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INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2020

MARZO, 2020

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RESPONSABLES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN N°1-2020

Este informe fue elaborado por la colaboradora Kathya Piedra Mena

Revisado por: Johnny Alfredo Masís Siles

Aprobado por: Silvia Watson Araya

CONTENIDO

Presentación 1

Justificación 2

Origen y Aplicación de Fondos 12

Resumen General por Programa 15

Resumen de las Variaciones 17

Anexos 19

Anexo 1 Variación Partida Remuneraciones Consolidado General 20

Anexo 2 Variación Partida de Remuneraciones a nivel de Programas 22

Anexo 3 Origen y Aplicación de Recursos a nivel de partida, grupo y

sub-partida 28

Anexo 4 Resumen General por Programa a nivel de partida, grupo y

sub-partida 33

Anexo 5 Resumen General de Variaciones a nivel de partida, grupo y

sub-partida 37

Anexo 6 Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de

Legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República 40

Anexo 7 Detalle de Solicitudes de Modificaciones Aplicadas 44

Anexo 8 Cumplimiento con lo solicitado en STAP-CIRCULAR-0776-2020 67

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la modificación presupuestaria realizada

al Presupuesto Ordinario del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el

primer trimestre del 2020.

Este considera los lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del

presupuesto L-1-2005-CO-DFOE, definidos por la Contraloría General

de la República; donde se indican los niveles de aprobación del

Presupuesto Institucional y lo correspondiente al Reglamento sobre

Variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,

Municipalidades y entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y

Sujetos Privados, R-1-2006-CO-DFOE.

Además, contempla las nuevas Normas Técnicas sobre Presupuesto

Público N-1-2012-DC-DFOE y el Reglamento para la Aplicación de

Modificaciones Presupuestarias en el Instituto Tecnológico de Costa

Rica, que rige a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por el

Consejo Institucional en la sesión ordinaria No. 2849, Ar. 8, del 28 de

noviembre del 2013.

Se incluye a nivel de partida, lo siguiente:

-Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

-Resumen general por programas.

-Resumen de variaciones.

Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y aprobado por las

dependencias correspondientes.

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JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones presupuestarias es el proceso administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los

gastos presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes sub-partidas aprobadas, para

aumentar la asignación presupuestaria de otras sub-partidas, ya sea dentro de un mismo grupo y partida, o

entre diferentes grupos, partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificac ión

presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras sub-partidas, sin que se altere

el monto global del presupuesto aprobado.

Así mismo las modificaciones presupuestarias constituyen un mecanismo legal y técnico para realizar la

variación de la utilización de los recursos, así como los aumentos, traslados o disminuciones de los montos

de egresos aprobados en el presupuesto por parte de las instancias competentes.

El objetivo principal de estas modificaciones es variar el presupuesto de las unidades ejecutoras, Escuelas y/o

Departamentos, según los requerimientos de cada uno, variaciones que son afectadas entre sub-partidas del

mismo centro de costo y/o refuerzo de otros centros de costo, en atención a solicitudes de carácter prioritario

y complementario al quehacer Institucional.

Con el propósito de normar este proceso, fue aprobado por el Consejo Institucional el Reglamento para la

aplicación de Modificaciones Presupuestarias, en la Sesión Ordinaria No. 2849, del 28 de noviembre del 2013

y en atención a lo dispuesto en el artículo Nº6, durante el primer trimestre del 2020 se aplicaron varios grupos

de modificaciones, proceso en el que se revisaron y aplicaron 113 formularios de solicitudes de modificac ión,

presentando variación de recursos por ¢ 3,205,393.00 miles, ver anexo n°7.

Para la aplicación de las modificaciones se considera lo indicado en el mismo artículo: “Los encargados de

las unidades ejecutoras tramitarán las solicitudes de modificación al presupuesto, las cuales deben ser

aprobadas por el encargado del programa, siempre que no impliquen variaciones al Plan Anual Operativo,

a acuerdos del Consejo Institucional en los que se defina el objetivo de los fondos o se disminuya el

contenido presupuestario de las partidas de Fondos Restringidos o de la partida cuentas especiales”.

Cabe mencionar que se incluye en este Informe de Modificación, el seguimiento según lo establece la Norma

4.3.11, de las Normas Técnicas del Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, sobre la cantidad de

variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria, en el que se indica:

2

“Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos

extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de

aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo

dispuesto en la norma 4.3.13.

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no

podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios

aprobados.”

A continuación, se brinda un detalle del seguimiento al porcentaje y montos de aplicación de solicitudes de

modificación presupuestaria al 31 de marzo del 2020:

DETALLE DEL MONTO DE MODIFICACIONES DURANTE EL

PERIODO 2020

Cuadro N°1

Presupuesto Ordinario 2020 ITCR 63,809,980.98

Presupuesto Extraordinario I 2020 ITCR 1,670,059.25

Presupuesto Total 65,480,040.24

25% permitido a modificar según norma 4.3.11 16,370,010.06

Modificaciones Aplicadas

Total MI-01-2020 3,205,393.00

Total Modificaciones Aplicadas 3,205,393.00

Porcentaje Aplicado al 31-03-2020 con respecto al Presupuesto Total 4.90%

Porcentaje Aplicado al 31-03-2020 con respecto al 25% 19.58%

Datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

Cabe mencionar que la aplicación en solicitudes de modificación presupuestaria al 31 de marzo del 2020, es

por un total de ¢3,205,393.00 miles, lo que representa un 19.58% del porcentaje permitido.

Se presentan a continuación las principales justificaciones por programa que conforman el Informe:

- En el programa de ADMINISTRACIÓN se requirió dar contenido presupuestario, documento #9538, por

un monto de ¢52,935.07 miles, actualmente los registros de Contribución Patronal, Aporte Patronal al

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, Décimo Tercer Mes, Salario escolar, entre otros, son

cargados presupuestariamente en la sub partida de Suplencias por lo que se pretende con esta modificac ión

es la redistribución presupuestaria de las sub partidas que son afectadas por los cargos en Suplencias, logrando

con esta medida el registro correcto y un control más exacto de ellas. Además, se realizará un ajuste

3

presupuestario mensual donde el cargo que se realice en Sueldos para Cargos Fijos se ajustará trasladando el

monto a Suplencias hasta que se logre realizar un cambio en el sistema para que el monto sea cargado

directamente a la sub partida de Suplencias. Esta medida facilitará el control a la hora de realizar las

conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de congruencias que se presenta en forma

trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma 24 de las NICSP sobre la información a

revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria, periodo y alcance, así mismo documento

documentos #9527 por un monto de ¢34,000.00 miles para el proyecto Web Institucional pueda ejecutar sus

labores en el periodo 2020, documento #9496 por un monto de ¢20,450.00 miles, se requiere el aumento de

este objeto de gasto en atención al acuerdo tomado por el CI sesión Ordinaria N°3025, artículo 13, del 7 de

junio del 2017 Estudio Integral del Servicio de Transporte Público de la ruta Cartago TEC y Viceversa,

correspondiente a la baja de 50 colones en el subsidio que aportan la Institución a la demanda de pasajeros

en la ruta TEC-Cartago, también documentos #9497 por un monto de ¢19,000.00 miles, se requiere el ajuste

de presupuesto para atender la contratación de servicio de limpieza externa periodo 2020 que incluye edific ios

adicionales al contrato inicial, así como el pago de porcentaje de IVA a partir de enero de este año. Asimismo

se requiere la contracción de servicios jurídicos para atender el inicio del procedimiento de contratación

administrativa correspondiente a la contratación de “Servicios Profesionales de derecho en material laboral

bajo la modalidad de entrega según demanda”, especializados en Derecho Laboral con énfasis en el sector

público, para brindar asesoría en temas varios, con el fin el contar con el análisis jurídico laboral respecto de

aquellos aspectos de estrategia en las relaciones laborales que ayuden a establecer y fortalecer el régimen de

condiciones laborales que se aplica en el ITCR. Todo esto se requiere debido a las exigencias de la normativa

recientemente aprobada como lo es la Reforma Procesal Laboral No. 9343, la Ley de Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas y el correspondiente Reglamento al Título III, lo cual implica que los profesiona les

contratados conozcan los diversos enfoques doctrinarios y jurisprudencia aplicables a la materia, documento

#9529 por un monto de ¢11,000.00 miles para atender la contratación de servicio asesoría externa en temas

relacionados mejoras a la infraestructura para el cumplimiento de Ley 7600 para personas con alguna

discapacidad, así como el cumplimiento de obras menores en Residencias Estudiantiles Campus Centra l,

continuidad de licencias de archivos con el fin de generar las solicitudes ante el Departamento de

Administración de Mantenimiento de forma automatizada. Pago de inscripción al Modelo Iberoamericano y

por último continuidad a planes de trabajo como asesoramiento externo en temas relacionado a NICSP,

documento #9521 por un monto de ¢25,530.00 miles para la redistribuir los recursos provenientes de la Ley

5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-2019, documento #9509 por un monto de ¢10,530.00 miles

para atender el pago de licencias Adobe a nivel institucional.

4

- En el programa DOCENCIA, se plantean varias modificaciones, las más relevantes son: documento #9481,

9484, por un monto total de ¢25,000.00 miles, se requiere para reforzar el presupuesto de la sub partida de

Salario Escolar según la modificación planteada, dado que la Contraloría General de la República no aprobó

el presupuesto ordinario formulado para el 2020. El presupuesto a utilizar en el 2020 será el total

presupuestado del 2019. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias, documentos #9521, 9522, 9523, 9524, por un monto total de ¢1,933,255.85

miles, para redistribuir los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-

2019, documento #9539, por un monto total de ¢25,000.00 miles, actualmente los registros de Contribuc ión

Patronal, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, Décimo Tercer Mes,

Salario escolar, entre otros, son cargados presupuestariamente en la sub partida de Suplencias por lo que se

pretende con esta modificación es la redistribución presupuestaria de las sub partidas que son afectadas por

los cargos en Suplencias, logrando con esta medida el registro correcto y un control más exacto de ellas.

Además, se realizará un ajuste presupuestario mensual donde el cargo que se realice en Sueldos para Cargos

Fijos se ajustará trasladando el monto a Suplencias hasta que se logre realizar un cambio en el sistema para

que el monto sea cargado directamente a la sub partida de Suplencias. Esta medida facilitará el control a la

hora de realizar las conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de congruencias que se

presenta en forma trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma 24 de las NICSP sobre

la información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria, periodo y alcance.

-En el programa de VIESA, se asignan recursos en diferentes partidas, entre las más específicas e importantes

son: documento #9501, por un monto de ¢16,336.39 miles, para la compra de plástico tipo de tarjeta y rollo

de recubrimiento para los carnets para los estudiantes, documento #9517, por un monto de ¢10,700.00 miles

para la compra de un calentador eléctrico para el edificio J6 del Programa de Residencias Estudianti les ,

documento #9540, por un monto de ¢8,928.07 miles, según los registros de Contribución Patronal, Aporte

Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, Décimo Tercer Mes, Salario escolar, entre

otros, son cargados presupuestariamente en la sub partida de Suplencias por lo que se pretende con esta

modificación es la redistribución presupuestaria de las sub partidas que son afectadas por los cargos en

Suplencias, logrando con esta medida el registro correcto y un control más exacto de ellas. Además, se

realizará un ajuste presupuestario mensual donde el cargo que se realice en Sueldos para Cargos Fijos se

ajustará trasladando el monto a Suplencias hasta que se logre realizar un cambio en el sistema para que el

monto sea cargado directamente a la sub partida de Suplencias. Esta medida facilitará el control a la hora de

realizar las conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de congruencias que se presenta en

5

forma trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma 24 de las NICSP sobre la

información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria, periodo y alcance, además

documento #9581, por un monto de ¢16,336.39 miles, los registros por Salario escolar y de otros componentes

salariales, eran cargados presupuestariamente en la sub partida de Servicios Especiales o Suplencias por lo

que se pretende con esta modificación es la redistribución presupuestaria de las sub partidas de Salario Escolar

y Dedicación Exclusiva, logrando con esta medida el registro correcto y un control más exacto de ellas. Esta

medida facilitará el control a la hora de realizar las conciliaciones mensuales de remuneraciones para el

informe de congruencias que se presenta en forma trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con

la norma 24 de las NICSP sobre la información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base

presupuestaria, periodo y alcance. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento

de Modificaciones Presupuestarias.

-En el programa de VIE, se requirió aumentar las partidas, entre las más importantes, documento #9503, por

un monto total de ¢33,441.00 miles, a asignar los fondos requeridos para la ejecución de los proyectos para

el año 2020, que corresponden a 2.5% FEES, ver adjunto, documento #9504, por un monto total de

¢109,087.60 miles, para asignar los fondos requeridos para la ejecución de los proyectos para el año 2020,

que corresponden a Reserva del FDI, ver adjunto, documento #9524, por un monto total de ¢206,590.94 miles

para redistribuir los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-2019,

documento #9530, por un monto total de ¢17,200.00 miles para efectos de cubrir compromiso de pago al

Registro Nacional, según arreglo de pago suscrito por la institución, referirse a memorando adjunto DFC-

0186-2020, documento #9567, por un monto total de ¢17,200.00 miles para cubrir necesidades de los

servicios de desalmacenaje de los proyectos de investigación y extensión así como del Laboratorio

Microscopia Institucional.

-En el programa SAN CARLOS, se tramitaron modificaciones, las principales, se gestiona la modificac ión

para aumentar documento #9507, por un monto de ¢24,000.00 miles para la adquisición de lavadoras nuevas

para todas las residencias y brindar el amueblamiento básico de la Residencia #7, se realiza compra de cámara

de vigilancia, para sustituir las dañadas y se invertirá en la mejora del servicio de internet de los edific ios,

todo gasto e inversión respondiendo a las mejoras en las condiciones del servicio ofrecido a la población

estudiantil, documento #9535, por un monto de ¢5,000.00 miles para la compra de papel higiénico y

servilletas para el uso del campus, documento #9541, por un monto de ¢12,436.83 miles, actualmente los

registros de Contribución Patronal, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementar ias,

Décimo Tercer Mes, Salario escolar, entre otros, son cargados presupuestariamente en la sub partida de

Suplencias por lo que se pretende con esta modificación es la redistribución presupuestaria de las sub partidas

6

que son afectadas por los cargos en Suplencias, logrando con esta medida el registro correcto y un control

más exacto de ellas. Además, se realizará un ajuste presupuestario mensual donde el cargo que se realice en

Sueldos para Cargos Fijos se ajustará trasladando el monto a Suplencias hasta que se logre realizar un cambio

en el sistema para que el monto sea cargado directamente a la sub partida de Suplencias. Esta medida facilitará

el control a la hora de realizar las conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de

congruencias que se presenta en forma trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma

24 de las NICSP sobre la información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria,

periodo y alcance, documento #9551, por un monto de ¢5,000.00 miles para la compra de productos químicos

requeridos para la limpieza y mantenimiento de la piscina del Campus, documento #9558, por un monto de

¢3,500.00 miles para atención a las necesidades no previstas para animales de la finca La Esmeralda,

documento #9559, por un monto de ¢7,000.00 miles para atender las necesidades no previstas para animales

de las fincas La Balsa y La Vega.

A continuación, en el cuadro N°2, se muestra el resultado de los orígenes y aplicaciones de forma general:

EL RESULTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A NIVEL DE PARTIDA

(miles de colones)

Cuadro N°2

Descripción Monto

ORIGEN DE RECURSOS -158,111.83

Servicios -30,703.31

Materiales y Suministros -77,307.13

Transferencias Corrientes -50,101.39

APLICACIÓN DE RECURSOS 158,111.83

Remuneraciones 154,651.81

Bienes Duraderos 3,460.02 Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-

SO IN

7

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

(miles de colones)

Grafico N°1

De acuerdo con los datos mostrados en el gráfico N°1, los orígenes de los recursos son tomados de la partida

Servicios por un monto de -¢30,703.31 miles, Materiales y Suministros por un monto de ¢-77,307.13 miles,

Transferencias Corrientes por un monto de -¢50,101.39 miles y aplicaciones en las partidas Remuneraciones

por un monto de ¢154,651.81 miles, Bienes Duraderos ¢3,460.02 miles.

A continuación, se presenta un detalle de las principales justificaciones de acuerdo a las partidas:

Remuneraciones:

La partida Remuneraciones muestra una aplicación de recursos entre ellas por un monto total de ¢ 154,651.81

miles, que se refleja en la mayor parte en los documentos de modificaciones #9522, 9523, 9524, por concepto

de redistribución de los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-

2019 y documentos de modificación # 9537,9538,9579 y 9586 por concepto de cumplir con la norma 24 de

las NICSP sobre la información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria.

En forma general se desglosan los resultados: Programa Administración aumentos por un monto de

¢119,843.21 miles y disminuciones por ¢-223,637.40 miles, en el Programa de Docencia aumentos por

8

¢2,049,674.41 miles y disminuciones por ¢-1,792,124.47 miles, en el Programa VIESA aumentos por

¢14,379.70 miles y disminuciones por ¢-17,629.70 miles, en el programa de Investigación y Extensión

aumentos por un monto de ¢216,954.54 y disminuciones por ¢-212,808.48 y en el Programa Sede San Carlos

aumentos por ¢19,852.54 miles y disminuciones por ¢-19,852.54 miles, (ver anexo 7 Solicitudes de

Modificaciones Aplicadas).

Servicio

Esta partida muestra disminuciones por un monto de -¢30,703.31 miles, dentro de los documentos de

modificación más relevantes son # 9501,9504, 9517, 9524, 9530, 9567, entre otros, por concepto de: para la

compra de plástico tipo de tarjeta y rollo de recubrimiento para los carnet de los estudiantes, para la ejecución

de los proyectos para de este periodo, que corresponden a Reserva del FDI, para la compra de un calentador

eléctrico para el edificio J6 del Programa de Residencias Estudiantiles, redistribución de los recursos

provenientes de la Ley 5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-2019. para efectos de cubrir

compromiso de pago al Registro Nacional, según arreglo de pago suscrito por la institución, referirse a

memorando adjunto DFC-0186-2020 y para cubrir necesidades de los servicios de desalmacenaje de los

proyectos de investigación y extensión, así como del Laboratorio Microscopia Institucional.

En forma general se desglosan los resultados: en el programa Administración aumentos por ¢109,420.00

miles y diminuciones por ¢-18,345.19 miles, en el Programa de Docencia aumentos por ¢13,043.34 miles y

diminuciones por ¢-7,597.12 miles, en el Programa VIESA aumentos por ¢2,070.88 miles y diminuciones

por ¢-31,584.03 miles, en el programa de Investigación y Extensión aumentos por ¢ 113,720.90 miles y

diminuciones por ¢-191,135.09 miles y San Carlos aumentos por ¢2,570.00 miles y diminuciones por ¢-

22,867.00 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Materiales y Suministros:

La partida muestra disminuciones por un monto de ¢-77,307.13 miles, dentro de los documentos de

modificación más relevantes son #9496, 9497, 9503, 9504, 9509, 9524, entre otros, por concepto de: en

atención al acuerdo tomado por el CI sesión Ordinaria N°3025, artículo 13, del 7 de junio del 2017 Estudio

Integral del Servicio de Transporte Público de la ruta Cartago TEC y viceversa, correspondiente a la baja de

50 colones en el subsidio que aportan la Institución a la demanda de pasajeros en la ruta TEC-Cartago, para

atender la contratación de servicio de limpieza externa periodo 2020 que incluye edificios adicionales al

contrato inicial, así como el pago de porcentaje de IVA a partir de enero de este año. Asimismo, se requiere

la contracción de servicios jurídicos para atender el inicio del procedimiento de contratación administrat iva

correspondiente a la contratación de “Servicios Profesionales de derecho en material laboral bajo la

9

modalidad de entrega según demanda”, especializados en Derecho Laboral con énfasis en el sector público,

para brindar asesoría en temas varios, con el fin el contar con el análisis jurídico laboral respecto de aquellos

aspectos de estrategia en las relaciones laborales que ayuden a establecer y fortalecer el régimen de

condiciones laborales que se aplica en el ITCR. Todo esto se requiere debido a las exigencias de la normativa

recientemente aprobada como lo es la Reforma Procesal Laboral No. 9343, la Ley de Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas y el correspondiente Reglamento al Título III, lo cual implica que los profesiona les

contratados conozcan los diversos enfoques doctrinarios y jurisprudencia aplicables a la materia, para la

asignación de los fondos requeridos para la ejecución de los proyectos para el año 2020, que corresponden a

2.5% FEES y para la ejecución de los proyectos para el año 2020, que corresponden a Reserva del FDI, para

atender el pago de licencias Adobe a nivel institucional, por redistribuir los recursos provenientes de la Ley

5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-2019.

En forma general se desglosan los resultados: en el programa Administración aumentos por ¢28,198.84 miles

y diminuciones por ¢- 89,620.00miles, en el Programa de Docencia aumentos por ¢ 17,127.10 miles y

diminuciones por ¢-24,710.34 miles, en el Programa VIESA aumentos por ¢17,842.12 miles y diminuciones

por ¢-10,233.72 miles, en el programa de Investigación y Extensión aumentos por ¢123,183.68 miles y

diminuciones por ¢-151,494.82 miles y San Carlos aumentos por ¢ 23,050.00 miles y diminuciones por ¢-

10,650.00 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Bienes Duraderos

Se muestra en la partida de “Bienes Duraderos” muestra aumentos de ¢3,460.02 miles, dentro de los

documentos de modificación más relevantes son #9507, 9509, 9517, 9521, 9529, entre otros, por concepto

de: contratación de los recursos para la adquisición de lavadoras nuevas para todas las residencias y brindar

el amueblamiento básico de la Residencia #7, se realiza compra de cámara de vigilancia, para sustituir las

dañadas y se invertirá en la mejora del servicio de internet de los edificios, todo gasto e invers ión

respondiendo a las mejoras en las condiciones del servicio ofrecido a la población estudiantil, para atender el

pago de licencias Adobe a nivel institucional, para la compra de un calentador eléctrico para el edificio J6 del

Programa de Residencias Estudiantiles, redistribución de los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo

del Sistema, según oficio CNR-290-2019, para atender la contratación de servicio de servicio de asesoría

externa en temas relacionados mejoras a la infraestructura para el cumplimiento de Ley 7600 para personas

con alguna discapacidad, así como el cumplimiento de obras menores en Residencias Estudiantiles Campus

Central, continuidad de licencias de Archibus con el fin de generar las solicitudes ante el Departamento de

Administración de Mantenimiento de forma automatizada. Pago de inscripción al Modelo Iberoamericano y

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por último, continuidad a planes de trabajo como asesoramiento externo en temas relacionado a NICSP.

Dichas diminuciones obedecen a los asuntos relacionados con el quehacer la Vicerrectoría de Administrac ión

en apoyo a gestión desarrolladas con otras dependencias de la VAD.

En forma general se desglosan los resultados: que corresponden para el programa Administración aumentos

por ¢ 49,734.00 miles y diminuciones por ¢-2,588.67 miles, en el Programa de Docencia aumentos por

¢4,465.70 miles y diminuciones por ¢-4,682,96 miles, en el Programa VIESA aumentos por ¢10,732.00 miles

y diminuciones por ¢-23,901.70 miles, en el programa de Investigación y Extensión aumentos por ¢ 1,880.00

miles y diminuciones por ¢-40,066.34 miles y San Carlos aumentos por ¢ 24,100.00 miles y diminuciones

por ¢-16,203.00 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Transferencias Corrientes

A nivel general se muestran disminuciones en esta partida por un monto de ¢-50,101.39 miles, dentro de los

documentos de modificación más relevantes son # 9522, 9523, 9524, 9527, entre otros, por concepto de:

redistribución de los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-2019

y para el proyecto Web Institucional pueda ejecutar sus labores en este periodo 2020.

En forma general se desglosan los resultados: que corresponden para el programa Administración aumentos

por ¢42,791.04 miles y diminuciones por ¢- 44,500.00 miles, en el Programa de Docencia aumentos por ¢

183,000.00 miles y diminuciones por ¢-194,506.44 miles, en el Programa VIESA aumentos por ¢68.00 miles

y diminuciones por ¢- 28,210.00miles, en el programa de Investigación y Extensión aumentos por ¢ 17,700.00

miles y diminuciones por ¢-26,443.99 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

11

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

1-2020

MARZO, 2020

12

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA




(en miles de colones)

Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS




T O T A L G E N E R A L -158,111.83

13






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS


Bienes Duraderos 3,460.02

T O T A L G E N E R A L 158,111.83

14

DETALLE POR PROGRAMA


1-2020

MARZO, 2020

15





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA


REMUNERACIONES 50,596,603.37 50,751,255.19 154,651.81 -103,794.18 257,549.94 -3,250.00 4,146.05 0

SERVICIOS 5,270,782.88 5,240,079.56 -30,703.31 90,974.80 5,546.22 -29,513.15 -77,414.19 -20,297.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,884,387.68 1,807,080.54 -77,307.13 -62,421.16 -6,583.23 7,608.40 -28,311.13 12,400.00

INTERESES Y COMISIONES 453,743.21 453,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS 601,000.00 601,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 1,830,959.48 1,834,419.51 3,460.02 47,145.33 -217.26 -13,178.70 -38,186.33 7,897.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,525,756.67 4,475,655.28 -50,101.39 -1,708.96 -11,506.44 -28,142.00 -8,743.98 0.00

AMORTIZACION 316,806.84 316,806.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L G E N E R A L 65,480,040.17 65,480,040.17 0.00 -29,804.16 244,789.22 -66,475.45 -148,509.60 0.00

Programa No.4

Inv. y Extension

Programa No.5

San CarlosDetalle

Presupuesto

ModificadoTotal Modificacion

Programa No.1

Administracion

Programa No.2

Docencia

Programa No.3

VIESAPresupuesto Anterior

16

RESUMEN DE LAS VARIACIONES


1-2020

MARZO, 2020

17





RESUMEN VARIACIONES POR PARTIDA Y POR PROGRAMA


P A R T I D A

AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

REMUNERACIONES 2,420,704.40 -2,266,052.58 119,843.21 -223,637.40 2,049,674.41 -1,792,124.47 14,379.70 -17,629.70 216,954.54 -212,808.48 19,852.54 -19,852.54

SERVICIOS 240,825.12 -271,528.44 109,420.00 -18,345.19 13,043.34 -7,597.12 2,070.88 -31,584.03 113,720.90 -191,135.09 2,570.00 -22,867.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 209,401.74 -286,708.88 28,198.84 -89,620.00 17,127.10 -24,710.34 17,842.12 -10,233.72 123,183.68 -151,494.82 23,050.00 -10,650.00

ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 90,902.70 -87,442.67 49,734.00 -2,588.67 4,465.70 -4,682.96 10,723.00 -23,901.70 1,880.00 -40,066.34 24,100.00 -16,203.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243,559.04 -293,660.43 42,791.04 -44,500.00 183,000.00 -194,506.44 68.00 -28,210.00 17,700.00 -26,443.99 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 3,205,393.00 -3,205,393.00 349,987.09 -378,691.26 2,267,310.55 -2,023,621.33 45,083.70 -111,559.16 473,439.12 -621,948.72 69,572.54 -69,572.54

RESUMEN PROGRAMA PROGRAMA RESUMENRESUMEN

SEDE DE SAN CARLOS

No. 5No. 4

INVESTIG. Y EXTENSION

No.3

ADMINISTRACION

No. 2

DOCENCIA SERVICIOS ACADEMICOS

RESUMEN

No. 1

18

ANEXOS

19

ANEXO No.1

Variaciones Partida de Remuneraciones

Consolidado General

20

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 31/3/2020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONES

MODIFICACIONES PIMER TRIMESTRE 2020

VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)

Resumen General

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 50,596,603.37 154,651.81 50,751,255.19

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 14,332,441.97 -175,320.47 14,157,121.49

00101 Sueldos para cargos fijos 13,872,494.31 81,701.80 13,954,196.11

00102 Sueldos servicios especiales 81,430.00 -47,208.37 34,221.62

00104 Suplencias 378,517.66 -209,813.91 168,703.75

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 391,745.65 -8,700.00 383,045.65

00201 Tiempo extraordinario 333,611.90 -4,800.00 328,811.90

00202 Recargo de funciones 36,475.42 -3,900.00 32,575.42

00204 Compensación de vacaciones 11,458.33 0.00 11,458.33

00205 Dietas 10,200.00 0.00 10,200.00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 26,995,058.25 249,993.19 27,245,051.44

00301 Retribución por años servidos 9,217,906.53 57,241.74 9,275,148.27

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,153,954.42 13,705.78 2,167,660.21

00303 Decimotercer mes 3,219,082.52 53,145.26 3,272,227.78

00304 Salario escolar 2,850,495.89 52,592.99 2,903,088.88

00399 Otros incentivos salariales 9,553,618.87 73,307.40 9,626,926.27

00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEGURIDAD SOCIAL

3,760,273.99 39,312.34 3,799,586.34

00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social

3,567,287.79 37,449.79 3,604,737.59

00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal

192,986.20 1,862.55 194,848.75

00500 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

4,944,083.48 49,366.75 4,993,450.24

00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja


1,126,020.39 7,124.24 1,133,144.63

00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias

579,828.61 4,709.66 584,538.27

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,157,874.22 11,145.33 1,169,019.56

00505 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes

públicos

2,080,360.25 26,387.50 2,106,747.76

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 173,000.00 0.00 173,000.00

09999 Cursos intensivos 173,000.00 0.00 173,000.00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 1,936.00 0.00 1,936.00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 1,764.47 0.00 1,764.47

Cantidad de plazas Servicios Especiales 3.00 0.00 3.00

Total tiempos completos Servicios Especiales 3.00 0.00 3.00

21

ANEXO No.2

Variaciones Partida de Remuneraciones

a nivel de Programa

22







Programa No. 1: Administración

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 11,838,048.88 -103,794.20 11,734,254.68


00101 Sueldos para cargos fijos 3,300,898.34 -46,072.64 3,254,825.70

00102 Sueldos servicios especiales 81,430.00 -47,208.37 34,221.63

00104 Suplencias 126,338.83 -60,434.84 65,903.99


00201 Tiempo extraordinario 232,800.00 -5,600.00 227,200.00

00202 Recargo de funciones 1,805.00 2,100.00 3,905.00


00205 Dietas 10,000.00 0.00 10,000.00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 392,865.28 1,136.56 394,001.84

00303 Decimotercer mes 749,518.94 12,945.05 762,463.99

00304 Salario escolar 660,074.24 21,631.16 681,705.40

00399 Otros incentivos salariales 1,738,054.14 -555.41 1,737,498.73


LA SEGURIDAD SOCIAL

878,535.67 3,558.59 882,094.26



833,564.35 3,376.10 836,940.45


Comunal

44,971.32 182.49 45,153.81



1,161,459.33 4,662.87 1,166,122.20



373,947.87 -2,445.72 371,502.15


Complementarias

135,152.95 547.47 135,700.42

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 270,295.90 1,094.96 271,390.86

00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes

privados

382,062.61 5,466.16 387,528.77

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00

09999 Cursos intensivos 0.00 0.00 0.00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 476.00 0.00 476.00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 454.17 0.00 454.17



23







Programa No. 2: Docencia

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 24,092,982.50 257,549.94 24,350,532.44

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 6,764,165.58 3,736.05 6,767,901.63


00102 Sueldos servicios especiales 0.00 0.00 0.00

00104 Suplencias 166,840.01 -115,146.83 51,693.18


00201 Tiempo extraordinario 13,700.00 800.00 14,500.00

00202 Recargo de funciones 34,660.42 -6,000.00 28,660.42


00205 Dietas 0.00 0.00 0.00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,098,894.82 13,094.21 1,111,989.03

00303 Decimotercer mes 1,539,284.55 32,551.49 1,571,836.04

00304 Salario escolar 1,356,879.89 33,116.24 1,389,996.13



LA SEGURIDAD SOCIAL

1,792,239.89 30,518.28 1,822,758.17



1,700,610.87 29,106.70 1,729,717.57


Comunal

91,629.02 1,411.58 93,040.60



2,332,920.85 37,495.68 2,370,416.53



412,821.16 9,172.02 421,993.18


Complementarias

275,306.06 3,356.74 278,662.80

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 552,702.12 8,439.47 561,141.59


privados

1,092,091.51 16,527.45 1,108,618.96

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 173,000.00 0.00 173,000.00

09999 Cursos intensivos 173,000.00 0.00 173,000.00



Cantidad de plazas Servicios Especiales 0.00 0.00 0

Total tiempos completos Servicios Especiales 0.00 0.00 0

24







Programa No. 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 4,160,966.82 -3,250.00 4,157,716.82


00101 Sueldos para cargos fijos 1,144,250.28 0.00 1,144,250.28


00104 Suplencias 30,668.24 -14,379.70 16,288.54

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,425.00 0.00 5,425.00


00202 Recargo de funciones 0.00 0.00 0.00

00204 Compensación de vacaciones 625.00 0.00 625.00

00205 Dietas 0.00 0.00 0.00


00301 Retribución por años servidos 836,705.48 3,266.54 839,972.02

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 181,582.43 570.85 182,153.28


00304 Salario escolar 236,231.26 -1,581.30 234,649.96

00399 Otros incentivos salariales 735,690.27 3,195.70 738,885.97


LA SEGURIDAD SOCIAL

312,893.54 1,369.41 314,262.95



296,847.72 1,299.18 298,146.90


Comunal

16,045.82 70.23 16,116.05



413,991.02 1,842.67 415,833.69



132,072.57 291.84 132,364.41


Complementarias

48,137.47 210.68 48,348.15

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 96,274.94 421.36 96,696.30


privados

137,506.05 918.79 138,424.84







25







Programa No. 4: Investigación y Extensión

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 5,093,513.57 4,146.05 5,097,659.62

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,343,569.37 8,891.56 1,352,460.93



00104 Suplencias 15,334.12 0.00 15,334.12





00205 Dietas 200.00 0.00 200.00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 2,875,121.96 -8,782.17 2,866,339.79


00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 262,675.36 -1,559.73 261,115.63


00304 Salario escolar 293,268.98 -2,330.00 290,938.98

00399 Otros incentivos salariales 1,169,482.91 -12,552.80 1,156,930.11


LA SEGURIDAD SOCIAL

368,911.94 1,642.73 370,554.67



349,470.31 1,558.49 351,028.80


Comunal

19,441.64 84.24 19,525.88



503,424.39 2,393.93 505,818.32



90,370.84 -322.44 90,048.40


Complementarias

58,324.91 252.73 58,577.64



privados

238,078.81 1,958.19 240,037.00







26







Programa No. 5: Sede San Carlos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN

PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 5,411,091.67 0.00 5,411,091.67


00101 Sueldos para cargos fijos 1,501,784.87 0.00 1,501,784.87


00104 Suplencias 39,336.47 -19,852.54 19,483.93





00205 Dietas 0.00 0.00 0.00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 217,936.55 463.89 218,400.44


00304 Salario escolar 304,041.52 1,756.90 305,798.42



LA SEGURIDAD SOCIAL

407,692.95 2,223.33 409,916.28



386,794.55 2,109.31 388,903.86


Comunal

20,898.41 114.02 21,012.43



532,287.92 2,971.59 535,259.51



116,807.96 428.53 117,236.49


Complementarias

62,907.22 342.05 63,249.27



privados

230,621.29 1,516.91 232,138.20







27

ANEXO No.3

Origen y Aplicación de Recursos

a nivel de partida, grupo y sub-partida

28






Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS

Remuneraciones -265,722.28

Remuneraciones Básicas -257,022.28

Servicios especiales -47,208.37

Suplencias -209,813.91

Remuneraciones Eventuales -8,700.00

Tiempo extraordinario -4,800.00

Recargo de funciones -3,900.00


Alquileres -830

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario -830

Servicios Básicos -498.3

Servicio de correo -498.3

Servicios Comerciales y Financieros -16,222.57

Impresión/ encuadernación y otros -16,222.57

Servicios de Gestión y Apoyo -131,326.50

Servicios de ingeniería -2,214.00

Otros servicios de gestión y apoyo -129,112.50

Capacitación y Protocolo -2,439.10

Actividades protocolarias y sociales -2,439.10

Mantenimiento y Reparación -17,805.20

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos -16,597.00

Mantenimiento de vías de comunicación -500

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información -708.2


Productos Químicos y Conexos -9,426.85

Combustibles y Lubricantes -8,676.85

Productos veterinarios -750

Alimentos y Productos Agropecuarios -64,815.26

Alimentos y Bebidas -64,815.26

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento -190

Materiales y productos minerales y asfálticos -150

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento -40

Herramientas/ Repuestos y accesorios -39,956.40

Repuestos y accesorios -39,956.40

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos -45,591.38

Textiles y vestuario -1,150.86

Útiles y materiales de limpieza -4,007.72

Útiles y materiales de resguardo y seguridad -66.68

Otros útiles/ materiales y suministros diversos -40,366.11

Bienes Duraderos -55,323.12

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario -46,695.12

29






Concepto Monto

Equipo de Cómputo -6,628.78

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion -40,066.33

Construcciones/ Adiciones y Mejoras -8,628.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras -8,628.00


Transferencias Corrientes a personas -64,472.19

Becas a terceras personas -64,472.19

Prestaciones -3,029.20

Prestaciones legales -3,029.20

Otras transferencias corrientes al sector privado -2,300.00

Indemnizaciones -2,300.00

TOTAL GENERAL -719,948.43

30






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS


Remuneraciones Básicas 81,701.80

Sueldos para cargos fijos 81,701.80

Incentivos Salariales 249,993.19

Retribución por años servidos 57,241.74

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 13,705.78

Decimotercer mes 53,145.26

Salario escolar 52,592.99

Otros incentivos salariales 73,307.40

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 39,312.35

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 37,449.79

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,862.55

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 49,366.75

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 7,124.24

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 4,709.66

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 11,145.33

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 26,387.50

Servicios 138,418.42

Alquileres 5,554.65

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 5,554.65

Servicios Comerciales y Financieros 17,920.00

Información 50

Publicidad y propaganda 5,000.00

Transporte de bienes 1,980.00

Servicios aduaneros 10,300.00

Servicio de Tecnologías de Información 590

Servicios de Gestión y Apoyo 51,095.51

Servicios médicos y de laboratorio 12,722.77

Servicios jurídicos 21,800.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 11,550.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 250

Servicios generales 4,772.74

Gastos de Viaje y de Transporte 50,854.02

Transporte dentro del país 13,211.39

Viáticos dentro del país 19,299.75

Transporte en el exterior 6,911.88

Viáticos en el exterior 11,431.00

Capacitación y Protocolo 5,164.72

Actividades de capacitación 5,164.72

Mantenimiento y Reparación 7,829.50

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 200

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4,655.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 100

Mantenimiento y reparación de otros equipos 2,874.50

Materiales y Suministros 82,672.77

Productos Químicos y Conexos 29,891.32

31






Concepto Monto

Productos farmacéuticos y medicinales 249.3

Tintas - Pinturas y Diluyentes 1,674.64

Otros productos químicos y conexos 27,967.38

Alimentos y Productos Agropecuarios 13,567.80

Productos pecuarios y otras especies 1,304.30

Productos Agroforestales 1,663.50

Alimentos para animales 10,600.00

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 10,066.92

Materiales y productos metálicos 2,474.85

Madera y sus derivados 850.55

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 5,645.48

Materiales y productos de vidrio 230.13

Materiales y productos de plástico 865.9

Herramientas/ Repuestos y accesorios 11,936.50

Herramientas e Instrumentos 11,936.50

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 17,210.21

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,493.41

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 13,591.17

Productos de papel/ cartón e impresos 1,840.63

Útiles y materiales de cocina y comedor 285

Bienes Duraderos 58,783.15

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 40,559.95

Maquinaria y Equipo para la Produccion 23

Equipo de Transportes 1,000.00

Equipo de Comunicación 5,748.56

Equipo y Mobiliario de Oficina 3,596.25

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 3,037.13

Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso 27,155.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 3,029.20

Edificio 3,029.20

Bienes Duraderos Diversos 15,194.00

Bienes Intangibles 15,194.00

Transferencias Corrientes 19,700.00

Transferencias Corrientes al sector Público 17,200.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 17,200.00

Transferencias corrientes al sector externo 2,500.00

Transferencias corrientes a organismos internacionales 2,500.00

TOTAL GENERAL 719,948.43

32

ANEXO No.4

Resumen General por Programa

a nivel de partida, grupo y sub-partida

33





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA Y SUB-PARTIDA


DescripciónPresupuesto

Anterior

Presupuesto

ModificadoTotal Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Remuneraciones 50,596,603.37 50,751,255.19 154,651.81 -103,794.18 257,549.94 -3,250.00 4,146.05 0.00

Remuneraciones Básicas 14,332,441.97 14,157,121.49 -175,320.47 -153,715.85 3,736.05 -14,379.69 8,891.55 -19,852.53

Sueldos para cargos fijos 13,872,494.31 13,954,196.11 81,701.80 -46,072.64 118,882.88 0.00 8,891.55 0.00

Servicios especiales 81,430.00 34,221.62 -47,208.37 -47,208.37 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 378,517.66 168,703.75 -209,813.91 -60,434.84 -115,146.83 -14,379.69 0.00 -19,852.53

Remuneraciones Eventuales 391,745.65 383,045.65 -8,700.00 -3,500.00 -5,200.00 0.00 0.00 0.00

Tiempo extraordinario 333,611.90 328,811.90 -4,800.00 -5,600.00 800 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 36,475.42 32,575.42 -3,900.00 2,100.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00

Compensación de Vacaciones 11,458.33 11,458.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dietas 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 26,995,058.25 27,245,051.44 249,993.19 45,200.19 190,999.93 7,917.62 -8,782.17 14,657.61

Retribución por años servidos 9,217,906.53 9,275,148.27 57,241.74 10,042.83 32,797.29 3,266.54 6,256.31 4,878.75

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,153,954.42 2,167,660.21 13,705.78 1,136.56 13,094.21 570.85 -1,559.72 463.88

Decimotercer mes 3,219,082.52 3,272,227.78 53,145.26 12,945.05 32,551.49 2,465.83 1,404.03 3,778.84

Salario escolar 2,850,495.89 2,903,088.88 52,592.99 21,631.15 33,116.23 -1,581.30 -2,330.00 1,756.90

Otros incentivos salariales 9,553,618.87 9,626,926.27 73,307.40 -555.41 79,440.69 3,195.69 -12,552.80 3,779.22

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,760,273.99 3,799,586.34 39,312.34 3,558.59 30,518.28 1,369.41 1,642.73 2,223.32

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 3,567,287.79 3,604,737.59 37,449.79 3,376.10 29,106.70 1,299.18 1,558.48 2,109.30

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 192,986.20 194,848.75 1,862.55 182.49 1,411.57 70.22 84.24 114.01

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización4,944,083.48 4,993,450.24 49,366.75 4,662.87 37,495.67 1,842.66 2,393.94 2,971.59

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,126,020.39 1,133,144.63 7,124.24 -2,445.71 9,172.02 291.84 -322.43 428.53

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 579,828.61 584,538.27 4,709.66 547.47 3,356.73 210.67 252.72 342.05

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,157,874.22 1,169,019.56 11,145.33 1,094.95 8,439.47 421.35 505.45 684.09

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 2,080,360.25 2,106,747.76 26,387.50 5,466.16 16,527.44 918.78 1,958.19 1,516.91

Remuneraciones Diversas 173,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras remuneraciones 173,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 5,270,782.88 5,240,079.56 -30,703.31 90,974.80 5,546.22 -29,513.15 -77,414.19 -20,297.00

Alquileres 62,738.82 67,463.47 4,724.65 398.8 5,836.16 0.00 -440.31 -1,070.00

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 35,614.35 41,169.01 5,554.65 498.8 5,836.16 0.00 -780.31 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 23,835.06 23,005.06 -830 -100 0.00 0.00 340 -1,070.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 3,289.40 3,289.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Básicos 1,056,362.83 1,055,864.53 -498.3 0.00 0.00 0.00 -568.3 70

Servicio de agua y alcantarillado 166,812.11 166,812.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de energía eléctrica 544,311.16 544,311.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de correo 8,181.52 7,683.22 -498.3 0.00 0.00 0.00 -568.3 70

Servicio de telecomunicaciones 320,523.83 320,523.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros servicios básicos 16,534.19 16,534.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 313,089.66 314,787.09 1,697.42 1,220.00 -228.76 -645.31 1,351.50 0.00

Información 15,210.00 15,260.00 50 0.00 50 0.00 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 110,059.20 115,059.20 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

Impresión/ encuadernación y otros 82,161.76 65,939.19 -16,222.57 30 -258.76 -645.31 -15,348.49 0.00

Transporte de bienes 5,136.50 7,116.50 1,980.00 0.00 -20 0.00 2,000.00 0.00

Servicios aduaneros 4,772.20 15,072.20 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 95,150.00 95,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Tecnologías de Información 600 1,190.00 590 1,190.00 0.00 0.00 -600 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 1,980,945.85 1,900,714.85 -80,230.99 68,360.00 5,107.17 -18,415.44 -122,132.71 -13,150.00

Servicios médicos y de laboratorio 22,031.42 34,754.20 12,722.77 0.00 0.00 0.00 12,722.77 0.00

Servicios jurídicos 15,950.00 37,750.00 21,800.00 19,000.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00

Servicios de ingeniería 28,577.59 26,363.59 -2,214.00 0.00 0.00 0.00 -2,214.00 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 49,180.00 60,730.00 11,550.00 11,000.00 0.00 550 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0.00 250 250 0.00 0.00 0.00 250 0.00

Servicios generales 1,122,601.49 1,127,374.24 4,772.74 7,530.00 -298.7 -86.55 2,278.00 -4,650.00

Otros servicios de gestión y apoyo 742,605.32 613,492.82 -129,112.50 30,830.00 5,405.87 -18,878.89 -137,969.49 -8,500.00

Gastos de Viaje y de Transporte 371,062.12 421,916.14 50,854.02 23,245.00 -4,700.00 297.88 32,011.14 0.00

Transporte dentro del país 104,669.74 117,881.13 13,211.39 21,065.00 -601 -723 -6,529.60 0.00

Viáticos dentro del país 124,675.58 143,975.33 19,299.75 2,180.00 1,251.00 150 15,718.75 0.00

Transporte en el exterior 70,124.44 77,036.33 6,911.88 0.00 -3,500.00 870.88 9,541.00 0.00

34








Anterior

Presupuesto


Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Viáticos en el exterior 71,592.34 83,023.34 11,431.00 0.00 -1,850.00 0.00 13,281.00 0.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 251,889.19 251,889.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguros 251,889.19 251,889.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación y Protocolo 298,183.46 300,909.09 2,725.62 -2,334.00 -405.1 -50.2 5,514.99 0.00

Actividades de capacitación 147,594.04 152,758.77 5,164.72 0.00 -350 -0.2 5,514.99 0.00

Actividades protocolarias y sociales 149,089.41 146,650.31 -2,439.10 -2,334.00 -55.1 -50 0.00 0.00

Gastos de representación institucional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 936,510.92 926,535.17 -9,975.70 85 -63.2 -10,700.00 6,849.50 -6,147.00

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 451,533.87 434,936.87 -16,597.00 -250 0.00 -10,700.00 0.00 -5,647.00

Mantenimiento de vías de comunicación 500 0.00 -500 0.00 0.00 0.00 0.00 -500

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 41,236.25 41,236.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 103,466.63 103,666.63 200 0.00 0.00 0.00 200 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 76,837.73 81,492.73 4,655.00 50 0.00 0.00 4,605.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2,640.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 29,763.76 29,863.76 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 58,030.45 57,322.20 -708.2 -165 -43.2 0.00 -500 0.00

Mantenimiento y reparación de otros equipos 172,502.21 175,376.71 2,874.50 350 -20 0.00 2,544.50 0.00

Materiales y Suministros 1,884,387.68 1,807,080.54 -77,307.13 -62,421.16 -6,583.23 7,608.40 -28,311.13 12,400.00

Productos Químicos y Conexos 388,130.18 408,594.65 20,464.46 -3,520.00 -1,878.96 -2,783.30 25,696.82 2,950.00

Combustibles y Lubricantes 229,310.00 220,633.14 -8,676.85 -4,450.00 -829.8 -1,930.00 -817.05 -650

Productos farmacéuticos y medicinales 8,113.95 8,363.25 249.3 0.00 -25.4 0.00 274.7 0.00

Productos veterinarios 8,450.00 7,700.00 -750 0.00 0.00 0.00 0.00 -750

Tintas - Pinturas y Diluyentes 70,417.76 72,092.41 1,674.64 930 -843.91 -853.3 2,441.95 0.00

Otros productos químicos y conexos 71,838.45 99,805.84 27,967.38 0.00 -179.8 0.00 23,797.23 4,350.00

Alimentos y Productos Agropecuarios 647,797.74 596,550.27 -51,247.46 -59,380.00 6,545.30 -3,068.00 -5,744.76 10,400.00

Productos pecuarios y otras especies 994.7 2,299.00 1,304.30 0.00 119 0.00 1,185.30 0.00

Productos Agroforestales 5,315.08 6,978.58 1,663.50 0.00 0.00 0.00 1,763.50 -100

Alimentos y Bebidas 594,814.43 529,999.16 -64,815.26 -59,380.00 6,426.30 -3,068.00 -8,793.56 0.00

Alimentos para animales 46,673.52 57,273.52 10,600.00 0.00 0.00 0.00 100 10,500.00

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 208,712.57 218,589.50 9,876.92 900 -1,285.40 1,031.87 12,180.49 -2,950.00

Materiales y productos metálicos 42,822.89 45,297.75 2,474.85 0.00 -45 -321.96 4,341.81 -1,500.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 14,114.47 13,964.47 -150 0.00 0.00 0.00 850 -1,000.00

Madera y sus derivados 12,740.15 13,590.70 850.55 0.00 -9.4 0.00 860 0.00

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 96,656.01 102,301.50 5,645.48 900 -591 1,353.84 4,032.64 -50

Materiales y productos de vidrio 3,254.00 3,484.14 230.13 0.00 0.00 0.00 230.13 0.00

Materiales y productos de plástico 30,049.16 30,915.07 865.9 0.00 -600 0.00 1,865.90 -400

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 9,075.84 9,035.84 -40 0.00 -40 0.00 0.00 0.00

Herramientas/ Repuestos y accesorios 181,184.36 153,164.46 -28,019.89 2,500.00 -718.4 0.00 -31,301.44 1,500.00

Herramientas e Instrumentos 36,763.89 48,700.39 11,936.50 2,000.00 -1,712.40 0.00 10,148.95 1,500.00

Repuestos y accesorios 144,420.47 104,464.06 -39,956.40 500 994 0.00 -41,450.40 0.00

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 458,562.81 430,181.64 -28,381.16 -2,921.16 -9,245.67 12,427.91 -29,142.24 500

Útiles y materiales de oficina y cómputo 39,709.08 41,202.50 1,493.41 1,820.00 -2,455.00 -970.89 3,099.30 0.00

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 16,435.59 30,026.76 13,591.17 1,500.00 -10 -200 12,301.17 0.00

Productos de papel/ cartón e impresos 141,658.03 143,498.66 1,840.63 -5,163.80 -2,342.00 -341.6 4,988.03 4,700.00

Textiles y vestuario 62,939.74 61,788.88 -1,150.86 -2,080.00 48 -1,219.10 1,300.24 800

Útiles y materiales de limpieza 86,635.84 82,628.11 -4,007.72 430 -311.5 -106.87 980.7 -5,000.00

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 7,499.86 7,433.18 -66.68 -200 -116.68 0.00 250 0.00

Útiles y materiales de cocina y comedor 6,425.91 6,710.91 285 0.00 25 0.00 260 0.00

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 97,258.73 56,892.62 -40,366.11 772.63 -4,083.42 15,266.39 -52,321.71 0.00

Intereses y comisiones 453,743.21 453,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos 414,049.51 414,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 414,049.51 414,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros Gastos 39,693.70 39,693.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 17,931.20 17,931.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencias por tipo de cambio 21,762.50 21,762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Financieros 601,000.00 601,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35








Anterior

Presupuesto


Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Préstamos 601,000.00 601,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 601,000.00 601,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 1,830,959.48 1,834,419.51 3,460.02 47,145.33 -217.26 -13,178.70 -38,186.33 7,897.00

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 746,033.37 739,898.20 -6,135.17 24,376.33 -3,246.46 -13,178.70 -38,186.33 24,100.00

Maquinaria y Equipo para la Produccion 43,794.45 43,817.45 23 0.00 0.00 23 0.00 0.00

Equipo de Transportes 29,800.00 30,800.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

Equipo de Comunicación 47,611.48 53,360.05 5,748.56 2,650.00 -300 -2,101.43 500 5,000.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 84,732.74 88,328.99 3,596.25 2,640.00 800 -293.74 350 100

Equipo de Cómputo 304,012.33 297,383.54 -6,628.78 13,411.33 -4,382.96 -20,657.15 0.00 5,000.00

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 172,405.12 132,338.78 -40,066.33 0.00 0.00 0.00 -40,066.33 0.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 12,878.44 15,915.58 3,037.13 3,650.00 236.5 -849.36 0.00 0.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso 50,798.78 77,953.78 27,155.00 2,025.00 400 10,700.00 30 14,000.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 977,759.86 972,161.06 -5,598.79 7,575.00 3,029.20 0.00 0.00 -16,203.00

Edificio 209,290.03 212,319.23 3,029.20 0.00 3,029.20 0.00 0.00 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 54,999.37 54,999.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 709,470.45 700,842.45 -8,628.00 7,575.00 0.00 0.00 0.00 -16,203.00

Bienes Duraderos Diversos 107,166.24 122,360.24 15,194.00 15,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Intangibles 107,166.24 122,360.24 15,194.00 15,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 4,525,756.67 4,475,655.28 -50,101.39 -1,708.96 -11,506.44 -28,142.00 -8,743.98 0.00

Transferencias Corrientes al sector Público 2,226.68 19,426.68 17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00

Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 284.23 17,484.23 17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 892.45 892.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes a personas 4,142,114.37 4,077,642.17 -64,472.19 -4,208.96 -8,477.20 -28,142.00 -23,643.98 0.00

Becas a funcionarios 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 3,708,964.37 3,644,492.17 -64,472.19 -4,208.96 -8,477.20 -28,142.00 -23,643.98 0.00

Otras transferencias a personas 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones 208,196.75 205,167.55 -3,029.20 0.00 -3,029.20 0.00 0.00 0.00

Prestaciones legales 208,196.75 205,167.55 -3,029.20 0.00 -3,029.20 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 126,525.88 126,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a asociaciones 116,525.88 116,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 25,106.13 22,806.13 -2,300.00 0.00 0.00 0.00 -2,300.00 0.00

Indemnizaciones 25,106.13 22,806.13 -2,300.00 0.00 0.00 0.00 -2,300.00 0.00

Transferencias corrientes al sector externo 21,586.85 24,086.85 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a organismos internacionales 21,586.85 24,086.85 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 316,806.84 316,806.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Préstamos 316,806.84 316,806.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 316,806.84 316,806.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 65,480,040.17 65,480,040.17 0.00 -29,804.16 244,789.22 -66,475.45 -148,509.60 0.00

36

ANEXO No.5

Resumen General de Variaciones

a nivel de partida, grupo y subpartida

37



UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2020

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

Remuneraciones 2,420,704.40 -2,266,052.58 119,843.21 -223,637.40 2,049,674.41 -1,792,124.47 14,379.70 -17,629.70 216,954.54 -212,808.48 19,852.54 -19,852.54

Remuneraciones Básicas 820,145.52 -995,466.00 0 -153,715.85 749,072.89 -745,336.84 0 -14,379.70 71,072.63 -62,181.07 0 -19,852.54

Sueldos para cargos fijos 820,145.52 -738,443.72 0 -46,072.64 749,072.89 -630,190.01 0 0 71,072.63 -62,181.07 0 0

Sueldos a base de comisión 0 -47,208.37 0 -47,208.37 0 0 0 0 0 0 0 0

Suplencias 0 -209,813.91 0 -60,434.84 0 -115,146.83 0 -14,379.70 0 0 0 -19,852.54

Remuneraciones Eventuales 4,100.00 -12,800.00 2,100.00 -5,600.00 2,000.00 -7,200.00 0 0 0 0 0 0

Tiempo extraordinario 2,000.00 -6,800.00 0 -5,600.00 2,000.00 -1,200.00 0 0 0 0 0 0

Recargo de funciones 2,100.00 -6,000.00 2,100.00 0 0 -6,000.00 0 0 0 0 0 0

Incentivos Salariales 1,165,436.33 -915,443.14 91,439.33 -46,239.13 943,064.27 -752,064.33 11,167.62 -3,250.00 105,107.50 -113,889.67 14,657.62 0

Retribución por años servidos 310,586.29 -253,344.55 18,777.77 -8,734.94 242,283.58 -209,486.29 3,266.54 0 41,379.63 -35,123.31 4,878.76 0

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 96,033.59 -82,327.80 7,475.62 -6,339.06 77,772.47 -64,678.26 570.85 0 9,750.75 -11,310.48 463.89 0

Decimotercer mes 178,120.32 -124,975.06 19,699.78 -6,754.73 137,402.59 -104,851.10 2,465.83 0 14,773.28 -13,369.24 3,778.84 0

Salario escolar 170,078.15 -117,485.15 21,631.16 0 131,051.39 -97,935.15 1,668.70 -3,250.00 13,970.00 -16,300.00 1,756.90 0

Otros incentivos salariales 410,617.99 -337,310.58 23,855.00 -24,410.41 354,554.23 -275,113.53 3,195.70 0 25,233.84 -37,786.64 3,779.23 0

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 184,290.41 -144,978.06 11,461.66 -7,903.06 151,951.21 -121,432.93 1,369.41 0 17,284.80 -15,642.07 2,223.32 0

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 174,839.62 -137,389.83 10,873.88 -7,497.78 144,158.84 -115,052.14 1,299.18 0 16,398.40 -14,839.91 2,109.31 0

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 9,450.79 -7,588.23 587.78 -405.29 7,792.37 -6,380.79 70.23 0 886.4 -802.16 114.02 0

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización246,732.13 -197,365.38 14,842.22 -10,179.35 203,586.04 -166,090.36 1,842.67 0 23,489.61 -21,095.66 2,971.59 0

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 34,224.22 -27,099.98 1,466.38 -3,912.10 28,757.78 -19,585.76 291.84 0 3,279.68 -3,602.12 428.53 0

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 28,359.37 -23,649.70 1,763.33 -1,215.86 23,384.11 -20,027.37 210.68 0 2,659.20 -2,406.47 342.05 0

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 56,674.74 -45,529.40 3,526.67 -2,431.71 46,724.22 -38,284.75 421.36 0 5,318.40 -4,812.95 684.1 0

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 127,473.79 -101,086.29 8,085.84 -2,619.68 104,719.93 -88,192.48 918.79 0 12,232.32 -10,274.13 1,516.91 0

Servicios 240,825.12 -271,528.44 109,420.00 -18,345.19 13,043.34 -7,597.12 2,070.88 -31,584.03 113,720.90 -191,135.09 2,570.00 -22,867.00

Alquileres 11,073.66 -6,349.01 3,000.00 -2,601.19 5,946.46 -110.3 0 0 2,127.20 -2,567.52 0 -1,070.00

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 9,983.66 -4,429.01 2,250.00 -1,751.19 5,946.46 -110.3 0 0 1,787.20 -2,567.52 0 0

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 1,090.00 -1,920.00 750 -850 0 0 0 0 340 0 0 -1,070.00

Servicios Básicos 70 -568.3 0 0 0 0 0 0 0 -568.3 70 0

Servicio de correo 70 -568.3 0 0 0 0 0 0 0 -568.3 70 0

Servicios Comerciales y Financieros 23,700.00 -22,002.58 2,620.00 -1,300.00 50 -378.77 0 -645.32 21,030.00 -19,678.50 0 0

Información 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad y propaganda 5,700.00 -700 700 -700 0 0 0 0 5,000.00 0 0 0

Impresión/ encuadernación y otros 4,460.00 -20,682.58 730 -600 0 -358.77 0 -645.32 3,730.00 -19,078.50 0 0

Transporte de bienes 2,000.00 -20 0 0 0 -20 0 0 2,000.00 0 0 0

Servicios aduaneros 10,300.00 0 0 0 0 0 0 0 10,300.00 0 0 0

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 1,190.00 -600 1,190.00 0 0 0 0 0 0 -600 0 0

Servicios de Gestión y Apoyo 108,618.88 -188,849.87 78,530.00 -10,170.00 5,565.88 -458.7 550 -18,965.45 21,473.00 -143,605.72 2,500.00 -15,650.00

Servicios médicos y de laboratorio 14,295.00 -1,572.23 0 0 0 0 0 0 14,295.00 -1,572.23 0 0

Servicios jurídicos 21,800.00 0 19,000.00 0 0 0 0 0 2,800.00 0 0 0

Servicios de ingeniería 1,850.00 -4,064.00 0 0 0 0 0 0 1,850.00 -4,064.00 0 0

Servicios en ciencias económicas y sociales 11,550.00 0 11,000.00 0 0 0 550 0 0 0 0 0

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 250 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

Servicios generales 13,818.00 -9,045.26 9,030.00 -1,500.00 10 -308.7 0 -86.56 2,278.00 0 2,500.00 -7,150.00

Otros servicios de gestión y apoyo 45,055.88 -174,168.38 39,500.00 -8,670.00 5,555.88 -150 0 -18,878.89 0 -137,969.49 0 -8,500.00

Gastos de Viaje y de Transporte 80,017.58 -29,163.56 23,630.00 -385 1,401.00 -6,101.00 1,020.88 -723 53,965.70 -21,954.56 0 0

Transporte dentro del país 24,320.00 -11,108.61 21,450.00 -385 0 -601 0 -723 2,870.00 -9,399.61 0 0

Viáticos dentro del país 23,826.70 -4,526.95 2,180.00 0 1,401.00 -150 150 0 20,095.70 -4,376.95 0 0

Transporte en el exterior 16,870.88 -9,959.00 0 0 0 -3,500.00 870.88 0 16,000.00 -6,459.00 0 0

Viáticos en el exterior 15,000.00 -3,569.00 0 0 0 -1,850.00 0 0 15,000.00 -1,719.00 0 0

Capacitación y Protocolo 8,530.00 -5,804.37 1,030.00 -3,364.00 0 -405.1 500 -550.27 7,000.00 -1,485.00 0 0

Actividades de capacitación 7,000.00 -1,835.27 0 0 0 -350 0 -0.27 7,000.00 -1,485.00 0 0

Actividades protocolarias y sociales 1,530.00 -3,969.10 1,030.00 -3,364.00 0 -55.1 500 -550 0 0 0 0

Mantenimiento y Reparación 8,815.00 -18,790.75 610 -525 80 -143.25 0 -10,700.00 8,125.00 -1,275.50 0 -6,147.00

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 0 -16,597.00 0 -250 0 0 0 -10,700.00 0 0 0 -5,647.00

Mantenimiento de vías de comunicación 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4,905.00 -250 50 0 0 0 0 0 4,855.00 -250 0 0

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 110 -818.25 110 -275 0 -43.25 0 0 0 -500 0 0

Mantenimiento y reparación de otros equipos 3,500.00 -625.5 350 0 80 -100 0 0 3,070.00 -525.5 0 0

Materiales y Suministros 209,401.74 -286,708.88 28,198.84 -89,620.00 17,127.10 -24,710.34 17,842.12 -10,233.72 123,183.68 -151,494.82 23,050.00 -10,650.00

Productos Químicos y Conexos 55,616.00 -35,151.53 4,880.00 -8,400.00 691 -2,569.97 0 -2,783.39 44,895.00 -19,198.17 5,150.00 -2,200.00

Combustibles y Lubricantes 9,081.00 -17,757.86 2,950.00 -7,400.00 551 -1,380.80 0 -1,930.00 5,430.00 -6,247.06 150 -800

Productos farmacéuticos y medicinales 1,640.00 -1,390.70 1,000.00 -1,000.00 0 -25.4 0 0 640 -365.3 0 0

4 -Programa VIE 5 -Programa San CarlosDescripción

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida EstudiantilAUMENTO DISMINUCION

38



UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2020

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

4 -Programa VIE 5 -Programa San CarlosDescripción

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida EstudiantilAUMENTO DISMINUCION

Productos veterinarios 0 -750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750

Tintas/ pinturas y diluyentes 4,029.00 -2,354.36 930 0 0 -843.92 0 -853.39 3,099.00 -657.05 0 0

Otros productos químicos y conexos 40,866.00 -12,898.62 0 0 140 -319.85 0 0 35,726.00 -11,928.77 5,000.00 -650

Alimentos y Productos Agropecuarios 28,480.40 -79,727.87 2,000.00 -60,380.00 5,811.50 -266.2 0 -3,068.00 10,168.90 -15,913.67 10,500.00 -100

Productos pecuarios y otras especies 2,049.00 -744.7 0 0 119 0 0 0 1,930.00 -744.7 0 0

Productos agroforestales 1,840.00 -176.5 0 0 0 0 0 0 1,840.00 -76.5 0 -100

Alimentos y bebidas 13,991.40 -78,806.67 2,000.00 -60,380.00 5,692.50 -266.2 0 -3,068.00 6,298.90 -15,092.47 0 0

Alimentos para animales 10,600.00 0 0 0 0 0 0 0 100 0 10,500.00 0

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 21,894.74 -12,017.82 3,900.00 -3,000.00 1,120.00 -2,405.45 1,353.84 -321.97 15,420.90 -3,240.40 100 -3,050.00

Materiales y productos metálicos 5,165.00 -2,690.15 0 0 110 -155 0 -321.97 5,055.00 -713.18 0 -1,500.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 850 -1,000.00 0 0 0 0 0 0 850 0 0 -1,000.00

Madera y sus derivados 860 -9.45 0 0 0 -9.45 0 0 860 0 0 0

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 12,903.84 -7,258.36 3,900.00 -3,000.00 1,000.00 -1,591.00 1,353.84 0 6,550.00 -2,517.36 100 -150

Materiales y productos de vidrio 240 -9.87 0 0 0 0 0 0 240 -9.87 0 0

Materiales y productos de plástico 1,865.90 -1,000.00 0 0 0 -600 0 0 1,865.90 0 0 -400

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 10 -50 0 0 10 -50 0 0 0 0 0 0

Herramientas/ Repuestos y accesorios 26,684.00 -54,703.90 3,500.00 -1,000.00 2,030.00 -2,748.45 0 0 19,654.00 -50,955.45 1,500.00 0

Herramientas e instrumentos 20,486.00 -8,549.50 3,000.00 -1,000.00 1,000.00 -2,712.45 0 0 14,986.00 -4,837.05 1,500.00 0

Repuestos y accesorios 6,198.00 -46,154.40 500 0 1,030.00 -36 0 0 4,668.00 -46,118.40 0 0

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 76,726.59 -105,107.76 13,918.84 -16,840.00 7,474.60 -16,720.27 16,488.28 -4,060.37 33,044.88 -62,187.12 5,800.00 -5,300.00

Útiles y materiales de oficina y cómputo 7,324.88 -5,831.46 2,000.00 -180 1,195.00 -3,650.00 0 -970.89 4,129.88 -1,030.57 0 0

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 16,775.00 -3,183.83 1,500.00 0 0 -10 0 -200 15,275.00 -2,973.83 0 0

Productos de papel/ cartón e impresos 17,424.80 -15,584.17 3,436.20 -8,600.00 1,648.60 -3,990.60 0 -341.6 7,340.00 -2,351.97 5,000.00 -300

Textiles y vestuario 5,299.89 -6,450.76 1,500.00 -3,580.00 1,298.00 -1,250.00 151.89 -1,371.00 1,550.00 -249.76 800 0

Útiles y materiales de limpieza 1,625.00 -5,632.73 530 -100 100 -411.56 0 -106.88 995 -14.29 0 -5,000.00

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 310 -376.68 0 -200 60 -176.68 0 0 250 0 0 0

Útiles y materiales de cocina y comedor 435 -150 150 -150 25 0 0 0 260 0 0 0

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 27,532.03 -67,898.14 4,802.64 -4,030.00 3,148.00 -7,231.43 16,336.39 -1,070.00 3,245.00 -55,566.71 0 0

Bienes Duraderos 90,902.70 -87,442.67 49,734.00 -2,588.67 4,465.70 -4,682.96 10,723.00 -23,901.70 1,880.00 -40,066.34 24,100.00 -16,203.00

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 65,104.50 -71,239.67 26,965.00 -2,588.67 1,436.50 -4,682.96 10,723.00 -23,901.70 1,880.00 -40,066.34 24,100.00 0

Maquinaria y Equipo para la Produccion 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0

Equipo de Transportes 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0

Equipo de Comunicación 8,150.00 -2,401.44 2,650.00 0 0 -300 0 -2,101.44 500 0 5,000.00 0

Equipo y Mobiliario de Oficina 3,890.00 -293.75 2,640.00 0 800 0 0 -293.75 350 0 100 0

Equipo y Programas de Cómputo 21,000.00 -27,628.79 16,000.00 -2,588.67 0 -4,382.96 0 -20,657.16 0 0 5,000.00 0

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 0 -40,066.34 0 0 0 0 0 0 0 -40,066.34 0 0

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 3,886.50 -849.36 3,650.00 0 236.5 0 0 -849.36 0 0 0 0

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 27,155.00 0 2,025.00 0 400 0 10,700.00 0 30 0 14,000.00 0

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 10,604.20 -16,203.00 7,575.00 0 3,029.20 0 0 0 0 0 0 -16,203.00

Edificio 3,029.20 0 0 0 3,029.20 0 0 0 0 0 0 0

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 7,575.00 -16,203.00 7,575.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,203.00

Bienes Duraderos Diversos 15,194.00 0 15,194.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes Intangibles 15,194.00 0 15,194.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 243,559.04 -293,660.43 42,791.04 -44,500.00 183,000.00 -194,506.44 68 -28,210.00 17,700.00 -26,443.99 0 0

Transferencias Corrientes al sector Público 17,200.00 0 0 0 0 0 0 0 17,200.00 0 0 0

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 17,200.00 0 0 0 0 0 0 0 17,200.00 0 0 0

Transferencias Corrientes a personas 223,859.04 -288,331.23 40,291.04 -44,500.00 183,000.00 -191,477.24 68 -28,210.00 500 -24,143.99 0 0

Becas a terceras personas 223,859.04 -288,331.23 40,291.04 -44,500.00 183,000.00 -191,477.24 68 -28,210.00 500 -24,143.99 0 0

Prestaciones 0 -3,029.20 0 0 0 -3,029.20 0 0 0 0 0 0

Prestaciones legales 0 -3,029.20 0 0 0 -3,029.20 0 0 0 0 0 0

Otras transferencias corrientes al sector privado 0 -2,300.00 0 0 0 0 0 0 0 -2,300.00 0 0

Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 0 -2,300.00 0 0 0 0 0 0 0 -2,300.00 0 0

Transferencias corrientes al sector externo 2,500.00 0 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras transferencias corrientes al sector externo 2,500.00 0 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 3,205,393.00 -3,205,393.00 349,987.09 -378,691.26 2,267,310.55 -2,023,621.33 45,083.70 -111,559.16 473,439.12 -621,948.72 69,572.54 -69,572.54

39

ANEXO No.6

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

DEL BLOQUE DE

LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO

INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

40

de 3

El (la) suscrito (a) __________________________________________, cédula ____________________,

______________________________________________________, _______________________________,

designado por ________________________________________ como responsable del proceso de

formulación del __________________________________________________________, ___________

de ____________________________________________________________, por este medio certifico,

con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me sean

atribuibles al certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos del bloque

de legalidad contenidos en esta certificación.

Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de incumplimiento

conlleva a la improbación total o parcial del presupuesto inicial o sus variaciones o

el archivo sin trámite del documento presupuestario según corresponda1, por parte

de la Contraloría General de la República.

Requisitos Seleccione Observaciones2

1. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las

partidas y subpartidas de gastos necesarios para el

funcionamiento de la institución durante todo el año (principio

de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

176 de la Constitución Política y el artículo 4 y 5 inciso a) de la

Ley de Administración Financiera de la República y

Presupuestos Públicos, N.° 8131.

1 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han

incumplido sus deberes, según lo establece la Ley N.° 8131, la Ley General de Control Interno, N.°

8292 y el artículo 26 del Título IV de la Ley N.° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2 En caso de responder “No” o “No Aplica” se debe completar la casilla de observaciones.

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad

presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus

variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.

41

josejarquin

Nota adhesiva

Ejemplo de calidades: Mayor, casado, vecino de San José, Contador

de 3

2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”3 de

la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentra al

día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta

Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo

de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.º 174 y sus

reformas.

3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del

seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo

331 del Código de Trabajo, Ley N.º 25 y sus reformas.

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, para cumplir

con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en

concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la

Constitución Política.

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente7, cuando ha

vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones

derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo

dispuesto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36678 o acorde con

lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal

Contencioso Administrativo, Ley N.º 85089, según corresponda.

6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la

transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo

dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983.

7. La entidad está al día con el envío de la información a la

Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica,

cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de la

Ley para el equilibrio financiero del sector público, N. º 695510.

3 La certificación deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que

el SIPP disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del

documento presupuestario a la Contraloría General de la República. 4 Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943. 5 Publicada en La Gaceta N. º 192 del 29 de agosto de 1943. 6 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como

en los programas presupuestarios correspondientes. 7 Idem. 8 Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 9 Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006. 10 Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984.

42

de 3

8. Se incluyen la certificación del Jerarca Administrativo, en la

que se hace constar que los movimientos incorporados en

el presupuesto extraordinario no afectarán el cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 11 del título IV de la Ley N.°

9635, al finalizar la ejecución del ejercicio económico

correspondiente.

9. El documento presupuestario fue aprobado11 por la

instancia interna competente12, conforme con lo

establecido en los artículos 70, 129 y siguientes de la Ley

General de la Administración Pública (LGAP), N. ° 6227.

Esta certificación la realizo a las_____ del ______ de ________________ de __________.

Nombre: _______________________________________________________

Puesto: _________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________

Teléfono: _______________________________________________________

Firma: _______________________________

11 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia

competente, la cual deberá incluirse como anexo al documento presupuestario en el espacio

que el SIPP disponga para ello. 12 Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien

ejerce la máxima autoridad, según lo establecido en la legislación vigente.

V. Mar 2020

43

josejarquin

Nota adhesiva

Este campo debe completarse en aquellos casos en los cuales el funcionario que emite la certificación posee firma digital, de lo contrario, este campo debe quedar en blanco, se procede a imprimir la certificación y se firma el documento de forma física.

ANEXO No.7

Detalle de Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas

44

No.Grupo N° Doc # Niveles Nombre Centro Funcional PROG. Cuenta Presupuesto Descripcion (+) (-)

1 9478 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-1210-000 Tiempo extraordinario 0 5,600,000.001265000 Vigilancia 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1265-000 Salario escolar 1,500,000.00 01261000 Servicios generales 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1261-000 Salario escolar 1,050,000.00 01112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1112-000 Salario escolar 550,000.00 01230000 Financiero contable 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1230-000 Salario escolar 1,300,000.00 01113000 Asesoria legal 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1113-000 Salario escolar 50,000.00 01250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1250-000 Salario escolar 1,150,000.00 0

9479 1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1373-000 Salario escolar 3,250,000.00 0

1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1550-000 Salario escolar 0 100,000.001570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1570-000 Salario escolar 0 500,000.001580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1580-000 Salario escolar 0 150,000.001591000 Departamento de clínica de atención integral en salud 3 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1591-000 Salario escolar 0 2,500,000.00

9480 1354001 Produccion industrial - centro acad. de limon (f. propios) 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1354-001 Salario escolar 450,000.00 01351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1351-000 Salario escolar 1,380,000.00 01401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1401-000 Salario escolar 670,000.00 01712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1712-000 Salario escolar 0 400,000.001801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1801-000 Salario escolar 0 2,100,000.00

9481 1320059 Doc. en ciencias naturales p/desarrollo fondos propios 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1320-059 Salario Escolar 13,500,000.00 01351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1351-014 Salario escolar 4,600,000.00 0

1376001 Ingeniería en computación centro acad. de limón ( f.propios) 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1376-001 Salario escolar 3,900,000.00 01351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1351-000 Salario escolar 3,320,000.00 01320038 Vicerrectoria de docencia - suplencias 2 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1320-038 Suplencias 0 25,320,000.00

9482 1701178 Actividades de extension 4 0005-0-03-04-01-2-24-01-00-1701-178 Salario escolar 170,000.00 04 0005-0-01-01-01-2-24-01-00-1701-178 Sueldos para cargos fijos 0 170,000.00

9483 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-0-03-04-01-2-03-01-00-1320-004 Salario Escolar 500,000.00 02 0005-0-02-02-01-2-03-01-00-1320-004 Recargo de funciones 0 500,000.00

9484 1320056 Vicerrectoría de docencia - fondos del sistema 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-056 Sueldos para cargos fijos 0 5,750,000.002 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-056 Anualidades 0 5,750,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADepartamento Financiero Contable

Unidad de Análisis Financiero y PresupuestoModificaciones Aplicadas

Se requiere reforzar el presupuesto de la sub partida de Salario Escolar según la modificación planteada, dado que la Contraloría General de la República no aprobó el presupuesto ordinario formulado para el 2020. El presupuesto a

utilizar en el 2020 será el total presupuestado del 2019.La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos

presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la

cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional.


utilizar en el 2020 será el total presupuestado del 2019. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos








utilizar en el 2020 será el total presupuestado del 2019. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: ""El Departamento de Recursos Humanos


cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional."

Se requiere reforzar el presupuesto de la sub partida de Salario Escolar según la modificación planteada, dado que la Contraloría General de la República no aprobó el Presupuesto Ordinario formulado para el 2020. El presupuesto a

utilizar en el 2020 será el total presupuestado del 2019 por ello se requiere reforzar la presente dependencia.La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a

continuación dice: ""El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el

resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional. "





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1320046 líneas estratégicas vic. docencia fondo sistema 2 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-046 Salario escolar 11,500,000.00 0

9485 1320056 Vicerrectoría de docencia - fondos del sistema 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-056 Sueldos para cargos fijos 0 1,770,000.001320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-009 Salario escolar 1,770,000.00 0

9486 1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1210-005 Salario escolar 4,500,000.00 01 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1210-005 Sueldos para cargos fijos 0 2,250,000.001 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1210-005 Otros incentivos salariales 0 2,250,000.00

55,110,000.00 55,110,000.00

2 9487 1220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1220-002 Actividades Protocolarias y Sociales 0 300,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1220-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 300,000.00 0

9488 1550022 Festival tierra y cosecha 3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-022 Actividades Protocolarias y Sociales 500,000.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 500,000.00

9489 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-1-07-02-01-2-06-01-00-1590-002 Actividades Protocolarias y Sociales 0 550,000.003 0005-1-04-04-01-2-06-01-00-1590-002 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 550,000.00 0

9490 1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1490-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 76,683.19

2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1490-000

Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos

y de Cómputo 0 200,000.002 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1490-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 313,316.812 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-000 Otros productos químicos y conexos 140,000.00 02 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-000 Materiales y Productos Metálicos 110,000.00 02 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1490-000 Repuestos y Accesorios 340,000.00 0

9491 1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1600-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 13,834.003 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 170,000.003 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1600-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 263,600.003 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1600-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 336,892.003 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1600-000 Servicios Generales 0 86,556.003 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1600-000 Transporte en el Exterior 870,882.00 0

9492 1550001 Programa seleccion de estudiantes 3 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1550-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 151,890.003 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1550-001 Textiles y Vestuario 151,890.00 0

9493 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-043 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 150,000.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1320-043 Combustibles y Lubricantes 150,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la confección de persianas vertical en tela, color azul, para uan seccion de la oficina del Comité Exámen de Admisión en donde hay mucha intensidad del sol afectando la

permanencia en dicha sesión. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Subtotal Grupo 001 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar equipo y mobiliario de oficina, para efecto de asumir gastos relacionados a la compra de un mueble tipo escritorio para uso del área de compensación salarial

Departamento de Recursos Humanos, la partida a diminuir no afecta la ejecución del mismo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para las actividades del Festival Tierra y Cosecha a realizarse en el mes de marzo-20. La partida a diminuir no afecta la ejecución del mismo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para apoyar la contratación de servicios en trabajo Social durante el proceso de valoración socioeconómica de población estudiantil de primer ingreso carné 2020 incluyendo estudiantes

que ingresan al Programa de Residencias Estudiantiles. La partida a diminuir no afecta la ejecución del mismo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de láminas de hierro, para la compra de los repuestos para el plasma y la partida de otros productos químicos para la recarga de gases, todas estas compras se utilizarán

en labores de docencia. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el objetivo de cubrir la representación internacional de la Escuela de Cultura y Deportes en la postulación de FORO FISU 2022, congresillo JUDUCA y JUDUCA Foro FISU 2020. Las

partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.













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9494 1550034 Centro de las artes 3 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1550-034 Útiles y Materiales de Limpieza 0 106,875.003 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1550-034 Transporte dentro del País 0 123,000.003 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-034 Alimentos y Bebidas 0 200,000.003 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-034 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 225,000.003 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1550-034 Materiales y Productos Metálicos 0 321,966.00

3 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1550-034


y de Cómputo 953,841.00 03 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1550-034 Maquinaria y equipo para la producción 23,000.00 0

9495 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-027 Servicios Generales 0 1,500,000.001 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,500,000.00 0

9496 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 20,450,000.001262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1262-001 Transporte dentro del País 20,450,000.00 0

9497 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 28,000,000.001 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Generales 9,000,000.00 01 0005-1-04-02-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Jurídicos 19,000,000.00 0

9498 1580004

Programa institucional de tutoría estudiantil y éxito

académico 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1580-004 Alimentos y Bebidas 0 68,000.003 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1580-004 Becas Estudiante Asistente Especial 68,000.00 0

9499 1111008 Proyeccion e imagen institucional 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-008 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 230,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1111-008 Equipo y Mobiliario de Oficina 140,000.00 01 0005-1-03-07-01-1-01-01-00-1111-008 Servicio de Tecnologías de Información 90,000.00 0

54,337,613.00 54,337,613.00

3 9500 1388000

Administracion de empresas cent. acad. de

limón(f.especifico) 2 0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1388-000 Transporte dentro del País 0 200,000.002 0005-2-99-01-01-3-01-01-00-1388-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 300,000.002 0005-2-99-03-01-3-01-01-00-1388-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 500,000.002 0005-1-05-02-01-3-01-01-00-1388-000 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 0

9501 1550001 Programa seleccion de estudiantes 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 16,336,393.003 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-001 Otros útiles - materiales y suministros diversos 16,336,393.00 0

9502 2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-2161-000 Otros productos químicos y conexos 0 150,000.005 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2161-000 Combustibles y Lubricantes 150,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se requiere para participar de las diferentes reuniones de coordinación entre UCR y el TEC. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de solventar las necesidades técnicas del centro de las artes, estas necesidades representan compra de repuestos de luces y una etiquetadora, los centros de costo que se

disminuyen aumnetarán en el segundo desembolso de presupuesto, lo anterior con el objetivo de mantener un servicio de calidad en el equipamiento y mejorar los procesos de VIESA y la institución en general. Las partidas a disminuir

no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para solventar gasto en la contratación del servicio de regencia y operación de la planta de tratamiento de agua residual del Campus Tecnológico Central, Cartago. La partida a disminuir


Se requiere el aumento de este objeto de gasto en atención al acuerdo tomado por el CI sesión Ordinaria N°3025, artículo 13, del 7 de junio del 2017 Estudio Integral del Servicio de Transporte Público de la ruta Cartago TEC y

Veceversa, correspondiente a la baja de 50 colones en el subsidio que aportan la Institución a la demanda de pasajeros en la ruta TEC-Cartago.La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para servicio de Mailchimp para montaje y envío de comunicados del TEC, para la compra de un deshumesador para evitar que el equipo fortográfico y de video se dañe por los cambios

extremos y diarios de la temperatura. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de hospedaje, alimentación y otrso gastos menores relacionados, para la Unidad desconcentrada de Administración de Empresas del Centro Académico de Limón. Las


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de plástico tipo de tarjeta y rollo de recubrimiento para los carnet. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender la contratación de servicio de limpieza externa periodo 2020 que incluye edificios adicionales al contrato incial, así como el pago de porcentaje de IVA a partir de enero de este año.

Asimimo se requiere la contración de servicios jurídicos para atender el inicio del procedimiento de contratación administrativa correspondiente a la contratación de “Servicios Profesionales de derecho en material laboral bajo la

modalidad de entrega según demanda”, especializados en Derecho Laboral con énfasis en el sector público, para brindar asesoría en temas varios, con el fin el contar con el análisis jurídico laboral respecto de aquellos aspectos de

estrategia en las relaciones laborales que ayuden a establecer y fortalecer el régimen de condiciones laborales que se aplica en el ITCR. Todo esto se requiere debido a las exigencias de la normativa recientemente aprobada como lo es

la Reforma Procesal Laboral No. 9343, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el correspondiente Reglamento al Título III, lo cual implica que los profesionales contratados conozcan los diversos enfoques doctrinarios y

jurisprudencia aplicables a la materia.La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar el monto para el pago de los talleres de nivelación en Matemática General para estudiantes de primer ingreso. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad

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9503 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 55,263,211.954 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 9,942,788.054 0005-2-02-04-01-2-40-01-00-1701-001 Alimentos para animales 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1701-001 Alimentos y bebidas 588,000.00 04 0005-1-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 112,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Combustibles y lubricantes 5,430,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Herramientas e Instrumentos 5,036,000.00 04 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Impresión, encuadernación y otros 729,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Madera y sus derivados 350,000.00 04 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1701-001 Mant y rep equipo de transporte 1,925,000.00 04 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1701-001 Mantenimiento y Reparación de Otros 2,970,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos de plástico 490,000.00 04 0005-2-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos de vidrio 170,000.00 04 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos elec, telef y de comp 1,675,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos metálicos 1,520,000.00 04 0005-2-03-02-01-2-40-01-00-1701-001 Materiales y productos minerales y asfálticos 850,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros Productos Químicos 16,572,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-40-01-00-1701-001 Productos agroforestales 370,000.00 04 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1701-001 Productos de Papel - Carton e Impresos 996,000.00 04 0005-2-01-02-01-2-40-01-00-1701-001 Productos farmacéuticos y medicinales 300,000.00 04 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1701-001 Productos pecuarios y otras especies 1,930,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1701-001 Repuestos y Accesorios 2,968,000.00 04 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 300,000.00 04 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios de Ingeniería 600,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios generales 1,198,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios médicos y de laboratorio 1,500,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1701-001 Textiles y Vestuario 50,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1701-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 639,000.00 04 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1701-001 Transporte de Bienes 1,700,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1701-001 Transporte dentro del país 1,380,000.00 04 0005-2-99-07-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y mat de cocina y comedor 10,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1701-001

Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de

Investigació 4,435,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y materiales de limpieza 300,000.00 04 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1701-001 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1,010,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1701-001

Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de

Investigació 600,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1701-001 Viáticos dentro del país 6,403,000.00 0

9504 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1701-131 Repuestos y Accesorios 0 43,353,424.674 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 97,851,175.334 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1701-131 Alimentos y Bebidas 5,710,900.00 04 0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 270,000.00 04 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1701-131 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 340,000.00 04 0005-1-07-01-03-2-08-01-00-1701-131 Cursos y Seminarios en el Exterior 5,000,000.00 04 0005-1-07-01-02-2-08-01-00-1701-131 Cursos y Seminarios en el País 2,000,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Herramientas e Instrumentos 8,865,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto dad que se presentó con los cilindros de gas es complicada y lamento que sea nuestra Escuela que debe reponer los mismos, para hacerle una breve reseña, la situación acontecida es: En

setiembre de 2019 la asistente técnico de laboratorio reporta el robo del cilindro a la dirección de Escuela mediante oficio CNESC-379-2019 del 23 de setiembre del año anterior, la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, tiene previsto

un lugar para mantener los cilindros de manera externa a los laboratorios por saludad ocupacional y especificaciones técnicas bajo las medidas de seguridad correspondiente, no obstante los ladrones, violentaron el recurso de

seguridad donde se reguardan los cilindros de gas y sustrajeron dos cilindros de gas cargados con gas LP de 100lb de capacidad. Servicios generales del Campus, proporcionó un tanque de gas de forma temporal y en términos de

préstamo para suplir las necesidades de laboratorio de química, sin embargo al final del semestre sufrimos nuevamente otro robo del cilindro de gas prestado, consta en los memorandos CNESC-519-2019 y CNE-533-2019. En síntesis se

han robado 3 cilindros de gas, de los cuales me reuní personalmente con la Dirección del Campus y con la Jefe Administrativa para solicitar la reposición de los cilindros, para lo cual; la respuesta es que cada unidad reponga sus

cilindros con el presupuesto que maneja. Por ello, es que la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas comprará uno de los dos cilindros sustraídos y el otro lo donará el Colegio Científico de Costa Rica con sede en TEC San Carlos. Cabe

destacar que el presupuesto actual para la partida de cilindro y gas LP la cual corresponde a combustibles, no alcanza para el monto aproximado cotizado con los proveedores de la institución que ronda los $307, la partida a disminuir


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto a asignar los fondos requeridos para la ejecución de los proyectos para el año 2020, que corresponden a 2.5% FEES, ver adjunto. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la

Unidad Ejecutora.

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4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1701-131 Impresión - Encuadernación y Otros 1,402,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1701-131 Madera y sus derivados 510,000.00 0

4 0005-1-08-04-01-2-08-01-00-1701-131

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y

Equipo de Producc 200,000.00 04 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 2,180,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1701-131 Materiales y Productos de Plástico 1,070,000.00 04 0005-2-03-05-01-2-08-01-00-1701-131 Materiales y Productos de Vidrio 70,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1701-131


y de Cómputo 4,175,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1701-131 Materiales y Productos Metálicos 3,500,000.00 04 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1701-131 Otros Medios (Fines Comerciales) 5,000,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Productos Químicos 17,804,000.00 04 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Útiles - Materiales y Suministros 1,245,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1701-131 Productos Agroforestales 970,000.00 04 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1701-131 Productos de Papel - Cartón e Impresos 4,675,000.00 04 0005-2-01-02-01-2-08-01-00-1701-131 Productos Farmacéuticos y Medicinales 40,000.00 04 0005-1-04-05-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios informáticos 250,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios Generales 1,080,000.00 04 0005-1-04-02-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios Jurídicos 2,800,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios en ciencias de la salud 12,795,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1701-131 Textiles y Vestuario 420,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1701-131 Tintas - Pinturas y Diluyentes 810,000.00 04 0005-1-03-04-01-2-08-01-00-1701-131 Transporte de Bienes 300,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1701-131 Transporte dentro del País 1,490,000.00 04 0005-1-05-03-01-2-08-01-00-1701-131 Transporte en el Exterior 16,000,000.00 04 0005-2-99-06-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-131

Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de

Investigación 9,220,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales de Limpieza 125,000.00 04 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1,825,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-131


Investigación 320,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1701-131 Viáticos dentro del País 13,692,700.00 04 0005-1-05-04-01-2-08-01-00-1701-131 Viáticos en el Exterior 15,000,000.00 0

9505 1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1264-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 100,000.001 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1264-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 200,000.001 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1264-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.001 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1264-000 Combustible y Lubricantes 400,000.00 0

9506 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-0-02-02-01-2-03-01-00-1320-004 Recargo de funciones 0 5,500,000.002 0005-2-02-03-01-2-03-01-00-1320-004 Alimentos y Bebidas 5,500,000.00 0

9507 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5 0005-1-08-01-01-2-05-01-00-2200-004 Mantenimiento de edificios - locales y 0 5,647,000.005 0005-1-04-06-01-2-05-01-00-2200-004 Servicios Generales 0 2,150,000.005 0007-5-02-99-01-2-05-01-00-2200-004 Otras construcciones adiciones y mejoras 0 16,203,000.005 0007-5-01-03-01-2-05-01-00-2200-004 Equipo de Comunicación 5,000,000.00 05 0007-5-01-05-01-2-05-01-00-2200-004 Equipo de Cómputo 5,000,000.00 05 0007-5-01-99-01-2-05-01-00-2200-004 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 14,000,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto a asignar los fondos requeridos para la ejecución de los proyectos para el año 2020, que corresponden a Reserva del FDI, ver adjunto. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos

de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto dado que se contará con los recursos para la adquisición de lavadoras nuevas para todas las residencias y brindar el amoblamiento básico de la Residencia #7, se realiza compra de

cámara de vigilancia, para sustituir las dañadas y se invertirá en la mejora del servicio de internet de los edificios, todo gasto e inversión respondiendo a las mejoras en las condiciones del servicio ofrecido a la población estudiantil. Las


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para lueo darle contenido a Serv.Internos de Transporte. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

SerealizóunamodificaciónpresupuestariaparaaumentarenAlimentosyBebidas,debidoquealserunprogramainteruniversitarioeinternacionalporloqueserecibeprofesoresyestudiantesdelextranjero,segúnoficioVAD-084-

2019,elprogramaDOCINADE,hasidounodelosprogramasque han sido exceptuados con el uso deeste código de alimentos y bebidas.

ElaumentodeestapartidaobedeceaqueenelprogramatambiénsecuentaconlaMaestríaenCienciayTecnologíaparalasostenibilidadenlacualserealizandiferentesseminariosduranteelaño,eventosinteruniversitarios,asímismolasituaciónespeci

alenlaqueseencuentralauniversidadenestemomento al no tener el presupuesto aprobado 2020, el cual tenemos compromisos con proveedores desde hace un mes.

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9508 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-2-99-01-01-2-03-01-00-1320-004 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 500,000.002 0005-1-04-06-01-2-03-01-00-1320-004 Servicios Generales 0 250,000.002 0007-5-01-05-01-2-03-01-00-1320-004 Equipo de cómputo 0 4,146,464.002 0005-1-05-03-01-2-03-01-00-1320-004 Transporte en el Exterior 0 500,000.002 0005-2-99-03-01-2-03-01-00-1320-004 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 250,000.002 0007-5-01-03-01-2-03-01-00-1320-004 Equipo de Comunicación 0 300,000.002 0005-1-01-01-01-2-03-01-00-1320-004 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 5,946,464.00 0

9509 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 10,530,000.001 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Bienes intangibles 10,530,000.00 0

9510 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1320-043 Combustibles y Lubricantes 0 150,000.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 150,000.00 0

9511 1130003 Datic - partida institucional 1 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1130-003 Bienes intangibles 350,000.00 01306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0005-1-07-01-04-1-01-02-00-1306-002 Capacitación Interna 0 350,000.00

270,773,457.00 270,773,457.00

4 9513 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1375-000 Becas Estudiante Asistente Especial 0 477,240.002 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1375-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 50,000.002 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1375-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.002 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1375-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 161,560.002 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1375-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 111,200.002 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1375-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 500,000.00 02 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1375-000 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 400,000.00 0

9514 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-3100-000 Alimentos y Bebidas 0 250,000.001 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-3100-000 Bienes intangibles 250,000.00 0

9516 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-005 Prestaciones Legales 0 3,029,200.502 0007-5-02-01-01-1-01-02-00-1320-005 Edificios 3,029,200.50 0

9517 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-1-08-01-01-2-06-01-00-1590-002 Mantenimiento de edificios - locales y 0 10,700,000.003 0007-5-01-99-01-2-06-01-00-1590-002 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 10,700,000.00 0

9519 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 400,000.00 01264000 Archivo y comunicacion 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1264-000 Combustible y Lubricantes 0 400,000.00

9520 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2101-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 500,000.004 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-2101-003 Becas Estudiante Asistente Especial 500,000.00 0

Se realizóunamodificaciónpresupuestariaparaaumentarenAlquilerdeEdificosLocalesyTerrenos,debidoquealserunprogramainteruniversitario e internacional por lo que se recibe profesores y estudiantes del extranjero y nacionales

invitados.

ElaumentodeestapartidaobedeceaqueenelprogramatambiénsecuentaconlaMaestríaenCienciayTecnologíaparalasostenibilidadenlacualserealizandiferentesseminariosduranteelaño,eventosinteruniversitarios,asímismolasituaciónespeci

alenlaqueseencuentralauniversidadenestemomento al no tener el presupuesto aprobado 2020, el cual tenemos compromisos con proveedores desde hace un mes.


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar la compra de 2 estaciones básicas y 6 sillas de espera tapizadas sin brazos, que se requieren en el Centro de Investigación en Computación. Las partidas a disminuir no

afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto obedece al refuerzo de la subpartida, con el fin de pagar el avance 10 de Obra Aula Multiuso de Diseño Industrail Sede Central Cartago, adjunto copia memorando OI-449-2019. La partida

a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la renovación de licencias ADOBE de Dirección, no tiene afectación en la gestión operativa de la Dirección durante 2020. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad

Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un calentador eléctrico para el edificio J6 del Porgrama de Residencias Estudiantiles. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CF-70,lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La

modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la

aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por

subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender el pago de licencias Adobe a nivel institucional. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CF-1320043, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La




Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de paquete adobe suite que será utilizado por los funcionarios del área de producción adiovisual del CEDA para los proyectos educativos que se están desarrollando con

las diferentes escuelas áreas o programas de la Institución, estos son de apoyo para el programa de formación y capacitación del CEDA. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

50




9521 1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1210-005 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 901,190.381 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1210-005 Asociaciones Solidaristas 0 1,540,083.901 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1210-005 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 1,079,596.46

1 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1210-005

Aporte patronal al Fondo de Capitalización

Laboral (Ley 7983) 0 2,431,711.42

1 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1210-005

Aporte patronal al régimen obligatorio de

Pensiones Complementarias (Ley 7983) 0 1,215,855.71

1 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1210-005

Contribución patronal al Seguro de Pensiones

de la CCSS (IVM) 0 3,912,102.30

1 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1210-005

Contribución patronal al Banco Popular y

Desarrollo Comunal 0 405,285.23

1 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1210-005

Contribución patronal al Seguro de Salud de la

CCSS (Enf.Mat) 0 7,497,776.871 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1210-005 Otros incentivos salariales 0 22,160,406.201 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1210-005 Décimo tercer mes 0 6,754,726.921 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1210-005 Dedicación Exclusiva 0 6,339,060.401 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1210-005 Anualidades 0 8,734,940.451 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1210-005 Sueldos para cargos fijos 0 43,822,640.19

1111020 Movilidad estudiantil internacional 1 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-1111-020 Actividades Estudiantiles en el Exterior 29,291,037.65 0

1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1374-000 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 01 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 500,000.00 01 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1374-000 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 01 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1374-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1,000,000.00 01 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1374-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 800,000.00 01 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1374-000 Textiles y Vestuario 850,000.00 01 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 2,250,000.00 0

4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-4000-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 1,000,000.00 01 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-4000-000 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 750,000.00 01 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-4000-000 Impresión - Encuadernación y Otros 500,000.00 01 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-4000-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4,000,000.00 01 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-4000-000 Transporte dentro del País 1,000,000.00 01 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-4000-000 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 01 0005-1-07-02-01-3-03-01-00-4000-000 Actividades Protocolarias y Sociales 1,000,000.00 01 0005-2-01-02-01-3-03-01-00-4000-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1,000,000.00 01 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-4000-000 Alimentos y Bebidas 500,000.00 0

1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-4000-000


y de Cómputo 2,000,000.00 01 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-4000-000 Herramientas e Instrumentos 2,000,000.00 01 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-4000-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1,000,000.00 01 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-4000-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 1,000,000.00 01 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-4000-000 Textiles y Vestuario 500,000.00 01 0005-2-99-07-01-3-03-01-00-4000-000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 150,000.00 01 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-4000-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 2,102,635.98 01 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 15,000,000.00 01 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-4000-000 Becas Estudiante Asistente Especial 5,000,000.00 01 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-4000-000 Actividades Estudiantiles en el Exterior 1,500,000.00 0

1360041

Ingeniería en electrónica - centro académico alajuela (fdo.del

sistema) 1 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1360-041 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 01 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1360-041 Alimentos y Bebidas 1,000,000.00 0

1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1374-000


y de Cómputo 1,500,000.00 04000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-1-03-02-99-3-03-01-00-4000-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 700,000.00 0

1 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-4000-000 Combustible y Lubricantes 2,000,000.00 0

1360041

Ingeniería en electrónica - centro académico alajuela (fdo.del

sistema) 2 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1360-041


y de Cómputo 1,000,000.00 02 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1360-041 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para pagar becas a estudiantes asistente especial con previa aprobación de ´parte de la VIESA. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

51




2 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1360-041 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1,000,000.00 02 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1360-041 Productos de Papel - Cartón e Impresos 800,000.00 02 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1360-041 Textiles y Vestuario 850,000.00 02 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1360-041 Otros útiles - materiales y suministros diversos 2,250,000.00 0

1320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-009 Sueldos para cargos fijos 17,801,702.80 0

9522 1320056 Vicerrectoría de docencia - fondos del sistema 2 0005-6-02-02-12-3-03-01-00-1320-056 Becas Fondos del Sistema (CONARE) 0 180,000,000.002 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1320-056 Becas Estudiante Asistente Especial 0 11,000,000.002 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1320-056 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 7,081,429.002 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-1320-056 Útiles y Materiales de Limpieza 0 250,000.002 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1320-056 Textiles y Vestuario 0 850,000.002 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1320-056 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 1,475,000.002 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1320-056 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 2,800,000.002 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1320-056 Herramientas e Instrumentos 0 1,000,000.00

2 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1320-056


y de Cómputo 0 1,250,000.002 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1320-056 Alimentos y Bebidas 0 200,000.002 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1320-056 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 132,000.002 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1320-056 Combustibles y Lubricantes 0 700,000.002 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1320-056 Viáticos en el Exterior 0 1,850,000.002 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1320-056 Transporte en el Exterior 0 3,000,000.002 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1320-056 Viáticos dentro del País 0 150,000.002 0005-1-04-06-01-3-03-01-00-1320-056 Servicios Generales 0 50,000.002 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1320-056 Impresión - Encuadernación y Otros 0 121,968.832 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1320-056 Asociaciones Solidaristas 0 24,229,106.592 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-056 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 63,963,377.47

2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-056


Laboral (Ley 7983) 0 38,284,747.32

2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-056



2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-056


de la CCSS (IVM) 0 19,245,758.39

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-056


Desarrollo Comunal 0 6,380,791.23

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-056


CCSS (Enf.Mat) 0 115,052,137.602 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-056 Otros incentivos salariales 0 275,113,531.702 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-056 Salario escolar 0 97,935,152.382 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-056 Décimo tercer mes 0 104,471,095.702 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-056 Dedicación Exclusiva 0 64,678,259.712 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-056 Anualidades 0 203,736,292.202 0005-0-02-01-01-3-03-01-00-1320-056 Tiempo extraordinario 0 1,200,000.002 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-056 Sueldos para cargos fijos 0 622,670,008.10

1320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-009 Sueldos para cargos fijos 83,364,322.24 02 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-009 Anualidades 68,643,674.37 02 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-009 Dedicación exclusiva 11,606,133.92 02 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-009 Décimo tercer mes 38,730,914.03 02 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-009 Salario escolar 26,208,000.00 02 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-009 Otros incentivos salariales 103,336,062.40 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-009


CCSS (Enf.Mat) 42,991,486.54 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-009


Desarrollo Comunal 2,323,864.14 0

2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-009


de la CCSS (IVM) 8,598,297.31 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto por redistribuir los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo del Sistema, según oficio CNR-290-2019. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

52




2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-009


Pensiones Complementarias (Ley 7983) 6,971,592.41 0

2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-009


Laboral (Ley 7983) 13,943,184.82 02 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-009 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 23,238,641.37 02 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1320-009 Asociaciones Solidaristas 8,831,226.12 0

1320006 Becas postgrado a docentes(fdo.del siste 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-006 Sueldos para cargos fijos 121,675,106.90 02 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-006 Anualidades 68,991,723.82 02 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-006 Dedicación exclusiva 27,201,049.78 02 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-006 Décimo tercer mes 27,800,574.77 02 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-006 Salario escolar 23,700,000.00 02 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-006 Otros incentivos salariales 92,040,351.22 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-006


CCSS (Enf.Mat) 30,858,761.43 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-006



2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-006


de la CCSS (IVM) 5,004,123.47 0

2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-006



2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-006



1320010 Capacit.inglés p-funcionarios y estudian 2 0005-6-02-02-12-3-03-01-00-1320-010 Becas Fondos del Sistema (CONARE) 180,000,000.00 01320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-011 Sueldos para cargos fijos 117,974,496.00 0

2 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-011 Anualidades 28,762,989.04 02 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-011 Dedicación exclusiva 7,496,595.90 02 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-011 Décimo tercer mes 15,892,108.21 02 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-011 Salario escolar 13,000,000.00 02 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-011 Otros incentivos salariales 23,471,980.44 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-011


CCSS (Enf.Mat) 17,640,310.68 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-011


Desarrollo Comunal 953,530.31 0

2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-011


de la CCSS (IVM) 3,528,062.14 0

2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-011



2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-011



1320046 líneas estratégicas vic. docencia fondo sistema 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-046 Sueldos para cargos fijos 238,053,869.30 02 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-046 Anualidades 48,730,374.83 02 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-046 Dedicación exclusiva 21,511,103.48 02 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-046 Décimo tercer mes 36,134,068.09 02 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-046 Salario escolar 9,500,000.00 02 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-046 Otros incentivos salariales 104,315,204.10 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-046


CCSS (Enf.Mat) 40,108,976.02 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-046



2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-046


de la CCSS (IVM) 8,011,613.11 0

2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-046



53




2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-046



1320056 Vicerrectoría de docencia - fondos del sistema 2 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1320-056 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4,735,876.64 0

9523 1550024 Reserva de proyec. fondos del sistema viesa 3 0007-5-01-07-01-3-03-01-00-1550-024

Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y

Recreativo 0 849,362.003 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1550-024 Equipo de Cómputo 0 20,657,158.773 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1550-024 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 293,747.643 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1550-024 Equipo de Comunicación 0 2,101,435.063 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1550-024 Becas Estudiante Asistente Especial 0 28,210,000.003 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1550-024 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 700,000.003 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-024 Textiles y Vestuario 0 1,371,000.003 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1550-024 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 78,000.00

3 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1550-024


Investigación 0 200,000.003 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-024 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 634,000.003 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-024 Alimentos y Bebidas 0 2,800,000.003 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1550-024 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 501,500.003 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1550-024 Combustibles y Lubricantes 0 1,930,000.003 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1550-024 Capacitación Interna 0 2703 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1550-024 Transporte dentro del País 0 600,000.003 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-024 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,167,500.003 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-024 Impresión - Encuadernación y Otros 0 631,481.00

1320033 Banco mundial fondos propios 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-033 Sueldos para cargos fijos 18,160,464.00 02 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-033 Anualidades 9,958,567.32 02 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-033 Dedicación exclusiva 2,724,069.60 02 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-033 Décimo tercer mes 3,736,619.45 02 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-033 Salario escolar 4,700,000.00 02 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-033 Otros incentivos salariales 9,296,511.84 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-033


CCSS (Enf.Mat) 4,147,664.18 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-033



2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-033


de la CCSS (IVM) 2,277,852.33 0

2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-033


Pensiones Complementarias (Ley 7983) 672,594.19 0

2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-033


Laboral (Ley 7983) 1,345,188.38 02 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1320-033 Asociaciones Solidaristas 448,396.13 0

1320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-009 Sueldos para cargos fijos 6,033,328.99 0

9524 1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1701-004 Equipo Sanitario - de Laboratorio e 0 40,066,337.324 0005-6-06-01-01-3-03-01-00-1701-004 Indemnizaciones 0 2,300,000.004 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1701-004 Becas Estudiante Asistente Especial 0 24,143,989.534 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1701-004 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 303,500.004 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-1701-004 Útiles y Materiales de Limpieza 0 14,292.004 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1701-004 Textiles y Vestuario 0 249,755.554 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-004 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 2,351,970.00

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1701-004


Investigación 0 2,973,829.304 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-004 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 1,030,565.294 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1701-004 Repuestos y Accesorios 0 2,764,976.364 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1701-004 Herramientas e Instrumentos 0 4,837,046.00



54




4 0005-2-03-05-01-3-03-01-00-1701-004 Materiales y Productos de Vidrio 0 9,867.47

4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1701-004


y de Cómputo 0 2,517,355.574 0005-2-03-01-01-3-03-01-00-1701-004 Materiales y Productos Metálicos 0 713,181.004 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-004 Alimentos y Bebidas 0 9,476,165.314 0005-2-02-02-01-3-03-01-00-1701-004 Productos Agroforestales 0 76,500.004 0005-2-02-01-01-3-03-01-00-1701-004 Productos Pecuarios y Otras Especies 0 744,700.004 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1701-004 Otros productos químicos y conexos 0 11,928,766.444 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1701-004 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 657,049.404 0005-2-01-02-01-3-03-01-00-1701-004 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 365,300.004 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-004 Combustibles y Lubricantes 0 6,247,059.084 0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1701-004 Mantenimiento y Reparación de Otros 0 525,500.00

4 0005-1-08-08-01-3-03-01-00-1701-004

Mantenimiento y Reparación de Equipo de

Cómputo y Sistemas de Información 0 500,000.004 0005-1-08-05-01-3-03-01-00-1701-004 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 250,000.004 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-004 Capacitación Interna 0 835,001.004 0005-1-07-01-02-3-03-01-00-1701-004 Cursos y Seminarios en el País 0 650,000.004 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-004 Viáticos en el Exterior 0 1,719,000.004 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1701-004 Transporte en el Exterior 0 6,459,000.004 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-004 Viáticos dentro del País 0 4,376,950.004 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-004 Transporte dentro del País 0 1,115,810.004 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 11,427,553.004 0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1701-004 Servicios de ingeniería y arquitectura 0 4,064,000.004 0005-1-04-01-01-3-03-01-00-1701-004 Servicios en ciencias de la salud 0 1,572,227.984 0005-1-03-07-01-3-03-01-00-1701-004 Servicio de Tecnologías de Información 0 600,000.004 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1701-004 Impresión - Encuadernación y Otros 0 1,878,495.004 0005-1-02-03-01-3-03-01-00-1701-004 Servicio de correo 0 568,300.004 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1701-004 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 2,567,519.004 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1701-004 Asociaciones Solidaristas 0 3,048,198.644 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1701-004 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 7,225,929.21

4 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1701-004


Laboral (Ley 7983) 0 4,812,945.23

4 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1701-004



4 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1701-004


de la CCSS (IVM) 0 3,602,118.78

4 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1701-004


Desarrollo Comunal 0 802,157.54

4 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1701-004


CCSS (Enf.Mat) 0 14,839,914.454 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1701-004 Otros incentivos salariales 0 37,786,644.904 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1701-004 Salario escolar 0 13,800,000.004 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1701-004 Décimo tercer mes 0 13,369,238.824 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1701-004 Dedicación Exclusiva 0 11,310,478.004 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1701-004 Anualidades 0 35,123,312.724 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1701-004 Sueldos para cargos fijos 0 62,011,072.00

1320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-009 Sueldos para cargos fijos 146,009,602.80 01705000 Coordinacion comision de enlace 4 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1705-000 Anualidades 41,379,631.33 0

4 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1705-000 Dedicación exclusiva 9,750,751.74 04 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1705-000 Décimo tercer mes 14,773,277.45 04 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1705-000 Salario escolar 13,800,000.00 04 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1705-000 Otros incentivos salariales 25,233,837.52 0

4 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1705-000


CCSS (Enf.Mat) 16,398,403.56 0

4 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1705-000



4 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1705-000


de la CCSS (IVM) 3,279,680.71 0

55




4 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1705-000



4 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1705-000



1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-2-03-06-01-3-03-01-00-1701-004 Materiales y Productos de Plástico 225,903.00 01705000 Coordinacion comision de enlace 4 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1705-000 Sueldos para cargos fijos 71,072,631.82 0

9525 1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1372-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 287,400.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1372-001 Combustibles y Lubricantes 0 330,800.002 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1372-001 Actividades Protocolarias y Sociales 0 55,100.002 0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1372-001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 110,300.002 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1372-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 783,600.00 0

9526 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1354-000 Transporte dentro del País 0 401,000.002 0005-1-05-02-01-3-01-01-00-1354-000 Viáticos dentro del País 401,000.00 0

9527 1112005 Sistema web institucional (fondos específicos) 1 0005-1-03-07-01-3-03-01-00-1112-005 Servicio de Tecnologías de Información 1,100,000.00 01 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1112-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 34,000,000.00 01 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1112-005 Viáticos dentro del País 180,000.00 0

1 0005-1-08-08-01-3-03-01-00-1112-005


Cómputo y Sistemas d 110,000.00 01 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1112-005 Tintas - Pinturas y Diluyentes 130,000.00 0

1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1112-005


y de Cómputo 100,000.00 01 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1112-005 Productos de Papel - Cartón e Impresos 50,000.00 01 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1112-005 Textiles y Vestuario 150,000.00 01 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1112-005 Otros útiles - materiales y suministros diversos 150,000.00 01 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1112-005 Becas Estudiante Asistente Especial 4,000,000.00 01 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-1112-005 Útiles y Materiales de Limpieza 30,000.00 0

1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-1210-005 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 40,000,000.00

9528 1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-1210-005 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 3,000,000.001320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1320-011 Becas Estudiante Asistente Especial 3,000,000.00 0

9529 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,720,000.001 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 0 7,000,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1210-002


y de Cómputo 0 2,000,000.001 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 1,000,000.001 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1210-002 Textiles y Vestuario 0 2,000,000.001 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 8,000,000.001 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otras construcciones adiciones y mejoras 7,220,000.00 01 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Bienes intangibles 1,000,000.00 01 0005-1-04-04-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 11,000,000.00 0

1 0005-6-07-01-01-1-01-02-00-1210-002

Transferencias corrientes a organismos

internacionales 2,500,000.00 0

9530 1703002 Editorial tecnologica ley 6381 4 0005-1-03-03-01-3-04-01-00-1703-002 Impresión - Encuadernación y Otros 0 17,200,000.00

Se requiere el ajuste de presupuesto para atender la contratación de servicio de servicio de asesoría externa en temas relacionados mejoras a la infraestructura para el cumplimiento de Ley 7600 para personas con alguna discpacidad,

así como el cumplimiento de obras menores en Residencias Estudiantiles Campus Central, continuidad de licencias de Archibus con el fin de generar las solicitudes ante el Departamento de Administración de Mantenimiento de forma

automatizada. Pago de inscripción al Modelo Iberoamericado y por último continuidad a planes de trabajo como asesoramiento externo en temas realacionado a NICSP. Dichas diminucuiones obedecen a los asuntos rtelacionados con

el quehacer la Vicerrectoría de Administración en apoyo a gestión desarrolladas con otras depedencias de la VAD.


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para posteriormente dar contenido al objeto de gasto de Serv.Internos Unidad de Publicaciones. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de realizar el pago de viáticos a los docentes y personal administrativo de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Producción Indistrial del CAL. La partida a disminuir no


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el proyecto Web Institucional pueda ejecutar sus labores en el periodo 2020. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el proyecto pueda atender las obligaciones con los estudinates asistentes. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

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4 0005-6-01-02-02-3-04-01-00-1703-002 Junta Administrativa del Registro Nacional 17,200,000.00 0

2,501,322,705.78 2,501,322,705.78

5 9531 1220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1220-002 Actividades Protocolarias y Sociales 0 2,064,000.001 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1220-002 Alimentos y Bebidas 0 1,000,000.001 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1220-002 Bienes intangibles 3,064,000.00 0

9532 1220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-1-01-01-01-1-01-02-00-1220-002 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 100,000.00

1 0005-1-08-07-01-1-01-02-00-1220-002

Mantenimiento y Reparación de Equipo y

Mobiliario de Oficina 100,000.00 0

9533 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-03-06-01-1-01-02-00-2101-001 Materiales y Productos de Plástico 0 100,000.005 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-2101-001 Equipo y mobiliario de oficina 100,000.00 0

9534 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-4000-000 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 1,500,000.001 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-4000-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 1,500,000.001 0005-2-99-07-01-3-03-01-00-4000-000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 150,000.001 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-4000-000 Textiles y Vestuario 0 500,000.001 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-4000-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 180,000.001 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-4000-000 Herramientas e Instrumentos 0 1,000,000.00

1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-4000-000


y de Cómputo 0 1,000,000.001 0005-2-01-02-01-3-03-01-00-4000-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 1,000,000.001 0005-1-07-02-01-3-03-01-00-4000-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 1,000,000.001 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-4000-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 4,000,000.001 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-4000-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 250,000.001 0005-1-03-02-99-3-03-01-00-4000-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 700,000.001 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-4000-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 750,000.001 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-4000-000 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 0

1 0007-5-01-07-01-3-03-01-00-4000-000


Recreativo 3,650,000.00 01 0007-5-01-99-01-3-03-01-00-4000-000 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 1,500,000.00 01 0005-1-04-06-01-3-03-01-00-4000-000 Servicios Generales 30,000.00 01 0005-1-08-05-01-3-03-01-00-4000-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 50,000.00 01 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-4000-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 800,000.00 01 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-4000-000 Repuestos y Accesorios 500,000.00 0

1 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-4000-000


Investigación 1,500,000.00 01 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-4000-000 Utiles y Materiales de Limpieza 500,000.00 01 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Comunicación 2,000,000.00 01 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 2,000,000.00 0

9535 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-2101-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 5,000,000.005 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-2101-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 5,000,000.00 0

9536 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1374-000 Textiles y Vestuario 0 500,000.001 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 1,000,000.001 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo de Cómputo 1,000,000.00 01 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1374-000 Becas Estudiante Asistente Especial 500,000.00 0


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efectos de compra de una licencia pruebas psicometricas para uos del Programa de Reclutamiento y Selección. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad

Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efectos de asumir gastos relacionados al mantenimiento de una impresora de carnet del Departamento de Recursos Humanos. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la

Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una silla para sustituir la actual que se encuentra en mal estado. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de adquirir equipo de comunicación para el uso del centro Académico de Alajuela y sus carreras abscritas, para adquirir mobiliario para el usos del CAA y sus carreras

adscritas, materiales para la biblioteca de la Sede, adquirir equipo diverso y las demás partidas para atender las necesidades tanto del Centro Académico de Alajuela como de las carreras de Ingeniería en Computación y Electrónica

abscritas al mismo, siendo estos movimientos una proyección de los gastos del presente año. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de papel higiénico y servilletas para el uso del campus. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efectos de cubrir compromiso de pago al Registro Nacional, según arreglo de pago suscrito por la institución, referirse a memorando adjunto DFC-0186-2020. La partida a disminuir


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9537 1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-01-03-01-1-01-01-00-1220-004 Servicios especiales 0 40,676,989.471 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1220-004 Anualidades 7,368,198.23 01 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1220-004 Prohibición 2,611,908.46 01 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1220-004 Décimo tercer mes 7,437,619.95 01 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1220-004 Otros incentivos salariales 13,199,243.46 01 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1220-004 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 4,059,096.65 01 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1220-004 Contribución patronal al Banco Popular y 219,410.58 01 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1220-004 Contribución patronal al Seguro de Pensiones 688,067.37 01 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1220-004 Aporte patronal al régimen obligatorio de 658,231.88 01 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1220-004 Aporte patronal al Fondo de Capitalización 1,316,463.78 01 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1220-004 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,233,183.33 01 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1220-004 Asociaciones Solidaristas 885,565.78 0

9538 1210012 Vicerrectoria administración - suplencias 1 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1210-012 Suplencias 0 52,935,065.851 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1210-012 Anualidades 11,409,572.37 01 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1210-012 Prohibición 2,363,716.23 01 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-012 Décimo tercer mes 12,262,158.73 01 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1210-012 Otros incentivos salariales 10,655,752.72 01 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1210-012 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 6,814,787.60 01 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1210-012 Contribución patronal al Banco Popular y 368,366.87 01 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1210-012 Contribución patronal al Seguro de Pensiones 778,316.72 01 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-012 Aporte patronal al régimen obligatorio de 1,105,100.70 01 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-012 Aporte patronal al Fondo de Capitalización 2,210,201.33 01 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1210-012 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 4,157,480.82 01 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1210-012 Asociaciones Solidaristas 809,611.76 0

9539 1320038 Vicerrectoria de docencia - suplencias 2 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1320-038 Suplencias 0 78,603,443.362 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-038 Anualidades 17,196,254.17 02 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1320-038 Prohibición 4,733,519.21 02 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1320-038 Décimo tercer mes 14,941,637.81 02 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1320-038 Otros incentivos salariales 22,094,121.37 02 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1320-038 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 8,226,644.19 02 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1320-038 Contribución patronal al Banco Popular y 444,683.37 02 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-038 Contribución patronal al Seguro de Pensiones 1,337,831.74 02 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1320-038 Aporte patronal al régimen obligatorio de 1,334,050.36 02 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1320-038 Aporte patronal al Fondo de Capitalización 2,668,100.93 02 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-038 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 4,323,878.22 02 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1320-038 Asociaciones Solidaristas 1,302,721.99 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de comprar equipo para uso de las carrera y para el pago de asistentes que colaboran en la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Académico de Alajuela. Las


Actualmente los registros de Contribución Patronal, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, Décimo Tercer Mes, Salario escolar, entre otros, son cargados presupuestariamente en la sub partida de

Servicios Especiales por lo que se pretende con esta modificación es la redistribución presupuestaria de las sub partidas que son afectadas por los cargos en Servicios Especiales, logrando con esta medida el registro correcto y un

control más exacto de ellas. Además se realizará un ajuste presupuestario mensual donde el cargo que se realice en Sueldos para Cargos Fijos se ajustará trasladando el monto a Servicios Especiales hasta que se logre realizar un

cambio en el sistema para que el monto sea cargado directamente a la sub partida de Servicios Especiales. Esta medida facilitará el control a la hora de realizar las conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de

congruencias que se presenta en forma trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma 24 de las NICSP sobre la información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria, periodo y

alcance.


Suplencias por lo que se pretende con esta modificación es la redistribución presupuestaria de las sub partidas que son afectadas por los cargos en Suplencias, logrando con esta medida el registro correcto y un control más exacto de

ellas. Además se realizará un ajuste presupuestario mensual donde el cargo que se realice en Sueldos para Cargos Fijos se ajustará trasladando el monto a Suplencias hasta que se logre realizar un cambio en el sistema para que el

monto sea cargado directamente a la sub partida de Suplencias. Esta medida facilitará el control a la hora de realizar las conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de congruencias que se presenta en forma

trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma 24 de las NICSP sobre la información a revelar en las notas sobre la congruencia con la base presupuestaria, periodo y alcance.

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9540 1550037 Viesa - suplencias 3 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1550-037 Suplencias 0 12,561,003.113 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1550-037 Anualidades 3,266,542.77 03 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1550-037 Prohibición 420,853.17 03 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1550-037 Décimo tercer mes 2,465,833.95 03 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1550-037 Otros incentivos salariales 3,195,696.56 03 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1550-037 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,299,184.12 03 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1550-037 Contribución patronal al Banco Popular y 70,226.14 03 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1550-037 Contribución patronal al Seguro de Pensiones 291,843.41 03 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1550-037 Aporte patronal al régimen obligatorio de 210,678.49 03 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1550-037 Aporte patronal al Fondo de Capitalización 421,356.94 03 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1550-037 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 724,381.96 03 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1550-037 Asociaciones Solidaristas 194,405.60 0

9541 2090025 Campus tecnologico local san carlos - suplencias 5 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-2090-025 Suplencias 0 18,095,633.725 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2090-025 Anualidades 4,878,758.15 05 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-2090-025 Prohibición 463,885.28 05 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2090-025 Décimo tercer mes 3,778,843.86 05 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-025 Otros incentivos salariales 3,779,228.11 05 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2090-025 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 2,109,308.09 05 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2090-025 Contribución patronal al Banco Popular y 114,016.53 05 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2090-025 Contribución patronal al Seguro de Pensiones 428,533.09 05 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2090-025 Aporte patronal al régimen obligatorio de 342,050.01 05 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2090-025 Aporte patronal al Fondo de Capitalización 684,099.83 05 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-2090-025 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,156,053.23 05 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-2090-025 Asociaciones Solidaristas 360,857.54 0

9542 1220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-1-01-02-01-1-01-02-00-1220-002 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 100,000.001 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1220-002 Otros útiles - materiales y suministros diversos 100,000.00 0

9543 1113000 Asesoria legal 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1113-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 300,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1113-000


y de Cómputo 300,000.00 0

9544 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 650,000.001 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo de Comunicación 650,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de teclados ergonómicos, recomendación de la Comisión de Salud Ocupacional para el buen desempeño de las funciones de parte de los colaboradores de la Oficina de AL.

La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de clickshare CS-100 Sistema de presentación inalámbrico y autónomo para pequeñas salas de reuniones, marca Barco. La partida a disminuir no afectan los objetivos de

la Unidad Ejecutora.
















Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efectos de asumir gastos relacionados a la compra de unas laminadoras de PVC para impresión de carnet. para uso del Deparemento de Recursos Humanos. La partida a disminuir


59




9545 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,100,000.001 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1210-000 Recargo de funciones 2,100,000.00 0

9546 1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1372-001 Herramientas e Instrumentos 0 27,450.00

2 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1372-001


Cómputo y Sistemas de Información 0 43,250.002 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1372-001 Impresión - Encuadernación y Otros 0 121,800.002 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1372-001 Alimentos y Bebidas 192,500.00 0

9547 1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1520-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 200,000.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 200,000.00 0

229,708,635.51 229,708,635.51

6 9548 2210000 Servicios bibliotecarios san carlos 5 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2210-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00

5 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2210-000


y de Cómputo 100,000.00 0

9549 1381002 Incubadora de empresas (admiistracion de empresas) 2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1381-002


y de Cómputo 0 10,000.002 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1381-002 Servicios Generales 10,000.00 0

9550 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1431-000 Herramientas e Instrumentos 0 20,000.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1431-000 Otros productos químicos y conexos 0 70,000.002 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1431-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 90,000.00 0

9551 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-2101-001 Servicios Generales 0 5,000,000.005 0005-2-01-99-01-1-01-02-00-2101-001 Otros productos químicos y conexos 5,000,000.00 0

9552 1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1372-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 1,336,200.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 1,336,200.00 0

9553 1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1351-014 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 100,000.002 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1351-014 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 79,400.002 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1351-014 Herramientas e Instrumentos 0 205,000.00

2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1351-014

Otros Materiales y Productos de Uso en la

Construcción y Mantenimiento 0 50,000.002 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1351-014 Materiales y Productos de Plástico 0 260,000.002 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1351-014 Madera y sus derivados 0 9,450.002 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1351-014 Materiales y Productos Metálicos 0 15,000.002 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1351-014 Alimentos y Bebidas 0 66,200.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1351-014 Otros productos químicos y conexos 0 30,850.002 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1351-014 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 4002 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1351-014 Servicios Generales 0 8,700.002 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1351-014 Transporte de Bienes 0 20,000.002 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1351-014 Impresión - Encuadernación y Otros 0 50,000.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1351-014 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 20,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de productos químicos requeridos para la limpieza y mantenimiento de la piscina del Campus. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias deL CF -1372001, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.

La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará

la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de mouse para dar mejor serviico de la Unidad de la Biblioteca. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de copia de llaves. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de marcadores de colores para docentes del primer semestre-2020. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender el pago de recargo de funciones para atender el pago del 4to. rol de supervisión de la USEVI, según resolución RVAD-003-2019. La partida a disminuir no afectan los objetivos

de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de café y azucar que se requiere en D7y para tiquetes para canjear por tiquetes de alimentación almuerzo. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad

Ejecutora.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias deL CF -127, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La



subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".Subtotal Grupo 005 :

60




2 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1351-014 Mantenimiento y Reparación de Otros 80,000.00 02 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1351-014 Repuestos y Accesorios 690,000.00 02 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1351-014 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 105,000.00 0

9554 1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1560-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 200,000.003 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1560-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 200,000.003 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1560-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 150,000.00

3 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1560-000

Materiales y Productos Electricos -Telefónicos

y de Cómputo 400,000.00 03 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1560-000 Viáticos dentro del País 150,000.00 0

9556 1111004 Comision para personas con discapacidad 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 200,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1111-004 Equipo y Mobiliario de Oficina 200,000.00 0

9557 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1421-000 Textiles y Vestuario 0 30,000.002 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1421-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 30,000.00 0

9558 2151063 Produccion animal 5 0005-2-02-02-01-2-10-01-00-2151-063 Productos Agroforestales 0 100,000.005 0005-2-99-03-01-2-10-01-00-2151-063 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 200,000.005 0005-2-03-06-01-2-10-01-00-2151-063 Materiales y Productos de Plástico 0 300,000.00

5 0005-2-03-04-01-2-10-01-00-2151-063


y de Cómputo 0 150,000.005 0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-063 Materiales y Productos Metálicos 0 1,500,000.005 0005-2-01-03-01-2-10-01-00-2151-063 Productos Veterinarios 0 750,000.005 0005-2-01-99-01-2-10-01-00-2151-063 Otros productos químicos y conexos 0 500,000.005 0005-2-02-04-01-2-10-01-00-2151-063 Alimento para animales 3,500,000.00 0

9559 2151004 Ganado de carne 5 0005-1-04-99-01-2-10-01-00-2151-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 7,000,000.005 0005-2-02-04-01-2-10-01-00-2151-004 Alimento para animales 7,000,000.00 0

9560 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1701-178 Alimentos y Bebidas 0 5,616,300.004 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1701-178 Transporte dentro del País 0 6,103,800.004 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 5,033,100.004 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1701-178 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 1,225,200.00 04 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1701-178 Impresión - Encuadernación y Otros 1,599,000.00 04 0005-1-04-03-01-2-24-01-00-1701-178 Servicios de Ingeniería 1,250,000.00 04 0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1701-178 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 750,000.00 04 0005-1-08-99-01-2-24-01-00-1701-178 Mantenimiento y Reparación de Otros 100,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1701-178 Tintas - Pinturas y Diluyentes 1,080,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros productos químicos y conexos 150,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-24-01-00-1701-178 Productos Agroforestales 500,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-24-01-00-1701-178 Materiales y Productos Metálicos 35,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-24-01-00-1701-178 Materiales y Productos de Plástico 80,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-24-01-00-1701-178 Herramientas e Instrumentos 770,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1701-178 Repuestos y Accesorios 500,000.00 04 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1701-178 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 715,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-24-01-00-1701-178


Investigación 500,000.00 04 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1701-178 Productos de Papel - Carton e Impresos 1,569,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-24-01-00-1701-178 Textiles y Vestuario 1,080,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-24-01-00-1701-178 Utiles y Materiales de Limpieza 500,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de charla, para dar mantenimiento a la cortadora láser del LAB SIMTEC, para comprar los repuestos de la cortadora láser y para la compra de materiales de oficina tanto

para administrativos como para los docentes. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto de comprar algunos cables y adaptadores de los equipos que se usan en el Learning Commos, se debe a los talleres que se imparten en los centros y campus de la Institución, para el

buen uso de los recursos bibliográficos electrónicos y herramientas de evaluación de la investigación con el grupo de trabajo Visibilidad Académica del TEC. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una silla especial para un estudiante discapacitado que se requiere en las aulas de la Escuela de Ing. en Agronegocios. La partida a disminuir no afectan los objetivos de

la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de guantes de seguridad correspondientes a trabajos de reparación de invernaderos, soldadura, tensado de cable, corte de materiales metálicos, etc. La partida a

disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atención a las necesidades no previstas para animales de la finca La Esmeralda. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto atención de necesidades no previstas para animales de las fincas La Balsa y La Vega. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

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4 0005-2-99-06-01-2-24-01-00-1701-178 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 200,000.00 04 0005-2-99-07-01-2-24-01-00-1701-178 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 250,000.00 04 0005-2-99-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros Utiles - Materiales y Suministros 2,000,000.00 04 0007-5-01-02-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Transporte 1,000,000.00 04 0007-5-01-03-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Comunicación 500,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-1701-178


y de Cómputo 300,000.00 04 0007-5-01-04-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo y Mobiliario de Oficina 100,000.00 0

9561 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-3100-000 Textiles y Vestuario 0 100,000.001 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-3100-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 100,000.00 0

35,564,400.00 35,564,400.00

7 9562 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 0 150,000.001 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1374-000 Textiles y Vestuario 0 350,000.001 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1374-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 500,000.00 0

9563 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-3100-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 350,000.001 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento y Reparación de Otros 350,000.00 0

9564 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 0 2,588,666.002 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-009 Décimo tercer mes 166,666.00 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-009


CCSS (Enf.Mat) 185,000.00 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-009



2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-009


Pensiones Complementarias (Ley 7983) 37,000.00 0

2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-009


Laboral (Ley 7983) 30,000.00 02 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-009 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 60,000.00 02 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1320-009 Asociaciones Solidaristas 100,000.00 02 0005-0-02-01-01-3-03-01-00-1320-009 Tiempo Extraordinario 2,000,000.00 0

9565 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-2105-001 Combustibles y Lubricantes 0 800,000.005 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-2105-001 Textiles y Vestuario 800,000.00 0

9566 2090000 Direccion de campus tecnologico local san carlos 5 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-2090-000 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 70,000.005 0005-1-02-03-01-1-01-01-00-2090-000 Servicio de correo 70,000.00 0

9567 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 13,214,875.004 0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1701-131 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 180,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1701-131 Tintas - Pinturas y Diluyentes 70,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Productos Químicos 1,200,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Herramientas e Instrumentos 315,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1701-131 Repuestos y Accesorios 1,000,000.00 04 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 79,875.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de candados son unidades con cable de seguridad marca DELL para usar en cada una de las computadoras portátiles que se instaló en el laboratorio. La partida a disminuir



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de hospedaje de profesor de la Universidad de la Habana, con el fin de que imparta charlas de programación competitiva en la carrera de Ingeniería en Computación del

centro Académico de Alajuela. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el mantenimiento de domo de seguirdad de CTLSJ. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para las partidas de remuneraciones, con el fin de cubrir pago de horas extra del chofer que brinda servicios a la Sede Interuniversitarias de Alajuela y demás funcionarios del Centro

Académico de Alajuela que así lo requiera. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de uniformes del personal para este año se debe de adquirir 4 uniformes adicionales para oficiales de seguridad los cuales tiene costo aproximado de 220 dólares cada

uno (se adquieren los mismos que Cartago) y para dos elegibles nuevas de la Soda Comedor., así como para el compañero de Almacén que por la labores que desempeña se recomienda que utilice (el año pasado no se adquirió

completo). departamento. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contar con presupuesto para el pago del servicio de correo del Campus. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir los gastos de operación generados por la coordinación y los Proyectos de Extensión desarrollados en las Regiones Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacifico Sur y del GAM, en el

desarrollo de sus objetivos formulados en el mismo para el 2020. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

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4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-131


Investigación 200,000.00 04 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1701-131 Productos de Papel - Cartón e Impresos 100,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1701-131 Útiles y Materiales de Limpieza 70,000.00 04 0005-1-03-05-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios Aduaneros 10,000,000.00 0

9568 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1111-026 Transporte dentro del País 0 385,000.001 0007-5-02-99-01-3-01-01-00-1111-026 Otras construcciones adiciones y mejoras 355,000.00 01 0005-1-07-02-01-3-01-01-00-1111-026 Actividades Protocolarias y Sociales 30,000.00 0

9569 1701178 Actividades de extension 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1701-178 Transporte dentro del País 0 2,180,000.004 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1701-178 Tintas - Pinturas y Diluyentes 500,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-1701-178


y de Cómputo 400,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1701-178 Repuestos y Accesorios 200,000.00 04 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1701-178 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 500,000.00 04 0007-5-01-04-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo y Mobiliario de Oficina 250,000.00 04 0005-2-01-02-01-2-24-01-00-1701-178 Productos Farmacéuticos y Medicinales 300,000.00 04 0007-5-01-99-01-2-24-01-00-1701-178 Maquinaria y Equipo Diverso 30,000.00 0

9570 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1320-005 Textiles y Vestuario 0 300,000.002 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo y mobiliario de oficina 300,000.00 0

9571 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1510-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 50,000.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Cartón e Impresos 50,000.00 0

20,438,541.00 20,438,541.00

8 9572 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0005-2-01-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros productos químicos y conexos 0 100,000.002 0005-2-04-01-01-3-01-01-00-1354-000 Herramientas e Instrumentos 0 1,460,000.00

2 0005-2-99-02-01-3-01-01-00-1354-000


Investigación 0 10,000.00

2 0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1354-000


y de Cómputo 0 131,000.002 0005-2-03-01-01-3-01-01-00-1354-000 Materiales y Productos Metálicos 0 140,000.002 0005-2-01-02-01-3-01-01-00-1354-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 25,000.002 0005-2-04-02-01-3-01-01-00-1354-000 Repuestos y Accesorios 0 36,000.002 0005-2-03-06-01-3-01-01-00-1354-000 Materiales y Productos de Plástico 0 340,000.002 0005-1-03-03-01-3-01-01-00-1354-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 65,000.002 0005-2-99-03-01-3-01-01-00-1354-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 65,000.00 02 0005-2-99-07-01-3-01-01-00-1354-000 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 25,000.00 02 0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1354-000 Combustibles y Lubricantes 401,000.00 02 0005-2-99-04-01-3-01-01-00-1354-000 Textiles y Vestuario 48,000.00 02 0005-2-99-05-01-3-01-01-00-1354-000 Útiles y Materiales de Limpieza 100,000.00 02 0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 800,000.00 02 0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 868,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de arreglos florales para el acto de graduación y cancelación pendientes de obra complementaria. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de tintas, caffe maker, mouse, teclado ergonómico, materiales electricos, fuente de poder y llave mayas para el uso tanto de la Coordinación Huetar Norte como para la

Coordinación General y apoyo a los proyectos del Programa. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra en conjunto con la VIESA de una silla especial de laboratorio para estudiante del Campus Tecnológico de San Carlos. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la

Unidad Ejecutora.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias deL CF -166, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La





Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades de los servicios de desmacenaje de los proyectos de investigación y extensión así como del Laboratorio Microscopia Institucional. La partida a disminuir no


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9573 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0007-5-01-05-01-3-01-01-00-1354-000 Equipo de Cómputo 0 236,500.00

2 0007-5-01-07-01-3-01-01-00-1354-000


Recreativo 236,500.00 0

9574 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-4000-000 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 750,000.001 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-4000-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 750,000.00 0

9575 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1431-000 Otros productos químicos y conexos 0 119,000.002 0005-2-02-01-01-1-01-01-00-1431-000 Productos Pecuarios y Otras Especies 119,000.00 0

9576 2151008 Planta de matanza 5 0005-2-03-02-01-2-10-01-00-2151-008 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 0 1,000,000.005 0005-1-04-99-01-2-10-01-00-2151-008 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,500,000.005 0005-1-08-02-01-2-10-01-00-2151-008 Mantenimiento de Vías de Comunicación 0 500,000.005 0005-1-01-02-01-2-10-01-00-2151-008 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 1,000,000.005 0005-1-04-06-01-2-10-01-00-2151-008 Servicios Generales 2,500,000.00 05 0005-2-04-01-01-2-10-01-00-2151-008 Herramientas e Instrumentos 1,500,000.00 0

9577 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento de edificios - locales y 0 250,000.00

1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-3100-000


Cómputo y Sistemas de Información 0 275,000.001 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-3100-000 Maquinaria y Equipo Diverso 525,000.00 0

9578 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-3100-000 Textiles y Vestuario 0 130,000.001 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-3100-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 100,000.00 01 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-3100-000 Impresión - Encuadernación y Otros 30,000.00 0

9579 1210012 Vicerrectoria administración - suplencias 1 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1210-012 Suplencias 0 7,198,737.081220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-01-03-01-1-01-01-00-1220-004 Servicios especiales 0 2,302,038.75

1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1220-004 Dedicación Exclusiva 2,000,000.00 01 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1220-004 Salario escolar 302,038.75 0

1210012 Vicerrectoria administración - suplencias 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1210-012 Dedicación Exclusiva 500,000.00 01 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1210-012 Salario escolar 6,698,737.08 0

9580 1320038 Vicerrectoria de docencia - suplencias 2 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1320-038 Suplencias 0 11,223,391.122 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1320-038 Dedicación Exclusiva 2,500,000.00 02 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1320-038 Salario escolar 8,723,391.12 0

9581 1550037 Viesa - suplencias 3 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1550-037 Suplencias 0 1,668,695.553 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1550-037 Salario escolar 1,668,695.55 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de animales para el curso de producción porcina y avícola. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de cuchillos para carnicero y para el pago de servicio de pullido de piso. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una caja de seguridad que permita resguardar el arma institucional en un lugar adecuado dentro del Campus. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la

Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la adquisición de materiales de trabajo para la Dirección, las escuelas y Unidades del CTLSJ. Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Anteriormente los registros por Salario escolar y de otros componentes salariales, eran cargados presupuestariamente en la sub partida de Servicios Especiales o Suplenias por lo que se pretende con esta modificación es la

redistribución presupuestaria de las sub partidas de Salario Escolar y Dedoicación Exclusiva, logrando con esta medida el registro correcto y un control más exacto de ellas. Esta medida facilitará el control a la hora de realizar las

conciliaciones mensuales de remuneraciones para el informe de congruencias que se presenta en forma trimestral ante las autoridades superiores y así cumplir con la norma 24 de las NICSP sobre la información a revelar en las notas

sobre la congruencia con la base presupuestaria, periodo y alcance. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos

Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no

varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional."







Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de comprar materiales de todo tipo, papel y cartón, pago de transporte para las giras técnicas estudiantiles, compra de limpiadores para dispositivos electrónicos para

laboratorios, compra de textiles, pago de servicio de fumigación de plagas en laboratorios L-03, compra de vasos y recipientes de vidrio (estos últimos se cuenta con la aprobación de la Vic.Administación. Las partidas a disminuir no


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de pizarra de cerámica. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de alquiler de la cancha sintética para impartir talleres de fútbol en el Centro Académico de Alajuela. La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

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9582 2090025 Campus tecnologico local san carlos - suplencias 5 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-2090-025 Suplencias 0 1,756,902.435 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-2090-025 Salario escolar 1,756,902.43 0

32,217,264.93 32,217,264.93

9 9583 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1421-000 Textiles y Vestuario 0 30,000.002 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1421-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 30,000.00 0

9584 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1421-000 Textiles y Vestuario 0 40,000.002 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1421-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 30,000.00 0

2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1421-000

Otros Materiales y Productos de Uso en la

Construcción y Man 10,000.00 0

9585 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1421-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 50,000.002 0005-1-03-01-01-1-01-01-00-1421-000 Información (sin fines comerciales) 50,000.00 0

9586 1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-01-03-01-1-01-01-00-1220-004 Servicios especiales 0 4,229,344.351 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1220-004 Salario escolar 4,229,344.35 0

9587 1210012 Vicerrectoria administración - suplencias 1 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1210-012 Suplencias 0 301,038.751 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1210-012 Salario escolar 301,038.75 0

9588 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1411-000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0 100,000.002 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1411-000 Mantenimiento y Reparación de Otros 0 100,000.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1411-000 Combustibles y Lubricantes 0 200,000.002 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1411-000 Textiles y Vestuario 400,000.00 0

9589 1550037 Viesa - suplencias 3 0005-0-01-05-01-1-01-01-00-1550-037 Suplencias 0 150,000.003 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1550-037 Dedicación Exclusiva 150,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto útiles y materiales de resguardo y seguridad para la compra de guantes de seguridad correpondientes a trabajos con de reparación de invernaderos, soldadura, tensado de cable, corte de

materiales metálicos, ect.La partida a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar contenido presupuestario a dos partidas: una es Otros materiales y productos para la construcción, para compra de lija de papel requerida para el mantenimiento de pintura

de implementos de mecanización del suelo; la otra es Otros útiles - materiales y suministros diversos para compra de rótulos que permitirán identificar las bodegas de la escuela para un uso adecuado de cada una.La partida a

disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar contenido presupuestario a la partida: Confección de rótulo informativo, para compra de rótulos que permitirán identificar las bodegas de la escuela para un uso adecuado de

cada una. Por un error involuntario, se había enviado una modificación a una partida que no correspondía, sin embargo, con esta otra modificación quedaría subsanado el error.La partida a disminuir no afectan los objetivos de la

Unidad Ejecutora.


redistribución presupuestaria de las sub partidas de Salario Escolar y Dedoicación Exclusiva,logrando con esta medida el registro correcto y un control más exacto de ellas. Esta medida facilitará el control a la hora de realizar las




varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional.

La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de

Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo

Institucional."

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de vestimenta, calzado y prendas de seguridad para los tecnicos de laboratorio CIVCO.Las partidas a disminuir no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.












varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional."Subtotal Grupo 008 :

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9590 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-011 Décimo tercer mes 0 380,000.002 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-011 Salario escolar 380,000.00 0

9591 1320033 Banco mundial fondos propios 2 0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-033


de la CCSS (IVM) 0 340,000.002 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-033 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 340,000.00 0

5,920,383.10 5,920,383.10

TOTAL MODIFICACIONES 3,205,393,000.32 3,205,393,000.32

Se requiere reforzar el presupuesto de la sub partida Junta de Pensiones del Magisterio Nacional según la modificación planteada. La formulación 2020 se hizo con un perfil salarial que no consideró Junta de Pensiones sino el régimen

de Invalidéz Vejez y Muerte. Al inicio de año en el mes de enero todo el presupuesto de Fondos del Sistema del Programa 2 estaba en una reserva y no se podía determinar por separado el rubro por sub partida de cada centro

funcional, es hasta ahora que se puede reflejar el gasto. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos


cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional.Subtotal Grupo 009 :

Se requiere reforzar el presupuesto de la sub partida Dedicación Exclusiva según la modificación planteada. En el mes de febrero se realizó un ajuste a la forma como se estaba registrando Suplencias y Servicios Especiales en el

sistema, el cambio se debió principalmente a que anteriormente se resumían en el objeto de gasto de Suplencias y Servicios Especiales todos los componentes salariales que afectaban su pago, tal como Aguinaldo, Salario Escolar,

Cargas Patronales, entre otros. A partir del mes de febrero se separó de Suplencias y Servicios Especiales los Objetos de Gasto por otros conceptos como Cargas Patronales, para ello se realizó un cambió en la Máscara de la cuenta con

el fin de que en ese Centro Funcional (Suplencias y Servicios Especiales), se incluya todo el gasto, pero en los Objetos de Gasto que corresponde, al final se podrá saber cuánto cuesta en total la partida con la distribución en cada

componente salarial. La distribución inicial para cada uno de los componentes salariales se realizó a través de una Modificación Interna y de acuerdo con la ejecución presupuestaria del año 2019, el presupuesto se distribuyó por

Programa y Centros de costo. Es importante mencionar que es esta distribución únicamente se consideraron los componentes registrados en ese periodo, por lo que si este año se incluye algún otro componente se deberá realizar las

modificaciones requeridas, con la finalidad de dar contenido presupuestario de acuerdo a las estimaciones que ustedes consideren. Además te comento que los cambios tienen una afectación en el registro presupuestario únicamente.

La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de

Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período.

Se requiere reforzar el presupuesto de la sub partida de Salario Escolar según la modificación planteada, dado que la Contraloría General de la República no aprobó el Presupuesto Ordinario formulado para el 2020. El presupuesto a

utilizar en el 2020 será el total presupuestado del 2019 por ello se requiere reforzar la presente dependencia. Además, al inicio de año en el mes de enero todo el presupuesto de Fondos del Sistema del Programa 2 estaba en una

reserva y no se podía determinar por separado el rubro por sub partida de cada centro funcional y cuando se solicitó la información del presupuesto disponible, la Unidad de Presupuesto envió la información que tenía al momento que

era según formulación inicial 2020, presupuesto que fue archivado por la CGR, el monto que se indicaba era de 15,232,152.38, por eso no se hizo la modificación en enero para reforzar.

66

ANEXO No.8

CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO

EN OFICIO

STAP-CIRCULAR-0776-2020

67





TABLA DE EQUIVALENCIA- CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO


Código por Código por Código por

OBG CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

Consolidado Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 5

1 GASTOS CORRIENTES

1.1 GASTOS DE CONSUMO

1.1.1 REMUNERACIONES 0 1.1.1 0 1 REMUNERACIONES 154,651.76 (103,794.21) 257,549.89 (3,250.04) 4,146.02 (0.05)

1.1.1.1 Sueldos y salarios

0.01 1.1.1.1 0.01 4 REMUNERACIONES BÁSICAS (175,320.48) (153,715.85) 3,736.05 (14,379.69) 8,891.55 (19,852.53)

0.01.01 1.1.1.1 0.01.01 7 Sueldos para cargos fijos 81,701.80 (46,072.64) 118,882.88 0.00 8,891.55 0.00

0.01.02 1.1.1.1 0.01.02 7 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01.03 1.1.1.1 0.01.03 7 Servicios especiales (47,208.37) (47,208.37) 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01.04 1.1.1.1 0.01.04 7 Sueldos a base de comisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01.05 1.1.1.1 0.01.05 7 Suplencias (209,813.91) (60,434.84) (115,146.83) (14,379.69) 0.00 (19,852.53)

0.02 1.1.1.1 0.02 4 REMUNERACIONES EVENTUALES (8,700.00) (3,500.00) (5,200.00) 0.00 0.00 0.00

0.02.01 1.1.1.1 0.02.01 7 Tiempo extraordinario (4,800.00) (5,600.00) 800.00 0.00 0.00 0.00

0.02.02 1.1.1.1 0.02.02 7 Recargo de funciones (3,900.00) 2,100.00 (6,000.00) 0.00 0.00 0.00

0.02.03 1.1.1.1 0.02.03 7 Disponibilidad laboral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02.04 1.1.1.1 0.02.04 7 Compensación de vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02.05 1.1.1.1 0.02.05 7 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 1.1.1.1 0.03 4 INCENTIVOS SALARIALES 249,993.17 45,200.18 190,999.91 7,917.61 (8,782.18) 14,657.59

0.03.01 1.1.1.1 0.03.01 7 Retribución por años servidos 57,241.74 10,042.83 32,797.29 3,266.54 6,256.31 4,878.75

0.03.02 1.1.1.1 0.03.02 7 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 13,705.78 1,136.56 13,094.21 570.85 (1,559.72) 463.88

0.03.03 1.1.1.1 0.03.03 7 Decimotercer mes 53,145.26 12,945.05 32,551.49 2,465.83 1,404.03 3,778.84

0.03.04 1.1.1.1 0.03.04 7 Salario escolar 52,592.99 21,631.15 33,116.23 (1,581.30) (2,330.00) 1,756.90

0.03.99 1.1.1.1 0.03.99 7 Otros incentivos salariales 73,307.40 (555.41) 79,440.69 3,195.69 (12,552.80) 3,779.22

0.99 1.1.1.1 0.99 4 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.99.01 1.1.1.1 0.99.01 7 Gastos de representación personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.99.99 1.1.1.1 0.99.99 7 Otras remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2 Contribuciones sociales

0.04 1.1.1.2 0.04 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 39,312.34 3,558.59 30,518.27 1,369.40 1,642.72 2,223.31

0.04.01 1.1.1.2 0.04.01 7 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 37,449.79 3,376.10 29,106.70 1,299.18 1,558.48 2,109.30

0.04.02 1.1.1.2 0.04.02 7 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.04.03 1.1.1.2 0.04.03 7 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.04.04 1.1.1.2 0.04.04 7 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.04.05 1.1.1.2 0.04.05 7 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,862.55 182.49 1,411.57 70.22 84.24 114.01

0.05 1.1.1.2 0.05 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 49,366.73 4,662.87 37,495.66 1,842.64 2,393.93 2,971.58

0.05.01 1.1.1.2 0.05.01 7 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 7,124.24 (2,445.71) 9,172.02 291.84 (322.43) 428.53

0.05.02 1.1.1.2 0.05.02 7 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 4,709.66 547.47 3,356.73 210.67 252.72 342.05

0.05.03 1.1.1.2 0.05.03 7 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 11,145.33 1,094.95 8,439.47 421.35 505.45 684.09

0.05.04 1.1.1.2 0.05.04 7 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05.05 1.1.1.2 0.05.05 7 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 26,387.50 5,466.16 16,527.44 918.78 1,958.19 1,516.91

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 1.1.2 1 1 SERVICIOS (30,703.27) 90,974.80 5,546.27 (29,513.07) (77,414.18) (20,297.00)

1.01 1.1.2 1.01 4 ALQUILERES 4,724.65 398.80 5,836.16 0.00 (440.31) (1,070.00)

1.01.01 1.1.2 1.01.01 7 Alquiler de edificios, locales y terrenos 5,554.65 498.80 5,836.16 0.00 (780.31) 0.00

1.01.02 1.1.2 1.01.02 7 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (830.00) (100.00) 0.00 0.00 340.00 (1,070.00)

1.01.03 1.1.2 1.01.03 7 Alquiler de equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.01.04 1.1.2 1.01.04 7 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.01.99 1.1.2 1.01.99 7 Otros alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 1.1.2 1.02 4 SERVICIOS BÁSICOS (498.30) 0.00 0.00 0.00 (568.30) 70.00

1.02.01 1.1.2 1.02.01 7 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.02 1.1.2 1.02.02 7 Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.03 1.1.2 1.02.03 7 Servicio de correo (498.30) 0.00 0.00 0.00 (568.30) 70.00

1.02.04 1.1.2 1.02.04 7 Servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO DETALLE

68


OBG CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICOCLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO DETALLE

1.02.99 1.1.2 1.02.99 7 Otros servicios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.03 1.1.2 1.03 4 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,697.43 1,220.00 (228.76) (645.31) 1,351.51 0.00

1.03.01 1.1.2 1.03.01 7 Información 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

1.03.02 1.1.2 1.03.02 7 Publicidad y propaganda 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

1.03.03 1.1.2 1.03.03 7 Impresión, encuadernación y otros (16,222.57) 30.00 (258.76) (645.31) (15,348.49) 0.00

1.03.04 1.1.2 1.03.04 7 Transporte de bienes 1,980.00 0.00 (20.00) 0.00 2,000.00 0.00

1.03.05 1.1.2 1.03.05 7 Servicios aduaneros 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00

1.03.06 1.1.2 1.03.06 7 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.03.07 1.1.2 1.03.07 7 Servicios de tecnologías de información 590.00 1,190.00 0.00 0.00 (600.00) 0.00

1.04 1.1.2 1.04 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (80,230.99) 68,360.00 5,107.17 (18,415.44) (122,132.72) (13,150.00)

1.04.01 1.1.2 1.04.01 7 Servicios en ciencias de la salud 12,722.77 0.00 0.00 0.00 12,722.77 0.00

1.04.02 1.1.2 1.04.02 7 Servicios jurídicos 21,800.00 19,000.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00

1.04.03 1.1.2 1.04.03 7 Servicios de ingeniería y arquitectura (2,214.00) 0.00 0.00 0.00 (2,214.00) 0.00

1.04.04 1.1.2 1.04.04 7 Servicios en ciencias económicas y sociales 11,550.00 11,000.00 0.00 550.00 0.00 0.00

1.04.05 1.1.2 1.04.05 7 Servicios informáticos 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00

1.04.06 1.1.2 1.04.06 7 Servicios generales 4,772.74 7,530.00 (298.70) (86.55) 2,278.00 (4,650.00)

1.04.99 1.1.2 1.04.99 7 Otros servicios de gestión y apoyo (129,112.50) 30,830.00 5,405.87 (18,878.89) (137,969.49) (8,500.00)

1.05 1.1.2 1.05 4 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 50,854.02 23,245.00 (4,700.00) 297.88 32,011.15 0.00

1.05.01 1.1.2 1.05.01 7 Transporte dentro del país 13,211.39 21,065.00 (601.00) (723.00) (6,529.60) 0.00

1.05.02 1.1.2 1.05.02 7 Viáticos dentro del país 19,299.75 2,180.00 1,251.00 150.00 15,718.75 0.00

1.05.03 1.1.2 1.05.03 7 Transporte en el exterior 6,911.88 0.00 (3,500.00) 870.88 9,541.00 0.00

1.05.04 1.1.2 1.05.04 7 Viáticos en el exterior 11,431.00 0.00 -1,850.00 0.00 13,281.00 0.00

1.06 1.1.2 1.06 4 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.06.01 1.1.2 1.06.01 7 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.06.02 1.1.2 1.06.02 7 Reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.06.03 1.1.2 1.06.03 7 Obligaciones por contratos de seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.07 1.1.2 1.07 4 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,725.62 (2,334.00) (405.10) (50.20) 5,514.99 0.00

1.07.01 1.1.2 1.07.01 7 Actividades de capacitación 5,164.72 0.00 (350.00) (0.20) 5,514.99 0.00

1.07.02 1.1.2 1.07.02 7 Actividades protocolarias y sociales (2,439.10) (2,334.00) (55.10) (50.00) 0.00 0.00

1.07.03 1.1.2 1.07.03 7 Gastos de representación institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08 1.1.2 1.08 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (9,975.70) 85.00 (63.20) (10,700.00) 6,849.50 (6,147.00)

1.08.01 1.1.2 1.08.01 7 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos (16,597.00) (250.00) 0.00 (10,700.00) 0.00 (5,647.00)

1.08.02 1.1.2 1.08.02 7 Mantenimiento de vías de comunicación (500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (500.00)

1.08.03 1.1.2 1.08.03 7 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08.04 1.1.2 1.08.04 7 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

1.08.05 1.1.2 1.08.05 7 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4,655.00 50.00 0.00 0.00 4,605.00 0.00

1.08.06 1.1.2 1.08.06 7 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08.07 1.1.2 1.08.07 7 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08.08 1.1.2 1.08.08 7 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion (708.20) (165.00) -43.2 0.00 (500.00) 0.00

1.08.99 1.1.2 1.08.99 7 Mantenimiento y reparación de otros equipos 2,874.50 350.00 (20.00) 0.00 2,544.50 0.00

1.99 1.1.2 1.99 4 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99.01 1.1.2 1.99.01 7 Servicios de regulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99.02 1.1.2 1.99.02 7 Intereses moratorios y multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99.03 1.1.2 1.99.03 7 Gastos de oficinas en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99.04 1.1.2 1.99.04 7 Gastos de misiones especiales en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99.05 1.1.2 1.99.05 7 Deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99.99 1.1.2 1.99.99 7 Otros servicios no especificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 1.1.2 2 1 MATERIALES Y SUMINISTROS (77,307.14) (62,421.17) (6,583.01) 7,608.51 (28,311.17) 12,400.00

2.01 1.1.2 2.01 4 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 20,464.47 (3,520.00) (1,878.91) (2,783.30) 25,696.83 2,950.00

2.01.01 1.1.2 2.01.01 7 Combustibles y lubricantes (8,676.85) (4,450.00) (829.80) (1,930.00) (817.05) (650.00)

2.01.02 1.1.2 2.01.02 7 Productos farmacéuticos y medicinales 249.30 0.00 (25.40) 0.00 274.70 0.00

2.01.03 1.1.2 2.01.03 7 Productos veterinarios (750.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (750.00)

2.01.04 1.1.2 2.01.04 7 Tintas, pinturas y diluyentes 1,674.64 930.00 (843.91) (853.30) 2,441.95 0.00

2.01.99 1.1.2 2.01.99 7 Otros productos químicos y conexos 27,967.38 0.00 (179.80) 0.00 23,797.23 4,350.00

2.02 1.1.2 2.02 4 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (51,247.46) (59,380.00) 6,545.30 (3,068.00) (5,744.76) 10,400.00

2.02.01 1.1.2 2.02.01 7 Productos pecuarios y otras especies 1,304.30 0.00 119.00 0.00 1,185.30 0.00

2.02.02 1.1.2 2.02.02 7 Productos agroforestales 1,663.50 0.00 0.00 0.00 1,763.50 (100.00)

69



2.02.03 1.1.2 2.02.03 7 Alimentos y bebidas (64,815.26) (59,380.00) 6,426.30 (3,068.00) (8,793.56) 0.00

2.02.04 1.1.2 2.02.04 7 Alimentos para animales 10,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,500.00

2.03 1.1.2 2.03 4 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 9,876.91 900.00 (1,285.40) 1,031.88 12,180.48 (2,950.00)

2.03.01 1.1.2 2.03.01 7 Materiales y productos metálicos 2,474.85 0.00 (45.00) (321.96) 4,341.81 (1,500.00)

2.03.02 1.1.2 2.03.02 7 Materiales y productos minerales y asfálticos (150.00) 0.00 0.00 0.00 850.00 (1,000.00)

2.03.03 1.1.2 2.03.03 7 Madera y sus derivados 850.55 0.00 (9.40) 0.00 860.00 0.00

2.03.04 1.1.2 2.03.04 7 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 5,645.48 900.00 (591.00) 1,353.84 4,032.64 (50.00)

2.03.05 1.1.2 2.03.05 7 Materiales y productos de vidrio 230.13 0.00 0.00 0.00 230.13 0.00

2.03.06 1.1.2 2.03.06 7 Materiales y productos de plástico 865.90 0.00 (600.00) 0.00 1,865.90 (400.00)

2.03.99 1.1.2 2.03.99 7 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. (40.00) 0.00 (40.00) 0.00 0.00 0.00

2.04 1.1.2 2.04 4 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS (28,019.90) 2,500.00 (718.40) 0.00 (31,301.45) 1,500.00

2.04.01 1.1.2 2.04.01 7 Herramientas e instrumentos 11,936.50 2,000.00 (1,712.40) 0.00 10,148.95 1,500.00

2.04.02 1.1.2 2.04.02 7 Repuestos y accesorios (39,956.40) 500.00 994.00 0.00 (41,450.40) 0.00

2.05 1.1.2 2.05 4 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.05.01 1.1.2 2.05.01 7 Materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.05.02 1.1.2 2.05.02 7 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.05.03 1.1.2 2.05.03 7 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.05.99 1.1.2 2.05.99 7 Otros bienes para la producción y comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.99 1.1.2 2.99 4 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS (28,381.16) (2,921.17) (9,245.60) 12,427.93 (29,142.27) 500.00

2.99.01 1.1.2 2.99.01 7 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,493.41 1,820.00 (2,455.00) (970.89) 3,099.30 0.00

2.99.02 1.1.2 2.99.02 7 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 13,591.17 1,500.00 (10.00) (200.00) 12,301.17 0.00

2.99.03 1.1.2 2.99.03 7 Productos de papel, cartón e impresos 1,840.63 (5,163.80) (2,342.00) (341.60) 4,988.03 4,700.00

2.99.04 1.1.2 2.99.04 7 Textiles y vestuario (1,150.86) (2,080.00) 48.00 (1,219.10) 1,300.24 800.00

2.99.05 1.1.2 2.99.05 7 Útiles y materiales de limpieza (4,007.72) 430.00 (311.50) (106.87) 980.70 (5,000.00)

2.99.06 1.1.2 2.99.06 7 Útiles y materiales de resguardo y seguridad (66.68) (200.00) (116.68) 0.00 250.00 0.00

2.99.07 1.1.2 2.99.07 7 Útiles y materiales de cocina y comedor 285.00 0.00 25.00 0.00 260.00 0.00

2.99.99 1.1.2 2.99.99 7 Otros útiles, materiales y suministros diversos (40,366.11) 772.63 (4,083.42) 15,266.39 (52,321.71) 0.00

3 3 1 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04 1.1.2 3.04 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04.01 1.1.2 3.04.01 7 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04.02 1.1.2 3.04.02 7 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores del sector externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04.03 1.1.2 3.04.03 7 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04.04 1.1.2 3.04.04 7 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 9 1 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.01 1.1.2 9.01 4 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.01.01 1.1.2 9.01.01 7 Gastos confidenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 INTERESES 3 3 1 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Internos

3.01 1.2.1 3.01 4 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.01.01 1.2.1 3.01.01 7 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.01.02 1.2.1 3.01.02 7 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02 1.2.1 3.02 4 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.01 1.2.1 3.02.01 7 Intereses sobre préstamos del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.02 1.2.1 3.02.02 7 Intereses sobre préstamos de Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.03 1.2.1 3.02.03 7 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.04 1.2.1 3.02.04 7 Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.05 1.2.1 3.02.05 7 Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.06 1.2.1 3.02.06 7 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.07 1.2.1 3.02.07 7 Intereses sobre préstamos del Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.03 1.2.1 3.03 4 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.03.01 1.2.1 3.03.01 7 Intereses sobre depósitos bancarios a la vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.03.99 1.2.1 3.03.99 7 Intereses sobre otras obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04 1.2.1 3.04 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.04.05 1.2.1 3.04.05 7 Diferencias por tipo de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70



1.2.2 Externos

3.01 1.2.2 3.01 4 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.01.03 1.2.2 3.01.03 7 Intereses sobre títulos valores del sector externo de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.01.04 1.2.2 3.01.04 7 Intereses sobre títulos valores del sector externo de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02 1.2.2 3.02 4 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02.08 1.2.2 3.02.08 7 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.03 1.2.2 3.03 4 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.03.01 1.2.2 3.03.01 7 Intereses sobre depósitos bancarios a la vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.03.99 1.2.2 3.03.99 7 Intereses sobre otras obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 1.3 6 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (50,101.39) (1,708.96) (11,506.40) (28,142.00) (8,743.98) 0.00

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 6.01 1.3.1 6.01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00

6.01.01 1.3.1 6.01.01 7 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.02 1.3.1 6.01.02 7 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00

6.01.03 1.3.1 6.01.03 7 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.04 1.3.1 6.01.04 7 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.05 1.3.1 6.01.05 7 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.06 1.3.1 6.01.06 7 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.07 1.3.1 6.01.07 7 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.08 1.3.1 6.01.08 7 Fondos en fideicomiso para gasto corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.01.09 1.3.1 6.01.09 7 Impuestos por transferir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09 1.3.1 1.09 4 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09.01 1.3.1 1.09.01 7 Impuestos sobre ingresos y utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09.02 1.3.1 1.09.02 7 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09.03 1.3.1 1.09.03 7 Impuestos de patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09.99 1.3.1 1.09.99 7 Otros impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 6.02 1.3.2 6.02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS (64,472.19) (4,208.96) (8,477.20) (28,142.00) (23,643.98) 0.00

6.02.01 1.3.2 6.02.01 7 Becas a funcionarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.02.02 1.3.2 6.02.02 7 Becas a terceras personas (64,472.19) (4,208.96) (8,477.20) (28,142.00) (23,643.98) 0.00

6.02.03 1.3.2 6.02.03 7 Ayudas a funcionarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.02.99 1.3.2 6.02.99 7 Otras transferencias a personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.03 1.3.2 6.03 4 PRESTACIONES (3,029.20) 0.00 (3,029.20) 0.00 0.00 0.00

6.03.01 1.3.2 6.03.01 7 Prestaciones legales (3,029.20) 0.00 (3,029.20) 0.00 0.00 0.00

6.03.02 1.3.2 6.03.02 7 Pensiones y jubilaciones contributivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.03.03 1.3.2 6.03.03 7 Pensiones no contributivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.03.04 1.3.2 6.03.04 7 Decimotercer mes de jubilaciones y pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.03.99 1.3.2 6.03.99 7 Otras prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.04 1.3.2 6.04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.04.01 1.3.2 6.04.01 7 Transferencias corrientes a asociaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.04.02 1.3.2 6.04.02 7 Transferencias corrientes a fundaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.04.03 1.3.2 6.04.03 7 Transferencias corrientes a cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.04.04 1.3.2 6.04.04 7 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.05 1.3.2 6.05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.05.01 1.3.2 6.05.01 7 Transferencias corrientes a empresas privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.06 1.3.2 6.06 4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO (2,300.00) 0.00 0.00 0.00 (2,300.00) 0.00

6.06.01 1.3.2 6.06.01 7 Indemnizaciones (2,300.00) 0.00 0.00 0.00 (2,300.00) 0.00

6.06.02 1.3.2 6.06.02 7 Reintegros o devoluciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 6.07 1.3.3 6.07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.07.01 1.3.3 6.07.01 7 Transferencias corrientes a organismos internacionales 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.07.02 1.3.3 6.07.02 7 Otras transferencias corrientes al sector externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 GASTOS DE CAPITAL 5 2 5 1 BIENES DURADEROS 3,460.03 47,145.33 (217.26) (13,178.68) (38,186.33) 7,897.00

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5.02 5.02 4 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (5,598.80) 7,575.00 3,029.20 0.00 0.00 (16,203.00)

2.1.1 Edificaciones 5.02.01 2.1.1 5.02.01 7 Edificios 3,029.20 0.00 3,029.20 0.00 0.00 0.00

71



2.1.2 Vías de comunicación 5.02.02 2.1.2 5.02.02 7 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.02.03 2.1.2 5.02.03 7 Vías férreas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.02.04 2.1.2 5.02.04 7 Obras marítimas y fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.02.05 2.1.2 5.02.05 7 Aeropuertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3 Obras urbanísticas 5.02.06 2.1.3 5.02.06 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4 Instalaciones 5.02.07 2.1.4 5.02.07 7 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.5 Otras obras 5.02.99 2.1.5 5.02.99 7 Otras construcciones adiciones y mejoras (8,628.00) 7,575.00 0.00 0.00 0.00 (16,203.00)

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

2.2.1 Maquinaria y equipo 5.01 2.2.1 5.01 4 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (6,135.17) 24,376.33 (3,246.46) (13,178.68) (38,186.33) 24,100.00

5.01.01 2.2.1 5.01.01 7 Maquinaria y equipo para la producción 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00

5.01.02 2.2.1 5.01.02 7 Equipo de transporte 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

5.01.03 2.2.1 5.01.03 7 Equipo de comunicación 5,748.56 2,650.00 (300.00) (2,101.43) 500.00 5,000.00

5.01.04 2.2.1 5.01.04 7 Equipo y mobiliario de oficina 3,596.25 2,640.00 800.00 (293.74) 350.00 100.00

5.01.05 2.2.1 5.01.05 7 Equipo de cómputo (6,628.78) 13,411.33 (4,382.96) (20,657.15) 0.00 5,000.00

5.01.06 2.2.1 5.01.06 7 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación (40,066.33) 0.00 0.00 0.00 (40,066.33) 0.00

5.01.07 2.2.1 5.01.07 7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3,037.13 3,650.00 236.50 (849.36) 0.00 0.00

5.01.99 2.2.1 5.01.99 7 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 27,155.00 2,025.00 400.00 10,700.00 30.00 14,000.00

5.99 2.2.1 5.99 4 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.99.01 2.2.1 5.99.01 7 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.03 5.03 4 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2 Terrenos 5.03.01 2.2.2 5.03.01 7 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Edificios 5.03.02 2.2.3 5.03.02 7 Edificios preexistentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.03.99 2.2.3 5.03.99 7 Otras obras preexistentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.99 5.99 4 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15,194.00 15,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.4 Intangibles 5.99.03 2.2.4 5.99.03 7 Bienes intangibles 15,194.00 15,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.5 Activos de valor 5.99.02 2.2.5 5.99.02 7 Piezas y obras de colección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.99.99 2.2.5 5.99.99 7 Otros bienes duraderos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2.3 7 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 7.01 2.3.1 7.01 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.01 2.3.1 7.01.01 7 Transferencias de capital al Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.02 2.3.1 7.01.02 7 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.03 2.3.1 7.01.03 7 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.04 2.3.1 7.01.04 7 Transferencias de capital a Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.05 2.3.1 7.01.05 7 Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.06 2.3.1 7.01.06 7 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.01.07 2.3.1 7.01.07 7 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 7.02 2.3.2 7.02 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.02.01 2.3.2 7.02.01 7 Transferencias de capital a personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.03 2.3.2 7.03 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.03.01 2.3.2 7.03.01 7 Transferencias de capital a asociaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.03.02 2.3.2 7.03.02 7 Transferencias de capital a fundaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.03.03 2.3.2 7.03.03 7 Transferencias de capital a cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.03.99 2.3.2 7.03.99 7 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.04 2.3.2 7.04 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.04.01 2.3.2 7.04.01 7 Transferencias de capital a empresas privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 7.05 2.3.3 7.05 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.05.01 2.3.3 7.05.01 7 Transferencias de capital a Organismos Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.05.02 2.3.3 7.05.02 7 Otras transferencias de capital al sector externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72



3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4 3 4 1 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 4.01 3.1 4.01 4 PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.01 3.1 4.01.01 7 Préstamos al Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.02 3.1 4.01.02 7 Préstamos a Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.03 3.1 4.01.03 7 Préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.04 3.1 4.01.04 7 Préstamos a Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.05 3.1 4.01.05 7 Préstamos a Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.06 3.1 4.01.06 7 Préstamos a Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.07 3.1 4.01.07 7 Préstamos al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01.08 3.1 4.01.08 7 Préstamos al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 4.02 3.2 4.02 4 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.01 3.2 4.02.01 7 Adquisición de valores del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.02 3.2 4.02.02 7 Adquisición de valores de Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.03 3.2 4.02.03 7 Adquisición de valores de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.04 3.2 4.02.04 7 Adquisición de valores de Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.05 3.2 4.02.05 7 Adquisición de valores de Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.06 3.2 4.02.06 7 Adquisición de valores de Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.07 3.2 4.02.07 7 Adquisición de valores del Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.02.08 3.2 4.02.08 7 Adquisición de valores del Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 AMORTIZACIÓN 8 3.3 8 1 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.1 Amortización interna

8.01 3.3.1 8.01 4 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.01.01 3.3.1 8.01.01 7 Amortización de títulos valores internos de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.01.02 3.3.1 8.01.02 7 Amortización de títulos valores internos de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02 3.3.1 8.02 4 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.01 3.3.1 8.02.01 7 Amortización de préstamos del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.02 3.3.1 8.02.02 7 Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.03 3.3.1 8.02.03 7 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.04 3.3.1 8.02.04 7 Amortización de préstamos de Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.05 3.3.1 8.02.05 7 Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.06 3.3.1 8.02.06 7 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.07 3.3.1 8.02.07 7 Amortización de préstamos del Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.03 3.3.1 8.03 4 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.03.01 3.3.1 8.03.01 7 Amortización de otras obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.2 Amortización externa

8.01 3.3.2 8.01 4 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.01.03 3.3.2 8.01.03 7 Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.01.04 3.3.2 8.01.04 7 Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02 3.3.2 8.02 4 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02.08 3.3.2 8.02.08 7 Amortización de préstamos de Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4.99 3.4 4.99 4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.99.01 3.4 4.99.01 7 Aportes de Capital a Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.99.99 3.4 4.99.99 7 Otros activos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 9 1 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 9.02 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.02.01 4 9.02.01 7 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.02.02 4 9.02.02 7 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (0.00) (29,804.16) 244,789.22 (66,475.45) (148,509.60) 0.00

Firma:

73

instituto tecnologico de costa rica departamento ... · modificaciones presupuestarias en el...

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