iso 9001. trabajo polleria

8/10/2019 Iso 9001. Trabajo Polleria.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOF acul tad de Ciencias Agropecuarias

Escuela Acadmico Profesional de I ngeniera

Agroindustrial

CURSO : CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAI

DOCENTE : Ing. Hubert Arteaga Miano.

ALUMNOS : Agreda Valverde, JulioAlva Pretel, HeilerBazn Cruz, EduardoCabrera Snchez, Jorge

CICLO : VIII

TRUJILLO PER 2013


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Captulo 1:

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

GeneralidadesROKYS es una pollera que brinda el servicio de comida elaborada en base a pollo ycarne de cerdo y res, as como tambin comida criolla.El establecimiento ROKYS est constituido actualmente por un local central dondese encuentran las instalaciones principales de recepcin, cocina, comedor, limpiezay lavandera, baoEl organigrama es el siguiente:

Captulo 2:

Referencias normativasEl objeto del Manual de Calidad de la Pollera ROKYS es tener constancia porescrito de la filosofa de la empresa para la planificacin y organizacin, teniendoun mtodo de referencia donde poder constatar todas las actividades que sedesarrollan.El Manual de Calidad permite dar a conocer a nuestros clientes los objetivos, lametodologa de trabajo, responsabilidades y poltica de calidad.El sistema de calidad de la empresa se basa en la Norma UNE-EN ISO 9001:2005.

AYUDANTEDE COCINA

COCINEROCOMERCIAL

LIMPIEZACHEFCAMAREROCOMERCIAL

GERENTE


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La poltica de calidad se aplicara a todas las actividades de la empresa.

Captulo 3:

DEFINICIONES

Todas las definiciones se pueden encontrar en la Norma UNE-EN ISO 9000:Fundamentos y Vocabulario:

Accin Correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidaddetectada y otra situacin indeseable.

Accin Preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidadpotencial y otra situacin potencialmente indeseable.

Calidad. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con lasnecesidades o expectativas establecidas.

Cliente. Organizacin o persona que recibe un producto.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

Correccin. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Manual de Calidad. Documento que especifica el Sistema de Gestin de la Calidadde una organizacin.

Mejora Continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplirlas necesidades o expectativas establecidas.

No Conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Objetivo de la Calidad. Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.

Poltica de Calidad. Intenciones globales y orientacin de una organizacinrelativas a la Calidad tal y como se expresan formalmente por la alta direccin.

Procedimiento. Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.


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Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, lascuales transforman entradas en salidas.

Reclasificacin. Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma quesea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidenciade actividades desempeadas.

Reparacin. Accin tomada sobre un producto conforme para convertirlo enaceptable para su utilizacin prevista.

Reproceso. Accin tomada sobre un proceso no conforme para que cumpla los

Requisitos.Satisfaccin del Cliente. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o queinteractan para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.

Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin detodo aquello que est bajo consideracin.

Captulo 4:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 Requisitos generales

El sistema de gestin de la calidad implementado por la empresa pollera

ROKYS, que est constituido por los requisitos comprendidos en la norma ISO

9001:2008 Modelo que especifica los requisitos para los sistemas de gestin de la

calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes.

La empresa polleraROKYS, cuenta con el flujo de procesos y la caracterizacin

de los mismos en la cual se describe claramente (proveedores, clientes, responsables,


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procedimientos, documentacin y registros) cada uno. La caracterizacin de procesos fue elaborada, teniendo en cuenta el esquema de planear, hacer, verificar yactuar; obteniendo de esta manera una idea general de cada proceso y nos permitediferenciar que ocurre en cada uno, para tener as mayor control y conocimiento delas actividades que se lideran dentro de la organizacin.

El sistema adoptado por la organizacin tiene como objetivo el desarrollo de un proceso de mejora continua donde todos y cada uno de los integrantes de laorganizacin se comprometan. En este proceso se tiene como referente y base todos

los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008.Este objetivo se concreta en

las acciones y procedimientos previstos en el Sistema dirigidos a conseguir:

- La identificacin de los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de laCalidad y su aplicacin a travs de la organizacin.

- Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.- Determinar los mtodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo

y el control de los procesos.- Asegurar la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para

apoyar el funcionamiento y seguimiento de los procesos.- Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e implantar las

acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejoracontinua de estos procesos.

- Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.


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4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades

La empresa pollera ROKYS cuenta a las siguientes reas de la

organizacin a travs de Comits Seccionales de Calidad:

- Oficina central empresa polleraROKYS .- Direccin General, Direccin Administrativa y Financiera, rea de

Operaciones, rea de almacenamiento d la materia prima.- rea de procesamiento de los alimentos.

El sistema se aplica a todas las reas y procesos administrativos y operativosque tienen relacin directa con el cumplimiento de los requisitos de nuestrosclientes, la seguridad e inocuidad de los productos y la conservacin delmedio ambiente. Se encuentra documentado a travs de documentos internos(Plantas), corporativos (Oficina Central) y externos debidamente controlados.El Sistema orienta su gestin hacia el mejoramiento continuo en todas las

Figura 1. Diagrama de interaccin de procesos


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actividades que de una u otra forma inciden en el nivel de satisfaccin denuestros clientes y aquellas que afectan el medio ambiente.

4.2.2 Manual de la calidad

El Manual de Calidad creado paraROKYSse estructura con el fin de

establecer la Poltica de Calidad y el Sistema de Gestin de Calidad acorde alos requisitos que propone la norma ISO 9001-2008, para que sea medio ymecanismo de informacin que le permita a la organizacin tener unaherramienta de consulta y control para el mantenimiento y funcionamiento dedicho sistema.

La difusin y sensibilizacin de dicho documento abarca las diferentes reasde la organizacin, las cuales tienen la obligacin de aplicar y poner enfuncionamiento los lineamientos y parmetros que estn contenidos en elManual de Calidad.

La aplicacin del Manual de Calidad dentro de la organizacin es de carcterobligatorio, ya que este es la gua y el principio en compaa de la norma ISO9001:2008 que estructura el Sistema de Gestin de Calidad.

El manual de calidad de la empresa polleraROKYS, es un documento en

el cual no se podrn realizar modificaciones sin pleno consentimiento de losintegrantes del comit de calidad y al cual podrn tener acceso de slo lecturacualquiera de los integrantes de la organizacin que deseen consultarlo.

La empresa ha estipulado, que cualquier cliente tanto interno como externoque desee conocer el manual de calidad lo podr hacer; para el caso de losclientes externos la organizacin enviar copias no controladas del presentemanual, con el fin de que puedan consultar los aspectos que son importantes


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para afianzar las relaciones que sostienen o conocer ms a fondo elfuncionamiento de la organizacin.

4.2.3 Control de los documentos

El manual de calidad, los manuales de procedimiento, las normas dereferencia, los manuales de produccin y las especificaciones se someten a uncontrol de documentos.

4.2.4 Control de los registros

El control de registros se utiliza para identificar, controlar y conservar losregistros de calidad, con el propsito de utilizarlos para demostrar elcumplimiento de los requisitos especificados del producto o para evidenciarel funcionamiento eficaz del Sistema de Gestin de Calidad.


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Captulo 5:

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

1. ObjetivoEste captulo tiene por objeto determinar el compromiso de la polleraROKYS con la mejora continua y la eficacia del Sistema de Calidad.

2. AlcanceEl campo de aplicacin de este captulo se refiere a varios aspectos:

a) Comunicar a todo la pollera la necesidad de cumplir con losrequisitos legales y reglamentarios del cliente.

b) Establecer la poltica y los objetivos de calidad.c) Realizar las revisiones del sistema de calidad.d) Asegurar la disponibilidad de recursos.

3. Referencias

El contenido de este captulo har referencia al Captulo 5 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

4. Desarrollo

4.1. Compromiso de la direccinLa gerencia de la pollera ROKYS est comprometida con el sistema,desarrollo e implantacin del SGC y la mejora continua de su eficacia. Porello realiza una serie de actuaciones:Tambin se identifican y proporcionan recursos que provienen de:

Asegurarse de que la organizacin conoce y entiende lasnecesidades de los clientes.

La direccin se compromete satisfacer tanto los requisitos de losclientes como los requisitos legales y reglamentarios.

La direccin fijar la poltica y los objetos de calidad. La direccin revisar peridicamente el sistema de calidad para

asegurarse del grado de implantacin y proponer acciones demejora del sistema.

La direccin se compromete en asegurar los recursos humanos ymateriales para la implantacin del sistema de calidad.


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4.2. Enfoque al cliente

La gerencia de ROKYS se asegurar de que todos los empleadosconozcan las necesidades de los clientes. Parte de estas necesidades

de los clientes se traducen en especificaciones de los servicios. Estasnecesidades son revisadas y aprobadas comprobando que puedan sersatisfechas antes de aprobarlas.La satisfaccin del cliente se evaluar y medir segn lo especificadoen el captulo 8 del manual de calidad. Los resultados obtenidos en laevaluacin servirn como base para proponer mejoras encaminadas aaumentar la satisfaccin de nuestros clientes.

4.3. Poltica de Calidad

La poltica de calidad que tiene establecida ROKYS tienecomo principios:

Plena satisfaccin de nuestros clientes, ofreciendoservicios que satisfagan sus expectativas. Por ello,enfocamos nuestras acciones a identificar, evaluar ydefinir los requisitos del cliente, sus necesidades y

expectativas, con el fin de satisfacerlas. Controlar cada uno de los factores relevantes de losque depende la calidad de nuestros servicios.

Compromiso con la mejora; continua estableciendounos objetivos que garanticen que el servicio es mejorda ada.

Conseguir la excelencia empresarial a travs de lainnovacin y desarrollo de nuestros servicios.

Garantizar el cumplimiento de todas lasespecificaciones, normas, requisitos legales u otrosestablecidos.

Gestin de recursos humanos: se apuesta por laformacin continua y la comunicacin interna de todosnuestros trabajadores.

Extender el compromiso de calidad todos nuestroscolaboradores.

El respeto al medioambiente y al entorno en el que seencuentra ubicado la pollera.

Firma


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Fecha: .../../.. La Direccin

Esta poltica de calidad establecida ser distribuida a todos losempleados por los canales especificados en el apartado comunicacininterna.

La poltica de calidad ser revisada peridicamente para su continuaadecuacin.

4.4. Planificacin4.4.1. Objetivos de calidad

Anualmente la direccin de ROKYS convoca a los responsables decada seccin a una reunin para fijar a los objetivos de calidad. Cadaseccin habr realizado anteriormente una propuesta de objetivos desu seccin, basndose en los resultados de aos anteriores.Se asegurar que estos objetivos sean medibles y coherentes con lapoltica de calidad; para ello utiliza indicadores adecuados a cadaactividad a la que se aplican para comprobar el nivel alcanzado en lasmismas. Estos objetivos sern de revisin en la reunin destinada alefecto. Si no han sido alcanzados los objetivos, se analizan las causas yse toman las decisiones pertinentes, que pueden repercutir en ladefinicin de los prximos objetivos, o bien llegar a modificarlos oincluso anularlos explicando debidamente el porqu.

4.4.2. Planificacin del sistema de gestin de calidad

En la reunin anual donde se fijan los objetivos de calidad por elperiodo de una ao, y se realiza la planificacin de dichos objetivos.Esta planificacin se entrega a los responsables de las secciones quetengan responsabilidades en algn objetivo de calidad.Cada seccin realizar una planificacin especfica para cada objetivo,donde se describirn:

Las actividades a realizar El responsable de cada actividad Los recursos necesarios para cada objeto


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La fecha de realizacin La frecuencia de seguimiento

Cada mes, el responsable de calidad convocar una reunin con los

responsables de cada seccin para realizar un seguimiento de los objetivos decalidad. En esta reunin se identificaran y propondrn acciones para corregir lasdesviaciones existentes en los objetivos y, si es necesario, se modificaran. Selevantara un acta de esta reunin que quedar archivada en el departamentode calidad. Los resultados de los objetivos se registrarn en forma de grficopara su mejor comprensin y anlisis. Tanto la planificacin de los objetivoscomo los resultados obtenidos se expondrn en anuncios para que todo elpersonal conozca.El responsable de calidad informar al gerente de la pollera, de las reunionesrealizadas para revisar y fijar los objetivos de calidad, entregndole una copiadel acta de reunin.

4.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin4.5.1. Responsabilidad y autoridad:

Las responsabilidades y autoridades correspondientes a lasactividades y procesos de la pollera ROKYS estn definidas pormedio de las correspondientes fichas de cada puesto de trabajo, enlos procedimientos y los procesos respectivos que complementaneste manual de calidad.Estas responsabilidades y autoridades se comunican se comunicandirectamente por la direccin a las personas a las que se refieren yfiguran en la documentacin del SGC implantado, estando disponiblepara todos aquellos que tiene relacin con la actividad a la quealcanzan.De forma general, la direccin promueve que el personal que dirige,realiza y verifica cualquier trabajo que afecta a la calidad de susservicios, tenga la libertad necesaria para identificar, registrar yresolver aquellos problemas que supongan el cumplimiento delsistema de calidad.

4.5.2. Representante de la direccin

La gerencia de la pollera designar al director de calidad, le otorgarla autoridad y responsabilidad para poner en prctica permanente los


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requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. El director de calidadinformar a la direccin sobre el funcionamiento del sistema decalidad y de cualquier necesidad de mejora. Para ello elaborarinformes peridicamente de calidad.

4.5.3. Comunicacin interna

Los mecanismos a travs de los cuales se realiza la comunicacininterna son los siguientes:Reuniones sistemticas planificadas.Reunin anual: se realiza una reunin para revisar el SGC, comunicar yrevisar la poltica de los objetivos de calidad.Reunin mensual: se realiza una reunin mensual para realizar unseguimiento de los objetivos de calidad y tratar los problemasdetectados as como las quejas y/o reclamos de los clientes.Anuncios:En los anuncios se expondr la poltica de calidad y los grficos quereflejen la evolucin de los objetivos de calidad, as como otros datosde inters para los empleados.OtrosLa pollera dispondr de un buzn de sugerencias para los clientes y/oempleados.Se mantendrn relaciones cordiales entre todo el personal y eldirector, por lo que los empleados tendrn absoluta libertad parareunirse con el director las veces que lo consideren oportuno.

4.6. Revisin por la direccin.

4.6.1. Generalidades

La revisin del SGC implantado en la pollera Rokis se consideranecesaria para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficaciascontinuas. As, la direccin asume la labor de revisar el SGC con unaprioridad anual; esta revisin debe incluir una reflexin sobre lasoportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en elSGC, incluyendo la poltica y los objetivos de calidad deseados.

4.6.2. Informacin de entrada para la revisinPara conocer la adecuacin y eficacia del SGC implantado en alpollera en su revisin la direccin podr analizar.


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Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivosde la calidad.

Los resultados de las auditoras internas y externas de lacalidad.

Los resultados de las mediciones de satisfaccin de los clientes. El desempeo de los procesos y conformidad del servicio. El estado de las acciones correctivas y preventivas. Las acciones de seguimiento consecuencia de rediciones

previas. Los cambios que podran afectar al SGC. Las recomendaciones para la mejora. Las sugerencias y reclamaciones de clientes internos y

externos.

4.6.3. Resultado de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin de la pollera al

menos se deben incluir las decisiones y acciones relacionadascon:

La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. La mejora de los servicios en relacin con los requisitos de los

clientes. Las necesidades de recursos. Las necesidades de efectuar cambios en el SGC o en los

objetivos para el prximo periodo.

5. ResponsabilidadesDireccin: las responsabilidades de la direccin sern:

Fijar los objetivos de calidad.

Fijar la poltica de calidad Nombrar al representante de la direccin. Realizar la revisin del sistema d calidad Asignar los recursos necesarios para desarrollar las actividades de

calidad. Asegurar que se comunican, entienden y satisfacen las exigencias

de los clientes.

Captulo 6:


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Gestin de recursos

6. Objetivo

Este captulo tiene por objeto establecer como la gerencia de la polleraROKYS determina y proporciona los recursos para implantar y mejorarla eficacia del sistema de calidad, as como la satisfaccin del cliente.

7. AlcanceEl campo de aplicacin de este captulo se refiere a varios aspectos:

e) Suministro de recursos.f) Recursos humanosg) Infraestructurah) Ambiente de trabajo

8. Referencias

El contenido de este captulo har referencia al Captulo 6 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

9. Desarrollo9.1. Suministro de recursos

La gerencia de la pollera ROKYS identifica en el momento deplanificar los objetivos, recursos necesarios (personal, infraestructura,informacin, recursos financieras,) para llevarlos a cabo. Tambin se identifican y proporcionan recursos que provienen de:

La implantacin de acciones correctivas y preventivas. La implantacin de propuestas de mejora. Las conclusiones que se derivan de la revisin del sistema de

calidad por la direccin. Satisfaccin del cliente.

9.2. Recursos humanos9.2.1. Generalidades

El gerente es consciente de que no basta con el personal de la polleraentienda y asuma la poltica establecida, y haga suyos los objetivos ymetas marcadas, sino que tambin debe proveer los recursos

humanos y habilidades necesarios para conseguir los objetivosestablecidos.


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Por ello, de forma paralela la planificacin anual de actividades,analiza las necesidades en recursos para poder cumplir su programa.Concretamente, al realizar dicha planificacin, o en momentos decambios de actividad u otras situaciones que lo hagan necesario.Asimismo, es consciente de la necesidad de contar con personalcualificado para la realizacin de las actividades que afectan a lacalidad de los servicios prestados, cualificacin que se adquieremediante educacin, formacin, habilidades, y/o experiencia,atendiendo a las necesidades y particularidades de cada puesto detrabajo.

9.2.2. Competencia formacin y toma de conciencia

Conforme al indicado en el punto anterior la gerencia de la pollera:Determina la competencia necesaria para el personal que realizatrabajos que afecten la calidad de los servicios prestados.Proporciona formacin o facilita el acceso a la misma, para satisfacerdichas necesidades.Evala la eficacia de las acciones tomadas.Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,habilidades y experiencia.Segn se indica en el procedimiento para control de registrosPC0402.El SGC contempla la educacin de las habilidades y de la formacin desu personal, en relacin con las necesidades precisas para realizaractividades. Esta formacin puede venir determinada tanto paraadaptarse a situaciones de cambio y de renovacin, como paramejorar y actualizar los conocimientos para cumplir con los requisitoslegales establecidos.

Toda persona de nuevo ingreso realiza una formacin inicial enmateria de calidad que incluir al menos lo siguiente:Explicar la poltica de calidadAutocontrolUso de procedimiento, instrucciones.Influencia de la calidad en el puesto de trabajo.Sensibilizacin de la importancia de sus tareas y consecuencia de sutrabajo.

Y ser impartida por el responsable de calidad.


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El sistema de gestin de calidad de ROKYS tiene diseado unprograma de formacin, donde se especifican anualmente lasnecesidades formativas del personal de la pollera y las actividadespara desarrollar dichas necesidades. El plan constar de: Cursos arealizar; Asistentes de cada curso, Tipo de formacin, Presupuesto,Responsable de la capacitacin, Metodologa aplicada, y objetivos delcurso.Este plan de formacin podr ser modificado a lo largo de aosiempre y cuando que dicha modificacin sea aprobada por ladireccin. La evaluacin ser realizada por el responsable del curso.

9.3. Infraestructura

La pollera ROKYS dispone de las infraestructuras necesarias paralograr la conformidad de sus servicios.Instalaciones Ubicacin DescripcinEntrada principal Edificio principal

(planta baja)Administracin Edificio principal

(planta baja)Mostrador y despachode administracin.

Cafetera Edificio principal(planta baja)

Zona de restauracinacondiciona con barra ymesas (60 m2)

Comedor Edificio principal(planta baja)

Acondicionada (100m2)

Cocina Edificio principal(planta baja)

Cocina totalmenteequipada con cmarafrigorfica, almacn ydespensa (40m2)

Aseos Edificio principal(planta baja)

10 sanitarios divididasen caballeros y

seoras, con suslavadoscorrespondientes.

Oficina Edificio principal(planta baja)

rea destinada a ladireccin de la pollera.

Biblioteca sala dereunin

Edificio principal(planta superior)

Zona de la biblioteca ysala de juntas.

La polleraROKYS dispone de un plan de mantenimiento preventivo de

todos los equipos e instalaciones.


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9.4. Ambiente de Trabajo.

La gerencia dada la influencia que un buen ambiente de trabajo ejercesobre la motivacin de las sorpresas y, como consecuencia, sobre la

calidad de los servicios prestados, tiene entre sus objetivos prioritariosdeterminar, gestionar y propiciar un buen ambiente de trabajo quefacilite la buena relacin entre las personas y permita lograr laconformidad de esos servicios con los requisitos establecidos. Para ello sepotenciar la comunicacin, asumir la responsabilidades, la implicacindel personal, la aportacin de propuestas, la resolucin de posiblesconflictos, etc.

10. ResponsabilidadesGerencia: las responsabilidades de la gerencia son: identificar, asignar losrecursos necesarios, fomentar un buen ambiente de trabajo, determinarlas competencias.Responsable de calidad: las funciones del responsable de calidad sonrevisar y aprobar el plan de mantenimiento, plan de formacin yparticipar en los perfiles de los puestos de trabajo relacionados con lacalidad y servicio de atencin.

11. Documentacin aplicable

Procedimiento PC0402 control de Registros.Registro R002 sobre la educacin, formacin, habilidades y experienciadel personal.Registro R003 programa de formacin.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin de nctares a base de tuna

La empresa - Pollera ROKYS dedicada a la preparacin de pollos a labrasa, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin desus servicios, la cual es congruente con los objetivos de la calidad, ascomo para los requisitos de los procesos del Sistema de Gestin de laCalidad.


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El resultado de esta planificacin se presenta de forma adecuada para la

operacin de los procesos en la preparacin de pollos a la brasa,

mediante la documentacin e implementacin de los planes de calidad.

Cada plan de calidad documentado considera las siguientes actividades,

nmero de cada proceso, el proceso, descripcin detallada de las

actividades, responsables, documentos de referencia, recursos

empleados, registros generados, parmetro de control para identificar

los criterios de aceptacin para cada actividad del proceso de cada uno

de los servicios proporcionados.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

La empresa - Pollera ROKYS dedicada a la preparacin de pollos a la

brasa, asegura que los requerimientos se encuentran identificados,

definidos y revisados. Estos requerimientos realizados y aceptados por

los clientes incluyen:

Facilidades de pago a los clientes responsables que

demandan una considerable calidad de producto.

Procesos de comunicacin flexibles.

Seguridad y limpieza en sus instalaciones.

Citamos tambin que la empresa - Pollera ROKYS implementa

polticas, estrategias y mecanismos para dar una atencin adecuada a los

clientes.

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el pollo a la brasa.

En caso de realizar algunos cambios y/o actualizaciones en los requisitos

de la atencin y/o producto brindado por la empresa-pollera, se asegura


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que la documentacin pertinente sea actualizada y que el personal sea

informado sobre las actualizaciones, con el propsito de garantizar la

continuidad en la calidad del producto y/o atencin; y evitar posibles

contradicciones.

La revisin de los requisitos cubre tambin la informacin pertinente a

las actividades de incorporacin de nuevos clientes.

7.2.3 Comunicacin con los clientes

La empresa-pollera ROKYS considera los siguientes procesos de

comunicacin con los clientes y partes interesadas, relacionados a:

Las actividades de comunicacin de los servicios de atencin

que ofrece la empresa - Pollera Lea y brazas a los

interesados por parte de las dependencias de publicidad.

reas de atencin personalizada al cliente.

Adems establece por medio de su pgina electrnica, dispositivos para

la atencin a los clientes y usuarios, atencin de quejas y sugerencias,

incluyendo aspectos ambientales, garantizando que nuestra direccin

general de servicios telemticos por medio del despacho de edicin

digital recibe los comentarios, solicitudes de informacin, sugerencias y

quejas, revisa y da respuesta a los interesados, en caso necesario canaliza

esta informacin a los involucrados correspondientes para su gestin.

7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo en la Empresa - Pollera ROKYS

El producto que se desarrolla es el Pollo a la brasa. Cada dependencia de

la empresa es responsable de desarrollar el producto y/o atencin, y


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documenta por medio de planes el diseo y desarrollo de estas

actividades, para asegurar la definicin de cada una de sus etapas,

registrando en estos planes la revisin, verificacin y validacin, as como

la definicin de funciones y la asignacin de los responsables

correspondientes para cada actividad, con base en las caractersticas y

especificaciones del producto y/o atencin esperada.

Para la planificacin del diseo y desarrollo del producto y/o atencin de

la empresa - Pollera ROKYS, se consideran los siguientes elementos:

La entrada (informacin, materiales, requisitos, etc.) para el

diseo. Los resultados del diseo.

Las revisiones del diseo.

La verificacin del diseo.

La validacin del diseo.

En caso necesario, el control de los cambios del diseo.

Es responsabilidad del titular del diseo y desarrollo mantener la

informacin de la planificacin y los resultados actualizados, a medida

que progresa el diseo y desarrollo.

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

La planificacin del diseo y desarrollo dentro de la empresa - PolleraROKYS, se basa teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Costo de la produccin ms bajo.

Producto original.

La complejidad de hacer el producto.

7.3.2 Anlisis de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo.


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La empresa-Pollera ROKYS, por medio de las dependencias encargadas

del diseo y desarrollo determina y mantiene los elementos y la

informacin que se requiere para su implementacin, considerando:

La efectividad y funcionalidad de los recursos materiales, para la

preparacin aceptable y saludable del pollo a la brasa.

El apego al marco legal y reglamentario institucional y cuando

sea aplicable, al nacional e internacional.

El conjunto institucional, nacional e internacional como marco de

referencia para el nuevo diseo y desarrollo.

Objetivos particulares y generales del producto final.

El mtodo y procedimientos de los avances en el diseo y

desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo en la empresa - Pollera ROKYS

productora de pollos a la brasa.

Los resultados del diseo y desarrollo permiten a las dependenciasrelacionadas la verificacin y aprobacin de los elementos e informacin

de entrada, asegurando que los resultados proporcionen la informacin

apropiada para las adquisiciones de los insumos necesarios, la

preparacin del producto y/o atencin al cliente; deben considerar los

criterios de aceptacin o aprobacin del producto y/o atencin,

considerando las especificaciones de uso y seguridad.

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo en la empresa - Pollera ROKYS

La organizacin por medio de las dependencias relacionadas con el

diseo y desarrollo lleva a cabo la revisin de la construccin del diseo

en etapas programadas, manteniendo los registros de los resultados de

las revisiones. Por medio de sus especialistas que son responsables de

evaluar la capacidad de los resultados del diseo para cumplir los


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requisitos determinados desde la planificacin del mismo, as como de

identificar cualquier problema y proponer las acciones efectivas.

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo en la empresa - Pollera ROKYS La verificacin de la construccin del diseo se realiza en cada una de sus

etapas para asegurarse que los resultados cumplen los requisitos

planteados anteriormente.

7.3.6 Validacin e implementacin del diseo en empresa - Pollera ROKYS

Por medio de este proceso, la organizacin asegura que lascaractersticas del resultado del diseo planificado cumplan con la

pertinencia y diseo establecido. La validacin del proceso se efecta en

las etapas finales del diseo, reflejndose en la confiabilidad de los

resultados: productos con caractersticas muy agradables para el

consumidor.

7.3.7 Control de los cambios y mantenimiento del diseo y desarrollo

La empresa - Pollera ROKYS por medio de las dependencias con el

diseo y desarrollo identifica y mantiene los registros de los cambios en

caso necesario. Los cambios realizados se revisan, verifican y validan

segn sea apropiado, y se aprueban antes de su implementacin. La

revisin de los cambios del diseo y desarrollo deben incluir la evaluacin

del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya

entregado o por entregar.

El control de los cambios en el diseo debe considerar las condiciones

sociales y productivas del entorno, la evolucin, generacin y aplicacin

de la tecnologa y del conocimiento en consistencia con los planes de

mejora de la calidad del pollo a la brasa; cualquier actualizacin debe

incluir la evaluacin de sus posibles efectos posteriores.


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7.4. COMPRAS

7.4.1 Procesos de compras

Todas las compras siguen un control de calidad establecido para

comprobar que la materia prima cumple con los objetivos planteados.

Todos los resultados del control de calidad quedarn registrados y

comunicados al proveedor realizando la devolucin pertinente en caso

no cumplimiento de las especificaciones acordadas entre el proveedor y

la organizacin, comunicando al primero la causa de devolucin. Se har

una evaluacin previo control de calidad del estado del embalaje y

envasado del producto que llega a la organizacin.

7.4.2 Informacin de compras

Los pedidos de compra emitidos por empresa - Pollera ROKYS

contienen todos los datos que describen de forma clara el producto que

ha sido solicitado incluyendo los siguientes datos:

Identificacin clara del producto solicitado (tipo, clase, nmero deidentificacin, modelo, etc.)

Documentacin y/o certificado de calidad de la empresa y del

producto si lo requiere.

Ttulo o nmero de especificacin de compra o norma y su edicin

aplicable, planos, requisitos de fabricacin, instrucciones de

inspeccin, etc.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

La Empresa - PolleraROKYS especificar claramente al proveedor de la

organizacin los requisitos establecidos para el producto para que este seaaceptado y la forma en que se van a realizar las inspecciones as como losresultados obtenidos ya sean conformes o no. Si el cliente lo desea, se haruna repeticin de la prueba en presencia del mismo para que compruebelos resultados obtenidos.


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7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

La presente invencin se refiere a un procedimiento de preparacin de pollo a

la brasa como producto final al consumidor del mercado Trujillano. Asimismo la

empresa - Pollera ROKYS ha elaborado y mantiene al da los procedimientos

para la elaboracin de su producto. De esta manera, la clientela se asegura que

los productos son elaborados de forma controlada. Para ello, se incluyen los

siguientes aspectos:

Procedimientos y criterios de ejecucin de trabajos escritos, donde se

indican la forma de realizar estas actividades, la forma de usar los equipos de

preparacin y dems tiles que se precisan, as como la conformidad a

normas o cdigos de referencia.

La supervisin y control de los parmetros de proceso adecuados y las

caractersticas del producto y materiales. La aprobacin de procesos y los criterios de ejecucin del trabajo.

Seguimiento, mantenimiento y renovacin de los equipos para asegurar la

capacidad continua del proceso establecido.

Vigilancia y evaluacin de la adecuacin del producto final a los requisitos

establecidos para lo cual se supervisar lo siguiente:

o El embalaje del producto no estar alterado ni con manchas de

humedad.

o El almacenaje ser correcto en cuanto a condiciones de humedad,

temperatura, contenido de la atmsfera, etc. teniendo en cuenta las

caractersticas del producto.

o Infraestructura y medios materiales en el almacn adecuados para lacorrecta manipulacin del producto.


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o Los equipos destinados al procesamiento tambin deben ser de diseo

sanitario, para que protejan a la carne de pollo de contaminacin y

permitan una fcil limpieza y desinfeccin. Esta premisa resulta

esencial a la hora de elegir un nuevo equipamiento en remodelaciones

de lneas de elaboracin, adopcin de nuevas tecnologas, etc.

o La mayora de los equipos disponibles en la actualidad son de acero

inoxidable, el cual combina una buena resistencia qumica y mecnica.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del

servicio

En la empresa - Pollera ROKYS, la validacin de los procesos de produccin y

prestacin del servicio se da desde el momento en que se hacen las compras de

materia prima, insumos y materiales, ya que si se obtienen materia prima de

alta calidad, se podrn fabricar y ofrecer productos de alta calidad.

Es importante tener control sobre los procedimientos que se desarrollan en la

Gestin Productiva y comercial, ya que estos son la columna vertebral que

estructura el correcto funcionamiento del producto; la empresa ha dispuestode los propios y de los registros necesarios para lograr un correcta trazabilidad

en las etapas que posee el producto.

La organizacin debe validar todo proceso de produccin y de prestacin del

servicio cuando los productos.

7.5.3. Trazabilidad e identificacin del producto

La empresa - Pollera ROKYS, con el fin de poder identificar la calidad de suproducto desde la preparacin del producto hasta que ste ha sido consumido

por sus clientes, ha establecido un sistema que permite conocer cuando la

situacin lo requiera, a qu hora, lugar y da se ha preparado el producto.

De esta manera, si se localiza un problema, se pueden retirar todos los insumos

que hayan originado de dicho problema.


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Esta identificacin se refiere a la necesidad de conocer el producto a partir de su

documentacin de definicin y se extiende tanto a los insumos como a los

equipos, tiles e instalaciones utilizados durante el proceso de preparacin.

Los tipos de identificacin utilizados por empresa - Pollera ROKYS, pueden

ser varios:

La identificacin se realiza en funcin de los que nos suministra el propio

proveedor.

La identificacin en la documentacin de trabajo se realiza mediante

anotacin escrita, de acuerdo con los cdigos de identificacinestablecidos.

Durante la permanencia en el almacn de los insumos, stos permanecen

clasificados en grupos homogneos de acuerdo a su identificacin

vigilndose especialmente aquellos que por su analoga pudieran

confundirse o presentar contaminacin cruzada.

7.5.4 Propiedad del cliente

Dentro de todos los procesos de empresa - Pollera ROKYS, se manejan

documentos de propiedad del cliente, los cuales son utilizados para poder

realizar las actividades correspondientes, despus de esto los documentos son

devueltos a sus respectivos dueos.

7.5.5. Preservacin del productoPara preservar la conformidad de los productos durante los procesos, el Sistema

Integrado de Gestin (SIG) asegura que los insumos, materiales o suministros

utilizados durante los procesos se manipulen, almacenen y conserven de tal

modo que no afecten la conformidad de los mismos, ni generen impactos

negativos sobre el ambiente.


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7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

LA empresa - Pollera ROKYS, controla, calibra, y realiza el

mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo

utilizados para demostrar la conformidad del producto con los requisitos

especificados. Dichos dispositivos, que se controlan y cuyos resultados

quedan incluidos en sus registros correspondientes, quedan clasificados

en tres reas:

Dispositivos del ciclo productivo: Previo a cada ciclo productivo, se

realiza una calibracin previa que asegure el buen funcionamiento dela maquinaria. El control y calibracin de los dispositivos de medicin

de temperatura, humedad, etc. se realiza con una periodicidad

trimestral.

El control de los dispositivos de control de calidad que se realizan en

el laboratorio se realiza con arreglo a la normativa vigente paralaboratorios. La calibracin de los equipos de medida, se efectan

cada seis meses, y los reactivos utilizados se renuevan con la

periodicidad fijada por el fabricante.

El control, mantenimiento y revisin de los elementos informticos

(software y hardware) se lleva a cabo semestralmente por la persona

encargada de dicha tarea.

La empresa - PolleraROKYS, asegura que la calibracin de sus equipos

se realiza por medio de equipos certificados en organismos

independientes debidamente acreditados.


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La empresa - Pollera ROKYS, comprueba que los programas

informticos utilizados en sus equipos de medida tienen un desempeo

adecuado, de tal manera que estos programas son revisados cada vez

que se va a iniciar una sesin.

En el caso de detectarse una No conformidad originada por los equipos,

la direccin de la organizacin realizar las acciones apropiadas para su

correccin quedando registradas dichas acciones as como los resultados

de las mismas.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

La empresa - Pollera ROKYS, ha establecido normas para la realizacin

de inspecciones par la materia prima, insumos y servicios empleados en

la preparacin y el suministro de productos y atencin a nuestros clientes

de acuerdo con los pedidos establecidos con ellos.La empresa lleva a cabo un sistema de control aplicado tanto a las

materias primas de entrada, como al producto final, como a los

productos intermedios que se emiten a la salida de un determinado

proceso. Con ello la Pollera ROKYS, consigue que en caso de No

conformidad, se pueda trabajar en un mbito muy concreto para

conocer la causa de esa No conformidad. Todos los resultados de lasmediciones realizadas quedan reflejados en los registros

correspondientes.

La empresa trabaja con dichos registros con objeto de conseguir la

mejora continua en los procesos.

8.2 Seguimiento y medicin


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8.2.1. Satisfaccin del cliente

La empresa - Pollera ROKYS, lleva a cabo un seguimiento de forma

continua de las necesidades y expectativas de los clientes en referencia al

consumo del producto (pollo a la brasa) para estar al da continuamente

de sus deseos. Para ello, toma las siguientes medidas:

Realizacin de encuestas y cuestionarios a los clientes y anlisis de

las respuestas recibidas.

Buzn de acceso al consumidor para recibir quejas, sugerencias,

opiniones etc. y anlisis de los mismos.

Telfono de atencin al consumidor para recibir quejas,sugerencias, opiniones etc. y anlisis de los mismos.

Direccin de correo electrnico ofrecido en el sitio Web de la

empresa para ofrecer otro medio de emisin de quejas,

sugerencia, opiniones, etc. y anlisis de los mismos.

Estudios comparativos con otras empresas punteras del mismosector para analizar posibles mejoras de los productos y procesos

que ofrece y posee la empresa - Pollera ROKYS.

Sugerencias ofrecidas por el personal interno de la organizacin.

Toda la informacin recogida por todos los medios indicados con

anterioridad se analizar y se adoptan soluciones en busca de la mejora

continua.

8.2.2. Auditoras internas

El objetivo que persiguen las auditoras internas que se llevan a cabo en

la empresa de forma semestral, es el de verificar si las actividades

relativas a la calidad y los resultados correspondientes, cumplen con las


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disposiciones previstas y para determinar la eficacia del Sistema de

Calidad de la empresa - Pollera ROKYS.

La actividad de auditora interna es llevada a cabo por personal no

directamente relacionado con la actividad sujeta de inspeccin y es

generalmente llevada a cabo con uno o dos meses de antelacin con

respecto a auditora externa prevista.

Los resultados obtenidos por las auditoras internas son documentados y

analizados para llevar a cabo la mejora si la situacin lo requiere, con el

fin de subsanar las deficiencias que se hayan puesto de manifiesto.

8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos

La empresa - PolleraROKYS, realiza el seguimiento de los procesos del

Sistema de Gestin de la calidad. Este seguimiento se basa en la medicin

de:

La capacidad del sistema de calidad para lograr la satisfaccintotal, mediante los resultados de la verificacin del producto

realizado por el cliente.

El tiempo de reaccin ante cualquier acontecimiento que afecte al

sistema de calidad, a travs de los registros de incidencias.

Variacin del nmero de productos no conformes.

Variacin del grado de satisfaccin del cliente.

La eficacia y eficiencia de las personas y recursos de la

organizacin.

Las inspecciones realizadas tanto a los procesos, atencin y

producto.

8.2.4. Seguimiento y medicin del producto


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La empresa - Pollera ROKYS, lleva a cabo un seguimiento de las

caractersticas del producto, verificando que cumplen los requisitos del

mismo. El seguimiento se lleva a cabo en diferentes etapas, esto es,

durante la recepcin de las materias primas, as como con el producto

final y productos intermedios. Los anlisis que se llevan a cabo quedan

reflejados en el Manual de Procedimientos.

La empresa - Pollera ROKYS, garantiza que las materias primas no son

utilizadas hasta que se han obtenido los resultados de control de calidad

que se han realizado sobre ellos. Los controles de calidad que son

realizados sobre los productos son analizados estadsticamente dada la

imposibilidad tanto a nivel econmico como de trabajo y tiempo que

representa el realizar anlisis al 100 % de los productos.

El responsable de produccin supervisa la inspeccin durante la

fabricacin y sobre el producto final. Para ello se asegura que se realizan

todas las inspecciones y ensayos necesarios para probar la conformidad

de los productos con los requisitos especificados utilizando mtodos decontrol y supervisin del proceso.

8.3. Control de producto no conforme

La empresa - Pollera ROKYS, ha establecido y mantiene al da el

procedimiento PRODUCTO NO CONFORME para asegurar que cualquier

material o producto no conforme con los requisitos especificados no se

utilice, procese o entregue de forma intencionada.

La empresa ha definido quines son los responsables de realizar el

examen y en quines recae la autoridad de decidir qu camino van a

seguir en caso de no conformidad. Los productos no conformes seguirn

uno de los siguientes caminos:

Reprocesado para satisfacer los requisitos especificados.


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Aceptados con o sin mejora, previa concesin.

Renovacin del producto para satisfaccin del cliente.

Rechazados o desechados.

8.4. Anlisis de datos

La direccin de la PolleraROKYS, evala el desempeo global de la

empresa a travs del anlisis integrado de informacin y datos de todas

las partes implicadas en la misma. Los resultados de esta evaluacin

sern el punto de partida para identificar reas de mejora as como para

orientar acciones correctivas y preventivas, todas ellas enfocadas a

aumentar la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Los datos

analizados pueden estructurarse en diferentes campos:

Datos relativos a satisfaccin de cliente tanto actuales como

potenciales.

Satisfaccin de otras partes interesadas como empleados, como

proveedores, etc.

Datos relativos al desempeo de los proveedores y su

contribucin.

Estudios de mercado.

Estudios comparativos con otras empresas del sector.

Estudios comparativos de la propia empresa en aos anteriores.

Eficacia y eficiencia de los procesos establecidos.

Datos sobre nuevas tecnologas y su posible efecto en la empresa.

Datos sobre los objetivos de mejora, sobre su evolucin y los

efectos que producen en el desempeo global del sistema.

Evolucin del sistema de calidad.

As como todo tipo de datos que pueden afectar en algn modo a lacalidad de los productos que ofrece la organizacin.


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Para efectuar los anlisis mencionados con anterioridad se utilizan

mtodos estadsticos adecuados.

8.5 Mejora

8.5.1. Mejora continua

La empresa - Pollera ROKYS, a travs de su direccin establece una

serie de acciones de mejora continua tanto a nivel interno como de

mejora de la satisfaccin de sus clientes. Para ello se llevan a cabo tanto

medidas correctivas como preventivas tan pronto se perciba la

importancia de su implantacin sobre la incidencia que va a tener sobre

el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin.

Para llevar a cabo la mejora continua se tendrn en cuenta los siguientes

factores:

Sugerencias y quejas llevadas a cabo tanto por clientes internos

como por clientes externos a la empresa. Resultados obtenidos como consecuencia del mercadeo.

Resultados obtenidos tanto de auditoras internas como externas.

Estudios de mercado.

Datos de rendimiento de los procesos de preparacin.

Datos obtenidos en los controles de calidad.

Datos sobre nuevas tecnologas y su efecto a nivel de la empresa.

Datos obtenidos a travs de las evaluaciones realizadas a la

satisfaccin de los clientes.

Estudios comparativos de los registros obtenidos en aos

anteriores en la propia organizacin.


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La empresa involucra a todo el personal de la organizacin en busca de la

mejora continua animndole e incentivndole a tomar iniciativas en este

sentido que sean comunicadas a la direccin.

8.5.2. Accin correctiva

La existencia de productos defectuosos o no conformes o de

reclamaciones de los clientes pone de manifiesto que existen fallos en el

Sistema de Calidad implantado por la organizacin. La aparicin de estos

fallos implica la toma de medidas correctivas para remediar estos

defectos.

La empresa - PolleraLea y brazas , ha establecido y mantiene al da el

procedimiento ACCIONES CORRECTIVAS que se incluyen dentro del

Manual de Procedimientos con el fin de eliminar la causas de no

conformidades. No obstante, la organizacin pretende no tener que

llegar hasta este extremo tomando acciones preventivas que impidan la

obligacin posterior de toma de acciones correctivas.

8.5.3. Accin preventiva

La empresa - Pollera ROKYS, ha establecido y mantiene al da el

procedimiento ACCIONES PREVENTIVAS para la implantacin de las

acciones preventivas con el fin de eliminar las causas de las

inconformidades potenciales incluyendo:

El anlisis de los procesos, operaciones de trabajo, registros de la

calidad, los resultados de auditoras internas, con el fin de

detectar las causas potenciales que puedan originar productos no

conformes.

Determinacin de las medidas preventivas.


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Poner en prctica y registrar tanto las acciones preventivas

tomadas como los cambios en los procedimientos que se deriven

de dichas acciones.

RECOMENDACIONES

Para disear un buen Sistema de Gestin de calidad, debemos tener

en cuenta las etapas para su elaboracin: identificacin de procesos,

despliegue e integracin de mtodos y documentacin.

La empresa deber contar con una estructura de organizacin

sencilla para lo cual cumplan con todas las funciones internas y

externas, que cuenten con un Sistema de Gestin completo.

Verificar siempre las normas del Sistema de Gestin para una

correccin si fuese necesario.

CONCLUSION

El poder acoplar un diseo de sistemas de gestin permite planificar

y evaluar los requisitos dentro de una empresa, para de esta

manera asegurar la calidad del producto a ofrecer; siendo los

aspectos principales en manejar los referidos a la documentacin,

realizacin del producto y las estrategias de aplicacin. Aunque sea

uno de los puntos de una empresa, la de ahorrar costos y aumentar

los ingresos; otro punto se basa en mejorar constantemente el

sistema con la cual trabaja la empresa, de manera que podamos ser

competitivos en un rubro de mercado tan exigente la nuestra.

iso 9001. trabajo polleria

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