kankay project final 09092012

Proyecto Kankay

DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN

Rosa Alcayhuamán Guzmán

Giancarlo Sánchez Vidal

Heidi Quintana Navarrete

Omar Vásquez Delgado

María A. Javier Rojas

ECO MAPA KANKAY RESORT

Desarrollo de Eco-Mapa – Puntos Críticos (Restaurante y Hotel)

Bungalows

Restaurante/ Cocina

Paseo de CaballosViñedos

Piscina

Hotel

2 Reservorios H2O

LEYENDA

Laundry

Residuos sólidos

orgánicos

Residuos sólidos

inorgánicos

Energía eléctrica

Agua

Gas

LEYENDA

ECOMAPA

KANKAYPUNTO CRITICO


1. CONTEXTO:

Amenazas:

•Crisis Europea y USA (Efecto Domino):

Incremento del precio de insumos

(trigo, soya).

Desaceleración del turismo

receptivo debido a las crisis

europeas y USA.

•Gestion Publica debil e inefectiva.

•Multas Digesa = 1 UIT (S/. 3650) o cierre

de operaciones por Defensa Civil.

Oportunidades:

•Boom Gastronómico (2009 + 25%).

•5M Ton anualesde Residuos Solidos con

un alto costo de manejo S/. 1.5 Millones

(Cieneguilla).

•Turismo Cultural-Gastronómico + 7%.

•Megadiversidad.

•Competencia sin Ventaja Competitiva

•Proveedores locales que requieren

capacitación en técnicas agropecuarias.

•Distrito con pocos atractivos turísticos de

calidad.

•Gasto Prom de Turista Gastronómico

entre US$700-US$1500 (US$100 diarios)

.

•Nicho de mercado no satisfecho y

rentable.

•PENTUR Acondicionamiento Turistico de

la Cuenca Media Central Valle Rio Lurin.


1. CONTEXTO:Fortalezas:

•Ubicado en un distrito que cuenta con

un buen clima todo el año.

•Demanda 98% local NSE BC+ Lima

Metropolitana.

•Area 4 Ha.

•Viñedo

•Una experiencia vivencial potencial

inmediata :Pachamanca.

•RRHH 95% de la zona.

•Ingreso Annual: US$ 645, 588.70

Debilidades:

• Sin ventajas competitivas, excepto la

ubicación y paisaje.

• Carencia de atractivos turísticos

complementarios e innovadores (xe: bio

huertos, paseos guiados, eco –

turismo).

•Carencia de Cultura Ambiental.

•0,6 Ton/dia de Residuos Organicos.

•

•Alta contratación de personal eventual

(15 Fijos, 30 Eventuales).

•Sin Sistema de Seguridad Integral (SS

y SO)

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1. CONTEXTO - MERCADO:

255, 272 (88% del total)

US$100/dia

Experiencias Culturales,

Exoticasy Participativas

Con cultura ambiental


2. VISION:

Ser el primer restaurante campestre con licencia social y ambiental

en el Distrito de Cieneguilla, con mayor capacidad de innovación y

sostenibilidad, preferido por las familias de los NSE B, C+ y

Turistas en Lima.

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3. ALCANCES DEL PROYECTO:

Compostaje en CadenaProductiva

AATT Ecológicos(Biohuertos, Viñedos-2do

periodo)

Kankay AtractivoTuristico Cultural.

Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional

(compromiso, orgullo),

Cluster GastronomicoSostenible en la zona.

Institucional (Promperu, Mincetur, APEGA, MINAM, MINTRA)

Mayor PEA

Ahorro de multas y posibles cierres por incumplimiento de normas de Seguridad y

Salud.

Mayores Ventas por mejorImagen Corporativa y diseno de un negocio

acorde al perfil del turistaeuropeo.

Ahorro en manejo de ROI, mermas.

Ahorro en Costos D/I de Accidentes.

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

+ Visitas guiadas a los

bio-huertos y viñedo

Valoración de la cultura

gastronómica con

demostraciones

participativas de la

Pachamanca.

•Compost Artesanal

(12000Kg/anual).• Ahorro US$2181

annual

• Plan SS Y SO ahorro

Ahorro US$2000.00

mejor productividad.

• Incremento en ventas

en US$2000 anuales

por incluir circuitos

turisticos ecologicos y

venta de productos

orgánicos.


4. GANTT DEL PROYECTO:

oct-12 abr-13 nov-13 may-14 dic-14 jun-15 ene-16

PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI)

PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico)

Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo)

Construccion de Estacion de Compostaje (Julio Primer Compost)

Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral)

Implementacion de Vinedo 100% Organico

Circuitos Turisticos a Biohuertos, Estacion Compostaje, Pachamanca (Siembre un Arbol Project)

Bioferia Kankay

Compostaje Semi Mecanizado (Venta de Vino Kankay Organico)

PML FASE 1 Y 2


DESPUES ANTES

2.

PREPARACIÓN DE PLATOS

3.

INCLUSION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A LA CADENA PRODUCTIVA

1.

PREPARACIÓN DE INSUMOS

Waste Room

Less Paper

Waste

Waste Mgmt

Desarrollo de

Cultura

Compost

Training

BIO HUERTOS Y COMPOSTAJE


DESPUES

ANTES

2. COMPOSTAJE ARTESANAL

(600KG/dia de RO)

3. FERTILIZACION CON COMPOST AREAS

VERDES, BIOHUERTOS Y VINEDOS

1. SEPARACION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS

Biohuertos Compost Kankay

Estacion de

Compost Kankay

COMPOSTAJE SEMI-MECANIZADO


VINO ORGANICO KANKAY


DESPUES

Vino Orgánico

Kankay

ANTES

Vino Borgoña Seco

Kankay-Convencional

2. MEJORA DE ACTUAL

PRODUCCION DE UVAS KANKAY.

3. TRANSICION A VIÑEDO ORGANICO

KANKAY, INC. CARTA Y COMERCIALIZACION

1. MINI VIÑEDO

ORGANICO KANKAYCompost Kankay

VINO ORGANICO KANKAY-MERCADO


DESPUES

Vino Orgánico

Kankay

6mg/L de Resveratrol a 12 mg/L

(Antioxidante y anticancerino)

Bodega Orgánica Caravedo :

Una sola reconocida en el Perú

CIRCUITOS ECOTURISTICOS &

BIOFERIA KANKAY


ANTES Carencia de

Atractivos Turísticos

y Actividades

Sostenibles. Propuesta Turistica

aislada y sin licencia

social.

2. Carta con opciones

organicas, Visitasguiadas a

Biohuertos, y Centro de Interpretación

3. Patrocinio de Biohuertos en la zona y organizacion de la

Bioferia Kankay

1. RESTAURANTE, HOTEL, CANCHA

S DE FUTBOL, PISCINA

, PICNIC & CAMPING

DESPUES Aporte a las

comunidades

agropecuarias y

colegios de la zona.

5. INVERSION Y RETORNO


Duración: 4 años (1ra Fase 2 años

Kankay).

Clientes: 1ra Fase Kankay Resort y

2da. Fase Municipalidad de

Cieneguilla, MINAM, PRODUCE,

MINEDU, MINCETUR y APEGA.

Responsables: Kankay Resort &

ESAN.

Inversión Total US$236, 596.93.

20% Financiado por Kankay 80%

financiado por el Estado o el banco

(hasta 80%)



Inversión Total

US$236, 596.93.

La primera etapa se

recupera al 3er. Año

de iniciado el proyecto.

Escenario

Conservador

Pto de Equilibrio

es: 631, 786.

TIR Econ. 13%.

TIR Fin. 38%.

EtapaInversion

(US$)Mano de Obra

Materiales y

Equipos

Costo

Operacional

PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI)$2.000,00 $600,00 $1.400,00 $1.000,00

PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico)$4.000,00 $1.200,00 $2.800,00 $2.000,00

Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo)$1.662,23 $752,31 $909,92 $831,12

Construccion de Estacion de Compostaje $6.780,77 $3.500,00 $3.280,77 $3.500,00

Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral)$7.000,00 $4.200,00 $2.800,00 $2.100,00

Implementacion de Vinedo 100% Organico $15.555,70 $4.001,85 $11.553,85 $4.001,85

Circuitos Turisticos a Biohuertos, Estacion Compostaje,

Pachamanca (Siembre un Arbol Project) $5.000,00 $3.000,00 $2.000,00 $2.200,00

Bioferia Kankay $4.400,00 $1.538,46 $2.861,54 $1.923,08

Compostaje Semi Mecanizado (Venta de Vino Kankay

Organico) $172.150,00 $16.153,85 $155.996,15 $36.589,96

Total $218.548,70 $34.946,47 $183.602,23 $54.146,00

Capital de Trabajo: US$18,048,69



Pesimista

• TIR Econ. 33%.

• TIR Fin. 10%

Conservador

• TIR Econ. 13%.

• TIR Fin. 38%.

Optimista

• TIR Econ. 44%.

• TIR Fin. 20%

Ventaja Competitiva con valor social, ambiental y economico.

Incremento de Imagen Corporativa y por tanto incremento de

ingresos por ventas en un 2% a partir del 2do. año de iniciado

el proyecto y luego 5% el 4to y 5to año (Escenario Moderado).

Reducción de huella de carbono actual 12,5 Ton.

Ahorro en Costos Operativos en 10%, por un mejor manejo de

mermas, tiempos muertos, abono, reducción de

enfermedades, etc.

Prevencion de Multas y Sanciones por carencia de SS y SO,

Inocuidad de alimentos.

Recuperacion de Inversion en el corto plazo 3er periodo.

7. BENEFICIOS DEL PROYECTO


VALORES GENERALES:

Espiritu de Servicio.

Confianza.

Respeto a colaboradores, clientes y medio ambiente.

VALORES EN LA COCINA Y RESTAURANTE:

Seguridad e Higiene.

Residuos Orgánicos = Abono Kankay.

Residuos Inorgánicos = Insumos para otros servicios.

Respeto a la Pachamama = Utilizar insumos de temporada.

Retornar empaques innecesarios como cajas o bolsas plásticas.

Reciclar, Restaurar y Reusar.

1 Porción y ½ Porción >= 1 Porción a compartir.

VALORES EN LOS BIOHUERTOS Y VINEDOS ORGANICOSA COCINA

Y RESTAURANTE:

Productos Orgánicos = Platos Sanos = Clientes y Colaboradores

Sanos.

Areas Verdes Inteligentes = Reducción de Consumo de Agua y

Emisiones de CO2.

8. CULTURA DEL PROYECTO


9. VALORES COMPARTIDOS


Kankay

Mercado de Clientes

ProveedoresLocales

Comunidad

Gobierno

(MINCETUR, Municipalidad)

Empleados

MedioAmbiente

Turismo Gastronómico

Eco ResponsableIncremento de Oferta y

Demanda de Productos

Organicos en la zona.

Generación de Cluster Gastronómico

y Desarrollo de Atractivos Turísticos

sostenibles en la zona

Reducción de Pasivos Ambientales y

Costos de Manejo de Residuos

Orgánicos

Ambiente Sano y Seguro y

comprometido con el

Medio Ambiente

Happy Employees, Happy

Customers

Entrenamiento y

Capacitación

Reduccion Huella de

Carbono.

Disminución de

Residuos Orgánicos

Menor consumo de

papel y plasticos.

Mejor calidad de vida

por mayor PEA.

10. FACT CRÍTICOS DE ÉXITO/ KPI’S


FCE KPI

1. Participación y Nivel

Compromiso de Kankay Resort y

ESAN

% de cobertura de capacitaciones en

manejo de residuos organicos, buenas

practicas alimentarias, compost y

biohuertos.

2. Registro de Incidentes,

Factores de Riesgo, Accidentes y

Enfermedades, % Extension de

Capacitaciones.

% Incremento de Productividad por

control de riesgos y peligros laborales.

% Reducción de Accidentes y

Enfermedades.

3. Implementación de Compostaje Kg. de compost generados y utilizados

por mes.

4. Nivel de Preferencia y

Satisfaccion de Mercado Objetivo

% de Incremento en Ventas, Rating y

Comment Cards.

5. Biohuertos y Viñedo

Ecoferia

Nivel de Produccion por m2 de Biohuertos

y Viñedos.

Cantidad de asistentes a Bioferia.

Cantidad de proveedores locales que

participan en Bioferia.

Nivel de Huella de Carbono.

12. CONCLUSIONES


Una PML de Kankay demuestra que lo convertirá

definitivamente en un negocio rentable y competitivo en el

corto plazo.

Factor Crítico de Exito es el cambio de cultura en el

negocio, para lo cual sera necesario comenzar con

capacitaciones en manejo de residuos, compostaje, bio-

huertos y Seguridad Integral (Seguridad e Higiene

Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social).

El re-diseño del servicio se realizará acorde a las ventajas

competitivas que se desarrollaran para Kankay y el perfil del

nicho de mercado: turistas europeos y americanos.

Es el desarrollo de un modelo de negocio a ser

implementado en el resto de restaurantes campestres de la

zona.

kankay project final 09092012

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