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MANUAL DE OPERACIÓN PARA LA

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE

BENEFICIARIOS.

SUBSECRETARÍA DE PROSPECTIVA, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS

Versión 1.0 junio 2013

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Índice.

1. Introducción. ................................................................................................................................. 3

2. Objetivo.......................................................................................................................................... 3

3. Fundamento Legal. ...................................................................................................................... 3

4. Definiciones. ................................................................................................................................. 4

5. Ámbito de aplicación. .................................................................................................................. 5

6. Operaciones de la Actualización de Padrones. ...................................................................... 5

6.1. Manejo de Usuarios de Sistema. ................................................................................... 5

6.1.1 Alta. ................................................................................................................................... 6

6.1.2 Baja. .................................................................................................................................. 8

6.1.3 Cambios. .......................................................................................................................... 9

6.2. Manejo de Calendarios. ................................................................................................. 10

6.2.1 Carga inicio de año. ..................................................................................................... 10

6.2.2 Baja o Cambios en el calendario. .............................................................................. 11

6.3. Manejo de Catálogos. .................................................................................................... 12

6.3.1 Alta, baja o cambio de elementos en Catálogos. .................................................... 12

6.3.2 Consultas. ...................................................................................................................... 13

6.4. Envío de padrones. ........................................................................................................ 14

6.4.1 Envío e Integración de padrones. .............................................................................. 14

6.4.2 Justificaciones. .............................................................................................................. 18

6.4.3 Procedimiento alterno de envío. ................................................................................ 19

6.5. Confronta con RENAPO. ............................................................................................... 19

6.6. Confronta para la Identificación de concurrencias. ................................................... 21

6.6.1 Confronta en línea. ....................................................................................................... 21

6.6.2 Procedimiento alterno. ................................................................................................. 22

6.7. Publicación del PUB....................................................................................................... 23

7. Transitorios. ................................................................................................................................ 25

8. Diagramas de flujo. .................................................................................................................... 25

ANEXO 1 ......................................................................................................................................... 26

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1. Introducción.

Como resultado de los procesos de mejora continua dentro de las actividades que realiza la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), y dando atención a las recomendaciones generadas de las diversas auditorías aplicadas en este tenor, la DGGPB, ha creado y actualizado documentos normativos, creado sistemas para la integración de padrones y ha actualizado aplicaciones en producción, lo anterior, para dar solución a problemáticas que se presentan en el día a día en la Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL.

2. Objetivo.

Contar con un instrumento que dé a conocer a las Unidades Administrativas Responsables de los Programas, las operaciones, pasos e instrucciones a seguir en las actividades de relativas a la Integración del Padrón de la SEDESOL en las que convergen con la DGGPB.

3. Fundamento Legal.

El fundamento legal de este manual lo constituyen los siguientes documentos:

I) Ley General de Desarrollo Social (DOF 20/01/2004, última reforma publicada el

08-04-2013).

II) Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social (DOF 18/01/2006, última

reforma publicada el 28-08-2008).

III) Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, (DOF 24/08/2012,

última reforma publicada el 02-04-2013).

IV) Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de

Programas Gubernamentales. (DOF 12/01/2006).

V) Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada. (DOF

11/01/2012).

VI) Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema

Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales y sus

reformas (DOF 29/07/2011).

VII) Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social (DOF

16/06/2003, última reforma publicada el 24/06/2005.)

VIII) Manual de Usuario del Sistema de Actualización del Padrón Único de

Beneficiarios de la SEDESOL, Versión 1.0

IX) Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único Beneficiarios de

la SEDESOL Versión 2.0, junio 2013.

X) Lineamientos de Protección de Datos Personales (DOF 30/09/2005, última

reforma publicada el 17-09-2006).

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4. Definiciones.

Para los efectos del presente manual se entenderá por:

Actor Social: Es una agrupación de personas con un fin determinado, existen grupos de

pequeños productores que deben contar con su acta constitutiva y no cuentan con CLUNI

al no tratarse de Organización de la Sociedad Civil.

Beneficio: Todo aquel subsidio o apoyo que la SEDESOL entrega, a través de sus

programas sociales, a las personas, actores sociales o poblaciones una vez que acrediten

el cumplimiento de criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación

vigentes para cada Programa.

Beneficiario: Aquellas poblaciones, actores sociales o personas, que forman parte de la

población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen los requisitos de

la normatividad correspondiente.

Centroide: Es un punto que define el centro geométrico de un objeto

CLUNI: Clave Única de Inscripción al Registro

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica de la SEDESOL.

CURP: Clave Única del Registro de Población.

DGGPB: Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la

SEDESOL.

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la

SEDESOL.

FIEL: Firma Electrónica Avanzada

FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos).

GUSC: Guía de Usuario del Sistema de Confronta.

Instancias Ejecutoras: Son aquellas entidades encargadas de poner en práctica las

acciones o beneficios que otorga un programa social directamente con la persona, actor

social o población; pueden ser las Delegaciones Federales de la SEDESOL, promotores

sociales o municipios, entre otros.

LNIPUB: Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único Beneficiarios de

la SEDESOL.

MUSAPUB: Manual de Usuario del Sistema de Actualización del Padrón Único de

Beneficiarios de la SEDESOL, en el que se describen la interacción de las UARP con el

sistema que se presenta en los procesos de integración de padrones a la DGGPB.

MOIPUB: Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios.

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Padrón de Beneficiarios: Lista o relación oficial de datos de los beneficiarios que reciben

utilidad o provecho de un bien o servicio otorgado por un programa social que permite

conocer quién, qué, cómo, cuándo y dónde (a nivel de localidad) recibió un determinado

beneficio.

PUB: Padrón Único de Beneficiarios, es una base de datos que contiene la información

de todos los padrones de beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de la

SEDESOL, entidades sectorizadas y sus órganos administrativos desconcentrados.

RENAPO: Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

SC: Sistema Confronta, aplicación administrada por la DGGPB para realizar confrontas de

padrones de beneficiarios.

SAPUB Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL,

para realizar las acciones de envío de los padrones de beneficiarios de manera ágil y

segura, es administrado por la DGGPB.

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.

UARP: Unidad Administrativa Responsable del Programa.

US: Usuario de Sistema, los usuarios del sistema son personas que se conectan al

sistema para hacer uso de los servicios que éste presta, a través de una clave de usuario

y contraseña proporcionado por el administrador del mismo.

5. Ámbito de aplicación.

Este Manual está dirigido a los servidores públicos de la SEDESOL, sus entidades

sectorizadas y sus órganos administrativos desconcentrados, responsables de la

operación de programas de desarrollo social que elaboran e integran padrones de

beneficiarios y/o que realizan actividades que requieren la participación de la DGGPB.

La interpretación del presente manual es facultad de la DGGPB.

6. Operaciones de la Actualización de Padrones.

6.1. Manejo de Usuarios de Sistema. Dentro de los primeros 20 días naturales de cada ejercicio fiscal, el titular de la UARP deberá designar, notificar los cambios o ratificar a los funcionarios públicos quienes serán usuarios de los diferentes sistemas en producción, a través de un oficio dirigido

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a la DGGPB. En caso de ocurrir algún cambio fuera de este periodo, la notificación deberá realizarse bajo el mismo procedimiento. Al mismo tiempo de notificar a los responsables, el titular de la UARP solicitará el o los usuarios necesarios para la o las personas que funjan como usuarios de los diferentes sistemas en producción, a través del “Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB” disponible a través de la página del SAPUB. En el formato indicado, se deberán incluir los datos y los correos electrónicos del titular de la UARP y del personal involucrado en el proceso, a fin de que les sean notificados, como por ejemplo: los resultados del proceso de integración de sus padrones a través del SAPUB, después del envío de su padrón de beneficiarios. El Integrador para el SAPUB, es el servidor público que fungirá como enlace operativo con la DGGPB y el titular de la UARP, quien deberá dar cumplimiento a las responsabilidades respecto de la congruencia, calidad y puntualidad en la integración de la información al PUB. El Integrador deberá contar con la FIEL vigente, ya que en el momento del envío de su padrón a través del SAPUB le será solicitada bajo el procedimiento definido en el MUSAPUB, lo anterior sustituye el envío tradicional del oficio y establece como medida de seguridad la utilización de la FIEL para el intercambio autentificado de los archivos de padrones. Los usuarios y contraseñas serán entregados en sobre cerrado a la UARP correspondiente a través de oficio por parte de la DGGPB. El Integrador es responsable de usar adecuadamente las claves de usuario y contraseña que le son entregadas, por ningún motivo deberá transferirlos o prestarlos a otra persona que no sea identificada bajo el proceso descrito. Si al ingresar al SAPUB el Integrador tiene algún problema, deberá notificarlo a la Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios de la DGGPB. Para la aplicación de confrontas, servicio de FTP o acceso a las bases de datos del PUB, deberá seguir el procedimiento definido para altas, bajas o cambios de los sistemas del PUB como ejemplo: SAPUB o el Sistema de Confrontas.

6.1.1 Alta.

Procedimiento para la solicitud de alta de usuarios.

Paso Responsable Descripción Documento de trabajo

o apoyo

1 Inicio

2 UARP Designa a los funcionarios públicos con base lo definido en la fracción IV del numeral 4.2 de los LNIPUB, quienes realizarán el rol

LNIPUB

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o apoyo

correspondiente a la aplicación a utilizar.

3 UARP Llena el Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB con los datos del o los funcionarios públicos a dar de alta.

Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB

4 UARP Envía la designación y el Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB a través de un oficio a la DGGPB

Oficio

5 DGGPB Revisa la solicitud y ejecuta el procedimiento. Si no cumple con los requisitos, continuar en paso: 7

6 DGGPB Genera usuario(s) y contraseña(s) para el sistema correspondiente.

7 DGGPB

Notifica vía oficio de la procedencia o no de la creación del o los usuarios, anexando en sobre cerrado, para el caso procedente, los usuarios y claves.

Oficio

8 UARP Recibe oficio con la respuesta a su solicitud y para el caso procedente se acompañará del o los sobres cerrados con los usuarios y claves.

9 UARP

Verifica que el o los sobres se encuentren cerrados y entrega al usuario correspondiente. Si el o los sobres se encuentran cerrados continuar en paso: 11

10 UARP

Notifica a la DGGPB que el o los sobres no se encuentran cerrados, solicitando la generación de nuevos usuarios y contraseñas. Continuar en el paso: 5

Oficio

11 Usuario del Sistema (US)

Prueba el usuario y la contraseña en el sistema Si no tiene problemas para acceder al sistema continuar en el paso: 14

MUSAPUB

12 US

Realiza una llamada telefónica a la DGGPB a la Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios, notificando la situación que se le presenta.

13

Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios (SAIUPB)

Ejecuta los procedimientos de verificación de usuarios y notifica vía telefónica al usuario del sistema para que realice una prueba en conjunto de su usuario y contraseña. Continuar en paso 11

Bitácora de servicios otorgados.

14 Fin

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6.1.2 Baja.

Procedimiento para la solicitud de baja de usuarios.


o apoyo

1 Inicio

2 UARP Identifica a los funcionarios públicos que dejarán de realizar el rol.

LNIPUB

3 UARP Llena el Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB, con los datos del o los usuarios a dar de baja.


4 UARP Envía el Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB indicando la baja a través de un oficio a la DGGPB.

Oficio

5 DGGPB Revisa la solicitud y ejecuta el procedimiento.

6 DGGPB

Realiza la baja del usuario(s) en el sistema correspondiente. Si el usuario no cuenta con procesos abiertos o inconclusos, continuar en el paso: 8

7 DGGPB

Identifica el estatus de cada uno de los procesos que se encuentran abiertos o inconclusos realizando un informe de los mismos.

Informe de procesos inconclusos.

8 DGGPB Envía oficio a la UARP confirmando la baja del usuario y en su caso incluye el informe de los procesos inconclusos que se tuvieran.

oficio

9 UARP Recibe oficio con la respuesta a su solicitud. Si la respuesta no tiene Informe de procesos inconclusos, continuar en el paso: 14

10 UARP Notifica al Titular de la UARP y al Responsable de los Procesos Inconclusos del usuario dado de baja.

11 Usuario del Sistema (US)

Revisa y da seguimiento a los Procesos Inconclusos del usuario dado de baja. Si no se tiene duda en relación a los Procesos identificados como inconclusos, continuar en el paso: 14

12 US Envía correo electrónico a la DGGPB manifestando la duda específica en el proceso identificado como inconcluso.

Correo electrónico.

13


Analiza la duda del usuario y pone a su disposición, vía correo electrónico, los elementos y argumentos que ayuden al usuario a dar seguimiento y concluir los procesos que hayan quedado inconclusos. Continuar en el paso: 11

Bitácora de servicios otorgados. Correo electrónico

14 Fin

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6.1.3 Cambios.

Los cambios se darán a los datos específicos de los usuarios, como el nombre, el o los correos electrónicos establecidos o algún otro dato entregado en el Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB.


o apoyo

1 Inicio

2 UARP Identifica al o los usuarios, cuyos datos serán modificados o cambiados.

LNIPUB

3 UARP Llena el Formato de Solicitud de Alta, Baja o Cambios DGGPB con los datos del o los usuarios a modificar o cambiar.


4 DGGPB

Revisa de la solicitud y ejecuta el procedimiento. En caso no de tener alguna observación en la solicitud realizada, continuar en el paso: 6

5 DGGPB Realiza un dictamen de las causas por las que no es posible realizar el cambio.

Dictamen

6 DGGPB Envía oficio a la UARP con la respuesta a la solicitud realizada, si fuere el caso integra el Dictamen a esta respuesta.

Oficio

7 UARP Recibe oficio con la respuesta a su solicitud. Si no se tienen dudas en la respuesta, continuar en el paso:10

8 UARP

Envía correo electrónico indicado en el oficio, a la Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios, con la duda que se tuviera en relación a la no procedencia de la solicitud.

Correo electrónico

9


Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición vía correo electrónico los elementos y argumentos que apoyaron el dictamen, y propone las acciones alternas a su solicitud.


10 Fin

Para el alta, baja o cambios de usuarios del Sistema Ejecutivo de Análisis se deberá solicitar a la mesa de ayuda de la DGTIC (ext. 58000).

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6.2. Manejo de Calendarios. Cada UARP deberá construir con base en su operación, su Calendario de envíos de sus padrones de beneficiarios a la DGGPB, donde se consideren:

Las fechas compromiso de entrega y periodicidad con las que la UARP enviará su padrón de beneficiarios.

El periodo (del mes A al mes B del año C) en el que se encuentra comprendido dicho padrón.

Así como la oportunidad de actualización de sus padrones de beneficiarios, es decir, las razones del por qué se reportará la información de un periodo en las fechas indicadas.

Esta información será cargada con base en lo establecido en el MUSAPUB, dentro de los primeros 20 días naturales de cada ejercicio fiscal, actividad que será realizada por el Integrador. En el caso de existir algún cambio o baja en las fechas alimentadas en el SAPUB, sólo podrán ser operadas a través del personal de la DGGPB, para lo cual deberá enviarse la solicitud del cambio o baja mediante oficio, en el que se exponga el motivo o la razón de la modificación a realizar.

6.2.1 Carga inicio de año.

Proceso para la carga del Calendario de envíos del padrón en el plazo perentorio establecido:


o apoyo

1 Inicio

2 UARP Define el Calendario de envíos de sus padrones.

3 Integrador Captura en el SAPUB los datos correspondientes a su Calendario.

MUSAPUB

4 Integrador

Valida el calendario ingresado en el SAPUB con la UARP. En caso de no requerir modificación, continuar en el paso: 7

5 Integrador

Verifica si aún se encuentra en el plazo perentorio. Si se encuentra fuera del plazo, realizar el proceso definido para Bajas o Cambios en el calendario (procesos 6.2.2 ó 6.2.3) En caso contrario, continuar en el paso: 6

6 Integrador Realiza la modificación de los datos ingresados en el calendario del SAPUB. Continuar en el paso 4

MUSAPUB

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o apoyo

7 Integrador Imprime y conserva el calendario para futuras referencias.

8 Fin

6.2.2 Baja o Cambios en el calendario.

A continuación se indica el proceso para realizar la baja o cambio de una fecha integrada en el Calendario de envíos del padrón fuera del plazo perentorio establecido:


o apoyo

1 Inicio

2 UARP Identifica la(s) fecha(s) que se requieren cambiar o dar de baja en el calendario vigente establecido por la UARP.

3 UARP

Envía oficio a la DGGPB con la solicitud expresa de realizar el o los cambios o baja(s) de las fechas vigentes, complementando la solicitud con las razones del movimiento.

Oficio

4 DGGPB

Revisa la solicitud y ejecuta el procedimiento para realizar los cambios o bajas. En caso no de tener alguna observación en la solicitud realizada, continuar en el paso: 6

5 DGGPB Integra un Dictamen con las razones por las que no es posible aprobar la solicitud.

Dictamen

6 DGGPB Envía oficio a la UARP con la respuesta a la solicitud realizada, en caso de ser negativa, integra el Dictamen a esta respuesta.

Oficio

7 UARP Recibe oficio con la respuesta a su solicitud. Si no se tienen dudas en la respuesta, continuar en el paso: 10

8 UARP

Envía correo electrónico indicado en el oficio, a la Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios, con la duda que se tuviera en relación a la no procedencia de la solicitud.

Correo electrónico

9


Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición, vía correo electrónico, los elementos y argumentos que apoyaron el dictamen, y propone las acciones alternas a su solicitud.


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o apoyo

10 Fin

6.3. Manejo de Catálogos.

Con la finalidad de dar mantenimiento y actualización a los catálogos manejados por el SAPUB, las UARP deberán solicitar por oficio a la DGGPB el alta, modificación o baja de elementos en los catálogos. Por tener el rango de mandatorio los catálogos del SAPUB, con base en lo definido por los LNIPUB, las operaciones en los catálogos del sistema sólo podrán ser realizadas por el personal de la DGGPB, por lo que las UARP´s sólo podrán consultar los mismos a través del SAPUB.

6.3.1 Alta, baja o cambio de elementos en Catálogos.

El proceso definido a continuación establece los pasos a realizar en el caso de requerir el alta, baja o cambio de algún en elemento en un Catálogo específico.


o apoyo

1 Inicio

2 UARP

Identifica en el SAPUB, los valores de catálogo para darse de alta, baja o cambio y cumplir con lo establecido en el numeral 4.2 fracción VII de los LNIPUB.

LNIPUB y MUSAPUB

3 UARP

Envía oficio a la DGGPB con la solicitud de alta, baja o cambio de un elemento en un catálogo específico, complementando la solicitud con los datos necesarios para realizar el movimiento.

Oficio

4 DGGPB

Revisa la solicitud y ejecuta el procedimiento para el alta, baja o cambio en catálogos. En caso no de tener alguna observación en la solicitud realizada, continuar en el paso: 6

5 DGGPB

Integra un Dictamen con las razones por la que no es posible realizar el alta, baja o modificación, documentando las causas del rechazo.

Dictamen


Oficio


8 UARP Envía correo electrónico, a la Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de

Correo electrónico

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o apoyo

Beneficiarios con la duda que se tuviera en relación a la no procedencia de la solicitud.

9


Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición, vía correo electrónico, los elementos y argumentos que apoyaron el dictamen, y propone las acciones alternas a su solicitud.


10 Fin

6.3.2 Consultas.

El proceso de consultar un catálogo específico del SAPUB, está establecido en el MUSAPUB, sin embargo en caso de requerir una consulta específica relacionada a un catálogo, realizar el siguiente procedimiento.


o apoyo

1 Inicio

2 UARP Identifica la consulta que se necesita en relación a un catálogo del SAPUB.

3 UARP Envía oficio a la DGGPB con la solicitud de la consulta que no le fue proporcionada por el SAPUB.

Oficio

4 DGGPB

Revisa la solicitud y ejecuta el procedimiento de consulta. En caso no de tener alguna observación en la solicitud realizada, continuar en el paso: 6

5 DGGPB

Integra un Dictamen con las razones por la que no es posible realizar la consulta solicitada o bien los datos que son necesarios para la consulta.

Dictamen


Oficio


8 UARP

Envía correo electrónico a la Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios, con la duda que se tuviera en relación a la no procedencia de la solicitud.

Correo electrónico

9 Subdirección de Apoyo

Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición, vía correo electrónico, los

Bitácora de servicios otorgados.

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o apoyo

Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios (SAIUPB)

elementos y argumentos que apoyaron el dictamen, y propone las acciones alternas a su solicitud.

Correo electrónico

10 Fin

6.4. Envío de padrones.

Las UARP enviarán a la DGGPB, en una sola base de datos, el concentrado de

información de cada uno de los padrones de beneficiarios de las delegaciones o

instancias ejecutoras, con todos aquellos beneficiarios que ya recibieron algún tipo de

apoyo, formalizando su envío mediante el uso de la FIEL del Integrador del programa

en cada envío. A continuación se definen las etapas que conforman el intercambio de

la información entre las UARP y la DGGPB para la integración de los padrones de

beneficiarios al PUB:

6.4.1 Envío e Integración de padrones.

La UARP enviará el (los) archivo(s) a la DGGPB a través del SAPUB, atendiendo las siguientes indicaciones:

a) Cada archivo incluirá sólo información relativa al padrón de un solo programa y

de un periodo específico. No es necesario incluir un archivo adicional para

etiquetar o describir el contenido del envío; la función de este archivo se suplirá

siguiendo el protocolo de nomenclatura de archivos que se estipula en el inciso

d.

b) El archivo deberá ser de tipo texto, con campos separados por pipes ‘|’, por lo

cual el dato de los campos no debe contenerlos. Solamente se admitirán

archivos en este formato. Los campos contenidos en el archivo de texto deberán

respetar el número y secuencia de campos definidos como estructura

obligatoria.

c) El formato de los campos contenidos en el archivo de texto deberá sujetarse a

los criterios señalados en el numeral 5 Información requerida para la integración

del PUB de los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único

Beneficiarios de la SEDESOL que se pueden consultar en la dirección

electrónica www.normateca.sedesol.gob.mx .

d) Los nombres de los archivos remitidos por las UARP deben apegarse al

siguiente formato:

Programa_Periodo_NumRegistos.txt

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/

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Cuyo significado se describe a continuación:

Programa: es la clave o código de cuatro caracteres correspondiente al

Catálogo C_PROGRAMA.

Periodo: fechas inicial y final entre las cuales se otorgaron los beneficios, de

acuerdo con la siguiente sintaxis:

AAMAAM, la cual se compone de dos cadenas que contienen:

AA: Año, en dos posiciones y M: Mes, bajo la siguiente notación: 1 = enero,

2 = febrero, 3 = marzo,..., 9 = septiembre, A = octubre, B = noviembre y C =

diciembre.

Donde los primeros tres caracteres de la cadena periodo son año y mes de

inicio, los últimos tres caracteres son año y mes de fin del periodo de la

información.

Ejemplo: “Información correspondiente a septiembre-octubre de 2011”, se

escribe 11911A.

NumRegistros: Dato numérico que especifica la cantidad de registros que

contiene el archivo, como cifra de control para los procesos de carga de

registros.

txt: extensión para archivos de texto.

Para realizar adecuadamente el proceso de envío de archivos correspondiente a los Padrones de Beneficiarios es menester tener en cuenta lo establecido en los LNIPUB (disponibles en la Normateca de la SEDESOL http://www.normateca.sedesol.gob.mx/ ) ya que con base en éstos fue diseñado el sistema validador de archivos del SAPUB Para conocer el detalle del cómo realizar una operación en el SAPUB, puede apoyarse en el MUSAPUB el cual se encuentra disponible en la página del SAPUB. El presente procedimiento está establecido considerando un proceso estándar de envío y haber ejecutado el procedimiento de Integración de archivos definido en el punto anterior, por lo que en caso de presentarse alguna situación distinta, la UARP deberá ponerse en contacto con la DGGPB para recibir indicaciones o procedimientos alternos a realizar.

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/

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o apoyo

1 Inicio

2 Integrador Accede al SAPUB con su usuario. MUSAPUB

3 Integrador Selecciona “intercambio de archivos”, seguido de “envío de archivos”.

MUSAPUB

4 Integrador Ingresa los datos para que se autentifique con su FIEL.

MUSAPUB

5 Integrador Ingresa datos del padrón y selecciona archivo a enviar.

MUSAPUB

6

SAPUB (Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios)

Verifica que el archivo está en formato txt Si el archivo txt es inválido continuar en el paso 7. Si el archivo .txt es válido continuar en el paso 9.

7 SAPUB Despliega un mensaje en pantalla de que el archivo no es .txt. El sistema registra el intento de envío.

8 Integrador Analiza error, realiza correcciones al archivo .txt. Continuar en el paso 1

9 SAPUB

Verifica que los primeros registros del archivo cumplan con la estructura correspondiente según se establece en el numeral 5 de los LNIPUB. Si la estructura es inválida continuar en el paso 10. Si la estructura es válida continuar en el paso 11.

LNIPUB

10 SAPUB

Despliega un mensaje en pantalla de que no tiene la estructura válida. El sistema registra el intento de envío. Continuar en el paso 8.

11 SAPUB Transfiere el archivo con el padrón desde la PC del usuario al servidor SAPUB.

12 SAPUB A la totalidad de registros se les verifica que cumplan con la estructura de datos correspondiente.

13 SAPUB

Genera archivo con los registros que tienen errores en la estructura de datos. Si el porcentaje de registros con errores no es aceptable continuar en el paso 14. Si el porcentaje de registros con errores es aceptable continuar en el paso 16.

Archivo

14 SAPUB

Notifica mediante correo electrónico que por el número de errores encontrados en la estructura de datos de los registros no se carga el padrón, se solicita corrección del archivo y renvío.

Correo electrónico

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o apoyo

15 Integrador

Descarga archivo de registros con errores de estructura de datos. Si no recibió solicitud de justificación continuar en el paso 8. Si recibió solicitud de justificación continuar con el procedimiento de justificación 6.4.2

Archivo

16 SAPUB Verifica la validez de cada campo y de cada registro.

17 SAPUB Genera el archivo con registros con datos inconsistentes o ausentes.

Archivo

18 SAPUB

Genera informe de resultados del proceso de carga. Si el porcentaje de registros con datos mínimos, no es el mínimo establecido, continuar en el paso 19. Si el porcentaje de registros con datos mínimos es igual o mayor al mínimo establecido, continuar en el paso 21.

Informe

19 SAPUB

Notifica mediante correo electrónico que por el porcentaje de registros con inconsistencias o ausencias de datos, no se cargó el padrón. Se solicita corrección y/o completar datos y re-enviar el padrón.

Correo electrónico

20 Integrador Descarga archivo de registros con inconsistencias o ausencias de datos. Continuar en el paso 15.

Archivo

21 SAPUB

Integra el padrón al PUB. - Asigna ID_UNICO - Integración de datos al modelo relacional - Confronta (identificación de concurrencias)

22 SAPUB

Genera informe y detalle de los resultados de los procesos de confronta. Si el 100% de los registros tiene datos mínimos, continuar en el paso 23, si no, en el paso 26.

Informe

23 SAPUB Notifica mediante correo electrónico que la integración del padrón se realizó con éxito.

Correo electrónico

24 Integrador Descarga informe de resultados de carga del padrón.

Informe

25 Integrador

Descarga informe y archivo con el detalle de los resultados de confronta. Si no recibió solicitud de justificación, continuar en el paso 27. Si recibió solicitud de justificación, continuar en el paso 20

Informe

26 SAPUB

Notifica mediante correo electrónico que la información se cargó con un porcentaje de registros con datos mínimos, al menos como el establecido. Se solicita justificación de los

Correo electrónico

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o apoyo

registros que tienen datos inconsistentes o ausentes y/o con error de estructura. Continuar en el paso 24.

27 Fin Nota: El SAPUB no es un responsable, se incluye para visualizar los procesos que realiza el Sistema con la información recibida.

6.4.2 Justificaciones.

El proceso de justificación, considera el caso en el que el Padrón de Beneficiarios enviado ha cumplido con el porcentaje establecido por la DGGPB, como mínimo para ser aceptado (80%); sin embargo, por el porcentaje de la información que no cumple lo solicitado por los LNIPUB, la UARP deberá integrar una justificación a partir de los datos que le han sido notificados. El detalle de la información que no cumple, puede ser consultado en las notificaciones electrónicas que son enviadas a la UARP con base en los usuarios que son vigentes en el SAPUB por parte de la UARP. Las UARP tomarán como base las observaciones de estas notificaciones y contarán con 5 días hábiles a partir de la fecha de notificación para generar el oficio de justificación que deberá ser escaneado e integrado en el SAPUB a través de la opción existente. La integración del oficio a través del sistema, no exime del envío de este documento a la DGGPB. El procedimiento descrito a continuación, establece los pasos a seguir en caso de tener que justificar datos de un envío realizado.


o apoyo

1 Inicio

2 Integrador. Accede al SAPUB con el usuario correspondiente.

MUSAPUB

3 Integrador Accede a la opción: Intercambio de Archivos, seguido de la opción: Justificación.

MUSAPUB

4 Integrador Ingresa los datos solicitados referentes a la FIEL.

Archivos Cer y Key. MUSAPUB

5 Integrador Ingresa el texto de la justificación que se encuentra en el Oficio.

MUSAPUB

6 Integrador Adjunta el archivo electrónico del oficio firmado por el titular de la UARP y escaneado (PDF).

MUSAPUB, oficio escaneado.

7 SAPUB

Valida que se encuentren el texto y el oficio adjuntos. Si la validación no tiene observaciones, continuar en el paso: 9

8 SAPUB Indica en la pantalla el dato que falta ingresar.

de 43


o apoyo

Continuar en el paso:5

9 DGGPB

Revisa la justificación ingresada y verifica que cumpla con las observaciones generadas por el SAPUB. Si cumple con la justificación solicitada, continuar en el paso: 12

10 DGGPB Notifica a través de correo electrónico a la UARP el por qué no cumple la justificación enviada con lo solicitado.

Correo electrónico

11 UARP Analiza el correo enviado por la DGGPB y redacta el nuevo oficio. Continuar en el paso:2

Oficio


6.4.3 Procedimiento alterno de envío.

El procedimiento alterno para el envío del padrón podrá ser ejecutado sólo en el caso de que por algún motivo el SAPUB no se encuentre operando y será idéntico al procedimiento 6.4.1 Envío e integración de padrones, cambiando al responsable SAPUB por el Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios (SAIPUB). En este caso la entrega del padrón a la DGGPB se realizará vía oficio, y la información deberá apegarse a lo establecido por los Lineamientos de Protección de Datos Personales.

6.5. Confronta con RENAPO.

Al ser integrado un padrón al PUB, y tomando como base la calidad de la información que es recibida por parte de las UARP´s, se realiza un proceso de confronta para la recuperación de la CURP´s, en función de: nombre (s), primer apellido, segundo apellido, sexo, estado de nacimiento y fecha de nacimiento, en los casos donde cuente con la CURP, ésta se verifica.

Los datos mencionados, son preparados y se envían al RENAPO para la confronta con la base de datos nacional de CURP´s, el RENAPO enviará el resultado al finalizar sus procesos a la DGGPB. El tiempo de respuesta por parte de RENAPO para emitir un resultado, puede variar dependiendo de las cargas de trabajo que tenga su área y el volumen de registros que le son enviados. Los resultados de confronta serán notificados a la UARP correspondiente para que sean incorporados en sus siguientes envíos.

A continuación se describe el proceso que se realiza:

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o apoyo

1 Inicio

2 SAPUB

Envía correo electrónico a las áreas internas de la DGGPB indicando que se pueden realizar los procesos siguientes a un determinado padrón integrado.

Correo Electrónico

3

Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnologías (SDST)

Prepara información y envía solicitud de confronta a RENAPO

Formato de entrada para la confronta de datos textuales entre la base de datos nacional de la CURP y las bases de datos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. F4.PO.DRCUP.01

Correo electrónico

4 RENAPO Recibe solicitud de confronta

5 RENAPO Envía resultado de la confronta solicitada Correo electrónico

6 SDST Actualiza cifras, valida y recupera CURP’s (segunda) con base en los resultados de confronta con RENAPO.

Formato de salida para la confronta de datos textuales entre la base de datos nacional de la CURP y las bases de datos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. F5.PO.DRCUP.01

7 SDST y Dirección de Normatividad y Tecnología (DNT)

Prepara y envía oficio con los resultados obtenidos en la confronta realizada con el RENAPO de un padrón específico.

Oficio y medio electrónico

8 UARP

Recibe oficio con resultado de la confronta realizada. Si no se tienen dudas en la respuesta, continuar en el paso: 11

9 UARP Envía correo electrónico a la DNT indicado en el correo la duda que se tuviera en relación a los resultados obtenidos en la confronta.

Correo electrónico

10 DNT

Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición vía correo electrónico los elementos que se hayan generado en el proceso de confronta para aclarar la duda.

Correo electrónico


de 43

6.6. Confronta para la Identificación de concurrencias.

La confronta para la identificación de concurrencias es un servicio que brinda la DGGPB a las UARP, con la finalidad de poder identificar aquellos beneficiarios que posiblemente se encuentran ya apoyados por otros programas y que al ser beneficiados por el programa que realiza la confronta, podría darse el caso de ser concurrente y/o excluyente con base en la normatividad vigente.

En este orden de ideas, la identificación de concurrencias antes de la definición del grupo de beneficiarios final es una buena práctica para la minimización del riesgo de apoyar a un beneficiario con más de un programa a la vez y posibilita que el beneficio llegue a más personas que necesiten el apoyo.

El servicio de confrontas se proporciona a través de una página web que opera continuamente, salvo los días de mantenimiento que son programados e informados a los usuarios a través de correo electrónico.

Este programa informático proporciona opciones para personalizar la consulta que se vaya a realizar, permitiendo al usuario confrontar la relación de sus posibles beneficiarios contra los padrones en los que ya han sido reportados beneficiarios de otros programas.

Para usar el Sistema de Confrontas a través de internet, deberá teclear en el navegador: http://200.77.229.154:8080/Confrontas, para el caso de encontrase en la

Intranet: http://172.25.38.155:8080/Confrontas, al mismo tiempo le será solicitado el

usuario y contraseña correspondiente. Para mayor información se le invita a consultar la Guía de Usuario del Sistema de Confrontas (GUSC) en la página mencionada.

6.6.1 Confronta en línea.

Procedimiento para la confronta en línea considerando que ya se cuenta con un usuario vigente:


o apoyo

1 Inicio

2 UARP Prepara el archivo a confrontar GUSC

3 UARP Ingresa a la página del Sistema de Confrontas. GUSC

4 UARP Ingresa su usuario y contraseña asignado GUSC

5 UARP Selecciona los Criterios a usar para la confronta a realizar por la aplicación.

GUSC

6 UARP Adjunta el archivo para realizar la confronta GUSC

7 Sistema Confronta

Asigna número de ticket e inicia procesamiento de confronta

GUSC

http://200.77.229.154:8080/Confrontas

http://172.25.38.155:8080/Confrontas

de 43


o apoyo

(SC)

8 SC Concluye proceso de confronta

9 SC Envía Notificación del estado del procesamiento.

GUSC

10 UARP Recibe notificación de la confronta realizada Si no se tiene dudas de la respuesta generada por el procesamiento, continuar al paso: 13

11 UARP

Envía correo electrónico a la dirección: [email protected], indicado la duda que se tuviera en relación al resultado del procesamiento obtenido en la confronta.

Correo electrónico

12


Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición vía correo electrónico los elementos que se hayan generado en el proceso de confronta para aclarar la duda.

Correo electrónico

13 UARP

Descarga o visualiza los resultados de la confronta realizada Si se tienen dudas de la respuesta generada por el procesamiento, continuar al paso:11

GUSC

14 Fin Nota: El SC no es un responsable, se incluye para visualizar los procesos que realiza el Sistema con la información recibida.

6.6.2 Procedimiento alterno.

El procedimiento alterno para realizar una confronta de padrones en caso de no encontrarse operando el Portal de Servicios, es el siguiente:


o apoyo

1 Inicio

2 UARP

Prepara archivo de envío en dispositivo de almacenamiento electrónico, encriptando la información y definiendo una clave para su apertura.

3 UARP Emite oficio incluyendo los datos relativos al padrón que será confrontado, así como el archivo a enviar.

Oficio

4 Subdirección de Apoyo

Recibe oficio verificando que la información que se indica en el oficio se encuentre incluida.

de 43


o apoyo

Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios (SAIUPB)

5 SAIUPB Contacta telefónicamente al Integrador para solicitarle la contraseña de apertura del archivo.

6 SAIUPB

Realiza un análisis del archivo para determinar si es posible realizar la confronta del mismo. Si el archivo presenta observaciones, continuar en el paso: 8.

7 SAIUPB Realiza el proceso de confronta y genera los archivos de resultado del mismo.

8 SAIUPB Emite respuesta en relación al envío realizado, integrando los documentos y datos que fueran generados en el proceso.

Oficio

9 UARP Recibe oficio con la respuesta al envío. Si no se tienen dudas en la respuesta, continuar en el paso: 12

10 UARP Envía correo electrónico a la dirección: [email protected], con la duda que se tuviera en relación a la confronta realizada.

Correo electrónico

11 SAIUPB

Analiza la duda de la UARP y pone a su disposición vía correo electrónico los elementos y argumentos que apoyaron la confronta realizada, y propone las acciones alternas a su solicitud.


12 FIN

6.7. Publicación del PUB.

La publicación del Padrón de Beneficiarios a través del portal de la SEDESOL, se realiza al finalizar el proceso de integración del SAPUB, que debe ser consistente con la información recibida por parte de las UARP.

En este sentido, aquellos programas han logrado identificar de manera única a sus beneficiarios, como en el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), será utilizado como diferenciador para publicar todos aquellos beneficiarios que son diferentes, aun cuando en sus datos básicos que se utilizan en este proceso (nombre (s), primer apellido, segundo apellido, sexo, estado de nacimiento y fecha de nacimiento y en los casos donde cuente con el dato de la CURP) sean similares.

Para aquellos programas que no han notificado la existencia de un identificador único dentro de su padrón por parte de la UARP, como en el caso del PDHO, el total de los beneficiarios reportados serán publicados tal cual hayan sido enviados por la UARP y que hayan sido validados en los campos necesarios para la publicación (CVE_ENT,

de 43

CVE_MUN, CVE_LOC, NB_PRIMER_AP, NB_SEGUNDO_AP, NB_NOMBRE Y FH_NACIMIENTO) por el proceso de integración. No se omite mencionar que este proceso califica la estructura de datos y calidad de la información y desde el primer paso de carga puede excluir registros por inconsistencias encontradas, y en consecuencia no se cargan a la tabla correspondiente en la base de datos del SAPUB, por lo cual existe la posibilidad de tener diferencias entre lo que reporta el Programa Social y lo publicado.

Es importante mencionar que en los listados que se publican de los beneficiarios, solo se muestra su nombre (s), primer apellido y segundo apellido por lo que parecerán que son la misma persona repetida. En este orden de ideas, los datos complementarios no publicados distinguen entre sí a estos registros.

Esta publicación obedecerá a la información entregada por parte de la UARP con base en su Calendario de Entregas comprometido, y la misma será publicada al finalizar los procesos de integración y confronta.

Antes de ser publicado el padrón, la DGGPB enviará un correo electrónico al encargado del padrón en cada UARP, indicándole las cifras que se van a publicar en la página de la SEDESOL, dando 5 días hábiles para realizar observaciones antes de realizar la publicación del mismo. En caso de no contar con una respuesta por parte de la UARP al final del plazo indicado, el padrón será publicado en la página de la SEDESOL.

A continuación se establece el proceso que recibirá un padrón para ser publicado, así como las interacciones que tendrá la UARP con la DGGPB.


o apoyo

1 Inicio

2 SAPUB

Envía correo electrónico a las áreas internas de la DGGPB, indicando que se pueden realizar los procesos siguientes a un determinado padrón integrado.

Correo Electrónico

3

Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnologías (SDST)

Genera y envía cifras de control del padrón de beneficiarios recibido que será publicado.

Correo Electrónico

4

Subdirección de Edición y Visualización Electrónica (SEVE)

Envía notificación y cifras de control de la publicación a la UARP.

Correo Electrónico

5

Unidad Administrativa Responsable del Programa (UARP)

Recibe y verifica la información indicada en la notificación. Si no existen observaciones respecto a la información a publicar, continuar en el paso: 8.

6 UARP

Envía correo electrónico a la SEVE en el plazo perentorio, indicando las observaciones o comentarios relativos a la publicación de padrones.

Correo Electrónico

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o apoyo

7 SEVE

Analiza el correo de la UARP y gestiona las acciones necesarias para realizar la publicación del padrón. Continuar en el paso: 4.

8 SDST Realiza los procesos de publicación del Padrón en la página de la SEDESOL.

9 SDST Confirma a la SEVE que la publicación del Padrón de Beneficiarios ha sido realizada.

Correo Electrónico

10 SEVE

Envía notificación de la publicación a la Unidad Responsable del Padrón en la página de la SEDESOL, con copia a las áreas involucradas en la Dirección General Adjunta de Integración de Padrones (DGAIP).

Correo Electrónico

11 Fin

7. Transitorios.

PRIMERO.- El presente Manual de Operaciones entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en la Normateca Interna de la SEDESOL.

SEGUNDO.- Este documento complementa la actualización realizada a los “Lineamientos

Normativos para la Integración del Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo

Social", publicado en junio del año 2013 en la Normateca Interna de la SEDESOL.

Dados en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 17 de junio de dos mil trece.- El

Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación y Vocal del Comité de Mejora

Regulatoria Interna (COMERI) de la SEDESOL, Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós.-

Rúbrica.

8. Diagramas de flujo.

Adjuntos al final del manual en el Anexo 1.

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ANEXO 1 Diagramas de Flujo de la

Integración del Padrón Único de Beneficiarios.

manual de operaciÓn para la integraciÓn del...

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