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MAPAS ESTRATÉGICOS PLANES DE ACCION (POA) PRESUPUESTO MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

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  • MAPAS ESTRATÉGICOSPLANES DE ACCION (POA)

    PRESUPUESTO

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • Largo Plazo:Visión

    Presupuesto

    Requerimientos de

    recursos

    (Matriz Proyectos de Acción y

    Asignación de Recursos)

    Ajustes

    Estimaciones sobre

    estructura financiera

    y recaudación fiscal

    Descentralización de la

    gestión pública y de la

    ejecución del plan

    Participación ciudadana en la gestión

    presupuestaria

    MedianoPlazo:

    Mapa Estratégico

    Corto

    Plazo:Programas de

    operaciones

    Plan Estratégico

    Mandato Político

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 2

  • GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 3

  • GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 4

  • GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 5

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 6

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 7

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 8

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 9

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 10

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 11

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 12

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA13

    13

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA14

    14

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 15

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 16

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 17

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 18

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 19

  • Determinación de Metas a C/M y L

    Plazo

    Indicadores de Resultado

    TraducciónObjetivos

    Planes de Acción

    Indicadores Guía

    Entorno EscenariosPalancas

    Sistema Balanceado

    de indicadores

    Alineamiento

    Planteamiento Estratégico

    Traducción Mapa Estratégico

    Adaptación: Tendencias y Experiencias20MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • LOS PROCESOS DE PLANIFICACION

    GobiernoCentral

    Gobernación

    GobiernoMunicipal

    SUBS

    IDIA

    RIED

    AD

    COO

    RDIN

    ACIO

    N

    CON

    CURR

    ENCI

    A

    PlanificaciónEstratégica

    PlanificaciónParticipativa

    Municipal

    PDATM

    Presupuesto

    P.D.A.T.D.

    P.D.E.S.SPIE. P.G.D.E.S..

    P.O.A

    VisiónEstrategia

    Plan de Inversiones

    21

  • Ø Análisis de MisiónØ Elaboración DiagnósticosØ Identificación de Fuerzas Propulsoras y

    Restrictivas PresentesØ Definición de la VisiónØ Definición de Ejes Estratégicos y Análisis de

    Viabilidad

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 22

  • Ø Definir el enunciado y la ubicación de cada perspectiva

    Ø Desarrollar el Mapa de arriba hacia abajoØ Crear las relaciones causa-efecto conforme se van

    identificando los objetivos - Proyectos

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 23

  • Misión

    Visión

    Análisis Interno Análisis Externo

    Análisis FODA

    Análisis de Brechas

    Benchmarking

    Ejes Estratégicos

    Objetivos Estratégicos

    Proyectos Estratégicos

    PlanteamientoEstratégico

    Vocación

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 24

  • VISIÓN

    EJES ESTRATÉGICOS

    Eje 1

    Eje 2 Eje 3

    Eje n

    VOCACIÓN(ES)

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 25

  • 1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Se debe realizar para combinar y contrastar las aspiraciones de losactores del municipio en términos de proyecto político con la situaciónsocio-económica del municipio. Esta información orienta laplanificación municipal y la efectividad de la gestión, enmarcándose enun contexto real de las necesidades, fortalezas, oportunidades,debilidades y posibles riesgos del municipio.Seleccionar para el análisis, un conjunto de indicadores socio-económicos, como ser: número de habitantes por sexo y edad, gradode instrucción, tasa de escolaridad, retención escolar, tasas de morbi-mortalidad (tanto infantil como materna), disponibilidad y acceso aservicios básicos, capacidad y potencialidad productiva, indicadores dedesarrollo humano y otros.

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 26

    A. EJES ESTRATEGICOS

  • 1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Elaborar un cuadro de indicadores, incluyendo datos desagregados por género, considerando al menos indicadores de las siguientes áreas: Educación, Salud, servicios básicos, economía, medio ambiente y otras.Caracterizar el estado de situación del municipio, en cuanto al ámbito social, económico, político y cultural incluyendo esta información en un informe que sirva como línea base para la planificación participativa y para la evaluación del impacto de las acciones del Gobierno Municipal.Analizar la situación de la Municipalidad: estructura, personal, tecnología, infraestructura, recursos financieros, capacidades institucionales.

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 27

    A. EJES ESTRATEGICOS

  • ALTAMEDIA

    BAJAIMPORTANCIA ALTA MEDIA BAJAECONÓMICA PARTICIPACIÓN SOCIAL

    VOCACIÓN (ES)

    A partir de las fortalezas del Municipio (recursos naturales, historia, capacidades productivas, cultura, ubicación geográfica, etc., se podrán definir la(s) vocación(es) del territorio (ventajas comparativas), que mediante el Plan estratégico habrá de convertirlas en ventajas competitivas.

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 28

  • MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 29

    A. EJES ESTRATEGICOS

    2. Definir con el equipo de dirección del órgano de gobierno: ejes estratégicos (líneas de acción) y objetivos estratégicos , concordante con la VISIÓN DE DESARROLLO para un determinado horizonte temporal.

    3. Especificar y priorizar PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICOS, (son de alto impacto, importantes, relevantes, transformadores de la realidad actual )responsables, recursos necesarios y cronograma de ejecución de dichas acciones, que serán fundamentales en la contribución al logro del objetivos estratégicos.

    4. Contrastar con la ciudadanía la idoneidad de la estructura de ejes y objetivos propuesta y su entendimiento de los objetivos perseguidos.

  • DES. INTEGRAL

    DES. HUMANO

    DES. ECONÓMICO

    DES. SOCIAL CULTURAL

    DES. SOSTENIBLE

    DES. URBANO

    TERRITORIAL

    DES. POLÍTICO

    TIPOS DE DESARROLLO

    Salud, educación, agua, alcantarillado,

    energía, vivienda

    Mercados, sistemas

    productivos, financiamiento,

    capacitación, tecnología,

    maquinaria, insumos, caminos,

    infraestructura productiva.,

    comercialización

    Fomento y preservación de los

    valores, costumbres,

    instituciones, estructuras,

    comportamiento, patrimonio

    tangible e intangible social y

    cultural, idioma, tradiciones.

    Cuidado, protección del medio ambiente,

    conservación y uso eficiente de los recursos

    renovables: suelo, el agua y los bosques, la flora

    y fauna.

    Organización y planificación

    del territorio, plan de uso de

    suelos, asentamientos,

    urbanizaciones,,

    infraestructura urbana

    ejercicio de

    derechos y

    obligaciones

    ciudadanas,

    participación

    en la gestión,

    equidad de

    género y

    generacional

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA30

  • § El Plan de Gobierno identifica y prioriza una serie de ejes estratégicos, que pueden implicar internamente a diversas áreas/departamentos, así como a distintas entidades externas.

    § La consecución de estos objetivos precisa de un compromiso de transversalidad y coordinación por parte de todas las áreas y entidades públicas implicadas, para ello se debe identificar las contribuciones de cada uno de los implicados a los objetivos estratégicos, buscando sinergias y compromisos horizontales.

    § Para la fijación y ordenación de estas actuaciones de gobierno, es preciso conocer la priorización de necesidades de la ciudadanía vía : Focus Group, encuestas, asambleas, cabildos (Cumbres).

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 31

    B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

  • Mapa Estratégico

    • ¿Cuáles son los objetivos

    de cada perspectiva?

    Las perspectivas podrían ser: turismo, pecuaria, industrialización, salud, educación, etc. O bien podrían ser con base los tipos de desarrollo: Desarrollo Humano (Salud, educación servicios básicos), Desarrollo económico (turismo, pecuaria industrialización), son líneas de acción que los Gestores Públicos definen a partir de su visión.

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 32

  • EJES ESTRATÉGICOS

    Eje 1 Eje 2

    Objetivos EstratégicosO E OE OEOE

    PE 2PE 1 PE 3 PE 4Proyectos

    Estratégicos

    VISIÓN

    VOCACIÓN(ES)

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 33

  • Misión

    Visión de Desarrollo

    (proyecto político de transformación

    F D

    O AGobierno Municipal

    Ejes Estratégico 1

    Vocación(es)

    F D

    O AMunicipio

    Ejes Estratégico 3Ejes Estratégico 2

    Proyecto

    estrategi

    co

    Proyecto

    estrategi

    co

    Proyecto

    estrategi

    co

    MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA34

  • Visión de Desarrollo(proyecto político de transformación

    Ejes Estratégico 1 Ejes Estratégico 3Ejes Estratégico 2

    Acciones de corto

    plazo resultados

    Operación de funcionamiento

    Operación de inversión

    Operación de funcionamiento

    Operación de inversión

    Acciones de m/p

    resultado estratégico

    Acciones de m/p

    resultado estratégico

    Acciones de m/p

    resultado estratégico

    Acciones de corto

    plazo resultados

    Acciones de corto

    plazo resultados

    Operación de funcionamiento

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 35

  • PROGRAMACION DE OPERACIONES

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 36

  • Artículo.6to.Ley 1178 - 777

    • Traducirá los PLANES ESTRATÉGICOS de cada entidad, .

    • Concordantes con los PLANES generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en:- Tareas especificas a ejecutar- procedimientos a emplear- Recursos a utilizar (humanos, materiales, tecnológicos y servicios)- en función del Tiempo, y del espacio (lugar).

    • La programación deberá ser integral, comprende las operaciones de:- Funcionamiento- Inversión

    Sistema de Programación de Operaciones

    MGP. Freddy E. Aliendre España 37

  • Artículo.6to.Ley 1178

    Es la planificación de la producción pública que permita el logro de los resultados de corto plazo, concordantes con los metas estratégicas

    Sistema de Programación de Operaciones

    METAS RESULTADOS ACCIONES ESTRATÉGICAS

    PRODUCTOS (OPERACIONES)

    REQUERIMIENTOS

    REC.Hnos

    Rec.Mat

    Serv.Tecn.

    ACCIONES DE C/P RESULTADOS

    SPO

    SPIE

    BIENES

    SERVICIOS

    INFRAESTRUCT

    METAS RESULTADOS ACCIONES

    ESTRATÉGICAS

    REC.Hnos

    Rec.Mat

    Serv.Tecn.

    SPO

    SPIE

    ACTIVIDADES

    PRODUCTOS (OPERACIONES)

    ACCIONES DE CORTO PLAZO (RESULTADOS)

    MGP. Freddy E. Aliendre España 38

  • NORMAS BÁSICAS D.S. 2346 SUBSISTEMAS

    2.SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

    TIPOS DE OPERACIONES] Operaciones de funcionamiento (producción de bienes y servicios) (salud, educación, seguridad, aseo urbano, autorización) ] Operaciones de pre –inversión (estudios para la inversión, planos)] Operaciones de inversión (construcciones de infraestructura: caminos, escuelas, oficinas, fabrica, etc.)

    Sistema de Programación de Operaciones

    1. FORMULACION del PLAN OPERATIVO.

    ANUAL

    MGP. Freddy E. Aliendre España 39

  • 40

    SUBSISTEMA DE FORMULACION DEL POA

    OPERACIONES

    DEFINE

    DETERMINA

    DESIGNA

    ACCIONES ESTRATEGICAS

    ACCIONES DE CORTO PLAZO

    PEI

    RESULTADOSINDICADORES

    REQUERIMIETO RECURSOS

    FUNCIONAMIENTO

    INVERSION

    PERSONAL

    OTROSSERVICIOS

    ACTIVOS FIJOS

    MATERIALES

    INSUMOS

    PPRESU-PUESTO

    POA

    DEFINEESTRUCTURAPROGRAMATICA

    MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • INDICADORES DE GESTIÓN

    Eficacia

    Eficiencia

    Desagregación de Objetivosen Productos y éstos en recursos

    OBJETIVOS DEGESTION DE LAENTIDAD

    Nivel Operativo

    Nivel Ejecutivo

    ACCIONES DE CORTO PLAZO

    PRODUCTOPRODUCTO PRODUCTO1 N

    ServiciosRec. Hnos insumos

    RESULTADO

    OBJETIVOS

    PRODUCTO

    INSUMOS

    41

    Uni

    dad

    Ope

    rativ

    a

    MGP Freddy E. Aliendre España

  • SEGUIMIENTODE LAEJECUCION

    EMITIR INF. EN FORMA PERIODICA POR CADAACCIÓN DE CORTO PLAZO. DIFUNDIRINTERNA Y EXTERNA

    EVALUACIONDE LA EJECUCION

    • CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVA• EN CASO DE DESVIACIONES, DISPONER MEDIDAS CORRECTIVAS • PARA C/ACCIÓN, GRADO DE CONSECUSION DE RESULTADOS• DETERMINACION DE LA CONTRIBUCION DE LOS RESULTADOS A LOS RESULTADOS DEL PEI, Y RELACION CON RECURSOS UTILIZADOS

    MODIFICACIONDEL POA

    • Cuando existan modificaciones del PEI• Cuando no comprometa modif. Del PEI• Responsable Instancia resolutiva.

    42

    SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

    MGP Freddy E. Aliendre España

  • PRESUPUESTO PÚBLICO

    43MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • PRESUPUESTO POR PROGRAMASEl Presupuesto por Programas es un instrumento adecuado y útil para reflejarde forma organizada y sistemática las actividades, obras y proyectos querealizará en una gestión, y la relación de estos con los objetivos de gestiónplanteados, concordantes con el Presupuesto Estratégico

    Las entidades públicas: MISION: producir bienes y prestar servicios de acuerdo a las necesidades de la población.

    bienes o servicios

    Intermedios.

    Terminales

    El presupuesto es el instrumento idóneo de asignación derecursos físicos y financieros para la producción de bienes yservicios, su contribución a los objetivos de gestión y losobjetivos políticos estratégicos.

    MGP. Freddy E. Aliendre España 44

  • INSUMOSHumanosMaterialesServiciosEquipos

    CENTROS LEGALESDE ASIGNACIÓN DE

    RECURSOS

    CENTRO DEGESTIÓN

    PRODUCTIVA

    PRODUCTOSINTERMEDIOS

    - Directos- Indirectos

    PRODUCTOSTERMINALES

    - Bienes- Servicios

    Relación insumo - producto Relación de condicionamiento

    Proceso

    Productivo

    Proceso

    Productivo

    Tecnología de produccion

    LAS INSTITUCIONES PUBLICAS COMO SISTEMAS DE PRODUCCION

  • PRODUCTO TERMINAL:

    SERVICIO DE SALUD

    INSUMOS: BIEN O SERVICIO TERMINAL

    BIEN O SERVICIO INTERMEDIO

    MGP. Freddy E. Aliendre España 46

  • Acciones Presupuestarias: “Son centros de programación yasignación de los recursos necesarios para la producción debienes y servicios. Sus elementos son:

    • Insumos (recursos reales y

    financieros)

    • Producto (necesariamente

    excluyentes)

    • Centro de gestión productiva o

    asignación de recursos.

    Servicios de Salud

    Servicios de Educación

    Saneamiento Básico, etc.

    47MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • 48MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • ProductoTerminal

    P3

    ProductoTerminal

    P1

    ProductoTerminal

    P2

    N

    H

    F

    E

    D

    I

    G

    J

    L

    B

    A

    C

    ProgramasActividadesEspecificas

    ActividadesCentrales

    RED DE ACCIONES PRESUPUESTARIAS

    K

    M

    Proyectos

    49MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • CATEGORIAS PROGRAMATICASPROGRAMA ESPECÍFICOS.- Está relacionado a un objetivo especifico de gestión, que responde a un línea estratégica. Se conforma por la producción de bienes o servicios (actividades) y la construcción de infraestructura (proyectos) ACTIVIDAD.- Muestra la producción institucional de bienes y servicios de acuerdo a sus competencias dentro de un Programa Especifico.PROYECTO.- Es la producción de bienes de capital (caminos, edificios, mercados), de uso publico o institucional. Se conforma actividades (por ejemplo supervisión contratada a un tercero) PROGRAMAS ACTIVIDADES CENTRALES, para la asignación de recursos a gastos administrativos no distribuibles a otros Programas Presupuestarios Específicos.PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS , para la asignación de recursos destinados a inversión financiera, pago de deudas, transferencias y otras asignaciones no distribuibles.

    50MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • Codificación de categorías programáticasLas categorías programáticas de gasto deberán regirse a la

    siguiente codificación:I. Para los Programas Centrales se utilizará códigos del 00 al 09.II. Para los Programas Específicos, se utilizará el rango entre “10”

    y “96”.III. Para el Programa Partidas no asignables a programas Activos

    Financieros se asigna el código 97IV. Para Programa Partidas no asignables a programas Otras

    Transferencias se asigna el código 98 V. Para Programa Partidas no asignables a programas Deudas

    se asigna el código 90 VI. Para la identificación de Proyectos de Inversión Pública se

    asignarán los códigos entre “0001” y “9999”.VII. Para la identificación de Actividades se asignaran los códigos

    entre “01” y “99”.

    MGP. Freddy E. Aliendre España 51

  • El Gobierno Municipal de Pucarani se ha propuesto como acciones de corto plazo:a) Incrementar la cobertura de educación en 5%b) mejorar y ampliar la infraestructura urbana, ec) Mejorar la capacidad productiva de los comunarios del municipio.Para este propósito se ha definido realizar las siguientes operaciones:§ Construcción de un sistema de riego para la zona Este§ Apoyar la asistencia técnica en actividades pecuarias (vacuna y ovina) a los

    productores del municipio§ Dotación de semillas para siembra de forraje para animales§ Enlosetado de avenidas Simón Bolivar y Eduardo Abaroa§ Reconstrucción de la Alcaldía Municipal§ Desayuno escolar para los niñ@s del municipio§ Construcción de 2 escuelas en la comunidades de kelviri y Palcoco§ Dotación de materiales educativos a las unidades educativas del municipio§ Estudio para la instalación de alcantarillado en la capital de Pucarani§ El Gobierno Municipal cuenta con instancias y acciones presupuestarias: el

    Concejo Municipal que Norma y Fiscaliza la gestión, y el Ejecutivo Municipal que mediante su Administración Municipal ejecuta el POA.

    Elaborar la red de acciones presupuestarias y estructura programática correspondiente

    52MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • EDUCACIÓN

    DESARROLLOPRODUCTIVO

    INFRAESTRUCTURA URBANA

    PROGRAMAPROYECTOACTIVIDADCENTRAL

    SISTEMA DE RIEGO

    ASISTENCIA TÉCNICA

    DOTACION DE SEMILLAS

    ENLOSETADO AV. S. BOLIVAR

    ENLOSETADO AV. E. ABAROA

    RECONSTRUCCION ALCALDIA

    DESAYUNO ESCOLAR

    CONSTRUCCIÓN ESCUELA KELVIRI

    ESTUDIO ALCANTARILLADO

    MAT. EDUCAT

    C. MPAL

    ADM MPAL

    ACTIVIDAD

    CONSTRUCCIÓN ESCUELA PALCOCO

  • EDUCACIÓN

    DESARROLLOPRODUCTIVO

    INFRAESTRUCTURA URBANA

    PROGRAMAPROYECTOACTIVIDADACTIVIDADCENTRAL

    SISTEMA DE RIEGO

    ASISTENCIA TÉCNICA

    DOTACION DE SEMILLAS

    ENLOSETADO AV. S. BOLIVAR

    ENLOSETADO AV. E. ABAROA

    RECONSTRUCCIÓN ALCALDIA

    DESAYUNO ESCOLAR

    CONSTRUCCIÓN ESCUELA KELVIRI

    ESTUDIO ALCANTARILLADO

    MAT. EDUCAT

    C. MPAL

    ADM MPAL

    CONSTRUCCIÓN ESCUELA PALCOCO

    10

    12

    11

    0000

    0000

    0001

    0001

    0002

    0003

    0001

    02

    01

    01

    02

    01

    02

    00

    0002

    0004

  • PRG PYT A/O DENOMINACIÓN00 0000 00 ACTIVIDADES CENTRALES00 0000 01 Concejo Municipal00 0000 02 Administración Municipal10 0000 00 EDUCACIÓN10 0000 01 Desayuno Escolar10 0000 02 Material Educativo10 0001 00 Construcción Escuela Kelviri10 0002 00 Construcción Escuela Palcoco11 0000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA11 0001 00 Enlosetado de Av. Simón Bolivar11 0002 00 Enlosetado de Av. Eduardo Abaroa11 0003 00 Reconstruccion de Alcaldía11 0004 00 Estudio de alcantarillado12 0000 00 Desarrollo Productivo12 0000 01 Asistencia tecnica12 0000 02 Dotacion de semillas12 0001 00 Sistema de riego

    Estructura programática

    55MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

  • 56