manual de organización de las gerencias de la subdirección ... · lic. josÉ ignacio vazquez...

Manual de Organización de las Gerencias de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

6110

OCTUBRE 2018

COMERI Comité de Mejora Regul;itorii Interna

3 O oc 2018

APROBADO LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA 'U!.Ú2Bl.!l��--------

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS F. 31-54

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 03 LN-61 OO-MO-HC-01 CONTENIDO

30-0ct-18 Página 1 de 8

COOIGO DESCRIPCIÓN REV. FECHA ESTATUS LN-61 OO-MO-INT-01 INTRODUCCION 01 30-0ct-18

LN-6100-MO-AY J-01 ANTECEDENTES Y

01 30-0ct-18JUSTIFICACIÓN

LN-61 OO-MO-MJA-01 MARCO JURIDICO -

01 30-0ct-18ADMINISTRATIVO

LN-61 OO-MO-ATR-01 ATRIBUCIONES 01 30-0ct-18LN-61 OO-MO-E0-01 ESTRUCTURA ORGANICA ()2 30-0ct-18LN-61 OO-MO-DIR-01 DIRECTORIO 02 30-0ct-18

COOIGO DESCRIPCION REV. FECHA ESTATUS OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL

01 30-0ct-18PRESUPUESTAL y

LN-6111-MO-OYF-01

CONTABILIDAD.

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA LN-6111-MO-OYF-02 SUBGERENCIA DE OPERACIÓN 01 30-0ct-18

PRESUPUESTAL.

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL LN-6111-MO-OYF-03 DEPARTAMENTO DE CONTROL 01 30 Oct-18

PRESUPUEST AL PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

01 O EN PRESUPUESTAL

LN-6111-MO-OYF-04

ADMINISTRACIÓN.

PO L '..Jt_ . • ,' "',)t::.

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

ELABORO

L.C. GREGORIOENRÍQUEZ

HERNÁNDEZ

REVISO

C.P. JULIO CÉSARVÁZQUEZ CASTRO

GERENTE DE CONTROL

PRESUPU TAL Y CONT BI ID D

AUTORIZO

C.P. ROBERTO SALDAÑA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

y PRESUPUESTO

Subgerente de Empleo, encargado del Despacho de la Gerencia de Organización y De arrollo de oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

- -

Loceri110)) COMEF�I

· 11

1� �!'�·�!, �w Comité de Mejora Regulatoria l'MIIUJ L DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA

r.o.ten11 'f RECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS .'.'Jnt.•mnal

� ...... ...._...,....._�

CÓDIGO

LN-6111-MO-OYF-05

LN-6111-MO-OYF-06

LN-6111-MO-OYF-07

LN-6111-MO-OYF-09

LN-6111-MO-OYF-08

LN-6111-MO-OYF-10

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

ELABORO

L.C. GREGORIOENRÍQUEZ

HERNÁNDEZ

SUBGERENTE DE OPE-ACIÓN

PRESU STAL

SUBC

3 O OCT 2018 REV. 03 1 LN-61 OO-MO-HC-01

30-0ct-18 1 Página 2 de 8

APROBADO

DESCRIPCION OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENC� DE PROGRAMACIÓN y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL.

OBJETIVO y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS.

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA y FISCAL. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE.

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE.

REV. FECHA ESTATUS

01 30-0ct-18

01 30-0ct-18

01 30-0ct-18 CANCELADO

01 30-0ct-18

CAMBIO DE 01 30-0ct-18

ADSCRIPCIÓN

01 30-0ct-18 CANCELADO

MANUAL REGISTR.�00 EN

r 3-0 OCT 2018! .

PC.

(

y ...,¡ r' y: ;. E.F,�)'

REVISO AUTORIZO REGISTRO

C.P. JULIO CÉSARVÁZQUEZ CASTRO

GERENTE DE CONTROL

PRESUPUEST. L Y CONT BI �D

C.P. ROBERTO SALDAÑAMARTÍNEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRO. JOSE LUIS RAFAEL IBARRA

MANZUR

LIC.FRANCISCO J. CARRILLO

BRITO

Subgerente de Empleo, encargado del Despacho de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, de conformidad con el oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

CODIGO

LN-6112-MO-OYF-01

LN-6112-MO-OYF-02

LN-6112-MO-OYF-03

ELABORO

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

COMER! Comité de Mejora Regulatoria Interna

3 O OCT 2018

APROBADO

MANUA DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDI ECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 03 LN-6100-MO-HC-01


DESCRIPCION REV. FECHA ESTATUS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA 01 30-0ct-18

GERENCIA DE TESORERÍA. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PAGO DE 01 30-0ct-18PREMIOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE BANCOS E 01 30-0ct-18INVERSIONES.

Y UESí-\R/ J :::

PERSONAL


LIC. ERIC TOLEDO CONTRERAS

C.P. ROBERTOSALDAÑAMARTÍNEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRO. JOSE LUIS RAFAEL IBARRA

MANZUR SUBDIRECTOR GENERAL DE FINAN S Y

EM


BRITO

SUBGERENTE DE EMPLEO


Lot«lu. ��!',!.1, ·"

1.n.te1·1:1w,·t. H�acmnal ,JI ._ ................. - �,

CODIGO

LN-6113-MO-OYF-01

LN-6113-MO-OYF-02

LN-6113-MO-OYF-03

LN-6113-MO-OYF-04

LN-6113-MO-OYF-05

LN-6113-MO-OYF-06

LN-6113-MO-OYF-07

LN-6113-MO-OYF-08

LN-6113-MO-OYF-09

LN-6113-MO-OYF-10

COM E R 1 Comité de Mejora Regulatoria Interna

3 O OCT 2018 MA �UAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA

APROBADO Sl BDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 03

30-0ct-18

DESCRIPCIÓN OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LIBERACIÓN. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROCESOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EXPENDIOS LOCALES. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROCESOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL.

REV.

02

02

02

02

01

02

01

02

02

02

1 LN-61 OO-MO-HC-01

1 Página 4 de 8

FECHA ESTATUS

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

16-Dic-14 CANCELADO

30-0ct-18

16-Dic-14 'CANCELADO

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

LN-6113-MO-OYF-11 OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES EXPENDEDORA.

02 30-0ct-18.;.;;.-1-----�-==::t-,--

--,

LN-6113-MO-OYF-12 OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.

02 30-0ct- 8 CAÑe�·t¡J¿ \ I ])a,o�o.u111.1 l">Cl"'l�.cT•,�fl(} �=l ...... ·- - -

LN-6113-MO-OYF-13 OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ADEUDO.

01 30-0ct- 8 ,

1 3 O OCT 2118

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

- -- 1

ELABORO REVISÓ AUTORIZO 1 'Ul°'ÁÉt'.ilSTRO • i..,_/L:.

LIC. LOURDES CRUZ MÉNDEZ

C.P. ROBERTO MTRO. JOSE L JIS LIOf=.RANOISCO LIC. ALEJANDRO SALDAÑA RAFAEL IBAR �A y{)�mN-1,.,�, 11,. OE PÉREZ PINEDA MARTÍNEZ MANZUR '13TiirtO.rn , L GERENTE DE SUBDIRECTC R ' '-' -- '

· DIRECTOR DE SUBGERENTE DE CAED� PROGRAMACIÓN GENERAL DL SUBGl:RENTE

\ PROCESOS /\

COBF A A y PRESUPUESTO FIN�S Y DE EMPLEO \ t ..-// St$TEMAS /l I ..11

Jf\ \ � \/ / / {

Subgerente de Empleo, encargado del Despacho de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, de conformidad con el oficio DN1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

CÓDl�O

LN-6121-MO-OYF-01

LN-6121-MO-OYF-02

LN-6121-MO-OYF-03

LN-6121-MO-OYF-04

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

ELABORO

LIC. FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ

SUBGERENTE DE DESARROLLO DE

SISTEMAS SUSTANTIVOS

�-"ivAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 03 LN-61 OO-MO-HC-01

30-0ct-18

APROBADO

DESCRIPCIÓN REV. FECHA OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SISTEMAS 01 30-0ct-18SUSTANTIVOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE

01 30-0ct-18DESARROLLO DE SISTEMAS SUSTANTIVOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PÁGINA 01 30-0ct-18WEB

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA

SUBGERENCIA DE SISTEMAS 01 30-0ct-18ADMINISTRATIVOS.

REVISO AUTORIZO

LIC. KAALA BEATRIZ

BALDERAS RODRÍGUEZ

GERENTE DE SISTEMAS

SUSTANTIVOS

L.I. MANUELROMERO

LUQUE

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

MTRO. JOSÉ LUIS RAFAEL !BARRA

MANZUR

SUBDIRECTOR GENERAL DE FINA ZAS Y SI� M S

Página 5 de 8

ESTATUS

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN


REGISTRO


BRITO



CODIGO

LN-5122-MO-OYF-01

LN-5122-MO-OYF-02

LN-5122-MO-OYF-03

LN-5122-MO-OYF-04

LN-5122-MO-OYF-05

LN-5122-MO-OYF-06

ELABORO

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

APROBADO

MANUAL E ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDIR CCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 03 LN-6100-MO-HC-01

30-0ct-18

DESCRIPCION REV.

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DE 01 GESTIÓN. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE 01 DESARROLLO DE SISTEMAS FINANCIEROS. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PÁGINA 01 WEB. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS 01 ADMINISTRATIVOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 01 ADMINISTRACIÓN DEL GRP. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA 01 SUBGERENCIA DE CALIDAD.

FECHA

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

Página 6 de 8

ESTATUS

CANCELADO

CANCELADO



CANCELADO

CANCELADO

.. , '

� 1

•

j

[ :5 ü OCT 2018

REVISO

L.I. MANUEL ROMERO LUQUE


PORLAC ¡;_··. 1 ,, 1.:8 ORGA1\J1lr,C 1: �

Y DESARRl., , ·í:

AUTORIZO

L.I. MANUEL MTRO. JOSE LÜIS ROMERO RAFAEL !BARRA

LUQUE MANZUR SUBDIRECTOR

DIRECTOR DE GENERAL DE INFORMÁTICA FINANZAS Y

S AS

LIC. FRANCISCO J. CARRILLO

BRITO




3 O OCT 2018

APROBADO

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA

·w·1:.t·

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

r.o.te:1·11t '/.��Ut."Jonal _ .. ___ ,,,,, .�

CODIGO

LN-6122-MO-OYF-01

LN-6122-MO-OYF-02

LN-6122-MO-OYF-03

LN-6122-MO-OYF-04

LN-6122-MO-OYF-05

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

ELABOR

C. JOSÉ LUIS PÉREZ PÉREZ

REV. 03

30-0ct-18

DESCRIPCION

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CENTRO DE CÓMPUTO. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE BASE DE DATOS. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN CENTRO DE CÓMPUTO. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL DE USUARIOS.

REVISO

ING. ABELARDO LAGUNAS

PEÑALOZA GERENTE DE CENTRO DE CÓMP TO


REV.

01

01

01

00

01

Subgerente de Empleo, encargado del Despacho de la Gerencia de Organización y oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

1 LN-61 OO-MP-HC-01

1

FECHA

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

30-0ct-18

Página 7 de 8

ESTATUS

CANCELADO

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MANUAL ,f:: •:• .1:\00 EN

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Dcr 201BJ POR LA Gf:Yt-N1._.r,-\ DI:

ORGANfZAL 1 '_,1,.

y DESARRou. (: ni::

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BRITO


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CODIGO

LN-6123-MO-OYF-01

LN-6123-MO-OYF-02

LN-6123-MO-OYF-03

ELABORO

co M E R 1 Comité de Mejora Regulatoria Interna

3 O OCT 2018

APROBADO Mt NUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA s BDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 03 1 LN-61 OO-MO-HC-01


DESCRIPCION REV. FECHA ESTATUS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE 01 30-0ct-18TELECOMUNICACIONES. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA

01 30-0ct-18SUBGERENCIA DE TELEFONÍA. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD 01 30-0ct-18INFORMÁTICA.

)


NOMBRE LIC. JOSÉ IGNACIO VAZQUEZ TORRES

ING. KARLA KARINA RUIZ ZARCO

L.1. MANUEL MTRO. JOSE LUIS ROMERO RAFAEL IBARRA

LUQUE MANZUR


PUESTO

FIRMA

GERENTE DE

TELECOMUNICACIONES

SUBDIRECTOR DIRECTOR DE GENERAL DE INFORMÁTICA FIN Y

S MA

- BRIT-E>-


C O M E.R 1 Comité de Mejora Regulatona Interna

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P , BLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SI TEMAS

3 O OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SU DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 01 LN-61 OO-MO-INT-01 INTRODUCCIÓN


La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ha integrado el presente Manual de Organización, a efecto de dar a conocer la estructura orgánica vigente, objetivos y funciones, de las Gerencias, Subgerencias y Departamentos que conforman la Subdirección General de Finanzas y Sistemas.

Su consulta permitirá que los servidores públicos que integran la Subdirección General · de Finanzas y Sistemas, conozcan con precisión y certeza, el contexto general de su

labor cotidiana. Así como, para que los demás servidores públicos de la Entidad,conozcan de las acciones que se llevan a cabo dentro de esta área y los responsablesde las mismas.

El presente Manual considera la Estructura Orgánica de la Lotería Nacional para laAsistencia Pública (LOTENAL), registrada y autorizada por la Secretaría de Hacienda yCrédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

Este documento cumple con el objetivo de proporcionar la información de la EstructuraOrgánico-Funcional de las Gerencias, Subgerencias y Jefaturas de Departamento queintegran la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, con el fin de instrumentar lossoportes necesarios para el desarrollo de sus actividades.

El contenido de este documento incluye los antecedentes de la Subdirección General deFinanzas y Sistemas, el marco normativo que sustenta su operación, la estructuraorgánica y su organigrama, así como los objetivos y funciones de cada una de lasUnidades Administrativas que la conforman.

J ).;

Su consulta permitirá que los servidores públicos de la Entidad conozcan con precisión ycerteza, el contexto general y particular de su labor cotidiana.

Es responsabilidad de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, revisar por lomenos una vez al año, el contenido del Manual de Organización y mantenerlopermanentemente actualizado. <� Los servidores públicos adscritos a la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, sonresponsables de observar los principios de legalidad, imparcialidad, no discriminación yrendición de cuentas; así como, de evitar intervenir en cualquier acto de corrupción y deposible conflicto de interés, en el desempeño de su empleo, G¡�ºLºo�g';)1lfl�í]rcional

�} para la Asistencia Públic2

1 * rliANUAL OR:GINAL EN RESGUARDO•ºº� 1_¡)

GEREI\JC1A DE: OKGANIZACION '<

DESARROLLO DE PERSONAL

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COMERI Comité de Mejora Regulat•Q¡:¡¡' :ltltE�+.D:-::E:-:O�R�G::-:A:-:-N::::IZ:--:A-::::Cc:,I OC':'"N:-::D:-::E:-:L--:-A-::::S-::G:-::E-::::R-::,EN'""c;::;1 -:-,AS:::-=DE=-:-LA:--,

3 O OCT 2018

APROBADO

ECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS Rev. 01 LN-6100-MO-INT-01


El lenguaje emp ea o, en e presen e anua , no busca generar ninguna clase discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al género masculino representan siempre a todos/as, hombres ymujeres, abarcando claramente ambos sexos.

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1 .. MANUAL ORIGIN,t\L EN RESGUARDO•coi:: l,¡j '

GERENCIA DE: Oi�GANIZACION "<


COMER Comité de Mejora Regulatoria lnte

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚ ICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SIST MAS

3 O OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBD"'411��PMiill!fllJe+tlAl:::-+---DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 01 LN-6100-MO-AY J-01

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 30-0ct-18 Página 1 de 2

La existencia y operación de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, se sustenta en el acuerdo No. 01/2004 de la Sesión Extraordinaria del 11 de febrero de 2004, de la Junta Directiva, con el cual se aprobaron los cambios a la estructura básica de la Entidad, entre ellos, el cambio de denominación y estructura de la Subdirección General de Administración y Finanzas, a Subdirección General de Finanzas y Sistemas, quedando integrada por la Dirección de Programación y Presupuesto y la Dirección de Informática y Comunicaciones.

Mediante oficio Nº SSFP/USPRH/DGEP/412/898/2004, de fecha 15 de juiio de 2004, la Secretaría de la Función Pública, notificó la aprobación del registro de la Estructura Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con efectos a partir del 16 de julio de 2004.

Posteriormente, se presentaron diversos cambios a dicha Estructura Orgánica, mismos que fueron aprobados por la Junta Directiva mediante los acuerdos 39/2004 y 43/2004. Entre estos se encuentra el cambio de denominación de la Dirección de Informática y Comunicaciones a Dirección de Informática.

Con fecha 24 de enero de 2005, la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, mediante oficio Nº SSFP/USPRH/412/0113/2005, informó el registro de la Estructura Orgánica de la Entidad.

Con motivo de la cancelación de 96 plazas, 42 de nivel de mando y 54 de nivel operativo, se solicitó la aprobación y registro de la Estructura Orgánica, con tabulador vigente a partir del 1 º de junio de 2016.

Mediante oficio número SSFP/408/0062/2017 Y SSFP/408/540/2017 de fecha 1 de febrero de 2017, la Secretaria de la Función Pública, Informo la aprobación y registro de la estructura organizacional, con vigencia del 8 de diciembre de 2016.

El 3 de abril de 2017, por oficio Nº SGFS/071/17, el Subdirector General de Finanzas y Sistemas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, solicito a la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Secretaria de la Función Pública, la aprobación y registro de la Estructura Orgánica con vigencia al 20 de febrero de 2017.

Mediante oficio número SSFP/408/0407/2017 y SSFP/408/054óg�tt;"tfi�l;il::'&J

1 * �JiANU/.\L ORIGINAL EN RESGUARDO• ºOR•¡::,

GERENCIA DE: OHGANIZACION 'r


COMERI Comité de Mejora Regulato....,· L.U,.CU.........,_-+-------�-------,------,

MANUA DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDI ECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

3 O OCT 2018 REV. 01 LN-6100-MO-AY J-01

APROBADO 30-0ct-18 Página 2 de 2

abril de 2017, la Secretaria de la Función Pública, informo la aprobación y registro de la estructura organizacional, con vigencia del 20 de febrero de 2017; la cual se compone de 162 plazas de mando, y la estructura ocupacional integrada por 668 plazas operativas.

Con oficio número SGFS/073/2018 del 12 de febrero de 2018, se solicitó a la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Secretaria de la Función Pública, el refrendo de la estructura orgánica y ocupacional de LOTENAL, con vigencia al 1 º de enero de 2018, informando que guarda correspondencia con la última aprobada y registrada por la SFP, por lo que para el ejercicio 2018, se cuenta con un total de 830 plazas de las cuales 162 son de mando y 668 operativas (346 de confianza y 322 de base).

Mediante oficio números SSFP/408/0093/2018 y SSFP/408/DGOR/0248/2018 del 20 de febrero de 2018, la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Secretaria de la Función Pública, aprueba y registra el refrendo de la estructura organizacional de la LOTENAL, con vigencia al 1 º de enero de 2019, misma que es coincidente en su totalidad con el último registro ante la Secretaría.

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GERENCIA DE: �0Kl3ANl7..ACION 'tDESARROLLO DE PERSONAL

Lo!t•ria(f)ffl N:idonal, ,,,, COMERI -··--· ,; Comité de Mejora Regulatoria Interna

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCI PÚBLICA 3 0 OCT 2018SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ISTEMAS

MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO REV. 01 LN-61 OO-MO-MJA-01


Normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación y serán utilizados las vigentes al momento de su aplicación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

---------·¡ 4f' h Lotería Na_ci�n.al � ,I' para la Asistencia Publica

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO* ooi.� l,.)

GER[i'iCIA DE: Oi-{G,bJ�IZACION 't DESARROLLO DE PERSONAL

J

COMERILotmat)ff¡ Nadonal, ,, -·"'-� I Comité de Mejora Regulatoria 1 �j>,;iw:i-1--:-=--c:-=-c�:=-,-�--:--=-,::-,---,--=---:--=--=-=---=-�---.

MA UAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA

3 O OCT 2018 SU DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 01 LN-6100-MO-MJA-01

APROBl\DO 30-0ct-18

Ley de Tesorena

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley de Planeación.

Ley de Ingresos de la Federación.

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Ley Federal de Archivos.

Código Fiscal de la Federación.

Código Fiscal del Distrito Federal.

Código de Comercio.

Decreto por el que se creó la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Página 2 de 4

Decreto por el que deberá donarse a la CONALITEG el derecho de papel y cartón.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada Ejercicio Fiscal.

Reglamento Interno de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y delFuncionamiento Interior de su Consejo de Administración.

/

f

Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. \ �--}A-¡ 4,.ll Lotería Naci0nal

4419 ¿¡ para la Asist,,:,cia Pública l

¡ • MANUAL ORIG'.:\E0N RESGUARDO ' 1

GERENCIA DE: OKGANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

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Reglamento e Asistencia Pública.

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3 O OCT 2018

APROBADO

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bajo de la Lotería Nacional para la

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Reglamento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Acuerdo mediante el cual se aprueba la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refiere el título quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el capítulo VII y el título quinto de la Ley general de Transparencia y Accesos a la Información Pública.

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal.

Lineamiento por el que se sujeta la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable gubernamental.

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasifiea�f'H:fe-la, Ir 1�1111ació 4r1J Lote ria ;.ir.,r-:n� � r:!P para l"l Asist, .. 1c1& Pu:,11cr

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Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

Bases Generales de los Sorteos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Manual Administrativo de Aplicación general en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la Seguridad de la Información.

Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Lineamientos y criterios para la identificación de clientes y usuarios de Lotería Nacional, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Lineamientos por los que se establece el proceso de calidad regulatoria en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Lineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotación de Billetes de Lotería Nacional.

Lineamientos para incentivos a organismos de venta locales y foráneos, comisionistas de lotería electrónica y organismos de venta que venden por la WEB.

Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Manual de Operación de Crédito y Cobranza.

Manual de Operación de Control Presupuesta! y Contabilidad.

Manual de Operación de Teso re ría. --------:-�:---14r 11 Lotería Nar::iona!

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REV. 01 ATRIBUCIONES

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Las atribuciones que se tienen conferidas, son las establecidas en la Ley Orgánica e laLotería Nacional para la Asistencia Pública, así como en el Reglamento Interior, en susdiferentes numerales, mismas que a continuación se mencionan:

Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Artículo 1 º. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismodescentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica ypatrimonio propios y domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 4 º. La administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública estará acargo de:

1.- La Junta Directiva, y11.- El Director General.

El organismo contará con dos comisarios, nombrados, uno por la Secretaría de Hacienday Crédito Público y el otro por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

Artículo 7º. Corresponde al Director General:

1.- Dirigir, administrar y representar legalmente al organismo;11.-Nombrar al personal de la entidad; 111.-Elaborar y proponer a la Junta Directiva los programas y presupuestos delorganismo; IV.-Rendir a la Junta Directiva un informe anual de actividades y de resultados; ylos demás informes que la propia Junta determine. El informe anual será presentado a más tardar el último día del mes de febrero quecorresponda y una vez aprobado, deberá publicarse; V.- Llevar a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivosdel organismo, que no queden reservados conforme a esta Ley a la Junta Directiva;

�l.- Las demás atribuciones de administración que le otó ,gMié-ratt,t!.ihl,J\��tj, i � ,r,f/ para 1a AS1�eh'diu

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Artículo 1 Oº. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública llevará a cabo la venta alpúblico de los billetes que emita, directamente o a través de expendedores de carácter fijo ode vendedores ambulantes de billetes con los que contrate la realización de la citadaactividad.

Los citados expendedores y vendedores de billetes recibirán una comisión por la venta debilletes, la que fijarán de común acuerdo con el organismo, sin exceder del 10% del valornominal de dichos billetes.

Los expendedores y vendedores a que se refiere este artículo no estarán subordinados alorganismo en la venta de billetes, por lo que podrán realizar simultáneamente otrasactividades y utilizar los servicios de una o varias personas que los auxilien, sin que por estehecho se establezca relación jurídica alguna entre dichos auxiliares y el propio organismo.

Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

CAPITULO 111.- Del Director General

Artículo 10º . En los términos de la Ley Orgánica de la Entidad, corresponde al DirectorGeneral:

1.- Dirigir, administrar y representar legalmente al Organismo, para lo cual estaráinvestido de las siguientes facultades:

a) Las que corresponden a un mandatario general para pleitos y cobranzascon todas las facultades generales y especiales que requieran cláusulaespecial conforme a la Ley.

b) Las inherentes a un mandatario general para administrar bienes y derechoscon toda clase de facultades administrativas.

c) Las derivadas de un mandato general para ejercer actos de dominio, tantoen lo relativo a adquirir y enajenar bienes, cuanto para hacer toda clase degestiones a fin de defenderlos.

d) La especial derivada del artículo 9°. de la Ley General de Títulos yOperaciones de Crédito, para suscribir títulos.

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e) Las que se requieran para presentar denuncias o querellas, desistirse de ,l/ las mismas, otorgar perdón, constituirse en coadyuvante del Ministerio r Público, así como para promover juicio de amparo y desistirse del mismo.

�11.- Nombrar al personal de la Entidad; ---------:--:----'1' 111.- Elaborar y proponer a la Junta Directiva los programf YLRJ�l'IRi-Jt9,�(()�c<lirul

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IV.- Rendir a la Junta Directiva un informe anual de actividades y de resultados, demás informes que la propia Junta determine. El informe anual será presentado a más tardar el último día del mes de febrero que corresponda y una vez aprobado, deberá publicarse. V.- Llevar a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del organismo, que no queden reservados conforme a esta Ley a la Junta Directiva; y VI.- Las demás atribuciones de administración que le otorgué la Junta Directiva.

Artículo 11 º. El Director General podrá delegar parcialmente las facultades anteriormente enumeradas a favor de servidores subalternos, de acuerdo a su ámbito de competencia.

Asimismo, podrá sustituir parcialmente las facultades de representación enumeradas en la fracción I del artículo anterior, en las personas que juzgue pertinente, con excepción de las relativas a actos de dominio sobre inmuebles propiedad de la Institución, facultad que será indelegable y exclusiva del mismo.

Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Funciones de la Subdirección General de Fianzas y Sistemas

1. Dictar las políticas institucionales en materia financiera, contable ypresupuesta!, en concordancia con los programas generales de desarrollode la Entidad, para su óptimo funcionamiento.

2. Dirigir la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de ingresos yegresos de la Entidad, para someterlo a la aprobación de la Junta Directiva.

3. Vigilar que el ejercicio presupuesta!, se lleve a cabo conforme alpresupuesto, aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

4. Asesorar en la elaboración de reportes específicos sobre materia financiera,presupuesta! e informática; así como de los Estados Financieros, para darcumplimiento a los requerimientos que realicen las SecretaríasGlobalizadoras, la Junta Directiva y la Dirección General.

5. Aprobar las alternativas de inversión de los recursos excedentes de laEntidad, para obtener mayores rendimientos, conforme a los lineamientosestablecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6. Aprobar dentro del ámbito de su competencia, los criterios para recuperarlos adeudos que presenten los organismos � venta . v ve, ,pedol es 'f.' l Lote ria Nac1ona

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ambulantes de billete, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, para la óptima operación institucional.

7. Autorizar en términos de los lineamientos correspondientes, encoordinación con el Subdirector General Jurídico, los dictámenes deincobrabilidad o incosteabilidad, de los asuntos que le son turnados, a finde someterlos a la aprobación de las áreas o instancias competentes.

8. Promover las políticas, lineamientos, normas y procedimientos, para lautilización y aprovechamiento de los bienes y servicios informáticos de laEntidad, que se someten para aprobación del Grupo Estratégico deSeguridad de la Información (GESI).

9. Promover los planes y programas de modernización, en materia detecnología de la información dentro de la Entidad, para someter aconsideración de la Dirección General las propuestas tecnológicas quefavorezcan la operación institucional.

1 O. Participar y, en su caso, presidir los diferentes comités en materia de su competencia, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

11. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción de la DirecciónGeneral.

12. Representar legalmente a la Entidad, de conformidad con los poderesgenerales que la Dirección General le otorgue, a través de Notario Público,ante organismos e instituciones privadas y públicas, nacionales einternacionales por acuerdo de la Dirección General y en el ámbito de sucompetencia.

13. Suscribir en calidad de Representante Legal, los contratos y convenios, enel ámbito de sus atribuciones y competencia, previamente elaborados yvalidados desde el punto de vista legal por la Subdirección General Jurídica.

14. Emitir certificaciones, previo cotejo que realicen las Direcciones a su cargo,de los expedientes o documentos originales que obran en sus archivos,relativos a asuntos de su competencia.

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h� 15. Autorizar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de ,;l manuales, lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás r

disposiciones normativas internas, en materia de su competencia, queresulten necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos

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16. Vigilar las acciones para el cumplimiento de los objetivos establecid s enlos Programas Institucional y Transversal de la Administración PúblicaFederal; así como, las acciones de mejora en materia de Control Interno yacciones de control en materia de Administración de Riesgos, en el ámbitode su competencia.

17. Supervisar, con base en las designaciones de la Dirección General, laatención de las auditorías de las diversas instancias de fiscalización.

18. Promover y supervisar el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de lascertificaciones de las normas de la Organización Internacional para laEstandarización (ISO, por sus siglas en inglés) y del Estándar de laAsociación Mundial de Loterías (WLA, por sus siglas en inglés), a fin deubicar a la Entidad en niveles de competencia internacional, para coadyuvara la mejora continua de la misma.

19. Solicitar a la Dirección de Informática, el alta, baja o suspensión temporalde servicios y cuentas de acceso a sistemas institucionales (Sistema deLotería Tradicional, Sistema Integral de Loterías, GRP, entre otros), de lasDirecciones a su cargo.

20. Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en lanormatividad que rige su operación, para el logro de los objetivosinstitucionales.

21. Solicitar ante las autoridades correspondientes el registro de la estructuraorgánica, en coadyuvancia con la Dirección de Administración, con lafinalidad de cumplir con la reglamentación correspondiente.

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1cL� 22. Fungir como Coordinador de Control Interno Institucional, en términos de loestablecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en materiade Control Interno.

23. Proponer ante la ausencia del Director General, a la Junta Directiva deLOTENAL, para su aprobación, la Ley Orgánica de la Lotería Nacional parala Asistencia Pública, Reglamento Interior de la Lotería Nacional para laAsistencia Pública y la Estructura básica de la Entidad, así como susmodificaciones, para adecuarlos a las necesidades cambiantes y optimizarla utilización de recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos.

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24. Asegurar ante la ausencia del Director General, que los planes financieros

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y presupuestales de la Entidad se lleven a cabo de conformidad con los

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./ 25. Instruir ante la ausencia del Director General, a las áreas responsables el

uso y fomento de TIC, s para la modernización e innovación de productos yoperación de la Entidad.

26. Las demás que instruya la Junta Directiva de LOTENAL, el DirectorGeneral; así como, aquellas disposiciones normativas aplicables, para elcumplimiento de los objetivos institucionales.

Funciones de la Dirección de Programación y Presupuesto.

1. Conducir la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidadpara cada ejercicio fiscal, mediante la consolidación de los programas ypresupuestos de los centros de costos, conforme a las proyecciones deingresos, a los requerimientos presupuestarios y al nivel definido de gasto,con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,austeridad y control, a fin de cumplir en tiempo y forma con lo establecido enla legislación vigente.

2. Conducir la consolidación del registro contable y presupuesta! de los ingresosy el gasto de la Entidad, mediante el uso de las herramientas y sistemasinformáticos, estableciendo las normas que regulen los procesos y laestructura de la información que comprende dichos sistemas, a fin de contarcon información financiera y colaborar con mayores elementos que permitanla toma de decisiones.

3. Asesorar a las Subdirecciones Generales y Direcciones, en el establecimientode estrategias financieras que en coadyuvancia con los planes y estrategiasinstitucionales y comerciales, permitan el mejor cumplimiento de los objetivosy metas de la Entidad.

4. Analizar lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Entidad, con elobjeto de detectar, las desviaciones que se originen en los niveles de ingresosy gastos, mediante el análisis de la información que proporcionan los sistemasinformáticos para proponer los mecanismos de atención.

5. Disponer la información contable, presupuesta! y financiera de la Entidad,mediante la integración de estadísticas y reportes que sirven de base para lapresentación de los Estados Financieros, Estados Presupuestales, CuentaPública e informes periódicos ante las diversas instancias internas y externas.

6. Determinar los controles de liberación de billete, cobranza, suspensión decrédito y gestiones de cobranza extrajudicial de los comisionistas, conformea las disposiciones aplicables. 4f"!Jh Lotería Na.cic:n.al

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7. Verificar dentro del ámbito de su competencia los criterios para recupe' losadeudos que presenten los Organismos de Venta y Vendedores Ambulantesde Billete, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, para laóptima operación institucional.

8. Otorgar el Visto Bueno en términos de los lineamientos correspondientes yen coordinación con el Director Técnico Jurídico, de los dictámenes deincobrabilidad e incosteabilidad.

9. Proponer la normatividad a la que deben sujetarse los centros de costos parael proceso de programación, presupuesto, ejercicio y comprobación de gasto,así como los comisionistas en las operaciones de autorización y cobranza delos créditos otorgados, mediante la emisión de lineamientos y políticas, encoordinación con las áreas competentes, a fin de coadyuvar al logro de lasmetas financieras de la Entidad.

1 O. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción de la DirecciónGeneral o del Subdirector General de Finanzas y Sistemas.

11. Representar legalmente a la Entidad, de conformidad con los poderesgenerales que la Dirección General le otorgue, a través de Notario Público,ante organismos e instituciones privadas y públicas, nacionales einternacionales por acuerdo de la Dirección General y en el ámbito de sucompetencia.

12. Suscribir en calidad de Representante Legal, los contratos y convenios, en elámbito de sus atribuciones y competencia, previamente elaborados yvalidados desde el punto de vista legal por la Subdirección General Jurídica.

13. Llevar a cabo el cotejo de los expedientes o documentos originales que obranen sus archivos, relativos a los asuntos de su competencia, a efecto de queel Subdirector General de Finanzas y Sistemas, emita las certificacionescorrespondientes.

14. Proponer mejoras, en el ámbito de sus atribuciones, a los sistemas deinformación que maneja la Entidad en materia financiera, a través de laparticipación con las instancias competentes, en el desarrollo, operación yactualización de los sistemas informáticos, con el objeto de fortalecer elproceso de planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control,seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en materia degasto público federal.

15. Autorizar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales, lineamientos, procedimientos, operaciones f!P�\�ct��íM �m@�aldisposiciones normativas internas, en materia de Sl!lj ,:OO�pete1;1�ia,c,�lica

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resulten necesarias para el cumplimiento de las metas y obj establecidos.

16. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversasinstancias de fiscalización, por designación de la Subdirección General deFinanzas y Sistemas.

17. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento,mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) ydel Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

18. Participar y, en su caso, presidir los diferentes comités en materia de sucompetencia, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

19. Supervisar las acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos enlos Programas Institucional y Transversal de la Administración PúblicaFederal; así como, las acciones de mejora en materia de Control Interno yacciones de control en materia de Administración de Riesgos, en el ámbito desu competencia.

20. Solicitar a la Dirección de Informática, el alta, baja o suspensión temporal deservicios y cuentas de acceso a sistemas institucionales (Sistema de LoteríaTradicional, Sistema Integral de Loterías, GAP, entre otros), de las Gerenciasa su cargo.


22. Suplir las funciones en materia de Programación y Presupuesto, ante laausencia del Subdirector General de Finanzas y Sistemas.

23. Las demás que instruya la Junta Directiva de LOTENAL, el Director General,el Subdirector General de Finanzas y Sistemas; así como, aquellasdisposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

Funciones de la Dirección de Informática

1.Administrar y mantener en óptimas condiciones de operación, los bienesinformáticos y la red institucional de telecomunicaciones, para facilitar laoperación de las unidades administrativas.

2. Mantener dentro de las normas internacionales de seg• t; �d; <to,§ rrÍirot�\,sdéi!bn1 _a 1'-'-'i; para a AS1s cnc!a �1 1ca

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institucionales en materia de tecnologías de la información, para brinda óptimo servicio.

3. Diseñar e instrumentar la planeación en materia de tecnologías de lainformación, para el cumplimiento de los objetivos y estrategiasinstitucionales.

4. Definir los planes y programas de modernización en materia de tecnologíasde la información, para favorecer la operación institucional.

5. Definir los sistemas y medidas de seguridad bajo las normas internacionales,para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de lainformación de la Entidad.

6.Coordinar los requerimientos necesarios en materia de tecnologías de lainformación, así como también los procesos de evaluación técnica deproveedores, para la adquisición de la infraestructura de cómputo,telecomunicaciones y equipos auxiliares, requeridos por la Entidad.

7. Proponer la aplicación de programas de capacitación informática para elpersonal de la Entidad, para la óptima operación de los equipos y programasinformáticos.

8. Verificar el cumplimiento de los programas de desarrollo, de mantenimiento

/ preventivo y correctivo para la infraestructura de cómputo,telecomunicaciones y equipos auxiliares instalados en la Entidad, para elcumplimiento de las metas y objetivos establecidos.


1 O. Coadyuvar con las áreas de la Entidad, que por su operación requieran de soporte técnico e impresión de documentos.

11. Emitir manuales, lineamientos procedimientos, políticas y demásdisposiciones normativas internas en materia de su competencia, queresulten necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivosestablecidos, que se someten para aprobación del Grupo Estratégico deSeguridad de la Información (GESI).

12. Autorizar los proyectos normativos de modificación y/o actualización demanuales, lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demásdisposiciones normativas internas, en materia de su competencia, queresulten necesarias para el cumplimiento de 1 , · ·• 1 · 4 � A Lote 1a c1ona estableCldOS.

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13. Llevar a cabo el cotejo de los expedientes o documentos originales queobran en sus archivos, relativos a los asuntos de su competencia, a efectode que el Subdirector General de Finanzas y Sistemas, emita lascertificaciones correspondientes.

14. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento,mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO)y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

15. Investigar y proponer, avances tecnológicos disponibles para incrementarlos resultados comerciales o de ventas, y ponerlos a consideración del áreade comercialización o a fin, de la Entidad.

16. Supervisar las acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidosen los Programas Institucional y Transversal de la Administración PúblicaFederal; así como, las acciones de mejora en materia de Control Interno yacciones de control en materia de Administración de Riesgos, en el ámbitode su competencia.


18. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción de laDirección General o del Subdirector General de Finanzas y Sistemas.

19. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversasinstancias de fiscalización, por designación de la Subdirección General deFinanzas y Sistemas.

20. Canalizar para atención de las Gerencias de Centro de Computo, deSistemas Sustantivos o de Telecomunicaciones, según corresponda, lasolicitud de alta, baja o suspensión temporal de servicios y cuentas deacceso a sistemas institucionales (Sistema de Lotería Tradicional, SistemaIntegral de Loterías, GRP, entre otros).

21. Suplir las funciones en materia de Informática, ante la ausencia delSubdirector General de Finanzas y Sistemas.

22. Las demás que instruya la Junta Directiva de LOTENAL, el DirectorGeneral, el Subdirector General de Finanzas y Sistemas, así como, aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplifl"l,�n� ?e tos,..B�etiooíl · t·t · 1 -.", o eria a ,ona lnS I UCIOna es. 1iar JI para la Asistencia Pública

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Artículo 17º. La Lotería Nacional contará para el estudio, planeación, despacho y ejecución de los actos y asuntos que le competen, con los Órganos y Unidades Administrativas, Operativas, de Asesoría y Comités de Apoyo que establezca el Director General, conforme a los organismos aprobados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto.

Asimismo, la Entidad contará con las sucursales que el Director General estime necesario establecer en aquellas ciudades de la República que por su importancia conforme al volumen de billetes que ahí se vendan, lo requieran.

Para la creación de una nueva Unidad Administrativa que modifique el organigrama aprobado, se requerirá la previa aprobación de la Junta Directiva, a propuesta del Director General de la Entidad.

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30 OCT 2018

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Comité de Mejora Regulatoria Interna

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APROBADO

SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y

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GERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENCIA DE PAGO DE PREMIOS

DEPARTAMENTO DE BANCOS E INVERSIONES

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MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 02 LN-61 OO-MO-E0-01


GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA

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REGISTRO PROCESOS CONTROL

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DEPARTAMENTO [[l"Me,m DE REGISTRO Y DE CUENTAS

DEPARTAMENTO DE LIBERACIÓN

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SUBGERENCIA DE

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DEPARTAMENTO

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DIRECCIÓN DE

INFORMÁTICA

l GERENCIA DE

CENTRO DE

CÓMPUTO

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OPERACIÓN

CENTRO DE

CÓMPUTO

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE

COMUNICACIONES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 02

30-0ct-18

l SUBGERENCIA DE

TELEFONÍA

LN-61 OO-MO-E0-01

Página 3 de 3

GERENCIA DE

TELECOMUNICACIONES

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SUBGERENCIA DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

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3 O OCT 2018

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6100 000 Subdirección General de Finanzas y Sistemas

6110 000 Dirección de Programación y Presupuesto

6111 000 Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad 6111 100 Subgerencia de Operación Presupuesta!

Página 1 de 2

6111 11 O Departamento de Control Presupuesta!

Administración

6111 200 Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!

6111 21 O Departamento de Integración Presupuesta!

6111 300 Subgerencia de Información Financiera y Fiscal

6111 31 O Departamento de Control Contable

6112 000 Gerencia de Tesorería 6112 100 Subgerencia de Pago de Premios

6112 11 O Departamento de Bancos e Inversiones

6113 000 Gerencia de Crédito y Cobranza 6113 100 Subgerencia de Registro

6113 11 O Departamento de Crédito

6113 120 Departamento de Liberación

6113 200 Subgerencia de Procesos

6113 21 O Departamento de Registro y Control de Procesos

6113 220 Departamento de Integración Operativa

6113 300 Subgerencia de Control

6113 31 O Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora

6113 320 Departamento de Recup��cl98t�rí�CW�Pfbn;,I '9} para la Asistencia P Jblir7

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3 O OCT 2018 su DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS v SISTEMAS

REV. 02 LN-6100-MO-DI R-01


6120 000 Dirección de Informática

6121 000 Gerencia de Sistemas Sustantivos

6121 100 Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Sustantivos

6121 110 Departamento de Página Web

6121 200 Subgerencia de Sistemas Administrativos

6122 000 Gerencia de Centro de Cómputo

6122 100 Subgerencia de Base de Datos

6122 200 Subgerencia de Operación Centro de Cómputo

6122 210 Departamento de Administración de

Comunicaciones

6123 000 Gerencia de Telecomunicaciones

6123 100 Subgerencia de Telefonía

6123 200 Subgerencia de Seguridad Informática

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3 O OCT 2018 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SI TEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

OBJETIVO:

REV. 01 LN-6111-MO-OYF-01


Planear, organizar y conducir las actividades de programación, presupuestación, registro y control de los ingresos y egresos, así como los procesos de registro de las operaciones económicas y financieras que afectan a la contabilidad, contribuyendo en la instrumentación de políticas, lineamientos y sistemas para informar a la Dirección de Programación y Presupuesto el seguimiento del presupuesto y la situación financiera, apoyando con ello a la dirección, evaluación, proyección y toma de decisiones respecto al funcionamiento de la Entidad.

FUNCIONES:

1. Coordinar las actividades de programación, formulación e integración delpresupuesto de ingresos y egresos, anual y calendarizado, institucional y porcentro de costos, para aprobación por parte de la Dirección de Programación yPresupuesto.

2. Gestionar la autorización del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de laEntidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. Instrumentar mecanismos para el registro y gestión para la autorización por partede la Dirección de Programación y Presupuesto de las adecuacionespresupuestarias internas, así como la consolidación, registro y gestión para laautorización de las adecuaciones presupuestarias externas.

4. Formular las políticas y lineamientos para la recepción de información de lasoperaciones realizadas por todas las áreas de la Entidad, para su registro contabley presupuesta!.

5. Coordinar la operación de los procesos de recepción, revisión y preparación de lainformación de las operaciones realizadas, así como el registro contable ypresupuesta!.

6. Informar a la Dirección de Programación y Presupuesto, de la situación financieray presupuesta! de la Entidad, para la toma de decisiones de los niveles superiores.

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7. en ar os mecanismos para la elaboración y rendición de informes a lasinstancias internas y externas usuarias de la información financiera y presupuesta!,para el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

8. Coordinar el envío al área de Publicidad, de la información relativa a los pagospara su reporte en el sistema COMSOC.

9. Administrar los recursos humanos, técnicos y materiales asignados a la Gerenciade Control Presupuesta! y Contabilidad, para el óptimo desempeño de susactividades.

1 O. Establecer el esquema de firmas de autorización de las pólizas contables.

11. Presentar mensualmente a la Dirección de Programación y Presupuesto el reportede clasificación de la cartera de crédito por antigüedad y de rentabilidad por sorteo.

12. Autorizar las requisiciones en el Sistema GRP previa validación de suficienciapresupuesta! realizada por la Subgerencia de Operación Presupuesta!.

13. Autorizar las relaciones de contra recibos de pago para su envío a la Gerencia deTesorería.

14. Coordinar el envío del Informe de Cuenta Pública y el Informe de Avance deGestión realizados por la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal,Subgerencia de Operación Presupuesta! y por la Subgerencia de Programación yEvaluación Presupuesta!.

15. Validar y enviar en forma electrónica el informe de rentabilidad por sorteo a laDirección de Programación y Presupuesto mensualmente.

16. Revisar conjuntamente con la Subgerencia de Operación Presupuesta!,Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Programacióny Evaluación Presupuesta!, Departamento de Control Presupuesta!Administración, Departamento de Integración Presupuesta! y Departamento deControl Contable, la toma de decisiones sobre registros y eventos contables, parala mejor presentación en los Estados Financieros.

17. Realizar por lo menos una acción de capacitación y profesionalización al año,preferentemente con énfasis en control interno y administración de riesgos,prevención de fraude y ética e integridad, entre otros.

18. Aprobar las conciliaciones bancarias mensuales, previa validación de laSubgerencia de Información Financiera y Fiscal.

19. Elaborar en términos de los lineamientos correspondienté�. y¡ lOOtG@Qfdihación;el.. .,.: pan I? /l,SIS.s'fl"Jél :>u l11

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Geren e e o on enc1oso mm1s rat1vo y con el Gerente de Crédito y Cobranza y Subgerencia de Seguimientos Civiles, los dictámenes de incobrabilidad e incosteabilidad.

20. Supervisar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI),en el ámbito de su competencia.

21. Revisar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposicionesnormativas internas, en materia de su competencia, que resulten necesarias parael cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

22. Coadyuvar en el cotejo de los expedientes o documentos que obran en susarchivos, relativos a asuntos de su competencia, a efecto de que la SubdirecciónGeneral de Finanzas y Sistemas, emita las certificaciones correspondientes.

23. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversas instanciasde fiscalización, por designación de la Dirección de Programación y Presupuesto.

24. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento,mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y delEstándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.


26. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción del Director deProgramación y Presupuesto.

27. Dar atención a las acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos enlos Programas Institucional y Transversal de la Administración Pública Federal; asícomo, las acciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de controlen materia de Administración de Riesgos, en el ámbito de su competencia.

28. Solicitar a la Dirección de Informática, el alta, baja o suspensión temporal deservicios y cuentas de acceso a sistemas institucionales (Sistema de LoteríaTradicional, Sistema Integral de Loterías, GRP, entre otros), de las Subgerenciasy Departamentos a su cargo.

29. Dar cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la normatividad querige su operación, para el logro de los objetivos institucion._a�l�e

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REV. 01 1 LN-6111-MO-OYF-01

APROBADO 30-0ct-18 1 Página 4 de 4 .._/

30. Supli r 1as tuncrones de la Dirección de Pro ramacióng y Presu p uesto ante la ausencia del titular.

31. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental delárea, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLOTENAL.

32. Autorizar la relación de tiempo extraordinario y guardias del personal adscrito a laGerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y áreas que la integran, parasolicitud de pago a la Gerencia de Administración de Personal.

33. Las demás que instruya el Director de Programación Presupuesto; así como,aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P BLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SIS EMAS

COMER Comité de Mejora Regulatoria lnter

3 O OCT 2018

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE REV. 01 LN-6111-MO-OYF-02

OBJETIVO:

OPERACIÓN PRESUPUESTAL 1-----+-----------1


Contribuir al aprovechamiento óptimo de los recursos presupuestales autorizados, mediante la supervisión y control del ejercicio del presupuesto de la Entidad, generando estructurada y sistemáticamente información cuantitativa de las transacciones efectuadas por la Entidad y de los eventos económicos cuantificables que la afectan en el ámbito del gasto.

FUNCIONES:

1. Coordinar las actividades de elaboración, registro y control del presupuesto enapoyo a las Unidades Administrativas de la Entidad, para dar cumplimiento a lanormatividad aplicable.

2. Enviar al área de publicidad la información de los pagos para su reporte en elsistema COMSOC.

3. Realizar los análisis y soportes necesarios del ejercicio del gasto, para solicitar ala Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, las modificaciones alpresupuesto autorizado.

4. Validar la suficiencia presupuesta!, para las requisiciones de compra de lasUnidades Administrativas (centros de costos).

5. Revisar en el sistema GRP las requisiciones de compra de las Unidades

Administrativas (centros de costos), para su ejercicio.

6. Supervisar que la documentación enviada para su pago por las áreas, cumpla conlos requisitos normativos aplicables.

7. Examinar los anticipos de viáticos y gastos a comprobar, así como verificar que serealicen las comprobaciones de acuerdo a las disposiciones normativas y en losplazos establecidos, a efecto de asegurar el correcto uso de los recursos.

8. Revisar las relaciones de contra-recibos de pago, para-s$00vfo-a:t:=rf.lerem-Trt-cfT

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3 O OCT 2018

APROBADO

MANUAL DE ORGANIZACI N DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



9. Supervisar los pagos correspondientes al Programa de Cadenas Productivas deNacional Financiera, S.N.C., para cumplir con la normatividad vigente aplicable.

1 O. Contribuir al aprovechamiento óptimo de los recursos presupuestales autorizados, mediante la supervisión y control del ejercicio del presupuesto de la Entidad.

11 . Emitir los Estados Financieros de la Entidad de forma periódica en su versión oficial, para su presentación a la administración de la Entidad.

12. Coadyuvar en conjunto con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad,Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Programación yEvaluación Presupuesta!, Departamento de Control Presupuesta! Administración,Departamento de Integración Presupuesta! y Departamento de Control Contable,la toma de decisiones sobre registros y eventos contables para la mejorpresentación en los Estados Financieros.

13. Coordinar con las diferentes áreas de la Entidad, a efecto de resolver losplanteamientos realizados respecto a la contabilización de sus operaciones paraverificar su correcta aplicación.

14. Analizar la información financiera, así como su interpretación para dar a conocerel desempeño de la Entidad.

15. Recabar la información para poder determinar las bases y enterar el pago decontribuciones de la entidad en su calidad de generadora y como retenedora delas mismas, en relación con los egresos distintos del pago de premios,contribuciones locales y las relacionadas con los servicios personales, para elcumplimiento de las leyes fiscales aplicables.

16. Diseñar matrices de dispersión contable para el área de sistemas, con la finalidadde optimizar la contabilización de las transacciones de la entidad.

17. Instrumentar mecanismos para que las obligaciones de carácter fiscal locales yfederales sean cumplidas conforme a la normatividad aplicable a la Entidad, asícomo coadyuvar en la realización y representación de la Entidad en promocionesante las autoridades fiscales con el fin de obtener elementos de certeza jurídicaen el cumplimiento de la normatividad.

18. Integrar y redactar anexos de información financiera de egresos en coordinacióncon la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal para su presentación y quesean congruentes con la información contenida en los registros contables.

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3 O OCT 2018

APROBADO

BD I REC C IÓN GENERAL D E FINA NZAS Y SI STEM AS REV. 01 L N-6111-MO-OYF-02

30-0ct-18 Página 3 de4

19. Participar en la elaboración de la conciliación contable presupuesta!, en conjuntocon la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia deProgramación y Evaluación Presupuesta!, Departamento de Control Presupuesta!Administración, Departamento de Integración Presupuesta! y Departamento deControl Contable, para la verificación de los registros contables y presupuestales.

20. Revisar la correcta codificación de pólizas, de conformidad con la guíacontabilizadora, instructivos de cuentas y catálogo de cuentas para cumplir enestricto apego con la normatividad establecida para el registro de las operaciones.

21. Supervisar el cierre del periodo mensual que termina y el de apertura del siguienteperiodo mensual en el Modulo de Cuentas por Pagar, mediante comunicado alcierre mensual.

22. Elaborar el informe de Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión, paradar cumplimiento a la normatividad aplicable.


24. Emitir mensualmente los Estados Financieros para su presentación en el SistemaIntegral de Información, para proporcionar información de carácter financiero deforma homologada.

25. Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposicionesnormativas internas, en materia de su competencia, que resulten necesarias parael cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

26. Coadyuvar en la atención de auditorías de las diversas instancias de fiscalización.

27. Coadyuvar en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones quederiven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA para coadyuvar a la mejoracontinua de la LOTENAL.

28. Revisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental delárea, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLOTENAL.

29.Asistir por instrucción del Director de Programación y Presupuesto o Gerente deControl Presupuesta! y Contabilidad, para participar en los diferentes comités en. __ _materia de su competencia, conforme a las a�� ajc'<pti�% N�9Pl��,d 1

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3 O OCT 2018

APROBADO

SUB IRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 01 LN-6111-MO-OYF-02


30. Revisar la correcta integración de los formatos requeridos conforme a la LeyFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), para supublicación en Sistema de Información del Portal de Obligaciones deTransparencia (SIPOT).

31. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los ProgramasInstitucional y Transversal de la Administración Pública Federal; así como, lasacciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de control en Materiade administración de riesgos, en el ámbito de su competencia.

32. Las demás que determine e instruya el Gerente de Control Presupuesta! yContabilidad, en dependencia de las actividades asignadas al área.

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COMER Comité de Mejora Regulatoria lnter

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P BLICA 3 O OCT 2018 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SIS

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUB DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REV. 01 LN-6111-MO-OYF-04

CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRACIÓN 1--------------l 30-0ct-18 Página 1 de 2

OBJETIVO:

Revisar el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado a la Entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes, mediante la validación, contabilización y transferencia de los registros del módulo AP al módulo GL del sistema GRP, en apego a los lineamientos, normas y políticas que rigen en la institución.

FUNCIONES:

1. Elaborar reportes e informes para el control del ejercicio presupuesta!, validandola congruencia contable presupuesta! de las operaciones registradas.

2. Orientar al personal de los centros de costos que operan el Módulo de Cuentas aPagar (AP) en el Sistema GRP, sobre el funcionamiento del mismo.

3. Recibir las solicitudes de pago y comprobaciones, revisar que la documentaciónjustificativa y comprobatoria cumpla con los requisitos normativos. Contabilizar ytransferir los registros al módulo GL del GRP, así como revisar las pólizas en elsistema GRP para su envío al área contable.

4. Elaborar y mantener actualizados controles para el seguimiento de los trámitessolicitados al área como son: Cuentas por Liquidar Certificadas, requisiciones,pedidos, contratos, viáticos, gastos a comprobar, comprobaciones y recibosoficiales, así como revisar que se realicen las comprobaciones de acuerdo a lasdisposiciones normativas y en su caso, las gestiones de cobro en los plazosestablecidos, con el objeto de asegurar el correcto uso de los recursos.

5. Registrar en la página de Internet del Programa de Cadenas Productivas deNacional Financiera, S.N.C, los pagos liberados por la Entidad, para darcumplimiento a la normatividad aplicable.

6. Abrir y cerrar el período mensual y anual en el Módulo de Cuentas a Pagar delSistema GRP.

i 7. Comprobar y conciliar los registros de las operacione.s_raatizaclas_ct_e._manara___

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3 O OCT 2018 S BDI RECCIÓN GENER AL DE FIN ANZAS Y SISTEM AS

REV. 01 LN-6111- MO-OYF-04 30-0ct-18 Página 2 de 2

8. Elab e pago, para su envío a la Gerencia de Tesorería y el soporte documental original al Departamento de Control Contable.

9. Participar en la elaboración de la conciliación contable presupuesta!, en conjuntocon la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal y Subgerencia deProgramación y Evaluación Presupuesta!, Subgerencia de OperaciónPresupuesta!, Departamento de Integración Presupuesta! y Departamento deControl Contable, para la verificación de los registros contables y presupuestales.

1 O. Elaborar el pasivo temporal mensual, para el cumplimiento de obligaciones institucionales.

11. Analizar que las operaciones contengan el soporte documental de los registroscontables de la Entidad para asegurar que estén debidamente respaldadas.

12. Coadyuvar en conjunto con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad,Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Programación yEvaluación Presupuesta!, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Departamentode Integración Presupuesta! y Departamento de Control Contable, la toma dedecisiones sobre registros y eventos contables, para la mejor presentación en losEstados Financieros.

13. Realizar por lo menos una acción de capacitación y profesionalización al año,

preferentemente con énfasis en control interno y administración de riesgos,

prevención de fraude y ética e integridad, entre otros.

14. Coadyuvar en la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI),en el ámbito de su competencia.


16. Las demás que determine e instruya el Subgerente de Operación Presupuesta!,en dependencia de las actividades asignadas al área

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P BLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SI TEMAS 3 O OCT 2018

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 1------+--------1


OBJETIVO:


Colaborar dentro del ámbito de su competencia al aprovechamiento óptimo de los recursos presupuestales autorizados a la Entidad, a través de la coordinación del proceso de planeación, programación y evaluación del ejercicio del presupuesto.

FUNCIONES:

1. Concertar la estructura programática institucional, para la elaboración del proyectodel presupuesto.

2. Participar en la determinación de los objetivos, metas e indicadores institucionales,así como en su calendarización.

3. Consolidar el calendario de ingreso - egreso institucional, para el ejerciciopresupuesta!.

4. Supervisar la apertura y cierre de ejercicios en el sistema GAP para efectuar lacarga de presupuesto institucional.

5. Formular el análisis funcional programático económico (devengable), el flujo deefectivo y las metas presupuestales institucionales, para el óptimo ejercicio delgasto.

6. Coadyuvar en el ámbito de su competencia en los programas y proyectos deinversión de la Entidad, para verificar su cumplimiento.

7. Tramitar las adecuaciones presupuestales institucionales en los portalesaplicativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para darcumplimiento a las obligaciones en esta materia.

8. Reportar la información correspondiente al Fideicomiso Público de LoteríaNacional, a través del Sistema del Proceso Integral de Programación yPresupuesto (PIPP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), paradar cumplimiento a las obligaciones en esta materia.

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3 O OCT 2018

APROBADO

REV. 01

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1 O. Consolidar el informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública Institucional.

11. Supervisar y validar el envío de los formatos del Sistema Integral de Información,para cumplir con los requerimientos de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.

12. Participar en la elaboración de la conciliación contable presupuesta!, en conjuntocon la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de OperaciónPresupuesta!, Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!,Departamento de Control Contable y Departamento de Control Presupuesta!Administración, para la verificación de los registros contables y presupuestales.


14. Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Entidad, con base enlas necesidades de las áreas, para dar cumplimiento a los requerimientos de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.

15. Integrar el presupuesto anual de la Entidad, para Visto Bueno de la Gerencia deControl Presupuesta! y Contabilidad.

16. Formular por capítulo y partida presupuesta!, los informes presupuestales deegresos institucionales, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

17. Difundir el presupuesto autorizado y el avance de su ejercicio a las diferentesUnidades Administrativas (centros de costos) de la Entidad para su estrictocumplimiento.

18. Informar al Órgano Interno de Control sobre el ejercicio y calendario de supresupuesto.

19. Revisar la correcta integración de información para dar a conocer el Estado delEjercicio Presupuesta! en la página de internet institucional.

20. Revisar la correcta aplicación de adecuaciones presupuestales en el sistema GRPy su registro contable, para cumplir con la normatividad aplicable.

21. Elaborar el informe de Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión, para \. \ dar cumplimiento a la normatividad aplicable. -------------Y

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3 O OCT 2018

APROBADO

SU DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 01 LN-6111-MO-OYF-05


22. Realizar por lo menos una acción de capacitación y profesionalización al año,

preferentemente con énfasis en control interno y administración de riesgos,

prevención de fraude y ética e integridad, entre otros.



25. Revisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental delárea, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLOTENAL .

26.Asistir por instrucción del Director de Programación y Presupuesto o Gerente de Control Presupuesta! y Contabilidad para participar en los diferentes comités enmateria de su competencia, conforme a las disposiciones legalescorrespondientes.

27. Revisar la correcta integración de los formatos requeridos conforme a la LeyFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), para supublicación en Sistema de Información del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

28. Coadyuvar en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones quederiven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejoracontinua de la LOTENAL.

29. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los ProgramasInstitucional y Transversal de la Administración Pública Federal; así como, lasacciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de control en materiade administración de riegos, en el ámbito de su competencia.


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3 O OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUB IRECCION DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

OBJETIVO:

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Preparar, integrar y consolidar información presupuesta! conforme a los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Entidad, así como de las Dependencias Globalizadoras y Fiscalizadoras.

FUNCIONES:

1. Aperturar y cerrar los ejercicios en el sistema GRP para efectuar la carga depresupuesto institucional.

2. Efectuar la carga por Unidad Administrativa del presupuesto al sistema GRP, parael óptimo ejercicio del gasto.

3. Efectuar previa autorización del Director de Programación y Presupuesto, lasadecuaciones presupuestales, así como su registro contable y verificación en elsistema GRP, para dar suficiencia a las áreas que lo requieran.

4. Analizar el registro en cuentas de orden presupuesta! de las operaciones querealizan los centros de costos de la institución, para el control del gasto.

5. Emitir los reportes presupuestales mensuales, para el análisis, control,seguimiento y evaluación del comportamiento del ejercicio presupuestario.

6. Proporcionar mensualmente al Departamento de Control Contable, la informaciónsobre la suficiencia presupuesta! para pago del cálculo del Impuesto Especialsobre Producción y Servicios.

7. Consolidar el reporte mensual de flujo de efectivo, para aportar elementos quepermitan evaluar el comportamiento financiero institucional.

8. Proporcionar mensualmente a la Gerencia de Administración de Personal,información presupuesta! del capítulo de Servicios Personales, para la realizaciónde su conciliación correspondiente y otros reportes.

9. Revisar constantemente el ejercicio presupuesta!, para mantener la informacióncon un alto grado de utilidad para las diversas áreas de ij��tt�� ,a.Nacional "J'f para lc1 Asis,Pncia Públic<1

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S D IRECC IÓN GENERAL DE F INANZAS Y SISTEMAS 3 O OCT 2018 REV. 01 LN-6111-MO-OYF-06


1 O. Participa ión contable presupuesta!, en conjunto con la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de Operación Presupuesta!, Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!, Departamento de Control Contable y Departamento de Control Presupuesta! Administración, para la verificación de los registros contables y presupuestales.

11. Elaborar los formatos correspondientes al ejercicio presupuesta! y transmitir entiempo informa los requerimientos de información del Sistema Integral deInformación en su aplicativo SIIWeb.

12. Preparar la información para dar a conocer el Estado del Ejercicio Presupuesta!en la página de internet institucional.

13. Coadyuvar en conjunto con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad,Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, Subgerencia de OperaciónPresupuesta!, Subgerencia de Programación y Evaluación Presupuesta!,Departamento de Control Presupuesta! Administración y Departamento de ControlContable, en la toma de decisiones sobre registros y eventos contables, para lamejor presentación en los Estados Financieros.


15. Coadyuvar en la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI),en el ámbito de su competencia.


17. Coadyuvar en la elaboración de los proyectos normativos de modificación y/oactualización de manuales, lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas ydemás disposiciones normativas internas, en materia de su competencia, queresulten necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

18. Las demás que determine e instruya el Subgerente de Programación e IntegraciónPresupuesta!, en dependencia de las actividades asignadas al área.

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y S 3 O OCT 2018

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA

DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

OBJETIVO:

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Generar información estructurada y sistemática de forma cuantitativa las transacciones

efectuadas en el ingreso y el gasto por sorteos efectuadas por la Entidad.

FUNCIONES:

1. Emitir mensualmente los Estados Financieros ejecutivos y notas relativas a losmismos para facilitar la toma de decisiones en el ámbito financiero y fiscal.

2. Analizar la información financiera, así como su interpretación para dar a conocerel desempeño de la Entidad.

3. Desarrollar informes ejecutivos respecto de los estados financieros con el fin deser presentados ante los comités de la Entidad, a fin de dar a conocer lainformación financiera a cierto periodo, así como las acciones de mejora realizadaso por realizar.

4. Supervisar la integración de anexos de información financiera y presupuesta! encoordinación con las Subgerencia de Operación Presupuesta! y la Subgerenciasde Programación y Evaluación Presupuesta! para su presentación periódica.

5. Coadyuvar en conjunto con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad,Subgerencia de Operación Presupuesta!, Subgerencia de Programación yEvaluación Presupuesta!, Departamento de Control Presupuesta! Administración,Departamento de Integración Presupuesta! y Departamento de Control Contable,la toma de decisiones sobre registros y eventos contables, para la mejorpresentación en los Estados Financieros.

6. Supervisar y validar la operación que se genera por el registro, la conciliación ydepuración de los movimientos en las cuentas bancarias para que los registroscontables sean coincidentes con los recursos que se tienen en bancos.

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3 O OCT 2018

APROBADO




7. Proporcionar el costo por tipo de sorteo celebrado por la Entidad para medir larentabilidad de cada sorteo, teniendo identificados los costos, gastos e ingresosque se derivan de los mismos.

8. Revisar y verificar que los registros contables reflejen el verdadero monto de losadeudos de los saldos deudores de organismos de venta.

9. Instrumentar mecanismos en coordinación con la Subgerencia de Control adscritaa la Gerencia de Crédito y Cobranza para la presentación de la cartera de créditosegún su vigencia y tener una base razonable para la constitución de reservaspara las cuentas incobrables.

1 O. Revisar y verificar las integraciones de saldos contables de organismos de venta y vendedores ambulantes de billete que sean solicitadas por el área requirente.

11. Revisar y validar los informes contables de organismos de venta y vendedoresambulantes de billete solicitados por el área requirente, los cuales serán ratificadoscuando las instancias externas lo requieran.

12. Proporcionar y entregar a la Subgerencia de Operación Presupuesta! el enteropara el pago de impuestos de la Entidad en su calidad de retenedor en relacióncon el pago de premios, para el cumplimiento de las leyes fiscales aplicables.


14. Coordinar con las diferentes áreas de la Entidad, a efecto de resolver losplanteamientos realizados respecto a la contabilización de sus operaciones paraverificar su correcta aplicación.

15. Integrar y redactar anexos de información financiera de ingresos en coordinacióncon la Subgerencia de Operación Presupuesta! para su presentación y que sean

congruentes con la información contenida en los registros contables.

16. Participar en la elaboración de la conciliación contable presupuesta!, en conjuntocon las Subgerencia de Operación Presupuesta! y Subgerencia de Programacióny Evaluación Presupuesta!, Departamento de integración Presupuesta! yDepartamento de Control Contable para la verificación de los registros contablespresupuestales.

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3 O OCT 2018

APROBADO

SUB IRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 01 LN-6111-MO-OYF-09






21. Asistir por instrucción del Director de Programación y Presupuesto o Gerente deControl Presupuesta! y Contabilidad para participar en los diferentes comités enmateria de su competencia, conforme a las disposiciones legalescorrespondientes.

22. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los ProgramasInstitucional y Transversal de la Administración Pública Federal; así como, lasacciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de control en materiade Administración de Riesgos, en el ámbito de su competencia.


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3 O OCT 2018

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE

OBJETIVO:

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Asegurar la entrega de la información financiera en tiempo y forma para la elaboración de Estados Financieros ejecutivos, verificar la documentación soporte, así como la guarda y custodia de la Documentación en el ámbito de su competencia.

FUNCIONES:

1 . Comprobar el registro contable de las operaciones que realiza la Entidad para garantizar confiabilidad y veracidad en la información financiera y presupuesta!.

2. Comprobar que en el cierre contable se registren en su totalidad las operacionesde conformidad con la normatividad para garantizar la correcta operación, asícomo las pólizas de ajuste propuestas por auditoría externa para que lainformación financiera sea transparente y oportuna.

3. Realizar mensualmente la depuración y análisis de cuentas colectivas quegarantice la veracidad de la información que se presenta en los InformesFinancieros de la Entidad.

4. Comprobar la correcta integración de saldos contables de los organismos de ventay vendedores ambulantes de billete para proporcionar información útil a las áreasusuarias de dicha información.

5. Formular auxiliares de las cuentas contables de los organismos de venta paraproporcionar información para su análisis y conciliación.

6. Elaborar los informes contables de los organismos de venta y vendedores

ambulantes de billete de acuerdo a la solicitud del área requirente.

7. Contribuir en las aclaraciones y registros, derivadas de las conciliacionesbancarias para que los saldos sean presentados de manera correcta en losEstados Financieros.

8. Comprobar la correcta codificación de pólizas, de conformidad con la guíacontabilizadora, instructivos de cuentas y catálogo de cuentas para cumplir en

� estricto apego con la normatividad establecida para el registro de las operaciones.

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3 O OCT 2018

APROBADO

SU D IRECCIÓN GENERAL DE FINAN ZAS Y SISTEMAS REV. 01 LN-6111-MO-OYF-08


1 O. Determinar las bases para el entero contribuciones federales, en calidad de generadora o retenedora, conforme a la información registrada en G RP, para el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

11. Coadyuvar en conjunto con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad,Subgerencia de Operación Presupuesta!, Subgerencia de Programación yEvaluación Presupuesta!, Departamento de Control Presupuesta! Administracióny Departamento de Integración Presupuesta!, la toma de decisiones sobreregistros y eventos contables, para la mejor presentación en los EstadosFinancieros.

12. Participar en la elaboración de la conciliación contable presupuesta! de ingresos,egresos y resultados, en conjunto con las demás áreas de la Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad para la verificación de los registros contables ypresupuestales.

13. Enviar de forma periódica los auxiliares contables a organismo de venta activos.

14. Coadyuvar en el Análisis con el Gerente de Control Presupuesta! y Contabilidad ySubgerente de Información Financiera y Fiscal la toma de decisiones sobreregistros y eventos contables, para su mejor presentación en los estadosfinancieros.

15. Realizar el complemento por la revaluación de bienes muebles e inmuebles y sudepreciación, así como revisar la determinación de la depreciación de bienesmuebles proporcionada por la Gerencia de Recursos Materiales.




19. Las demás que determine e instruya el Subgerente de Información Financiera y� Fiscal, en dependencia de las actividades asignadas al área.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚ LICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SIS EMAS

30 OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUB�IE4:!;sM!fN,.6E�Rltttl�---DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO:

REV. 01 LN-6112-MO-OVF-01


Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros de la Entidad, con base a las políticas, lineamientos y normatividad aplicable.

FUNCIONES:

1. Supervisar que las operaciones bancarias y de inversión de los recursosfinancieros disponibles de la Entidad se realicen en estricto apego a las normasvigentes.

2. Supervisar las actividades con motivo de pago de premios y reintegros al público,así como, a comisionistas y expendedores de billetes de lotería, que ejecuta laSubgerencia de Pago de Premios.

3. Coordinar el monto del Fondo para pago de premios menores, que ejecuta laSubgerencia de Pago de Premios, atendiendo la estacionalidad que marcan lossorteos, especialmente los sorteos Magnos y Especiales.

4. Autorizar el pago de premios mayores que se realizan con cheque nominativo otransferencia electrónica, que ejecuta la Subgerencia de Pago de Premios, y ensu caso la reposición de cheques que por distintas causas no sean pagados porla Institución Bancaria.

5. Autorizar cheques nominativos y/o transferencias electrónicas para pago aproveedores y tramitar compromisos de la Entidad, de conformidad con Al reportede pagos aprobado por la Dirección de Programación y Presupuesto y en su casola reposición de cheques que por distintas causas no sean pagados por laInstitución Bancaria.

6. Autorizar y supervisar, la documentación para el trámite del reembolso del Fondopara pago de premios y reintegros al público, que ejecuta la Subgerencia de Pagode Premios, para su trámite ante la Gerencia de Control Presupuesta! y

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30 OCT 2018

APROBADO

MA UAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA S BDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS



7. Coordinar la realización de pagos que ejecuta el Departamento de Bancos eInversiones, por los conceptos de; aportaciones, impuestos, gastos deadministración, gastos a comprobar y otros de carácter institucional.

8. Coordinar y Supervisar la realización periódica de arqueos a la bóveda, queejecuta la Subgerencia de Pago de Premios, así como a las cajas receptoras depagos, con el fin de asegurar su operación con apego a la normatividad.

9. Analizar el reporte oficial de premios y verificar si fueron vendidos o no los premiosmayores para prever la disponibilidad de recursos para su pago.

1 O. Elaborar políticas de trabajo interno, que permitan la operación sustantiva de la Gerencia de Tesorería para el cumplimiento oportuno de los objetivos, metas y Programa Institucional.

11. Presentar diariamente a la Dirección de Programación y Presupuesto, reportes deflujo de ingresos y egresos, saldos bancarios y de inversión para la oportuna tomade decisiones.

12. Coordinar la apertura de nuevas cuentas bancarias y/o de inversión, e informar locorrespondiente a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, para suregistro y control contable.

13. Coordinar las actividades que ejecuta la Subgerencia de Pago de Premios, parala entrega de informes y documentos derivados de las operaciones diarias, a laGerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

14. Instruir el pago de "Cuentas por Pagar", a proveedores y contratistas, bajo lasdisposiciones generales a las que deba sujetarse la entidad, en relación alPrograma de Cadenas Productivas.

15. Coordinar que los cheques devueltos contengan el sello de protesto y/o seanprotestados en función de lo establecido en la normatividad aplicable.

16. Resguardar y custodiar los documentos remitidos por las diferentes áreas deLOTENAL que constituyan Garantía de cumplimiento de obligaciones a favor de

/ LOTENAL, Convenios originales de Reconocimiento de Adeudo, Convenios deReconocimiento de Adeudo Reestructuración y Pago, Chequeras, Contratos deComisión Mercantil y otros valores en bóveda.

17. Coordinar con la Subgerencia de Pago de Premios, la validación y pago de billetesde lotería con premio y/o reintegro, que son presen�� rotos, r,naltratados o ca[l..__

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3 O OCT 2018 REV. 01 LN-6112-MO-OYF-01


18. Coordinar las actividades correspondientes con la Gerencia Consultiva de la Subdirección General Jurídica, en lo relativo al registro documental respecto al reporte de billetes de lotería reportados como robados o extraviados y en el supuesto de que estos resultaran premiados, remitir a esa Gerencia Consultiva, alos tenedores de estos billetes, para efectos de su identificación.

19. Dar atención a los oficios que reciba de las distintas áreas de LOTENAL, respectoa la petición de la documentación que se tenga en guarda y custodia.

20. Supervisar las dotaciones de efectivo a los cajeros para pago de premios en lasinstalaciones de la LOTENAL por parte de la Subgerencia de Pago y Premios.

21. Supervisar la gestión de cobro de los distintos cheques recibidos en la Gerenciade Tesorería por concepto de pagos diversos.

22. Validar el reporte de pago premios para dar cumplimiento a lo establecido en laLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursosde Procedencia Ilícita. (Ley de Lavado de Dinero).

23. Supervisar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT}, del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI},en el ámbito de su competencia.


25. Coadyuvar en el cotejo de los expedientes o documentos que obran en susarchivos, relativos a asuntos de su competencia, a efecto de que la SubdirecciónGeneral de Finanzas y Sistemas, emita las certificaciones correspondientes.

26. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversas instanciasde fiscalización, por designación de la Dirección de Programación y Presupuesto.

27. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento, /mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y delEstándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

28. Participar y en su caso, presidir los diferentes comités en materia de su competencia, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

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C-iEREI\JCIA DE: Ol�Gf>JJIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

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3 Ü QCT 2018 S DIRECCIÓN GENERAL DE FI NANZAS Y SISTEMAS REV. 01 LN-6112-MO-OYF-01


29. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucciónProgramación y Presupuesto.


31. Solicitar a la Dirección de Informática, el alta, baja o suspensión temporal deservicios y cuentas de acceso a sistemas institucionales (Sistema de LoteríaTradicional, Sistema Integral de Loterías, GRP, entre otros), de la Subgerencia yDepartamentos a su cargo.

32. Dar cumplimiento a las normas y políticas establecidas en la normatividad que rigesu operación, para el logro de los objetivos institucionales.

33. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental delárea, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLOTENAL.

34. Autorizar la relación de tiempo extraordinario y guardias del personal adscrito a laGerencia de Tesorería y áreas que la integran, para solicitud de pago ante laGerencia de Administración de Personal.

35. Las demás que instruya el Director de Programación y Presupuesto; así como,aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los

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3 O OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SU IRECCION lillRfflJAD DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PAGO DE PREMIOS

OBJETIVO:

REV. 01

30-0ct-18

LN-6112-MO-OYF-02

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Coordinar y supervisar que los movimientos de cajas se realicen de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos.

FUNCIONES:

1. Realizar las dotaciones de efectivo a los cajeros para pago de premios en lasinstalaciones de la LOTENAL.

2. Supervisar la operación de las Cajas Pagadoras de Premios, así como las CajasReceptoras de Efectivo y otros medios de pago.

3. Coordinar y supervisar la elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC),para el reembolso del fondo de pago de premios.

4. Coadyuvar en el resguardo y custodia de documentos remitidos por las diferentesáreas de LOTENAL que constituyan garantía de cumplimiento de obligaciones afavor de LOTENAL, Convenios originales de Reconocimiento de Adeudo,Convenios de Reconocimiento de Adeudo Reestructuración y Pago, chequeras,Contratos de Comisión Mercantil y otros valores en bóveda.

5. Supervisar y enviar el Billete Premiado Pagado a la Subgerencia de Procesos, porconducto del Departamento de Registro y Control de Procesos de la Gerencia deCrédito y Cobranza.

6. Realizar y Coordinar la gestión de cobro de los distintos cheques recibidos en laGerencia de Tesorería por concepto de pagos diversos.

7. Coadyuvar en la atención de los oficios que reciba la Gerencia de Tesorería ¡ relacionados con cualquier documento que se tenga en guarda y custodia.

8. Elaborar los reportes mensuales de pagos recibidos por convenios celebradosentre la Entidad y organismos de venta, vendedores ambulantes de billete,empleados, exempleados y cualquier otro ente que adeude1f(>-<Dtl>li9N'At.Nacional

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3 O OCT 2018 s BD IRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS v S ISTEMAS REV. 01 LN-6112-MO·OYF-02


9. Coordinar y verificar la integración del corte de caja diario.

1 o. Validar y realizar el pago de billetes de LOTENAL premiados y/o con reintegro, presentados rotos, maltratados o con doble sello.

11 . Supervisar el envío o entrega de Constancias de Retención de Impuestos de premios pagados.

12. Coordinar la integración de información por parte de los organismos de venta paradar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Ley de Lavadode Dinero).

13. Comprobar que los cheques devueltos contengan el sello de protesto y/o en sucaso efectuar la gestión relativa en función de lo establecido en la normatividadaplicable.

14. Asistir por instrucciones del Director de Programación y Presupuesto o Gerente deTeso re ría para participar en los diferentes comités en materia de su competencia,conforme a las disposiciones legales correspondientes.




18. Coadyuvar en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones que/ deriven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora

continua de la LOTENAL.

19. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los ProgramasInstitucional y Transversal de la Administración Púmrr�a� é¡i{��JCR.l1\¡Q I las - - �

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acciones e mejora en materia de Control Interno y acciones de control en materia de Administración de Riesgos, en el ámbito de su competencia.

20. Revisar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia(SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en el ámbito desu competencia.

21. Las demás que determine e instruya el Gerente de Tesorería, en dependencia de

/ las actividades asignadas al área.

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OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE BACOS E INVERSIONES

REV. 01

30-0ct-18

LN-6112-MO-OYF-03

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OBJETIVO:

Realizar los movimientos e informes bancarios y financieros de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos.

FUNCIONES:

1. Elaborar el informe de los saldos iniciales y saldos al cierre de la jornada diaria delas cuentas bancarias y de inversión.

2. Elaborar el estado de flujo de operación diaria, así como el flujo de ingresos yegresos.

3. Generar previa autorización, los movimientos diarios de inversión, así como laintegración de rendimientos correspondientes.

4. Proporcionar el reporte de pago a proveedores y de otros pagos institucionales, parasolicitar al titular de la Gerencia de Tesorería, las instrucciones procedentes.

5. Llevar el registro y control de comisiones bancarias, así como el reporte sobre tasasde rendimiento, que ofrecen las distintas instituciones financieras.

6. Elaborar el reporte de registro, operación y control auxiliar de recursos fiscales.

7. Enviar el informe o reporte diario de pago de premios locales y foráneos que seefectúan con cheque o medio electrónico, a la Subgerencia de Pago de Premiospara su revisión.

8. Analizar el manejo de las entradas en efectivo, cheque y transferencias electrónicas,para su aplicación a movimientos de pago y/o de inversión.

9.

10.

Realizar las operaciones de pago de cheques y/o transferencias bancarias, eintegrar los cortes diarios a través de la concentración de los movimientos bancariosgenerados en el día previa autorización.

Realizar el registro de "Contra-Recibos" así como el registro de operaciones interbancarias en el sistema institucional para efectuar el ocmo-corresP,ondtente .

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11. Realizar en apego a los procedimientos vigentes, el pago de incentivos aorganismos de venta locales y foráneos en las modalidades procedentes.

12. Recibir y controlar los billetes de lotería foráneos (premiados), para su envío ylectura de la Gerencia de Crédito y Cobranza.

13. Coadyuvar en la certificación de facturas electrónicas en el sistema GRP, solicitadaspor las distintas áreas de LOTENAL.

14. Revisar en el portal de internet (Nafinet), el registro de "Cuentas por Pagar'' deproveedores y contratistas de la LOTENAL, dados de alta en Cadenas Productivas.

15. Realizar el pago de "Cuentas por Pagar'', cedidas por los proveedores y contratistasde LOTENAL, en Cadenas Productivas, bajo el procedimiento establecido en lasDisposiciones Generales a las que deba sujetarse la entidad, en relación alPrograma de Cadenas Productivas.

16. Elaborar la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), para coadyuvar en el trámite deoperación y reembolso del fondo de pago de premios, que se realiza por conductode la Subgerencia de Pago de Premios.



19. Las demás que determine e instruya el Gerente de Tesorería, en dependencia de /las actividades asignadas al área.

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COMERI Comité de Mejora Recula1ona Interna

30 OCT 2018

APROBADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS GERENCIAS DE LA SUBO FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES REV. 02 LN-6113-MO-OYF-01

DE LA GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA 30-0ct-18 Página 1 de 4

OBJETIVO:

Establecer los parámetros para aprobar la liberación de billete con base en la normativa aplicable y la suficiencia de las garantías otorgadas por los organismos de venta y vendedores ambulantes de billete, acreditación de pagos, cobranza extrajudicial derivada de los créditos otorgados a los organismos de venta y vendedores ambulantes de billete que comercialicen los diversos productos de la Entidad y la integración de expedientes para su envío a reclamo por la vía judicial; con la finalidad de contribuir al logro de la Misión, Objetivo y Política de la Entidad, a través de las Subgerencias y Departamentos que la conforman.

FUNCIONES:

1. Dirigir a la Subgerencia de Registro y a la Subgerencia de Control, a fin de que se apliquenmecanismos para la supervisión, registro y control del comportamiento crediticio y de lasgarantías otorgadas por los organismos de venta y vendedores ambulantes de billete, queposibiliten la recuperación de la cartera.

2. Dirigir la generación de informes que reflejen los saldos de la cartera de crédito a cargo deorganismos de venta y vendedores ambulantes de billete referente a la comercializaciónde los diversos productos de LOTENAL, para retroalimentar oportunamente a la Gerenciade Control Presupuesta! y Contabilidad.

3. Coordinar la integración de la información crediticia y de garantías de los organismos deventa y vendedores ambulantes de billete.

4. Recibir las garantías presentadas por los organismos de venta, conforme a losLineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotación de Billetes de LoteríaNacional vigentes.

5. Enviar las garantías hipotecarias a la Gerencia Consultiva para su revisión y validacióndesde el punto de vista legal.

6. Aprobar la liberación de la dotación de billete, con base en la normatividad aplicable, lalínea de crédito establecida por la suficiencia de las garantías otorgadas y elcomportamiento crediticio de los organismos de venta y vendedores ambulantes debilletes.

7. Aprobar la liberación de las garantías de los organismos de venta locales y foráneos, asícomo de los vendedores ambulantes de billetes pré6'a L�m1;,1i�fi1:l. r<:t� '"'ª' Ge rendaConsultiva. ..; ji para la Asist1mcia PúbltG::

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GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS 30 OCT 2018

APROBADO REV. 02

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8. Enviar a los organismos de venta, las garantías de pagaré que sean liquidadas ycanceladas.

9. Remitir a la Gerencia de Tesorería, para su guarda y custodia, las garantías hipotecarias,cartas de crédito irrevocable Standby, contratos de comisión mercantil y depósito de títulosen custodia y administración (CODE), así como los cheques certificados o de caja, que sereciban en garantía.

10. Enviar a la Gerencia de Producción, los billetes presentados como aclaración por losorganismos de venta y vendedores ambulantes de billete, para su dictamen deautenticidad y, posteriormente, se realicen los cargos y abonos correspondientes.

11. Remitir a la Gerencia de Producción, los billetes de premios y/o reintegros inutilizados quecumplieron su vigencia de resguardo, para envío al CONALITEC.

12. Remitir a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, las pólizas y reportes quese generen del sistema SASLE de sorteos electrónicos.

13. Enviar a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, la documentación soportepara aplicar las retenciones correspondientes al fondo de garantía como abono a lasfiduciarias para incremento de las garantías de los vendedores ambulantes de billete.

14. Canalizar la generación de indicadores, para dar seguimiento a la cobranza extrajudicialoportuna de la cartera.

15. Remitir a las áreas correspondientes, la documentación proporcionada para la integracióndel expediente enviado a jurídico, una vez que estos han sido devueltos por serdictaminados, por pago y/o por elaboración de convenio.

16. Informar a la Dirección de Programación y Presupuesto, trimestral, mensual, semanal,(según sea el caso) de la situación inherente al crédito y la cobranza de los organismos de venta y vendedores ambulantes de billete, para los efectos conducentes.

17. Firmar como área requirente y encargada de dar seguimiento a los convenios dereconocimiento y pago de adeudo, provenientes de la solicitud de celebración deorganismos de venta y vendedores ambulantes de billete.

18. Autorizar la integración de saldo contable, en términos de la normatividad aplicable, parala elaboración de los dictámenes de incobrabilidad e incosteabilidad.

19. Supervisar la consulta en el SL, para la cuantificación de los intereses moratorias que segeneren por el incumplimiento en el pago de sorteos y convenios, de vendedore$ambulantes de billete. ,r b Lotería Nacional l

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3 O OCT 2018 GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

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APROBADO 30-0ct-18 1 Página 3 de 4

/

20. Elaborar en términos de los lineamientos correspondientes y en coordinación con Gerentede lo Contencioso Administrativo y con el Gerente de Control Presupuesta! y Contabilidad,los dictámenes de incobrabilidad e incosteabilidad.

21. Valida el reporte de ventas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal parala Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Leyde Lavado de Dinero).

22. Revisar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposiciones normativasinternas, en materia de su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento delas metas y objetivos establecidos.

23. Coadyuvar en el cotejo de los expedientes o documentos originales que obran en susarchivos, relativos a los asuntos de su competencia, a efecto de que el Subdirector Generalde Finanzas y Sistemas, emita las certificaciones correspondientes.

24. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversas instancias defiscalización, por designación del Director de Programación y Presupuesto.

25. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento, mantenimiento yseguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA, paracoadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

26. Participar y, en su caso, presidir los diferentes comités en materia de su competencia,conforme a las disposiciones legales correspondientes.

27. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción del Director de Programacióny Presupuesto.

28. Dar atención a las acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos en elPrograma Institucional y Transversal de la Administración Pública Federal; así como, lasacciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de control en materia deAdministración de Riesgos, en el ámbito de su competencia.

29. Solicitar a la Dirección de Informática, el alta, baja o suspensión temporal de servicios ycuentas de acceso a sistemas institucionales (Sistema de Lotería Tradicional, SistemaIntegral de Loterías, GRP, entre otros), de las Subgerencias y Departamentos a su cargo.

30. Dar cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la normatividad que rige suoperación, para el logro de los objetivos institucionales.

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3 O OCT 2018 GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

REV. 02 1 LN-6113-MO-OYF-01

APROBADO 30-0ct-18 1 Página 4 de 4

31. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental del área,conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en la LOTENAL.

32. Autorizar la relación de tiempo extraordinario y guardias del personal adscrito a la Gerenciade Crédito y Cobranza y áreas que la integran, para solicitud de pago a la Gerencia deAdministración de Personal.

33. Las demás que instruya el Subdirector General de Finanzas y Sistemas o el Director deProgramación y Presupuesto; así como, aquellas disposiciones normativas aplicables,para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS GERENCIAS DE LA SUBlllELE!�:.u&.-l.liM;RArt:--E�-,--FINANZAS Y SISTEMAS


DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO 30-0ct-18Página 1 de 2

OBJETIVO:

Coordinar y supervisar el registro de las garantías otorgadas por los organismos de venta, la liberación de billetes con base en la normativa aplicable y la suficiencia de las garantías, la revisión de saldos para el otorgamiento de incentivos, las solicitudes de convenio, las labores de cobranza extrajudicial de organismos de venta locales y foráneos y la presentación de la cartera de crédito; con la finalidad de fortalecer las acciones para el correcto otorgamiento de productos que comercializa la Entidad y la debida recuperación de los adeudos, de los organismos de venta locales y foráneos.

FUNCIONES:

1. Supervisar y controlar el registro de garantías presentadas por los organismos de venta,conforme a los Lineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotación de Billetesde Lotería Nacional y el Manual de Operación de Crédito y Cobranza, vigentes.

2 Supervisar y controlar que los organismos de venta presenten un comportamiento crediticio sano para la presentación de la garantía complementaria a su línea de crédito de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Informar mensualmente a la Gerencia de Crédito y Cobranza, las garantías vigentes delos organismos de venta para los efectos conducentes.

4. Supervisar el registro de los saldos de los fideicomisos de organismos de venta locales yforáneos, emitidos por instituciones bancarias.

5. Supervisar la elaboración del oficio para el envío a la Gerencia de Tesorería, de la guarday custodia de garantías hipotecarias, cartas de crédito irrevocable Standby, contratos decomisión mercantil y depósito de títulos en custodia y administración (CODE), así comolos cheques certificados o de caja, que se reciban en garantía.

6. Custodiar los originales de los pagarés otorgados por los organismos de venta.

7. Supervisar la liberación de billete a los organismos de venta locales y foráneos.

8. Coadyuvar en la liberación de las garantías de los organismos de venta locales y foráneos,así como de los vendedores ambulantes de billetes previa validación de la GerenciaConsultiva.

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9. Supervisa la elaborac1on del of1c10 para el envio de las garant1¡�1A�e.oartaS<.EblaGerenc1a Consultiva para su revisión y validación desde el punto de vista legal.

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30 OCT 2018

APROBADO


GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 02 LN-6113-MO-OYF-02


10. Coordinar y supervisar la cobranza extrajudicial a organismos de venta de conformida alo establecido en el Manual de Operación de Crédito y Cobranza vigente.

11. Coordinar y supervisar los saldos de organismos de venta para el otorgamiento de losincentivos autorizados por la Junta Directiva.

12 Instrumentar mecanismos en coordinación con la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal adscrita a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para la presentación de la cartera de crédito según su vigencia.

13. Supervisar el registro de los pagos a convenios de reconocimiento de adeudo,reestructuración y pago, y convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

14. Elaborar informes que reflejen los saldos de la cartera de crédito a cargo de organismosde venta referente a la comercialización de los diversos productos de LOTENAL, pararetroalimentar oportunamente a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

15. Integrar la información crediticia y de garantías de los organismos de venta de acuerdo ala normatividad vigente.

16 Revisar la consulta en el SL, para la cuantificación de los intereses moratorios que se generen por el incumplimiento en el pago de sorteos y convenios, de vendedores ambulantes de billete.

17. Las demás que instruya la Gerencia de Crédito y Cobranza, así como, aquellasdisposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

18. Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposiciones normativasinternas, en materia de su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento delas metas y objetivos establecidos.


31 Coadyuvar en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones que derivende normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

21. Asistir por instrucciones del Director de Programación y Presupuesto o el Gerente deCrédito y Cobranza, para participar en los diferentes comités en materia de sucompetencia, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

22 Revisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental del área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en la LOTENAL.

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Transversal de la Administración Pública Federal; así como, las acciones de rp�iºJ�, �,{k materia de Control Interno y acciones de control en mate1a [��8�·hrlr$t��&1r cté Rle-sgc:Ss, 00en el ámbito de su competencia. º01� ; ..i

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DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 30-0ct-18 Página 1 de 2

OBJETIVO:

Realizar la cobranza extrajudicial, revisar los saldos para el otorgamiento de Incentivos por Pronto Pago, Incentivo por Pago Oportuno e Incentivo a la Productividad, autorizados por la Junta Directiva, e integrar las solicitudes de convenio, lo anterior respecto de organismos de venta locales y foráneos; con la finalidad de contar con acciones que permitan la recuperación del adeudo del crédito otorgado de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

FUNCIONES:

1. Revisar los saldos y realizar las gestiones de cobranza extrajudicial a los organismos deventa dentro del tiempo establecido por la normatividad.

2. Comprobar la aplicación en firme de los pagos bancarios registrados por los organismosde venta.

3. Registrar los pagos de los convenios de reestructura y convenios de reconocimiento ypago de adeudo de los organismos de venta, realizados en instituciones bancarias.

4. Integrar la documentación que proporcionen los organismos de venta para la celebraciónde convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

5. Revisar que, mediante el SIL, se otorguen a los organismos de venta que les correspondalos incentivos de pronto pago y/o pago oportuno.

6. Revisar los saldos de los organismos de venta, para el otorgamiento de incentivosautorizados por la Junta Directiva.

7. Informar al Departamento de Recuperación de Adeudo, acerca de los organismos deventa, de los cuales no se recuperó el adeudo a través de la cobranza extrajudicial.

8. Informar de manera semanal, mensual, trimestral (según sea el caso) la operación delDepartamento a la Subgerencia de Registro.

9. Coadyuvar con la Subgerencia de Registro para la presentación de la cartera de crédito.

10. Coadyuvar en la elaboración del oficio de liberación de garantías de los organismos deventa locales y foráneos.

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30 OCT 2018

APROBADO


GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

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11. Revisar en el SL, que los organismos de venta no presenten saldo deudor, para laliberación de garantías hipotecarias y de pagaré.

12. Consultar en el SL, la cuantificación de los intereses moratorias que se generen por elincumplimiento en el pago de sorteos de organismos de venta.

13. Coadyuvar en la revisión de la integración de Saldo Contable en términos de lanormatividad aplicable.


15. Coadyuvar a la elaboración de proyectos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, políticas y demás disposiciones normativas internas, enmateria de su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento de las metas yobjetivos establecidos.

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3 O OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBD ECCION GFINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONESDEL DEPARTAMENTO DE LIBERACIÓN



OBJETIVO:

Registrar las garantías otorgadas por los organismos de venta de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotación de Billetes de Lotería Nacional y el Manual de Operación de Crédito y Cobranza, vigentes, revisar que la línea de crédito sea suficiente y revisar que no presenten sorteos vencidos; con la finalidad de liberar la dotación, previa aprobación de la Gerencia de Crédito y Cobranza, de los diversos productos que se comercializan en la Entidad, para organismos de venta locales y foráneos.

FUNCIONES:

1. Registrar y controlar las garantías otorgadas por los organismos de venta, para respaldarlas dotaciones asignadas por la Dirección de Comercialización.

2. Registrar en el sistema GRP las garantías otorgadas por los organismos de venta; y revisarla suficiencia y vigencia de éstas y en su caso, solicitar oportunamente a los organismosde venta la renovación o expedición de las mismas de conformidad con la normatividadvigente aplicable.

3. Elabora oficio para envió de las garantías hipotecarias a la gerencia consultiva, para surevisión y validación desde el punto de vista legal.

4. Integrar los expedientes de garantías de los organismos de venta.

5. Informar permanentemente a la Subgerencia de Registro de los vencimientos de lasgarantías de los organismos de venta, para que se apliquen las medidas preventivas ycorrectivas procedentes.

6. Informar a la Subgerencia de Registro, el comportamiento de las garantías entregadas porlos organismos de venta.

7. Informar de manera semanal, mensual, trimestral (según sea el caso) la operación delDepartamento a la Subgerencia de Registro.

8. Coadyuvar en la elaboración del oficio de liberación de garantías de los organismos deventa locales y foráneos.

9. Registrar en GRP los saldos de los fideicomisos de organismos de venta locales yforáneos, emitidos por instituciones bancarias. ,r,j Lotería Nacional

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10. Consultar en el SL, las dotaciones asignadas a los organismos de venta por la Gerenciade Ventas Área Metropolitana y/o la Gerencia de Venta� J=oranSás-. ORIGINAL �N RESGUARD� *

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3 O OCT 2018 GERENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN


APROBADO REV. 02 1 LN-6113-MO-OYF-04


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11. Consultar en el SL que los organismos de venta cuenten con disponibilidad de crédito opago de contado correspondientes a la dotación del sorteo a liberar.

12. Consultar en el SL que los saldos de los organismos de venta no cuenten con sorteosvencidos.

13. Realizar la liberación, previa aprobación de la Gerencia de Crédito y Cobranza, de billetecuando los organismos de venta cubran las garantías correspondientes, como seestablece en los Lineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotación deBilletes de Lotería Nacional, vigentes.

14. Informar trimestralmente a la Subgerencia de Registro, sobre el comportamiento crediticiode los organismos de venta, para conocer si son candidatos a presentar garantía depagaré, complemento a su línea de crédito.

15. Proporcionar información a la Subgerencia de Registro para la liberación de las garantíasde los organismos de venta locales y foráneos, así como de los vendedores ambulantesde billetes previa validación de la Gerencia Consultiva.


17. Registrar, clasificar, depurar y controlar el archivo documental de la Subgerencia deRegistro.


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30 OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION'DE LAS GERENCIAS DE LA SUBlJNoi�GK!�i,Et��-+--FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROCESOS

OBJETIVO:



Coordinar y supervisar que se lleven a cabo las actividades de acreditación de pago con premios y reintegros de los diversos productos de LOTENAL, con abono a saldos de los organismos de venta y los pagados por bancos; con la finalidad de generar oportunamente la información y las pólizas para su registro en la contabilidad de la Entidad.

FUNCIONES:

1. Recibir la lectura de billete o archivo electrónico de premios menores o reintegros, pagadospor los organismos de venta a través de los sistemas institucionales para su aplicación asaldo.

2 Recibir la lectura de los billetes con premios y/o reintegros enviados por la Gerencia de Tesorería de los pagos realizados a través de instituciones bancarias o cajas público, así como la elaboración de pólizas para su registro contable de los premios pagados en banco.

3. Elaborar las Pólizas de pasivos a través del SL por los importes de premios y/o reintegrosderivados de los productos de LOTENAL para su entrega a la Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad.

4. Aclarar los billetes presentados por los organismos de venta que son improcedentes comomodalidad de pago ante la Entidad por aparecer como ya leídos en el sistema.

5. Recibir la devolución electrónica remitida por la Gerencia de Producción y envío dearchivos para el procesamiento de la información a la Gerencia de Centro de Cómputopara identificación de los billetes efectuando la póliza de premios al fondo.

6. Conciliar y generar información para registro contable a través del SL para el cierre delsorteo, pago de premios y/o reintegros de lotería electrónica y otros productos.

7. Supervisar la conciliación de ventas de lotería electrónica con la información de la Gerenciade Área Metropolitana y/o de la Gerencia de Ventas Foráneas los reportes que se generendel Sistema de Administración Sustantiva de Lotería Electrónica (SASLE) y pagos coninformación de la Gerencia de Tesorería y transferirlas al sistema G RP para su registrocontable.

8. Revisar la información de los billetes presentados como aclaración por las organismos de l venta y vendedores ambulantes de billete, para su dictam�á..abteil�id'��gistroprevio envío la Gerencia de Producción. .,. JI! para la As,stcncta Puoilr�

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3 O OCT 2018

APROBADO


GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 02 1 LN-6113-MO-OYF-06


9. Revisar la información de las pólizas y reportes que se generan del sistema SASLE desorteos electrónicos, previo envió a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

10. Generar el reporte de ventas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal parala Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Leyde Lavado de Dinero).


12- Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposiciones normativasinternas, en materia de su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento delas metas y objetivos establecidos.


14. Coadyuvar en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones que derivende normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de laLOTENAL.

15. Asistir por instrucciones del Director de Programación y Presupuesto o el Gerente deCrédito y Cobranza, para participar en los diferentes comités en materia de sucompetencia, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

16. Revisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental del área,conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en la LOTENAL.

17. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional yTransversal de la Administración Pública Federal; así como, las acciones de mejora enmateria de Control Interno y acciones de control en materia de Administración de Riesgos,en el ámbito de su competencia.

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MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBlll.Et.EC:C.UlM.J.iMi,AAH.e----f--FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROCESOS

OBJETIVO:



Revisar y procesar en los sistemas de la Entidad, la lectura de billetes de lotería tradicional y electrónica con premio y/o reintegro pagados como abono a saldo de los organismos de venta locales, foráneos y agentes de venta de nuevos productos de acuerdo a la normatividad vigente; con la finalidad de transmitir las cifras de la devolución y cierre de sorteo.

FUNCIONES:

1. Procesar a través del SL, la lectura de billete tradicional y electrónico con premio y/oreintegro que presentan para abono en cuenta los organismos de venta en la plataformade premios en firme o por contingencia.

2 Revisar que los billetes enviados por la Gerencia de Tesorería que fueron pagados por bancos y caja al público; cumplan con lo indicado en las políticas y normas establecidas por la Entidad.

3. Revisar que los resultados del proceso y validación del billete leído por contingenciacoincidan con la cantidad de billetes físicos entregados por los organismos de venta.

4. Analizar y registrar la información enviada por la Gerencia de Producción de la devoluciónde billete inútil por medio de la Web de sorteos de lotería tradicional y sorteos electrónicos.

5. Revisar que la información de lectura del billete, registrada con premio y/o reintegros ydevolución de billete inútil por medio de la web, sea procesada y entregada oportunamentepara la elaboración de pólizas al Departamento de Integración Operativa para su registrocontable.


7. Registrar, clasificar, depurar y controlar el archivo documental de la Subgerencia deProcesos.


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30 OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDISl:;.c(aCJtil,J;itlifliliiliillAl=��-¡--FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO:



Generar la información contable que se derive de la acreditación de premios y/o reintegros en firme, premios pagados por bancos, cajas público LOTENAL y la devolución electrónica de sorteos tradicionales y electrónicos; con la finalidad de enviarla a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

FUNCIONES:

1. Elaborar la póliza de pasivos por los billetes con premio y/o reintegro pagados por lasinstituciones bancarias remitidas por la Gerencia de Tesorería.

2. Elaborar la póliza por premios al fondo de sorteos tradicionales.

3. Revisar y aplicar en firme los premios y/o reintegros de organismos de venta en el SIL parasu acreditación a saldo y elaboración de póliza contable.

4. Almacenar los billetes caducos e inutilizados hasta la autorización de destrucción por elArchivo General de la Nación; separando los premios y los reintegros.

5. Coadyuvar con la información de los billetes de premios y/o reintegros inutilizados quecumplieron su vigencia de resguardo para envió a Gerencia de Producción.

6. Coadyuvar con la información de las pólizas y reportes que se generan del sistema SASLEde sorteos electrónicos, para la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.


8. Registrar, clasificar, depurar y controlar el archivo documental de la Gerencia de Crédito yCobranza.


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3 O OCT 2018

APROBADO MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBO

FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO V FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL

OBJETIVO:



Coordinar y supervisar el registro de las garantías otorgadas por los vendedores ambulantes de billete, conforme a la normatividad aplicable, coordinar las labores de cobranza extrajudicial y las solicitudes de convenio de vendedores ambulantes de billete, y la integración de expedientes de los organismos de venta y vendedores ambulantes de billete para su envío a reclamo por la vía judicial; con la finalidad de fortalecer las acciones para el correcto otorgamiento de productos que comercializa la Entidad y la debida recuperación de los adeudos.

FUNCIONES:

1. Supervisar y controlar el registro de garantías presentadas por los vendedores ambulantesde billete, conforme a los Lineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotaciónde Billetes de Lotería Nacional y el Manual de Operación de Crédito y Cobranza, vigentes.

2. Supervisar la revisión del saldo en la base de datos con la información crediticia de losvendedores ambulantes de billete de conformidad a lo establecido en el Manual deOperación de Crédito y Cobranza vigente.

3. Coordinar la integración de expedientes de los organismos de venta y vendedoresambulante de billete que presenten incumplimiento de pago para el envío del expedientea la Gerencia de lo Contencioso Administrativo.

4. Coordinar la recopilación de la documentación soporte para las solicitudes de celebraciónde convenio de vendedores ambulantes de billete.

5. Coordinar y supervisar la cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete deconformidad a lo establecido en el Manual de Operación de Crédito y Cobranza vigente.

6. Coordinar y supervisar que los vendedores ambulantes de billete, se encuentren alcorriente en sus pagos para el otorgamiento de los incentivos autorizados por la JuntaDirectiva

7. Coordinar y supervisar la revisión del registro de los pagos a Convenio de Reconocimientoy Pago de Adeudo, así como las aportaciones y/o afectaciones a fideicomiso de losvendedores ambulantes de billete.

8. Instrumentar mecanismos en coordinación con la Subgerencia de Información Financieray Fiscal adscrita a la Gerencia de Control Presupuesta! y ContabiJidad..P-ara la presentaciónde la cartera de crédito según su vigencia. ,r, � Lútcrí� Nacional 1 '1 � parél la Asistencia Pública

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3 O OCT 2018

APROBADO


GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS REV. 02 LN-6113-MO-OYF-1 O


9. Revisar la integración de Saldo Contable en términos de la normatividad aplicable, en laelaboración de los dictámenes de incobrabilidad e incosteabilidad.

10. Revisar la consulta en el SL, para la cuantificación de los intereses moratorias que segeneren por el incumplimiento en el pago de sorteos y convenios, de vendedoresambulantes de billete.


12. Supervisar la documentación soporte para aplicar las retenciones correspondientes alfondo de garantía como abono a las fiduciarias para incremento de las garantías de losvendedores ambulantes de billete

13. Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposiciones normativasinternas, en materia de su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento delas metas y objetivos establecidos.


15. Coadyuvar en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones que derivende normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de laLOTENAL.

16. Asistir por instrucciones del Director de Programación y Presupuesto o el Gerente deCrédito y Cobranza para participar en los diferentes comités en materia de su competencia,conforme a las disposiciones legales correspondientes.

17. Revisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental del área,conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en la LOTENAL.

18. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional yTransversal de la Administración Pública Federal; así como, las acciones de mejora enmateria de Control Interno y acciones de control en materia de Administración de Riesgos,en el ámbito de su competencia.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚ LICA 3 O OCT 2018

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SIST

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDI DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES EXPENDEDORA

OBJETIVO:



Registrar las garantías entregadas por los vendedores ambulantes de billete conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Constitución de Garantías para la Dotación de Billetes de Lotería Nacional y el Manual de Operación de Crédito y Cobranza vigentes, realizar la cobranza extrajudicial y la integración de las solicitudes de convenio de los vendedores ambulantes de billete; con la finalidad de liberar la dotación de billete y contar con acciones que permitan la recuperación del adeudo del crédito otorgado.

FUNCIONES:

1 . Aperturar el expediente de los vendedores ambulantes de billetes con la documentación proporcionada por la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

2. Registrar y revisar la vigencia de las garantías otorgadas a favor de LOTENAL, por losvendedores ambulantes de billete para la liberación de la dotación de los diversosproductos que se comercializan.

3. Revisar la retención generada por el SL del 2% del monto real de su venta para formar elfondo de garantía de vendedores ambulantes de billete.

4. Recibir, registrar y aplicar los pagos con premios y reintegros en abono en cuenta devendedores ambulantes de billete.

5. Revisar el registro de los pagos de cuenta corriente y de Convenio de Reconocimiento yPago de Adeudo, así como las aportaciones y/o afectaciones a fideicomiso de vendedoresambulantes de billete.

6. Realizar la cobranza extrajudicial de los vendedores ambulantes de billete dentro deltiempo establecido por la normatividad.

7. Revisar que los vendedores ambulantes de billete, se encuentren al corriente en sus pagospara el otorgamiento de los incentivos autorizados por la Junta Directiva.

8. Integrar la documentación que proporcionen los vendedores ambulantes de billete para lacelebración de convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

9. Informar al Departamento de Recuperación de Adeudo,1 . C'E.í&&.cl� �-º NEW.Pedoresambulantes de billete de los cuales no se recuperó el a deud'a,aatravés; cle ftáb�obranzaextrajudicial.

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APROBADO REV. 02 1 LN-6113-MO-OYF-11

30-0ct-18 1 Página 2 de 2 .

7 1 O. Informar de manera semanal, mensual, trimestral (según sea el caso) la operación del

Departamento a la Subgerencia de Control.

11 . Generar la documentación soporte para aplicar las retenciones correspondientes al fondo de garantía como abono a las fiduciarias para incremento de las garantías de los vendedores ambulantes de billete.

12. Aplicar y referenciar en el SL, los pagos bancarios para abono en cuenta de losvendedores ambulantes de billete.

13. Coadyuvar en la revisión de la integración de Saldo Contable en términos de lanormatividad aplicable, en la elaboración de los dictámenes de incobrabilidad eincosteabilidad.

14. Revisar el saldo en la base de datos con la información crediticia de los vendedoresambulantes de billete de conformidad a lo establecido en el Manual de Operación deCrédito y Cobranza vigente.

15. Consultar en el SL, la cuantificación de los intereses moratorios que se generen por elincumplimiento en el pago de sorteos y convenios, de vendedores ambulantes de billete.



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3 O OCT 2018

APROBADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS GERENCIAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS V SISTEMAS

OBJETIVO V FUNCIONES REV. 01 LN-6113-MO-OVF-13

DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ADEUDO 30-0ct-18 Página 1 de 1

OBJETIVO:

Integrar expedientes de adeudos de sorteos y convenios, de organismos de venta y vendedores ambulantes de billete, con la finalidad de enviarlos, por conducto de la Gerencia de Crédito y Cobranza, a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para reclamo por la vía judicial.

FUNCIONES:

1. Atender las solicitudes de integración de expedientes por incumplimiento de pago desorteos y/o convenios.

2. Recopilar la documentación e integrar los expedientes que deban ser turnados para sureclamo por la vía judicial, en los términos del Manual de Operación de Crédito y Cobranzavigente.

3. Conciliar con el Departamento de Verificación y Seguimientos Civiles adscrito a la Gerenciade lo Contencioso Administrativo la coincidencia de los expedientes enviados a jurídico.

4. Solicitar al Departamento de Verificación y Seguimientos Civiles, adscrito a la Gerencia delo Contencioso Administrativo, cada seis meses, el avance procesal de los casos enviadosa reclamo.

5. Informar de manera semanal, mensual, trimestral (según sea el caso) la operación delDepartamento a la Subgerencia de Control.


7. Registrar, clasificar, depurar y controlar el archivo documental de la Subgerencia de Control.


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3 O OCT 2018 LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA BLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS V SI TEMAS

APROBADO

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SU DE FINANZAS V SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE 1--_R_E_V. o_1_+--_LN_- _6_12_ 1_-M_O _-O_V_F_-0_1----1

SISTEMAS SUSTANTIVOS 30-0ct-18 Página 1 de 2

OBJETIVO:

Administrar el desarrollo, mantenimiento de sistemas de información, así como, la integración de nuevos sistemas, que automaticen y mejoren la eficiencia de los sistemas sustantivos, administrativos y financieros de la Entidad; y permitan la puesta en operación de nuevos productos, así como mantener y mejorar el desempeño de los sistemas, en función de la intención de los requerimientos planteados y solicitados por las unidades administrativas de la LOTENAL, con base en las normas, estándares y metodologías, que le permita controlar sus actividades.

FUNCIONES:

1. Coordinar las estrategias y planes de desarrollo, presupuesto y acciones demantenimiento y optimización de los sistemas institucionales bajo suresponsabilidad.

2. Supervisar las actividades necesarias para el diseño, desarrollo, implementacióny mantenimiento de los sistemas de información sustantivos, financieros y degestión para el correcto funcionamiento, previa solicitud de las unidadesadministrativas de la LOTENAL.

3. Formular el procedimiento para atender las solicitudes de servicio presentadas porlas unidades administrativas de la LOTENAL para el desarrollo y mantenimientode sistemas.

4. Examinar las posibles herramientas de software que apoyen el desarrollo ymantenimiento de los sistemas bajo su responsabilidad.

5. Dar atención a las solicitudes de alta, baja o suspensión temporal de servicios y/ocuentas de acceso a sistemas institucionales de acuerdo a su competencia.

6. Supervisar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI),en el ámbito de su competencia.

7. Revisar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposicionesnormativas internas, en materia de su competencia, que resulten necesarias para 1 el cumplimiento de las metas y objetivos establecidu�r • Lotería Nacional

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3 Ü QCT 2018 SUBDIREC IÓN GENERAL DE F I NANZAS Y SI STEMAS LN-6121-MO-OYF-01

APROBADO Página 2 de 2

8. Coadyuvar en el cotejo de los expedientes o documentos originales que obran ensus archivos, relativos a los asuntos de su competencia, a efecto de que elSubdirector General de Finanzas y Sistemas, emita las certificacionescorrespondientes.

9. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversas instanciasde fiscalización, por designación del Director de Informática.

1 O. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

11. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción del Director deInformática.


13. Dar cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la normatividad querige su operación, para el logro de los objetivos institucionales.

14. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental entrámite del área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para talesefectos en la LOTENAL.

15. Autorizar la relación de tiempo extraordinario y guardias del personal adscrito a laGerencia de Sistemas Sustantivos y áreas que la integran, para solicitud de pagoa la Gerencia de Administración de Personal.

16. Las demás que instruya el Director de Informática.; así como, aquellasdisposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

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OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE _R_E_V _. o_1 __ L_N_-6_ 1_2_1- _M_O_-O_Y_F_-0_ 2----1

DESARROLLO SISTEMAS SUSTANTIVOS 30 -0ct-18 Página 1 de 2

OBJETIVO:

Coordinar el mantenimiento de los sistemas sustantivos institucionales, analizando las necesidades que surjan por parte de las áreas usuarias, promoviendo la implementación de la programación de manera armónica con las interfaces hacia los sistemas existentes, supervisando el diseño, construcción y pruebas de la solución respectiva.

FUNCIONES:

1. Examinar los requerimientos presentados por las unidades administrativas de laLOTENAL, para atender las necesidades de desarrollo de nuevas funcionalidadesde los sistemas existentes o nuevos aplicativos.

2. Coordinar las actividades necesarias para el diseño, desarrollo, implementación ymantenimiento de los sistemas sustantivos, para el correcto funcionamiento.

3. Coordinar la capacitación a los usuarios involucrados en la operación de lossistemas sustantivos, con el fin de lograr óptimos resultados y la eficiencia de suoperación de acuerdo a los procesos establecidos por las unidades administrativasde la LOTENAL.

4. Supervisar el buen funcionamiento de los sistemas y aplicaciones en el ámbito desu competencia, aplicando las políticas de seguridad requeridas para la operaciónde los sistemas y asegurar la confidencialidad e integridad de la informaciónprocesada cumpliendo con los estándares o metodologías que se requieran odefinan.



7. Coadyuvar en el ámbito de competencia, en el cumplimiento, mantenimiento yseguimiento de las acciones que deriven de normas (JS� y del Estándar de la

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9. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental del

� área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLotería Nacional.

1 O. Las demás que instruya el Gerente; así como, aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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COMER! Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OGT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SU'l!f,��..l(.,JN,.ii.a.l�='Al--'---DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PÁGINA WEB

OBJETIVO:



Verificar que se lleven a cabo las operaciones y actividades necesarias para contar con un portal web institucional, que sirva como herramienta de consulta externa e interna, que considere aspectos comerciales, financieros y aquellos propios de la Entidad, bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

FUNCIONES:

1 . Analizar las solicitudes de publicación de información en los portales institucionales, tanto del portal web como Intranet, de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por el área requirente.

2. Actualizar contenidos de micrositios de acuerdo a las solicitudes de las UnidadesAdministrativas de la Entidad.

3. Analizar las solicitudes de elaboración de los insumos gráficos de imágenes, yrecursos multimedia que sean requeridos por las unidades administrativas para lasaplicaciones y los sistemas institucionales.

4. Analizar las solicitudes de adecuaciones de la gráfica base del portal institucionalque sean requeridas por las áreas usuarias.

5. Revisar la óptima operación del portal institucional y la Intranet, para reaccionaroportunamente ante una posible falla.


7. Las demás que instruya la Subgerencia de Desarrollo Sistemas Sustantivos; asícomo, aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de losobjetivos institucionales.

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3 O OCT 2018

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OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO:



Supervisar las actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones definidas para los sistemas y aplicativos administrativos y financieros, así como para los nuevos desarrollos requeridos por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, para la simplificación, automatización y mantenimiento evolutivo para lograr la optimización y el buen funcionamiento.

FUNCIONES:

1. Examinar los requerimientos presentados por las unidades administrativas de laLOTENAL, para atender las necesidades de desarrollo de nuevas funcionalidadesde los sistemas existentes o nuevos aplicativos.

2. Coordinar las actividades necesarias para el diseño, desarrollo, implementación ymantenimiento de los aplicativos informáticos, para el correcto funcionamiento.

3. Coordinar la capacitación a los usuarios involucrados en la operación de lossistemas administrativos y financieros, con el fin de lograr óptimos resultados y laeficiencia de su operación de acuerdo a los procesos establecidos por las unidadesadministrativas de la LOTENAL.

4. Supervisar el buen funcionamiento de los sistemas y aplicaciones en el ámbito desu competencia, aplicando las políticas de seguridad requeridas para la operaciónde los sistemas y asegurar la confidencialidad e integridad de la informaciónprocesada, cumpliendo con los estándares o metodologías que se requieran odefinan.

5. Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales,lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposicionesnormativas internas, en materia de su competencia, que resulten necesarias parael cumplimiento de las metas y objetivos establecidos


7. Coadyuvar en el ámbito de competencia, en el cumplimiento, mantenimiento yseguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de laWLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOT · . L . . --, J.•'

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9. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documentaldel área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos enla Lotería Nacional.

1 O. Las demás que instruya el Gerente de Sistemas Sustantivos; así como, aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PU LICA 3 0 OCT 2018SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS V SIS EMAS

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUB DE FINANZAS V SISTEMAS

OBJETIVO V FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CENTRO DE COMPUTO

OBJETIVO:



Administrar y desarrollar mecanismos de apoyo técnico que permitan el óptimo aprovechamiento de los sistemas operativos de los servidores centrales de cómputo y bases de datos de la Entidad, garantizando el adecuado desempeño de las aplicaciones que se encuentran operando en los diferentes ambientes de producción.

FUNCIONES:

1 . Supervisar que los equipos de cómputo se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, para garantizar su aprovechamiento eficiente y de operabilidad.

2. Instruir a la Subgerencia de Base de Datos y Subgerencia de Operación de Centrode Computo, que administren los recursos en materia de licencias de software,infraestructura, dictámenes técnicos, configuraciones, solicitudes, monitoreo,respaldos, actualizaciones, bases de datos, creación de ambientes de desarrollo,prueba y producción, etc., para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

3. Proporcionar previa solicitud de las unidades administrativas el apoyo técnico a lasáreas, a través de los recursos humanos asignados a la Gerencia de Centro deCómputo y a la Subgerencia de Base de Datos y Subgerencia de Operación deCentro de Computo, para dar solución a problemas de software y hardware.

4. Coordinar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, para no afectar laproductividad de los equipos de cómputo institucionales y sus bases de datos.

5. Supervisar los recursos necesarios para mantener las bases de datos, para elcorrecto funcionamiento de nuevos sistemas y de aquellos que se encuentren enproducción.

6. Dar atención a las solicitudes de alta, baja o suspensión temporal de serviciosservidores centrales de cómputo y bases de datos de la Entidad proporcionados.

7. Autorizar las actualizaciones de las nuevas versiones de base de datos, paramigrar las aplicaciones hacia versiones más recientes

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normativas internas, en materia e su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.


1 O. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversas instancias de fiscalización, por designación del Director de Informática.

11. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento,mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y delEstándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

12. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción del Director deInformática.


14. Dar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la normatividad querige su operación, para el logro de los objetivos institucionales.

15. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental entrámite del área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para talesefectos en la LOTENAL.

16. Autorizar la relación de tiempo extraordinario y guardias del personal adscrito a laGerencia de Centro de Cómputo y áreas que la integran, para solicitud de pago a

/ la Gerencia de Administración de Personal.

17. Las demás que instruya el Director de Informática.; así como, aquellasdisposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

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OBJETIVO V FUNCIOf-JES DE LA SUBGERENCIA DE BASE DE DATOS

OBJETIVO:



Proporcionar en estado óptimo las bases de datos de la Entidad donde residen los sistemas productivos, de desarrollo y calidad, así como llevar a cabo las acciones conducentes para el mantenimiento, respaldo y monitoreo de las mismas, a fin de que los usuarios de los sistemas cuenten con la disponibilidad de los mismos.

FUNCIONES:

1 . Administrar las bases de datos, para que los usuarios de los sistemas institucionales puedan ejecutar sus procesos.

2. Supervisar los esquemas de respaldo de información de bases de datos y llevar acabo revisiones semestrales, para verificar su correcta aplicación, asegurando lacontinuidad de la operación de la Entidad.

3. Coordinar la creación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción de lasbases de datos y sus aplicativos, derivadas de las solicitudes del área de desarrollode la Dirección de Informática, para su operación en la infraestructura tecnológicabajo el tramo de control de la Gerencia de Centro de Cómputo.

4. Investigar y evaluar las actualizaciones de las nuevas versiones de base de datos,para determinar y proponer para su autorización a la Gerencia de Centro deComputo, la conveniencia de migrar las aplicaciones hacia versiones másrecientes.

5. Coadyuvar a la Gerencia de Centro de Cómputo en la administración de losservidores de los ambientes productivos, desarrollo y calidad, en los cuales operanlos sistemas institucionales, así como llevar a cabo la aplicación de cambios yactualizaciones que se realicen a dichos sistemas, solicitadas por el área dedesarrollo de la Dirección de Informática.

6. Dar atención a las solicitudes de la Gerencia de Sistemas Sustantivos que autoricela Dirección de Informática y estas se dirijan a la Gerencia de Centro de Cómputo,para la implementación de mejoras, nuevos desarrollos tecnológicos,mantenimiento a los aplicativos y bases de datos en ambientes productivos y decalidad.

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LN-6122-MO-OYF-02

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7. Coordinar el monitoreo de los servidores de aplicación productivos, para ver elconsumo de espacio en directorio, así como el consumo de CPU y memoria, parapermitir la continuidad del negocio mediante los sistemas institucionales.



1 O. Coadyuvar en el ámbito de competencia, en el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.


12. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental delárea, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLotería Nacional.

13. Las demás que instruya el Gerente de Centro de Computo; así como, aquellasdisposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SI EMAS

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA SUB DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN CENTRO DE

CÓMPUTO

OBJETIVO:



Supervisar la correcta operación de los equipos de cómputo centrales, donde residen los aplicativos productivos de la Entidad; así como, dar cumplimiento a los requisitos y controles derivados de los estándares nacionales e internacionales con los que cuente la Entidad, garantizando la disponibilidad del servicio.

FUNCIONES:

1. Supervisar que se los respaldos diarios, semanales, mensuales y anuales de lainformación de las diferentes bases de datos de los servidores de producción, asícomo del Sistema Operativo donde residen las mismas, para salvaguardar lainformación propiedad de las áreas usuarias de cada uno de los sistemas yaplicativos de la Entidad.

2. Supervisar que se la actualización de los resultados de los premios de sorteos, enel servidor del Sistema de Loterías; y la publicación de la lista oficial de premiosen los portales web institucional y de gobierno, para su consulta por parte delpúblico en general.

3. Supervisar que los equipos auxiliares, que brindan el servicio por parte de laDirección de Administración a través de la Gerencia de Servicios Generales, comoson el Aire Acondicionado, Unidad de Energía Ininterrumpida y Sistema contraIncendio, operen en óptimas condiciones para el funcionamiento de lainfraestructura del Centro de Datos.

4. Supervisar que se las acciones necesarias para las actualizaciones y mejoras enel equipamiento de cómputo central, que garanticen las mejores condiciones deoperación para los usuarios de la Entidad.

5. Supervisar que se realice el monitoreo constantemente de la disponibilidad de losservicios para la venta de billetes electrónicos de los sorteos que comercializa laEntidad a través de los diferentes canales de venta.

6. Supervisar el traslado de los respaldos de la información de las bases de datos ysistemas institucionales a la instalación designada, donde se encuentra la caja deseguridad.

7. Supervisar que se realice la validación y monitoreo, méó:li'f!té�'r13gistfüsr-eme�formato F.38-37 "Check_List de Operación", designado ""p'Ál'°�ftal1 fíñ';'rqúe'·¡las

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3 O OCT 2018 SUBDIRE CIÓN GENERAL DE FINANZAS v SISTEMAS

v. 01 LN-6122-MO-OYF-03


aplicaciones alojadas en los equipos de cómputo central, se encuentren disponibles y operando.

8. Administrar la elaboración de dictámenes técnicos para la baja de bienesinformáticos propiedad de la entidad, bajo solicitud de las unidades administrativasy usuarias de la Entidad.


1 O. Coadyuvar en la atención de auditorías de las diversas instancias de fiscalización.

11. Coadyuvar en el ámbito de competencia, en el cumplimiento, mantenimiento yseguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de laWLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.


13. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental delárea, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales efectos en laLotería Nacional.

14. Las demás que instruya el Gerente de Centro de Computo; así como, aquellasdisposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

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30 OCT 2018

APROBADO

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OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE I--R_E_V_._ o_o

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ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES 30 -0ct-18 Página 1 de 2

OBJETIVO:

Realizar acciones encaminadas a dar mantenimiento y control de los bienes informáticos propiedad de la Entidad que coadyuven con los usuarios al desarrollo de sus funciones.

FUNCIONES:

1. Realizar acciones encaminadas al otorgamiento de servicios de apoyo, para laóptima operación y funcionamiento de los bienes informáticos propiedad de laEntidad que se encuentren bajo el tramo de control de la Gerencia de Centro deCómputo.

2. Apoyar en el seguimiento de incidentes reportados por fallas originadas en losservicios de la infraestructura de bienes informáticos, que se encuentren bajo eltramo de control de la Gerencia de Centro de Cómputo, instalado en las diferentesáreas que conforman la Entidad.

3. Comprobar la correcta configuración de los bienes informáticos de cómputonecesarios para la realización de los sorteos foráneos, con la finalidad decoadyuvar con su correcta operación durante la realización de estos.

4. Realizar mantenimiento preventivo a solicitud de las áreas usuarias, para el

/ equipamiento de bienes informáticos de la Entidad.

5. Elaborar dictámenes técnicos para la baja de bienes informáticos propiedad de laentidad, bajo solicitud de las unidades administrativas áreas usuarias de la

Entidad.

6. Apoyar en el monitoreo de los diferentes servicios y bases de datos de la Entidad,bajo el tramo de control de la Gerencia de Centro de Cómputo.


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APROBADO 30 Oct-18 1 Página 2 de 2

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8. Las demás que instruya el Subgerente de Operac1on de Centro de Computo.; as1como, aquellas disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de losobjetivos institucionales.

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DE FINANZAS V SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO:



Administrar la operación de los servicios de comunicación con los que cuenta la Entidad, coordinando el soporte a equipos y dispositivos de activos de comunicaciones de voz y datos al interior de la Entidad para garantizar la seguridad informática de la Entidad, mediante el uso de controles, políticas, estándares y procedimientos, con base en mejores prácticas y normas vigentes.

FUNCIONES:

1. Supervisar la administración y mantenimiento de los equipos activos y pasivos deseguridad, red de datos y voz, para que sean operados de acuerdo a losprocedimientos y normas establecidas vigentes.

2. Supervisar y coordinar el diseño, instalación y configuración de las redes internasy de seguridad de la Entidad, para una mejor comunicación y transferencia dedatos segura.

3. Supervisar los proyectos en materia de telecomunicaciones y seguridadinformática, para atender las necesidades institucionales.

4. Supervisar la atención previa solicitud a las unidades administrativas de la Entidad,

i( los servicios de seguridad informática, voz y datos que se requieren, para eldesempeño de sus funciones al interior de las instalaciones de la Entidad.

5. Supervisar la atención de los reportes de fallas originadas en los serviciosreferentes a seguridad informática, voz y datos de las unidades administrativas dela Entidad, para su atención.

6. Supervisar los servicios de sonorización y grabación, de voz necesarios, para eldesarrollo de los sorteos locales; grabación de voz de los sorteos foráneos y; delos eventos institucionales requeridos que se lleven a cabo en las Instalaciones dela Entidad.

7. Supervisar la instalación de cableado estructurado en las áreas que conforman laEntidad, para su incorporación a la red de voz y datos.

8. Supervisar la recepción y canalización de los incidentes reportados a la Direcciónde Informática por las distintas áreas de la Entidad.

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9. Supervisar la administración y actualización de las herramientas de seguridad,configuraciones y/o correcciones, para su óptimo funcionamiento.

1 O. Supervisar la investigación de los requerimientos de seguridad de la Entidad, para proponer tecnologías y controles de seguridad informática.

11. Dar atención a las solicitudes de alta, baja o suspensión temporal de serviciosproporcionados por la Dirección de Informática.



14. Atender en el ámbito de su competencia, las auditorías de las diversas instanciasde fiscalización, por designación del Director de Informática.

15. Coordinar y supervisar, en el ámbito de competencia, el cumplimiento,mantenirf"\iento y seguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y delEstándar de la WLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

16. Representar a la Entidad en foros y eventos, por instrucción del Director de( Informática.

17. Dar atención a las acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Programas Institucional y Transversal de la Administración Pública Federal; así como, las acciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de control en materia de Administración de Riesgos, en el ámbito de su competencia.

18. Dar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la normatividad querige su operación, para el logro de los objetivos institucionales.

19. Mantener el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental entrámite del área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para talesefectos en la LOTENAL

20. Autorizar la relación de tiempo extraordinario y guardias del personal adscrito a laGerencia de Telecomunicaciones y áreas que la integran, J;)élfE.-seli�e-J3a-§e a ·¡la Gerencia de Administración de Personal. 'r A Loteria Na '�·"·ª'

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MANUAL DE GANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA 3 Q QCT 201 SUBDIRECCI . N GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

LN-6123-MO-OYF-01

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LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCI PUBLI A SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS y ISTEMAS 3 0 OCT 2018

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OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TELEFONÍA

OBJETIVO:



Proporcionar los servicios y equipos de telecomunicaciones necesarios para la operación de la Entidad en materia de comunicaciones, así como el control, administración, asignación, explotación e implementación de nuevas tecnologías y servicios en la materia.

FUNCIONES:

1. Administrar y monitorear los equipos activos y pasivos de la red de datos y voz, paraasegurar que sean operados de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas vigentes.

V2. Coordinar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de

telecomunicaciones, para su óptimo funcionamiento.

3. Realizar el diseño de las redes internas de la Entidad, para una mejor comunicacióny transferencia de datos.

4. Coordinar la instalación y configuración de las redes de la Entidad, para una mejorcomunicación y transferencia de datos.

5. Elaborar los proyectos en materia de telecomunicaciones para atender lasnecesidades institucionales y coordinar su ejecución.

6. Proporcionar previa solicitud a las unidades administrativas de la Entidad, losservicios de voz y datos que se requieren, para el desempeño de sus funciones al interior de las instalaciones de la Entidad.

7. Coordinar la atención de los reportes de fallas originadas en los servicios referentesa voz y datos de las unidades administrativas de la Entidad, para su atención.

8. Proporcionar los servicios de sonorización y grabación, de voz necesarios, para eldesarrollo de los sorteos locales; grabación de voz de los sorteos foráneos y; de loseventos institucionales requeridos que se lleven a cabo en las Instalaciones de la Entidad.

9. Coordinar la instalación de cableado estructurado en las áré,a1 �Qé�éh'ñhl��w�� p ra 1� J.-\s1sf�HUcl r •

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LN-6123-MO-OYF-02

1 O. Administrar la recepción y canalización de los incidentes reportados a la Dirección de Informática por las distintas áreas de la Entidad.

11 . Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actualización de manuales, lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y demás disposiciones normativas internas, en materia de su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos


13. Coadyuvar en el ámbito de competencia, en el cumplimiento, mantenimiento yseguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de la WLA,para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.

14. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los ProgramasInstitucional y Transversal de la Administración Pública Federal; así como, lasacciones de mejora en materia de Control Interno y acciones de control en materia

.l/de Administración de Riesgos, en el ámbito de su competencia. 'j('

15. Supervisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documental entrámite del área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para talesefectos en la LOTENAL

16. Las demás que instruya el Gerente; así como, aquellas disposiciones normativasaplicables, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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3 O OCT 2018

MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA S BDIRECCION GENER DE FINANZAS Y SISTEMAS

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

OBJETIVO:

REV. 01

30-0ct-18

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Aplicar las mejores prácticas en la implantación y mantenimiento de seguridadinformática en la Entidad, referentes a telecomunicaciones y sistemas operativos decómputo, para prevenir, detectar y/o corregir problemas de acceso no autorizado.

FUNCIONES:

1. Administrar y monitorear los equipos de seguridad con la finalidad de asegurar quesean operados de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas vigentes.

2. Coordinar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos deseguridad.

3. Realizar el diseño de la seguridad para la Entidad, para una comunicación y Vtransferencia de datos segura. 1

4. Coordinar la instalación y configuración de la seguridad de la Entidad, para unacomunicación y transferencia de datos segura.

5. Elaborar los proyectos en materia de seguridad informática para atender lasnecesidades institucionales y coordinar su ejecución.

6. Proporcionar previa solicitud a las unidades administrativas de la Entidad, losservicios de seguridad informática que se requieren, para el desempeño de susfunciones al interior de las instalaciones de la Entidad.

7. Coordinar la atención de los reportes de fallas originadas en los serv1c1osreferentes a seguridad informática de las unidades administrativas de la Entidad,para su atención.

8. Coordinar y realizar la administración y actualización de las herramientas deseguridad, configuraciones y/o correcciones, para su óptimo funcionamiento.

9. Realizar la investigación y realizarla evaluación de los requerimientos de seguridadde la Entidad, para proponer tecnologías y controles de seguridad informática.

--------�---, 1 O. Elaborar los proyectos normativos de modificación y/o actué.J{zaciÓA"de_nñ'ant.i_al�§,1 lineamientos, procedimientos, operaciones, políticas y dlmás 'disposid��-�s:. '\ -· _ ,- \

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COMERI Comité de Mejora ulatoria Interna

MANUAL DE O GANIZACION DE LAS GERENCIAS DE LA

3 Q QCT 201 SUBDIRECCI N GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

LN-6123-MO-OYF-03 30-0c 18 Página 2 de 2

normativas , ma ena e su competencia, que resulten necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos


12. Coadyuvar en el ámbito de competencia, en el cumplimiento, mantenimiento yseguimiento de las acciones que deriven de normas (ISO) y del Estándar de laWLA, para coadyuvar a la mejora continua de la LOTENAL.


14. Supervisar el registro, clasificación, depuración y control del archivo documentalen trámite del área, conforme a los criterios y lineamientos establecidos para tales

J 1efectos en la LOTENAL V 15. Las demás que instruya el Gerente de Telecomunicaciones; así como, aquellas

disposiciones normativas aplicables, para el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.

,r.j Lotería Nacion_al;; I para la Asistencia Públcc"

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\ GERENCIA Dé OKGANIZAC10í''

L _ _:º�E:S:::.A�R�R_o:_L_L_o_o_E_P_E_R_s_o_N_A_L __ ,

manual de organización de las gerencias de la subdirección ... · lic. josÉ ignacio vazquez...

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