FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSFAPPA 2012ANEXOB

1. Datos generales del proyecto productivo.GELATINAS DE LACTOSUERO

Nombre del proyecto CIUDAD IXTEPEC OAXACA

Estado MunicipioCIUDAD IXTEPEC

Ncleo agrario REPOSTERIACOMERCIO

Giro del proyecto Producto Final INNOVADORAS DEL ISTMO

Nombre del grupo PROMETE

180,000.006

Nmero integrantes Programa Monto solicitado

HERMILO ISIDRO LOPEZ DIAZ

Nombre del Tcnico CUHA 2. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo)a. Justificacin.I. Por qu realizar este proyecto productivo, y no otro.(beneficios)Se eligi el siguiente proyecto denominado Repostera? con la finalidad de aprovechar el lacto suero de la leche (suero), elaborando en su caso gelatinas de subproducto, ya que en la regin del Istmo de Tehuantepec los productores de leche no cuentan con la informacin adecuada para darle uso a este subproducto, por esta razn se pretende darle un giro innovador a este sobrante de materia prima. Cabe mencionar que proyecto nos servir como un medio de auto empleo. Los socios del grupo? Cuentan con el local pero necesitan la inversin para adquirir los equipos industriales as como las materias primas para la elaboracin del producto.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).

1. Fomentar el trabajo (autoempleo)2. Aprovechar el subproducto derivado de la leche.3. Realizar ventas de productos innovadores.

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas)

1. Tener buenas ventas.2. Ofrecer precios accesibles en la adquisicin de este alimento.3. Posicionarnos como la mejor opcin de compra en este producto innovador.

d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.1. En el produccin de este producto innovador.2. Cubrir turnos de trabajo sbado y domingo, para tener un extenso horario de atencin.3. Administrar los fondos y bienes que se obtengan en pro del grupo y socias.

3. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios. Cul es el producto servicio final a ofrecer? Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del producto y/o servicio?

La gelatina es, sin ninguna duda, algo ms que un postre delicioso, muy rico, sencillo y fcil de hacer, ya que se puede convertir en una buena y fresca alternativa, totalmente sana y con un alto valor nutritivo que se ofrecer al pblico en general.El primer paso que se har es la compra del equipo a utilizar para la produccin de gelatinas de lacto suero; as como tambin materia prima y empaques para la elaboracin de esta, como son: lacto suero, colorantes, endulzantes, grenetina, moldes, envases. En nuestra actividad se prestara un servicio amable, confiable, de atencin personalizada y de calidad al pblico en general, con productos innovadores de calidad a un excelente precio. Dichos alimentos a elaborar tendrn una presentacin personalizada.

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) cul ser el punto de venta y a quienes se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? La plaza o mercado estar ubicado en ciudad Ixtepec, Municipio de ciudad Ixtepec, en el Distrito de ciudad Ixtepec, Estado de Oaxaca. El punto de venta se ubicara en el domicilio particular de una de las socias, donde funcionara una parte como local el cual se ubica en Macedonio Alcal #21 Col. Moderna; este servicio estar disponible para un numero de (25 381) habitantes, sumando la gente que trabaja en diversos oficios a diario en esta poblacin y que suman aproximadamente veinticinco mil quinientos ochenta y un habitantes, de los cuales nuestra meta es tener una cobertura del 10% en clientes para nuestro establecimiento.

c. Anlisis de la oferta y demanda: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s) y cul es su poder adquisitivo en promedio? Cuntos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con que frecuencia se consume el producto o servicio?d. Los clientes potenciales sern aproximadamente dos mil quinientos cincuenta y ocho.

No hay competidores.

La frecuencia de servicio ser de diaria, pues se trata de satisfacer las necesidades del consumidor.

e. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Cmo, Cundo y Porqu se presentan?Al ser este un producto innovador e iniciando de cero en el mercado, se fijaran precios accesibles al consumidor.

f. Estrategia de comercializacin:I. El producto se vender de contado o a crdito? De qu manera se dar a conocer el producto(s) y/o servicio(s)? (promocin y difusin).

Estos productos se vendern de contado ya que el precio ser accesible al consumidor; este servicio es de atencin personalizada con amplitud de horario, con calidad y una buena atencin. Como medio de difusin se anunciaran propagandas por de medio de las radiodifusoras, as como tambin se repartirn volantes y se colocaran lonas en lugares estratgicos, aunque la promocin ms eficaz es la que el mismo cliente hace de boca a boca.

II. Cul es la cadena de distribucin en la que se encontrar el producto(s) y /o servicio(s)? desde la produccin hasta el consumidor final (identificar el eslabn en que se ubica el proyecto) Adquisicin de la materia prima e insumos, elaboracin y venta del producto.

g. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con el recurso solicitado al programa. Para proyectos pecuarios, estas debern ser de proveedores que cumplan con el certificado de que el ganado est libre de enfermedades (Firmadas, Escaneadas e insertadas en el archivo de Excel incluyendo la razn social, del proveedor, direccin y telfonos). Mximo 2.

4-. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo)a. LocalizacinI. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) y Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias).

El municipio de Ciudad Ixtepec se encuentra en el sureste del estado de Oaxaca en la regin del Istmo de Tehuantepec, sus coordenadas geogrficas son 16 30' - 16 42' de latitud norte y 95 00' - 95 10' de longitud oeste, teniendo una extensin territorial de 229.65 kilmetros cuadrados y fluctuando la altitud de su territorio de los 500 y 0 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio deEl Barrio de la Soledad, al este y sur con el municipio deAsuncin Ixtaltepec, al suroeste con el municipio deMagdalena Tlacotepecy al oeste con el municipio deSanto Domingo Chihuitn.

b. Descripcin tcnica del proyecto.I. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas Mximas y mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios con los que se cuenta?

La precipitacin media anual es mayor de los 2000 milmetros siendo la temporada de precipitacin de julio a noviembre y un periodo seco de marzo a mediados de mayo. La temperatura media anual es de 23 C., con mximas promedio de 34.2 C y mnimos promedio mayores de 15.1 C, horas fro promedio en el periodo invernal: menor de 100 H.F. poca de riesgo por granizo de mayo a agosto. Se presentan vientos llamados nortes los cuales tpicamente tienen una duracin de tres a cinco das y aunque pueden ocurrir todo el ao son ms frecuentes con intervalos de diez a quince das y ms intensos de noviembre a abril, alcanzando velocidades de 10 a 20 m/s con intensidades mximas mayores de 30 m/s.

Los servicios con los que cuenta ciudad Ixtepec son: vivienda, agua, drenaje y alcantarillado, energa elctrica, recoleccin de basura.

II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo)

1. Entrada2. Caja registradora3. Vitrina Refrigerante4. rea de procesamiento.5. Mesas6. Salida de emergencia7. Baos

III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, razas y otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios.)?

El grupo de trabajo denominado innovadoras del istmo, para lograr y poner en marcha este giro de comercio, denominado Repostera?, cuenta con un terreno y una construccin material que refuerza la seguridad y espacio para la clientela, que es propiedad de una de las socias del grupo y con lo que ella aportara; todas cuentan con el tiempo suficiente para atender el local, mediante un rol de trabajo que se aplicara un da a cada una para atenderlo, pues se han organizado con sus quehaceres diarios y son apoyadas por sus respectivas familias. Todo el recurso ser utilizado para la adquisicin de los equipos, las materias primas e insumos, as como los muebles respectivos para el local.

a. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.I. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin desde la adquisicin de los insumos hasta la venta del producto final?

NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto. Y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.El rea de trabajo donde se llevara a cabo el proceso productivo ser en la Cd. De Ixtepec, Oaxaca; en dicho establecimiento.

Para poder llevar a cabo el proceso productivo, lo primero que se realizara es visitar a los diferentes establecimientos donde se elabora Quesos; solicitando al productor la recoleccin de la materia prima en este caso el lactosuero (Suero de leche); donde nos proporcionara el costo por litro, inspeccionando en todo momento la calidad y condicin del producto.

Se proceder a la compra de los insumos desde los ingredientes de la gelatina hasta su empaque y etiquetado del producto; estos se mencionan a continuacin: gelatinas de diferentes sabores, leche pasteurizada, grenetina, vasos de plstico de diferentes tamaos, cucharas etc.; que sern adquiridos en las tiendas de automayoreo ms cercanas como son la Sevillana, Sams Club, Bodega Aurrera entre otras. De igual manera se compraran los equipos y los muebles que se ocuparan para la comercializacin.

Obteniendo todos los materiales que se adquirieron sern trasladados al rea de proceso que ser en el mismo establecimiento. El lactosuero se almacena en recipientes de acero inoxidable y se refrigera a una temperatura de 4C. Para as continuar con la elaboracin de gelatinas.

Elaboracin de las Gelatinas de Lactosuero

Para Iniciar con la elaboracin de las gelatinas se realizara 6 tratamientos con diferentes sabores: de acuerdo a la proporcin de sus componentes principales.

Diseo del tratamiento:

T1: 1Lt de Lactosuero+ 1 sobre (170gr.) de Gelatina +5g de Grenetina.

T2: Lt de Lactosuero + Lt. De Agua+ 1 sobre (170gr.) de Gelatina + 5g de Grenetina.T3: 1 Lt de Lactosuero + 2 sobres (340gr.) de Gelatina + 5g de grenetina

T4: Lt de Lactosuero + Lt. De Agua+ 2 sobres (340gr.) de Gelatina + 5g de grenetina

T5: 1 Lt de Lactosuero + 1 Lt. De Leche+ 2 sobres (340gr.) de Gelatina + 5g de grenetina

T6: Lt de Lactosuero + Lt. De Leche+ 1 sobres (170gr.) de Gelatina + 5g de grenetina

PREPARACION DEL PRODUCTO:

Materiales y Equipo.

Olla de Acero inoxidable Probeta graduada Estufa Cuchara sopera Pala de madera. Refrigerador Industrial Vasos de plsticos con tapas de diferentes tamaos. Etiqueta del producto. Lactosuero Sobre de gelatina Grenetina Agua Leche

Nota.- Las gelatinas se harn de diferentes sabores y de su composicin; si son de agua o de leche. Se describe de forma general los materiales, equipos y el procedimientos por lo que se han diseado 6 tratamientos.

PROCEDIMIENTO:

1) Calentamiento del Lactosuero y (Agua o Leche).- En la olla de acero inoxidable se vaca el lactosuero y Agua o Leche, con la ayuda de la pala de madera se mezcla y se lleva a la estufa para el calentamiento de 27C, sin dejar de mezclar por lo que el lactosuero al calentarse puede convertirse en requesn. 2) Mezcla de la Gelatina.- Una vez que se haya calentado el lactosuero se vaca la gelatina y la grenetina; se mezcla bien hasta disolverlo, luego retiramos la gelatina del fuego.

3) Coagulacin de la gelatina.- Retirada la gelatina se deja enfriar a una temperatura ambiente de 27C durante 20 minutos. Todo esto para que la gelatina vaya tomando un punto de coagulacin.

4) Envasado de las gelatinas.- Las gelatinas se envasan en vasos de plsticos con sus respectivas tapas en diferentes presentaciones.

5) Etiquetado del Producto Final.- Despus del envasado de las gelatinas se prosigue con el etiquetado del producto, donde se especifica el nombre del Producto, fecha de elaboracin y de caducidad, recomendaciones y empresa que elabora dicho producto.

6) Almacenamiento.- Terminado el proceso de elaboracin, las gelatinas se almacenan en refrigeradores industriales a una temperatura 5 C. Para consrvalas y para mantener sus propiedades fsicas y qumicas.

COMERCIALIZACION:

Para la comercializacin del producto, primero se toma en cuenta el local donde se llevara a cabo la venta de los productos.Se rotulara el local con el nombre de Naanixhie e informacin del local para llamar la atencin de los clientes e informarles los que se vende, los horarios, telfono del local.Despus se acondiciona el interior, se distribuir las reas del local en las cual se llevaran a cabo las diferentes actividades las cuales son: Caja registradora, Vitrina refrigerantes donde se muestran los productos al cliente, rea de procesamiento donde se elaboran las gelatinas, mesas, baos, salida de emergencia. Tomando en cuentas las Normas de seguridad, salubridad e higiene.

Una vez establecido el lugar de ventas y terminado el producto final que se ofertara al consumidores realizaran la apertura de la tienda de Naanixhie y conforme a la forma de trabajo las socias estarn presentes en la apertura y la atendern como se establece, para que cada una lo atienda personalmente cada da, para lo cual cada una de las socias prestara un servicio de calidad oportuno eficiente y con buen trato (a excelente) contando con un extenso surtido necesario para satisfacer la demanda de los artculos que los clientes requieren para cubrir y satisfacer sus necesidades.Realizadas las ventas en el da la socia Presidenta y la socia en turno (de atencin) realizaran al cierre del horario de atencin; el corte de caja correspondiente y por lo menos ya sea una vez a la quincena.

Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevara a cabo el proyecto y servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin).

b. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTOPROVEEDORUBICACIONFRECUENCIA

Compra de mercancaPRODUCTORSan Pedro Comitancillo, OaxacaALTA

Compra de mercancaTienda de productos de ReposteraJuchitn, OaxacaALTA

h. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

I. Programa de administracin de recursos humanos.

ENCARGADOACTIVIDADJORNALSUELDO

Lizeth Leyva DesirenaVenta y corte de caja1 diario$50.00

Andrea Pea FigueroaVenta y corte de caja1 diario$ 50.00

Wistin De Luna AntonioVenta y corte de caja1 diario$ 50.00

Xail Lizzett Gonzlez SnchezVenta y corte de caja1 diario$ 50.00

II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

TEMASOBJETIVOSDURACINNOMBRE DE RESPONSABLE

Eje organizativoLograr constituir al grupo en una figura econmicaUn mesTec. Hermilo Isidro Lpez Daz

Eje administrativoManejar y optimizar los recursos humanos y materiales, aunado a una buena contabilidad y controles internos propiosDos mesesTec. Hermilo Isidro Lpez Daz

Eje financiero Manejar un presupuesto de ingresos y egresos anuales, apertura de cuenta bancaria, manejo correcto de los crditos, constitucin de fondosUn mesTec. Hermilo Isidro Lpez Daz

Eje comercialRealizar plan de negociosDos mesesTec. Hermilo Isidro Lpez Daz

Eje operativoCapacitacin y asistencia tcnica a los socios, compras consolidadas 6 mesesTec. Hermilo Isidro Lpez Daz

i. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente cada riesgo identificado).

Escenarios desfavorables: Qu las socias y socios no reporten el corte diario y haya perdidas, en cuestin econmica es que haya de inaugurar la tienda de Abarrotes Camila y el apoyo de FAPPA a un no se presente; no tomar importancia al presupuesto de ingreso y egresos; discordia entre socios por el dinero; tienen oportunidad de crear la constitucin de fondos.Como mitigar los escenarios desfavorables:Programar un rol de actividades para cada uno de los socios de la REPOSTERIA donde los cortes de caja se realicen con otra socia por cada corte y al finalizar la semana realizar un corte general; cubrir todos los requisitos solicitados por el programa FAPPA en tiempo y forma; desde la apertura de la repostera, destinar un libro y/o cuaderno para registrar los ingresos y egresos por da; aclarar desde un principio que el apoyo de PAPPA corresponde exclusivamente para abrir el negocio de repostera y el auto empleo de las socias; apertura de una cuenta mancomunada entre las socias y guardar en el los ingresos diarios menos los egresos si los hubiere.

j. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas que procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma?Las normas vigentes son aplicables al iniciar esta actividad comercial, hay que afiliarse a la CANACO y darse de alta en el SAT, ambas instancias se encuentran en la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, en el primero hay que realizar una solicitud y pagar una membreca anual y el procedimiento tarda de quince a treinta das y en el SAT, el pre-registro se hace por internet y es gratuito el trmite.

4. Impacto al Medio Ambiente. (2 cuartillas mximo) (En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar Justificar el por qu no genera un impacto negativo?)a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.)El lacto suero es considerado un desecho, ya que no le dan el tratamiento adecuado para convertirlo en un producto consumible, las estadsticas indican que una importante porcin de este residuo es descartada como efluente el cual crea un serio problema ambiental, debido a que afecta fsica y qumicamente la estructura del suelo, lo anterior resulta en una disminucin en el rendimiento de cultivos agrcolas y cuando se desecha en el agua, reduce la vida acutica al agotar el oxgeno disuelto. Otros desechos generados son en su mayora: cajas de cartn, envases pet, plstico de embalajes y flejes, que son las unidades que contiene los productos empacados y etiquetados de forma individual y en lo concerniente a nosotros reciclaremos los desechos tanto orgnicos como inorgnicos para llevarlos a los centros de acopio (en ltimo de los casos venderlos con los recuperadores de plstico y cartn, en cuanto a la afectacin ambiental se anexa el siguiente cuadro:

II. La fuente de abastecimiento de agua, De dnde se abastecer el proyecto de agua? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.El abastecimiento del agua ser de la red pblica de Ciudad Ixtepec, el ahorro es casi un 98% pues solo se ocupara un contenedor de agua para el local su uso es moderado y racional para limpiar; y para el servicio sanitario de los socios. En caso de haber fugas de agua se repararan inmediatamente por un plomero especialista.

III. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?Al ser un lote con casa habitacin y encontrarse dentro del casco urbano de la localidad no se afecta, pues solo es un impacto medio por la construccin y cambio de la visual del entorno pero se mantiene con una reforestacin de los espacios que no estn construidos.

IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas. Cules son las plagas o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas preventivas y correctivas se llevaran a cabo para evitar las plagas o fauna nociva? La falta de higiene puede provocar la reproduccin de hongos o la proliferacin de insectos y roedores que afecten el lugar o la materia prima, las medidas preventivas que se utilizaran en estos casos son: mantener limpia el rea de trabajo as como todos los materiales de trabajo y los baos usando desinfectantes.

b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo? No, por qu no es una actividad agropecuaria, es completamente comercial y la flora se puede compensar con la reforestacin de las zonas no construidas y la nica fauna a perjudicar es la nociva de animales rastreros y roedores en su caso, para lo cual es necesario mantener alejados y en su caso exterminarlos.

5. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).

a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y de los socios/as.

APORTACIONPROGRAMASOCIOS

ACTIVO FIJO180,000$ 119,499.89

ACTIVO DIFERIDO18,000$ 1,200.00

CAPITAL DE TRABAJO$ 46,444.00

b. Clculos tcnicos.I. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin)

II. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento).

c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:I. Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios)

II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

III. Estado de resultados.

IV. Flujo de efectivo.

d. Anlisis de rentabilidad.I. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

III. Esquema de Capitalizacin (ECA) para proyectos que seleccionaron la opcin.