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GESTION 2019

POA 2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA-EMAGUA

AGOSTO 2018

POA 2019 EMAGUA 1

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 2

2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL ......................................................... 7

3. MANDATO LEGAL ................................................................................................................................... 9

4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ......................................................................................... 10

4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................. 10

4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA ...................................................................... 12

4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 13

4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................... 14

5. GESTIÓN DE RECURSOS ..................................................................................................................... 15

5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS .................................................................................................................. 15

5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS ............................................................................................................. 17

6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 .......................................................................................................... 19

6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL .......................................................................................................... 19

6.2. ESTRUCTURA FINANCIERA ........................................................................................................... 26

7. ANEXOS ............................................................................................................................................... 19

7.1. FORMULARIO N° 1: Articulación POA - Presupuesto .................................................................... 19

7.2. FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa ......................................................... 19

7.3. FORMULARIO N°3: Objetivos de Gestión Anual y Específicos .................................................. 19

7.4. FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades ............................................................................ 19

7.5. FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual) ........................................ 19

7.6. FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías ................................................ 19

7.7. FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios .......................................................... 19

7.8. FORMULARIO N° 8: Transferencias .............................................................................................. 19

7.9. FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática ............................. 19

POA 2019 EMAGUA 2

1. INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Anual – POA 2019 está elaborado en el marco del Plan General de Desarrollo Económico Social

(PGDES), y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, Plan de Desarrollo Sectorial Integral (PDSI), y Plan

Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) marca las directrices planteadas por el actual Gobierno con el propósito

de proyectar al Estado Plurinacional de Bolivia bajo un conjunto de lineamientos estratégicos programados para

que sean ejecutados en un corto, mediano y largo plazo para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de

seres, componentes y elementos de la Madre Tierra.

. En ese contexto EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10 de junio 2009, se constituye en la institución encargada de la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Es la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del MMAyA constituida por tres niveles de organización: Directivo, formado por un Directorio; Ejecutivo, formado por un Director General Ejecutivo y Operativo, conformado por tres Gerencias. Desde su constitución EMAGUA a la fecha, se realizaron varios documentos que operativicen a la entidad en el marco del Estatuto Orgánico y de Funcionamiento, que le permiten atender proyectos en los sectores de agua potable, saneamiento, medio ambiente, recursos hídricos y riego. En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de proyectos según la tipología. La mayor cantidad de obras ejecutadas por EMAGUA en el período 2010 – 2018 se concentra en proyectos de saneamiento básico que representan el 55,34%; los proyectos de riego representan el 32,42% del total de obras ejecutadas y/o en ejecución; los proyectos destinados a temas de medio ambiente representan el 9,51% del total y; finalmente los proyectos destinados al sector de recursos hídricos representan el 2,72%.

CUADRO N° 1 PROYECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR TIPOLOGÍA

PERÍODO 2010 – 2018 (ACUMULADO)

DEPARTAMENTO PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE

PROYECTOS DE SANEAMIENTO

BÁSICO

PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS

PROYECTOS AGROPECUARIOS

TOTAL

Beni 1 9 1 0 11

Chuquisaca 2 2 3 24 31

Cochabamba 1 28 1 41 71

La Paz 18 98 4 21 141

Nacional 6 1 0 0 7

Oruro 5 24 1 15 45

Pando 0 8 0 0 8

Potosí 1 51 4 29 85

Santa Cruz 10 29 0 24 63

Tarija 5 35 0 13 53

TOTAL 49 285 14 167 515

FUENTE: Planificación ELABORACION: Lic. Walter Castro Ayllón

Para el financiamiento de programas y proyectos de inversión para el desarrollo, EMAGUA, según el decreto de creación, contará con recursos provenientes de fuentes de financiamiento internas y externas y los gastos de funcionamiento provienen de: Asignaciones establecidas explícitamente en los convenios de financiamiento de programas y proyectos de inversión para el desarrollo; Transferencias público – privadas y; Recursos específicos. EMAGUA acumuló experiencia a lo largo de su vida institucional lo cual le permitió incrementar la capacidad de ejecutar obras de infraestructura y resultado, por eso se incrementó la cantidad de recursos para la ejecución de

POA 2019 EMAGUA 3

proyectos de inversión; naturalmente, está ligado al incremento en la cantidad de Convenios Específicos de Financiamiento firmados por la institución y, como vemos en el gráfico N° 1, pasaron de 3 en la gestión 2009 a 53 en la gestión 2017 manteniéndose el 2018, demostrando la credibilidad de EMAGUA ante los financiadores que ven una institución consolidada y con capacidad de ejecutar proyectos de gran envergadura relacionados con el sector de agua y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos hídricos.

GRÁFICO N° 1 CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS (CSE)

SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2018 (ACUMULADO)

FUENTE: Base de datos. ELABORACION: Lic. Walter Castro Ayllón

La cantidad de recursos captados por la institución asciende a Bs. 6.023.781.637 a lo largo de los 8 años de ejecutando proyectos. La composición de ello se presenta en el cuadro N° 2. El incremento gradual de Convenios Subsidiarios Específicos de financiamiento para la ejecución de proyectos se traduce en un incremento en dos aspectos; en primer lugar, de la cantidad de Convenios Inter gubernativos firmados con gobiernos sub nacionales y; en segundo lugar, de la cantidad proyectos y de municipios atendidos y que son beneficiados. El gráfico N° 2 nos muestra el incremento gradual por gestión de la cantidad de convenios inter gubernativos que firmó EMAGUA.

3

9

14

19

26

32

38

48

53 53

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POA 2019 EMAGUA 4

CUADRO N° 2 CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO 2010 – 2018

N° DETALLE MONTO

(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

%

1 Transferencias TGN 234.698.098,94 3,90%

2 Transferencias de Crédito Externo 3.375.040.502,94 56,03%

3 Transferencias de Donación Externa 1.050.583.010,05 17,44%

4 Transferencias GAD; GAM y EPSAS 1.292.867.826,28 21,46%

5 Transferencias Donación Interna 69.100.000,00 1,15%

6 Recursos propios 1.492.198,90 0,02%

TOTAL (EXPRESADOS EN BS) 6.023.781.637,11 100,00%

FUENTE: Base de datos

Así también podemos observar, la estructura financiera de financiamiento de la Entidad

Ejecutora de Medio Ambiente y Agua – EMAGUA, obsérvese el siguiente cuadro

correspondiente a la gestión 2018.

TIPO_GASTO Gasto de Inversión

Etiquetas de filaPRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO MONTO PAGADO SALDO PRESUPUESTO

% EJEC PPTO

VIGENTE

Recursos Externos 262.817.282 175.312.855 438.130.137 281.561.611 126.249.225 156.568.526 64,26%

Credito BID 32.347.898 61.238.240 93.586.138 90.241.860 198.360 3.344.278 96,43%

Crédito CAF 170.673.942 1.885.843 172.559.785 88.069.807 87.089.021 84.489.978 51,04%

Crédito KFW 29.121.130 21.901.915 51.023.045 17.924.869 17.924.869 33.098.176 35,13%

Donación BID 9.860.081 58.031.218 67.891.299 64.417.100 129.000 3.474.199 94,88%

Donación FAO 7.760.865 713.470 8.474.335 698.336 698.336 7.775.999 8,24%

Donación KFW 7.002.681 28.527.004 35.529.685 15.550.199 15.550.199 19.979.487 43,77%

Donaciones HIPC II 0 157.418 157.418 92.952 92.952 64.466 59,05%

Transferencias Basket Funding 96.661 168.000 264.661 154.701 154.701 109.960 58,45%

Transferencias de Donacion España 0 2.689.746 2.689.746 118.129 118.129 2.571.618 4,39%

Transferencias de Donacion Holanda 5.954.024 0 5.954.024 4.293.659 4.293.659 1.660.365 72,11%

Recursos Internos 97.455.015 43.652.410 141.107.425 61.985.198 61.636.315 79.122.227 43,93%

Fideicomiso 0 21.242.335 21.242.335 7.950.780 7.950.780 13.291.555 37,43%

Patentes Petroleras 0 790.321 790.321 0 0 790.321 0,00%

Recursos de Contravalor 30.223.327 0 30.223.327 4.265.195 4.265.195 25.958.132 14,11%

Recursos Especìficos 977.190 0 977.190 57.767 57.767 919.423 5,91%

Recursos Especificos Municipalidades 19.826.140 5.470.772 25.296.912 1.052.962 1.052.962 24.243.950 4,16%

TGN 27.845.689 0 27.845.689 26.266.248 26.266.248 1.579.441 94,33%

TGN Coparticipacion Tributaria 10.995.137 2.194.496 13.189.633 7.630.579 7.281.696 5.559.054 57,85%

TGN Fondo De Compensacion Departamental 74.964 80.666 155.630 0 0 155.630 0,00%

TGN IDH 772.000 2.061.243 2.833.243 1.580.463 1.580.463 1.252.780 55,78%

Transferencias - Regalías 6.740.568 11.812.577 18.553.145 13.181.204 13.181.204 5.371.941 71,05%

Total general 360.272.297 218.965.265 579.237.562 343.546.809 187.885.539 235.690.753 59,31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INVERSION POR FINANCIAMIENTO

Al 31/07/2018

POA 2019 EMAGUA 5

GRÁFICO N° 2 CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO 2010 – 2018

Como resultado de los 290 Convenios Inter gubernativos firmados a lo largo de los 8 años, a la fecha, se tienen 515 proyectos entre ejecutados y en ejecución distribuidos en 135 municipios de los nueve departamentos de nuestro país en lo que corresponde a saneamiento básico, medio ambiente, recursos hídricos, riego y medio ambiente. Los programas de mayor incidencia en los últimos años en el sector de agua ha sido el programa del PASAP, SAS PC, riego fueron los programas del PARC y Agua y Riego Tarija, así también los proyectos de medio ambiente con FONABOSQUE el de mayor cobertura y; el restante corresponden a proyectos destinados a recursos hídricos. Es importante mencionar que se tiene además dos programas que son multisectorial como el PROAR y el Programa Multipropósito-BID.

GRÁFICO N° 3

CANTIDAD DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2018 (ACUMULADO)

FUENTE: Base de datos

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

Transferencias TGN Transferencias de Crédito Externo

Transferencias de Donación Externa Transferencias GAD; GAM y EPSAS

Transferencias Donación Interna Recursos propios

4 1345

104

152

212

273 278 290

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POA 2019 EMAGUA 6

EMAGUA orienta su programación hacia la articulación eficiente de la demanda de proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de atajados y reservorios, letrinización, forestación, micro riego, riego, medio ambiente y otros (perforación de pozos) en capitales de departamento, en ciudades intermedias y en poblados rurales con la oferta de recursos de inversión gestionados mediante la suscripción de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE,) suscritos con el MMAyA y la cooperación internacional. Se constituye en un órgano ejecutor de proyectos y levantador de recursos con que cuentan las entidades públicas demandantes de proyectos como ser Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y otras entidades, relacionamiento formalizado mediante la suscripción de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) o también llamados Convenios Concurrentes (CC) en el marco de la Ley N° 492 de Acuerdos y Convenios Inter gubernativos de fecha 28 de enero de 2014. Con el objeto de dar mayor operatividad a EMAGUA, se realizó una reingeniería a la institución siendo el resultado de todo este análisis, se cuenta con una nueva Estructura Organizacional, producto de un Reestructuración Organizacional que el mismo fue aprobada con la Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2018 de fecha 12 de julio de 2018, es importante indicar que se cuenta con el MOF actualizado para la implementación de la nueva estructura organizacional, escala salarial, presupuesto vigente y procesos internos, en función a los desafíos institucionales asumidos con la suscripción de CSE y CIF de forma sistemática e incremental. A partir de la designación de la nueva planta ejecutiva se planteó una estrategia de gestión concebida en tres fases:

1) La primera fase durante el periodo julio – diciembre de 2018 se prevé revertir la situación adversa por la que atraviesa EMAGUA, a través de una Política de Austeridad en el gasto corriente y un incremento en el monto de inversión pública.

2) La segunda fase ejecutada en la gestión 2019, revitalizar la capacidad institucional de la Entidad en términos de resultados, eficiencia y eficacia.

3) La tercera fase, iniciada en la gestión 2019, debe consolidar y posicionar a EMAGUA como el principal ejecutor de programas y proyectos del MMAyA, para el cumplimiento de los desafíos de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

La ejecución de la estrategia de gestión precedente y disgregada en tres hitos tiene reflejo en el siguiente cuadro de ejecución presupuestaria comparativa de recursos de inversión de las gestiones 2009 a 2018.

CUADRO N° 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA

DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE EMAGUA 2009 – 2018 EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013

Presupuesto Inicial 0,00 0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00

Presupuesto Vigente 0,00 19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63

Presupuesto Ejecutado

0,00 9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92

% Ejecución / Presupuesto Inicial

- - 79,09% 177,64% 166,97%

% Ejecución / Presupuesto Vigente

- 48,86% 26,70% 49,30% 78,63%

POA 2019 EMAGUA 7

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Presupuesto Inicial 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 465.539.318,00 360.272.297,00 1.925.585.870,00

Presupuesto Vigente 392.546.265,12 588.886.554,90 650.838.684,37 806.736.218,00 578.696.144,00 3.421.829.157,27

Presupuesto Ejecutado

266.653.813,46 406.957.699,38 465.852.550,49 482.069.206,00 352.023.676,00 2.236.154.240,78

% Ejecución / Presupuesto Inicial

119,52% 107,62% 134,82% 103,55% 97,71% 116,13%

% Ejecución / Presupuesto Vigente

67,93% 69,11% 71,58% 59,76% 60,83% 65,35%

* Al 31 de julio 2017 FUENTE: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP (Sistema de Gestión Pública) ELABORACION: Lic. Walter Castro Ayllón El cuadro precedente, tiene su representación gráfica en las siguientes tasas de ejecución respecto al presupuesto inicial y vigente de cada gestión.

GRÁFICO N° 5 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN

RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE EMAGUA 2009 – 2018

FUENTE: SIGEP.WEB

0,00 0,00

79,09

177,64166,97

119,52

107,62

134,82

103,55

97,71

116,13

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

INDICADOR DE EFICACIA CON RESPECTO AL P. INICIAL (%)

POA 2019 EMAGUA 8

FUENTE: SIGEP.WEB

En el gráfico anterior podemos ver de manifiesto que a partir de la gestión 2012, EMAGUA registró ejecuciones presupuestarias que superaron el presupuesto inicial, lográndose una tasa general promedio (indicador de eficacia) de 107,62 % de ejecución presupuestaria de recursos de inversión respecto al presupuesto inicial (anteproyecto de inversión pública de cada gestión). Por su parte, se registra una tasa general de 65,35 % de ejecución de recursos de inversión respecto al presupuesto vigente. Lo precedente pone de manifiesto la alta capacidad ejecutora de proyectos de inversión en los sectores de agua potable, medio ambiente, recursos hídricos y riego y por ende de recursos de inversión por parte de EMAGUA.

2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019 El Programa de Operaciones Anual (POA) es un documento de gestión, en el que se definen las Acciones de Corto Plazo a alcanzar durante una gestión fiscal, alineado con el Plan Estratégico Institucional, planes sectoriales de desarrollo y Plan General de Desarrollo Socio Económico. El anteproyecto del POA 2019 ha considerado en su formulación la programación de los proyectos de continuidad de la gestión 2018, a los que se sumaron proyectos nuevos que están respaldados por los diferentes convenios concurrentes y subsidiarios firmados por la institución. La formulación del POA 2019 demandó la realización de talleres y tareas de evaluación de la ejecución de la inversión programada, que conllevó la ejecución de reflexiones y estrategias de gestión para lograr la ejecución de proyectos enmarcados en el ciclo del proyecto, que permita lograr un proceso de articulación entre las Acciones de Mediano Plazo, metas, indicadores y de esta manera avanzar en la implementación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 a fin de que sus alcances orienten la programación anual de operaciones.

48,86

26,70

49,30

78,63

67,93

69,11

71,58

59,76

60,83

65,35

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

INDICADOR DE EFICACIA CON RESPECTO AL P. VIGENTE (%)

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx



POA 2019 EMAGUA 9

Los recursos de inversión comprometidos para el anteproyecto del Programa de Operaciones Anual 2019 tiene la composición disgregada por convenios de financiamiento y cuya base de análisis es la ejecución de la gestión 2018 con corte al 30 de julio y la respectiva proyección a diciembre. A ello se suman convenios que permitirán ejecutar nuevos proyectos en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego. Con relación al gasto de funcionamiento se toma en cuenta cada convenio en el marco del Decreto Supremo N° 0163 en lo que corresponde al Artículo N° 10, lo que permite a la institución cumplir con la ejecución de los proyectos. Si vemos el presupuesto inicial de la gestión 2018 y la comparamos con el presupuesto vigente, el mismo se incrementó en Bs 197.082.272,35 lo que representa el 42,33%. Este ajuste se da en virtud a los criterios de avance de los distintos proyectos.

3. MANDATO LEGAL Mediante Decreto Supremo Nº 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo. Entre las principales competencias de EMAGUA se encuentran:

1) Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo, medio ambiente y recursos hídricos definidos en las competencias asignadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

2) Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y

proyectos de inversión para el desarrollo a su cargo, estableciendo sus resultados, efectos e impactos en el marco de sus competencias.

3) Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del Ministerio de

Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas Públicas y de Medio Ambiente y Agua para el cumplimiento de sus funciones asignadas dentro del marco de las competencias conferidas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

4) Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o co – financiamiento con entidades públicas y/o privadas para la ejecución de programas y proyectos de recursos hídricos, riego, agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y cambio climático, en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

5) Administrar los recursos internos y externos asignados de acuerdo a los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

6) Realizar transferencias monetarias y/o en especial público-privadas de acuerdo a lo

establecido en los convenios de origen de los recursos y en el marco de la normativa vigente.

POA 2019 EMAGUA 10

4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EMAGUA desarrolla un modelo estratégico de gestión orientado al cumplimiento de los mandatos político, social e institucional, formulando y ejecutando sus estrategias en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y a la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra, para la ejecución de su PEI 2016 – 2020. Como consecuencia de lo precedente, la programación operativa de EMAGUA se orienta al ejercicio del Derecho Humano al Agua en el marco del proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, iniciado el año 2006, orientando sus esfuerzos hacia el paradigma del “Vivir Bien”, filosofía de vida basada en las relaciones de las comunidades humanas entre sí y en equilibrio con la Madre Tierra. 4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES La Misión es la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación. La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. (Art.11º SPO). A través de la realización de diferentes talleres con personal de EMAGUA, se ha identificado la siguiente misión: La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente plan; significa el reto de la institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha definido la siguiente Visión:

Valores Institucionales:

Transparencia: Para actuar en concordancia con la expectativa de las entidades gubernamentales, organizaciones sociales y cooperación internacional, con honestidad, efectividad y eficiencia, facilitando el acceso amplio a información relevante.

Compromiso: Adhesión, con convicción plena, de parte de los y las servidoras públicas de EMAGUA al cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales y los intereses de la sociedad boliviana.

Complementariedad: Los servidores públicos de EMAGUA asumen que todo está interrelacionado con todo, por lo que los objetivos institucionales se deben alcanzar en

Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución

especializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento,

y Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad,

sensibilidad, transparencia y compromiso.

“Creemos en el compromiso responsable y transparente del talento

humano de la entidad por lograr resultados de excelencia en la

ejecución de programas y proyectos, en Agua, Saneamiento y Medio

Ambiente en complementariedad con la madre tierra y la sociedad”.

POA 2019 EMAGUA 11

armonía con la Madre Tierra y con los actores sociales, políticos, institucionales, así como los colegas que prestan servicios en la entidad.

Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente el desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y beneficiarios.

Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, diligencia, efectividad y eficiencia las tareas inherentes a sus funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento.

Resultados: La eficacia del personal de EMAGUA conlleva a un efecto e impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Concluida la vigencia del PEI 2016 – 2020, se realizara una evaluación de cumplimiento y de alcance de la Misión y Visión institucional que permita retroalimentar y mejorar la ejecución de actividades institucionales. Respecto al cumplimiento de la Misión, es posible afirmar que se está dando cumplimiento a la misma en lo referente a gestión eficaz y ejecución eficiente de programas (convenios) y proyectos, lo precedente se sustenta en las siguientes conclusiones arribadas como consecuencia de la ejecución de actividades en EMAGUA. En lo referente a gestión eficaz, indudablemente al inicio de los primeros años la entidad tenia buenos niveles de ejecución, sin embargo, a partir de la gestión 2017 la tendencia de estos niveles bajo considerablemente, por ello, hoy se inicia con una estrategia institucional para revertir esta situación. Las dos conclusiones y premisas precedentes ponen de manifiesto el cumplimiento de la Misión de EMAGUA: “Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficiente de programas y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir Bien” de la población Boliviana”.

El incremento en la cantidad de recursos ejecutados año a año ponen de manifiesto el

liderazgo de EMAGUA en la ejecución de recursos de inversión, lo cual permite afirmar y

reafirmar que se están desarrollando esfuerzos para alcanzar la Visión institucional:

“Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución especializada de

proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento, y Medio Ambiente con alto impacto

social, reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso”.

4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA EMAGUA cuenta con un marco estratégico para la ejecución de su Plan Estratégico Institucional que le permite implementar los conceptos, instrumentos y metodologías definidos en todos los niveles organizacionales. El modelo sustenta su accionar en la generación de dos tipos de consistencias; la primera con el entorno (congruencia) y la segunda de carácter interno (coherencia), para asegurar una respuesta efectiva y eficiente a las demandas de ese entorno. Con estos dos principios se asegura que la entidad fije su razón de ser, objetivos, estrategias y tácticas en función de las demandas de los usuarios y población, el medio ambiente y las instituciones que le otorgan recursos.

POA 2019 EMAGUA 12

MODELO ESTRATÉGICO DE EMAGUA

Fuente: Elaboración Propia en Base al PEI 2016 – 2020.

Las dimensiones del modelo estratégico en función a su aplicación temporal de viabilidad inmediata a viabilidad de mediano y largo plazo son:

Gestión Operativa – Organizacional, En torno a esta dimensión se articulan el desarrollo de capacidades, el diseño de procesos operativos, sistemas y estructuras adecuadas para la prestación de los servicios. En la gestión operativo – organizacional se hacen realidad los planes, programas y proyectos, se evidencia la relevancia que tiene para la organización, el entorno y se revelan los principios y valores que están detrás de la acción institucional.

Gestión de la Cultura Organizacional , La gestión estratégica, además de asegurar eficiencia y sostenibilidad, debe estar guiada por valores y principios que se expresan en una praxis responsable social, cultural y ambientalmente. La gestión de la cultura organizacional da sentido y valor a la misión y visión institucional y alienta respuestas efectivas a las demandas del entorno.

Gestión del Entorno, La gestión del entorno logra apoyo, legitimidad y recursos para el cumplimiento de la misión institucional. El involucramiento de los actores, la presencia e incidencia de la organización en el medio y el cumplimiento de los roles asignados son elementos necesarios que generan el ambiente propicio para el accionar institucional. En la gestión del entorno se demuestra la capacidad de respuesta, se transmite la visión y se comparte la filosofía organizacional.

Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo

Con

sist

enci

a

Inte

rna

(Coh

eren

cia)

Con

sist

enci

a

con

el E

ntor

no

(Con

grue

ncia

)

Gobernabilidad

Gobernanza

Gestión Operativa – Organizacional(Gestión – Acción)

MISION: Garantizar la capacidad institucional

utilizando eficaz y eficientemente los recursos

disponibles actualmente, aplicados a atender

las necesidades de los usuarios de los

servicios.

RETO: Excelencia operacional.

Gestión Programática(Comprensión y orientación)

MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la

formulación o redefinición de planes,

objetivos, políticas y estrategias, expandiendo

los recursos para atender necesidades

futuras crecientes.

RETO: Sostenibilidad de los servicios.

Gestión de la Cultura Organizacional

(Integridad y compromiso)

MISION: Transparentar la gestión institucional

y velar por sus principios y valores,

focalizando esfuerzos en la equidad.

RETO: Participación social, Ética y

Responsabilidad Social.

Gestión del Entorno

(Reconocimiento y apoyo)

MISION: Mantener y aumentar la base de

apoyo social, político e institucional a partir de

la integración de intereses y expectativas del

entorno relevante.

RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión

institucional.

POA 2019 EMAGUA 13

Gestión Programática, Toda organización debe esforzarse por lograr resultados e impactos en el marco de su misión y visión, formulando sus acciones, programas y proyectos en forma participativa con los actores involucrados.

Sin embargo, la existencia de este marco estratégico garantiza la sostenibilidad institucional si

se articula con el saber hacer, el saber relacionarse y el saber ser, es decir con las otras tres

dimensiones de la gestión estratégica detalladas precedentemente.

4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Análisis FODA El análisis de factores internos (Fortalezas y Debilidades), como de factores externos (Oportunidades y Amenazas), tienen el objetivo de encontrar la mejor relación entre las tendencias que se perciben del entorno y la potencialidad propia de la institución, con la finalidad de cumplir la misión, concretar la visión y asumir las responsabilidades institucionales en el marco del Plan General de Desarrollo Social y Económico, los planes sectoriales de desarrollo y el Plan Estratégico Institucional de EMAGUA. En este sentido, el presente diagnóstico nos permite obtener el estado de situación de EMAGUA. Análisis de la situación interna:

F 1 RRHH 4 Media alta400%

2 R-FIN. 3 Media

300%

3 R-TEG. 2 Media baja200%

4 C-ORG. 5 Alta500%

D 1 RRHH 4 Media alta400%

2 R-FIN. 4 Media alta

400%

3 R-TEG. 4 Media alta

400%

4 C-ORG. 4 Media alta400%

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

No se cuenta con soporte del TGN para apoyar las partidas de gastos de funcionamiento y el overead actual no es

el adecuado para asegurar la sostenibilidad institucional poniendo en riesgo la ejecución de los programas

EMAGUA cuenta con recursos humanos comprometidos con su institución que, a través de procesos de

capacitación profesional, mejoran la ejecución de los programas y proyectos a cargo de la Entidad

La capacidad institucional de EMAGUA se ve fortalecida a través de la mejora continua de sus procesos generando

credibilidad y sostenibilidad en el marco de los convenios establecidos con organismos financiadores

EMAGUA cuenta con infraestructura apropiada para el desarrollo de sus actividades laborales en Oficina Central,

así como vehículos, equipo y mobiliario

Incidencia

FORTALEZAS

DEBILIDADES No todos los técnicos tienen conocimientos y/o experiencia sólida en la ejecución de programas y proyectos

orientados al cambio climático

No dispone de la totalidad de Manuales de Funciones y de Procedimientos para el desarrollo de funciones en

algunas áreas funcionales de la institución

EMAGUA cuenta con una metodología para la ejecución de proyectos que garantiza la calidad de las obras que

ejecuta

El clima organizacional se encuentra afectado debido a las actuales condiciones laborales en EMAGUA por la falta

de recursos para funcionamiento

POA 2019 EMAGUA 14

Análisis de la situación externa:

4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La actual Estructura Organizacional dispuesta y puesta en funcionamiento en EMAGUA fue aprobada mediante Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2018 del 12 de julio 2018, que establece aprobar las modificaciones a la estructura organizacional de la EMAGUA con tres Gerencias Nacionales que son Gerencia Nacional Técnica, Gerencia Nacional Administrativa Financiera, y Gerencia Nacional Jurídica; incorpora además la Gerencia del Programa Multipropósito. El objetivo operacional de la actual estructura organizacional es la integralidad operativa, en pos de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia técnica y administrativa, indudablemente esto se podrá garantizar a través de un proceso estratégico para ir consolidando la transferencia de conocimientos desde la Oficina Central con cada una de las Unidades Desconcentradas. Para concretizar todos estos desafíos, y logros institucionales, la Entidad debe trabajar en función a la siguiente estructura organizacional:

O 1 E-SOC 5 Alta500%

2 E-ECO 4 Media alta

400%

3 E-NL 3 Media300%

4 C-INTRA. 5 Alta500%

A 1 E-SOC 5 Alta

500%

2 E-ECO 5 Alta500%

3 E-NL 5 Alta500%

4 C-INTRA. 5 Alta

500%

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO Incidencia

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Coordinación interinstitucional entre el MMAyA, VAPSB, SENASBA, AAPS y EMAGUA incide negativamente en el

cumplimiento de programas y proyectos. Entidades externas con las cuales EMAGUA tiene convenios cuentan con

procesos administrativos burocráticos que no permiten el cumplimiento oportuno de objetivos trazados en la

institución.

La no disponibilidad de recursos de funcionamiento limita la capacidad de ejecución de programas y proyectos

Compromisos políticos alteran el alcance de los proyectos y no permiten su normal ejecución generando conflictos

sociales además de que los proyectos mal evaluados generan desfase financiero que afecta la imagen de la

entidad obligando a invertir recursos extraordinarios en la adecuación y actualización.

Otras entidades ejecutoras de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento Básico y Medio Ambiente se

constituyen en opciones alternativas para la ejecución de programas y proyectos

Creciente interés de financiadores por la ejecución de proyectos en los sectores de agua y saneamiento, medio

ambiente, agropecuario y recursos hídricos

Experiencia alcanzada en los años de vida institucional proyectan como institución consolidada en la ejecución de

proyectos en los sectores de agua y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos hídricos

Gestión ambiental con mayor apoyo del desarrollo tecnológico por importancia de la sociedad en saneamiento

básico y medidas de adaptación del cambio climático

Estructura organizacional aprobada, herramientas informáticas en proceso de consolidación e innovaciones

tecnológicas alcanzadas y en proceso de complementación

POA 2019 EMAGUA 15

GRÁFICO N° 6

ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMAGUA

DIRECCIÓN GENERAL

EJECUTIVA

Gerencia Nacional

Administrativa y Financiera

Gerencia Nacional Técnica

Gerencia Nacional

Jurídica

Unidad de Sostenibilidad,

Social y Medio Ambiente

Unidad de Análisis,

Seguimiento y Cierre de

Proyectos

Jefatura Dptal

Cochabamba

Jefatura Regional

Santa Cruz-Beni

Jefatura Regional La

Paz-Pando

Jefatura Dptal

Tarija

Jefatura Dptal

Potosí

Jefatura Dptal

Oruro

Unidad Financiera

DIRECTORIO

Unidad Administrativa

Transparencia Institucional y

Lucha Contra la Corrupción

Auditoria Interna

FI

SC

AL

IZA

CIÓ

N

EJE

CU

TIV

O

STA

FFO

PE

RA

TIV

O

DE

SCO

NC

EN

TR

AD

O

Secretaria

Jefatura Dptal

Chuquisaca

Chofer

Unidad Jurídica de

Proyectos

Unidad Jurídica

Administrativa

Equipo Multidisciplinario

Inc.b) Clausula

3.01 del Contrato

de Préstamo No

3599/BL-BO

Ujier

Planificación

Coordinador DGE

Gerencia del Programa

Multipropósito

5. GESTIÓN DE RECURSOS 5.1. GESTIÓN Y EJECUCION DE CONVENIOS Previo al desglose de cifras gestionadas por EMAGUA en lo referente a convenios, es importante diferenciar conceptualmente los conceptos de CSEF y CIF o también denominados CC; los primeros son instrumentos legales que regulan la transferencia de recursos ya sea del Tesoro General de la Nación (TGN) o de recursos de préstamo a EMAGUA para la ejecución de programas y proyectos, mientras que los CIF o CC permiten comprometer el financiamiento y la transferencia de recursos para la ejecución de programas y proyectos por parte de EMAGUA de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de los Gobiernos Autónomos Municipales a través de su contraparte.

POA 2019 EMAGUA 16

Se tiene a continuación el cuadro N° 6 que detalla la suscripción de CSEF por EMAGUA por gestión desde el inicio de vida institucional para el cumplimiento de su mandato legal hasta la gestión 2018.

CUADRO N° 4 CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS

FIRMADOS POR GESTIÓN EMAGUA 2009 – 2017

GESTIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

2009 3 5,67 %

2010 6 11,32 %

2011 5 9,43 %

2012 5 9,43%

2013 7 13,21 %

2014 6 11,32 %

2015 6 11,32 %

2016 10 18,87 %

2017 4 7,55 %

2018 0 0 %

TOTAL 53 100 %

Fuente: Planificación.

Como se notara de este cuadro, EMAGUA cuenta con 53 Convenios Subsidiarios Específicos de Financiamiento (Convenios Marcos), que los mismos operativiza a la ejecución de los programas y proyectos. La estructura de los Convenios Financiamiento suscritos por EMAGUA hasta la gestión 2017 tiene la siguiente composición, los cuales fueron firmados a distintas fechas con distintos gobiernos sub nacionales, Empresas Públicas Sociales de Agua y Saneamiento (EPSAS), etc., destacándose los departamentos de Tarija, La Paz, Oruro y Cochabamba, los cuales mediante la suscripción de CIFs manifestaron su confianza en EMAGUA a efectos de ejecutar sus recursos.

POA 2019 EMAGUA 17

GRÁFICO N° 7 CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS

FIRMADOS POR EMAGUA POR AÑO 2009 – 2018

La grafica nos muestra, que desde su fundación la Entidad inicia con la suscripción de 3 CSEF si bien se observa un altas y bajas del mismo, sin embargo, siempre ha tenido tendencia a subir hasta el 2016, y a partir de la gestión 2016 al 2018 la tendencia es negativa, por ello, en su generalidad la carpeta de proyectos para la gestión 2019, son proyectos de continuidad, a excepción de algunos proyectos nuevos producto de los programas PRESAS y CAMBIO CLIMATICO que los mismos fueron suscritos a mediados de la gestión 2017. En ese sentido, EMAGUA viene gestionando estos financiamientos conjuntamente con el MMAyA para que se garantice los resultados esperados en la planificación estratégica.

6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL Como se mencionó en la parte introductoria, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 marca las directrices planteadas por el actual Gobierno de nuestro hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma; con el propósito de proyectar al país bajo un conjunto de lineamientos estratégicos programados para que sean ejecutados en un determinado plazo para el Vivir Bien. En ese contexto EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10 de junio 2009, se constituye en la institución encargada de la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Es la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos en los sectores de agua potable, saneamiento, recursos hídricos y riego.

3

6

4

6

7

5

6

7

6

00

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NO

CSE

F

AÑOS

POA 2019 EMAGUA 18

Las Acciones de Corto Plazo (ACP) considerados en el anteproyecto de POA – Presupuesto 2019 de EMAGUA fueron aprobados por la Dirección General Ejecutiva comprobándose que respetan la cadena lógica de alineación con las directrices nacionales y sectoriales como se puede ver en el siguiente gráfico. En ese propósito, por la naturaleza de las actividades, EMAGUA se vincula a los siguientes pilares:

Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública

GRÁFICO N° 8 ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dentro de cada pilar se identificaron metas resultados y acciones que guían el enfoque de la Misión y Visión institucional además de las dimensiones sobre las cuales recaen las Acciones de Mediano Plazo del PEI y se plantearon las Acciones de Corto Plazo que corresponden al POA 2019. Las dimensiones de trabajo están planteadas en base a la siguiente metodología:

Valor Público: Permite identificar y trabajar con precisión los beneficios que perciben los clientes y beneficiarios de la institución respecto a su accionar, respecto a los productos que genera la entidad y que son utilizados por el entorno. Esta dimensión es fundamental para lograr la misión de EMAGUA como entidad ejecutora de proyectos de inversión.

PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES

LINEAMIENTOS PSDI

MISIÓN - VISIÓNACCIONES DE MEDIANO PLAZO

ACCIONES DE CORTO PLAZO

ACCIONES ESPECIFICAS DE CORTO PLAZO

LINEAMIENTOS NACIONALES PDES AGENDA 2025

LINEAMIENTOS SECTORIALES PSDI

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EMAGUA 2016 – 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

VIVIR BIEN

POA 2019 EMAGUA 19

Relacionamiento Interinstitucional: La dimensión de relacionamiento interinstitucional de EMAGUA es aquella en la cual se trabaja estratégica y operativamente los temas de imagen institucional e interrelaciones con otras instituciones (públicas, de cooperación internacional, etc.). Esta dimensión es externa pero crítica para que se cumpla la misión de EMAGUA en el marco del PDES 2016 – 2020.

Desarrollo Organizacional: Esta dimensión permite trabajar en todos los procesos básicos que condicionan la eficacia, eficiencia de sus acciones que condicionan la generación de valor público, es decir, esta dimensión interna permite definir y condicionar los productos generados en la dimensión de Valor Público.

Financiera: La dimensión financiera está relacionada de manera directa con

la misión y visión de EMAGUA ya que se relaciona con la ejecución de recursos gestionados mediante la suscripción de CSEs y CIFs para la ejecución de proyectos de inversión pública.

Las Acciones de Corto Plazo definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 que orientarán las acciones de EMAGUA en ese período son:

Acción de Mediano Plazo 1 en Correlación con la Dimensión de Valor Público: Ejecutar los procesos de revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública en los sectores de medio ambiente y recursos hídricos en el marco de las competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 163 para aportar al “Vivir Bien” de la población boliviana.

Acción de Mediano Plazo 2 en Correlación con la Dimensión de Relacionamiento Interinstitucional: Desarrollar buenas relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional, sub nacional, cooperación internacional y otros en las diversas etapas del ciclo de proyectos para consolidar a EMAGUA como un actor estratégico en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de medio ambiente y recursos hídricos.

Acción de Mediano Plazo 3 en Correlación con la Dimensión de Desarrollo

Organizacional: Desarrollar procesos internos con orientación hacia la mejora

continua, aplicando un Sistema de Gestión de Calidad para una constante mejora del

desempeño institucional.

Acción de Mediano Plazo 4 en Correlación con la Dimensión Financiera: Desarrollar el proceso de gestión financiera con eficacia y eficiencia, dando cumplimiento a la normativa vigente para lograr la sostenibilidad financiera y operativa de EMAGUA.

Finalmente, las Acciones de Corto Plazo que guiarán las actividades de cada unidad funcional se describen de la siguiente manera:

Acción de Corto Plazo 1: Realizar los procesos de ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego en cumplimiento de los manuales institucionales establecidos para

POA 2019 EMAGUA 20

cada caso en el marco de las competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 163. Acción de Corto Plazo 2: Fortalecer las relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional, sub nacional y cooperación internacional posicionando a la institución como referente estratégico en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego. Acción de Corto Plazo 3: Lograr la certificación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el desempeño institucional.

Acción de Corto Plazo 4: Fortalecer la gestión de las distintas gerencias orientándose hacia procesos de calidad en cumplimiento de la norma.

Bajo esos lineamientos las distintas Áreas y Unidades programarán sus actividades en función a sus competencias descritas en el Manual de Organización y Funciones, las mismas deben contribuir al logro de las Acciones de Corto Plazo y podrán referirse a tres aspectos de la actividad 1) las acciones rutinarias; 2) Las acciones de fortalecimiento y 3) la ejecución de proyectos de inversión pública. Estas Acciones están planteadas por cada Área y Unidad tomando en cuenta que debe conducir a los productos esperados (Bien, Norma o Servicio) que es lo que se va producir en la gestión conforme a los Acciones definidas, por ello son proposiciones o compromisos de orden cualitativo o cuantitativo. Contarán con un Indicador que corresponde a los criterios bajo los cuales se medirá la gestión que a su vez debe ser confiables, simples, y verificable. A partir de las Acciones de Corto Plazo, las Ares y Unidades Organizacionales de EMAGUA formularon sus Acciones Específicas de Corto Plazo (AECP), sus operaciones e indicadores fruto de la ejecución de varios Talleres, en los cuales se expusieron los instrumentos de Formulación del POA aplicados en EMAGUA para la gestión 2019. Fruto del trabajo efectuado por las Áreas y Unidades Organizacionales de EMAGUA, se

elaboró el POA 2019 con la siguiente estructura operacional:

POA 2019 EMAGUA 21

CUADRO N° 5 ESTRUCTURA OPERACIONAL POA 2019

DETALLE CANTIDAD

1. Acciones de Corto Plazo (ACP) Cuatro (4)

2. Acciones Específicas de Corto Plazo (AECP)

Diez y ocho (18)

3. Operaciones

3.1. Operaciones de Inversión 3.2. Operaciones de Funcionamiento

3.1 13 programas y 112 proyectos de inversión

3.2 Funcionamiento

4. Estructura Programática

4.1. Programas de Funcionamiento

4.2. Programas de Inversión

4.1 Programas de Funcionamiento 00 Actividades de apoyo a la inversión pública

4.2 Inversión

(1) 1° DE MAYO (2) AGUA Y RIEGO TARIJA (3) CONTRAVALOR (4) GUADALQUIVIR KFW (5) LLALLAGUA (6) PACC1 (7) PERIURBANOS KFW (8) PNC2 (9) PRESAS (10) PROAR (11) PROAR PRE INVERSIÓN (12) PROASRED (13) PROGRAMA MULTIPROPOSITO

CUADRO N° 6 IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES

POA 2019 EMAGUA

PILARES META RESULTADO ACCIONES INDICADOR DE PROCESO

Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos

Meta 1: El 100% de los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario

39. El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable

1. Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana

Número de proyectos de agua potable en área urbana con acta de recepción provisional

40. El 80% de la población rural cuenta con servicios de agua segura

1. Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural

Número de proyectos de agua potable en área rural con acta de recepción provisional

POA 2019 EMAGUA 22


41. El 70% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento

1. Ampliación de cobertura de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área urbana

Número de proyectos de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área urbana con acta de recepción provisional

2. Rehabilitación y mejoras de plantas de tratamiento de aguas residuales de las áreas urbanas

Número de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas con acta de recepción provisional

42. El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento

1. Ampliación de cobertura de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural

Número de proyectos de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural con acta de recepción provisional

2. Construcción, rehabilitación y mejoras de plantas de tratamiento de aguas residuales de las áreas rurales

Número de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas rurales con acta de recepción provisional

Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación

Meta 4: Sistemas productivos óptimos: riego

163. Se ha alcanzado 700 mil Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos multipropósito

3. Implementación de mecanismos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros)

Número de proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros)

4. Construcción y mantenimiento de infraestructuras de riego

Número de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructuras de riego

Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa

263. Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. la cobertura forestal, en áreas de restauración, protección y regeneración, ornamentación, sistemas agroforestales y plantaciones comerciales, a través de acciones de forestación y reforestación

1. Programa nacional de forestación y reforestación

Número de proyectos de forestación y reforestación

264. Se han implementado Centros Producción Forestal para la transferencia de tecnología de producción masiva y plantaciones forestales

1. Centros de producción forestal vinculados al programa nacional de forestación y reforestación

Número de proyectos de centros de producción forestal vinculados al programa nacional de forestación y reforestación

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral

265. Al menos 14 cuencas implementan planes y acciones de gestión integral

1. Desarrollo e implementación de planes de cuencas para una gestión integral de los recursos hídricos

Número de programas, proyectos de planes de cuencas para una gestión integral de los recursos hídricos

266. Al menos 225 micro cuencas intervenidas cuentan con acciones en gestión integral de recursos hídricos y manejo integral de cuencas

1. Programa de cosecha de aguas

Número de proyectos de cosecha de aguas

Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos

276. Al menos 80 municipios implementan su gestión integral de residuos sólidos

1. Implementación de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos no aprovechables y cierre técnico y saneamiento de botaderos

Número de proyectos de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos no aprovechables y cierre técnico y saneamiento de botaderos

POA 2019 EMAGUA 23


PILAR 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública

Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción

298. Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien

4. Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional

Ejecutar el proceso de cierre de proyectos mediante la aplicación del Manual de Cierre vigente para cumplir la normativa vigente del SPIE

Reducir costos y tiempos en la ejecución de proyectos mediante la revisión de proyectos para su ejecución con el menor costo de órdenes de cambio y contratos modificatorios

Garantizar la capacidad institucional utilizando eficaz y eficientemente los recursos disponibles en materia legal, para tener un flujo adecuado en la ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública en agua, saneamiento y medio ambiente

Mantener e incrementar el asesoramiento jurídico en el ámbito de convenios conforme normativa vigente para la ejecución de programas y proyectos de inversión de agua, saneamiento y medio ambiente

Gestionar procesos de contratación en EMAGUA de forma oportuna y en distintas modalidades de contratación para la ejecución de proyectos.

7. Implementación de políticas de calidad a los servidores públicos de las entidades del Estado Plurinacional

Ejecutar los procesos de diagnóstico, planificación y diseño del Sistema de Gestión de Calidad de EMAGUA mediante la aplicación de la norma ISO 9001:2015 para la mejora continua de sus procesos

Desarrollar instrumentos de Gestión Pública en base a diagnóstico procedimental para su aprobación y aplicación en EMAGUA

Ajustar el proceso de gestión de proyectos vigente, planificando, controlando y mejorando los procedimientos de evaluación y ejecución de proyectos, para lograr una mayor satisfacción por parte de los involucrados

301. Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores éticos

1. Promoción y consolidación de una gestión pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas con participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización del Control Social

Hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la Ley N° 341, Ley N° 004 y Decreto Supremo N° 214 mediante la investigación de toda denuncia de corrupción para desarrollar una lucha frontal contra la corrupción

Fortalecer el control gubernamental interno procurando

POA 2019 EMAGUA 24


promover el acatamiento de las normas legales, la obtención de información operativa y financiera útil, confiable y oportuna y el cumplimiento de convenios y proyectos para mejorar constantemente el desempeño organizacional de EMAGUA en el marco de la Ley N° 1178

6.2. ESTRUCTURA PROGRAMATICA POA 2019 La estructura programática está compuesta por los programas de inversión y de funcionamiento, para dar lugar o inicio a la ejecución de los programas y proyectos dentro los lineamientos sectoriales, sub nacionales, y nacionales programado para la gestión 2019. La Estructura de Programas definidas por el Plan Operativo Anual – POA 2019, tiene la siguiente composición:

No PROGRAMAS INVERSION %

1 1° DE MAYO 7.000.000,00 0,9959

2 AGUA Y RIEGO TARIJA 43.011.138,00 6,1192

3 CONTRAVALOR 46.583.973,00 6,6275

4 GUADALQUIVIR KFW 63.130.826,00 8,9817

5 LLALLAGUA 4.795.542,00 0,6823

6 PACC1 19.918.600,00 2,8338

7 PERIURBANOS KFW 18.464.389,00 2,6269

8 PNC2 2.857,00 0,0004

9 PRESAS 97.403.581,00 13,8577

10 PROAR 60.888.618,00 8,6627

11 PROAR PRE INVERSIÓN 1.171.072,00 0,1666

12 PROASRED 142.272.489,00 20,2413

13 PROGRAMA MULTIPROPOSITO 198.240.711,00 28,2039

TOTAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 702.883.796,00 100

En esta estructura programática, se puede observar que el programa de mayor inversión es el PROGRAMA MULTIPROPOSITO, PRESAS, PROASRED Y PROAR, y seguidamente los programas de GUADALQUIVIR KFW, CONTRAVALOR y finalmente el resto de los programas.

POA 2019 EMAGUA 25

ESTRUCTURA PROGRAMATICA POR SECTORES POA 2019

SECTOR PROYECTOS %

AGUA 36 32,14

SANEAMIENTO BASICO 20 17,86

RIEGO 55 49,11

MEDIO AMBIENTE 1 0,89

TOTALES 112 100.00

El mayor porcentaje de ejecución con un 49,11 %, será en el sector de riego, seguido por el sector de agua con un porcentaje del 32,14 %, y luego con un 17,86 el sector de saneamiento básico, y finalmente el sector de medio ambiente con un porcentaje de 0,89 %.

El sector que ejecutara el mayor número de proyectos será de riego, seguido por el sector de agua, y luego saneamiento básico y finalmente los proyectos de medio ambiente. La Estructura Programática del POA 2019 de EMAGUA, se define con recursos externos e internos. Los proyectos también tienen su contraparte con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales. La relación de proyectos en los diferentes departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, que serán ejecutados son los siguientes:

AGUA, 36

SANEAMIENTO BASICO, 20

RIEGO, 55

MEDIO AMBIENTE, 1

LA INVERSION POR SECTORES

POA 2019 EMAGUA 26

CUADRO N° 7 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO

FASE DE INVERSIÓN POA 2019 EN BOLIVIANOS

PROGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA MONTO PRESUPUESTO UBICACIÓN CONVENIOS CICLO

PROAR

CONST. PROYECTO MULTIPLE SAN MARTIN - SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA (PROAR)

29.872.306 29.872.306 COCHABAMBA CONVENIO

INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO EMAGUA-GADC-GAM

SANTIVAÑEZ AGOSTO/2014

CONTINUIDAD DESCOM_ATI

449.670

INFRAESTRUCTURA

28.576.580

SUPERVISIÓN

846.056

PROASRED

AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SUR DE CIUDAD COCHABAMBA

2.998.927 2.998.927 COCHABAMBA

CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO

MMAyA/VAPSB-EMAGUA-GAMC

08/06/2017


-

INFRAESTRUCTURA

2.854.951

SUPERVISIÓN

143.976

PROASRED

AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE ZONA ARRUMANI (CBBA)


INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO

MMAyA/VAPSB-EMAGUA-GAMC

08/06/2017

CONTINUIDAD DESCOM_ATI -

INFRAESTRUCTURA

3.025.310

SUPERVISIÓN

205.082

PROASRED

AMPL. Y MEJ. PLANTA TRATAM. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO



MMAyA-EMAGUA-GADC-GAMC-SEMAPA

27/12/2016


565.945

INFRAESTRUCTURA

33.335.603

SUPERVISIÓN -

PROASRED

IMPL. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE ORURO-PLANTA TRATAMIENTO (SELECCIÓN Y COMPOSTAJE) Y FORTALECIMIENTO DE LA EMAO

27.921.857 27.921.857 ORURO


EMAGUA-GADOR- GAMO 12/05/2017


1.158.567

INFRAESTRUCTURA

26.157.100

SUPERVISIÓN

606.190

PROASRED

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE ORURO - FASE III (PROASRED)

12.007.523 12.007.523 ORURO


EMAGUA-GADOR-GAMO 03/02/2016


1.007.523

INFRAESTRUCTURA

10.000.000

SUPERVISIÓN

1.000.000

PROAR CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO VILA APACHETA, ANTEQUERA - ORURO (PROAR)

1.788.612 1.788.612 ORURO


EMAGUA-GAM

CONTINUIDAD

POA 2019 EMAGUA 27

DESCOM_ATI

107.180

ANTEQUERA-GADOR 22/12/2014

INFRAESTRUCTURA

1.681.432

SUPERVISIÓN -

PROAR

CONST. PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PRESA INCA PINTA - VILLA POOPO, ORURO (PROAR)

4.596.387 4.596.387 ORURO


EMAGUA-GAM POOPO - GADOR 27/02/2015


311.550

INFRAESTRUCTURA

3.923.564

SUPERVISIÓN

361.273

PROAR

CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO TAYAQUIRA, ORURO (PROAR)

4.586.962 4.586.962 ORURO


EMAGUA-GAM HUANUNI 19/02/2015


138.750

INFRAESTRUCTURA

4.094.585

SUPERVISIÓN

353.627

PROAR

CONST. PRESA DE RIEGO SAN MIGUEL - HUAYLLAMARCA ORURO (PROAR)

2.121.597 2.121.597 ORURO

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO

EMAGUA-GADOR-GAM HUALLAMARCA

27/05/2013

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI -

INFRAESTRUCTURA

2.061.117

SUPERVISIÓN

60.480

LLALLAGUA

MEJ. SIST. AGUA POT. (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI) Y SIST. ALCANT. SANIT. (LLALLAGUA, SIGLO XX) - POTOSI

4.795.542 4.795.542 POTOSI

CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO EMAGUA-GADP-GAM

LLALLAGUA 27/08/2015


229.143

INFRAESTRUCTURA

4.361.431

SUPERVISIÓN

204.968

PROAR

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTOS: "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SORAGA, SANTUARIO DE QUILLACAS"

124.582 124.582 ORURO CONVENIO


EMAGUA-GADOR 01/02/2017

CONTINUIDAD

ESTUDIOS

124.582

POA 2019 EMAGUA 28

PROAR

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTOS: "SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PISAQUERI, SORACACHI"

67.997 67.997 ORURO


EMAGUA-GADOR 01/02/2017

CONTINUIDAD

ESTUDIOS

67.997

PROAR

CONST. APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA RIEGO 25 MAYO - CHARAGUA, SANTA CRUZ (PROAR)

134.344 134.344 SANTA CRUZ


EMAGUA-GAM CHARAGUA 29/01/2016

CONTINUIDAD

ESTUDIOS

134.344

SUPERVISIÓN -

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO HUAYTU BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)

164.234 164.234 SANTA CRUZ

CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO EMAGUA-GAM BUENA

VISTA 07/09/2015

CONTINUIDAD ESTUDIOS

164.234

SUPERVISIÓN -

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO AGUAHI - FERNANDEZ ALONSO, SANTA CRUZ (PROAR)

99.393 99.393 SANTA CRUZ


EMAGUA-GAM F ALONZO 14/09/2015

CONTINUIDAD ESTUDIOS

99.393

SUPERVISIÓN -

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO EL CARMEN SURUTU BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)

173.230 173.230 SANTA CRUZ


VISTA 07/09/2015

CONTINUIDAD

ESTUDIOS

173.230

SUPERVISIÓN -

PROAR CONST. SISTEMA DE RIEGO ISAMA I, ISAMA II - BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)

136.014 136.014 SANTA CRUZ


VISTA 07/09/2015

CONTINUIDAD

POA 2019 EMAGUA 29

ESTUDIOS

136.014

SUPERVISIÓN -

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO LA ANGOSTURA, EL TRIGAL - SANTA CRUZ (PROAR PREINV)

68.028 68.028 SANTA CRUZ


EMAGUA-GAM TRIGAL 16/08/2016

CONTINUIDAD

ESTUDIOS

68.028

PROASRED

AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR, YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED)

6.877.832 6.877.832 SANTA CRUZ


EMAGUA GAM YAPACANI

CONTINUIDAD DESCOM

377.832

INFRAESTRUCTURA

6.000.000

SUPERVISION

500.000

1RO DE MAYO

AMPL. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA VILLA 1ro DE MAYO - SANTA CRUZ

7.000.000 7.000.000 SANTA CRUZ CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO EMAGUA GAM SANTA

CRUZ

CONTINUIDAD

DESCOM

7.000.000

PROAR

MEJ. SISTEMA DE RIEGO ALTO Y BAJO IZOZOG - CARAPARI CHARAGUA, SANTA CRUZ (PROAR)

63.862 63.862 SANTA CRUZ


EMAGUA-GAM CHARAGUA 29/01/2016

CONTINUIDAD

ESTUDIOS

63.862

SUPERVISIÓN -

PERIURBANOS KFW

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO 12 - L4 (PERIURBANOS KfW)

12.967.820 12.967.820 SANTA CRUZ


EMAGUA-GAMSC 07/11/2014.

CONTINUIDAD

INFRAESTRUCTURA

12.967.820

SUPERVISIÓN -

POA 2019 EMAGUA 30

PERIURBANOS KFW

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO 12 - L1 (PERIURBANOS KfW)

3.496.569 3.496.569 SANTA CRUZ


EMAGUA-GAMSC 07/11/2014.

CONTINUIDAD

INFRAESTRUCTURA

3.496.569

SUPERVISIÓN -

PROASRED

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, MALLKU VILLAMAR

64.333 64.333 POTOSI

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

FINANCIAMIENTO EMAGUA-GADPTS Y

GAM COLCHA K 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

26.000

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN

38.333

PROASRED

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SAN PEDRO QUEMES

37.438 37.438 POTOSI


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GADPTS Y GAMSPQ 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

31.438

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN

6.000

PROASRED

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO MALLKU VILLAMAR

88.428 88.428 POTOSI



GAM COLCHA K 27/09/2016


51.428

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN

37.000

PROASRED

SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE QUEMES

49.200 49.200 POTOSI CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL FINANCIAMIENTO

EMAGUA-GADPTS Y GAMSPQ 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

18.200

POA 2019 EMAGUA 31

INFRAESTRUCTURA

25.000

SUPERVISIÓN

6.000

PROASRED

CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO BETANZOS - POTOSI (PROASRED)

2.432.624 2.432.624 POTOSI


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GAMBE

19/04/2017

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

170.000

INFRAESTRUCTURA

2.159.492

SUPERVISIÓN

103.132

PROASRED

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO LLICA

8.923.665 8.923.665 POTOSI



GAMLLICA 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

544.904

INFRAESTRUCTURA

7.917.929

SUPERVISIÓN

460.832

PROASRED

SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COQUEZA

974.712 974.712 POTOSI



GAMTAHUA 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

100.576

INFRAESTRUCTURA

816.993

SUPERVISIÓN

57.143

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA MEJ. DE BOFEDALES COM. QUETENA CHICA, SAN PABLO DE LIPEZ - POTOSI (PROAR PREINV)

51.123 51.123 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD

ESTUDIO PREINVERSION

51.123

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO PALQUIOJ, CRUZ MAYU TUPIZA - POTOSI (PROAR PREINV)

71.850 71.850 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD

POA 2019 EMAGUA 32


71.850

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO SALADILLO, TUPIZA - POTOSI (PROAR PREINV)

96.254 96.254 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD


96.254

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO PUCA PAMPA VITICHI - POTOSI (PROAR PREINV)

47.439 47.439 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD


47.439

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO KEHUATACA CHICA, VITICHI POTOSI (PROAR PREINV)

48.995 48.995 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD


48.995

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO VISIGZA TOMAVE - POTOSI (PROAR PREINV)

99.323 99.323 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD


99.323

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO QUIQUILA, VITICHI - POTOSI (PROAR PREINV)

95.023 95.023 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD


95.023

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO Y GALERIA FILTRANTE CHURQUIPAMAPA, TOMAVE - POTOSI (PROAR PREINV)

43.867 43.867 POTOSI


CON GADP

CONTINUIDAD


43.867

PROASRED

SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PABLO DE LIPEZ

1.023.752 1.023.752 POTOSI CONVENIO


EMAGUA-GADPTS Y GAMSPL--- 2018

NUEVO

DESCOM_ATI

95.394

POA 2019 EMAGUA 33

INFRAESTRUCTURA

847.993

SUPERVISIÓN

80.365

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO ZUDAÑEZ - PRESA PITUTILLO - CHUQUISACA (PROAR)

1.439.717 1.439.717 CHUQUISACA


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GAD

CHUQUISACA Y GAM ZUDAÑEZ 04/11/2013 CON ENMIENDA DEL

26/10/2017

CONTINUIDAD

ATI 266.250

INFRAESTRUCTURA 1.140.285

SUPERVISIÓN

33.182

PROAR

CONST. REPRESA MIRAFLORES, INCAHUASI - CHUQUISACA (PROAR)

1.129.901 1.129.901 CHUQUISACA

CONVENIO INTERGUBERNATIVO

FINANCIAMIENTO EMAGUA Y GAM

INCAHUASI 20/10/2014 CON ENMIENDA DEL

09/02/2015

CONTINUIDAD

ATI

129.901

INFRAESTRUCTURA

1.000.000

SUPERVISIÓN -

PROASRED

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ATULCHA - POTOSI (PROASRED)

15.068 15.068 POTOSI


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GAD POTOSI

Y GAM COLCHAK 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

15.068

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN -

PROASRED

SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO ATULCHA

679.037 679.037 POTOSI



Y GAM COLCHAK 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM 44.940

INFRAESTRUCTURA 569.324

SUPERVISIÓN

64.773

POA 2019 EMAGUA 34

PROASRED

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TAHUA

167.245 167.245 POTOSI



Y GAM TAHUA 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

3.516

INFRAESTRUCTURA

149.807

SUPERVISIÓN

13.922

PROASRED

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TAHUA

203.407 203.407 POTOSI


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GADP Y

GAMTAHUA 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM -

INFRAESTRUCTURA

191.133

SUPERVISIÓN

12.274

PROASRED

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COQUEZA

131.558 131.558 POTOSI



Y GAM TAHUA 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

-

INFRAESTRUCTURA

108.508

SUPERVISIÓN

23.050

PROASRED

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN AGUSTÍN

11.639 11.639 POTOSI


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GADP Y GAMSANAGUSTIN

27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

11.639

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN -

PROASRED

SISTEMA DE AGUA POTABLE MOJINETE 125.524 125.524 POTOSI CONVENIO INTERGUBERNATIVO


Y GAM MOJINETE 27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

14.760

POA 2019 EMAGUA 35

INFRAESTRUCTURA

85.518

SUPERVISIÓN

25.246

PROASRED

SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO MOJINETE


INTERGUBERNATIVO FINANCIAMIENTO

EMAGUA-GAD POTOSI Y GAM MOJINETE

27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

22.500

INFRAESTRUCTURA

324.692

SUPERVISIÓN

37.872

PROASRED

SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE ESMORUCO



EMAGUA-GAD POTOSI Y GAM ESMORUCO

27/09/2016

CONTINUIDAD

DESCOM

37.221

INFRAESTRUCTURA

147.101

SUPERVISIÓN

26.158

PROASRED

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD QUETENA CHICO



EMAGUA-GAD POTOSI Y GAM SAN PABLO LIPEZ 27/09/2016

CONTINUIDAD DESCOM

1.100

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN -

PROAR PREINVERSION

SISTEMA DE RIEGO OCKORURO COCHABAMBILLOS (PROAR PREINVERSION)


INTERGUBERNATIVO FINANCIAMIENTO EMAGUA Y GAD

POTOSI 27/01/2017

CONTINUIDAD

CONSULTORIA

96.628

PROAR PREINVERSION

SISTEMA DE RIEGO REPRESA WAYÑA CKOTA (PROAR PREINVERSION)

131.653 131.653 POTOSI


FINANCIAMIENTO EMAGUA Y GAD

POTOSI 27/01/2017

CONTINUIDAD

CONSULTORIA

131.653

PROAR PREINVERSION

SISTEMA DE RIEGO CUENCA MICULPAYA (PROAR PREINVERSION)



POTOSI 27/01/2017

CONTINUIDAD

CONSULTORIA

205.318

PROAR PREINVERSION

SISTEMA DE RIEGO SIGUAYO, TINGUIPAYA 55.386 55.386 POTOSI CONVENIO


POTOSI 27/01/2017

CONTINUIDAD

CONSULTORIA

55.386

PROAR PREINVERSION

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO ISCU-ISCU



POTOSI 27/01/2017

CONTINUIDAD

CONSULTORIA

62.151

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 1: CONST. SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE "LAS TIPAS" - TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

500.000 500.000 TARIJA ACUERDO SEPARADO AL CONTRATO DE PRESTAMO Y DE

APORTE FINANCIERO DEL 07.10.2011 ENTRE

MMAyA Y EMAGUA. CONVENIO


EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)


-

INFRAESTRUCTURA

500.000

POA 2019 EMAGUA 36

SUPERVISIÓN -

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 2:CONST. SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE "LOS ALAMOS" - TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

8.969.203 8.969.203 TARIJA

ACUERDO SEPARADO AL CONTRATO DE PRESTAMO Y DE




EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)


-

INFRAESTRUCTURA

8.969.203

SUPERVISIÓN -

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 3: REHAB. PTAP LAS TABLAD., CONST. PTAP, TANQUES ALM.N LA TABLADITA Y ALTO SENAC, TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

14.500.000 14.500.000 TARIJA


FINANCIAMIENTO EMAGUA - GADT No.

08/2012 (19/04/2012) Y CONVENIO

INTERGUBERNATIVO ENTRE EMAGUA - GAMT (18.03.2016)


INFRAESTRUCTURA

14.500.000

SUPERVISIÓN -

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 4:CONST. TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ZONA NORESTE Y ADUCCIONES - TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

15.660.130 15.660.130 TARIJA





EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)


INFRAESTRUCTURA

15.660.130

SUPERVISIÓN -

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 5c: INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y CAJAS DE FFDD

2.330.152 2.330.152 TARIJA

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO ENTRE EMAGUA Y

COSAALT Ltda. (29/06/2016)

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI -

BIENES

2.330.152

SUPERVISIÓN -

POA 2019 EMAGUA 37

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 7a: IMPLEM. SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE - TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

2.914.373 2.914.373 TARIJA





EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)

CONTINUIDAD

BIENES

96.080

INFRAESTRUCTURA

2.771.324

MANO DE OBRA

46.969

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 8:MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE URIONDO- TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

5.000.000 5.000.000 TARIJA





EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI -

INFRAESTRUCTURA

5.000.000

SUPERVISIÓN -

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 9: MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PADCAYA, TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)

774.606 774.606 TARIJA





EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)


INFRAESTRUCTURA

774.606

SUPERVISIÓN -

GUADALQUIVIR KFW

LOTE 10: MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SAN LORENZO, TARIJA (GUADALQUIVIR (KFW)

7.100.962 7.100.962 TARIJA





EMAGUA-GADT No. 08/2012 (19/04/2012)

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI -

INFRAESTRUCTURA

7.100.962

SUPERVISIÓN -

POA 2019 EMAGUA 38

PROAR

CONST. PRESA CAIGUAMI - CHIMEO, VILLAMONTES - TARIJA (PROAR)

5.424.273 5.424.273 TARIJA


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GARCHT-

VILLA MONTES (16/04/2015)


146.768

INFRAESTRUCTURA

5.121.805

SUPERVISIÓN

155.700

PROAR

CONST. RIEGO CON EMBALSE ITAVICUA I-YACUIBA, TARIJA (PROAR)

2.164.048 2.164.048 TARIJA


FINANCIAMIENTO EMAGUA-GARCHT -

YACUIBA (12/02/2015)


155.416

INFRAESTRUCTURA

1.900.722

SUPERVISIÓN

107.910

AGUA Y RIEGO TARIJA

CONST. PRESA SELLA RUMICANCHA, FASE I - TARIJA

43.011.138 43.011.138 TARIJA


No. 2 ENTRE EMAGUA-GAD

TARIJA(16/03/2016)


598.545

INFRAESTRUCTURA

41.350.704

SUPERVISIÓN

1.061.889

GUADALQUIVIR KFW

IMPLEM. DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR (KFW)

5.381.400 5.381.400 TARIJA COOPERACIÓN FINANCIERA OFICIAL ENTRE ALEMANIA Y

BOLIVIA (PRÉSTMAO Y APORTE FINANCIERO)

Y ACUERDO SEPARADO AL CONTRATO DE

PRÉSTAMO Y APORTE FINANCIERO DEL

07.10.2011


1.406.910

CONSULTORIA FIHTNER

3.974.490

CONSULTORIA CES -

CONTRAVALOR

AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7 - EL ALTO, FASE IV (CONTRAVALOR)

25.237.995 25.237.995 LA PAZ

CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION

DE PROYECTO: "AMPLIACION

ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 8

- EL ELTO"

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

969.358

INFRAESTRUCTURA

23.131.200

SUPERVISIÓN

1.137.437

AUDITORIA -

PROAR CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHUQUIAGUILLO - LA PAZ (PROAR)

5.418.929 5.418.929 LA PAZ


"PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA

BOLIVIA" (PROAR) PROYECTO:

CONTINUIDAD

POA 2019 EMAGUA 39

DESCOM_ATI -

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA

CHUQUIAGUILLO, LA PAZ - BOLIVIA RED DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE"

INFRAESTRUCTURA

4.892.517

SUPERVISIÓN

526.412

PROAR

CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHUQUIAGUILLO - LA PAZ (PROAR)

731.191 731.191 LA PAZ


"PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA

BOLIVIA" (PROAR) PROYECTO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA

CHUQUIAGUILLO, LA PAZ - BOLIVIA RED DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE"

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI -

INFRAESTRUCTURA -

SUPERVISIÓN

731.191

PROASRED

CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIOS (P.T.A.R) VIACHA-LA PAZ (PROAS)

2.940.372 2.940.372 LA PAZ

CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA Y SANEMIAENTO EN

AREAS PERIURBANAS - PASAP PROYECTO: "CONSTRUCCION Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO, ARAPATA (CORIPATA) - LA PAZ"

CONTINUIDAD

DESCOM_ATI

382.227

INFRAESTRUCTURA

2.367.705

SUPERVISIÓN

190.440

PACC1

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ASHKA YAKU

4.031.950 4.031.950 COCHABAMBA

COOPERACIÓN FINANCIERA OFICIAL ENTRE ALEMANIA Y

BOLIVIA

NUEVO

DESCOM_ATI

326.300

POA 2019 EMAGUA 40

ESTUDIO -

INFRAESTRUCTURA

3.381.950

SUPERVISIÓN

323.700

PACC1

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO AZUL KHOCHA

2.388.100 2.388.100 COCHABAMBA


BOLIVIA

NUEVO

DESCOM_ATI

193.050

ESTUDIO -

INFRAESTRUCTURA

2.003.300

SUPERVISIÓN

191.750

PACC1

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANJA BAJO

744.900 744.900 COCHABAMBA


BOLIVIA

NUEVO

DESCOM_ATI

59.800

ESTUDIO -

INFRAESTRUCTURA

625.300

SUPERVISIÓN

59.800

PACC1

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LAHUACHAMA

1.828.450 1.828.450 COCHABAMBA


BOLIVIA

NUEVO

DESCOM_ATI

147.550

ESTUDIO -

INFRAESTRUCTURA

1.534.000

SUPERVISIÓN

146.900

PROASRED

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN CARACOLLO

2.773.455 2.773.455 LA PAZ

CIF PROASRED GAD ORURO GAM

CARACOLLO EMAGUA NUEVO DESCOM_ATI

328.797

INFRAESTRUCTURA

2.301.450

SUPERVISIÓN

143.208

PROASRED

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CHORO

1.209.534 1.209.534 ORURO CIF PROASRED GAD ORURO GAM CHORO

EMAGUA NUEVO

DESCOM_ATI

188.540

POA 2019 EMAGUA 41

INFRAESTRUCTURA

935.641

SUPERVISIÓN

85.353

PROASRED

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUARI

1.887.874 1.887.874 ORURO

CIF PROASRED GAD ORURO GAM HUARI

EMAGUA NUEVO

DESCOM_ATI

229.726

INFRAESTRUCTURA

1.388.315

SUPERVISIÓN

269.833

PROASRED

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS TOLEDO

693.275 693.275 ORURO

CIF PROASRED GAD ORURO GAM TOLEDO

EMAGUA NUEVO

DESCOM_ATI

49.650

INFRAESTRUCTURA

593.826

SUPERVISIÓN

49.799

CONTRAVALOR

AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOR OESTE CIUDAD DE EL ALTO - CONTRAVALOR

21.345.978 21.345.978 LA PAZ

CIF PROAR GAMEA EMAGUA


817.409

INFRAESTRUCTURA

19.497.823

SUPERVISIÓN

1.030.746

PERIURBANOS KFW

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO 12-L3 (PERIURBANOS KFW)

2.000.000 2.000.000 LA PAZ CIF PROAR GAMEA

EMAGUA CONTINUIDAD

SUPERVISIÓN

2.000.000

PACC1

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LAIME TORO

8.811.400 8.811.400 COCHABAMBA

CONVENIO MARCO PACC 1

NUEVO

DESCOM_ATI

640.900

ESTUDIO -

INFRAESTRUCTURA

7.451.600

SUPERVISIÓN

718.900

PRESAS

CONSTRUCCIÓN REPRESA ANGOSTURA 34.753.659 34.753.659 COCHABAMBA CONVENIO MARCO

PRESAS NUEVO

DESCOM_ATI -

POA 2019 EMAGUA 42

INFRAESTRUCTURA

33.546.117

SUPERVISIÓN

1.207.542

PACC1

CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO ILURI GRANDE

2.113.800 2.113.800 COCHABAMBA

CONVENIO MARCO PACC 1

NUEVO

DESCOM_ATI

181.350

ESTUDIOS -

INFRAESTRUCTURA

1.788.150

SUPERVISIÓN

144.300

PRESAS

CONST. PRESA Y SISTEMA DE RIEGO VALLES DE TARABUCO MIC- CHUQUISACA

34.552.273 34.552.273 CHUQUISACA

CONVENIO MARCO PRESAS


INFRAESTRUCTURA

32.144.717

SUPERVISIÓN

2.407.556

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO QUEBRAQUIPA AYO AYO-LA PAZ (PROAR)

26.584 26.584 LA PAZ

CONVENIO CON GAM AYO AYO

CONCLUIDO

ESTUDIOS

26.584

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO KHAPI, CHALLASIRCA,Y JALANCHA -PALCA, LA PAZ (PROAR)

50.033 50.033 LA PAZ

CONVENIO CON GAM PALCA

CONCLUIDO

CONSULTORIA

50.033

PRESAS

CONSTRUCCION PRESA PALCA 28.097.649 28.097.649 COCHABAMBA

CONVENIO PRESAS NUEVO INFRAESTRUCTURA

26.185.760

SUPERVISIÓN

1.911.889

PROAR EXPLOTACION PERFORACION DE POZOS PARA RIEGO LAGUNA CARMEN-SAN BENITO, COCHABAMBA (PROAR)

49.232 49.232 COCHABAMBA CONVENIO CON GAM

SAN BENITO CONCLUIDO

POA 2019 EMAGUA 43

CONSULTORIA

49.232

PROAR PREINVERSION

CONST. SISTEMA DE RIEGO SAJAMA, CURAHUARA DE CARANGAS-ORURO (PROAR PREINVERSION)

66.062 66.062 ORURO

CONVENIO CON GAM CARANGAS

CONCLUIDO

CONSULTORIA

66.062

PROAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN BENITO -AGUIRRE 1-SACABA,COCHABAMBA (PROAR)

97.759 97.759 COCHABAMBA

CONVENIO CON GAM SAN BENITO

CONCLUIDO

CONSULTORIA

97.759

PROASRED

CONST. EMBOVEDADO CIUDAD DE TAGARETE FASE I

29.457.688 29.457.688 ORURO

CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL DE FINANCIAMIENTO

EMAGUA-GAMO-GADORURO 06/12/2017

CONTINUIDAD INFRAESTRUCTURA 29.000.000

SUPERVISIÓN 457.688

PROASRED

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN-POTOSI (PROASRED)

64.339 64.339 POTOSI

CONVENIO CON GAM POTOSI


INFRAESTRUCTURA

64.339

-

PROASRED

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN DEL ROSARIO -COLCHA K-POTOSI (PROASRED)

783.599 783.599 POTOSI

CONVENIO MARCO GAM COLCHA K


39.365

INFRAESTRUCTURA

712.343

SUPERVISIÓN

31.891

PNC2

CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE COSECHA DE AGUA MUNICIPOS DE EXTREMA POBREZZA DEL DPTO DE ORURO

2.857 2.857 ORURO CONVENIO CON PNC2 CONCLUIDO

POA 2019 EMAGUA 44

AUDITORIA

2.857

PROAR

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HORNILLOS - MACHAMARCA

74.616 74.616 ORURO

CONVENIO MARCO GAM MACHACAMARCA

CONCLUIDO

SUPERVISION

74.616

PROAR

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHARAGUA, SANTA CRUZ (PROAR)

104.788 104.788 SANTA CRUZ

CONVENIO MARCO GAM CHARAGUA

CONCLUIDO

ESTUDIO

104.788

PROAR

CONST. SIST. DE AGUA POTABLE AYLLUS TARACOLLO CONDORACA, JUNUTA CONDORACA Y BERENGUELA (34 ESTANCIAS CHARAÑA), LA PAZ (PROAR-PREINV)

93.302 93.302 LA PAZ

CIF PROAR GAD EMAGUA

CONTINUIDAD

ESTUDIOS 93.302

SUPERVISIÓN -

PROAR

CONST. SIST. DE AGUA POTABLE AYLLUS COPACATI, SIQUI Y PAHAZA (36 ESTANCIAS CHARAÑA), LA PAZ (PROAR-PREINV)

86.698 86.698,00 LA PAZ

CIF PROAR GAD EMAGUA

CONTINUIDAD ESTUDIOS 86.698

SUPERVISIÓN -

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO JACHA JAHUIRA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO)

5.448.233

5.448.233 LA PAZ

CONTRATO DE PRÉSTAMO No.

3599/BL-BO - CONTINUIDAD

Capacitación, Asistencia Técnica y Organización

449.673

Estudios complementarios y acompañamiento

299.782

Infraestructura (Construcciones y Edificaciones)

4.457.077

POA 2019 EMAGUA 45

Supervisión

241.701

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO KULLU KACHI CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)

6.747.465

6.747.465 LA PAZ




449.673

Estudios complementarios y acompañamiento

299.782


5.665.879

Supervisión

332.131

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. PRESA KHOTIA KHOTA Y PRESA TAYPICHACA - PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)

8.096.723

8.096.723 LA PAZ


3599/BL-BO. CONTINUIDAD


7.943.184

Supervisión

153.539

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 13 COMUNIDADES - BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO)

8.178.050

8.178.050 LA PAZ


3599/BL-BO CONTINUIDAD


7.743.117

Supervisión

434.933

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO MILLUNI BAJO - EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)

16.876.264

16.876.264 LA PAZ




16.493.610

Supervisión

382.654

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. ADUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)

74.095.240

74.095.240 LA PAZ




72.965.526

Supervisión

1.129.714

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. INTERCONEXION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)

19.159.252

19.159.252 LA PAZ




18.664.209

Supervisión

495.043

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

IMPLEM. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL BATALLAS, PUCARANI, EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)

3.620.997

3.620.997 LA PAZ CONTRATO DE PRÉSTAMO No.


POA 2019 EMAGUA 46


3.620.997

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. SISTEMAS DE RIEGO JACHA JAHUIRA BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO)

26.835.315

26.835.315 LA PAZ



DESCOM_ATI

1.299.040

INFRAESTRUCTURA

24.821.683

SUPERVISIÓN

714.592

PROGRAMA MULTIPROPO

SITO - BID

CONST. SISTEMAS DE RIEGO KULLU KACHI, PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)

29.183.172

29.183.172 LA PAZ



DESCOM_ATI

736.543

INFRAESTRUCTURA

27.650.595

SUPERVISIÓN

796.034

De lo anterior concluimos que, para la elaboración del anteproyecto del POA 2019 de EMAGUA se consideró la ejecución de 13 programas con 112 proyectos. El presupuesto para la ejecución de proyectos alcanza a Bs 702.883.797; de ello el 99,64% corresponde a proyectos en fase de inversión y el 0,23% corresponde a proyectos en la fase de pre inversión.

CUADRO N° 8 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR FASE

EN BOLIVIANOS

COMPONENTES DEL PROYECTO

No PROY INVERSION %

INVERSION 69 681.143.579 96,9070

PREINVERSION 32 10.092.552 1,4359

AUDITORIA 1 2.857 0,0004

DESCOM 6 7.129.578 1,0143

CAPACITACION 1 3.620.996 0,5152

SUPERVISION 3 894.235 0,1272

TOTAL 112 702.883.797 100,0000

POA 2019 EMAGUA 47

El gasto de funcionamiento para la presente gestión se ha estimado en Bs 31.315.639 que será financiado con el Over Head de los Convenios Subsidiarios Específicos de Financiamiento de cada uno de los 13 programas establecidos en el POA 2019. La estructura programática para el funcionamiento, de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, se la conoce de la siguiente manera:

OPERACIONES Y ACTIVIDADES RECURRENTES (GASTO CORRIENTE)

ACTIVIDADES DE APOYO A LA

INVERSION PUBLICA

Ejecutar el proceso de cierre de proyectos vigente en EMAGUA.

31.315.639

Cerrar proyectos ejecutados por EMAGUA.


INVERSION PUBLICA

Ejecutar el proceso de revisión de proyectos previo a su licitación.

Revisar proyectos a ser licitados y ejecutados, y actualización de presupuestos.


INVERSION PUBLICA

Ejecutar el componente de DESCOM ATI en proyectos ejecutados por EMAGUA.

Dar seguimiento y conclusión a la ejecución de DESCOM ATI.


INVERSION PUBLICA

Brindar asesoramiento y criterios científicos desde el punto de vista jurídico a Dirección General Ejecutiva y el resto de

Unidades de EMAGUA que coadyuven a la misión Institucional en todos sus ámbitos

Prestar asesoría y asistencia jurídica especializada Director General Ejecutivo de EMAGUA

Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica de la Dirección General Ejecutiva, otras Unidades Nacionales, Regionales,

Departamentales y Directorio de EMAGUA

Prestar asistencia, asesoría jurídica en procesos de contratación en los se requiera criterio jurídico.

Asistir a requerimiento de la DGE u otra Unidad de EMAGUA a reuniones en las que se requiera opinión o asesoramiento jurídico.

Elaborar a requerimiento, proyectos de convenios, resoluciones, contratos, proyectos normativos.


INVERSION PUBLICA

Atender las solicitudes en un 100% de elaboración de contratos, resoluciones, convenios, protocolización de contratos y remitir informes bimestrales a la Contraloría General del Estado sobre

contratos suscritos, para coadyuvar en la gestión Técnico - Administrativa de EMAGUA

Elaborar el 100% de Resoluciones Administrativas solicitadas

Elaborar el 100% de Contratos Administrativos solicitados.

Elaborar el 100% de Convenios solicitados.

Realizar las gestiones para la protocolización de Contratos Administrativos ante la instancia competente.

Remitir informes bimestrales a la GCE sobre contratos administrativos suscritos


INVERSION PUBLICA

Coadyuvar en el cierre de proyectos

Apoyar en aspectos jurídicos a las Gerencias comprometidas en el cierre de Proyectos.


INVERSION PUBLICA

Patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole en la que EMAGUA actué como demandante o

demandado para precautelar y defender los intereses propios de la entidad y del Estado Plurinacional

Patrocinar todas las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en las que EMAGUA actúe como demandante o

demandado.

Interponer las acciones correspondientes en sede judicial o administrativa para defender los intereses de EMAGUA y del Estado.

Interponer las acciones correspondientes en sede judicial o administrativa para defender los intereses de EMAGUA y del Estado.

POA 2019 EMAGUA 48

Remitir informes a la CGE y Procuraduría sobre procesos judiciales y administrativos iniciados o en trámite.


INVERSION PUBLICA

Aplicar las disposiciones establecidas en la Ley N° 1178, Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, Ley N° 786

del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 y D.S. 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de

Operaciones.

Ejecutar la formulación, seguimiento y evaluación del POA. Y elaborar la presentación para la RPC.

Desarrollar la reformulación del POA en el marco del RE del SPO.

Realizar seguimiento físico a la ejecución de programas y proyectos.

Dar ejecución y seguimiento a los convenios de fortalecimiento institucional de EMAGUA.


INVERSION PUBLICA

Realizar seguimiento y ajustar la programación física de la ejecución de proyectos de inversión y pre inversión.

Gestionar la inscripción en el sisin.web proyectos nuevos y realizar seguimiento a los programas y proyectos


INVERSION PUBLICA

Desarrollar procesos integrales de comunicación institucional.

Apoyo a la DGE, y desarrollar y ejecutar tareas comunicacionales.


INVERSION PUBLICA

Desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad de EMAGUA.

Gestionar el Sistema de Gestión de Calidad de EMAGUA.


INVERSION PUBLICA

Diseñar instrumentos de gestión en coordinación con las restantes áreas organizacionales para su aplicación.

Actualizar y desarrollar el Manual de Procesos y Procedimientos de EMAGUA con visión de logro de una certificación ISO 9001.


INVERSION PUBLICA

Promover y fortalecer la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

Coordinar la ejecución de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, en el marco del fortalecimiento y control social. Y

Supervisar la actualización de la página web institucional con información actualizada y veraz.

Participar en las aperturas de propuestas de los procesos de contratación a nivel nacional, y Promover el desarrollo de la ética

publica en el personal de la Entidad.


INVERSION PUBLICA

Emitir un Informe de evaluación de los Registros y Estados Financieros de EMAGUA al 31.12.2018, mediante la Auditoría de Confiabilidad, para opinar sobre la Confiabilidad de los mismos.

Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.


INVERSION PUBLICA

Emitir un Informe sobre el proceso de cierre de proyectos, mediante la Auditoría Operativa al Proceso de Cierre de

Proyectos de EMAGUA, para opinar sobre la eficacia y eficiencia de los mismos.



INVERSION PUBLICA

Emitir un Informe sobre el seguimiento alas recomendaciones contenidas en los informes emergentes del examen de confiabilidad de la gestión 2018 y gestiones anteriores.



INVERSION PUBLICA

Emitir un Informe sobre la revisión anual al cumplimiento del procedimiento de control de Declaración Jurada de Bienes y

Rentas, para opinar sobre cumplimiento.



INVERSION PUBLICA

Emitir un Informe sobre el proceso de gestión de convenios y financiamiento, mediante la Auditoría Operativa de Gestión de

Convenios y Financiamiento de EMAGUA, para opinar sobre su eficacia.



INVERSION PUBLICA

Emitir un Informe sobre el proceso de contratación, mediante la Auditoría Operativa al Proceso de Contratación de EMAGUA,

para opinar sobre su eficacia.



INVERSION PUBLICA

Ejecutar una adecuada gestión humana en la entidad.

Elaboración y ejecución del Plan Anual de Capacitación

Elaboración y actualización de procedimientos del área de Recursos Humanos

Programación y ejecución de la Evaluación del Desempeño del 1er Semestre de la gestión 2019

POA 2019 EMAGUA 49

Elaborar y tramitar planillas mensuales de pago de haberes y de contratos al personal de EMAGUA mediante el SIGMA, Modulo

Personal. Y Pago de refrigerios.

Informar sobre novedades, altas y bajas a las entidades responsables de seguro social a corto y largo plazo (CNS y AFPs).

Actualización de carpetas del personal contratado por EMAGUA.


INVERSION PUBLICA

Gestionar pasajes y viáticos para el personal de EMAGUA.

Tramitar el pago de las solicitudes de pasajes del personal de EMAGUA, declarado en comisión oficial, según el Manual de Pasajes

y Viáticos


INVERSION PUBLICA

Desarrollar una adecuada gestión de activos fijos y almacenes.

Gestionar los procesos de compras de bienes el marco de las NB-SABS y RE-SABS de EMAGUA.

Registrar nuevas adquisiciones de activos fijos.

Llevar el control de los bienes de uso (activos fijos muebles) por custodio.

Velar por la adecuada utilización de los activos asignados al personal de la Entidad

Contratar pólizas de seguros para los activos reales - maquinaria y equipo de EMAGUA

Administrar el almacén de bienes de uso (materiales y suministros) para atender las solicitudes del personal de EMAGUA.


INVERSION PUBLICA

Desarrollar una adecuada gestión de servicios generales.

Gestionar los procesos de contratación de servicios en el marco de las NB-SABS y RE-SABS de EMAGUA.

Llevar el control de pagos a proveedores de servicios básicos y de funcionamiento.

Registrar y controlar consumo de combustible.

Gestionar el mantenimiento de vehículos y oficinas.


INVERSION PUBLICA

Aplicar la normativa vigente en tema de contrataciones.

Desarrollar procesos de contratación en EMAGUA.


INVERSION PUBLICA

Aplicar el reglamento de gestión documental de EMAGUA.

Procesar y coordinar y supervisar la recepción y despacho de correspondencia.


INVERSION PUBLICA

Ejecutar actividades de gestión de los sistemas de información.

Soporte Tecnico a EMAGUA


INVERSION PUBLICA

Ejecutar acciones financieras en la entidad para la ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos.

Elaborar el registro contable y realizar seguimiento a la ejecución presupuestaria de las transacciones realizadas en la Entidad.

Gestionar cuotas de compromiso vía SIGMA, ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y Ministerio de

Economía y Finanzas Publicas, para cumplir con las obligaciones financieras contraídas, por las áreas o unidades organizacionales.

Aprobación de ejecución de gastos administrativos e inversión, mediante el sistema SIGMA.

Efectuar seguimiento y control de las transacciones de ingresos y egresos efectuados en las libretas de la Cuenta Única del Tesoro

(CUT) y en las cuentas fiscales.

Realizar gestiones financieras y contables de la Entidad.

Llevar la contabilidad de la entidad y elaborar los estados financieros correspondientes.

Aplicar las normas y procedimientos establecidos.

Generar los asientos de apertura, ajuste y cierre del sistema contable de cada periodo.

Llevar el registro y control de todos los ingresos, egresos y operaciones contables de la Entidad.

Certificación Presupuestaria y Controlar la ejecución de las partidas de gasto del presupuesto de la Entidad

Elaborar, revisar y presentar las conciliaciones bancarias de las cuentas que maneja la Entidad a requerimiento del órgano rector y de

la cooperación internacional.

Realizar mensualmente la programación del flujo financiero de ingresos y gastos en coordinación con la Unidad de Planificación.

POA 2019 EMAGUA 50

Realizar los ajustes contables como resultado de las conciliaciones bancarias por el área de tesorería.

Realizar las transferencias a las regionales para gastos administrativos de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

Controlar y efectuar el seguimiento de los títulos valores, con el fin de evitar su prescripción.

Formular el presupuesto de gasto según las directrices presupuestarias emitidas por el MEFP.

Registrar en el SIGEP, los Gastos solicitados y emitir el C -31 correspondiente

Efectuar modificaciones presupuestarias según corresponda y de acuerdo a normativa vigente.

Elaborar informes técnicos-financieros, a requerimiento.

Verificar la disponibilidad presupuestaria para cumplir los pagos de órdenes de compra de bienes y servicios, planillas de pago por

avance de obra, planillas de remuneraciones, a fin de registrar el compromiso y asegurar el crédito presupuestario.

TOTAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 31.315.639,00

Consolidamos ambos presupuestos con lo que, la estructura financiera de EMAGUA para el anteproyecto POA 2019 quedaría de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DE LA INVERSION PARA EL POA 2019

(CONSOLIDADO)

DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE

Gasto de funcionamiento 31.315.639,00 4,27 %

Gasto de inversión 702.883.797,00 95,73 %

TOTAL 734.199.436,00 100,00 %

POA 2019 EMAGUA 51

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