informe de seguimiento y evaluación poa vapsb

Calle Capitn Castrillo No. 434 (entre 20 de octubre y Hroes del Acre) Telfono: 2115571 - Fax: 2115582

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN POA

SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL GESTIN 2014

CONTENIDO: RESUMEN EJECUTIVO 1. ANTECEDENTES 2. OBJETIVO DE GESTION Y ESPECIFICOS 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA - SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL 2014

3.1. Seguimiento del POA 2014 3.2. Anlisis de la Estructura Organizacional 3.3. Anlisis situacional por objetivo 3.4. Principales resultados alcanzados por objetivo de gestin, al Segundo Semestre y Anual - Gestin 2014 3.5. Evaluacin del POA al Segundo semestre y anual 2014

4. CONCLUSIONES 5. RECOMENDACIONES ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL


RESUMEN EJECUTIVO Bolivia se ha constituido en un pas lder, por mostrar un liderazgo institucional en las polticas pblicas del sector, en la regin y en el mundo por su impulso al reconocimiento internacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS). El triunfo social frente a la lgica del mercado concesionario de los servicios de agua y saneamiento marc el inicio de un proceso de reformas polticas, sociales y estructurales del sector que hoy siguen en curso. stas se proyectaron tambin a nivel internacional, donde nuestro gobierno lider dos importantes iniciativas fundamentales para el reconocimiento explcito del DHAS:

La campaa durante el V Foro Mundial del Agua (Estambul, 2009), donde se logr que 25 pases firmaran una declaracin alternativa a la oficial, en la cual reconocan al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales.

La presentacin de la propuesta para el reconocimiento del DHAS en la Asamblea General de las Naciones Unidas, respaldada por 33 pases ms dos, logrando su aprobacin en la resolucin 64/292 del 28 de julio de 2010. Ese mismo ao (en octubre 2010) a iniciativa de los gobiernos de Espaa y de Alemania el Consejo de Derechos Humanos aprobara el protocolo facultativo del DHAS en su resolucin 15/9.

Otro hito histrico para el sector son las metas de largo plazo establecidas en la Agenda Patritica 2025. Donde el MMAyA tiene como desafo, definir estrategias para lograr una cobertura del 100% en agua y saneamiento al ao 2025. Bajo estos lineamientos el MMAyA a travs del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico, viene desarrollando e implementando instrumentos normativos, de gestin y planificacin que permitan una eficiente mejora en la ejecucin de los programas de inversin y el desempeo de las EPSAs referidos al cumplimiento del derecho humano al agua y los derechos de la Madre Tierra. Muestra de este trabajo, ya en la gestin 2012 el pas, logr pasar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en agua potable.

La Direccin General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ha extremado esfuerzos para coadyuvar a alcanzar una cobertura total en agua potable del 82.1% y de 53.3% en saneamiento. Asimismo, se logr realizar 46.311 conexiones de agua potable y 43.491 conexiones en alcantarillado sanitario, beneficiando a una poblacin incremental de 211.403 habitantes a nivel nacional. La Direccin General de Gestin Integral de Residuos Slidos - DGGIRS, creada bajo el D.S. 29894 en el ao 2009, se constituye en cabeza de sector a nivel nacional. A partir de su creacin ha generado la lnea base del sector misma que ha dado lugar a las polticas de la gestin integral de residuos slidos que priorizan el aprovechamiento de residuos slidos y la disposicin final segura, a travs del cierre y saneamiento de botaderos, que en el pas representa ms del 90% del total de municipios.


Con base a la planificacin sectorial, la DGGIRS ha establecido para la gestin 2014, sus objetivos y metas orientadas a: fortalecimiento institucional, elaboracin y difusin y socializacin de normativa tcnica, gestin, ejecucin, seguimiento de programas/proyectos. En ese marco, a la fecha se ha logrado alcanzar metas al 100% en trminos de eficiencia y eficacia, habindose generado normativa, asistencia tcnica y capacitacin a travs de talleres y cursos de especializacin, generacin y ejecucin en curso de nuevos programas de inversin y preinversin.


1. ANTECEDENTES Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), es la entidad gubernamental responsable de establecer y gestionar polticas pblicas en reas estratgicas como: el manejo integrado de los recursos hdricos para enfrentar los desafos del cambio climtico; del riego para contribuir a la seguridad alimentaria y la produccin de alimentos; de promover y garantizar el acceso pleno a los servicios de agua potable y saneamiento para el Vivir Bien; del manejo integrado de residuos slidos y manejo integrado del medio ambiente para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la biodiversidad.

L.O.D.E.: ARTCULO 96.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO). Las atribuciones del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico, en el marco de

las competencias asignadas al nivel central por la Constitucin Poltica del Estado, son las siguientes:

a) Coadyuvar en la formulacin e implementacin de polticas, planes y normas para el desarrollo, provisin y mejoramiento de los servicios de agua potable saneamiento bsico (alcantarillado sanitario, disposicin de excretas, residuos slidos y drenaje pluvial).

b) Promover normas tcnicas, disposiciones reglamentarias e instructivos para el buen aprovechamiento y regulacin de los servicios de agua potable y saneamiento bsico.

c) Impulsar y ejecutar polticas, planes, programas y proyectos, as como gestionar financiamiento para la inversin destinados a ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento bsico en todo el territorio nacional, particularmente en el rea rural y en sectores de la poblacin urbana y peri urbana de bajos ingresos, coordinando con las instancias correspondientes.

d) Difundir y vigilar la aplicacin de polticas, planes, proyectos y normas tcnicas para el establecimiento y operacin de los servicios de agua potable y saneamiento bsico.

e) Coordinar la fiscalizacin y ejecucin de los proyectos y programas relativos a los servicios de agua potable y saneamiento bsico en el nivel nacional.

f) Coordinar con las diferentes instancias de la organizacin territorial del Estado, en el mbito competencial exclusivo, compartido y concurrentes, la elaboracin e implementacin y fiscalizacin de polticas planes programas y proyectos relativos al sector de saneamiento bsico.

g) Implementar, sustentar y fortalecer el Sistema de Informacin Sectorial Nacional. h) Coadyuvar en la implementacin de polticas, planes, programas y proyectos de

fortalecimiento institucional y asistencia tcnica a entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento bsico.

i) Promover y canalizar cooperacin financiera a las entidades territoriales descentralizadas y autnomas, con el fin de desarrollar polticas, planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento bsico.

j) Gestionar a travs del Despacho del Ministro de Medio Ambiente y Agua el financiamiento para el establecimiento de programas, proyectos de agua potable y saneamiento

Este D.S., permite tambin la creacin de la Direccin General de Gestin Integral de Residuos Slidos - DGGIRS, dependiente del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico - VAPSB.


Por otro lado, la Direccin General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DGAPAS), tiene como Objetivo: Dirigir, supervisar y coordinar las actividades tcnicas, operativas y administrativas de la DGAPAS, as como ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares y rdenes.

Sus atribuciones son las siguientes:

a) Asistir y coadyuvar a formular y ejecutar polticas, planes y normas para el desarrollo, provisin y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento bsico (alcantarillado sanitario, disposicin de excretas y drenaje pluvial) garantizando el derecho humano de acceso al agua de toda la poblacin.

b) Promover polticas de incorporacin de educacin sanitaria en el sistema educativo nacional. c) Promover normas tcnicas, disposiciones reglamentarias e instrumentos de capacitacin para

el buen aprovechamiento y regulacin de los servicios de agua y saneamiento, proponiendo proyectos de leyes, normas, reglamentos y otros instrumentos para el sector.

d) Difundir y vigilar la aplicacin de polticas, planes, proyectos y normas tcnicas para el establecimiento y operacin de los servicios de agua y saneamiento.

e) Coordinar y fiscalizar los proyectos y programas relativos a servicios de agua y saneamiento ejecutados por las Entidades Ejecutoras, Municipios y Prefecturas.

f) Planificar y priorizar las inversiones que se realizan en la implementacin de proyectos de agua y saneamiento, aplicando la poltica financiera y los planes de desarrollo del sector.

g) Promover i desarrollar programas de fortalecimiento de gestin. h) Proyectar y fortalecer el marco institucional descentralizado de planificacin y regulacin de

los servicios de agua y saneamiento. i) Impulsar el cumplimiento y ejecucin del Plan Nacional de Saneamiento Bsico. j) Elaborar planes y programas para el desarrollo del sector con criterios de sostenibilidad de los

servicios y de las inversiones, en coordinacin y con aprobacin del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

k) Coadyuvar para que los proyectos se enmarquen en las polticas y normas tcnicas emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico.

l) Sistematizar y difundir la informacin generada por el sector. m) Implementar el Sistema de Informacin de Agua y Saneamiento n) Difundir y socializar a nivel nacional la poltica de Agua y Saneamiento.

o) Coordinar la elaboracin y ejecucin de polticas, planes, programas y proyectos del sector con las unidades internas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; as como con entidades gubernamentales del rgano Ejecutivo, Gobiernos Municipales, Prefecturas, Organismos de la Cooperacin Externa y entidades vinculadas al sector agua y saneamiento, los aspectos tcnicos, financieros y sociales para su adecuada implementacin.

p) Promover el desarrollo de tecnologas convencionales y no convencionales (alternativas) de agua y saneamiento, y realizar el seguimiento a su aplicacin, por las entidades y profesionales del Sector de Saneamiento Bsico.

Asimismo, en diciembre de 2011, mediante Resolucin Ministerial N 368, se aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En este documento se definen las funciones y atribuciones especficas de la DGGIRS, que se detallan a continuacin:


a) Implementacin e implantacin de la Gestin de Residuos Slidos Domiciliarios y Asimilables, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, a travs de la formulacin de polticas, estrategias, planes, normas tcnicas, normas jurdicas, guas, etc.;

b) Elaborar el POA de la Unidad de Residuos Slidos, en el marco de los objetivos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico.

c) Implementar un sistema de Informacin del manejo de los residuos slidos. d) Realizar el monitoreo y seguimiento fsico financiero de programas y proyectos de residuos

slidos en ejecucin. e) Aplicar las polticas y estrategias sectoriales, normas y reglamentos tcnicos a travs de la

evaluacin de programas y proyectos de agua residuos slidos. f) Realizar alianzas estratgicas con centros de estudio e investigacin nacionales e

internacionales para encontrar alternativas tecnolgicas que contribuyan a la implementacin de la Gestin de Residuos Slidos.

g) Promover, formular, desarrollar, difundir y realizar el seguimiento a la aplicacin de la normativa legal y tcnica para el Subsector de Residuos Slidos.

h) Gestionar financiamiento para el subsector, en base a polticas, planes y programas, que incluyan costos de la preinversin, inversin, asistencia tcnica y fortalecimiento institucional.

i) Proponer e impulsar programas de educacin sanitaria sobre el uso adecuado de los servicios de limpieza pblica, por parte de la poblacin.

j) Formular y aplicar instrumentos regulatorios para la responsabilidad social empresarial en la generacin de residuos slidos, para la estructuracin y aplicacin de tasa y tarifas para la prestacin de servicios y defensa de los derechos de los usuarios.

k) Promover el desarrollo de tecnologas convencionales y no convencionales (alternativas) de manejo de residuos slidos, y realizar el seguimiento a su aplicacin, por las entidades y profesionales del Sector de Saneamiento Bsico.

Con base a estas funciones y atribuciones establecidas la DGGIRS, a partir de su creacin ha realizado sus tareas con apoyo financiero en principio de la Agencia Catalana de Cooperacin al Desarrollo (ACCD), cuyos recursos desde su inicio y hasta la fecha son administrados por la DGGIRS. As tambin, tras las gestiones realizadas, viene trabajando con los siguientes apoyos financieros de:

- TGN - Banco Mundial - Corporacin Andina de Fomento - SWISSCONTACT - Contravalor JAPON - Banco Interamericano de Desarrollo - Holanda - Brasil, Costa Rica (en gestin)

A partir de su creacin, la DGGIRS ha logrado publicar el Diagnstico de la Gestin de Residuos Slidos en Bolivia, en la gestin 2010 2011, donde se identifican los principales problemas a nivel nacional respecto del manejo de residuos slidos.


Este documento de lnea base permiti dar lugar posteriormente al Programa Plurinacional de la Gestin Integral de Residuos Slidos, para el periodo 2011 2015, donde se establecen las principales polticas sectoriales:

- Institucionalizacin de la gestin integral de residuos slidos. - Prevencin de la generacin, aprovechamiento y tratamiento de los residuos slidos (uso

tecnologas adecuadas). - Disposicin final de los residuos slidos en rellenos sanitarios y adecuacin, saneamiento y

cierre de botaderos - Universalizacin de los servicios de aseo - Educacin socio ambiental comunitaria, capacitacin y desarrollo tecnolgico

Con base a estas polticas para el periodo definido, se han establecido metas especficas:

Meta 1. Consolidacin institucional de la gestin integral de residuos slidos en el gobierno nacional, en el 45% de los gobiernos departamentales y en el 15% de gobiernos municipales.

Meta 2. Marco normativo legal y tcnico de la GIRS elaborado y actualizado en un 100%.

Meta 3. Recursos financieros disponibles para el desarrollo de la GIRS.

Meta 4. Reduccin del ndice de generacin de residuos slidos en 1% respecto de la generacin total del ao 2010.

Meta 5. El ndice de aprovechamiento de residuos slidos incrementa a 10% respecto del ao 2010.

Meta 6. El ndice de recoleccin y tratamiento de residuos slidos peligrosos incrementa en 1% respecto del ao 2010.

Meta 7. Mejoramiento en la operacin de sitios de disposicin y reduccin de la contaminacin ambiental asociada en 15% de los municipios a nivel nacional.

Meta 8. El ndice de cobertura de la prestacin de servicios de aseo incrementa en 5% en promedio nacional respecto del ao 2010.

Meta 9. Incremento de la participacin ciudadana en gestin de residuos slidos en 15% de los municipios a nivel nacional.

Meta 10. Mejoramiento de la capacidad tcnica en gestin de residuos slidos en 15% de los municipios a nivel nacional. Estas metas han sido programadas con indicadores anuales, que se reflejan en el Programa Anual de Operaciones, en este caso del ao 2014. Es as, que a partir del Instructivo MMAyA/DGP/ N 008/2014 y MMAyA/DGP/ N 039/2014, mediante el cual solicita la presentacin del Informe de Seguimiento y Evaluacin del POA 2014, se ha elaborado el presente informe tcnico de seguimiento y evaluacin del POA 2014, que refleja los resultados alcanzados en la presente gestin y el grado de avance de cumplimiento de las metas sectoriales.


2. OBJETIVO DE GESTION Y ESPECFICOS En el marco de la estructura del Plan Estratgico Institucional del MMAyA, y del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Bsico, se ha establecido los siguientes objetivos de gestin y especficos para el periodo 2014.

Tabla Nro. 1: DGAPAS Objetivos estratgicos y de gestin 2014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI)

OBJETIVOS

GESTION 2014 ESPECIFICOS

Implementar polticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos slidos, letrinas) para el acceso pleno de la poblacin a los servicios, en el marco de la gestin integral de recursos hdricos y residuos slidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno

Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a travs de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperacin Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025

El oportuno seguimiento fsico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas Coadyuvar a la gestin de financiamiento para la ejecucin de programas y proyectos con la cooperacin internacional y/o gobiernos subnacionales La normativa sectorial de agua potable y saneamiento, armonizada con la Ley 300 y dems normativa del sector coadyuvando a las metas programas en la agenda 2025

Tabla Nro. 2: DGGIRS Objetivos estratgicos y de gestin 2014


OBJETIVOS

GESTION 2014 ESPECIFICOS

Implementar polticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos slidos, letrinas) para el acceso pleno de la poblacin a los servicios, en el marco de la gestin integral de recursos hdricos y residuos slidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno.

Reducir el nmero de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposicin final segura y la institucionalidad del sector en coordinacin con los actores involucrados.

Fortalecer la institucionalidad del sector residuos slidos asegurando la participacin de los actores involucrados.

Desarrollar e implementar normativa en Gestin Integral de Residuos Slidos.

Desarrollar e implementar programas en gestin integral de residuos slidos.

Tal como se observa, los objetivos especficos trabajan en el campo institucional y operativo.


3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL GESTION 2014 3.1 Seguimiento del POA 2014

Para los objetivos especficos planteados, las metas a alcanzar son:

Tabla Nro. 3: DGAPAS, Metas por objetivos estratgicos y de gestin 2014


OBJETIVOS TRIMESTRES

ESPECIFICOS METAS 1ER 2DO 3ER 4TO

Implementar polticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos slidos, letrinas) para el acceso pleno de la poblacin a los servicios, en el marco de la gestin integral de recursos hdricos y residuos slidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno

El oportuno seguimiento fsico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas Coadyuvar a la gestin de financiamiento para la ejecucin de programas y proyectos con la cooperacin internacional y/o gobiernos subnacionales

Cobertura del 80,7% en agua potable y 53,8% en Saneamiento

15% 35% 35% 15%

20 programas en ejecucin con financiamiento proveniente de diferentes modalidades de inversin

10% 35% 35% 20%

La normativa sectorial de agua potable y saneamiento, armonizada con la Ley 300 y dems normativa del sector coadyuvando a las metas programas en la agenda 2025

5 Normas sectoriales actualizadas

20% 30% 30% 20%

Tabla Nro. 4: DGGIRS, Metas por objetivos estratgicos y de gestin 2014


OBJETIVOS TRIMESTRES

ESPECIFICOS METAS 1ER 2DO 3ER 4TO



Al menos 3 programas de fortalecimiento en ejecucin

10% 30% 40% 20%

Al menos 4 talleres regionales de difusin de normativa tcnica y legal en gestin integral de residuos slidos

10% 30% 40% 20%


Al menos 3 guas tcnicas en GIRS Al menos 1 Proyecto de Ley y Reglamentacin elaboradas.

10% 30% 40% 20%


Al menos 5 programas de implementacin de la gestin integral de residuos slidos en ejecucin

20% 30% 30% 20%

La DGGIRS, no cuenta con unidades organizacionales por lo que se muestra la ejecucin general:


Tabla Nro. 5: DGAPAS, Ejecucin fsica financiera

AREA ORGANIZACIONAL

EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%)

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%)

Unidad de Evaluacin y Preinversin

50% 50% 100% 62% 85% 85%

Unidad Tcnica de Agua Potable y Saneamiento

25% 75% 100% 62% 85% 85%

Unidad de Normas Tcnicas y Legislacin

0% 80% 80% 62% 85% 85%

TOTAL - DIRECCIN GENERAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

25% 68% 93% 62% 85% 85%

El VAPSB genera polticas, planes, programas, proyectos, estrategias y establece la normativa tcnica para la implementacin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bsico a nivel nacional.

La Cooperacin Internacional de manera concurrente a los Gobiernos Subnacionales, apoya con el financiamiento de Programas y Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bsico en Bolivia. Entre las fuentes de Financiamiento que apoyaron las inversiones de infraestructuras al Sector durante la Gestin 2014., se encuentra principalmente: La Unin Europea, ASDI, CAF, BID, FECASALC, AECID, KfW, BM, KOICA entre otros.

Estos avances han sido resultado de la participacin conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) con los gobiernos subnacionales (departamentos, municipios y comunidades indgena originario campesino), invirtiendo en la presente gestin Bs. 694.5 millones en programas de agua y saneamiento, con altos niveles de cobertura territorial, como es el caso de los proyectos de los programas MIAGUA (con 16 proyectos de agua potable concluidos en la gestin 2014), MIAGUA II (con 260 proyectos de agua potable concluidos en 2014) y MIAGUA III (con 240 proyectos de agua potable concluidos en 2014), as como tambin los programas para reas periurbanas de los principales centros urbanos del pas: PASAP (UE/ASDI), Periurbano Fase I (BID/AECID), APPC I (BID), SAS-PC (AECID), APCR (BID/FECASALC) y PERIAGUA.

Asimismo se realizaron las gestiones para dar inicio a nuevos programas de inversin a nivel nacional como el programa PROASRED (CAF), Periurbano II (BID), Periurbano (KfW) y Sucre III que seguirn dando resultados importantes al Sector.


Tabla Nro. 6: DGGIRS - Ejecucin fsica financiera

AREA ORGANIZACIONAL


1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%)

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%)

DGGIRS 68% 76% 152% 0% 100% 100%

Respecto del avance financiero, la DGGIRS administra directamente slo los recursos otorgados por la Agencia Catalana de Cooperacin al Desarrollo ACCD, que en la presente gestin presupuestariamente reflejan a Bs.- 63.600, sin embargo monetariamente alcanza a Bs.- 17.634,98, los cuales se ejecutaron Bs.- 16.117,20 en julio agosto de 2014, y en el ltimo trimestre de Bs.- 1.511, con lo que se habra cubierto el 100% de los recursos disponibles a cargo de la DGGIRS.

Tabla Nro. 7: VAPSB - Ejecucin fsica financiera

AREA ORGANIZACIONAL


1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%)

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%)

TOTAL - DIRECCIN GENERAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

25% 68% 93% 62% 85% 85%

DGGIRS 68% 76% 152% 0% 100% 100%

VAPSB 47% 72% 123% 31% 92,5% 92,5%

Tabla Nro. 8: DGAPAS - Detalle de ejecucin fsica por meta

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI) OBJETIVOS LOGROS

ESPECIFICOS METAS


El oportuno seguimiento fsico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas Coadyuvar a la gestin de financiamiento para la ejecucin de programas y proyectos con la cooperacin internacional y/o gobiernos subnacionales

Seguimiento a 20 programas de Financiamiento que coadyuvan para alcanzar a una Cobertura del 80,7% en agua potable y 53,8% en Saneamiento

Se hizo el seguimiento a PAAP, PASAP, GUADALQUIVIR, PERIURBANO KfW, PASD, PASAAS 3, CANASTA, APPC I, PROAR, SAS PC, APPC II, APPC KfW, PASAAS, MIAGUA I AGUA, MIAGUA II AGUA, MIAGUA III AGUA, APCR, PASAR, PDSLT, PAAP I , PAAPII y Sucre III. Producto de la ejecucin de los proyectos se alcanz los siguientes niveles de cobertura del 80,7% en agua potable y 53,8% en Saneamiento


La normativa sectorial de agua potable y saneamiento, armonizada con la Ley 300 y dems normativa del sector coadyuvando a las metas programas en la agenda 2025

Al menos gestionar 4 Programas de financiamiento

Se gestion los siguientes proyectos PROASRE, ORIO, PAAP II y Periurbano Santa Cruz

El oportuno seguimiento fsico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas

Al menos 5 normas actualizadas

1) Poltica de Calidad del agua. 2) Actualizacin Poltica de Uso Eficiente del Agua 3) Reglamento Social DESCOM 4) Gua DESCOM para baos secos ecolgicos

Tabla Nro. 9: DGGIRS, Detalle de ejecucin fsica por meta


OBJETIVOS LOGROS

ESPECIFICOS METAS




Programas de fortalecimiento en curso: 1. Fortalecimiento DGGIRS

ACCD. 2. Eco vecindarios -

SWISSCONTACT 3. Reciclaje Fundare 4. Cooperacin Triangular

Bolivia Brasil Espaa 5. Fortalecimiento DGGIRS

BID, Programa BO L 1073


Se realizaron los talleres: 1. Cooperacin Japn

Bolivia 2. Talleres GIRS G77+CHINA 3. Adaptacin a Cambios

Climticos Sector Agua Potable y Saneamiento Bsico GEF-BANCO MUNDIAL

4. Planificacin para cumplimiento de indicador de Residuos Slidos de PERIAGUA - GIZ

5. Normativa Boliviana referida a la Disposicin Final de Residuos Slidos - GIZ

6. Intercambio de Experiencias en GIRS Bolivia Costa Rica - GIZ


7. Participacin como expositor DGGIRS en varios cursos relativos al sector



Guas elaboradas y concluidas en la presente gestin: 1. Evaluacin de Impacto

Ambiental 2. Reciclaje de Residuos

Inorgnicos 3. DESCOM en residuos

slidos 4. Gua para la

conformacin de Entidades Municipales de Aseo Urbano

5. Elaboracin de planes de seguridad y salud ocupacional en GIRS



Programas/proyectos en curso:

1. Implementacin de la GIRS en Bolivia BID

2. PROASRED CAF 3. GIRS Uyuni Contravalor

Japn 4. Aprovechamiento de

Residuos Slidos ACCD 5. Residuos Slidos PDSLT,

Banco Mundial 6. Mancomunidad de los

Lpez Contravalor Japn Proyectos Especiales: - Residuos Slidos TIPNIS - Residuos Slidos DAKAR

Respecto del grado de cumplimiento, a continuacin se presenta los resultados alcanzados: Tabla Nro. 10: DGAPAS - Avance fsico promedio y porcentaje de ejecucin, alcanzado por semestre

y anual 2014

OBJETIVO DE GESTION

AVANCE FISICO GRADO DE CUMPLIMIENTO

1ER SEM (%) 2DO SEM (%) ANUAL (%) N DE

OPERACIONES (ANUAL)

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

TOTAL - DIRECCIN

GENERAL AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

50% 50% 100% 1 100% 100% 100%

Seguimiento a 20 programas de

Financiamiento que coadyuvan a alcanzar

una Cobertura del


SANITARIO 80,7% en agua potable y 53,8% en

Saneamiento

25% 75% 100% 1 56% 136% 100% Al menos gestionar 4

Programas de financiamiento

0% 80% 80% 1 0% 160% 80% Al menos 5 normas

actualizadas

Total DGAPAS 25% 68% 93% 3 52% 132% 93%

La DGGIRS no se cuenta con unidades organizacionales, se presenta resultados nicos como Direccin: Tabla Nro. 11: DGGIRS, Avance fsico promedio y porcentaje de ejecucin, alcanzado por semestre y

anual 2014

OBJETIVO DE

GESTION

AVANCE FISICO GRADO DE CUMPLIMIENTO

1ER SEM

(%) 2DO SEM

(%) ANUAL (%)

N DE OPERACIONES

(ANUAL)

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL OBSERVACIONES Y/O

ACLARACIONES

TOTAL DIRECCIN GIRS

68% 76% 152% 5 106% 132% 122%

Tabla Nro. 12: VAPSB Avance fsico promedio y porcentaje de ejecucin, alcanzado por semestre y

anual 2014 OBJETIVO

DE GESTION

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL (%) N DE

OPERACIONES (ANUAL)

1ER SEM (%)

2DO SEM (%)

ANUAL OBSERVACIONES Y/O

ACLARACIONES

TOTAL - VAPSB

47% 72% 123% 8 106% 132% 122%

3.2 Anlisis de la Estructura Organizacional

Tabla Nro. 13: Nmero de servidores pblicos bajo dependencia

Direccin TGN Consultor en lnea

Consultor por producto

Total

DGGIRS 7 6 0 13

DGAPAS 12 5 8 25

VAPSB 19 11 8 38

Como se seal, la DGGIRS fue creada en la gestin 2009, en su inicio contaba slo con 2 tems de tcnico y el tem de director. A la fecha se cuenta con 7 tems, que incluye al director, 5 tcnicos y 1 abogado. El tem del abogado se encuentra acfalo y 1 tem de profesional III se encuentra en


comisin en la Unidad Tcnica de Agua Potable UTAPS, en la Direccin General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Como se observa, el total es de 13 profesionales (incluido el Director), de los cuales 7 cuentan con tem. A la fecha se encuentran en funciones en la DGGIRS slo 5. Los consultores en lnea alcanzan a 6, contratados con recursos de la Unin Europea bajo el Programa PASAP de Agua Potable y Saneamiento, puesto que la DGGIRS no cuenta con recursos disponibles para contratacin de personal.

3.3 Anlisis situacional por objetivo

El Objetivo de Gestin para la Direccin de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario es: Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a travs de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperacin Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025. El Objetivo de Gestin para el caso de la Direccin General de Gestin Integral de Residuos Slidos, es: Reducir el nmero de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposicin final segura y la institucionalidad del sector en coordinacin con los actores involucrados. El POA 2014, el VAPSB establece los siguientes datos de anlisis FODA:

Tabla Nro. 14: Anlisis situacional por objetivo de gestin 2014

ANALISIS SITUACIONAL Ponderacin (1-5)

VARIABLES IDENTIFICADAS INCIDENCIA EN EL OBJETIVO DE GESTION

FORTALEZAS 5 Se cuenta con capacidad tcnica para la implementacin de polticas y estrategias del sector

Implementacin de polticas, estrategias, planes y programas sectoriales.

5 Capacidad de gestin de recursos financieros para la ejecucin de planes y programas

Atencin a demandas a travs de la gestin de recursos para ampliar las coberturas de servicios.

5 Se incorpora una estrategia social en la gestin de programas y proyectos

Mayor participacin y responsabilidad social en la ejecucin y la sostenibilidad de los proyectos.

5 Experiencia en la generacin de instrumentos normativos en agua potable y saneamiento.

Contar con instrumentos normativos para el sector agua potable y saneamiento.

5 Se tiene un Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Bsico 2011-2015 en implementacin

Seguimiento y monitoreo en la gestin de recursos e implementacin de programas y proyectos.

5 Programa Nacional de Gestin Integral de Residuos Slidos (PNGIRS) aprobado en implementacin.

Mayor eficiencia en la gestin de recursos financieros para programas de residuos slidos.

OPORTUNIDADES 5 Mandato establecido en la agenda 2025 para alcanzar las metas del 100% de cobertura en los servicios de agua potable y saneamiento.

Lneas polticas definidas en la implementacin de planes, estrategias, programas y proyectos

5 Confianza de la cooperacin externa para financiar programas y proyectos.

Incremento en los recursos financieros para la ejecucin de programas y proyectos.


3 Disponibilidad de tecnologas no convencionales de agua potable y saneamiento bsico.

Atencin a comunidades dispersas. Ahorro, optimizacin y conservacin del recurso agua.

5 Implementacin de proyectos integrales en el marco de la poltica de Vivir Bien y proteccin de la madre tierra.

Optimizacin de recursos

5 Relacionamiento con los niveles sub nacionales en el sector de agua potable y saneamiento

Mayor participacin de los diferentes niveles operativos del sector.

DEBILIDADES 3 Discontinuidad de las autoridades ejecutivas en el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico.

Retraso en la toma de decisiones y ejecucin de programas y proyectos.

5 Rotacin de personal tcnico Discontinuidad en las actividades recurrentes.

5 Insuficiente nmero de personal tcnico de planta

Demandas no atendidas de forma oportuna. Sobrecarga laboral.

5 Apoyo logstico insuficiente. Dificultad en la atencin oportuna a las demandas.

3 Informacin sectorial especializada dispersa

Falta de informacin oportuna para toma de decisiones.

5 Insuficiente coordinacin con los niveles sub nacionales

Incidencia negativa en el desarrollo e implementacin de polticas, planes, programas, proyectos.

AMENAZAS 3 Escasa disponibilidad de recursos financieros del TGN para inversiones

Dependencia de la cooperacin externa.

5 Debilidad tcnica/administrativa de los gobiernos municipales en la gestin y ejecucin de proyectos

Baja ejecucin fsica financiera en los proyectos.

3 Baja efectividad en la ejecucin de proyectos por parte de las entidades ejecutoras

Retraso al logro de metas programadas para la gestin.


Grfica Nro. 1: Anlisis de situacin interna y externa


3.4 Principales resultados alcanzados por objetivo de gestin, al Segundo Semestre y Anual Gestin 2014

Tabla Nro. 15: Principales resultados alcanzados en el Segundo Semestre y Anual Gestin 2014

OBJETIVOS DE GESTIN

METAS DE GESTION RESULTADOS ALCANZADOS GRADO DE AVANCE FSICO

MEDIO DE VERIFICACIN SEGUNDO SEMESTRE ANUAL GESTION 2014

Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a travs de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperacin Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025

Seguimiento a 20 programas de

Financiamiento que coadyuvan a alcanzar una

Cobertura del 80,7% en agua

potable y 53,8% en Saneamiento



100% Reporte de los programas segn sistema informtico del sector

Al menos gestionar 4 Programas de financiamiento

Se gestion los siguientes proyectos PROASRED, ORIO, PAAP II y Periurbano Santa Cruz

Se gestion los siguientes proyectos PROASRED, ORIO, PAAP II y Periurbano Santa Cruz

100% Documentos suscritos

Al menos 5 normas actualizadas



80% Documentos elaborados

Reducir el nmero de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposicin final


Conclusin de ejecucin del programa de fortalecimiento DGGIRS ACCD en su adenda 2012 para el componente MMAyA-DGGIRS.

Ejecucin del Convenio SWISSCONTACT MMAyA DGGIRS, para el proyecto Ecovecindarios, con el apoyo tcnico en coordinacin de aprobacin de Ley GIRS; elaboracin de guas tcnicas, e impresin

Conclusin de 1 programa de fortalecimiento. Elaboracin de material tcnico. Difusin y socializacin de material. Capacitacin y asistencia tcnica a profesionales y funcionarios municipales del

167% Informes tcnicos, Documentos de programa Informes de talleres/cursos


segura y la institucionalidad del sector en coordinacin con los actores involucrados.

de material de difusin (calendarios, guas).

Suscripcin de Convenio de Apoyo al Reciclaje con la Fundacin FUNDARE.

Elaboracin y presentacin a la Cooperacin el proyecto de fortalecimiento institucional en agua, alcantarillado y residuos slidos, con Brasil y AECID.

Capacitacin de personal en talleres nacionales y regionales: Cooperacin Japn, Costa Rica, Cambios Climticos GEF, Cuenca Poop.

Desarrollo de cursos de formacin con la Universidad, con apoyo de la CTB.

sector residuos slidos. Desarrollo de cursos de especialidad en residuos slidos.


Se realizaron los talleres: 1.Cooperacin Japn Bolivia 2.Adaptacin a Cambios Climticos Sector Agua Potable y Saneamiento Bsico GEF-BANCO MUNDIAL 3.Planificacin para cumplimiento de indicador de Residuos Slidos de PERIAGUA - GIZ 4.Normativa Boliviana referida a la Disposicin Final de Residuos Slidos - GIZ 5.Intercambio de Experiencias en GIRS Bolivia Costa Rica - GIZ

Se realizaron los talleres: 1.Cooperacin Japn Bolivia 2.Talleres GIRS G77+CHINA 3.Adaptacin a Cambios Climticos Sector Agua Potable y Saneamiento Bsico GEF-BANCO MUNDIAL 4.Planificacin para cumplimiento de indicador de Residuos Slidos de PERIAGUA - GIZ 5.Normativa Boliviana referida a la Disposicin Final de Residuos Slidos - GIZ 6.Intercambio de Experiencias en GIRS Bolivia Costa Rica - GIZ 7.Participacin como expositor DGGIRS en varios cursos relativos al sector

Estos talleres tuvieron la participacin de profesionales del sector y funcionarios pblicos, adems de entidades financiadoras.

150% Informes de taller


Guas elaboradas y concluidas en la presente gestin: 1. Evaluacin de Impacto Ambiental 1 Resolucin Ministerial de fecha 29/9/14 que aprueba 7 guas tcnicas.

Guas elaboradas y concluidas en la presente gestin:

1.Evaluacin de Impacto Ambiental 2.Reciclaje de Residuos Inorgnicos 3.DESCOM en residuos slidos 4. Gua para la conformacin de Entidades Municipales de Aseo Urbano

150% Resolucin Ministerial Guas en digital


5.Elaboracin de planes de seguridad y salud ocupacional en GIRS

Estas guas se encuentran en versin final. Adems se logr la Resolucin Ministerial N 398 de 29/9/14 que aprueba 7 guas tcnicas: Presentacin de proyectos Educacin Ambiental en GIRS Formulacin de PMGIRS Cierre tcnico de botaderos Diseo, Construccin, Operacin y Cierre de rellenos sanitarios Aprovechamiento de residuos slidos DESCOM FI GIRS


Programas/proyectos en curso: Implementacin de la GIRS en Bolivia BID PROASRED CAF GIRS Uyuni Contravalor Japn Aprovechamiento de Residuos Slidos ACCD Residuos Slidos PDSLT, Banco Mundial Mancomunidad de los Lpez Contravalor Japn Proyectos Especiales: Residuos Slidos TIPNIS Residuos Slidos DAKAR

En la gestin 2014, la DGGIRS tiene en curso 5 programas orientadas a: construccin de obras en aprovechamiento, disposicin final, compra de maquinaria y equipamiento, fortalecimiento institucional. Adems, en el marco de la poltica nacional viene ejecutando actividades en el marco del TIPNIS y DAKAR.

140% Informes Notas Programas

TOTAL 122%

Se considera 100% en el entendido de que la meta establece, al menos 5 programas en ejecucin.


3.5 Evaluacin del POA al Segundo Semestre y Anual 2014 Conforme la escala de valoracin establecida por la Direccin General de Planificacin del MMAyA, el cumplimiento de los indicadores de eficiencia y eficacia, es excelente (categora 92-100), siendo el desempeo ptimo.

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bsico genera polticas, planes, programas, proyectos, estrategias y establece la normativa tcnica para la implementacin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bsico a nivel nacional.

La Cooperacin Internacional de manera concurrente a los Gobiernos Subnacionales, apoya con el financiamiento de Programas y Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bsico en Bolivia. Entre las fuentes de Financiamiento que apoyaron las inversiones de infraestructuras al Sector durante la Gestin 2014, se encuentra principalmente: La Unin Europea, ASDI, CAF, BID, FECASALC, AECID, KfW, BM, KOICA entre otros.

Con relacin a Proyectos enmarcados en Asistencia Tcnica al Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico, se cont durante la gestin 2014 con apoyo de la GIZ a travs del Programa PERIAGUA, a travs del PROAGRO, PERIAGUA y GIZ con el Programa inter Viceministerial COTRIMEX.

Asimismo, a fin de cumplir con la sostenibilidad de los proyectos implementados, a travs del SENASBA se est implementando el Fortalecimiento Institucional (FI), la Asistencia Tcnica (AT) y el Desarrollo Comunitario (DESCOM) en las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA).

Por su parte, se ha logrado importantes resultados con respecto a la regularizacin de EPSAS tanto en el rea periurbana como en las pequeas comunidades y el rea rural a travs de los trabajos realizados con la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS).

Como apoyo al fortalecimiento institucional del sector, la DGGIRS como instancia cabeza de sector, ha generado normativa tcnica y legal, que ha propiciado el inters de autoridades y personal tcnico de los GAMs, GADs, generando nuevos programas/proyectos que permitirn mejorar los indicadores del sector. Estos programas proyectos, en su mayora estos son ejecutados por los GAMs, con financiamiento propio y externo.

Para la gestin 2014, se estim un presupuesto de Bs.-63.600 a ser financiados con recursos de cooperacin (ACCD). El resto de los recursos previstos corresponden a cooperantes externos cuya administracin se realiza directamente por los mismos, a excepcin del Programa BID y del Nuevo Programa PROASRED.

Por otro lado, cabe mencionar que los gastos administrativos de la DGGIRS son cubiertos con recursos TGN y PASAP. Se realizaron contrataciones de 6 consultoras de lnea para la Direccin General de Gestin Integral de Residuos, por lo cual los gastos de honorarios, pasajes y viticos se ejecutaron con dicha fuente.


4. CONCLUSIONES El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a travs del Viceministerio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (VAPSB) conjuntamente los Gobiernos Subnacionales (departamentos, municipios y comunidades indgena originario campesino), invirtiendo en la presente gestin Bs. 694 millones en programas de agua y saneamiento, con altos niveles de cobertura territorial, como es el caso de los proyectos de los programas MIAGUA (con 16 proyectos de agua potable concluidos en la gestin 2014), MIAGUA II (con 260 proyectos concluidos en 2014) y MIAGUA III (con 240 proyectos concluidos en 2014), as como tambin los programas para reas periurbanas de los principales centros urbanos del pas: PASAP (UE/ASDI), Periurbano Fase I (BID/AECID), APPC I (BID), SAS-PC (AECID) y APCR (BID/FECASALC). Asimismo se realizaron las gestiones para dar inicio a nuevos programas de inversin a nivel nacional como el programa MIAGUA III (BID), PROASRED (CAF), Periurbano II (BID), Periurbano (KfW) y Sucre III que seguirn dando resultados importantes al Sector. Por los esfuerzos y recursos invertidos se alcanz una cobertura total en agua potable del 82.1% y de 53.3% en saneamiento. Asimismo, se logr realizar 46.311 conexiones de agua potable y 43.491 conexiones en alcantarillado sanitario, beneficiando a una poblacin incremental de 211.403 habitantes a nivel nacional. Para el caso de la Direccin General de Gestin Integral de Residuos Slidos, la ejecucin financiera de los recursos administrados por esta instancia es del 100%. La ejecucin fsica de igual manera alcanz a 100% siendo que se logr cumplir el 100% de las metas fijadas para la gestin 2014. En la presente gestin se han logrado importantes avances en el sector a travs de la elaboracin, publicacin, difusin y socializacin de normativa tcnica y legal, que permite la orientacin del sector en el marco de las polticas nacionales y el fortalecimiento de capacidades de personal de los GAMs y GADs. As tambin, habindose generado la lnea base, las polticas y metas sectoriales al 2015, se han logrado incursionar nuevos programas de inversin y preinversin, a los cuales la DGGIRS brinda apoyo directo en temas tcnicos, financieros, sociales y ambientales. Si bien se han logrado importantes avances en el sector, y an queda bastante trabajo por realizar en relacin al manejo de residuos slidos domiciliarios y asimilables y se est iniciando el trabajo en cuanto al manejo de residuos peligrosos y especiales, para los cuales se requiere lnea base y planificacin, requiere fortalecimiento para la creacin de unidades y reas de trabajo adems de tems con perfiles adecuados para el desarrollo del sector.

5. RECOMENDACIONES Es necesario canalizar las sugerencias vertidas por las consultoras que proponen la reestructuracin del VAPSB con el propsito de alcanzar las metas que se establece en el Plan Nacional 2015 2020 y Agenda 2025. Siendo una de las debilidades la limitada asignacin de personal de planta lo que ocasiona que a principios de gestin se tenga limitaciones para desempear las actividades administrativas y financieras concernientes no solo a la unidad sino al Viceministerio en su conjunto.


Continuar las acciones de fortalecimiento institucional y del sector, mejorando los niveles de coordinacin intra e interinstitucional, as como con los gobiernos sub nacionales, generando las capacidades necesarias en el marco de las competencias y atribuciones asignadas mediante normativa vigente. Realizar las gestiones necesarias para la creacin de unidades y reas de trabajo apropiadas al desarrollo del sector y en el marco de las funciones asignadas a la DGGIRS que permitan fortalecer las acciones iniciadas y el logro de las metas establecidas tanto en el programa plurinacional de gestin integral de residuos slidos, el plan de desarrollo sectorial de saneamiento bsico, Planificacin nacional al 2020 y Agenda Patritica 2025. El Programa Plurinacional de Gestin Integral de Residuos Slidos periodo 2011 2015, se cumple en la gestin 2015, por lo que se requiere la elaboracin del informe de seguimiento y evaluacin de los resultados alcanzados. As como la planificacin 2016 2020.


ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

1- OBJETIVO DE GESTIN 2- OBJETIVO DE ESPECIFICO

DESCRIPCION

GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION)

PONDERACION DE IMPORTANCIA

PRODUCTO PROGRAMADO GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES 1er

SEM 2do SEM

ANUAL ANUAL 1ER SEM

(B/A*100) 2DO SEM (B/A*100)

ANUAL (B/A*100)

Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4%

saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a travs de los programas y proyectos que

las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de

convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperacin Internacional,

amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las

metas programadas en la agenda 2025

15% 15% 30% 30%

Seguimiento a 20 programas de Financiamiento que coadyuvan para

alcanzar a una Cobertura del 80,7% en agua potable y 53,8% en Saneamiento

100% 100% 100%

7,5% 7,5% 15% 15% Al menos gestionar 4 Programas de

financiamiento 56% 136% 100%

Convenios nuevos: PERIURBANO II PROASRED SUCRE III

7,5% 7,5 15% 15% Al menos 5 normas actualizadas 0% 160% 80%

Sub total objetivo 01 N de Actividades

ejecutadas 51,9% 132,1% 93,3%

Reducir el nmero de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposicin final segura y la institucionalidad del sector en coordinacin con los actores involucrados.

15% 10%

Al menos 3 programas de fortalecimiento en ejecucin 168% 112% 167%

Para la cuantificacin del resultado final se ha considerado la lnea base.


125% 167% 150%

15% 10% Al menos 1 Proyecto de Ley y Reglamentacin elaboradas. Al menos 3 guas tcnicas en GIRS.

188% 125% 150%

20% 20% Al menos 5 programas de implementacin de la gestin integral de residuos slidos en ejecucin

160% 120% 140%

Sub total objetivo 02 N de Operaciones

ejecutadas: 160,00% 130,83% 151,75%

Total General VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO

N de Operaciones ejecutadas:

105,9% 131,5% 122,5%


Avance fsico promedio y porcentaje de ejecucin, alcanzando por semestre y anual 2014

OBJETIVO DE

GESTIN

AVANCE FISICO

N de Operaciones

ejecutadas

PRODUCTO

PROGRAMADO

(ANUAL)

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES Y/O

ACLARACIONES 1ER SEM

(%)

2DO SEM

(%)

ANUAL

(%)

1ER SEM

(%)

2DO SEM

(%)

ANUAL

(%)

TOTAL - DIRECCIN

GENERAL AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO

SANITARIO

50% 50% 100% 1

Seguimiento a 20

programas de

Financiamiento que

coadyuvan a alcanzar

una Cobertura del 80,7%

en agua potable y 53,8%

en Saneamiento

100% 100% 100%

25% 75% 100% 1

Al menos gestionar 4

Programas de

financiamiento

56% 136% 100%

0% 80% 80% 1 Al menos 5 normas

actualizadas 0% 160% 80%

25% 68% 93% 3 52% 132% 93%

TOTAL - DIRECCIN

GENERAL DE

GESTION INTEGRAL

DE RESIDUOS

SLIDOS

68% 76% 152% 5

Programas de inversin

y fortalecimiento

institucional

Normativa

Talleres

160% 131% 152%

TOTAL -

VICEMINISTERIO

XXX

47% 72% 123% 8

106% 131% 123%


MMAyA: DEMANDA DE PERSONAL - 2015

Nmero de servidores pblicos bajo dependencia

Unidad TGN Consultor en lnea Consultor por

producto Total

DGAPAS 17 19 8 44

DGGIRS 7 6 0 11

TOTAL 24 25 8 55

A. Personal TGN Nivel

Organizacional Tipo Cargo Observaciones

VAPSB

Permanente Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Bsico

Permanente Tcnico de Apoyo Agua Potable y Saneamiento

Permanente Secretaria VAPSB Permanente Chofer VAPSB Permanente Ujier VAPSB

DGAPAS

Permanente Director General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Permanente Ingeniero Civil Permanente Ujier DGAPAS Permanente Asistente Administrativo

DGAPAS - Unidad de Evaluacin y Preinversin

Permanente Jefe de Unidad

Permanente

Profesional IV Financiero APS

Permanente

Profesional IV Financiero TGN


Permanente Profesional en informacin sectorial

DGAPAS - Unidad Tcnica

de Agua Potable y Saneamiento

Permanente Profesional en Agua Potable y Saneamiento 1

Permanente

Profesional en Agua Potable y Saneamiento 2

DGAPAS - Unidad de Normas Tcnicas y

Legislacin

Permanente Jefe de Unidad

Permanente Tcnico

DGGIRS

Permanente Director General de Gestin Integral de Residuos Slidos

Permanente Profesional III

Permanente Profesional IV - Seguimiento y Monitoreo tcnico de proyectos

Permanente

Profesional VI - Seguimiento y evaluacin de proyectos

Permanente Tcnico V, Planificacin

Permanente

Tcnico V, Formulacin de Guias y Manuales en el Marco de la Gestin Integral de Residuos

Permanente Abogado - Profesional IX

TOTAL


B. Consultoras

Nivel Organizacional

Tipo de consultora

Nombre de la Consultora

Cargo y/o Puesto

Periodo

Fecha de inicio Fecha de

Conclusin (sd) Fecha de

Conclusin (ca) Observaciones

DGAPAS - Unidad de Evaluacin y Preinversin

Lnea PROFESIONAL III ESPECIALISTA PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

21/01/2014 31/12/2014

PROFESIONAL III ENLACE INTEGRAL DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE VAPSB

20/01/2014 31/12/2014

PROFESIONAL IV CONSULTOR FINANCIERO

24/01/2014 31/12/2014

TECNICO II ANALISTA EN INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

20/06/2014 31/12/2014

TECNICO IV OPERADOR EN SISTEMATIZACION DE INFORMACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

25/02/2014 24/12/2014

TECNICO I CONSULTOR FINANCIERO

08/01/2014 07/07/2014

DGAPAS - Unidad Tcnica de Agua Potable y

Saneamiento

Lnea APOYO TECNICO III PARA EVALUACION Y REVISION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

10/01/2014 30/06/2014

PROFESIONAL III ESPECIALISTA PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

02/01/2014 31/12/2014


TECNICO II APOYO ADMINISTRATIVO UTAPS

12/03/2014 11/06/2014

PROFESIONAL IV CONSULTOR EN TEMAS ESPECIALIZADOS PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (I)

20/01/2014 31/12/2014

PROFESIONAL IV ESPECIALISTA PARA REVISION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

10/02/2014 09/04/2014

PROFESIONAL IV ESPECIALISTA PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO II

24/01/2014 30/06/2014

PROFESIONAL IV ESPECIALISTA PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO II

01/08/2014 31/12/2014

PROFESIONAL VI EN TEMAS ESPECIALIZADOS PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

17/09/2014 31/12/2014


PROFESIONAL VI CONSULTOR PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

06/10/2014 31/12/2014

DGAPAS - Unidad de Normas Tcnicas y

Legislacin

Lnea PROFESIONAL IV CONSULTOR TECNICO ESPECIALISTA EN GESTION NORMATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL VAPSB

12/02/2014 31/12/2014

TECNICO V Consultor EN ESTRATEGIA SOCIAL PARA EL VAPSB

04/04/2014 31/12/2014

PROFESIONAL IV Consultor especialista en normas tcnicas

10/02/2014 31/12/2014

PROFESIONAL VI ESPECIALISTA EN GESTION NORMATIVA Y SEGUIMIENTO DEL DESCOM

01/09/2014 31/12/2014

Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - Barrio puerto.

22/19/2014 31/12/2014

Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - Barrio 21 de septiembre-trinidad.

22/19/2014 31/12/2014

Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - Barrio 25 de agosto-trinidad.

22/19/2014 31/12/2014

Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - Barrio 26 de enero - trinidad.

22/19/2014 31/12/2014

Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - Barrio centenario - Riberalta.

22/19/2014 31/12/2014


Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - barrio el cerrito- Riberalta.

22/19/2014 31/12/2014

Producto Levantamiento topogrfico para sistema de red de agua potable y almacenamiento - barrio el litoral - Riberalta.

22/19/2014 31/12/2014

Producto Inventario nacional de plantas de plantas de tratamiento de aguas residuales

22/19/2014 31/12/2014

En proceso

DGGIRS

Lnea Profesional V Especialista en evaluacin y seguimiento de programas y proyectos en residuos slidos I

26/08/2014 26/11/2014 31/12/2014

DGGIRS

Lnea Profesional VI Especialista en evaluacin de programas y gestin institucional para la GIRS

25/07/2014 31/12/2014

DGGIRS Lnea Apoyo Administrativo I -

DGGIRS Apoyo Administrativo I - DGGIRS

08/01/2014 07/07/2014 31/12/2014

DGGIRS

Lnea Profesional V Especialista en evaluacin y seguimiento de programas y proyectos en residuos slidos II

07/01/2014 07/07/2014 31/12/2014

DGGIRS

Lnea Tcnico V Elaboracin de material de capacitacin en residuos slidos

24/10/2014 31/12/2014

DGGIRS Lnea Apoyo administrativo

GIRS Apoyo administrativo GIRS

17/02/2014 16/08/2014 31/12/2014

TOTAL 33


NOTA INTERNA NI/MMAYA/VAPSB/DGGIRS N 623/2014

MMAYA/2014-41557

A: Lic. Javier Becerra DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIN

DE: Ing. Luis Arratia Quisbert DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

REF.: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL POA GESTIN 2014

FECHA: 15 de diciembre de 2014

De mi consideracin: En cumplimiento a instructivo MMAyA/DGP/ N 008/2014 y MMAyA/DGP/ N039/2014, mediante el cual solicita la presentacin del Informe de Seguimiento y Evaluacin del POA 2014, tengo a bien remitir el Informe elaborado por la Direccin General de Gestin Integral de Residuos Slidos en formato fsico y digital que incluye los respaldos respectivos. Cabe sealar que el informe fue enviado por Mail, a los responsables designados: Ing. Jaime Vsquez, Lic. Oscar Amurrio. Con este particular, saludo a usted atentamente.

Cc. Arch Adj. Lo indicado RAME/VGL/glm

informe de seguimiento y evaluación poa vapsb

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