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INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE/2007 En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de julio a septiembre de 2007. INGRESOS En el tercer trimestre de 2007, los Ingresos Captados fueron de 2 mil 502 millones 30 mil 336 pesos, cifra que presenta un decremento real de 5 por ciento respecto a los 2 mil 539 millones 276 mil 54 pesos recaudados en igual periodo de 2006. La conformación de los ingresos es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE
$ 453,769,975 Ingresos Propios
807,157,927 Participaciones
1,031,547,642 Fondos de Aportaciones Federales
1
209,554,792 Fondos Ajenos
TOTAL DE INGRESOS $ 2,502,030,336
INGRESOS CAPTADOS
Julio – Septiembre 2006/2007 (miles de pesos)
390,012453,770
840,516
807,1581,142,344
1,031,547
166,404209,555
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Ingresos Propios Participaciones Fondos deAportaciones
Federales
Fondos Ajenos
2006
2007
Ingresos Propios.
Los Ingresos Propios registraron un crecimiento real de 12 por ciento, al comparar los 453 millones 769 mil 975 pesos obtenidos de julio a septiembre de 2007 con los 390 millones 12 mil 171 pesos de igual trimestre del año anterior.
Ingresos Propios Julio – Septiembre/2007
(miles de pesos)
TOTAL: $ 453, 770
No Tributarios $350,048
77%
Tributarios $ 103,722
23%
INGRESOS TRIBUTARIOS • IMPUESTOS De Julio a Septiembre de 2007, por concepto de Ingresos Tributarios o Impuestos se recaudó 103 millones 721 mil 926 pesos, cifra superior en 13 por ciento en términos reales, con relación a los 87 millones 916 mil 564 pesos obtenidos en el mismo trimestre de 2006.
IMPUESTOS Julio – Septiembre 2006 / 2007
(miles de pesos)
840
326
1,925
1,661
100,87085,880
87
49
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos yConcursos
Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Nóminas
Al Comercio de Libros, Periódicos yRevistas
20062007
2
De Ingresos Tributarios se obtuvo los siguientes resultados:
La recaudación del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas ascendió a 87 mil 284 pesos cifra que presenta un incremento real de 69 por ciento respecto a lo registrado en igual trimestre de 2006.
De julio a septiembre de 2007, el ingreso del Impuesto Sobre Nóminas sumó
100 millones 870 mil 422 pesos, cifra que representa el 97 por ciento de los ingresos tributarios y un crecimiento real de 13 por ciento al compararla con lo obtenido en el mismo trimestre de 2006.
El ingreso del tercer trimestre de 2007, por concepto de Impuesto Sobre
Servicios de Hospedaje fue de 1 millón 924 mil 423 pesos, cifra superior en 11 por ciento en términos reales en relación a lo captado en igual período de 2006.
Del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos se obtuvo un
crecimiento real de 148 por ciento, al recaudarse en este trimestre 839 mil 797 pesos.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
De Ingresos No Tributarios se recaudó 350 millones 48 mil 49 pesos, cifra que presenta crecimiento real de 26 por ciento en comparación con los 302 millones 95 mil 607 pesos registrados en el tercer trimestre de 2006. Los Ingresos No Tributarios se integran de la manera siguiente:
Julio – Septiembre 2007 (miles de pesos)
TOTAL: $ 350,048
Aprovechamientos $ 166,523
48%
Derechos $ 40,818
12% Productos $ 20,514
6%
Ingresos Extraordinarios
$ 122,19334%
• DERECHOS Los ingresos obtenidos en el tercer trimestre por concepto de Derechos fue de 40 millones 817 mil 815 pesos.
3
Destaca en este rubro lo siguiente:
Los Ingresos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado (Puente de la Unidad) crecieron en términos reales en un 38 por ciento, al recaudarse en el trimestre de nuestro análisis un total de 24 millones 673 mil 685 pesos.
El 20 por ciento del rubro de Derechos, corresponde a los ingresos por
Servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado, al obtenerse 7 millones 748 mil 874 pesos.
Por concepto de Autorización para el Funcionamiento, Expedición y
Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas ingresó 645 mil 795 pesos que en comparación a lo captado en igual trimestre del año pasado observa un crecimiento real de 15 por ciento.
• PRODUCTOS En el trimestre de nuestro análisis, se recaudó 20 millones 513 mil 768 pesos, que en comparación con los 53 millones 908 mil 166 pesos registrados en el mismo trimestre de 2006, presenta una disminución real de 63 por ciento; debido principalmente, a la enajenación de bienes muebles e inmuebles realizadas en el tercer trimestre de 2006. Los Productos se integran de la forma siguiente:
Julio – Septiembre 2007
$ 518,225
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
Otros Productos (Intereses Financieros)
TOTAL
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial
19,916,500
28,439
$ 20,513,768
50,604
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
4
• APROVECHAMIENTOS Este rubro registró un crecimiento real de 356 por ciento al comparar los 166 millones 522 mil 793 pesos ingresados en el tercer trimestre de 2007 con los 35 millones 115 mil 805 pesos de igual trimestre de 2006. En este rubro destaca lo siguiente:
Se obtuvo un incremento real de 1,688 por ciento en el renglón de Rezagos, al recaudarse en este tercer trimestre 8 millones 467 mil 901 pesos.
Los ingresos por Rezagos alcanzaron un total de 2 millones 953 mil 340 pesos,
cifra que presenta un crecimiento real de 1,198 por ciento en relación a lo captado en igual trimestre de 2006.
El renglón de Donaciones ascendió a 134 millones 293 mil 568 pesos, monto
que incluye la aportación de la Paraestatal Petróleos Mexicanos por 130 millones de pesos.
Por concepto de Gastos de Administración e Incentivos derivados de los
Convenios y sus Anexos se recaudó 12 millones 748 mil 842 pesos. • INGRESOS EXTRAORDINARIOS En el trimestre de nuestro análisis los ingresos ascendieron a 122 millones 193 mil 673 pesos; integrándose de la forma siguiente: Julio – Septiembre 2007
CONCEPTO IMPORTE 1% Sobre Obras que se realicen en el Estado $ 1,445,776 Apoyos Financieros Federales 120,747,897
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y Apoyo Financiero Transitorio Recuperable (FEIEF)
24,532,050
Seguro Popular 27,457,322 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
12,477,000
Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)
22,632,500
Programa de Agua Limpia y su componente de Cultura de Agua 500,000 Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 2,169,345 Comisión Nacional Forestal 969,000 Subsidio a la Educación 1,031,213 Apoyo al Diseño e Instrumentación de 11 Programas Municipales de Capacitación Rural en el Marco del SINACATRI
650,000
Promoción y Desarrollo Turístico 4,100,000 Fondo para atender Contingencias FRAPAC 8,874,540 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI)
5,354,927
Programa de Apoyo al Desarrollo Regional 10,000,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 122,193,673
5
6
Fondo General
PARTICIPACIONES
e Julio a Septiembre de 2007 se recibieron de Participaciones un total de 807 millones 157 Dmil 927 pesos, cifra inferior en términos reales en 8 puntos porcentuales en comparación con lo ingresado en igual período de 2006. Se integra por: $ 592,060,511 142,938,683 Subsidio de Apoyo Convenido 43,117,926 Fondo de Fomento Municipal 12,004,475 Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo 10,073,460 Impuesto Especial s/Producción y Servicios 4,960,906 Impuesto s/Automóviles Nuevos 2,001,966 Fondo de Compensación del Impuesto
TOTAL $ 807,157,927 s/Automóviles Nuevos PARTICIPACIONES
Julio – Septiembre 2006/2007 (miles de pesos)
617,331
592,061
150,761142,939
44,19943,118
10,84112,004
10,13810,073
5,6564,961
1,5902,002
Fondo General Subsidio de ApoyoConvenido
Fondo de FomentoMunicipal
Impuestos/Tenencia
IESPYS ISAN Fondo deCompensación
ISAN
2006
2007
7
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
e recibieron de Julio a Septiembre de 2007 de Fondos de Aportaciones Federales un total Sde 1 mil 31 millones 547 mil 642 pesos, cifra que presenta un decremento real de 13 por ciento con relación a lo ingresado en el tercer trimestre del año inmediato anterior que fue de 1 mil 142 millones 343 mil 500 pesos. Fondos de Aportaciones Federales
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES IMPORTE Educación Básica y Normal (FAEB) $ 591,257,219 Servicios de Salud (FASSA) 165,503,113 Infraestructura Social (FAIS) 92,353,005 Aportaciones Múltiples (FAM) 33,297,836 Fortalecimiento a Municipios 59,945,610 Seguridad Pública 22,920,600Educación Tecnológica y de Adultos 14,552,455Fortalecimiento a Entidades Federativas 51,717,804
TOTAL: $ 1,031,547,642
Fondos Ajenos.
os ingresos de Fondos Ajenos, en el trimestre que nos ocupa ascendió a 209 millones 554
GRESOS
Julio – Septiembre 2007
Lmil 792 pesos; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros. E
os Egresos se analizan desde 2 perspectivas, la económica que integra los recursos de
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
e Julio a Septiembre de 2007, el Egreso Total fue de 2 mil 554 millones 668 mil 462
Lacuerdo con su naturaleza y objeto del gasto; y, por ejes Estratégicos, que relaciona el gasto en cumplimiento de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009. Dpesos, cifra inferior en 12 puntos porcentuales en términos reales en comparación con los 2 mil 780 millones 904 mil 313 pesos de igual trimestre del año anterior.
8
211,628
190,723
1,138,141
1,456,507
1,204,899
1,133,674
Fondos Ajenos
Egreso Federalizado
Egreso Estatal
20062007
EGRESOS ESTATALES
n el tercer trimestre de 2007, los Egresos Estatales ascendieron a 1 mil 204 millones 899
a integración de los Egresos Estatales es la Siguiente:
TOTAL: $ 1,204,899
Emil 294 pesos, con un crecimiento real de 2 por ciento en comparación con lo erogado en igual trimestre de 2006, que fue de 1 mil 133 millones 673 mil 496 pesos. L
Gasto Corriente $ 303,627
25.2%
Transferencias $ 382,110
31.7%
Bienes Muebles e Inmuebles
$ 7,6010.6%
Inversión $ 183,025
15.2%
Participaciones a Municipios
$ 328,53627.3%
EGRESO TOTAL Julio – Septiembre 2006/2007
Julio – Septiembre 2007
(miles de pesos)
(miles de pesos)
9
GASTO CORRIENTE
urante Julio a Septiembre de 2007, se ejerció de Gasto Corriente un total de 303 millones
as erogaciones por Transferencias aumentaron en 0.31 por ciento en términos reales, al
a distribución de las Transferencias es la siguiente:
GASTO CORRIENTE Julio – Septiembre 2007
Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores
• D626 mil 701 pesos, monto superior en 15 por ciento en términos reales en comparación con los 253 millones 55 mil 315 pesos del tercer trimestre del año anterior.
(miles de pesos) Servicios Personales
$ 157,497 52%
Materiales y Suministros $ 32,760
11%
TOTAL $ 303,627
100%
Servicios Generales $ 113,370
37%
• TRANSFERENCIAS Lcomparar los 382 millones 110 mil 227 pesos ejercidos en el trimestre de nuestro análisis con los 366 millones 289 mil 274 pesos de igual trimestre de 2006. L Poder Legislativo $ 28,080,590 Poder Judicial 39,497,639
Organismos Públicos Autónomos 17,656,353
Organismos Descentralizados 270,867,079
Otros 26,008,566
TOTAL: $ 382,110,227
7
10
5
71
7
100%
•
10
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
l gasto de este rubro representa el 0.6 por ciento de los Egresos Estatales, el cual ascendió
INVERSION
n el trimestre que nos ocupa, el gasto por concepto de Inversión sumó 183 millones 25 mil
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
os recursos que se canalizaron a los municipios por concepto de Participaciones,
Ea 7 millones 601 mil 262 pesos. • E442 pesos que respecto a los 133 millones 661 mil 411 pesos del mismo trimestre de 2006, presenta un crecimiento real de 32 por ciento.
Inversión Julio – Septiembre 2007
Convenios
$ 127,851,250 Fondo Campeche Obras Públicas
$ 30,000,000 $ 25,174,192 70% 16% 14%
• Ldisminuyeron en 16 puntos porcentuales en términos reales, al comparar los 328 millones 535 mil 661 pesos de este trimestre con los 376 millones 649 mil 662 pesos entregados en igual período de 2006.
TOTAL $ 183,025,442
Participaciones a Municipios
100%
Julio – Septiembre 2006/2007
301,700 285,992
74,94942,544
Fondo Municipal de Participaciones Apoyos Extraordinarios
20062007
(miles de pesos)
11
EGRESO FEDERALIZADO
e Julio a Septiembre de 2007, los Egresos Federalizados alcanzaron la cifra de 1 mil 138
a integración de los Egresos Federalizados es la siguiente:
Dmillones 141 mil 561 pesos, presentando un decremento real de 25 por ciento en relación a lo erogado en igual trimestre de 2006 que fue de 1 mil 456 millones 507 mil 450 pesos. L
CONCEPTO IMPORTE
Fondos de Aportaciones Federales $ 996,961,711
Diversos Convenios Federales 33,430,309
Convenio para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) 5,158,343 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 51,888,469
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 20,184,065 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 30,518,664
TOTAL: $ 1,138,141,561
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Julio-Septiembre 2007
(miles de pesos)
Calkiní
Hecelchakán
Hopelchén
Calakmul
Candelaria Escárcega
Palizada
Carmen
Champotón
Campeche
Tenabo
$ 18,608
$ 13,975
$ 11,607
$ 73,074 $ 15,397
$ 25,409
$ 66,865
$ 12,052
$ 11,282
$ 21,525 $ 16,198
12
FONDOS AJENOS
os Fondos Ajenos en el tercer trimestre de 2007 fue de 211 millones 627 mil 607 pesos,
CLASIFICACION POR EJES ESTRATEGICOS
l gasto en su orientación por Ejes Estratégicos se integra de la siguiente forma:
Lcorrespondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras. E
$ 1,847,909,630GASTO PROGRAMABLE
Estado de Derecho y Seguridad Pública 119,056,273
241,541,208Gobierno Democrático
Educación y Desarrollo Humano 805,241,546
GASTO NO PROGRAMABLE 495,131,225
Calidad de Vida y Desarrollo social 412,495,123
o Familiar
Participaciones y Transferencias Federales a Municipios 494,888,304
Actividades Productivas y Patrimoni 140,839,285
Infraestructura para el Desarrollo 128,736,195
Erogaciones Adicionales 242,921
TOTAL: $ 2,343,040,855
13
GASTO PROGRAMABLE
JE I.- GOBIERNO DEMOCRATICO
n el tercer trimestre de 2007, el eje estratégico Gobierno Democrático presentó un
E Ecrecimiento real de 13 por ciento, respecto a los 241 millones 541 mil 208 pesos ejercidos en este período con los 206 millones 56 mil 757 pesos del mismo período de 2006.
GOBIERNO DEMOCRATICO Julio-Septiembre 2007
Legislar $ 30,249,935
Impartir Justicia 39,497,639
Desarrollo Político 74,343,763
Relaciones Institucionales 44,957,464
Derechos Humanos y Garantías Individuales 4,323,395
Modernización e Innovación Gubernamental 4,259,716 Rendición de Cuentas 43,909,296
TOTAL:
JE II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA
este Eje se canalizó un total de 119 millones 56 mil 273 pesos, cifra superior en 25 por
$ 241,541,208
E Aciento en términos reales en relación a los 91 millones 466 mil 495 pesos, erogados en igual período del año anterior.
84,823104,631
3,02210,963
3,621 3,462
Seguridad P ública,P ro curació n de Just ic ia y
R eadaptació n So cial
P ro tecció n C ivil Orden A dministrat ivo
20062007
Estado de Derecho y Seguridad Pública Julio-Septiembre 2006/2007
(miles de pesos)
EJE III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO El 44 por ciento del Gasto Programable, en el período de nuestro análisis, se destinó al Eje estratégico de Educación y Desarrollo Humano; esto es, 805 millones 241 mil 546 pesos, integrándose de la siguiente manera:
TOTAL: $ 805,242
14
Deporte Cultura $ 15,638
2%$ 17,576
2%
Educación $ 772,028
96%
De Julio a Septiemtotal de 412 m ento real de 1 por ciento al com2006, integrada por:
EJE IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL
bre de 2007, se ejerció en el eje Calidad de Vida y Desarrollo Social un illones 495 mil 123 pesos, cifra que alcanza un crecimi
pararla con los 390 millones 962 mil 931 pesos, registrados en igual período de
Educación y Desarrollo Humano Julio-Septiembre 2007
Calidad de Vida y Desarrollo Social Julio-Septiembre 2007
Desarrollo Urbano $ 83,736,946
Vivienda 13,237,582
ente y Ecología 6,212,160
TOTAL
20.3%
3.2%61.6%
1.5%
100.0%
Salud Pública 254,052,065
Asistencia Social 53,447,151
Empleo 1,809,219 Medio Ambi
13.0%0.4%
$ 412,495,123
15
JE PRODUCTIVA NIO FA R
l ga al eje estratégico Actividades Productivas y Patrimonio Familiar aumentó n u l, al comparar los 140 millo pesos ej n el rce ño con los 123 millones 447 el mismo del
ño pa
JE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
l últim el Gasto Programable corresponde a la Infraestructura para el esarrollo ó la cantidad de 1 es 736 mil 195 pesos, distribuidos en fraestructura d municaciones y tran
GASTO NO PROGRAMABLE
n el trimestre que nos ocupa, al Gasto No able se canalizó un total de 495 millones 31 mil 225 pesos, registrn igual trimestre de 2006, que fue de 560 millones 965 mil 259 pesos.
E V.- ACTIVIDADES S Y PATRIMO MILIA E sto destinadoe n 10 por ciento rea
trimestre de este anes 839 mil 285 mil 720 pesos d
ercidos e trimestrete r
a sado. ACTIVIDADES PRODUC
Julio-STIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
eptiembre/2007 E E o eje estratégico dD , se l nalize ca
e co28 millon
in sportes.
E Program
an ento real de 15 por ciento, en relación a lo erogado 1 do un decreme El Gasto No Programable se integra de la siguiente forma:
242,921 Erogaciones Ad
$ 494,888,304 Participaciones y Transferencias Federales a Municipios
icionales
TOTAL: $ 495,131,225
Sector Se$ 5,744,847
cundario
4%
TURISMO Sector Primario
$ 65,367,105 47%
$ 38,030,603 27%
Para DeEconomía del Estado
$ 30,000,000 21%
tonar la Sector Terciario
TOTAL $ 140,839,285
100%
$ 1,696,730
1%
16
s, presentan una disminución de 5 por ciento en términos reales al comprar los 494 millones 888 mil 304 pesos erogados en
este tercer trimestre con los 560 millones 171 mil 86 pesos del mismo trimestre de 2006.
Las Participaciones y Transferencias Federales a Municipio1
Fondo Apoyo a Programa Remunera-unicipal de Juntas, de Inversión en ciones a PAFEF FIES FEIEF CDI FAFEF PEMEXarticipacio- Comisarias Infraestructura Policias
nes y Agencias para Juntas y Otros
MP
alakmul 12,052$ $ 21,880$
alkini 18,608 505 1,663 1,189$ 143$ 33,652
ampeche 73,074 606 1,000 6,490 5,156 1,044$ 343$ 9,291$ 15,686 18,971 131,661
andelaria 16,198 332 1,142 1,196 9,333 2,939 31,140
armen 66,865 1,756 1,500 10,746 13,568 15,884 68,000 178,319
,049
opelchén 15,397 785 500 1,834 180 109 326 142 5,639 2,755 27,667
alizada 11,282 60 822 1,124 658 13,946
enabo 11,607 42 1,223 238 1,380 719 15,209
(miles de pesos)
$ 68,000 $ 1,911 $ 10,626 $ 2,086 $ 669
Municipio Total
$ 59,946
Fondo de AportacionesFederales Ramo 33
FAIS FORTAMUN
$ 30,772 $ 5,000 $ 285,992 $ 6,772
RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOSDEL 1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
TOTAL $ 562,888 $ 81,160 $ 9,954
C
C
344 1,039$
1,000
6,553$ 1,892$
6,585 3,959
C
C
C
Champotón 25,409 1,490 1,000 2,368 633 570 425 9,695 6,046 47,636
Escárcega 21,525 503 1,835 984 7,902 3,980 36,729
Hecelchakán 13,975 349 1,610 1,288 363 1,626 3,695 2,143 25
H
P
T
EROGACIONES ADICIONALES De Julio a Septiembre de 2007 en el rubro de Erogaciones Adicionales se ejerció 242 mil 921 pesos, cifra que incluye los pagos de servicios bancarios y financieros. Anexo al informe se presentan los cuadros estadísticos correspondientes a los Ingresos, Gasto y Deuda.
1 de 2
NOMINAL REAL
IMPUESTOSAl Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 49,544.00$ 87,284.00$ 76.17 69.40 Sobre Nóminas 85,879,925.96 100,870,422.00 17.46 12.94 Sobre Servicios de Hospedaje 1,660,923.00 1,924,423.00 15.86 11.41 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 326,171.03 839,796.55 157.47 147.57
TOTAL IMPUESTOS 87,916,563.99 103,721,925.55 17.98 13.44
DERECHOSRegistro Civil 3,130,014.00 3,118,104.52 (0.38) (4.21) Registro Público de la Propiedad y del Comercio 3,063,782.68 2,925,043.88 (4.53) (8.20) Certificaciones y copias certificadas 1,246,086.00 1,080,067.00 (13.32) (16.66) Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 587,017.00 626,246.00 6.68 2.58
17,162,517.00 24,673,685.00 43.76 38.24
24,829,057.07 7,748,873.95 (68.79) (69.99)
541,526.00 645,795.00 19.25 14.67 TOTAL DERECHOS 50,559,999.75 40,817,815.35 (19.27) (22.37)
PRODUCTOSEnajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 38,460,661.38 518,224.66 (98.65) (98.70) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 16,604.00 50,604.00 204.77 193.05 Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 27,894.00 28,439.14 1.95 (1.97) Otros Productos 15,403,006.45 19,916,500.29 29.30 24.33
TOTAL PRODUCTOS 53,908,165.83 20,513,768.09 (61.95) (63.41)
APROVECHAMIENTOSRezagos 455,465.00 8,467,901.00 1,759.18 1,687.67 Recargos 218,864.00 2,953,340.00 1,249.40 1,197.50 Garantías y Multas 755,550.48 537,207.81 (28.90) (31.63) Reintegros 6,068,299.91 80,098.35- (101.32) (101.27) 20% Devolución de Cheques 3,319.20 16,188.42 387.72 368.96 Donaciones 284,594.27 134,293,567.53 47,087.73 45,272.81 Indemnizaciones a Favor del Estado 86,516.61 60,230.00 (30.38) (33.06)
16,813,141.00 12,748,842.00 (24.17) (27.09) Aprovechamientos Diversos 10,430,054.88 7,525,614.63 (27.85) (30.62)
TOTAL APROVECHAMIENTOS 35,115,805.35 166,522,793.04 374.21 355.97
INGRESOS EXTRAORDINARIOSApoyos Financieros Federales 158,191,660.55 120,747,896.71 (23.67) (26.61) 1% sobre Obras que se realicen en el Estado 3,836,285.35 1,445,776.30 (62.31) (63.76) Otros 483,690.66 - (100.00) (100.00)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 162,511,636.56 122,193,673.01 (24.81) (27.70)
TOTAL INGRESOS PROPIOS 390,012,171.48 453,769,975.04 16.35 11.87
PARTICIPACIONESFondo General 617,331,412.00 592,060,511.00 (4.09) (7.78) Subsidio de Apoyo Convenido 150,760,926.00 142,938,683.00 (5.19) (8.84) Fondo de Fomento Municipal 44,198,799.00 43,117,926.00 (2.45) (6.20) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 10,840,826.00 12,004,475.00 10.73 6.47 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 10,137,541.00 10,073,460.00 (0.63) (4.45) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 5,656,507.00 4,960,906.00 (12.30) (15.67) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 1,590,480.00 2,001,966.00 25.87 21.03
TOTAL PARTICIPACIONES 840,516,491.00$ 807,157,927.00$ (3.97) (7.66)
(Pesos)
ANEXO 1
TERCER INFORME TRIMESTRALJULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y OrganismosDesconcentrados del Gobierno del Estado
Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias ypermisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
VARIACION%CONCEPTO 2006 2007
El Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado (Puente dela Unidad)
2 de 2
NOMINAL REAL
(Pesos)
ANEXO 1
TERCER INFORME TRIMESTRALJULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
VARIACION%CONCEPTO 2006 2007
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal 734,596,143.85$ 591,257,218.63$ (19.51) (22.61) Servicios de Salud 201,621,584.07 165,503,113.07 (17.91) (21.07) Infraestructura Social 82,285,896.00 92,353,005.00 12.23 7.92
Estatal 9,973,050.00 11,193,183.00 12.23 7.92 Municipal 72,312,846.00 81,159,822.00 12.23 7.92
Aportaciones Múltiples 34,981,810.00 33,297,836.00 (4.81) (8.47) Infraestructura Básica 14,624,862.00 16,131,849.00 10.30 6.06 Infraestructura Superior 8,803,674.00 3,783,519.00 (57.02) (58.68) Asistencia Social 11,553,274.00 13,382,468.00 15.83 11.38
Fortalecimiento de los Municipios 51,616,950.00 59,945,610.00 16.14 11.67 Seguridad Pública 23,404,470.00 22,920,600.00 (2.07) (5.83) Educación Tecnológica y de Adultos 13,836,646.00 14,552,455.00 5.17 1.13
Tecnológica 5,150,335.00 5,883,107.00 14.23 9.83 Adultos 8,686,311.00 8,669,348.00 (0.20) (4.03)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas - 51,717,804.00 N/A N/A
TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,142,343,499.92 1,031,547,641.70 (9.70) (13.17)
FONDOS AJENOS 166,403,891.43 209,554,791.83 25.93 21.09
TOTAL INGRESOS CAPTADOS 2,539,276,053.83$ 2,502,030,335.57$ (1.47) (5.26)
ANEXO ITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE
CLASIFICACION ECONOMICA(Pesos)
CONCEPTO 2006 2007VARIACION
%NOMINAL REAL
GASTO CORRIENTE 253,055,315.06 303,626,701.06 19.98 15.37 SERVICIOS PERSONALES 138,249,795.49 157,496,520.77 13.92 9.54
MATERIALES Y SUMINISTROS 19,618,137.72 32,759,996.33 66.99 60.57
SERVICIOS GENERALES 95,187,381.85 113,370,183.96 19.10 14.52
TRANSFERENCIAS 366,289,273.78 382,110,226.67 4.32 0.31
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,317,833.32 7,601,262.31 129.10 120.29
INVERSION 133,661,411.17 183,025,442.50 36.93 31.67 OBRAS PUBLICAS 35,501,824.98 25,174,192.16 (29.09) (31.82)
CONVENIOS 68,059,586.19 127,851,250.34 87.85 80.63
FONDO CAMPECHE 30,100,000.00 30,000,000.00 (0.33) (4.17)
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 376,649,662.23 328,535,661.41 (12.77) (16.13)
ADEFAS (Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores) 700,000.00 - (100.00) (100.00)
EGRESOS ESTATALES 1,133,673,495.56 1,204,899,293.95 6.28 2.19
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB 800,827,219.99 571,793,235.99 (28.60) (31.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 178,180,042.79 164,035,962.07 (7.94) (11.48)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 76,551,460.63 79,988,363.52 4.49 0.47
ESTATAL 4,238,614.63 1,171,461.48- (127.64) (126.57)
MUNICIPAL 72,312,846.00 81,159,825.00 12.23 7.92
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 51,616,950.00 59,945,610.00 16.14 11.67
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 19,343,687.50 35,861,043.07 85.39 78.26
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 5,594,024.73 15,540,655.98 177.81 167.12
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2,196,388.77 6,937,919.09 215.88 203.73
ASISTENCIA SOCIAL 11,553,274.00 13,382,468.00 15.83 11.38
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 13,836,646.00 14,552,455.00 5.17 1.13
EDUCACION TECNOLOGICA 5,150,335.00 5,883,107.00 14.23 9.83
EDUCACION DE ADULTOS 8,686,311.00 8,669,348.00 (0.20) (4.03)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 16,589,409.79 35,897,336.35 116.39 108.06
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF - 34,887,704.65 N/C N/C
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 41,834,165.04 33,430,308.69 (20.09) (23.16)
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (C.D.I - 5,158,343.26 N/C N/C
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 186,605,581.65 51,888,468.81 (72.19) (73.26)
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES 59,259,538.85 20,184,065.25 (65.94) (67.25)
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 11,862,747.82 30,518,664.13 157.26 147.37 EGRESOS FEDERALIZADOS 1,456,507,450.06 1,138,141,560.79 (21.86) (24.86)
FONDOS AJENOS 190,723,367.31 211,627,607.54 10.96 6.69
TOTAL : 2,780,904,312.93 2,554,668,462.28 (8.14) (11.67)
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
S
ANEXO IITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS(Pesos)
EJES / PROGRAMAS 2006 2007VARIACION
%NOMINAL REAL
GASTO PROGRAMABLE 2,029,215,687.03 1,847,909,630.20 (8.93) (12.44)
GOBIERNO DEMOCRATICO 206,056,756.84 241,541,207.76 17.22 12.71 LEGISLAR 30,520,856.55 30,249,934.74 (0.89) (4.70) IMPARTIR JUSTICIA 30,794,113.00 39,497,639.01 28.26 23.33 DESARROLLO POLITICO 62,642,048.93 74,343,763.38 18.68 14.12 RELACIONES INSTITUCIONALES 35,724,406.71 44,957,464.20 25.85 21.01 DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 4,053,765.64 4,323,394.84 6.65 2.55 MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 3,493,771.68 4,259,715.39 21.92 17.23 RENDICION DE CUENTAS 38,827,794.33 43,909,296.20 13.09 8.74
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 91,466,494.79 119,056,272.85 30.16 25.16 SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA YREADAPTACION SOCIAL 84,822,799.48 104,631,484.44 23.35 18.61 PROTECCION CIVIL 3,022,011.80 10,962,849.61 262.77 248.81 ORDEN ADMINISTRATIVO 3,621,683.51 3,461,938.80 (4.41) (8.09)
EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 1,028,599,564.71 805,241,545.72 (21.71) (24.73) EDUCACION 993,988,827.33 772,027,878.99 (22.33) (25.32) CULTURA 18,497,850.40 17,576,040.56 (4.98) (8.64) DEPORTE 16,112,886.98 15,637,626.17 (2.95) (6.68)
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 390,962,931.44 412,495,123.37 5.51 1.45 DESARROLLO URBANO 57,023,977.11 83,736,946.05 46.85 41.20 VIVIENDA 14,321,570.64 13,237,582.28 (7.57) (11.12) SALUD PUBLICA 268,833,064.15 254,052,064.85 (5.50) (9.13) ASISTENCIA SOCIAL 45,401,773.17 53,447,151.36 17.72 13.19 EMPLEO 597,837.42 1,809,219.06 202.63 190.99 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 4,784,708.95 6,212,159.77 29.83 24.84
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 123,447,720.08 140,839,284.98 14.09 9.70 SECTOR PRIMARIO 46,767,529.31 65,367,105.06 39.77 34.39 SECTOR SECUNDARIO 4,652,551.87 5,744,847.11 23.48 18.73 TURISMO 40,424,277.44 38,030,603.28 (5.92) (9.54) SECTOR TERCIARIO 1,503,361.46 1,696,729.53 12.86 8.52 PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 30,100,000.00 30,000,000.00 (0.33) (4.17)
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 188,682,219.17 128,736,195.52 (31.77) (34.40) COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 188,682,219.17 128,736,195.52 (31.77) (34.40)
GASTO NO PROGRAMABLE 560,965,258.59 495,131,224.54 (11.74) (15.13)
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIO 560,171,086.00 494,888,303.38 (11.65) (15.05)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 700,000.00 - (100.00) (100.00)
EROGACIONES ADICIONALES 94,172.59 242,921.16 157.95 148.03
TOTAL DE EGRESOS : 2,590,180,945.62 2,343,040,854.74 (9.54) (13.02)
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO IIITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2007
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO(Pesos)
CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000
01 PODER LEGISLATIVO 28,080,590.04 28,080,590.04 02 PODER JUDICIAL 39,497,639.01 39,497,639.01 03 PODER EJECUTIVO 11,221,880.11 1,656,719.01 24,068,923.54 921,666.40 300,825.76 38,170,014.82 04 GOBIERNO 20,280,370.52 3,209,566.40 27,689,027.21 8,483,359.85 4,849,842.24 5,967,082.77 70,479,248.99 05 DESARROLLO SOCIAL 3,858,155.18 802,031.28 3,763,159.08 34,528.34 32,472.66 79,294,346.22 87,784,692.76 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 16,729,796.33 5,348,451.29 12,608,464.24 1,976,616.39 1,337,415.37 38,000,743.62 07 CONTRALORIA 3,642,838.73 434,680.89 606,585.29 557,567.06 126,596.00 5,368,267.97 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2,898,994.04 258,978.18 2,634,368.85 14,786.06 4,019.23 5,811,146.36 09 DESARROLLO RURAL 6,767,709.38 595,988.95 4,407,599.02 4,751,870.80 162,319.18 17,412,763.07 34,098,250.40 10 PESCA 1,545,727.67 224,380.88 4,195,258.48 6,126,155.96 41,193.15 12,132,716.14 11 ECOLOGIA 887,382.33 82,504.06 1,340,691.86 916,176.74 524,168.31 1,868,691.99 5,619,615.29 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 31,283,754.52 377,175.06 1,756,900.50 1,540,922.14 3,061,516.15 38,020,268.37 13 SALUD 12,239,515.08 10,970,919.06 4,633,076.10 522,994.75 16,013,828.48 44,380,333.47 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 10,679,074.23 1,402,383.53 10,800,365.60 148,021.80 177,399.10 25,174,192.16 48,381,436.42 15 TURISMO 2,714,643.97 677,594.25 10,666,579.61 45,011.31 1,719,183.64 15,823,012.78 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 17,457,058.27 4,894,262.44 2,625,054.87 13,900.00 2,513,838.02 27,504,113.60 17 DE SEGURIDAD PUBLICA 15,289,620.41 1,824,361.05 1,331,208.55 18,445,190.01 18 ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 17,656,353.00 17,656,353.00 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 270,867,078.33 270,867,078.33 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 328,535,661.41 328,535,661.41 21 FONDO CAMPECHE 30,000,000.00 30,000,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 242,921.16 242,921.16 23 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -
TOTAL : 157,496,520.77 32,759,996.33 113,370,183.96 382,110,226.67 7,601,262.31 183,025,442.50 328,535,661.41 - 1,204,899,293.95
ANEXO IVTERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2007
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTIONY PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD(Pesos)
ENTIDADES CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 10,992,602.45 1,870,428.70 1,420,542.27 4,480,642.00 1,049,089.22 19,813,304.64 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,103,976.86 264,848.00 1,702,212.00 600,000.00 3,671,036.86 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 1,756,193.65 683,031.83 1,450,755.32 3,649,420.00 8,098,225.37 15,637,626.17 04 Instituto de Cultura de Campeche 2,698,873.73 132,720.10 9,676,923.23 640,800.00 421,600.00 200,000.00 13,770,917.06 05 Hospital Dr. Manuel Campos 10,551,313.62 196,102.00 101,460.00 1,182,500.00 12,031,375.62 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 4,452,029.56 802,583.86 229,736.24 27,589.00 5,511,938.66 07 Instituto Campechano 13,716,854.04 1,006,830.17 1,159,714.18 180,374.97 319,489.64 16,383,263.00 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,434,144.49 206,821.40 584,996.70 504,436.11 1,903,412.30 4,633,811.00 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,549,451.30 112,831.86 942,520.89 3,604,804.05 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 3,517,255.90 3,011,659.68 6,528,915.58 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 323,274.62 10,996.00 50,862.00 385,132.62 12 Consejo Estatal de Población de Campeche 556,334.81 30,360.00 304,081.66 890,776.47 13 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 3,620.00 2,621.00 6,021.00 12,262.00 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 678,302.21 146,979.00 299,634.95 1,124,916.16 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 678,550.44 63,363.00 64,863.80 806,777.24 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena maya y otras etnias
asentadas en el Estado de Campeche 196,289.30 14,760.00 17,398.26 228,447.56 17 Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del Estado 11,420,472.08 3,969,864.00 866,922.53 22,320.00 1,459,544.80 17,739,123.41 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 7,684,397.00 7,684,397.00 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 2,813,549.89 2,813,549.89 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 22,450,735.00 22,450,735.00 21 Universidad Autónoma de Campeche 28,205,339.00 28,205,339.00 22 Universidad Autónoma del Carmen 17,720,160.00 17,720,160.00 23 Universidad Tecnológica de Campeche 5,270,916.00 5,270,916.00 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 8,446,739.21 8,446,739.21 25 Centro Estatal de Emergencias 1,112,813.90 128,856.00 385,721.76 5,131,282.45 4,204,175.50 10,962,849.61 26 Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 777,676.61 92,328.00 1,269,788.79 4,597,937.21 6,737,730.61 27 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Campeche 1,421,741.41 61,041.00 136,293.00 1,619,075.41 28 Fundación Pablo Garcia 617,762.32 42,210.00 257,790.00 4,388,015.33 1,000,000.00 6,305,777.65 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 248,146.27 28,305.00 44,619.00 321,070.27 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 820,281.53 143,592.00 487,070.75 1,450,944.28 31 Instituto de la Juventud 744,248.35 66,243.00 839,021.70 1,649,513.05 33 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 1,292,783.34 1,292,783.34 34 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 4,545,767.00 4,545,767.00 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 3,065,168.00 3,065,168.00 36 Centro de Convenciones Campeche XXI 909,336.30 149,818.42 1,305,440.92 131,642.00 45,778.71 2,542,016.35 37 Casa de Artesanias Tukulná 568,423.49 662,982.74 253,132.59 1,484,538.82 38 Sistema de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche
"Vida Nueva" 2,115,446.70 511,278.00 327,696.00 38,802.00 2,993,222.70 39 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 2,782,092.01 668,399.50 1,582,967.56 5,033,459.07 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 777,535.91 77,601.00 325,164.00 1,180,300.91 41 Instituto Tecnológico Superior del Sur 2,362,963.98 2,362,963.98 42 Instituto Tecnologico Superior de Champotón 1,488,665.00 1,488,665.00 43 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 180,615.72 284,352.36 464,968.08
TOTAL : 76,004,167.96 12,329,410.30 26,374,303.46 30,633,314.86 3,550,482.68 121,975,399.07 - 270,867,078.33
ANEXO VTERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2007
PROGRAMAS DE FEDERALIZACION
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO(Pesos)
CONCEPTO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 555,958,541.65 3,298,504.92 10,252,980.83 2,193,377.95 89,830.64 571,793,235.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 131,944,676.07 21,114,268.50 10,221,425.50 150,519.00 605,073.00 164,035,962.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 79,988,363.52 79,988,363.52 ESTATAL 1,171,461.48- 1,171,461.48- MUNICIPAL 81,159,825.00 81,159,825.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945,610.00 59,945,610.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 35,861,043.07 35,861,043.07 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 15,540,655.98 15,540,655.98 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 6,937,919.09 6,937,919.09 ASISTENCIA SOCIAL 13,382,468.00 13,382,468.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 14,552,455.00 14,552,455.00
EDUCACION TECNOLOGICA 5,883,107.00 5,883,107.00 EDUCACION DE ADULTOS 8,669,348.00 8,669,348.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 35,897,336.35 35,897,336.35
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 34,887,704.65 34,887,704.65
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 33,430,308.69 33,430,308.69
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (PAFEF) 51,888,468.81 51,888,468.81
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 20,184,065.25 20,184,065.25
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FEIEF) 30,518,664.13 30,518,664.13
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (C.D.I.) 5,158,343.26 5,158,343.26
TOTAL : 687,903,217.72 24,412,773.42 20,474,406.33 2,343,896.95 694,903.64 402,312,362.73 1,138,141,560.79
ANEXO VITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2007
PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RAMO DESCRIPCION IMPORTE
03 PODER EJECUTIVO 17404 SECRETARIA DE GOBIERNO 83405 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 12306 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 53307 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 9008 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 5109 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 19110 SECRETARIA DE PESCA 3611 SECRETARIA DE ECOLOGIA 1712 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 88313 SECRETARIA DE SALUD 25314 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 38615 SECRETARIA DE TURISMO 6816 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 55717 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 404
SUBTOTAL: 4,600
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DEGESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
18-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 4919-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) 48819-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAM 2619-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 7219-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 7119-05 HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 20019-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 9419-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAM 4419-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 6419-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) 8019-11 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 719-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) 1619-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 919-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 1019-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 319-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 43219-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 2719-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C 819-27 COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE 3419-28 FUNDACION PABLO GARCIA 1119-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 519-30 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 1319-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 1619-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 1819-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 2719-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 7419-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH 5719-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 9
SUBTOTAL: 1,964
TOTAL GENERAL: 6,564
ANEXO VIITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
PARTICIPACION A MUNICIPIOS(Pesos)
MUNICIPIO 2006 2007VARIACION
%NOMINAL REAL
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
CALAKMUL 13,500,909.00 12,052,200.00 (10.73) (14.16)
CALKINI 20,229,454.00 18,607,800.00 (8.02) (11.55)
CAMPECHE 78,522,430.00 73,073,911.00 (6.94) (10.52)
CANDELARIA 17,276,726.00 16,198,184.00 (6.24) (9.85)
CARMEN 67,482,362.00 66,865,111.00 (0.91) (4.73)
CHAMPOTON 27,375,907.00 25,408,497.00 (7.19) (10.76)
ESCARCEGA 23,979,636.00 21,525,169.00 (10.24) (13.69)
HECELCHAKAN 14,548,651.00 13,975,064.00 (3.94) (7.64)
HOPELCHEN 15,633,461.00 15,396,955.00 (1.51) (5.30)
PALIZADA 12,640,674.00 11,281,960.00 (10.75) (14.18)
TENABO 10,510,182.00 11,607,033.00 10.44 6.19 SUBTOTAL 301,700,392.00 285,991,884.00 (5.21) (8.85)
APOYOS EXTRAORDINARIOS 74,949,270.23 42,543,777.41 (43.24) (45.42)
TOTAL : 376,649,662.23 328,535,661.41 (12.77) (16.13)
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEUDA PUBLICA ESTATALAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(EN PESOS)
MONTO SALDO
DEUDA ACREEDOR ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 0.00 0.00DIRECTA
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00
SUBTOTAL: 0.00 0.00INDIRECTACON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00
SUBTOTAL: 0.00 0.00
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS SIN AVAL DELGOBIERNO DEL ESTADO 0.00 0.00
BANCA COMERCIALBANCA DE DESARROLLO
CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 20,421,785.00 20,421,785.00 14-Jul-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 6,252,695.07 14-Sep-09
SUMAS: 35,421,785.00 26,674,480.07
CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 7,076,475.00 4,717,650.00 08-May-08
PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 513,052.00 384,789.36 19-Jun-08PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 500,862.50 459,123.96 19-Ago-08
SUMAS: 1,013,914.50 843,913.32
TENABO BANOBRAS, S. N. C. 1,019,665.00 1,019,665.00 08-May-08TENABO BANOBRAS, S. N. C. 2,003,450.00 1,836,495.83 19-Ago-08
SUMAS: 3,023,115.00 2,856,160.83
SUBTOTAL: 46,535,289.50 35,092,204.22
CONSOLIDADO 46,535,289.50 35,092,204.22