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UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES

Decana: Marisa Rovera

Vicedecana: Marcela Daniele

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECRETARIA TÉCNICA

AÑO 2017

Secretaría Técnica de la FCEFQyN

Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017

PRESUPUESTO FCEFQyN – AÑO 2017

ORIGEN MONTO

PRESUPUESTO 2017 3.228.697,40

PLANILLA B 2016 796.890,00

TOTAL 4.025.587,40


EVOLUCION DEL PRESUPUESTO - FCEFQyN - UNRC

Presupuesto 2011 FCEFQyN $ 720.553

Presupuesto 2012 FCEFQyN $ 720.553

Presupuesto 2013 FCEFQyN $ 792.608Adicional Planilla B $ 329.083,02

Presupuesto 2014 FCEFQyN $ 1.014.539Adicional Planilla B $ 624.865,47

Presupuesto 2015 FCEFQyN $ 1.334.539

Presupuesto 2016 FCEFQyN $ 1.977.550Adicional Planilla B $ 520.000

Presupuesto 2017 FCEFQyN $ 3.228.697

Adicional Planilla B $ 796.890


$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

$ 3.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PR

ESU

PU

EST

O

AÑO

EVOLUCION PRESUPUESTO FCEFQN


Rubro Total %

Artículos de Laboratorio - Alimento - Vidrios y Reactivos $ 556.157,50 17,01

Reparación y mantenimiento de Equipos $ 413.452,75 12,65

Mantenimiento Infraestructura, Electricidad, Cerrajería, Gas, H y S $ 384.992,97 11,78

Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ 348.868,12 10,67

Bienes de Consumo, Correspondencia, Bienes de Consumo, Varios $ 290.659,56 8,89

Equipamiento Informático y de Red $ 279.510,97 8,55

Artículos de librería - Insumos Informática $ 248.458,07 7,60

Mobiliario $ 215.921,97 6,60

VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado $ 203.797,88 6,23

VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica $ 151.087,34 4,62

VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos $ 85.245,00 2,61

Actividades Académicas Extracurriculares $ 63.794,56 1,95

Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes $ 14.807,78 0,45

VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado $ 6.700,00 0,20

Seguros $ 5.735,68 0,18

TOTAL $ 3.269.190,15 100

GASTOS POR RUBRO

52,11%


SOLICITUDES DE GASTOS 2017

ESTADO SG MONTO EXP RUBRO

CONVOCATORIA CERRADA 3 323.245,97 125.770 51 - PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS

CONVOCATORIA CERRADA 2 125.587,00 125.562 2 - LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTIL. DE OFICINA

CONVOCATORIA CERRADA 1 32.640,00 123.749 1 - ALIMENTOS

CONVOCATORIA CERRADA 13 86.811,00 126.824 51 - PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS

CONVOCATORIA CERRADA 8 316.300,00 126.161 13 - INFORMÁTICA

CONVOCATORIA CERRADA 7 323.717,00 125.954 24 - EQUIPOS

CONVOCATORIA CERRADA 9 126.160,00 126.220 27 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

CONVOCATORIA CERRADA 11 130.200,00 126.440 24 - EQUIPOS AA

SOLICITUDES DE GASTO FUENTE 11

38,8%

28,8%

16,2%

12,1%

2,8% 1,3%

VIATICOS

VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de GradoVIATICOS, pasajes, combustible Act Representación AcadémicaVIATICOS, pasajes, combustible por ConcursosActividades Académicas ExtracurricularesApoyo a viajes/actividades disciplinares de EstudiantesVIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado

16% del Presupuesto



PLANILLA B: ACCIONES

Gases Especiales: $ 435.000

Maquina de Nitrógeno: $ 50.000

Subsuelo Microbiología: $ 200.000

Adecuación Eléctrica Matemática: $ 20.000

Traslado cámara de siembra: $ 9.300

Traslado campanas CN: $ 37.000

INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD

PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMA RES SPU RES UNRC MONTO AÑO DE EJECUCION

PMQ 2913/16 099/15 VR $ 440.000 Segundo

PMG 3177/17 218/17 CS $ 465.932 Segundo

PROMINF 2699/16

5154/17

038/17 CS

110/18 VR

$ 241.820

$ 970.664

Tercero

Infraestructura

PROMBIO 1761/17

5158/17

050/17 CS

095/18 VR

$ 500.000

$ 499.950

Primero

Segundo

EXP. TERRITORIAL 2019/16 050/17 CS $ 558.362 Cuarto

FUNDACION SADOSKY ------ 172/17 CS $ 221.400 Primero

SNB 59/17* 374/17 CS $363.532 Único

SNEM 31/17* 220/17 CS $142.508 Único

* Resoluciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva


ESTADO SG MONTO EXP RUBRO PROGRAMA

CONVOCATORIA CERRADA 12 269.000,00 126.474 13 - INFORMÁTICA SADOSKY

CONVOCATORIA CERRADA 5 182.800,00 125.916 13 - INFORMÁTICA PROMBIO

APROBADA CONTRATACIONES 15 963.620,00 13 - INFORMÁTICA PROMINF

CONVOCATORIA CERRADA 4 59.800,00 125.915 27 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PROMBIO

CONVOCATORIA CERRADA 6 186.000,00 125.953 24 - EQUIPOS PROMBIO

CONVOCATORIA CERRADA 14 324.175,00 126.825 24 - EQUIPOS PMG

CONVOCATORIA CERRADA 10 24.300,00 126.429 24 - EQUIPOS PMQ

SOLICITUDES DE GASTO PROGRAMAS ESPECIALES

SOLICITUDES DE GASTOS 2017

con fondos de PROGRAMAS ESPECIALES

OTROS PROGRAMAS ESPECIALES

SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

UNRC $6.076.608 – FCEFQN: $1.800.178


APOYO A LABORATORIOS UNIVERSITARIOS DESTINADOS

A LA FORMACIÓN PRÁCTICA INICIAL

$ 341.000

EQUIPO PRECIO NRO PPI DEPARTAMENTO

1Equipo de

videoconferencia$ 591.300 TODOS FCEFQN

2

Copa de diamante para

cortadora y pulidora de

rocas

$ 40.000 6 GEOLOGIA

3

Aire Acondicionado

4500 frigorías para la

sala de Nitrógeno

líquido

$ 20.000 67

QUIMICA

MICROBIOLOGÍA

BIOL MOLECULAR

CS NATURALES

4Fabricadora de hielo en

escama granulada$ 125.000 47

MICROBIOLOGÍA

BIOL MOLECULAR

CS NATURALES

5

Microscopio óptico de

alta gama con cámara

digital autónoma

$ 85.000 19 CS NATURALES

6Monocañon para aula

taller$ 15.000 4 FISICA

7

Aire Acondicionado

8000 para el subsuelo

de Microbiología e

Inmunología

$ 30.000 14 MICROBIOLOGÍA

TOTAL $906,300

EQUIPO PRECIO NRO PPI DEPARTAMENTO

8

Monocañón

interactivo y LCD 50”

para la sala Smith

$ 74,870 14MATEMATICA

COMPUTACION

9Proyector Led para

microscopio trinocular.$ 20.000 8 GEOLOGIA

10

Centrífuga Refrigerada

con 3 rotores (250 ml,

50 ml y Eppendorf de

1,5 ml)

$ 380.000 47

MICROBIOLOGÍA

BIOL MOLECULAR

CS NATURALES

11GPS Garmin etrex 30

para salidas a campo$ 10.000 27

CS NATURALES

GEOLOGÍA

12Lupa estereoscópica

binocular$ 30.000 19 CS NATURALES

13

Drone con cámara de

alto rendimiento y

mapeo para

investigaciones a

campo

$ 79.000 27CS NATURALES

GEOLOGÍA

14

Espectrofotómetro

UV-Visible de Alta

Performance

$ 300.000 20 QUIMICA

TOTAL $ 893.870.00

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES


APOYO A LABORATORIOS UNIVERSITARIOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN PRÁCTICA INICIAL

Nombre del espacio deFormación Práctica

Actividad Financiable

Descripción

PRESUPUESTO

RubroCosto

unitarioCosto total

Laboratorio de Lupas Nª 3 y 4

Adquisición de

equipamiento e

instrumental

específico para laboratorio

Lupa Trinocular iluminación

LED Motic - SMZ-171-TLED.Tablet incorporada

Bienes de uso

80500161000

Laboratorio de Microscopia Nª 2 y 3

Adquisición de

equipamiento e

instrumental

específico para laboratorio

Microscopio ergonómico

Binocular c/Óptica Plana y

Cámara Digital Incorporada

Motic - Panthera L

Bienes de uso

90000180000


CRITERIOS

Nombre de la

actividad Curricular

Carrera/s Ubicación en el

plan de estudios (año)

Cantidad de

alumnos promedio*

Cantidad de

docentes promedio*


OTROS APORTES

• Proyecto HyS: Armarios Ignífugos

MinCyT: $101.275,20 – Secretaría de Trabajo: $37.516,80

• Depósito de colecciones húmedas: $433.917

• Gestión de Residuos Peligrosos: $355.723

• Extintores: $150.960

• Previsión de EPP: $23.780

• Cursos de Posgrado - insumos: $ 32.250

• Viáticos Jurados de Comisiones, Tesis y Cursos: $ 119.350

• Subsidio Escuela de Verano. 25ta RIO: $ 70.000

Res. Rec. 1333/16

Secretaría de Trabajo

Secretaría de Posgrado

Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios

• Edificio de Geología: $ 180.000

Rectorado


Tipo Actividad Ingresos

2017

Egresos

2017

Cursos Posgrado 111.516,00 26.283,56

Servicios a

Terceros

461.375,78 374.691,67

RECURSOS PROPIOS – AÑO 2017


NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 2018 - FCEFQyN

Rubro TOTAL GRAL %

Artículos de Laboratorio - Alimento - Vidrios y Reactivos $ 414.352,97 8,35%

Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ 731.956,00 14,74%

Equipamiento Informático (docencia) y de oficina $ 359.619,00 7,24%

Equipamiento Informático y de Red $ 300.000,00 6,04%

Reparación y mantenimiento de Equipos $ 410.798,00 8,27%

Mantenimiento Infraestructura, Electricidad, Cerrajería, Gas,

Hig y Seg$ 890.227,00 17,93%

Artículos de librería - Insumos Informática $ 261.005,00 5,26%

Mobiliario $ 338.940,00 6,83%

Bienes de Consumo, Correspondencia, Bienes de Consumo,

Varios$ 133.890,00 2,70%

Seguros $ 50.000,00 1,01%

Actividades Académicas Extracurriculares $ 150.000,00 3,02%

Cursos de Capacitación No Docentes $ 40.000,00 0,81%

Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes $ 50.000,00 1,01%

VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado $ 244.800,00 4,93%

VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado $ 63.000,00 1,27%

VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica $ 289.000,00 5,82%

VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos $ 237.140,00 4,78%

TOTAL $ 4.964.727,97 100 %


PLANTA DOCENTE


PLANTA DOCENTE

(EFECTIVOS)

PLANTA DOCENTE FCEFQyN - CANTIDAD POR CARGO/DEDICACION/DEPENDENCIA

Cargo TOTAL BM C CN M MI FCA G QCA DPTI E 17 7 0 2 2 2 0 0 4 0

PTI SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PTI S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAS E 35 5 2 8 3 7 1 6 3 0

PAS SE 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0

PAS S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAD E 50 1 7 6 15 4 1 8 8 0

PAD SE 20 8 0 3 3 1 0 1 4 0

PAD S 5 0 0 2 0 0 2 0 0 1

JTP E 22 2 2 1 6 2 3 3 3 0

JTP SE 34 6 5 5 0 4 5 4 4 1

JTP S 12 4 0 4 0 2 0 2 0 0

AY1 E 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0

AY1 SE 49 12 6 8 9 0 1 1 12 0

AY1 S 39 6 3 10 0 14 1 1 4 0

AY2 59 7 12 9 8 2 5 9 5 0

352 58 40 62 47 39 19 36 47 2


PLANTA DOCENTE FCEFQyN –CANTIDAD POR CARGO/DEDICACION

PLANTA DOCENTE

(EFECTIVOS)

PTI E17

PTI SE0

PTI S0

PAS E35

PAS SE4

PAS S0

PAD E50

PAD SE20

PAD S5

JTP E22

JTP SE34

JTP S12

AY1 E6

AY1 SE49

AY1 S39

0

10

20

30

40

50

60


PLANTA DOCENTE FCEFQyN - CARGO/DEDICACION/DEPENDENCIA

CONTRATOS O INTERINOS

CargoTOTA

L BM C CN M MI FCA G QCA D

PTI E 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

PTI SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PTI S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAS E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAS SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAS S 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0

PAD E 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0

PAD SE 11 0 3 1 0 0 2 2 2 1

PAD S 13 0 3 1 1 3 2 2 0 1

JTP E 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0

JTP SE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

JTP S 5 1 1 0 0 0 3 1 0 0

AY1 E 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

AY1 SE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

AY1 S 39 3 3 5 8 0 4 7 11 1

TOTAL 84 4 13 8 9 7 14 16 14 3

PLANTA DOCENTE

(INTERINOS/CONTRATOS)


CONCURSOS DOCENTES SUSTANCIADOS 2017

DEPARTAMENTO TIPO CARGO CANTIDAD DED ASIGNATURAB.M. Concurso Ab. AY. 1º DOS (2) Simple Fisiología Animal

B.M. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Fisiología Animal

C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Botánica/Biol. Protoz.

C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Botánica/Biol. Protoz.

C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Entomología

C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple Antrop. Biol. y Biol.y C.

C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Biología General

C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Biología General /Introducción a la Biología

C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Semi-Excl.Biología Vegetal I / Morfofisiología Vegetal / Anatomía Ecológica de las Plantas Vasc.

C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl.-Biología Vegetal I / -Morfofisiología Vegetal / -Anatomía Ecológica de las Plantas Vasc.

C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Ecología y Conservación / Botánica II

C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple-Fisiología Vegetal / -Fisiol. y Bioq. De la Interacción Planta-Ambiente

C.NAT. Promoción PAS UNO (1) Simple Biología Animal II

C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple Teorías de Evolución / Biología Animal II

FCA. Concurso Ab. PAD UNO (1) Simple Mecánica cuántica I

FCA. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Física General

FCA. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Métod. Matem. De la Fca.

FCA. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Taller de Didáctica de la Física

GEO. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Geología Minera

GEO. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Geol. del Petróleo

MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Álgebra

MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Cáculo Numérico Computacional

MAT. Concurso Ab. P.TIT. UNO (1) Exclusiva Estadística Aplic. (…)

MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Introd. a la Topología

MAT. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Práctica Docente

MAT. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Didáctica de la Matemá.

MAT. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Medida e Integración

MAT. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Álgebra Lineal Aplicada

MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Virología

MIC. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Microbiología Diagnóst.

MIC. Concurso Ab. P.TIT. UNO (1) Semi-Excl. Micología / Laboratorio III

MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Micología / Ecología Microbiana

MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Simple Micología / Micología Diagnóstica

3

12

4

2

8

5


PLANTA NO

DOCENTE

PLANTA NO DOCENTE

A= 22

TP= 23

MPSG=7

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 TOTAL A

BM 0 0 0 1 0 0 0 1

CN 0 0 0 0 0 1 0 1

COMP 0 0 0 0 0 1 0 1

MAT 0 0 0 0 0 0 1 1

MI 0 0 0 0 0 1 0 1

GEO 0 0 0 0 1 0 0 1

QCA 0 0 0 0 1 0 0 1

FCA 0 0 0 0 0 1 0 1

DEC 1 2 4 3 0 2 2 14

1 2 4 4 2 6 3 22

TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TOTAL TP

BM 0 0 1 1 1 1 0 4

CN 0 0 2 0 1 0 0 3

COMP 0 0 0 0 0 2 0 2

MAT 0 0 0 0 0 0 0 0

MI 0 0 1 1 2 0 0 4

GEO 0 0 0 0 1 0 0 1

QCA 0 0 1 1 1 0 0 3

FCA 0 0 0 0 0 0 0 0

DEC 0 0 1 1 4 0 0 6

0 0 6 4 10 3 0 23

MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 TOTAL MS

BM 0 0 0 0 0 0 0 0

CN 0 0 0 0 0 1 0 1

COMP 0 0 0 0 0 0 0 0

MAT 0 0 0 0 0 0 0 0

MI 0 0 0 0 0 0 1 1

GEO 0 0 0 0 0 0 0 0

QCA 0 0 0 0 0 0 1 1

FCA 0 0 0 0 0 0 1 1

DEC 0 0 0 0 1 2 0 3

0 0 0 0 1 3 3 7 Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017

Cargo Dependencia Expediente Estado

A-2 Decanato - Abierto


A-4 Biología Molecular - Vacante


A-5 Geología 127211 Concursado

A-5 Química 127210 Concursado

A-6 Matemática - Vacante

MS-6 Decanato 126389 Concursado

TP-4 Química 120116 Abierto

TP-5 Decanato 122041 Abierto

TP-5 Geología 122389 Abierto

TP-6 Biología Molecular 124100 Abierto

PLANTA NO DOCENTE

(Concursos)


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