instituto de fomento municipal informe de resultados de la …

:INS'J:Tr'JTO D,¡:¡ FOM,EN'r() MUNICl.PAI. "INFOM,,,

0001

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS DE lA MEDICiÓN DE INDICADORES

ARTíCULO 14 DEL DECRETO 25-2018

El ((r .• lnÜ.H)l,~~,gUá.l1.,~n,ala

D ii'f\t')fl\gt

PRIMER CUATRIMESTRE 2019

Enero - Abril 2019

MAYO DE 2019

\'v\Vw.inlbm.gob.gt

0002

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICiÓN DE INDICADORES

PRIMER CUATRIMESTRE 2019

El Instituto de Fomento Municipal, en referencia a los Artículos 14 y 17 del Decreto 50-2016

y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm,

relacionados a los Indicadores para el seguimiento de la Política General de Gobierno, como

ente corresponsable de las Metas de la Política General de Gobierno. y explícitamente. a las

Metas que se le asocian en el Oficio Circular No. 08-2017 -SPP-sm. y en cumplimiento a lo

establecido en el Articulo 14 del Decreto 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos

y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve", el cual indica en su cuarto

párrafo: "Asimismo, las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la

medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera

cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores deberán ser

congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de

los resultados, productos y subproductos establecidos, y deberán informar de los resultados

de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y

publicarlo en su portal electrónico. 11

En ese sentido, se presenta a continuación el informe de resultados de la medición de

indicadores. correspondientes al primer cuatrimestre 2019 del Instituto de Fomento

Municipal. el cual ha sido remitido a los entes Responsables de las Metas. y se encuentra

en concordancia con la planificación estratégica y operativa del Instituto.

Para el efecto. se detallan los entes responsables de cada meta definida en la Política

General de Gobierno y a la cual el Instituto contribuye ya sea de manera directa o indirecta:

• MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL -MSPAS-

EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad.

METAS:

"Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (De

113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil

nacidos vivos en 2019)"

1/15

·ww·w.il1l()",.gob,gl

lNSTI"r"UTO DE FO.MJ,N·r.:,) 1\1 1,.!N.lCI.P,'l_ -lNl'OJ:l.l"

0003

"Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil

nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil

nacidos vivos en 2019)"

• MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACiÓN -MAGA-


META:

"Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual

(de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)."

• MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-


META:

"En el año 2019, se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de población

urbano/rural en el índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.087 puntos."

EJE: Combate a la Pobreza General y Pobreza Extrema.

METAS:

"Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.3 puntos porcentuales."

"Al año 2019, se ha reducido la pobreza general en 5.6 puntos porcentuales."

"Al año 2019, el coeficiente de Gini se sitúa debajo del 0.50"

• SECRETARíA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-


META: "Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños

menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en

2019)."

a «(1. h,I"01,_.gwtl~,m .. l:t D f¡.\I<'nl¡:t.t

2/15

INSTITUTO D,n l'O.M,ENTe> MUNICIPAL ,1NFO.M"

0004

1. Resultado Estratégico de Gobierno e Institucionales

1.1 Resultado Estratégico de Gobierno -REG-:

El Instituto de Fomento Municipal, se vincula al siguiente Resultado Estratégico de Gobierno

-REG·, por medio del Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, siendo la

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN·, la institución responsable del

alcance de este resultado.

"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con

prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea

base 41.7% (ENSMI2014/2015) Meta 31.7% 2019)

1.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico -REG-

Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia

de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados servicios de salud, agua

y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado los

siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR. Para su construcción

y elaboración se contó con el apoyo y asesoría técnica de la Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

1.2.1 Resultado Institutional del Sector Agua Potable

"Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en

0.87 puntos porcentuales" (De 77.80% Linea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta

institucional) .

Para el alcance de este resultado se ha establecido la estructura presupuestaria asociada al

Resultado Estratégico e Institucionales, la cual se muestra a continuación: VINCULACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON REO DE CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO

estratégico

'Para el 2019. se raducirá la desnutrición crónica en

nillos menOI9S de dos allos, con prioridad en la nillez

Ind/gena y de ál9as rurales, en 10 puntos porcentuales. (Linea base 41. 7% (ENSMI

2014/2015) !VIeta 31,7% 2019)

a (t"ln'óm __ gllall'm:d;~

11 ¡inlí'mg\

Institucional

'Para el 2023. se increment6 la proporción de lIi"endas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales' (De n.80"A. Linea base ENCOVI 2014 a 78.87% meta institUCional)

'\vw,v.inlbnl.gob.gt

Unidad de Descripción

Medida

Construcción de Metro, Acueductos ,,'oÍenda

Metro. Villienda

.. Descripción de la E .. !!!

1 'U Estructura

E Ol .. !!! e 'U ProgramáUca

~ Q. ); !'! .a e ... " ~

.a Q. U) Q. o

14 00 001 00 Infraestructura de Agua y Saneamiento

Construcción de 002

Acueductos

Unidad Ejecutora

301 308

3/15

FOM.1'NTO MUNICJ.PAl. ·!NF(')bl·

0005

Tomando en consideración que la cobertura de agua para consumo humano a nivel nacional,

según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI2014-, es del 77.80%, se ha

establecido un indicador estratégico que permitirá medir los avances o contribuciones del

Instituto para el cumplimiento del resultado.

EIINFOM ha venido contribuyendo de forma sistemática a incrementar la proporción de las

viviendas con acceso al agua potable. En tal sentido, el indicador que se utilizará para

analizar los avances en la consecución de la meta, es la proporción de las viviendas con

acceso a agua potable.

Línea base para la construcción del indicador

Indicador Unidad de Medida Año base 2014/

Encovi2014

Proporción de las viviendas % de las viviendas con acceso a fuentes 77.80

con acceso de agua potable. mejoradas de agua potable.

Fuente: Encovl. 2014

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción

Por medio del alcance de las metas anuales de los productos vinculados que permitirán

incrementar la proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Productos Institucionales:

./ Construcción de acueductos

Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM

Indicador Unidad de Medida Año base Meta Contribución

Encovi 2014 Institucional INFOM

Proporción de % de las viviendas las viviendas con acceso a con acceso de fuentes mejoradas

77.8 78.67 0.87

agua potable de agua potable

Fuente: Encovl2014, Unidades ejecutoras INFOM

¿Cómo se medirá el avance y évaluará la gestión de la Entidad?

La importancia de este indicador radica en su relación directa con la salud, al mejorar

notablemente las condiciones y calidad de vida, logrando con ello el bienestar individual y

social de los habitantes, a través del mejoramiento de las coberturas y accesos a los

servicios de agua potable en sus viviendas.

a (q -jnf. ,n1,,~guaH:,n .... hl

a linlt)ntgt w·ww.inl<~m.goh.g\'

4/15

---.' ---~ . <>0"""'''" ~~\ ':.:.,""VIl'''.,(OA ':''' ~ TUA1. EMAI ... A :lNS·'.'n,rTC' I:>P r:OMFN'rn

MUN·¡CÚ>t\I:.lNél::)í\,l. .. GDGS

EIINFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el porcentaje de

las viviendas con acceso a servicios de agua potable de conformidad con la siguiente

estimación:

• Nombre del Indicador de producto - Indicador de cobertura de agua potable

Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

• Formula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas año

base con acceso a agua potable + Viviendas beneficiadas con proyectos de agua

potable dellNFOM I Total de viviendas año base * 100

Cálculo de Indicador de agua potable Multianual2017 -2023

Datos ENCOVI· Proyeccl6n de vivienda, tomando Vivienda a Beneficiar Vivienda base +/.

Contrlbucl6n de Poblacl6n a Vivienda 2014,INE como base la estlmacl6n de con Proyectos de Beneficiar oon Obras de

(PorcenÚlJe) poblacl6n INE 2018 INFOM INFOM

Sin cobel1ura de agua 22.20 768,213 738,034

30,179 Con cobertura da agua 77. 2,692,204 2,722.383

Total 100.00 3,460.417 3,460,417

Indicador de Cobertura de Agua «Datos ENCOVI·2014 en porcentajes proyectados por 77.80% 78.67% vivienda, donde cada vivienda consta de un

promedio de 5 habitantes.

Contribución INFOM 0.87% Fuenle: UIE, elaborado con base en Informac,6on ENCOVI 2014 e InformaCl6n de programas

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 30,179

viviendas, estimándose beneficiar a una población 150,895 beneficiarios al año 2023, con

los proyectos de infraestructura de agua potable.

Explicación del indicador:

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua

potable.

Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas,

estableciéndose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

a (u Inl""'_AWU"mlth, D ;lnJ~)nl$tt

5/15

JNSTrnyrO DE FOMJ,NTC' MUNICLP,\,L .. lNFOM,,, COú?

Resultados alcanzados al Primer Cuatrimestre 2019

DESCRIPCiÓN DE LA DESARROLLO DE INDICADOR FÓRMULA FÓRMULA

Población total con cobertura de agua

; potable + Población Proporción de la beneficiada con población con proyectos INFOM de X 100 acceso de agua agua potable 2,692,204 + O potable Población total'" 1 00 3,460,417

RESULTADO DEL

INDICADOR

77.80

Tal como se observa en la tabla anterior, al 30 de abril de 2019, no se reportan avances en

este indicador derivado que corresponden a proyectos de infraestructura de agua, cuya

ejecución ylo finalización se evidenciará en el tercer cuatrimestre, es decir se estima

beneficiar a la población una vez se finalicen los proyectos, conforme a la programación

presentada por cada unidad ejecutora ylo programa responsable de su ejecución. No

obstante, lo anterior, al 30 de abril de 2019, en el reporte de SIGES se registran 6 obras de

construcción de acueductos con ejecución física y 4 obras con avance financiero.

En la siguiente tabla, se presentan las obras de construcción de acueductos con presupuesto

vigente al 30 de abril de 2019 Y la respectiva ejecución física y financiera:

El (o jnf('Un_,gl~al.t.~ll'Hlht

D iittf()n'J.tl. ""'''''. i n 1(")1l1.gob .g.t

6/15

Obra

Cons!rucGión síslema de agua potable aldea Uano Grande BlAej, BeDa Vista, Santa Clara, Nue\O TrílA1fo y Yic/mitz, San Mateo Ixtalán, huel'uelenargo

Cons!rucGión sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Pelén

Cons!rucGión sistema de agua potable San Freancisco Momonlac y aldea Momol1ac, Santa Cruz BanDas, Huel'uetenago

Cons!rucGi6n sistema de agua potable cantón MaclziJ Primero, Ctlchícastenargo, Ouiché

I Cons!rucGión sistema de agua Potable cant6n Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, mLl'iciplo Ctlcacao, departamento S\.d1itepéquez

Cons!rucGión sistema de agua potabte caserlo El Llano, aldea Santa Rosa, CIAJ<Jco, Baja Verapáz

Cons!rucGión sistema de agua potable aldea La Estancia, rntricipio de Sipacapa, departamento de San Martes

Cons!rucGión sistema de agua potable paraje ChOrimacanac, aldea TIerra Blanca, mLl'icipio de Momostenargo, departamento de Totoricapan

Ampliación sistema de agua potable casero Yet1labuena, Ctimaltenargo, Chimaltenango

Cons!rucGi6n sistema de agua potable aldea Parimacoc, Tecpan Guatemala, Climaltenargo

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera mLl'icipal de San Pedro Sacatepéquez. San Martes

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera munlcipal de San Pablo, San Martes

Ampliaci6n sistema de agua potable colonas El Nararjo y Clicusfin, ClAJulco, Baja Vera paz

Ampliaci6n sistema de agua potable con perforaci6n de pozo coloria Pacux, Rabinal, Baja Vera paz

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera mLl'icipal de San José El Rodeo, San Martes

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera mLl'icipal de Esquip<Jas Palo Gordo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera mLl'icipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera mLl'icipal de San Martes, San Martes

Cons!rucGi6n sistema de agua potable y letrlnlzaclón 16 ComLl'idades, Microregiones I( 111. IV Y V, Zona Reina, San Miguel Uspanlán. Quiche

Cons!rucGi6n sistema de agua potable y letrlnizaci6n Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquin, mLl'icipio Sayaxché, departamerno Petén

Cons!rucGi6n sistema de agua potable y leltinízaci6n Caserío El Coyo, munlcipio Sayaxché, departamerno Peté"

COG8

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Meta Flslca

UNIDAD DE UE

MEDIDA SNIP Vigente Ejecutada % Ejecución

301 Kilómetro 93111 O 0,00

301 MellO 6 e 0,00

301 MellO 138102 O 0,00

301 MellO 150098 5,7SO O 0.00

301 MellO 171685 2,OSO O 0.00

301 MellO 185124 978 O 0.00

301 MellO 165129 4,859 O 0.00

301 MellO 185208 134 O 0,00

301 MellO 186007 1,400 O 0,00

301 MellO 187496 13,194 O 0.00

306 MellO 153850 16,677 O 0.00

306 Metro 153745 7,944 1,074 13,52

306 MellO 169862 138 44 31,S8

306 Metro 169868 259 121 46,72

306 Metro 188890 19,111 2,382 12.46

306 MellO 168909 24,068 2,668 11.16

306 MellO 168910 7,100 O

306 MellO 168921 14,S2E 1,301

306 Documento 94984 = 306 Documerno 94985 1 O 0.00

306 Documento 94968 1

MellO 121,812 7,610 6.25 FWntI: Reporte SIGES ROOS1S530IPt Impreso el 2 de mS)9 de 20\9. Resoluácnes de Junta Olredlys

Documento O 0,00 N4, 63~2019 yó4~2019 ambas. del 19 de marzo de 2019. 3 KilómellO 1 O 0,00

Observadon8a:

Meta Financiera ¡Cifras eXDresadas en Quetzales!

Vigente Ejecutada % Ejecución

73,805,00 O,OC 0,00

703,870,00 0,00 0,00

25,870,00 0,00 0.00

25,640,00 0.00 0.00

133,580,00 0.00 0,00

105,000,00 0.00 0,00

213,965,00 0.00 0,00

117,057,00 0.00 0,00

52,703.00 0.00 0.00

1,200,000.00 0,00 0.00

2,680,093.00 0.00 0.00

311,207.00 110,542.40 35.52

329,227.00 329,226.50 100,00

698,864,00 54,281.26 7.77

920,532.00 206,325.00 22,63

1,805,279.00 0.00 O.O(

0.00 O.OC

0.00 O.OC

0.00 0,00

818,965.00 0.00 0,00

.00 O.OC 0.00

13787035,00 70 5,09

En el reporte SIGES ROOB165JO.tpt im;::reso el 20e mayO de 2019, 3 obta (le la unidad eJeeutora 305 programa (fe Agua Potable '( Saneamiento para el Oesal'fOUo HUmano, fase L con I,InittaO (T~ medrda "doe\lmemo" no so ~sualizan, las cuales fueron aprobadas con la ResolllCíoo de Junio Dire<:líva NO, (;4.2019 de r.e~, 19 de m.oto de 2019, La modileaclOn presup"es1.Óa fue aprobada e.n la Resoluci6n de ..\JnI. Di,,,,,I" No, 65-2019 del 19 de marzo de 2019 r se \fsualiza en srcoIN.

7/15

'''''.V\V.i'llóm.gob,gl'

11'1S"[,['1"O'['0 DE F(:,)l'vH:¡NTO 1\1l.íNICJ.[>t\.L ·.INJ~QJ\.l."

1.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

Q,liu'O I.Í .;;.J

"Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento

básico en 0.43 puntos porcentuales". (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73%

meta Institucional).

Para el alcance de este resultado se ha establecido la estructura presupuestaria asociada al

Resultado Estratégico e Institucionales. la cual se muestra a continuación:

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON REO DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS

RESULTADO os E Descripción de la

Unidad de os I! '1:1 Unidad Descripción e e o Estructura

Estratégico Institucional Medida II os Ejecutora I! '1:1

Programática Cl Q.

2 '¡; f! 2 J:1 'ti :::1 J:1

o- <Il o- '" O "Para el 2019, se reducirá la

14 00 001 00 Infraestructura de Agua

desnutrición clÓnica en Para el 2023, se incrementó y Saneamiento MIos menores de dos allos, la proporción de "hiendas con

con prioridad en /a nmez acceso a saneamiento básico Construcción de Metro. indígena y de áreas rorales, en 0,43 puntos porcentuales'. AlcantalÍUados "hienda Construcción de 301 en 10 puntos porcentuales, (De 58,30% linea base 001

(LInea base 41.7% (ENSMI ENCOVI 2014 a 58.73% meta AlcantalÍllados 30S

201412015) Meta 31,7% Institucional), 2019)

Tomando en consideración que la cobertura de servicios de saneamiento a nivel nacional,

según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI 2014-, es del 58.30%, se ha

establecido un indicador que permitirá medir los avances o contribuciones del Instituto para

el cumplimiento del resultado.

El INFOM ha venido contribuyendo de forma sistemática a incrementar la proporción de las

viviendas con acceso a saneamiento básico. En tal sentido, el indicador que se utilizará para

analizar los avances en la consecución de la meta, es la proporción de las viviendas con

servicios de saneamiento básico.

Línea base para la construcción del indicador

Indicador Unidad de Medida Año base Encovi 2014

Proporción de las viviendas % de las viviendas con acceso a 58.30

con servicios de saneamiento. servicios de saneamiento.

Fuente: Encovi 2014

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción

Se prevé beneficiar 14,784 viviendas, beneficiando a un estimado de 73,920 habitantes, con

servicios de saneamiento al 2023, con la construcción de alcantarillados.

a ((t, h,,¡flHn_JtU;'{'H:nl~A.hl D/ln¡¡'mgt 'w\vw.inll')m.gob.gl'

8/15

OCI0 Productos institucionales:

./ Construcción de alcantarillados

Con base en la planificación presentada por cada unidad ejecutora se ha logrado establecer

la meta y contribución institucional, la cual se muestra a continuación:

Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM

Indicador Unidad de Medida Alío base Meta Contribución

Encovi 2014 Institucional INFOM

Proporción de % de las viviendas las viviendas con acceso a

58.30 58.73 0.43 con acceso de fuentes mejoradas saneamiento de saneamiento

Fuente: Encovi 2014. Unidades Ejecutoras INFOM.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad?

Este indicador es de suma importancia, ya que tiene una relación directa con la salud, al

mejorar de manera significativa las condiciones y calidad de vida de la pOblación sin acceso

a servicios mejorados de saneamiento, por medio de la conexión de sus viviendas 'a una red

de alcantarillados.

EIINFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el porcentaje de

viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado, de conformidad con la siguiente

formula:

• Nombre del indicador:

Porcentaje de viviendas con acceso a alcantarillados

• Fórmula:

Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Viviendas año base con

acceso a servicios de saneamiento + Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM

de saneamiento I Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Explicación del indicador:

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el

servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

a «(X.'¡nf"m._,~~u;\l"m,d'4 a o'1nl"l1l~t 'www.lnl<,)I1l.g<:>b.gt

9/15

INSTITUTO DE Fo.MENTO ¡\1UNIGIPAL ,.,tNFO~l"

OC11

Cálculo de Indicador de cobertura de saneamiento Multianual 2017 2023 -Datos ENCOVI- Proyección de viviendas, tomando Viviendas a beneficiar Contribución de

Descripción 2014,INE como base la estimación de con proyectos de viviendas +/- a

(Porcentaje) población dellNE INFOM beneficiar con obras de

INFOM

¡Sin cobertura de saneamiento 1

41,70 1,442,994 1,428.210 14,784

Con cobertura de saneamiento 58,30 2,017,423 2,032,207

Total 100.00 3,460,417 3,460,417

Indicador de Saneamiento (Datos ENCOVI-2014 en porcentajes proyectados por vivienda. donde cada 58.30% 58.73% vivienda consta de un promedio de 5 habitantes.

Contribución INFOM 0.43% Fuenle. UIE, elaborado ceo base en Infonnaclón ENCOVI2014 e Información do programas

Tomando en cuenta, que el presente análisis se realiza con la información de referencia

obtenida de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - Encovi 2014- que brinda

estimaciones de viviendas con acceso a saneamiento mejorado y las proyecciones de

viviendas del Instituto Nacional de Estadística, lo que permite contar con una línea de base

técnica y objetiva, lo que contribuirá a efectuar una medición efectiva del indicador de

gestión, y por ende permitirá evaluar y medir la gestión de la Entidad en el período indicado.

El Instituto tiene programado ejecutar obras de construcción de alcantarillado y se prevé

ampliar la cobertura de saneamiento básico durante el período 2017 - 2023 en 14,784

viviendas, con lo que se estima beneficiar a un total de 73,920 personas, al año 2023,

contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de viviendas con acceso a servicios

de saneamiento mejorado, si se ejecuta el cien por ciento las obras programadas,

contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las

comunidades atendidas.


INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA DESARROLLO DE RESULTADO

FÓRMULA DEL INDICADOR

Proyección de población con cobertura de saneamiento + Población beneficiada con proyectos de saneamiento

Proporción de la ejecu1ados por INFOM (2017-población con servicioS 2023) 2017423 + O X 100 58.30 de saneamiento Proyección de población 3,460,417 mejorado total, multiplicado por cien

Tal como se observa en la tabla anterior, al 30 de abril de 2019, no se reportan avances en

este indicador derivado que corresponden a proyectos de infraestructura de agua y

lO] (u. Inlt.m_.!\Wllt,:""dn

D Iln!i>m~~t ..... "',"v.infhnl.gob.gt

10/15

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f ;. .t

l::\:STtTT.!TO Uf.> FOM.EN'rO .'\1UNICJ'pAJ ... .lNFOM.'

0012

saneamiento, cuya ejecución y/o finalización se evidenciará en el tercer cuatrimestre es ,

decir se estima beneficiar a la población una vez se finalicen los proyectos, conforme a la

programación presentada por cada unidad ejecutora y/o programa responsable de su

ejecución. No obstante, lo anterior, al 30 de abril de 2019, en el reporte de SIGES hay 7

obras de construcción de alcantarillado que tienen ejecución física y 5 obras con avance

financiero.

En la siguiente tabla, se presentan las obras de construcción de acueductos con presupuesto

vigente al 30 de abril de 2019 Y la respectiva ejecución física y financiera:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14.PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Meta FI.lea

Obra UNIDAD DE

SNIP Vlgento Ejecutada %

MEDIDA EJoeuel6n

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecero munlclpel de San Pedro Secatepéquez, San Metro 153671 9,786 O 0.00 Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipu1as Palo Gordo, San Matro 153676 1,418 150 10.59 Marcos

Mejoramiento sistema de atcantarillado sanitario Metro 153750 1,900 440 23.18 cabecera municipal de San Pablo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera mll'licipal de San José El Rodeo, San Metro 153759 3,297 456 13.83 Marcos

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Vivienda 169863 141 52 36.88 El Nararjo, Cubulco, Baja Verapaz

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Vivienda 169864 74 22 29.73 Chicustin, CubulCO, Baja Verapaz

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Metro 169874 21 10 47.62

Pacux, Rebinal, Baja Verapaz

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera mlricipal de San Cristóbal Cucho, San Metro 189031 4,351 O 0.00 Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Metro 189147 6,699 296 4.42

cabecera municipal de San Marcos, San Marcos

Metro 27,470 1,352 4.92

Vivienda 215 74 34.42

Fuente: Reporte SIGES ROO818630.rpt Impreso el2 de mayo de 2019

Mota Financiera (Cifras oxpresada. en Quetzales)

% Vigente EJocutada

EJecuel6n

10 ,069 ,68 1 .00 0.00 0.00

906,887.00 0.00 0.00

1,623,911.00 641,586.40 39.51

1,244,599.00 246,009.20 19.77

910,918.00 910,915.68 100.00

907,717.00 402,916.98 44.39

832,219.00 218,757.34 26.05

3,983,422.00 0.00 0.00

1,508,790.00 0.00 0.00

21988122.00 2,418185.60 11.00

Es importante destacar que, en el proceso de planificación realizada con base a los techos

presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas y remitido en el mes de

Julio de 2018, por un monto Q. 599,485,694.00, fue modificado al ser aprobado el

presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, mediante Acuerdo

Gubernativo NO.209-2018 por un monto Q.449,485,694,00, lo que generó una brecha

presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q, 150,000,000.00, situación

que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un

impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el

programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua

potable y saneamiento, por un monto de Q.137,178,000.00; viéndose afectadas dos

El «1. in1~ltn.~_nua'en)aIH .. linicu)lgl

6n. c:nlh.~ ] .. (~(l 7,,1)n.:'1 9. Gualclnala. C.A. PBX; (.502) 2-1'22 .. «.90n

"\v\V\v.in(c....,n\.gob.gl

11/15

1::-;;s·n·I"I..'"1"0 DE FO.M.ENTO MUNICJ.l'l\.L -lNF(.>.M .. ·

C013

unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con a. 8,755,000.00 y

b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con

a.128,423,000.00. Por lo que, con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de

marzo de 2019, se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y

posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas

físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de

construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos. Por tratarse de

infraestructura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se

visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre.

Adicionalmente se presentan los Resultados Institucionales definidos en el Plan Estratégico

Institucional 2017-2023, en los cuales el Instituto contribuye en consonancia con las

competencias propias, de brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los

gobiernos locales.

1.3 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los

cuales han sido asociados a los programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia

Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y

Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría

técnica proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la

capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del

país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría

Media Alta y Media).

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil

gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado.

a «( "lf(ll}.,_~.glJall·n)aJ;t D ¡tn'l()rngl '\V'\V'\v.infbn\.gob.gt'

12/15

0014

RESULTADOS DE LA DÉBIL GESTiÓN MUNICIPAL

RESULTADOS INSTITUCIONALES

RESULTADO FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO

Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad ! diseño e implementación del modelo "Para el 2023, se ha de gestión administrativa en 63 municipios ,organizacional básico "MODELOS TIPO"

Incrementado en un 30% (102 pri~rizad:,s (Ranking 2013 categoria media de las 340 municipalidades) la ,baJa y baja) Para el 2022 se han disertado politicas capacidad de gestión municipales en materia de Recursos Humanos. admi nistrativa, técnica y

, financiera de las , municipalidades del país". Para el 2023, se ha mejorado la capacidad

¡Unea base Ranking 2013, de gestión financiera en los 43 municipios Para el 2022. se ha fortalecido la capaCidad de

:22.76% (76 de 334 que conforman la agenda urbana gestión técnica y financiera a las

,municipalidades de la categorla Media Alta y Media). Para el 2023, se han fortalecido las municipalidades que demanden los bienes y

capacidades de los empleados municipales servicios que les permitan ampliar y mejorar los y sociedad civil en temas de organización, servicios públicos partlclpacl6n ciudadana, legislación, transparencia y rendici6n de cuentas.

Fuente: PEI 2017 - 2023

RESULTADOS INSTITUCIONALES

RESULTADO RESULTADO RESULTADO INMEDIATO

fiNAl INTERMEDIO

Patll el = s. ha f!lellnado la asIstencia técnica en 63

Para el 2023, se ha Municipalidades del pals, p .... meJ01lIdo la capacidad de el díseflO e ImplementaclOn del gestión admlnlstre1ha en modelo Otgsnlz.sctonal básIco 63 municipio> p~or!zados "MODELOS TIPO" (Ranking 2013 eateg~. modia baja y baja)

Para el 2022 se han dlS.llado polftíeSS municipales en materia de Recursos Humanos

"Pam el 2023, .e' ha Incrementado en un 30% (102 del893010 munlclpelillades) la capacidad de gestión Pa", el 2022. se halnrtalacldo adminlstrathe.. Patll el 2023, Be ha t8 capacidad do gestlOrl técnica y 'mejorado 18 capacidad de técnica y ftnanclera a las Gnanclera de las ,gestl6n Maneiera en los munIcipalidades que municipalidades 143 munICIpiOS que demanden !O$ bienes y det pais". Unes ! conforman la agenda SéNCios que léS permitan

base Ranking ;uroana ampnar y meJ01lI' los SeNClos 2013.22.7$% (76' públicos ae334 municipalidades da la .at.go~a Me"'a AA. y Madla).

Para el 2023. se han fortalecido las capaeidades de los empleadOS municipales y soc.iedad chAl on temas de organlzaclOrl. pa~lclpacl6n cludadans. I09lolaclOrl, transparantla y rendición de cuentas

Fuente: Resultado de tallereslNfOM. 2017

a «t'inf()ln_gu;ut,.'l'naht

D¡¡njnmg1. VAv\v.ink>ll1.gob.gr

E .. ~ e .. l! f .. '" .o l! = .. ., 13 00

13 00

11 000

12 000

13 00

o .., PrOdueto/Sl,.Ibprocfuetos Unidad d.

l :2 Medida > I! f ~ .o .. O

000 002 000 Capacltac:tón en gestión municipal a autortdades, funcionarios y empleados muniCipales Evento

capacitac.16n en csrrere admlnlstraUw munielpal a sutol1dades. funcionarios IJ Ewnto empleadOS

Capacnaclon en legislación munlctpala E""nto autoridades, tunclooar1os y empleados

000 004 000 Capacltaclon en temas de admlnl&1ta:tI6n y finanzas,! en elaboración de Instrumentos. dirigida a autoridades, funclonarlol y empieados municipales

Asesor1a en sdmln1S!llIcIOn y ftnanzas rtdades, tunclonMos y E"'nto s municipales.

y i5nanzas y E""mo

empteados municipales,

Instrumentos edmlnlstretÍ\OS y ftnaneleros pa,. auto~dadas, tunclonaoos y Documento empleados municipales,

000 002 000 Asistencia crediticia a munh::lpatldades

Préslamos aprobadOS por la Gerencia del In.muto patll beI1e!cl0 de la. Préstamo munlclpelidados.

'réstamos aprobadOS por ta Junta Direetl", pa .. beneficiO ae las Préstamo munlci alldades.

000 002 000 Intormes de asistencia ~cnlca de formulación de proyectos a municIpalidades

Informes de asistencia técnica en Oocumento fonnulaclón lIe proyectos 8 Entldade.

Informes de asistencia técnica en re\oislón OOCumento de P""Isctos 8 Entidades

1_' do aslatencla técnTca en Documento as .. ~. de proyeClOS • Entidad .. nfOrmes (le ss & enels lec ruca en

~o. topogréncos da proyectos DocumemQ

000 003

C.pacltacl6n on gestl6n 80clal a ¡empleados. municipales y sociedad IClvll utbana organluda

E",rno

Capackacl6n en organlzaciOrl y participación ciudadana con enfoque de E\ento género a empleados munlclpales sociedad el",l Ulbana organlz.ada.

Meta 1M Unidad TIpo lIe 2019 Ejecutora Indl.allo,

100 201 Pro<IuClo

40 201 Pro<IuClo

00 201 Producto

40 201 Pro<Iueto

35 201 Pro<Iueto

5 201 Producto

35 201 Producto

40 201 Pro<IuCto

13 201 Pro<IuCto

27 20t Producto

50 201 Pro<!ue!o

3 201 Pro<!ue!o

22 201 Pro<!ue!o

12 201 ProductO

13 201 Pro<IuC!O

10 201 Producto

tO

I 201 Producto

13/15

:INSTITUTO D.n FOM.ENTO MUNICI..PAL -.lNFO.M.-

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción.

0015

Con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las

municipalidades, durante el período 2017-2023, el Instituto fortalecerá las competencias de

los servidores públicos, para que administren de manera adecuada sus recursos, bajo un

marco de transparencia, probidad y rendición de cuentas que se traduzcan en un mejor

servicio a la población.

Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión

Municipal

Para el alcance de los resultados institucionales, se han diseñado indicadores de productos,

con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año lo que permitirá reorientar,

replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los

cuales se presentan a continuación:

a. Asistencia crediticia a Municipalidades

• Nombre del Indicador de producto - desempeño

Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades.

• Fórmula:

Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el

período/ Préstamos planificados otorgar en el período multiplicado por cien.

b. Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

• Nombre del Indicador de producto - desempeño

Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

municipalidades.

• Fórmula:

Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

municipalidades elaborados / Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos

a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

c. Asistencia administrativa y financiera

• Nombre del indicador de producto - desempeño:

Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa

y financiera.

al ((JiHÜ.,ni ...... J';ll;Ul'~n);tI;t.

D ii'll"m~t1. ·,v\V\v.inti)ll).goh.gt

14/15

11 -- .'0( --

G·u:Ri~Irivi'ÁiJ~ lNS'nTl.lTO OE 'FOMENTO

MUNICJ.P,\l. -lNl'O.M,-

• Fórmula:

ne1S

Porcentaje de eventos de capacitación impartidos = Eventos de capacitación municipal

+ gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos en el periodo I Eventos

de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera

planificados, multiplicado por cien.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad?

Por medio de indicadores de producto, y año con año se medirá el alcance obtenido con el

propósito de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el

resultado previsto de los productos vinculados al resultado institucional.


RCltiufÚ!ldo ettrDt6gleo IndICador Unidad dfl medida Numerador Oe .. elipt:l4n del nurtléf8dOf Oonomlnedor Oescrtpdón del denominador fh't;ultBdode

ln.UhleIeRe' 2016-2022 ID FOtMU""

Porcanlaje de Préstamos Préstamo 8

Número da préstamos 40

Números da préstamos 20.00

otorgados a Municipalidades otorgados programados por 100

Porcentaje de avance de

'Para el 2022. se ha Informes de asistencia técnica Documento 16 Documentos ejecutados 50

Documentos programados 32.00

Incrementado en un 30% la en formulacl6n y aS6sotía da por 100

capacidad de gesll6n proyectos a Entidades

adrrlnlstrativa. técnica y financiare de las municipalidades del pals". Total de Instrumentos (Linea base Ranking 2013, ; Número da Instrumentos administrativos y 16 municipalidades en la Porcentaje de Instrumentos adminislratlvos Y financieros financieros categorle Media Ma y administrativos y financieros

Documento 30 para autoridades,

35 • fu 86.71 (22.76% de 334 para autondades, funcIonarios funcionarlos y empleados n"K./ni lidades). Meta y empleados municipales

i

rrunicipales realizados en el en el 102 municipalidades (30% periodo m.lItiplicado por 100 de 340 municipalidades)

Eventos de capacitación en Porcentaje de eventos de gesti6n municipal más TOlal de eventos de capacltaci6n municipal.

Evento 48 eventos de capacitaCión en 150

capacltadón planificados 32.00 gesti6n social, administración gestión soclat más en el perlodo rrultiplicado y finanzas capacitación en temas de por 100

adrrlnistracl6n y finanzas

Se adjunta el formato de "INFORME DE INDICADORES, proporcionado por la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, en el cual se presentan la

medición de los indicadores que se detallaron anteriormente.

15/15

El «t. ¡nf('tn'l~~~U;l1t.~tl'UiJ;l -D/i1 4-)1l i(t "\.'1"\V'\v.inrOll1.gob.gt

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INDICADORES PARA El SEGUIMIENTO DE LA POLíTICA GENERAL DE GOBIERNO

MEDICiÓN DE INDICADORES 2019

Artículo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo. las autoridades de las instituciones. son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral. con criterios de relevancia. claridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida. en función de los resullado. productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) yal Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos. establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Institución responsable:

Institución (es) corresponsable (s):

Resultado Estratégico de Gobierno

"En el año 2019, se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de

población urbanolrural en el índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse

en 0.087 puntos". "Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.3 puntos

porcentuales". "Al año 2019, se ha reducido la pobreza general en 5.6 puntos porcentuales". "Al año 2019, el coeficiente de Gini

se sitúa debajo del 0.50"

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

Instituto de Fomento Municipal-INFOM-

Datoyafto Unidad de

Indicador medida

de linea base

(A) (B) (C)

Proporción de las viviendas

77.80 Vivienda 3,460,417120

con acceso de 14 agua potable

Proporción de las viviendas 58.30 con servicios Vivienda 2,017,423/

de 2014 saneamiento.

Fuente del Periodicidad Descripción Periodicidad

dato de linea para el reporte

para su ingreso Numerador del base en el Siplan numerador

(D) (E) (F) (G) (H)

Total de Viviendas año

base con acceso a agua

potable + ENCOVI2014 Cuatrimestral Mensual (2,692,204+0) Viviendas

beneficiadas con proyectos

de agua potable del

INFOM

Total de viviendas año

base con acceso a

servicios de saneamiento +

ENCOVI2014 Cuatrimestral Mensual (2,017,423 +0) Total de viviendas

beneficiadas con proyectos

de saneamiento dellNFOM

ReferenCia. En cumplimiento a los Artlculos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y OfiCIO Circular No. 08-2017-SPP-sm

Fuente de Descripción

Fuente de Unidad o donde se donde se Programa Resultad

obtiene el Denominador del

obtiene el responsable del ode la

numerador denominador

denominador indicador Formula %

(1) (J) (K) (l) (M)

Programa 14:

Información Programa de

Unidades Total de Agua Potable y

Ejecutoras viviendas año Saneamiento para

3,460,417 base. (resullado ENCOVI2014 el Desarrollo 77.80 responsables, multiplicado por Humano, (Fase 1) SIGESY

cien) y Programa SICOIN Fondo Nacional

UNEPAR

Programa 14: Programa de Información

Total de Agua Potable y Unidades

viviendas año Saneamiento para Ejecutoras

3,460,417 base, (resultado ENCOVI2014 el Desarrollo 58.30 responsables, multiplicado por Humano, (Fase 1) SIGESY

SICOIN cien) y Programa

Fondo Nacional UNEPAR

L '.

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

AÑO 2019

Articulo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones. son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia. daridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida. en función de los resultado. productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en torma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

ArtículO 4 (tercer pánrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. SALUD INTEGRAL Y EDUCACiÓN DE CALIDAD

Meta de la PGG: En el año 2019. se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural en el índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.087 puntos

Institución responsable: Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

Institución (es) corresponsable (s): Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

Valor alcanzado según mes: m 'TI s: > s: <.. <.. > (1) O z o ::J ., .. .,.

Al e E. ce ., n ~ ñ Valor Total ., ~ Valor

Añode ¡¡ ¡:¡ 2: '< ::J O" o 'ª E' éO Valor acumulado acumulado Institución .. o o O' ;. éO acumulado Unidad de Valor de linea ... '" '" .. .,.

3 acumulado responsable del Indicador linea '" o N !i '" '" !i 3 ¡ 3 (1 cuatrimestre (111 (1,lIylll medida base o N !i !i !i '" tT .,.

(11 cuatrimestre reporte del base .. <1> tT N ¡; 2019) '" !i '" '" '" <1> !i ¡; !i

¡ 2019)

cuatrimestre cuatrimestre

'" '" N N 2019) 2019)

indicador

'" '" !i !i !i '" '" <1>

(A) (BI (CI (O) (El (FI (GI (H) 111 (JI (K) (LI (M) (N) (Ñ) (01 (PI (Q) (R) (SI (TI

Proporción de las viviendas Vivienda

3460417/ 2014 O O O O O

con acceso de agua potable 77.80

Proporción de las viviendas 2017423/

con servicios de Vivienda 58.30

2014 O O O O O saneamiento.

ReferenCia. En cumplimiento a los Artlculos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y OfiCIo Circular No. 08-2017-SPP-sm

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, aprobó por medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de Q.599,485,694.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No,209-2018 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.449,485,694.00. lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.150,OOO,Ooo.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica. que enmarca los proyectos de agua potab!e y saneamiento, por un monto de Q, 137.178.000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Naciona! UNEPAR con Q. 8.755.000.00 Y b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano. Fase I con Q,128,423.000,00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posteriormente con la ReSolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas fisicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos.

PQr tratarse de infraestructura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas. se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre.

Se reporta únicamente la producción institucional. es decir los proyectos que ejecuta INFOM y su población objetivQ.

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLíTICA GENERAL DE GOBIERNO

A~02019

Artículo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones. son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia. claridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida. en función de los resultado, produclOs y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

Artículo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos. establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG:

Meta de la PGG:



Indicador

(A)

Proporción de las viviendas con acceso de agua potable

Proporción de las viviendas con servicios de saneamiento.

COMBATE A LA POBREZA GENERAL Y POBREZA EXTREMA

"Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.3 puntos porcentuales"


Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

.... ;s: Año de rn .. Unidad de Valor de linea ::1 a ..

lO ¡¡¡ ¡:¡ línea medida base a a o

base N N

5! N 5! s: U> U>

'" (B) (e) (O) (E) (F) (G)

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ReferenCia: En cumphmlento a los Artlculos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y Ofic.o Circular No. 08-2017-SPP-sm

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O

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal-INFOM-, aprobó por medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de 0.599,485.694.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo NO.209·2018 fue aprobadO el presupuesto de ingresos y egresos dellnslituto por un monto de 0.449.485,694.00,10 que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de 0.150,000.000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales. principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyeclOs de agua potable y saneamiento, por un monto de 0,137,178,000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con O. 8.755.000.00 y b) -306- Programa de Agua Potable y SaneamienlO para el Desarrollo Humano, Fase I con 0.128,423,000.00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuÓ reprogramación de obras y metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos,

Por tratarse de infraestructura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre.

Se reporta únicamente la producción institucional, es decir los proyectos que ejecuta INFOM y su población objetivo.


AÑO 2019

Articulo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25·2018: Asimismo, las autoridades de las inslíluciones, son responsables de realizar la medici6n de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificaci6n estratégica y operativa previamente definida, en funci6n de los resultado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarla en su portal electrónico.

Artículo 4 (tencer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaría de PlaniFIcación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, estableceré el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberén acordar la población Objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberé remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG:

Meta de la PGG:



Indicador

(A)



COMBATE A LA POBREZA GENERAL Y POBREZA EXTREMA

"Al año 2019, se ha reducido la pobreza general en 5.6 puntos porcentuales'


Instituto de Fomento Municipal -INFOMo

I

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ID

(B) (C) (O) (E) (F) (G)

34604171 Vivienda

77.80 2014 O O O

20174231 Vivienda 58,30

2014 O O O

Valor alcanzado según mes:

» » s: t.. t.. c: ca a .. ::J 5. o :!: '< O' O' '" o O' '" '" '" '" ~ ~ o ~ '" ID ¡¡; ~ ID ID

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(H) (1) (J) (K) (L)

O

O

ReferenCia: En cumplimiento a los Artlculos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-Ol·2017 y OfiCIO Circular No. 08-2017-SPP·sm

(fJ z o Total lO O o ¡:; Valor Valor Valor Institución -g. n < acumulado ¡¡¡' .. e ¡¡¡' acumulado acumulado acumulado responsable del 3 a 3 3 (1,lIylll

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O

O

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, aprobó por medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de 0,599.485,694.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo NO.209-2018 fue aprObado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.449,485,694.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de 0.150,000,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, por un monto de 0,137,178,000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con O. 8,755.000.00 y b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0.128,423,000.00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos.


Se reporta únicamente la producción institucional, es decir los proyectos que ejecuta INFOM y su pOblación objetivo.

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O

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POUTlCA GENERAL DE GOBIERNO

AAo2019

Articulo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones, son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pe", . LOS indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultado, productos y sUbproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabaío y las acclones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población obíetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG: COMBATE A LA POBREZA GENERAL Y POBREZA EXTREMA

Meta de la PGG: "Al año 2019, el coeficiente de Gini se sitúa debajo del 0.50"

Institución responsable: Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

Institución (es) corresponsable (sI:

Indicador

(A)




m "TI ::> ~ .. '" Arlo de o ~

Unidad de Valor de linea (; linea '" medida base ~ ~ base <CI <CI

(B) (e) (O) (E) (FI

3460417/ Vivienda

77.80 2014 O O

2017423/ Vivienda

58.30 2014 O O

Valor alcanzado se únmes: !: » !: t.. t.. }> .. ~ e 5. ;:¡ ..

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O O

O O

Referencia: En cumplimiento a los Artículos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm

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(M) (N) (Ñ) (O) (P) (a) (R) (S) (T)

O

O

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal-INFOM-, aprobó por medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de a.599,485,694.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubemativo NO.209-2018 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de a.449,485,694.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprObado por un monto de 0.150,000,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de lOS resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de /a Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, por un monto de a.137,178,000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con O. 8,755,000.00 y b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0.128,423,000.00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectu6 reprogramación de obras y metas fisicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la eíecución de 9 obras de constnucclón de alcantarillados y 21 obras de construcclón de acueductos.


Se reporta únicamente la produccl6n institucional, es decir los proyectos que ejecuta INFOM y su población Objetivo.


INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

MEDICION DE INDICADORES 2019

Articulo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25·2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones, son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) yal Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243·2018: La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.


Institución (es) corres pon sable (s):

Resultado Estratégico de Goblemo

"Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la nifíez en 10 puntos por cada

mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)" 11

"Para el 2019, se ha disminuido la razón de

mortalidad matema en 20 puntos (De 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por

cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ·MSPA8-

Fuente del Indicador

Unidad de Dato y ano dato de linea medida de linea base base

(A) (B) (e) (O)

Proporción de las 77.80 viviendas con acceso Vivienda 3,460,417/

ENCOVI

de agua potable 2014 2014

Proporción de las viviendas con

58.30 ENCOVI

servicios de Vivienda 2,017,4231

2014 2014

saneamiento.

Periodicidad Periodicidad para su Ingreso Numerador Descripción del

para el repone numerador en el Siplan

(E) IF) (G) (H)

Total de Viviendas año base con acceso a agua

Cuatrimestral Mensual (2,692,204+0) potable + Viviendas

beneficiadas con proyectos de agua potable dellNFOM

Total de viviendas afio base con

acceso a servicios de saneamiento +

Cuatrimestral Mensual (2,017,423 +0) Total de viviendas benefIciadas con

proyectos de saneamiento del

INFOM

Referencia: En cumplimiento a los ArtículOS 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP·SPOT-Ol-2017 y OfIcio Circular No. 08-2017-SPP·sm

Fuente de donde Fuente de donde Unidad o

Se obtiene el Denominador Descripción del se obHeneel Programa

denomInador responsable del Resultado de la numerador denominador

Indicador Formula %

(1) (J) (K) (L) (M)

Programa 14: Programa de

Información Total de Agua Potable y Unidades viviendas afio Saneamiento Ejecutoras

3,460,417 base,

ENCOVI2014 para el

77.80 responsables, (resultado Desarrollo SIGES y multiplicado por Humano, (Fase SICOIN cien) 1) y Programa


Programa 14: Programa de

Información Total de Agua Potable y Unidades viviendas año Saneamiento Ejecutoras base, para el

responsables, 3,460,417

{resultado ENCOVI2014

Desarrollo 58.30

SIGESY multiplicado por Humano, (Fase SICOIN cien) 1) y Programa


INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA pOLín CA GENERAL DE GOBIERNO

MIO 2019

ArtículO 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones, son responsables de realizar la medición de indicadores pesibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resuRado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las enUdades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAl, SALUD INTEGRAL Y EDUCACiÓN DE CALIDAD

Meta de la PGG: Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos per cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)

Institución respensable: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-MSPAS-


Indicador

(A)

Proporción de las viviendas con acceso de agua petable


Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

Año de ro Unidad de Valor de linea ::t '" línea .. N" (3 ca' medida base

base =~ N

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(B) (e) (O) (E) (F)

Vivienda 3,460,417 2014 O O

Vivienda 2,017,423 2014 O O

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IN (H) (1) (J) (K) (L)

O O

O O

ReferenCIa. En cumplimIento a los Artlculos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y OfiCIO CIrcular No. 08-2017-SPP·sm

(n Valor .. N~ ~

acumulado ~'ª- g~

C) _

(1 cuatrimestre ..... ... c "'3 "'a' ",3

2019) a' a a ~ a

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O

O

Total Valor Valor

acumulado Institución acumulado acumulado

(1,11 Y 111 responsable del (11 cuatrimestre (111 cuatrimestre

cuatrimestre reperte del indicador 2019) 2019)

2019)

(O) (R) (S) (T)

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, aprobó per medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de 0.599,485,694.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubemativo NO.209-2018 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto per un monto de 0.449,485,694.00, lo que generó una brecha presupuestaría entre lo solicitado y aprobado per un monto de 0.150,000,000.00, situación que afectó de manera directa la PlanifIcación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, per un monto de 0.137,178,000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con O. 8,755,000.00 y b) -308- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0.128,423,000.00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y pesteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas fisicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de ccnstrucción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos. Por tratarse de infraestructura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre.



AÑO 2019

Artículo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones, son responsables de realiUlr la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia, Los indicadores establecidos deberan ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultado, productos y subprOductos establecidos y deberan infonmar de los resultados de la medición de los indicadores en lonma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarto en su portal electrónico,

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerfl el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanUlr las metas detenminadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberfln acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos, Dicho cronograma deberá realiUlrse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copía a la Dirección Técnica del Presupuesto,

Eje de la PGG: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SALUD INTEGRAL Y EDUCACiÓN DE CALIDAD

Meta de la PGG: Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad matema en 20 puntos (De 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Institución responsable: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Institución (es) corresponsable (s): Instituto de Fomento Municipal-INFOM-

Año de m

" Unidad de Valor de linea Indicador linea ..

medida base d base '" ~

'" (A) (B) (C) (D) (E)

Proporción de las viviendas con acceso de agua Vivienda 3,460,417 2014 O potable

Proporción de las viviendas con servicios de Vivienda 2,017,423 2014 O saneamiento,

Valor alcanUldo según mes:

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O O O

O O O

Referencia: En cumplimiento a los Articulas 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Con/unto SPP-SPOT -01-2017 y Oficio Circular No, 0a..2017 -SPP-sm

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O

Valor Total Institución acumulado acumulado responsable del

(111 (1,11 Y 111 reporte del cuatrimestre cuatrimestre indicador

2019) 2019)

(R) (S) In

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal-INFOM-, aprobó por medio de Resoludón Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de 0.599,485.694,00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No,209-2018 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de 0,449,485,694,00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobada por un monto de 0,150,000,000,00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, por un monto de 0.137,178,000,00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con 0, 8,755,000.00 Y b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0,128,423,000,00, Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No, 75-2019 del 28 de marzo de 2019, se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posterionmente con la Resoludón No, 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de construcci6n de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos,

Por tratarse de infraestructura de Agua y Saneamiento. los avances en la ejecución de las mismas, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre,

Se reporta únicamente la producci6n institucional, es decir los proyectos que ejecuta INFOM y su población objetivo,

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

MEDICiÓN DE INDICADORES 2019

Artículo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25·2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones, son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y publicarlo en su portal electrónico.

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243·2018: La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo '1 las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la poblaCión objetivo '1 los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.




"Para el 2019, se ha disminuido la población

subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)"

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-

Instituto de Fomento Municipal-INFOM·

Datoyaño Fuente del Periodicidad Indicador

Unidad de de linea dato de línea para el

medida base base reporte

(A) (B) (C) (O) (E)

Proporción de las viviendas 77.80

Vivienda 3,460,417/ ENCOVI

Cuatrimestral con acceso 2014 de agua 2014 potable

Proporción de las viviendas 58.30 con servicios Vil/ienda 2,017,423/

ENCOVI Cuatrimestral

de 2014 2014

saneamiento.

Periodicidad para su

Numerador Descripción del

ingreso en el numerador Siplan

(F) (G) (H)


Mensual (2,692,204+0) potable + Viviendas

beneficiadas con proyectos de agua potable dellNFOM

Total de viviendas año base con


Mensual (2,017,423 +0) Total de viviendas beneficiadas con


INFOM

Referencia: En cumplimiento a los Articulas 14 y 17 del Decreto 50-2016 '1 Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 '1 Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm

Fuente de Fuente de Unidad o Programa

donde se Denominador

Descripción del donde se responsable del Resultado

obtiene el denominador obtiene el de la numerador denominador

indicador Fórmula %

(1) (J) (K) (L) (M)

Programa 14: Información

Total de Programa de Agua Unidades

viviendas año Potable y

Ejecutoras 3,460,417 base. (resultado ENCOVI2014 : Saneamiento para el

77.80 responsables, : Desarrollo Humano, SIGESY

multiplicado por (Fase 1) '1 Programa

SICOIN cien)


Programa 14: Información Programa de Agua Total de Unidades

viviendas año Potable y

Ejecutoras 3,460,417 base, (resultado ENCOVI2014

Saneamiento para el 58.30

responsables, multiplicado por

Desarrollo Humano, SIGESY

cien) (Fase 1) '1 Programa

SICOIN Fondo Nacional UNEPAR

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA pOLlnCA GENERAL DE GOBIERNO ".""""

A~02019 (11) Articulo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instHuciones, son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. L~'fi¡o~cadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resuUado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resuHados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la PreSidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarto en su portal electrónico,

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubemativo 243-2018: La Secretaria de PlanifICación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resuUados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remüirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG:

Meta de la PGG:


Insti1ución (es) corresponsable (s):

Indicador

fA)

Proporción de las viviendas con acceso de agua potabie

Proporción de las viviendas con servicies de saneamiento,

SEGURiDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SALUD INTEGRAL Y EDUCACiÓN DE CALIDAD

Para 812019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15,6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Ministerio de AgricuHura Ganadería y Alimentación -MAGA-

Instituto de Fomento Municipal.INFOM.

Valor alcanzado S4 gún mes:

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Viviendas 3,460,417 2014 O O O O

Viviendas 2,017,423 2014 O O O O

Referencia: En cumplimiento a los Articulos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT·01-2017 y Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm

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O

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, aprobó por medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de 0,599,485,694.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo NO.209-2018 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos dellnstiluto por un monto de 0.449,485,694.00, lo que generó una brecha presupuestarla entre lo solicüado y aprobado por un monto de 0.150,000,000.00, s~uación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resuHados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, por un monto de 0.137,178,000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a) ·301· Programa Fondo Nacional UNEPAR con O. 8,755,000.00 y b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0.128,423,000.00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posteriormente con la Resolución No, 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos.

Por tratarse de infraestrudura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2019.

Se reporta únicamente la producción insIHucionat, es decir los proyectos que ejecuta INFOM y su población objetivo.


INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO MEDICiÓN DE INDICADORES 2019

Artículo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25-2018: Asimismo, las autoridades de las instituciones, son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruenles con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicano en su porlal electrónico.

Articulo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores, para lo cual deberán acordar la población Objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.




"Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en

10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019}."

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-


Dato y año Fuente del Unidad de Periodicidad

Indicador medida

de linea dato de línea pa ra el re porte

base base

(A) (B) (C) (O) (E)

Proporción de las viviendas

77.80

con acceso de Vivienda 3,460,417/20 ENCOVI2014 Cuatrimestral

agua potable 14

Proporción de las viviendas 58.30 con servicios Vivienda 2,017,423/ ENCOVI2014 Cuatrimestral

de 2014 saneamiento.

Periodicidad Descripción del

para su ingreso Numerador numerador

en el Siplan

(F) (G) (H)


Mensual (2,692,204+0) potable + Viviendas beneficiadas con

proyectos de agua potable del INFOM

Total de viviendas año base con


Mensual (2,017,423 +O) Total de viviendas beneficiadas con


INFOM

Referencia: En cumplimiento a los Artículos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm

Fuente de Fuente de donde

Unidad o donde se Descripción del Programa Resultad

obtiene el Denominador

denominador se obtiene el

responsable del o de la

numerador denominador

indicador Formula

(1) %

(J) (K) (L) (M)

Programa 14:




responsables, 3,460,417 base, (reSultado ENCOVI2014 el Desarrollo 77.80

SIGESY multiplicado por Humano, (Fase 1)

SICOIN cien} y Programa


Programa 14:




responsables, 3,460,417 base, (resultado ENCOVI2014 el Desarrollo 58.30

SIGESY multiplicado por Humano, (Fase I)

SICOIN cien) y Programa



AÑO 2019

Artículo 14 (cuarto párrafo) Decreto 25·2018: Asimismo. las autoridades de las instituciones, son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia. daridad y pertinencia. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida. en función de los resultado, productos y subproductos establecidos y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.

Artículo 4 (tercer párrafo) Acuerdo Gubernativo 243-2018: La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. en coordinación con las entidades involucradas en los resultados estratégicos, establecerá el cronograma de trabajo y las acciones de cada entidad para alcanzar las metas determinadas y para dar seguimiento al avance de los indicadores. para lo cual deberán acordar la población objetivo y los responsables de resguardar las bases de datos. Dicho cronograma deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de 2019 y deberá remitirse copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.

Eje de la PGG: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. SALUD INTEGRAL Y EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta de la PGG: Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019).

Institución responsable: Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

Institución (es) corresponsable (s): Instituto de Fomento Municipal-INFOM-

Valor alcanzado según mes: IR -n ¡¡: » ¡¡: ... ... » tJJ O z 52 ::l ..

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Proporción de las viviendas Vivienda

3460417/ 2014 O O O O O

con acceso de agua potable 77.80

Proporción de las viviendas 2017423/

con servicios de Vivienda 58.30

2014 O O O O O saneamiento.

ReferenCIa: En cumphmlento a los Artlculos 14 y 17 del Decreto 50-2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y OfiCIO Circular No. 08-2017-SPP-sm

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal-INFOM.., aprobó por medio de Resolución Número 254-2018 del 23 de agosto de 2018, el Plan Operativo Anual 2019 por un monto de 0.599,485,694.00, sin embargo. mediante Acuerdo Gubernativo NO.209-2018 fue aprobadO el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de 0.449,485,694.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de 0.150,000,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevenci6n de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, por un monto de 0.137,178,000.00; viéndose afectadas dos unidades ejecutoras: a)-301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con O. 8.755,000.00 y b) -30S- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0.128,423,000.00. Por lo que con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de marzo de 2019. se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos.



instituto de fomento municipal informe de resultados de la …

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