instituto tecnologico de costa rica departamento

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3-2020

SETIEMBRE, 2020

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RESPONSABLES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN N°3-2020

Elaborado por: Kathya Piedra Mena

Revisado por: Johnny Alfredo Masís Siles

Aprobado por: Silvia Watson Araya

CONTENIDO

Presentación 1

Justificación 2

Origen y Aplicación de Fondos 11

Resumen General por Programa 14

Resumen de las Variaciones 16

Anexos 18

Anexo 1 Variación Partida Remuneraciones Consolidado General 19

Anexo 2 Variación Partida de Remuneraciones a nivel de Programas 22

Anexo 3 Origen y Aplicación de Recursos a nivel de partida, grupo y

sub-partida 28

Anexo 4 Resumen General por Programa a nivel de partida, grupo y

sub-partida 33

Anexo 5 Resumen General de Variaciones a nivel de partida, grupo y

sub-partida 37

Anexo 6 Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de

Legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República 40

Anexo 7 Detalle de Solicitudes de Modificaciones Aplicadas 44

Anexo 8 Cumplimiento con lo solicitado en STAP-CIRCULAR-0776-2020 80

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la modificación presupuestaria realizada

al Presupuesto Ordinario del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el

tercer trimestre del 2020.

Este considera los lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del

presupuesto L-1-2005-CO-DFOE, definidos por la Contraloría General

de la República; donde se indican los niveles de aprobación del

Presupuesto Institucional y lo correspondiente al Reglamento sobre

Variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,

Municipalidades y entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y

Sujetos Privados, R-1-2006-CO-DFOE.

Además, contempla las nuevas Normas Técnicas sobre Presupuesto

Público N-1-2012-DC-DFOE y el Reglamento para la Aplicación de

Modificaciones Presupuestarias en el Instituto Tecnológico de Costa

Rica, que rige a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por el

Consejo Institucional en la sesión ordinaria No. 2849, Ar. 8, del 28 de

noviembre del 2013.

Se incluye a nivel de partida, lo siguiente:

-Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

-Resumen general por programas.

-Resumen de variaciones.

Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y aprobado por las

dependencias correspondientes.

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JUSTIFICACIÓN

El principal objetivo de las modificaciones es variar el presupuesto de las unidades

ejecutoras, Escuelas y/o Departamentos, según los requerimientos de cada uno, variaciones

que son afectadas entre sub-partidas del mismo centro de costo y/o refuerzo de otros centros

de costo, en atención a solicitudes de carácter prioritario y complementario al quehacer

Institucional.

Este proceso administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos

presupuestados y que tiene por objeto disminuir y aumentar los montos de diferentes sub-

partidas aprobadas, ya sea dentro de un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos o

categorías programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se pueden

incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras sub-partidas, sin que se altere el monto

global del presupuesto aprobado.

Así mismo las modificaciones presupuestarias constituyen un mecanismo legal y técnico para

realizar la variación de la utilización de los recursos, así como los aumentos, traslados o

disminuciones de los montos de egresos aprobados en el presupuesto por parte de las

instancias competentes.

Con el propósito de normar este proceso, fue aprobado por el Consejo Institucional el

Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias, en la Sesión Ordinaria No.

2849, del 28 de noviembre del 2013 y en atención a lo dispuesto en el artículo Nº6.

Para la aplicación de las modificaciones se considera lo indicado en el mismo artículo: “Los

encargados de las unidades ejecutoras tramitarán las solicitudes de modificación al

presupuesto, las cuales deben ser aprobadas por el encargado del programa, siempre que

no impliquen variaciones al Plan Anual Operativo, a acuerdos del Consejo Institucional

en los que se defina el objetivo de los fondos o se disminuya el contenido presupuestario

de las partidas de Fondos Restringidos o de la partida cuentas especiales”.

En este tercer trimestre del 2020 se aplicaron varios grupos de modificaciones, proceso en el

que se revisaron y aplicaron 236 formularios de solicitudes de modificación, presentando

variación de recursos por ¢697,930.09 miles, ver anexo n°7.

2

Cabe mencionar que en este Informe de Modificación se incluye, el seguimiento según lo

establece la Norma 4.3.11, de las Normas Técnicas del Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE, sobre la cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por

modificación presupuestaria, en el que se indica:

“Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres

presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones

presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de

las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones

presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los

presupuestos extraordinarios aprobados.”

A continuación, se brinda un detalle del seguimiento al porcentaje y montos de aplicación de

solicitudes de modificación presupuestaria al 30 de setiembre del 2020:

DETALLE DEL MONTO DE MODIFICACIONES DURANTE EL

PERIODO 2020

Cuadro N°1

Presupuesto Ordinario 2020 ITCR 63,809,980.91

Presupuesto Extraordinario I- 2020 ITCR 1,670,059.25

Presupuesto Extraordinario 2- 2020 ITCR 8,126,592.08

Presupuesto Extraordinario 3- 2020 ITCR 3,066,047.55

Presupuesto Total 76,672,679.79

25% permitido a modificar según norma 4.3.11 19,168,169.95

Modificaciones Aplicadas

Total MI-01-2020 3,205,393.00

Total MI-02-2020 1,311,478.29

Total MI-03-2020 697,930.09

Total Modificaciones Aplicadas 5,214,801.38

Porcentaje Aplicado al 30-09-2020 con respecto al Presupuesto

Total

6.80%

Porcentaje Aplicado al 30-09-2020 con respecto al 25% 27.21%

Datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

3

Cabe mencionar que la aplicación en solicitudes de modificación presupuestaria al 30 de

setiembre del 2020, es por un total de ¢5,214,801.38 miles, que representa un 27.21% del

porcentaje permitido, por lo que se encuentra dentro de los límites establecidos y 6.80% del

total de presupuesto.

Se presentan a continuación las principales justificaciones por programa que conforman el

Informe:

- En el programa de ADMINISTRACIÓN se requirió dar contenido presupuestario,

documento #9789, por un monto de ¢24,000.00 miles, para atender ajuste de precios en la

remodelación de Casa Pacheco y otras remodelaciones en proceso de acuerdo con el Plan de

Mantenimiento 2020, así mismo documento documentos #9801 por un monto de ¢19,700.00

miles para para atender el pago a diferentes organismos internacionales donde la Instrucción

es afiliada, además documento #9830 por un monto de ¢13,500.00 miles, para la compra de

Licencias Turnitin para el control de plagio para el TEC Digital y se requiere hacer la compra

por medio del DATIC quien es el ente encargado de realizar la compra y documentos #9802

por un monto de ¢10,000.00 miles, se requiere darle contenido a sueldos para cargos fijos,

como se muestra en la modificación planteada, de acuerdo con la proyección a diciembre,

basada con datos de la planilla de agosto 2020, la modificación se aplica según el Artículo 7,

inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias presupuestario.

- En el programa DOCENCIA, se plantean varias modificaciones, las más relevantes son:

documento #9660, por un monto total de ¢86,500.00 miles, para el equipamiento de la

remodelación interna del Edificio B-6 para la Escuela de Computación y para el

equipamiento de la remodelación del Edificio C-4, para la carrera de Ingeniería en

Computadores y para la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica, solicitud que no fue atendida

en octubre de 2019, documentos #9755, por un monto total de ¢12,000.00 miles, para atender

actividades de movilidad docente en los programas de internacionalización adscritos al

DOCINADE durante el Segundo Semestre 2020.Según oficio DCND-222-20, documento

#9895, por un monto total de ¢8,750.000 miles, para recargo de funciones de acuerdo con lo

solicitado en el oficio ViDa-413-2020, la modificación se aplica según el Artículo 7, inciso

c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, así mismo #9725 por un monto total

de ¢7,000.00 miles, esto de acuerdo a los resultados de la proyección hecha a diciembre,

4

basada en información de ejecución del primer semestre 2020, extraído del sistema de

SIVAD. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias.

-En el programa de VIESA, se asignan recursos en diferentes partidas, entre las más

específicas e importantes son: documento #10013, por un monto de ¢19,359.67 miles, según

acuerdo de COMVIVE, se autoriza la compra de material deportivo de la asignación de

Fondos del Sistema, para los equipos deportivos, Fútbol, Natación, Ajedrez, Baloncesto,

Balonmano, Fútbol Sala, Atletismo, Taekwondo, Voleibol y compra de textiles para la

renovación de los uniformes en mal estado y para equipos que no cuentan con un uniforme

y están en actividades virtuales, de la Escuela de Cultura y Deporte en Sedes y Centros

Académicos. Meta a disminuir 8.3.0.1, meta a aumentar 8.3.0.1 según la Escuela de Cultura

y Deporte, además documento #9857,9812 por un monto total de ¢23,000.00 miles, para la

compra de libros electrónicos para estudiantes becados, dado que por la situación sanitaria

que vive el país, lo más recomendable es usar los libros y bibliografías electrónicas que

adquiere la institución y así evitar el desplazamiento de los estudiantes y documento #10033,

por un monto de ¢5,000,00 miles para contratar el servicio de limpieza profunda de todas las

sillas ergonómicas y colchones que utilizan los estudiantes del Programa de Residencias de

Cartago.

-En el programa de VIE, se requirió aumentar las partidas, entre las más importantes,

documento #9807, por un monto total de ¢15,000.00 miles, para la compra de podadora del

proyecto El diseño del paisaje urbano desde la diversidad social, cultural y ambiental del

Conjunto del Paseo de las Damas en Costa Rica: Caso de los Parques Nacional, España y

Morazán para la compra de productos plásticos y para la compra de equipo de laboratorio

requerido en Centros de Investigación, documento #9765,9781,9811, por un monto total de

¢29,605.30 miles, redistribución para apertura de proyectos de la Ronda COVID, proyecto

Ventilador Mecánico de bajo costo, documento #9774, por un monto total de ¢10,924.61

miles, para brindarle fondos a "Becas Estudiantes Asistente Especial", para poder cubrir

compromisos con becas para estudiantes, documento #9944, por un monto total de ¢7,185.00

miles, para reforzar solicitudes de bienes con diferencias por el tipo de cambio y variaciones

de precios por parte de los proveedores y compra de un sensor de aire de los proyectos y para

compra de una válvula, además documento #9771, por un monto total de ¢5,749.74 miles

5

para darle tramite a las publicaciones de artículos científicos, para complementar la solicitud

de bienes 252789, para la compra de lijas que se utilizaran en varios proyectos en la Escuela

de Ingeniería Forestal, compra de cámara de seguridad, compra de pedestal, compra de

sonómetro y luxómetro, compra de jabón y compra de guantes.

-En el programa SAN CARLOS, se tramitaron modificaciones, las principales, se gestiona

la modificación para aumentar documento #9846, por un monto de ¢10,576.24 miles, para el

pago de indemnizaciones al contrato de transporte de estudiantes por suspensión del contrato

debido a la pandemia COVID-19, documento #9851, por un monto de ¢5,400.00 miles, para

adquirir equipo para el área de mantenimiento para apoyo las labores de la misma, así como

para la compra de loza sanitaria que se requiere sustituir, documento #9742, por un monto de

¢5,000,00 miles tramitar la liquidación de una exfuncionaria Carla Vanessa Trejos Araya del

Campus Tecnológico Local de San Carlos, por lo que se requiere reforzar la Partida,

documento #9775, por un monto de ¢3,000.00 miles, para el pago inspección eléctrica de

obras según contratación por demanda y completar compra de mobiliario para sala de video

conferencia, además documento #9946, por un monto de ¢3,000.00 miles para adquirir

productos metálicos de construcción para el mantenimiento preventivo de las edificaciones

del Campus.

A continuación, en el cuadro N°2, se muestra el resultado de los orígenes y aplicaciones de

forma general:

EL RESULTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A NIVEL DE PARTIDA

(miles de colones)

Cuadro N°2

Descripción Monto

ORIGEN DE RECURSOS -147,691.64

Remuneraciones -52,470.70

Servicios -91,720.31

Materiales y Suministros -3,500.63

APLICACIÓN DE RECURSOS 147,691.64

Bienes Duraderos 85,879.27

Transferencias Corrientes 61,812.37

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

6

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

(miles de colones)

Grafico N°1

De acuerdo con los datos mostrados en el gráfico N°1, de forma consolida, los orígenes de

los recursos son tomados de la partida Remuneraciones por un monto de -¢52,470.70 miles,

Servicios por un monto de ¢-91,720.31 miles y Materiales y Suministros por un monto de -

3,500.63 miles y las aplicaciones en las partidas Bienes Duraderos por un monto de

¢85,879.27 miles y Transferencias Corrientes por un monto de ¢61,812.37 miles.

A continuación, se presenta un detalle de las principales justificaciones de acuerdo a las

partidas:

Remuneraciones:

La partida Remuneraciones muestra un origen de recursos, distribuidas entre sus sub-partidas

entre ellas, por un monto consolidado total de ¢ -52,470.70 miles, que se distribuye en

disminuciones por ¢139,856.00 miles y aumentos por ¢87,385.23, se refleja la mayor parte

en los documentos de modificaciones más relevancia #9718,9723,

9725,9765,9781,9838,9882,9895, por concepto de re-distribución como se muestra en la

modificación planteada, esto de acuerdo a los resultados de la proyección hecha a diciembre,

basada en información de ejecución del primer semestre 2020, extraído del sistema de

-52,470.70

-91,720.31

-3,500.63

85,879.27

61,812.37

-120,000.00

-100,000.00

-80,000.00

-60,000.00

-40,000.00

-20,000.00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

Remuneraciones Servicios Materiales ySuministros

Bienes Duraderos TransferenciasCorrientes

7

SIVAD. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias, en atención a la solicitud de la Rectoría según oficio R-892-

2020, para atender labores que se deben de llevar a cabo en el Tribunal Institucional Electoral,

Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) y la Comisión Comisión

Especial de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC), para para apertura de

proyectos de la Ronda COVID, proyecto Ventilador Mecánico de bajo costo

Servicio

Esta partida muestra orígenes por un monto de ¢-91,720.31 miles, producto del trámite de

modificaciones por un monto de aumentos ¢200,921.20 miles y disminuciones por

¢109,200.89 miles, dentro de los documentos de modificación más relevantes, citamos

#9755, 9771,9781,9801,9834,9846,9965,10013 y 10033, por concepto, para atender

actividades de movilidad docente en los programas de internacionalización adscritos al

DOCINADE durante el Segundo Semestre 2020.Según oficio DCND-222-20, para el tramite

a las publicaciones de artículos científicos, para complementar la solicitud de bienes 252789

para la compra de una lijas que se utilizaran en varios proyectos en la Escuela de Ingenier ía

Forestal, compra de cámara de seguridad, compra de pedestal, compra de sonómetro y

luxómetro, compra de jabón y 2-99-02-01 compra de guantes, para apertura de proyectos de

la Ronda COVID, proyecto Ventilador Mecánico de bajo costo, para atender el pago a

diferentes Organismos Internacionales donde la Institución está afiliada, para el pago de

publicación en medios masivos se escogió el canal Multimedios, debido a que ha presentado

un aumento en la audiencia nivel nacional y que además tiene un precio accesible para la

institución, para la contratación de un abogado laborista, ya que el Directorio de AIR requiere

recursos presupuestarios para que asesore en la resolución de recursos de apelación y

revocatoria presentados por AFITEC con respecto a asuntos propios de la reglamentac ión

institucional, para contratar el servicio de limpieza profunda de todas las sillas ergonómicas

y colchones que utilizan los estudiantes del Programa de Residencias de Cartago, para la

suspensión del contrato, se debe cancelar indemnización al contrato de transporte de

estudiantes, debido a la pandemia COVID-19, entre otros.

8

Materiales y Suministros:

La partida muestra origen de ¢-3,500.63 miles, de acuerdo al trámite de modificaciones por

un monto de aumentos ¢145,029.86 miles y disminuciones por ¢148,530.49 miles, dentro de

los documentos de modificación más relevantes tenemos, #9765,9778,9811,10013, por

concepto, para apertura de proyectos de la Ronda COVID, de acuerdo a los lineamientos del

Ministerio de Salud, para la compra de mascarillas higiénicas desechables de uso diario y

obligatorio en el Restaurante Institucional que no permita la transmisión de fluidos y por

medida de higiene y de protección individual.

Bienes Duraderos

Se muestra en la partida de “Bienes Duraderos” muestra aplicaciones de ¢85,879.28 miles,

producto de aumentos por ¢268,666.82 miles y disminuciones ¢182,787.54, dentro de los

documentos de modificación más relevantes son # 9789,9807,9830,9857,9860,10013,para

dar trámite, para atender ajuste de precios en la remodelación de Casa Pacheco y otras

remodelaciones en proceso de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2020, para la compra

de podadora del proyecto El diseño del Paisaje Urbano desde la Diversidad Social, Cultural

y ambiental del Conjunto del Paseo de las Damas en Costa Rica: Caso de los Parques

Nacional, España y Morazán para la compra de productos plásticos, para la compra de equipo

de laboratorio requerido en Centros de Investigación, para la compra de Licencias Turnit in

para el control de plagio para el TEC Digital, la compra se tramita por medio del DATIC

quien es el ente encargado, además para la compra de libros electrónicos para estudiantes

becados, para el equipamiento de la remodelación interna del Edificio B-6 para la Escuela de

Computación y para el equipamiento de la remodelación del Edificio C-4, para la carrera de

Ingeniería en Computadores y para la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica y según acuerdo

de COMVIVE, se autoriza la compra de material deportivo de la asignación de Fondos del

Sistema, entre otros.

9

Transferencias Corrientes

A nivel general se muestra aplicaciones en esta partida por un monto de ¢61,812.37 miles,

producto de aumentos por ¢87,447.29 miles y disminuciones por ¢25,634.86 miles, dentro

de los documentos de modificación más relevantes son #9742,9765,9774,9801,9846,9925,

para las siguientes actividades, tramitar la liquidación de una exfuncionaria del Campus

Tecnológico Local de San Carlos, a nombre de la ex funcionaria es Carla Vanessa Trejos

Araya, para apertura de proyectos de la Ronda COVID, "Becas Estudiantes Asistente

Especial", para poder cubrir compromisos con becas para estudiantes, para atender el pago a

diferentes Organismos Internacionales donde la Institución es afiliada y para el pago de

indemnizaciones al contrato de transporte de estudiantes por suspensión del contrato debido

a la pandemia COVID-19,

10

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

3-2020

SETIEMBRE, 2020

11

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA




(en miles de colones)

Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS




T O T A L G E N E R A L -147,691.64

Fuente: Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

12






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS



T O T A L G E N E R A L 147,691.64


13

DETALLE POR PROGRAMA


3-2020

SETIEMBRE, 2020

14





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA


REMUNERACIONES 50,773,607.25 50,721,136.48 -52,470.77 8,362.51 -5,046.28 0.00 -55,786.99 0.00

SERVICIOS 5,698,348.37 5,606,628.06 -91,720.31 -49,331.72 -594.76 -24,352.84 5,151.22 -22,592.19

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,896,864.38 1,893,363.75 -3,500.63 3,231.05 -6009.41 -49.7 -3,035.62 2,363.06

INTERESES Y COMISIONES 513,743.21 513,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS 611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 11,012,799.06 11,098,678.34 85,879.27 17395 -7,575.00 20599.45 45,924.91 9,534.90

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,450,011.77 5,511,824.21 61,812.43 29,177.00 6,218.26 950.00 10,690.93 14,776.24

AMORTIZACION 716,305.71 716,305.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L G E N E R A L 76,672,679.79 76,672,679.79 0.00 8,833.84 -13,007.21 -2,853.09 2,944.45 4,082.01


Programa No.4

Inv. y Extension

Programa No.5

San CarlosDetalle

Presupuesto

ModificadoTotal Modificacion

Programa No.1

Administracion

Programa No.2

Docencia

Programa No.3

VIESAPresupuesto Anterior

15

RESUMEN DE LAS VARIACIONES


3-2020

SETIEMBRE, 2020

16





RESUMEN VARIACIONES POR PARTIDA Y POR PROGRAMA


P A R T I D A

AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

REMUNERACIONES 87,385.23 -139,856.00 38,856.13 -30,493.61 40,053.31 -45,099.60 6,896.79 -6,896.79 1,250.00 -57,037.00 329.00 -329.00

SERVICIOS 109,400.89 -201,121.20 29,823.07 -79,154.79 16,838.50 -17,433.27 8,605.69 -32958.53 49,373.90 -44,222.68 4,759.73 -27,351.93

MATERIALES Y SUMINISTROS 145,229.86 -148,730.49 50,154.48 -46,923.43 13,594.79 -19,604.21 13,820.08 -13,869.79 54,696.21 -57,731.83 12,964.30 -10,601.24

BIENES DURADEROS 268,666.82 -182,787.54 64,950.00 -47,555.00 92,425.00 -100,000.00 43,907.56 -23,308.10 55,849.36 -9,924.45 11,534.90 -2,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,447.29 -25,634.86 29,945.00 -768.00 13,284.62 -7,066.36 950.00 0.00 27,691.43 -17,000.50 15,576.24 -800.00

TOTAL GENERAL 697,930.09 -697,930.09 213,728.68 -204,894.83 175,996.22 -189,003.43 74,180.12 -77,033.21 188,860.90 -185,916.44 45,164.18 -41,082.17


RESUMEN PROGRAMA PROGRAMA RESUMENRESUMEN

SEDE DE SAN CARLOS

No. 5No. 4

INVESTIG. Y EXTENSION

No.3

ADMINISTRACION

No. 2

DOCENCIA SERVICIOS ACADEMICOS

RESUMEN

No. 1

17

ANEXOS

18

ANEXO No.1

Variaciones Partida de Remuneraciones

Consolidado General

19

GTH-307-2020

Memorando Para: MAE. Silvia Watson Araya, Directora

Departamento de Financiero Contable De: Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Gestión del Talento Humano Fecha: 02 de octubre de 2020 Asunto: Cuadros de variación en Partida de Remuneraciones Con la finalidad de que sean incluidos en el informe de modificación presupuestaria

del tercer trimestre del año en curso, se adjuntan los cuadros de variaciones de la

partida de Remuneraciones, los cuales se presentan a nivel de partida y sub-partida

consolidados y para cada uno de los programas presupuestarios.

Quedo a sus órdenes para atender cualquier información adicional.

/nmg Ci: Dr. Humberto Villalta S., Vicerrector de Administración Archivo

20

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 30/9/2020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONES

MODIFICACIONES TERCER TRIMESTRE 2020

VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)

Resumen General

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 50 773 607,23 -52 470,77 50 721 136,46

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 14 160 770,21 -30 454,81 14 130 315,40

00101 Sueldos para cargos fijos 13 988 967,92 15 494,59 14 004 462,51

00102 Sueldos servicios especiales 29 498,54 -9 502,61 19 995,92

00104 Suplencias 142 303,75 -36 446,79 105 856,96

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 393 045,66 24 027,23 417 072,89

00201 Tiempo extraordinario 328 811,90 0,00 328 811,90

00202 Recargo de funciones 42 575,42 22 727,23 65 302,65

00204 Compensación de vacaciones 11 458,34 0,00 11 458,34

00205 Dietas 10 200,00 1 300,00 11 500,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 27 239 338,79 -56 320,54 27 183 018,26

00301 Retribución por años servidos 9 277 884,28 -58 676,48 9 219 207,80

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 166 730,30 -2 453,06 2 164 277,24

00303 Decimotercer mes 3 273 649,41 -1 938,93 3 271 710,48

00304 Salario escolar 2 900 168,51 -84,00 2 900 084,51

00399 Otros incentivos salariales 9 620 906,30 6 831,93 9 627 738,23

00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEGURIDAD SOCIAL

3 802 716,52 7 761,67 3 810 478,19

00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social3 607 647,79 6 626,07 3 614 273,86

00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal195 068,73 1 135,60 196 204,33

00500 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

4 997 236,04 2 515,68 4 999 751,72

00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja


00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias584 693,22 1 034,80 585 728,02

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 169 219,46 2 215,59 1 171 435,05

00505 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes

públicos2 108 511,40 -3 367,93 2 105 143,47

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 180 500,00 0,00 180 500,00

09999 Cursos intensivos 180 500,00 0,00 180 500,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 1 929,00 0,00 1 929,00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 1 758,47 0,00 1 758,47

Cantidad de plazas Servicios Especiales 3,00 0,00 3,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 3,00 0,00 3,00

21

ANEXO No.2

Variaciones Partida de Remuneraciones

a nivel de Programa

22







Programa No. 1: Administración

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 11 737 154,68 8 362,51 11 745 517,19



00102 Sueldos servicios especiales 29 498,54 -9 502,61 19 995,92

00104 Suplencias 58 903,99 -10 000,00 48 903,99




00204 Compensación de vacaciones 9 225,00 0,00 9 225,00

00205 Dietas 10 000,00 1 300,00 11 300,00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 391 389,93 707,82 392 097,75

00303 Decimotercer mes 762 463,99 559,63 763 023,63

00304 Salario escolar 681 705,40 0,00 681 705,40



LA SEGURIDAD SOCIAL

882 094,26 3 023,35 885 117,61


Costarricense del Seguro Social836 940,45 2 785,10 839 725,56


Comunal45 153,81 238,25 45 392,06



1 166 457,20 3 453,23 1 169 910,42


Costarricense del Seguro Social372 837,15 1 888,41 374 725,56


Complementarias135 700,42 659,75 136 360,17

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 271 390,86 1 349,49 272 740,35

00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes

privados386 528,77 -444,43 386 084,34

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00

09999 Cursos intensivos 0,00 0,00 0,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 476,00 - 476,00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 454,17 - 454,17

Cantidad de plazas Servicios Especiales 3,00 - 3,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 3,00 - 3,00

23







Programa No. 2: Docencia

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 24 365 904,07 -5 046,29 24 360 857,78


00101 Sueldos para cargos fijos 6 726 813,45 395,00 6 727 208,45

00102 Sueldos servicios especiales 0,00 0,00 0,00

00104 Suplencias 43 693,18 -18 000,00 25 693,18




00204 Compensación de vacaciones 358,34 0,00 358,34

00205 Dietas 0,00 0,00 0,00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 112 771,03 1 339,12 1 114 110,15

00303 Decimotercer mes 1 572 668,04 2 201,44 1 574 869,47

00304 Salario escolar 1 386 826,13 -84,00 1 386 742,13



LA SEGURIDAD SOCIAL

1 825 061,17 4 118,32 1 829 179,49




Comunal93 040,60 837,35 93 877,95



2 372 720,16 -2 193,34 2 370 526,82


Costarricense del Seguro Social421 993,18 702,80 422 695,98



00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 561 141,59 583,10 561 724,69


privados1 110 922,60 -3 771,29 1 107 151,30

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 180 500,00 0,00 180 500,00

09999 Cursos intensivos 180 500,00 0,00 180 500,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 873,00 0,00 873,00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 794,18 0,00 794,18

Cantidad de plazas Servicios Especiales 0 0,00 0

Total tiempos completos Servicios Especiales 0 0,00 0

24







Programa No. 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 4 157 716,82 0,00 4 157 716,82




00104 Suplencias 14 838,54 -6 896,79 7 941,75

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 5 425,00 0,00 5 425,00


00202 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00


00205 Dietas 0,00 0,00 0,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 2 261 806,37 1 600,00 2 263 406,37

00301 Retribución por años servidos 839 972,02 300,00 840 272,02



00304 Salario escolar 234 649,96 0,00 234 649,96

00399 Otros incentivos salariales 738 885,97 500,00 739 385,97


LA SEGURIDAD SOCIAL

314 362,95 570,00 314 932,95




Comunal16 216,05 60,00 16 276,05



416 033,69 726,79 416 760,48







privados138 424,84 435,79 138 860,63





Cantidad de plazas Servicios Especiales 0 0,00 0,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 0 0,00 0,00

25







Programa No. 4: Investigación y Extensión

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 5 101 739,99 -55 787,00 5 045 953,00


00101 Sueldos para cargos fijos 1 341 293,62 -3 005,00 1 338 288,62


00104 Suplencias 10 584,12 -1 250,00 9 334,12





00205 Dietas 200,00 0,00 200,00


00301 Retribución por años servidos 832 475,03 -42 282,00 790 193,03

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 261 665,63 -5 000,00 256 665,63

00303 Decimotercer mes 326 019,67 -5 000,00 321 019,67

00304 Salario escolar 291 188,60 0,00 291 188,60

00399 Otros incentivos salariales 1 158 040,11 500,00 1 158 540,11


LA SEGURIDAD SOCIAL

371 281,85 50,00 371 331,85




Comunal19 645,84 0,00 19 645,84



506 705,48 200,00 506 905,48







privados240 297,00 100,00 240 397,00





Cantidad de plazas Servicios Especiales 0 0,00 0

Total tiempos completos Servicios Especiales 0 0,00 0

26







Programa No. 5: Sede San Carlos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 5 411 091,67 0,00 5 411 091,67

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1 521 068,81 -300,00 1 520 768,81

00101 Sueldos para cargos fijos 1 506 784,87 0,00 1 506 784,87


00104 Suplencias 14 283,93 -300,00 13 983,93





00205 Dietas 0,00 0,00 0,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 2 863 501,06 -29,00 2 863 472,06

00301 Retribución por años servidos 987 971,22 0,00 987 971,22



00304 Salario escolar 305 798,42 0,00 305 798,42

00399 Otros incentivos salariales 1 004 628,42 -29,00 1 004 599,42


LA SEGURIDAD SOCIAL

409 916,28 0,00 409 916,28




Comunal21 012,43 0,00 21 012,43



535 319,51 329,00 535 648,51







privados232 338,20 312,00 232 650,20





Cantidad de plazas Servicios Especiales 0,00 0,00 0,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 0,00 0,00 0,00

27

ANEXO No.3

Origen y Aplicación de Recursos

a nivel de partida, grupo y sub-partida

28






Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS


Remuneraciones Básicas -45,949.40

Servicios especiales -9,502.61

Suplencias -36,446.70

Incentivos Salariales -63,152.46

Retribución por años servidos -58,676.47

Restricción al ejercicio liberal de la profesión -2,453.00

Decimotercer mes -1,938.93

Salario escolar -84

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización-3,367.92

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados -3,367.92


Alquileres -9,146.70

Alquiler de edificios/ locales y terrenos -6,275.10

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario -996.6

Alquiler y derechos para telecomunicaciones -111

Otros alquileres -1,764.00

Servicios Básicos -400

Servicio de correo -300

Otros servicios básicos -100

Servicios Comerciales y Financieros -10,656.49

Información -2,924.93

Impresión/ encuadernación y otros -6,699.45

Transporte de bienes -1,032.10

Servicios de Gestión y Apoyo -12,955.80

Servicios médicos y de laboratorio -3,546.19

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos -615.95

Servicios generales -809.6

Otros servicios de gestión y apoyo -7,984.00

Gastos de Viaje y de Transporte -69,660.33

Transporte dentro del país -19,057.35

Viáticos dentro del país -13,020.95

Transporte en el exterior -25,659.74

Viáticos en el exterior -11,922.27

Capacitación y Protocolo -5,262.29

Actividades de capacitación -526.6

Actividades protocolarias y sociales -4,735.60

Mantenimiento y Reparación -25,679.70

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos -14,316.18

Mantenimiento de instalaciones y otras obras -300

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -5,286.40

29






Concepto Monto

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación -114

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina -50

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información -40

Mantenimiento y reparación de otros equipos -5,573.11


Productos Químicos y Conexos -34,563.28

Combustibles y Lubricantes -26,427.71

Tintas - Pinturas y Diluyentes -8,135.57

Alimentos y Productos Agropecuarios -22,624.04

Productos pecuarios y otras especies -200

Productos Agroforestales -832.78

Alimentos y Bebidas -21,410.55

Alimentos para animales -180.7

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento -1,202.35

Madera y sus derivados -177.59

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo -799.69

Materiales y productos de vidrio -225.06

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos -15,133.33

Útiles y materiales de oficina y cómputo -3,217.65

Productos de papel/ cartón e impresos -6,641.07

Útiles y materiales de cocina y comedor -196.08

Otros útiles/ materiales y suministros diversos -5,078.51

Bienes Duraderos -112,537.22

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario -12,887.22

Equipo de Comunicación -4,446.90

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo -8,440.32

Construcciones/ Adiciones y Mejoras -99,650.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras -99,650.00

TOTAL GENERAL -432,291.46


30






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS

Remuneraciones 59,999.03

Remuneraciones Básicas 15,494.59

Sueldos para cargos fijos 15,494.59

Remuneraciones Eventuales 24,027.22

Recargo de funciones 22,727.22

Dietas 1,300.00

Incentivos Salariales 6,831.93

Otros incentivos salariales 6,831.93

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 7,761.67

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 6,626.07

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,135.59

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 5,883.60

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 2,633.21

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,034.79

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,215.59

Servicios 42,041.09

Servicios Comerciales y Financieros 20,644.39

Publicidad y propaganda 17,111.08

Servicios aduaneros 300

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,260.00

Servicio de Tecnologías de Información 1,973.31

Servicios de Gestión y Apoyo 21,396.69

Servicios jurídicos 4,831.75

Servicios de ingeniería 4,564.94

Servicios en ciencias económicas y sociales 12,000.00

Materiales y Suministros 70,022.39

Productos Químicos y Conexos 17,767.39

Productos farmacéuticos y medicinales 770

Productos veterinarios 200

Otros productos químicos y conexos 16,797.39

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 15,199.93

Materiales y productos metálicos 1,943.06

Materiales y productos minerales y asfálticos 125.46

Materiales y productos de plástico 7,106.51

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 6,024.89

Herramientas/ Repuestos y accesorios 9,769.50

Herramientas e Instrumentos 3,924.08

Repuestos y accesorios 5,845.42

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 27,285.54

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 5,900.40

Textiles y vestuario 11,140.64

Útiles y materiales de limpieza 1,229.07

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 9,015.41


Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 159,624.60

Maquinaria y Equipo para la Produccion 5,491.00

31






Concepto Monto

Equipo de Transportes 600

Equipo y Mobiliario de Oficina 92,569.00

Equipo de Cómputo 17,597.97

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 30,573.52

Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso 12,793.10

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 24,000.00

Edificio 24,000.00

Bienes Duraderos Diversos 14,791.90

Bienes Intangibles 14,791.90


Transferencias Corrientes a personas 26,691.19

Becas a funcionarios 6,507.00

Becas a terceras personas 20,184.19

Otras transferencias corrientes al sector privado 15,421.24

Indemnizaciones 15,421.24

Transferencias corrientes al sector externo 19,700.00

Transferencias corrientes a organismos internacionales 19,700.00

TOTAL GENERAL 432,291.46


32

ANEXO No.4

Resumen General por Programa

a nivel de partida, grupo y sub-partida

33





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA Y SUB-PARTIDA


DescripciónPresupuesto

Anterior

Presupuesto

ModificadoTotal Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Remuneraciones 50,773,607.25 50,721,136.48 -52,470.77 8,362.51 -5,046.28 0.00 -55,786.99 0.00

Remuneraciones Básicas 14,160,770.21 14,130,315.40 -30,454.80 -5,398.02 -17,605.00 -2,896.70 -4,254.99 -300

Sueldos para cargos fijos 13,988,967.92 14,004,462.52 15,494.59 14,104.58 395 4,000.00 -3,004.99 0.00

Servicios especiales 29,498.53 19,995.92 -9,502.61 -9,502.61 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 142,303.75 105,856.96 -36,446.70 -10,000.00 -18,000.00 -6,896.70 -1,250.00 -300

Remuneraciones Eventuales 393,045.65 417,072.88 24,027.22 9,700.00 14,327.22 0.00 0.00 0.00

Tiempo extraordinario 328,811.90 328,811.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 42,575.42 65,302.65 22,727.22 8,400.00 14,327.22 0.00 0.00 0.00

Compensación de Vacaciones 11,458.33 11,458.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dietas 10,200.00 11,500.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 27,239,338.79 27,183,018.25 -56,320.53 -2,416.00 -3,693.49 1,600.00 -51,782.00 -29

Retribución por años servidos 9,277,884.27 9,219,207.79 -58,676.47 -6,474.42 -10,220.05 300 -42,282.00 0.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,166,730.30 2,164,277.24 -2,453.00 707.81 1,339.12 500 -5,000.00 0.00

Decimotercer mes 3,273,649.41 3,271,710.48 -1,938.93 559.63 2,201.43 300 -5,000.00 0.00

Salario escolar 2,900,168.51 2,900,084.51 -84 0.00 -84 0.00 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 9,620,906.27 9,627,738.21 6,831.93 2,790.93 3,070.00 500 500 -29

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,802,716.52 3,810,478.19 7,761.67 3,023.35 4,118.31 570 50 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 3,607,647.79 3,614,273.86 6,626.07 2,785.10 3,280.96 510 50 0.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 195,068.73 196,204.33 1,135.59 238.24 837.35 60 0.00 0.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización4,997,236.05 4,999,751.72 2,515.67 3,453.22 -2,193.34 726.79 200 329

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,134,811.96 1,137,445.18 2,633.21 1,888.41 702.8 42 0.00 0.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 584,693.22 585,728.02 1,034.79 659.74 292.04 83 0.00 0.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,169,219.46 1,171,435.05 2,215.59 1,349.49 583.09 166 100 17

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 2,108,511.39 2,105,143.46 -3,367.92 -444.42 -3,771.29 435.79 100 312

Remuneraciones Diversas 180,500.00 180,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras remuneraciones 180,500.00 180,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 5,698,348.37 5,606,628.06 -91,720.31 -49,331.72 -594.76 -24,352.84 5,151.22 -22,592.19

Alquileres 71,340.47 62,193.69 -9,146.70 -4,509.10 -2,096.70 -235.9 -2,305.00 0.00

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 42,209.01 35,933.91 -6,275.10 -4,145.10 -2,100.00 0.00 -30 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 23,292.06 22,295.38 -996.6 -364 3.24 -235.9 -400 0.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 3,325.40 3,214.40 -111 0.00 0.00 0.00 -111 0.00

Otros alquileres 2,514.00 750 -1,764.00 0.00 0.00 0.00 -1,764.00 0.00

Servicios Básicos 1,065,785.63 1,065,385.63 -400 0.00 0.00 -100 -300 0.00

Servicio de agua y alcantarillado 166,812.11 166,812.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de energía eléctrica 554,311.16 554,311.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de correo 7,671.82 7,371.82 -300 0.00 0.00 0.00 -300 0.00

Servicio de telecomunicaciones 320,523.83 320,523.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros servicios básicos 16,466.69 16,366.69 -100 0.00 0.00 -100 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 327,489.59 337,477.50 9,987.90 7,281.08 -2,320.05 -4,255.92 8,502.79 780

Información 15,260.00 12,335.06 -2,924.93 -3,249.24 0.00 324.31 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 117,147.20 134,258.27 17,111.07 8,849.31 261.76 0.00 8,000.00 0.00

Impresión/ encuadernación y otros 75,963.69 69,264.24 -6,699.45 -492.3 -3,079.71 -4,580.23 1,932.79 -480

Transporte de bienes 7,531.50 6,499.40 -1,032.10 0.00 97.9 0.00 -1,130.00 0.00

Servicios aduaneros 15,072.20 15,372.20 300 200 400 0.00 -300 0.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 95,150.00 96,410.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00

Servicio de Tecnologías de Información 1,365.00 3,338.31 1,973.31 1,973.31 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 2,334,265.64 2,342,706.53 8,440.89 -31,760.88 9,823.35 3,024.49 27,772.19 -418.25

Servicios médicos y de laboratorio 36,127.20 32,581.00 -3,546.19 -1,077.00 0.00 0.00 -2,469.19 0.00

Servicios jurídicos 37,750.00 42,581.75 4,831.75 5,141.75 0.00 0.00 -310 0.00

Servicios de ingeniería 29,436.89 34,001.83 4,564.94 0.00 0.00 0.00 1,564.94 3,000.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 60,599.42 72,599.42 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 930.95 315 -615.95 65 0.00 0.00 -680.95 0.00

Servicios generales 1,167,843.50 1,167,033.85 -809.6 -11,758.30 544.05 5,000.00 5,404.60 0.00

Otros servicios de gestión y apoyo 1,001,577.66 993,593.66 -7,984.00 -24,132.34 -2,720.70 -1,975.50 24,262.80 -3,418.25

Gastos de Viaje y de Transporte 450,735.07 381,074.73 -69,660.33 -9,328.36 -8,729.90 -17,551.50 -20,415.57 -13,634.94

Transporte dentro del país 119,230.15 100,172.80 -19,057.35 -5,448.44 -1,165.00 0.00 -587.66 -11,856.24

Viáticos dentro del país 147,072.33 134,051.37 -13,020.95 -3,879.91 -4,444.90 -51.5 -2,865.89 -1,778.70

Transporte en el exterior 95,394.23 69,734.49 -25,659.74 0.00 -1,500.00 -14,525.00 -9,634.74 0.00

Viáticos en el exterior 89,038.34 77,116.07 -11,922.27 0.00 -1,620.00 -2,975.00 -7,327.27 0.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 251,889.19 251,889.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Presupuesto


Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Seguros 251,889.19 251,889.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación y Protocolo 257,224.26 251,961.96 -5,262.29 -4,401.60 1,748.31 -34 -2,575.00 0.00

Actividades de capacitación 166,464.77 165,938.08 -526.6 250 1,748.31 0.00 -2,525.00 0.00

Actividades protocolarias y sociales 89,259.48 84,523.87 -4,735.60 -4,651.60 0.00 -34 -50 0.00

Gastos de representación institucional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 939,618.50 913,938.80 -25,679.70 -6,612.80 980.34 -5,200.00 -5,528.19 -9,319.00

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 435,320.21 421,004.02 -14,316.18 -7,732.80 -50 -5,000.00 -733.33 -800

Mantenimiento de vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 33,486.25 33,186.25 -300 -100 0.00 0.00 -200 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 94,316.63 94,316.63 0.00 100 0.00 0.00 -100 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 81,792.73 76,506.33 -5,286.40 120 193.6 0.00 -200 -5,400.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2,640.00 2,526.00 -114 0.00 0.00 0.00 0.00 -114

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 47,063.76 47,013.76 -50 350 0.00 0.00 0.00 -400

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 66,772.20 66,732.20 -40 650 0.00 0.00 0.00 -690

Mantenimiento y reparación de otros equipos 178,226.71 172,653.59 -5,573.11 0.00 836.74 -200 -4,294.85 -1,915.00

Materiales y Suministros 1,896,864.38 1,893,363.75 -3,500.63 3,231.05 -6,009.41 -49.7 -3,035.62 2,363.06

Productos Químicos y Conexos 428,349.02 411,553.13 -16,795.89 -7,356.79 -4,513.92 -1,816.20 -1,051.55 -2,057.32

Combustibles y Lubricantes 225,245.55 198,817.84 -26,427.71 -3,870.85 -4,154.49 0.00 -16,202.36 -2,200.00

Productos farmacéuticos y medicinales 9,228.25 9,998.25 770 1,850.00 240 -1,491.00 180 -8.9

Productos veterinarios 8,130.00 8,330.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 200

Tintas - Pinturas y Diluyentes 71,515.36 63,379.78 -8,135.57 -6,589.53 -1,119.80 -175.2 -302.61 51.58

Otros productos químicos y conexos 114,229.84 131,027.24 16,797.39 1,253.59 520.38 -150 15,273.42 -100

Alimentos y Productos Agropecuarios 608,972.91 586,348.86 -22,624.04 -3,266.24 -4,357.89 -4,881.04 -9,498.90 -619.95

Productos pecuarios y otras especies 2,529.00 2,329.00 -200 0.00 0.00 0.00 0.00 -200

Productos Agroforestales 7,825.71 6,992.92 -832.78 0.00 -155.34 -77.44 -600 0.00

Alimentos y Bebidas 541,344.66 519,934.11 -21,410.55 -3,085.54 -4,202.54 -4,803.60 -8,898.90 -419.95

Alimentos para animales 57,273.52 57,092.82 -180.7 -180.7 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 222,030.97 236,028.55 13,997.58 6,933.71 -1,173.24 169.82 -434.22 8,501.50

Materiales y productos metálicos 45,785.76 47,728.82 1,943.06 955 -860.5 0.00 -1,130.49 2,979.06

Materiales y productos minerales y asfálticos 13,964.54 14,090.00 125.46 -12.03 -97.5 0.00 35 200

Madera y sus derivados 13,403.83 13,226.23 -177.59 -1,028.00 -699.91 -49.68 200 1,400.00

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 102,252.72 101,453.03 -799.69 -727 505.43 63.93 -64.51 -577.55

Materiales y productos de vidrio 3,584.14 3,359.07 -225.06 0.00 -154.14 155.57 -226.5 0.00

Materiales y productos de plástico 33,594.11 40,700.63 7,106.51 4,621.30 168.67 0.00 816.53 1,500.00

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 9,445.84 15,470.74 6,024.89 3,124.45 -35.3 0.00 -64.25 3,000.00

Herramientas/ Repuestos y accesorios 164,336.01 174,105.52 9,769.50 4,413.71 4,031.79 -390.45 5,240.63 -3,526.18

Herramientas e Instrumentos 53,045.00 56,969.09 3,924.08 -765 1,837.76 32.2 5,235.30 -2,416.18

Repuestos y accesorios 111,291.01 117,136.43 5,845.42 5,178.71 2,194.03 -422.65 5.32 -1,110.00

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 473,175.46 485,327.67 12,152.21 2,506.66 3.84 6,868.25 2,708.43 65.02

Útiles y materiales de oficina y cómputo 42,564.97 39,347.32 -3,217.65 -1,838.96 -418.89 -130.8 -233.84 -595.13

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 40,052.12 45,952.53 5,900.40 2,280.00 135.94 1,063.74 2,347.61 73.1

Productos de papel/ cartón e impresos 158,492.06 151,850.98 -6,641.07 -5,799.73 -1,165.67 1,513.71 -789.37 -400

Textiles y vestuario 71,109.40 82,250.05 11,140.64 1,562.00 1,540.76 6,580.23 507.65 950

Útiles y materiales de limpieza 86,294.11 87,523.19 1,229.07 581.7 1,021.69 215.67 -16 -574

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 8,387.18 17,402.59 9,015.41 8,258.97 100 0.00 106.44 550

Útiles y materiales de cocina y comedor 6,728.59 6,532.50 -196.08 -34 -83.77 0.00 -13.77 -64.54

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 59,546.99 54,468.47 -5,078.51 -2,503.31 -1,126.22 -2,374.30 799.72 125.6

Intereses y comisiones 513,743.21 513,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos 474,049.51 474,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 474,049.51 474,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros Gastos 39,693.70 39,693.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 17,931.20 17,931.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencias por tipo de cambio 21,762.50 21,762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Financieros 611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Presupuesto


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Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Bienes Duraderos 11,012,799.06 11,098,678.34 85,879.27 17,395.00 -7,575.00 20,599.45 45,924.91 9,534.90

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 4,758,537.57 4,905,274.94 146,737.37 13,895.00 78,925.00 -2,092.44 46,474.91 9,534.90

Maquinaria y Equipo para la Produccion 87,237.84 92,728.84 5,491.00 0.00 0.00 0.00 3,091.00 2,400.00

Equipo de Transportes 90,800.00 91,400.00 600 0.00 0.00 0.00 600 0.00

Equipo de Comunicación 122,317.47 117,870.57 -4,446.90 -2,690.00 900 0.00 -2,656.90 0.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 177,196.34 269,765.34 92,569.00 6,555.00 86,500.00 0.00 0.00 -486

Equipo de Cómputo 2,851,905.52 2,869,503.49 17,597.97 3,865.00 5,000.00 5,147.88 -524.9 4,110.00

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 979,519.82 1,010,093.35 30,573.52 345 -13,500.00 0.00 41,532.62 2,195.90

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 244,918.74 236,478.41 -8,440.32 300 0.00 -8,740.32 0.00 0.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso 204,641.82 217,434.92 12,793.10 5,520.00 25 1,500.00 4,433.10 1,315.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 4,169,803.64 4,094,153.64 -75,650.00 11,000.00 -86,500.00 0.00 -150 0.00

Edificio 327,524.29 351,524.29 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 189,999.37 189,999.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 3,648,279.97 3,548,629.97 -99,650.00 -13,000.00 -86,500.00 0.00 -150 0.00

Bienes Duraderos Diversos 2,084,457.83 2,099,249.74 14,791.90 -7,500.00 0.00 22,691.90 -400 0.00

Semovientes 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Intangibles 2,082,068.53 2,096,860.44 14,791.90 -7,500.00 0.00 22,691.90 -400 0.00

Otros bienes duraderos 689.3 689.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 5,450,011.77 5,511,824.21 61,812.43 29,177.00 6,218.26 950 10,690.93 14,776.24

Transferencias Corrientes al sector Público 20,699.33 20,699.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 17,484.23 17,484.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 2,165.10 2,165.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes a personas 4,629,876.73 4,656,567.93 26,691.19 4,632.00 11,218.26 950 10,690.93 -800

Becas a funcionarios 436,600.00 443,107.00 6,507.00 0.00 6,507.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 4,190,126.73 4,210,310.93 20,184.19 4,632.00 4,711.26 950 10,690.93 -800

Otras transferencias a personas 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones 603,236.16 603,236.16 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Prestaciones legales 603,236.16 603,236.16 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 148,246.55 148,246.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a asociaciones 116,525.88 116,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a fundaciones 21,720.67 21,720.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 23,866.13 39,287.37 15,421.24 4,845.00 0.00 0.00 0.00 10,576.24

Indemnizaciones 23,866.13 39,287.37 15,421.24 4,845.00 0.00 0.00 0.00 10,576.24

Transferencias corrientes al sector externo 24,086.85 43,786.85 19,700.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a organismos internacionales 24,086.85 43,786.85 19,700.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 716,305.71 716,305.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Préstamos 716,305.71 716,305.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 716,305.71 716,305.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Internos Unidad de Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 76,672,679.79 76,672,679.79 0.00 8,833.84 -13,007.21 -2,853.09 2,944.45 4,082.01


36

ANEXO No.5

Resumen General de Variaciones

a nivel de partida, grupo y subpartida

37



UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3-2020

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

Remuneraciones 87,385.23 -139,856.00 38,856.13 -30,493.61 40,053.31 -45,099.60 6,896.79 -6,896.79 1,250.00 -57,037.00 329 -329

Remuneraciones Básicas 21,104.59 -51,559.40 14,104.59 -19,502.61 3,000.00 -20,605.00 4,000.00 -6,896.79 0.00 -4,255.00 0.00 -300

Sueldos para cargos fijos 21,104.59 -5,610.00 14,104.59 0.00 3,000.00 -2,605.00 4,000.00 0.00 0.00 -3,005.00 0.00 0.00

Sueldos a base de comisión 0.00 -9,502.61 0.00 -9,502.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 0.00 -36,446.79 0.00 -10,000.00 0.00 -18,000.00 0.00 -6,896.79 0.00 -1,250.00 0.00 -300

Remuneraciones Eventuales 24,027.23 0.00 9,700.00 0.00 14,327.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 22,727.23 0.00 8,400.00 0.00 14,327.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dietas 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 23,159.06 -79,479.60 5,983.96 -8,400.00 14,575.10 -18,268.60 1,600.00 0.00 1,000.00 -52,782.00 0.00 -29

Retribución por años servidos 5,754.04 -64,430.51 1,925.58 -8,400.00 3,028.46 -13,248.51 300 0.00 500 -42,782.00 0.00 0.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3,553.03 -6,006.09 707.82 0.00 2,345.21 -1,006.09 500 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00

Decimotercer mes 3,061.07 -5,000.00 559.63 0.00 2,201.44 0.00 300 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00

Salario escolar 0.00 -84 0.00 0.00 0.00 -84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 10,790.93 -3,959.00 2,790.93 0.00 7,000.00 -3,930.00 500 0.00 500 0.00 0.00 -29

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 8,047.67 -286 3,023.35 0.00 4,404.32 -286 570 0.00 50 0.00 0.00 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 6,912.07 -286 2,785.10 0.00 3,566.97 -286 510 0.00 50 0.00 0.00 0.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,135.60 0.00 238.25 0.00 837.35 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización11,046.68 -8,531.00 6,044.23 -2,591.00 3,746.66 -5,940.00 726.79 0.00 200 0.00 329 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 2,633.22 0.00 1,888.41 0.00 702.8 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,034.80 0.00 659.75 0.00 292.05 0.00 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,215.59 0.00 1,349.49 0.00 583.1 0.00 166 0.00 100 0.00 17 0.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 5,163.07 -8,531.00 2,146.57 -2,591.00 2,168.71 -5,940.00 435.79 0.00 100 0.00 312 0.00

Servicios 109,200.89 -200,921.20 29,823.07 -79,154.79 16,638.50 -17,233.27 8,605.69 -32,958.53 49,373.90 -44,222.68 4,759.73 -27,351.93

Alquileres 23.24 -9,170.02 0.00 -4,509.10 3.24 -2,100.00 0.00 -235.92 20 -2,325.00 0.00 0.00

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 20 -6,295.10 0.00 -4,145.10 0.00 -2,100.00 0.00 0.00 20 -50 0.00 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 3.24 -999.92 0.00 -364 3.24 0.00 0.00 -235.92 0.00 -400 0.00 0.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00 -111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -111 0.00 0.00

Otros alquileres 0.00 -1,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,764.00 0.00 0.00

Servicios Básicos 0.00 -400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 -300 0.00 0.00

Servicio de correo 0.00 -300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300 0.00 0.00

Otros servicios básicos 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 24,587.53 -14,599.62 11,025.32 -3,744.23 762.9 -3,082.96 324.31 -4,580.23 11,215.00 -2,712.20 1,260.00 -480

Información 324.31 -3,249.25 0.00 -3,249.25 0.00 0.00 324.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 17,114.32 -3.24 8,849.32 0.00 265 -3.24 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00

Impresión/ encuadernación y otros 2,640.00 -9,339.45 0.00 -492.3 0.00 -3,079.72 0.00 -4,580.23 2,640.00 -707.2 0.00 -480

Transporte de bienes 592.9 -1,625.00 0.00 0.00 97.9 0.00 0.00 0.00 495 -1,625.00 0.00 0.00

Servicios aduaneros 680 -380 200 0.00 400 0.00 0.00 0.00 80 -380 0.00 0.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 1,976.00 -2.68 1,976.00 -2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 76,546.82 -68,105.92 16,892.75 -48,653.64 13,024.05 -3,200.70 8,281.38 -5,256.88 34,848.91 -7,076.72 3,499.73 -3,917.99

Servicios médicos y de laboratorio 969 -4,515.20 0.00 -1,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 969 -3,438.20 0.00 0.00

Servicios jurídicos 5,141.76 -310 5,141.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -310 0.00 0.00

Servicios de ingeniería 4,815.00 -250.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,815.00 -250.06 3,000.00 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 365 -980.95 365 -300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -680.95 0.00 0.00

Servicios generales 17,128.65 -17,938.30 5,600.00 -17,358.30 774.05 -230 5,000.00 0.00 5,754.60 -350 0.00 0.00

Otros servicios de gestión y apoyo 36,127.41 -44,111.41 5,785.99 -29,918.34 250 -2,970.70 3,281.38 -5,256.88 26,310.31 -2,047.51 499.73 -3,917.99

Gastos de Viaje y de Transporte 2,622.99 -72,283.32 0.00 -9,328.36 0.00 -8,729.95 0.00 -17,551.50 2,622.99 -23,038.57 0.00 -13,634.94

Transporte dentro del país 125 -19,182.35 0.00 -5,448.45 0.00 -1,165.00 0.00 0.00 125 -712.67 0.00 -11,856.24

Viáticos dentro del país 2,497.99 -15,518.95 0.00 -3,879.92 0.00 -4,444.95 0.00 -51.5 2,497.99 -5,363.88 0.00 -1,778.70

Transporte en el exterior 0.00 -25,659.74 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 -14,525.00 0.00 -9,634.74 0.00 0.00

Viáticos en el exterior 0.00 -11,922.28 0.00 0.00 0.00 -1,620.00 0.00 -2,975.00 0.00 -7,327.28 0.00 0.00

Capacitación y Protocolo 2,033.31 -7,295.61 285 -4,686.61 1,748.31 0.00 0.00 -34 0.00 -2,575.00 0.00 0.00

Actividades de capacitación 1,998.31 -2,525.00 250 0.00 1,748.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,525.00 0.00 0.00

Actividades protocolarias y sociales 35 -4,770.61 35 -4,686.61 0.00 0.00 0.00 -34 0.00 -50 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 3,387.00 -29,066.70 1,620.00 -8,232.85 1,100.00 -119.66 0.00 -5,200.00 667 -6,195.19 0.00 -9,319.00

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 400 -14,716.18 400 -8,132.85 0.00 -50 0.00 -5,000.00 0.00 -733.33 0.00 -800

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0.00 -300 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 100 -100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 320 -5,606.40 120 0.00 200 -6.4 0.00 0.00 0.00 -200 0.00 -5,400.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 -114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 350 -400 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 650 -690 650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -690

Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,567.00 -7,140.12 0.00 0.00 900 -63.26 0.00 -200 667 -4,961.86 0.00 -1,915.00

4 -Programa VIE 5 -Programa San CarlosDescripción

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida EstudiantilAUMENTO DISMINUCION

38



UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3-2020

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

4 -Programa VIE 5 -Programa San CarlosDescripción

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida EstudiantilAUMENTO DISMINUCION

Materiales y Suministros 145,029.87 -148,530.50 50,154.48 -46,923.43 13,394.79 -19,404.21 13,820.08 -13,869.79 54,696.21 -57,731.83 12,964.30 -10,601.24

Productos Químicos y Conexos 32,068.96 -48,864.85 7,281.85 -14,638.64 2,162.53 -6,676.46 127 -1,943.29 22,047.57 -23,099.13 450 -2,507.32

Combustibles y Lubricantes 8,659.53 -35,087.25 2,569.00 -6,439.85 1,090.53 -5,245.03 0.00 0.00 5,000.00 -21,202.37 0.00 -2,200.00

Productos farmacéuticos y medicinales 2,380.00 -1,610.00 1,900.00 -50 300 -60 0.00 -1,491.09 180 0.00 0.00 -8.91

Productos veterinarios 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00

Tintas/ pinturas y diluyentes 796.15 -8,931.72 140 -6,729.53 72 -1,191.81 127 -302.2 207.15 -509.76 250 -198.41

Otros productos químicos y conexos 20,033.28 -3,235.88 2,672.85 -1,419.26 700 -179.62 0.00 -150 16,660.43 -1,387.00 0.00 -100

Alimentos y Productos Agropecuarios 4,399.00 -27,023.04 60 -3,326.25 0.00 -4,357.89 0.00 -4,881.05 4,339.00 -13,837.90 0.00 -619.96

Productos pecuarios y otras especies 1,800.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -1,800.00 0.00 -200

Productos agroforestales 0.00 -832.79 0.00 0.00 0.00 -155.35 0.00 -77.44 0.00 -600 0.00 0.00

Alimentos y bebidas 124 -21,534.55 60 -3,145.55 0.00 -4,202.55 0.00 -4,803.61 64 -8,962.90 0.00 -419.96

Alimentos para animales 2,475.00 -2,655.70 0.00 -180.7 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475.00 -2,475.00 0.00 0.00

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 28,188.82 -14,191.24 12,447.60 -5,513.88 1,980.76 -3,154.00 565.57 -395.74 3,526.19 -3,960.41 9,668.70 -1,167.20

Materiales y productos metálicos 4,953.70 -3,010.63 955 0.00 579.85 -1,440.35 0.00 0.00 418.85 -1,549.35 3,000.00 -20.94

Materiales y productos minerales y asfálticos 535 -409.54 0.00 -12.04 0.00 -97.5 0.00 0.00 35 0.00 500 -300

Madera y sus derivados 1,832.04 -2,009.64 0.00 -1,028.00 132.04 -831.96 0.00 -49.68 200 0.00 1,500.00 -100

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 6,117.38 -6,917.07 3,443.00 -4,170.00 773 -267.56 410 -346.06 1,322.68 -1,387.19 168.7 -746.26

Materiales y productos de vidrio 155.57 -380.64 0.00 0.00 0.00 -154.14 155.57 0.00 0.00 -226.5 0.00 0.00

Materiales y productos de plástico 8,260.09 -1,153.57 4,921.30 -300 474.87 -306.19 0.00 0.00 1,363.92 -547.38 1,500.00 0.00

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 6,335.04 -310.15 3,128.30 -3.85 21 -56.3 0.00 0.00 185.74 -250 3,000.00 0.00

Herramientas/ Repuestos y accesorios 27,515.51 -17,746.01 5,808.72 -1,395.00 5,332.62 -1,300.82 250 -640.46 16,034.18 -10,793.55 90 -3,616.18

Herramientas e instrumentos 11,405.11 -7,481.03 305 -1,070.00 2,639.81 -802.05 250 -217.8 8,210.30 -2,974.99 0.00 -2,416.18

Repuestos y accesorios 16,110.40 -10,264.98 5,503.72 -325 2,692.80 -498.76 0.00 -422.66 7,823.89 -7,818.56 90 -1,200.00

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 52,857.58 -40,705.36 24,556.31 -22,049.65 3,918.88 -3,915.04 12,877.51 -6,009.25 8,749.27 -6,040.84 2,755.60 -2,690.58

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,182.55 -4,400.20 200 -2,038.97 200 -618.89 60 -190.81 722.55 -956.39 0.00 -595.14

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 8,776.45 -2,876.04 2,297.00 -17 140 -4.05 1,063.75 0.00 4,875.70 -2,528.09 400 -326.9

Productos de papel/ cartón e impresos 14,780.51 -21,421.58 8,490.04 -14,289.77 498.44 -1,664.12 4,467.03 -2,953.32 1,325.00 -2,114.38 0.00 -400

Textiles y vestuario 12,229.07 -1,088.42 2,079.30 -517.3 1,691.64 -150.87 7,000.48 -420.25 507.65 0.00 950 0.00

Útiles y materiales de limpieza 5,470.05 -4,240.97 3,231.00 -2,649.30 1,238.80 -217.1 286.25 -70.57 184 -200 530 -1,104.00

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 9,015.42 0.00 8,258.98 0.00 100 0.00 0.00 0.00 106.44 0.00 550 0.00

Útiles y materiales de cocina y comedor 43.67 -239.76 0.00 -34 0.00 -83.77 0.00 0.00 43.67 -57.45 0.00 -64.54

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 1,359.86 -6,438.38 0.00 -2,503.32 50 -1,176.22 0.00 -2,374.30 984.26 -184.54 325.6 -200

Bienes Duraderos 268,666.82 -182,787.54 64,950.00 -47,555.00 92,425.00 -100,000.00 43,907.56 -23,308.10 55,849.36 -9,924.45 11,534.90 -2,000.00

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 204,766.82 -58,029.45 24,050.00 -10,155.00 92,425.00 -13,500.00 20,907.56 -23,000.00 55,849.36 -9,374.45 11,534.90 -2,000.00

Maquinaria y Equipo para la Produccion 5,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,091.00 0.00 2,400.00 0.00

Equipo de Transportes 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 0.00 0.00 0.00

Equipo de Comunicación 1,664.00 -6,110.90 710 -3,400.00 900 0.00 0.00 0.00 54 -2,710.90 0.00 0.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 95,924.00 -3,355.00 7,910.00 -1,355.00 86,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,514.00 -2,000.00

Equipo y Programas de Cómputo 27,747.98 -10,150.00 8,865.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 5,147.88 0.00 4,625.09 -5,150.00 4,110.00 0.00

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 45,587.07 -15,013.55 345 0.00 0.00 -13,500.00 0.00 0.00 43,046.17 -1,513.55 2,195.90 0.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 14,559.67 -23,000.00 300 0.00 0.00 0.00 14,259.67 -23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 13,193.10 -400 5,920.00 -400 25 0.00 1,500.00 0.00 4,433.10 0.00 1,315.00 0.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 24,400.00 -100,050.00 24,400.00 -13,400.00 0.00 -86,500.00 0.00 0.00 0.00 -150 0.00 0.00

Edificio 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 400 -100,050.00 400 -13,400.00 0.00 -86,500.00 0.00 0.00 0.00 -150 0.00 0.00

Bienes Duraderos Diversos 39,500.00 -24,708.10 16,500.00 -24,000.00 0.00 0.00 23,000.00 -308.1 0.00 -400 0.00 0.00

Bienes Intangibles 39,500.00 -24,708.10 16,500.00 -24,000.00 0.00 0.00 23,000.00 -308.1 0.00 -400 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 87,447.29 -25,634.86 29,945.00 -768 13,284.62 -7,066.36 950 0.00 27,691.43 -17,000.50 15,576.24 -800

Transferencias Corrientes a personas 47,326.05 -20,634.86 5,400.00 -768 13,284.62 -2,066.36 950 0.00 27,691.43 -17,000.50 0.00 -800

Becas a funcionarios 6,507.00 0.00 0.00 0.00 6,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 40,819.05 -20,634.86 5,400.00 -768 6,777.62 -2,066.36 950 0.00 27,691.43 -17,000.50 0.00 -800

Prestaciones 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

Prestaciones legales 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 15,421.24 0.00 4,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,576.24 0.00

Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 15,421.24 0.00 4,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,576.24 0.00

Transferencias corrientes al sector externo 19,700.00 0.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector externo 19,700.00 0.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 697,930.09 -697,930.09 213,728.68 -204,894.83 175,996.22 -189,003.43 74,180.12 -77,033.21 188,860.90 -185,916.44 45,164.18 -41,082.17


39

ANEXO No.6

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

DEL BLOQUE DE

LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO

INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

40

de 3

El (la) suscrito (a) __________________________________________, cédula ____________________,

______________________________________________________, _______________________________,

designado por ________________________________________ como responsable del proceso de

formulación del __________________________________________________________, ___________

de ____________________________________________________________, por este medio certifico,

con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me sean

atribuibles al certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos del bloque

de legalidad contenidos en esta certificación.

Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de incumplimiento

conlleva a la improbación total o parcial del presupuesto inicial o sus variaciones o

el archivo sin trámite del documento presupuestario según corresponda1, por parte

de la Contraloría General de la República.

Requisitos Seleccione Observaciones2

1. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las

partidas y subpartidas de gastos necesarios para el

funcionamiento de la institución durante todo el año (principio

de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

176 de la Constitución Política y el artículo 4 y 5 inciso a) de la

Ley de Administración Financiera de la República y

Presupuestos Públicos, N.° 8131.

1 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han

incumplido sus deberes, según lo establece la Ley N.° 8131, la Ley General de Control Interno, N.°

8292 y el artículo 26 del Título IV de la Ley N.° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2 En caso de responder “No” o “No Aplica” se debe completar la casilla de observaciones.

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad

presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus

variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.

41

josejarquin

Nota adhesiva

Ejemplo de calidades: Mayor, casado, vecino de San José, Contador

de 3

2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”3 de

la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentra al

día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta

Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo

de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.º 174 y sus

reformas.

3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del

seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo

331 del Código de Trabajo, Ley N.º 25 y sus reformas.

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, para cumplir

con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en

concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la

Constitución Política.

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente7, cuando ha

vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones

derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo

dispuesto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36678 o acorde con

lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal

Contencioso Administrativo, Ley N.º 85089, según corresponda.

6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la

transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo

dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983.

7. La entidad está al día con el envío de la información a la

Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica,

cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de la

Ley para el equilibrio financiero del sector público, N. º 695510.

3 La certificación deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que

el SIPP disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del

documento presupuestario a la Contraloría General de la República. 4 Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943. 5 Publicada en La Gaceta N. º 192 del 29 de agosto de 1943. 6 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como

en los programas presupuestarios correspondientes. 7 Idem. 8 Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 9 Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006. 10 Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984.

42

de 3

8. Se incluyen la certificación del Jerarca Administrativo, en la

que se hace constar que los movimientos incorporados en

el presupuesto extraordinario no afectarán el cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 11 del título IV de la Ley N.°

9635, al finalizar la ejecución del ejercicio económico

correspondiente.

9. El documento presupuestario fue aprobado11 por la

instancia interna competente12, conforme con lo

establecido en los artículos 70, 129 y siguientes de la Ley

General de la Administración Pública (LGAP), N. ° 6227.

Esta certificación la realizo a las_____ del ______ de ________________ de __________.

Nombre: _______________________________________________________

Puesto: _________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________

Teléfono: _______________________________________________________

Firma: _______________________________

11 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia

competente, la cual deberá incluirse como anexo al documento presupuestario en el espacio

que el SIPP disponga para ello. 12 Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien

ejerce la máxima autoridad, según lo establecido en la legislación vigente.

V. Mar 2020

43

josejarquin

Nota adhesiva

Este campo debe completarse en aquellos casos en los cuales el funcionario que emite la certificación posee firma digital, de lo contrario, este campo debe quedar en blanco, se procede a imprimir la certificación y se firma el documento de forma física.

ANEXO No.7

Detalle de Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas

44

No.Grupo N° Doc # Nivel Nombre Centro Funcional PROG. Cuenta Presupuesto Descripcion (+) (-)

23 9718 1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1220-004 Anualidades 1,925,578.00 0

1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1220-004 Dedicación Exclusiva 707,819.00 0

1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1220-004 Otros incentivos salariales 2,370,931.00 0

1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1220-004 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCS 1,410,563.00 0

1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1220-004 Contribución patronal al Banco Popular y Desarroll 130,301.00 0

1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1220-004 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 584,414.00 0

1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1220-004 Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensione 390,902.00 0

1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1220-004 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 781,804.00 0

1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1220-004 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 505,734.00 0

1 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1220-004 Asociaciones Solidaristas 222,568.00 0

1 0005-0-01-03-01-1-01-01-00-1220-004 Servicios especiales 0 9,030,614.00

9720 1550037 Viesa - suplencias 3 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1550-037 Suplencias 0 2,896,790.00

3 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1550-037 Anualidades 300,000.00 0

3 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1550-037 Dedicación Exclusiva 500,000.00 0

3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1550-037 Décimo tercer mes 300,000.00 0

3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1550-037 Otros incentivos salariales 500,000.00 0

3 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1550-037 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCS 510,000.00 0







9721 1701174 Vie - suplencias 4 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1701-174 Suplencias 0 1,250,000.00


4 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1701-174 Anualidades 500,000.00 0




9722 1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1460-000 Asociaciones Solidaristas 0 1,890,000.00

1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1450-000 Asociaciones Solidaristas 0 2,000,000.00

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1341-000 Asociaciones Solidaristas 0 1,500,000.00

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1320-042 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 100,000.00 0

1382000 Administracion de empresas nocturna 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1382-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 100,000.00 0

1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1385-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 90,000.00 0

1386000 Maestria administracion de empresas 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1386-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 50,000.00 0

1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1375-000 Décimo tercer mes 70,000.00 0

2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1375-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (Enf.Mat) 80,000.00 0

1376001 Ingeniería en computación centro acad. de limón ( f.propios) 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1376-001 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 100,000.00 0

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1373-000 Décimo tercer mes 2,000,000.00 0

2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1373-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (Enf.Mat) 2,500,000.00 0

2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1373-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 300,000.00 0

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, esto de acuerdo a los resultados de la proyección hecha a diciembre, basada en información de ejecución del primer semestre 2020, extraído del sistema de SiVAD.La modificación se aplicará

según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios

para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de

“remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de

esta política."


Departamento Financiero Contable

Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto


Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago de esa sub partida, según proyección realizada a diciembre de 2020 con datos de ejecución del I semestre del año en curso, tomados del SIVAD (Sistema de Información

Vicerrectoría de Administración). La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y

transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución

2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al

Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, esto de acuerdo a los resultados de la proyección hecha a diciembre, basada en información de ejecución del primer semestre 2020, extraído del sistema de SiVAD. La modificación se aplicará




esta política."

45






9723 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1421-000 Anualidades 0 7,062,514.00

1210018 Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos propios 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1210-018 Sueldos para cargos fijos 4,104,589.00 0




1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-018

Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias (Ley

7983) 135,844.00 0

1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-018 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (Ley 7983) 286,689.00 0

1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1210-018 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,259,755.00 0


9724 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-000 Anualidades 0 4,000,000.00

2 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1320-000 Recargo de funciones 4,000,000.00 0

9725 1320038 Vicerrectoria de docencia - suplencias 2 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1320-038 Suplencias 0 15,000,000.00

2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-038 Anualidades 3,028,459.00 0

2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1320-038 Dedicación Exclusiva 2,121,121.00 0

2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1320-038 Otros incentivos salariales 7,000,000.00 0








44,629,918.00 44,629,918.00

24 9726 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 267,540.00

4 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y materiales de limpieza 135,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros útiles - materiales y suministros diversos 106,000.00 0

4 0005-2-99-06-01-2-40-01-00-1701-001 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 26,540.00 0

9727 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Herramientas e Instrumentos 0 350,000.00

4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Combustibles y Lubricantes 0 1,340,000.00

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 710,000.00

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 0 200,000.00

4 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios Generales 0 100,000.00

Se aumenta en el 2-99-05-01 para limpieza de áreas, equipos y personal, tanto para limpieza habitual como la prevención ante COVID19, el 2-99-06-01 para compra de caretas de seguridad ante COVID19, el 2-99-99-01 para la compra de bolsas ziploc para el acarreo de muestras del

Proyecto "Evaluación de causas de pérdida de alimento en cadenas de suministro alimentarias costarricenses con miras a una política pública sectorial para su reducción".





esta política."





esta política."

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, esto en atención a la resolución RR-131-2020 y el oficio R-595-2020, acerca de la ampliación del I Semestre. El presupuesto se tomará según los resultados de la proyección hecha a diciembre,

basada en información de ejecución del primer semestre 2020, extraído del sistema de SiVAD.La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la

solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo

Institucional". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la

respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."





esta política."

Subtotal Grupo 023 :

46






4 0007-5-01-05-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo de Cómputo 2,700,000.00 0

9728 1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1520-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 200,000.00

2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1520-000 Viáticos dentro del País 0 800,000.00


1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1320-000 Recargo de funciones 1,577,229.84 0




2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1320-000


7983) 23,658.45 0


2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS (IVM) 82,804.56 0

9729 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1421-000 Materiales y Productos de Plástico 0 21,000.00

2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1421-000 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Man 21,000.00 0

9730 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2101-003 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 100,000.00

4 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2101-003 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00

4 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2101-003 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 50,000.00

4 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2101-003 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0 100,000.00

4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2101-003 Alimentos y Bebidas 0 50,000.00

4 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-2101-003 Becas Estudiante Asistente Especial 400,000.00 0

9731 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1360-000 Otros productos químicos y conexos 0 72,000.00

2 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1360-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 72,000.00 0

9732 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 0 300,000.00

1 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1374-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 500,000.00

1 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1374-000 Herramientas e Instrumentos 0 800,000.00

1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1374-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0 1,220,000.00


1 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 60,000.00 0

1 0007-5-01-07-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 300,000.00 0

1 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo de Comunicación 60,000.00 0

9733 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1375-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 49,426.65



2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1375-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 62,488.00

1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-6-02-02-08-2-02-01-00-1701-190 Becas Estudiante Asistente Especial 270,622.31 0

9734 1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1373-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00

2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1373-000 Combustibles y Lubricantes 100,000.00 0

Es necesario rebajar la partida de Otros productos quínicos y conexos, a fin de darle contenido presupuestario a la partida de Tintas - Pinturas y Diluyentes para continuar con la atención a las tareas administrativas que se vienen ejecutando. Lo anterior según la solicitud de

modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora

Para ajuste presupuestario en la subpartida de "equipo de cómputo", con el fin de comprar equipo para uso de la carrera (computadoras portátiles para préstamo de estudiantes, tabletas wacom para uso de profesores y equipo para soporte). Para ajuste presupuestario en la

subpartida de "Equipo y Mobiliario de Oficina", con el fin de comprar una grabadora periodística. Para ajuste presupuestario en la subpartida de "Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo", con el fin de comprar libros para los cursos de programación de la carrera.

Para ajuste presupuestario en la subpartida de "Equipo de comunicación", con el fin de comprar headset para uso de los profesores en los cursos virtuales. Todos los activos son para uso de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Alajuela.

Se requiere dar contenido a la partida: 6-02-02-08 Becas Estudiante Asistente Especial, para realizar los nombramientos de asistentes correspondientes al ll semestre 2020 del Centro de Investigaciones en Computación, los cuales colaboran con acciones para atender las siguientes

actividades propias de la meta en el PAO: 1. Atención al compromiso de mejoras. 2. Promover la generacion de recursos externos mediante convenios, acciones a traves de la Fundacion, priorizar en el compromiso de mejoras( SEVRI)

Se están aumentando la partida 5-01-05-01 para la compra de equipo de computo para instalarlo en el laboratorio para el manejo de equipos de analisis del laboratorio en el proyecto "Elaboración de un modelo para predecir la vulnerabilidad de metales pesados en agua y

sedimentos en distintas regiones del pais" .Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos.

Senecesitarealizarunaredistrubicóncomosemuestraenlamodificaciónplanteada,parareforzarlasubpartidadelRecargodefuncionesparatramitarelnombramientodelaprofesoraBettzyRojasMolina,paraimpartircursodelProgramadeLicenciaturaenEducaciónTécnica,IICuatrimestre2020,quec

omprendelasfechasdel08dejunioal08desetiembrede2020.LaVicerrectoríadeDocencianoscolaboraconun100%paranombramientosdecursosdelprogramadeLicenciatura.AlafechasecuentacontresgruposdelProgramadeLicenciaturaenEducaciónTécnicaysenospresentalanecesidaddeunno

mbramientomásdeprofesor.LaVicerrectoríadeDocencianocuentaconmásplazas,porloqueserequiererealizarnombramientoporrecargodefuncionesdeprofesora,contandoconpresupuestodelcentrofuncioanldelaEscuela.SeacuerdaenSesiónOrdinaria de Consejo de Escuela No. 06-2020,

Artículo 4, inciso a., de fecha 29 de junio del 2020. Se adjunta acuerdo de Consejo de Escuela.

Se modifica el presupuesto para dar contenido presupuestario a la partida: Otros materiales y productos para la construcción, con el fin de comprar una cinta específica para cubrir o reparar rasgaduras al plástico de los invernaderos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para brindarle fondos a "Becas Estudiantes Asistente Especial", para poder cubrir compromisos con becas ya adquiridas.

47






9735 1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1480-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 3,240.00

2 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1480-000 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 3,240.00 0

9736 2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-2161-000 Herramientas e Instrumentos 0 900,000.00

5 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2161-000 Combustibles y Lubricantes 0 150,000.00


5 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-2161-000 Transporte dentro del País 0 280,000.00

5 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-2161-000 Textiles y Vestuario 50,000.00 0

5 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2161-000 Útiles y Materiales de Limpieza 30,000.00 0

5 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-2161-000 Maquinaria y Equipo Diverso 900,000.00 0


9737 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-2-03-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Man 0 250,000.00

4 0005-2-03-06-01-2-02-01-00-1701-190 Materiales y Productos de Plástico 0 50,000.00

4 0005-2-01-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otros productos químicos y conexos 0 750,000.00

4 0005-1-08-01-01-2-02-01-00-1701-190 Mantenimiento de edificios - locales y terrenoss 0 582,535.00



4 0005-2-04-02-01-2-02-01-00-1701-190 Repuestos y Accesorios 0 54,100.00

4 0005-1-07-01-04-2-02-01-00-1701-190 Capacitación Interna 0 200,000.00




4 0005-2-99-02-01-2-02-01-00-1701-190 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación 0 1,564,087.75

4 0005-2-01-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otros productos químicos y conexos 1,507,452.75 0

4 0005-2-04-01-01-2-02-01-00-1701-190 Herramientas e Instrumentos 1,312,650.00 0

4 0007-5-01-06-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 1,060,500.00 0


4 0005-2-99-07-01-2-02-01-00-1701-190 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 25,000.00 0

14,457,030.01 14,457,030.01

25 9738 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-3100-000 Maquinaria y Equipo Diverso 1,900,000.00 0

1 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-3100-000 Bienes intangibles 3,000,000.00 0

1 0007-5-02-99-01-1-01-01-00-3100-000 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 4,900,000.00

9739 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-1-04-05-01-1-01-01-00-3100-000 Servicios informáticos 365,000.00 0


1 0005-1-04-01-01-1-01-01-00-3100-000 Servicios en ciencias de la salud 0 50,000.00

1 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-3100-000 Servicios Generales 500,000.00 0

1 0005-1-08-07-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 350,000.00 0

1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0 365,000.00

1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-3100-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 350,000.00


1 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-3100-000 Repuestos y Accesorios 50,000.00 0

Se aumenta en 2-01-99-01para la compra de reactivos, en la 2-04-01-01 para la compra de instrumentos de laboratorio, 2-99-07-01 para la compra de papel aluminio requerido para uso en el laboratorio, 5-01-06-01 para adquirir equipo de laboratorio y en la 6-02-02-08 para el pago

de estudiantes asistentes de los proyectos "Evaluación de fuentes alternativas de resistencia genética hacia la roya del café (Hemileia vastatrix)", "Desarrollo de un producto alimenticio a partir de biomasa microalgal de Arthrospira maxima con alto valor nutricional" y

"Microplásticos en ambientes y organismos acuáticos de consumo humano y su incidencia en la salud pública costarricense"Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos.


Con el fin de sustituir equipo de seguridad dañado, en especial las cámaras de seguridad, se requiere dar contenido a las partidas de Maquinaria y Equipo Diverso para adquisición de cámaras para varios sectores del CTLSJ y también dar contenido a la partida Bienes Intangibles

para adquisición de software especializado "Archibus" que sirve para la gestión de activos del CTLSJ, esto según necesidades priorizadas para el CTLSJ. Ante esta necesidad y un saldo existente en construcciones-adiciones y mejoras ,se utilizará el mismo para atender las necesidades

mencionadas. Cabe mencionar que esta modificación no tiene afectación en la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión.

De acuerdo al oficio ViDa-361-2020, se debe grabar las lecciones sincrónicas a los estudiantes para que no pierdan la información, sin embargo la profesora Adriana Álvarez presenta problemas debido al ancho de banda para las subidas del internet por el lugar de residencia. Se ha

coordinado brindar transporte para recoger el material y que la cooridnación lo pueda subir en el repositorio correspondiente. La carrera requiere cubrir ese gasto para brindar la continuidad de los cursos y quehacer del semestre y de esta manera los estudiantes no se vean

afectados.Se hace estre traslado a solicitud del Departamento Financiero pues es la única cuenta que puede sustentar a la partida de transporte, al aumentar esta partida se hace una modificación para aumentar transportes del TEC.

Se requieren aumentar las siguientes partidas 1010201 y disminuir 1030299,1 para poder cancelar una factura pago de alquiler maquina del agua, que se encuentra en uso de la Escuela de Ciencias Sociales.

1. Se requiere comprar equipo de protección personal para los Laboratorios de la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, para hacer desinfecciones de equipos, instrumentos e instalaciones ante posible contaminación y aplicar los protocolos que el Ministerio de Salud solicita en el

uso de instalaciones actuales y cuando se de el regreso paulatino al trabajo de estudiantes,docentes e investigadores.2. compra de bolsas de desecho de materiales con riesgo biologico propios del trabajo de biología molecular, para la elininación de fluidos de origen biologico y

contaminantes peligrosos.3. Se requiere comprar ventiladores de techo para los laboratorios de Biologia y Química, ya que los ventiladores de piso son utilizados por los estudiantes lo que causa que los controles se dañen con más facilidad, en la actualidad después de una revisión

de 8 ventiladores de pie por parte de la unidad de mantenimiento, se cuenta únicamente con dos ventiladores para un total de cuatro laboratorio (2 de biología y 2 de física). Debido que el costo de instalación de aires acondicionados es más elevada la inversión, se llegó a un

acuerdo con los profesores usuarios de dichos laboratorios en sustituir la compra de ventiladores de pie a ventiladores de techo, considerando 4 ventiladores por laboratorio.4. Se requiere comprar una estantería metálica para el Laboratorio de Biología donde se imparte docencia,

ya que se debe sustituir tres estantes de madera, cuya vida útil ha llegado a su fin por estar en mal estado, polilla y deterioro significativo de dicho mobilirio, indispensable para resguardar colecciones de insectos, y otros materiales propios de la docencias en los cursos de biología

general, botánica y genética.

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9740 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1375-000 Becas Estudiante Asistente Especial 270,622.31 0

1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-6-02-02-08-2-02-01-00-1701-190 Becas Estudiante Asistente Especial 0 270,622.31

9741 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-6-02-02-08-2-02-01-00-1701-190 Becas Estudiante Asistente Especial 300,000.00 0

4 0005-1-04-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 750,000.00

4 0005-1-07-02-01-2-02-01-00-1701-190 Actividades Protocolarias y Sociales 0 50,000.00

4 0005-2-03-03-01-2-02-01-00-1701-190 Madera y sus Derivados 200,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-02-01-00-1701-190 Productos de Papel - Cartón e Impresos 300,000.00 0

9742 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-2090-005 Prestaciones Legales 5,000,000.00 0

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-005 Prestaciones Legales 0 5,000,000.00

9743 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-03-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Man 60,000.00 0

4 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1701-131 Materiales y Productos Metálicos 0 60,000.00

9744 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 100,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1280-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00

9745 2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-2161-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 125,000.00


9746 1112005 Sistema web institucional (fondos específicos) 1 0005-1-03-07-01-3-03-01-00-1112-005 Servicio de Tecnologías de Información 1,711,000.00 0

1 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1112-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 3,511,000.00

1 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1112-005 Becas Estudiante Asistente Especial 1,800,000.00 0

9747 1401002 Cif 2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1401-002 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0 30,000.00

2 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1401-002 Útiles y Materiales de Limpieza 0 10,000.00

2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1401-002 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 10,000.00

2 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1401-002 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 200,000.00 0




9748 1580003 Programa integratec 3 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1580-003 Becas Estudiante Asistente Especial 950,000.00 0


9749 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-4000-000 Becas Estudiante Asistente Especial 2,500,000.00 0

1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 0 2,500,000.00

9750 1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1388-001 Prohibición 224,085.00 0

2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1388-001 Dedicación Exclusiva 0 224,085.00

EL CENTRO DE INVESTIGACION PARA SUS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA INVESTIGACION UTILIZA VEHICULOS OFICIALES ADMINISTRANOMBRE DOS POR LA ESCUELA DE FORESTAL. EN ESTE SENTIDO SE REQUIERE REFORZAR LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS PARA PODER CUBRIR EN PARTE CON LOS GASTOS DE REPARACION DE DICHOS VEHICULOS. LAS PARTIDAS A DISMINUIR NO AFECTAN EN NINGUN NIVEL LOS OBJETIVOS DEL CENTRO , Y CUMPLEN CON EL PLAN ANUAL OPERATIVO.

Se requiere contenido presupuestario para el pago de las horas anuales de asistencia estudiantil en las diferentes sedes del Programa (Alajuela, San José, Cartago y Limón). Los asistentes realizan labores de apoyo administrativo y ante la nueva situación de educación a distancia se

requiere ayuda también para la elaboración de materiales digitales así como el manejo de redes sociales.

Se requiere aumentar este objeto de gasto en esta Modificación presupuestaria para la partida Becas Estudiante Asistente Especial con el fin de cubrir pago a estudiantes asistentes de las unidades académicas y administrativas del Centro Académico de Alajuela.

Se aumenta en 2-03-03-01 para la compra de productos de madera, en la 2-99-03-01 para asignar fondos a la partida del taller de publicaciones y en la 6-02-02-08 para el pago de estudiantes asistentes del proyecto"Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso

materiales utilizados en la construcción de viviendas de interés social para la Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires , Puntarenas"Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos.

Se requiere tramitar la liquidación de una exfuncionaria del Campus Tecnológico Local de SanCarlos y para esto se debe reforzar la Partida como se muestra en el planteamiento de esta modificación. El nombre de la ex funcionaria es Carla Vanessa Trejos Araya y el monto a pagar

es de 4.902.814,57 colones.

Se están aumentando la partida 2-03-99-01 para complementar la solicitud de bienes 252789 para la compra de una lijas que se utilizaran en varios proyectos en la Escuela de Ingeniería Forestal.Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.Referencia DIP-001-2020

Se hace la modificacion para darle contenido presupuestario a la cuenta para cumplir para atender compromisos con servicios de Publicaciones.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cajas organizadoras de plástico para guardar articulos en los Laboratorios de Física, Química y Biología.

Dar contenido presupuestario a Servicios de Tecnologías de información para atender las plataformas de Mail Chimp, Sound Cloud., Agora Pulse, Transmit, Google Drive, gitHub y Contenido para becas estudiantiles que brindan apoyo a las diferentes plataformas del Web

Institucional, apoyo en diseño Web.

Con el fin de dar mantenimiento al CTLSJ, se requiere dar contenido a las partidas: servicios generales, mantenimiento y reparación de Equipo y Mobiliario de oficina, Becas estudiante Asistencia Especial, Respuestos y Accesorios y para Servicios Informaticos; para trabajos y

proyectos según necesidades priorizadas para este Campus a saber: fumigación para combatir plagas, reparación de sillas ejecutivas de oficinas de varias dependencias, pago de asistencias a estudiantes que trabajan proyectos de GASEL y Salud Ocupacional, accesorios para equipos

e instalación de servidor de cámaras de vigilancia. Ante esta necesidad y un saldo existente en las cuentas a disminuir: Materiales y Productos electricos, telefonicos y de cómputo, tintas-pinturas y diluyentes, servicios en ciencias de la salud y mantenimiento de edificios-locales y

terrenos; se utilizará el mismo para atender las necesidades mencionadas. Cabe mencionar que esta modificación no tiene afectación en la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión. Ante esta necesidad y un saldo existente en las cuentas a disminuir; se utilizará el mismo

para atender las necesidades mencionadas. Cabe mencionar que esta modificación no tiene afectación en la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión.

Se requiere realizar esta modificación para corregir y aplicar correctamente la modificación 9733.

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9751 1460003 Cequiatec 2 0005-0-03-04-01-2-19-01-00-1460-003 Salario escolar 0 84,000.00



9752 1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1210-005


7983) 133,000.00 0

1 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1210-005 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 1,791,000.00






9753 1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1274-000 Combustibles y Lubricantes 0 114,700.00



1 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1274-000 Repuestos y Accesorios 1,428,717.00 0


1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1274-000 Textiles y Vestuario 0 160,000.00

9754 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1274-001 Combustibles y Lubricantes 0 550,000.00




9755 1320059 Doc. en ciencias naturales p/desarrollo fondos propios 2 0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1320-059 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 12,000,000.00 0

2 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1320-059 Equipo de cómputo 2,500,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo de Comunicación 0 2,500,000.00


9756 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 1,182,800.00


1265001 Unidad de vigilancia institucional 1 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1265-001 Textiles y Vestuario 1,879,300.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, Linea 1: Se requiere ajustar el presupueso en el rubro indicado para la compra de 1 de las 2 bombas de lavado de la Prensa litográfica SM 74 Heidelberg. Activo No. 53052. Este repuesto es un consumible, es parte del equipo

(sustitución), no es una mejora al Activo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, Linea 1: Se requiere ajustar el presupueso en el rubro indicado para la compra de 1 de las 2 bombas de lavado de la Prensa litográfica SM 74 Heidelberg. Activo No. 53052. Este repuesto es un consumible, es parte del equipo

(sustitución), no es una mejora al Activo

Se requiere el aumento presupuestario para atender actividades de movilidad docente en los programas de internacionalización adscritos al DOCINADE durante el Segundo Semestre 2020.Según oficio DCND-222-20

Serequieretramitarlamodificaciónplanteada,paraatenderelpagodeProhibiciónporlaampliacióndejornadacomoProfesorenelprimersemestre2020(del26dejunioal20deagosto)delseñorLuisMadrigalTrejos,quiennombraronun25%enlaplazaCF2914quepertenecealcentrofuncional1388001.

ElpresupuestosetrasladadeDedicaciónExclusivaaProhibición.LamodificaciónseaplicarásegúnelArtículo7,incisoc,delReglamentodeModificacionesPresupuestariasqueacontinuacióndice:"ElDepartamentodeRecursosHumanospresentelasolicituddemodificacióndelaPartidadeRemuneraci

onesytransferenciasdecapital,manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo

Institucional".Aunadoaloanterior,lasdisposicionesparalaejecución2020,enelpunto3.4indica:"Laejecucióndelapartidade“remuneraciones”ylasrespectivasmodificacionesentresubpartidasseráresponsabilidaddelDepartamentodeRecursos Humanos, así como la respectiva verificación de

recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada. Según proyección realizada a diciembre de 2020 será necesario reforzar esas sub partidas de este centro funcional, esta proyección se hizo con datos de ejecución del I semestre del año en curso,

tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de

modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Aunado a

lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de

recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada. Según proyección realizada a diciembre de 2020 será necesario reforzar varias sub partidas de este centro funcional, esta proyección se hizo con datos de ejecución del I semestre del año en

curso, tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). Es importante mencionar que el presupuesto de la sub partida que se está utilizando para la disminución no será utilizado el resto del año, por eso se esta tomando el remanente en su mayoría. La

modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital,

manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4

indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos

Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."

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9757 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 640,000.00

4 0007-5-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Maquinaria y equipo para la producción 330,000.00 0


9758 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-2105-001 Combustibles y Lubricantes 0 900,000.00


42,328,724.31 42,328,724.31

26 9759 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 1,000,000.00

1 0005-2-99-06-01-1-01-02-00-1210-002 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 1,000,000.00 0


1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 50,000.00 0

9761 1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1373-000 Combustibles y Lubricantes 0 100,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 100,000.00 0

9762 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 700,000.00

1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo de Cómputo 700,000.00 0


4 0005-1-05-03-01-2-08-01-00-1701-131 Transporte en el Exterior 0 2,000,000.00

4 0005-1-07-01-03-2-08-01-00-1701-131 Cursos y Seminarios en el Exterior 0 2,000,000.00

4 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1701-131 Otros Medios (Fines Comerciales) 3,000,000.00 0

4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios en ciencias de la salud 125,000.00 0


4 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1701-131 Materiales y Productos de Plástico 150,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación 620,000.00 0


9764 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-2-01-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otros productos químicos y conexos 0 7,000.00

4 0007-5-01-06-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 318,000.00

4 0005-1-08-99-01-2-02-01-00-1701-190 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 7,000.00 0


9765 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-0-03-01-02-2-40-01-00-1701-001 Anualidades 0 19,295,000.00

4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Impresión, encuadernación y otros 340,000.00 0

4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1701-001 Transporte de Bienes 120,000.00 0

Se están aumentando la partida1-03-02-99 Para darle tramite a las publicaciones de artículos científicos, 1-04-01-01 para el pago de servicios de análisis, 1-04-06-01 para el pago de servicios generales para varios proyectos, 2-99-02-01 compra de insumos de laboratorio de

microalgas, 2-03-06-01 para la compra de productos plásticos requeridos en proyectos, 5-01-99-01 Compra de Camara vertical del refrigeración Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.

Se aumenta en 5-01-01-01 para la compra de Hidrolavadora, en la 1-08-99-01 para el mantenimiento en laboratorio utilizado en el proyecto"Desarrollo de un producto alimenticio a partir de biomasa microalgal de Arthrospira maxima con alto valor nutricional"Las disminuciones no

afectan la ejecución de los proyectos.


Se requiere el aumento de este objeto de gasto, de acuerdo a la los lineamientos del Ministerio de Salud se requiere la modificación presupuestaria para aumentar el objeto de gasto Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad para la adquisición de mascarillas y otros

implementos de resguardo de uso obligatorio.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaiones, para atender las actividades ordinarias del CF-1373000, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.DOCENCIA INGENIERIA EN COMPUTACION - SAN

JOSE 1373000. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de

modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas

solicitudes".

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CF-1373000, según oficio ViDa-361-2020,lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue

planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite

de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Para ajuste presupuestario en la subpartida de "equipo de cómputo", con el fin de ajustar el faltante de presupuesto para la compra de tres computadoras portátiles que se utilizarán para préstamo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico

de Alajuela.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender la compra de uniformes a colabores de la Unidad de Seguridad y Vigilancia quienes requieren de vestimenta especial así como también la Administración atiende la aplicación del Artículo 121 de la Segunda Convención Colectiva de

Trabajo y sus Reformas. Se deja constancia que la disminución no afecta las actividades ordinarias de esta dependencia según el PAO-2020.

Se están aumentando la partida 5-01-99-01 para la compra de una motoguaraña y la 5-01-01-01 para la compra de una motosierra para ser utilizadas en el proyecto "Desarrollo de recursos genómicos en Tectona grandis. Fase II, Secuenciación del genoma y búsqueda de marcadores

SNP´s para su utilización en mejoramiento genético" Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar el presuuesto para la adquisición de uniformes del personal del departamento.

51






4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 80,000.00 0

4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios médicos y de laboratorio 200,000.00 0

4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 50,000.00 0

4 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1701-001 Transporte dentro del país 125,000.00 0

4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1701-001 Viáticos dentro del país 2,060,000.00 0

4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Combustibles y lubricantes 4,900,000.00 0

4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Productos Químicos 575,000.00 0

4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1701-001 Alimentos y bebidas 50,000.00 0

4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Herramientas e Instrumentos 550,000.00 0


4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 300,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigació 125,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1701-001 Productos de Papel - Carton e Impresos 80,000.00 0

4 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y materiales de limpieza 24,000.00 0



9766 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Generales 0 1,900,000.00

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1250-000 Útiles y Materiales de Limpieza 1,900,000.00 0

9767 1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1262-001 Transporte dentro del País 0 4,845,000.00

1 0005-6-06-01-01-1-01-02-00-1262-001 Indemnizaciones 4,845,000.00 0

9768 1230000 Financiero contable 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1230-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1230-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 400,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1230-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 500,000.00 0

33,065,000.00 33,065,000.00

27 9769 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-1-04-05-01-1-01-01-00-3100-000 Servicios informáticos 0 300,000.00

1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-3100-000

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de

Información 300,000.00 0

9770 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-2-04-01-01-2-02-01-00-1701-190 Herramientas e Instrumentos 0 1,550,000.00

4 0007-5-01-06-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 150,000.00 0

4 0007-5-01-05-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo de cómputo 1,400,000.00 0

9771 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-05-03-01-2-08-01-00-1701-131 Transporte en el Exterior 0 5,749,742.35

4 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1701-131 Otros Medios (Fines Comerciales) 5,000,000.00 0







9772 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-1-08-04-01-2-02-01-00-1701-190 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producc 0 100,000.00

4 0005-1-08-03-01-2-02-01-00-1701-190 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 0 100,000.00

4 0005-2-03-05-01-2-02-01-00-1701-190 Materiales y Productos de Vidrio 0 150,000.00


En cumplimiento al plan de instalación del Centro de Monitoreo del CTLSJ, se requiere dar contenido a la partida: mantenimiento y repación de equipo de cómputo y sistemas de información según necesidades priorizadas para este Campus a saber: reparación del servidor de

cámaras de vigilancia que se ubica en el centro de monitoreo del CTLSJ. Ante esta necesidad y un saldo existente en la cuenta a disminuir: servicios informáticos ; se utilizará el mismo para atender la necesidad mencionada. Cabe indicar que esta modificación no tiene afectación en

la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión.

Se aumenta en 5-01-05-01 para la compra de impresora de etiquetas y tablet de pantalla tactil y 5-01-06-01 para la compra de medidor de ph y refractometro en el proyecto"Evaluación de fuentes alternativas de resistencia genética hacia la roya del café (Hemileia vastatrix)"Las

disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos.

Se están aumentando la partida1-03-02-99 Para darle tramite a las publicaciones de artículos científicos, 2-03-99-01 para complementar la solicitud de bienes 252789 para la compra de una lijas que se utilizaran en varios proyectos en la Escuela de Ingeniería Forestal,5-01-99-01

compra de cámara de seguridad, 5-01-03-01 compra de pedestal, 5-01-06-01 compra de sonometro y luxometro, 2-99-05-01 compra de jabón y 2-99-02-01 compra de guantes.Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos.

Redistribución para apertura de proyectos de la Ronda COVID. Las disminución no afectan la ejecución de los proyectos aprobados anteriormente.

De acuerdo a los Lineamientos del Ministerio de Salud se requiere la modificación presupuestaria para aumentar el objeto de gasto Útiles y materiales de limpieza para la adquisición alchohol desinfectante en spray uso diario y obligatorio en el todas las dependencias

institucionales mediante la adquisición de productos de almacen.

Pago de indemnización a la empresa Transportes Leiva Cordero S.A, del monto que se le adeuda por concepto de suspensión total del Contrato No. 017-16, según siguiente desglose: Mes de mayo de 2020: ¢1.700.000,00, Mes de junio de 2020, el 50%: ¢850.000,00, Meses de julio-

agosto y septiembre 2020 sería el 45% del monto total de esos tres meses: ¢2.295.000,00. Ver oficio SG-172-2020.

Darcontenidopresupuestarioalobjetodegasto2-03-04-01paracompradeaccesoriosrequeridosparacumplirconlasfuncionesdeteletrabajodelDepartamento,debidoa la situación vivida por el COVID-19.

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4 0005-1-03-04-01-2-02-01-00-1701-190 Transporte de Bienes 0 75,000.00

4 0005-1-01-02-01-2-02-01-00-1701-190 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 50,000.00


4 0005-2-02-02-01-2-02-01-00-1701-190 Productos Agroforestales 0 250,000.00

4 0005-2-03-01-01-2-02-01-00-1701-190 Materiales y Productos Metálicos 125,000.00 0



4 0005-2-01-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otros productos químicos y conexos 250,000.00 0

9773 1550027 Programa admision restringida 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1550-027 Textiles y Vestuario 0 216,999.84



9774 2101004 Fortalecimiento posgrado 4 0005-6-02-02-09-2-24-01-00-2101-004 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 10,924,613.23


9775 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-2090-005


Información 0 100,000.00

5 0005-1-08-06-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 0 114,000.00




5 0005-1-04-03-01-1-01-02-00-2090-005 Servicios de ingeniería y arquitectura 3,000,000.00 0


9776 2151008 Planta de matanza 5 0005-1-08-01-01-2-10-01-00-2151-008 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0 300,000.00

5 0005-2-02-01-01-2-10-01-00-2151-008 Productos pecuarios y otras especies 0 150,000.00


5 0005-2-03-02-01-2-10-01-00-2151-008 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 500,000.00 0


9777 2151008 Planta de matanza 5 0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-008 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 50,000.00

5 0005-2-03-03-01-2-10-01-00-2151-008 Madera y sus Derivados 0 100,000.00

5 0005-2-02-01-01-2-10-01-00-2151-008 Productos pecuarios y otras especies 0 50,000.00



9778 1272001 Restaurante institucional 1 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1272-001 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 415,718.45

1 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1272-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 2,250,000.00



9779 1306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1306-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 148,310.00



2 0005-1-07-01-04-1-01-02-00-1306-002 Capacitación Interna 1,748,310.00 0

9780 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 415,000.00

5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2090-005 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 415,000.00 0

9781 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-0-03-01-02-2-40-01-00-1701-001 Anualidades 0 19,487,000.00


4 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios generales 5,000,000.00 0

Se traslada el dinero de la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo, Víaticos dentro del país y Tintas pinturas y diluyentes a la cuenta de capacitación interna para darle contenido presupuestario para realizar la contratación de cursos virtuales pendientes de impartir a los

docentes de la institución.

Se requiere el aumento de este obejto de gasto, para adquirir alarma para cuarto de servidores para cumplir con recomendaciones de la Auditoria.

Se requiere el traslado de presupuesto, para luego trasladarlo a la Unidad del Taller de Publicaciones.

Se requiere brindarle fondos a "Becas Estudiantes Asistente Especial", para poder cubrir compromisos con becas para estudiantes.

Para el pago inspección eléctrica de obras según contratación por demanda y completar compra de mobiliario para sala de videconferencia.

Se requiere reforzar las partidas mencionadas para atender la necesidad de adquirir balas sin ovija para el sacrificio de los bovinos,en el proceso de sacrificio, para la operación normal de la Planta. Y adicionalmente, se requiere adquirir asfalticos para atender correciones en l . Las

partidas disminuidas no afectan eldesarrollo normal de la operación de la Planta, por tanto se puede precidirpor este año de esas partidas.

Se requiere aumentar la partida de 2-01-04-01 Tintas-Pinturas y Diluyentes para realizar el mantenimiento de pintura interna de la Planta Matanza.

De acuerdo a los Lineamientos generales para servicios de alimentación al público debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19), del 30 de abril 2020, establece el uso de mascarillas que no permita la transmisión de fluidos. De acuerdo a la los lineamientos del Ministerio

de Salud se requiere la modificación presupuestaria para aumentar el objeto de gasto Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad para la adquisición de mascarillas higiénicas desechables de uso diario y obligatorio en el Restaurante Institucional como medida de higiene y de

protección individual.

Se aumenta en 2-01-99-01 para la compra de fertilizante 2-03-04-01 compra de materiales electricos, 2-03-06-01 compra de recipientes plásticos, 2-03-01-01 productos metálicos requeridos en el proyecto"Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso materiales

utilizados en la construcción de viviendas de interés social para la Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires , Puntarenas"Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.

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4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 8,550,000.00 0


4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1701-001 Productos pecuarios y otras especies 1,800,000.00 0

4 0005-2-02-04-01-2-40-01-00-1701-001 Alimentos para animales 2,475,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigació 1,200,000.00 0

9782 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-01-05-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo de Cómputo 0 130,000.00

4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Productos Químicos 0 600,000.00

4 0005-1-05-03-01-2-08-01-00-1701-131 Transporte en el Exterior 0 85,000.00

4 0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 20,000.00 0




9783 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigació 0 269,000.00

4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 399,093.33

4 0005-2-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos de vidrio 0 76,500.00

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1701-001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 1,354,000.00

4 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos metálicos 0 54,365.00


4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Productos Químicos 1,354,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos elec, telef y de comp 76,500.00 0



9784 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 89,100.00








4 0005-1-04-03-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios de ingeniería y arquitectura 60,000.00 0

9785 1701191 Fondo proyectos de investigación vie - conare 4 0005-2-02-03-01-2-49-01-00-1701-191 Alimentos y Bebidas 0 1,650,000.00


9786 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 500,000.00






9787 1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1330-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00


2 0005-2-03-02-01-1-01-01-00-1330-000 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 0 97,500.00


Se aumenta la 6-02-02-08 para el nombramiento de estudiantes asistentes requeridos en el "Fondo para la articulación de la extensión y acción social universitaria" .

Para ajuste presupuestario en la subpartida de "equipo de cómputo", con el fin de ajustar el faltante de presupuesto en la partida por compras anteriores y realizar la compra de una computadora portátil que se utilizará para préstamo de estudiantes de la carrera. Para ajuste

presupuestario en la subpartida de "becas estudiante asistente especial", con el fin de realizar el pago de asistencias a estudiantes colaboradores de la Unidad de Ingeniería en Computación Alajuela.

Redistribución para apertura de proyectos de la Ronda COVID, proyecto Ventilador Mecánico de bajo costo .Las disminución no afectan la ejecución de los proyectos aprobados anteriormente.

Se están refuerzan las partidas 1-01-01-01 y 2-99-02-01. Maquinaria y equipo diverso y equipo sanitario se aumentan para la compra de equipo para el proyecto Análisis de imágenes y cuantificación del color para el diagnóstico del cáncer de piel tipo melanoma en Costa Rica.Las

disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos.

Redistribución reforzar solicitudes de compra de varios proyectos, 2-01-04-01 Tintas - Pinturas y Diluyentes toner proyecto Proceso de domesticación del coyol (Acrocomia aculeata) como una alternativa bioenergética en Costa Rica, Fase II 2-01-99-01 Otros Productos Químicos

compra de productos químicos para varios proyectos Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a partir de la aplicación de técnicas de avanzada para el estudio de los agentes causantes de lesiones en las edificaciones ,Perfilado y validación de la fisiopatología

molecular corriente debajo de la híper-estimulación de NRG1-ErbB4, Caracterización in vitro e in vivo de fitoquímicos antioxidantes y anti inflamatorios aislados de Ganoderma sp, y Caracterización de actividad lipasa endógena de especies de microalgas y desarrollo de

transesterificación in situ para la producción de ésteres etílicos de ácidos grasos, como materia prima para biocombustibles 2-03-04-01 Materiales y productos elec, telef y de comp se requieren materiales eléctricos en el proyecto Investigación de vías de señalización neuronal

corriente debajo de neuregulina-2,5-01-05-01 Equipo de Cómputo requerido para la compra de pantalla en el proyecto Evaluación del impacto del Cambio Climatico futuro obre cuencas hidrológicas destinadas al abastecimiento de agua potable en Costa Rica,5-01-06-01 Equipo

Sanitario - de Laboratorio e Investigación compra de agitador orbital proyecto Perfilado y validación de la fisiopatología molecular corriente debajo de la híper-estimulación de NRG1-ErbB4 .Las disminución no afectan la ejecución de los proyectos aprobados anteriormente.

Se están aumentando la partida 2-99-06-01 para compra de binoculares, 5-01-99-01 para la compra de una podadora, 5-01-06-01 compra de medidor de humedad, 1-04-03-01 pago de análisis de suelos a FUNDEVI, 1-04-06-01 construcción de curvas de transporte de reactivos

químicos.Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.

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9788 1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1351-014 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 16,945.00












2 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1351-014 Madera y sus derivados 31,141.73 0




9789 1130003 Datic - partida institucional 1 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1130-003 Bienes intangibles 0 24,000,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-01-01-1-01-02-00-1210-002 Edificios 24,000,000.00 0

83,022,135.22 83,022,135.22

28 9790 1570000 Departamento admision y registro 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1570-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 2,000,000.00

3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1570-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 2,000,000.00 0

9791 1401001 Vivero forestal 2 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1401-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 22,100.00












9792 1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1351-000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 40,000.00







2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1351-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 200,000.00 0


Se requiere darle contenido presupuestario a la partida 2990301 para despúes dar contenido a la Unidad interna de Publicaciones ya que es para realizar solictudes propias de certificaciones, graduación entre otras necesarias para el Departamento.

SE REQUIERE EL AUMENTO DE ESTE PARTIDA YA QUE ES NECESARIO AUMENTAR OBJETO DE GASTO DE SERVICIOS GENERALES PARA REFORZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL DEBIDO A QUE NO SE HA PODIDO CONTAR CON APOYO DE

ESTUDIANTES EN LAS PRACTICAS DE VIVERIZACION LAS PARTIDAS A DISMINUIR NO SE REQUIEREN NI AFECTAN LOS OBJETIVOS DEL VIVERO FORESTAL

Se requiere dar contenido presupuestario al objeto de gasto Materiales y Productos Metálicos para poder finalizar los trabajos de construcción de módulo para impresoras 3D en la segunda plata del Taller de Prototipos de la Escuela, dicho espacio está pensado para que tanto

estudiantes como asistente de laboratorio tengan mejor acceso al equipo de impresión. Se dará contenido a objeto de gasto de Textiles y vestuario para poder realizar compra de uniformes a asistentes de Laboratorio y Taller de la Escuela, dicha compra es indispensable debido a

que por motivos de seguridad generados por la Emergencia Nacional es necesario que ambos cuenten con vestimenta exclusiva para las labores fuera del hogar.

Se requiere el aumento de Repuestos y Accesorios: Compra de respuestos para equipos de laboratorio,Maderas y sus Derivados: Compra de materiales para proyectos de estudiantes, Materiales y Productos de Plástico: Compra de materiales para proyectos de estudiantes,

Combustibles y Lubricantes: Compra de aceite de compresor, Transporte de Bienes: Pago de envíos de encomienda.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender ajuste de precios en la remodelación de Casa Pacheco y otras remodelaciones en proceso de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2020.


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9793 2210000 Servicios bibliotecarios san carlos 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2210-000 Viáticos dentro del País 0 168,700.00


9794 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-2-01-04-01-2-06-01-00-1590-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 82,000.00



3 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1550-037 Sueldos para cargos fijos 1,000,000.00 0

9796 1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-004 Viáticos en el Exterior 0 3,575,670.00



9797 1376000 Ingeniería en computación centro acad. limón (f.especifico) 2 0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1376-000 Transporte dentro del País 0 350,000.00


9798 2151004 Ganado de carne 5 0005-2-01-99-01-2-10-01-00-2151-004 Otros productos químicos y conexos 0 100,000.00




5 0005-1-03-06-01-2-10-01-00-2151-004 Comisiones y Gastos por Servicos Financieros y Comerciales 600,000.00 0

9799 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 0 44,000.00





9800 1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-031 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 419,044.00


3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-031 Alimentos y Bebidas 0 3,132,000.00

3 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1550-031 Equipo y Programas de Cómputo 3,602,544.00 0

9801 1111009 Afiliacion organismos internacionales 1 0005-6-07-01-01-1-01-01-00-1111-009 Transferencias corrientes a organismos internacionales 19,700,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 1,000,000.00



Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, según los nombramientos en suplencias que se han solicitado a la fecha. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a

continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no

varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad

del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto,Aumentar 5-01-06-01, para la compra de un baño María necesario para llevar a cabo diferentes experimentos para cumplir con actividades del proyecto. Con respecto a la partida 2-01-99-01, se necesita comprar diversos reactivos

(anticuerpos, sales, buffers, etc) para llevar a cabo experimentos del proyecto Mecanismos de señalización adaptiva mediana por NRG2 en redes corticales GABAenergicas in vivo.

Se realiza el anterior aumento al objeto de gasto con el fin de otorgar y distribuir contenido presupuestario a la partida solicitada. Dicha solicitud tiene como objetivo ajustar Servicios de Transporte Interno. Con el fin de solventar la labor operativa y académica,

necesariadelaUnidadDesconcetradaBachilleratoIngenieríaenComputación Centro Académico Limón, durante el II semestre 2020. Y que corresponde específicamente al traslado de un equipo de compañeros del CEDA al CAL, correspondiente a labores de Acreditación de la carrera.

Atención al pago de las comisiones correspondientes por ventas de subastas realizadas por la Unidad de Ganado de Carne.Las partidas en disminución se analizaron y no se van a utilizar por lo que resta del año, por lo que se requiere el contenido para las partidas que urgen para la

correcta operación de la Unidad.

Para ajuste presupuestario en la subpartida de "equipo de cómputo", con el fin de comprar tabletas para uso de profesores en el apoyo de los cursos de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Alajuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, ya que es necesario hacer una compra de computadoras portálites para personas funcionas de la Escuela de Cultura y Deporte para que desarrollen sus funciones de teletrabajo, como prioridad la impartición de cursos docentes de

manera remota.

Se requiere la compra de accesorios de cömputo para mejorar las condiciones de profesores en teletrabajo.Se comprará materiales de limpieza para los estudiantes que harán laboratorios en el segundo semestre.Se comprará materiales de seguridad ocupacional para laboratorios

estudiantiles en el segundo semestre.Se comprar herramientas varias para uso en laboratorio de Metrologia y SIMTEC)

Se requiere el reforzamiento de las subpartidas garantiza las operaciones del Programa DEVESA (669); dado que se contará con recursos para labores necesarias para el buen funcionamiento del Departamento ejemplo: 2.03.04.01 (para la compra de teclados y teléfonos ) y poder

dar mejor Servicio en la Unidad de la Bibiotec; dado que por este año no se va a utilizar el presupuesto de viáticos, por motivo del COVID-19, y urge este equipo.

Se requiere el reforzamiento del objeto de gasto "Textiles y Vestuarios" , para atender la compra de alfombras para desinfectar zapatos (pediluvios) como medida preventiva ante la emergencia por COVID-19 para el Programa de Residencias del Campus Central Tecnológico

Cartago.

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1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Generales 0 9,000,000.00

1 0005-1-04-01-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios en ciencias de la salud 0 1,000,000.00

9802 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1210-027 Becas Estudiante Asistente Especial 0 768,000.00






1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1210-027 Productos de Papel - Cartón e Impresos 2,424,760.00 0

9803 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-1-03-03-01-1-01-02-00-1274-001 Impresión - Encuadernación y Otros 0 350,000.00




1 0005-2-03-06-01-1-01-02-00-1274-001 Materiales y Productos de Plástico 1,050,000.00 0


9804 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1701-131 Becas Estudiante Asistente Especial 0 771,338.00






9805 1701191 Fondo proyectos de investigación vie - conare 4 0005-2-02-03-01-2-49-01-00-1701-191 Alimentos y Bebidas 0 160,000.00

4 0005-2-01-01-01-2-49-01-00-1701-191 Combustible y Lubricantes 0 150,000.00





9806 1550027 Programa admision restringida 3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1550-027 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 625,000.00


9807 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Combustibles y Lubricantes 0 15,000,000.00




9808 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0007-5-01-06-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 56,000.00




9809 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Combustibles y lubricantes 0 99,940.00

4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1701-001 Viáticos dentro del país 0 175,000.00

Se están aumentando la partida 5-01-99-01 refuerzo para compra de podadora del proyecto El diseño del paisaje urbano desde la diversidad social, cultural y ambiental del Conjunto del Paseo de las Damas en Costa Rica: Caso de los Parques Nacional, España y Morazán para la

compra de productos plásticos, la 5-01-06-01 para la compra de equipo de laboratorio requerido en Centros de Investigación .

Se aumenta en2-01-99-01 para la compra de reactivos y 5-01-01-01 para la compra de Máquina selladora en el proyecto"Desarrollo de un producto alimenticio a partir de biomasa microalgal de Arthrospira maxima con alto valor nutricional"Las disminuciones no afectan la

ejecución de los proyectos.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender el pago a diferentes organismos internacionales donde la Instución es afiliada.

Ajuste presupuestario a los objetos de gasto: Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad,para solventar gastos de insumos de seguridad necesarios para atender la emergencia nacional Covid-19; Herramientas e instrumentos, para compra de bomba fumigadora, manual, con el

objeto de realizar desinfección con alcohol isopropílico, en atención a emergencia dada de Covid-19; Productos de Cartón-Papel e impresos, para la elaboración de nuevos candados a utilizar en BiciTec.

Se requiere ajustar los rubros indicados, para la compra de acrílico y complementos metálicos, que será utilizado en la confección de pantallas protectoras (COVID-19) en distintas instancias y producción de señalética y afines, de uso Institucional.

Se están aumentando la partida 2-03-06-01 para la compra de productos plásticos, la 5-01-06-01 para la compra de pie protésico del proyecto Validación funcional enfocada en el retorno energético y rigidez de componentes protésicos (pylon y pie) fabricados mediante tecnologías

de manufactura aditiva y escaneo 3D, compra de insumos para la investigaciòn del proyecto Evaluación de un sistema biológico eucariota (Nicotiana tabacum) para la producción de insulina humana recombinante, con miras al escalamiento en biorreactor, el 2-04-01-01 compra de

instrumentos de laboratorio del proyecto Desarrollo de sistemas de auto-emulsificación (self-emulsifying drug delivery systems, sedds) de extractos de plantas con potencial bioactivo (malus doméstica, prunus doméstica, psidium guajava).

Se aumenta la 2-99-03-01 el 100% del proyecto según autorización OF-VEAS-115-2020 para aumentar Servicios Internos Unidad Publicaciones en el 1701166 PAM CONARE.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias deL CF -1550027,lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La modificación fue planteada de acuerdo al

artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica:"El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite demonto cuando: e-)

Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

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4 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios de Ingeniería 0 250,060.00

4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Impresión, encuadernación y otros 0 44,000.00



9810 1600004 Casa de la ciudad 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-004 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 19,055.00





3 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1600-004 Equipo de cómputo 900,000.00 0

9811 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-0-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Décimo tercer mes 0 5,000,000.00

4 0005-0-03-02-03-2-40-01-00-1701-001 Dedicación Exclusiva 0 5,000,000.00

4 0005-0-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Sueldos para cargos fijos 0 3,004,995.00

4 0005-0-03-01-02-2-40-01-00-1701-001 Anualidades 0 4,000,000.00

4 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios generales 285,600.00 0

4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Productos Químicos 4,152,000.00 0

4 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos metálicos 68,850.00 0

4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos de plástico 403,920.00 0



4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 408,000.00 0





9812 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0007-5-01-07-01-2-22-01-00-1550-003 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 0 10,000,000.00


84,002,417.00 84,002,417.00

29 9813 1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-004 Combustibles y Lubricantes 0 1,500,000.00


4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-004 Capacitación Interna 0 325,000.00


4 0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1701-004 Servicios de ingeniería y arquitectura 1,445,000.00 0


9814 1570000 Departamento admision y registro 3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1570-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 2,000,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 2,000,000.00 0

9815 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1210-027 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 2,424,760.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 2,424,760.00 0


Aumentar 5-01-06-01, para la compra de un Penetrómetro portátil y Phmetro, y la cuenta 1-04-03-01 análisis de enfermedades en plantaciones correspondiente al proyecto Fortalecimiento de las capacidades de comercialización de organizaciones productivas de la Región Brunca,

Chorotega y Huetar Norte, mediante la producción orgánica de frutas tropicales articulada con nichos de mercado de mayor valor agregadoLas disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias y extraordinarias Graduaciones y certificaciones, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La modificación

fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin

límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se aumenta 2-01-99-01 para la compra de reactivos y 2-04-01-01 para la compra de instrumentos de laboratorio en el proyecto Proceso de domesticación del coyol (Acrocomia aculeata) como una alternativa bioenergética en Costa Rica, Fase II.Las disminuciones no afectan la

ejecución del proyecto.

Debido a las medidas tomadas para evitar el contagio del COVID -19, Casa de la Ciudad ha debido suspender todas sus actividades presenciales. El presupuesto que usualmente se emplea en las Ferias y Festivales artísticos, no se podrá ejecutar este año en esas actividades. De

manera que es una oportunidad para comprar una computadora portatil nueva, como activo que se está requiriendo en el programa. La portatil actual no permite el uso de platlaformas virtuales, ni funciona ya en el escenario, pues está muy desactualizada. Se requiere una nueva,

que será aprovechada en el 2021, en el área de cursos, como herramienta didáctica para hacer proyecciones a los estudiantes; en el área de proramación se usará tanto para proyecciones en los festivales, como en el escenario para manejo de videos (striming) luces y sonido; en

general será aprovechada también para encuenrtos, reuniones y talleres virtuales, tanto a nivel nacional como internacional.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la redistribución para apertura de proyectos de la Ronda COVID, proyecto Prototipo de respiradores.

Poder adquire libros electrónicos para estudiantes becados, dado que por la situación sanitaria que vive el país, lo má recomendable es usar los libros y bibliografías electrónicas que adquiere la institución. Evitando se desplazen los estudiantes.

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9816 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1510-001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 57,909.00










2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1510-001 Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de Cómputo 85,000.00 0


9817 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0 850,000.00


9818 1570000 Departamento admision y registro 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1570-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 100,000.00

3 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1570-000 Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de Cómputo 100,000.00 0

9819 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 500,000.00


9820 1320059 Doc. en ciencias naturales p/desarrollo fondos propios 2 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1320-059 Equipo de cómputo 2,500,000.00 0


1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo de Cómputo 0 2,500,000.00

1 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo de Comunicación 0 900,000.00

9821 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-2101-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 60,000.00


9822 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-3100-000 Herramientas e Instrumentos 0 120,000.00

1 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 120,000.00 0

9823 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Combustibles y Lubricantes 0 629,420.00








4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1701-131 Impresión - Encuadernación y Otros 300,000.00 0


9824 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Combustibles y lubricantes 0 100,000.00

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 100,000.00

4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1701-001 Viáticos dentro del país 200,000.00 0

Se están aumentando la partida 2-04-01-01 compra de herramientas en el proyecto Desarrollo de un sistema PCT (presión-composición-temperatura) para medir la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en intermetálicos nanoestructurados de TiFe producidos por torsión de

alta presión (HPT), la 1-03-03-01 y 2-03-04-01 para la compra de materiales del proyecto GWSat: prototipo de monitoreo de humedales a través de un sistema espacial tipo ¨store-and-forward¨, la 5-01-06-01 compra de equipo de investigación necesario para equipar los

laboratorios pertenecientes al PIB.

Se aumenta1-05-02-01 para giras dentro del proyecto Mejorando la calidad, productividad y competitividad de Emprendimientos y Pymes en la Región Caribe de Costa Rica.

Con el fin de contar con servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional, y de reforzar la gestión administrativa y estratégica del Campus se requiere alimentar la partida: Servicios generales para realizar una desinfección de toda la infraestructura

del CTLSJ ante un posible caso de COVID-19. Ante esta necesidad y un saldo existente en la cuenta a disminuir: mantenimiento de edificios-locales y terrenos, se utilizará el mismo para atender las necesidades mencionadas.Cabe destacar que las disminuciones aplicadas en las

partidas mencionadas en disminuciones, no tienen afectación en la gestión operativa 2020 del Campus Tecnológico Local San José.

Se requiere crear partida Materiales y productos electrónico, telefónicos y de computo, para realizar compras de insumos del Departamento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar la adquisición de basureros de reciclaje según recomendación de GASEL.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender la compra de equipamiento necesario para completar las actividades del II Semestre 2020 del Progrma de Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, según oficio DCND-234-2020.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contar con presupuesto para cancelar las comisiones al banco por las transferencias SINPE para pago a proveedores del Campus.

Con el fin de reforzar las gestiones administrativa y estrategias del Campus, se requiere dar contenido a las partidas: mantenimiento y reparación de equipo de transporte para trabajos y proyectos según necesidades priorizadas para este Campus a saber: mantenimiento de los 30

kilomentros del vehículo institucional hibrido y poder seguir brindado el servicio de transporte en el CTLSJ. Ante esta necesidad y un saldo existente en las cuentas a disminuir: herramientas e instrumentos; se utilizará el mismo para atender las necesidades mencionadas. Cabe

mencionar que esta modificación no tiene afectación en la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de CF-1210027 lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La modificación fue planteada de acuerdo al

artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica:"El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-)


Se requiere el aumento de las partidas para completar la compra de los deshumidificadores, pagar la calibración de equipos y comprar el electrodo del pHmetro del CIB. Esta modificación no afecta los objetivos del Plan Operativo del CIB.

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9825 1210032 Programa de sostenibilidad 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-032 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,500,000.00



1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1210-032 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 1,500,000.00 0



9827 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1130-002 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 800,000.00



1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1130-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 3,850,000.00

1 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1130-002 Madera y sus Derivados 0 1,007,000.00

1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1130-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 3,200,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1130-002 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0 1,000,000.00


1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1130-002


Información 250,000.00 0


1 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1130-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 3,000,000.00 0



9828 1510125

Caracterización del daño oxidativo por el humo de cigarro en células

epiteliales 4 0005-1-08-99-01-3-07-01-00-1510-125 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0 2,000,000.00

4 0005-1-05-04-01-3-07-01-00-1510-125 Viáticos en el exterior 0 827,608.00

4 0005-1-05-03-01-3-07-01-00-1510-125 Transporte en el exterior 0 1,000,000.00



30,425,161.00 30,425,161.00

30 9829 1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1373-000 Combustibles y Lubricantes 0 150,000.00


9830 1130003 Datic - partida institucional 1 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1130-003 Bienes intangibles 13,500,000.00 0

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 13,500,000.00

9831 1111023 Comision hostigamiento sexual 1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1111-023 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0 150,000.00


9832 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-2101-003 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 16,536.00







Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CF-1373000,,lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La modificación fue planteada de acuerdo al

artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica:"El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite demonto cuando: e-)


Se necesita dar contenido presupuestario a la cuenta de Bienes Intanginbles del Departamento de Administración ,de Tecnologías de Información y Comunicaciones por parte de la Vicerrectoría de Docencia para la compra de Licencias Turnitin para el control de plagio para el TEC

Digital y se requiere hacer la compra por medio del DATIC quien es el ente encargado ra por medio del DATIC quien es el ente encargado de realizar la compra de Licencias para el Tecnologico de Costa Rica.

Considerando que según el Artículo 23, inciso d) del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Academia, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, tiene dentro de sus funciones la atención de las denuncias, específicamente a través de las

Comisiones Investigadoras, siendo una de las etapas la participación en las audiencias y demás etapas posteriores, lo cual se traduce en la necesidad de contar con el equipo necesario para la grabación de las mismas, de ahí la necesidad de adquirir 2 grabadoras. Es importante

aclarar que en algunos momentos se podrá estar atendiendo de forma paralela dos procesos y por ende es fundamental que cada comisión investigadora a cargo, cuente con el recurso para atender dicha actividad.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender necesidades en la compra de materiales necesario para las actividades desarrolladas en el Programa de Sosteniblidad.

En el trancurso de la pandemia y del I semestre 2020 se ha detectado que el servicio de transporte ha sido indispensable para la continuidad de actividades administrativas y docentes de la carrera para que que los funcionarios no se trasladen de un lugar a otro, sino para que por

medio del transporte interno del TEC, lo que se requiera enviar y tramitar se realice de manera efectiva y sin poner en riesgo a las personas. Se hace estre traslado a solicitud del Departamento Financiero pues es la única cuenta que puede sustentar a la partida de transporte, al

aumentar esta partida se hace una modificación para aumentar transportes del TEC.

Compra de láminas plásticas para Servicio de Corte Láser en LAIMI 2, repuestos, compra de mobiliario más adecuado para LAIMI C, sustitución de terminales de impresión Ncomputing del LAIMI Mantenimiento de los equipos existentes y compra de repuestos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la adquisición de equipo especializado de laboratorio, a saber: contador de células e incubadora de dióxido de carbono para el mantenimiento de células humanas, así como para el pago a estudiantes asitentes durante el II

semestre 2020.

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9833 1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1112-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 45,600.00







1 0005-1-03-02-02-1-01-01-00-1112-000 Radio y TV (Fines Comerciales) 1,667,936.96 0

9834 1112001 Oficina de comunicacion y mercadeo institucional 1 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1112-001 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 332,000.00

1 0005-1-03-01-99-1-01-02-00-1112-001 Otros Medios (Sin Fines Comerciales) 0 2,249,248.01


1 0005-1-03-01-02-1-01-02-00-1112-001 Radio y TV (Sin Fines Comerciales) 0 1,000,000.00


1 0005-1-03-02-02-1-01-02-00-1112-001 Radio y TV (Fines Comerciales) 7,038,700.01 0

9835 1111008 Proyeccion e imagen institucional 1 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1111-008 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 140,000.00

1 0005-1-03-07-01-1-01-01-00-1111-008 Servicio de Tecnologías de Información 0 2,683.03

1 0005-1-03-02-02-1-01-01-00-1111-008 Radio y TV (Fines Comerciales) 142,683.03 0

9836 2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-2188-000




9837 2151063 Produccion animal 5 0005-6-02-02-08-2-10-01-00-2151-063 Becas Estudiante Asistente Especial 0 600,000.00


9838 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1111-000 Recargo de funciones 8,400,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1282-000 Anualidades 0 3,000,000.00

1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1281-000 Anualidades 0 4,400,000.00

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1272-000 Anualidades 0 1,000,000.00

9839 2151063 Produccion animal 5 0005-2-03-02-01-2-10-01-00-2151-063 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 0 200,000.00

5 0005-2-01-03-01-2-10-01-00-2151-063 Productos Veterinarios 200,000.00 0

9840 1600001 Unidad de cultura 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1600-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,500,000.00

Atención al pago de productos veterinarios necesarios para la operación de la Unidad de Producción Animal, Las partidas en disminución se analizaron y no se van a utilizar por lo que resta del año, por lo que se requiere el contenido para las partidas que urgen para la correcta

operación de la Unidad de Producción Animal.

Para posicionamiento del TEC en cuanto a las acciones que han tenido impacto no solo para la atención de la crisis del COVID, sino también con acciones de la Institución que han tenido proyección externa y que sirven dentro del marco de la negociación del FEES como acciones que

justifican la buena administración y ejecución de dichos recursos por parte del TEC. Precisamente se escogió el canal Multimedios, debido a que ha presentado un aumento en la audiencia nivel nacional y que además tiene un precio accesible para la Institución.

Se requiere con acciones de la Institución que han tenido proyección externa y que sirven dentro del marco de la negociación del FEES como acciones que justifican la buena administración y ejecución de dichos recursos por parte del TEC. Precisamente se escogió el canal

Multimedios, debido a que ha presentado un aumento en la audiencia nivel nacional y que además tiene un precio accesible para la institución.

Para posicionamiento del TEC en cuanto a las acciones que han tenido impacto no solo para la atención de la crisis del COVID, sino también con acciones de la Institución que han tenido proyección externa y que sirven dentro del marco de la negociación del FEES como acciones que

justifican la buena administración y ejecución de dichos recursos por parte del TEC. Precisamente se escogió el canal Multimedios, debido a que ha presentado un aumento en la audiencia nivel nacional y que además tiene un precio accesible para la institución.

Se requiere trasladar dinero a la partida de Repuestos y Accesorios de Computo para compra de cargador para computadora portil que se daño.

Atención al pago de las comisiones correspondientes por ventas de subastas realizadas por la Unidad de Producción Animal, Las partidas en disminución se analizaron y no se van a utilizar por lo que resta del año, por lo que se requiere el contenido para las partidas que urgen para

la correcta operación de la Unidad de Producción Animal.

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, en atención a la solicitud de la Rectoría según oficio R-892-2020, para atender labores que se deben de llevar a cabo en el Tribunal Institucional Electoral, Comisión Institucional Contra el

Hostigamiento Sexual (CIHS) y la Comisión Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC). El presupuesto se tomará de remanentes por la no utilización de las plazas CF0252 (defunción de María de los A. Guillén del Restaurante), CF0320 y CF0322 (plazas

de la Unidad de Obras Civiles por jubilación de Jorge Alvarado Fuentes y Efrain Obando Redondo, respectivamente) y la plaza CF0296 (por jubilación de Ramón Arturo Ruiz Peña de la Unidad Electromecánica), plazas que desde la fecha de defunción y jubilación de los ex funcinarios

no se utilizan. Se corroboró con Reclutamiento y Selección e indican que ninguna de esas plazas se encuentra en proceso de concurso ni han recibido alguna solicitud al respecto. También es importante mencionar que la modificación se realiza según los resultados de la proyección

hecha a diciembre, basada en información de ejecución del primer semestre 2020, extraído del sistema de SiVAD.La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos

Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el

Consejo Institucional". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como

la respectiva verificación de recursos financieros.

Se requiere brindarle fondos a "Becas Estudiantes Asistente Especial", para poder cubrir compromisos con becas para estudiantes.

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3 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1600-001 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 1,500,000.00 0

9841 1550034 Centro de las artes 3 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1550-034 Herramientas e Instrumentos 0 38,694.00




9842 1600004 Casa de la ciudad 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-004 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 225,245.00




















9844 1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1701-004 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación 0 568,875.00


9845 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 562,000.00

4 0005-2-99-07-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y mat de cocina y comedor 0 10,000.00

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1701-001 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 110,000.00



4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Productos Químicos 0 30,000.00

4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Combustibles y lubricantes 0 50,000.00



4 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1701-001 Transporte dentro del país 0 300,000.00


4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 0 300,000.00


4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios médicos y de laboratorio 244,000.00 0



Se realiza el aumento en este objeto de gasto debido a daños irreparables por las lluvias el mueble de la cocina de la unidad de cultura se pudrió, el mismo fue arrancado y debe comprarse uno nuevo.

Se requiere contratar grupos artísticos con características de pequeño formato para ser grabados y socializados como parte de las iniciativas de extensión cultural de la Escuela de Cultura y Deporte y el Centro de las Artes. Se especifica como: 1 creación de videodanza en el TEC y 3

piezas de monólogos para ser liberados a la comunidad nacional.

Debido a las medidas tomadas para evitar el contagio del COVID -19, Casa de la Ciudad ha debido suspender todas sus actividades presenciales. El presupuesto que usualmente se emplea en las Ferias y Festivales artísticos, no se podrá ejecutar este año en esas actividades. De

manera que es una oportunidad para confeccionar el telón de fondo del escenario (Cámara Negra), especial para teatros, pues evita el paso de la luz solar. Es un telón en tela Soft Sunout Negro, de triple pliegue, de 11,90 metros de largo, por 2,70 metros de alto. Esto permitirá -una

vez se regrese a la presencialidad, realizar presentaciones de mayor calidad técnica, al poder aislar el filtro de la luz externa en las presentaciones de grupos estudiantiles, comunitarios y profesionales. La misma será aprovechada a partir del 2021, en el área de programación

artísitca, eventos especiales y en los cursos del programa.

Se están aumentando la partida 5-01-99-01para compra de cámara proyecto Análisis de imágenes y cuantificación del color para el diagnóstico del cáncer de piel tipo melanoma en Costa Rica, 2-03-06-01 compra de productos plásticos proyecto Optimización del componente

forestal del programa nacional de fomento de sistemas silvopastoriles carbono-neutral, en la 6-02-02-08 para el pago de asistentes nombrados durante el segundo semestre, 2-01-99-01 productos químicos para el proyecto Desarrollo de dos formulados prototipo con base en

Trichoderma sp para la aplicación de microorganismos mejoradores de suelo de uso agrícola y 5-01-05-01 compra de equipo de computo proyecto Diseño de un modelo de decisión para la organización de los recursos según la disponibilidad de estos, mediante la simulación de

eventos discretos. Aplicación en el servicio de consulta externa del Hospital San Carlos.

Aumentar 2-04-01-01 para la compra de juego de morteros del proyecto Tecnologías emergentes aplicadas al mejoramiento del efecto antiinflamatorio de sustancias bioactivas: nuevos nanomateriales de curcumina y proantocianidinas.Las disminuciones no afectan la ejecución del

proyecto.

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9846 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-2101-001 Transporte dentro del País 0 10,576,241.28

5 0005-6-06-01-01-1-01-02-00-2101-001 Indemnizaciones 10,576,241.28 0

9848 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros productos químicos y conexos 800,000.00 0



1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 3,800,000.00

9849 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-6-02-02-09-1-01-01-00-1320-043 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 2,066,361.24







2101003 Dirección de posgrado 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2101-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 415,000.00 0


4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2101-003 Alimentos y Bebidas 14,000.00 0



4 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-2101-003 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 18,674.00 0

4 0005-6-02-02-09-1-01-01-00-2101-003 Actividades Estudiantiles en el Exterior 2,066,361.24 0

9850 2200000 Devesa san carlos 5 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-2200-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 55,000.00




5 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2200-000 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación 0 326,900.00

5 0007-5-01-06-01-1-01-01-00-2200-000 Equipo sanitario de laboratorio e investigación 695,900.00 0

9851 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-1-08-05-01-1-01-02-00-2105-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 0 5,400,000.00

5 0005-2-03-99-01-1-01-02-00-2105-001 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 3,000,000.00 0

5 0007-5-01-01-01-1-01-02-00-2105-001 Maquinaria y Equipo para la Producción 2,400,000.00 0

9852 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-2101-001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 1,000,000.00



5 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-2101-001



5 0005-1-08-07-01-1-01-02-00-2101-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 0 400,000.00

5 0005-2-03-03-01-1-01-02-00-2101-001 Madera y sus Derivados 1,500,000.00 0


67,263,263.78 67,263,263.78

31 9853 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-2105-001 Combustibles y Lubricantes 0 1,150,000.00


5 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-2105-001 Equipo y Programas de Cómputo 2,110,000.00 0

Se requiere el aumento de estos OG, para contar con presupuesto para materiales de contrucción para mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones del Campus.


Se requiere adquirir equipo de cómputo para la operación normal del departamento. Metas de las líneas a aumentar: 5-5-0-1 Metas de las líneas a disminuir: 5-5-0-1

Se aumenta 1-04-01-01 para análisis de cristales de proteína y 2-04-02-01 compra de accesorios del equipo AKTA Pure del proyecto Estudios estructurales de proteínas de venenos de serpientes de importancia biomédica para la búsqueda de posibles moléculas terapéuticas

inhibitorias mediante difracción de rayos X y 5-01-06-01 para equipo de laboratorio del proyecto Producción de aleaciones de titano nano-estrucuturas por deformación plástica severa con recubrimientos biofuncionalizados para su aplicación en dispositivos médicos.

Se requiere para el pago de indemnizaciones al contrato de transporte de estudiantes por suspensión del contrato debido a la pandemia COVID-19.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender necesidades en la compra de materiales y suministros a las distintas instancias institucionales que siguen laborando en la Institución durante la situación de emergencia nacional producto de la pandemia por el COVID-19. Además

de cubrir zonas de desinfección ante los casos sospechos por COVID presentados por funcionarios que laboran en distintas instancias institucionales.

Este traslado es para subsanar la asignación del presupueto del Programa 2 y pasarlo al del Programa 4 de la Dirección de Posgrado, ya que en el programa 2 no tiene formulación vinculante, Se vincula al PAO de la Dirección de Posgrado ya que el Doctorado se encuentra inmerso

en las actividades de dicha meta.

El reforzamiento de las subpartidas garantiza las operaciones del DEVESA (600); dado que se contará con recursos para labores necesarias para el buen funcionamiento del Departamento ejemplo: 5-01-06-01 (para cubrir las necesidades del Área de odontología, en la compra:

Bomba de Succión de alta potencia, para odontología, llamado también Bomba de Succión al vacio, cuya función principal es absorber y evacuar la saliva del paciente en una velocidad mucho más rápida y eficientemente que la succión lograda por el compresor con el que se usa la

silla dental. La Bomba de succión de alta potencia es un dispositivo independiente capaz de generar la potencia necesaria dedicada solo para la succión, lo que la hace extre madamente eficiente, tomando en cuenta lo de la Pandemía.El objetivo es poder atender mejor a la

comunidad estudiantil, ante la Pandemia.

Para adquirir equipo para el área de mantenimiento para apoyo las labores de la misma, así como para la compra de loza sanitaria que se requiere sustituir.

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9854 2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2161-000 Viáticos dentro del País 0 150,000.00








5 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-2161-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 8,910.00

5 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-2161-000 Herramientas e Instrumentos 0 1,500,000.00




9857 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 0 13,000,000.00


9858 1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1560-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 69,420.00




9860 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1320-005 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 86,500,000.00

2 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo y mobiliario de oficina 86,500,000.00 0

9861 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1701-178 Alimentos y Bebidas 0 3,084,000.00

4 0007-5-01-02-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Transporte 600,000.00 0

4 0007-5-01-99-01-2-24-01-00-1701-178 Maquinaria y Equipo Diverso 2,484,000.00 0

9863 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-3100-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 110,000.00











9865 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1701-131 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 10,885.00








Compra de ups para trabajo remoto. y protección de equipo. Meta 7.3.0.1

Se necesita dar contenido presupuestario a la cuenta de Equipo y Mobiliario de Oficina en Partidas Institucionales de la ,la Vicerrectoría de Docencia para el equipamiento de la remodelación interna del Edificio B-6 para la Escuela de Computación y para el equipamiento de la

remodelación del Edificio C-4, para la carrera de Ingenieria en Computadores y para la Carrera de Ingenieria en Mecatronica, solicitud que no fue atendida en octubre de 2019.

Se requiere para ajustar el presupuesto en la partida de "Equipo de transporte" 5 01 02 01, para la compra de bicicletas para el Proyecto: Fomento del uso de tecnologías participativas comunitarias para promover la reducción del riesgo en la movilidad ciclística en el cantón de

Alajuela. Se requiere ajustar la partida "Máquinaria y equipo diverso", para la compra de un secador solar para desarrollar los objetivos del Proyecto de Extensión “Diseño, construcción y evaluación de sistemas solares híbridos para ser aplicados en procesos productivos de la

región Huetar Norte de Costa Rica”. Se disminuye la partida de "alimentos y bebidas" ya que esa partida no se va a utilizar dado que por la emergencia nacional de la Pandemia Covid 19, no se pueden hacer visitas a la zona para actividades de capacitación. META DE LAS LÍNEA A

AUMENTAR: 3.4.0.1. META DE LA LINEA A DISMINUIR: 3.4.0.1.

Se requiere alimentar la partida de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de trabajos finales de graduación respecto a navegación por las aulas, señaletica del CTLSJ y sitio web interactivo: las actividades anteriores son con el fin de reforzar con un recurso la gestión

administrativa y estratégica del Campus. Cabe destacar que las disminuciones aplicas en las partidas: tintas-pinturas y diluyentes, maderas y sus derivados, textiles y vestuario, alimentos y bebidas y otros útiles, materiales y suministros diversos, no tienen afectación en la gestión

operativa del CTLSJ. Metas de las líneas a aumentar: 1.1.3.1. Metas de las líneas a disminuir: 1.1.3.1.

Se aumenta 2-04-02-01 para la compra de repuestos del proyecto Producción recombinante de la enzima reverso-transcriptasa (RT) para análisis y pruebas de carga viral mediante RT-PCR y 2-99-04-01 para compra de saran del proyecto Mejoramiento del paquete tecnológico de

producción clonal en ambiente protegido de Tectona Grandis y Cordia allodora. las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos. Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2

Se requiere para compra de equipo de laboratorio para las áreas de Biología y Química.

Compra de libros electrónicos para estudiantes becados Meta: 7.3.0.1

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4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Útiles - Materiales y Suministros 700,000.00 0


9866 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0007-5-01-06-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 62,145.02

4 0007-5-01-05-01-2-02-01-00-1701-190 Equipo de cómputo 0 20,000.00



4 0005-1-08-03-01-2-02-01-00-1701-190 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 0 100,000.00

4 0005-1-08-01-01-2-02-01-00-1701-190 Mantenimiento de edificios - locales y terrenoss 0 150,799.00


4 0007-5-02-99-01-2-02-01-00-1701-190 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 150,000.00





4 0005-1-05-02-01-2-02-01-00-1701-190 Viáticos dentro del País 237,990.18 0



4 0005-2-03-02-01-2-02-01-00-1701-190 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 35,000.00 0

4 0007-5-01-99-01-2-02-01-00-1701-190 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 120,000.00 0

9867 1701191 Fondo proyectos de investigación vie - conare 4 0005-2-99-03-01-2-49-01-00-1701-191 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 64,000.00





9871 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1550-006 Bienes intangibles 0 228,096.00

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1703-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 228,096.00 0

9874 1591000 Departamento de clínica de atención integral en salud 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1591-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.00








9876 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0007-5-02-99-01-3-01-01-00-1111-026 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 3,800,000.00

1 0007-5-01-04-01-3-01-01-00-1111-026 Equipo y Mobiliario de Oficina 3,800,000.00 0

9877 1590004 Programa de odontología 3 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1590-004 Repuestos y Accesorios 0 200,000.00





Se aumentan: 2-03-01-01, 2-03-02-01, 2-03-06-01, 2-03--99-01 y 5-01-99-01 del proyecto Mejoramiento del diseño arquitectónico y estructural y del uso de materiales utilizados en la construcción de viviendas de bien social para el territorio índigena de Cabagra, Buenos Aires,

Puntarenas. Solicitud CIF-124-2020 Autorización VIE-422-2020 Se aumentan 1-05-02-01, 2-01-01-01 y 2-99-03-01 del proyecto Evaluación de fuentes alternativas de resistencia genética hacia la roya del café. Solicitud AGS-131-2020 Autorización VIE-423-2020 Las disminuciones no

afectan la ejecución de los proyectos. Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2

Se aumenta 1-04-99-01 de las subcomisiones Aula Móvil y Capacitación internuniversitaria. Solicitud DIP-378-2020 Autorización VIE-407-2020 y OF-VEAS-121-2020 Las disminuciones no afectan la ejecución de las actividades de las subcomisiones. Metas por aumentar 2.4.0.2 metas

por disminuir 2.4.0.2.

Meta 2.4.0.3 Editorial Tecnológica Meta 7.3.0.1 Servicios Bibliotecarios Pago de suscripción de libros que estan en la plataforma de los libros electrónicos

En virtud de la crisis nacional debido al Covid-19, se ve en la obligación de realizar ajustes o modificaciones presupuestarias para reforzar ciertos rubros de mayor demanda en la atención de pacientes bajo los lineamientos establecidos por las entidades reguladoras llámese

Ministerio de Salud y así cumplir con la compra de equipo de protección personal , insumos para limpieza y desinfección, toallas para secado de manos y papel para cambio de camillas entre otros necesarios para una adecuada atención. Meta aumentar 4.3.0.4 Meta a disminuir

4.3.0.4

Asignación de recursos al objeto de gasto 5-01-04-01 Equipo y mobiliario de equipo, con el fin de realizar la compra de 12 escritorios para reemplazar los actuales que tienen más de 7 años de uso y daño de cometen. Además, para dotar de muebles faltantes en la sala lactancia y en

el consultorio médico Los recursos son tomados del objeta de gasto 5-02-99-01 Otra construcciones adiciones y mejoras y no comprometen la operación del CAL. Metas a aumentar 1.1.4.1 Metas a disminuir 1.1.4.1

Aumenta. 1-04-06-01 para adquisición de servicios en el proyecto Estudio del desplazamiento en suelo, virulencia y potencial biotecnológico de cepas de listeria spp aisladas en Costa Rica. 2-01-99-01 compra de reactivos en el proyecto Influencia del poliformismo y la formación de

cocristales en las propiedades físicas de fármacos antihipertensivos. 2-03-04-01 compra de materiales para el proyecto Herramientas de gestión y conservación programada en intervenciones de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica 2-99-99-01compra de baterías de litio y

5-01-01-01compra de equipo de soldadura del Programa de Investigación de Energías Limpias. Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos. Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2

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9879 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-3100-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 35,000.00

1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-3100-000 Actividades Protocolarias y Sociales 35,000.00 0

9881 1282001 Obras civiles institucional 1 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1282-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 1,000,000.00

1 0005-2-03-99-01-1-01-02-00-1282-001 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 1,000,000.00 0

9882 1210012 Vicerrectoria administración - suplencias 1 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1210-012 Suplencias 0 10,000,000.00


9884 1265000 Vigilancia 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1265-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 27,600.00

1 0005-2-02-04-01-1-01-01-00-1265-000 Alimento para animales 0 180,700.00




9894 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5 0007-5-01-04-01-2-05-01-00-2200-004 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 2,000,000.00


9895 1320072 Maestría en ciencia y tecnología para la sostenibilidad 2 0005-0-04-01-01-2-02-01-00-1320-072 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (Enf.Mat 0 286,000.00

2 0005-0-03-99-01-2-02-01-00-1320-072 Otros incentivos salariales 0 3,930,000.00

2 0005-0-03-02-03-2-02-01-00-1320-072 Dedicación exclusiva 0 782,000.00

2 0005-0-03-01-02-2-02-01-00-1320-072 Anualidades 0 2,186,000.00

2 0005-0-01-01-01-2-02-01-00-1320-072 Sueldos para cargos fijos 0 2,605,000.00

2 0005-0-02-02-01-2-02-01-00-1320-072 Recargo de funciones 8,750,000.00 0


2 0005-0-05-02-01-2-02-01-00-1320-072 Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Compleme 132,000.00 0

2 0005-0-05-03-01-2-02-01-00-1320-072 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (Ley 7983 263,000.00 0


Se requiere alimentar la partida Actividades Protocolarias y Sociales por un monto de 35.000mil colones, con el fin de desarrollar una actividad sociocultural que afecten positivamente los grupos de interés del Campus, esta actividad se desarrollará en conmemoración de la Semana

Cívica (Servicios artísticos :de grabación multimedia del evento para curaduría editorial de la sistematización de la memoria digital del IV Ciclo de Discusiones Desdudando el Patrimonio “Viviendo en la liminalidad: ciudad, pandemia y cotidianidad”. . Ante esta necesidad y un saldo

existente en la cuenta a disminuir: tintas-pinturas y diluyentes; se utilizará el mismo para atender la necesidad mencionada. Cabe mencionar que esta modificación no tiene afectación en la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión. Metas de las líneas a aumentar: 3.1.3.1

Metas de las líneas a disminuir: 3.1.3.1

Dar contenido presupuestario para la compra de topes para parqueos los cuales hay que sustituir porque se han dañado Meta de las lineas a aumentar 5.1.2.5 Meta de las lineas a disminuir 5.1.2.5

JUSTIFICACIÓN: Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, de acuerdo con la proyección a diciembre, basada con datos de la planilla de agosto 2020. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: ""El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto

del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional"". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: ""La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas

modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política Metas aumentan 6.1.2.1

Metas disminuyen 6.1.2.1

Se aumenta el objeto de gasto "Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad " con el objetivo de dar soporte a está cuenta para la adquisición de material de Resguardo para la Unidad. Por tanto se disminuye en la cuenta "Alquiler Edificios-Locales y Terrenos" (10101-01) ya que

esté año se dificulta utilizar ese dinero por la situación que atravesamos (COVID-19). Así mismo se disminuye en la cuenta "Alimento para animales" (20204-01) debido que por ahora no hay algún perro o animal asignado a la Unidad de Vigilancia. Se traslada dinero de la cuenta

"Productos de papel -cartón e impresos" (29903-01) para luego poder dar contenido a la cuenta interna de la Unidad de Publicaciones. Metas por aumentar 5.1.2.7 Metas por disminuir 5.1.2.7

El reforzamiento de la subpartida garantizará la operación del Programa de Residencias Estudiantiles (668); dado que se contará con los recursos económicos requeridos para darle continuidad al Plan de Mejora en la Red de Datos en las Residencias. Si bien anteriormente se realizó

una reducción a esta subpartida (5-01-05-01), para poder llevar acabo la mejora integral de la red de datos y la certificación del enlace principal de fibra óptica, entre la Residencia #7 y el DataCenter, que componen el núcleo de residencias del Campus Tecnológico Local San Carlos.

Ahora lista la mejora indicada anteriormente, corresponde adquirir equipo de computo que permita visualizar la mejora en red para todos los edificios utilizados por estudiantes. Este aumento en la subpartida 5-01-05-0, será utilizado para la compra de equipo que aumente la

velocidad del internet que se brinda en las residencias estudiantiles, lo cual se ha valorado como prioridad de inversión para el programa. Metas por aumentar: 1.5.0.1 Metas por disminuir: 1.5.0.1

Por motivo de emergencia nacional debido a Pandemia covid-19, se ve en la obligación de realizar aumentos en ciertos rubros necesarios para una adecuada atención en salud bajo las normativas de los entes rectores de salud Ministerio de Salud , y velar por el adecuado equipo de

protección personal , así como implementos de limpieza y desinfección . Meta aumentar 4.3.0.4 Meta disminuir 4.3.0.4

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9896 2090025 Campus tecnologico local san carlos - suplencias 5 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-2090-025 Suplencias 0 300,000.00



9897 1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1360-016 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 45,138.16



5 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1360-016









9901 1320038 Vicerrectoria de docencia - suplencias 2 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1320-038 Suplencias 0 3,000,000.00




9906 1320034 Centro academico de limón docencia (f.especifico) 2 0005-0-05-05-02-3-01-01-00-1320-034 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 550,000.00


9913 1550052 Cdoies-descubriendo el sistema universitario estatal 3 0005-2-02-03-01-2-49-01-00-1550-052 Alimentos y Bebidas 0 900,000.00


9925 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-2-02-03-01-2-03-01-00-1320-004 Alimentos y Bebidas 0 3,400,000.00

"JUSTIFICACIÓN: Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, de acuerdo con la proyección a diciembre, basada con datos de la planilla de agosto 2020. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."" " Metas

aumentar:1.5.0.1 Metas a disminuir :1.5.0.1

Para polarizar las ventanas de Electrónica del costado oeste del edificio y del laboratorio de mediciones básicas debido a que la claridad dificulta la visión de los profesores y estudiantes, afectan la proyección del video beam y la visualización en la pantalla de la computadora. Meta

1.2.0.3




modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."" " Metas a aumentar

1.2.0.3 Metas a disminuir 1.2.0.3




modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."" " METAS AUMENTAR

4.3.0.4 METAS A DISMINUIR 4.3.0.4




modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."" " METAS A AUMENTAR

1.2.0.3 METAS A DISMINUIR 1.2.0.3

Debido a la pandemia mundial la enfermedad COVID-19, la capacitación a estudiantes de la carrera de Orientación de las Escuelas Formadoras en el uso de la página infoUes y la interpretación del instrumento de exploración vocacional, se replanteará de la modalidad presencial a

la virtual. Por lo anterior, se solicita pasar de la partida de 2.02.03.01 y 1.03.03.01 a Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1.04.99.01 para la contratación y producción de un material audiovisual que cumpla con el objetivo. Esta solicitud se avala en el oficio OF-VIDAE-COMVlVE-70-

2020. Metas de las líneas a aumentar: 4.3.0.1. Metas de las líneas a disminuir: 4.3.0.1.

"JUSTIFICACIÓN: Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, de acuerdo con lo solicitado en el oficio ViDa-413-2020. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a

continuación dice: ""El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no

varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional"". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: ""La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será

responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política."" " Metas aumentar :1.2.0.6 Metas a disminuir 1.2.0.6

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2 0005-1-05-02-01-2-03-01-00-1320-004 Viáticos dentro del País 0 1,000,000.00


2 0005-1-01-01-01-2-03-01-00-1320-004 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 2,100,000.00



2 0005-1-05-04-01-2-03-01-00-1320-004 Viáticos en el Exterior 0 1,620,000.00

2 0005-6-02-01-02-2-03-01-00-1320-004 Pregrado - Grado y Posgrado 6,507,000.00 0


9927 1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-01-03-01-1-01-01-00-1220-004 Servicios especiales 0 472,000.00



164,161,423.45 164,161,423.45

32 9872 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 292,325.00


4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios en ciencias de la salud 0 2,500,000.00






4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Útiles - Materiales y Suministros 90,000.00 0

4 0005-2-01-02-01-2-08-01-00-1701-131 Productos Farmacéuticos y Medicinales 180,000.00 0

9893 1701191 Fondo proyectos de investigación vie - conare 4 0005-2-99-03-01-2-49-01-00-1701-191 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 900,000.00

4 0005-2-99-01-01-2-49-01-00-1701-191 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 500,000.00


4 0005-1-04-05-01-2-49-01-00-1701-191 Servicios de Desarrollo de Sistemas de Información 0 680,952.00


9918 1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1701-004 Herramientas e Instrumentos 0 17,000.00


4 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-004 Viáticos en el Exterior 0 924,000.00

4 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1701-004 Transporte en el Exterior 0 800,000.00


9921 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1274-001 Repuestos y Accesorios 0 250,000.00




9926 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-1-04-01-01-1-01-01-00-3100-000 Servicios en ciencias de la salud 0 27,000.00






Se aumenta 2-01-99-01 para la compra de insumos químicos del proyecto 1510122. Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2

Se requiere ajustar la operación, según el siguiente detalle. 1. Compra de una UPS 2 Compra de elementos de sujeción metálicos para rotulación externa y afines. METAS CUENTAS POR AUMENTAR: 5.1.2.7 METAS CUENTAS POR DISMINUIR: 5.1.2.7

Se solicita realizar una modificación presupuestaria para aumentar Becas estudiante ya que no se aplicó el monto de estás becas en el presupuesto, por lo que se solicita el aumento en estas partidas para solventar y cubrir el pago de las becas de los estudiantes en este II semestre

2020, se disminuye en varias partidas que por este año en la situación del covid-19 no se usarán. Aumentar meta 1.2.0.6 Disminuir meta 1.2.0.6 Se adjunta oficio DCND-265-2020

JUSTIFICACIÓN: Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, según proyección realizada a diciembre de 2020 con datos de ejecución del agosto 2020, tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). La


manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4

indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos

Humanos garantizar el cumplimiento de esta política." Metas aumentar:6.1.2.1 Metas a disminuir: 6.1.2.1


Aumenta: 1-08-99-01 para mantenimiento a la cabina de bioseguridad e incubadora, 2-01-99-01 compra de productos químicos, 2-04-01-01 compra de instrumentos de laboratorio, 2-99-02-01 compra de materiales, 2-99-03-01 compra de papel, 2-99-99-01 compra de artículos

diversos y 2-01-02-01 para de alcohol para el proyecto CF 2151048. Metas por aumentar 2.4.0.2. Metas por disminuir 2.4.0.2.

Se aumenta 1-04-99-01 para contratación de diseñador para el Congreso ULEU. Metas a aumentar 2.4.0.2 metas a disminuir 2.4..0.2

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9931 1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1412-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 50,632.26






2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1412-000 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 0 22,000.00










2 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1412-000 Madera y sus Derivados 100,901.03 0

2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1412-000 Textiles y Vestuario 1,330,838.26 0

9932 1592000 Departamento de becas y gestion social 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1592-000 Textiles y Vestuario 0 203,250.00





10,453,962.12 10,453,962.12

33 9936 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1431-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 2,317.00







4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1701-001 Repuestos y Accesorios 0 2,560,580.00

4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 0 80,000.00


4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1701-001 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 112,090.00

4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios médicos y de laboratorio 0 300,000.00


4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos elec, telef y de comp 112,090.00 0


Se requiere para aumentar objeto de gasto de papel y cartón para servicios internos de publicaciones. un rótulo 16, para el Área de Procesado 3 rótulos para salida de emergencias. Escuela de Agronegocios (Puerta de Ingreso, Adhesivo) (106 cm X 60). Este es un rótulo adhesivo.

Metas de las líneas a aumentar, Según meta 1.2.0.3 del PAO Metas de las líneas a disminuir, Según meta 1.2.0.3 del PAO

Con el fin de contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional, se requiere alimentar la partida: combustibles y lubricantes, este aumento posteriormente será trasladado a la partida de servicios de transporte, con el fin contar

con el disponible presupuestario en la partida indicada para continuar con la atención del servicio por lo que resta del año 2020. Se disminuye las cuentas con saldos existente: útiles y materiales de cocina y comedor, útiles y materiales médicos y hospitalario, productos

farmacéuticos y medicinales, alquiler de maquinaria-equipo y mobiliario, mantenimiento de edificios, locales y terrenos, útiles y materiales de limpieza, textiles y vestuario, alimentos y bebidas y servicios en ciencias de la salud. Cabe destacar que las disminuciones aplicadas en las

partidas mencionadas en disminuciones, no tienen afectación en la gestión operativa 2020 del Campus Tecnológico Local San José. Metas líneas a aumentar: 1.1.3.1 Metas líneas a disminuir: 1.1.3.1

Dentro de la meta 1.2.0.1 se encuentra la actividad número 7 "Gestionar espacios fìsicos y equipamientos dentro del Campus Tecnológico Local de San José". El motivo por el cual se hace la modificación se debe al hecho que se necesita la instalación de persianas en las aulas del

edificio SJ02 (Edificio de la Escuela de Arquitectura); esto corresponde al objeto de gasto 2-99-04-01 "Textiles y Vestuarios". También se necesita la compra de los siguientes productos para el mantenimiento de las aulas del edificio: Madera (Objeto de Gasto "Madera y sus

derivados"; código 2-03-03-01); clavos y tornillos (Objeto de Gasto "Materiales y Productos Metálicos; codigo 2-03-01-01) Metas de las líneas a aumentar: 1.2.0.1 Metas de las líneas a disminuir: 1.2.0.1

Se requiere para la compra de materiales imprescindibles para la confección de expedientes socioeconomicos correspondientes a los nuevos becados del periodo 2020, y para la compra de materiales de limpieza Metas a aumentar: 4.3.0.5. Metas a disminuir: 4.3.0.5


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4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos de plástico 144,000.00 0


9939 1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1320-042 Textiles y Vestuario 0 69,700.00


2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1320-042 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 0 34,300.00







9941 1550052 Cdoies-descubriendo el sistema universitario estatal 3 0005-1-03-03-01-2-49-01-00-1550-052 Impresión - Encuadernación y Otros 0 1,951,190.00


9943 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Combustibles y Lubricantes 0 972,000.00



4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1701-001 Repuestos y Accesorios 0 4,200,000.00

4 0007-5-01-05-01-2-40-01-00-1701-001 Equipo de Cómputo 0 5,000,000.00


4 0007-5-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Maquinaria y equipo para la producción 2,155,000.00 0

9945 1703000 Editorial tecnologica 4 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1703-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 400,000.00







9946 2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-2101-000 Repuestos y Accesorios 0 1,000,000.00




5 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-2101-000 Transporte dentro del País 0 1,000,000.00

5 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-2101-000 Materiales y Productos Metálicos 3,000,000.00 0

9947 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-05-04-01-2-08-01-00-1701-131 Viáticos en el Exterior 0 2,000,000.00


9949 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0005-1-05-02-01-3-01-01-00-1354-000 Viáticos dentro del País 0 335,000.00


Aumenta 5-01-06-01 para reforzar solicitudes de bienes con diferencias por el tipo de cambio y variaciones de precios por parte de los proveedores y compra de un sensor de aire del proyecto 1510103. 5-01-01-01 para compra de una válvula en el proyecto 5401-1510- 1031. Metas

a aumentar 2.4.0.2 metas a disminuir 2.4.0.2

Se requiere realizar el traslado presupuestario para darle contenido a la partida de Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1-04-99-01, y así cubrir los pagos por concepto de la anualidad a la Cámara Costarricense del Libro y la participación en la Feria virtual que dará inicio en el mes de

octubre 2020. Metas de las líneas a aumentar: (3.4.0.1) Metas de las líneas a disminuir: (3.4.0.1)

Para adquirir productos metálicos de construcción para el mantenimiento preventivo de las edificaciones del Campus Meta a disminuir: 5.5.0.1 Meta a aumentar: 5.5.0.1

Aumenta 5-01-06-01 por diferencias presentadas en solicitudes de bienes por diferencial cambiario y modificaciones en precios por parte de los proveedores. Metas a aumentar 2.4.0.2 metas a disminuir 2.4.0.2

Se aumenta 2-01-99-01 para compra de reactivos de los proyectos 5401-2151-1014, 1510103 y 5401-1510-1031. 2-03-04-01 para compra de materiales del proyecto 1411013. 2-99-02-01 compra de materiales del proyecto 1510100. 2-03-06-01 compra de materiales plásticos y 2-04-

01-01 para compra de instrumentos de laboratorio de los proyectos 1510103 y 5401-1510-1031 Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2

Se realiza la modificación presupuestaria para darle mayor contenido al objeto de gasto de repuestos y accesorios, en donde se requiere realizar una compra de unos microcontroladores para poder impartir el curso de Electrónica Digital de la mejor manera. Metas por aumentar:

1.2.0.3 Metas por disminuir: 1.2.0.3

Debido a la pandemia mundial la enfermedad COVID-19, la capacitación a estudiantes de la carrera de Orientación de las Escuelas Formadoras en el uso de la página infoUes y la interpretación del instrumento de exploración vocacional, se replanteará de la modalidad presencial a

la virtual. Por lo anterior, se solicita pasar de la partida de impresión y encuadernación 1.03.03.01 a Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1.04.99.01 para la contratación y producción de un material audiovisual que cumpla con el objetivo. Así como para la actualización del

instrumento de intereses vocacionales el cual se encuentra alojado en el sitio web infoUes. Meta por aumentar : 4.3.0.1. Meta por disminuir : 4.3.0.1.

Se requiere alimentar la partida de Servicio de Transporte para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CF-33, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria planteada por el encargado de la unidad

ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de

modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas

solicitudes". Metas de la línea a aumentar: 5.1.2.1. Meta de la línea a disminuir: 5.1.3.1.

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9951 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1701-131 Materiales y Productos de Plástico 0 197,380.20









4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios en ciencias de la salud 400,000.00 0


9952 1550052 Cdoies-descubriendo el sistema universitario estatal 3 0005-1-03-03-01-2-49-01-00-1550-052 Impresión - Encuadernación y Otros 0 724,500.00


9953 1550046

Comvisoi-visitas de información y orientación a estudiantes de educación

diversi 3 0005-1-03-03-01-2-49-01-00-1550-046 Impresión - Encuadernación y Otros 0 565,000.00


9954 1401002 Cif 2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1401-002 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 15,100.00






9955 1460000 Escuela de quimica 2 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1460-000 Materiales y Productos de Plástico 0 100,689.44







9956 1460003 Cequiatec 2 0005-2-04-01-01-2-19-01-00-1460-003 Herramientas e Instrumentos 0 400,000.00


9958 1703001 Ventas editorial tecnologica 4 0007-5-99-03-01-2-23-01-00-1703-001 Bienes intangibles 0 400,000.00

4 0007-5-01-03-01-2-23-01-00-1703-001 Equipo de Comunicación 0 2,710,900.00






Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias deL CF -1550052, en la Impresión de Material Divulgativo con fines de Orientación Vocacional ( Descubriendo la U, separadores y afiches) para entrega a colegios 2021. Meta a

aumentar: 4.3.0.1 Meta disminuir : 4.3.0.1

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones y atender las actividades ordinarias del CF -1550046 en la impresión de material informativo para la población estudiantil de IV Ciclo de Educación Diversificada interesada en ingresar a la educación superior estatal

para la distribución de material a colegios en el 2021. Meta a disminuir: 4.3.0.1. Meta a aumentar: 4.3.0.1.

Se realiza la siguiente modificacion presupuestaria para darle mayor contenido a la partida de combustibles y lubricantes para continuar avante con el debido Plan Anual Operativo. Metas para aumentar: 1.2.0.3 Metas para disminuir: 1.2.0.3

Se disminuyen las partidas correspondientes a los códigos 1-03-03-01 , 2-02-03-01 , 2-03-06-01 , 2-01-01-01, 2-010401 , con el fin de aumentar las partidas 2-01-99-01 y 2-04-01-01 para la compra de reactivos y herramientas para en los laboratorios de docencia de la Escuela de

Química. Metas a aumentar 1.2.0.3 , metas a disminuir 1.2.0.3

Se requiere la compra de reactivos químicos por compras al exterior ya que al ser patrones especializados de análisis químicos especiales, no hay proveedor nacional que cuente con los mismos. Por ello se debe de tener dinero para pagar los costos de aduanas. Meta que aumenta

1.2.0.3 actividad 7 (Ofertar catálogos de servicios de análisis químicos y microbiológicos CEQIATEC). Meta que disminuye 1.2.0.3 actividad 7 (Ofertar catálogos de servicios de análisis químicos y microbiológicos CEQIATEC)

Se requiere realizar la compra de filamentos de plástico para las impresiones en 3D, compra de láminas metálicas y finalmente aumentar la cuenta presupuestaria para transporte de encomiendas o envío de mercancías requeridas por la UDIPI-CAL. Metas a aumentar (1.2.0.3)

Objetos de gastos: 2.03.06.01 Materiales y Productos de Plástico 2.03.01.01 Materiales y Productos Metálicos 1.03.04.01. Transporte de Bienes Metas a disminuir (1.2.0.3) Objetos de gastos: 2.02.03.01 Alimentos y Bebidas 1.05.02.01 Viáticos dentro del País

Aumenta 2-01-99-01 para la compra de reactivos del proyecto 1510115 1-04-01-01 para servicios de laboratorio del proyecto 5402-2151-1015 6-02-02-08 para pago asistentes del Laboratorio de Microscopia. Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2

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4 0005-1-02-03-01-2-23-01-00-1703-001 Servicio de correo 0 300,000.00

4 0005-1-01-04-01-2-23-01-00-1703-001 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 0 75,000.00


9960 3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-01-01-01-1-01-02-00-3100-001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 1,250,000.00

1 0005-1-08-01-01-1-01-02-00-3100-001 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0 3,000,000.00

1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-3100-001 Servicios Generales 4,250,000.00 0

9961 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1210-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 200,000.00




1263001 Unidad de conserjeria institucional 1 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-001 Útiles y Materiales de Limpieza 461,000.00 0




9963 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-3100-000 Otros productos químicos y conexos 1,072,850.00 0



3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-08-01-01-1-01-02-00-3100-001 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0 2,932,850.00

9964 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 375,000.00 0

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1210-000 Transporte dentro del País 0 375,000.00

9965 1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1010-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 29,300.00





1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1010-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 4,486,608.79



1 0005-1-04-02-01-1-01-01-00-1010-000 Servicios Jurídicos 5,141,759.44 0

9967 1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1210-005 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 800,000.00


48,847,217.99 48,847,217.99Subtotal Grupo 033 :

Con el fin de reforzar las gestiones administrativas y estrategias del Campus, se requiere dar contenido al centro funcional 571, partida presupuestaria Servicios Generales para cubrir el pago del servicio de vigilancia de acuerdo a la nueva contratación y poder seguir brindado este

servicio en el CTLSJ. Ante esta necesidad y un saldo existente en las cuentas a disminuir: mantenimiento de edificios, locales y terrenos y alquiler de edificios, locales y terrenos; se utilizará el mismo para atender la necesidad mencionada. Cabe mencionar que esta modificación no

tiene afectación en la gestión operativa 2020, pues refuerza esa gestión. Metas de las líneas a aumentar: 1.1.3.1 Meta de las líneas a disminuir: 1.1.3.1

Compra de útiles y materiales adquiridos de forma extraordinaria a las licitaciones de la Unidad de Conserjería producto de la emergencia nacional COVID-19, las cuales son aprobadas por la Vicerrectoría de Administración Meta por aumentar: 5.1.2.1 Meta por disminuir; 5.1.2.1

Para cubrir la recarga de los extintores del Campus Tecnológico Local como parte de las acciones que se trabajan en conjunto con la GASEL y con el fin de reforzar las gestiones administrativas y estrategias del Campus, se requiere dar contenido presupuestario a las partidas: Otros

Productos Químicos y Conexos y Repuestos y Accesorios. Además, se requiere dar contenido a la partida Otros Servicios de Gestión Apoyo para el pago a estudiantes por trabajos finales de graduaciones dirigidos a estudios de mercado de nuevas ofertas académicas que se puedan

impartir en el CTLSJ. Estos trabajos finales han sido aprobados y coordinados con los Directores y los coordinadores de las carreras de Administración de Empresas, Administración de Tecnologías de Información y Producción Industrial, que pertenecen a la Vicerrectoría de Docencia.

Metas de las líneas a aumentar: 1.1.3.1. / 3.1.3.1. Metas de las disminuir: 1.1.3.1. / 3.1.3.1

Brindar apoyo económico a las dependencias de la Vicerrectoría de Administración que requieran sufragar montos pendientes de pago en transporte interno Meta por aumentar: 5.1.2.1 Meta por disminuir: 5.1.2.1

El Directorio de AIR requiere recursos presupuestarios para la contratación de un abogado laborista que asesore en la resolución de recursos de apelación y revocatoria presentados por AFITEC con respecto a asuntos propios de la reglamentación institucional. El Directorio debe dar

un informe de esta actividad al pleno de la Asamblea Institucional Representativa. Meta a aumentar: 5.1.1.3 Meta a dismnuir: 5.1.1.3

Se necesita realizar una re-distribución como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago de esa sub partida, según proyección realizada al mes de agosto de 2020 con datos tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). La


manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Meta aumentar: 5.1.2.4 Meta disminuir: 5.1.2.4

Se requiere dar contenido presupuestario a la partida de Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1-04-99-01 para cubrir el pago referente al uso de la plataforma del libro electrónico (Ebooks). Metas de las líneas a aumentar: (3.4.0.1) Metas de las líneas a disminuir: (3.4.0.1)

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34 10002 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-02-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios Jurídicos 0 310,000.00





4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 68,000.00







4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación 1,239,167.00 0




4 0005-1-04-03-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios de ingeniería y arquitectura 310,000.00 0

10003 1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1701-004 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación 0 126,125.00



10008 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Herramientas e Instrumentos 0 136,240.00

4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos de plástico 0 300,000.00

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos elec, telef y de comp 0 800,000.00


4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Combustibles y lubricantes 0 83,800.00


4 0005-2-02-04-01-2-40-01-00-1701-001 Alimentos para animales 0 2,475,000.00

4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1701-001 Productos pecuarios y otras especies 0 1,800,000.00





10010 1030000 Consejo institucional 1 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1030-000 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 300,000.00


1 0005-0-02-05-01-1-01-01-00-1030-000 Dietas 1,300,000.00 0

10011 1282001 Obras civiles institucional 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1282-001 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 900,000.00


9911 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-1-03-03-01-1-01-02-00-1274-001 Impresión - Encuadernación y Otros 0 45,000.00


9968 1282001 Obras civiles institucional 1 0005-1-08-03-01-1-01-02-00-1282-001 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 0 100,000.00

1 0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1282-001 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 100,000.00 0

9971 1401001 Vivero forestal 2 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1401-001 Repuestos y Accesorios 0 70,000.00




Para la compra de muebles aereos con dos puertas para la Oficina de Asesoria Legal Meta: 5.1.2.5

Se requiere como complemento para la compra de una ups. Meta cuentas a disminuir: 5.12.7 Meta cuenta a aumentar: 5.12.7

Daqr contenido presupuestario debido a un sobregiro en la cuento por la diferencia cambiaria Meta:5.1.2.5

Aumenta 2-03-04-01 para la compra de materiales eléctricos, 2-04-01-01 compra de instrumentos de laboratorio y 2-99-02-01 para compra de filtro para la lampara simulador solar del proyecto 5402-1490-2601. 2-01-99-01 compra de reactivos para el proyecto 1320067. 1-04-06-01

pago de chapia correspondiente al proyecto 5402-1401-1047 1-04-03-01 para análisis del informe y opinión escrita del informe del estado de la nación del proyecto 1801046 Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos. Metas a aumentar 2.4.0.2 Metas a disminuir

2.4.0.2

aumenta 2-01-099-01 para compra de reactivos del proyecto 1490022. Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto. Porcentaje de modificación 28% Metas a aumentar 2.4.0.2 metas a disminuir 2.4.0.2

Aumenta 1-04-99-01 para servicios de investigación desarrollados por la UNA en el proyecto 5401-1490-2701. 2-01-99-01 compra de reactivos para proyecto 5401-2151-1014 2-04-02-01 compra de repuestos para el proyecto 5401-1411-3001 Las disminuciones no afectan la

ejecución del proyecto. Metas por aumentar 2.4.0.2 Metas por disminuir 2.4.0.2.

Se requiere la presente modificación presupuestaria para dar contenido al objeto de gasto y cubrir el pago de Dietas del año 2020 a los Miembros del Consejo Institucional; dado que el monto asignado en el presupuesto no es suficiente para los doce meses. Metas por aumentar

5.1.1.13 Dar seguimiento a 13 áreas estratégicas de la Dirección de Rectoría. en la actividad 2- Actividades del Congreso Institucional Metas por disminuir 5.1.1.13 Dar seguimiento a 13 áreas estratégicas de la Dirección de Rectoría. en la actividad 2- Actividades del Congreso

Institucional

73






2 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1401-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 0 6,400.00


9973 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-6-02-02-09-1-01-01-00-2101-003 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 2,066,361.24



9974 1265001 Unidad de vigilancia institucional 1 0005-1-01-01-01-1-01-02-00-1265-001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 740,000.00


9975 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-000 Alimentos y Bebidas 0 60,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 60,000.00 0

9977 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0007-5-99-03-01-2-06-01-00-1590-002 Bienes intangibles 0 40,000.00


9979 1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1401-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 200,000.00






9983 1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1490-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 101,330.11












9984 1112005 Sistema web institucional (fondos específicos) 1 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1112-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,065,000.00

1 0005-1-03-07-01-3-03-01-00-1112-005 Servicio de Tecnologías de Información 265,000.00 0


9985 1112001 Oficina de comunicacion y mercadeo institucional 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1112-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 917,989.00 0

2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2160-010 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 917,989.00

9986 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 832,000.00

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Soda Comedor, para atender las actividades ordinarias deL CF -17 , lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo

7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga

solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes". Meta a aumentar: 5.1.2.7 Meta a disminuir: 5.1.1.13

Se realiza la modificación presupuestaria para darle contenido al objeto de gasto Equipo de computo, con el fin de adquirir dos cámaras para las computadoras de escritorio que tiene el programa de residencias, para utilizarlas en las reuniones virtuales. Meta por aumentar 4.3.0.5

Meta por disminuir 4.3.0.5

Brindar contenido presupuestario para la adquisición de materiales, repuestos y equipos requeridos para la docencia. Según PAO 2020. Meta a aumentar: 1.2.0.3 Meta a disminuir: 1.2.0.3

Se realiza la modificación presupuestaria para dar contenido a las partidas de útiles y materiales de limpieza para la compras de dispensadores de papel, alcohol gel y jabón líquido para manos, toallas de papel para dispensador, alfombras de desinfección y desinfectantes. La

partida de productos farmacéuticos y medicinales para la compra de alcohol gel, la partida de útiles y materiales medico-hospitalario y de investigación para la compra de termómetro infrarrojo para medir la temperatura y la partida de otros útiles-materiales y suministros diversos

para la compra de botellas plásticas con atomizador. Metas por aumentar: 1.2.0.3 Metas por disminuir 1.2.0.3

Objeto 1-03-07-01: 265.000 colones. Justificación: chatbot que atenderá feria vocacional virtual Objeto 6-02-02-08: 800.000 colones Justificación: pagos becas asistentes especiales 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1112-005 Otros servicios de Gestión de apoyo META 5.1.1.5 0005-1-03-

07-01-3-03-01-00-1112-005 Servcios de Tecnología de Información META 5.1.1.5 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1112-005 Becas estudiante especial META 5.1.1.5

Para la elaboración de un video para futuras Campañas Publicitarias de la Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible. Metas a aumentar: 5.1.1.5 Metas a disminuir: 1.5.0.2

Se realiza la modificación presupuestaria para darle mayor contenido a Combustibles y lubricantes, para asi poder continuar con el debido Plan Anual Operativo . Metas por aumentar: 1.2.0.3 Metas por disminuir: 1.2.0.3

Como parte del fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes en el proceso de visibilizarían de resultados de los proyectos doctorales para el segundo semestre se tomó la decisión de ofrecer un curso de Escritura de Artículos científicos en ingles. La instructora de este curso

será la Dra. Ayse Bene del Data Science Lab, Ryerson University. Se requiere modificar la partida presupuestaria de Capacitación y Protocolo para la contratación de una experta internacional que brinde un curso virtual a los estudiantes del Doctorado en Ingeniería. Se requiere

modificar la partida presupuestaria Becas estudiantes asistente especial para la contratación de un estudiante para colabore en la labores de apoyo administrativo del Programa de Doctorado en Ingeniería. Se vincula al PAO de la Dirección de Posgrado ya que el Doctorado se

encuentra inmerso en las actividades de dicha meta. Metas a aumentar 1.4.0.6 Metas a disminuir 1.4.0.6

Se solicita crear el objeto de gasto "Repuestos y Accesorios " con el objetivo de adquirir baterías recargables para el equipo de comunicación a cargo de la Unidad de Seguridad y Vigilancia. Por tanto se disminuye en la cuenta "Alquiler Edificios-Locales y Terrenos" (10101-01) ya que

esté año se dificulta utilizar ese dinero por la situación que atravesamos (COVID-19). Metas a aumentar 5.1.2.7 Metas a disminuir 5.1.2.7

74










2 0050-9-05-10-01-3-01-01-00-1354-000 Servicios Internos Unidad de Transportes 200,000.00 0



9987 1550052 Cdoies-descubriendo el sistema universitario estatal 3 0005-1-03-03-01-2-49-01-00-1550-052 Impresión - Encuadernación y Otros 0 324,310.00

3 0005-1-03-01-99-2-49-01-00-1550-052 Otros Medios (Sin Fines Comerciales) 324,310.00 0

9989 1591000 Departamento de clínica de atención integral en salud 3 0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1591-000 Otros servicios básicos 0 100,000.00


9991 1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1020-000 Viáticos dentro del País 0 140,000.00




9992 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1274-001 Repuestos y Accesorios 0 75,000.00




9996 1460080

Análisis de flujos metabólicos compartimentalizados en microalgas

autóctonas de 4 0005-2-04-02-01-3-07-01-00-1460-080 Repuestos y Accesorios 0 693,880.00

4 0005-6-02-02-09-3-07-01-00-1460-080 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 753,095.00




9997 1701191 Fondo proyectos de investigación vie - conare 4 0005-1-03-04-01-2-49-01-00-1701-191 Transporte de Bienes 0 200,000.00

4 0005-1-01-99-01-2-49-01-00-1701-191 Otros alquileres 0 1,764,000.00

4 0005-1-01-04-01-2-49-01-00-1701-191 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0 36,000.00

4 0005-1-03-03-01-2-49-01-00-1701-191 Impresión - Encuadernación y Otros 2,000,000.00 0

9998 1701190 Fondo proyectos de investigación vie - fondos del sistema 4 0005-1-03-03-01-2-02-01-00-1701-190 Impresión - Encuadernación y Otros 0 15,000.00







Aumenta 1-03-03-01 pago de coedición de obra con la UCR según lo establecido en EDUPUC-007-2020 punto 4. Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto. Metas a aumentar 2.4.0.2 Metas a disminuir 2.4.0.2

Se requiere realizar la compra de herramientas de medición para el laboratorio de Metrología, pago del servicio de transporte para el traslado de muebles (orden de compra administrada por la Vicerrectoría de Docencia) de Cartago a Limón, compra de artículos electrónicos y de

cómputo, así como productos y útiles de limpieza requeridos por la UDIPI-CAL. Metas a disminuir (1.2.0.3) Objetos de gastos: 0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1354-000 Transporte dentro del País 0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1354-000 Combustibles y Lubricantes 0005-1-04-99-01-3-01-

01-00-1354-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos Metas a aumentar (1.2.0.3) Objetos de gastos: 0005-2-04-01-01-3-01-01-00-1354-000 Herramientas e Instrumentos 0050-9-05-10-01-3-01-01-

00-1354-000 Servicios Internos Unidad de Transportes 0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1354-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0005-2-99-05-01-3-01-01-00-1354-000 Útiles y Materiales de Limpieza

Debido a la pandemia mundial de la enfermedad COVID-19, se necesita divulgar a los profesionales en orientación, los recursos digitales disponibles con fines de orientación vocacional, sobre la oferta académica y servicios estudiantiles del Sistema Universitario Estatal,

favoreciendo la elección de carrera y universidad de los estudiantes de colegio. Considerando lo anterior, esta publicación se realizará en el Periódico la CIMA especializado en Orientación Vocacional, el cual llega los orientadores del país. Previamente se recibió la autorización de

Comunicación y Mercadeo. Meta a aumentar: 4.3.0.1. Meta a disminuir: 4.3.0.1.

Se requiere aumento en tinturas y diluyentes para la compra de tintas para la impresora, para las actividades propias de la Clínica. META. Aumentar 4.3.0.4 Disminuir 4.3.0.4

Se requiere ajustar la operación con el fin de redistribuir el presupuesto adscrito al TIE, en aras de continuar con las funciones ordinarias así como las metas y actividades establecidas en el PAO 2020, especialmente con la elección de un representante docente titular de un Campus

Tecnológico Local o de un Centro Académico ante el CI, y la elección de representantes administrativos ante la AIR. Asimismo con el fin de aumentar el monto de ¢340.000.00 (Trescientos cuarenta mil colones netos) en la meta 5.1.1.4 y disminuir dicho monto en la meta 5.1.1.4

LINEA 1. Se requiere ajustar para la compra de elementos de sujeción, para rotulación y similares de uso institucional y liquidar una factura pendiente, ya que por la asincronía de las transacciones al momento de efectuar lo indicado los fundos no fueron suficientes. LINEA 2. Para la

compra de herramientas (no eléctricas) para distintas actividades, propias de la producción de la Unidad de Publicaciones.,(Llaves, fijas, allen, alicate de puntas). METAS CUENTAS A DISMINUIR. 5.1.2.7 METAS CUENTAS AUMENTAR. 5.1.2.7

Aumenta 6-02-02-08 con la finalidad de contar con el apoyo de estudiantes asistentes 2-01-99-01 para la compra de reactivos requeridos por el proyecto. 2-99-02-01 para la compra de materiales requeridos por el proyecto. Las disminuciones no afectan la ejecución del proyecto.

Metas a aumentar 2.4.0.2 Metas a disminuir 2.4.0.2.

75






25,249,093.73 25,249,093.73

35 10013 1550045

Programa nacional e internacional de competición y capacitación deportiva

(fecun 3 0005-1-04-99-01-2-02-01-00-1550-045 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,859,671.00

3 0005-1-05-04-01-2-02-01-00-1550-045 Viáticos en el Exterior 0 2,975,000.00


3 0007-5-01-07-01-2-02-01-00-1550-045 Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo 14,259,671.00 0

3 0005-2-99-04-01-2-02-01-00-1550-045 Textiles y Vestuario 5,100,000.00 0

10016 1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-031 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 130,000.00





3 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1550-031 Madera y sus derivados 0 49,683.00





10017 1600003 Cultura y deportes san jose 3 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1600-003 Útiles y Materiales de Limpieza 0 70,572.00



3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1600-003 Actividades Protocolarias y Sociales 0 34,000.00


3 0005-2-03-05-01-1-01-01-00-1600-003 Materiales y Productos de Vidrio 155,572.00 0


10018 1282001 Obras civiles institucional 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1282-001 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 3,550,000.00

1 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1282-001 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 3,550,000.00 0

10020 1210033 Manejo de residuos 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-033 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.00


1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1210-033 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 400,000.00 0



1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1210-033 Utiles y Materiales de Limpieza 250,000.00 0

1 0005-1-07-01-04-1-01-01-00-1210-033 Capacitación Interna 250,000.00 0

Se requiere disminuir las partidas: 1-07-02-01, 2-01-04-01, 2-02-03-01, 2-99-05-01; en función de los cambios en las actividades de nuestra Unidad, por la alerta sanitaria nacional por el COVID-19 y la suspensión de actividades presenciales tanto de oficina como de atención al

público y de presentaciones, giras y ensayos de los grupos artísticos y culturales de extensión a cargo de nuestra Unidad para el I y II Semestre 2020. Se requiere aumentar en la partida: 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1600-003 (Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de

Cómputo) para compra de LUCES Y RIELES PARA COMPLETAR ILUMINACIÓN DE GALERÍA DE LA CASA CULTURAL AMÓN. Esta compra sería en complemento con una realizada a finales del 2018. En ese momento se compraron 10 rieles y 45 luminarias dirigibles, lo cual alcanzaba

para 3 de las salas de Casa Cultural Amón. Nos quedaron pendientes de cubrir 6 rieles más y las respectivas 18 luminarias más de estos. Actualmente esta en proceso la renovación del techo de CCA y esperamos que se puedan instalar aprovechando las obras (no esta incluido nada

de iluminación en el cartel de dicho proyecto). MONTO APROXIMADO: ¢500.000 Se requiere aumentar en la partida: 0005-2-03-05-01-1-01-01-00-1600-003 (Materiales y Productos de Vidrio) para compra de PANELES DE PARTICIÓN EN ACRÍLICO PARA ATENCIÓN EN OFICINA DE

ASISTENTES DE CASA CULTURAL AMÓN: se requiere comprar para atender medidas sanitarias en espacios debido a la pandemia. Se requiere aumentar en la partida: 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1600-003 (Productos de Papel - Cartón e Impresos), para compra de PRODUCTOS DE

PAPEL CARTON E IMPRESOS PARA CREACION DE OBRAS XI MEMORIA URBANA DEL BARRIO AMON: Actividad en calendario institucional que se mantiene con inauguración en formato virtual, pero las obras son creadas en físico en papel y luego digitalizadas. Metas a aumentar:

1.3.0.3 (Desarrollo de actividades de los programas de Extensión y Acción Social) Metas a disminuir: 1.3.0.3 (De

Se requiere esta modificación para la adquisición de la unidad condensadora del cuarto de congelamiento del Restaurante Institucional ya que es muy importante para la conservación de los alimentos ya que es el único cuarto de congelamiento que se tiene. También se requiere la

adquisición de unos sistemas de paneles solares para los nuevos candados de las bicicletas del proyecto de BiciTec Meta: 5.1.2.5

Ajuste presupuestario a los siguientes objetos de gasto: Mantenimiento de edificios, locales y terrenos:Instalación de rejas para almacenamiento de residuos sólidos valorizables, centro de acopio. Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación: Compra de guantes de

latex para separación de residuos, centro de acopio. Materiales y Productos de Plástico : Compra de estañones para almacenamiento de compost Útiles y materiales de limpieza Compra de composteras para gestión de residuos orgánicos. Capacitación Interna: Capacitación sobre

gestión integral de residuos. Meta de las líneas a aumentar 5.1.2.8 Meta de las líneas a disminuir 5.1.2.8

Aumenta 2-01-99-01 para la compra de reactivos requeridos en los proyectos 5401-1701-6146 y 5401-1701-6141. Porcentaje de modificación 5401-1701-6146 20% y 5401-1701-6141 25% Las disminuciones no afectan la ejecución de los proyectos. metas a aumentar 2.4.0.2 Metas a

disminuir 2.4.0.2


Según acuerdo de COMVIVE, se autoriza la compra de material deportivo de la asignación de Fondos del Sistema, para los equipos deportivos deportivos, Fútbol, Natación, Ajedrez, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Atletismo, Taekwondo, Voleibol y compra de textiles para la

renovación del los uniformes en mal estado y para equipos que no cuentan con un uniforme y están en actividades virtuales, de la Escuela de Cultura y Deporte en Sedes y Centros Académicos. Meta a disminuir 8.3.0.1, meta a aumentar 8.3.0.1 según la Escuela de Cultura y

Deporte.

Se va a realizar esta traslado del presupuesto operativo para la compra de vestuario para los grupos culturales de la Escuela: Ritmo Tec, Expresión corporal, Danza Tec, Tierra y Cosecha, DanzAmón, Teatro TEC, Tetra Agosto, Orquesta de Guitarras, JAMTEC, Ancora TEC, para el

desarrollo de las actividades virtuales de este semestre y los productos artísticos que se están generando, así como para las prácticas ordinarias. Meta a disminuir 1.3.0.3, meta a aumentar 1.3.0.3 de la Escuela de Cultura y Deporte.

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10021 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-02-02-01-2-24-01-00-1701-178 Productos Agroforestales 0 250,000.00


10022 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0007-5-02-99-01-3-01-01-00-1111-026 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 250,000.00

1 0007-5-01-04-01-3-01-01-00-1111-026 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 1,215,000.00




10023 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1210-027 Útiles y Materiales de Limpieza 0 200,000.00


1 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1210-027 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 0 400,000.00


1 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-027 Servicios Generales 0 5,694,000.00


1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1210-027 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 1,103,000.00 0





1 0007-5-02-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otras construcciones adiciones y mejoras 400,000.00 0

10024 1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1520-000 Alimentos y Bebidas 0 100,000.00


2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1520-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 265,000.00 0

10025 1210001 Comision de salud ocupacional 1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1210-001 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo 0 900,000.00


10026 1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1330-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 138,528.00



2 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1330-000 Materiales y Productos Metálicos 0 1,028,645.00


1282001 Obras civiles institucional 1 0005-2-03-99-01-1-01-02-00-1282-001 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 2,128,301.00 0

10027 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1114-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 102,875.82


10028 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1411-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 50,000.00


Ajuste presupuestario en el objeto de gasto: Otros Medios (Fines Comerciales) Con el fin de realizar publicidad del Programa de Licenciatura en Educación Técnica, en redes sociales del TEC, con el objeto de atraer interesados en el programa para la apertura de grupos en las sedes

de San José y Cartago, a iniciar en el I Cuatrimestre 2021” Metas de las líneas a aumentar 1.2.0.3 Meta de las líneas a disminuir 1.2.0.3

Ajuste presupuestario al objeto de gasto Otros Servicios de Gestión y Apoyo, con el objeto de apoyar por parte de la Comisión de Salud Ocupacional (CISO) a la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral GASEL, en la contratación del servicio de dosimetría en

instalaciones y equipos emisores de radiaciones ionizantes, con el propósito de cumplir con sus funciones. Contempla el estudio de las condiciones de las fuentes, de la infraestructura y de los equipos. Contempla el estudio de las condiciones de las fuentes, de la infraestructura y de

los equipos de monitoreo, incluso se daría cobertura a la Clínica de Atención Integral. A nivel institucional durante este año se ha venido trabajando en el replanteamiento del programa de seguridad radiológica. Meta de las líneas a aumentar 5.1.2.8 Meta de las líneas a disminuir

5.1.2.8

Justificación: Traslado de Presupuesto de Cuentas de la Escuela sin ejecutar debido al cambio de condiciones de trabajo presentado por la emergencia sanitaria nacional, se hace traslado al departamento de Administración de Mantenimiento para que realicen modificaciones a la

infraestructura del Taller de Prototipos de la Escuela con el fin de que los estudiantes cuenten con un espacio para la impresión en 3D y tambien para dividir los espacios de trabajo de los estudiantes en areas de madera y metales. Meta PAO: 1.2.0.3.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias CF-29 para los diferentes trabajos a solicitar para la Oficina de Ingeniería. metas por aumentar 5.1.2.4 metas por disminuir 7.1.1.1

Se requiere realizar la presente modificación presupuestaria para aumentar la partida de "otros productos químicos y conexos" para la compra de turba (según SICOP), para desarrollar actividades en el Proyecto: Mejoramiento de la sostenibilidad del sistema de producción de café

con sombra de árboles maderables. METAS DE LAS LÍNEAS A AUMENTAR: 3.4.0.1. METAS DE LAS LÍNEAS DE DISMINUIR: 3.4.0.1.

Asignación de recursos para atender compras de equipo requerido en la puesta de funcionamiento del consultorio y enfermería, y acondicionamiento de espacios como la sala de reuniones y sala de lactancia. Las partidas que son disminuidas no afectan la operación de CAL. Metas

a aumentar: 1.1.4.1 Metas a disminiuir: 1.1.4.1

Ajuste Presupuestario a los siguientes objetos de gasto Materiales y productos de plástico: Para la adquisición de: Cajas de plástico para conexiones de instalaciones de paneles fotovoltaicos en las estaciones de BiciTEC, Estañones de plástico para almacenar residuos orgánicos y

compostaje, Compra de material de plástico para carcasa del candado inteligente de BiciTEC, Otras construcciones, adiciones y mejoras, para la Instalación de paneles fotovoltaicos en las estaciones de BiciTEC . Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Compra de

Componentes electrónicos para implementación de mejoras en los candados inteligentes de las bicicletas de BiciTEC. Otros servicios de gestión y apoyo , Servicio de Instalación de candados en las bicicletas de BiciTEC. Repuestos y accesorios , adquisición de Baterías para instalación

de paneles fotovoltaicos en las estaciones de BiciTEC. Otros productos químicos y conexos, Compra de alcohol isopropopílico para realizar las desinfecciones profundas Útiles y materiales de resguardo y seguridad, Para compra de cubrebocas desechables a utilizar en la institución.

Meta de las líneas a aumentar 5.1.2.8 Meta de las líneas a disminuir 5.1.2.8

77









10030 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1490-002 Repuestos y Accesorios 0 50,804.43










10033 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0007-5-99-03-01-2-06-01-00-1590-002 Bienes intangibles 0 40,000.00

3 0005-1-08-01-01-2-06-01-00-1590-002 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0 5,000,000.00

3 0005-1-04-06-01-2-06-01-00-1590-002 Servicios Generales 5,000,000.00 0


10037 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1431-000 Alimentos y Bebidas 0 60,800.00


10038 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1431-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 200,040.00


10042 2151063 Produccion animal 5 0005-0-03-99-01-2-10-01-00-2151-063 Otros incentivos salariales 0 29,000.00



10044 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0050-9-05-10-01-3-01-01-00-1354-000 Servicios Internos Unidad de Transportes 0 200,000.00


9995 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-2-03-99-01-3-01-01-00-1111-026 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 0 3,849.56





1 0005-1-01-01-01-3-01-01-00-1111-026 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 1,600,000.00

1 0005-2-01-02-01-3-01-01-00-1111-026 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1,900,000.00 0



1 0005-2-99-02-01-3-01-01-00-1111-026 Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigació 2,000,000.00 0




Se realiza la modificación presupuestaria para darte contenido presupuestario al objeto de gasto "Servicios Generales", con el fin de contratar el servicio de limpieza profunda de todas las sillas ergonómicas y colchones que utilizan los estudiantes del Programa de Residencias de

Cartago. Metas por aumentar: 4.3.0.5 Metas por disminuir: 4.3.0.5 Se realiza la modificación presupuestaria para darle contenido presupuestario al objeto de gasto "Equipo de computo", para así poder adquirir dos cámaras para las computadoras de escritorio del Programa, con el

fin de tener los instrumentos para las reuniones virtuales. Metas por aumentar: 4.3.0.5 Metas por disminuir: 4.3.0.5

compra de pantalones para los compañeros de Campo de práctica meta a disminuir 1.2.0.3 meta aumentar 1.2.0.3 gracias

el traslado de dinero del 118 al 51, como apoyo de los rótulos para planta pilo en la partida de publicaciones. meta disminución: 1.2.0.3 meta aumentar: 5.1.2.1 gracias

Se necesita realizar una re-distribución como se muestra en la modificación planteada. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud

de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Aunado a lo anterior, las disposiciones para la ejecución 2020, en el punto 3.4 indica: "La ejecución de la partida de “remuneraciones” y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como la respectiva

verificación de recursos financieros. Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de esta política." Metas aumentar: 3.5.0.1 Meta disminuir: 3.5.0.1

Se realiza la modificación de presupuesto ya que este trámite corresponde a servicios internos y se debe reversar e incluirla en la opción correcta REGISTRO DE TRASLADO DE PRESUPUESTO. Metas a aumentar (1.2.0.3) Objeto de gasto: 0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1354-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Metas a disminuir (1.2.0.3) Objeto de gasto: 0050-9-05-10-01-3-01-01-00-1354-000 SERVICIOS INTERNOS UNIDAD DE TRANSPORTE

Se realiza modificación como parte de la medida de contingencia ante la emergencia nacional COVID-19, al no contar impartición de lecciones presenciales.1.2.0.3 Se aumenta en la partida de Mantenimiento y reparación de equipos utilizaos en los diferentes laboratorios de la

maya curricular de la escuela 1.2.0.3.

Se requiere aumentar la partida de productos productos farmacéuticos y medicinales para la compra de alcohol gel. La partida de productos de limpieza para la compra de dispensadores de papel toalla, de alcohol gel y jabón en gel, alfombras para la desinfección de zapatos,

compra de papel toalla, jabón liquido Metas por aumentar: 1.2.0.3 Metas por disminuir: 1.2.0.3

78






1 0005-1-08-08-01-3-01-01-00-1111-026 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas d 100,000.00 0

50,024,743.62 50,024,743.62

TOTAL MODIFICACIONES


La reasignación de fondos corresponde para la compra de suministros, equipo menor, herramientas, utensilios y materiales para la puesta en marcha del Consultorio médico. La disminución de recursos en las otras partidas no afecta el funcionamiento de las actividades del CAL.

Meta a aumentar 1.1.4.1 Meta a disminiur 1.1.4.1

79

ANEXO No.8

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR

PÚBLICO

CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO

EN OFICIO

STAP-CIRCULAR-0776-2020

80





TABLA DE EQUIVALENCIA- CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

(en colones)

Código por Código por Código por

OBG CE OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR

PÚBLICO

Consolidado Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 5

1 GASTOS CORRIENTES

1.1 GASTOS DE CONSUMO

1.1.1 REMUNERACIONES 0 1.1.1 0 1 REMUNERACIONES (52,470,770.13) 8,362,514.00 (5,046,289.13) - (55,786,995.00) -

1.1.1.1 Sueldos y salarios (62,748,118.95) 1,885,935.00 (6,971,268.95) (1,296,790.00) (56,036,995.00) (329,000.00)

0.01 1.1.1.1 0.01 4 REMUNERACIONES BÁSICAS (30,454,810.00) (5,398,025.00) (17,605,000.00) (2,896,790.00) (4,254,995.00) (300,000.00)

0.01.01 1.1.1.1 0.01.01 7 Sueldos para cargos fijos 15,494,594.00 14,104,589.00 395,000.00 4,000,000.00 (3,004,995.00) 0.00

0.01.02 1.1.1.1 0.01.02 7 Jornales - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01.03 1.1.1.1 0.01.03 7 Servicios especiales (9,502,614.00) (9,502,614.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01.04 1.1.1.1 0.01.04 7 Sueldos a base de comisión - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01.05 1.1.1.1 0.01.05 7 Suplencias (36,446,790.00) (10,000,000.00) (18,000,000.00) (6,896,790.00) -1,250,000.00 (300,000.00)

0.02 1.1.1.1 0.02 4 REMUNERACIONES EVENTUALES 24,027,229.84 9,700,000.00 14,327,229.84 0.00 0.00 0.00

0.02.01 1.1.1.1 0.02.01 7 Tiempo extraordinario - - - 0.00 0.00 0.00

0.02.02 1.1.1.1 0.02.02 7 Recargo de funciones 22,727,229.84 8,400,000.00 14,327,229.84 0.00 0.00 0.00

0.02.03 1.1.1.1 0.02.03 7 Disponibilidad laboral - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02.04 1.1.1.1 0.02.04 7 Compensación de vacaciones - - - 0.00 0.00 0.00

0.02.05 1.1.1.1 0.02.05 7 Dietas 1,300,000.00 1300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 1.1.1.1 0.03 4 INCENTIVOS SALARIALES -56,320,538.79 (2,416,040.00) (3,693,498.79) 1,600,000.00 (51,782,000.00) (29,000.00)

0.03.01 1.1.1.1 0.03.01 7 Retribución por años servidos -58,676,477.00 (6,474,422.00) (10,220,055.00) 300,000.00 (42,282,000.00) -

0.03.02 1.1.1.1 0.03.02 7 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -2,453,060.00 707,819.00 1,339,121.00 500,000.00 (5,000,000.00) -

0.03.03 1.1.1.1 0.03.03 7 Decimotercer mes -1,938,932.79 559,632.00 2,201,435.21 300,000.00 (5,000,000.00) -

0.03.04 1.1.1.1 0.03.04 7 Salario escolar -84,000.00 - (84,000.00) - - -

0.03.99 1.1.1.1 0.03.99 7 Otros incentivos salariales 6,831,931.00 2,790,931.00 3,070,000.00 500,000.00 500,000.00 (29,000.00)

0.99 1.1.1.1 0.99 4 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

0.99.01 1.1.1.1 0.99.01 7 Gastos de representación personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.99.99 1.1.1.1 0.99.99 7 Otras remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2 Contribuciones sociales 10,277,348.82 6,476,579.00 1,924,979.82 1,296,790.00 250,000.00 329,000.00

0.04 1.1.1.2 0.04 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL7,761,671.91 3,023,352.00 4,118,319.91 570,000.00 50,000.00 -

0.04.01 1.1.1.2 0.04.01 7 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 6,626,072.76 2,785,103.00 3,280,969.76 510,000.00 50,000.00 -

0.04.02 1.1.1.2 0.04.02 7 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.04.03 1.1.1.2 0.04.03 7 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.04.04 1.1.1.2 0.04.04 7 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.04.05 1.1.1.2 0.04.05 7 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,135,599.15 238,249.00 837,350.15 60,000.00 - -

0.05 1.1.1.2 0.05 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN2,515,676.91 3,453,227.00 (2,193,340.09) 726,790.00 200,000.00 329,000.00

0.05.01 1.1.1.2 0.05.01 7 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 2,633,218.56 1,888,414.00 702,804.56 42,000.00 - -

0.05.02 1.1.1.2 0.05.02 7 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,034,795.45 659,746.00 292,049.45 83,000.00 - -

0.05.03 1.1.1.2 0.05.03 7 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,215,590.90 1,349,493.00 583,097.90 166,000.00 100,000.00 17,000.00

0.05.04 1.1.1.2 0.05.04 7 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05.05 1.1.1.2 0.05.05 7 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados -3,367,928.00 (444,426.00) (3,771,292.00) 435,790.00 100,000.00 312,000.00

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 1.1.2 1 1 SERVICIOS (91,720,311.12) (49,331,720.89) (594,768.40) (24,352,846.20) 5,151,221.47 (22,592,197.10)

1.01 1.1.2 1.01 4 ALQUILERES (9,146,780.00) (4,509,100.00) (2,096,760.00) -235,920.00 (2,305,000.00) -

1.01.01 1.1.2 1.01.01 7 Alquiler de edificios, locales y terrenos -6,275,100.00 (4,145,100.00) (2,100,000.00) 0.00 (30,000.00) 0.00

1.01.02 1.1.2 1.01.02 7 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -996,680.00 (364,000.00) 3,240.00 -235,920.00 (400,000.00) -

1.01.03 1.1.2 1.01.03 7 Alquiler de equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.01.04 1.1.2 1.01.04 7 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones -111,000.00 0.00 0.00 0.00 -111000.00 0.00

1.01.99 1.1.2 1.01.99 7 Otros alquileres -1,764,000.00 0.00 0.00 0.00 -1764000.00 0.00

DETALLE

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

81






(en colones)


OBG CE OBG


PÚBLICO


DETALLE


1.02 1.1.2 1.02 4 SERVICIOS BÁSICOS -400,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 (300,000.00) -

1.02.01 1.1.2 1.02.01 7 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.02 1.1.2 1.02.02 7 Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.03 1.1.2 1.02.03 7 Servicio de correo -300,000.00 0.00 0.00 0.00 (300,000.00) -

1.02.04 1.1.2 1.02.04 7 Servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.99 1.1.2 1.02.99 7 Otros servicios básicos -100,000.00 0.00 - (100,000.00) 0.00 0.00

1.03 1.1.2 1.03 4 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,987,905.90 7,281,088.97 (2,320,059.40) (4,255,923.00) 8,502,799.33 780,000.00

1.03.01 1.1.2 1.03.01 7 Información -2,924,938.00 -3,249,248.00 - 324,310.00 0.00 0.00

1.03.02 1.1.2 1.03.02 7 Publicidad y propaganda 17,111,080.00 8,849,320.00 261,760.00 0.00 8,000,000.00 0.00

1.03.03 1.1.2 1.03.03 7 Impresión, encuadernación y otros -6,699,453.07 (492,300.00) (3,079,719.40) (4,580,233.00) 1,932,799.33 -480,000.00

1.03.04 1.1.2 1.03.04 7 Transporte de bienes -1,032,100.00 0.00 97,900.00 0.00 (1,130,000.00) 0.00

1.03.05 1.1.2 1.03.05 7 Servicios aduaneros 300,000.00 200,000.00 400,000.00 0.00 (300,000.00) 0.00

1.03.06 1.1.2 1.03.06 7 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1260000.00

1.03.07 1.1.2 1.03.07 7 Servicios de tecnologías de información 1,973,316.97 1,973,316.97 0.00 0.00 - 0.00

1.04 1.1.2 1.04 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,440,895.58 (31,760,888.56) 9,823,350.00 3,024,496.80 27,772,193.24 (418,255.90)

1.04.01 1.1.2 1.04.01 7 Servicios en ciencias de la salud -3,546,199.00 -1,077,000.00 0.00 0.00 (2,469,199.00) 0.00

1.04.02 1.1.2 1.04.02 7 Servicios jurídicos 4,831,759.44 5,141,759.44 0.00 0.00 (310,000.00) 0.00

1.04.03 1.1.2 1.04.03 7 Servicios de ingeniería y arquitectura 4,564,940.00 0.00 0.00 0.00 1,564,940.00 3,000,000.00

1.04.04 1.1.2 1.04.04 7 Servicios en ciencias económicas y sociales 12,000,000.00 - 12,000,000.00 - 0.00 0.00

1.04.05 1.1.2 1.04.05 7 Servicios informáticos -615,952.00 65,000.00 0.00 0.00 (680,952.00) 0.00

1.04.06 1.1.2 1.04.06 7 Servicios generales -809,650.00 (11,758,300.00) 544,050.00 5,000,000.00 5,404,600.00 -

1.04.99 1.1.2 1.04.99 7 Otros servicios de gestión y apoyo -7,984,002.86 (24,132,348.00) (2,720,700.00) (1,975,503.20) 24,262,804.24 (3,418,255.90)

1.05 1.1.2 1.05 4 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE (69,660,332.90) (9,328,362.60) (8,729,950.00) (17,551,500.00) (20,415,579.10) -13,634,941.20

1.05.01 1.1.2 1.05.01 7 Transporte dentro del país (19,057,354.20) (5,448,445.00) (1,165,000.00) - (587,668.00) -11,856,241.20

1.05.02 1.1.2 1.05.02 7 Viáticos dentro del país (13,020,958.40) (3,879,917.60) (4,444,950.00) (51,500.00) (2,865,890.80) -1,778,700.00

1.05.03 1.1.2 1.05.03 7 Transporte en el exterior (25,659,742.30) 0.00 (1,500,000.00) (14,525,000.00) (9,634,742.30) 0.00

1.05.04 1.1.2 1.05.04 7 Viáticos en el exterior (11,922,278.00) 0.00 -1,620,000.00 -2,975,000.00 (7,327,278.00) 0.00

1.07 1.1.2 1.07 4 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO (5,262,298.70) (4,401,608.70) 1,748,310.00 (34,000.00) (2,575,000.00) 0.00

1.07.01 1.1.2 1.07.01 7 Actividades de capacitación (526,690.00) 250,000.00 1,748,310.00 - (2,525,000.00) 0.00

1.07.02 1.1.2 1.07.02 7 Actividades protocolarias y sociales (4,735,608.70) (4,651,608.70) - (34,000.00) -50,000.00 0.00

1.07.03 1.1.2 1.07.03 7 Gastos de representación institucional - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08 1.1.2 1.08 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (25,679,701.00) (6,612,850.00) 980,341.00 (5,200,000.00) (5,528,192.00) (9,319,000.00)

1.08.01 1.1.2 1.08.01 7 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos -14,316,184.00 (7,732,850.00) -50,000.00 (5,000,000.00) -733,334.00 (800,000.00)

1.08.02 1.1.2 1.08.02 7 Mantenimiento de vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

1.08.03 1.1.2 1.08.03 7 Mantenimiento de instalaciones y otras obras -300,000.00 -100000.00 0.00 0.00 -200000.00 0.00

1.08.04 1.1.2 1.08.04 7 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0.00 100,000.00 0.00 0.00 (100,000.00) 0.00

1.08.05 1.1.2 1.08.05 7 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -5,286,400.00 120,000.00 193,600.00 0.00 (200,000.00) -5,400,000.00

1.08.06 1.1.2 1.08.06 7 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación -114,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114000.00

1.08.07 1.1.2 1.08.07 7 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina -50,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00

1.08.08 1.1.2 1.08.08 7 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion -40,000.00 650,000.00 - 0.00 - -690,000.00

1.08.99 1.1.2 1.08.99 7 Mantenimiento y reparación de otros equipos -5,573,117.00 - 836,741.00 -200,000.00 (4,294,858.00) -1,915,000.00

2 1.1.2 2 1 MATERIALES Y SUMINISTROS (3,500,631.54) 3,231,051.19 (6,009,419.54) (49,708.60) (3,035,621.70) 2,363,067.11

2.01 1.1.2 2.01 4 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS (16,795,892.25) (7,356,794.40) (4,513,927.80) (1,816,290.00) (1,051,558.05) (2,057,322.00)

2.01.01 1.1.2 2.01.01 7 Combustibles y lubricantes -26,427,716.60 (3,870,852.40) (4,154,498.20) - (16,202,366.00) (2,200,000.00)

2.01.02 1.1.2 2.01.02 7 Productos farmacéuticos y medicinales 770,000.00 1,850,000.00 240,000.00 -1,491,090.00 180,000.00 -8,910.00

82






(en colones)


OBG CE OBG


PÚBLICO


DETALLE


2.01.03 1.1.2 2.01.03 7 Productos veterinarios 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

2.01.04 1.1.2 2.01.04 7 Tintas, pinturas y diluyentes -8,135,572.60 (6,589,532.00) (1,119,809.60) (175,200.00) (302,619.00) 51,588.00

2.01.99 1.1.2 2.01.99 7 Otros productos químicos y conexos 16,797,396.95 1,253,590.00 520,380.00 -150,000.00 15,273,426.95 (100,000.00)

2.02 1.1.2 2.02 4 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (22,624,042.80) (3,266,247.80) (4,357,892.10) (4,881,047.20) (9,498,900.00) (619,955.70)

2.02.01 1.1.2 2.02.01 7 Productos pecuarios y otras especies -200,000.00 0.00 - 0.00 - -200,000.00

2.02.02 1.1.2 2.02.02 7 Productos agroforestales -832,788.20 0.00 -155,347.00 -77,441.20 (600,000.00) -

2.02.03 1.1.2 2.02.03 7 Alimentos y bebidas -21,410,554.60 (3,085,547.80) (4,202,545.10) (4,803,606.00) (8,898,900.00) -419,955.70

2.02.04 1.1.2 2.02.04 7 Alimentos para animales -180,700.00 -180,700.00 0.00 0.00 - -

2.03 1.1.2 2.03 4 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO13,997,581.13 6,933,716.04 (1,173,240.62) 169,827.27 (434,224.80) 8,501,503.24

2.03.01 1.1.2 2.03.01 7 Materiales y productos metálicos 1,943,061.24 955,000.00 (860,503.90) - (1,130,495.00) 2,979,060.14

2.03.02 1.1.2 2.03.02 7 Materiales y productos minerales y asfálticos 125,464.60 -12,035.40 -97,500.00 0.00 35,000.00 200,000.00

2.03.03 1.1.2 2.03.03 7 Madera y sus derivados -177,597.20 -1,028,000.00 (699,914.20) -49,683.00 200,000.00 1,400,000.00

2.03.04 1.1.2 2.03.04 7 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -799,691.00 (727,000.00) 505,439.63 63,938.27 (64,512.00) (577,556.90)

2.03.05 1.1.2 2.03.05 7 Materiales y productos de vidrio -225,069.00 0.00 -154,141.00 155,572.00 (226,500.00) 0.00

2.03.06 1.1.2 2.03.06 7 Materiales y productos de plástico 7,106,518.65 4,621,300.00 168,678.85 0.00 816,539.80 1,500,000.00

2.03.99 1.1.2 2.03.99 7 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 6,024,893.84 3,124,451.44 (35,300.00) 0.00 -64,257.60 3,000,000.00

2.04 1.1.2 2.04 4 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,769,505.83 4,413,717.00 4,031,798.73 -390,458.00 5,240,631.00 (3,526,182.90)

2.04.01 1.1.2 2.04.01 7 Herramientas e instrumentos 3,924,083.07 (765,000.00) 1,837,759.97 32,201.00 5,235,305.00 (2,416,182.90)

2.04.02 1.1.2 2.04.02 7 Repuestos y accesorios 5,845,422.76 5,178,717.00 2,194,038.76 -422,659.00 5,326.00 -1,110,000.00

2.99 1.1.2 2.99 4 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,152,216.55 2,506,660.35 3,842.25 6,868,259.33 2,708,430.15 65,024.47

2.99.01 1.1.2 2.99.01 7 Útiles y materiales de oficina y cómputo -3,217,655.60 (1,838,969.50) (418,893.10) (130,808.80) (233,846.10) -595,138.10

2.99.02 1.1.2 2.99.02 7 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 5,900,409.33 2,280,000.00 135,948.00 1,063,749.08 2,347,612.25 73,100.00

2.99.03 1.1.2 2.99.03 7 Productos de papel, cartón e impresos -6,641,072.60 (5,799,730.20) (1,165,678.00) 1,513,710.60 (789,375.00) (400,000.00)

2.99.04 1.1.2 2.99.04 7 Textiles y vestuario 11,140,644.71 1,562,000.00 1,540,764.26 6,580,230.45 507,650.00 950,000.00

2.99.05 1.1.2 2.99.05 7 Útiles y materiales de limpieza 1,229,077.29 581,700.00 1,021,699.29 215,678.00 (16,000.00) (574,000.00)

2.99.06 1.1.2 2.99.06 7 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 9,015,418.45 8,258,978.45 100,000.00 0.00 106,440.00 550,000.00

2.99.07 1.1.2 2.99.07 7 Útiles y materiales de cocina y comedor -196,087.10 -34,000.00 (83,774.00) 0.00 (13,771.00) -64,542.10

2.99.99 1.1.2 2.99.99 7 Otros útiles, materiales y suministros diversos -5,078,517.93 (2,503,318.40) (1,126,224.20) (2,374,300.00) 799,720.00 125,604.67

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 1.3 6 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,812,434.41 29,177,000.00 6,218,261.07 950,000.00 10,690,933.34 14,776,240.00

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 6.02 1.3.2 6.02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 26,691,194.41 4,632,000.00 11,218,261.07 950,000.00 10,690,933.34 (800,000.00)

6.02.01 1.3.2 6.02.01 7 Becas a funcionarios 6,507,000.00 0.00 6,507,000.00 0.00 0.00 0.00

6.02.02 1.3.2 6.02.02 7 Becas a terceras personas 20,184,194.41 4,632,000.00 4,711,261.07 950,000.00 10,690,933.34 -800,000.00

6.03 1.3.2 6.03 4 PRESTACIONES - - (5,000,000.00) 0.00 0.00 5,000,000.00

6.03.01 1.3.2 6.03.01 7 Prestaciones legales 0.00 0.00 (5,000,000.00) 0.00 0.00 5,000,000.00

6.06 1.3.2 6.06 4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15,421,240.00 4,845,000.00 0.00 0.00 - 10,576,240.00

6.06.01 1.3.2 6.06.01 7 Indemnizaciones 15,421,240.00 4,845,000.00 0.00 0.00 - 10,576,240.00

6.06.02 1.3.2 6.06.02 7 Reintegros o devoluciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 6.07 1.3.3 6.07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 19,700,000.00 19,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.07.01 1.3.3 6.07.01 7 Transferencias corrientes a organismos internacionales 19,700,000.00 19,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.07.02 1.3.3 6.07.02 7 Otras transferencias corrientes al sector externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 GASTOS DE CAPITAL 5 2 5 1 BIENES DURADEROS 85,879,278.38 17,395,000.00 (7,575,000.00) 20,599,459.00 45,924,919.38 9,534,900.00

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5.02 5.02 4 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (75,650,000.00) 11,000,000.00 (86,500,000.00) 0.00 -150,000.00 -

83






(en colones)


OBG CE OBG


PÚBLICO


DETALLE


2.1.1 Edificaciones 5.02.01 2.1.1 5.02.01 7 Edificios 24,000,000.00 24,000,000.00 - 0.00 0.00 0.00

2.1.5 Otras obras 5.02.99 2.1.5 5.02.99 7 Otras construcciones adiciones y mejoras -99,650,000.00 (13,000,000.00) -86,500,000.00 0.00 -150,000.00 -

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

2.2.1 Maquinaria y equipo 5.01 2.2.1 5.01 4 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 146,737,374.38 13,895,000.00 78,925,000.00 (2,092,445.00) 46,474,919.38 9,534,900.00

5.01.01 2.2.1 5.01.01 7 Maquinaria y equipo para la producción 5,491,000.00 0.00 0.00 - 3,091,000.00 2,400,000.00

5.01.02 2.2.1 5.01.02 7 Equipo de transporte 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00

5.01.03 2.2.1 5.01.03 7 Equipo de comunicación (4,446,900.00) (2,690,000.00) 900,000.00 - (2,656,900.00) -

5.01.04 2.2.1 5.01.04 7 Equipo y mobiliario de oficina 92,569,000.00 6,555,000.00 86,500,000.00 - - (486,000.00)

5.01.05 2.2.1 5.01.05 7 Equipo de cómputo 17,597,977.40 3,865,000.00 5,000,000.00 5,147,884.00 -524,906.60 4,110,000.00

5.01.06 2.2.1 5.01.06 7 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 30,573,525.98 345,000.00 -13,500,000.00 0.00 41,532,625.98 2,195,900.00

5.01.07 2.2.1 5.01.07 7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo (8,440,329.00) 300,000.00 - (8,740,329.00) 0.00 0.00

5.01.99 2.2.1 5.01.99 7 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 12,793,100.00 5,520,000.00 25,000.00 1,500,000.00 4,433,100.00 1,315,000.00

5.99 5.99 4 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14,791,904.00 (7,500,000.00) 0.00 22,691,904.00 -400,000.00 0.00

2.2.4 Intangibles 5.99.03 2.2.4 5.99.03 7 Bienes intangibles 14,791,904.00 (7,500,000.00) 0.00 22,691,904.00 -400,000.00 0.00

2.2.5 Activos de valor 5.99.02 2.2.5 5.99.02 7 Piezas y obras de colección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.99.99 2.2.5 5.99.99 7 Otros bienes duraderos - 0.00 0.00 - 0.00 0.00

TOTAL 0.00 8,833,844.30 -13,007,216.00 -2,853,095.80 2,944,457.49 4,082,010.01

84






(en colones)


1 Gastos Corrientes (85,879,278.38) (8,561,155.70) (5,432,216.00) (23,452,554.80) (42,980,461.89) (5,452,889.99)

1.1 Gastos de Consumo (147,691,712.79) (37,738,155.70) (11,650,477.07) (24,402,554.80) (53,671,395.23) (20,229,129.99)

1.1.1 Remuneraciones (52,470,770.13) 8,362,514.00 (5,046,289.13) - (55,786,995.00) -

1.1.1.1 Sueldos y Salarios (62,748,118.95) 1,885,935.00 (6,971,268.95) (1,296,790.00) (56,036,995.00) (329,000.00)

1.1.1.2 Contribuciones Sociales 10,277,348.82 6,476,579.00 1,924,979.82 1,296,790.00 250,000.00 329,000.00

1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios (95,220,942.66) (46,100,669.70) (6,604,187.94) (24,402,554.80) 2,115,599.77 (20,229,129.99)

1.2 Interese 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Transferencias Corrientes 61,812,434.41 29,177,000.00 6,218,261.07 950,000.00 10,690,933.34 14,776,240.00

1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado 42,112,434.41 9,477,000.00 6,218,261.07 950,000.00 10,690,933.34 14,776,240.00

1.3.3 Transferencias Corrientes al Sector Externo 19,700,000.00 19,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Gastos de Capital 85,879,278.38 17,395,000.00 (7,575,000.00) 20,599,459.00 45,924,919.38 9,534,900.00

2.1 Formación de Capital -75,650,000.00 11,000,000.00 -86,500,000.00 0.00 -150,000.00 0.00

2.1.1 Edificaciones 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.2 Vías de Comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.5 Otras obras -99,650,000.00 -13,000,000.00 -86,500,000.00 0.00 -150,000.00 0.00

2.2 Adquisición de Activos 161,529,278.38 6,395,000.00 78,925,000.00 20,599,459.00 46,074,919.38 9,534,900.00

2.2.1 Maquinaria y equipo 146,737,374.38 13,895,000.00 78,925,000.00 (2,092,445.00) 46,474,919.38 9,534,900.00

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.4 Intangibles 14,791,904.00 -7,500,000.00 0.00 22,691,904.00 -400,000.00 0.00

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Transacciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Concesión de Préstamos - - 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Adquisición de Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.1 Amortización Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.2 Amortización Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 Otros Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Sumas Sin Asignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Presupuesto MI-03-2020 - 8,833,844.30 (13,007,216.00) (2,853,095.80) 2,944,457.49 4,082,010.01

DETALLE

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instituto tecnologico de costa rica departamento

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