informe de regimen subsidiado de enero a diciembre 2012 zambrano

7/28/2019 Informe de Regimen Subsidiado de Enero a Diciembre 2012 Zambrano

1/68

INFORME DE DIAGNOSTICO AL

REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

1

INFORME DE AUDITORIA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DEASEGURAMIENTO

DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO ZAMBRANO - BOLIVAR

PRESENTADO A:

SEBASTIAN CAAS ASISAlcalde Municipal de Zambrano

PRESENTADO POR:

SANDRA CHARRIS VERGARASecretaria de Salud Municipal

ENERO A DICIEMBREZAMBRANO - BOLIVAR

2012


2/68



2

INTRODUCIN

La Resolucin 660 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social, hareglamentado la prestacin de los servicios de Interventora a loscontratos de aseguramiento de del Rgimen Subsidiado, incorporando

al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) uninstrumento para que los Entes Territoriales realicen elacompaamiento, seguimiento, verificacin y evaluacin de laoperacin del Rgimen Subsidiado en su jurisdiccin, con el propsitode mejorar la accesibilidad de la poblacin pobre a los servicios desalud y aumentar la eficiencia de los recursos aplicados.

En este marco conceptual, los procesos de Interventora debenresponder a la expectativa de un procedimiento metodolgicoorganizado y sistemtico que permita verificar el cumplimiento de lasobligaciones derivadas del contrato de aseguramiento por las partes:las EPSS deben garantizar el acceso de la poblacin asegurada a losservicios de salud con las caractersticas de calidad que exige nuestraSGSSS; y, el Ente Territorial debe establecer un flujo de recursosoportuno que permita el equilibrio econmico y la estabilidad financierade las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) queprestan los servicios de salud, y de esta forma, fortalecer la operacindel Rgimen Subsidiado en el Municipio.

Desarrollando dicho proceso en tres etapas:

Etapa de Diagnstico de la gestin del Rgimen Subsidiado yplanificacin de la Interventora.


3/68



3

Etapa de seguimiento a los procesos de gestin del RgimenSubsidiado y del contrato aseguramiento.

Etapa de cierre, resultados de la Interventora; reportes einformes.

En la primera, etapa de diagnostico y planificacin del rgimensubsidiado, se busca identificar el estado inicial en el que seencuentran los procesos de gestin del rgimen subsidiado con el finde determinar reas crticas que debern incluirse en los planes demejoramiento del municipio y posteriormente realizar seguimiento dedichos planes de mejoramiento.

El presente informe contiene los resultados de la evaluacin efectuadaa los procesos de aseguramiento que se desarrollan en laSECRETARIA DE SALUD Y LA OFICINA DE ASEGURAMIENTOMunicipal, proyectando con ellos el diagnstico conforme a losparmetros establecidos en la Resolucin 660 de 2008.

El Municipio actualmente tiene contratada su poblacin afiliada alsistema general de seguridad social en salud subsidiada con Tres (3)

Empresas Promotoras de Salud del Rgimen Subsidiado (EPS-S),MUTUAL SER, COOSALUD y CAPRECOM.

Para proyectar un DIAGNOSTICO, lo ms acerado a la realidad delMunicipio, que involucre la verificacin y evaluacin de los procesos engeneral, se necesita tener en cuenta los procesos de operacin delrgimen subsidiado para luego elaborar un plan de mejoramiento que


4/68



4

conlleve a una optimizacin en la prestacin de servicios a la poblacinafiliada.

ANLISIS DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA OPERACINDEL SISTEMA DE RGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE

ZAMBRANO

PROCESOS

La Secretaria de Salud Municipal cuenta con un Manual de funcionesdesactualizado que no define claramente las funciones de cada uno delos integrantes de la secretaria, tampoco cuenta con manual deprocedimientos que apoye el desarrollo de las competencias a cadauno de los funcionarios encargados, las funciones de la interventoriafueron asignadas a la secretaria de Salud Municipal, ya que carecen deFuncionarios para ejercer dicha responsabilidad, tampoco cuenta conun Software para el manejo de la Base de Datos del Municipio, nocrean copias de Seguridad y las novedades se procesan manualmente.

No funciona la oficina del SAC, la oficina del SIAU esta creada pero lefalta capacitar a un funcionario para que se encargue de recibir lasquejas y reclamos, para hacerles el respectivo seguimiento hasta lasolucin de las mismas.

PLANEACIN

La Secretaria de Salud Municipal est en el proceso de terminacin delPlan Territorial de Salud del Periodo 2012-2015 el cual debe seraprobado por el Concejo Municipal y el CMSSS, el cual debe contenerlas actividades, estrategias, objetivos, responsables, indicadores ymetas en cada Eje Programtico, programa, subprograma y detalla el


5/68



5

presupuesto que se ejecutara para dar cumplimiento a lo estipulado enel contenido.

1- Proceso de Identificacin, Seleccin y Priorizacin deBeneficiarios:

En este proceso se involucra la integracin y depuracin de la base dedatos, verificando la existencia de procedimientos y controles en el

Municipio, que permitan identificar, corregir y depurar las inconsistenciaspresentadas en la base de datos Sisben y en los listados censales demanera eficaz y constante, la informacin obtenida se consolidara en unsolo archivo magntico de potenciales beneficiarios de rgimensubsidiado en salud, al cual se le aplican los criterios de priorizacindefinidos en el Acuerdo 415 de 2009 y sus modificaciones, y conformea la estructura y requisitos establecidos en la Resolucin 1982 de 2010,para que las personas en situacin de mayor pobreza y/ovulnerabilidad queden habilitadas para recibir los subsidios de salud.

Este procedimiento contempla los siguientes elementos realizados porla persona encargada del aseguramiento:

- Se elaboran oficios de solicitud de base de datos aladministrador de SISBEN, se verifican los archivos recibidos tipotexto luego se actualizan y se ajustan a la estructura de lasnormas vigentes, tambin se Prioriza la informacin depoblaciones vulnerables como la remitida por el ICBF.

- Se identifican y eliminan duplicidades en los registros de la basede datos.

- Se solicita cruce de con las Bases de Datos Departamentales yposteriormente se realizan cruces con las bases del Municipio.

- El encargado de aseguramiento realiza la depuracin de laBDUA donde identifica y corrige las inconsistencias evidentes de


6/68



6

datos en los registros que no requieren verificacin de terrenopara ser detectados.

- El listado se concerta con la oficina del SISBEN, se adopta ypublica, con el acompaamiento de la Personera Municipal.

Durante las actividades desarrolladas para el cumplimiento de lasobligaciones en el ejercicio de la vigilancia, seguimiento e interventora

tcnica de la ejecucin de los contratos podemos destacar lassiguientes:

- Verificacin de la Base de Datos de los contratos vigentes:

Se solicito a las EPS`S las bases de datos, puesto que el funcionarioencargado de esta informacin no hizo entrega formal de lainformacin correspondiente para la vigencia 2012. Sobre dicha basese efecto la liquidacin para el pago de los recursos, conforme a la

poblacin cargada en la BDUA del FOSYGA.

El Municipio de Zambrano cuenta con una poblacin total segn Sisbende 10.781 el cual 9.071 est en el Rgimen Subsidiado que representael 84% y por otra parte una poblacin de 1.710 el cual est conformadapor poblacin pobre no asegurada y contributivo que representa el 16%.

ZAMBRANOMAGDALENA

ConRgimen

%Sin

Rgimen%

Nmero de Afiliados 9.071 84 1.710 16

TOTAL POBLACION 10.781


7/68



7

FUENTE: OFICINA DE SISBEN

En poblacin afiliada al Rgimen Subsidiado encontramos que en lazona urbana hay 8.384 afiliados, lo que representa el 92% y en la zonarural 687 afiliados representando el 8%

ZAMBRANOMAGDALENA

ZonaUrbana %

ZonaRural %

Afiliados por Zona 8384 92 687 8

TOTAL AFILIADOS 9071 100

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ASEGURADA POR ZONA


8/68



8

ZAMBRANO BOLIVAR RURAL URBANA

Habitantes 687 8384

TOTAL HABITANTES 9071

La distribucin de afiliados a EPS`S por zona esta distribuida de lasiguiente manera:

EPS-S RURAL URBANA

MUTUAL SER ESS207 520 5615

COOSALUD ESS024 145 2156

CAPRECOM EPS020 22 613

TOTAL AFILIADOS 7601 8384


9/68



9

De acuerdo al comportamiento de la base de datos en la BDUA delFOSYGA, se tiene una poblacin cargada de 9.071 usuarios con corte

a 30 de junio de 2012 discriminados as:

EPS-SNo AFILIADOS

CARGADOSPROPORCIN DE

AFILIADOS (%)

MUTUAL SER 6.135 68COOSALUD 2.301 25CAPRECOM 635 7

TOTAL 9.071 100,00


10/68



10

ZAMBRANO BOLIVAR MUTUAL COOSALUD CAPREOM

Afiliados 6135 2301 635


En tal sentido se tiene que Mutual Ser con 6.135, que representa el(68%) concentra ms del 50% de la poblacin afiliada al rgimensubsidiado en el Municipio de Zambrano.

- Depuracin de la Base de Datos:

Teniendo en cuenta los procesos de glosas o descuentos en los giros

realizados por el FOSYGA, se encontr que el cumplimiento deregistros validados de la Base de Datos del Municipio est por encimadel 95%.

Dado los trabajos de depuracin adelantados por el Municipio en labase de datos de rgimen subsidiado se ha logrado depurar un total de15 afiliados


11/68



11

Fallecidos con registro activo, tomando como soporte de identificacincopia del certificado de defuncin. Las fuentes de informacin fueron elCementerio Municipal, la ESE hospital local de Zambrano, la AlcaldaMunicipal de Zambrano, la Notara y Registradura Municipal.

Adems de lo anterior, se han depuraron 122 registros duplicadosReales, de los que se excluyeron y estn en proceso de remplazos.

ZAMBRANO BOLIVAR DUPLICADOS NO DUPLICADOS

Habitantes 122 8949


Analizada la base de datos con corte a 30 de Junio de 2012,encontramos 59 Duplicidades por nombre de la EPS`S Mutual Ser, querepresenta el 48%, le sigue Caprecom con 58 que tambin representael 48% y Coosalud, con 5 duplicidades representando el 4%.

La relacin de registros duplicados por EPS-S es la siguiente:


12/68



12

EPS-S REGISTROS DUPLICADOS %

MUTUAL SER ESS207 59 48COOSALUD ESS024 58 5CAPRECOM EPS020 5 48

TOTAL 122 100%

ZAMBRANO BOLIVAR MUTUAL COOSALUD CAPREOM

Habitantes 59 5 58



13/68



13


Habitantes 59 6076

TOTAL ASEGURADOS 6135


Habitantes 5 2296


ZAMBRANO BOLIVAR DUPLICADOSNO

DUPLICADOS

Habitantes 58 577



14/68



14

El comportamiento de los 10.781 afiliados al Rgimen Subsidiadoclasificados por sexo encontramos un comportamiento de 4.576afiliados de sexo masculino representando el 50 % de y 4.495 afiliadosde sexo femenino representando el 50 %, indicando que el mayornmero de afiliados lo tienen el sexo masculino.

ZAMBRANO BOLIVAR MASCULINO FEMENINO

Habitantes 4576 4495


La Poblacin Subsidiada del Municipio de Zambrano por sexo estdistribuida entre las EPS`S de la siguiente manera:





15/68



15





Habitantes 323 312


Como plan de trabajo se programa realizar las respectivasnotificaciones, publicacin de edictos y convocatoriascorrespondientes, en coordinacin con el ente territorial y las EPS-S,para corregir los errores de mayor incidencia y con ello dar solucin a


16/68



16

las inconsistencias identificadas, entre las cuales tambin seencuentran nmeros y tipos de identificacin, y fechas de nacimiento.

Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano parael proceso de identificacin, seleccin y priorizacin de beneficiarios,muestra lo siguiente:

Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesoISP)

ACTIVIDADESPUNTAJE

*

OBSERVACIONES

2 1 0

* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza

1.1 La Entidad Territorial ajusta la base de datos SISBEN a laestructura de las normas vigentes. (Res 812 de 2007 y dems quela adicionen o modifiquen) ?.

1La base de datos del SISBEN se ajustaa la estructura de la Norma.

1.2 La Entidad Territorial ajusta la informacin de los listadoscensales en la estructura de las normas vigentes? 1

Se ajusta solo al momento de lacontratacin.

1.3 La Entidad Territorial consolida la base de datos SISBEN yListados Censales en un mismo archivo? 0

No se consolida la base de datosSISBEN y listados censales

1.4 La Entidad Territorial Identifica y corrige las inconsistenciasevidentes de datos en los registros presentados en la base dedatos SISBEN y listados censales unificada? 0

No se realiza visita para verificarinconsistencia en los datos, no hayevidencias.

1.5 La entidad territorial ordena su base de datos de potencialesbeneficiarios de acuerdo con el puntaje de la encuesta SISBEN,del menor al mayor y de la encuesta ms antigua a la msnueva?

0Expresa verbalmente que conoce ydesarrollan el proceso y lo desarrollan

1.6 En la base de datos de potenciales beneficiarios de la Entidadterritorial se identifican los afiliados y/o potenciales afiliados deacuerdo a la reglamentacin vigente de priorizacin. ?

0No tienen un parmetro para irconsolidando Priorizados,

1.7 La base de datos de potenciales beneficiarios de la Entidadterritorial se encuentra numerada en forma consecutiva acorde alos criterios de priorizacin? 0

No realizan este proceso.

1.8 En la Entidad Territorial existe registro de publicacin del actoadministrativo con listado de priorizados? 0

No hay registro que evidencian laPublicacin de estos actos.


17/68



17

Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso ISP)(Continuacin)

ACTIVIDADESPUNTAJE

*

OBSERVACIONES

2 1 0


1.9 En la Entidad Territorial existe copia de seguridad de la base dedatos de priorizados? 0

No tienen copia custodiada de manerasegura.

1.10

La Entidad territorial solicita reportes de novedades a las

entidades encargadas de seleccionar beneficiarios con criteriosdistintos al SISBEN mensualmente?

1 Entidades como el bienestar, remitenla informacin de las personas a afiliar,pero no existen evidencias

1.11La Entidad territorial solicita reportes de novedades a la oficinadel SISBEN? 1

Si pero no Hay documentos queevidencian el proceso

1.12La Entidad territorial solicita los reportes de novedades a las EPS-RS y organizaciones comunitarias? 2

Se solicitan, y las EPS-S reportanpuntualmente

1.13La Entidad territorial atiende solicitudes de actualizacin de datosde los potenciales beneficiarios? 1

No documentos que evidencian elproceso

1.14La Entidad territorial realiza visitas de verificacin de datos deinconsistencias? 2

Si se realiza visita para verificarinconsistencia en los datos

4 5 0

9

TOTAL SUBPROCESO DE ISP 9

2- Proceso de Afiliacin de Beneficiarios:

Conforme a los lineamientos definidos en la nueva normatividad,Acuerdo 415 de 2099, Decreto 1964 de 2010, Resolucin 2042 de

2010 y sus respectivas modificaciones y adiciones, corresponde a lasEPS-S la afiliacin de las personas priorizadas. En tal sentido, elMunicipio desarroll dicho proceso, conforme a los lineamientosnacionales.

Este nuevo aspecto de la norma, plantea la expedicin del Listado dePoblacin Elegible que fue definido por el Ministerio de la ProteccinSocial y entregado al Municipio.


18/68



18

Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano parael proceso de afiliacin de beneficiarios al rgimen subsidiado, muestralo siguiente:

Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesoafiliacin)

PROCESO: AFILIACIN DE BENEFICIARIOS AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

ACTIVIDADES PUNTAJE*

OBSERVACIONES2 1 0


2.1La Entidad territorial verifica la habilitacin de las EPS`S ante laSuperintendencia Nacional de Salud? 0 No hay requerimientos que evidencian este proceso

2.2La Entidad Territorial verifica que la EPS`S es seleccionada para laoperacin regional o departamental en el municipio? 0 No hay requerimientos que evidencian este proceso.

2.3La entidad Territorial inscribe a la EPS-Rgimen Subsidiado en elmunicipio?

0 no se encuentran los actos administrativos

2.4La Entidad Territorial publica el listado de las EPS-RS inscritas en elmunicipio?

0

No Se encuentra publicado en un lugar accesible alpublico las EPS-S que actualmente operan en el

Municipio, no se encuentran registros de las demsque estn inscritas

2.5La Entidad territorial establece y coordina con los diferentes actoreslas condiciones del proceso de libre eleccin de EPSS?

1se han venido realizado procesos de afiliacin en la

vigencia

2.6La Entidad Territorial, establece mecanismos de control social para elproceso de libre eleccin? 1 se han realizado procesos de afiliacin en la vigencia,

Pero no hay evidencia.


19/68



19

Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso afiliacin)(Continuacin)

PROCESO: AFILIACIN DE BENEFICIARIOS AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

ACTIVIDADES PUNTAJE*

OBSERVACIONES2 1 0


2.7 La Entidad Territorial define los cupos para potenciales beneficiariospor modalidad de subsidio y duracin del contrato y comunica a lospotenciales beneficiarios?

0 no realizan este proceso

2.8Organiza la Entidad Territorial la Base de Datos de potencialesbeneficiarios para la Afiliacin y verifica los derechos de los potencialesbeneficiarios antes de ingresar al evento de libre eleccin?

0 no realizan este proceso

2.9

La Entidad Territorial realiza calificacin o ranking de las EPSS queparticipan en los procesos de libre eleccin y de la red de servicios delas mismas e informa a los beneficiarios la calificacin o ranking deEPSS obtenido?

0 No tienen implementado el desarrollo de este proceso

2.10La Entidad Territorial firma el Formulario nico Nacional de Afiliaciny Traslado?

2 Se evidencia en los formatos de afiliacin.

2.11La Entidad Territorial comunica a las EPSS los afiliados que laescogieron y exige la carnetizacin de los afiliados durante el evento delibre eleccin?

1 De manera verbal. No hay documento que loevidencie.

2.13La Entidad Territorial Verifica que el retiro de la EPS-RS est en firmehabiendo cumplido con los requisitos legales e informa al Departamentoesta situacin?

0 No se han realizado retiros de EPS-S

2.14Cuando se presenta la circunstancia excepcional se asignan losafiliados conforme a la normatividad vigente y se informaoportunamente al afiliado en que EPSS qued asignado?

0 No se han presentado casos

2.15Informa la Entidad territorial al afiliado cmo usar los servicios si no sere-carnetiza cuando se presenta un cambio de EPS`S por circunstanciaexcepcional?

1si informan pero no hay documento que evidencie el

proceso

2 4

6

TOTAL SUBPROCESO DE AFILIACI N 6


20/68



20

3- Proceso de Contratacin:

Este proceso se tiene por objeto garantizarle la prestacin de losservicios de salud contemplados en el POSS, para la poblacin pobre yvulnerable, el cual se inicia con la suscripcin y legalizacin decontratos.

En este proceso se verificar los soportes documentales para lalegalizacin del acto administrativo de aseguramiento, se vigila que laspartes cumplan sus obligaciones, se coteja la expedicin oportuna delas plizas de cumplimiento y de alto costo, revisando que la vigenciade las plizas y el nmero de los afiliados asegurados correspondancon la vigencia y afiliados de cada Eps,s, se realiza el acompaamientonecesario para el diagnostico de la operacin del RgimenSubsidiado, en las etapas previas al acuerdo de voluntades y durantesu ejecucin.

Para ello se verifica el cumplimiento de todas y cada una de lasactividades y procedimientos que se deben adelantar antes y durantela ejecucin de los mismos e implementar las acciones a que hayalugar a fin de que las actuaciones irregulares, anomalas,inconsistencias y falencias detectadas e informadas, sean atendidasoportunamente, constatar el envi oportuno de la base de datos deafiliados al rgimen subsidiado tanto por parte del municipio, hacia losprestadores de servicios de salud y la actualizacin permanente de lasmismas.

En el manejo de novedades se deben mejorar los procesos en cuantoa la identificacin y validacin de la informacin de afiliacin, estasincluyen los cambios por nacimiento, fallecimientos, traslados ymltiples afiliaciones, por parte del encargado de aseguramiento en elmunicipio. Al interventor le corresponde la verificacin del cumplimiento


21/68



21

de los compromisos contractuales adquiridos entre el Ente Territorial yla EPS-S, adjuntando el acto administrativo que garantiza elcompromiso que garantiza la continuidad del rgimen Subsidiado eneste caso del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre del 2012,acompaado por sus respectivos certificados de disponibilidadpresupuestal expedidos por la oficina de presupuesto del municipio.

Es menester entrar a evaluar y concertar con las Empresas Promotoras de

Salud del Rgimen Subsidiado EPS-S contratadas en el municipio deZambrano, sobre la accesibilidad geogrfica de la red contratada ypresentadas por parte de ellas durante la contratacin.

A raz de las nuevas directrices en materia del contrato deaseguramiento del rgimen subsidiado, conforme al Decreto 1964 de2010 y la Resolucin 2030 de 2010, se tiene que la contratacin para laprestacin de servicios de salud y administracin de recursos delrgimen subsidiado no se har a travs de contratacin electrnica yque el ministerio de salud y proteccin social girara los recursos deFosyga y el Sistema General de Participaciones SGP de forma directa,y los entes territoriales nicamente giraran los recursos de EsfuerzoPropio Municipal y el Esfuerzo Propio Departamental que llega a lacuanta maestra del Municipio segn lo establece el decreto 971 de2011, y los giros se efectuaran en base a lo cargado en la BDUA delFOSYGA.

En el caso del Municipio de Zambrano elaboro el acto administrativo yfue desarrollado conforme a la distribucin de recursos emitida por elMinisterio de Salud y Proteccin Social, previa firma del AlcaldeMunicipal. Y entregada a la Secretaria de Salud Departamental, parasu posterior envi al Ministerio. Para el proceso de cargue sepresentaron inconvenientes dado los parmetros definidos por elFosyga.


22/68



22

El valor de la contratacin por Epss para la vigencia 2012 fue lasiguiente:

FUENTE DE FINANCIACION

CODIGOMunicipio

NOMBREMUNICIPIO SGP APORTES DE LA

NACIONESFUERZO

PROPIO

TOTAL

CONTRATACION

41170 ZAMBRANO 1.471.962.141 1.645.133.185 281.434.117 3.398.529.444

TOTAL G/RAL 3.398.529.444FUENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

Distribucin de los afiliados por EPSS

Contratista

No. De personas - Tipo de

subsidioUPC S plenos UPC S parcial

ESS207 MUTUAL SER 6.135 0ESS024 COOSALUD 2.301 0EPS020 CAPRECOM 635 0

Total 9.071 0

La contratacin de esta vigencia se soport con el Acto Administrativode fecha 1 de Enero de 2012, y sus respectivos CDP emitidos por la

oficina de presupuesto.

Con ello se soporta la inclusin de los recursos asignados por elMinisterio de Salud y Proteccin Social para la contratacin de estavigencia.

Conforme a la Ley 1438 de 2011 y al Decreto 971 de 2011, no secelebrar contrato de aseguramiento entre los municipios y las EPS-S.Los recursos sern girados por el Ministerio de la Proteccin Social a


23/68



23

las ESP-S de acuerdo a la poblacin cargada en la BDUA del Fosyga.A los Municipios le corresponde ejecutar los recursos del ordenDepartamental, es decir, los

Correspondientes a esfuerzo propio Departamental y Municipal consituacin de fondo y girarlos a las EPS-S a las IPS segn seestablezca.

Para garantizar la financiacin y cofinanciacin del aseguramiento delos afiliados del rgimen subsidiado en salud del Municipio deZambrano para la vigencia Enero a Diciembre de 2012 enconcordancia con la normatividad vigente, se expidi la Resolucin, enla cual una poblacin asegurada de 9.071 y una poblacin por asegurarde 1.710 De igual manera, se garantiza la asignacin de los recursosdescritos as:

Fuente de FinanciacinValor Disponible

($)SGP 1.471.962.141FOSYGA Continuidad 1.645.133.185Esf. Propio Dto y Municipio 281.434.117

Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano para

el proceso de contratacin con las EPS-S del rgimen subsidiado,muestra lo siguiente:


24/68



24

Cuadro 3. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesocontratacin)

ACTIVIDADESPUNTAJE *

OBSERVACIONES2 1 0


3.1La Entidad Territorial solicita a la EPS-RS la presentacinde requisitos para la contratacin y verifica dichosrequisitos?

1 No se evidencia soporte del proceso

3.2Solicita oportunamente la Entidad Territorial ladisponibilidad presupuestal para el contrato de

aseguramiento?

1

Se efecta la solicitud, sin embargo este procesono depende directamente de la Secretaria de

salud y se dan retrasos en la oficina depresupuesto.

3.3Se cita oportunamente al representante de la EPSS parala firma del contrato?

0 No aplica

3.4Se elabora y remite oportunamente el acto administrativoque garantice la continuidad de los afiliados el rgimenSubsidiado segn sea el caso?

2 Si se reporta con oportunidad

3,5La Entidad Territorial recibe y valida el informe denovedades de EPS-Rgimen Subsidiado?

1Se reciben las novedades, pero se validan

trimestralmente

3,6La Entidad Territorial informa oportunamente lasinconsistencias presentadas sobre las novedades a lasEPS-RS para correccin?

1Se reportan Mensualmente, no existe evidencia

del proceso

3,7La Entidad Territorial recibe novedades de otras fuentes ytraslados temporales?

1Las novedades, se recibe del usuario

directamente y se tramitan

3,8La Entidad Territorial realiza cruces de informacin einforma al beneficiario de mltiple afiliacin?

1Se realizan cruces con el Dto y con otras bases,durante la vigencia evaluada no se ha efectuado

este proceso

3,9 La Entidad Territorial consolida y avala novedades? 1Se realiza el proceso pero no se evidencia

retroalimentacin

3.10La Entidad Territorial elaborar y remite informe denovedades avaladas?

1Se realiza el proceso pero no se evidencia

retroalimentacin

3,11Identifica la Entidad Territorial inclusiones y reemplazosen la BDUA, los realiza siguiendo el debido proceso?

1 Si realiza el proceso, pero no hay evidencias

3,12Publica la Entidad Territorial un Acto Administrativo quecon las inclusiones y reemplazos efectuados en la BDUA?

0 no se elabora

3,13Se ajusta oportunamente la BDUA con los reemplazos einclusiones realizadas?

1 Si se realiza, pero no hay e videncia del proceso

3,14La Entidad Territorial verifica los requisitos paracertificar primer desembolso?

2 Se validan y certifican las facturas para su pago

3,15La entidad Territorial realiza el pago a las EPSS delEsfuerzo Propio como lo establece la norma?

1Se realizan los pagos pero debido a los retrasosen los giros de las fuentes departamentales no

se giran en las fechas establecidas

3,16

Elabora la Entidad Territorial certificacin para pago a lasEPSS con los descuentos y reconocimientos de UPCS, deconformidad con la ejecucin del contrato deaseguramiento?

1Se efecta el proceso con la liquidacin del

contrato

3,17La Entidad Territorial identifica y recopila la informacinpara liquidacin del contrato de aseguramiento?

2Si se identifica y recopila la informacin para la

respectiva liquidacin


25/68



25

3,18La Entidad Territorial verifica estado de cuenta con lasEPSS?

2 Se realiza el proceso con la Tesorera

3,19Elabora la Entidad Territorial elaborar acta de liquidacindel contrato de aseguramiento y la conserva firmada porlas partes?

2 Si hay evidencia de documentos de liquidacin

3.20Se remite el Acta de liquidacin a la unidad financiera delmunicipio para su respectivo pago?

2 Si hay evidencia de documentos de liquidacin

12 11

23

TOTAL PROCESO 23

4- Proceso de Gestin Financiera:

Este proceso involucra el seguimiento de los recursos que financian laafiliacin de la poblacin pobre y vulnerable al rgimen subsidiado desalud, inicia con la verificacin de los requisitos formales para recibirlas transferencias de recursos de orden Departamental y finaliza con elpago, de los dineros recibidos correspondiente a la poblacin afiliadadebidamente carnetizada.

El Municipio a inicios de la vigencia 2012, a travs de la Secretara deSalud, adopt el flujograma de pagos a las EPS-S, con el que sepretende darle un mejor funcionamiento al proceso de recepcin,validacin y pago de las facturas del rgimen subsidiado.

El Municipio cuenta con las Cuentas Maestras para el manejo de losrecursos del sector salud, cuyo registro fue autorizado por el Alcalde

Municipal mediante la Resolucin 182 de Noviembre 24 de 2008.

As mismo hay que Ajustar segn la normatividad vigente el FondoLocal de Salud en el que se establecen las cuentas de RgimenSubsidiado, Salud Pblica, Prestacin de Servicios y Otros Gastos enSalud, este fue adoptado mediante la Resolucin 939 de Abril 15 de2009. Conforme a lo definido por el Ministerio de la Proteccin Socialen el Decreto 1965 de 2010 y las Resoluciones 2114 y 2308 de 2010,


26/68



26

el sistema de pagos de Esfuerzo Propio Municipal y Departamental sedesarroll a travs del cargue de la BDUA por parte de Fosyga.

Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano parael proceso de gestin financiera del rgimen subsidiado, muestra losiguiente:

Cuadro 4. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesoGF)

ACTIVIDADESPUNTAJE *

OBSERVACIONES2 1 0


4.1La Entidad Territorial elabora el diagnstico sobre las necesidades ensalud y la poblacin objeto de subsidios, como parte de la planeacinpresupuestal?

1 Anexan PTS, pero no lo concertan en T esorera

4.2La Entidad Territorial realiza proyecciones poblacionales con fuentesde informacin local y nacional?

2 Si se realiza el proceso

4.3

La Entidad Territorial identifica las fuentes de financiacin de los

niveles nacional, departamental y municipal y elabora proyeccinestimada de ingresos y gastos?


4.4La Entidad Territorial posee Acuerdo de creacin del Fondo Local deSalud conforme a la normatividad vigente?

2 Si se realiza el proceso, pero hay que actualizar

4.6Posee la Entidad Territorial cuenta maestra de Rgimen Subsidiado einscripcin de cuentas de EPSS e IPS nicas beneficiarias de lospagos, con su inscripcin ante las entidades de control?

1Si se realiza el proceso, pero las cuentas no

estn inscritas.

4.7La Entidad Territorial formula el plan tcnico de ingresos financierosy coberturas. (Cruce de metas de cobertura y disponibilidad derecursos)?

1 Se realiza el proceso pero no hay soportes

4.8La Entidad Territorial concerta plan financiero (Alcalde, CTSS, otrosactores sociales)?

1Con el PTS pero no mostraron las actas de

concertacin.

4.9La Entidad Territorial elabora la programacin del presupuesto anualde ingresos y gastos y concerta presupuesto con entidades de ordenlocal?

1 Si desarrollan presupuesto pero no lo concertan

4.13La Entidad Territorial realiza seguimiento sobre la llegada de lasfuentes del Rgimen Subsidiado y registra en presupuesto?

2 Si realizan este seguimiento.

4.14La Entidad Territorial expide actos administrativos para garantizarcontinuidad de los recursos de esfuerzo propio?

2 Si se expiden los actos administrativos.

4.15La Entidad Territorial expide CDP como condicin previa para la firmay legalizacin del acuerdo de voluntades?

2 Muestran CDP por Fuente.

4.16La Entidad Territorial elabora RP (registro presupuestal) de loscontratos perfeccionados y en proceso de ejecucin?

2 Muestran RP por Fuente.


27/68



27

4.18Gestiona oportunamente la Entidad Territorial el acto administrativoque ampara la continuad de los afiliados y realiza las apropiacionescorrespondientes al cierre de la vigencia?


4.19La Entidad Territorial elabora informe de ejecucin presupuestal delFLS con destino a la Direccin Local de Salud?

1Se elabora el informe cuando es solicitado por la

Secretaria de Salud

4.22Cumple la Entidad Territorial con los requisitos para el giro de losrecursos de FOSYGA? (BDUA actualizada, cuenta maestra y contratosregistrados oportunamente)


4.25La Entidad Territorial evala los contratos con gremios y otrasentidades aportantes, radica los cobros a estas entidades, recibe elgiro y registra en libros?


4.26La Entidad Territorial realiza pagos ordinarios a las EPS del RgimenSubsidiado. Liquidando intereses de mora en caso de ser necesario?


4.29La Entidad Territorial prepara informe de gestin del RgimenSubsidiado de salud?

2 Hay copia de informe de gestin.

4.31La Entidad Territorial rinde cuentas a la comunidad sobre losresultados alcanzados con respecto a las metas planteadas y losrecursos utilizados?

1 Si se realiza el proceso, pero no hay evidencias

20 9 0

29

TOTAL PROCESOS GF 29


28/68



28

DATOS ESTADSTICOS DE POBLACIN MUNICIPIO DE ZAMBRANO

BOLIVAR, TOMANDO COMO BASE EL SISBEN DEL AO 2011, DE UN

TOTAL DE 10.781 HABITANTES REGISTRADOS.

ZAMBRANO BOLIVAR URBANA RURALHabitantes 10486 295


DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR GRUPOS ETAREOS


29/68



29

EDAD HABITANTES

0 AOS 172

DE 1 A 4 AOS 755

DE 5 A 14 AOS 2330

DE 15 A 24 AOS 2334

DE 25 A 44 AOS 2582

DE 45 A 59 AOS 1416

DE 60 Y MAS AOS 1192


DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR GRUPOS ETAREOS Y ZONA URBANA

EDAD HABITANTES

0 AOS 170

DE 1 A 4 AOS 739

DE 5 A 14 AOS 2289

DE 15 A 24 AOS 2304

DE 25 A 44 AOS 2503

DE 45 A 59 AOS 1348

DE 60 Y MAS AOS 1133



30/68



30

PORCENTAJE DE POBLACIN CON DISCAPACIDAD

ZAMBRANO BOLIVAR SIN DISC. CON DISC.



DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR SEXO


31/68



31

ZAMBRANO BOLIVAR HOMBRES MUJERES

Habitantes 120 106


DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR ZONA

ZAMBRANO BOLIVAR URBANA RURAL

Habitantes 216 10


DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR GRUPO ETAREO


32/68



32

EDAD HABITANTES

0 AOS 1

DE 1 A 4 AOS 3

DE 5 A 14 AOS 20

DE 15 A 24 AOS 38

DE 25 A 44 AOS 43

DE 45 A 59 AOS 39

DE 60 Y MAS AOS 82


5 - SEGUIMIENTO AL OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO Y ALSERVICIO DE FARMACIA.

5.1- OFICINA DE ATENCION AL USUARIO

Conforme a las visitas efectuadas a las instalaciones de la oficina deatencin al usuario y al servicio de entrega de medicamentos y de

acuerdo a las evaluaciones realizadas, se determinaron los siguientesaspectos para cada EPS-S:

*MUTUAL SER

Visita realizada a la oficina de atencin al usuario de la EPS MUTUALSER, se encuentra ubica en la carrera 17 N 5 - 79, el da 07 deSeptiembre, la visita fue recibida por el Coordinar Cesar Tapias


33/68



33

Narvez. Cuenta con un (1) funcionarios que laboran en jornada de7:00 am 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm.

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIN CARGO

CESAR TAPIAS NERVAEZ AUX. DE ENFERMERIA COORDINADOR

La sede de atencin al usuario cuenta con una oficina privadaexclusivamente para el coordinador el cual se encuentra en buenestado, adems presenta una sala de espera o recepcin para losusuarios amplia y con un buen numero de sillas, en la cualencontramos el escritorio del agente educativo. Cuenta con dos (2)baos que se encuentra en buen estado y una zona para el archivo dela oficina y una cocina.

Las condiciones locativas de la oficina se encuentran en buen estado,presenta un deterioro en el cielo raso y humedad en algunas paredesde las oficinas, presenta buenos pisos y buena ventilacin eiluminacin.

La oficina cuenta con los siguientes insumos y equipos:

NOMBRE DEL EQUIPO, INSTRUMENTO EINSUMOS

CANTIDAD ESTADOB R M

Escritorio 2 XComputador 2 X

Internet en los dos computadores 1 moden X

Impresora HP 1 X

Archivador de 3 gavetas 1 X

Estantes para archivar 7 X

Sillas Plsticas individuales 18 X

Sillas de Espera por 4 10 x 4 X

Telefax NO


34/68



34

Buzn de sugerencia 1 X

Aire Acondicionado NO

Surtidor de Agua 1 X

Observaciones: cuenta adicional con (1) nevera, (1) extintor, (1) TV y(1) botiqun de primeros auxilios.

El servicio de fotocopiadora se les garantiza a los usuarios y a laoficina por intermedio de un prestador particular.

Respecto de los procesos de informacin al usuario se tiene:

PROCESOSOPORTA (Si

No)OBSERVACIONES

INFORMACIN SOBRE DEBERES YDERECHOS A LOS USUARIOS

SI Si se encuentra publicado

INFORMACIN SOBRE EL

CONTENIDO POS-SSI Si se encuentra publicado

INFORMACIN SOBRE LA REDPRESTADORA DE SERVICIOS

NONo se encuentra publicado

en la oficina.

INFORMACIN SOBREMECANISMOS DE PARTICIPACIN

NONo se encuentra publicado,

no hay evidencias

CONSTITUCIN DE LAS ALIANZASDE USUARIOS

SI

Si se encuentra constituidase evidencia fechas de

reuniones

CRONOGRAMA Y REUNIONES DELA ALIANZA DE USUARIOS

SI

La promotora manifiestaque ha realizado actas yque se encuentran en lainformacin remitida a la

secretaria

SISTEMA DE REFERENCIA Y SI No est publicado para los


35/68



35

CONTRAREFERENCIA usuarios.

PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA SISi cuentan con formularios

diligenciados soportanconsolidados.

SISTEMA DE RECEPCIN YSOLUCIN DE QUEJAS YRECLAMOS

SISoporta formatos de quejas

y reclamos nodiligenciados.

BUZN DE SUGERENCIAS SI Presentan formatos y seencuentra instalado.

MECANISMOS DE MEDICIN DESATISFACCIN DEL USUARIO

SIPresentan los formatos y

seguimiento.

Soporta los formularios de Afiliacin, novedades, traslados y presentanevidencia de la entrega de la carta de afiliados a los usuarios,encontramos carnet por entregar a los afiliados por (traslados,Nacimientos y Afiliaciones), se le har seguimiento al proceso deentrega de los mismos por parte de la Secretaria de Salud Municipal.

*COOSALUD:

Visita realizada a la oficina de atencin al usuario de la EPSCOOSALUD, que se encuentra ubica en la calle 7 N 14-23, el da 07de Septiembre de 2012, la visita fue recibida por Auxiliar de Oficina

Mari crus Miranda Pia, Cuenta con dos (2) funcionarios que laboranen jornada de 8:00 am 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm.

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIN CARGO

MARI CRUZ MIRANDA PIAAUX. DE

ENFERMERIAAUXILIAR DE

OFICINA


36/68



36

La oficina cuenta con una sala en donde se presta el servicio deatencin al Usuario y una sala de espera continua, y un bao en buenestado.

La oficina no cuenta con privacidad para la atencin de los usuarios,porque encontramos la sala de recepcin en el mismo lugar donde seencuentra la oficina del auxiliar en salud.

En la oficina, cuenta buena iluminacin y ventilacin con aireacondicionado.

La oficina cuenta con los siguientes insumos y equipos:

NOMBRE DEL EQUIPO, INSTRUMENTO EINSUMOS

CANTIDAD ESTADOB R M

Escritorio 1 X

Computador 1 X

Impresora 1 X

Sillas individuales 15 X

Mdulos de sillas de espera x cuatro (4) 3X4 XTelefax NO

Archivador x cuatro (3) gavetas 1 X

Aire acondicionado NO

Dispensador de Agua 1 X

Televisor 1 X

Observaciones: la Oficina cuenta adicionalmente, con DVD para emitir

videos institucionales y dar Charlas de capacitacin a los afiliados.La oficina cuenta con servicio fotocopiadora y se les garantiza elservicio a los usuarios.

Respecto de los procesos de informacin al usuario se tiene:


37/68



37

PROCESOSOPORTA (Si

No)OBSERVACIONES

INFORMACIN SOBRE DEBERES YDERECHOS A LOS USUARIOS

SISi se encuentra

publicado

INFORMACIN SOBRE ELCONTENIDO POS-S

SISi se encuentra

publicado y lo soportan

INFORMACIN SOBRE LA REDPRESTADORA DE SERVICIOS

SISi lo soportan y se

encuentra publicado.

INFORMACIN SOBREMECANISMOS DE PARTICIPACIN

SISe encuentra publicado

y no lo soportan

CONSTITUCIN DE LAS ALIANZASDE USUARIOS

SI

Si se encuentraconstituida y presentan

reuniones con fechas 26de Agosto/11

CRONOGRAMA Y REUNIONES DELA ALIANZA DE USUARIOS

SI

Si cuentan con unCronograma de

actividades de la alianzade usuario y esta

publicado.

SISTEMA DE REFERENCIA YCONTRAREFERENCIA

SISi soportan este

proceso.

PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA SICuentan con formulariosdiligenciados Y presenta

consolidados.

SISTEMA DE RECEPCIN YSOLUCIN DE QUEJAS YRECLAMOS

SICuentan con formatos de

quejas y reclamos ysolucin de queja.

BUZN DE SUGERENCIAS SISe encuentra instalado ycuenta con apertura de

buzn.


38/68



38

MECANISMOS DE MEDICIN DESATISFACCIN DEL USUARIO

SIPresentan los formatos ytienen los consolidados

Soporta los formularios de Afiliacin, novedades, traslados y presentanevidencia de la entrega de la carta de afiliados, encontramos carnet porentregar (Reactivaciones, Actualizaciones, Nacimientos e Ingresos). LaSecretaria de Salud har el respectivo seguimiento en la entrega de los

mismos.

*CAPRECOM:

La EPS`S no cuenta con oficina de atencin al usuario y servicio deDroguera en el Municipio de Zambrano, causando traumatismos en laprestacin del servicio y violando todo los parmetros establecidos enlas normas del CTSSS, se notificara al Departamento y a la Supersaludpara que tomen los correctivos necesarios en estos casos .

5.2- SERVICIO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

De las visitas efectuadas a las instalaciones o puntos de entrega demedicamento de las diferentes EPS-S que se encuentran operando enel Municipio de Chibolo y de acuerdo a las evaluaciones realizadas, sedeterminaron los siguientes aspectos, para cada establecimiento deentrega de medicamentos:

a)

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA EMPRESA

INVERSIONES SMP LTDA. NO SABE


39/68



39

La visita fue realizada el da 07 de septiembre del 2012 y fue recibidapor el funcionario encargado de la oficina ALFONSO PADILLA, Auxiliarde Enfermera quien se desempea como Auxiliar de Droguera, laentidad cuenta con un (1) solo trabajador en el horario de 8:00 am 12:30 m y de 2:00 a 5:30 pm.

NOMBRE Y APELLIDO PROFECION CARGO

ALFONSO PADILLA AUXILIAR DEDROGUERIA

AUXILIAR DEDROGUERIA

Esta entidad le presta los servicios de entrega de medicamento a lassiguientes EPS-S: COOSALUD.

- DISTRIBUCION FISICA DEL LOCAL: El local de Inversiones SMPLtda, cuenta con un rea de recepcin, no cuenta rea administrativa,cuenta con un bao que encuentra en buen estado, el acceso al baose encuentra limitado por algunos objetos como cajas.

No cuenta con computador, escritorio, el buzn de sugerencia no estfuncionando.

- CONDICIONES LOCATIVAS: El rea general del local es Ampliapara la distribucin de las respectivas zonas, el rea de

almacenamiento es pequea, la sala de espera no est acondicionadano hay sillas para los usuarios. Se observ, que el da de la visita elaire acondicionado se encuentra en mal estado.

Los pisos del local estn en buen estado e impermeabilizados, cuentacon un extintor el cual estaba en mantenimiento.


40/68



40

- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS: Cuenta con registros deinventarios, no soporta formatos diligenciados de entrada y salida demedicamentos adems no soporto los formatos de registro de fechasde vencimientos de medicamentos. En los medicamentos pendientespor resolver no aclara la fecha de entrega del medicamento.

- CONTROL DE TEMPERATURA: El local no cuenta con aireacondicionado, no hay termmetro y no con nevera para

medicamentos que lo ameriten.

- DISTRIBUCION DE ESTANTES: Los medicamentos se encuentranbien distribuidos en los estantes, los cuales se encuentran en buenestado y de fcil acceso.

- OBSERVACIONES GENERALES: Cuenta con un solo trabajador, eltrabajador al momento de la visita contaba con bata como uniforme detrabajo.

No soporto la formacin acadmica del trabajador como tampoco ladocumentacin del qumico farmacutico.

b)

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA EMPRESA

ASOFAR Carrera 16 No. 14-44 Zambrano

La visita fue realizada el da 07 de septiembre del 2012 y fue recibidapor RUT ROMERO Auxiliar en Servicios Farmacuticos y se


41/68



41

desempea como Administrador, la entidad cuenta con Dos (2)trabajadores en el horario de 8:00 am 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm.

NOMBRE Y APELLIDO PROFESION CARGO

RUT ROMEROAUXILIAR DE SERVICIOS

FARMACEITUCOSADMINISTRADOR

Esta entidad le presta los servicios de entrega de medicamento a laEPS-S: MUTUAL SER.

- DISTRIBUCION FISICA DEL LOCAL: El local de ASOFAR seencuentra distribuido de la siguiente manera: rea de recepcin deusuarios bien acondicionada con buena ventilacin aire acondicionadoy buena cantidad de sillas para la espera de los usuarios, rea deDispensa, administrativa, rea de almacenamiento, un bao el cual seencuentra en buen estado.

El local cuenta adems con dos (2) computadores en buen estado,Impresora fotocopiadora, escritorios, adems cuenta con torres de

almacenamiento de medicamentos en buen estado, no cuenta con unbotiqun para la seguridad de los trabajadores, tiene funcionando elbuzn de sugerencia.

- CONDICIONES LOCATIVAS: El local se encuentra en buenascondiciones en trminos generales, pisos, paredes, vitrinas, estantes,escritorios, sillas para los usuarios, cuenta con un extintor en buenestado y el cual tiene fecha de vencimiento adecuada.


42/68



42

La oficina se encuentra bien sealizada como lo estipula la norma.

- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS: Cuenta con registros deinventarios, sistematizados en el cual lleva el control de losmedicamentos tales como fecha de vencimientos y las reservas para

elaborar el respetivo pedido de las drogas que se encuentren en pocascantidades, se les sugiere tener esta documentacin en fsico oimpresa.

- CONTROL DE TEMPERATURA: El local cuenta con aireacondicionado en el rea de medicamentos, adems cuenta contermmetro y al momento de la visita se encontraba en mantenimiento,tienen nevera para medicamentos q lo ameriten.

- DISTRIBUCION DE ESTANTES: Los medicamentos se encuentranbien distribuidos en los estantes, los cuales se encuentran en buenestado y de fcil acceso, adems cuentan con torres dealmacenamientos de medicamentos en buen estado.

- OBSERVACIONES GENERALES: presentaron la documentacinnecesarias que debe permanecer en estos establecimientos como sonlas formaciones acadmicas de los trabajadores y la documentacindel Qumico Farmacutico y las actas de visita por parte de laSecretaria de Salud Departamental y Municipal. Se observo que lostrabajadores no se encontraban con las respectivas batas deproteccin para su integridad.


43/68



43

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ENLA OPERACIN DEL SISTEMA DE RGIMEN SUBSIDIADO EN ELMUNICIPIO DE ZAMBRANO

Con base en los resultados obtenidos del anlisis de la informacin

concerniente al rgimen subsidiado del municipio, se establece elsiguiente plan de mejoramiento:

PROCESO: IDENTIFICACIN, SELECCIN Y PRIORIZACIN DE BENEFICIARIOS

OBJETIVOS PLAN DEMEJORAMIENTO

QUEQUIEN (Responsable

Municipio)PERIODICIDAD CUANDO

CUMPLI

SI NO

ACTUALIZAR LAS BASES DE

DATOS

Solicitar el reporte de la novedadestanto a las EPS-S como a los otros

entes, de acuerdo a los tiemposdefinidos por la norma

ASEGURAMIENTO-SERETARIA DE

SALUDMENSUAL OCTUBRE

Realizar conforme a la normatividadvigente, la actualizacin de las bases

de datos y la aplicacin de lasnovedades reportadas



ACTUALIZAR LOS LISTADOSDE POTENCIALES

BENEFICIARIOS DIFERENTESAL SISBEN

Solicitar el listado de potencialesbeneficiarios de las entidades concriterios de seleccin diferente al

SISBEN




44/68



44

PROCESO: AFILIACI N DE BENEFICIARIOS AL R GIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

OBJETIVO PLAN DE

MEJORAMIENTOQUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO

CUMPLI

SI NO

SELECCIONAR E INSCRIBIR A LAS

EPS-RS AUTORIZADAS Y

HABILITADAS EN EL MUNICIPIO,

QUE PERMITAN AL POTENCIALBENEFICIARIO ELEGIR LA EPS-RS DE

SU PREFERENCIA.

Publicar en lugar visible tanto las EPS-S

que actualmente operan como las que se

encuentran inscritas

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE SALUDCuando sea el caso OCTUBRE

DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO

PARA LA LIBRE ELECCIN DE EPS-RS

POR PARTE DE LOS USUARIOS Y

DISPONER DE LOS RECURSOS

NECESARIOS PARA SU EJECUCIN.

En los eventos de feria de libre escogencia

de EPS-S, desarrollar la debida divulgacin

de la informacin con el debido tiempo

para que los afiliados ejerzan sus derecho

a elegir la EPS-S de su gusto

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE SALUDAnual OCTUBRE

GARANTIZAR QUE LOS

POTENCIALES BENEFICIARIOS (AS)

PRIORIZADOS (AS) SE AFILIEN AL

RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD,

MEDIANTE EL EJERCICIO DE SU

DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIADE LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA.

Socializar los mecanismos de afiliacin y

de libre escogencia de EPS-S, conforme a

la normatividad vigente, con que cuentas

las personas aptos para ingresar al

rgimen subsidiado

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Anual OCTUBRE

PROCESO: ASEGURAMIENTO ENTRE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, EPS-RS

OBJETIVO PLAN DE

MEJORAMIENTOQUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO CUMPLI

OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA

ELABORACION DEL ACTO

ADMINISTRATIVO QUE GARANTICE

EL ASEGURAMIENTO

Solicitar los certificados de disponibilidad

presupuestal con la debida antelacin

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE SALUDCuando sea el caso ENERO SI

RECIBIR, VALIDAR E INCORPORAR

EN LA BDUA LAS NOVEDADES

PRESENTADAS POR LAS EPS-RS,

DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE

SALUD, MINISTERIO DE LA

PROTECCIN SOCIAL,

DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y

CUALQUIER OTRA FUENTE

INSTITUCIONAL QUE PERMITA

MANTENER ACTUALIZADA LA BDUA

Efectuar las respectivas validaciones de

las novedades reportadas por la EPS-S e

identificadas por la Secretaria de Salud

mensualmente

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE SALUDMensual

OCTUBRE


45/68



45

PROCESO: GESTIN FINANCIERA MUNICIPAL DE RECURSO DEL RS DE SALUD

OBJETIVO PLAN DE

MEJORAMIENTOQUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO CUMPLI

SI NO

Concertar el diagnstico de lasnecesidades en salud para que sea

tenido en cuenta en la planeacin

presupuestal del municipio

Efectuar sesiones con los actoresinvolucrados en salud y remitir el

diagnstico construido a la Secretara de

Planeacin y Tesorera

ASEGURAMIENTO-


Formular el plan tcnico de

ingresos financieros y coberturas

Realizar cruces de metas de cobertura y

disponibilidad de recursos como soporte

del plan tcnico

ASEGURAMIENTO-


Concertar el Plan Financiero con los

actores involucrados en salud y la

proyeccin presupuestal para que

sea incluida en el Presupuesto del

Municipio

Efectuar sesiones con los actores

involucrados en salud y remitir el Plan

construido a la Secretara de Planeacin y

de Hacienda

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Anual OCTUBRE

Elaborar trimestralmente losinformes de ejecucin presupuestal

del FLS

Solicitar al Jefe de Presupuesto del

Municipio la Elaboracin trimestral de los

informes de ejecucin presupuestal del

FLS

ASEGURAMIENTO-SERETARIA DE SALUD Y

TESORERIA

Bimensual OCTUBRE

Efectuar la liquidacin de la

facturacin de las EPS-S conforme a

la normatividad y requisitos

vigentes

Desarrollar la liquidacin de la facturacin

de la EPS-S que permita el giro efectivo de

recursos

ASEGURAMIENTO-

SERETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Bimensual OCTUBRE


46/68



46

REGISTRO FOTOGRFICO

VISITA OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO COOSALUD


47/68



47

VISITA OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO MUTUAL SER


48/68



48

VISITA SERVICIO DE FARMACIA INVERSIONES SMP

(COOSALUD)


49/68



49

VISITA SERVICIO DE FARMACIA ASOFAR

(MUTUAL SER)


50/68



50

6. - Seguimiento a la Satisfaccin del Usuario

Los diferentes procesos sobre los cuales se soporta la funcin de laprestacin de servicios de salud y de aseguramiento de las entidadesterritoriales, estn fundamentados en el Servicio de Atencin al Usuario

y en la monitorizacin de la satisfaccin como una estrategia a travsde la cual se verifican, analizan y evalan los indicadores de calidad ensalud tales como: Accesibilidad, oportunidad, continuidad, calidez ycalidad en la atencin.

Durante el proceso de auditora al aseguramiento y la prestacin deservicios del rgimen subsidiado, se desarrolla la evaluacin de lasatisfaccin de la atencin y prestacin de servicios de la poblacinafiliada a las diferentes EPS-S operantes en el Municipio, por medio de

encuestas que se aplican a la comunidad usuaria de manera trimestraly seleccionando aleatoriamente a la poblacin sin ningncondicionante.

Con ello se pretende evaluar el grado de satisfaccin de los usuarioscon este servicio e identificar puntos de riesgo y no conformidades quepermitan establecer estrategias de mejora segn sea el caso. Losresultados de las encuestas aplicadas, por EPS-S:

MUTUAL SER

El 85,71% considera que el servicio recibido por los promotores de laEPS-S es bueno, el 14,29% restante lo considera regular.


51/68



51

As mismo, el 100% de las personas encuestadas manifiesta que elservicio que recibe de la ESE es bueno.

En lo referente a la oportunidad en la entrega de las citas medicas, el71,43% manifiesta que le es resuelto oportunamente, mientras que el28,57% informa que le toca esperar.


52/68



52

Del total de encuestados el 71,43% considera que el servicio deentrega de medicamentos es oportuno, el 28,57% debe esperar tresdas o ms.

El 57,14% de los encuestados manifiesta no tener ningninconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que

42,86% restante considera como problema los pendientes demedicamentos.


53/68



53

COOSALUD


El 100% de las personas encuestadas manifiestan que el servicio que

recibe de la ESE es bueno.As mismo, en lo referente a la oportunidad en la entrega de las citasmedicas, el 57,14% manifiesta que le es resuelto oportunamente, el14,29% debe esperar un da, mientras que el 28,57% informa que letoca esperar ms de dos das.


54/68



54

Del total de encuestados el 42,86% considera que el servicio deentrega de medicamentos es oportuno, el 14,29% debe esperar por undas, mientras que otro 42,86% manifiesta esperar hasta tres das oms.

El 42,86% de los encuestados manifiesta no tener ningn

inconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que57,14% restante considera como problema los pendientes demedicamentos.


55/68



55

CAPRECOM


El 100% de las personas encuestadas manifiesta que el servicio que

recibe de la ESE es bueno.As mismo, en lo referente a la oportunidad en la entrega de las citasmedicas, el 66,67% manifiesta que le es resuelto oportunamente, el14,29% debe esperar un da, mientras que el 33,33% informa que letoca esperar ms de dos das.


56/68



56

Del total de encuestados el 50% considera que el servicio de entregade medicamentos es oportuno, mientras que otro 50% manifiesta debeesperar hasta tres das o ms.

De igual manera el 50% de los encuestados manifiesta no tener ningninconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que el50% restante considera como problema los pendientes demedicamentos.

3.2- Seguimiento a las quejas y reclamos

En el transcurso de la vigencia se han presentado la siguiente relacinde quejas y reclamos, en servicio del Sistema de Atencin al Usuario(SIAU):


57/68



57

QUEJAS POR EPSS

50%

33%

17%

Coosalud

Caprecom

Mutual

EPS-SNo DE

QUEJASPROPORCIN PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS

COOSALUD 3 21,43 Problemas con traslados

CAPRECOM 2 14,29 Tarda entrega de medicamentos de control

MUTUAL SER 1 7,14Demora en la entrega de autorizaciones de

remisiones- Tarda entrega de medicamentos decontrol

TOTAL 14 100%

De acuerdo a lo anterior, la EPS-S sobre la cual se han presentado elmayor nmero de quejas es Coosalud, seguida por Caprecom y MutualSer.

Es preciso tener en cuenta que el motivo de queja ms frecuente esreferido a los Traslados de Afiliados.


58/68



58

7. - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEP Y P .

Las Acciones de Proteccin Especfica y Deteccin Temprana

conforme a las Matrices de Programacin, determinadas de acuerdo ala resolucin 3384 de 2000 y que son de obligatorio cumplimiento, sedeterminan as:

PROGRAMA ACTVIDAD

VACUNACIN

Cumplimiento aplicacin Vacuna BCG

Cumplimiento aplicacin Vacuna HB

Cumplimiento aplicacin Vacuna Antipolio

Cumplimiento aplicacin Vacuna H Influenza

Cumplimiento aplicacin Vacuna DPT (Menores de 5 aos)

Cumplimiento aplicacin Vacuna Fiebre Amarilla

Cumplimiento aplicacin Vacuna TT TD

Cumplimiento aplicacin Vacuna Triple Viral

SALUD BUCAL

Cumplimiento de Control de Placa Bacteriana

Cumplimiento de Detartraje Supragingival

Cumplimiento en la Topicacin con Flor Tpico

Cumplimiento en la Aplicacin de Sellantes (3 a 15 aos)

ATENCIN DELPARTO

Cumplimiento en la Atencin de Parto Institucional

Serologa (VDRL) en el Parto

Aplicacin de Vacuna Triple Viral (Mujeres de 10 a 49 aos)

Consulta Mdica


59/68



59

ATENCIN DELRCIEN NACIDO

Consulta de Control al Recin Nacido por Medicina General

Realizacin de TSH al Recin Nacido

Aplicacin de Vitamina K

Cumplimiento Hemoclasificacin

Consulta de Control al Recin Nacido a las 72 horas

Consulta de Control al Recin Nacido hasta los 8 das

PLANIFICACIONFAMILIAR

(MUJERES YHOMBRES)

Consulta de 1 vez de Planificacin Familiar (Mujeres)

Consulta de control de Planificacin Familiar (Mujeres)

Cumplimiento aplicacin de DIU (Mujeres)

Realizacin de Esterilizacin Femenina

Cumplimiento en la entrega de Anticonceptivos Orales

Cumplimiento en la entrega de Anticonceptivos Orales de Emergencia

Consulta e 1 vez de Planificacin Familiar (Hombres)

PROGRAMA ACTVIDAD

PLANIFICACIONFAMILIAR

(MUJERES YHOMBRES)

Consulta de control de Planificacin Familiar (Hombres)

Realizacin de Esterilizacin Masculina (Vasectoma)

CRECIMIENTO YDESARROLLO DEL

MENOR DE 10AOS

Consulta de 1 vez por MD. Gral. para Crecimiento y Desarrollo

Consulta de Control de Crecimiento y Desarrollo por Enfermera

DETECCIN

ALTERACIONESDEL JOVEN

Consulta de Deteccin Temprana de Alteraciones del Desarrollo del

Joven

Realizacin de Examen de Hemoglobina (Mujeres)

DETECCINALTERACIONESDEL EMBARAZO

Consulta de 1 vez por MD. Gral. para Deteccin de Alteraciones delEmbarazo

Deteccin Temprana de la Sfilis Congnita

Consulta de Control Prenatal por Mdico

Consulta de Control Prenatal por Enfermera


60/68



60

Realizacin de Hemograma Completo

Cumplimiento Hemoclasificacin

Realizacin de Uroanlisis

Realizacin de Glicemia

Realizacin de Ultrasografa Plvica Obsttrica

Suministro de Multivitaminicos

Consulta Odontolgica General de la Gestante

Cumplimiento en la Vacunacin Combinada de Ttano y Difteria Td

Nmero de consejerias para VIH en Gestantes

En lo referente a la evaluacin de la ejecucin de dichas actividadespor parte de las EPS-S que tienen contrato suscritos con el municipiode Plato, a corte 30 de Junio de 2011, se tiene que en general todaspresentan incumplimiento en gran parte de los componentes con una

evaluacin MUY DEFICIENTE y DEFICIENTE en la mayor proporcinde las actividades, slo un porcentaje muy pequeo presentaevaluacin ADECUADO y OPTIMO.

Lo que traduce que no se estn aplicando los mecanismos pertinentesde seguimiento a la ejecucin de dichas actividades, como de igualmanera se evidencian las deficiencias en los procesos de promotora ydemanda inducida que deben desarrollar las EPS-S en conjunto conlas IPS, a fin de lograr la asistencia de los afiliados a cada uno de los

programas contemplados dentro de la Resolucin 3384 de 2000.Otros de los problemas evidenciados es el reporte tardo de lasactividades de P y P desarrolladas por parte de la EPS-S, lo quedificulta efectuar el seguimiento adecuado y la toma de decisiones.

Por ello se debe trazar un Plan de Mejoramiento, con el propsito deaplicar correctivos, no solo para alcanzar las metas de P y P, sinotambin para mejorar los procesos generales de prestacin de


61/68



61

servicios, y lograr un efectivo control a la ejecucin de los recursosdestinados a stas acciones.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

Los planes de mejoramiento que se entregarn a las EPS-S y almunicipio se enfocan hacia:

PROBLEMA A RESOLVER:

Cumplimiento MUY DEFICIENTE y DEFICIENTE de las actividadesprogramadas en:(Vacunacin, salud Oral, Atencin de parto, atencindel recin nacido, Planificacin Familiar, Crecimiento y Desarrollo,Joven, Cncer de Cuello Uterino, Agudeza Visual.

Resultado Esperado:

Cumplimiento adecuado, 50 - 100 % segn corresponda, de lasactividades programadas de Proteccin Especfica y Deteccin

Temprana, de acuerdo a las matrices de programacin contempladasen la Resolucin 3384 de 2000.

Estrategias a Desarrollar:

- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en elequipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz quepermitan ejecutar las actividades programadas para vacunacinsegn PAI

- Aplicacin activa de Biolgicos segn el esquema PAI- Monitoreo y revisin de registros de vacunacin reportados- Visita y demanda inducida para educar al usuario de sus

oportunidades en vacunacin- Activar los mecanismos pertinentes para inducir la demanda de

servicios de odontologa que permitan la ejecucin de lasactividades programadas que no se han cumplidoadecuadamente

- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacincontinua en el equipo de P y P y odontologa que permitanejecutar las actividades programadas


62/68



62

- Activar mecanismos pertinentes para la sensibilizacin de lasmujeres en edad frtil para inducir la demanda de servicios deplanificacin familiar en mujeres permitiendo la ejecucin de lasactividades programadas que no se han cumplidoadecuadamente

- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en elequipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz quepermitan ejecutar las actividades programadas para planificacinen mujeres

- Activar mecanismos de sensibilizacin a los usuarios para inducirla demanda de servicios de atencin de toma de citologa

- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en elequipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz quepermitan ejecutar las actividades programadas para la atencinde cncer de crvix

- Realizar actividades en la comunidad de toma de citologa conlas personas no recurrente en este servicio

PROBLEMA A RESOLVER:Reporte inadecuado e inoportuno de las actividades de P y Pejecutadas.

Resultado Esperado:

Reporte oportuno y adecuado de las actividades de P y P ejecutadas,acorde a lo dispuesto en la norma.

Estrategias a Desarrollar:

- Apoyar el proceso con asesoras y soporte tcnico para que sereporten adecuadamente las actividades ejecutadas durante lavigencia de la contratacin programada

- Socializar con todo el equipo de Promocin y Prevencin de lasIPS los contratos, las matrices de programacin de P y P y eladecuado seguimiento a los indicadores de cumplimiento

- Acopio, procesamiento y reporte adecuado de las actividades deP y P ejecutadas durante la vigencia de la contratacin


63/68



63

8. - SEGUIMIENTO FINANCIERO

El Municipio de Zambrano en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley1438 de 2011 y el Decreto 971 de 2011, garantiz la apropiacin de losrecursos que financian y cofinancian el rgimen subsidiado mediante laResolucin Ab-001 del 26 de abril de 2011, con base en la proyeccinefectuada por el Ministerio de la Proteccin Social, para lo cual se tiene

una distribucin de recursos por fuente de financiacin as:

FUENTE VALOR ($)

1 SGP 1.606.132.693,34

2 FOSYGA 1.222.678.577,66

2.1 Esfuerzo Propio Departamental 195.841.866,00

2.2 Esfuerzo Propio Municipal 132.306.095,00

TOTAL 3.156.959.232,00

Dichos recursos se han ejecutado para las fuentes SGP y FOSYGAcomo sin situacin de fondo, y esfuerzo propio con situacin de fondo.Estos se liquidan mensualmente de acuerdo a la liquidacin mensualde Afiliados determinada por el Ministerio de la Proteccin Social.

La relacin de recursos y ejecucin de los mismos por liquidacin

mensual de afiliados para cada EPS-S por fuente de financiacin,durante el perodo Enero a Diciembre de 2012, se presenta as:


64/68



64

MUTUAL SER

NOMBREEPS MES

ESF. PROPIOMPIO SGP

RECURSOSFOSYGA TOTAL LIQUIDACIONEPS

ESS 207 MUTUAL SER Enero 18.569.922 4 9 87.057.020 9 4 71.245.233 44 176.872.176,87

ESS 207 MUTUAL SER Febrero 18.606.583,45 91.050.455,98 69.415.309,78 179.072.349,21

ESS 207 MUTUAL SER Marzo 18.525.963,00 90.655.943,53 67.616.101,10 176.798.007,63

ESS 207 MUTUAL SER Abril 18.215.043,77 89.134.474,69 59.898.858,24 167.248.376,70

ESS 207 MUTUAL SER Mayo 18.969.155,95 92.824.689,29 78.254.408,94 190.048.254,18ESS 207 MUTUAL SER Junio 18.558.648,40 90.815.886,20 73.594.643,88 182.969.178,48

ESS 207 MUTUAL SER Julio 13.298.469,61 90.977.973,43 120.143.763,97 224.420.207,01

ESS 207 MUTUAL SER Agosto 13.132.206,40 89.840.527,58 118.250.605,83 221.223.339,81

ESS 207 MUTUAL SER Septiembre 12.842.580,70 87.859.129,73 124.620.477,50 225.322.187,93

ESS 207 MUTUAL SER Octubre 13.465.453,65 92.120.350,76 135.229.131,12 240.814.935,53

ESS 207 MUTUAL SER Noviembre 13.003.563,11 88.960.448,42 105.813.239,42 207.777.250,95

ESS 207 MUTUAL SER Diciembre 12.815.305,81 87.672.540,17 131.726.456,70 232.214.302,68

TOTAL 190.002.896,34 1.078.969.440,72 1.155.808.229,92 2.424.780.566,98

COOSALUD

NOMBREEPS MES

ESF. PROPIOMPIO SGP


ESS024 COOSALUD Enero 6.780.310,79 31.786.544,00 26.013.292,46 64.580.147,25

ESS024 COOSALUD Febrero 1.960.827,15 9.595.217,01 7.315.229,28 18.871.273,44

ESS024 COOSALUD Marzo 6.877.081,05 33.652.678,24 25.099.985,78 65.629.745,07

ESS024 COOSALUD Abril 7.211.288,94 35.288.109,06 23.713.803,78 66.213.201,78

ESS024 COOSALUD Mayo 6.611.741,37 32.354.251,30 27.275.747,78 66.241.740,45

ESS024 COOSALUD Junio 6.956.836,60 34.042.957,64 27.587.456,88 68.587.251,12

ESS024 COOSALUD Julio 4.966.040,38 33.973.855,86 44.865.221,39 83.805.117,63

ESS024 COOSALUD Agosto 4.979.276,99 34.064.410,63 44.836.526,47 83.880.214,09

ESS024 COOSALUD Septiembre 5.613.886,37 38.405.923,38 54.475.437,27 98.495.247,02

ESS024 COOSALUD Octubre 4.940.260,65 33.797.490,66 49.613.416,12 88.351.167,43

ESS024 COOSALUD Noviembre 5.429.142,04 37.142.043,78 44.178.284,18 86.749.470,00

ESS024 COOSALUD Diciembre 5.647.737,62 38.637.509,76 58.052.181,98 102.337.429,36

TOTAL 67.974.429,95 392.740.991,32 433.026.583,37 893.742.004,64


65/68



65

CAPRECOM

NOMBREEPS MES

ESF. PROPIOMPIO SGP


EPS020 CAPRECOM Enero 1.995.429,72 9.354.706,06 7.655.651,54 19.005.787,32

EPS020 CAPRECOM Febrero 1.960.827,15 9.595.217,01 7.315.229,28 18.871.273,44

EPS020 CAPRECOM Marzo 1.942.619,40 9.506.118,23 7.090.176,61 18.538.914,24

EPS020 CAPRECOM Abril 1.919.330,74 9.392.156,25 6.311.580,77 17.623.067,76

EPS020 CAPRECOM Mayo 1.764.765,68 8.635.799,41 7.280.276,22 17.680.841,31

EPS020 CAPRECOM Junio 1.830.179,00 8.955.896,16 7.257.606,76 18.043.681,92

EPS020 CAPRECOM Julio 1.295.513,01 8.862.910,71 11.704.189,62 21.862.613,34

EPS020 CAPRECOM Agosto 1.448.539,61 9.909.801,79 13.043.557,26 24.401.898,66

EPS020 CAPRECOM Septiembre 1.103.555,93 7.549.686,89 10.708.569,36 19.361.812,18

EPS020 CAPRECOM Octubre 1.154.308,70 7.896.898,58 11.592.343,33 20.643.550,61

EPS020 CAPRECOM Noviembre 1.127.317,85 7.712.247,80 9.173.266,74 18.012.832,39

EPS020 CAPRECOM Diciembre 1.096.978,57 7.504.690,07 11.275.665,44 19.877.334,08

TOTAL 18.639.365,36 104.876.128,96 110.408.112,93 233.923.607,25

FONDO LOCAL DE SALUD

El Fondo Local de Salud no fue aprobado por el Concejo Municipalmediante Acuerdo Municipal, se soporta la Resolucin 182 deNoviembre 24 de 2008, modificada por la Resolucin 939 de abril 15 de2009, por la cual se orden el registro de las cuentas maestras de losfondos de salud.

Todo el manejo y control financiero del fondo local de salud sedesarrolla en la Tesorera, por no contar con Recurso Humanodisponible la Secretaria de Salud se encarga de realizar el engranaje yconsolidacin de la informacin financiera del Fondo Local de Salud.


66/68



66

OPERACIN FUNCIONAL DE LAS CUENTAS MAESTRAS

La Tesorera Municipal soport movimientos bancarios que evidencianla existencia de tres cuentas maestras que conforman el Fondo Localde Salud en el Municipio de Plato Magdalena:

1. Rgimen Subsidiado: Cuenta Corriente N 51208283244 deBancolombia

2. Salud Oferta: Cuenta Corriente N 51208283148 deBancolombia.

3. Salud Pblica: Cuenta Corriente N 51208283301 delBancolombia.

Los beneficiarios de la cuenta Rgimen Subsidiado inscritos alMinisterio de Salud y Proteccin Social son: Coosalud, Caprecom yMutual Ser.

PLANEACIN PRESEUPUESTAL

El Municipio de Zambrano no cuenta con una planeacin presupuestaldocumentada que se ajuste a la ejecucin del presupuesto del fondolocal de salud y a lo establecido en el detalle financiero del PTS.

El Municipio no cuenta con un plan tcnico de ingresos financiero paraevaluar requerimientos y necesidades en salud de la comunidad,teniendo en cuenta las metas de cobertura y la disponibilidad derecurso.


67/68



67

9. SEGUIMIENTO AL OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO YAL SERVICIO DE FARMACIA

Dados los tiempos en que fueron entregados los informes de auditorascon corte A Diciembre de 2012 a las EPS-S, es preciso ampliar elplazo del plan de mejoramiento que deben seguir las EPS-S paraoptimizar el proceso de atencin al usuario, de acuerdo a los hallazgos

encontrados durante las visitas de auditora y seguimiento desarrolladaen el mes de septiembre.

10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Conforme al Plan de Mejoramiento establecido en el informe dediagnstico, se efectu verificacin de los procesos que presentabanalguna falencia durante esta fase, los resultados de lo realizado en lavigencia Enero a Diciembre de 2012, se muestran as:

Problema identificadoAccin de correctiva

realizadaDependencias que

participaronEvaluacin del

impacto

ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS

Reporte de la novedades tanto alas EPS-S como a los otros entes,

de acuerdo a los tiemposdefinidos por la norma

Secretara de Salud

Secretara de Planeacin

Oficina de SISBEN

Se logra laactualizacin

simultnea y lahomogeneidad en las

bases de datos.

Se actualiza la base dedatos de priorizados

Actualizacin de las bases dedatos y la aplicacin de lasnovedades reportadas

ACTUALIZAR LOS LISTADOS DEPOTENCIALES BENEFICIARIOS

DIFERENTES AL SISBEN

Listado de potencialesbeneficiarios de las entidades

con criterios de seleccindiferente al SISBEN

Secretara de SaludSe obtuvo informacin

del ICBF

SELECCIONAR E INSCRIBIR A LAS EPS-RSAUTORIZADAS Y HABILITADAS EN EL

MUNICIPIO, QUE PERMITAN ALPOTENCIAL BENEFICIARIO ELEGIR LA

EPS-RS DE SU PREFERENCIA.

Se public en lugar visible tantolas EPS-S que actualmente

operan como las que seencuentran inscritas

Secretara de Salud

Se dio a conocer a lacomunidad las EPS-S

operantes en elMunicipio


68/68



DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO PARALA LIBRE ELECCIN DE EPS-RS POR

PARTE DE LOS USUARIOS Y DISPONERDE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA

SU EJECUCIN.

Se divulg la informacinconcerniente al listado de

poblacin elegibleSecretara de Salud

Se dio a conocer a lacomunidad lainformacin

GARANTIZAR QUE LOS POTENCIALESBENEFICIARIOS (AS) PRIORIZADOS (AS)SE AFILIEN AL RGIMEN SUBSIDIADO DESALUD, MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUDERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE

LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA.

Se dict charla sobre deberes yderechos

Secretara de SaludSe dio a conocer a la

comunidad lainformacin

OPTIMIZAR EL PROCESO DEELABORACIN, FIRMA Y LEGALIZACINDEL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO

Solicitud de los certificados de

disponibilidad presupuestal

Secretara de Salud

Se optimizaron lostiempos de

formalizacin delcontrato de

aseguramiento

Diligenciamiento oportuno delcontrato de aseguramiento

Se gestion la firma del contratopor parte de las EPS-S

Los dems puntos establecidos en el Plan de Mejoramiento se encuentran endesarrollo de las acciones correctivas.

LOS SOPORTES Y DEMS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ENLOS ARCHIVOS DE LA SECRETARA DE SALUD.

Original FirmadoSANDRA CHARRYS VERGARASecretaria de Salud Municipal

informe de regimen subsidiado de enero a diciembre 2012 zambrano

Documents