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Dirección de Operaciones

Metro de Santo Domingo

14/05/2015

Informe Mensual de Explotación

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Informe Mensual de Explotación

ABRIL 2015

El informe Mensual de Explotación expone los datos más destacados de

la Operación y el Mantenimiento del Metro de Santo Domingo.

Es un resumen de indicadores homologables internacionalmente y de

otros datos que expresan en números la situación y el resultado de la

explotación de Metro.

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CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 3

2. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO .................................................................................. 4

2.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DSLI) ..................................................................... 4

2.2 REGULARIDAD DEL SERVICIO ................................................................................... 6

2.3 PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO ................................................................................ 7

2.4 TIEMPOS DE RECORRIDO .......................................................................................... 9

2.5 DENSIDAD DE USUARIO ........................................................................................... 10

2.6 FIABILIDAD DE FLOTA ............................................................................................... 13

2.7 DISPONIBILIDAD OPERATIVA HORA PUNTA ........................................................... 14

3. DATOS CUANTITATIVOS ................................................................................................................15

3.1 COCHES X KM ........................................................................................................... 15

3.2 PASAJEROS TRANSPORTADOS MENSUAL Y ACUMULADO CONSOLIDADO ....... 16

3.3 VENTA DE TARJETAS ............................................................................................... 17

4. ENERGIA ..........................................................................................................................................18

4.1 CONSUMO NETO ....................................................................................................... 18

4.2 INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA ......................................................... 19

5. RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................21

5.1 AUSENTISMOS .......................................................................................................... 21

5.1 EMPLEADOS POR COCHE KILOMETROS ................................................................ 22

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1. RESUMEN EJECUTIVO

INDICADOR MEDIDA DATOS DEL MESDATOS MES

ANTERIOR

DATOS MES AÑO

ANTERIOR

ESTADO

META

Disponibilidad de servicio Tiempo 99.85% 99.85% 99.90%

Regularidad de servicio

punta de la mañana% Usuarios < 2min 96.95% 98.84% 91.17%

Regularidad de servicio

punta de la tarde% Usuarios < 2min 97.10% 97.10% N/D

Puntualidad de servicio L1 % Usuarios < 3min 97.00% 97.00% 95.00%

Puntualidad de servicio L2 % Usuarios < 3min 98.00% 97.00% N/D

Tiempo medio recorrido L1 hh:mm:ss 00:55:32 00:55:07 00:56:21

Tiempo medio recorrido L2 hh:mm:ss 00:43:32 00:43:27 00:42:59

Densidad de pasajeros

punta de la mañana% Usuarios < 7 V/m2 86.00% 73.90% 93.80%

Densidad de pasajeros

punta de la tarde% Usuarios < 6 V/m2 96.00% 96.00% N/D

Fiabilidad de Flota % N/D N/D 83.71% N/D

Coches Kilometro Km 837,294 855,730 817,298 N/D

Disponibilidad operativa Horas-tren 7-9h 99.56% 98.75% 102.90%

Pasajeros trasportados Viajeros 5,238,629 6,007,840 4,946,482 N/D

Peaje con recargas PVC % PVC/peaje 83.70% 88.50% 98.00%

Peaje con tarjeta carga

Única% Cartón/peaje 0.00% 0.00% 1.50%

Consumo de energía KW/h 4,389,095 4,468,557 4,331,347 N/D

Índice de KWH/CKM KWH/CKM 2.41 2.63 N/D

Índice de KWH/USUARIO KWH/USUARIO 0.39 0.38 N/D

Índice de

EMPLEADOS/CKMEMPLEADOS/CKM 0.06% 0.06 N/D

Porcentaje consumido por

trenes% DE TRACCION 46.00% 51% N/D

Ausentismos % Empleados 7.90% 7.90% 6.40%

Valor que aumenta

pos itivamente con

respecto a l mes anterior

Valor que diminuye

pos itivamente con

respecto a l mes anterior

Valor que aumenta

negativamente con

respecto a l mes anterior

Valor que diminuye

negativamente con

respecto a l mes anterior

Leyenda de Flechas

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2. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

2.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DSLi)

L1 L2 TOTAL L1 L2 TOTALEnero 99.84% 99.89% 99.73% 99.77% 99.96% 99.72%Febrero 99.94% 99.97% 99.91% 99.91% 99.99% 99.90%

Marzo 100.00% 99.75% 99.75% 99.92% 99.94% 99.85%

Abril 99.92% 99.97% 99.90% 99.98% 99.86% 99.85%

Mayo 99.81% 99.96% 99.77%

Junio 99.93% 99.88% 99.81%

Julio 99.67% 99.97% 99.64%

Agosto 99.95% 99.99% 99.93%

Septiembre 99.90% 99.99% 99.89%

Octubre 99.84% 99.72% 99.56%

Noviembre 99.88% 99.95% 99.84%

Diciembre 99.86% 99.99% 99.85%

2014 2015MES

La disponibilidad del servicio es la relación existente entre el tiempo del servicio

ejecutado y el tiempo programado. Este dato considera como tiempo no ejecutado

las interrupciones de servicio y tiempos de detención del servicio por razones de

averías de las instalaciones, material móvil o por causas ajenas a Metro,

ponderándolas de acuerdo a la cantidad de estaciones afectadas y a las franjas

horarias en que se han producido.

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Los datos muestran una explotación de alta disponibilidad, con escasas

incidencias en el servicio prestado y de corta duración, además de carente de

interrupciones en el servicio de relieve. Con relación a meses anteriores la

Disponibilidad del servicio se ve afectada por varias incidencias poco comunes, a

continuación las incidencias las de mayor repercusión en el servicio:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilidad de Material.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Falta

X

X

X

X

0 Refuerzo

X

X

3

REPERCUCION

Interrupciones de servicio

Suspenciones de servicio

Reclamaciones oficiales y verbales

Accidentes a empleados

X

X

06:56:00

TIPO DE INCIDENCIAS CANTIDAD

X

X

Incidentes o accidentes relevantes

INCIDENCIAS CON REPERCUCION EN EL SERVICIO

Incumplimiento de la tabla de trenes

Avería trenes +20 min.

Retrasos en aperturas de servicio

Faltas de suministros

OBSERVACIONES

X

X

X

X

X

TIEMPO ACUMULADO

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2.2 REGULARIDAD DEL SERVICIO

L1 L2 TOTAL L1 L2 TOTAL L1 L2 TOTAL

Enero 90.48% N/D 90.48% 97.93% 98.30% 98.11% 94.75% 98.82% 96.79%

Febrero 90.50% N/D 90.50% 98.29% 97.67% 97.98% 94.05% 92.48% 93.27%

Marzo 91.46% N/D 91.46% 99.76% 97.93% 98.84% 96.64% 97.55% 97.10%

Abril 91.17% N/D 91.17% 99.33% 94.56% 96.95% 98.50% 98.10% 97.10%

Mayo 96.94% N/D 96.94%

Junio 93.87% N/D 93.87%

Julio 93.82% N/D 93.82%

Agosto 95.44% N/D 95.44%

Septiembre 97.95% N/D 97.95%

Octubre 99.78% 98.48% 99.13%

Noviembre 99.51% 96.63% 98.07%

Diciembre 96.83% 97.09% 96.96%

2014

PUNTA MAÑANAMES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE

2015

La regularidad del servicio es un indicador de calidad que expresa el cumplimiento

de la frecuencia de trenes en determinados puntos de las líneas. El valor que

mostramos en este informe es el porcentaje de usuarios que se han beneficiado de

una regularidad que no supere un tiempo de 2 minutos como umbral de

inconformidad durante la hora punta. A partir del mes de Octubre del 2014 tenemos

disponible el dato de regularidad y otros que no se disponían para línea 2.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

REGULARIDAD PUNTA DE LA MAÑANA

2014 2015

Como se observa, a pesar de la elevada demanda de viajeros existente en hora

punta, la circulación en dichas franjas horarias se presta con una elevada

regularidad, de modo que más del 96% en la hora punta de la mañana y de 97% en

la hora punta de la tarde de los usuarios, pudieron abordar el tren con una

frecuencia que no se desvió en más de dos minutos de la ofertada.

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2.3 PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO

La puntualidad para el servicio de metro es el cumplimiento del tiempo de recorrido

de los trenes de una cabecera a otra. Con este dato podemos ver que desviación

tienen los trenes en tiempos e intervalos al llegar a la cabecera de destino. Este dato

es calculado para todas las franjas horarias asignando un tiempo de tolerancia

equivalente al intervalo ofertado en la franja por encima o por debajo al tiempo de

recorrido programado.

Los datos de la tabla representan los usuarios beneficiados de una buena

puntualidad. Siendo para este mes de Abril el 97% para línea 1 y el 98% para la

línea 2.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Enero 82% 81% 99% 99% 97% 96% 95% 95% 95% 93%

Febrero 80% 91% 99% 99% 97% 96% 94% 96% 94% 95%

Marzo 77% 94% 99% 99% 98% 97% 97% 96% 97% 97%

Abril 70% 94% 98% 99% 95% 99% 95% 96% 95% 97%

Mayo 80% 100% 97% 93% 93%

Junio 90% 99% 98% 96% 96%

Julio 82% 100% 98% 98% 98%

Agosto 75% 99% 98% 97% 97%

Septiembre 87% 100% 99% 98% 98%

Octubre 94% 98% 97% 96% 96%

Noviembre 90% 98% 98% 98% 96%

Diciembre 85% 99% 97% 98% 95%

MES

LINEA 1

07:00 09:00 09:00 13:00 13:00 17:00 17:00 21:00 Puntualidad Total

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PUNTUALIDAD LINEA 1 2014-2015

2014

2015

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2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Enero N/D 89% N/D 98% N/D 98% N/D 97% N/D 96%

Febrero N/D 89% N/D 99% N/D 97% N/D 95% N/D 95%

Marzo N/D 95% N/D 99% N/D 98% N/D 97% N/D 97%

Abril N/D 94% N/D 99% N/D 99% N/D 98% N/D 98%

Mayo N/D N/D N/D N/D N/D

Junio N/D N/D N/D N/D N/D

Julio N/D N/D N/D N/D N/D

Agosto N/D N/D N/D N/D N/D

Septiembre N/D N/D N/D N/D N/D

Octubre 95% 97% 98% 99% 97%

Noviembre 95% 98% 97% 96% 96%

Diciembre 94% 98% 99% 95% 97%

MES

LINEA 2

07:00 09:00 09:00 13:00 13:00 17:00 17:00 21:00 Puntualidad Total

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PUNTUALIDAD LINEA 2 2014-2015

2014

2015

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2.4 TIEMPOS DE RECORRIDO

Este dato es la base de la

regularidad y la

homogeneidad en el servicio

prestado, en cuanto a

intervalos y tiempos de

recorrido de vuelta completa.

Se ven afectados rápidamente

por cualquier incidencia que

afecte a la velocidad media de

circulación de los trenes

como: número de trenes en

circulación, tiempo de paradas

en estaciones, restricciones

de velocidad en tramos,

averías relevantes en las instalaciones o en el material móvil, etc.

0:54:000:54:430:55:260:56:100:56:53

TIEMPO DE RECORRIDO LINEA 1

2014 2015

0:41:02

0:41:46

0:42:29

0:43:12

0:43:55

TIEMPO DE RECORRIDO LINEA 2

2014 2015

Desde el día 25 de Octubre del 2011 en línea 1 se mantiene únicamente a V.II la

restricción de velocidad temporal entre las estaciones de Máximo Gómez y

Hermanas Mirabal, fruto de un problema en el asentamiento de los terrenos de la

vía. En línea 2 tenemos 2 restricciones a 15 km/h al circular al desvío en los

aparatos de vía de las cabeceras. En ambos casos estas restricciones influyen

negativamente en el tiempo de recorrido y por tanto la capacidad transporte.

L1 L2 L1 L2

ENERO 0:55:33 0:42:19 0:55:14 0:43:45

FEBRERO 0:56:27 0:41:58 0:55:31 0:43:36

MARZO 0:56:34 0:43:01 0:55:07 0:43:27

ABRIL 0:56:21 0:42:59 0:55:32 0:43:32

MAYO 0:56:32 0:43:14

JUNIO 0:55:44 0:42:27

JULIO 0:55:31 0:42:17

AGOSTO 0:55:33 0:42:14

SEPTIEMBRE 0:55:31 0:42:18

OCTUBRE 0:55:19 0:43:33

NOVIEMBRE 0:55:27 0:43:43

DICIEMBRE 0:55:06 0:43:41

PROMEDIO 0:55:48 0:42:49

MES2014 2015

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2.5 DENSIDAD DE USUARIO

La densidad de usuarios es la ocupación promedio de usuarios en los trenes en el

tramo más cargado, en la hora de mayor afluencia del día, expresada en viajeros por

M2.

HORA PUNTA DE LA MAÑANA: El tramo y hora más cargados de la jornada de

explotación se registra en la hora punta de la mañana. Para línea 1 en Peña Batlle y

para línea 2 en Juan Pablo Duarte, ambas por vía 2.

DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2

Enero 5.17 82.1% 4.06 88.6% 4.61 85.3% 5.48 97.9% 4.01 98.3% 4.75 98.1%

Febrero 5.85 85.6% 4.37 100.0% 5.11 92.8% 5.92 98.3% 5.33 97.7% 5.62 98.0%

Marzo 5.97 80.0% 4.84 87.0% 5.41 83.5% 6.14 65.6% 5.63 82.3% 5.88 73.9%

Abril 4.59 89.9% 2.29 97.8% 3.44 93.8% 5.68 87.0% 5.10 85.0% 5.39 86.0%

Mayo 5.15 94.0% 3.48 100.0% 4.31 97.0%

Junio 5.45 84.0% 3.65 97.7% 4.55 90.9%

Julio 5.52 76.9% 4.02 100.0% 4.77 88.5%

Agosto 5.61 88.7% 4.60 96.9% 5.11 92.8%

Septiembre 6.42 65.0% 4.39 96.8% 5.41 80.9%

Octubre 6.52 61.8% 4.92 93.7% 5.72 77.7%

Noviembre 6.42 59.3% 5.31 92.3% 5.86 75.8%

Diciembre 5.41 80.0% 4.65 93.0% 5.03 86.5%

LINEA 1 LINEA 2

2014

TOTAL

HORA PUNTA DE LA MAÑANA

2015

TOTALMES LINEA 1 LINEA 2

El termino %V<7v/m2 es el porcentaje correspondiente a la cantidad de usuarios

beneficiados con una densidad inferior a 7 usuarios por metro cuadrado.

El dato indica que el 85% de los usuarios de línea 2 y el 87% de los usuarios de la

línea 1 durante la hora punta han viajado con una densidad inferior a 7 usuarios por

M2.

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5.48 5.92 6.14 5.68

97.9% 98.3%

65.6%

87.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

%V

<7V

/M2

DED

ENSI

DA

D P

RO

MED

IO

DENSIDAD PUNTA DE LA MAÑANA LINEA 1

DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 7v/m2

4.01 5.33 5.63 5.10

98.3% 97.7%

82.3%

85.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

%V<

7N/M

2

DEN

SID

AD P

ROM

EDIO

DENSIDAD PUNTA DE LA MAÑANA LINEA 2

DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 7v/m2

HORA PUNTA DE LA TARDE: El tramo y hora más cargados en el horario de la

tarde se presenta en la hora punta de la tarde. Para línea 1 en Juan Pablo Duarte y

para línea 2 en Juan Ulises García Saleta, ambas por vía 1.

DENSIDAD %v < 6v/m2 DENSIDAD %v < 6v/m2 DENSIDAD %v < 6v/m2

Enero 4.71 95% 4.62 99% 4.66 97%

Febrero 4.69 94% 4.07 92% 4.38 93%

Marzo 4.55 97% 4.33 96% 4.44 96%

Abril 4.11 100% 3.92 100% 4.44 96%

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

MES

2015

LINEA 1 LINEA 2 TOTAL

HORA PUNTA DE LA TARDE

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El termino %V<6v/m2 es el porcentaje correspondiente a la cantidad de usuarios

beneficiados con una densidad inferior a 6 usuarios por metro cuadrado. El dato

indica que en el mes de Abril el 100% de los usuarios de línea 2 y el 100% de los

usuarios de la línea 1 durante la hora punta han viajado con una densidad inferior a

6 usuarios por M2. Lo que muestra una significativa mejora sobre todo en línea 2

producto de algunos cambios realizado en la circulación.

4.71 4.69 4.55 4.11

95%94%

97%

100%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

%V

<7V

/M2

DEN

SID

AD

PR

OM

EDIO

EJE

DENSIDAD PUNTA DE LA TARDE LINEA 1

DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 6v/m2

4.62 4.07 4.33 3.92

99%

92%

96%

100%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

%V

<7V

/M2

DEN

SID

AD

PR

OM

EDIO

DENSIDAD PUNTA DE LA TARDE LINEA 2

DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 6v/m2

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2.6 FIABILIDAD DE FLOTA

Es una medida de calidad y

eficacia de la flota de material

móvil. Los porcentajes de la

tabla son la relación entre el

indicador de la Media de

Kilómetros recorridos entre

fallas (MKBF) reales y el

teórico, este último estipulado

por contrato con el fabricante

de los trenes. Esta relación está

en valores normales siempre

que sea igual o mayor al 100%.

La fiabilidad mostrada en la primera columna de la tabla es tomada del 100% de la

flota serie 1 y una parte de la serie 2. El otro dato mostrado es del material móvil

serie 2 que aun tiene su garantía vigente, el criterio del cálculo de fiabilidad para

estos no es el mismo, por lo que se muestra también este dato. Este dato solo está

disponible hasta el mes de Diciembre.

112.98%

32.80%

57.34%

83.71%

47.80%60.78%

95.33%

119.97%

87.00%

108.00%118.00%

82.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

FIABILIDAD DE LA FLOTA

2014

FF MKBF A S1 Y S2 (MANTENIMIENTO)

FF MKBF A S2 (GARANTIA)

ENERO 112.98% 36.54%

FEBRERO 32.80% 9.73%

MARZO 57.34% 18.45%

ABRIL 83.71% 24.15%

MAYO 47.80% 13.96%

JUNIO 60.78% 23.37%

JULIO 95.33% 29.49%

AGOSTO 119.97% 27.20%

SEPTIEMBRE 87.00% 25.00%

OCTUBRE 108.00% 21.00%

NOVIEMBRE 118.00% 31.00%

DICIEMBRE 82.00% 24.00%

2014MES

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5

2.7 DISPONIBILIDAD OPERATIVA HORA PUNTA

PREV EFECT % PREV EFECT %

ENERO 582 581 99.83% 542 532 98.15%

FEBRERO 570 571 100.18% 627 622 99.20%

MARZO 600 615 102.50% 720 711 98.75%

ABRIL 620 638 102.90% 682 679 99.56%

MAYO 600 636 106.00%

JUNIO 551 552 100.18%

JULIO 667 665 99.70%

AGOSTO 619 638 103.07%

SEPTIEMBRE 630 672 106.67%

OCTUBRE 690 735 106.52%

NOVIEMBRE 570 600 105.26%

DICIEMBRE 627 635 101.28%

20152014MES

Este dato indica el porcentaje de cumplimiento de tabla de trenes según lo ofertado

para la hora punta de la mañana de 7 a 9 horas.

Debido al incremento de usuarios principalmente en la hora punta, ha sido necesario

el uso del 100% del material móvil disponible poder suplir la demanda, por esta

razón no es posible disponer de trenes reservas y ante cualquier avería se ve

perjudicada la disponibilidad.

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3. DATOS CUANTITATIVOS

3.1 COCHES X KM

Este estudio nos indica los kilómetros que cada vagón ha recorrido durante el

periodo analizado y los kilómetros acumulados a lo largo de todo el año. Es un dato

base para calcular la cantidad de transporte ofrecido y otros ratios de eficiencia que

se verán más adelante en este informe. Los valores alcanzados se ven afectados

principalmente por tabla de trenes, número de días laborables, sábados, festivos,

horario de servicio, etc. A partir de Abril 2013 se ve incrementado

considerablemente por la puesta en operación de L2. A partir de Enero del 2015,

este dato se obtiene por el sistema ATS. Lo que garantiza mayor presión.

MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO

ENERO 821,255 821,255 821,255 821,255

FEBRERO 755,975 1,577,230 801,217 1,622,472

MARZO 817,225 2,394,455 855,730 2,478,201

ABRIL 817,298 3,211,753 837,294 3,315,495

MAYO 810,424 4,022,177

JUNIO 776,782 4,798,959

JULIO 834,347 5,633,306

AGOSTO 820,145 6,453,451

SEPTIEMBRE 798,563 7,252,014

OCTUBRE 850,948 8,102,962

NOVIEMBRE 786,943 8,889,905

DICIEMBRE 772,705 9,662,610

2015MES

2014

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

Evolución Coches x KM

2014 2015

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5

3.2 PASAJEROS TRANSPORTADOS MENSUAL Y ACUMULADO CONSOLIDADO

En relación con Abril del pasado año, la línea 1 creció en un 4.4% y la línea 2 en un

8.7%.

Dicho crecimiento es más acusado en laborables, con un 6.1%, que en festivos es

de un 4.5% y en sábados de 5.3%.

En cuanto al total MSD, la variación que en términos absolutos que experimentó el

mes de Abril en comparación con el mismo mes del año anterior fue de un 5.9%.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ENERO 3,717,886 3,309,071 482,271 615,423 457,119 498,055 4,657,276 4,422,549 4,657,276 4,422,549 -5.0

FEBRERO 4,064,642 4,376,718 570,639 599,946 378,142 367,115 5,013,423 5,343,779 9,670,699 9,766,328 1.0

MARZO 4,481,177 4,989,819 733,673 618,634 396,026 399,387 5,610,876 6,007,840 15,281,575 15,774,168 3.2

ABRIL 4,152,232 4,404,563 485,491 511,447 308,759 322,619 4,946,482 5,238,629 20,228,057 21,012,797 3.9

MAYO 4,080,100 692,218 414,449 5,186,767 25,414,824

JUNIO 3,739,351 486,521 388,585 4,614,457 30,029,281

JULIO 4,161,592 497,180 260,346 4,919,118 34,948,399

AGOSTO 3,869,076 535,767 497,634 4,902,477 39,850,876

SEPTIEMBRE 4,585,375 579,506 342,068 5,506,949 45,357,825

OCTUBRE 5,090,307 610,574 292,449 5,993,330 51,351,155

NOVIEMBRE 4,042,574 731,252 418,286 5,192,112 56,543,267

DICIEMBRE 3,973,219 500,806 346,448 4,820,473 61,363,740

MESLABORABLES SABADOS FESTIVOS TOTAL ACUMULADO Variación del

acumulado

CONSOLIDADO

2014 2015 2014 2015 2014 2015 Linea 1 Linea 2 Consolidado

2,679,039 2,798,720 1,473,193 1,605,843 4,152,232 4,404,563 4.5% 9.0% 6.1%

313,454 327,096 172,037 184,351 485,491 511,447 4.4% 7.2% 5.3%

198,649 205,302 110,110 117,317 308,759 322,619 3.3% 6.5% 4.5%

3,191,142 3,331,118 1,755,340 1,907,511 4,946,482 5,238,629 4.4% 8.7% 5.9%TOTAL

DEMANDA DEL MES

TIPO DE DIALINEA1 LINEA2 CONSOLIDADO % Variación

LABORABLES

SABADOS

FESTIVOS

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

COMPARATIVA ACUMULADA CONSOLIDADO

2014

2015

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5

3.3 VENTA DE TARJETAS

VENTA USO VENTA USO VENTA USO VENTA USO VENTA USO VENTA USO

ENERO 22,951 96.0% 198,501 4.3% 4,753 0.1% 259 92.0% 291,794 6.6% 62,703 1.4%

FEBRERO 19,709 96.0% 174,355 3.5% 47,135 0.9% 838 93.1% 168,402 3.2% 198,780 3.7%

MARZO 33,402 96.0% 171,261 3.2% 39,889 0.8% 882 88.5% 9 0.0% 688,035 11.5%

ABRIL 52,736 98.0% 75,809 1.5% 3,616 0.1% 685 83.7% 5 0.0% 851,335 16.3%

MAYO 15,487 96.0% 208,198 4.0% 1,124 0.0%

JUNIO 8,580 96.0% 173,174 3.8% 2,077 0.0%

JULIO 5,952 96.0% 216,005 4.4% 368 0.0%

AGOSTO 7,067 94.4% 136,833 2.8% 138,273 2.8%

SEPTIEMBRE 12,608 95.5% 179,431 3.3% 69,602 1.3%

OCTUBRE 11,167 95.3% 249,767 4.2% 32,661 0.5%

NOVIEMBRE 9,146 95.3% 228,893 4.4% 13,713 0.3%

DICIEMBRE 5,989 92.5% 214,238 4.4% 146,823 3.0%

CARTONPVC

2014

MES

2015

PVC CARTON BOLETOSBOLETOS

La escases de tarjetas registrada desde mediado de Febrero del 2015 ha provocado

que el número de usuarios que hacen uso del soporte de PVC experimente un

significativo descenso pasando del 96% hasta alcanzar este mes el 83.7%. De igual

forma el uso de boletos para este mes alcanzo su nivel más alto desde la entrada en

vigencia del nuevo sistema tarifario en Noviembre del 2013 llegando al 16.3%.

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5

4. ENERGIA

4.1 CONSUMO NETO

FACTURADO MEDIDA MSD FACTURADO MEDIDA MSD

ENERO 4,263,718 N/D 4,172,116 4,130,000

FEBRERO 4,081,340 N/D 4,011,499 3,981,000

MARZO 3,929,734 N/D 4,468,557 4,430,000

ABRIL 4,331,347 N/D 4,389,095 4,353,000

MAYO 4,175,954 N/D

JUNIO 4,506,438 4,349,000

JULIO 4,402,509 4,731,000

AGOSTO 4,768,546 4,354,000

SEPTIEMBRE 4,409,361 4,234,000

OCTUBRE 4,648,527 4,267,000

NOVIEMBRE 4,306,754 4,131,000

DICIEMBRE 4,192,533 4,153,000

2014 2015MES

Este valor representa el consumo mensual en KWH. Este valor sirve para la correcta

planificación de ahorro de energía.

Es posible que en ocasiones se refleje una diferencia entre la medida interna y la

facturada por la suministradora EDESUR, causa principal es debido a que esta

última no realiza el corte para facturación la misma fecha todos los meses, en

consecuencia habrá meses que supere o se quede por debajo de la medida por

nuestros sistemas.

4,2

63

,718

4,0

81

,340

3,9

29

,734

4,3

31

,347

4,1

75

,954

4,5

06

,438

4,4

02

,509

4,7

68

,54

6

4,4

09

,361

4,6

48

,527

4,3

06

,754

4,1

92

,533

4,1

72

,116

4,0

11

,499

4,4

68

,557

4,3

89

,09

5

E N E . FE B . MAR . AB R . MAY. JUN . JUL . AG O. SEP. OCT. NOV. DIC .

CONSUMO DE ENRGIA 2014 2015

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4.2 INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA

KWH

CKM

KWH

USUARIO

% DE

TRACCION

KWH

CKM

KWH

USUARIO

% DE

TRACCION

ENERO N/D N/D N/D 2.43 0.45 48%

FEBRERO N/D N/D N/D 2.50 0.45 50%

MARZO N/D N/D N/D 2.63 0.38 51%

ABRIL N/D N/D N/D 2.41 0.39 46%

MAYO N/D N/D N/D

JUNIO 3.13 0.53 56%

JULIO 2.64 0.45 46%

AGOSTO 2.64 0.44 50%

SEPTIEMBRE 2.61 0.38 50%

OCTUBRE 2.61 0.37 52%

NOVIEMBRE 2.57 0.39 49%

DICIEMBRE 2.61 0.42 49%

2014 2015

MES

Los indicadores de eficiencia energética son datos que expresan con números el uso

de la energía en todo sistema de transporte. En estos valores se ven afectados la

programación y ejecución de la oferta de trenes, la cantidad de usuarios

transportados y el uso de energía en los servicios auxiliares de las instalaciones. En

nuestro caso trabajamos en base a 3 indicadores:

KWH/CKM: este indicador nos dice cuantos KWH son utilizados para mover un

coche durante en 1 km de distancia. Se afecta levemente y casi de manera exclusiva

por la conducción eficiente. La medida arrojada para el mes de Abril es de 2.41, un

valor dentro de la media del sector.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

KWH/CKM

2014

2015

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5

KWH/USUARIO: Este indicador señala cual ha sido la cantidad de energía utilizada

para transportar un usuario desde su estación de entrada a la de salida. Es puede

ser utilizado para analizar la eficiencia de la planificación de trenes respecto a la

demanda. Cuanto mejor sean aprovechados los trenes más bajo resultará este

indicador. Para el mes de Abril este indicador fue de 0.39 KWH/USUARIO

transportado.

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

KWH/USUARIO

2014

2015

% De TRACCION: Este indicador muestra la relación del consumo energético en la

tracción de los trenes respecto al consumo total de energía. La media internacional

de estos sistemas de transporte se encuentra entre el 65% y el 70%. El valor medido

para el mes de Abril fue de un 46%, por lo que podemos determinar que hay un uso

ineficiente de la energía en campo de servicios auxiliares y otras instalaciones.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PORCENTAJE DE TRACCION

2014

2015

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5

5. RECURSOS HUMANOS

5.1 AUSENTISMOS

CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM.

ENERO 7.4 7.4 4.8 4.8 5.5 5.5 5.9 5.9 8.2 8.2 7.1 7.1 8.3 8.3 7.8 7.8

FEBRERO 6.4 6.9 5.2 5.0 4.0 4.7 5.2 5.5 8.2 8.2 5.4 6.2 5.7 7.0 6.4 7.1

MARZO 8.6 7.5 7.9 6.0 6.0 5.2 7.5 6.2 10.8 9.1 8.1 6.8 9.1 7.7 9.3 7.8

ABRIL 9.3 7.9 6.2 6.0 5.4 5.2 7.0 6.4 9.6 9.2 6.5 6.8 6.5 7.4 7.6 7.8

MAYO 6.3 7.6 5.5 5.9 3.8 4.9 5.2 6.2

JUNIO 15.9 9.0 14.2 7.3 12.2 6.2 14.1 7.5

JULIO 7.0 8.7 6.9 7.3 6.8 6.2 6.9 7.4

AGOSTO 9.9 8.9 7.2 7.2 6.5 6.3 7.9 7.5

SEPTIEMBRE 6.6 8.6 7.1 7.2 8.6 6.5 7.4 7.5

OCTUBRE 7.8 8.5 6.3 7.1 7.4 6.6 7.1 7.4

NOVIEMBRE 9.5 8.7 5.7 7.2 9.2 7.0 8.2 7.7

DICIEMBRE 10.6 9.2 6.1 7.3 5.9 7.2 7.5 7.9

PORCENTAJE DE AUSENTISMO

2015

MES

2014

ATU CONDUCTOR OPERADOR TOTAL ATU CONDUCTOR OPERADOR TOTAL

7.87.1

7.8 7.8

5.9 5.56.2 6.4 6.2

7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.7 7.9

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

AUSENTISMO 2014-2015

2015 2014

Este dato representa el porcentaje mensual de ausencia por categoría. Para el

periodo Abril 2015 el ausentismo es de un 7.6%. La categoría de ATU con un 9.6%

siendo la de mayor ausentismo, luego la de Operadores con un 6.5% y por último la

de Conductores con un 6.5%.

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5

5.1 EMPLEADOS POR COCHE KILOMETROS

Con este indicador se logra la Optimización de la

plantilla de personal necesaria para la operación. El

valor medido para el mes de Abril fue de un 0.06%, por

lo que podemos determinar que hay un uso eficiente

del personal.

0.06%

0.06%

0.07%

% DE EMPLEADO/CKM

% DE EMPLEADO/CKM

ENERO 0.06%

FEBRERO 0.07%

MARZO 0.06%

ABRIL 0.06%

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MES

2015