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INFORME DE GESTIÓN 2012

JOSÉ NELSON ESTRADA HENAOContralor Municipal


No Nombre Entidad Valor Presupuesto Ejecutado de Gastos

Valor Presupuesto Auditado

1Aeropuerto Internacional Matecaña

$ 15.496.126.402 $ 15.496.100.000

2Instituto Municipal de Tránsito de Pereira

$ 10.966.090.002 $ 10.966.100.000

3Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira -INFIPEREIRA-

$ 14.440.435.032 $ 14.342.300.000

4Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP

$ 139.887.409.415 $ 406.000.000

5Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A.

$ 8.660.188.712 $ 884.640.183

6Terminal de Transportes de Pereira S.A.

$ 4.911.375.504 $ 155.866.885

7 Personería Municipal de Pereira $ 1.724.092.804 $ 368.062.898

8Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.-

$ 80.311.062.862 $ 88.688.700.000

9Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira

$ 6.472.129.978 $ 6.472.100.000

10Empresa de Aseo de Pereira S.A. -E.S.P.-

$ 2.860.194.837 $ 3.023.400.000

11Alcaldía Municipal de Pereira -Sector Central-

$ 399.059.892.716 $ 399.059.892.716

12 Multiservicios S.A. en Liquidación $ 8.061.535.912 $ 7.658.400.000

13Empresa Social del Estado Salud Pereira

$ 32.247.109.540 $ 32.247.100.000

14 Corporación Deportiva de Pereira $ 815.868.000 $ 270.416.500

TOTAL $ 725.913.511.716 $ 580.039.079.182

1. PRESUPUESTO AUDITADO DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL


2. INFORMES DE LEY REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA 2012

La Contraloría Municipal de Pereira dio cumplimiento a la realización de lossiguientes informes de Ley, incorporando profesionales de otras disciplinas yestudiantes:

• Auditoría especial al manejo y estado de las finanzas públicas para el SectorCentral del Municipio de Pereira, entes descentralizados y empresas deservicios públicos domiciliarios.

• Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación delsistema de control interno contable para el Sector Central del Municipio dePereira, entes descentralizados y empresas de servicios públicosdomiciliarios.

• Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente delMunicipio de Pereira.

• Registro, seguimiento y control al comportamiento del servicio de la deudapública.


Auditorias Especiales 45

Auditorias Regulares 9

Atención Denuncias 21

Derechos de petición 7

3. EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2012

Se realizaron un total de 54 auditorias discriminadas así:

Además se realizaron otros ejercicios de control, como se detalla:


4. CONTROLES DE ADVERTENCIA VIGENCIA 2012

Se emitieron 13 controles de advertencia a las diferentes entidades sujetas decontrol.

Beneficios de auditoría

Como resultado de los ejercicios de control se obtuvo un total de 7 beneficios deauditoria.

Informes finales socializados al Concejo Municipal de Pereira

La Contraloría Municipal de Pereira socializó a la Corporación Concejo dePereira para el respectivo control político 14 informes de auditoría a los sujetosde control.

Vinculación de la academia al proceso de control fiscal

A través de alianzas estratégicas se vinculó la ESAP con un total de 6estudiantes de último semestre en administración publica.


Realización de Auditorias Especializadas

• Auditoria al subproyecto Ríos de Agua Pura (2008-2011)

• Auditoria especial a la contratación de la Ese Salud Pereira

• Auditoria al Plan de choque para generación de empleo en la ciudadde Pereira y proyectos de desarrollo rural (2010-2011).


Inclusión de la línea de participación ciudadana al proceso auditor

Las auditorías que durante el 2012 incluyeron línea de participaciónciudadana fueron:

• Auditoria especial al manejo de los programas de vivienda deinterés social El Remanso

• Auditoria especial a la contratación de la Ese Salud Pereira

• Auditoria al subproyecto Ríos de Agua Pura.


Comuna Oriente Comuna Río Otún Comuna Villavicencio Tema: Tema: Presupuesto Participativo Tema: Presupuesto Participativo Presupuesto Participativo

Puerto Caldas Tema: Sisben Caimalito Tema: Sisben Altagracia Tema: Sisben


Tribunas Tema: Sisben Clausura Proyecto Control Social Juvenil Arabia Tema: Sisben

La Florida Tema: Sisben VillasantanaTema: Sisben La Bella Tema: Sisben


Se realizaron durante la vigencia 2012 cinco (5) Conversatorios endiferentes instituciones educativas del Municipio de Pereira.

Conversatorio Gonzalo Mejía Etcheverry Altagracia

Conversatorio Combia Conversatorio Carlos Eduardo Vasco


Conversatorio Altagracia Conversatorio Contralores y Vicecontralores Estudiantiles

Conversatorio Héctor Ángel Arcila, La Florida


La Contraloría Municipal dePereira impartió capacitación enla jornada sabatina en temasreferidos a mecanismos departicipación ciudadana, controlsocial participativo y otrosrelacionados con el manejo de lopúblico.

PROYECTO PARTICIPACION CIUDADANA EN MI CLASE

Tribunas Córcega, Institución Educativa José Antonio Galán


Con la realización deeste proyecto quepermite a losestudiantes de grados9º 10º y 11º prestar suservicio social a travésde un diplomadoteórico práctico de 120horas, se graduaron enel 2012 un total de 90jóvenes. Capacitación en Control Social Juvenil impartida por

funcionarios de la Contraloría Municipal de Pereira.


Veedurías a los restaurantes de

los establecimientos educativos de la

ciudad.


Durante el 2012 se constituyeron ante laPersonería Municipal de Pereira 22veedurías a los restaurantes escolaresasí:

En el mes de junio se llevó a cabo en laUniversidad Andina la pre audienciapedagógica de los resultados parciales delas veedurías a los restaurantes escolares.


• Veeduría a la obra depavimentación de vías de lacircunvalar.

Reunión veeduría la circunvalar


Para este proyecto se contócon la participación deaproximadamente 50colegios, los cuales seencargaron de elegir elcontralor y vicecontralorestudiantil, quienes secarnetizaron en ceremoniarealizada en el auditorio delConcejo Municipal dePereira.

Elección Contralores Estudiantiles.

Posesión de los Contralores y Vicecontralores estudiantiles


El 14 de junio de 2012 en el recinto del Concejo Municipal de Pereira, seposesionaron oficialmente los nuevos contralores y vice contraloresestudiantiles.

Presentación debalance por partede los contralores yvicecontralores queculminaron elproyecto


Impresión de folletosde la ContraloríaMunicipal de Pereira,que contiene lamisión, visión yobjetivo corporativos,entre otros aspectos.

¿De que manera se está llegando a la gente?


A través de Losdiferentes medios decomunicación elContralor Municipal seha encargado decontarle a la gentetodas las actividadesque ha venidorealizando el organismode control bajo suliderazgo.




El Contralor Municipal de Pereira ha hecho presencia en todos losescenarios a los cuales ha sido citado en representación delorganismo de control.


COMPARATIVO ATENCION DENUNCIAS QUEJAS Y RECLAMOS VIGENCIAS 2012/2011

Recepcionadas 2012 146 Recepcionadas 2011 111No. de Denuncias 61 No. de Denuncias 71No. de Quejas 85 No. de Quejas 38No. de Reclamos DQR 0 No. de Reclamos DQR 2

2012 2011Internet WEB 29 24Correo (Oficio) 50 25Personal 11 5Telefónica 4 5Audiencias Públicas 12Radial 3Conversatorios 16Otros medios 21 21Buzón 31


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

se ejecutó a diciembre 31 de 2012 en un 100%, destacándose lassiguientes inversiones:

◦ Actualización tecnológica $ 56’827.984,oo.◦ Computadores de mesa : 14◦ Licencias de office : 20◦ Portátiles : 5◦ Un Servidor marca IBM◦ Tablets: 7◦ Impresoras : 5◦ Switch : 2◦ Un módulo central para control de la red.


• Reposición de vehículo $ 34’500.000,oo.

• Adecuación del área de auditorías $ 10’900.000,oo

• Capacitación, bienestar social y estímulos $ 79’851.118,oo.


Actualización de lapágina WEB, comouna opción paraque la comunidadse contacte con laContraloría, asípueden conocerlas actividades queha ido realizando laentidad.

DIRECCION PAGINA WEB CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRAwww.contraloriapereira.gov.co


DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Durante el 2012 se adelantaron las siguientes acciones: Ejecución de la apropiación capacitación, bienestar social y estímulos en

un monto igual a $79.851.118, que equivale al 3.26% del total ejecutado,resultado que comparado con el año 2011 registró un importantecrecimiento del 69.2% superando ampliamente la gestión en dichoaspecto.

Elección del comité de salud ocupacional.

Inducción a los funcionarios y contratistas nuevos de la entidad.

Ajuste del programa de capacitación, bienestar social y estímulos para lavigencia 2012.

Como una forma de mejorar el bienestar de los funcionarios se adquirió lapapelería para el 2013 e insumos de cafetería con los que anteriormenteno se contaba.


Se actualizaron los objetivos de calidad y la

visión.

Se realizó la capacitación a funcionarios de la

entidad en auditoría Interna.

Se logro la recertificación de la entidad.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


Se evaluó por parte de lafirma Bureau Veritas elSistema de Gestión deCalidad, obteniendo enmayo 14 de 2012 laRecertificación, hasta mayodel 2015, en todos susprocesos bajo las normastécnica de Calidad ISO 9001versión 2008 y NTCGP 1000versión 2009.


LOGO INSTITUCIONAL

Se adoptó el nuevo logo institucional “ControlFiscal con la Ciudadanía” que se presenta comoplantilla Institucional, así mismo se invirtió en laadquisición de tres banderas a saber: Repúblicade Colombia, Municipio de Pereira y laContraloría Municipal.


PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal se encuentra estructurado ytendrá aplicación en la medida que los procesos fiscales cuenten conpruebas contundentes para adelantarlo. Los funcionarios adscritos a laDirección se han capacitado y han participado en talleres sobre el tema,dictados por la Auditoría General de la Republica.

GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA:

Se estableció el procedimiento para la conformación del grupo de reaccióninmediata, el cual ejerció sus funciones de policía judicial.

VINCULACION DE LA ACADEMIA:

Se fortalece la relación con la academia mediante la vinculación depracticantes de Consultorio Jurídico de la Universidad Libre.


ADECUACIÓN LOCATIVA:

Reubicación de la Dirección de Responsabilidad Fiscal en un área de mayorespacio, en aras de mejorar la atención al cliente externo y el bienestar de losfuncionarios.

MODERNIZACIÓN TECNOLOGICA:

Los equipos de cómputo de la Dirección de Responsabilidad Fiscal fueronsustituidos por equipos de última tecnología y se encuentra pendienteincrementar el número de dispositivos necesarios para el proceso verbal.

PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL Y SANCIONATORIOS

La Contraloría Municipal de Pereira, aperturó procesos de ResponsabilidadFiscal, a diferentes entidades del Municipio de Pereira, siendo los másrepresentativos los siguientes:

• Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.• ESE Salud Pereira• Empresa de Aguas y Aguas (Proyecto Ríos de Agua Pura)


Proceso de Sistematización:

Se implementó el sistema para consulta de los procesos deresponsabilidad fiscal y sancionatorios, los cuales se actualizaránprogresivamente con el avance de la investigación.


ENTIDADES VINCULADAS AL PROYECTO

• Secretaría de Infraestructura• Secretaría de Planeación Municipal• Secretaría de Gobierno• Secretaría de Educación• Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de Pereira• Empresa de Aseo de Pereira• CARDER • Universidad Tecnológica de Pereira

Resultado: 700 árboles sembrados.

8. GESTION NO MISIONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN PAISAJISTICA DE LAS ÁREAS DE CESIÓN

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Socialización del Proyecto con la Comunidad

Entrega de árboles para

la siembra

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