del sistema

al Titular de la CGGD para firma y envío.

27 Titular de la CGGD Notifica por oficio la correcta conclusión de la transferencia del sistema

al Solicitante.

28 Solicitante Recibe oficio de la correcta conclusión de la transferencia del sistema.






Titular de la CTI Titular de CGGD Solicitante Líder del Proyecto

Oficio

Inicio1

Notifica al Líder de Proyecto la fecha y hora de presentación del sistema. 8

Recibe de la CGGD la solicitud de transferencia de sistema del Solicitante. 2

Realiza oficio de respuesta para notificar fecha y hora de reunión de presentación del sistema a transferir. 4

Analiza la solicitud de transferencia de sistema y notifica al Solicitante vía telefónica o por correo electrónico, fecha y hora para la reunión para la presentación del sistema a transferir. 3

Solicitud

Pasa oficio de reunión de presentación del sistema para firma y envió al titular de la CGGD. 5

A

SISTEMA

Elabora la ficha técnica del sistema con los requerimientos de infraestructura necesarios para la puesta en funcionamiento. 9


Ficha Técnica

Realiza la reunión de presentación del sistema con la participación del Solicitante y el Líder de Proyecto. 11

Firma y envía el oficio de reunión de presentación del sistema. 6

Recibe el oficio de presentación del sistema. 7

Oficio





Titular de la CTI Titular de CGGD Solicitante Líder del Proyecto

A

Documenta la minuta de acuerdos tomados en la reunión. 13

Entrega ficha técnica del sistema con los requerimientos de infraestructura necesarios para la puesta en funcionamiento al área usuaria. 12

Minuta

Ficha Técnica

Verifica si cuenta con los requerimientos del sistema. 14

Recibe oficio de la conclusión de la transferencia del sistema . 28

Fin29

¿Cubre los requerimientos?

Instruye que se realice la transferencia del sistema al Titular de la CTI. 16

Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización de la transferencia del sistema. 17

Entrega al Solicitante el código fuente, la base de datos, el manual técnico y de operación del sistema para su instalación. 19

Prepara el paquete de archivos, bases de datos y documentación requerida para la transferencia. 18

¿Se requiere instalación del

sistema?

Imparte curso de capacitación. 22

Notifica la correcta implementación y conclusión del proyecto al Titular de la CTI. 23

Instala el sistema en el equipo solicitante y realiza pruebas de funcionamiento para confirmar que el sistema este operando correctamente 21

Pasa el oficio de la correcta conclusión de la transferencia del sistema al titular de la CGGD para firma y envío. 26

Realiza oficio para notificar la correcta conclusión de la transferencia del sistema. 25

Recibe notificación de la correcta transferencia del sistema. 24

Oficio

4

Notifica por oficio la correcta conclusión de la transferencia del sistema al Solicitante. 27

4

Si

No

Si

No

15

20

1

1

2

2

3

3


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-DIIT-31 Septiembre 2016


Definición e Implementación de Infraestructura Tecnológica

OBJETIVO

Establecer los enlaces necesarios en la red, para alcanzar un mejor desenvolvimiento de los procesos e intercambio de

información y servicios entre las unidades administrativas.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Realizar un análisis de la calidad de los servicios de red con que cuenta la Secretaría de la Gestión Pública.

Tener conocimientos de estándares de seguridad en la red.


DEFINICIONES

Red.- Es una interconexión de computadoras para compartir información, recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a

través de un enlace físico (alambrado) o inalámbrico.

Nodos.- Punto de interconexión en el que confluyen dos o más elementos de una red de comunicaciones; En una red cada

computadora constituye un nodo.

Interconexión.- Es la unión de uno o más equipos de cómputo.

CGGD.- Coordinación General de Gobierno Digital.

CTI.- Coordinación de Tecnologías de la información.

Técnico en Redes de datos.- Técnico del área redes, servidores, cómputo y soporte técnico.





No.

Actividad


1 Titular de la CGGD Inicio del procedimiento.

2

Instruye al Titular de la CTI el crecimiento de la Secretaría en el sentido

de establecer nuevos enlaces en la red, y/o analiza la calidad de los

servicios proponiendo cambios necesarios de la infraestructura

tecnológica.

3 Titular de la CTI Analiza el comportamiento y/o problemáticas presentadas en los

servicios de Infraestructura, según instrucciones del Titular CGGD.

4 Investiga soluciones basándose en nuevas tendencias tecnológicas.

5 Genera proyectos de solución a las problemáticas encontradas y turna

al Titular de la CGGD para su verificación y aprobación.

6 Titular de la CGGD Recibe y Analiza la factibilidad del proyecto de solución.

7 ¿Aprueba el proyecto?


8

¿Aprueba el proyecto?

SI: Instruye al Titular de la CTI para llevar a cabo las gestiones requeridas

por el proyecto de solución.

9 Titular de la CTI Recibe y realiza las gestiones correspondientes.

10 Instruye al Técnico en Redes de Datos para su puesta en marcha.

11 Técnico en Redes de Datos Recibe y procede a la ejecución del proyecto de solución.

12 Informa sobre el avance o conclusión del proyecto de solución al Titular

de la CTI.

13 Titular de la CTI Verifica el avance y la correcta implementación del proyecto de

solución.

14 ¿Tiene observaciones la implementación?

SI: Regresa a la actividad No. 10

15

¿Tiene observaciones la implementación?

NO: Informa al Titular de la CGGD sobre culminación del proyecto de

solución.






Titular de la CGGD Titular de la CTI Técnico en Redes de Datos

Instruye al Titular de la CTI a elaborar un plan de

trabajo que incluya: nuevos enlaces de red,

calidad en servicio y seguridad en su infraestructura. 2

Inicio. 1

Analiza el comportamiento y/o problemática presentada en los

servicios de infraestructura 3

Investiga soluciones basadas en nuevas tendencias tecnológicas

4

Genera proyectos de solución a las problemáticas encontradas y turna al Titular de la CGGD para

su verificación y aprobación 5

Recibe y analiza la factibilidad del proyecto de solución 6

Instruye al Titular de CTI, para llevar a cabo las gestiones

necesarias. 8

¿El proyecto fue aprobado?

SI

NO

Recibe y analiza las gestiones correspondientes 9

Instruye al Analista Profesional a poner en marcha el proyecto

10

Recibe y procede a su ejecución11

Informa avance o conclusión de proyecto al Titular de la CTI

12

Verifica el avance y la correcta implementación del proyecto

13

NO

¿Tiene observaciones la implementación?

SI

Informa al Titular de la CGGD que culmino el proyecto de

solución 15

Fin. 16

7

1

1

2

14

2


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-DIMCS-32 Septiembre 2016


Definición e Implementación de Mecanismos de Control y Seguridad

OBJETIVO

Salvaguardar los equipos e información de la Secretaría, ante ataques o acciones de intrusión a la Infraestructura Tecnológica.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS



DEFINICIONES




Técnico en Redes de datos: Técnico del área redes, servidores, cómputo y soporte técnico.





No.

Actividad



2 Investiga sobre mecanismos de control y seguridad que se requiere

implementar.

3 Realiza o actualiza informe del mecanismo de control y seguridad que

se requiere implementar.

4 Presenta informe de mecanismos control y seguridad al Titular de la

CGGD.

5 Titular de la CGGD Revisa y analiza el informe.

6 ¿Realiza observaciones sobre el informe?


7 ¿Realiza observaciones sobre el informe?

NO: Instruye al Titular de la CTI sobre las gestiones necesarias para la

implementación de los mecanismos.

8 Titular de la CTI Elabora plan de trabajo para implementación de los mecanismos

control y seguridad.

9 Instruye al Técnico en redes de datos sobre las actividades de

implementación a realizar.

10 Técnico en redes de datos Realiza las acciones de implementación de los mecanismos de control y

seguridad.

11 Informa al Titular de la CTI el avance o culminación de las acciones de

implementación.

12 Titular de la CTI Confirma el avance del plan de trabajo.

13 Verifica la correcta implementación de mecanismos control y

seguridad.

14 ¿Tiene observaciones a la implementación de los mecanismos de

control y seguridad?


15 ¿Tiene observaciones a la implementación de los mecanismos de

control y seguridad?

NO: Informa al Titular de la CGGD sobre culminación de las actividades

de implementación.






Plan de trabajo

Titular de la CGGD Técnico en Redes de DatosTitular de la CTI

Informe

Inicio1

Investiga sobre mecanismos de control y seguridad a implementar

2

Realiza o actualiza informe del mecanismo de control y

seguridad que se requiere implementar. 3

Presenta informe del mecanismo de control y seguridad al Titular

de la CGGD. 4

Revisa y analiza el informe 5

¿Realiza observaciones sobre

el informe?

SI

NO

Instruye al Titular de la CTI sobre las gestiones necesarias para su

implementación. 7Elabora plan de trabajo. 8

Instruye al Analista Profesional sobre las actividades de

implementación a efectuar 9

Realiza las acciones de implementación 10

Informa al Titular de la CTI, el avance o culminación de las acciones implementadas 11

Confirma el avance de plan de trabajo 12

Verifica la correcta implementación 13

¿Tiene observaciones?

SI

NO

Informa al Titular de la CGGD la correcta implementación de los

mecanismos de control y seguridad 15

Fin16

14

6

1

1

2

2


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-EETBSCC-33 Septiembre 2016


Elaboración de Especificaciones Técnicas de Bienes y Servicios de Cómputo y de Comunicaciones

OBJETIVO

Elaboración de las especificaciones técnicas para las solicitudes de adquisición y/o contratación de bienes y servicios de

cómputo y de comunicaciones para la Secretaría.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

La de adquisición y/o contratación de bienes y servicios de cómputo y de comunicaciones será ejecutada por la Unidad

Administrativa.



DEFINICIONES








No.

Actividad


1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento

2 Solicita ayuda para elaborar especificaciones técnicas de adquisición

y/o contratación de bienes y servicios de cómputo y comunicaciones.

3 Coordinador CTI Recibe solicitud de la unidad administrativa y la registra en el Sistema de

Mesa de Servicio adjuntando evidencia documental.

4 Canaliza solicitud al Técnico en Redes de Datos.

5 Técnico en Redes de Datos Recibe y revisa solicitud.

6 Determina si la de solicitud es de elaboración o análisis y evaluación.

7 Técnico en Redes de Datos ¿Es una adquisición?

NO: Se conecta con actividad No. 18

8 ¿Es una adquisición?

SI: Se traslada a unidad administrativa y recopila información de los

requerimientos.

9 Investiga las tendencias o características actuales de los equipos de

cómputo y comunicaciones.

10 Elabora especificaciones técnicas de adquisición o de contratación de

bienes y servicios de cómputo y de comunicaciones.

11 Entrega las especificaciones técnicas para revisión al Titular de la CTI.

12 Titular de la CTI Revisa las especificaciones técnicas.

13 ¿Tiene observaciones las especificaciones técnicas?


14 ¿Tiene observaciones las especificaciones técnicas?

NO: Entrega las especificaciones técnicas al Técnico en Redes de

Datos.

15 Recibe las especificaciones técnicas.

16 Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio adjuntando

evidencia documental y finaliza el folio de servicio.

17 Unidad administrativa Recibe las especificaciones técnicas solicitadas y firma la bitácora del

servicio.

18 Termina Procedimiento





Unidad Administrativa Titular de la CTI Técnico en Redes de Datos

Especificaciones técnicas

Solicita ayuda para elaborar especificaciones técnicas de

adquisición y/o contratación de bienes y servicios de cómputo y

comunicaciones 2

Inicio1

Recibe solicitud de la unidad administrativa y la registra en el Sistema de Mesa de Servicio

adjuntando evidencia documental 3

Canaliza solicitud al Técnico en Redes de Datos 4

Recibe y revisa solicitud 5

¿Es una adquisición?

No

Si

Recopila información de los requerimientos de la Unidad

Administrativa 8

Investiga las tendencias o características actuales de los

equipos de cómputo y comunicaciones 9

Elabora especificaciones técnicas de adquisición o de contratación de bienes y servicios de cómputo

y de comunicaciones 10

Determina tipo solicitud 6

Entrega las especificaciones técnicas para revisión al Titular

de la CTI 11

Revisa las especificaciones técnicas 12

No

¿Tiene observaciones las especificaciones

técnicas?

Si

7

1

2

2

13

Entrega las especificaciones técnicas al Técnico en Redes de

Datos 14

Recibe las especificaciones técnicas 15

Sistema

Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio adjuntando

evidencia documental y finaliza el folio de servicio 16

Recibe las especificaciones técnicas solicitadas y firma la

bitácora del servicio 17

Fin.18

1


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-DIMRRI-34 Septiembre 2016


Definición e Implementación del Mecanismo de Respaldo y Recuperación de Información

OBJETIVO

Definir e implementar los mecanismos de respaldo y recuperación de la información de los equipos y servicios del Centro de Datos

de la Secretaría.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Tener conocimientos de métodos de recuperación en equipos de un centro de datos.

DEFINICIONES




MS: Mesa de Servicio.


Técnico en Redes de voz: Técnico del área de telefonía.





No.

Actividad



2 Recibe del titular de la CGGD la solicitud para respaldo y/o

recuperación presentada por la Área usuaria.

3 Entrega solicitud al la Secretaria para alta en la mesa de servicio.

4 Secretaria Recibe la solicitud y levanta reporte de atención.

5 Asigna el número de reporte de atención al Área Usuaria.

6 Genera la hoja de servicio y entrega al Titular de la CTI.

7 Titular de la CTI Recibe hoja de servicio para respaldo y/o recuperación.

8 Turna al Técnico en Redes de Datos y realiza el seguimiento del reporte

de atención.

9 Técnico en Redes de Datos Identifica el mecanismo y las necesidades técnicas para el respaldo y/o

recuperación de la información.

10

¿Se cuenta con las condiciones técnicas Notifica los requerimientos

técnicos al Titular de la CTI?

NO: Continua en la actividad No. 18.

11

¿Se cuenta con las condiciones técnicas Notifica los requerimientos

técnicos al Titular de la CTI?

SI: Configura y programa respaldo y/o recuperación de la información.

12 Guarda y almacena la información que se respaldó y/o recupero

13 Notifica al Titular de la CTI el estatus del respaldo y/o recuperación de la

información para su aprobación.

14 Titular de la CTI Verifica el estatus del respaldo y/o recuperación de la información.

15 ¿El respaldo y/o recuperación es completo o correcto?


16 ¿El respaldo y/o recuperación es completo o correcto?

SI: Se aprueba el estatus y notifica al Técnico en Redes de Datos.

17 Informa al Titular de la CGGD que fue correcto el respaldo y/o

recuperación de la Información. Continúa en la actividad No. 22.

18 Convoca reunión con el Área Usuaria para notificar los requerimientos

técnicos para el respaldo y/o recuperación.

19 Elabora minuta de los acuerdos tomados en la reunión.

20 Área usuaria Determina la viabilidad de los requerimientos técnicos planteados de

acuerdo a sus recursos disponibles.

21 ¿Tendrá continuidad el respaldo y/o recuperación de la información?

SI: “Regresa a la actividad No.11”.

22 Técnico en Redes de datos

¿Tendrá continuidad el respaldo y/o recuperación de la información?

NO: Actualiza o Cierra el reporte de atención, y notifica en la mesa de

servicio.

23 Responsable de la MS Imprime la hoja de servicio con sus seguimientos y entrega al Titular de la

CTI.

24 Titular de la CTI Pasa hoja de servicio al área usuaria para firma.






Título

Titular de la CTI Área usuaria Técnico en redes de datosSecretaria

Inicio1

Recibe del titular de la CGGD la solicitud para respaldo y/o recuperación presentada por la Área usuaria.2

Entrega solicitud al responsable de la MS.3

Recibe la solicitud y levanta reporte de atención. 4

Asigna el número de reporte de atención al área usuaria.5

Genera la hoja de servicio y entrega al Titular de la CTI.6

Recibe hoja de servicio para respaldo y/o recuperación.7

Turna al Técnico en Redes de datos y realiza el seguimiento del reporte de atención.8

Identifica el mecanismo y las necesidades técnicas para el respaldo y/o recuperación de la información9

A

Hoja de servicio





Título


Minuta

¿Hay condiciones técnicas?

Configura y programa respaldo y/o recuperación de la información11

.Guarda y almacena la información que se respaldó y/o recupero12

Notifica al Titular de la CTI el estatus del respaldo y/o recuperación de la información para su aprobación13

Convoca reunión con el área usuaria para notificar los requerimientos técnicos para el respaldo y/o recuperación.18

Elabora minuta de los acuerdos tomados en la reunión. Continua con la actividad.19

1

1

Determina la viabilidad de los requerimientos técnicos planteados de acuerdo a sus recursos disponibles.20

¿Tendrá continuidad?

B

2

A

NO

SI

10

NO

SI

21

3





Título


Verifica el estatus del respaldo y/o recuperación de la información14

¿El respaldo es completo y

correcto?

Aprueba el estatus y notifica al técnico en redes de datos. 16

Informa al Titular de la CGGD que fue correcto el respaldo y/o recuperación de la Información17

2

B

C

15

No

Si





Título


Hoja de servicio

Minuta

Actualiza o Cierra el reporte de atención y notifica a la MS.22

Imprime la hoja de servicio con sus seguimientos y entrega al Titular de la CTI.23

Pasa hoja de servicio al área usuaria para firma24

Fin 25

3

Convoca a reunión con el Área Usuaria para notificar los requerimientos técnicos para el respaldo y/o recuperación.18

C

Elabora minuta de acuerdos tomados en la reunión.19

Determina la viabilidad de los requerimientos técnicos planteados de acuerdo a sus recursos disponibles.20

¿Tienecontinuidad el respaldo y/o

recuperación de la información?

2

21

SI

NO


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-AUESC-35 Septiembre 2016


Asesoramiento en el Uso de Equipos y Servicios de Comunicaciones

OBJETIVO

Fomentar el uso y aprovechamiento racional de los servicios de cómputo y comunicaciones, para agilizar los procesos de las

Unidades Administrativas de la Secretaría.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Todo equipo que salga de la Secretaría necesita un vale de salida que será emitida por la Coordinación de tecnologías de

la información.

Se requieren conocimientos en equipos de cómputo y comunicaciones.

DEFINICIONES









No.

Actividad


1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento.

2 Solicita ayuda en el uso de un equipo o servicio a través de correo

electrónico, mensajero interno o llamada telefónica de las unidades

administrativas.

3 Coordinador CTI Recibe solicitud de la Unidad Administrativa.

4 Canaliza solicitud a la Secretaria.

5 Secretaria Recibe solicitud y registra en el Sistema de Mesa de Servicio.

6 Revisa personal para atender solicitud y asigna para su atención al

Técnico en Redes de Datos.

7 Técnico en Redes de Datos Recibe solicitud del Sistema de Mesa de Servicio.

8 Se traslada a Unidad Administrativa.

9 Unidad Administrativa Recibe al Técnico en Redes de Datos e indica el equipo o servicio del

cual requiere la ayuda.

10 Técnico en Redes de Datos Revisa funcionamiento del equipo o servicio.

11 Orienta en el uso y funcionamiento del equipo o servicio.

12 Se cerciora de la comprensión por la Unidad Administrativa

13 Unidad Administrativa ¿Tiene dudas respecto al uso de equipo o servicio?

SI: Regresa a la actividad No. 11”.

14 Técnico en Redes de Datos ¿Tiene dudas respecto al uso de equipo o servicio?

NO: Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio adjuntando


15 Llena la bitácora de servicios y entrega a la Unidad Administrativa para

su firma.

16 Unidad Administrativa Recibe y firma en la bitácora de servicios por la atención prestada.






Unidad

AdministrativaCCTI Secretaria Analista Profesional

Recibe solicitud

7

Solicita ayuda en el

uso de un equipo o

servicio 2

Inicio

1

Recibe

solicitud 3

Canaliza

solicitud 4Recibe

solicitud 5

Se traslada a

unidad

administrativa 8

Recibe al

Analista 9

Orienta en el uso

y funcionamiento

11

Llena bitácora

de servicio 14

Recibe y

firma bitácora

de servicio

16

Fin

17

Revisa personal

libre y asigna

solicitud 6

Revisa

funcionamiento

10

Se cerciora de la

comprensión 12

¿Tiene

dudas?

Entrega para

su firma 15

Si

No

13


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-PAMSIT-36 Septiembre 2016


Participar en el Alta y el Mantenimiento de Servicios de Infraestructura Tecnológica

OBJETIVO

Apoyar a la Coordinación de Infraestructura Tecnológica para implementar y mantener los servicios de Infraestructura Tecnológica

donde se encuentran hospedados los sistemas de información del gobierno del estado.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS



La participación es a solicitud de la Coordinación de Administración de Infraestructura Tecnológica, la cual definirá los

alcances del proyecto.

DEFINICIONES




CAIT: Coordinación de Administración de Infraestructura Tecnológica.






No.

Actividad



2

Recibe solicitud sobre los servicios de Infraestructura Tecnológica

implementar y mantener del titular del CAIT.

3 Registra solicitud en la mesa de servicio.

4

Investiga sobre servicios de Infraestructura Tecnológica que se requiere

implementar.

5

Elabora o actualiza informe de los servicios de Infraestructura

Tecnológica que se requiere implementar.

6

Presenta informe de los servicios de Infraestructura Tecnológica al Titular

de la CAIT.

7 Recibe documento del Titular de la CAIT.

8

¿Hay observaciones?


9


SI: Elabora plan de trabajo para implementación de los servicios de

Infraestructura Tecnológica.

10

Instruye al Técnico en Redes de Datos sobre las actividades de


11 Técnico en Redes de Datos

Realiza las acciones de implementación de los servicios de

Infraestructura Tecnológica.

12

Informa al Titular de la CTI el avance o culminación de las acciones de

implementación.

13 Titular de la CTI Confirma el avance del plan de trabajo.

14

Verifica la correcta implementación de los servicios de Infraestructura

Tecnológica.

15



16


NO: Informa al Titular de la CAIT sobre culminación de las actividades de

implementación.

17

Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio adjuntando







Titular de la CTI Técnico en Redes de Datos

Plan de trabajo

Recibe solicitud sobre servicios de infraestructura Tecnológica a implementar y mantener 2

Inicio1

Investiga sobre servicios de infraestructura tecnológica que se requiere implementar 4

Elabora o actualiza informe de los servicios de infraestructura tecnológica 5

Presenta informe de los servicios de infraestructura tecnológica que requiere implementar 6

Recibe documento del Titular de la CAIT 7


Si

1

1

Elabora plan de trabajo apra implementación de los servicios de infraestructura tecnológica 9

No

Instruye al técnico en redes de datos sobre las actividades de implementación a realizar 10

Realiza las acciones de implementación de los servicios de infraestructura tecnológica 11

2

Registra solicitud en la mesa de servicio 3

8

Informe de servicio

A






Informa al Titular de la CTI el avance o culminación de las acciones de implementación 12

Confirma el avance del plan de trabajo 13

Verifica la correcta implementación de los servicios de infraestructura tecnológica 14

Si

No

¿Hay observaciones

?

2

Informa al Titular de la CAIT sobre la culminación de las actividades de implementación 16

Fin18

Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio 17

A

15


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-PIMSW-37 Septiembre 2016


Participar en la Implementación y el Mantenimiento de Sitios Web

OBJETIVO

Apoyar a la Coordinación de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web para implementar y mantener los sitios y sistemas del gobierno

del estado.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

La participación es a solicitud de la Coordinación de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web, el cual definirá los alcances

del proyecto.

DEFINICIONES

SGP.- Secretaría de la Gestión Pública.

CGGD.- Coordinación General de Gobierno Digital.


CDSSW: Coordinación de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web.





No.

Actividad


1 Titular de la CTI Inicio del Procedimiento

2 Recibe solicitud implementación o el mantenimiento de sitios web del

titular del CDSSW.

3 Investiga sobre los sitios web que se requiere implementar.

4 Elabora o actualiza el plan general de trabajo de implementación o

mantenimiento del sitio web.

5 Presenta plan general de trabajo de implementación o mantenimiento

al Titular de la CDSSW.

6 Recibe observaciones del Titular de la CDSSW.

7 ¿Hay observaciones?


8 ¿Hay observaciones?

SI: Elabora el detalle las actividades para implementación o


9 Instruye al Líder de Proyecto sobre las actividades de implementación a

realizar.

10 Líder de Proyecto Realiza las acciones de implementación o mantenimiento del sitio web.

11 Informa al Titular de la CTI el avance o culminación de las acciones de

implementación o mantenimiento del sitio web.

12 Titular de la CTI Confirma el avance del plan general de trabajo de la implementación o


13 Verifica la correcta implementación o mantenimiento del sitio web.

14 ¿Tiene observaciones?



SI: Informa al Titular de la CDSSW sobre culminación de las actividades

de implementación o mantenimiento del sitio web.






Titular de la CTI Líder del Proyecto

Detalle de actividades

Plan general de trabajo

Confirma el avance del plan general de trabajo 12

Elabora o actualiza el plan general de trabajo de implementación o mantenimiento del sitio web 4

Si

Recibe observaciones del Titular de la CDSSW. 6

Elabora el detalle las actividades para implementación o mantenimiento del sitio web 8

¿ Hay observaciones?

Verifica la correcta implementación o mantenimiento del sitio web 13

2

Presenta plan general de trabajo de implementación o mantenimiento al Titular de la CDSSW 5

No

Informa al Titular de la CDSSW sobre culminación de las actividades de implementación o mantenimiento del sitio web 15

Realiza las acciones de implementación o mantenimiento del sitio web 10

No

2

1

Si

Informa al Titular de la CTI el avance o culminación de las acciones de implementación o mantenimiento del sitio web 11

¿Tuvo observaciones?

Fin16

Instruye al Líder de Proyecto sobre las actividades de implementación a realizar 9

1

Investiga sobre los sitios web que se requiere implementar 3

Recibe solicitud implementación o el mantenimiento de sitios web del titular del CDSSW 2

Inicio1

7

14


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-PDNGMTIC-38 Septiembre 2016


Participación en el Desarrollo de la Normatividad General en Materia de TIC

OBJETIVO

Mejorar los servicios tecnológicos que se proporcionan en la Secretaría, desarrollando conjuntamente con la Coordinación de

Normatividad y Planeación de Gobierno Digital las políticas, manuales y estándares de TIC.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.




POLÍTICAS



La publicación y seguimiento forman parte de las facultades de la Coordinación de Normatividad y planeación de

Gobierno Digital.

DEFINICIONES

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CNPGD: Coordinación de Normatividad y planeación de Gobierno Digital.

MS: Mesa de Servicio.






No.

Actividad


1 Titular de la CNPGD Inicio del Procedimiento.

2 Solicita al Titular del CTI desarrollar y/o revisar normatividad general en

materia de TIC a implementar en la Secretaría.

3 Titular de la CTI Registra solicitud en la MS.

4 Analiza las políticas, manuales y estándares de los servicios tecnológicos

(Normatividad) existentes en la Secretaría.

5 ¿Está vigente la normatividad?

NO: Se conecta a la actividad No 8.

6 ¿Está vigente la normatividad?

SI: Notifica al titular de la CNPGD que la normatividad está vigente.

7 Entrega reporte de la revisión de las políticas, manuales y estándares de

los servicios tecnológicos. “Conecta con la Actividad No. 11”.

8 Notifica al titular de la CNPGD que las políticas, manuales y estándares

requieren ser actualizados.

9 Desarrolla y/o actualiza las políticas, manuales y estándares de los

servicios tecnológicos.

10 Entrega los documentos actualizados de las políticas, manuales y

estándares al Titular CNPGD.








Titular de la CNPGD Titular de la CTI

Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio y finaliza el folio de servicio. 11

Analiza las políticas, manuales y estándares de los servicios tecnológicos. 4

Si

Entrega reporte de la revisión. 7

Notifica al titular de la CNPGD que las políticas, manuales y estándares requieren ser actualizados 8

1

Notifica al titular de la CNPGD que la normatividad esta vigente. 6

No

Desarrolla y/o actualiza las políticas, manuales y estándares de los servicios tecnológicos 9

2

Entrega los documentos actualizados de las políticas, manuales y estándares al Titular CNPGD 10

Fin12

2

Registra solicitud en la MS. 3

Solicita desarrollar y/o revisar normatividad general en materia

de TIC. 2

Inicio1

¿Esta vigente?

1

Elabora o actualiza

5




Administración y Mantenimiento de los Servicios de Voz y Datos

OBJETIVO

Mantener la red de voz y datos funcionado adecuadamente, con fin de mejorar el desempeño de las funciones y actividades de

las Unidades Administrativas de la Secretaría.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS



En el sitio de comunicaciones solo pueden acceder personal adscrito a la Coordinación de Tecnologías de la Información

o bajo la autorización del Coordinador de Tecnologías de la Información.

DEFINICIONES




CAIT: Coordinación de Administración de Infraestructura Tecnológica.





No.

Actividad



2 Recibe solicitud de la Unidad Administrativa o realiza verificación de los

servicios de voz y datos. Si es verificación “Continua con la actividad No.

31”.


4 Secretaria Recibe solicitud para asignación.


6 Revisa personal para atender solicitud y la asigna al Técnico en Redes

de Datos para su atención.

7 Técnico en Redes de Datos Recibe solicitud de la Unidad Administrativa

8 Determina el tipo de solicitud.

9 ¿La solicitud es servicio de voz?

NO: Conecta con actividad No. 24”.

10 Unidad Administrativa ¿La solicitud es servicio de voz?

SI: Recibe al Técnico en Redes de Datos e indica el problema con el uso

del servicio de voz.

11 Técnico en Redes de Datos Analiza el problema.

12 Revisa y excluye el registro telefónico.

13 Determina el tipo de falla en el servicio de voz.

14 ¿La falla está en el teléfono?

Si: Lo traslada para su diagnóstico. “Continua con la actividad No. 34”.

15 ¿La falla está en el teléfono?

NO: La falla es en el servicio de voz.

16 Se traslada al sitio de comunicaciones, donde se encuentra el

conmutador telefónico.

17 Se conecta a la terminal del conmutador telefónico.

18 Identifica si es problema de buzón o configuración.

19 Corrige la falla.

20 Verifica el funcionamiento del servicio de voz.

21 ¿Se corrigió el servicio de voz?

SI: Continua con la actividad No. 34.

22 ¿Se corrigió el servicio de voz?

NO: Se revisan las conexiones en paneles y regletas.

23 Corrige la conexión en el panel y regletas. Conecta con actividad No.

34.





No.

Actividad


24 Unidad Administrativa Recibe al Técnico en Redes de Datos e indica el problema con el uso

del servicio de datos.

25 Técnico en Redes de Datos Revisa y diagnostica el registro de red.

26 Corrige falla en el registro.

27 ¿Se corrigió el servicio?

SI: Conecta con actividad No. 34.

28 ¿Se corrigió el servicio?

No: Se verifican los aparatos que proporcionan los servicios de

comunicación.

29 Corrige la conexión en los aparatos de servicio de comunicación.

30 Solicita verificación de los servicios al Titular de la CTI.

31 Titular de la CTI Realiza verificación de los servicios de datos.

32 Corrige alteraciones en el servicio de datos.

33 Informa al Técnico en Redes de Datos del buen funcionamiento de la

red.

34 Técnico en Redes de Datos Llena la bitácora de servicios.



36 Entrega bitácora para su firma a la Unidad Administrativa.

37 Unidad Administrativa Recibe y firma la bitácora de servicio por la ayuda recibida.






Titular

de la CTISecretaria Técnico en Redes de Datos Unidad Administrativa

Inicio 1

Recibe solicitud de la Unidad

Administrativa o realiza

verificación de los servicios

de voz y datos 2

Canaliza la solicitud a la

secretaria 3

Recibe solicitud para

asignación. 4

Registra solicitud en la

mesa de servicio. 5

Revisa personal para

atender solicitud y la

asigna al Técnico en

Redes de Datos para su

atención. 6

Recibe solicitud de la

Unidad Administrativa. 7

Determina el tipo de

solicitud.

8

1

Si

No

2¿Es servicio de

voz?

Recibe al Técnico en Redes

de Datos e indica el problema

con el uso del servicio de voz.

10Analiza el problema.

11

A

9

3

3

Revisa y excluye el

registro telefónico. 12

Determina el tipo de falla

en el servicio de voz. 13





Titular

de la CTISecretaria Técnico en Redes Unidad Administrativa

A

No

¿La falla está

en el teléfono?4

Si

La falla es en el servicio de

voz. 15

Se traslada al sitio de

comunicaciones, donde se

encuentra el conmutador

telefónico. 16

No

¿Se corrigió el

servicio de

voz?

Si

4

B

14

21

Se conecta a la terminal

del conmutador telefónico. 17

Identifica si es problema

de buzón o configuración. 18

Corrige la falla. 19

Verifica el funcionamiento del

servicio de voz. 20





Titular


B

No

4¿Se corrigió

el servicio?

Si

Se verifican los aparatos que

proporcionan los servicios de

comunicación. 28

Corrige la conexión en los

aparatos de servicio de

comunicación. 29

27

Se revisan las conexiones en

paneles y regletas. 22

Corrige la conexión en el

panel y regletas. 23

4

Recibe al Técnico en Redes

de Datos e indica el problema

con el uso del servicio de

datos. 24

2

Revisa y diagnostica el

registro de red. 25

Corrige falla en el registro. 26

Solicita verificación de los

servicios al Titular de la CTI.

30

C





Titular


C

Llena la bitácora de servicios.

34

Registra la solución en el

Sistema de Mesa de Servicio

adjuntando evidencia

documental y finaliza el folio

de servicio. 35

Entrega bitácora para su

firma a la Unidad

Administrativa. 36

Recibe y firma la

bitácora de servicio por

la ayuda recibida. 37

Fin

38

Realiza verificación de los

servicios de datos. 31

Corrige alteraciones en el

servicio de datos. 32

Informa al Técnico en Redes

de Datos del buen

funcionamiento de la red. 33

5

4

5


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-AUSVD-40 Septiembre 2016


Asesoramiento en el Uso de Servicios de Voz y Datos

OBJETIVO

Proporcionar asesoría a las Unidades Administrativas de la Secretaría en cuanto al manejo de las aplicaciones de red y telefonía

para su uso adecuado.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Todos los usuarios tendrán acceso básico que incluye dominios de gobierno y educación.

La asignación de permisos de llamadas telefónicas es por niveles y a solicitud de los titulares de las Unidades

Administrativas.

DEFINICIONES


Dominios: Nombres únicos que permite ingresar a servidores sin saber las direcciones IP exactas donde se encuentra.

IP: Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un dispositivo dentro de una red.

Aplicaciones de red: Son programas que corren entre diferentes computadoras conectadas juntas en una red, y son

seleccionadas de acuerdo al tipo de trabajo que necesita.


Técnico en Redes de voz: Técnico del área de telefonía.





No.

Actividad



2 Realiza Solicitud de ayuda en asesoría en el uso de servicios de voz y

datos.

3 Titular de la CTI Recibe solicitud de la Unidad Administrativa.


5 Secretaria Recibe solicitud y registra en la mesa de servicio.

6 Revisa personal para atender solicitud y la asigna al Técnico en Redes

de Datos para su atención.

7 Técnico en Redes de Voz o Datos Recibe solicitud de la Unidad Administrativa.

8 Determina el tipo de solicitud

9 Se dirige a la Unidad Administrativa para atenderla

10 Unidad Administrativa Recibe al Técnico en Redes de Datos.

11 Indica el problema con el uso del servicio de voz o datos.

12 Técnico en Redes de Datos Analiza el problema.

13 Orienta en el uso adecuado del servicio de voz o datos.

14 Llena la bitácora de servicios.



16 Entrega bitácora para su firma.

17 Unidad Administrativa Recibe y firma la bitácora de servicio por ayuda recibida.






Unidad AdministrativaTitular

de la CTISecretaria Técnico en Red de Datos

Recibe solicitud

7

Solicita ayuda en

asesoramiento en el uso de

servicios de voz y datos 2

Inicio

1

Recibe solicitud 3

Canaliza solicitud 4

Revisa personal libre y

asigna solicitud 6

Determina el tipo de

solicitud.

8

Recibe al Técnico

en Redes de

Datos 10

Orienta en el uso

adecuado del servicio de

voz o datos. 13

Analiza el problema 12

Recibe solicitud 5

Se dirige a Unidad

Administrativa

9

Indica el problema

con el uso del

servicio de voz o

datos. 11

Sistema

Bitácora

Entrega para su firma

16

Llena bitácora de

servicio 14

Registra la solución en el

Sistema de Mesa de

Servicio y finaliza el folio

de servicio. 15

Recibe y firma

bitácora de

servicio. 17

Fin

18


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-PAISPIG-41 Septiembre 2016


Participación en las Acciones de Implementación de las Salas de Prensa para los Informes de Gobierno

OBJETIVO

Apoyar a la Coordinación de Infraestructura Tecnológica para implementar de las salas de prensa para los informes de gobierno.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.




POLÍTICAS

El desarrollo del plan general de trabajo y los insumos necesarios son responsabilidad de la Coordinación de Administración

de Infraestructura Tecnológica.

Conocimientos en Infraestructura Tecnológica.


DEFINICIONES





SP: Sala de prensa.





No.

Actividad



2 Recibe solicitud de apoyo para implementación de las SP del Titular de

la CAIT.


4 Recibe detalles de las actividades y tareas necesarias para

implementación de las SP.

5 Instruye al Técnico en Redes de Datos sobre las actividades de


6 Técnico en Redes de Datos Ejecuta las actividades y tareas asignadas.

7 Informa al Titular de la CTI el avance o culminación de las actividades

de implementación de las SP.

8 Titular de la CTI Confirma el avance en las actividades y tareas necesarias para


9 Verifica la correcta ejecución de las actividades de implementación de

la SP.




NO: Informa al Titular de la CAIT sobre culminación de las actividades de










Sistema

Recibe detalles de las actividades y tareas necesarias para implementación. 4

Si

Informa el avance o culminación de las actividades. 7

5

Ejecuta las actividades y tareas asignadas. 6

No

5

Registra solicitud en la MS. 3

Recibe solicitud del Titular de la CAIT para implementación de las SP. 2

Inicio1

Instruye al Técnico en Redes de Datos sobre las actividades realizar. 5

¿Tiene Observaciones?

Confirma el avance en las actividades y tareas. 8

Verifica la correcta ejecución de las actividades. 9

Registra la solución en el Sistema de Mesa de Servicio y finaliza el folio de servicio. 12

Informa al Titular de la CAIT sobre culminación de las actividades. 11

Fin13

10


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-SIMDSP-42 Septiembre 2016


Supervisión de la Investigación en Materia de Desarrollo de Sistemas y Portales

OBJETIVO

Realizar en forma constante investigaciones sobre las nuevas tendencias de estructura y diseño que deben tener los portales

gubernamentales y las tecnologías de vanguardia para el desarrollo de sistemas de información.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Conocimientos de Tendencias Tecnológicas del proceso de desarrollo de sistemas.

Experiencia en el desarrollo de sistemas y portales web.

DEFINICIONES:








No.

Actividad



2 Recibe instrucciones del Titular de la CGGD para la elaboración de una

Investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web.

3 Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización de una investigación en

materia de desarrollo de sistemas y portales web.

4 Líder de Proyecto Define o actualiza los aspectos que se incluirán en la investigación en


5 Presenta los aspectos que se incluirán en la investigación en materia de

desarrollo de sistemas y portales web al titular de la CTI.

6 Titular de la CTI Revisa los aspectos que se incluirán en la investigación,

7 ¿Tiene observaciones de los aspectos que se incluirán en la

investigación?


8 ¿Tiene observaciones de los aspectos que se incluirán en la

investigación?

NO: Presenta los aspectos que se incluirán en la investigación al Titular

de la CGGD para su aprobación.

9 Titular de la CGGD Revisa los aspectos que se incluirán en la investigación.

10 ¿Tiene observaciones la investigación?

SI: Da indicaciones al Titular de la CTI para su modificación. Regresa a la

actividad No. 4.

11 ¿Tiene observaciones la investigación?

NO: Da instrucciones al titular de la CTI para la continuidad de

elaboración de la Investigación.

12 Titular de la CTI Instruye al Líder de Proyecto para la continuidad de la elaboración de la

Investigación.

13 Líder de Proyecto Comienza la recopilación del contenido que tendrá investigación en


14 Instruye al Programador de la CTI para que participe en la recopilación

del contenido de la investigación en materia de desarrollo de sistemas y

portales web.

15 Programador de la CTI Realiza la recopilación del contenido de la investigación en materia de

desarrollo de sistemas y portales web.

16 Proporciona el resultado de la investigación al Líder de Proyecto.

17 Líder de Proyecto Elabora, integra o modifica el documento de la investigación en


18 Presenta el documento de propuesta de la investigación en materia de

desarrollo de sistemas y portales web al Titular de la CTI.





No.

Actividad


19 Titular de la CTI

Revisa el documento de la investigación.

20 ¿Tiene observaciones el documento de investigación?



NO: Presenta el documento de investigación al Titular de la CGGD para

su aprobación.

22 Titular de la CGGD

Revisa el documento de investigación.




NO: Informa al Titular de la CTI el visto bueno de la investigación en







Aspectos a Investigar

Titular de la CTI Lider del Proyecto Titular de la CGGD Programador de la CTI

Inicio1

Recibe instrucciones del titular de la CGGD para la elaboración de una investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web 2

Define los aspectos que se incluirán en la investigación en materia de desarrollo en sistemas y portales web. 4

Instruye al Líder de Proyecto sobre la realización de una investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web. 3

Presenta los aspectos que se incluirán en la investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web. 5

Revisa los aspectos que se incluirán en la investigación. 6

Presenta los aspectos que se incluirán en la investigación al titular de la CGGD para su aprobación. 8

¿Hay observaciones

?

¿Hay observaciones

?

Revisa los aspectos que se incluirán en la investigación . 9

Da Instrucciones al titular de la CTI para la continuidad de la elaboración de la investigación. 11

No

Si

1

No

Si

Instruye al Líder de Proyecto para la continuidad de elaboración de la investigación. 12

Comienza la recopilación del contenido que tendrá la investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web. 13

Instruye al programador de la CTI para que participe en la recopilación del contenido de la investigación en materia de desarrollo de sistema y portales web. 14

A

Realiza la recopilación del contenido de la investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web. 15

1

7

1

10





Titular de la CTI Líder del Proyecto Titular de la CGGD Programador de la CTI

A

Documento de Investigación

Presenta el documento de propuesta de la investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web al titular de la CTI. 18

Elabora e integra el documento de la investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web. 17


Presenta el documento de investigación al titular de la CGGD para su aprobación. 21

Revisa el documento de la investigación. 19

Si

No


Informa al titular de la CTI el visto bueno de la investigación en materia de desarrollo de sistemas y portales web. 24

Revisa el documento de investigación. 22

Fin25

No

Si

20

2

2

2

23

DocumentoInvestigación

Proporciona el resultado de la investigación al Líder de Proyecto. 16


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CTI-MECC-43 Septiembre 2016


Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Comunicaciones

OBJETIVO

Mantener en estado funcional los equipos de cómputo y comunicaciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría, para su

óptimo desempeño.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Los usuarios del sistema operativo de los equipos serán limitados para poder llevar un control de las aplicaciones que se

instalan, esto para mantener un buen desempeño del equipo.

Las bajas de los equipos serán realizadas por las unidades administrativas en coordinación con la dirección administrativa

de la secretaría.

DEFINICIONES




Componente hardware: se refiere a todas las partes físicas de un sistema de cómputo y comunicaciones; sus componentes son:

eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.

Componente software: Es el conjunto de los programas de cómputo.


MS: Sistema de Mesa de Servicio.

UA: Unidad Administrativa que solicita servicio de mantenimiento de equipo de cómputo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico





No.

Actividad



2 Se solicita ayuda en el fallo de un equipo a través de correo electrónico,

mensajero interno o llamada telefónica.

3 Titular de la CTI Recibe solicitud de la Unidad Administrativa.


5 Secretaria Recibe solicitud y registra en la mesa de servicio.

6 Revisa personal disponible para atender solicitud y asigna a un Técnico

en Redes de Datos para la atención.

7 Técnico en Redes de Datos Recibe la solicitud de atención.

8 Se presenta en la Unidad Administrativa.

9 Identifica el equipo y verifica el fallo que presenta.

10 ¿Se puede corregir el equipo en su ubicación actual?

SI: se conecta con la actividad No. 34.

11 ¿Se puede corregir el equipo en su ubicación actual?

NO: Notifica a la Unidad Administrativa el traslado del equipo.

12 Unidad Administrativa Entrega el equipo al Técnico en Redes de Datos.

13 Técnico en Redes de Datos Recibe equipo.

14 Traslada el equipo a la oficina de la CTI para una revisión minuciosa.

15 Realiza revisión y diagnóstico del equipo.

16 Determina procedencia del fallo en componente de hardware o

software.

17 Verifica si el componente es restituible

18 ¿El componente dañado se puede reemplazar?

NO: Continúa en la actividad No. 21

19 ¿El componente dañado se puede reemplazar?

SI: ¿Se requiere realizar la compra del componente?

NO: Continua en la actividad No. 33

20 ¿Se requiere realizar la compra del componente?

SI: Elabora o actualiza dictamen con el componente que se requiere y

entrega al Titular de la CTI para revisión. Continúa en la actividad No. 22

21 Se elabora o actualiza el dictamen de la baja del equipo y entrega al

Titular de la CTI para revisión.

22 Titular de la CTI Revisa dictamen.

23 ¿Tiene observaciones el dictamen?

SI: Regresa a la actividad 18.

24 ¿Tiene observaciones el dictamen?

NO: Firma el dictamen.

25 Regresa dictamen del componente o baja del equipo al Técnico en

Redes de Datos.

26 Técnico en Redes de Datos Recibe y firma el dictamen del componente o baja del equipo.

27 Entrega dictamen y equipo a la Unidad Administrativa.





No.

Actividad


28 Unidad Administrativa Recibe dictamen y equipo.

29 Realiza gestión de compra del componente.

30 Técnico en Redes de Datos Espera entrega de componente.

31 Unidad Administrativa Recibe componente solicitado.

32 Entrega el componente al Técnico en Redes de Datos

33 Técnico en Redes de Datos Recibe y sustituye el componente dañado.

34 Verifica corrección del fallo y funcionamiento del equipo



36 Llena bitácora de servicio y entrega a la Unidad Administrativa.

37 Unidad Administrativa Firma bitácora de servicio.






Unidad Administrativa CCTI SECRETARIA TÉCNICO EN REDES DE DATOS

Recibe solicitud. 7

Solicita ayuda en el fallo de un equipo. 2

Inicio. 1

Recibe solicitud. 3

Canaliza solicitud. 4 Recibe solicitud y registra en el sistema

MS. 5

Revisa personal disponible y la asigna para la atención de la

solicitud 6

A

Se presenta en la UA. 8

Identifica el equipo y verifica el fallo. 9

¿Se puede corregir en el lugar ?

1

Notifica a la UA el traslado del equipo. 11

Entrega el equipo.12

Recibe equipo. 13

Trasladada equipo 14

Si

No

10

Realiza revisión y diagnóstico del equipo.

15

Determina procedencia del fallo en

componente de hardware o de software. 16





Unidad Administrativa TITULAR DE LA CTI SECRETARIA TÉCNICO EN REDES DE DATOS

A

Verifica si el componente es sustituible o reparable. 17

¿El componente dañado se puede

reemplazar? 18

2

NO

¿Se requiere la compra del

componente?19

SI

Elabora o actualiza dictamen con el componente se requiere y entrega

al Titular de la CTI para revisión. 20

Revisa dictamen . 22

3

NO

SI

Firma el dictamen del componente o baja del equipo. 24

Regresa dictamen del componente o baja del equipo al Técnico en

Redes de Datos. 25

Recibe y firma el dictamen del componente o baja del equipo. 26

Entrega dictamen y equipo a la Unidad Administrativa. 27

Recibe dictamen y equipo. 28

Elabora o actualiza el dictamen de la baja del equipo y entrega al

Titular de la CTI para revisión. 21

2

¿Tiene observaciones el

dictamen?4

23

NO

SI

Realiza la gestión de compra del componente. 29

Espera entrega del componente. 30

Recibe componente solicitado. 31

Entrega el componente al Técnico. 32

Recibe y sustituye el componente dañado. 33

Verifica corrección del fallo y funcionamiento del equipo. 34

Registra solución en el sistema de MS adjuntando evidencia

documental y finaliza el folio de servicio. 35

Firma bitácora de servicio. 37

Fin. 38Llena la bitácora de servicio y

entrega a la Unidad Admva. para firma. 36

1

3

4

manual de procedimiento - qroo.gob.mxqroo.gob.mx/sites/default/files/2017-03/cti.pdf · manual de...

Documents