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    MANUAL DE FACTURACIN

    ELECTRNICA ALPACEL

    Actualizado octubre 2013.

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    PASO1

    Captura de

    datos para ATI

    en SPOS

  • Documento propiedad de Farmacias de Similares PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN DE Farmacias de Similares 5

    5

    TITULO: SPOS FRANQUICIAS CFDI

    PRE FACTURACIN EN LA APLICACIN ADMINISTRATIVA.

    En la aplicacin Administrativa se puede efectuar el proceso de Pre

    Facturacin de una manera directa, aplicado a uno varios tickets emitidos

    hasta 3 das antes.

    Para esto ingrese a la aplicacin administrativa de la siguiente manera:

    1. Para ingresar al sistema es necesario identifique y seleccione dando

    doble click en el icono con el nombre SPOS, que se encuentra en el escritorio

    de Windows.

    1

    2. Capture en los recuadros de validacin su nombre de Usuario y su

    Contrasea, por seguridad verifique la Fecha de Operacin.

    Ahora el sistema mostrara la ventana principal de la aplicacin Administrativa.

    3. Contine dando click en la opcin Valores que se encuentra en el

    men principal.

    Se mostrarn los diferentes botones de operacin para la administracin de

    este mdulo, en el lado izquierdo de la ventana.

    3

    4 4. Seleccione la opcin Pre Facturacin, ahora el sistema mostrar la

    ventana Pre Facturas en Espera.

    5. Haga click en el botn Nueva Pre Factura, para llevar a cabo la

    pre facturacin de uno o varios tickets en modo directo.

    El sistema mostrar la ventana en donde se identifican los diferentes

    campos: Referencia, Sub Total, Descuento, Total Neto, IVA, Gran Total y los

    Datos Fiscales del Cliente.

    6

    6. Contine dando click en el botn Iniciar, que se encuentra en la

    parte inferior derecha de la ventana de pre facturacin.

    7. El sistema, de manera automtica, habilitar el cuadro de referencia, para

    que escanee el cdigo de barras correspondiente a cada uno de los tickets

    a facturar.

    7

    8. Tambin se habilitar el cuadro de RFC, en donde podr realizar la

    captura del registro del cliente y al trmino, el sistema mostrar los datos de

    nuestro cliente a facturar, o bien haga click en botn Bsqueda.

    8

    9. Al seleccionar el botn de Bsqueda, el sistema mostrar la ventana de

    Clientes, en donde podr seleccionar el cliente requerido; puede utilizar los

    filtros que se encuentran debajo de los encabezados de RFC, Razn Social y

    Telfono. 9

    10

    10. Al finalizar su bsqueda, haga click en el botn Aceptar para

    continuar con el proceso de facturacin.

    Nota: En caso de que nuestro cliente sea nuevo y requiera factura, ser

    necesario capturar todos y cada uno de los datos solicitados para llevar a

    cabo el alta de nuestro cliente y efectuar la factura solicitada.

  • Documento propiedad de Farmacias de Similares PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN DE Farmacias de Similares 6

    6

    TITULO: SPOS FRANQUICIAS CFDI

    Se mostrar la ventana de facturacin con los datos del cliente elegido.

    11

    11. Si requiere Limpiar o Borrar los datos del cliente, en la elaboracin de

    una factura podr utilizar los botones de ayuda que se encuentran en el lado

    derecho de la ventana de facturacin.

    12. Una vez incluidos el o los tickets relacionados a esa factura, contine

    dando click en el botn Generar.

    12

    A continuacin el sistema mostrar un mensaje definiendo que:

    El Archivo ATI se genero correctamente en la ruta C:\FACTURACION

    13

    13. Contine dando click en el botn Aceptar, para finalizar el proceso de

    pre facturacin, en la Aplicacin Administrativa.

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    PASO2

    Descarga de la

    factura electrnica

  • 9

    Factura de cliente:

    Al terminar de capturar los datos de la factura veremos un mensaje como el siguiente:

    Descargamos la factura si hacemos clic al botn SI, aparecer la pgina de internet para guardar el PDF y el XML en la carpeta de

    facturacin.

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    ERROR En caso de que nos salga un mensaje que diga: Error sistema saturado

    Hacemos lo siguiente:

    La factura la veremos en la ventana de Facturas pendientes por enviar, podemos dar doble clic a la factura y aparecer la pantalla de descarga o esperamos 10 min la factura ya aparecer en la ventana de reimpresin y al seleccionarla ya estar listo el botn de DESCARGAR para poder imprimirla al cliente o enviarla por correo electrnico.

  • 11

  • 12

    Facturas en general: Para descargar nuestras facturas electrnicas

    Hacemos lo siguiente: 1. En la aplicacin administrativa en la opcin de VALORES

    seleccionamos la opcin PRE-FACTURACIN

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    2.- Ahora seleccionamos la opcin del lado derecho que dice REIMPRESIN

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    3.- Ahora podemos ver todas las facturas que se han realizado incluyendo las facturas globales (de la venta del da), las de cliente aparecen con el nombre y por la fecha podemos localizar la que necesitemos, ahora ya seleccionada seleccionamos la opcin DESCARGAR

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    4.- Ahora nos aparecer una pgina de internet donde la podremos descargar. Ahora si podemos descargar los archivos PDF y XML que representan la factura electrnica. Y nos aparecer una pantalla similar a esta:

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    Aqu podemos ver que al darle clic a los iconos bajo los letreros XML y PDF podemos descargar y guardarlos en c:/facturacion.

  • 17

    El PDF y el XML deben guardarse exclusivamente en la carpeta de DISCO LOCAL C: / FACTURACION

  • 18

    IMPORTANTE:

    En caso de que al SELECCIONAR la factura que queremos guardar el icono de

    DESCARGAR no aparezca, debemos Subir el ATI a la pgina de

    alpacel.com/facturacin Electrnica y subir el ATI, si aparece algn

    error nos comunicaremos inmediatamente al departamento de sistemas

    ALPACEL.

    Todos los das debemos verificar que aparezca el botn descargar

  • 19

    DATOS IMPORTANTES:

    La factura del ltimo da de cada mes se subir

    de manera manual al terminar el cierre del da,

    entramos a la pgina de alpacel.com/facturacin electrnica y subimos el

    ATI del ltimo da del mes.

    La factura global se genera automticamente cuando se hace el cierre en

    el SPOS.

    Ya no es necesario entrar a internet despus del cierre, para subir la

    factura (este paso ya no se va a hacer)

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    3

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    5

  • 20

    Para la factura global lo nico que hacemos es descargarla AL DIA

    SIGUIETE en el SPOS en la ventana de VALORES la opcin de PRE-FACTURA

    y REIMPRIMIR.

    Esta factura la reconocemos porque est marcada con una palomita en la

    columna que dice GLOBAL

    Existen 3 tipos de facturas:

    Todas las facturas se deben guardar en la carpeta de C:/facturacin

    Si las facturas no se guardan en la carpeta indicada es responsabilidad del

    ENCARGADO DE FARMACIA si la informacin se llegara a borrar.

    Todos los das debemos verificar que la factura del da anterior tenga el

    botn descargar.

    F # FAC Global La factura de ventas del da +

    F# NCR Nota de crdito Factura de devoluciones de ticket -

    F # FAC Cliente Factura de cliente +

    = Venta total

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    PASO3

    Impresin del

    archivo XML en las

    impresoras de

    tickets

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    Factura de cliente:

    Ahora que ya tenemos los archivos en la computadora podemos envirselos a nuestro

    cliente por correo o imprimirlos. As que veamos cmo podemos imprimir la factura en

    nuestras impresoras de tickets. Demos doble click en la aplicacin SAIV que se

    encuentra en el escritorio de nuestra computadora. Seleccionemos ventas y finalmente

    factura al cliente.

    Elijamos el xml que descargamos de la pgina web (el punto de venta debe estar

    cerrado de lo contrario no saldr dicha impresin):

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    Si nuestro administrativo tiene una impresora de

    tickets conectada este ser el ltimo paso y

    nuestra factura estar impresa.

  • 24

    En caso de que nuestra computadora no tenga conectada una

    impresora de tickets:

    Tendremos que llevar los dos archivos que se encuentran en

    c:\facturacion\impresion a las maquinas que tienen las impresoras (cerrar

    el punto de venta de lo contrario no imprimir) y dar click en el archivo que

    tiene engranes. Si no imprimiera llevemos los archivos a la siguiente

    cobradora y realicemos los mismos pasos (la maquina en la cual imprima ser

    a la que siempre tendremos que llevar estos archivos para impresin).

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    Gracias