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8/18/2019 Manual Actualización Masiva Proveedores SAP

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PROCESO FUNCIONAL

Guía para actualizar masivamente registros de proveedores para que acepten la creación de pedidos automáticos.

Nombre del documento Manual de Actualización Masiva Proveedores SAP Versión 1.0.0.0

Autor AEMB Creación 13/01/2016

Elaborado por: Revisión/ Aprobación

Técnica

Revisión/Aprobación

Estructural

Versión No: 1.0.0.0

AEMB Fecha de Modificación:

13/01/2016

AEMB

Manual deActualización Masiva

Proveedores SAP Versión: 1.0.0.0


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Técnica


Estructural



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1.

Actualización en masa de Proveedores

Objetivo: Modificar los datos de la organización de compras del proveedor en SAP para que sepuedan generar pedidos automáticos.

La actualización puede realizarse de dos formas:

-

En base a un listado de proveedores mapeados

-

Por Organización de Compras

1 2 Actualización en base a un listado de Proveedores

Paso 1: Ingresar a la transacción XK99

Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras” como

se muestra en la imagen.


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Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:

Paso 3: En la pestaña “Campos” se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botón de

búsqueda señalado en la imagen:

Clic en la pestaña

Campos

Clic en Botón de

Búsqueda


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Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:

Paso 4: El campo KZAUT – Pedido Automático tras buscar es el primero que se muestra en la lista

con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:

Clic en check luegode colocar el texto

Clic en ejecutar


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Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir el proveedor

a actualizar.


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Copiamos los proveedores mapeados a modificar desde un archivo de Excel:

Y posteriormente en SAP clic en el botón señalado en la imagen:

En él se nos muestra otra ventana de selección múltiple del proveedor y presionamos el botón

Pegar señalado en la imagen:

Clic en selección

múltiple


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Se observa los registros que copiamos desde el Excel se muestran cargados en la pantalla. A modo

de ejemplo colocamos 7 registros.

Clic en pegar


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Y luego para que sean los registros copiados los que se van a modificar presionamos el botón de

Tomar señalado en la imagen:

Luego dar clic en el botón ejecutar:

Clic en tomar

Clic en ejecutar


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Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado

de proveedores cargados. En la sección superior observamos el campo de Pedido Automático el

cual debemos marcar con un check.

Y luego clic en el botón señalado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para

todos los proveedores del listado.

Clic en check

Clic para copiar el cambio

en todos los registros


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Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”

Luego nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarán a cabo en tiempo y forma y

que el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.

Clic en Guardar


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Luego de ello nos muestra la ventana en donde nos indica por registro que el cambio ha sido

procesado.


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1 3 Actualización por Organización de Compras

En este caso se realizará la actualización de todos los proveedores que pertenecen a la/las

organizaciones de compras que hemos definido modificar.

Paso 1: Ingresar a la transacción XK99

Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras”

comose muestra en la imagen.


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Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:

Paso 3: En la pestaña “Campos” se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botón de

búsqueda señalado en la imagen:

Clic en la pestaña

Campos

Clic en Botón de

Búsqueda


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Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:

Paso 4: El campo KZAUT – Pedido Automático tras buscar es el primero que se muestra en la lista

con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:

Clic en check luego

de colocar el texto

Clic en ejecutar


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Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir la/las

organizaciones de compras por actualizar.


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En este ejemplo colocaremos la organización de compras 1002.

Posteriormente damos clic en el botón Ejecutar

Clic en ejecutar


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Se muestra un mensaje de todos los proveedores que coinciden con la organización de compras

definida para modificar. En este caso seleccionamos la opción “Visual.tod.los regis”:

Visualizar todo


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Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado

de proveedores cargados. En la sección superior observamos el campo de Pedido Automático el

cual debemos marcar con un check.

Clic en check


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13/01/2016

Y luego clic en el botón señalado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para

todos los proveedores del listado.

Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”

Y nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarán a cabo en tiempo y forma y que

el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.

Clic para copiar el cambio

en todos los registros

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