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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2019

FONDO NACIONAL

DE DESARROLLO REGIONAL

Febrero de 2020

La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas

arceló Mancilla z

Gorbz avezibarrancos Ge 1i te de Finanzas

•,, G 1:0 elgar T era

G repte de Gestión Sistemas

ACTA DE DIFUSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA

GESTIÓN 2019 BOLIVIA

fn d r No.

059/20

Concluido el proceso de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA GESTIÓN 2019, en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la ciudad de La Paz, en fecha 07 de Febrero de 2020, se procede a la difusión del documento: Informe de Seguimiento y Evaluación — Plan Operativo Anual - Gestión 2019.

El documento (en fotocopia) es entregado a Dirección Ejecutiva; Gerencia de Operaciones; Gerencia de Finanzas y Gerencia de Gestión y Sistemas.

La Dirección Ejecutiva y las Gerencias deben poner en conocimiento el documento a todas las servidoras y servidores públicos bajo su dependencia, además de velar por el cumplimiento de las recomendaciones que permitan optimizar resultados futuros en el ámbito de la implementación del PEI 2016-2020.

El citado documento puede ser encontrado en la Intranet Institucion

Gerente de Operaciones

e,-

Fab ana trago Crespo Jefe Departa nto Planificación y Gestión

Adjunto: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA — GESTIÓN 2019 Página a de 1 Fecha: 07/02/2020

HONDO NAL.1E DESARROLLO REGIONAL GERENCIA DE GESTION Y SISTEMAS

0 5 FEB 2020 IR': 1.1: 1 13 I 0 0

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INFORME Co

Gonzalo José Quiroga Soria Director Ejecutivo

Gustavo Melgar Tavera Gerente de Gestión y Sistemas

Fabiana Buitrago Crespo o Crespo Jefe Departamento de Planificación y Gestión N Y GESTIÓN

ndo Ná Desarrollo Regional

M.Jhannina Mendieta Enriquez Profesional en Planificación y Programación

REF.: Seguimiento y Evaluación POA Gestión 2019

CITE: GGS-PG-DEG-0083-INF/20

FECHA: La Paz, 03 de febrero de 2020

A:

VÍA:

DE:

1. ANTECEDENTES

La Ley N°777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), de fecha 25 de Enero de 2016 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), establecen los principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en las entidades del sector público.

El POA correspondiente a la gestión 2019 del FNDR, fue aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-224/2018 de 4 de septiembre de 2018 y fue reformulado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE — 0341/2019 de 11 de diciembre de 2019, difundido en fecha 17 de diciembre de 2019.

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones fue aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-010/2019 de fecha 04 de febrero de 2019, el cual en el capítulo III, respecto al seguimiento y evaluación a la ejecución del POA, señala lo siguiente:

CAPÍTULO III SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

(POA)

: HEYD ,.;L D,ROLLODEDIM,A1 GERENCIA DESESTIÓN Y SYSTElAS

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1.

Artículo 16. (SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA)

El Jefe del Departamento de Planificación y Gestión, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de codo plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal.

Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.

Artículo 17. (EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA)

Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la fecha de conclusión prevista para cada acción de codo plazo.

El/la directora (a) Ejecutivo (a), apoyado por los REACP, definirá para cada acción de codo plazo, la o las instancias, ajenas a las unidades organizacionales ejecutoras, que realizarán las evaluaciones periódicas, sea de manera interna o externa a la entidad, en función al grado de complejidad de cada evaluación.

Quien haya sido elegido para realizar la evaluación periódica de una determinada acción de corto plazo, sea de medio término o a su conclusión, definirá la técnica de recolección de información que mejor responda a las características particulares de la acción de corto plazo, tomando en cuenta los criterio de evaluación recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para este propósito, el indicador de proceso a observar, y las fuentes de consulta y verificación disponibles.

b) Evaluaciones a la Fecha de Conclusión Prevista

En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, realizadas las instancias elegidas para las evaluaciones al término, los REACP presentarán individualmente un informe dirigido al Director (a) Ejecutivo (a), donde precisarán los resultados finales logrados, el nivel de contribución de la acciones de codo plazo en la consecución de los resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren necesarias.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación Final POA 2019, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a codo plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.

En cumplimiento al D.S. N°3246, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO y su Reglamento Específico, el Departamento de Planificación y Gestión, realizó el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

2

ENTIDAD

93% 2.508.215.679,62 1.361.401.476.85 54.28%

Fondo Nacional de Desarrollo

Regional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JECUCIÓN

FiSICA PRESUPUESTO

VIGENTE

(Bs.)

PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCION

PPTARIA. (Bs.)

2. DESARROLLO

El POA 2019 del FNDR, contempla 10 acciones institucionales a corto plazo, articuladas al Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULACIÓN PEI - POA 2019

CÓD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CÓD OBJETIVOS INSTITUCIONALES CÓD ACCIONES INSTITUCIONAL DE CORTO PLAZO

0E1 Fortalecer la gestión

institucional

01 1 Optimizar los procesos administrativos, recursos

humanos y sistemas

Análisis, evaluación y actualización de

procedimientos institucionales en el marco

de la normativa vigente

012 Mejorar e implementar los procesos de

comunicación 2

Generar y gestionar información relevante

relacionada a la gestión institucional, tanto

de uso interno como externo

0E2 Reorganizar y re articular la

estructura institucional

013 Reorganizar la estructura orgánica y de

funcionamiento institucional 3

Implementar la nueva estructura

institucional, ajustando los procesos,

procedimientos y normativa interna

014 Articular los procesos claves de la institución

con la planificación estratégica 4

Aplicar el Plan de seguimiento y monitoreo

institucional

0E3 Ofrecer mejores servicios a

nuestros clientes

015 Fortalecer el desarrollo de planes, programas y

proyectos

financiamiento

s

Gestionar y fortalecer la sostenibilidad

financiera y de cartera a través de la

propuesta de nuevos programas de

01 6 Implementar políticas de atención al cliente 6

Desarrollar acciones de atención a clientes,

garantizando el acceso a la información

institucional de interés público

0E4

Garantizar la inversión

pública y la politica

redistributiva01

01 7 Ampliar y mejorar los procesos para la captación

de recursos 7

Implementar procedimientos para la gestión

de recursos económicos con el fin de

fortalecer la oferta institucional

8 Ampliar y mejorar los procesos para la

colocación de recursos 8

Implementar procesos de mejora de la

gestión de financiamiento

0E5

Coadyuvar a la

profundización del proceso

de cambio para Vivir Bien

019 Articular los procesos institucionales con el

proceso de cambio 9

Implementar actividades de profundización

del compromiso e identificación institucional

con el proceso de cambio

01 10 Articularlos procesos institucionales con el Vivir

Bien 10

Implementar herramientas que fortalezcan el

Vivir Bien como filosofía institucional

Durante la gestión 2019, en términos globales se alcanzaron los siguientes porcentajes en

Eficacia y Eficiencia a nivel institucional:

FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)

3


Unidad Organizacional Eficacia Eficiencia

Dirección Ejecutiva 89% 82%

Gerencia de Operaciones 100% 90%

Gerencia de Finanzas 100% 100%

Gerencia de Gestión y Sistemas 85% 80%

Total 93% 88%

Si bien los niveles alcanzados en eficacia y eficiencia son altos, esto se debe a una mala

formulación del POA, en el que se incluyeron acciones de corto plazo, operaciones y tareas

con metas que no tienen una incidencia o impacto significativo en la consecución del Plan

Estratégico Institucional. Las unidades organizacionales del FNDR, priorizaron la gestión

de sus operaciones y tareas específicas, antes que el logro de las Acciones de Corto Plazo,

lo que dificulta identificar el logro de los resultados previstos para cada Acción de Corto

Plazo.

Por otro lado, el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por

la calidad y formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con

lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su

Reglamento Específico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes

y el establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a

corto plazo y su posterior verificación, así como la articulación con el Sistema de

Presupuestos.

3. CONCLUSIONES

El Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por la calidad y

formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con lo dispuesto

en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su Reglamento

Específico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes y el

establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a corto

plazo y su posterior verificación.

4

La formulación de las acciones de corto plazo debe mejorarse para la elaboración de futuros

POAs, ya que no se contemplaron por área organizacional yen su reemplazo se originaron

la descripción de articulaciones de corto plazo que en su mayoría son operaciones o tareas,

que no reflejan adecuadamente los resultados alcanzados por cada una de las áreas

organizacionales.

Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados alcanzados por

las Unidades Organizacionales del FNDR, deben formularse en términos cuantitativos.

Se pudo evidenciar que las Unidades Organizacionales del FNDR, priorizan la gestión de

sus operaciones y tareas específicas, antes que el logro de las Acciones a Corto Plazo, lo

que dificulta identificar el logro de los resultados (evaluación) previstos para cada ACP. No

se debe olvidar que la gestión del POA se basa en resultados y no en actividades o tareas.

Si bien a nivel institucional se alcanzó un nivel de EFICACIA del 93% y EFICIENCIA del

88% se debe mejorar el proceso de programación de operaciones y tareas en cada una de

las áreas, las cuales deben ser realistas y propositivas al momento de la formulación y/o

reformulación del POA.

4. RECOMENDACIONES

Con el propósito de realizar una evaluación, lo más precisa posible, es necesario que se

cumplan las siguientes condiciones:

• La formulación de las acciones de corto plazo debe reflejar lo que se quiere lograr

en la gestión, no lo que se quiere hacer (operación).

• Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados esperados

deben incluir metas que deben formularse preferentemente en términos

cuantitativos.

• Las Unidades Organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las

Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en

resultados y no en actividades o tareas.

• Las Unidades Organizacionales deben resguardar la documentación, a fin de tenerla

disponible al momento de realizar acciones de seguimiento y evaluación.

5

Por otro lado, se recomienda que el POA 2020 se reformule en consideración a los puntos

anteriormente citados y se articule al presupuesto, de conformidad a lo establecido en la

normativa vigente, y se desarrolle un nuevo sistema para ese propósito.

Finalmente, se recomienda que el documento adjunto sea socializado y difundido a todas

las unidades organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos

tomen conocimiento respecto al seguimiento y evaluación del POA 2019.

Es cuanto informo, para los fines consiguientes.

11111L. a - ofiLOY

M. J Imnina rndieta Enriquez PROFESIONAL PLA FICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

FBC/mjme Adj.: Lo citado C.c.: Archivo

6

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2019

Febrero de 2020 La Paz — Estado Plurinacional de Bolivia

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión — Gerencia de Gestión y Sistemas

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1 41 40 ID ID II 41 4 1 40 41 41 4 1 li 41 4

1 41

41

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019

RESUMEN EJECUTIVO

El POA correspondiente a la gestión 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, fue

aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-224/2018 de 4 de septiembre

de 2018 y fue reformulado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE — 0341/2019

de 11 de diciembre de 2019, difundido en fecha 17 de diciembre de 2019.

El POA 2019 del FNDR, contempla 10 acciones institucionales a corto plazo, articuladas al

Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULACIÓN PBI - POA 2019

CóD 06K11VOS ESTRATEGICOS Có0 OBJETIVOS INSITTUCIONALES coca ACCIONES ocrrrucaNAt cae CORTO Pum

0E1 Fortalecer la gestión institucional

01 1 Out; mizer los procesos administrativos. recursos humanos y sistemas 1

Análisis, evaluación y actualización de procedimientos institucionales en el marro de la norrnatIva vigente

01 2 Mejorar e implementar los procesos de comunicación 2

Generar y gestionar Información relevante relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso Interno como externo

012 Reorganizas y re artladar la estructure institucional

Ce 3 Reorganizar la estructura cwskiia y de funciona lento Menudead 3

Implementar la nueva estructura Institucional, ajustando k4 Procesos, proceffimientos y normativa interna

01 4 Articular los procesos dares de la institución con la planificación estratégica 4 Aplicar el Plan de seguimiento y monteo

institucional

0E3 Of recer tnehltt5 servidos a nuestros dientes

01 5 Fortalecer el desarrollo de planes, programas

5 y

proyectos

Gestionar y fortalecer la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento

016 implementar politicasde atendón al diente 6 Desarrollar acciones de atendón a dientes, garantizando el acceso a la Información Institucional de Interés Público

0E4 ~Zar la inversión01 pública y la politica redistributiva

7 Ampliay mejora los

proa!'" pan la ca9t."" de recursos 7 Implementar procedimientos Pera la gestión de recursos económicos con el fin de forudecer la oferta institucional

018 AmpliaAmpliay mejorar tos procesos para la colocación de recusas 8 Implementar procesos de mejora de la


06 Calcina< a la profundización del proceso de cambio para Vivir Bien

019 Articular los procesos insbtucionales con el proceso de cambio 9

implementar actividades de profundización del compromiso e identificación institucional con el proceso de cambio

01 10rtic Aular los procesos institucionales con el Vivir

Bien 10 Implementar herramientas out fortalezcan el Vivir Bien como filosofía institucional

1

ENTIDAD EJECUCIÓN

FÍSICA % EJECUCIÓN

PPTARIA.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

VIGENTE EJECUTADO

(Bs.) (Bs.)

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2.508.215.679.62 1.361.401.476.85 93% 54.28%


ID 40 41 I

D 40 40 40 41

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0 111 41





Unidad Organizacional Eficacia Eficiencia

Dirección Ejecutiva 89% 82%



Gerencia de Gestión y Sistemas 85% 80%

Total 93% 88%

Si bien los niveles alcanzados en eficacia y eficiencia son altos, esto se debe a una mala

formulación del POA. en el que se incluyeron acciones de corto plazo, operaciones y tareas

con metas que no tienen una incidencia o impacto significativo en la consecución del Plan

Estratégico Institucional. Las unidades organizacionales del FNDR, priorizaron la gestión

de sus operaciones y tareas específicas, antes que el logro de las Acciones de Corto Plazo,

lo que dificulta identificar el logro de los resultados previstos para cada Acción de Corto

Plazo.

Por otro lado. el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por

la calidad y formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con

lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su

Reglamento Especifico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes

y el establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a

corto plazo y su posterior verificación, así como la articulación con el Sistema de

Presupuestos.

2

II II I I II II II 10 I I Ill II II I I II II II II I ,

II 40 40 II II I I II II 40 II II fi II II II I I II

II I I I I II

IO II II I/ II II II II

1. MARCO INSTITUCIONAL

El FNDR es una institución financiera no bancaria que intermedia recursos para el

desarrollo y los transfiere a los beneficiarios finales a través de operaciones crediticias

administradas y desembolsadas a los Gobiernos Sub Nacionales, creada mediante Ley N°

926 de 1987 y se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

El Plan Estratégico Institucional del FNDR (PEI 2016-2020), establece los lineamientos que

guían al cumplimiento de la Acción N° 4: 75% del total de municipios cubiertos con

atención de servicios financieros', en el marco de la 'Soberanía comunitaria y financiera sin

servilismo al capitalismo financiero" que dispone el Pilar N°5 del PDES 2016-2020 y la

Agenda Patriótica 2025, como se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°1

FNDR: Plan Estratégico Institucional 2016-2020

PLAN ESTRAT6GICO INSTITUCIONAL FNDR 2016— 202Q

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Agenda Potritho áras. Yes, N'OSO Oe 1$ de (neto de 2015 POW 2016-2020 Lay N'736 de 9 do Morro de 2016

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de Enero de 2016.

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3

• Ama hulla (no seas mentiroso) • Ama quilla (no seas flojo) • Ama suwa (no seas ladrón) • Suma (tamaña (Vivir Bien) • Erandereko (Vida Armoniosa) • lvi Marea& (Tierra sin mal) • (llapa) flan (Camino o vida noble)

VALORES PRINCIPIOS

Unidad, Igualdad, Inclusión, Dignidad, Libertad, Solidaridad, Reciprocidad, Respeto, Complementariedad, Armonía, Transparencia, Equilibrio, Igualdad, Equidad Social, Bienestar Común, Responsabilidad, Distribución de Productos, Bienes Sociales para Vivir Bien.

Los lineamientos estratégicos de la institución están dados por:

Cuadro N°2

Lineamientos Estratégicos del FNDR

MISIÓN VISIÓN

Promover instrumentos de financiación para la Inversión Pública, transparentes, con alto Impacto Social y Económico, para una Bolivia Sostenible.

Ser líder en el desarrollo de nuestro país

2. ANTECEDENTES

La Ley N°777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado). de fecha 25 de Enero de

2016 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO),

aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, establecen los

principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el

Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en las entidades del sector público.

El POA correspondiente a la gestión 2019 del FNDR, fue aprobado mediante Resolución

del Comité Ejecutivo N° CE-22412018 de 4 de septiembre de 2018 y fue reformulado

mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE — 0341/2019 de 11 de diciembre de 2019,

difundido en fecha 17 de diciembre de 2019.

4

• • • • • El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO)

• compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones fue

• aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-010/2019 de fecha 04 de

• febrero de 2019, el cual en el capitulo III, respecto al seguimiento y evaluación a la

• ejecución del POA, señala lo siguiente: •

• CAPÍTULO III •

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA

• EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

• (POA) • • Artículo 16. (SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA) •

• • El Jefe del Departamento de Planificación y Gestión, es responsable de generar reportes

• periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos

• respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos,

• condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas

• Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión

• fiscal. • • Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o

• agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados. • •

Artículo 17. (EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA) •

•

• Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y

• especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la

• fecha de conclusión prevista para cada acción de codo plazo. • • El/la directora (a) Ejecutivo (a), apoyado por los REACP, definirá para cada acción de corto

• plazo, la o las instancias, ajenas a las unidades organizacionales ejecutoras, que realizarán

• las evaluaciones periódicas, sea de manera interna o externa a la entidad, en función al

• grado de complejidad de cada evaluación.

•

• 5

• •

•

•

• •

•

• Quien haya sido elegido para realizar la evaluación periódica de una determinada acción • de corto plazo, sea de medio término o a su conclusión, definirá la técnica de recolección • de información que mejor responda a las características particulares de la acción de corto •

plazo, tomando en cuenta los criterios de evaluación recomendados por el Ministerio de •

• Economía y Finanzas Públicas para este propósito, el indicador de proceso a observar, y

• las fuentes de consulta y verificación disponibles.

• • b) Evaluaciones a la Fecha de Conclusión Prevista

•

• En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, realizadas las instancias

• elegidas para las evaluaciones al término, los REACP presentarán individualmente un • informe dirigido al Director (a) Ejecutivo (a), donde precisarán los resultados finales • logrados, el nivel de contribución de la acciones de corto plazo en la consecución de los • resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las • recomendaciones que consideren necesarias. • • • El objetivo del Seguimiento y Evaluación Final POA 2019, es informar de manera integral

• el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas

• por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones

• institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.

•

• El POA 2019 del FNDR, contempla 10 acciones institucionales a corto plazo, articuladas al • Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente detalle: • •

•

•

•

•

• • •

•

• • • 6 •

• •

41 4/ 41 41

11 41 40 4/ 41 41 41 41 411 41 I D 4 1 41 4 1 41

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1 41 I,

41 4 1 11 11 41 1 1 41 I

I 11 11

Cuadro N°3

Articulación PEI — POA 2019

ARTICULACIÓN PEI - POA 2019

COD °SATIVOS ESTRATÉGICOS CóD oeaciivos INS111RICIONALFS CÓD ACCIONES INSTITUCIONAL DE CORTO PlA20

0E1 Fortalecer la gestión

institucional

011 Optimizar losprocesos adm i ni stativos, oo resos humanos y sistemas

1

Análisis, evaluaoón y actualización de procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente

01 2 Mejorar e implementar los procesos de COmunicacion

2 Generar y gestionar Información relevante

relacionada a la gestión mota:lona& tanto

de uso interno como externo

0E2 Reorganizar y re articularla

estructura instItuoonal

01 3 Reorganizar la estructura orgánica y de funcionamiento institucional

3 1ms:dementar la nueva estructura institucional, ayunando los procesas. Procedimientos v norrnatva interna

DI e Articular los procesos claves de la institución con la planifnadon estrategica

4 Aplicar el Plan de seguimiento y n'o/vitoreo

institucional

0E3 Ofrecer mejores servibos a

nuestros dientes

O15 5 Fortalecer el desarrollo de planes, Programas Y proyectos

Gestionar y fortalecer la sostenibilldad financiera y de cartera a naves de la propuesta de nuevos programa de financiamiento

016 Implementar politices de atención al diente 6 Desarrollar acciones de atenoón a dientes, garantizando el acceso a la información

Institucional de interés público

0E4


pública y la politica redistributiva

Ol 7 Ampliar Implementar

y mejorar los procesos para la captación de recursos 7

procedimientos para la gestión de recursos económicos con el fin de fortalecer la oferta institucional

01 8 Ampliar y mejorar JOS procesos para la colocación de recursos

a Implementar procesos de mejora de la


0E5 Coadyuvar a la

profundización del proceso

de cambio para Vivir Bien

Oi 9 Articular los procesos institucionales con el proceso de cambio

9 Implementar actividades de profundización

del compromiso e Identificaoón institucional con el proceso de cambio

caz 30 Articular los procesos institudonal es con el Vivir Bien 10

implementar herramientas que fortalezcan el Vivir Bien como filosofia instnuoonal

En cumplimiento al D.S. N°3246, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de

Programación de Operaciones NB-SPO y su Reglamento Específico. el Departamento de

Planificación y Gestión, realizó el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR, por

el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3, METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL

POA

El procedimiento utilizado para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2019, fue el siguiente:

a) En cumplimiento a normativa vigente y con la finalidad de contar con información

respecto a la ejecución del Programa Operativo Anual de la Gestión 2019. en fecha

7

Gráfico N°1

Parámetros de Medición

Eficacia

Ejecución

Eficiencia

(Logrado! Esperado) ' 100

(Presupuesto Ejecutado! PresupuestoAprobado) 100

(Oportunidad • Calidad)" Indicador

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23 de enero de 2020, mediante Circular DE-GQS-0003-CIR/20, se solicitó

información a las áreas organizacionales de la Institución respecto al seguimiento y

evaluación a la ejecución del POA relacionados con el cumplimiento de las acciones

a corto plazo, correspondiente al periodo Enero — Diciembre de 2019.

b) El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2019. se realizó en coordinación

con las áreas y unidades organizacionales de la Institución, identificando el grado

de avance y cumplimiento de las acciones de corto plazo en función de las

operaciones y tareas programadas.

c) Para la realización del Seguimiento al POA 2019. se solicitó que todas las áreas y

unidades organizacionales registren el avance y cumplimiento de las operaciones y

tareas programadas en los formularios correspondientes, mismos que fueron

evaluados y validados.

d) Para la Evaluación de la Ejecución del POA 2019, se desarrolló un Formulario de

Informe de Evaluación Periódica del POA, en base a la información de la formulación

del POA.

En este sentido, el proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2019, se constituye en

el instrumento que permite visualizar el cumplimiento de los objetivos y metas de las áreas

y su relacionamiento con la planificación institucional.

Los criterios de evaluación, tanto de la eficacia, ejecución y eficiencia, se ajustaron a los

siguientes parámetros, establecidos en la normativa vigente:

8

••••

• •••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••

Los conceptos clave utilizados son:

4. Eficacia: capacidad o grado en que se alcanzan los objetivos planteados en la

gestión; es decir, el grado de cumplimiento de las actividades programadas.

4 Eficiencia: alcance de las Acciones de Corto Plazo y de objetivos de gestión en

plazos establecidos, misma que se divide en dos parámetros de calificación:

✓ Oportunidad, cualidad que valora la optimización del cumplimiento de plazos

establecidos (tiempo o plazo de entrega de producto yio servicio).

✓ Calidad, conjunto de propiedades que permiten calificar las operaciones

realizadas desde el punto de vista cualitativo (capacidad analítica, planteamiento

de políticas de mejora del área).

& Ejecución, indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto

ejecutado respecto del presupuesto aprobado.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de las Normas Básicas del Sistema de

Programación de Operaciones, el Plan Operativo Anual debe estar articulado con el

Presupuesto Anual, vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas

correspondientes de la estructura programática del presupuesto; sin embargo, el POA y el

Presupuesto del FNDR no se encuentran debidamente articulados.

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, establece como

reporte a generar el siguiente formato, respecto al avance físico y financiero de las acciones

de corto plazo:

Resultados Presupuestó Relación de

avance n

Código

POA

Acción de

cedo pIazo

Gestión 'un

Esperado topado ElcaCia % Aprobado tioculado Uecución % Avance

% '(5) .(61 VI 122) '1231 .(24) '25 '126) '127)

(1 Pare occiores Ce corto GCZO CK>nCe su duración es cors7defaCa relevante. El llenado Ce esta colurrn0 es opcionot

9

II II 40 II

II 11

II I/

II II II II II II I I II I/

I/ ID I

/ II II II I

I II Ill

II II II ID II II II ID O

il II el II II II I I II 4 0 01 II IP

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2019



Cuadro N°4



ENTIDAD EJECUCIÓN

FISICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO

VIGENTE EJECUTADO

(Bs.) (Bs.)

EJECUCIÓN

PPTARIA.

I Fondo Nacional de Desarrollo

Regional

Cuadro N°5


Unidad Organizacional

Direcaón Ejecutiva

Eficacia Eficiencia

82% 89%



Gerencia de Gestión y Sistemas 1 85% 80%

Total 93% 88%

10

93% 2.508 215.679.62 1.361.401.475.85 ! 54.28%

Gráfico N°2


12)1

1021

0%

e 2%

1 I DIRK:CON O< Rt NO^ DE (ARDICIA Df CC RENCADe

OPIAOONRS FINAR-2M GE MON V SISTEMAS

60% •

40%

13.50% JE.00%

• EFICACM

• EINCENCTA

3 000 .000 000.00

2.506000.000,00

2.000 C/00 011,00 •

1.500.000 000,00

1 002000.000)0 •

5001200 000.00 •

100

2.508 21S 679,62

PRISLAUESTOVIGEICE lee e/SUM011 IflafrADO

• •••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••

Gráfico N°3

FNDR: Ejecución Presupuestaria (Bs.)

PRESUPUESTO EJECUTADO

Cabe hacer notar que para el seguimiento y evaluación se tuvo dificultad en el

procesamiento de la información, en razón a que en la formulación del POA no se tomaron

en cuenta todos los parámetros establecidos en las Normas Básicas del Sistema de

Programación de Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación

de Operaciones.

Loos resultados se obtuvieron del SPPO, generando los reportes correspondientes por

cada una de las unidades organizacionales, los mismos que se presentan en Anexo 1

A continuación se muestran los resultados del seguimiento efectuado a la ejecución del

POA por área organizacional.

11

Unidades Organizacionales Eficacia Eficiencia

100% 100%

71% 50%

4.1.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dirección Ejecutiva conformada por sus Departamentos Auditoría Interna, Transparencia

y Asesoría Legal. Dirección Ejecutiva alcanzó 89% en Eficacia y 82% en Eficiencia, de

acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°6

Dirección Ejecutiva: Niveles de Eficacia y Eficiencia

Estos indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas, mismas

que a continuación se detallan por Departamento:

• Departamento de Auditoría Interna

Las actividades del Departamento de Auditoría Interna están alineadas a un sólo objetivo

estratégico, con la definición de tres operaciones a través de trece tareas, de las cuales

alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % en Eficacia y 100% en Eficiencia.

Cuadro N°7

Auditoría Interna: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones

Objetivo Estratégico

Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia

Fortalecer la gestión

institucional ( 1 )

Planificación adecuada del Área 1 100% 100%

Ejecución de Auditorías 11 100% 100%

Soba-ación del Examen de Confiabilidad

1 100% 100%

12

••••

••• •

••• •

••••

• •••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••

96% 96% Departamento de Asesoría Legal

Departamento de Auditoria Interna

Departamento de Transparencia

éSültalátd€-A

• •••

• •••

••••

••••

• •••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••

De los cinco objetivos estratégicos del PEI 2016-2020, el Departamento de Auditoría

solamente se alinea al Objetivo Estratégico N°1 (Fortalecer la Gestión Institucional), por la

independencia de esta unidad y porque desempeña funciones muy especificas como

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, efectuar el seguimiento

de las recomendaciones efectuadas por auditorías externas, evaluar el grado de

cumplimiento y eficacia de los sistemas de operación y de los procedimientos de control

interno. entre otros.

• Departamento de Transparencia

Las actividades programadas y ejecutadas en la gestión 2019 por el Departamento de

Transparencia alcanzaron el grado de 71% en Eficacia y 50% en Eficiencia.

Este Departamento formuló 6 operaciones y 11 tareas para coadyuvar con el cumplimiento

de tres objetivos estratégicos del PEI 2016-2020 que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N°8

Transparencia: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones

Objetivo Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia


institucional

( 1 )

Acceso ala información 3 58% 39%

Evaluación y seguimiento al POA 1 100% 80%

Ofrecer mejores servicios a

nuestros dientes

( 3 )

Atención al cliente 2 50% 30%

Coadyuvar a la profundización

del Proceso de Cambio para

Promover el comportamiento ético y

lucha contra la corrupción 2 67% 40%

Vivir Bien

( 5 )

Audiencias Públicas 2 50% 30%

Promover la participación del

control social 1 10 0% 80%

• Departamento de Asesoría Legal

El Departamento de Asesoría Legal alcanzó un grado de desempeño del 96% en EFICACIA

y 96% en EFICIENCIA, al cumplir con todas las operaciones y actividades programadas.

13

Para ello, Asesoría Legal formuló 8 operaciones y 16 tareas con el fin de aportar al

cumplimiento de dos Objetivos Estratégicos del PE 2016-2020, que se muestran en el

siguiente cuadro:

Cuadro N°9

Asesoría Legal: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones



institucional

( 1 )

Actualización y custodia permanente

de la documentación normativa del

FNDR

2

100% 93% Elaboración de documentos y

trámites operativos 5

Gestión de la documentación de

financiamiento del FNDR 1

Elaboración y seguimiento al POA

de AL 1 100% 100%

Seguimiento y sustanciación de

procesos judiciales 1 100% 100%

Digitalización de Resoluciones y

Contratos 3 100% 100%

Talleres de difusión normativa 1 100% 100%



Vivir Bien

( 5 )

Conferencias de difusión normativa 2 n% 83%

4.1.2 GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de Operaciones tiene como objetivo administrar el proceso de financiamiento

dentro del ciclo financiero en términos de efectividad. eficiencia y transparencia.

Debido a la dinámica de trabajo y funcionamiento implementada en la Gerencia, sus tres

Jefaturas funcionan en una sola, Departamento Región Centro, evaluándose a este

Departamento representando a las tres regiones que conforman la Gerencia.

La Gerencia de Operaciones en la Gestión 2019, alcanzó un nivel de 100 % en cuanto a

EFICACIA y 90 % en EFICIENCIA:

14

Gemida

Unidad Ofgankuictonal

Eficacia Eficiencia

Gerencia de Operaciones

Departamento Región Centro

Departamento Región Sud Este

Departamento Región Nor Oeste

100% 90%

Resultado GOP

41 40 41 41 41 41 40 111 1, 4 1 41 4 1 41 41 11 41 4 1 41 11 11 41 41 11 41 11 41 41 41 4/ I

I 41 41 41

11 40 41 ID 41 11 41 4 1 41 41 1

0 4/

41

Cuadro N°10

GOP: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)

Estos indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo

evaluado, que se detallan a continuacion:

Cuadro N°11

Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones



institucional

( 1 )

Gestión de la planificación del POA de la

Unidad „ 100% 100%

Compatibilización de documentos normativos 1 100% 90%

Ofrecer mejores

servicios a nuestros

clientes

( 3 )

Difusión y Socialización del Programa del

FNDR

1 100% 80%

Implementación de nuevas modalidades de

atención al cliente 1 100% 90%


pública y la política

redistributiva

( 4 )

Implementación de procedimiento de

relevamiento de demanda de visitas in situ 1 100% 100%

Evaluación del impacto social y económico de

los proyectos ejecutados por el FNDR 1 100% 90%

Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas lineas de

financiamiento

1 100% 100%

Registro de nuevas solicitudes, estado de

proyectos, conclusión y cierre de proyectos 1 100% 80%

Emisión de Ordenes de Pago para la ejecución

de proyectos de desarrollo 1 100% 90%

Coadyuvar a la

profundización del

Proceso de Cambio

para Vivir Bien

(5)

Afianzamiento del Compromiso de los

Técnicos de la Gerencia de Operaciones con

el Proceso de Cambio (5)

1 100% 80%

15

4.1.3 GERENCIA DE FINANZAS

La Gerencia de Finanzas que "administra los recursos financieros de inversión y de

funcionamiento de la institución en forma efectiva, eficiente y transparente, coordinando y

vinculando la información y las actividades propias del ciclo financieros, alcanzó una

EFICACIA del 100% y una EFICIENCIA del 100% en la gestión 2019, donde los dos

departamentos que la conforman: Finanzas y Lineas Cartera y Riesgo, aportaron al

cumplimiento de objetivos de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°12

GEF: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)

Unidades Organizacionales

Eficacia Eficiencia

Departamento de Finanzas 100%

100%

Departamento de Lineas Cartera y Riesgo 100%

100%

Resultado de Área

• Departamento de Finanzas

El Departamento de Finanzas durante la gestión 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de

100% EFICACIA en las actividades programadas con una EFICIENCIA de 100%.


evaluado, mismas que se detallan a continuación:

Cuadro N°13

Departamento de Finanzas: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones

Objetivo

Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia

Fortalecer la gestión institucional

( 1 )

Gestión de Observaciones de Auditorio 1 100% 100% Planificación Adecuada de las Operaciones del Área

1 100% 100%

Implementación de Normativa 1 100% 100%

16

Registro Contable de Operaciones Financieras 2 100%

100%

Generación de Información Financiera Institucional

3 100% 100%

Gestión, evaluación y control presupuestario

2 100% 100%

Gestión. evaluación y control presupuestario

1 100% 100%

Administración de Recursos y

Recaudaciones 3 100% 100%

Coadyuvar a la

profundización del

Proceso de Cambio

para Vivir Bien

( 5 )

Generación de información de ejecución de

recursos 1 100% 100%

• Departamento de Líneas Cartera y Riesgo

El Departamento de Líneas Cartera y Riesgo, durante la gestión 2019 alcanzó un nivel de

cumplimiento de 100% EFICACIA de las actividades programadas y un nivel de 100% en EFICIENCIA.

Los siguientes indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo evaluado:

Cuadro N°14

Departamento de Líneas Cartera y Riesgo: Niveles de Eficacia y Eficiencia por

Operaciones

Objetivo



instrtucional

( 1 )

Gestión de Observaciones de

Aud itoria 1 100% 100%

Planificación adecuada de las

operaciones del área 1 100% 100%

Implementación Normativa 1 100% 100%

17

Generación de Información

Financiera de Programas 7 100% 99 o

Ofrecer mejores

servicios a nuestros

clientes

( 3 )

Evaluación Capacidad de

Endeudamiento 1 100% 100%

Recuperación de Cartera 1 100% 100%

Atención y Seguimiento a los

Sujetos de Financiamiento 1 100% 100%



redistributiva

( 4 )

Planificación financiera y

gestión de recursos 3 100% 100%

Ejecución de recursos

programas de financiamiento 1 100% 100%

Evaluación financiera sujetos

de financiamiento 1 100% 100%

Coadyuvar a la

profundización del

Proceso de Cambio

para Vivir Bien

( 5 )

Generación de información de

ejecución de recursos 1 100% 100%

4.1.4 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

En la Gestión 2019. la Gerencia de Gestión y Sistemas alcanzó un grado de EFICACIA de

85% y un grado de EFICIENCIA del 80%, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°15

GGS: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)

Unidades Organizacionales Eficacia Eficiencia

Departamento de Sistemas 97% 82%

Departamento de Gestión de Recursos Humanos 87% 75%

Departamento de Administración 100% 100%

Departamento de Planificación y Gestión 56% 62%

Resultado GGS

A continuación, se detallan las operaciones ejecutadas por Departamento:

18

• Departamento de Sistemas

El Departamento de Sistemas alcanzó un grado de EFICACIA del 97% y 82% de

EFICIENCIA en la ejecución de sus actividades programadas en la gestión 2019,

cumpliendo las operaciones y actividades programadas.



Cuadro N°16

Sistemas: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)

Oe Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia

Fortalecer la

gestión

institucional

( 1 )

Administración y complementaciones al

sistema integrado de información 3

100% 82% Administración y desarrollo de sistemas2

complementarios

Capacitación 1

Manuales y Planes 2 88% 58%

Elaboración y seguimiento al POA del DS 1 100% 100%

Administración de servidores. base de datos

y red de datos 5

100% 86% Soporte técnico a usuanos 4

Equipamiento informático 1

Mantenimiento eléctrico del edificio 1

• Departamento de Gestión de Recursos Humanos

Recursos Humanos alcanzó en la Gestión 2019 una EFICACIA de 87% y una EFICIENCIA

de 75%, cuyos indicadores se presentan en el siguiente cuadro:

19

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cuadro N°17

Recursos Humanos. Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)

Objetivos Estratégicos Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia


institucional

( 1)

Elaboración y Actualización de

Manuales y Reglamentos

Normativos

2 75% 30%

Dotación de personal 5 80% 92%

Registro y control de personal 3 100% 100%

Evaluación del desempeño 2 25% 7%

Movilidad Funcionaria 1 100% 100%

Capacitación productiva 2 100% 90%

Elaboración y seguimiento al

POA 1 100% 100%



Vivir Bien

(5)

Formación para el Proceso de

Cambio 1 100% 80%

Articulación con el unir Bien 1 100%

Departamento de Administración

El Departamento de Administración en la Gestión 2019 logró cumplir las operaciones y

actividades programadas, alcanzando un grado del 100% de EFICACIA y un 100% de

EFICIENCIA.



Cuadro N°18

Administración: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)

Objetivo


Fortalecer la

gestión

institucional

( 1 )

Gestión de provisión de herramientas.

materiales, servicios y mantenimiento de los

mismos

13 100% 99%

Gestión de contrataciones 4 100% 100%

Gestión de archivo 5 100% 100%

Elaboración y seguimiento al POA 1 100% 100%

20

72% 80%

1 Análisis e implementación de procesos de reorganización

administrativa

2

Articulación de los procesos claves

institucionales con la planificación

estratégica

Objetivos

Estratégicos

Fortalecer la

gestión institucional

Operaciones

Gestión de la planificación

institucional

Tareas

5

Eficacia Eficiencia

Elaboración y actualización de

documentos normativos 80%

Formación para el Proceso de Cambio

0% 40%

0% 40%

100% 80% 1

2 100%

Coadyuvar a la

profundización del

Proceso de Cambio

para Vivir Bien

(5)

Reorganizar y re

articular la

estructura

institucional

( 2 )

• Departamento de Planificación y Gestión

El Departamento de Planificación y Gestión encargado de implementar la gestión

estratégica Institucional, asegurando la implementación coherente y flexible de la

planificación y programación, asi como la instrumentación y optimización de la gestión

documentaria institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos

en el marco de la normativa vigente, durante la Gestión 2019, alcanzó un nivel de

cumplimiento de 56 % de EFICACIA de las actividades programadas y un nivel de

EFICIENCIA de 62%.


evaluado, que se detallan a continuación:

Cuadro N°19

Planificación: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)

21

•

•

• •

• 4.2 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2019

•

• Los resultados de la evaluación a la ejecución de las acciones de corto plazo de las

• unidades organizacionales del FNDR, realizada por personas ajenas de cada área • organizacional, se presenta en Anexo 2. • • •

A continuación se describen las principales tareas realizadas para el logro de las acciones

• de corto plazo, por cada una de las áreas organizacionales:

•

• 4.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA • • • Departamento de Auditoría Interna • • 11 informes de auditoría elaborados:

• - 1 Auditoría Operativa a la Línea de Financiamiento Fondo Vial (Proceso de

• Colocación Desembolsos y Recuperación) •

• - 1 Auditoría Operativa a la Linea de Financiamiento "PRIJ (Proceso de Colocación,

• Desembolso y Recuperación)

• - 1 Auditoría Operativa al Sistema de Contabilidad

• 1 Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto

• - 1Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal

• 1 Auditoría Operativa al Sistema de Tesorería

• 1 Revisión del cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada

• de Bienes y Rentas

• 1 Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el

• control de la conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los

• registros individuales al 31 de diciembre de 2018

• 1 Reporte de auditoría de Cartera vigente al 30/09/19 •

- 1 Evaluación de Control Interno relacionado con la generación de información •

•

• Examen de Confiabilidad elaborado • • • 22

•

•

•

• financiera vigente de la entidad

• - 2 Reportes de Auditorias no programadas

41 41 11 41 41 41 41 4, 41 40 41 41 01 410

41 4

1 41 4

1 41 40 40 41 41 41 4 1

41

41 41 41 40 4 1 4/ 40 41

41 41 I» 4

1 41 41 41

41 O/

41 41 41

• Departamento de Transparencia

- Realizar 4 monitoreos y actualizaciones de información del sitio web.

Atención de 2 denuncias de actos de corrupción

- Realizar 2 monitoreos de las recomendaciones de Auditoria

- Promover la rendición de cuentas pública Inicial

• Departamento de Asesoría Legal

Elaborar Resoluciones del Comité Ejecutivo

- Elaborar Resoluciones del Comité de Financiamiento

- Elaborar Resoluciones Ejecutivas

Elaborar Contratos de Préstamo

- Elaborar Contratos Administrativos

- Patrocinio de 13 procesos programados

Realización de 4 talleres de difusión y 5 conferencias

4.2.2 GERENCIA DE OPERACIONES

▪ Revisión del Reglamento Operativo: Programa Proyectos de Pre Inversión e

Inversión en Saneamiento Básico.

▪ Difusión y socialización de Programa y trabajo del FNDR. a través de 373 reuniones

a nivel nacional

- Efectuar dos relevamientos de información sobre demanda.

▪ Realizar 4 relevamientos de información de proyectos ejecutados con

financiamiento del FNDR: 1 Coripata, 1 Puente, 1Palca, 1 San Miguel de Velasco.

187 millones aprobados para financiamiento.

Se desembolsaron 378 millones de recursos comprometidos para la ejecución de

proyectos de desarrollo.

23

• • • • • 4.2.3 GERENCIA DE FINANZAS

•

• • Departamento de Finanzas •

• Seguimiento y cumplimiento de observaciones de Auditoria Interna y Externa •

• realizado.

• - Revisión y aprobación de documentos normativos.

• 12 Registros oportunos de las transacciones presupuestarias, financieras y

• patrimoniales realizadas.

• - 2 Registros de ajustes contables de la gestión y gestiones anteriores realizadas.

• - 10 Estados Financieros Institucionales realizados.

• - 6 Estados Financieros de Fideicomisos realizados.

• - 12 Registros y traspasos de los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y

• SAC realizados

• 4 Reportes e información de la ejecución de recursos y su alcance desagregada en

• tipo de proyecto, sujetos de crédito y departamentos elaborados • • •

• Departamento de Lineas Cartera y Riesgo

•

• Seguimiento y cumplimiento de observaciones de auditoría interna y externa.

• - Revisión, adecuación y aprobación de documentos normativos.

• - Elaboración y difusión de 12 informes de programas de financiamiento

• disponibilidades de recursos.

• - 12 informes de cartera elaborados y difundidos.

• - 4 Estados Financieros e Informes de los programas de financiamiento elaborados

• 8 Informes de Seguimiento y control del endeudamiento institucional con los

• organismos de financiamiento realizados

• y Gobiernos Autónomos Departamentales para nuevas operaciones de préstamo

• realizada.

• - Gestión de 396,5 Millones de recuperación de cartera realizada.

•

• 24

•

•

•

• - 40 validaciones de préstamos cancelados en el año realizadas •

- 4 estructuras de cierre, informes de cierre financiero de proyectos elaborados. •

• 211 circularizaciones de saldos de capital realizados

• - Capacidad de endeudamiento estimada de los Gobiernos Autónomos Municipales

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••

4.2.4 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

• Departamento de Sistemas

2 Documentos de Complementaciones a los módulos del Sistema Integrado de

Información (SAC, SAFIP Reportes, Tesorería, Lineas, SISPRES) realizados.

2 Documentos de Administraciones de los módulos del Sistema Integrado de

información (Usuarios, Habilitaciones, etc) realizados.

2 Documentos de Análisis, diseños, desarrollos, ajustes y modificaciones de sistema

complementarios realizados.

2 Documentos de Administración de sistemas complementarios (usuarios, perfiles,

roles, etc) realizada.

2 gestiones de servicios de antivirus, dominio, correo electrónico. internet y

virtualización realizadas.

2 Administraciones de la Red de Datos (Switches. firewall, routers, central telefónica,

etc) realizados.

• 2 Mantenimientos de Hardware (servidores fisicos, UPS, sistema de aire

acondicionado, etc) realizados.

2 Administraciones de los sistemas operativos de servidores (configuraciones,

parches, etc) realizados.

2 Mantenimientos y reparaciones del Hardware realizados.

2 Instalaciones de aplicativos y configuración del Software realizadas.

2 Soluciones de problemas diversos en las estaciones de trabajo realizados.

2 Obtenciones de respaldos periódicos de la información de las estaciones de

trabajo realizados.

2 Renovaciones de hardware, software y equipo activo realizadas.

2 Mantenimientos generales de equipos e instalaciones eléctricas realizados.

• Departamento de Gestión de Recursos Humanos

- Plan Anual de Personal elaborado.

- Ficha de personal de los servidores públicos elaborada y actualizada.

- Rol General de Vacaciones gestionado y elaborado.

- Plan de Rotación 2020.

25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17 capacitaciones realizadas.

Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación para la Gestión 2020

realizado

Ejecución de 7 cursos de formación de servidores públicos.

• Departamento de Administración

12 controles de ingreso, salida y entrega de materiales conforme a solicitudes

internas realizadas.

2 Inventarios físicos semestrales realizados.

4 Mantenimientos de activos a través de programación y atención de necesidades

mediante nuevas formas de detección realizados.

4 seguimientos a los reclamos de la compañía de seguros y verificaciones de

reposición de activo realizados.

12 Mantenimientos de vehiculos en taller de la institución realizados.

- 1 Gestión de disposición de bienes y bajas conforme D.S 181 realizada.

4 Contrataciones menores velando por calidad y precio hasta Bs 50.000 realizadas

- 4 Contrataciones Apoyo Nacional a Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs

50.000 conforme a D.S. 181 realizadas

- 2 Procesos de Licitación Pública Nacional realizados

Plan anual de contrataciones (PAC) elaborado

4 Informes de Mejoras del control de Series Documentales de Archivo Central a

través de depuraciones y nuevas técnicas de archivo realizados.

4 Informes de Valoraciones y depuraciones de la documentación de Archivo Central

y procedencia al Archivo de Documentos realizados.

• Departamento de Planificación y Gestión

▪ 1 Informe Análisis y Evaluación del POA 2018 realizado

1 Informe de Análisis y Evaluación del POA 2019 (semestral) realizado

1 Reformulación del POA 2019 institucional realizado

- Informe de Elaboración POA 2020 realizado

Elaboración y actualización de 4 Manuales Institucionales

- Elaboración y actualización de 4 reglamentos normativos institucionales

26

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Los resultados obtenidos en el Seguimiento y Evaluación del POA 2019, relacionado con el

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Acciones Institucionales Especificas), Acciones

de Corto Plazo y los indicadores EFICACIA y EFICIENCIA, estuvieron vinculados a la

medición de los avances alcanzados por cada Área y Unidad organizacional mediante el

cálculo de indicadores establecidos en la formulación.

La contrastación de los resultados ejecutados con los resultados programados fue realizada

en base a la evidencia proporcionada por las unidades organizacionales y contrastada por

áreas ajenas a las mismas, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la eficacia y la eficiencia institucional:

Cuadro N°21

FNDR: Cumplimiento en las Actividades Programadas

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A nivel institucional se alcanzó un nivel de EFICACIA de 93% y EFICIENCIA de 88. Si bien

los niveles alcanzados en eficacia y eficiencia son altos. esto se debe a una mala

formulación del POA, en el que se incluyeron acciones de corto plazo, operaciones y tareas

con metas muy bajas y tareas rutinarias, que no implican una incidencia o impacto

significativo en la consecución del Plan Estratégico Institucional. Las unidades

organizacionales del FNDR. priorizaron la gestión de sus operaciones y tareas especificas,

antes que el logro de las Acciones de Corto Plazo, lo que dificulta identificar el logro de los

resultados previstos para cada Acción de Corto Plazo.

De manera consolidada, en el siguiente cuadro se presentan los cinco Objetivos

Estratégicos. relacionados a los diez Objetivos Institucionales, las diez Acciones de Corto

Plazo y los porcentajes alcanzados según la ponderación establecida en el Plan Estratégico

Institucional 2016-2020 y su vinculación con el Programa Operativo Anual 2019:

28

Cuadro N°22: FNDR: Porcentajes de los Objetivos y Acciones

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institucional, ajustando los procesos,

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financiera y do cartera a través de la

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Desarrollar acciones de atención a clientes,

garantizando el acceso a la información

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de recursos económicos con el fin do

fortalecer la oferta institucional.

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7. CONCLUSIONES

El Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por la calidad y

formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con lo dispuesto

en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su Reglamento

Especifico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes y el

establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a corto

plazo y su posterior verificación.

La formulación de las acciones de corto plazo debe mejorarse para la elaboración de futuros

POAs, ya que no se contemplaron por área organizacional yen su reemplazo se originaron

la descripción de articulaciones de corto plazo que en su mayoría son operaciones o tareas,

que no reflejan adecuadamente los resultados alcanzados por cada una de las áreas

organizacionales.

Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados esperados de cada

una de las Unidades Organizacionales del FNDR, deben formularse en términos

cuantitativos.

Se pudo evidenciar que las Unidades Organizacionales del FNDR, priorizan la gestión de

sus operaciones y tareas especificas, antes que el logro de las Acciones a Corto Plazo, lo

que dificulta identificar el logro de los resultados (evaluación) previstos para cada Acción

de Corto Plazo. No se debe olvidar que la gestión del POA se basa en resultados y no en

actividades o tareas.

Si bien a nivel institucional se alcanzó un nivel de EFICACIA del 93% y EFICIENCIA del

88% se debe mejorar el proceso de programación de operaciones y tareas en cada una de

las áreas, las cuales deben ser realistas y propositivas al momento de la formulación y/o

reformulación del POA.

8. RECOMENDACIONES

Con el propósito de realizar una evaluación, lo más precisa posible, es necesario que se

cumplan las siguientes condiciones:

30

• • • • • • • en la gestión, no lo que se quiere hacer (operación). •

• La formulación de las acciones de corto plazo debe reflejar lo que se quiere lograr

• • Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados alcanzados

• • deben incluir metas que deben formularse preferentemente en términos

• cuantitativos.

• • • Las Unidades Organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las

• Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en

• resultados y no en actividades o tareas.

• • • Las Unidades Organizacionales deben resguardar la documentación, a fin de tenerla

• disponible al momento de realizar acciones de seguimiento y evaluación. •

• Por otro lado, se recomienda que el POA 2020 se reformule en consideración a los puntos

• anteriormente citados y se articule al presupuesto, de conformidad a lo establecido en la

• normativa vigente, y se desarrolle un nuevo sistema para ese propósito. •

• Finalmente, se recomienda que el presente informe sea socializado y difundido a todas las

• • unidades organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos

• tomen conocimiento respecto al grado de ejecución del POA 2019.

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Se logró realizar la actualización de

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Se lograron elaborar 3 carpetas de resoluciones del Comité Ejecutivo

Se logró ela bora r 1 carpeta de resoluciones del comité de

Financiamiento

Se logró elabora r 1 carpeta de

resoluciones Ejecutivas Se lograron elaborar 5 carpetas de

contratos de préstamo

Se lograron elaborar 3 carpetas del

contratos Administrativos GESTIÓN DE OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE FINANCIAMIENTO¡ DEL FNDR

Se logró cumplir con 2 Informes de

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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA DE AL

Se lograron cumplir las 4 formulaciones,

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SEGUIMIENTO Y $USEANC1ACION DE PROCESOS JUDICIALES

Se logró cumplir con el patrocinio de los

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DIGITALIZACIÓN DE RESOLUCIONES Y CONTRATOS 1

Resultado Esperado

1 inventa nación inicio de gestión

de la documentación por

categoría

Actualización de archivo en base

a los nuevos documentos

emitidos

2 Carpetas de resoluciones del Comité Ejecutivo elaboradas

Elaboración de 1 Carpeta de resoluciones del Comité de

Financiamiento Elaboración de 1 Carpeta de

resoluciones Ejecutivas

E laboración de 1 Carpeta de

contrato de préstamo lE labOraCión de 1 carpeta de

contratos Administrativos

2 informes de seguimientos de

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4 formulaciones, eva luatiOneS,

reformulaciones, y seguimientos

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Coactivos y OVOS

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nuevos documentos emitidos

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GESTION DE LA PLANIFICACIÓN DEL POA DE LA UNIDAD

Se lograron cumplir formulaciones, evaluaciones, reformulaciones

ENTOS NORMATIVOS

Se logró cumplir una (11 revisión de reglamento operativo: Programa Proyectos de Pre inversión e inversión en Saneamiento Básico.

DIFUSION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DEL FNDR

1 Difusión y socialización de Programa y trabajo del FNDR, realizada. (373 reuniones rea lizadas a nivel nacional)

IMPLEMENTACION DE NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

12 reportes de gestión de metodoiOglaS de atencion a l cliente en oficinas del FNDR, via remota (Internet) y en visitas in s itu.

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE RELEVAMIENTO DE DEMANDA DE VISITAS IN SITU

Se ejecuto 2 relevamientos de información sobre demanda

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS

PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FNDR

5e legraron realizar 4 relevamientos de información de proyectos ejecutados con financiamiento del FNDR: 1 Confina, 1 Puente, Waka, 1 San Miguel de Velasco

Resultado Esperado

Se programaron 4 actividades formulaciones, evaluaciones, reformulaciones, y seguimientos

[COMPATIBILIZACION DE DOCUM

Revisión de 1 reglamento Operativo.

1 Difusión y socialización de Programa y trabajo del FNDR.

Implementar 2 reportes de 'gestión de metodologias de l

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FNDR, via remota (Internet( y en visitas in s itu.

2 relevamientos de información sobre demanda

2 Relevamiento de información Pera determinar impacto social y

economice de los proyectos ejecutados con financiamiento del FNDR.

Descripción de articulaciones de corto plazo

Gestionar la planificación del POA de

la Unidad.

Coadyuvar a la compatibilización adecuada de los documentos normativos de los programas de financiamiento para la optimización

de las operaciones del arca.

Promocionar el trabajo Que realiza la

institución a través de reuniones de difusión y socialización de los programas de financiamiento, ni como de la as istencia técnica que brinda el FNDR a los sujetos de financiamiento.

Mejora y desarrollo de acciones de atención a l cliente en el FNDR en linea (skype, página web, linea directa, etc) in situ.

Implementar el procedimiento para el relevamiento de la demanda.

Implementar la evaluación de impacto social y economico de los proyectos ejecutados.

Acción a Corto Plazo Gestión 2019

Análisis, evaluación y actualización

de procedimientos InstituCiOnales en el marco de la normativa vigente.

Gestionar y fortalecer la SOSIenibIlidad financiera y de

carrera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento.

Desarrollar acciones de atención a Clientes, garantuando el acceso a

la información institucional de iinteres público.

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COMPROMISO DE RECURSOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD Y NUEVAS LINEAS DE FINANCIAMIE NTO

187 millones de financiamientos en

Comité de Financiamiento

laprobados. REGISTRO DE NUEVAS SOLICITUDES, ESTADO DE PROYECTOS, CONCLUSIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS-

Se logró la realización de 12

informes de los registros de nuevas

solicitudes del estado de proyectos,

conclusión y de cierre de

proyectos.

EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE DESARROLLO

Se desembolsaron 378 millones de

recu rsos comprometidos para la

ejecución de proyectos de

desarrollo.

AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS TECNICOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CON El PROCESO DE CAMBIO

Se logró ejecutar una (1)

participación en evento de

capacitación sobre lemas socia les.

Aprobación de 187 millones de

financiamientos en Comité de

Financiamiento.

Realización de 2 registros de

nuevas solicitudes del estado de

Proyectos, conclusión y de cierre

de proyectos.

Efectuar el desembolso de 176

millones de recursos

comprometidos para la

ejecución de proyectos de

desarrollo.

Participación en 1 evento de

capacitación sobre temas

sociales.

Comprometer recursos de acuerdo a

disponibilidad y nuevas lineas de

financiamiento.

Operativizar la ejecución de recursos

! financieros.

Coadyuvar a la mejora de la

ejecución institucional mediante la

gestión de financiamiento de

proyectos en desarrollo.

Consolidar al interior de la Gerencia

de operaciones el compromiso con el

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Y RECAUDACIONES 12 Registros y traspasos de los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC timazadoS

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GESTION, EVALUACIÓN Y CONTRI Elaborar 1 Anteproyecto Institucional

Administrar los recursos ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS financieros y 12 Registros y traspasos de los recaudaciones recursos a sus libretas en los enstiturionales oportuna y sistemas SIGE F. y SAC

Descripción de articulaciones de corto plazo mejorar el control de los procesos de las Unidades

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AUDITORIA INTERNA

Seguimiento y cumplimiento de observaciones de auditoria Interna y externa realizados

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del POA

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Capacidad de endeudamiento est imada de los Gobiernos

Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos

Departamentales para nuevas operaciones de préstamo

realizada

r RECU PERACIÓN DE CARTERA Gestión de 396.5 Millones de recuperación de cartera

realizada

IATENCIÓN Y SEGUIMIENTOA LOS SUJETOS DE FINANCIAMIENTO

Realizar 4 Comunicaciones 4 Comunicación escr itas y electrónicas para la atención a

escritas y electrónicas para la los sujetos de financiamiento realizadas

atención a los sujetos de

financiamiento

Determinar la capacidad de

endeudamiento estimada de los

Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos

Autónomos Departamentales para nuevas operaciones de

préstamo

1 Realizar la Gestión de 396,5

Millones de recuperación de cartera

sostenibilidad para financiamiento mediante la optimización del análisis financiero

Gestión de recuperación

de cartera

For talecer la atención personalizada a los sujetos

de préstamo

Gestionar y fortalecer la

sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de

Desarrollar acciones de atención a

dientes, garantizando el acceso a la

información institucional de interés

público.

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Resultado Logrado

ADMINISTRACIÓN Y COMPLEMENTACIONES Al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN

3 documentos de nuevos módulos

2 Documentos de Complementacianes a los módulos del Sistema Integrado de Información (SAC, SAFIP Reportes, Tesoreria, Lineas, StSPRES) realizados

2 Documentos de Administraciones de los módulos del Sistema Integrado de información [Usuarios, Habilitaciones, etcl realizados

) 0E SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 2 Documentos de Análisis, diseños, desarrollos, ajustes y modificaciones de sistema complementarios realizados

2 Documentos de Administración de sistemas complementarios {usuarios, perfiles, roles, etc) realizada

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2 Sesiones de capacitación 12 Sesiones de capacitación realizadas

MANUALES Y PIARES . ,

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3 Segumientos y cumplimientos a las tareas del Plan de implementación de Gobierno eledrónlco realizados

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA DEL DS 4 Formulaciones, evaluaciones, 4 Formulaoones, evaluaciones, Re lormulaciones y Re formulaciones y seguimientos radicados seguimientos

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES, BASES DE DATOS Y RED DE DATOS 2 Informes de Administración de 2 Infames de Administraciones de Base de Datos Base de Datos realizados

Resultado Esperado

3 Documentos de Implementaciones de nuevos módulos 2 Documentos de Complementaciones a los módulos del Sistema Integrado de Información (SAC, SAFIP Reportes, Tesoreria, Lineas, SISPRES)

I2 Documentos de

Administraciones de los modulas del Sistema Integrado de Información (Usuarios, Habilitaciones, etc)

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 2 Documentos de Análisis, diseños, desarrollos, ajustes y modificaciones de sistema complementarlos 2 Documentos de Administración de sistemas complementarlos (usuarios, perfiles, roles, etcl

2 Documentos de Actualizaciones/ elaboraciones de manuales de los sistemas implantados 4 Segumientos y cumplimientos a las tareas del Plan de Implementación de Gobierno electrónico

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SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS

2 Mantenimientos 12 Mantenimientos y reparaciones del Hardware reparaciones del Hardware realizados

2 Instalaciones de aplicativos y configuración del Software

realizadas

2 Soluciones de problemas diversos en las estacione> de trabajo realizados

2 Obtenciones de respaldos periódicos de la Información

de las estaciones de trabajo realizados

[EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

2 Renovaciones de hardware. software y equipo activo

realizadas

(MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO

2 Mantenimientos generales de equipos e instalaciones

eléctricas realizados

2 gestiones de servicios de

antiorus, dominio, con elettónico, internet.

vetualoaoón, etc SI_

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12 Instalaciones de aplicativos y

configuración del Software

2 Soluciones de problemas diversos en las estaciones de

trabajo

2 Obtenciones de respaldos

periódicos de la información de

las estaciones de babel°

1 Renovaciones de hardware,

software y equipo activo

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1 Elaboración y Actua lización de Ficha de personal de los servidores la ficha de personal de los públicos ela borada y actualizada servidores públicos

Gestión y elaboración de 1 Ro! 1 Rol General de Vacaciones General de vacaciones gestionado y elaborado

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Programación y ejecuc ión parcia l de la Evaluación del desempeño gestión 2018

No se logró su ejecuc ión

MOVILIDAD FUNCIONARIA

Se realizó el Plan de Rotación 2020.

I CAPACITACION PRODUCTIVA

Se ha rea lizado la tarea en su

totalidad con 17 capacitaciones realizadas y un documento en el

cual se encuentra la detección de necesidades de capacitación.

1 Proceso de Detección de

Necesidades de Capacitación para

la Gestión 2020 rea lizado

I ELABORACION Y SEGUIMIENTO AL POA

4 formulación, evaluación, Se logró rea liza r los 4 documentos reformulación y seguimiento del referidos a la formulación, POA de la unidad en función al eva luación, reformulación y PEI. seguimiento.

FORMACION PARA EL PROCESO DE CAMBIO

Se programa efectuar el d iseño e Se logró la ejecución de 7 cursos de implementación de 7 cursos de formación de servidores públicos. formación de servidores públicos.

IARTICULACION CON EL VIVIR BIEN

Programación y ejecución de 1 Evaluación del desempeño gestión 2018

Rem isión de la Evaluación del Desempeño Gestión 2018 de los servidores públicos de carrera a la Dirección General de Servicio Civil para su registro.

Elaboración de 1 Plan de Rotación 20W.

Programac ión, ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación 2019 aprobado en Comité Ejecutivo. 97 capacitaciones /

Rea lizar 1 Proceso de Detección

de Necesidades de Capacitación para la Gestión 2020

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Resultado Logrado

GESTIÓN DE PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, SERVICIOS Y

MANTENIM IENTO DE LOS MISMOS 2 Determinaciones de cantidades necesarias y

solicitudes de compra de mater iales y suministros de

acuerdo a consumo histórico realizadas

12 controles de ingreso, salida y entrega de

materiales conforme a solicitudes internas realizados

Formularlos elaboradas

2 Inventados físicos semestrales sin faltantes ni

sobrantes realizados

a Registros de incorporaciones y bajas de act ivos

conforme a compras y estado de activos realizados

4 Registros de entregas y devoluciones de activos de

funcionar ios manteniendo registros actualizados

realizados

4 Mantenimientos de activos a través de

Programación y atención de necesidades mediante

nuevas Formas de detección realizados

4 seguimientos a los reclamos de la compania de

seguros y verificadones de reposición de activo

realizados

l2 Inventados físicos semestrales y estado de los

mismos realizados

12 Mantenimientos de vehiculos en taller de la

institución realizados

9 Gestiones de inspección técnica y SOAT realizadas

Resultado Esperado

2 Determinaciones de cantidades

necesar ias y solicitudes de compra de materiales y

suministros de acuerdo a

consumo histórico

12 Controles de ingreso, salida y

entrega de materiales conforme a

solicitudes Internas

E laborar 4 Formulados de

ingresos de materiales para

control de existencias

Realizar 2 Inventarlos Fisicos

semestrales sin faltantes ni

sobrantes

Realizar 4 Registros de

incorporaciones y bajas de act ivos conforme a compras y estado de

activos

Realizar 4 Registros de entregas;

devoluciones de activos de

funcionarios manteniendo

registros actualizados

Realizar 4 Mantenimientos de l ectivos a través de programación

atención de necesidades

mediante nuevas formas de

detección

Realizar 4 Seguimientos a los

reclamos de la compallia de

seguros y verificadores de

reposición de act ivo Realizar 2 Inventarios lisicos

semestrales y estado de los

MISMOS

Realizar 12 Mantenimientos de

vehículos en taller de la

inst itución

Realizar 9 Gestiones de inspección

técnica y SOAT

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precio hasta Bs 50.000 realizadas

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Empleo (AR PE) mayores a Bs $a000 conforme a D.S.

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GESTIÓN DE ARCHIVO

12 Recepciones, despachos y 12 Recepciones, despachos y controles de

contrdes de correspondencia correspondencia realizados

4 Apoyos a los archivos Descentralizados de las

Unidades del ENDA realizados

12 Controles de préstamo, devolución y legalización

de documentación de Archivo Central realizados

4 Informes de Mejoras del control de Series

Documentales de Archivo Central a través de

depuraciones y nuevas técnicas de archivo realizados

4 Informes de Valoraciones y depuraciones de la

documentación de Archivo Central y procedenoa al

Archivo de Documentos realizados « a

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4 Formulaciones, evaluaciones, Re formulaciones y

seguimientos realizados

Realizar 5 Gest ión de disposición

de bienes y bajas conforme D.5 181 L Actualización de información de activos del FNOR en SENAPE

Realizar 4 Contrataciones menores velando por calidad y precio hasta Bs 50.0130 Realizar 4 Contrataciones Apoyo Nacional a Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs 50.000

conforme a D.S. 181 Realizar 2 Procesos de licitación] Pública Nacional Elaborar 1 Plan anual de

contrataciones (PAC)

4 ApOyoS a los archivos Descentralizados de las Unidades del FNOR

112 Controles de préstamo, devolución y legalización de

documentación de Archivo

Central

4 informes de Mejoras del control de Series Documentales de

Archivo Central a través de depuraciones y nuevas técnicas

de archivo

4 Informes de Valoraciones y depuraciones de la

documentación de Archivo

Central y procedencia al Archivo de Documentos solo en originales

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'GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1 informe Análisis y Evaluación del

POA 2018 realizado

1 informe de Análisis y Evaluación

del POA 2019 (semestral) realizado

1 Reformulación del POA 2019

institucional realizado

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I ELABORACION Y ACTUALI ZACION DE DOCUME NTOS NORMATIVOS

'Elaboración y actua lización de 4

Manuales Institucionales

E laboración y actua lización de 4

( reglamentos normativos

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ANALISIS E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

No se logró cumplir con la tarea

ARTICUIACION DE LOS PROCESOS CLAVES INSTITUCIONALES CON

LA PLANIFICACIÓN ESTRATEG ICA



FORMACION PARA El PROCESO DE CAMBIO

Resultado Esperado

1 Informe de Análisis y

Evaluación del POA 2018

1 informe de Análisis y

Evaluación del POA 2019

(Semestral)

1 Reformulación del POA 2019

institucional

1 Informe de Elaboración POA

2020

1 Informe de Análisis y

Eva luación del PEI 2020 (retroa limentación)

'Elaborac ión y actualización de 4

Manuales Institucionales

Elaboración y actualización de 4

reglamentos normativos

institucionales

Implementar 1 nuevo proceso y

procedimientos relacionados

con la organización

administra tiva en el marco de la

optimización institucional.

Realización de 2 Planes de

Seguimiento y Monitore°

Elaborar 1 diagnóstica del

sistema de control

gubernamental interno.

Descripción de articulaciones de

corto plazo

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normativa institucional.

Coadyuvar a la re organización

administrativa

Desarrollar procesos de monitores),

seguimiento y evaluación

ins titucional

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Monitore° Instituciona l.

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