mantenimient - app.sni.gob.ec

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE ESMERALDAS

¡ Cambiamos y avanzamos !

MATRIZ POA 2012 DIRECCIÓN FINANCIERA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3

Despachar de manera oportuna las

solicitudes de partidas presupuestarias

para los procesos administrativos.0,00 FINANCIERO 0,00

Atender los requerimientos de pago de

manera agil y oportuna 0,00 0 0,00

Elaborar roles de pago, planillas de

aportes al IESS, fondos de reserva y

control de anticipo de sueldos de

manera oportuna y apegados a la

normativa vigente0,00 0 0,00

Preparar la formulación del presupuesto

y las reformas necesarias dentro de los

plazos estipulados en la normativa

vigente 0,00 0 0,00

Actualización del Sistema Olympo y

mantenimiento durante el año 20123000

3.000,00 3.000,00

Elaborar la información financiera que

requiere el Ministerio de Finanzas en los

tiempos señalados 0,00 0 0,00

Suscripción del boletín juridico, tributario

y otros185

185,00 185,00

CPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO

PROGRAMA / PROYECTO

FLUJO DE CAJA

BENEFICIARI

OS

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA

PRESUPUEST

ARIA

I I I I I I IV

1

Despachar de manera oportuna

las solicitudes de partidas

presupuestarias para los

procesos administrativos.

Las soilicitudes de partidas

se atenderán dentro de las 24

horas de solocitado el

trámite.

solicitudes atendidas dentro

del tiempo previsto /

solicitudes requeridas

12 25 25 25 25

Verificar el presupuesto para

establecer disponibilidad y

otorgar la certificación

presupuestaria

Angela Murillo

no requiere no requiere

2Atender los requerimientos de

pago de manera agil y oportuna

Realizar los pagos dentro de

las 48 horas siguientes de

haber recibido la solicitud de

pago

pagos realizados dentro del

tiempo previsto/ solicitudes

de pago requeridas

12 25 25 25 25

Verificar que la documentación

de soporte avalice la propiedad

y legalidad del gasto.

Registro del devengado.

Elaboración del comprobante

de pago y plantilla del SPI.

Revisión de los documentos de

soporte y registro previo a la

autorización de pago

electronica.

Daysi Menéndez

Ramón Pacheco

Edilma Intriago

Daniela Santos


Revisión de la documentación

que envía recursos humanos

previo a la elboración de los

roles de pago.

Katty Bernal


Revisión de la página del IESS

para la elaboración de planillas

de fondos de reserva y aportes. Katty Bernal


4

Preparar la formulación del

presupuesto y las reformas

necesarias dentro de los

plazos estipulados en la

normativa vigente

Entregar el anteproyecto del

presupuesto hasta el 20 de

octubre de cada período

económico.

anteproyecto entregado hasta

la fecha prevista /

anteproyecto entregado

2 80 20

elaborar la programación

presupuestaria.

Formular el anteproyecto del

presupuesto.

Duval Constantini

Angela Murillono requiere no requiere

5

Elaborar la información

financiera que requiere el

Ministerio de Finanzas en los

tiempos señalados

Entregar los estados

financieros y cédulas

presupuestarias

mensualmente

infomración entregada

mensualmente / información

requerida

12 25 25 25 25

Prepara los estados financieros

y cédulas presupuestarias.

Revisión de los estados

financieros y de las cédulas

presupuestarias debidamente

conciliados.

María Lara


6Actualización del Sistema

Olympo y mantenimiento

durante el año 2012

Funcionamiento adecuado de

los sistemas de información

Financiera.

No. De mantenimiento

entregada mensualmente /

actualización y

mantenimientorequerida

1 100

Actualización y mantenimiento

del sistema Olympo para el

ejercio fiscal 2012

Duval Constantini

María Lara3.000,00 53.07.04

Mantenimient

o del sistema

informático

3.000,00

Suscripción del boletín

juridico, tributario y otros1 100 Suscripción de Duval Constantini 185,00 53.02.99

Servicios

Generales185,00

TOTAL 3.185,00 3185

PRESUPUESTO

DIRECCI

ÓNMACRO ACTIVIDADESINDICADOR

TIEMPO

PARA

ALCANZAR

META ( EN

No. METAOBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO

Pago de remuneraciones y

beneficios hasta el último día

de cada mes

Elaborar roles de pago,

planillas de aportes al IESS,

fondos de reserva y control de

anticipo de sueldos de manera

oportuna y apegados a la

normativa vigente

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

PLAN OPERATIVO ANUAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3 252512

RESPONSABLE PRESUPUESTOPARTIDA

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META

pagos de remuneraciones

dentro del tiempo previsto /

remuneraciones por pagar

2525




I II III IV

1Fortalecer el recurso humano, con

conocimientos actualizados para la

gestión eficiente de sus actividades.

Plan de Capacitación anual

28 eventos de multiplicación

de conocimientos realizados

por los funcionarios (Directores

y Jefe Departamentales) de

acuerdo al Plan

30 técnicos capacitados para

impulsar la eficiencia de los

procesos de acuerdo a las

competencias y

responsabilidades de acuerdo

al Plan 35

eventos para empleados y

obreros de capacitación para

reforzar e incrementar los

conocimientos, habilidades,

destrezas y competencias en el

manejo de nuevas técnicas y

procedimientos de acuerdo al

Plan

# de eventos realizados por los

funcionarios ( Directores y Jefe

Departamentales)

# de eventos planificados.

# de capacitaciones a

servidores y obreros realizados

# de capacitaciones a

servidores planificados

# de técnicos capacitados

# de técnicos planificados.

12 20 30 40 10

1. Realizar convenios con

entidades públicas

2.- Contratación en determinadas

áreas del conocimiento, de

servicios profesionales

especializados, de personas

naturales o jurídicas del sector

público.

3.-Cordinar y evaluar los eventos

Director de

Recursos Humanos,

Dirección

Administrativa

Cordinadora de

Capacitación

43.105,00

2Adecuar la estructura orgánica

y funcional, a las nuevas

competencias constitucionales

Adecuar la estructura orgánica y

funcional, a las nuevas competencias

constitucionales

1.-Manual de Clasificación de

puestos

2.- Valoración y selección de

puestos

3.- Organigrama actualizado

4.- Proyecto del Reglamento

Interno de los Empleados y

Obreros

5.- Estructuración de la unidad

de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional

5 instrumentos legalizados por

la Cámara Provincial y los

Organismos Competentes, con

el objeto de establecer un

adecuado sistema de

administración para el manejo

del Talento Humano.

# instrumentos legalizados

# instrumentos planificados

6 50 50

Cumplir con las normas que

permitan una administración

eficaz y óptima en las relaciones

entre las autoridades y los

servidores y/o servidoras de la

institución.

Ubicar de conformidad con las

competencias de puesto, grado

académico al personal edonio a

fin de obtener la optimizacion del

talento Humano

Director de

Recursos Humanos

3

Cumplir con el proceso de jubilación de

los servidores y obreros que se

encuentren habilitados con su edad y

años de servicios.

Plan Anual de jubilaciones de

servidores y obreros de la

Institución

6 obreros que se podrán

acogerse a la jubilación

definitiva ( 13 hombres y 1

mujer)

2 servidores que podrán

jubilarse de acuerdo a ley

LOSEP (1 mujer, 1 hombre)

# obreros y servidores con

jubilación difinitiva .

# jubilaciones para obreros y

servidores planificados.

12 20 40 10

Elaborar un plan mensual del

personal que se va a jubilar.

Planificar con la Dirección

Financiera sobre el

financiamiento mensual .

Coordinar con Trabajo Social para

verificar si esta apto para la

jubilación.

Coordinar con Sindicatura

Director Recursos

Humanos, Jefe de

Personal, Director

Financiero,

Sindicatura y

Trabajo Social

450.000,00

4Evaluar a los Servidores Públicos de

acuerdo al LOSEP, para fortalecer su

desempeño

Norma de Evaluacion del

desempeño

94 servidores evaluados para el

mejoramiento continuo de la

calidad de servicio.

# de servidores evaluados/# de

servidores evaluados

planificados.

1 vez

al año100

Difundir la Norma Técnica de

Evaluación del Desempeño.

Determinar reuniones de trabajo

con los Directores y Jefe

departamentales para la

aplicación correcta del formulario

de evaluación

Director Recursos

Humanos , Analista

de Evaluación del

Desempeño

5 Ejecutar Plan de Motivación al personal

que desempeña en optimas condiciones

su trabajo

Reglamento Interno de la

Instituciòn

20 servidores y 20 obreros

que serán motivados por su

desempeño

# servidores y obreros

ejecutados

# servidores y obreros ,

planificados.

1 vez

al año100

Elaborar un cuadro estadistico de

los mejores servidores y obreros

que se han destacado en la

puntualidad, responsabilidad,

calidad de servicio .

Director Recursos

Humanos, Director

Financiero, Jefe de

Personal, Trabajo

Social

6Dotar de Instrumental, Equipo e insumos

Odontológico para los servidores,

obreros de la Institución

Plan de compras de

instrumentos odontolólico

163 obreros y 194 empleados

empleados atendidos.

# compras ejecutadas

# compras presupuestadas

12 30 30 40

Para dar una mejor atenciòn

odontològica, beneficiando la

salud integral de cada uno de los

servidores

Director Recursos

Humanos, Director

Financiero, Dir.

Adm.

15.000,00

7Evaluar a los servidores de la institución

, para fortalecer su desempeño y medir

su eficiencia y responsabilidad-

Norma de Evaluacion por

eficiencia

94 servidores evaluados

anualmente

# servidores beneficiarios

# Servidores planificados

1 vez

al año100

Difundir la Norma Técnica de

Evaluación del Desempeño.

Determinar reuniones de trabajo

con los Directores y Jefe

departamentales para la

aplicación correcta del formulario

de evaluación

Director Recursos

Humanos , Analista

de Evaluación del

Desempeño

8

Programar el trámite con la Dirección

Admistrativa , para lograr que el

Dispensario Médico de la institución

retorne el Programa con el IESS ,

anexando a dicho instituto.

Calificación por el IESS para ser

anexo al Dispensario de la

Institución

Agilitar la atención médica de

los servidores y transferir a

especialidades que se requiera.

Evitar la pèrdida de tiempo al

servidor.

Permite anualmente el control

de la Medicina Preventiva

# obreros y servidores

atendidos.

# obreros, servidores y

familiares planificados

3 50 50

Prestaciòn mèdica preventiva y

curativa.

Planificaciòn de Medicina

Preventiva

Director Recursos

Humanos, Director

OO.PP. Director

Administrativo, Jefe

Dispensario Médico

0,00

TOTAL 508.105,00

NoDIRECCIÓ

N

R

E

C

U

R

S

O

S

H

U

M

A

N

O

S


TIEMPO PARA

ALCANZAR META

( EN MESES )


OBJETIVO OPERATIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO PRESUPUESTOPROGRAMA / PROYECTO INDICADOR




DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


Plan de Capacitación anual

110.53.06.0

3 (Dirección

Administrativ

a, Dir.

RR.HH.)

120.53.06.0

3 (Dirección

Financiera)

121.53.06.0

3 (Dir.

Comunicaci

òn Social y

Relaciones

Públicas

13653.06.03

(Dir. Gestión

Ambiental)

411.53.06.0

3(Dir.

Planificación

, Dir.

OO.PP. Y

Dir- Foento

Productivo)

Servicio de

Capacitación

Plan de

Capacitación

anual

700 6490 4100 8365 3845 2260 3305 4750 3730 3040 2520 43.105,00

110.53.06.03

(Dirección

Administrativa,

Dir. RR.HH.)

120.53.06.03

(Dirección

Financiera)

121.53.06.03

(Dir.

Comunicaciòn

Social y

Relaciones

Públicas

13653.06.03

(Dir. Gestión

Ambiental)

411.53.06.03(Dir

. Planificación,

Dir. OO.PP. Y Dir-

Foento

Productivo)

Servicio de

Capacitación

S S S

1.-Manual de Clasificación de puestos

2.- Valoración y selección de puestos

3.- Organigrama actualizado

4.- Proyecto del Reglamento Interno de los

Empleados y Obreros

5.- Estructuración de la unidad de

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan Anual de jubilaciones de servidores y

obreros de la Institución71.07.99

Otras

Indemnizac.

Laborales

45000 120000 120000120000 45000 450.000,00

71.07.99Otras

Indemnizac.

Laborales0

Norma de Evaluacion del desempeño 0,00 0 0 0

Reglamento Interno de la Instituciòn 0,00 0 0 0

Plan de compras de instrumentos

odontolólico

53.08.09

84.01,04

Med. prod.

Farmac.

Maquinarias 15.000,00

0

Norma de Evaluacion por eficiencia

Calificación por el IESS para ser anexo al

Dispensario de la Institución0,00 0 0 0

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTAL

PERIODOPROGRAMA / PROYECTO DESCRIPCIÓN TOTAL

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIAPARTIDA

PRESUPUESTARIACPC T. COMPRA

PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )


PARTIDA

PRESUPUESTAR

IA




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

I II III IV

Satisfación del abastecimiento

Valor ejecutado/valor

presupuestado

12 25 25 25 25 12.000,00

Cumbustibles y lubricantes

adquirido/combustible y

lubricantes requeridos

12 25 25 25 25 620.000,00

2

Contratar Guardiania Privada,

para salvaguardar los benes de

la Institución

Contratación de Compañias de

vigilancia de seguridad, para el

control, de los bienes

Guardias Solicitados/Guardias

requeridos12 25 25 25 25

Cubrir las necesidades

Institucionales

Rebeca Villegas

Hita Salin}as 200.000,00

3

Adquirir a traves del portal de

compras públicas maquinarias

calificadas que reunan las

condiciones técnicas

necesarias conforme la

necesidad de la institución.

Adquirir 2 Maquinarias en este

período

equipos adquiridos / equipos

requeridos2 100 Adquisición de maquinaria

Victor Manuel

Andrade516.500,00

Adquirir uniformes para 195

administrativos fijos y

contratados

2 100adquisición de uniformes para el

personal administrativo.

Hita Salinas, Jenny

Burbano, Patricio

Sacoto

52.000,00

Adquirir uniformes para 172

obreros.2 100

adquisición de uniformes para

persoanl de obreros.

Hita Salinas, Jenny

Burbano, Patricio

Sacoto

78.000,00

Remodelación de las aéreas de

Recursos Humanos, Gestión

Ambiental, baños del primer ,

segundo y tercero piso. Pintura

del Edificio

4 50 50Hita Salinas, Víctor

Andrade100.000,00

Remodelación de las aéreas de

OO.PP, Financiero,

Administ.Legal, Pintura del

Edificio

12 25 25 25 25Hita Salinas, Víctor

Andrade70.000,00

6Tener en buen estado la

operatividad de los mobiliarios

de la Institución

Reparación de mobiliariosde la

Institución

Reparación de moniliario

ejecutado / Reparación de

mobiliario planificado

12 25 25 25 25Contratación de los Mecánicos,

casas comerciales,

concesionarios de Mobiliarios

Hita Salinas 1.000,00

12 25 25 25 25 10.000,00

12 25 25 25 25 400.000,00

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O

Despacho de combustible y

lubricantes a la maquinaria

Angela Silva,

Jenny Burbano


operatividad de las maquinarias

de la Institución

Reparación de las Maquinarias

y Equipos de la Institución

Reparación de maquinaria

ejecutada/ Reparación de

maquinaria planificada

Contratación de los Mecánicos,

casas comerciales,

concesionarios de Maquinarias

Elvis Macías

Eduardo Egas

4

Dotar de uniformes confortables

de buena calidad que colaboren

a la imagen corporativa

institucional

uniformes adquiridos /

uniformes requeridos

1

Abastecer de combustible y lubricante a

toda la maquinaria que posee el

Gobierno Provincial, para un

funcionamiento oportuno y eficaz

Abastecerse en Petrocomercial

de Diesel y Gasoina,

Fucionalidad de 100 % la

miniestación en los predios de

San Mateo

5

Dotar de espacios confortables

para que el recursos humano

desarrolle sus actividades

cotidianas conforme

planificación prevista en el

Departamento correspondiente

en lo que tiene que ver a

remodelación, pintura y

arreglos.

aéreas remodeladas / aéreas

planificadas

Proceso de contratación de los

profesionales para la

remodelación

No. OBJETIVO OPERATIVO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO

TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )


INDICADORPROGRAMA / PROYECTO META PRESUPUESTODIRECCIÓ

N






I II III IV

12 25 25 25 25 20.000,00

12 25 25 25 25 140.000,00

Adquisición de repuestos para

reparación de las Maquinarias,

Equipos y Vehículos de la

Institución

Maquinarias y Vehículos en

reparación / Maquinaria y

Vehículos Reparados

12 25 25 25 25


casas comerciales,

concesionarios de Vehículos y

Maquinarias

Elvis Macías

Eduardo Egas30.000,00

Adquisición de repuestos y

accesorios para reparación de

las Maquinarias, Equipos y

Vehículos de la Institución

Maquinarias y Vehículos en

reparación / Maquinaria y

Vehículos Reparados

12 25 25 25 25


casas comerciales,

concesionarios de Vehículos y

Maquinarias

Elvis Macías

Eduardo Egas631.961,65

9

Asegurar Maquinarias,

Vehiculos del parque

automotor de la Institución y del

personal causionado.

Contar con Aseguradora para

precautelar los bienes de la

Instutución

Polizas de Seguros por

Contratar / Polizas de Seguro

Contratados

12 25 25 25 25Contratación de Seguros para el

parque automotor Soat y personal

caucionado

Hita Salinas 130.000,00

12 25 25 25 25 85.000,00

12 25 25 25 25 1.000,00

11

Garantizar el funcionamiento

Institucional a través de la

adquisición de materiales

básicos para su

funcionamiento. Materiales de

aseo.

Adquirir materiales de aseo

Adquisición de Materiales de

aseo requerido / Materiales

adquirido

12 25 25 25 25 Adquisición materales de aseo

Jenny Burbano

Recbeca Villegas

Patricio Sacoto

20.198,00

12




básicos para su funcionamiento

como son Medicinas

Adquirir medicinasAdquisición de Medicinas

requerida / Materiales adquirido12 25 25 25 25 Adquisición medicinas

Jenny Burbano

Patricio Sacoto

Eduardo García

14.803,05

13





Institucional a través de adq.de

Mobiliarios.

Contratar Mobiliario.Adquisición de Mobiliario/

Materiales adquirido12 25 25 25 25 Adquisición de Mobiliario.

Jenny Burbano

Patricio Sacoto 45.000,00

14




básicos para su

funcionamiento. Equipos,

sistemas y paq. Informáticos

Contratar Equipos, sistemas y

Paquetes informaticos

Adquisición de Equipos, Sist.y

paq.Inf./ Equipos adquirido12 25 25 25 25

Adquisición Equipos, sistemas y

paq. Inform.

Jenny Burbano

Patricio Sacoto 56.110,00

15

Adquisicion de Vehículos a

través del portal de Compras

Públicas para las Direcciones

de Planificación y Fomento

Productivo

Adquisicion de 2 Camionetas

para este año

Vehiculos requeridos/vehiculos

adquiridos3 100

Adquisición de Vehículos

Livianos,

Hita salinas Jeny

Burbano Patricio

Sacoto

50.000,00

TOTAL 3.283.572,70


DIRECCIÓ

NNo OBJETIVO ESTRATÉGICO META INDICADOR

TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )


OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O


operatividad del parque

automotor de la Institución

Reparación de Vehículos de la

Institución

Reparación de vehículos

ejecutada / Reparación de

vehículos programada


casas comerciales,

concesionarios de Vehículos

Elvis Macías

Eduardo Egas

10Garantizar el funcionamiento



Adquirir materiales de oficinaAdquisición de Materiales de

oficina requerido / Materiales

adquirido

Adquisición materales de oficina.Jenny Burbano

Patricio Sacoto






53.08.03.00 Combustibles

y lubricantes12.000,00

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000,00 53.08.03.00

Combustibles y

lubricantes 12000 S S S

73.08.03.00 Combustibles

y lubricantes620.000,00

51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,63 620.000,00 73.08.03.00 620000 S S S

Contratar Guardiania Privada, para

salvaguardar los benes de la Institución73.02.08.00

Servicio de

vigilancia200.000,00

16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,63 200.000,00 73.02.08.00Servicio de

vigilancia 200000 S S S

Adquirir a traves del portal de compras

públicas maquinarias calificadas que

reunan las condiciones técnicas necesarias

conforme la necesidad de la institución.

84.01.04.00Maquinarias

y Equipos516.500,00

258250 258250 516.500,00 84.01.04.00Maquinarias y

Equipos 516500 B B B

53.08.02

Vest.lenc.pre

ndas de

protecc.

52.000,00

26000 26000 52.000,00 52000 B B B

73.08.02.00Vest.lenc.pre

ndas de

protecc.

78.000,0039000 39000 78.000,00 73.08.02.00

Vest.lenc.prend

as de protecc. 78000 B B

53.04.02.00Edif.locales y

residencias100.000,00

50.000,00 50.000,00 100.000,00 100000 S S S

73.04.02.00Edif.locales y

residencias70.000,00

20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 73.04.02.00Edif.locales y

residencias 70000 S S S

Tener en buen estado la operatividad de

los mobiliarios de la Institución 53.04.03.00 Mobiliarios 1.000,00

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 1000 B B B

53.04.04 Maquinarias

y Equipos10.000,00

833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,3310.000,00

10000 B B B

73.04.04 Maquinarias

y Equipos400.000,00 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 400.000,00 400000 B B B

53.04.05 Vehículos 20.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 20.000,00 20000 S S S

73.04.05 Vehículos 140.000,00 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 140.000,00 140000 S S S

53.08.13Repuestos y

Accesorios30.000,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0030.000,00

30000 B B B

73.08.13.00 Repuestos y

Accesorios631.961,65

52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47631.961,65

73.08.13.00 Repuestos y

Accesorios 631961,65 B B B

Asegurar Maquinarias, Vehiculos del

parque automotor de la Institución y del

personal causionado.

57.02.01.00 Seguros 130.000,00

10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33

130.000,00

57.02.01.00 Seguros 130000 S S S

53.08.04Materiales

de oficina85.000,00

7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,3385.000,00 53.08.04

Materiales de

oficina 85000 B B B

73.08.04Materiales

de oficina1.000,00

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 1000 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional

a través de la adquisición de materiales

básicos para su funcionamiento. Materiales

de aseo.53.08.05

Materiales

de aseo20.198,00

1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16

20.198,00 53.08.05Materiales de

aseo

20198 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional


básicos para su funcionamiento como son

Medicinas

53.08.09

Medicinas y

product.

Farmacéutic

os

14.803,05

1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58

14.803,05 53.08.09

Medicinas y

product.

Farmacéuticos

14803,05 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional



Institucional a través de adq.de Mobiliarios. 84.01.03 Mobiliarios 45.000,00

3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

45.000,00 84.01.03 Mobiliarios

45000 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional


básicos para su funcionamiento. Equipos,

sistemas y paq. Informáticos84.01.07.00

Equipos,

Sistemas y

Paq.

Informáticos

56.110,00

4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83

56.110,00 84.01.07.00

Equipos,

Sistemas y Paq.

Informáticos

56110 B B BAdquisicion de Vehículos a través del

portal de Compras Públicas para las

Direcciones de Planificación y Fomento

Productivo

84.01.05.00 Vehículos 50.000,00

50.000,00

50.000,00 84.01.05.00 Vehículos

50000 B 3.283.572,70 221422,68 498672,68 509672,68 305422,68 201422,68 201422,68 216422,68 251422,68 201422,68 247422,68 227422,68 201422,6 3.283.572,70 0 3283572,7

PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONESPARTIDA

PRESUPUESTAR

IA

DESCRIPCIÓNPARTIDA

PRESUPUESTARIACPCTOTAL

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIAU. MEDIDA COSTO U. V. TOTAL

PERIODOT. COMPRA DESCRIPCIÓNOBJETIVO ESTRATÉGICO

Abastecer de combustible y lubricante a

toda la maquinaria que posee el Gobierno

Provincial, para un funcionamiento

oportuno y eficaz

Dotar de uniformes confortables de buena

calidad que colaboren a la imagen

corporativa institucional

Dotar de espacios confortables para que el

recursos humano desarrolle sus

actividades cotidianas conforme

planificación prevista en el Departamento

correspondiente en lo que tiene que ver a

remodelación, pintura y arreglos.

Tener en buen estado la operatividad de

las maquinarias de la Institución

Tener en buen estado la operatividad del

parque automotor de la Institución

Garantizar el funcionamiento Institucional


básicos para su funcionamiento. Materiales

de Oficina.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


I II III IV

DIRECTOR DE

OBRAS PUBLICAS 746.776,66

100% del índice del nivel de

servicio

Preparación de soportes para

contratación

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO

100 % de ejecución

presupuestaria

Elaboración dde Términos de

Referencia

FISCALIZADOR

100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso

de construcción

CONTRATISTA

60 % del índice del nivel de

servicio


contratación

DIRECTOR DE


100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA


servicio


contratación

DIRECTOR DE


100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA


servicio


contratación

DIRECTOR DE

OBRAS PUBLICAS 1.541.983,24

100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA


servicio


contratación

DIRECTOR DE


100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA


servicio


contratación

DIRECTOR DE


100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA


servicio


contratación

DIRECTOR DE


100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA


servicio


contratación

DIRECTOR DE

OBRAS PUBLICAS

100 % de ejecución

presupuestaria


Referencia

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO


de construcción

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

Optimizar la conexión entre los

centros de producción y de

prestación de servicios con los

centros de consumo internos

de Esmeraldas, así como

desde y hacia las vías

nacionales e internacionales.

683.387,15

PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIAPROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR

TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )

DIRECC

IÓNNo. OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE

LA META

MACRO ACTIVIDADES

746.776,661MEJORAMIENTO DE 4,2 KM A

NIVEL DE DTSB DEL CV

UNIÓN - SILENCIO

100 % del programa 7

DESCRIPCIÓN TOTAL

50 25 25

3Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y

comunicar a los directivos Institucionales

la ejecuciòn de las Obras programadas.

MEJORAMIENTO DE 15.16 km

A NIVEL DE CASCOTE DEL CV

CHUMUNDÉ - MERIBE -

CAPULÍ

100 % del programa




MEJORAMIENTO DE 13 KM A

NIVEL DE LASTRE DEL CV

TAZONE - SANTA TERESA -

CACAO

100 % del programa

597.435,36

50 25 25 429.783,877

7

7 50 25 25




12 km A NIVEL DE LASTRE DE

CARRETERA LA Y DE SAN

ANTONIO - CARLOS CONCHA

100 % del programa

4

Dirigir, planificar, Organizar, evaluar y


( Prefecta -Direccíón), la ejecuciòn de

las Obras programadas.

12,703 KM A NIVEL DE SUB-

BASE CLASE 3 DE

CARRETERA QUE PARTE DEL

UTM 783005 ESTE; 9006272

NORTE (LITA - CRISTAL ALTO)

100 % del programa

450.737,94

50 25 25 1.541.983,24

7

7 50 25 25




4 KM A NIVEL DE LASTRE DE

CARRETERA SAN JACINTO -

CANALÓN

100 % del programa




MEJORAMIENTO DE 12 km A

NIVEL DE OBRA BASICA DE

LA CARRETERA CHURA-

CHANCANA-PARAISO-VALLE

HERMOSO-AMAZONAS

100 % del programa

139.705,27

50 25 25 358.112,48

25 25

7 50 25 25




MEJORAMIENTO DE 12 KM A

NIVEL DE SUB-BASE CLASE 3

DEL CV MONTERREY -

ESMERALDITA

683.387,15

Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y



100% del programa 7 50

Obras Públicas

de Transp. Y vías

75.01.05Obras Públicas

de Transp. Y vías


de Transp. Y vías


de Transp. Y vías


de Transp. Y vías


de Transp. Y vías


de Transp. Y vías


de Transp. Y vías

75.01.05

O

B

R

A

S

P

Ú

B

L

I

C

A

S





I II III IV

9 Reajuste de precios 9 33 33 34 Planilla de reajustes de precios

FISCALIZADOR

52.078,03 75.01.05Obras Públicas

de Transp. Y vías52.078,03

10Lograr la adecuada circulación vehículas

a través del mantenimiento de las vías

en la provincia

Mantenimiento víal de la

provincia

Nro. De kilometros de

mantenimiento víal en los ocho

cantones

Nro. De kilometros ejecutados/

Nro. De kilometros planificados12 25 50 15 10 contratación de maquinaria

DIRECTOR DE

OBRAS PUBLICAS1.200.000,00 75.05.99

Otros

manteniminetos y

reparaciones de

obras 1.200.000,00

11Abastecer de material a la planta

asfáltica para producción de áridos y

mescla asfáltica

Contratar equipo para

abastecimiento de material

petreo

Abastecimiento oportuno de

material petreo a trituradora de

la planta asfáltica

cumplimiento del contrato 12 25 25 25 25 contratación de volqueta

Jefe de plantra

asfáltica 48.000,00 75.01.05Obras Públicas

de Transp. Y vías48.000,00

Estudio de la vía Guacharaco-

San Ramón-Agua fría-Dogolita

25 km

5 50 50 75.000,00 73.06.0575.000,00

Estudio de la vía Concordia-Sta.

Martha-Mache-Monterrey 19km5 50 50 57.000,00 73.06.05

57.000,00

Estudio de la vía la Delicia-Santo

Domingo de Onzole 27 km5 50 50 81.000,00 73.06.05

81.000,00

Estudio de la vía Troncal-Bilsa

adentro 13 km3 50 50 39.000,00 73.06.05

39.000,00

Estudio puente Agua Clara-

cabecera Agua Clara 10 km3 50 50 30.000,00 73.06.05

30.000,00

Estudio de la vía Marginal-

Pambilar 8 km3 50 50 24.000,00 73.06.05

24.000,00

Estudio de la vía Chonguillo-La

Perla-Cadiales 32 km5 50 50 96.000,00 73.06.05

96.000,00

TOTAL 6.650.000,00 6.650.000,00

Lograr 134 kilometros de estudios

definitivos para ejecutar proyectos viales

de la provincia

obtener 6 estudios víales de la

provincia

estudios viales ejecutados/

estudios viales planificados

Kilometros de estudios

ejecutados / kilometros de

estudios planificados

contratación del estudioDIRECTOR DE

OBRAS PUBLICAS

Estudios diseños

y proyectos

OBRAS PÚBLICAS

Optimizar la conexión entre los

centros de producción y de

prestación de servicios con los

centros de consumo internos

de Esmeraldas, así como

desde y hacia las vías

nacionales e internacionales.

12Definir los programas de

infraestructura y seguridad vial.


PRESUPUESTO

PARTIDA

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTALOBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO


DIRECCIÓ


TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )





ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3

comunidad Quinindé 0 0 no requiere

373388,33 62231,39 62231,39 62231,39 62231,39 62231,39 62231,38 746.776,66

comunidad Atacames

214891,935 35815,3225 35815,3225 35815,3225 35815,3225 35815,3225 35815,3225 429.783,87

comunidad Rioverde 0 no requiere

298717,68 49786,28 49786,28 49786,28 49786,28 49786,28 49786,28 597.435,36

comunidad San Lorenzo 0 no requiere

770991,62 128498,6033 128498,6033 128498,6033 128498,6033 128498,6033 128498,6033 1.541.983,24

225368,97 37561,49 37561,49 37561,49 37561,49 37561,49 37561,52 450.737,94 comunidad Esmeraldas

comunidad Quinindé

179056,24 29842,70667 29842,70667 29842,70667 29842,70667 29842,70667 29842,70667 358.112,48

comunidad Muisne

69852,635 11642,10583 11642,10583 11642,10583 11642,10583 11642,10583 11642,10583 139.705,27

comunidad

L a

Concordia

341693,575 56948,92917 56948,92917 56948,92917 56948,92917 56948,92917 56948,92917 683.387,15

Reajuste de precios 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,43 52.078,03

Mantenimiento víal de la provincia 100000 100000 100000 200000 200000 200000 60000 60000 60000 40000 40000 40000 1.200.000,00

Contratar equipo para abastecimiento de

material petreo 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400048.000,00

Estudio de la vía Guacharaco-San Ramón-

Agua fría-Dogolita 25 km 37500 12500 12500 1250075.000,00

Estudio de la vía Concordia-Sta. Martha-

Mache-Monterrey 19km 28500 9500 9500 950057.000,00

Estudio de la vía la Delicia-Santo Domingo

de Onzole 27 km 40500 13500 13500 1350081.000,00

Estudio de la vía Troncal-Bilsa adentro 13

km 19500 6500 6500 650039.000,00

Estudio puente Agua Clara-cabecera Agua

Clara 10 km 15000 7500 750030.000,00

Estudio de la vía Marginal-Pambilar 8 km12000 6000 6000

24.000,00

Estudio de la vía Chonguillo-La Perla-

Cadiales 32 km 48000 16000 16000 1600096.000,00

U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO

FLUJO DE CAJA

BENEFICIARI

OS

DIRECTOS

AMBITO

GEOGRÁFIC

O ( CANTÓN )



PRESUPUE

STARIA

CPC T. COMPRADESCRIPCIÓNPROGRAMA / PROYECTO

MEJORAMIENTO DE 4,2 KM A NIVEL DE

DTSB DEL CV UNIÓN - SILENCIO

MEJORAMIENTO DE 13 KM A NIVEL DE

LASTRE DEL CV TAZONE - SANTA

TERESA - CACAO

MEJORAMIENTO DE 15.16 km A NIVEL

DE CASCOTE DEL CV CHUMUNDÉ -

MERIBE - CAPULÍ

12,703 KM A NIVEL DE SUB-BASE

CLASE 3 DE CARRETERA QUE PARTE

DEL UTM 783005 ESTE; 9006272

NORTE (LITA - CRISTAL ALTO)

12 km A NIVEL DE LASTRE DE

CARRETERA LA Y DE SAN ANTONIO -

CARLOS CONCHA

MEJORAMIENTO DE 12 km A NIVEL DE

OBRA BASICA DE LA CARRETERA

CHURA-CHANCANA-PARAISO-VALLE

HERMOSO-AMAZONAS

4 KM A NIVEL DE LASTRE DE

CARRETERA SAN JACINTO - CANALÓN

MEJORAMIENTO DE 12 KM A NIVEL DE

SUB-BASE CLASE 3 DEL CV

MONTERREY - ESMERALDITA




I II III IV

Promover la organización

ciudadanaW. Palacios 3.200,00 53.03.01 movilización 3.200,00

Convocar a Asambleas M. Tenorio 7.200,00 53.08.01 alimentos y bebidas 7.200,00

Preparar propuestas y

documentos de soporte J. Almeida

Levantamiento de informaciónW. Palacios

Deliberación para informeEspecialista

PDOT

600,00

Implementación del Centro de

Información

Espacio físico CIP habilitado

VS Espacio físico planificado12 50 50 Adecuación de espacio físico

W. Palacios

H. Salinas12.000,00 73.05.02

edificaciones,

locales,

residencias

12.000,00

Consolidar información de base para

el monitoreo y gestión del PDOT

Soporte tecnológico CIP

habilitado VS Soporte

tecnológico planificado

12 10 20 30 40Adquisición de equipos

portátiles y fijosW. Palacios

J. Loor

20.000,00 53.14.07 equipos sistemas 20.000,00

Revisión e incorporación de

información actualizada al PDOTPDOT provincial actualizado

Número de PDOTs

subprovinciales incorporados

con información actualizada12 70 30

Talleres de articulación

Análisis y sistematización de

información

W. Palacios

Especialista

PDOT

Revisión y reestructuración de

metas, programas y proyectos

incluídos en el PDOT

PDOT provincial reestructurado

Número de metas, programas y

proyectos revisados y

reestructurados

Elaboración de documento

borrador

Edición e impresión de PDOT

Especialista

Geógrafo12.000,00

73.02.04EDIC,IMP.REP.Y

PUB.

12.000,00

6.7 a

12.3 g

Capacitar en Planificación

Estratégica y Tablero de Comandos

Al 2012 Directores con

conocimientos actualizados

sobre PE y Tablero de

comandos

# de directores capacitados VS

# de directores programados

para capacitación

1 100

Contratación de Consultoría

Logística de asistencia a

eventos de capacitaciónW. Palacios

W. Cervantes5.000,00 73.06.05

ESTU Y DISEÑO

PROYEC5.000,00

20.000,00 78.01.02A ENT DESC Y

AUTON20.000,00

10.000,00 73.06.05ESTU Y DISEÑO

PROYEC10.000,00

1.600,00 53.03.03 viaticos 1.600,00

5.1 g

5.5 c

5.5 h

Participar en el equipo institucional

que apoya al Foro Binacional

Ecuador – Colombia, de acuerdo a

la demanda y a nuestras

competencias

Planes y programas

elaborados para el Foro

Binacional

Número de participaciones

en los eventos del Foro

Binacional

12 10 40 40 10Talleres de articulación


información

W. Palacios M.

Verduga E.

Prado C.

Hernández

400,00 53.03.03 viaticos 400,00

2.2 i

APOYAR UN SISTEMA

EDUCATIVO CON LA

CALIDAD NECESARIA PARA

QUE SEA EN REALIDAD UN

SOPORTE A LA

PRESERVACIÓN CULTURAL,

EL DESARROLLO DE

VALORES Y LA CREACIÓN

TÉCNICO-CIENTÍFICA

NECESARIA EN LA

PROVINCIA

Levantamiento de información de

soporte para la elaboración de 15

proyectos educativos

15 Proyectos de

infraestructura educativa en

distintos cantones de la

provincia

Número de proyectos

elaborados

Costo de proceso de

levantamiento de información

12 10 45 45

Levantamiento de información

Preparación de proyectos

Elaboración de presupuestos y

demás soportes

W. Palacios

Especialista en

Obras Civiles

Analista en

topografía

Analista dibujante

600,00 53.03.01 movilización 600,00

1.9 c

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE

SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL Y

EL CONSECUENTE

MEJORAMIENTO DE LA

MOVILIDAD Y

ACCESIBILIDAD

TERRITORIAL

10% de vías contenidas en I Fase del

Plan Vial ejecutadas

Número de comunidades

comunicadas e integradas al

desarrollo Número de

vías consideradas para su

ejecución

Costo del análisis

Análisis de la propuesta del

Plan Vial 12 10 30 40 20

Levantamiento de información

Preparación de proyectos

Elaboración de presupuestos y

demás soportes

W. Palacios

Especialista en

Obras Civiles

Analista en

topografía

Analista dibujante

800,00 53.03.02 movilización 800,00

TOTAL 93.400,00 93400

600,00

CONSTRUÍR UNA AGENDA

TERRITORIAL CONCERTADA

ENTRE ESMERALDAS Y LAS

TRES PROVINCIAS

HERMANAS DE LA ZONA 1

DEL ECUADOR, Y CON

OTROS ACTORES

Coordinar 8 reuniones de

concertación de la Mancomunidad de

los Gobiernos Autónomos

Descentralizados de las Provincias

del Norte del Ecuador

Planes y programas

elaborados para la

Mancomunidad

Cantidad de reuniones de

concertación

Valores invertidos en la

participación a reuniones de

concertación

25

Conflictos resueltos

Cantidad de eventos de

asesoría de CS y VC

Valores invertidos en los

eventos de asesoría de CS y

VC

12

Coordinar las dos Asambleas

Ordinarias anuales del Sistema de

Participación Ciudadana y Control

Social.

Facilitar el asesoramiento a 15

eventos de Control Social y Veeduría

Ciudadana, previa solicitud de los

mismos

W. Palacios M.

Verduga E.

Prado C.

Hernández


LIDERAR Y FORTALECER

LOS PROCESOS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y DE CONTROL SOCIAL

10.1 e

12.7 d

12.7 h

10.2 a

12.7 e

12.5 b

12.3 b

IMPULSAR PROCESOS

PERIÓDICOS DE

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL Y DE

MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES

ADMINISTRATIVAS,

FINANCIERAS Y

OPERATIVAS

1.9 a

12

30

50 50

10 30

25

Al 2011 el Centro de

Información Provincial se

encuentra en capacidad de

acoger información

El SIG provincial está

consolidado

DESCRIPCIÓN TOTALDIRECCIÓ

NOPNBV OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )


PRESUPUESTARIA

P

L

A

N

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

Cantidad de Asambleas

Ordinarias del SPCCS realizadas

Valores invertidos en la

realización de las Asambleas

del SPCCS realizadas

30

25 25

Talleres de articulación


información


Planes y Políticas

provinciales formulados

Agenda de desarrollo

definida

Presupuestos participativos

elaborados

53.03.01 movilización

12


ACTIVIDADESPROGRAMA / PROYECTO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN





1400 1400 1400 750 750 750 6.450,00 53.03.01 0

800 800 900 450 450 550 3.950,00 53.08.01 0

0,000

0

300 300 600,00

0

Implementación del Centro de

Información6000 6000 12.000,00 73.05.02

0

Consolidar información de base para el

monitoreo y gestión del PDOT 10000 10000 20.000,00 53.14.07

0

Revisión e incorporación de

información actualizada al PDOT 0

Revisión y reestructuración de metas,

programas y proyectos incluídos en el

PDOT

12000 12.000,00 73.02.04

0

Capacitar en Planificación Estratégica

y Tablero de Comandos5000 5.000,00 73.06.05

20000 20.000,00 78.01.02

4000 4000 2000 10.000,00 73.06.05

400 400 400 400 1.600,00 53.03.03

Participar en el equipo institucional que

apoya al Foro Binacional Ecuador –

Colombia, de acuerdo a la demanda y

a nuestras competencias

200 200 400,00 53.03.03

Levantamiento de información de

soporte para la elaboración de 15

proyectos educativos

200 200 200 600,00 53.03.01

10% de vías contenidas en I Fase del

Plan Vial ejecutadas400 400 800,00 53.03.02

TO

DA

LA

P

RO

VIN

CIA

53.03.01

OBJETIVO OPERATIVO

Coordinar las dos Asambleas

Ordinarias anuales del Sistema de

Participación Ciudadana y Control

Social.

Facilitar el asesoramiento a 15 eventos

de Control Social y Veeduría

Ciudadana, previa solicitud de los

mismos

Coordinar 8 reuniones de concertación

de la Mancomunidad de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados de las

Provincias del Norte del Ecuador



PRESUPUESTAR

IA


FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN




DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL


I II III IV PROPIO COOPERACION TOTAL PROPIO COOPERACION

1.1.1 Implementar el "Programa de

Fortalecimiento de las Capacidades

Empresariales" de las organizaciones

cacaoteras de la provincia.

40% de las organizaciones

de productoras de cacao

fortalecen sus capacidades

empresariales

# de organizaciones

capacitadas/

Total de organizaciones

cacaoteras a nivel provincial

6 meses 20% 50% 30%

1. Definición de la malla curricular para

15 organizaciones

2. Capacitación en aulas a 2 miembros

de cada organización

3. Pasantías a otras organizaciones

locales y nacionales

4. Presentación de planes de negocios

por organización

5. Financiamiento de 5

emprendimientos

FOPRODET,

CORPOESMERALD

AS, GIZ, USAID

10.000,00 50.000,00 60.000,00

Entrega de 2.000

dólares a 5

organizaciones

10.000,00

1.1.2. Ejecutar un "Proyecto de

Renovación de 1.000 hectáreas de

cacao" distribuidas en la zona norte,

centro y sur de la provincia.

33% de la superficie total

de plantaciones de cacao

por renovar (consideradas

en la Estrategia Provincial de

Cacao) renovadas bajo

sitemas de manejo

agroforestal

Total de hectáreas de cacao

renovadas/# de hectáreas por

renovar12 meses 10% 20% 30% 40%

1. Contratación de técnicos

2. Adquisición de semillas

3. Adquisición de herramientas

3. Implementación vivero

FOPRODET, GIZ,

PDRN300.000,00 560.000,00 860.000,00

Contratación de

técnicos

Adquisición de semillas

300.000,00

1,1.3. Puesto en marcha un

"Proyecto Piloto de

Comercialización Asociativa de

cacao" con 3 organizaciones

cacaoteras: FOSOEAM (Muisne),

APROCA (Atacames), UNION ELOY

ALFARO (Rioverde).

Incrementar en un 30% el

volumen de

comercialización de las 3

organizaciones beneficiarias

Volumen de cacao

comercializado

individualmente vs. Volumen

de cacao comercializado

asociativamente.

12 meses 10% 20% 30% 40%

1. Contratación de técnicos

2. Construcción de infraestructura

3. Operación del fondo rotativo

3. Comercialización cacao

FOPRODET,

CORPOESMERALD

AS, USAID

130.000,00 130.000,00 260.000,00

Transferencia de

recursos a

CORPOESMERALDAS

130.000,00

1.1.4. Contratar el Diseño de un

Proyecto para el "Establecimiento

de 3 jardines clonales" estratégicos

en las diferentes zonas de la

provincia (modelo de gestión a

través de empresas)

Obtener una propuesta

técnica y económica para el

establecimiento de tres

jardines clonales

estratégicos para la

provincia

Proyecto diseñado 3 meses 50% 50%

1. Elaboración de Términos de

Referencia

2. Elaboración de Proceso de

Contratación Pública

FOPRODET-

JURIDICO 7.000,00 7.000,00 Contratación estudio 7.000,00


DIRECCIÓ

N

1. Potenciar las actividades

económicas en la provincia a

partir de la vocaciones

productivas predominantes

identificadas en el PPDP 2011

(PLAN PARTICIPATIVO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO de

la provincia de Esmeraldas)

1

FO

ME

NT

O P

RO

DU

CT

IVO

Y D

ES

AR

RO

LLO

EC

ON

OM

ICO

TE

RR

ITO

RIA

L

TOTAL

1.1 Fortalecer la CADENA

PRODUCTIVA DEL CACAO a

través de procesos

orientados a mejorar los

volúmenes de producción y

comercilaización asociativa.

TIEMPO PARA

ALCANZAR META

( EN MESES )

ACTIVIDADES RESPONSABLE

PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARI

A

DESCRIPCIÓNNo OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR







1.2.1 Diseño e Implementación de un

"Programa de Fortalecimiento de

las Capacidades Empresariales y

sistemas de calidad en el manejo

de productos pesqueros" para las

organizaciones pesqueras de la

provincia.

20% de organizaciones

pesqueras de la provincia

con conocimiento de los

sistemas de calidad para el

manejo y captura de

productos pesqueros, y en

capacidad de iniciar trámites

para obtener sus registros

sanitarios

# de organizaciones

capacitadas / Total de

organizaciones pesqueras a

nivel provincial

12 meses 10% 30% 30% 0,30

1. Definición de la malla curricular para

15 organizaciones

2. Capacitación en aulas a 2 miembros

de cada organización

3. Pasantías a otras organizaciones

locales y nacionales

4. Presentación de planes de negocios

por organización

5. Financiamiento de 4

emprendimientos

FOPRODET USAID PDRN 20.000,00 50.000,00 70.000,00

Transferencia:

Entrega de fondos

semilla a 4

emprendimientos/orga

nizaciones por 5.000

dólares a cada una

20.000,00

1.2.2 Diseño de un "Proyecto Piloto

de Comercialización Asociativa de

productos pesqueros a través de la

manipulación adecuada de la

producción, manejando la cadena

de frio en la captura, cosecha y

potscosecha con organizaciones

pesqueras de la provincia. (empresa

ancla)

Obtener 1 proyecto con la

propuesta de un modelo de

gestión para la

comercialización asociativa

Proyecto diseñado 4 meses 10% 90%

Elaboración de Términos de

Referencia

Elaborar Proceso de Contratación a

través del Portal de Compras Públicas

FOPRODET

USAID

PDRN

30.000,00 30.000,00Contratación

Consultoría30.000,00

1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de

la Cadena de Frío de 6

organizaciones pesqueras

Mejorar o Adecuar 6 plantas

de hielo y 6 centros de

acopio

300.000,00 100.000,00 400.000,00

1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de

la Cadena de Frío de la Asociación 12

de Noviembre del cantón Eloy Alfaro

Implementar cadena de frío

para la Asociación 12 de

noviembre

Inversión ejecutada /

Inversión programada12 meses 20% 20% 30% 30%

Cumplir con la contraparte al PDRN

prevista para la Adquisición de

equipamiento para la cadena de frío

FOPRODET

PDRN 45.000,00 200.000,00 245.000,00

Contraparte al PDRN

Adquisición de

equipamiennto

45.000,00

FO

ME

NT

O P

RO

DU

CT

IVO

Y D

ES

AR

RO

LLO

EC

ON

OM

ICO

TE

RR

ITO

RIA

L

1

1. Potenciar las actividades

económicas en la provincia a

partir de la vocaciones

productivas predominantes

identificadas en el PPDP 2011

(PLAN PARTICIPATIVO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO de

la provincia de Esmeraldas)

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARI

A

DESCRIPCIÓNTOTAL

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR

TIEMPO PARA

ALCANZAR META

( EN MESES )

1.2.1 Fortalecer la CADENA

PRODUCTIVA DE LA PPESCA

ARTESANAL a través de

procesos de mejoramiento de

la calidad de los productos

pesqueros como de las

capacidades empresariales de

las organizaciones pesqueras.


DIRECCIÓ

NNo







3.1.1. Completar el equipo

técnico de FOPRODET de

acuerdo a la propuesta de la

nueva estructura orgánica del

GADPE que se ajusten al

perfil de gestores de fomento

productivo.

Contar con un equipo de

10 profesionales técnicos

para las áreas de gestión

# de profesionales

(técnicos con perfiles)

contratados / # de

profesionales requeridos

6 meses 50% 50%

Elaboración de Términos

de Referencia

Contratación de personal

FOPRODET

RECURSOS

HUMANOS

ASESORIA

JURIDICA

0,00

3.1. 2. Adecuar las

instalaciones de FOPRODET

en función de la dinámica

requerida por el talento

humano de esta dependencia

administrativa

Instalaciones de

FOPRODET funcionales

con equipamiento y

mobiliario óptimo

# de equipos y mobiliario

de oficina adquiridos /

requeridos

6 meses 20% 80%Adquisición de mobiliario y

equipamiento requeridoFOPRODET 0,00

3.1. 3. Capacitar al talento

humano de FOPRODET en

áreas de su competencia a

través de cursos de

capacitación, talleres,

seminarios, o pasantías

Equipo técnico de

FOPRODET con

conocimientos

actualizados en la

gestión del fomento

productivo luego de

asistir a 6 eventos de

capacitación

# de eventos de

capacitación asistidos /

capacitaciones

programadas

12 meses 10% 30% 30% 30% Capacitaciones FOPRODET 0,00

3.2.2 Realización de la Feria

de los sectores productivos en

el mes del emeraldeñismo

Se diseña y ejecuta un

programa con eventos

interesantes y exitosos

con enfoque productivo y

cultural

# de eventos programados

y ejecutados exitosamente3 meses 20 80 Logística para eventos FOPRODET 0,00 20.000 20.000,00 0,00

3.3.3. Constitución del Comité

Provincial de Desarrollo

Productivo

Comité provincial de

desarrollo productivo

constituido

# actores directos

representantes de los

diferentes sectores

productivos. # de actores

indirectos representantes

de los diferentes sectores

9 meses 20 40 40 Reuniones y convocatorias FOPRODET 0,00 0,00 0,00

3

4. Fomentar el

autoabastecimiento de

productos para una sana

alimentación de la

población local.

4.1 Recuperar

y producir

especies

alimenticias y

nutritivas de

origen vegetal

y animal en

parcelas

familiares

4.1.1 Diseño e

implementación de un

Proyecto de Soberanía

alimentaria con especies

agrícolas y pecuarias en la

zona norte de la provincia de

Esmeraldas.

400 familias mejoran su

estado nutricional.

# de parcelas establecidas

/ # de parcelas

programadas

12 meses 10% 30% 30% 30%

Compra de especies

alimenticias

Compra de animales

menores

Contratación de

promoteores locales

60.000,00 90.000 150.000,00

503.000,00 410.000 913.000,00 443.000,00

TIEMPO PARA

ALCANZAR META ( EN

MESES )

3. Fortalecer el talento

humano y la

participación social en

los procesos construidos

por parte de la institución

en la provincia y

socializar su accionar.

3.1 Disponer

de una

arquitectura

institucional

acorde a las

nuevas

exigencias

legales y a los

objetivos

planteados en

el PPDP

3.2 Participar

en eventos y

espacios de

difusión de las

actividades

realizadas por

el GADPE a

través de la

dirección de

Fomento

Productivo.

META INDICADOR

TOTAL

ACTIVIDADES RESPONSABLE

PRESUPUESTO TOTAL


DIRECCIÓ

NNo OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO

PARTIDA

PRESUPUESTARI

A

DESCRIPCIÓN

2

FO

ME

NT

O P

RO

DU

CT

IVO

Y D

ES

AR

RO

LLO

EC

ON

OM

ICO

TE

RR

ITO

RIA

L





ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS C1 C2 C3

1.1.1 Implementar el "Programa de

Fortalecimiento de las Capacidades

Empresariales" de las organizaciones

cacaoteras de la provincia.

10.000 10.000,00

BIENES

1.1.2. Ejecutar un "Proyecto de Renovación de

1.000 hectáreas de cacao" distribuidas en la

zona norte, centro y sur de la provincia.

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 260.000,00

1,1.3. Puesto en marcha un "Proyecto Piloto

de Comercialización Asociativa de cacao"

con 3 organizaciones cacaoteras: FOSOEAM

(Muisne), APROCA (Atacames), UNION ELOY

ALFARO (Rioverde).

130.000,00 130.000,00

1.1.4. Contratar el Diseño de un Proyecto para

el "Establecimiento de 3 jardines clonales"

estratégicos en las diferentes zonas de la

provincia (modelo de gestión a través de

empresas)

3.000,00 4.000,00 7.000,00


"Programa de Fortalecimiento de las

Capacidades Empresariales y sistemas de

calidad en el manejo de productos

pesqueros" para las organizaciones pesqueras

19.055,96 19.055,96

1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de la Cadena

de Frío de 6 organizaciones pesqueras28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 280.000,00

1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de la Cadena

de Frío de la Asociación 12 de Noviembre del

43.000,00 43.000,00

1.4.1 Diseño del Proyecto de Mejoramiento

turístico del Balneario Las Peñas.10.000,00 10.000,00

1.4.2 Diseño de Rutas turísticas ubicadas en el

centro, sur y norte de la provincia.10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

1.4.4 Promoción de atractivos turísticos en

Ferias Nacionales e Internacionales.5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

1.4.5 Elaboración de la Guía Turística

Provincial.5.000,00 5.000,00 10.000,00

2.1.3 Programa Jóvenes Productivos - Segunda

Etapa 30.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00

T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA

FLUJO DE CAJA BENEFICIARIOS DIRECTOS

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN)



PRESUPUEST

ARIA

CPC COSTO U. V. TOTALPERIODO

PROGRAMA / PROYECTO





1.4.1 Diseño del Proyecto de Mejoramiento

turístico del Balneario Las Peñas.10.000,00 10.000,00

1.4.2 Diseño de Rutas turísticas ubicadas en el

centro, sur y norte de la provincia.10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

1.4.2 Diseño e instalación de un software

informático que contiene la información

Turística Provincial (Catastro e Inventario), la

cual opera dentro de la WEB del Gobierno

Provincial.

5.000,00 5.000,00 10.000,00

1.4.3 Centro de Protección al Turista en el

cantón Atacames 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

1.4.4 Promoción de atractivos turísticos en

Ferias Nacionales e Internacionales.5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00

1.4.5 Elaboración de la Guía Turística

Provincial.5.000,00 5.000,00 10.000,00

1.4.6 Diseño y edición de material publicitario,

para difusión de los atractivos turísticos

Provinciales. 12.000,00

12.000,00

SERVICIOS


"Programa de Apoyo o incentivos a

emprendimientos innovadores de jóvenes y

organizaciones productoras que generan valor

agregado a sus productos a través de

CORPOESMERALDAS y la INCUBADORA DE

EMPRESAS de la Universidad Católica Sede

Esmeraldas.

50.000,00 50.000,00 CONSULTORÍA

2.1.2 Programa Piloto de niños y jóvenes

emprendedores aplicado a una Escuela y

un Colegio del Cantón Esmeraldas

0,00

2.1.3 Programa Jóvenes Productivos - Segunda

Etapa 30.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00

FLUJO DE CAJA BENEFICIARIOS DIRECTOS AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN)



PRESUPUESTAR

IA

CPC T. COMPRAPROGRAMA / PROYECTO DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO







3.1.1. Completar el equipo técnico de

FOPRODET de acuerdo a la propuesta de

la nueva estructura orgánica del GADPE

que se ajusten al perfil de gestores de

fomento productivo.

0,00

3.1. 2. Adecuar las instalaciones de

FOPRODET en función de la dinámica

requerida por el talento humano de esta

dependencia administrativa

0,00

3.1. 3. Capacitar al talento humano de

FOPRODET en áreas de su competencia a

través de cursos de capacitación, talleres,

seminarios, o pasantías

0,00

3.2.2 Realización de la Feria de los

sectores productivos en el mes del

emeraldeñismo

0,00

3.3.3. Constitución del Comité Provincial

de Desarrollo Productivo0,00

4.1.1 Diseño e implementación de un

Proyecto de Soberanía alimentaria con

especies agrícolas y pecuarias en la

zona norte de la provincia de Esmeraldas.

40.000,00

40.000,00

CPC U. MEDIDA COSTO U. V. TOTAL


PERIODOT. COMPRA DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA


PRESUPUESTAR

IA

PROGRAMA / PROYECTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN)




I II III IV

Fortalecer la Mesa Ambiental

Provincial con la inclusión de nuevos

actores territoriales

Consolidar un espacio de

discusión de los temas

ambientales de la provincia con la

participación de todos los actores

públicos-privados

Número de mesas verificadas vs.

Número de convocatorias12 25 25 25 25

1. Convocatorias; y, 2.

Realizaciones de las Mesas

Equipo de la Dirección

de Gestión Ambiental,

GIZ

2.400,00 73.02.99Otros servicios

Generales2.400,00

Fortalecimiento organizacional a las

Juntas Parroquiales y

Organizaciones Comunitarias de la

Provincia de Esmeraldas

Cobertura en por lo menos 6

cantones que postulen líderes en

representación de las Juntas

Parroquiales Rurales y

organizaciones campesinas.

Número de organizaciones

comunitaria y Juntas Parroquiales

asistentes VS. Número de

organizaciones y Juntas

Parroquiales convocadas

12 20 30 30 20

1. Identificación de beneficiarios

para la capacitación; 2.

Elaborar la malla curricular para su

aplicación en el año; 3.

Convocatorias 4.

Realización de Talleres

Gustavo Jaramillo 6.000,00 73.06.03Servicio de

Capacitación6.000,00

Capacitar en temas de conervación,

manejo de recursos naturales y

participación ciudadana: Escuela de

Liderazgo Ambiental y Social de la


Incorporar 2 promociones de

líderes ambientales y sociales

durante el año 2012 y enriquecer

el programa validado de

formación en temas de

conservación y desarrollo

Número de jóvenes que concluyen

sus formación en los temas de

conservación, manejo de recursos

naturales y participación

ciudadana VS. Aspirantes que sólo

aprueban parcialmente

12 25 25 25 25

1. Revision para nuevos acuerdos del

Convenio GADPE, GIZ, PUCESE,

ASOJUPARE y MAE; 2. Elaborar un

Plan para el fortalecimiento de la la

Asociación de Lideres Ambientales

de la Provincia; 3. Impresión de

Módulos; 4. Convocatorias;

5. Dictado de Módulos; y, 6.

Intercambios de experiencia

Grace Álava, Edgardo

Prado, Gustavo

Jaramillo, GIZ

24.000,00 73.99.01

Asignaciones a

dist, para bienes y

serv, de inv.

24.000,00

Ampliar la capacidad productiva del

Vivero de San Mateo, con

umbráculos y un mejorado sistema

de riego.

Se cuenta con un vivero

técnicamente habilitado para la

producción de plantas destinadas

a la protección de las cuencas y un

jardín clonal en 4 ha. de cacao fino

de aroma en pleno

funcionamiento

Número de plantas entregadas VS.

número de plantas demandadas

para mejorar la productividad, la

recuperación de cuencas y

espacios públicos rurales y urbano

marginales con cobertura

deficitaria

9 30 40 30

1. Elaboración de un Modelo de

Gestión, para el funcionamiento del

Vivero con la Dirección de Fomento

Productivo. 2. Diseñar y

construir platabandas y galpón de

germinación con sistema de riego

automático.

3. Convenir con proveedores de

semillas certificadas para mejorar la

calidad de nuestra producción

Rodney Cedeño,

Edgardo Prado,

(obreros y pasantes

que laboran el el

vivero de San Mateo)

73.500,00 73.99.01

Asignaciones a

dist, para bienes y

serv, de inv.

73.500,00

Promover la inserción de los futuros

profesionales esmeraldeños de

temas ambientales en el desarrollo

de investigaciones y la elaboración

del Plan de Gestión Ambiental

Disponer de metodologías viables

para la ejecución del Plan de

Gestión Ambiental de la Provincia

de Esmeraldas

Número de Gobiernos Municipales

y Parroquiales involucrados en la

construcción del Plan VS.

Gobiernos Municipales y

Parroquiales convocados a la

construcción del Plan

8 25 25 25 25

1. Renovación de los Convenios

GADPE-UTE LVT y GADPE-PUCESE

para que la Facultad de Ciencias

Agropecuarias y Ambientales

mantenga las pasantías de los

estudiantes y la elaboración de tesis

y la Escuela de Ingeniería Ambiental

asigne estudiantes para este

propósito.

2. Ampliación de los Convenios

GADPE-GIZ, y GADPE-Conservación

Internacional


de Gestión Ambiental;

GIZ; Conservación

Internacional

25.000,00 73.06.05Estudios y deiseño

de proyectos25.000,00

Elaborar los Planes de Manejo de las

Cuencas de Taseche y Atacames

Contar con una metodología de

investigación-acción frente al

recurso hídrico

Participación en el proceso de

elaboración de comunidades

asentadas en las cuencas de

Taseche y Atacames que integran

el Consejo de Manejo de Cuencas

VS. Comunidades asentadas en las

cuencas de intervención

6 50 50

1. Plan de Manejo de las cuencas del

Atacames y Taseche: Pasantías de los

estudiantes de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias y

Ambientales de la UTE LVT



GIZ; UTE LVT y

PUCESE

58.400,00 73.99.01

Asignaciones a

dist, para bienes y

serv, de inv.

58.400,00

Elaborar el Plan de Rigo y Drenajes

de la Provincia de Esmeraldas

Mantener un inventario los

requerimientos prioritarios sobre

riego y drenaje de la provincia de

Esmeraldas

Número de GADs Provinciales que

acompañan el proceso de

construcción del Plan VS. Número

de GADs Provinciales

6 40 60

1. Elaboración de los Términos de

Referencia; 2.

Contratación de Consultora para la

Elaboración del Plan de Riego y

Drenajes de la Provincia de

Esmeraldas; y 3.

Validación del Plan



Consultor

28.000,00 73.06.01Consult., Ases, e

Invest.Espec.28.000,00

Construir y mantener sistemas de

acopio de agua para suplir los

requerimientos de los pequeños y

medianos productores

agropecuarios de la provincia de

Esmeraldas en temporada seca

El GPE tiene un Acuerdo de

Asistencia Técnica con los

pequeños y medianos

porductores agropecuarios de la

provincia, para el manejo óptimo

del recurso hídrico a través de la

construcción de albarradas y

obras de riego.

Número de Unidades Productivas

Agropecuarias atendidas con

infraestructura de

almacenamiento de agua VS.

Número de Unidades Productivas

Agropecuarias que requieren

reservas de agua durante la

estación seca

9 30 50 20

1. Convenir con las organizaciones

de productores agropecuarios de la

provincia en la identificación de las

zonas prioritarias de intervención

previo a un inventario de las

condiciones climáticas y acceso al

agua;

2. Definir el aporte de las partes;

3. Estructurar módulos de educación

ambiental respecto al uso racional

del agua y la repercusión de las

actividades agropecuarias sobre el

calentamiento global.

Pedro Vera; Javier

Lajones y Edgardo

Prado

80.000,00 75.01.02De Riego y manejo

de agua80.000,00

G

E

S

T

I

O

N

A

M

B

I

E

N

T

A

L

2

Contar con la eficiente

participación de la población en

la gestión de recursos

naturales, biodiversidad y

ambiente

Lograr el manejo sustentable de

los recursos naturales

DESCRIPCIÓN TOTALDIRECCIÓ

NNo OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR


ACTIVIDADES


PROGRAMA / PROYECTO RESPONSABLE PRESUPUESTO

TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )

OBJETIVO ESTRATÉGICOPARTIDA

PRESUPUESTARIA




DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

I II III IV

3 Mejorar la institucionalidad

Posicionar al GADPE como AAAR

para escalonar en el cumplimiento

de la Competencia Constitucional de

la Gestión Ambiental en la Provincia

de Esmeraldas

Acreditar al GADPE como

AUTORIDAD AMBIENTAL DE

APLICACIÓN RESPONSABLE de la

provincia de Esmeraldas

Número de GADs Provinciales que

acompañan en proceso

VS.Número de GADs Provinciales

que acordaron comprometerse

con esta aspiración provincial,

junto a la Academia (Claustros de

la UTE LVT y la PUCESE) VS.

10 30 40 30

1. Extender el acompañamiento al

proceso de Acreditación, mediante

al contratación de una consultora

2. Ejecutar los Convenios GADPE-UT

LVT y GADPE-PUCESE para

consolidar el equipo de Monitoreo y

Evaluación de Impactos Ambientales

3.. Talleres en todos los cantones

para socializar las Ordenanzas

atinentes al tema.

4. Negociaciones en el MAE para

acordar la transferencia de

competencias

Luis Montaño; Janino

Carvache; Edgardo

Prado; Consultora28.000,00 73.06.01

Consult., Ases, e

Invest.Espec.28.000,00

4

Contribuir a la consolidación de la

Plataforma SIMSA como Sistema

de Información Socio Ambiental

de la Provincia de Esmeraldas

Contribuir a que los planificadores y

decisores territoriales de la

provincia tengan acceso oportuno al

manejo de información socio

ambiental actualizada.

Se cuenta con información

actualizada sobre las actividades

realiza la población asentada en la

Región del Chocó perteneciente a

los cantones Eloy Alfaro y San

Lorenzo

Número de variables socio

económicas y geográficas

validadas para el Sistema VS.

Número de variables socio

económicas y geográficas que se

registran en la provincia

8 20 40 20 20

1. Suscribir acuerdos con las

organizaciones FEDARPROBIM-EA y

FEDARPOM de la Reserva para el

levantamiento de la información

2. Coordinar con el MAE el

levantamiento de la información

3. Poner en común los resultados

entre las organizaciones, juntas

parroquiales y los Municipios de Eloy

Alfaro y San Lorenzo


de Gestión Ambiental2.600,00 2.600,00

TOTAL 327.900,00 327.900,00


DIRECCIÓ


TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )


PRESUPUESTO

PARTIDA

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTALOBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO

G

E

S

T

I

Ó

N

A

M

B

I

E

N

T

A

L





Fortalecer la Mesa Ambiental Provincial con la

inclusión de nuevos actores territoriales 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00

Fortalecimiento organizacional a las Juntas

Parroquiales y Organizaciones Comunitarias de

la Provincia de Esmeraldas

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 0

Capacitar en temas de conervación, manejo de

recursos naturales y participación ciudadana:

Escuela de Liderazgo Ambiental y Social de la


2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 0

Ampliar la capacidad productiva del Vivero de

San Mateo, con umbráculos y un mejorado

sistema de riego.

7.350,00 7.350,00 7.350,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 73.500,00 0

Promover la inserción de los futuros

profesionales esmeraldeños de temas

ambientales en el desarrollo de investigaciones

y la elaboración del Plan de Gestión Ambiental

3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 25.000,00

Elaborar los Planes de Manejo de las Cuencas

de Taseche y Atacames58.400,00 58.400,00 0

Elaborar el Plan de Rigo y Drenajes de la

Provincia de Esmeraldas6.000,00 5.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 28.000,00 0

Construir y mantener sistemas de acopio de

agua para suplir los requerimientos de los

pequeños y medianos productores

agropecuarios de la provincia de Esmeraldas en

temporada seca

8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 80.000,00 0

Posicionar al GADPE como AAAR para escalonar

en el cumplimiento de la Competencia

Constitucional de la Gestión Ambiental en la


28.000,00 28.000,00 0

Contribuir a que los planificadores y decisores

territoriales de la provincia tengan acceso

oportuno al manejo de información socio

ambiental actualizada.

520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2.600,00 0

U. MEDIDAPERIODO

PROGRAMA / PROYECTO V. TOTALCPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )



PRESUPUESTAR

IA

COSTO U.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL




I II III IV

1Mejorar la recepción de información de los

medios televisIvos

Monitoreo del rating de los

informativos institucionales

Realización de consultoría para

monitoreo de rating

Recepción del producto a

satisfación1 100

Contratación de consultoría para

monitoreo

Director de relaciones

públicas500,00 53.06.01

Consutoría,

Asesoría e

Invest.Espec.

500,00

2Mejorar la escenografía de la sala de

producción televisiva

Mejoramiento del entorno escénico

para la producción de la revista 3 renovaciones de la escenografía.

No de renovaciones

ejecutadas/No renovaciones

planificadas

3 33 33 34 Construcción de nueva escenografía

Joffre Noboa Enrique

Lascano Cecilia

Cedeño

2.000,00 53.02.99Otros Servicios

Generales2.000,00

3Actualizar permanentemente la página

web

Mantenimiento y actualización de la

página web institucional

Consolidación de la página web

institucionalPágina Web consolidada 1 100

Contrato de servicios de

almacenamiento de la página webJoffre Noboa 1.000,00 53.07.01

Desarrollo

Sistema

Informático

1.000,00

4Elaborar y editar el periódico

escrito Tierra VerdeDiseño y edición del periódico Publicación de 6.000 periódicos

No. de publicaciones realizadas

vs No. de publicaciones

planificadas2 25 25 25 25 Impresión del periódico Cecilia Cedeño 12.000,00 73.02.07

Difusión,

Informac.Publ.12.000,00

5

Garantizar la difusión y máxima

cobertura de las actividades ejecutadas

por GADPE a través de medios de

comunicación

Plan de difusión

(9) radio, (3) periódicos y (6)

estaciones de televisión difunden

las informaciones elaboradas por

las respectivas secciones del la

Dirección de Relaciones Públicas

No. de medios de comunicación

contratados vs No. de medios

de comunicación planificados

aumentar indicadores

12 25 25 25 25Contratar los medios de

comunicación

Juan Almeida Lucy

Posligua Enrique

Lascano

312.000,00 73.02.07Difusión,

Informac.Publ.312.000,00

6

Planificar y organizar eventos

cívicos, culturales y deportivos

durante el mes de

provincialización de Esmeraldas

Mes de la ciencia, de las artes y de la

cultura esmeraldeña

Programación de 17 actos

múltiples por la Provincialización

de Esmeraldas

No. de eventos realizados vs

No. de eventos programados3 10 90

Presentación de 17 actos

programados por la

Provincialización de Esmeraldas

Lucy Posligua

Heráclito Calero

Joffre Noboa Paul

Palacios Enrique

194.909,00 73.02.05Eventos Públicos

y Ofic.194.909,00

TOTAL 522.409,00 522409

R

E

L

A

C

I

O

N

E

S

P

Ú

B

L

I

C

A

S

PARTIDA


DIRECCIÓ


TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )


ACTIVIDADES


RESPONSABLE PRESUPUESTOPROGRAMA / PROYECTOOBJETIVO ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS




DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS


Monitoreo del rating de los informativos

institucionales500 500,00 0 S

Mejoramiento del entorno escénico para la

producción de la revista 660 660 680 2.000,00 0 S S S

Mantenimiento y actualización de la página

web institucional 1000 1.000,00 0 S

Diseño y edición del periódico 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000,00 0 S S S

Plan de difusión 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 312.000,00 0 S S S

Mes de la ciencia, de las artes y de la cultura

esmeraldeña194.909,00

0 S

U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPARTIDA

PRESUPUESTAR

IA

PROGRAMA / PROYECTO DESCRIPCIÓNPERIODO

FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIACPC T. COMPRA




SECRETARÍA GENERAL

I II III IV

1

Planificar las reuniones de la Camára

Provincial, previa articulando con las

direcciones y la sociedad en general

Aprobar las ordenanzas e

informes presentadas

# de Ordenanzas presentadas

Vs.Ordenanzas aprobadas

12 25 25 25 25 1. Organización en el manejo de la

Documentación. 2.

Convocar a los miembros de la

camara. 3.

Distribución de la documentación

habilitante para la toma de

desiciones de los miembros de la

camara.

SECRETARIA GNERAL

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO LEGAL

no requiere

presupuesto

2 Lograr el funcionamiento del archivo central Implementar un archivo histórico Tener la información clasificada y

organizada por Direcciones.

12 25 25 25 25 1. Receptar la idocumentación

pasiva que reposa en las direcciones.

2. Se clasifica la docuemntsción, se

ingresa y se archiva

cronologicamente.

Ines Meza

Adecuaciòn de oficinas de

Secretarìa General y Archivo

Activo

Construir las oficinas de

Secretarìa General y Archivo

Activo Oficinas habilitadas

3 100

0,00 0,00

Adquirir equipos y mobiliario de

oficina

Adquirir equipos: Proyector,

1computadora portatil, 1

computadora fija.Mubles.-

Mesa de reuniones con 8 sillas,

nevera, 2 aire acondionada

split.

3 100

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0

S

E

C

R

E

T

A

R

Í

A

G

E

N

E

R

A

L


PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTALOBJETIVO ESTRATÉGICO

DIRECCIÓ

N

No

OBJETIVO

PND-BV

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTOTIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )

PROGRAMA / PROYECTO


MACRO ACTIVIDADES

3Mejorar el entorno laboral de los

espacios físicos de trabajo

Mejorar el entorno laboral de los

espacios físicos de trabajo


Planificar las reuniones de la Camára

Provincial, previa articulando con las

direcciones y la sociedad en general0

Lograr el funcionamiento del archivo central0

0,00 0,00

- 0,00

PERIODOPARTIDA

PRESUPUESTAR

IA

CPC T. COMPRA

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA


BENEFICIARIO

SU. MEDIDA

Mejorar el entorno laboral de los espacios

físicos de trabajo

COSTO U. V. TOTAL


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA





REALIZAR 80 DILIGENCIAS LEGALES Y

ADMINISTRATIVAS A NIVEL INSTITUCIONAL E

INTERINSTITUCIONAL 5.000,00 0 5000

TRAMITAR 150 DEMANDAS PLANTEADAS EN

CONTRA DE LA ENTIDAD 60.000,00 0 60000

REALIZAR 50 CONTRATOS DE OBRAS ,

SERVICIOS Y CONSUTORIA A TRAVES DEL

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

REALIZAR 50 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS0,00 0 0



PRESUPUESTAR

IA


FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )PROGRAMA / PROYECTO

SINDICATURA

I II III IV

1

REPRESENTACIÓN Y

ASESORAMIENTO LEGAL EN

TODOS LOS PROCESOS DE LA

INSTITUCIÓN, TANTO

ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.

REALIZAR 80 DILIGENCIAS LEGALES Y

ADMINISTRATIVAS A NIVEL

INSTITUCIONAL E

INTERINSTITUCIONAL

100 % DE REPRESENTACIÓN Y

ASESORAMIENTO

# DILIGENCIAS LEGALES Y


INSTITUCIONAL E

INTERINSTITUCIONAL

TRAMITADAS VS #

DILIGENCIAS LEGALES Y


INSTITUCIONAL E

INTERINSTITUCIONAL

PLANIFICADAS

12 30 35 20 15

1,-ASISTIR A LAS AUDIENCIAS

JUDICIALES EN LOS DIFERENTES

JUZGADOS, TRIBUNALES Y DEMAS

DEPENDENCIAS PÚBLICAS

PERTINENTES. 2.- ASUMIR

LA DEFENSA EN TODOS LOS

PROCESOS HASTA SU

CULMINACIÓN.

Procuradora Síndica 0,00

2

PATROCINAR LAS DEMANDAS

PLANTEADAS EN CONTRA DE LA

INSTITUCIÓN

TRAMITAR 150 DEMANDAS

PLANTEADAS EN CONTRA DE LA

INDENTIDAD

100% DE PARTICIPACIÓN EN LAS

DEMANDAS

# DE DEMANDAS TRAMITADAS EN

CONTRA DE LA ENTIDAD

VS

# DE DEMANDAS PLANTEADAS EN

CONTRA DE LA ENTIDAD

12 25 25 25 25

1.- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE

PROFESIONALES PARA PATROCINAR

LAS CAUSAS PLANTEADAS EN

CONTRA DE LA INSTITUCIÓN.

Dpto.legal y financiero 0,00

3

LLEVAR CON EFICIENCIA LOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA

REALIZAR 50 CONTRATOS DE OBRAS

, SERVICIOS Y CONSUTORIA A

TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS

PÚBLICAS

100¨% EN EL CUMPLIMIENTO DE

ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

# DE CONTRATOS DE OBRAS A

TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS

PÚBLICAS REALIZADOS

VS

# DE CONTRATOS DE OBRAS A

TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS

PÚBLICAS PLANIFICADOS

12 50 50

1, EJECUTAR EN EL MENOR TIEMPO

LA ELABORACIÓN DE LOS

CONTRATOS DE DE OBRAS QUE SE

REALIZAN ATRAVES DEI INCOP.

2.- APLICACIÓN DE LA LEY DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU

REGLAMENTO

Departamento Legal

4SUSTENTAR Y EVACUACIÓN DE

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

REALIZAR 50 TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS

100% EN LOS RESULTADOS

POSITIVOS EN LOS DIFERENTES

TRÁMITES LEGALES QUE SE

REALIZAN A FAVOR DE LA

INSTITUCIÓN Y DE LA PROVINCIA

# DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

REALIZADOS VS

# DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

PLANIFICADOS

12 25 30 25 20

1.- CUMPLIR CON RESPONSABILIDAD

Y TRANSPARENCIA TODOS LOS

TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS DE

LAS DIFERENTES ÁREAS.

Prefectura,

Administrativo,

Financiero, Obras

Públicas, Recursos

Humanos,

0,00

TOTAL 0,00 0

PARTIDA


DIRECCIÓ

NOBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLE PRESUPUESTO

J

U

R

Í

D

I

C

O

No

OBJETIVO

PND-BV

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )


PROGRAMA / PROYECTO


MACRO ACTIVIDADES




COORDINACIÓN GENERAL

I II III IV

1

Propender con la Dirección de Planificación

la coordinación del trabajo Institucional en

pro del desarrollo provincial. Desarrollar 2 Talleres de

integración con los directores,

jefes departamentales y las

autoridades

Talleres de integración Ejecutados

Vs Planificados 2 50 50

1. Exposiciones de los Planes

2. Diálogos y reuniones de trabajo

3. Construir y aplicar políticas

4. Talleres Participativos

Prefectura, Vice

Prefectura, Director

de Planificación y

Coordinación de

Prefectura.

53.02.99Otros servicios

generales4.000,00

53.06.03Servicios de

capacitación3.000,00

2

Colaborar con la implementación y

seguimiento del Sistema de

Gestión de calidad

Asesorar a la Prefectura para la

contratación de los servicios de un

profesional especializado en la

administración del sistema de

gestión de calidad conforme lo

estipula el manual integrado de

procesos y procedimientos de

trabajos Insitucionales en el

primer trimestres.

Coordinar con la unidad de

Auditoria Interna los procesos y

sub procesos del control interno

que deban llevarse por Dirección

esto cada tres meses.

Cantidad de Direcciones que

desarrollan el Sistema de Control

Interno

Mediciones internas e inversión

realizada en la implementación del

Sistema de Gestión de Calidad

12 25 25 25 25

1. Contratación del profesional

2. Plan de seguimiento y evaluación

3. Reuniones de trabajo 4.

Elaboración de Informes

5. Evaluaciones

Coordinación del GPE,

y Todas las

Direcciones

2.000,00 51.05.07 Honorarios 2.000,00

3

Coordinar con las Direcciones las acciones

de mayor reelevancia para mejorar los

niveles de comunicación y producción

Institucional que requieran de apoyo para el

logro de los objetivos

Desarrollo de 5 talleres de

seguimiento y evaluación

Talleres ejecutados de

seguimiento y evaluación Vs los

planificados

5 25 25 25 25

1.Talleres Preparatorios

2. Reuniones de trabajo

3. Planes de seguimientos

4. Informes

Prefectura,

Coordinación del GPE,

y Todas las

Direcciones

1.000,00 53.08.01Alimentos y

bebidas1.000,00

TOTAL 10.000,00 10.000,00

TOTAL POA 2012 …………USD 12.307.627,66 12.307.627,66

7.000,00


C

O

O

R

D

I

N

A

C

I

Ó

N




MACRO ACTIVIDADESPROGRAMA / PROYECTODIRECCIÓ


TIEMPO PARA

ALCANZAR

META ( EN

MESES )



3000 1000 4.000,00

2000 1000 3.000,00

Colaborar con la implementación y

seguimiento del Sistema de Gestión de calidad 2.000,00

Coordinar con las Direcciones las acciones de

mayor reelevancia para mejorar los niveles de

comunicación y producción Institucional que

requieran de apoyo para el logro de los

objetivos

1000 1.000,00

Propender con la Dirección de Planificación la

coordinación del trabajo Institucional en pro

del desarrollo provincial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO V. TOTAL

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )



PRESUPUESTAR

IA

PERIODOT. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA

FLUJO DE CAJA

CPC COSTO U.




ANEXO 1

MATRIZ POA 2012

DIRECCIÓ

NNo

I II III IV

TOTALOBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE

TOTAL


OBJETIVO

OPERATIVO

PRESUPUESTOTIEMPO PARA

ALCANZAR META ( EN

MESES )

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA METAPRESUPUESTO

PARTIDA

PRESUPUESTARI

A

DESCRIPCIÓN


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3V. TOTAL

PERIODOPARTIDA

PRESUPUESTAR

IA

CPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U.

FLUJO DE CAJA

BENEFICIARIO

S

AMBITO

GEOGRÁFICO

(CANTÓN )


(PROGRAMA / PROYECTO)PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

mantenimient - app.sni.gob.ec

Documents