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INFORME SOBRE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA, PRODUCCIÓN FÍSICA Y

STOCK DE DEUDA – EJERCICIO 2018

(AL 4º TRIMESTRE 2018*)

*cifras provisorias

Subsecretaría de Gestión y Administración Económica Ministerio de Economía y Finanzas

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA

INDICE

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CÁLCULO DE RECURSOS

Clasificación Por Rubro

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Clasificación Institucional y por Objeto del Gasto - Administración Central

Clasificación Institucional y por Objeto del Gasto - Organismos Descentralizados, Autárquicos y Entes de Control

Clasificación Económica, Finalidad y Función

Clasificación Por Jurisdicción, Unidad Ejecutora, Programa y Objeto del Gasto

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

PRODUCCION FÍSICA

STOCK DE DEUDA LEY 3297

CÁLCULO DE RECURSOS

CLASIFICACIÓN POR RUBRO



Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripción Sanción Vigente REALIZADO

1 RECURSOS CORRIENTES 218.792.001.821,00 252.036.832.533,00 248.809.517.027,72

11 Ingresos Tributarios 204.879.810.103,00 234.211.778.138,00 230.862.130.277,66

11 2 Sobre el Patrimonio 25.959.550.962,00 26.674.201.895,00 25.956.619.359,88

11 2 3 Inmuebles 16.045.403.334,00 16.488.688.143,00 17.410.265.955,98

11 2 3 1 Impuesto Inmobiliario 8.007.477.284,00 8.228.305.909,00 8.687.303.062,78

11 2 3 2 Tasa ret. de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Conserv. y Mant. de Sumideros 7.632.129.673,00 7.828.544.646,00 8.280.507.476,50

11 2 3 5 Contribucion Ley N° 23.514 s/Impuesto Inmobiliario 400.370.481,00 426.411.692,00 437.025.177,82

11 2 3 6 Contribucion de Mejoras Ley N° 23.514 5.425.896,00 5.425.896,00 5.430.238,88

11 2 4 Vehiculos 9.914.147.628,00 10.185.513.752,00 8.546.353.403,90

11 2 4 1 Patentes sobre vehiculos en general 8.738.520.139,00 8.868.157.527,00 7.423.527.190,94

11 2 4 2 Contribucion Ley N° 23.514 Patentes de Vehículos 904.528.574,00 907.356.795,00 775.374.530,52

11 2 4 3 Patentes sobre vehículsos en general - Ley 4472 - Fondo SUBTE 271.098.915,00 409.999.430,00 347.451.682,44

11 3 Sobre la produccion, el consumo y las transacciones 130.605.637.527,00 148.876.104.629,00 147.755.260.671,45

11 3 4 Consumo de Energia Electrica 998.400.000,00 2.398.400.000,00 1.296.184.926,29

11 3 4 1 Contribucion a cargo de las Cias. de Electricidad 998.400.000,00 2.398.400.000,00 1.296.184.926,29

11 3 5 Sellos 17.430.533.144,00 18.783.705.720,00 16.850.496.600,29

11 3 5 1 Impuesto de Sellos Ley N° 874 15.365.539.785,00 15.736.434.826,00 13.729.636.363,43

11 3 5 2 Impuesto de Sellos - Ley 4472 - Fondo SUBTE 2.064.993.359,00 3.047.270.894,00 3.120.860.236,86

11 3 6 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 111.891.704.383,00 127.331.804.383,00 129.257.426.214,85

11 3 6 1 Impuestos sobre los Ingresos Brutos 111.891.704.383,00 127.331.804.383,00 129.257.426.214,85

11 3 7 Contribuciones Especiales 285.000.000,00 362.194.526,00 351.152.930,02

11 3 7 1 Contribución Especial Ferroviaria - Ley 4472 - AUSA 285.000.000,00 362.194.526,00 351.152.930,02

11 5 Otros Tributos Locales 1.760.796.014,00 1.760.796.014,00 790.825.118,26

11 5 1 Otros Impuestos Locales 1.760.796.014,00 1.760.796.014,00 790.825.118,26

11 5 1 1 Contribucion por Publicidad 1.251.873.463,00 1.251.873.463,00 240.774.946,43

11 5 1 2 Grandes Generadores de Residuos Àridos y Húmedos 508.922.551,00 508.922.551,00 550.050.171,83

11 7 Tributos de Jurisdiccion Nacional 46.553.825.600,00 56.900.675.600,00 56.359.425.128,07

11 7 1 Coparticipacion Federal de Impuestos 46.553.825.600,00 56.900.675.600,00 56.359.425.128,07

11 7 1 1 Regimen de Coparticipacion Federal Ley Nº 23.548 46.553.825.600,00 49.899.309.304,00 49.358.058.832,47

11 7 1 2 Coparticipación Federal - Ley Nº 26.075 Financiamiento Educativo 0,00 7.001.366.296,00 7.001.366.295,60

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2018- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sub Importe


12 Ingresos no Tributarios 5.868.028.284,00 7.809.843.540,00 7.927.992.993,30

12 1 Tasas 1.556.591.764,00 1.883.899.582,00 1.924.920.488,17

12 1 1 Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion 1.556.591.764,00 1.883.899.582,00 1.924.920.488,17

12 1 1 1 Delineacion y Construccion 500.000.000,00 750.000.000,00 901.908.516,43

12 1 1 2 Uso y Ocupacion de la Via Publica 260.000.000,00 310.000.000,00 196.486.120,38

12 1 1 3 Inspeccion, registro y fiscalizacion de instalaciones 168.000.000,00 195.000.000,00 257.667.170,71

12 1 1 4 Inspeccion y Verificacion de Obras 7.140.000,00 7.140.000,00 50.364.404,78

12 1 1 5 Otorgamiento Licencias para conducir 321.750.000,00 321.750.000,00 309.024.475,00

12 1 1 6 Tasa de Justicia 24.000.000,00 24.000.000,00 19.435.111,36

12 1 1 7 Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicacion Ley N° 17.520 1.079.555,00 1.079.555,00 1.047.238,93

12 1 1 10 Registro ascenores y conservador - AGC 54.375.000,00 54.375.000,00 414.400,98

12 1 1 11 Registros y Certificaciones Agencia de Protección Ambiental - Ley Nº 2628 100.000.000,00 100.000.000,00 107.172.447,73

12 1 1 12 Rubrica Libros Laborales 81.162.209,00 81.470.027,00 71.225.432,71

12 1 1 13 Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 23.085.000,00 23.085.000,00 0,00

12 1 1 14 Registro de Verificación de Autopartes . Art. 13 Ley 3708 9.000.000,00 9.000.000,00 3.803.132,00

12 1 1 15 Registro y homologación de acuerdos laborales 5.500.000,00 5.500.000,00 6.372.036,16

12 1 1 16 Tasas Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas 0,00 0,00 1,00

12 1 1 999 Otras tasas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

12 2 Derechos 893.391.299,00 1.093.644.486,00 1.322.786.204,38

12 2 1 Derechos de Timbre 448.882.571,00 598.515.515,00 890.083.378,97

12 2 1 1 Derechos de Timbre rentas generales 165.000.000,00 210.000.000,00 189.966.007,86

12 2 1 2 Aplicacion Ordenanza N° 51.667 Dto. N° 257/98 1.040.400,00 2.091.884,00 3.751.084,00

12 2 1 3 Certificado de Habilitaciòn- AGC 55.200.000,00 55.281.460,00 223.806.352,80

12 2 1 4 Derechos de Timbre D.G. Higiene y Seguridad Alimentaria 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00

12 2 1 5 Derechos de Timbre D.G. Interpretación Urbanística 86.320.000,00 170.320.000,00 333.236.097,35

12 2 1 6 Derechos de Timbre transferencia titularidad taxis - Fondo Ley 3622 112.392.171,00 131.892.171,00 139.323.836,96

12 2 1 7 Registro Licencias de Alcohol - Ley 3361 - AGC 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00

12 2 2 Derechos de cementerio 162.000.000,00 162.000.000,00 158.898.404,82

12 2 2 1 Derechos de cementerio 162.000.000,00 162.000.000,00 158.898.404,82

12 2 3 Derechos de Abasto 700.000,00 700.000,00 561.114,28

12 2 3 1 Derechos de Abasto 700.000,00 700.000,00 561.114,28

12 2 4 Servicios Especiales 35.500.000,00 35.500.000,00 13.495.689,05

12 2 4 1 Servicios Especiales de Administracion Central 1.500.000,00 1.500.000,00 4.913.813,73

12 2 4 2 Recupero de Gastos 10.000.000,00 10.000.000,00 79.830,00

12 2 4 3 Recupero Apertura Via Pùblica Ley Nª 2634 24.000.000,00 24.000.000,00 8.502.045,32



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Sub Importe


12 2 5 Concesiones 245.808.728,00 296.428.971,00 259.520.587,16

12 2 5 2 Parque Jorge Newbery Ley Nº 3730/10 - Convenio Asociaciación Civil Club de Amigos 0,00 620.243,00 1.860.730,86

12 2 5 999 Otras concesiones 245.808.728,00 295.808.728,00 257.659.856,30

12 2 9 Otros derechos 500.000,00 500.000,00 227.030,10

12 2 9 999 Derechos Varios 500.000,00 500.000,00 227.030,10

12 3 Primas 0,00 0,00 46.689.090,14

12 3 2 Prima de emisión 0,00 0,00 46.689.090,14

12 3 2 1 Prima de emisión sobre la par 0,00 0,00 46.689.090,14

12 5 Alquileres 5.643.757,00 5.643.757,00 5.775.001,12

12 5 1 Alquileres de inmuebles 5.643.757,00 5.643.757,00 5.775.001,12

12 5 1 2 Cánon locativo 5.643.757,00 5.643.757,00 5.775.001,12

12 6 Multas 2.853.273.240,00 3.654.242.240,00 2.803.896.500,96

12 6 1 Multas del Tesoro 2.775.000.000,00 3.575.000.000,00 2.728.994.861,20

12 6 1 1 Multas por infracciones varias 2.750.000.000,00 3.550.000.000,00 2.724.545.097,39

12 6 1 5 Multas por Infracciones Especiales - UACFE - DGAI 25.000.000,00 25.000.000,00 4.449.763,81

12 6 2 Multas afectadas 78.273.240,00 79.242.240,00 74.901.639,76

12 6 2 1 Multas Ley N° 1472 art.29 - Codigo Contravencional 25.000.000,00 25.000.000,00 20.477.859,34

12 6 2 2 Multas Ley N° 265 - Policia de Trabajo 41.600.000,00 41.600.000,00 36.547.726,53

12 6 2 5 Multas art.14 Ley 2876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 11.673.240,00 12.642.240,00 17.634.235,23

12 6 2 7 Multas Sistema de Transporte Público de Bicicletas - Ley 2586 0,00 0,00 241.818,65

12 6 2 8 Multas Ley N° 3341 - Fondo de Protección Ambiental 0,00 0,00 0,01

12 9 Otros ingresos no tributarios 559.128.224,00 1.172.413.475,00 1.823.925.708,53

12 9 1 Especificados 489.128.224,00 1.102.413.475,00 1.815.285.292,18

12 9 1 1 Afectaciones y devoluciones 85.000.000,00 85.000.000,00 166.023.107,23

12 9 1 2 Estacionamiento - Playas, franquicias y acarreo 12.628.224,00 12.628.224,00 1.962.450,00

12 9 1 3 Tarjetas de matafuegos 24.000.000,00 24.000.000,00 87.500,00

12 9 1 5 Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1182 - Convenio Lotería Nacional 0,00 0,00 45.654.835,99

12 9 1 7 Ingresos por Juicios 7.500.000,00 8.550.000,00 4.211.643,96

12 9 1 11 Diferencia de Cambio 0,00 450.938.104,00 1.085.664.520,19

12 9 1 12 Ingresos por venta de rezagos - Ley Nº 2928 0,00 0,00 8.989.867,06

12 9 1 15 Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 360.000.000,00 440.000.000,00 434.674.750,73

12 9 1 16 Indemnizaciones por siniestros - Seguros 0,00 1.229.887,00 4.142.361,30

12 9 1 17 Amortización Bono Compensatorio - Consenso Fiscal 0,00 80.067.260,00 63.874.255,72



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Sub Importe


12 9 2 No especificados 70.000.000,00 70.000.000,00 8.640.416,35

12 9 2 1 Ingresos no especificados 70.000.000,00 70.000.000,00 8.640.416,35

14 Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica 1.578.168.516,00 2.289.733.295,00 2.431.249.565,39

14 2 Venta de servicios 1.578.168.516,00 2.289.733.295,00 2.431.249.565,39

14 2 1 Espectaculos en sala de teatro 315.316.743,00 397.334.166,00 390.211.098,51

14 2 1 1 Teatro Colon 274.700.000,00 337.665.949,00 337.713.424,24

14 2 1 2 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 12.000.000,00 24.499.133,00 26.015.458,15

14 2 1 3 Centro Cultural General San Martin 6.000.000,00 12.552.341,00 12.565.659,96

14 2 1 4 Centro Cultural Recoleta 22.616.743,00 22.616.743,00 13.916.556,16

14 2 2 Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios 750.000,00 750.000,00 881.863,38

14 2 2 2 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 750.000,00 750.000,00 881.863,38

14 2 9 Venta de otros servicios 1.262.101.773,00 1.891.649.129,00 2.040.156.603,50

14 2 9 1 Museos 2.000.000,00 4.123.631,00 4.416.760,87

14 2 9 2 Festivales de la Ciudad 3.950.000,00 7.873.725,00 11.647.181,51

14 2 9 3 Turismo - Ley N° 600 20.695.840,00 24.195.840,00 37.666.936,23

14 2 9 4 Aportes por prestaciones medicas 0,00 0,00 45.038.376,14

14 2 9 5 LS1 Radio de la Ciudad 200.000,00 200.000,00 443.400,62

14 2 9 6 Parque de Diversiones Ciudad de Buenos Aires 527.060,00 527.060,00 712.545,00

14 2 9 7 Complejo Golf - Velodromo 4.050.000,00 4.050.000,00 3.783.360,00

14 2 9 8 Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 7.500.000,00 7.500.000,00 25.588.070,30

14 2 9 9 BAset - Set de filmación 3.000.000,00 3.000.000,00 4.785.095,53

14 2 9 10 Ingresos Parques Deporivos- Tesoro 6.300.000,00 6.300.000,00 7.642.420,00

14 2 9 11 Tienda Cultural 47.800,00 47.800,00 3.899,00

14 2 9 13 Patrimonio e Instituto Histórico 0,00 0,00 48.739,00

14 2 9 15 Música 750.000,00 750.000,00 653.950,00

14 2 9 16 Polo Circo 950.000,00 950.000,00 0,00

14 2 9 17 Señal de Cable Ciudad Abierta 200.000,00 200.000,00 100.000,00

14 2 9 18 Libros y bibliotecas 0,00 0,00 828,00

14 2 9 21 Ecoparque - Ex jardín Zoológico 0,00 0,00 625,00

14 2 9 22 Servicio de Policía Complementaria 600.000.000,00 850.000.000,00 907.992.015,88

14 2 9 23 Prestaciones Médicas Ley 5622 - FACOEP S.E. 343.680.000,00 493.680.000,00 501.383.648,98

14 2 9 24 Prest. Médicas Ley 5622 - PAMI-PFIS - FACOEP S.E. 264.541.073,00 484.541.073,00 483.883.513,50

14 2 9 25 Museo de Arte Moderno - MAMBA 0,00 0,00 208.399,14

14 2 9 55 Servicios de capacitación y formación en Seguridad 3.470.000,00 3.470.000,00 4.021.210,00

14 2 9 56 Servicios Sindicatura General de la Ciudad 240.000,00 240.000,00 135.628,80



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Sub Importe


16 Rentas de la Propiedad 350.000.000,00 877.389.989,00 1.194.407.833,88

16 2 Intereses por depósitos 350.000.000,00 400.000.000,00 854.514.355,95

16 2 1 Intereses por depósitos internos 350.000.000,00 400.000.000,00 854.514.355,95

16 2 1 1 Intereses por depósitos internos 350.000.000,00 400.000.000,00 854.514.355,95

16 3 Intereses por titulos y valores 0,00 79.288.097,00 63.610.029,43

16 3 1 Intereses por titulos y valores internos 0,00 79.288.097,00 63.610.029,43

16 3 1 1 Intereses Bono Compensatorio - Consenso Fiscal 0,00 79.288.097,00 63.610.029,43

16 4 Beneficios por inversiones empresariales 0,00 398.101.892,00 276.283.448,50

16 4 1 Empresas no financieras 0,00 113.901.234,00 113.901.233,20

16 4 1 1 Dividendos LOTBA SE 0,00 113.901.234,00 113.901.233,20

16 4 2 Empresas financieras 0,00 284.200.658,00 162.382.215,30

16 4 2 1 Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 0,00 284.200.658,00 162.382.215,30

17 Transferencias Corrientes 6.115.994.918,00 6.848.087.571,00 6.393.736.357,49

17 1 Del sector privado 26.082.500,00 28.267.834,00 59.704.861,55

17 1 1 De unidades familiares 200.000,00 1.000.000,00 23.287.017,33

17 1 1 1 Ley N° 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000,00 1.000.000,00 23.287.017,33

17 1 2 De instituciones privadas sin fines de lucro 8.692.500,00 10.077.834,00 14.041.695,85

17 1 2 1 Legados, donaciones y subsidios Salud 0,00 1.385.334,00 5.107.019,57

17 1 2 3 Fondos carrera investigador - Ministerio de Salud 8.692.500,00 8.692.500,00 8.854.424,78

17 1 2 6 Donaciones Teatro Colón 0,00 0,00 80.251,50

17 1 3 De empresas privadas 17.190.000,00 17.190.000,00 22.376.148,37

17 1 3 2 ART - Indemnizaciones art.13 Ley Nº 24.557 0,00 0,00 623.298,86

17 1 3 4 Sponsoreo Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018 - Patrocinio 17.190.000,00 17.190.000,00 21.752.849,51

17 4 De instituciones publicas no financieras locales 3.096.075.047,00 3.096.075.047,00 3.163.382.936,21

17 4 1 De empresas públicas no financieras 3.096.075.047,00 3.096.075.047,00 3.163.382.936,21

17 4 1 1 Transferencia LOTBA S.E. - Lotería de la Ciudad de Bs. As. 3.096.075.047,00 3.096.075.047,00 3.161.793.654,01

17 4 1 2 Transferencia LOTBA S.E. - Residual juegos IJACBA 0,00 0,00 1.589.282,20

17 5 Del gobierno e instituciones nacionales 2.993.837.371,00 3.723.744.690,00 3.167.952.509,41

17 5 1 De la administracion nacional 2.993.837.371,00 3.723.744.690,00 3.167.952.509,41

17 5 1 1 A.T.N. - Aportes Tesoro Nacional - Ley N° 23.548 350.000.000,00 350.000.000,00 59.139.832,00

17 5 1 2 Apuestas en hipódromos y agencias 0,00 0,00 3.422.341,47



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Sub Importe


17 5 1 3 Financiamiento traspaso Justicia 350.000.000,00 350.000.000,00 363.177.450,00

17 5 1 6 Atencion Médica Diversas Patologías 2.092.000,00 2.092.000,00 1.038.876,15

17 5 1 8 Ingresos por Prestaciones a la Tercera Edad 0,00 9.715.000,00 11.892.525,64

17 5 1 11 Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (G. Privada) 33.691.308,00 33.691.308,00 1.932.182,00

17 5 1 12 Fondo de Incentivo Docente Ley N° 25.053 1.597.839.766,00 1.678.839.766,00 1.536.514.061,20

17 5 1 14 Aporte no reintegrables INDEC - Ley N° 17.622 3.000.000,00 12.056.021,00 12.056.021,00

17 5 1 16 Red de Formación Docente 199.080.000,00 176.635.000,00 91.654.295,88

17 5 1 17 Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa 1.980.000,00 30.911.340,00 17.426.309,40

17 5 1 18 Infraestructura escolar 1.920.000,00 331.054.921,00 253.490.134,53

17 5 1 20 Fondos FO.NA.VI 213.975.700,00 213.975.700,00 213.695.011,47

17 5 1 22 Plan Nacional Deporte Social 0,00 7.891.592,00 11.640.441,70

17 5 1 32 Fortalecimiento Educación Tecnologica - SED 103.920.000,00 279.844.539,00 218.090.997,30

17 5 1 36 INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos 1.200.000,00 4.717.188,00 9.623.067,90

17 5 1 40 Plan Finalización de Estudios 0,00 750.000,00 56.229.535,00

17 5 1 44 Plan Nacer - Sumar 46.051.353,00 46.051.353,00 75.123.738,22

17 5 1 48 Convenio Superintendencia Riesgo de Trabajo - Ley N° 1.015 y complementarios 8.100.000,00 11.938.007,00 14.584.529,00

17 5 1 50 Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N° 1044-GCBA-2008 10.326.209,00 13.017.138,00 15.760.649,95

17 5 1 51 Instituto Nacional de Formación Docente 43.297.000,00 43.297.000,00 39.107.908,00

17 5 1 52 Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 20.310.535,00 25.228.707,00 25.228.707,15

17 5 1 53 Programa Fortal. de la Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEAPS) 2.000.000,00 5.273.644,00 18.862.955,64

17 5 1 58 Convenio MDS ()Nación) - MHyDH (GCBA) - Plan Nacional Economia Social 5.053.500,00 5.053.500,00 200,00

17 5 1 59 Min. Producción Nación - Ayuda Económica Emp. Prod. Res 327/16 0,00 0,00 1.198.119,84

17 5 1 60 Convenio MDS (Nación) y MHyDH (GCBA) - Plan Nacional Primera Infancia 0,00 32.832.500,00 39.577.000,00

17 5 1 61 Convenio MTEySS (Nac) - ME (GCBA) - Conv37/16 - Educación y Trabajo 0,00 1.034.000,00 259.620,00

17 5 1 63 Convenio ANSES - D.G. Registro Civil y Capacidad de las Personas 0,00 3.569.879,00 3.569.880,00

17 5 1 65 Aporte Nación evento BARENBOIM - OPERA DE BERLIN 0,00 54.274.587,00 54.274.587,00

17 5 1 999 Otros de administración nacional 0,00 0,00 19.381.531,97

17 7 Del sector externo 0,00 0,00 2.696.050,32

17 7 1 De gobiernos extranjeros 0,00 0,00 97.233,10

17 7 1 13 Operatoria Check in-Check out - Juegos Olimpicos Juventud 2018 0,00 0,00 97.233,10

17 7 2 De organismos internacionales 0,00 0,00 2.598.817,22

17 7 2 20 Convenio RPA/100RC-GCBA (SSy RI) - Estrategias de Resiliencia 0,00 0,00 2.391.994,25

17 7 2 23 Convenio UNOPS-GCBA MHYDH - Sabores sin Fronteras 0,00 0,00 206.822,97

2 RECURSOS DE CAPITAL 4.014.166.088,00 6.271.610.707,00 6.683.249.242,58

21 Recursos Propios de Capital 92.000.000,00 277.500.000,00 591.147.800,00



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Sub Importe


21 1 Venta de activos 92.000.000,00 277.500.000,00 591.147.800,00

21 1 1 Venta de tierras y terrenos 86.000.000,00 86.000.000,00 591.147.800,00

21 1 1 4 Venta de tierras y terrenos Ley N° 3396 - Fondo de Renovación Urbana Ex AU3 86.000.000,00 86.000.000,00 6.338.500,00

21 1 1 5 Venta de terrenos - Tiro Federal - Polígono A Ley N° 5558 0,00 0,00 584.809.300,00

21 1 2 Venta de edificios e instalaciones 6.000.000,00 191.500.000,00 0,00

21 1 2 1 Venta de edificios e instalaciones 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

21 1 2 2 Venta de Inmuebles - Subasta Dirección General Administración de Bienes 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

21 1 2 9 Venta de Inmuebles Ley N° 5943 - Compara Sede Uspallata 3160 0,00 185.500.000,00 0,00

21 1 2 10 Venta de Inmuebles - Instituto de Vivienda de la CABA 0,00 0,00 0,00

22 Transferencias de Capital 2.745.641.788,00 4.817.586.407,00 5.477.515.259,89

22 5 Del gobierno e instituciones nacionales 2.745.641.788,00 4.817.586.407,00 5.477.515.259,89

22 5 1 De la administración nacional 2.745.641.788,00 4.724.972.021,00 5.462.208.571,54

22 5 1 2 Plan Federal de Construcción de Vivienda 1.805.424.300,00 1.805.424.300,00 563.902.773,20

22 5 1 3 Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda - "Mejor Vivir" 0,00 0,00 0,00

22 5 1 4 Prgrama Federal . Plurianual de Construcciòn de Viviendas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

22 5 1 6 Fondo Federal Solidario Soja 672.000.000,00 672.000.000,00 383.438.370,74

22 5 1 7 Plan Nacional Infraestructura Turística - Obras Unid Info Turistica 0,00 1.015.000,00 1.015.000,00

22 5 1 8 Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 50.000.000,00 50.000.000,00 34.683.011,41

22 5 1 11 MIOPyV - Villa 15 - Proy. "Eje Radial" 1.901.662,00 13.072.016,00 16.103.982,15

22 5 1 12 MIOPyV - Barrio Cildañez - Proy. "Eje Zuviría" 0,00 14.405.202,00 0,00

22 5 1 13 MIOPyV - Villa 21.24 - Proy. "Eje Daniel de la Sierra" 0,00 9.368.342,00 9.000.000,00

22 5 1 14 MIOPyV - PROMEBA IV - BID 3458 OC-AR - Villa 21-24 69.922.493,00 122.086.893,00 0,00

22 5 1 15 MIOPyV -- Barrio Cildañez - Proyecto "Eje White" 0,00 8.770.965,00 0,00

22 5 1 16 MIOPyV - Villa Soldati - Proyecto "Ampliación NIDO" 0,00 1.209.393,00 0,00

22 5 1 17 MIOPyV - Villa 15 - Proyecto "Entorno del Elefante Blanco" 10.211.278,00 35.910.059,00 27.003.787,45

22 5 1 18 MIOPyV - Villa 15 - Proyecto "Eje Ferroviario" 0,00 6.791.178,00 7.000.000,00

22 5 1 19 MIOPyV - Villa 20 - Proyecto "Ejes Principales" 39.767.016,00 97.007.666,00 0,00

22 5 1 20 MIOPyV - Villa Soldati - Proyecto "Complejo 8 Torres" 1.628.346,00 1.628.346,00 5.739.666,00

22 5 1 21 MIOPyV - Villa 20 - Proyecto "Cancha de los Huérfanos" 0,00 5.344.888,00 0,00

22 5 1 23 MIOPyV - Barrio Flores - Proyecto "Plaza Varela" 0,00 817.245,00 0,00

22 5 1 24 MIOPyV - Proyecto "Barrio La Carbonilla" 0,00 4.576.725,00 7.597.096,20

22 5 1 25 Conv. M. Transporte-GCBA - Liberacion Viaductos Ferroviarios 0,00 84.432.853,00 169.579.980,03

22 5 1 26 MIOPyV - PROMEBA IV BID 3458 OC-AR - Villa 20 84.786.693,00 142.837.272,00 15.615.522,97

22 5 1 28 M. Mod (Nacion)-MAYEP - Conv. Fachada Bco. Argetino Uruguayo 0,00 23.551.750,00 23.551.749,60

22 5 1 29 Conv. M. Interior (Nación)-MJG (GCBA) - Obras Pque. Indoamericano 0,00 57.592.787,00 29.491.834,45

22 5 1 30 Conv. M. Transporte-GCBA - Tunel RER Ramal Roca Av. Libertador 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

22 5 1 31 Conv. M. Transporte-GCBA - Paso sobre nivel calle ARGERICH 0,00 64.535.235,00 64.535.235,00

22 5 1 32 Conv. M. Transporte-GCBA - RER Liberación traza Est. Central 0,00 0,00 0,00



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

Sub Importe


22 5 1 33 Convenio Nación-GCBA - Traslado Cárcel Devoto 0,00 532.710.000,00 1.169.500.000,00

22 5 1 34 AABE - Financiamiento Proyecto Paseo del Bajo - "Mayor Valor" 0,00 889.883.906,00 2.617.650.156,02

22 5 1 35 Conv. M. Transporte-GCBA - Financ Viad elevados FFCC "Mayor Valor" 0,00 0,00 0,00

22 5 1 37 Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 0,00 0,00 246.800.406,32

22 5 3 De instituciones públicas no financieras nacionales 0,00 48.474.421,00 3.713.385,07

22 5 3 1 Convenio AySA-MHDH - Redes agua potable villa 21-24 0,00 1.442.719,00 2.571.682,65

22 5 3 4 Convenio ACUMAR-MDUyT - Puesta en valor "conjunto Barrraca Peña" 0,00 45.890.000,00 0,00

22 5 3 5 Conv. ACUMAR-SSHI - Puesta en valor esp. público Villa 21-24 0,00 1.141.702,00 1.141.702,42

22 5 4 De otras entidades públicas nacionales 0,00 44.139.965,00 11.593.303,28

22 5 4 1 Fondo Hídrico de Infraestructura 0,00 34.000.000,00 0,00

22 5 4 2 Convenio SOFSE-MAyEP - Fachada Estación ONCE 0,00 3.994.965,00 5.351.156,34

22 5 4 3 Convenio PFBA-GCBA - Playa Ferroviaria PALERMO 0,00 6.145.000,00 6.242.146,94

31 Venta de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00

31 1 Venta de títulos y valores en moneda nacional 0,00 0,00 0,00

31 1 1 Venta de títulos y valores en moneda nacional 0,00 0,00 0,00

31 1 1 1 Venta de títulos y valores en moneda nacional 0,00 0,00 0,00

33 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000,00 500.000,00 140.625,49

33 1 Del sector privado 500.000,00 500.000,00 140.625,49

33 1 1 Del sector privado 500.000,00 500.000,00 140.625,49

33 1 1 1 PROMUDEMI - Recupero de préstamos 500.000,00 500.000,00 140.625,49

34 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.176.024.300,00 1.176.024.300,00 614.445.557,20

34 1 Del sector privado 1.176.024.300,00 1.176.024.300,00 614.445.557,20

34 1 1 Del sector privado 1.176.024.300,00 1.176.024.300,00 614.445.557,20

34 1 1 1 Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad 156.024.300,00 156.024.300,00 168.991.308,16

34 1 1 3 Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" - Decreto 91/04 0,00 0,00 14.307,35

34 1 1 6 Préstamo - Anticipo Financiero Ley N° 5015 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 445.439.941,69

TOTAL GENERAL 222.806.167.909,00 258.308.443.240,00 255.492.766.270,30

(*) Cifras Provisorias

(1) - Se incorpora la suma estimada de $197.638.539,64 en concepto de energia eléctrica pendiente de ingreso al sistema SIGAF



CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2018

Calculado anual

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL GASTO

Subsecretaría de Gestión y Administración Económica

Ministerio de Economía y Finanzas



DEL GASTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO



CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripción Vigente Al 4º TRIM.2018 Al 4º TRIM.2018

21 GASTOS CORRIENTES 210.257.114.601,00 204.193.628.993,85 203.852.974.963,53

212 Remuneraciones Al Personal 114.543.087.752,00 112.465.916.369,02 112.432.865.866,70

212 1 Gastos En Personal 114.543.087.752,00 112.465.916.369,02 112.432.865.866,70

212 1 1 Personal Permanente 95.351.647.501,00 93.460.385.670,41 93.433.767.406,74

212 1 2 Personal Transitorio 15.538.353.739,00 15.375.519.709,85 15.371.277.772,16

212 1 3 Servicios Extraordinarios 98.646.557,00 96.318.420,00 95.914.368,81

212 1 4 Asignaciones Familiares 504.713.436,00 500.437.652,35 498.652.960,27

212 1 5 Asistencia Social Al Personal 1.456.714.159,00 1.455.875.459,27 1.455.873.901,58

212 1 6 Beneficios Y Compensaciones 646.646.793,00 636.479.754,29 636.479.754,29

212 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 843.138.623,00 839.177.189,46 839.177.189,46

212 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 103.226.944,00 101.722.513,39 101.722.513,39

213 Gastos De Consumo 55.956.760.631,00 53.750.350.030,71 53.454.761.062,15

213 2 Bienes De Consumo 5.832.424.718,00 5.601.265.913,31 5.576.627.584,75

213 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 493.545.501,00 474.869.267,37 471.388.175,46

213 2 2 Textiles Y Vestuario 778.215.245,00 776.954.347,10 775.863.579,27

213 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 141.885.503,00 112.574.393,40 110.902.632,62

213 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 4.668.423,00 4.485.899,24 4.485.899,24

213 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 2.721.243.331,00 2.696.435.523,19 2.689.553.740,56

213 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 24.170.000,00 14.382.200,21 14.165.660,87

213 2 7 Productos Metálicos 54.199.057,00 47.379.891,61 47.228.500,71

213 2 8 Minerales 7.232.000,00 3.673.158,70 3.673.058,70

213 2 9 Otros Bienes De Consumo 1.607.265.658,00 1.470.511.232,49 1.459.366.337,32

213 3 Servicios No Personales 50.031.997.025,00 48.093.181.424,12 47.822.230.784,12

213 3 1 Servicios Básicos 2.090.238.218,00 1.976.777.192,08 1.976.093.588,06

213 3 2 Alquileres Y Derechos 2.352.663.815,00 2.224.434.137,05 2.204.742.878,52

213 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 21.402.155.418,00 21.001.350.304,17 20.928.479.305,43

213 3 4 Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos 5.996.810.616,00 5.808.557.931,94 5.750.053.194,42

213 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 8.331.113.212,00 7.820.875.832,92 7.730.186.486,59

213 3 6 Publicidad Y Propaganda 1.739.515.125,00 1.626.312.174,47 1.623.995.946,58

213 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 246.198.016,00 210.971.678,88 208.761.144,88

213 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 202.396.144,00 136.820.852,98 136.630.981,96

213 3 9 Otros Servicios 7.670.906.461,00 7.287.081.319,63 7.263.287.257,68

213 7 Servicio De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos 92.338.888,00 55.902.693,28 55.902.693,28

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESEJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 EJERCICIO 2018 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTOCONSOLIDADO GENERAL



213 7 2 Servicio De La Deuda Externa 92.338.888,00 55.902.693,28 55.902.693,28

214 Rentas De La Propiedad 14.622.912.332,00 14.277.842.971,72 14.277.842.971,72

214 3 Servicios No Personales 0 0 0

214 3 2 Alquileres Y Derechos 0 0 0

214 7 Servicio De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos 14.622.912.332,00 14.277.842.971,72 14.277.842.971,72

214 7 1 Servicio De La Deuda Interna 9.847.157.280,00 9.830.904.280,30 9.830.904.280,30

214 7 2 Servicio De La Deuda Externa 4.152.964.217,00 3.824.267.401,81 3.824.267.401,81

214 7 3 Intereses Por Préstamos Y Otras Deudas 622.790.835,00 622.671.289,61 622.671.289,61

215 Impuestos Directos 12.677.260,00 12.412.296,45 12.412.296,45

215 3 Servicios No Personales 12.677.260,00 12.412.296,45 12.412.296,45


216 Otras Pérdidas 111.215.543,00 105.116.573,14 105.116.573,14

216 8 Otros Gastos 111.215.543,00 105.116.573,14 105.116.573,14

216 8 4 Otras Pérdidas 111.215.543,00 105.116.573,14 105.116.573,14


217 5 Transferencias 25.010.461.083,00 23.581.990.752,81 23.569.976.193,37

217 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 19.525.396.168,00 18.335.252.073,52 18.327.893.784,92

217 5 3 Transf.Al Sector Público Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 5.328.456,00 4.602.822,94 4.602.822,94

217 5 5 Transferencias Al Sector Público Empresarial 4.994.278.690,00 4.966.460.871,08 4.966.460.871,08

217 5 6 Transferencias A Universidades 166.220.448,00 156.468.105,05 151.826.605,05

217 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 314.867.728,00 115.960.664,00 115.960.664,00

217 5 9 Transferencias Al Exterior 4.369.593,00 3.246.216,22 3.231.445,38

22 GASTOS DE CAPITAL 51.161.870.841,00 48.542.840.844,56 48.164.606.226,90

221 Inversión Real Directa Por Terceros 34.673.593.693,00 32.755.512.577,62 32.489.998.422,28

221 4 Bienes De Uso 34.673.593.693,00 32.755.512.577,62 32.489.998.422,28

221 4 1 Bienes Preexistentes 1.208.904.272,00 1.208.904.271,93 1.208.904.271,93

221 4 2 Construcciones 31.114.596.714,00 29.592.556.802,90 29.357.261.480,07

221 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.553.168.410,00 1.236.809.710,05 1.214.813.815,05

221 4 4 Equipo De Seguridad 14.038.546,00 12.078.363,50 12.078.363,50

221 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 40.349.763,00 36.577.137,47 33.646.387,47





221 4 8 Activos Intangibles 536.522.330,00 484.953.951,86 479.872.000,64

221 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 206.013.658,00 183.632.339,91 183.422.103,62

222 Inversión Real Directa Por Producción Propia 15.427.622.621,00 14.796.703.326,68 14.683.984.747,40

222 1 Gastos En Personal 0 0 0

222 1 5 Asistencia Social Al Personal 0 0 0

222 2 Bienes De Consumo 576.490.095,00 564.735.613,13 564.735.613,13

222 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 989.856,00 965.372,63 965.372,63


222 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 38.535,00 38.534,65 38.534,65


222 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 6.749.056,00 6.628.560,97 6.628.560,97



222 2 8 Minerales 2.024.807,00 1.931.289,04 1.931.289,04

222 2 9 Otros Bienes De Consumo 536.309.497,00 525.825.936,70 525.825.936,70


222 3 1 Servicios Básicos 8.828.946,00 6.512.733,73 6.512.733,73

222 3 2 Alquileres Y Derechos 108.594.035,00 105.303.526,92 105.220.647,34


222 3 4 Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos 330.707.530,00 319.537.933,96 318.917.571,96


222 3 6 Publicidad Y Propaganda 39.323.627,00 35.905.646,47 35.905.646,47

222 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 14.522,00 14.521,62 14.521,62


222 3 9 Otros Servicios 460.807.266,00 411.991.470,06 404.839.519,70

222 4 Bienes De Uso 2.374.997.596,00 2.270.840.794,43 2.247.165.319,51

222 4 1 Bienes Preexistentes 126.069.320,00 124.883.546,34 124.883.546,34

222 4 2 Construcciones 225.610,00 0 0










222 5 Transferencias 3.479.545.899,00 3.324.300.694,35 3.320.401.735,46

222 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 316.476.625,00 279.883.920,57 279.883.920,57

222 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 241.530.250,00 241.530.233,65 241.509.274,76




222 6 Activos Financieros 2.150.048.606,00 2.020.501.994,58 2.002.770.920,46

222 6 1 Aportes De Capital 60.600.000,00 60.600.000,00 60.600.000,00

222 6 3 Préstamos A Largo Plazo 275.084.559,00 260.541.891,35 260.541.891,35

222 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 1.814.364.047,00 1.699.360.103,23 1.681.629.029,11

223 Transferencias De Capital 214.397.326,00 208.831.745,65 208.829.862,65

223 5 Transferencias 214.397.326,00 208.831.745,65 208.829.862,65

223 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 2.675.501,00 640.523,00 640.523,00

223 5 5 Transferencias Al Sector Público Empresarial 187.995.692,00 184.548.319,65 184.548.319,65

223 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 23.519.340,00 23.519.340,00 23.519.340,00

223 5 9 Transferencias Al Exterior 206.793,00 123.563,00 121.680,00

224 Inversión Financiera 846.257.201,00 781.793.194,61 781.793.194,57

224 6 Activos Financieros 846.257.201,00 781.793.194,61 781.793.194,57


224 6 2 Préstamos A Corto Plazo 393.189,00 0 0


224 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 538.230.455,00 538.228.653,14 538.228.653,10

TOTAL 261.418.985.442,00 252.736.469.838,41 252.017.581.190,43









212 1 2 Personal Transitorio 15.065.969.184,00 14.903.135.444,76 14.898.893.507,07



212 1 5 Asistencia Social Al Personal 1.362.955.615,00 1.362.117.030,34 1.362.116.053,64





213 2 Bienes De Consumo 5.597.832.508,00 5.390.214.072,17 5.368.467.491,01





213 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 2.686.857.525,00 2.658.272.624,40 2.651.390.880,17



213 2 8 Minerales 5.119.279,00 1.843.008,95 1.842.908,95

213 2 9 Otros Bienes De Consumo 1.522.420.593,00 1.396.531.360,42 1.386.249.502,20


213 3 1 Servicios Básicos 1.766.448.217,00 1.732.939.166,10 1.732.255.582,08

213 3 2 Alquileres Y Derechos 2.092.499.012,00 1.969.773.677,61 1.951.273.542,29







213 3 9 Otros Servicios 7.282.607.035,00 6.969.685.889,47 6.946.311.052,52

213 7 Servicio De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos 92.338.888,00 55.902.693,28 55.902.693,28

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTOADMINISTRACION CENTRAL




213 7 2 Servicio De La Deuda Externa 92.338.888,00 55.902.693,28 55.902.693,28

214 Rentas De La Propiedad 14.622.912.332,00 14.277.842.971,72 14.277.842.971,72



214 7 Servicio De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos 14.622.912.332,00 14.277.842.971,72 14.277.842.971,72

214 7 1 Servicio De La Deuda Interna 9.847.157.280,00 9.830.904.280,30 9.830.904.280,30

214 7 2 Servicio De La Deuda Externa 4.152.964.217,00 3.824.267.401,81 3.824.267.401,81

214 7 3 Intereses Por Préstamos Y Otras Deudas 622.790.835,00 622.671.289,61 622.671.289,61

215 Impuestos Directos 268.602,00 79.091,67 79.091,67

215 3 Servicios No Personales 268.602,00 79.091,67 79.091,67

215 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 268.602,00 79.091,67 79.091,67

216 Otras Pérdidas 111.215.543,00 105.116.573,14 105.116.573,14

216 8 Otros Gastos 111.215.543,00 105.116.573,14 105.116.573,14

216 8 4 Otras Pérdidas 111.215.543,00 105.116.573,14 105.116.573,14


217 5 Transferencias 24.836.871.090,00 23.457.275.642,82 23.445.308.533,38

217 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 19.434.186.267,00 18.292.083.074,53 18.284.772.235,93








221 4 Bienes De Uso 27.178.110.350,00 25.793.456.441,28 25.562.744.238,36


221 4 2 Construcciones 24.162.298.959,00 23.088.112.963,71 22.885.065.352,30

221 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.266.275.081,00 1.003.501.829,65 983.360.855,09










222 1 Gastos En Personal 0 0 0

222 1 5 Asistencia Social Al Personal 0 0 0









222 2 8 Minerales 666.838,00 666.839,04 666.839,04







222 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 970.494.942,00 923.705.723,31 909.030.452,21




222 3 9 Otros Servicios 383.715.268,00 371.310.430,02 364.158.479,66

222 4 Bienes De Uso 2.243.522.804,00 2.140.318.181,96 2.116.642.707,04

222 4 1 Bienes Preexistentes 126.069.320,00 124.883.546,34 124.883.546,34

222 4 2 Construcciones 225.610,00 0 0









222 5 Transferencias 3.167.925.297,00 3.048.324.748,59 3.044.425.789,70






222 6 Activos Financieros 1.688.501.353,00 1.601.365.977,90 1.583.634.903,79


222 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 1.627.901.353,00 1.540.765.977,90 1.523.034.903,79

223 Transferencias De Capital 213.897.326,00 208.831.745,65 208.829.862,65

223 5 Transferencias 213.897.326,00 208.831.745,65 208.829.862,65

223 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 2.175.501,00 640.523,00 640.523,00


223 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 23.519.340,00 23.519.340,00 23.519.340,00

223 5 9 Transferencias Al Exterior 206.793,00 123.563,00 121.680,00







TOTAL 237.948.475.812,00 230.527.749.109,86 229.886.910.272,30









212 1 2 Personal Transitorio 472.384.555,00 472.384.265,09 472.384.265,09



212 1 5 Asistencia Social Al Personal 93.758.544,00 93.758.428,93 93.757.847,94













213 2 8 Minerales 2.112.721,00 1.830.149,75 1.830.149,75





213 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 825.110.173,00 787.110.335,81 784.315.436,46






213 3 9 Otros Servicios 388.299.426,00 317.395.430,16 316.976.205,16

214 Rentas De La Propiedad 0 0 0


CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTOORGANISMNOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL





215 Impuestos Directos 12.408.658,00 12.333.204,78 12.333.204,78



217 Transferencias Corrientes 173.589.993,00 124.715.109,99 124.667.659,99

217 5 Transferencias 173.589.993,00 124.715.109,99 124.667.659,99




217 5 9 Transferencias Al Exterior 0 0 0



221 4 Bienes De Uso 7.495.483.343,00 6.962.056.136,34 6.927.254.183,92

221 4 1 Bienes Preexistentes 0 0 0

221 4 2 Construcciones 6.952.297.755,00 6.504.443.839,19 6.472.196.127,77

221 4 3 Maquinaria Y Equipo 286.893.329,00 233.307.880,40 231.452.959,96

221 4 4 Equipo De Seguridad 1.579.076,00 798.394,50 798.394,50

221 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 752.142,00 290.013,10 290.013,10


221 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 1.139.970,00 739.969,05 739.969,05



222 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 24.482,00 0 0

222 2 2 Textiles Y Vestuario 39.208,00 0 0

222 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 100.093,00 0 0

222 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 188.487,00 0 0

222 2 7 Productos Metálicos 250.777,00 0 0

222 2 8 Minerales 1.357.969,00 1.264.450,00 1.264.450,00








222 3 2 Alquileres Y Derechos 3.712.425,00 554.850,00 554.850,00




222 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 0 0 0

222 3 9 Otros Servicios 77.091.998,00 40.681.040,04 40.681.040,04

222 4 Bienes De Uso 131.474.792,00 130.522.612,47 130.522.612,47

222 4 1 Bienes Preexistentes 0 0 0

222 4 2 Construcciones 0 0 0




222 5 Transferencias 311.620.602,00 275.975.945,76 275.975.945,76





223 Transferencias De Capital 500.000,00 0 0

223 5 Transferencias 500.000,00 0 0

223 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 500.000,00 0 0





TOTAL 23.470.509.630,00 22.208.720.728,55 22.130.670.918,13

(*) CIFRAS PROVISORIAS




DEL GASTO

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y

POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL



Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4º TRIM.2018 Al 4º TRIM.2018

1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 3.619.368.159,00 2.698.950.484,41 2.698.950.484,41



1 1 2 Personal Transitorio 1.072.887.620,00 956.433.420,70 956.433.420,70


1 1 6 Beneficios Y Compensaciones 10.000.000,00 0 0



1 2 2 Textiles Y Vestuario 3.543.102,00 101.491,00 101.491,00



1 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 3.214.784,00 69.101,70 69.101,70

1 2 7 Productos Metálicos 5.047.894,00 532.949,71 532.949,71

1 2 8 Minerales 3.255.823,00 932,1 932,1











1 3 9 Otros Servicios 222.383.568,00 179.614.802,33 179.614.802,33

1 4 Bienes De Uso 122.265.113,00 79.955.510,82 79.955.510,82

1 4 2 Construcciones 61.750.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00


1 4 4 Equipo De Seguridad 164.182,00 0 0

1 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 437.818,00 0 0

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 EJERCICIO 2018 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL








1 5 Transferencias 9.996.727,00 0 0

1 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 4.996.727,00 0 0

1 5 6 Transferencias A Universidades 5.000.000,00 0 0







5 Ministerio Publico 5.215.981.033,00 3.982.008.478,25 3.982.008.478,25








5 2 2 Textiles Y Vestuario 1.244.017,00 982.409,83 982.409,83


5 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 78.236,00 49.788,00 49.788,00


5 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 267.962,00 47.459,55 47.459,55

5 2 7 Productos Metálicos 497.728,00 197.936,64 197.936,64

5 2 8 Minerales 473 473 473











5 3 9 Otros Servicios 40.067.918,00 5.270.365,90 5.270.365,90

5 4 Bienes De Uso 91.688.041,00 42.860.276,56 42.860.276,56

5 4 2 Construcciones 0 0 0








5 4 4 Equipo De Seguridad 914.718,00 304.119,00 304.119,00

5 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 1.352.373,00 132.616,00 132.616,00


5 5 Transferencias 17.452.235,00 7.743.337,70 7.743.337,70








6 Tribunal Superior De Justicia 494.132.500,00 442.971.696,91 405.883.052,71

6 1 Gastos En Personal 406.856.900,00 406.187.703,27 375.179.810,95

6 1 1 Personal Permanente 385.898.688,00 381.526.055,73 356.903.675,42


6 1 3 Servicios Extraordinarios 761.026,00 818.670,80 414.619,61




6 2 2 Textiles Y Vestuario 145.411,00 20.432,70 20.432,70


6 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 318.942,00 291.650,55 291.650,55

6 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 0 13.130,90 13.130,90

6 2 9 Otros Bienes De Consumo 2.218.031,00 829.904,66 737.680,47







6 3 6 Publicidad Y Propaganda 414.019,00 190.440,21 190.440,21



6 3 9 Otros Servicios 10.235.764,00 3.511.510,24 1.461.014,24

6 4 Bienes De Uso 36.522.411,00 7.711.116,37 6.117.782,75

6 4 2 Construcciones 3.045.600,00 0 0




6 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 6.698.430,00 0 0







6 5 Transferencias 3.648.621,00 2.392.113,01 2.120.917,32


6 6 Activos Financieros 393.189,00 0 0








7 Consejo De La Magistratura 4.668.301.421,00 4.643.301.421,00 4.643.301.421,00




















7 3 9 Otros Servicios 16.294.173,00 16.294.173,00 16.294.173,00

7 4 Bienes De Uso 113.135.314,00 113.135.314,00 113.135.314,00

7 4 2 Construcciones 16.955.137,00 16.955.137,00 16.955.137,00





7 5 Transferencias 3.730.935,00 3.730.935,00 3.730.935,00








9 Procuracion General De La Ciudad 863.583.642,00 856.809.429,35 856.701.173,25










9 2 2 Textiles Y Vestuario 72.153,00 72.151,16 72.151,16


9 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 22 22 22

9 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 9.344,00 9.342,40 9.342,40



9 2 8 Minerales 102 101,82 101,82











9 3 9 Otros Servicios 3.925.755,00 3.752.468,48 3.752.468,48

9 4 Bienes De Uso 4.386.556,00 984.967,09 984.967,09

9 4 3 Maquinaria Y Equipo 4.146.556,00 980.937,09 980.937,09








20 Jefatura De Gobierno 4.862.645.614,00 4.677.402.644,60 4.650.528.320,73








20 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 868.086,00 868.078,84 868.078,84









20 2 8 Minerales 445.177,00 445.173,94 445.173,94











20 3 9 Otros Servicios 210.863.653,00 200.222.764,33 199.878.456,23

20 4 Bienes De Uso 363.350.556,00 326.368.132,11 324.391.609,04







20 4 2 Construcciones 274.843.443,00 250.631.028,81 248.752.998,67




20 5 Transferencias 117.882.114,00 109.248.073,50 105.353.419,66















21 Jefatura De Gabinete De Ministros 7.746.504.508,00 7.391.227.324,22 7.346.869.204,17












21 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 1.000.572,00 943.989,87 891.112,33

21 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 150 150 150




21 2 8 Minerales 718.136,00 702.137,99 702.137,99











21 3 9 Otros Servicios 194.728.080,00 184.367.166,83 184.145.208,50

21 4 Bienes De Uso 3.993.535.813,00 3.836.856.025,67 3.802.486.026,42








21 4 2 Construcciones 2.724.020.700,00 2.570.187.247,80 2.536.463.240,25


21 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 2.796,00 0 0


21 5 Transferencias 491.058.780,00 330.737.109,78 330.570.150,89











26 Ministerio De Justicia Y Seguridad 33.333.021.682,00 33.144.690.581,14 33.056.721.706,04








26 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 3.600,00 3.600,00 3.600,00









26 2 8 Minerales 2.480,00 829,5 829,5











26 3 9 Otros Servicios 407.356.640,00 406.631.657,10 405.492.676,09

26 4 Bienes De Uso 1.929.503.846,00 1.872.322.519,34 1.854.338.508,41







26 4 2 Construcciones 473.351.083,00 446.540.296,55 444.709.522,11





26 5 Transferencias 122.286.803,00 112.076.634,24 112.076.634,24


26 5 6 Transferencias A Universidades 550.000,00 0 0



Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo D

informe sobre ejecuciÓn presupuestaria, …€¦ · informe sobre ejecuciÓn presupuestaria,...

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