libro sspa - azul.pps

8/10/2019 Libro SSPA - Azul.pps

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EXPLORACION Y PRODUCCION

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Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos(SASP)

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Compromiso y Liderazgo Es el componente bsico de un sistema exitoso para administrar la

Seguridad de los Procesos. Para que un sistema sea plenamenteeficaz, ese compromiso debe existir desde la cima hasta la base, entodos los niveles de la organizacin.

El compromiso de la alta Gerencia determina la importancia de laSeguridad del Proceso y garantiza el soporte para los elementosindividuales del sistema. Para lograr los mejores resultados en todala organizacin, la alta Gerencia debe estar convencida de que laexcelencia en la Seguridad de los Procesos, es tan importante comola Produccin, la Calidad, los Costos y las relaciones con losempleados.

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http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/Acceso%20a%20Libros%20SSPA.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/Libro%20SSPA%20-%20Verde.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/Libro%20SSPA%20-%20Blanco.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/Libro%20SSPA%20-%20Rojo.pps


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La Gerencia ha conformado el subcomit de ASP y est trabajandoen los planes de accin resultantes de la evaluacin inicial en ASPhecha por los consultores externos.

La Gerencia ha iniciado el entrenamiento de sus empleados en laASP.

La Gerencia comunica la poltica de SSPA y su intencin de mejorarsu desempeo en la ASP.

La Gerencia y e CCSSPA utilizan la gua para la Administracin de laSeguridad de los Procesos para revisar y/o elaborar sus planes deaccin para implantar el SASP en PEMEX.

Compromiso y Liderazgo

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La Gerencia est desarrollando metas y objetivos especficos paraASP con base en el Plan de accin resultante de su autoevaluacinen el SASP.

La Gerencia est desarrollando el plan y el programa para contar conla participacin de los trabajadores y dems empleados enactividades de la Administracin de Seguridad de los Procesos.

La Gerencia inicia su participacin personal en auditorias,investigacin de incidentes y empiezan a dar seguimiento, calificar,reconocer y disciplinar el desempeo en la ASP.

El subcomit de ASP est entrenado en los principios de ASP y estdesarrollando procedimientos especficos para ASP basados en lagua para ASP.

El subcomit de ASP est desarrollando ndices de medicin paraASP.


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La Gerencia ha establecido metas y objetivos especificas para ASP yun sistema para evaluar el desempeo vs. las metas y objetivosestablecidos.

La Gerencia tiene establecido un plan y programa para facilitar ygarantizar la participacin de los trabajadores y dems empleados enactividades de la Administracin de Seguridad de Procesos.

La Gerencia utiliza un sistema para dar seguimiento a lo siguiente: Nmero de ARP pendientes de efectuar. Nmero de recomendaciones de ARP, de incidentes, de auditorias, de

simulacros, de emergencia pendientes. Nmero de inspecciones y pruebas pendientes. Personal entrenado vs. Programado. Nmero de cambios abiertos, sin efectuar. Nmero de procedimientos vencidos, etc.


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La Gerencia y la Supervisin liderean personalmente auditoras,investigaciones de incidentes, elaboracin y revisin deprocedimientos, anlisis de riesgos de proceso; dan seguimiento,califican, reconocen y disciplinan el desempeo en ASP.

La Gerencia tiene en cabal operacin un subcomit de ASP comoparte integral del CCSSPA y ha implantado procedimientosespecficos para la ASP.

El subcomit de ASP coordina un entrenamiento amplio en ASP paralos empleados de nuevo ingreso y de repaso para los empleados debase involucrados en la ASP de sus reas.

Todos los elementos de la ASP estn completamente establecidosconforme a la gua de ASP.


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El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisin impulsa el desempeoen la ASP y se ha establecido el proceso de mejoramiento continuoen base a las autoevaluaciones en el SASP y sus planes de accin.

Los empleados creen que la organizacin est comprometida con laSSPA. Reportan todos los incidentes y participan activa ypositivamente en ASP.

El Gerente est personalmente involucrado en actividades de ASPdentro de su organizacin as como con grupos externos.

La gua administrativa para ASP se revisa al menos cada dos aos.


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Tecnologa del Proceso

El paquete de tecnologa del proceso proporciona una descripcindel proceso o de la operacin, ejemplo: Procesamiento, transporte, manejo, suministro, carga, descarga de gas

natural LPG y productos petroqumicos.

Proporciona tambin los fundamentos para identificar y entender losriesgos del proceso - primeros pasos en los esfuerzos paraadministrar la Seguridad de los Procesos.

El paquete de Tecnologa consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseo del Proceso y las

Bases para el Diseo del Equipo.

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No existe informacin completa sobre los riesgos de los materiales,las bases de diseo de los procesos y equipo de proceso del Centrode Trabajo.

La seccin para Tecnologa de Proceso de la Gua de ASP esrevisada por el Subcomit de ASP para definir la estrategia y plan deaccin para su implantacin en PEMEX.


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La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para eldiseo de los procesos y equipos del Centro de Trabajo est siendorecopilada, desarrollada, actualizada y organizada.

El subcomit de ASP desarrolla la gua administrativa para esteelemento basndose en la gua de ASP.

Se recopilan los cambios a la tecnologa ya efectuados y seincorporan a la Tecnologa de los Procesos.

Se involucra a los empleados en la revisin y actualizacin de lainformacin siendo recopilada y organizada.

Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda lainformacin de planos, manuales, etc.

Se desarrolla un plan de trabajo.


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La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para eldiseo de los procesos y equipos del Centro de Trabajo estcompleta y disponible.

La supervisin capacita a los empleados en la utilizacin de laTecnologa de sus Procesos.

La Tecnologa de los Procesos se usa en los procedimientosoperativos en los programas y procedimientos de mantenimiento, enlos Anlisis de Riesgo y en la planeacin de respuesta aemergencias.

La tecnologa de los procesos se incorpora en los programas de

entrenamiento para empleados de recin ingreso, relocalizados y deplanta.


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Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda lainformacin de la Tecnologa de los Procesos.

Los trabajadores usan rutinariamente la informacin sobre laTecnologa de los Procesos con el apoyo de la Supervisin.

Los trabajadores conocen y entienden principios bsicos de laTecnologa de sus Procesos.

La Supervisin es entrenada o reentrenada en la Tecnologa de susProcesos al menos cada 3 aos.

Se utiliza la gua administrativa para mantener la informacin

completa y actualizada en base a los cambios e instalacionesnuevas.


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El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda lainformacin sobre la Tecnologa de sus Procesos utilizando losreportes de cierre de los cambios efectuados y mediante laincorporacin de la informacin tecnolgica de instalaciones nuevas.

La gua administrativa para este elemento se aplicaconsistentemente y se revisa al menos cada dos aos.

La Gerencia y la Supervisin fomentan e incorporan las mejoras a losprocesos propuestos por los empleados.

Las mejoras a las Tecnologas comunes y prcticas operativasexitosas se comparten a otros Centros de Trabajo.


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Anlisis de Riesgos de Proceso

Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar losriesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que: Se utilice un enfoque organizado, metdico y sistemtico Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas

participantes Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de

las recomendaciones y en el entrenamiento del personal

De manera que se prevengan los incidentes y las lesionesrelacionadas con el proceso

Un Anlisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: Un Anlisis de Consecuencias (Valoracin de Riesgos) y Una Revisin de Riesgos de Procesos (RRP).

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Los procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecnica yMantenimiento Preventivo estn siendo desarrollados.

Se efectan ARP en forma aislada, con la gua de empresas externas,con o sin la participacin de personal de PEMEX.

El trabajo de Proyectos no establece la conduccin de ARP continuay sistemticamente.

La informacin sobre la Tecnologa de los Procesos est siendodesarrollada o actualizada.

La seccin para Anlisis de Riesgos de Procesos de la Gua de ASP

es revisada por el subcomit de ASP para definir la estrategia y elplan de accin para su Implantacin.


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Los empleados participan en los ARP y los hallazgos estn siendocomunicados al personal afectado. Esto incluye a los contratistas.

Los DTIs, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con laclasificacin elctrica existen y estn actualizados.

Los procedimientos de operacin y de mantenimiento han sido elaborados,revisados, autorizados y comunicados.

El personal de Operacin, Procesos, Mantenimiento, SIPA, tanto tcnico comomanual ha sido capacitado en la conduccin de ARP.

El personal de Operacin ha sido entrenado en procedimientos y habilidadesespecficas de su trabajo.

El personal de mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de losProcesos, habilidades especficas y los aspectos de seguridad requeridos paratrabajar en las reas operativas.

Se tienen listas con los equipos crticos para la Seguridad de Procesos.

Se han establecido los procedimientos para la Administracin de Cambios ypara las Revisiones de Seguridad del Prearranque.

La funcin de Ingeniera ha establecido en el trabajo de Proyectos la realizacinde ARP en las fases de Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle y Prearranquede instalaciones nuevas o rehabilitadas.


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Los ARP estn completos para todos los procesos peligrosos o quemanejan materiales peligrosos y se utilizaron metodologasreconocidas como Qu pasa si? / Lista de Verificacin, HAZOP,Anlisis de Modo de Falla y Efectos, rbol de Fallas, SAFER oPHAST.

Los escenarios para el peor caso creble estn siendo desarrolladoscon la informacin de los empleados y Guardianes de la Tecnologade los Procesos y Operaciones.

Se estn desarrollando los estudios para la ubicacin segura de lasinstalaciones.

Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP

estn siendo implantados.

Se est desarrollando el sistema para dar seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios deubicacin de instalaciones y el programa para los ARP en procesosexistentes.


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Los escenarios para los peores casos de falla crebles estncompletos y sus resultados comunicados a los empleados afectadosy a la comunidad.

Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Procesoestn establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y

prevenir incidentes. Se tiene establecido un sistema para monitorear recomendaciones

de RP y asegurar su implantacin oportuna.

Se han efectuado estudios sobre la ubicacin segura de lasinstalaciones y los planes necesarios para remediar situacionesinseguras han sido desarrollados.

El diseo de procesos nuevos y la rehabilitacin de procesosexistentes incluyen la consideracin de contar con procesos msseguros y la realizacin de ARP.

Los Programas, calidad y efectividad de los ARP son evaluadosperidicamente por la Gerencia, el CCSSPA y el Subcomit ASP.


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El Centro de Trabajo identifica, evala, controla y elimina los riesgosde sus procesos de una forma sistemtica y continua a travs de laaplicacin de los Anlisis de Riesgos de Proceso en Proyectos,cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuandoarranca plantas y equipos y de forma peridica a sus procesos y

operaciones existentes. La ocurrencia de incidentes de Seguridad relacionados con procesos

se est reduciendo significativamente.

Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechasacordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y losdiseos de las nuevas instalaciones, as como para la actualizacinde los planes de respuesta a emergencias.


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Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras

Los procedimientos de operacin proporcionan un claroentendimiento de los parmetros detallados de operacin y loslmites para una operacin segura para aquellos que estn operandoel proceso.

Tambin explican claramente las consecuencias en la seguridad, lasalud y el medio ambiente al operar fuera de los lmites del proceso,y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, ascomo la forma de actuar en casos de emergencia.

Las prcticas seguras proporcionan un sistema de procedimientosy/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspeccionesy autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las reasde proceso. Ejemplo: Todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso

para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba,Apertura de Lnea de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajosde Soldadura, etc.,

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La Gerencia obtiene el Manual de Disciplina Operativa (D.O.) ycapacita a la Lnea de Mandos que lo implantar en el Centro deTrabajo.

La Gerencia comunica el concepto de D.O. involucra y obtiene laparticipacin de: La supervisin, la representacin sindical, los empleados y los

contratistas en el diseo e implantacin del concepto y sistema de D.O.

La seccin de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras dela Gua de ASP es revisada por el Subcomit de Disciplina Operativapara definir la estrategia y plan de accin para su implantacin enPEMEX.


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El Centro de Trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea. Elinventario de procedimientos requeridos por rea y con un programa parahacer los procedimientos faltantes.

Se han elaborado guas para hacer procedimientos, para control de copias ypara evaluar la calidad de los procedimientos.

Se han hecho las matrices de procedimientos por rea, la matriz deconocimientos y el programa de entrenamiento en los procedimientos.

Se elabor la gua para las Revisiones de Ciclo de Trabajo y para las Auditoriasde D.O. se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en elque participan todos los supervisores.

Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no

rutinarios (PRCTICAS SEGURAS) que son controlados por el permiso paraefectuar trabajos peligrosos.

Se ha definido el contenido de la Seccin de SSPA de Procedimientos eInstrucciones Operativas en base a lo requerido por la ASP.


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Se estn haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una guapara su elaboracin.

Los empleados participan en la revisin y elaboracin de losprocedimientos, reglas y normas.

Los empleados han sido entrenados y/o re-entrenados en losprocedimientos e instrucciones operativas.

Se han iniciado las revisiones de ciclo de trabajo y las auditorias deDisciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia yCCSSPA.

Se elaboran o revisan los procedimientos para el permiso de trabajo

peligroso y para las prcticas seguras identificadas comonecesarias.

Se estn Integrando en los procedimientos e instruccionesoperativas los conceptos de SSPA y Calidad para contar con un slo

juego de instrucciones operativas.


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Todos los procedimientos requeridos por el Centro de Trabajo hansido elaborados y estn fcilmente disponibles a los empleados quelos necesitan.

Los procedimientos fueron hechos por los empleados, sontcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efecta en las

reas de trabajo. Los procedimientos son entendidos por los empleados que los usan.

Se efectan revisiones de ciclo y auditoras en forma continua yconsistente bajo una programacin.

El procedimiento disciplinario se aplica a los casos que requieren

reorientacin por no seguir los procedimientos. El permiso para trabajos peligrosos y las prcticas seguras se

aplican en todas las reas.

Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos deSSPA y ASP.


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Las operaciones del Centro de Trabajo se realizan en forma correctay consistentemente en apego total a los procedimientosestablecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias.

La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos seestn reduciendo significativamente.

Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a lasoperaciones y procesos son elaborados, comunicados y revisadosen su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica.

Los resultados y los avances son revisados por el CCSSPA y elSubcomit ASP.

Se realizan Auditoras de Disciplina Operativa anual osemestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencia ysubcmite de D.O.


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Administracin de Cambios de Tecnologa

Los Cambios a la Tecnologa del Proceso documentada (ejemplo,riesgos de los materiales, bases para el Diseo del Proceso o basespara el Diseo de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidanlos Anlisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores,creando a la vez, riesgos nuevos.

Por lo tanto todos los cambios a la Tecnologa documentada debenser correctamente formulados, revisados, autorizados ydocumentados.

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No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o elprocedimiento existente no cumple con los principios esencialesdescritos en la Gua de ASP.

Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y controla los cambios hechos.

La seccin de Administracin de Cambios de Tecnologa de GuaASP es revisada por el Subcomit de ASP para definir la estrategia yel plan de accin para su implantacin en PEMEX.


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Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que serutilizado en todo PEMEX que define lo que constituye un cambio,establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla ladocumentacin (formatos) que se usarn, asegura que losprocedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso este

actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodospara entrenar e informar al personal afectado e incluya la realizacinde auditoras.

Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y delas funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin,Mantenimiento, Tecnologa y Direccin para la administracin,

control, aprobacin y autorizacin de cambios de Tecnologa.


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Se est implantando un Procedimiento para Administrar los Cambiosa la Tecnologa que contiene: Documento y requisitos para Autorizacin de Cambios, Documento y

requisitos para Cierre de Cambios, Sistema de seguimiento para el CierreOportuno de Cambios y Sistemas para Incorporar los Cambios a laTecnologa del Proceso. Adems, este procedimiento es de aplicacingeneral y cumple lo requerido por la Gua de ASP.

Los cambios ya efectuados son identificados y documentados eincorporados a la Tecnologa del Proceso.

Los empleados de PGBP estn siendo entrenados en lo que es uncambio y en el procedimiento para su administracin.

Se han nombrado coordinadores de Cambios en cada Centro deTrabajo y Subdireccin.

Las Gerencias, ASIPA y el Subcomit de ASP hacen auditorias alProcedimiento de Cambios.


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Se est aplicando el Procedimiento para la Administracin deCambios, el cual incluye la realizacin de ARP. Los cambios no seefectan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sinprocedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en loscambios temporales o definitivos.

El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es unCambio a la Tecnologa. Los empleados no realizan cambios sincontar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal deOperacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SIPA,Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.

Se est aplicando un sistema para monitorear la emisin dedocumentos, los cambios abiertos los cambios hechos y lospendientes de cerrar.


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La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracinde Cambios se ha reducido significativamente.

En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el Procedimiento paraadministrar cambios.

Los reportes de cierre de los cambios a la tecnologa son usadossistemticamente para mantener actualizada la Tecnologa de losProcesos.

El Director, los Subdirectores, los Gerentes Superintendentes y Jefesde Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento paraadministrar los cambios a la Tecnologa.


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Entrenamiento y Desempeo

El personal que acta correctamente y est bien entrenado no sloes una caracterstica clave, sino un requisito indispensable paragarantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener elequipo de proceso operando con seguridad.

Se pueden tener implantados todos los dems elementos de la ASP

pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente laspolticas y procedimientos documentados, las oportunidades deoperar con seguridad se reducen considerablemente.

Los empleados deben ser fsicamente capaces, estar mentalmentealertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguircabalmente las prcticas y procedimientos establecidos.

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La Gerencia evala las necesidades de formacin profesional en ASPpara todos los empleados del Centro de Trabajo (PROSSPA).

Tambin reconoce que sin empleados capacitados el xito en elmejoramiento del desempeo en ASP est limitado.

El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben estarfsicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad deusar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientosestablecidos.

La seccin de Entrenamiento y Desempeo de la Gua ASP esrevisada por el Subcomit de ASP para definir la estrategia y Plan de

Accin para su implantacin.


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Se identificaron con la ayuda de los profesionales de SSPA lasnecesidades de capacitacin y entrenamiento en ASP.

Se est desarrollando un Plan de Capacitacin y entrenamiento enASP con la participacin de la Gerencia, la Supervisin y losProfesionales de SSPA y del rea de Capacitacin del Centro de

Trabajo.

Se est desarrollando la Gua que orientar y reglamentar lamedicin del desempeo en ASP de todos los empleados y de lacapacitacin y el entrenamiento en ASP.

El entrenamiento en ASP no es considerado todava como prioritario

en el Centro de Trabajo.


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El sistema de deteccin de necesidades de capacitacin considerade forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP.

Se ha desarrollado una gua que contempla el entrenamiento deinduccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, larealizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calificacin

de instructores y la participacin de los empleados.

Se ha elaborado un Plan de capacitacin y entrenamiento en ASPpara todos los empleados del Centro de Trabajo.

Se est entrenando a todo el personal en los Sistemas deAdministracin de la Seguridad de los Procesos (SASP).

Se est desarrollando un programa para reconocer y trataradecuadamente los casos con capacidad disminuida.


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La capacitacin y el entrenamiento son completos e incluyen: Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de

orientacin a empleados de recin ingreso, de repaso para los empleadoscon cierta antigedad y acciones de emergencia.

El entrenamiento se realiza siguiendo un plan basado en las

necesidades previamente identificadas por la Lnea de Mando con laparticipacin de los empleados.

El sistema de capacitacin y entrenamiento se auditaperidicamente.

Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exmenes yla demostracin de habilidades efectuados.

La capacitacin se efecta con instructores calificados en los temasde ASP y en las habilidades de enseanza.

Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificadosy adecuadamente tratados con apoyo medico.


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El plan de capacitacin y entrenamiento anual se mantiene siempreactivo mediante evaluaciones peridicas de su efectividad y de lasnecesidades cambiantes de entrenamiento, capacitacin y re-entrenamiento de todos los empleados.

La capacitacin y el entrenamiento lo reciben los Gerentes,

Supervisores, Empleados Sindicalizados y los Empleados de losContratistas.

Las revisiones de ciclo de trabajo, los exmenes y la demostracinde habilidades confirman continuamente que en PEMEX se cuentacon personal entrenado que se desempea conforme a losprocedimientos establecidos.


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Contratistas

Es esencial que todos los trabajos sean terminados con seguridad ydesarrollados de acuerdo con los procedimientos y/o prcticas detrabajo seguras establecidas, consistentemente con los principios dela Administracin de la Seguridad de los Procesos, ya sea que lostrabajos los realice personal de PEMEXo personal contratista.

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Los contratistas tienen un programa de SSPA por escrito.

Se efectan juntas de SSPA para los contratistas en forma peridica.

Existen programas de orientacin en SSPA.

Se efectan investigaciones de incidentes y accidentes cuando sonrequeridas por PEMEX.

PEMEX tiene establecido un proceso para la seleccin decontratistas que toma en cuenta el desempeo de SSPA de loscontratistas.

PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA quedebern cumplir los contratistas en los Centros.

La seccin de contratistas de la gua ASP es revisada por elSubcomit de ASP para definir la estrategia y el plan de accin parasu implantacin en PEMEX.

Contratistas

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El Centro cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicablespara empleados de PEMEX y personal de los contratistas.

La gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de SSPApara sus empleados y los subcontratistas.

PEMEX efecta auditoras de cumplimiento. Los contratistas han iniciado auto auditoras de SSPA, efectan

juntas peridicas de SSPA y entrenan a su personal en los trabajosespecficos que realizan.

El Centro de trabajo proporciona orientacin especfica y

entrenamiento en SSPA a los contratistas antes de que inicien sustrabajos.

Contratistas

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Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidadpor el desempeo en SSPA de sus subcontratistas.

Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro sobre laidentificacin de riesgos.

El Centro efecta juntas SSPA en conjunto con los contratistas. Las investigaciones de incidentes abarcan tambin las lesiones

menores y los incidentes potenciales. El Centro las efecta Juntocon los contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias.

Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del Centro

para que desarrollen los propios. El Centro audita los programas deSSPA de los contratistas.

El desempeo de los contratistas en SSPA es monitoreado yutilizado como base para futuros contratos en PEMEX.

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Los contratistas que trabajan continuamente estn implantandosistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

El Centro de Trabajo y los contratistas efectan peridicamenteauditorias de SSPA.

Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos deSSPA que comparten con el Centro de Trabajo.

Los contratistas participan en el establecimiento de procedimientosy estndares de SSPA del Centro de Trabajo.

Los contratistas interactan positivamente con los empleados y

funcionarios del Centro. El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un

programa para reconocer y tratar con casos de capacidaddisminuida para el personal de los contratistas.

Contratistas

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Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados deacuerdo a los procedimientos y prcticas de trabajo segurasestablecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicenempleados del Centro de Trabajo o por personal contratista.

Los contratistas que trabajan continuamente con PEMEX han

implantado sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeo de SSPAde los contratistas y establece las mejoras necesarias.

PEMEX trabaja nicamente con contratistas que demuestranliderazgo y compromiso en favor de la SSPA.

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Investigacin de Incidentes y Accidentes

Los incidentes serios y potencialmente serios pueden volver aocurrir a menos que sus causas sean identificadas y se tomenacciones para evitarlos.

Se requieren investigaciones completas y minuciosas, compartiendolos aprendizajes obtenidos entre todos los Centros de Trabajo de

PEMEX, para mejorar continuamente el desempeo en Seguridad.1

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La Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los incidentesy las lesiones no slo los de mayor impacto.

La Gerencia est consciente de los impactos implcitos en losincidentes y accidentes, y manifiesta su decisin de mejorar en esteaspecto clave del desempeo en ASP.

No existe un ambiente de apertura para reportar todos los incidentesy accidentes.

El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en elCentro de Trabajo ni con otros Centros que pudieran aprovecharlo.

La seccin de investigacin de Incidentes de la gua ASP es revisadapor el subcomit de ASP para definir la estrategia y plan de accinpara la implantacin.


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La Gerencia con la ayuda de los profesionales de SSPA estdesarrollando un procedimiento para reportar e investigar losincidentes y los accidentes.

La definicin de Incidente y de accidente, ha sido definida y se estcomunicando a los empleados.

Se efectan algunas Investigaciones, las causas raz no son siempreidentificadas y el seguimiento a las recomendaciones estreforzndose.

Los empleados no reportan todos los incidentes y accidentestodava.

Todava los profesionales de SSPA son los que efectan lasinvestigaciones, con poca o nula participacin de los miembros de laLnea de Mandos y Gerencia.


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Se tiene establecido un procedimiento o gua para reportar einvestigar los Incidentes y los accidentes.

Todos los empleados entienden y usan el procedimiento paraInvestigar los incidentes y los accidentes.

La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y en elseguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Los profesionales de SSPA participan como asesores tcnicos y noLiderean las investigaciones.

Las causas raz de los incidentes y los accidentes estn siendo

identificadas y se comunican las lecciones aprendidas tanto dentrocomo fuera del Centro de Trabajo.

La Gerencia y Lnea de Mandos estn creando la confianza en losempleados, para reportar sin temor los Incidentes y los accidentes.


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Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechasacordadas y las lecciones aprendidas son ampliamentecomunicadas, local y corporativamente para prevenir recurrencia.

Los incidentes y accidentes son siempre investigados, medidasefectivas de prevencin son establecidas.

Los empleados participan ampliamente en las investigaciones.

Existe un sistema para conservar y tener disponible para anlisisposterior, toda la Informacin relacionada con incidentes yaccidentes.

La Lnea de Mandos completa promueve y estimula un ambiente deapertura para reportar los incidentes y accidentes.


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Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente reportados einvestigados, sus causas raz son claramente identificadas.

Los empleados son involucrados en el proceso de evaluacin ymejora del sistema de reporte e investigacin de incidentes.

Existe en el Centro de Trabajo un ambiente de apertura y no de temorpara reportar Incidentes y accidentes.

El aprendizaje obtenido de los incidentes y de los accidentes escompartido libre y positivamente y utilizado en toda la organizacinen forma sistemtica.


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Administracin de Cambios de Personal

En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencialentrelazado a travs de todos los elementos de la ASP, es importantemantener un nivel mnimo de: (1) experiencia directa y especfica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP.

Al igual que los cambios en la tecnologa o en las instalaciones, laprdida de los niveles de experiencia y conocimientos mnimos, atravs de los cambios de personal y de organizacin, tienen elpotencia de invalidar los anlisis o valores de riesgo anteriores, lascuales haban sido basadas en la presencia y autoridad de unpersonal conocedor y experimentado, por lo que los cambios depersonal a todos niveles deben cumplir los criterios previamenteestablecidos para garantizar que se mantengan los niveles mnimosde experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base slidapara todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad delProceso.

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No se cuenta con una gua para Administrar los Cambios de Personaly su Impacto en la Seguridad de los Procesos no haba sidoconsiderado.

Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y controla los cambios hechos y la falta de niveles mnimos de experiencia y

conocimientos en ASP y en los procesos.

La seccin de Administracin de Cambios de Personal de la GuaASP es revisada por la Gerencia y el Subcomit de ASP para definirla estrategia y el plan de accin para su implantacin en PEMEX.


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Se est desarrollando la Gua para Administrar los Cambios que serutilizada en todo PEMEX.

Se han identificado las posiciones crticas en las cuales se requieremantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos.

Se han identificado tambin los niveles mnimos de experiencia yconocimientos para las posiciones crticas.

Se estn desarrollando los planes de entrenamiento y/oreentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.

Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de

las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin,Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control,aprobacin y autorizacin.


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Se est implantando una Gua para administrar los Cambios de Personal ymantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos.

Se han definido los conocimientos mnimos requeridos para la Seguridad delProceso.

Se han establecido los niveles de habilidad Individual requeridos para la

operacin de procesos peligrosos.

La capacidad y potencial de promocin del personal asignado a procesospeligrosos se revisa al menos una vez al ao.

Se est proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado aprocesos peligrosos, tanto de Operacin como de Mantenimiento.

Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos enposiciones crticas.

Las Gerencias, ASIPA y el Subcomit de ASP hacen auditorias alProcedimiento de Cambios.


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Se tienen establecidas las guas para mantener niveles mnimos deexperiencia y conocimiento en el personal del proceso.

Se entrena al personal de recin Ingreso o Relocalizado en losprincipios y caractersticas de la Seguridad de los Procesos.

Se verifica el conocimiento del personal de recin Ingreso despus

del entrenamiento.

Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia yconocimiento.

El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es unCambio de Personal. La Lnea de Mando NO realiza cambios sincontar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal deOperacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SIPA,Contratista y todos aquellos Involucrados con el proceso.

Se est aplicando un sistema para monitorear la emisin dedocumentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y lospendientes de cerrar.


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La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracinde Cambios de Personal se ha reducido significativa mente.

En PEMEX se mantiene un mnimo de experiencia y conocimiento delpersonal de Operacin, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniera yProceso asignado a los procesos de los Centros de Trabajo a fin de

proporcionar una base slida para todas las decisiones que puedanafectar la Seguridad de los Procesos.

La Direccin y Alta Gerencia analiza y documenta el impacto a laSeguridad de los Procesos causado por los movimientos depersonal.

La gua para administrar los cambios de personal es utilizada paratodos los niveles de la organizacin de PEMEX.


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Planeacin y Respuesta a Emergencias

Se requiere una plantacin profunda de las emergencias potencialespara garantizar una respuesta efectiva por parte del personal delCentro de Trabajo en conjunto con las organizaciones de respuestade la comunidad, para mitigar el impacto de una emergencia en elpersonal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control dela situacin de emergencia.

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El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias porescrito.

El entrenamiento bsico de respuesta a emergencias incluye: Primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y

derrames/HAZMAT.

Existen sistemas de alarma y notificacin. Se realizan simulacrosoperacionales y de prctica para el control de incendios y fugas, perono de evacuacin. Se cuenta con equipos contra incendio y controlde fugas y derrames pero no son consistentes y continuamenteinspeccionados y probados usando estndares como los de la NFPA.

La seccin de Planeacin y Respuesta de gua ASP es revisada por elSubcomit de ASP para definir la estrategia y el plan de accin parala implantacin de este elemento en conjunto con SIPA y elsubcomit de emergencias.


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Los planes de emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y deproteccin civil y deben contener al menos:

Notificacin a organizaciones de respuesta a emergencias, notificacin al personalafectado, planes de escape y rutas de evacuacin, conteo de personal, operaciones derescate y asistencia mdica, procedimientos de paro de emergencia, activacin desistemas de emergencia, activacin de brigadas de emergencia y cuerpo de bomberos,paro de instalaciones adyacentes e interconectadas, aislamiento de reas afectadas,uso de procedimientos de reparacin y de limpieza de derrames seguros; asimismo,los roles y responsabilidades de todos los participantes estn descritos y cuentan consustitutos.

Se cubren todos los turnos y fines de semana. Existen definidos los Centros de Control/Reunin.

Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, deevacuacin por reas y de evacuacin general del Centro de Trabajo.

Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos deemergencias.

Los sistemas contra Incendio, de alertamiento y control de fugas y derrames sedesarrollan o fortalecen a travs de pruebas e inspecciones para asegurar suoperabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras seidentifican en un plan con recursos asignados, responsables y fechas decumplimiento. La Gerencia da seguimiento cerrado a su cumplimiento.


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Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los planes derespuesta a emergencias.

El Centro efecta simulacros generales para todo el Centro y porreas de forma peridica, iniciando con simulacros avisados, luegosin avisar y despus en diferentes turnos y en fines de semana. Se

mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Lasbrigadas se conforman a lo recomendado por Proteccin Civil y encomplemento de las ya existentes.

El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de baseson entrenados en las acciones de planeacin, respuesta yrecuperacin de emergencias, tanto en sus reas de trabajo como las

generales para el Centro de Trabajo.

Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayudamutua y los comits locales de Proteccin Civil, existe un planestructurado y autorizado.


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Se hacen simulacros internos para mantener la efectividad de las acciones pararesponder a, y terminar cualquier emisin de materiales peligrosos y control deIncendio y explosiones.

Los planes de emergencia contienen acciones para antes, durante y despusde un incidente.

El Centro est involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutuao locales de Proteccin Civil las cuales incluyen la realizacin de simulacros.

Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlosson preparados.

Los simulacros son criticados y el aprendizaje es usado para mejorar el plan deemergencia.

La comunidad est familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y conlas acciones y planes de respuesta a emergencias.

Las acciones de emergencia en las unidades estn descritas en lasinstrucciones operativas.

Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se usan para asegurar y mejorar su operacin.


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El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con lacomunidad, con los grupos de ayuda mutua y como parte de lasactividades de Proteccin Civil en casos de desastres.

Los planes de respuesta y recuperacin en casos de emergencia sonauditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el Subcomit de ASP y

el CCSSPA.

Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en condiciones de operar al 100% medianteinspecciones y pruebas basadas en las normas NFPA, etc.

El Centro tiene establecido un plan para actuar en crisis y atencin

de los medios desde un centro de comando. Los funcionarios hansido entrenados en la atencin y respuesta de los medios.


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Auditorias

Las Auditoras proporcionan la forma de saber, comprender y medirel desempeo y el cumplimiento del programa de ASP establecido anivel central y en cada Centro de Trabajo.

Mediante las observaciones en el campo, se obtienen los datos paradeterminar el desempeo actual, comparado con los estndares

establecidos.

Una auditora efectiva y positiva reporta las fortalezas y lasoportunidades de mejora.

La realizacin de auditoras es una responsabilidad de la Lnea deMando, desde la Direccin y Subdirecciones y la Funcin Central de

SSPA hasta los grupos directivos de los Centros de Trabajo.

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La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como una parte clavedel Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.

La seccin de auditorias de la Gua ASP es revisada por el subcomitde ASP para definir la estrategia y el plan de accin para suImplantacin en PEMEX.

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Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento enauditorias.

Se desarrollan las guas y el programa para efectuar auditoras deASP.

Se desarrolla el sistema para el seguimiento y correccin de lasdesviaciones y oportunidades de mejora detectadas.

La Gerencia comunica claramente que la realizacin de auditoras esuna responsabilidad de la Lnea de Mando.

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Se ha establecido la gua para efectuar auditorias de ASP por partedel subcomit de ASP, por la Gerencia, la Supervisin, losempleados y el personal de soporte de SSPA.

Se comunic y se est aplicando el programa de auditoras de ASP.

Se Instituye la asignacin de fechas y de responsables por lacorreccin de las desviaciones detectadas.

Se promueven auditorias cruzadas entre las reas y externasperidicamente.

La Gerencia, Lnea de Mando y los empleados son entrenados en larealizacin de auditoras de ASP.

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La Gerencia, la Supervisin y los empleados realizansistemticamente auditorias de ASP y corrigen las desviacionesdetectadas.

El subcomit de ASP efecta auditoras en las reas de los Centrosas como audita los programas para los 14 elementos de la ASP.

Las auditorias de los profesionales de SSPA complementan lasauditorias de la Lnea y los empleados. Los resultados y tendenciasson analizados y comunicados a todos los empleados.

La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento alcabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas

durante las auditorias e incorporarlas en los sistemas yprocedimientos del SASP.

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La autoevaluacin en el SASP se realiza anualmente para verificar laefectividad de la implantacin y el cumplimiento de los Principios deASP indicados en la Gua de ASP.

El programa de auditoras por parte de la Lnea de Mando estimplantado, Incorporando las auditorias de la Alta Gerencia,

Subdirectores y Director.

El aprendizaje de las auditorias es compartido y utilizado paramejorar el desempeo en toda la organizacin.

Los empleados son Involucrados en los aspectos del proceso deauditora.

Grupos externos como ASIPA y contratistas efectan auditorias deASP.

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libro sspa - azul.pps

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