informaciÓn general 1.1. organizaciÓn servicio nacional de...

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

ES-P-SG-02-F-025 Versión 14

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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

1.2. SITIO WEB: www.sena.edu.co

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 57 No. 8 - 69, Bogotá D.C. Cundinamarca Colombia




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Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.

Razón social Dirección del sitio permanente

Localización (ciudad - país)

Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance

ISO 9001/2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Ver Anexo 1

Ver anexo 1

Servicios de:

Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

Formación Profesional Integral.

Gestión para el Empleo.

Normalización de Competencias Laborales.

Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.

ISO 14001:2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ver Anexo 2

Ver anexo 2

Servicios de:










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1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION: ISO 14001:2015 e ISO 9001/2015 Servicios de:







Consulting service for entrepreneurship and business development;

Evaluation and certification of labour competencies;

Comprehensive professional training

Employability process

Standardization of labour competencies

Apply research, technological development and innovation programs; specialized continuous training.

1.5. CÓDIGO IAF: IAF 36; CS 36-0; IAF 37; IAF 35; CS 35-4; CS 35-6

1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: NA

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015

1.8. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre: Iván Ernesto Rojas Guzmán

Cargo: Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Correo electrónico [email protected]

1.9. TIPO DE AUDITORIA: X Inicial o de Otorgamiento ( ISO 14001:2015) Seguimiento X Renovación (ISO 9001:2015) X Ampliación (ISO 9001:2015) Reducción Reactivación Extraordinaria X Actualización (ISO 9001:2015)

Aplica toma de muestra por multisitio: Si X No

Auditoría combinada: Si X No

Auditoría integrada: Si X No




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1.10. Tiempo de auditoria FECHA Días de auditoría)

Etapa 1 (Ambiental) 2017-10-12/13 2.0

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan 2017-10-14/15 2.0

Informe 8.0

Auditoría en sitio 2017-10-17 al

2017-10-27 100

1.11. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder Darío Carreño Villamizar

Auditores

Elsa Mejia Diego Bernal Andersson Fonseca

Roberto Escovar

Pablo E. Riveros Diego Rodriguez Nancy Moreno

Luz Angela Carrillo

Erika Urrego Claudia Peña Jim Moreno Monica Isaza

German Lombana

Oscar Gustavo Duarte

Aristides Rodriguez

Monica Fino Luis Eduardo Santiago

Monica Isaza

Experto Técnico NA

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001/2015

Código asignado por ICONTEC SC – CER 339681-1

Fecha de aprobación inicial 2014-10-03

Fecha de próximo vencimiento: 2017-10-02

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de

gestión.

2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los

requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de

gestión y a la norma de requisitos de gestión.

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.




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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información

documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de

la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo

aplicables.

3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el

plan de auditoría, que hace parte de este informe.

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la

información documentada.

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el

alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su

cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y

la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y

durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se

cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de

preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de

otorgamiento):

Si X No NA Para ISO 14001/2015

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en

que fechas: Ver Anexo 3

3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no

aplicables acorde con lo requerido por el respectivo referencial?

Si No NA X No excluyen ningún requisito

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de

contratos o proyectos entregado por la Organización?:

Si No X NA




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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si X No

Reducción: No es una reducción como se indica en el memorando de asignación de las sedes:

carrera 31 de Bogotá, Avenida Centenario N° 44 en Armenia ni carrera 27 en Bucaramanga, ya

que solo se modificaron las direcciones en estas sedes incluso algunas fueron auditadas en

este muestreo.

Ampliación: Se incluye solo la sede del Bagre en Antioquia, las sedes de Picaleña en Ibagué y

la de la calle 72 en Cali ya estaban en el alcance

Nombre del Proyecto / Contrato: NA

Numerales de la norma ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 auditados en el proyecto:

Numero de Contrato:

Entidad Contratante:

Localización:

Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:

% de participación y nombre de cada empresa participante

Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.

Fecha de inicio del proyecto:

Fecha de finalización del proyecto:

Objeto del contrato y descripción del contrato

Actividades del alcance auditadas.

Requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto

Proyecto auditado de manera presencial o documental (marque con una X)

Presencial Documental

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del

producto o servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO

9001:2008), este se incluye en el alcance del certificado?:

Si No X NA No se incluye el termino de diseño y desarrollo en la descripción del alcance, aunque si esta cubierto por el sistema de gestión certificado Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos




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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS donde se verificaron dichos requisitos:

SERVICIO LINEA DE PRODUCTO

Formación Formación Continua Especial Los programas de innovación e Investigación y desarrollo tecnológico para atender políticas de gobierno del pos conflicto (Ej: Formación a Ex guerrilleros en sus campos de reclusión).

Normalización Norma de Competencia Ambiental(diseño curricular)

Innovación y Competitividad Línea de Fomento Econometría

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los

proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento,

licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea

responsable?:

Si X No NA Ver Anexo 4

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por

ejemplo relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el

alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o

reducción, entre otros?

Si X No

En caso afirmativo, cuáles: Cambios de equipo directivo

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si No X NA

En caso afirmativo descríbalas,

3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado

incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación?

Si X No NA.

En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo en la siguiente tabla:

Proceso de origen externo:

En el servicio de formación profesional Integral: Articulación de la media y ampliación de cobertura




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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de

auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si X No En caso afirmativo, cuáles: Se excluyó de la muestra el despacho regional de Sucre y el

centro de formación de la innovación, la tecnología y los servicios y el centro de Formación de

talento humano en Salud de la regional distrito Capital, por problemas de logística(Huelga de

pilotos Avianca).

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de

auditoría del ciclo de certificación?

Si No X

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión

sobre las NC identificadas durante la auditoría?

Si No X NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si X No NA

El proceso de contratación(estatal) retraso las fechas

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las

no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el

numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)

Evidencia obtenida que soporta la solución

¿Fue eficaz la acción? Si/No

Ver Anexo 5

Ver anexo 5 Si

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

4.1 Hallazgos Generales que apoyan la conformidad del sistema:

4.1.1 Hallazgos Generales que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental con los requisitos. EL ANÁLISIS AMPLIO Y DETALLADO APLICADO A LOS CONTEXTOS EXTERNOS E INTERNO,




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claramente definidos, apoyándose en las directrices. Porque evidencia un conocimiento

pertinente de los contextos y de la manera de abordarlos, para en esa forma garantizar una base

sólida en la estructuración del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.

LIDERAZGO. EL EVIDENTE COMPROMISO DE LOS LÍDERES DE PROCESOS Y DEL EQUIPO SIGA A

NIVEL NACIONAL, para la implementación del sistema y el seguimiento permanente de las

prácticas orientadas a la mejora del desempeño ambiental y de la calidad.

LOS MÚLTIPLES RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE HAN RECIBIDO LOS

PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL SENA. Porque permiten la divulgación del conocimiento,

afianzan la calidad en el servicio de educación que realizan y promueven el desarrollo sostenible

en las actividades que realizan.

LAS PLATAFORMAS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

COMPROMISO, INNOVA, MUPSICO, SOFIA, ON BASE, SISTEMA DE BIBLIOTECA SENA, OPEN

JOURNAL SYSTEM, ENTRE OTROS. El soporte que significan estas plataformas de apoyo, son

importantes para la gestión, el seguimiento y el control de los procesos y servicios, lo cual en la

medida de su aprovechamiento, aporta significativamente de manera transversal al SENA,

favorece la eficiencia administrativa y el ahorro del papel.

LA METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Por los cuatro momentos utilizados en el

año para realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión en los Centros de

Formación, lo cual garantiza una revisión y un seguimiento muy riguroso de todos los

compromisos que se desprenden entre cada etapa de revisión lo que asegura la eficacia y el

cumplimiento de los resultados previstos del SIGA.

LOS CONVENIOS Y ALIANZAS QUE REALIZAN CON LA INDUSTRIA, UNIVERSIDADES, Y DIFERENTES

EMPRESAS, porque fortalecen la formación de los aprendices, el desarrollo tecnológico, la

transferencia de tecnología, la apropiación del conocimiento, entre otros. Casos: Modernización

de ambientes de trabajo, creación de simulador de realidad virtual para el tratamiento de fobias y

aprendizaje de actividades de mantenimiento, actualización de los ambientes de mecatrónica y

automatización industrial, a partir de módulos didácticos de agricultura de precisión, uso de

energías alternativas para la operación de proyectos de fertiriego, la fabricación de materiales de

construcción para vivienda a partir de materias primas naturales, Workskills, entre otros.

LOS CUATRO MIL NUEVOS FUNCIONARIOS PARA EL SENA. Es de resaltar el número de vacantes

que se está ofreciendo a nivel nacional para ingresar al SENA a través de Carrera Administrativa lo

que refleja la acción de promoción e inclusión para las partes interesadas, fortalecerá la gestión




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del conocimiento y el control y la operación de los servicios del SENA.

EL SENA EMPRESA ORGULLO NACIONAL. Por el reconocimiento del DNP y el Gobierno Nacional

como una Empresa de Orgullo Nacional, resultado de las encuestas que desarrolla la firma

Encuestas y conceptos a nombre del gobierno Nacional.

LA OFERTA INSTITUCIONAL QUE OFRECE EL SENA EN EL PROCESO DE PAZ Y POSTCONFLICTO.

Con el propósito de impactar en el desarrollo territorial con pertinencia, transparencia e

integralidad.

LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS MÓVILES en camiones y en lanchas con el fin de brindar

formación a personas que no se pueden desplazar a los centros de formación, incluidas

comunidades indígenas, negritudes, cubriendo población vulnerable y de escasos recursos.

LA EVOLUCIÓN DEL 80% EN TRÁMITES AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL, porque favorece el

cumplimiento de requisitos legales ambientales y la mejora del desempeño ambiental y

demuestra la gestión realizada en los últimos tres años.

LA INVERSIÓN DE 86 MIL MILLONES DE PESOS EN TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS

ÚLTIMOS TRES AÑOS, porque demuestra el compromiso de la Alta Dirección con acciones de

prevención de la contaminación, la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de los

requisitos legales y la mejora del desempeño ambiental.

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE RESIDUOS EN TODOS LOS CENTROS DEL PAÍS porque

además de prevenir impactos negativos permite asegurar el cumplimiento de los requisitos

legales ambientales aplicables a esta actividad.

LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LAS FINCAS, en temas como

compostaje, lombricultivos, biodigestores generando subproductos en beneficio del medio

ambiente como fertilizantes orgánicos y biogás, entre otros.

LAS CERTIFICACIONES DE BPA, LAS ICA, RECONOCIMIENTOS PREAD, ISO 50001 porque apoyan y

fortalecen el SIGA al darle herramientas para mejorar la gestión de la Entidad.

LA PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA. Por :

El mecanismo empleado para la capacitación, concientización y apropiación del concepto de ciclo

de vida.




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El entendimiento en los procesos misionales del concepto de ciclo de vida.

Los buenos ejemplos a nivel nacional de aplicación del concepto de ciclo de vida, como: “La

incorporación de prácticas de manejo ambiental en los proyectos de emprendimiento porque,

fortalece la formulación de los mismos y asegura que los emprendedores acceden a recursos

financieros para la implementación de buenas prácticas ambientales que propician el desarrollo

sostenible en la región”

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS E-COEFICIENTES. Los proyectos que adelantan en los Centro de

Formación a nivel nacional, enfocados al uso de energías fotovoltaica para alimentación de

servicio, plantas en ambientes de trabajo, áreas sociales y piscinas acuícolas etc, porque fortalece

el uso racional de recursos y la implementación de prácticas eco eficiente.

EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA REALIZADO A LAS SEDES PROPIAS DE LA ENTIDAD,

porque permite la evaluación de la infraestructura y las necesidades de recursos para la

prevención de impactos ante posibles situaciones de emergencias por sismos.

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE CONTEMPLA LA COMPETENCIA DE PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS, LABORAL Y SOCIAL, mediante guías como son la huella ecológica que permite medir el cumplimiento de los programas ambientales establecidos para el Centro y que da como resultado la elaboración de una propuesta medioambiental aplicada a los programas de formación, Asegurando la consideración del ciclo de vida en el proceso de diseño.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. ASPECTOS AMBIENTALES. La incorporación en una sola

herramienta de la identificación y evaluación de aspectos ambientales tanto permanentes (del

hacer de las sedes) como temporales (proyectos), porque facilita su identificación, definición de

controles operacionales y seguimiento.

4.2 Oportunidades de mejora Generales de los Sistemas.

4.2.1 Oportunidades de mejora Generales del Sistema de Gestión de Calidad

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. Para que con prioridad en la dirección general se definan

estrategias de aplicación nacional para modificar, replantear o fortalecer el sistema actual de

control de las obras, lo cual ha generado demoras en los procesos constructivos, por diferentes

razones como la aprobación de desembolsos presupuestales y por la interventoría en la

resolución problemas de diseño, lo cual ha permitido la materialización de riesgos, de alto

impacto para la comunidad del SENA y la afectación de la imagen de la institución estatal más

querida por los colombianos durante varios años.




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GESTIÓN DE RIESGOS. Para que se revise esta herramienta para dar valor gerencial, teniendo en

cuenta:

La identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso e impactar la gestión para no alcanzar los resultados planificados.

Revisar el sistema de valoración teniendo en cuenta con prioridad el impacto y efecto del riesgo Los controles del riesgo deberían ser en su orden, de; prevención( El que actúa sobre las causas

del riesgo o agentes generadores con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, detección (es una alarma ante una situación irregular y sirve para disminuir la probabilidad de ocurrencia), protección (Neutraliza o disminuye el efecto inmediato que acarrea la materialización del riesgo, con el fin de evitarles mayores pérdidas materiales, humanas, económicas y de imagen y corrección (Corrige la desviación de los resultados de un proceso y cuando se materializa un riesgo)

Revisar si con los controles actuales se puede bajar el nivel del impacto, porque fundamentalmente con los controles existentes lo que pudiera disminuir son los niveles de probabilidad

Precisar que se va hacer con el riesgo residual (asumir, reducir, transferir o compartir) y las acciones adicionales complementarias (preventivas) deben ser coherentes con la decisión a tomar para el riesgo.

SALIDAS NO CONFORMES. (procesos misionales) Para que se revise esta herramienta,

considerando:

Ampliando cobertura a cualquier proceso que con su salida pueda afectar la calidad de los servicios del SENA

El producto no conforme forma parte de las salidas no conformes pero no son las únicas salidas que se pueden identificar

Sensibilizar a los dueños de procesos relacionados con las salidas no conformes, con la importancia de registrar las salidas no conformes en lo formatos oficiales.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN. Para que con

prioridad se apropien las partidas presupuestales que aseguren los recursos para el

mantenimiento de la infraestructura para operar, lo cual está afectando aspectos tan básicos

como la limpieza y desinfección de los tanques de agua potable para consumo de la población

estudiantil del centro de formación.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Para que se formalice el proceso estratégico de “Gestión del

Conocimiento”, el cual integraría todos los frentes de trabajo y herramientas (módulo de gestión

del conocimiento Microsoft, Innova, Programas de formación de nuevos cursos, base documental,

lecciones aprendidas, buenas prácticas, Skill Word, base documental, inducción, capacitación,

ideas y sugerencias, la Red del Conocimiento, la “Escuela de formación de Instructores Martinez

Tono” etc.), relacionadas con el ciclo del conocimiento, hacia el interior del SENA, lo anterior




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fortalecería, retendría y convertiría el conocimiento Tácito en explicito, disminuyendo la

probabilidad del riesgos de pérdida de conocimiento y a su vez contribuiría a reforzar el objetivo

fundamental de la institución de Transferencia de conocimiento.

PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO. Para que se refuerce a nivel nacional nuevamente la metodología

definida (PAM), para proyectos, ya que se identificó que su aplicación era baja por el

desconocimiento del PAM y su relación con la planificación del cambio.

GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD. Es aconsejable que cuando

las empresas soliciten por primera vez algún tipo de orientación ocupacional se le haga un alcance

a la aplicativa agencia pública de empleo SENA donde la regional pueda generar de una manera

autónoma la información con el propósito de mejorar la oportunidad en la prestación de los

servicios.

Es aconsejable identificar con mayor nivel de precisión los riesgos que puedan tener la capacidad

potencial de no permitir el logro de los objetivos de los procesos con el propósito de que las

acciones que se logren plantear e implementar mitiguen el potencial impacto.

Formación Profesional Integral Es aconsejable diseñar e implementar un indicador dentro del

proceso Formación Profesional Integral que evalúa la articulación del Sena con la educación media

con el propósito de que cubra la total medición de la transversalidad de la eficacia del proceso.

Direccionamiento Estratégico Con respecto al indicador "Ejecución PAM", asegurar una evaluación

confiable del estado en que se encuentra, cada vez que es efectuado el seguimiento,

preferiblemente ponderando el avance con respecto a la meta establecida, para en esa forma

eliminar la subjetividad que introduce la metodología utilizada actualmente así mismo es

pertinente la formulación de un cronograma a cumplir.

4.2.2 Oportunidades de mejora Generales del Sistema de Gestión Ambiental

PLAN DE CAPACITACIONES INSTITUCIONAL. Para que la formulación del plan de capacitaciones

institucional se formule a partir de los resultados de la identificación y evaluación de aspectos e

impactos, resultados de la evaluación de cumplimiento legal ambiental, resultado de las

inspecciones planeadas, entre otras herramientas.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. Para que desde el nivel Directivo se respalde e

impulse la participación en los simulacros de emergencia, con la finalidad de que TODA la

comunidad SENA evacúe acorde con las disposiciones de la emergencia simulada. En el simulacro

del 25 de octubre de 2017 realizado a nivel nacional para 106 sedes, 266 personas no evacuaron.




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Conservar trazabilidad de las “Situaciones de Emergencias Reales” que se presenten (Temblores,

derrames, incendios), a nivel nacional para capitalizar lecciones aprendidas.

INSPECCIONES PLANEADAS. Formalizar para estandarizar en las listas de chequeo de las

inspecciones planeadas los aspectos asociados a equipos y elementos necesarios para la atención

de emergencias tales como extintores, red contra incendios, kits anti derrames, entre otros.

PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA DEL SERVICIO. Evaluar la conveniencia de documentar y

formalizar los temas específicos trabajados desde la perspectiva de ciclo de vida en los diseños

curriculares.

EVALUAR EL IMPLEMENTAR METAS CON INDICADORES RELATIVOS, que permitan incluir las

estacionalidades en el comportamiento de aprendices y demás, con el fin de contar con metas

más cercanas al a realidad del servicio.

INDUCCIÓN AMBIENTAL A VISITANTES. Incluir en la inducción al ingreso de visitantes los temas

básicos del SGA que deben ser observados por el personal que ingresa a las instalaciones, para

asegurar el cumplimiento, de los requisitos establecidos por los Centros, además de los

establecidos para el de SST, de los relacionados con el SGA.

CONTROL OPERACIONAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL NACIONAL. Para que con prioridad

los lideres SYGA revisen (inspecciones ambientales) y refuercen las buenas prácticas y la

aplicación de los controles operacionales relacionados con el manejo de productos químicos.

PLAN DE EMERGENCIAS REEVALUAR LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (en

cuanto a definición y valoración), con el fin de poder identificar más fácilmente os riesgos más

altos que tiene la Organización en materia ambiental y que facilite la planificación de simulacros.

EVALUAR EL ASEGURAR UNA HERRAMIENTA O METODOLOGÍA QUE PERMITA MAYOR CONTROL

EN LA TRAZABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN EN TRÁMITE, considerando

las dificultades en algunas autoridades ambientales de dichos trámites.

LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES, de tal forma que cuando

se materialice lleve a que se registren acciones correctivas y se modifique la matriz de riesgos en

lo que corresponda.

MÉTODO PARA ENCONTRAR LAS HOJAS DE SEGURIDAD. Fortalecer el método establecido para

encontrar las hojas de datos de seguridad, lo anterior para agilizar su localización en el caso de




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una emergencia ambiental.

4.3 HALLAZGOS POR DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL/DEPENDENCIA/CENTRO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Análisis del contexto y la comprensión de la organización en los esquemas de calidad y ambiental.

Por el detallado análisis del contexto interno y externo, que les permitió elaborar una radiografía del SENA, identificando todos los factores y cuestiones importantes y circunstancias cambiantes e históricas, que pueden y están afectando positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos del SENA y por las herramientas empleadas para el diagnóstico, análisis, planificación, despliegue, seguimiento y mejoramiento (DOFA, PESTAL etc.) del contexto del SENA y del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión.

La “Matriz de Partes Interesadas”. Porque esta herramienta estructurada en cinco (5) fases, de acuerdo con un ciclo PHVA, les ha permitido la identificación, recopilación de las partes interesadas y sus requerimientos, así como la propuesta de las estrategias para cumplir los requisitos identificados para cada grupo de interés y el seguimiento a la efectividad.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Toma de conciencia Ambiental. Por las diferentes campañas y programas para generar la

conciencia ambiental y por la efectividad de las mismas que se ve3n reflejado en las tendencias de los indicadores ambientales.

Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental

Revisión por la Dirección del sistema de gestión integrada de calidad y ambiente. A nivel de la

dirección general, para que con prioridad se incluyan todas las entradas y salidas en la revisión a nivel de la dirección general y a nivel de centros de formación.

Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad

No Aplica

Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental

Revisar el concepto de control y de influencia en la identificación de aspectos e impactos con el fin

de asegurar el contar con los controles operacionales adecuados, asociados a los mismos.




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Separación de residuos. Para fortalecer concientización del personal administrativo para realicen

una clasificación adecuada en los “Puntos Ecológicos” de sus pisos.

N° de No conformidad Calidad: 1 y 5

N° de No conformidad Ambiental: N/A

N° de No conformidad Combinada: 2, 3, y 4

DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La metodología para evaluar el desempeño. Por el nuevo enfoque de evaluar el desempeño de

los funcionaros por objetivos, de manera que se pueda determinar para cada trabajador cuál es su

aporte al cumplimiento de sus objetivos.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Las encuestas de Clima Laboral y de Riesgos Psicosocial. Porque fueron las bases para la

identificación de los factores que pudieran o estuvieran afectando el ambiente laboral, así como

las estrategias que se implementaron para minimizar los riesgos de mayor valoración.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica


No aplica


Asegurarse de definir un indicador de desempeño, que mida directamente el cumplimiento de los

objetivos del proceso(ejemplo: nivel de evolución de las competencias)

Para el riesgo en calidad de “Las actividades de inducción y capacitación no aporten la desempeño

eficaz de los servicios” Revisar la valoración puesto que cambian de nivel, modificando el impacto

y no la probabilidad, así mismo es importante incluir en los controles después de la valoración

inicial, los relacionados con: detección, protección y corrección, como complemento a los actuales

controles de prevención.





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No Aplica

N° de No conformidad Calidad: N/A

N° de No conformidad Ambiental: 9 y 10

N° de No Conformidad Combinada: N/A

DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE FORMACION PROFESIONAL

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Articulación con la media. El manual de Articulación. Porque esta nueva herramienta, junto con la

actualización del procedimiento que describe el ciclo de este servicio tercerizado, les va permitir

estandarizar políticas y mejorar los controles para alcanzar una mayor calificación en las

evaluaciones de percepción.



Matriz de partes interesadas (PI). Para que se complete con más expectativas y necesidades de

las PI en temas ambientales (su mayor orientación es hacia calidad) y se incluya la secretaria de

educación y los aliados que prestan el servicio de formación Profesional integral a nombre del

Sena.


El módulo de “Sofia” en donde el aprendiz evalué su satisfacción. Para que se le dé prioridad a la

reactivación de este módulo, como otra fuente para recopilar la percepción de la satisfacción de

los usuarios, el cual les permite un mayor tamaño de muestra y más objetividad en los resultados.

Diseño y Desarrollo. Incluir la probabilidad de salidas no conformes del diseño

Articulación del Sena con la media y ampliación de cobertura. Para que se incluya el Riesgo

asociado con la tercerización de los servicios del SENA.





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No Aplica



N° de No conformidad Combinada: N/A

DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Proyecto gestión del conocimiento. Por el proyecto en desarrollo con Microsoft

La metodología de diseño y desarrollo en las líneas, por las mejoras para tener mejores controles

y mediciones y respaldos de pólizas.

La incorporación de trescientos (300) nuevos empleados de planta, para fortalecer la investigación y desarrollo, poder también retener conocimientos

La creación de nuevos programas de innovación e investigación para atender las políticas de gobierno



No aplica


Incluir en las entradas al diseño un espacio para relacionar: Las consecuencias potenciales de

fallar debido a la naturaleza del producto (Riesgos del proyecto) y asegurarse que estén descritos

los requisitos de funcionales y de desempeño de los productos a diseñar.

Incluir en la “Matriz de Riesgos”, los riesgos de “Fuga de información intelectual e industrial” y el

de plagio.

Incluir en los diferentes documentos de diseños de proyectos, la exigencia de requisitos como: La

identificación de aspectos e impactos que genera el proyectos y sus controles operacionales e




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incluir objetivos ambientales en los proyectos

Considerar que también del diseño y desarrollo se pueden generar salidas no conformes.

Elaborar un cuadro que compare los requisitos de la norma ISO 9001 numeral 9.3, contra las

herramientas, y soportes aplicados en la metodología, que demostrarían el cumplimiento de los

mismos.

Revisar la calificación de los riesgos en calidad, puesto que se puede disminuir la probabilidad con

los controles definidos, a no ser que al incluir las pólizas y garantías (como controles adicionales al

riesgo residual) el riesgo se comparte y el impacto se pueda disminuir.


No aplica




DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El aplicativo SECCL. Porque la implementación de esta herramienta, les está permitiendo;

disminuir el empleo de papel, seguridad de la información, mejores controles, optimizar tiempos y

una trazabilidad completa de la información.

Los instructivos de verificación y de construcción de pruebas, para estandarizar y unificar la

realización de controles y herramientas en el proceso de certificación de competencias laborales.






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La matriz de “Partes Interesadas”. Para que se revise y se complete el inventario de partes

interesadas internas y externas, así como sus expectativas, necesidades y requisitos en calidad y

ambiente.

Se definan y apliquen mecanismos que les permita la retroalimentación de todas las partes

interesadas (Fase V), con respecto al cumplimiento de sus requisitos, expectativas y necesidades,

sin esperar a que se manifiesten por PQRS.


La implementación de una acción correctiva ante el incumplimiento del indicador: “Personal

evaluado y certificado colocado”.

Para el riesgo de “certificar personas que no cumplan con el referente de evaluación”, incluir en

la matriz de riesgos, como “control de detección” las auditorias o verificaciones y como “control

de protección” el aplicativo de sistema de evaluación, así mismo incluir el riesgo de Fuga de

información

Definir e implementar que quien evalúa para certificar competencias laborales, debe estar

certificado.

Diseño y desarrollo. Es importante reforzar los conceptos y el enfoque de cada uno de los

requisitos de diseño de la norma ISO 9001/2015, así como construir una herramienta que les

permita visualizar la equivalencia entre los requisitos de la norma ISO 9001/2015 numeral 8.3 y el

procedimiento de diseño, lo anterior para un acceso rápido y seguro a los respaldos que dan

respuesta a cada uno de los requisitos(planeación, entradas, resultados, revisiones, verificaciones,

validación y cambios)

Aplicar, precisar o eliminar, cuando aplica las disposiciones del mantenimiento de las

competencias definidas en el numeral 2.4.5 del Manual para evaluar y certificar competencias

laborales(V4)


Revisar el Perfil del “Evaluador” para incluir requisitos de formación o experiencia en temas

ambientales, (ya que su orientación es solo hacia calidad), lo anterior considerando que este

cargo, dentro del servicio de CCL evaluara también criterios de desempeño ambiental.





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DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La autorización del Ministerio de Comercio para que el SENA se convierta formalmente en una

unidad de normalización para que continúe la normalización de las competencias en todas las áreas de desempeño.

La estructura propia de los centros al autorizarse la contratación de personal de planta en particular a los metodólogos.



La matriz de “Partes Interesadas”. Para que se revise y se complete el inventario de partes

interesadas internas y externas, así como sus expectativas, necesidades y requisitos en calidad y

ambiente.


Para el riesgo “No verificación metodológica de las normas de competencia”, revisar la valoración

de probabilidad e impacto para el riesgo inherente antes de controles y para el riesgo residual

Diseño y desarrollo. Es importante reforzar los conceptos y el enfoque de cada uno de los

requisitos de diseño de la norma ISO 9001/2015, así como construir una herramienta que les

permita visualizar la equivalencia entre los requisitos de la norma ISO 9001/2015 numeral 8.3 y el

procedimiento de diseño, lo anterior para un acceso rápido y seguro a los respaldos que dan

respuesta a cada uno de los requisitos(planeación, entradas, resultados, revisiones, verificaciones,

validación y cambios)

Salidas no conformes (SNC) para que se amplié la cobertura de la metodología actual de producto

no conforme y se incluyan las actividades en la dirección general que no cumplan y que se




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identifiquen después de controles de verificación y validación antes de que el usuario de las

normas las detecte.


No Aplica




DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El aplicativo Agencia Pública de empleo”. Porque la modernización de esta herramienta

informática, ha generado beneficios, como: más eficiencia, oportunidad, autogestión, disponibilidad (4x7), reducción de costos, información en línea, así como indicadores en tiempo real, entre otros.

El Sena fue la primera institución en ingresar a las zonas de rehabilitación de excombatientes, para identificar las necesidades y direccionar a los diferentes servicios del Sena, como empleo, emprendimiento etc.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Por la implementación de carpetas compartidas en el grupo para eliminar el consumo de CD,

eliminar consumo de papel, reducir consumo de energía, reducción de residuos peligrosos.


Aplicar la herramienta oficial de partes interesadas, matriz definida para todos los procesos

misionales.

Matriz de partes interesadas. Para que se completen las expectativas y necesidades (requisitos)

de las partes interesadas en temas ambientales

Partes interesadas. Desarrollar con prioridad “Fase V” para dar respuesta al requisito de




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Retroalimentación de la parte interesada y evaluar efectividad de fase IV, para lo cual es

importante asegurarse de cual herramienta se va a emplear para acercarse a las partes

interesadas y conocer si los requisitos identificados se cumplen.


Salida No conforme. Para que se incluya en la matriz de control de calidad, los servicios no

conformes que saldrían de los controles del observatorio

Riesgos. Incluir el riesgo en calidad de fuga y pérdida de información y para los riesgos

identificados completar los controles de detección, con controles de prevención, de protección y

corrección.


No Aplica




DIRECCIÓN GENERAL

RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Porque las mejoras a la encuesta que desarrolla el proceso de empleo, unifica esta herramienta a

nivel de todos los servicios, le da la independencia necesaria, es especifica por cada servicio,

incluye partes interesadas, presenta resultados a nivel nacional y regional, el tamaño de la

muestra es bastante más representativo



No Aplica





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Para complementar la encuesta de satisfacción de las partes interesadas, tener en cuenta:

Poder conocer con precisión la evaluación de los servicios del SENA tercerizados (ej articulación con la media)

Bajar encuesta y resultados a nivel de centro de formación Incluir preguntas relacionadas con los servicios posventa del SENA

Servicio Postventa. Para que se identifiquen para el servicio posventa de cada servicio las

consecuencias potenciales no deseadas y se definan planes de contingencia.

Requisitos de los servicios. Para integrar la información a presentar a las partes interesadas de los

servicios, sería altamente conveniente caracterizar cada servicio, para lo cual se podría elaborar

una ficha técnica, que incluya: Características y requisitos del servicio, marco legal del servicio,

riesgos del servicio, requisitos de posventa del servicio.


Incluir preguntas que permitan la retroalimentación de las partes interesadas encuestadas en

temas ambientales

N° de No conformidad Calidad: 11


N de No conformidad Combinada: N/A

DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No Aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Las mejoras ambientales: cuatro (8) vehículos eléctricos a nivel nacional, las lámparas LED del

edificio de la Dirección General, la remodelación de baños que permitió implementar ahorradores de agua.





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Para mejorar es importante, tener en cuenta con prioridad:

Separación del presupuesto asignado para el mantenimiento de la infraestructura de los centros de formación

Aplicación del formato de “Formato técnico de verificación de condiciones físicas de los ambientes de formación” para las sedes en arriendo y en comodato, el cual esta implementado desde el año 2015.


Para mejorar es importante, tener en cuenta con prioridad:

La revisión de la matriz de riesgos en cuanto al sistema de valoración. Solicitar al interventor de diseños los registros de la revisión, verificación y validación de los

diseños.


Unidad de Almacenamiento de Residuos. Para mejorar las condiciones de la infraestructura en las

zonas destinadas para almacenar los residuos de la Dirección General en cuanto a iluminación,

señalización, volumen de residuos almacenados y los elementos para atención de emergencias.


N° de No conformidad Ambiental: 9

N° de No conformidad Combinada: 7

DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN CONTRACTUAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Las matrices de riesgos para cada contrato, como respuesta al análisis de Impacto potencial de las

compras

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La actualización del manual de contratación y del manual de supervisión. Para alinearse con

aspectos de ambientales sobre compras sostenibles y la inclusión de los criterios ambientales de

compra.




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La implementación de listas de chequeo con las especificaciones técnicas del contrato (calidad,

ambiente y seguridad), para asegurarse y demostrar que gradualmente el supervisor del contrato

reviso el cumplimiento de estos requisitos.

La inclusión de un espacio en el informe final de interventoría, para que el contratista o proveedor

resuma la forma como cumplió con cada requisito técnico del contrato.


La revisión de los riesgos en cuanto a la valoración de probabilidad e impacto, puesto que riesgos

tan importante no pueden quedar con impacto de insignificante, o incluso aumentar el nivel de

riesgo después de controles, la inclusión de todos los controles y la decisión de asumir el riesgo y

no de reducir o mitigar.

El seguimiento al desempeño y la reevaluación de proveedores. Para que tomando los buenos

ejemplos del proceso de Gestión de Tecnologías de la información, se definan los mecanismos a

través de los cuales formalizar el seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores,

como complemento a los informes del Supervisor de contratos.


No Aplica




DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El subsistema de gestión de la información. Por el proyecto en implementación del sistema de

gestión de la información con la norma ISO 27001, lo cual contribuirá a mejorar los servicios del

proceso y a disminuir la probabilidad de aparición de los riesgos




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La evaluación y el seguimiento al desempeño del proveedor “Enlace”, a través de herramientas,

como: comportamiento de indicadores de Acuerdos de niveles de servicio, satisfacción de los

usuarios de los servicios del proceso y PQR interno, así como las reuniones permanentes con el

proveedor.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. El subsistema de Gestión energética. Por el liderazgo del proceso en la planificación y desarrollo

de este proyecto que está contribuyendo a un mejor control del balance de consumo energético y

ahorros de consumo de energías, lo cual contribuye a la conservación del medio ambiente.


No Aplica


No Aplica


No Aplica




DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. El sistema de información “Auto Audi”, lo cual les está permitiendo administrar la documentación

de la auditoria en todas sus etapas, mejorando la seguridad de la información, suministrando información en tiempo real y contribuyendo igualmente a la disminución del consumo de papel.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El Proyecto de Certificación del proceso de “Gestión de evaluación y control” contra: estándares

del Instituto de Auditores Internos IAI y buenas prácticas de calidad de las auditorías internas.

La metodología de auditar por riesgos. Puesto que les esa permitiendo identificar mejores y más hallazgos y oportunidades de mejora con el enfoque de pensamiento basado en riesgos.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No Aplica




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No Aplica


No Aplica


No Aplica




DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La intranet -Nube Sena. Porque a través de este medio ha permitido a los usuarios, incluidos los

aprendices Sena, el acceso a la información que precisan para llevar a cabo sus actividades con éxito. Se destacan noticias de interés para los funcionarios como la convocatoria a concursos.

La efectividad en la comunicación a través de redes sociales. Porque de acuerdo con las

estadísticas, es la primera entidad del estado con mayores consultas a través del Facebook y la tercera a través del twitter

Relación con los medios de comunicación escrita, radio y televisión. Porque a través de la

temática que se maneja en la entidad, especialmente la relacionada con información del Fondo Emprender y otras relacionadas con los diferentes sectores de la economía nacional, se ha logrado impactar a estos medios para la publicación de noticias de interés nacional sin la erogación de recursos por parte de la entidad.

El canal de televisión del Sena. Porque se ha logrado su modernización a través de la compra de

equipos y la contratación de periodistas para la adquisición de noticias e información a trasmitir desde los Centros de Formación.

El proyecto de creación de un sitio web para compartir videos. Porque se va a contar con un sitio




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exclusivo en donde van a estar todos los videos generados por el Sena, facilitando la comunicación por este medio y posterior consulta por la comunidad.



No aplica


El indicador de impactos positivos. Para que se revise considerando la información que se genera

directamente desde el proceso, ya que la derivada de otras fuentes no depende directamente del proceso. Lo anterior favorecerá el análisis para la toma de decisiones y acciones cuando no se alcancen los resultados esperados.


No aplica




DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La modernización del proceso. Porque se fortalecieron las actividades, a través de la

implementación de la cadena de valor para obtener sostenibilidad y escalabilidad y finalmente lograr la satisfacción de los clientes, a través de la creación de empresa en edad temprana y llevarlos a un contexto internacional.

La creación de los Centros de Desarrollo Empresarial. Porque a través de éstos espacios y la

apropiación de metodologías como la de la Universidad de Texas San Antonio, se logrará el fomento de planes de negocios y fortalecimiento de empresas ya constituidas, así como la capacitación a personas que tienen alguna iniciativa de emprendimiento, entre otros beneficios.

El crecimiento en la muestra para obtener la percepción de los clientes. Porque pasó de 11.000 a

108.000 clientes aproximadamente para cada uno de los servicios, obteniendo resultados más representativos para la toma de acciones cuando los resultados fueron inferiores a los esperados.




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El permanente seguimiento a los Centros de Emprendimiento. Porque a través de visitas y controles virtuales por parte de los Lideres de Nodo, se ha logrado la validación de los conocimientos en la metodología nueva de los procedimientos, así como la generación de planes de acción orientados al cumplimiento de los diferentes indicadores de gestión que miden el desempeño del proceso.



No aplica


La matriz de riesgos del proceso. Para que se realice su actualización, teniendo en cuenta que ya

se le dio tratamiento a los planes de acción desde el año 2015 y 2016, los cuales figuran como eficaces. Lo anterior permitirá la nueva evaluación de los niveles de riesgo y la implementación de controles, si es del caso hacerlo.

Las matrices de riesgos generadas en las Regionales. Para que se revisen los controles establecidos antes de la medición del Riesgo Residual, ya que se encuentran redactados como actividades futuras, lo que podría dificultar la valoración del riesgo después de controles.

Las oportunidades. Para que se formalicen y se de tratamiento, considerando las necesidades y expectativas de los emprendedores, a través de la creación de nuevas posibilidades y el mejoramiento en la eficiencia de las actividades, entre otras.

La matriz de partes interesadas. Para que se complemente la matriz de las partes interesadas en cuanto a los requisitos de los empresarios, que aunque se tienen establecidas las preguntas que se le van a formular, no se precisan sus necesidades o expectativas, lo que va a contribuir al análisis de los resultados, para la toma de acciones cuando así se considere necesario.

El indicador planes de negocio formulados por Fondo Emprender. Para que se revise su frecuencia de medición, ya que sus resultados en su gran mayoría dependen de las convocatorias, obteniendo resultados apropiados para el análisis y toma de acciones.

Lista de chequeo. Para que la lista de chequeo implementada por el Líder del Nodo Zona Andina 2, sea apropiada por los demás líderes de Nodo, como una buena práctica para la verificación de las actividades y desempeño de los Centros de emprendimiento.


No aplica







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DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN JURÍDICA


4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Las herramientas tecnológicas ECOKY y CRM Porque a través de la implementación de estas

herramientas se ha logrado el seguimiento y trazabilidad a los aspectos contractuales y a los convenios respectivamente, evitando errores por labores realizadas de manera manual.

El proyecto de implementación de una Biblioteca Jurídica Porque va a contribuir a la actualización

de toda la normatividad aplicable a la entidad, incluida la jurisprudencia. En este punto se resalta la unificación de conceptos expedidos por el proceso, para consultado de todos los funcionarios.



No aplica


Partes interesadas Para que se identifiquen las partes interesadas pertinentes (organismos

reglamentarios, entre otros), con el fin de conocer sus requisitos específicos y posterior retroalimentación.

Matriz de riesgos Para que se revisen los controles, especialmente en el riesgo identificado en la realización de convenios sin los requisitos y resoluciones por fuera de los términos legales, ya que se encuentran redactados como actividades futuras, no facilitando la medición del nivel de riesgo

Indicadores de gestión. Para que se realice su pronta actualización y medición, con el fin de que se pueda evaluar en su totalidad el desempeño del proceso, de acuerdo con los objetivos del mismo.


No aplica


N° de No conformidad ambiental: N/A


DIRECCIÓN GENERAL

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos.




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No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La elaboración de documentos propios del proceso. Porque se ha logrado la unificación de

criterios y la estandarización de las actividades en las diferentes unidades donde se manejan recursos financieros de la entidad.

El seguimiento al presupuesto. Porque a través de los controles efectuados a la ejecución del presupuesto, se ha logrado la realización de las actividades para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.


Oportunidades de mejora de los sistemas de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental

No aplica


Oportunidad identificada en el proceso. Para que se dé tratamiento a la oportunidad relacionada

con el recaudo y cartera, estableciendo controles y posterior medición de la eficacia, como parte del mejoramiento del proceso en dichas actividades.

Matriz de riesgos. Para que se realice su actualización teniendo en cuenta que ya se le dio tratamiento a los planes de acción desde el año 2014, los cuales figuran como eficaces. Lo anterior permitirá la nueva evaluación de los niveles de riesgo y la implementación de controles, si es del caso hacerlo

El indicador Comités de sostenibilidad. Para que se revise la meta mínima, la cual se encuentra en un 50%, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos durante el año superan ampliamente la misma.

El análisis de datos. Para que se mejore la explicación de los resultados de la medición y se establezca la posibilidad de tomar acciones, convirtiéndose éste documento en el mecanismo de control para el cumplimiento de las disposiciones planificadas.


No aplica




REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN




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Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

El empoderamiento a Nivel de dirección en la Unidad y todo el equipo interno, y su participación y liderazgo en el SGA.

La MEGAMETA DE EMPLEO 2015-2018 para “generar más de 1,6 mm de colombianos, contribuyendo a la disminución del desempleo, con los servicios que presta el SENA

Las funciones de SENNOVA, SENAGRO, MESAS SEECTORIALES, con las normas de competencia Laboral.

La concepción de la formación Integral, para contribuir en el desarrollo social, tecnológico del país, con una gran cobertura en los municipios de la Región.

La visión de la Organización de contribuir a una sociedad y Colombia más educada, equitativa y en paz”, lo cual se logra de manera practica en las actividades de la Entidad, contribuyendo a la “Construcción del tejido social y restablecimiento socio económico de la Región a través de la gestión del conocimiento.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los aportes desde los programas e instructores en la aplicación de lineamientos ambientales en los Programas y aprendices, así como del Programa de informática con desarrollos que aportan al SGA, con el fin de evaluar cantidad, caracterización de residuos, entre otros, fortaleciendo la toma de conciencia en estas partes interesadas pertinentes.

Los Proyectos que se incentivan en combinación Agrónica: Energía renovable + Automatización + Agricultura, aportando a la creación aportando a la innovación ambiental y su aplicación práctica.

SERVICIOS

Los TECNO PARQUES: como estrategia en 15 centros, hace 9 años en Antioquia, acompañando a las empresas, sectores productivos en la formación para el desarrollo experimental de prototipos en el escalado industrial: biotecnología, electrónica, diseño e ingeniería, y el ser el único Nodo de una Ciudad NO capital que tiene las 4 líneas tecnológicas de todos los gestores: biotecnología, electrónica, diseño e ingeniería y tecnologías virtuales.




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Los trabajos desarrollados con población con discapacidad cognitiva, en equipos multidisciplinario, población vulnerable, logrando implementar la política y evidenciar cumplimiento de los compromisos establecidos en la misma, en población como: INPEC, jóvenes vulnerables, mujer cabeza de familia, soldados campesinos, tercera edad víctimas.

La implementación de alianzas con el fin de ampliar cobertura en servicios, con convocatorias, para trabajar con otras entidades que ejecutan la prestación del servicio vía contratación con terceros.

La implementación de paneles solares para suministro de energía fotovoltaica para iluminación de áreas comunes y pasillos en las Bodegas 14 y 15, gracias a los proyectos y el conocimiento: con 13 kW instalados y ahorros de $400.000/mes, con aporte a cumplimiento de objetivos.

El hacer parte del comité de energía de la Corporación, con el tema “ayudando a análisis de calidad de la energía a las empresas”, como acción concreta que ayuda a mitigación del cambio climático.

La implementación de prácticas ambientalmente amigables:

Composteras para aprovechar residuos orgánicos generados en ambientes donde se manejan alimentos.

El Participar en la Mesa Ambiental del Municipio de Rionegro, lo cual permite conocer, participar y apoyar en importantes proyectos ambientales de la Región.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Lo completo del Plan de emergencias realizado, incluido recorrido completo al interior y exterior de la Bodega y zona franca, proporcionando información fundamental en cuanto las condiciones ante un evento, la identificación y análisis de vulnerabilidad, la verificación de procedimientos en el antes, durante, después, y lo completo del análisis de vulnerabilidad, para identificación de los principales riesgos de la Organización, así como del simulacro, informe y planes de acción.

CONTROL OPERACIONAL Las condiciones de orden y aseo de las instalaciones, y las diferentes prácticas y directrices

ambientales implementadas, entre otras como:

La Guía de BPA: Buenas Prácticas Ambientales y su difusión para todo el personal, la medición de huella de Carbono con BanCO2, donde se propone la adopción de terrenos por diversas partes interesadas, con el fin de apoyar prácticas ambientales amigables que promuevan la mejora de la Región.

La señalización 3D para disposición de residuos, por lo lúdico y apoyo al aprendizaje y toma de




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conciencia ambiental.

El Decálogo Ambiental contribuyendo a la difusión y apropiación de lineamientos y prácticas ambientales.


No aplica


No aplica


IDENTIFICACIÓN DE AA Completar identificación de AA con los relacionados con aires acondicionados y medidas de

contención, a fin de asegurar la pertinencia de los controles operacionales adecuados para los mismos.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Fortalecer la planificación de simulacros a partir de los resultados del análisis de vulnerabilidad,

así como el seguimiento a las acciones generadas y formalizadas como resultado de los simulacros realizados, a fin de afianzar el proceso.

Asegurar implementación de metodología que permita identificar rápidamente las MSDS de los productos utilizados en las diferentes aulas de formación y almacenamiento, como preparación ante un evento

REQUISITOS LEGALES Fortalecer la identificación de los controles operacionales en la Matriz de requisitos legales, de los

AA relacionados el manejo de vertimientos, consumo de agua potable, implementados y bajo responsabilidad de la Zona Franca, como ente administrador del complejo empresarial ZONA FRANCA, con el fin de asegurar la pertinencia y suficiencia de los controles operacionales necesarios.

Asegurar los controles operacionales necesarios en el transporte de las pequeñas cantidades de

soluciones de acetona, metanol, con el fin de disminuir riesgos en su manipulación.




REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA




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Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. SERVICIOS: El trabajo en divulgación de formación de los servicios del SENA, con las descentralizaciones

bimensuales personalizadas, para divulgación masiva en municipios para oferta de servicios, con el fin de facilitar las comunicaciones de servicios en la Salada a la población objetivo que usualmente carece de medios tecnológicos para su información.

La Certificación a las unidades ICA para el Centro, con mejoramiento continuo en línea con ISO 14001, lo cual apoya el mejoramiento del desempeño ambiental de la Organización.

La implementación dela TARJETA CIVICA, con el fin de aportar al transporte masivo del área metropolitana, garantizando que los aprendices de bajos recursos puedan acceder al transporte, facilitando su asistencia a las aulas.

El convenio SENA con la Autoridad Ambiental: AMVA CORANTIOQUIA: brindando sensibilizaciones en ahorro y uso eficiente de agua, energía, manejo de sustancias químicas, para la gestión del Centro, recibiendo recomendaciones por parte de la Autoridad Ambiental que permitan afianzar el desempeño ambiental de la Entidad.

La inclusión de temas ambientales y de S&SO a todos los aprendices e instructores, con lo cual se evidencia cumplimiento de la Política Ambiental e Integral de la Organización.

Las inversiones en infraestructura del orden de $298 mm a la fecha y proyectado a 2017 de $794 mm para el SGA, evidenciando el compromiso de la Organización establecido en la Política Ambiental dela Entidad.

Los semilleros e Investigación, con los que se desarrolla el Proceso de Investigación, se incentiva la formación, como resultado de parte de la Estrategia Institucional y el cumplimiento de la Política Integral de la Entidad.

GESTIÓN DOCUMENTAL

La Plataforma COMPROMISO, con lo cual se ha desarrollado el SGA, se tiene trazabilidad de residuos, planes de emergencia, documentos de Control Operacional, por sede, con toda la información y trazabilidad en la plataforma, continuidad de la información.

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES




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Lo completo, ágil de la plataforma compromiso, que permite identificación, actualización y

evaluación de cumplimiento de manera ágil. Eficaz, control de cumplimiento, no solo a nivel de cada unidad, sino también regional y país.

El trabajo realizado por el equipo ambiental, el nivel técnico de conocimiento, lo que permite una identificación completa, ágil y eficaz, permitiendo una fortaleza a la organización en cumplimiento legal ambiental.

GESTIÓN AMBIENTAL

Los cambios implementados en las unidades productivas para disminuir consumo de recursos, mejorar el bienestar animal, aprovechamiento de residuos, entre otras, tales como:

Avicultura:

Eliminación de jaula para avicultura en pastoreo cerrado, con aprovechamiento de residuos para compostaje, cerrando el ciclo ambiental de manera positiva.

Los cambios en compostaje implementando el aprovechamiento de mortalidad más huevo roto, con lo cual se trabaja el Ciclo de Vida del Producto: CVP, evitando generación de residuos y aumentando producción de compostaje, empacado en bolsas reutilizables que se aprovechan en la misma unidad productiva y venta.

Porcicultura:

La Técnica de barrido y recolección de porcinaza en seco, disminuyendo consumo de recurso agua.

El aprovechamiento de mortalidad Porcícola, más porcinaza, para la producción 50% de compostaje y el 50% restante en el biodigestor para generación de gas el cual es aprovechado para calefacción de la población Porcícola en crecimiento.

La implementación de bebederos tipo garganta profunda, disminuyendo no solo el consumo de agua sino también su desperdicio.

Biofábrica de producción de abonos orgánicos:

La implementación del compostaje con los desechos orgánicos de bobinaza, caprinaza, equinaza, conejaza, forraje picado, desechos de cosechas, residuos orgánicos del restaurante, con adición de viruta de madera y microorganismos, generando compostaje de excelente calidad, el cual es reincorporado en diferentes sitios de la misma Unidad productiva.




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La implementación de lombricultura con lo cual se genera humus sólidos y líquidos, también aprovechados también en la misma unidad productiva.

Laboratorio del café:

La aplicación práctica del CVP, disminución de la huella de carbono, el Laboratorio de la Unidad, evitando la tostión del café colombiano en el exterior, apoyando a la población usuaria en el conocimiento e implementación del proceso de tostión y venta a Nivel Nacional, eliminando la tostión en leña, evitando perjuicios a la salud en la población cultivadora de café en la región.

Oportunidades de mejora de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental

No aplica


No aplica


GESTIÓN ESTRATÉGICA Documentar la formalización de los compromisos que se han generado de la revisión por la

Dirección, con el fin de asegurar su seguimiento y control. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Evaluar el independizar mediciones de agua y energía, con el fin de poder evaluar zonas o áreas

de mayor o menor consumo, permitiendo establecer actividades y metas específicas de cumplimiento por áreas.

Evaluar el documentar en los programas las actividades como mejoras en infraestructura, con el fin de apoyar y fortalecer su implementación y seguimiento y control.

GESTIÓN AMBIENTAL Asegurar la conexión del sistema de gas del Biodigestor hasta recría y parideras de la Unidad de

Porcicultura de la Salada, con el fin de aprovechar totalmente el gas generado en el biodigestor como energía térmica y/o lumínica.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Evaluar el implementar una metodología que asegure la identificación rápida de las Hojas de

seguridad ante una emergencia, de las, en las zonas de almacenamiento de las sustancias químicas en uso, que permitan respuesta rápida ante un evento.




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REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Completar los controles operacionales en temas de SAO, con el fin de identificar, controlar y hacer

seguimiento puntual al cumplimiento de dichos controles y las decisiones de la Entidad en estos temas, de acuerdo con los aspectos que se están trabajando para definir mantenimientos y/o disposición de los mismos.

Evaluar el asegurar el completar la identificación del control operacional macro y sistemático de cada legislación, así como también las evidencias puntuales que se tienen para su cumplimiento.


N° de No conformidad Ambiental:12 y 13


REGIONAL ANTIOQUIA

DESPACHO REGIONAL, CENTRO DE COMERCIO, CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD , CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO, CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA, CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO.

Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación del análisis del contexto organizacional del SENA y su despliegue especifico a cada

Regional, considerando los factores económicos y sociales que influyen en el crecimiento del empleo.

La búsqueda de la participación de varias partes interesadas en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales, para obtener especificaciones que sean pertinentes para el mercado laboral colombiano.

La herramienta CompromISO, por servir de herramienta para los sistemas de gestión.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Los ambientes de formación, por ser uno de los pilares de la formación propedéutica para el

aprendizaje de un oficio, orientado a la mejora de la competencia en conocimientos y habilidades del aprendiz.

La estructuración de los planes de control de calidad de los servicios, por detallar en las diferentes etapas las características del servicio o del proceso, y establecer cuáles serían las salidas no conformes en caso de que no se cumplan las especificaciones establecidas para la característica.




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La aplicación informática Sofia Plus, por ser una herramienta de apoyo al proceso de FORMACION, a la administración del registro académico, a la gestión del conocimiento organizacional del diseño de los planes curriculares de cada programa de formación, permitir el registro de conclusión de cada aprendiz, la emisión de las correspondientes certificaciones de la formación y el estado del servicio.

La orientación del proceso de Gestión de la Innovación y la Competitividad, en los entregables de

los proyectos, para mejorar e innovar en los procesos de formación.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación de perspectiva del ciclo de vida en el servicio, al incluir dentro de las competencias

de comportamiento a los aprendices el cuidado del medio ambiente.

Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental

No aplica


Para que se analice como fuente de la identificación de los riesgos de los procesos, los informes de hallazgos de control interno y la contraloría, para que aquellos que sean de alto impacto se considere incluirlos en la matriz de riesgos

La valoración de los riesgos inherentes, en sus componentes de impacto o consecuencia en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de manera uniforme, y del componente de probabilidad de acuerdo con los eventos no deseables sucedidos en cada Regional. Es conveniente adoptar un enfoque más centralizado para la gestión de los riesgos en los procesos.

La oportunidad de estructurar el servicio de certificación de competencia, con los criterios internacionales de acreditación establecidos en la norma ISO/IEC 17024, y así constituir un servicio con características de independencia, credibilidad y competencia técnica.

La consideración en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales para el desarrollo de normas de competencia laboral, del vocabulario internacional sobre competencia, establecido en la norma ISO/IEC TS 17027, “Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons”, con el propósito de obtener productos (especificaciones o normas) que sean pertinentes, como instrumentos para la formación y la evaluación posterior de la competencia.

Actualizar la referencia a condiciones de inocuidad de los alimentos y bebidas con las buenas prácticas de manufactura establecidas en las resoluciones vigentes del Ministerio de Salud, y las normas ISO/TS 22002, para los programas de formación en gastronomía y de producción primaria agropecuaria.

El análisis de la información, en cuanto a la validez de las quejas o reclamaciones con el propósito




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de decidir si luego de la respuesta a la queja o reclamación, se implementan correcciones para las válidas y de acuerdo al impacto o la frecuencia acciones correctivas. Es conveniente establecer un indicador que mida la tendencia, por ejemplo al número de aprendices o clientes de los servicios.

El establecer una métrica o indicador para monitorear la tendencia de las quejas o reclamaciones validad frente al número de aprendices en cada Centro y Regional, para permitir observar la tendencia de disminución de las quejas o reclamaciones válidas.

La actualización de la información de riesgos, luego de implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes, cuando se materialicen riesgos como eventos no deseables en el servicio, no conformidades en servicios y productos, quejas o reclamaciones válidas, incumplimiento de metas de objetivos, entre otros. En este propósito es conveniente actualizar el procedimiento para correcciones y acciones correctivas.


Para asegurar que se cuente con todas las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias

químicas almacenadas en el Complejo Central, de acuerdo con su clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas especialmente las de Bisulfito de sodio, Solfluente 611

Para revisar en el plan de emergencias, la valoración del componente de probabilidad del riesgo y asegurar que se consideren en las amenazas externas, la existencia o no de las medidas de protección, como construcción sismo resistente y en las amenazas internas, la existencia o no, del cumplimiento de la reglamentación de seguridad eléctrica para evitar incendios por cortocircuito.

El fortalecimiento de la gestión del riesgo ambiental, identificados en el análisis de contexto organizacional para dar la confianza que el sistema de gestión proporcionara los resultados esperados en prevenir o reducir los efectos indeseables en el ambiente, incluyendo las emergencias, cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora.

Dentro del control operacional, la especificación en la contratación o compra de sustancias

químicas de la exigencia que el proveedor entregue la hoja de datos de seguridad (MSDS) y el producto envasado o embalado y rotulado de acuerdo con la clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas y el Enfoque Global Armonizado. Se puede consultar al respecto la clasificación y las regulaciones internacionales en: http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_sp.html.

El control operacional en la recepción, almacenamiento y uso de sustancias químicas, acorde con las directrices de las hojas de datos de seguridad, almacenamiento según compatibilidad y clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas.

La sinergia, con el control operacional del sistema de gestión de la energía implementado en

algunos centros del SENA, para el logro de las metas estratégicas de uso racional de recursos y eficiencia organizacional.

http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_sp.html




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Incluir en los programas de formación en gestión ambiental y en los centros de segregación de residuos, el símbolo para los materiales plásticos, establecidos en NTC, y así facilitar ´la separación en la fuente.

La definición de indicadores relativos a número de personas, para los consumos de anergia, agua y papel, en cada Centro, para así poder monitorear la tendencia de mejora en cada Centro, y de esta forma establecer el potencial de disminución en cada uno.




REGIONAL ATLÁNTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN Y CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN

Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento estratégico Contexto de la organización. Porque se llevó a cabo basado en

instrumentos que facilitan y aseguran el resultado como son el PESTAL y el DOFA

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Certificación de Competencias Laborales. La gestión del proceso. Porque en su ejecución

se pudo evidenciar total claridad, eficiencia y adecuada presentación de las evidencia soportadas en un adecuado orden y fácil y expedita consulta.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento estratégico. La matriz de identificación de partes interesadas porque permite

identificar que se ha implementado una metodología para determinar la pertinencia o no de las mismas

Direccionamiento estratégico. Por la verificación del cumplimiento legal porque las evidencias se encuentran soportadas con imágenes que permiten ver lo mismo que vio quien hizo la evaluación.


No aplica


No aplica


No aplica




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REGIONAL BOLIVAR

DESPACHO DIRECCIÓN - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Por las diferentes variables macro que se tienen en cuenta para

realizar el análisis del Contexto Externo, como: Mesas sectoriales, Agencia pública de empleo, Redes de conocimiento institucional y sectorial, Observatorio laboral, entre otros Lo que contribuye a la identificación de los riesgos de manera precisa que puedan generar un impacto negativo al centro de formación y por lo tanto implementar acciones proactivas que contribuyan a la sostenibilidad de la misma.

Direccionamiento Estratégico. La articulación existente entre el plan nacional de desarrollo, Programa de Gobierno de Bolivar y Programa de gobierno de la alcaldía de Cartagena, Con el propósito de que la propuesta de formación académica contribuya al mejoramiento del Emprendimiento, Media Técnica y Competencias Transversales.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Es de resaltar el acompañamiento que hace la Oficina de Agencia Pública de Empleo hacia los empresarios para evitar errores al cargue de la información y aplicaciones metodologías para el observatorio laboral lo que contribuye a la disminución de desempleo en Colombia

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Por el cumplimiento de los indicadores durante el año 2016 y lo que va del año 2017 lo que refleja la Eficacia del sistema de gestión.

Gestión Contractual. Es de resaltar la rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos para los diferentes tipos de contratación con Servicios personales de apoyo a la formación y administrativos, mantenimiento de infraestructura, lo que asegura transparencia en el proceso de contratación.

Formación Profesional Integral. Es de resaltar la planificación y seguimiento al cumplimiento de la oferta académica lo que asegura el cumplimiento de la promesa de servicio.

Infraestructura y Logística. Es de resaltar el diseño de la edificación y amplitud de las instalaciones al igual que la calidad de los equipos que se utilizan para desarrollar sus prácticas los aprendices en el Centro Agroempresarial y Minero, lo que genera confort, seguridad y un ambiente académico propicio para la práctica pedagógica.




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Talento Humano. Es de resaltar la diversidad y robustez de temas que se ofrecen en el Plan Institucional de Capacitación lo que contribuye al mantenimiento y mejoramiento de las competencias de los funcionarios.

Talento Humano. Es de resaltar la Implementación del Plan de Relacionamiento Sindical, lo que contribuye a la integración del pensamiento pluralista dentro del orden y el respeto lo genera un mejor clima organizacional y una mejor dinámica del Core del Centro de Formación.

Talento Humano Es aconsejable resaltar el diseño, implementación y seguimiento al PVE de Riesgos Psicosociales lo que contribuye a la identificación de todos aquellos posibles factores generadores de riesgos psicosocial con el propósito de ser intervenidos de manera proactiva y evitar la incidencia de alguna posible enfermedad laboral.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Es de resaltar la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en este proceso, lo que asegura que las acciones a implementar de manera proactiva contribuyan a incrementar el nivel de satisfacción.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo El acompañamiento técnico de los Instructores desde la idea de negocio hasta la puesta en marcha de la empresa formulada con el soporte de la herramienta informática " Plataforma Fondo Empresarial " en donde se hace un análisis de merado, proyecciones de ventas, balance general, estado de perdida de negocios, flujo de caja, entre otros, lo que asegura confiabilidad en el análisis de proyecto emprendedor y su misma puesta en marcha.

Gestión certificación de competencias laborales El análisis en la identificación de los riesgos en este proceso lo que contribuye a la implementación de acciones con el propósito de mitigar eficazmente el impacto adverso.

Gestión certificación de competencias laborales La jornada de sensibilización que se hace en el proceso de certificación de competencias, donde se realiza una explicación muy detallada de las normas de competencia laboral que se adquieren certificar, donde se da a conocer los criterios de desempeño especifico, conocimientos esenciales, entre otros para que los aprendices adquieran unas bases de preparación para la aplicación de la prueba de conocimiento

Gestión certificación de competencias laborales La practicidad, neutralidad y transparencia que existe en el proceso de certificación de competencia laborales lo que asegura credibilidad en los aprendices y comunidad educativa

Direccionamiento Estratégico La disposición de recursos para el año 2017 para la Regional Bolivar aproximadamente de 65 Mil Millones de pesos. Lo que asegura la sostenibilidad del centro de formación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

Direccionamiento Estratégico El número de egresados durante el año 2016; Aprendices formados: 427,607; Programas Titulados: 55,547; Tecnólogos: 17,257; Técnicos: 38,290; Especializaciones




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tecnológicas: 90 Lo que refleja la política de inclusión.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Es de resaltar la calidad de las instalaciones de la Oficina de Agencia Pública de Empleo ubicada en la Sede Mixta de Ternera ( Bolivar ) con el propósito de generar confort a los aprendices en el proceso de enseñanza aprendizaje e incrementar la credibilidad hacia el centro de formación.

Formación Profesional Integral Es de resaltar la implementación del Programa Articulación del Sena con la educación media con el propósito de contribuir con los estudiantes de bachillerato logren competencias específicas a nivel de media técnica, lo genera una ventaja competitiva en la región.

Formación Profesional Integral. Se resalta la herramienta informática con que cuenta la institución como lo es el Software SOFIA PLUS, el cual es una herramienta informática que administra la Planeación de la Formación, Seguimiento al desempeño de los aprendices e Instructores con el propósito de mantener niveles de confiabilidad, autenticación de la información y oportunidad en la consulta de la información.

Talento Humano. Es de resaltar el número de vacantes que se está ofreciendo a nivel nacional de 4000 nuevos funcionarios aproximadamente para ingresar al SENA a través de Carrera Administrativa lo que refleja la acción de promoción e inclusión para las partes interesadas.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. La calidad y amplitud de las instalaciones física donde se desarrolla el centro de emprendimiento y Empresarismo lo que asegura un muy buen nivel de confort para la práctica pedagógica y refleja la robustez del SENA.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. La implementación del Modelo SBDC (De la Universidad de San Antonio Texas) lo que contribuye a la optimización y unificación de criterios en el desarrollo de la idea de negocio para potencializar la generación de empresa y por lo tanto del empleo formal.

Gestión certificación de competencias laborales. Contar aproximadamente con 1056 Normas con instrumentos de evaluación para certificar competencias laborales, Lo que asegura un banco de alternativas que agregan valor para ser competitivos a los potenciales aprendices.



No aplica


Emprendimiento y Empresarismo. Es aconsejable que en el lineamiento de la cultura




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emprendedora no solo se identifique a aquellos aprendices quien tienen una idea de negocio sino también se identifiquen sus aptitudes con el propósito de asegurar la eficacia en la generación del proyecto emprendedor.

Formación Profesional Integral. Es aconsejable profundizar el análisis de las causas cuando se generan incumplimientos en el proceso con el propósito de focalizar con precisión acciones que eliminen la causa raíz de tales incumplimientos y por lo tanto evitar su recurrencia.

Formación Profesional Integral. Es aconsejable profundizar el análisis de la identificación de los riesgos que se puedan presentar en el proceso de tal manera de conocer con mayor precisión las incertidumbres que puedan impedir tales logros de este proceso lo que conllevaría a la planificación de acciones para abordar tales riesgos y por lo tanto mitigarlos.

Formación Profesional Integral. Cuando un Aprendiz evalué a un instructor e identifique alguna falencia en dicha evaluación, es aconsejable analizar la inconsistencia identificada con el propósito de precisar e implementar alguna causa y realizar de manera formal el respectivo seguimiento con el propósito de que no se presente recurrencia ante la inconsistencia identificada.

Talento Humano Es aconsejable profundizar el análisis de la identificación de los riesgos que se puedan presentar en el proceso de tal manera de conocer con mayor precisión las incertidumbres que puedan impedir tales logros de este proceso lo que conllevaría a la planificación de acciones para abordar tales riesgos y por lo tanto mitigarlos.


No aplica

N° de No conformidad Calidad: Centro Agroempresarial y Minero 15



REGIONAL BOYACÁ

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico El análisis amplio aplicado a los contextos externos e interno,

claramente definidos, apoyándose en las directrices establecidas en el formato DE-F-021. Porque evidencia un conocimiento pertinente de los contextos y de la manera de abordarlos, para en esa forma garantizar una base sólida en la estructuración del SGC.

Direccionamiento Estratégico La utilización de un análisis DOFA para determinar el estado de cada uno de los procesos del SGC y a partir de ello formular estrategias/decisiones de mejora, cuyos




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resultados son objeto de seguimiento cuantificado en la posterior revisión por la dirección. Por el aporte al mejoramiento continuo de los procesos

GESTIÓN de certificación de competencias laborales La dinámica en identificar riesgos, cuando las experiencias alcanzadas lo justifican. Por la orientación en aprovechar las no conformidades pertinentes, para realimentar la matriz de riesgos y en esa forma coadyuvar con el mejoramiento.

Emprendimiento y Empresarismo. Por la presencia en municipios alejados, por la credibilidad y por la efectividad en los empleos creados, con una buena tasa de viabilización. Porque se convierte en una base importante para lograr credibilidad en los emprendedores.

Compromiso. El soporte que significa esta plataforma de apoyo, importante para la gestión, el seguimiento y el control de los procesos, la cual en la medida de su aprovechamiento, aporta significativamente de manera transversal al SENA.



No aplica


Direccionamiento Estratégico La determinación del grado de confianza de la encuesta de satisfacción aplicada localmente, preferiblemente desagregado por servicio objeto de evaluación. Para asegurar el establecimiento de oportunidades de mejora de manera confiable y claramente orientadas.

Emprendimiento y Empresarismo Dada la dependencia que tiene el centro Agropecuario, de la Dirección Regional de Boyacá, es importante extractar la información propia del centro, para efectuar análisis particulares pertinentes, porque a partir de los análisis que sean realizados se pueden efectuar propuestas de mejoramiento, también es aconsejable, tener en cuenta resultados evolutivos para efecto de análisis.

Emprendimiento y Empresarismo. Obtener realimentación de la satisfacción de las entidades emprendedoras a la luz de los logros alcanzados, para poder ver el impacto generado en los clientes e identificar oportunidades de mejora, especialmente porque la regional se centra en los resultados de la región y corresponde al centro mirar lo propio.

Talento humano. Plan de capacitación. Para que se realicen análisis Particulares del Centro de Desarrollo en cuanto al cumplimiento de la programación de capacitación y demás aspectos relacionados, de interés particular del Centro, para no depender exclusivamente de la Regional de Boyacá y poder actuar en forma proactiva, según sea pertinente.




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Talento humano. Es aconsejable ir más allá del cumplimiento de actividades en cuanto a la formación del personal. A la luz de los objetivos del proceso, es aconsejable evaluar aspectos que vayan más allá de solamente el cumplimiento de actividades en cuanto a la formación de personal del centro agropecuario, que realimenten la gestión realizada por el proceso.

Gestión del conocimiento. La documentación de las lecciones aprendidas en los casos y procesos que lo ameriten. Para coadyuvar con el aprendizaje organizacional, tanto en cuanto a los aspectos negativos, como a los positivos que deban ser objeto de recordación cuando las circunstancias lo precisen.

Gestión Contractual. El indicador “cumplimiento del plan de adquisiciones". Para que se replantee la forma de medir este indicador, para facilitar la interpretación de los resultados a la luz del índice o fórmula, con la cual es medido, en este aspecto es importante, que se socialice la forma de interpretar los resultados alcanzados, la fórmula actual es: Contratos elaborados de acuerdo con la fecha del plan de adquisiciones/contratos programados para el periodo

GESTIÓN de certificación de competencias laborales. La estructuración de las metas fijadas para los cuatro (4) indicadores de este proceso. Para que las metas de cada indicador sean basadas en información confiable y tengan en cuenta la interdependencia existente entre los indicadores, además porque es conveniente no descartar la estacionalidad que puede darse durante el año.


No aplica

N° de No conformidad Calidad: 16 y 17



REGIONAL BOYACÁ

CENTRO MINERO


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Talento Humano El desarrollo del programa “Sena mentalmente saludable” porque aborda lo

relacionado con riesgo psicosocial y clima organizacional, cuyo programa se basa en los resultados de los diagnósticos realizados, que permitieron la intervención en liderazgo y relaciones interpersonales de los líderes, demandas de carga laboral y recompensas en la parte de bienestar.

Talento Humano Los resultados del clima laboral porque diecisiete (17) variables fueron calificadas como fortalezas y 3 variables como oportunidades encaminadas a mejorar el bienestar de los funcionarios. Estos resultados evidencian la gestión realizada por la organización con miras




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a cubrir las necesidades y expectativas de una de las partes interesadas.

Talento Humano La formación en planeación estratégica, atención al ciudadano, gestión del talento humano, porque da respuesta a los resultados de los proyectos de aprendizaje en equipo.

Gestión de Instancias de concertación y competencias laborales. Las campañas de renovación o de vinculación porque se logra que el sector productivo renueve sus acuerdos de voluntades o cartas de interés para que se unan a la mesa o se vinculen por primera vez para realzar el proceso de instancias de concertación

Gestión de la formación profesional integral. Por las verificaciones de los portafolios del instructor, que se realizan aleatoriamente, por el formador y la coordinación porque permite conocer si las salidas del proceso son o no conformes y si los resultados no son los esperados permite tomar acciones para dar tratamiento al servicio no conforme.

Infraestructura y logística La infraestructura del centro minero porque cuenta con tecnología computarizada para monitorear y controlar los gases de la mina didáctica con el fin de garantizar la seguridad de los instructores y de los aprendices y de los visitantes.

Gestión de la formación profesional integral Los convenios con Rexroth Bosch Group de Alemania y con Gecolsa Caterpillar de Estados Unidos, porque han permitido la dotación de los ambientes para la formación en competencias de minería a cielo abierto.



No aplica


Gestión Contractual. Es conveniente hacer acompañamientos a los coordinadores académicos y de formación para el reporte de las necesidades de contratación de los instructores, con el fin de enfatizar en la buena práctica de hacer reportes en los formatos establecidos para tal fin y no sobre registros anteriores porque se corre el riesgo de traer información de años anteriores al año vigente.

Gestión Contractual. La desactualización del manual de contratación del año 2014. Para que se revise la versión de este documento, que se encuentra en Compromiso con el fin de incluir los requerimientos del Decreto 1082 del año 2015 pues hay derogaciones de actuaciones que se encuentran en el manual.

Infraestructura Mejorar la conectividad debido a que el sistema no está disponible sistemáticamente por falta de internet lo cual dificulta el acceso a Compromiso.




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Gestión Contractual Revisar el indicador de cumplimiento del plan de adquisiciones, porque de

acuerdo con la fórmula del indicador no se mide el cumplimiento del objetivo del proceso en lo que corresponde a suplir las diferentes necesidades.

Gestión de Instancias de concertación y competencias laborales Considerando que hay temas específicos del sector, pero que por las disposiciones del SENA deben ser consideradas en otra mesa sectorial, es pertinente analizar las necesidades puntuales del sector, con el fin de cubrir la necesidad de la norma en la competencia requerida por el sector, de manera oportuna.

Gestión de Instancias de concertación y competencias laborales En las verificaciones metodológicas de las normas, es importante considerar que en la primera verificación se hagan todas las observaciones a la norma, para el mismo aspecto evaluado, con el fin de no devolver el documento en repetidas ocasiones, cuando podía haberse considerado desde el principio. Adicionalmente es también importante considerar en la que estas verificaciones son únicamente de aspectos metodológicos y no técnicos pues estos últimos son del resorte del comité técnico.


No aplica




REGIONAL CALDAS

DESPACHO DIRECCIÓN

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión Contractual. Adquisición de bienes y servicios por el despacho. “El control que se tiene

sobre el proceso de contratación porque se han incluido algunas variables de control ambiental en pro de ejercer influencia sobre los proveedores de bienes y servicios.

Él respaldo y conocimiento del director de la regional en el mantenimiento del sistema de Gestión de Calidad y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, porque tiene apropiación total del estado de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema integrado de gestión.

Los múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que han recibido los proyectos desarrollados en el SENA. Porque permiten la divulgación del conocimiento, afianzan la calidad en el servicio de educación que realizan y promueven el desarrollo sostenible en las actividades que realizan.

Los convenios y alianzas que realizan con la industria, universidades, y diferentes empresas,

porque fortalecen la formación de los aprendices, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la apropiación del conocimiento, entre otros. Casos: Modernización de ambientes de trabajo, creación de simulador de realidad virtual para el tratamiento de fobias y aprendizaje de




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actividades de mantenimiento, actualización de los ambientes de mecatrónica y automatización industrial, a partir de módulos didácticos de agricultura de precisión, uso de energías alternativas para la operación de proyectos de fertiriego, la fabricación de materiales de construcción para vivienda a partir de materias primas naturales, Workskills, entre otros.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. El adecuado acompañamiento que

realiza la agencia de empleo con las personas que solicitan el servicio. Porque se evidencio la experiencia del personal en la orientación dada.



Los cambios en la revisión por la dirección. Para que se aseguren de incluir en la revisión por la dirección los cambios en las oportunidades, para considerarlas en las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.


No aplica


Adquisición de bienes y servicios por el despacho. Para se realice la revisión de la caracterización del proceso de contratación y el manual de contratación para garantizar que se incluyen los nuevos requisitos de la ISO 14001:2015 relacionados con esta actividad de contratación y así mismo se vigilen o controlen en la realización del servicio.




REGIONAL CALDAS

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión de la Innovación y la Competitividad- La feria tecnológica realizada por el centro porque

permite divulgar el conocimiento, los proyectos piloto y los resultados obtenidos con los desarrollos poniendo la tecnología a disposición de todo tipo de público.


Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos.




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No aplica


No aplica


No aplica


Perspectiva de “Ciclo de vida” en las compras. Para que se aseguren que en la toma de decisión para la compra de equipos o elementos para el desarrollo de nuevos proyectos, se considere la perspectiva de ciclo de vida de los componentes, para tratar de usar materias primas que puedan ser reutilizables o biodegradables al finalizar su vida útil.

N° de No conformidad calidad: N/A



REGIONAL CALDAS

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Talento Humano La inclusión en el contrato de prestación de servicios de los componentes del

SIGA. Porque establece y asegura las responsabilidades de cada instructor con el sistema y permite una mejor apropiación del mismo.




La preparación de los productos de limpieza. Para que se tengan disponibles los protocolos de limpieza de ambientes y superficies, en la cocina y panadería, para garantizar que las diluciones se formulan según protocolo y se realizan acorde a lo establecido, adicional se divulgan a los aprendices y se cumple y se garantiza de esta forma la efectividad del control microbiológico.

BPM. Para que se mejore la infraestructura del ambiente de cocina con relación a pisos, puertas, muros, entre otros para reducir los riesgos físicos de inocuidad que presentan y asegurar el cumplimiento de las condiciones de buenas prácticas de manufactura para los sitios de preparación de alimentos.





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No aplica


Aceite Vegetal Usado (AVU). Para que se identifiquen alternativas para la disposición del AVU de cocina para reducir los residuos entregados al proveedor de residuos peligrosos y darle otro uso incluyéndolo en otros procesos productivos como la generación de energía.




REGIONAL CALDAS

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTRUCCIÓN


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación profesional Integral. Los convenios realizados con Renault y la adquisición de

vehículos, porque les está permitiendo formar a los aprendices con las últimas tecnologías del sector automotriz.



No aplica


No aplica


Formación Profesional Integral. Revisar la rotulación de los envases que contienen sustancias químicas peligrosas en el ambiente de formación automotriz, para asegurar que el recipiente se encuentra rotulado con el nombre de la sustancia que contiene y así mismo, la hoja de seguridad corresponde con el producto contenido.




REGIONAL CALDAS

CENTRO DE FORMACION CAFETERA




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Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Formación Profesional Integral. Centro Innovador. Por la clasificación en Categoría “B” en el

proceso de investigación en tema agrícola y pecuario en Colciencias, porque posiciona al centro como innovador y lo hace más competitivo en términos de conocimiento y aplicación del mismo.

Formación Profesional Integral. Los diferentes proyectos innovadores realizados como: el proyecto de uso de madera de café para el añejamiento de licores, la fabricación de aglomerados a base de café, mango, guanábana para el sector vivienda, la fabricación de crema de nuez, proyecto de uso fotovoltaico para operar bomba para fertiriego, entre otros, porque ofrecen opciones de manejo y diferentes usos a materiales que podrían convertirse en desechos.


Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Las condiciones de orden y aseo de los ambientes de formación pecuarios porque evidencian la

aplicación estricta de los protocolos e instrucciones de bioseguridad.


No aplica


No aplica


Gestión de Formación Profesional Integral. Mantenimiento del filtro. Para que se Incluya dentro de las rutinas de inspección, la revisión del filtro que recibe las aguas del triple lavado de los envases usados de agroquímicos, para garantizar que el filtro continúa cumpliendo con su función de minimizar la carga contaminante al campo de infiltración.

Kit Anti derrame. Para que se aseguren que las instrucciones para el uso del kit de derrames, sean adecuadas al sitio donde se puede presentar el riesgo de derrame para fortalecer la formación del personal que atiende la emergencia.

Indicador de Residuos peligrosos. Para que mejore el análisis de este indicador, para identificar las posibles acciones de mejora que se puedan implementar.

PTAR. Mejorar la identificación de los nombres de las PTAR, para que se dé claridad en el uso que tienen cada uno y no se confunda con las aguas que tratan.

Consumo de agua. Para que se revise el rango que existe entre el nivel óptimo y el nivel de rechazo del consumo de agua porque la diferencia permitida es casi de 100m3. establecer




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criterios de operación para el uso eficiente de agua en los procesos pecuarios y fortalecer los controles en el proceso de construcción relacionados con usar material de cobertura para los materiales pétreo




REGIONAL CAQUETA

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Participación del SENA Centro Tecnológico de la Amazonía en la feria anual de Florencia en el mes

de octubre. Lo que ha permitido que la comunidad conozca las unidades productivas que se están desarrollando y el trabajo que se está realizando en la región en beneficio de la comunidad

Para complementar el formato comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas DE-F-022 V2 2017-08-16 con la parte interesadas pertinente: "Proveedores de

productos y servicios"

La inversión por medio del Fondo Emprender a través del programa de SENNOVA. Ha permitido el

desarrollo en la producción de Acelga, la repoblación del bagre en el rio Caquetá, además que el mejoramiento genético del cerdo.

La actualización semanal de la página del SENA Regional Florencia. Porque se muestra el avance

de la institución y las actividades desarrolladas, además de los eventos que buscaban la integración de la comunidad educativa.

Ampliación de la planta de personal en un 25% para el 2017. Lo que ha mejorado cobertura en la

atención del servicio, preservar el conocimiento y el sentido de pertenencia para el mejoramiento en la prestación del servicio.

La ampliación del presupuesto en alrededor del 20% para el 2017. Lo que ha permitido lograr

cubrimiento de las necesidades de formación, la compra de equipos y dotación tecnológica para cubrir las necesidades de movilidad y el mejoramiento del programa de bienestar de los aprendices.

Orientación al cargo. Ha permitido que las personas conozcan con mayor celeridad sus funciones,




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la plataforma tecnológica, los procesos y procedimiento y de esta manera poderlos ubicar rápidamente en sus puestos de trabajo.

Gestión de la Innovación.

Generación de conocimiento en el manejo de producción agrícola en ambientes controlados. Lo que ha permitido la modernización de los ambientes de formación, ha incentivado a los aprendices a participar en mayor grado en la investigación y por consiguiente el aumento de una cultura investigativa con los aprendices, instructores y empresarios.

Dotación tecnológica de los ambientes de formación. Ha posibilitado que se disminuyan los costos

de formación, que los aprendices apliquen prácticas modernas y que los instructores mejoren sus competencias.

El convenio con la Universidad de la Amazonía. Lo que ha facilitado la interacción entre los

alumnos de las dos instituciones y las prácticas y en el uso de los espacios e infraestructura que facilita la gestión del aprendizaje, aumentando en los estudiantes y los aprendices el desarrollo de conocimiento.

Formación profesional. Comité pedagógico para definir las estrategias de unificación de criterios. Apoyando en la

definición de las ofertas educativas, recopilación de ideas de opiniones y recomendaciones de instructores en carrera administrativa.

Talento Humano. La gestión para el control de comisiones. Lo que ha facilitado el seguimiento y la legalización de

estas y la proyección del presupuesto. Seguimiento a infraestructura y logística. Lo que ha permitido el control del parque automotor, el

kilometraje, el estado del vehículo cuando sale, el consumo de gasolina y la definición de los presupuestos apropiados.

Infraestructura y Logística El módulo ORIONS. Lo que ha permitido la gestión de almacén e inventario en cuanto a los activos

como de los bienes y materiales de formación, al ingreso y salida de los bienes, además de la reasignación de cuentadante y la baja de bienes.






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No aplica


Direccionamiento Estratégico. La agilidad en la culminación de la obra de la sede en Florencia. Lo que facilitaría la estabilización

de las actividades de la entidad a nivel educativo y administrativo en el logro de los propósitos de manera más apropiada. Resulta que les toco salir de la sede actual ya que se tomó la decisión no de remodelar, sino de hacer nuevas instalaciones y ya llevan por fuera casi dos años. Esta obra se empezó a construir en abril del 2016 aproximadamente esperando entregarla en mayo y bueno se han movido las fechas por múltiples razones entre otras por aprobación de desembolsos ya presupuestados y por la interventoría en la resolución problemas de diseño.

La comunicación con los egresados. Para tener el relacionamiento con ellos y de esta manera

poder retroalimentar los diferentes programas en relación con la ocupación para saber si están en otros programas, desarrollando actividades productivas como empleados o de manera independiente.

Innovación. Salidas no conformes (SNC). Para que se afiance el concepto de SNC. Lo que facilitaría su

reconocimiento en las actividades misionales y de esta manera poderlo reportar y GESTIÓNar.

Revisar los indicadores de gestión actuales por proceso. Que al ser modificados o incluidos según el caso, se permitiría con esto tener una buena herramienta de medición, que aporte valor para la toma de decisiones frente al cumplimiento de los objetivos establecidos.

GESTIÓNar el riesgo de “contratación de manera oportuna” en la Regional Caquetá. Que al ser GESTIÓNado permitiría que los ambientes de formación se entreguen adecuadamente agilizando de esta manera la entrega de resultados e informes de los proyectos dentro de los cronogramas establecidos y la generación de conocimiento de manera oportuna y por consiguiente la disminución en los atrasos en los procesos de formación.

Formación Profesional. Ajustar el programa Tecnólogo en Gestión empresarial y los demás programas que tienen

temáticas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015. Lo anterior debido a que al cambiar la legislación se hace necesario ajustar el lenguaje en las diferentes asignaturas que se desarrollan.

Aumentar el grado de conocimiento de los conceptos por ejemplo de salidas no conforme, que de esta manera facilitaría su identificación y tratamiento.




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La Escuela Nacional de Instructores. Para identificar las necesidades de lo pedagógico y técnico

sobre las necesidades de los instructores, los instructores por cada red de conocimiento para poder formalizar planes de capacitación más pertinentes.

La buena práctica de identificar las necesidades de recursos por áreas del conocimiento para el manejo de almacén, pude ser una idea para ser definida como parte de las actividades que se desarrollan en el día a día, por lo que si se define en la estructura de la información documentada facilitaría la gestión organizacional en el tiempo, independiente de los administradores de turno que puedan estar.

Talento Humano. Deficiencia de personal para asegurar de manera más oportuna el desarrollo de las funciones,

mejoraría y el desempeño de los procesos.


No aplica




REGIONAL CAUCA

CENTRO AGROPECUARIO


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Infraestructura y Logística. El auditorio granja. Porque fue construido por los aprendices, que

aplicaron el conocimiento adquirido en la etapa lectiva y a su vez este espacio les permite realizar actividades lúdicas y de formación.

Emprendimiento y Empresarismo. El traslado de la biofabrica ya que ha permitido generar

mejores condiciones para los aprendices que recibían formación cerca de dicha zona. De igual forma se destaca que la reubicación ha permitido a la biofabrica desempeñar mejor sus actividades.

Emprendimiento y Empresarismo. La asesoría y acompañamiento en la Gestión de emprendimiento y fortalecimiento ya que contribuye a la participación de la comunidad en la generación de ideas innovadoras que son exitosas y adicionalmente se fortalece las empresas y/o proyectos ya existentes.

la metodología de emprendimiento: “Small Business Model Center” o centros de desarrollo ya




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que incorpora muchos controles de validación, los cuales permiten seleccionar los emprendimientos más innovadores y sostenibles en el tiempo.



No aplica


Emprendimiento y Empresarismo. Revisar la opción de incluir en la herramienta diagnostico empresarial un componente de análisis de temas tecnológicos con el fin de identificar mejoras referentes a este tema que aporten mucho más al fortalecimiento empresarial.

Emprendimiento y Empresarismo. Revisar la redacción de los riesgos del proceso ya que pueden generar confusión y conllevar a análisis erróneos y tratamientos no eficaces.


No aplica




REGIONAL CAUCA

CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral El convenio con la multinacional Everis ganado compitiendo a nivel

nacional ya que permite que los aprendices realicen una etapa productiva aplicando buenas prácticas de diseño y desarrollo de software, de igual forma se destaca que dicha organización ha decidido contratar a una gran cantidad de aprendices luego de la etapa y proponer a los no seleccionados para que trabajen con aliados de negocio, generando una gran cantidad de empleos con buenas condiciones.

Formación Profesional Integral El ambiente de energía alternativa que genera un alto conocimiento en mecatrónica, control ambiental y control industrial, y permite aplicar los conceptos teóricos de forma práctica, en beneficio de los aprendices y de la infraestructura del centro de formación.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los controles del proceso así como el constante seguimiento ya que han permitido que no se generen salidas no conformes durante los últimos años.




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Infraestructura y logística El “Cloud” privado dado que permite aprovisionar infraestructura

tecnológica de forma segura, la cual puede ser utilizada por los distintos procesos para llevar a cabo sus proyectos.



No aplica


DOFA. Para que se profundice en la identificación y documentación de acciones para tratar las debilidades, amenazas, riesgos y oportunidades con el fin de generar planes de acción eficaces y trazables.

Revisión por la dirección. Generar una lista de chequeo(o que el formato de acta definido preestablezca los espacios para las entradas y salidas) donde se contemplen las entradas y salidas exigidas por la norma con el fin de reducir la posibilidad que no se incluyen dichos requisitos en los informes de revisión por la dirección.

Realizar mantenimiento al aire acondicionado de la zona “Cloud” privado con el fin de garantizar que los equipos servidores, comunicaciones y almacenamiento reciben las condiciones de temperatura óptima, y a su vez se reducen los riesgos de indisponibilidad.

Incorporar una cámara de seguridad en la zona “Cloud” privado con el fin de incrementar el nivel de monitoreo y control sobre las actividades que se realizan en dicha zona segura.


No aplica




REGIONAL CESAR

CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE







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Direccionamiento Estratégico. Control Operacional. Por el Programa de energías alternativas, que

a la fecha ha generado 1,5 Kw/h para el sistema de riego y cerca eléctrica de pastoreo y 3,5 Kw/h para el sistema de refrigeración a partir de celdas fotovoltaicas. Estas prácticas fortalecen el manejo eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Direccionamiento Estratégico. Control Operacional – Proyectos. Por la construcción en el año 2016 de un reservorio para el reúso de las aguas de recambio generadas en los estanques de acuicultura que a la fecha se encuentra en puesta en marcha. Esta agua de recambio será utilizada para el riego de pastos, lo que fortalecerá el consumo eficiente de los recursos naturales.

Todos los procesos Comunicación partes interesadas. Por la participación del SENA -CBC, en el

programa "Valledupar más Limpia", en alianza con Alcaldía, Corpocesar, Emdupar y otras entidades del municipio. El programa busca la sensibilización de la comunidad para el manejo adecuado de los residuos, fomentar la cultura de no basura y la recuperación de puntos críticos de la ciudad.

Todos los procesos Liderazgo El evidente compromiso de dueños de procesos y del equipo SIGA de la Regional y del CBC, para la implementación del SGA y el seguimiento permanente de las prácticas orientadas a la mejora del desempeño ambiental.


No aplica


No aplica


Emergencias. Es importante solicitar la visita técnica de bomberos para obtener el diagnóstico de las condiciones de seguridad del Centro de Formación en cuanto a su equipamiento contraincendios y las condiciones de la infraestructura para enfrentar sismos.

Direccionamiento Estratégico. Emergencias. Es conveniente la selección y formación de nuevos brigadistas en el Centro, considerando el tamaño de la instalación y la cantidad de personal que permanece en ella, a fin de fortalecer los procesos de atención ante posibles situaciones de emergencia

Control Operacional. Definir las rutinas de mantenimiento preventivo requeridas para los equipos y maquinarias utilizados en el Centro de Formación, a fin de prevenir la aparición de impactos ambientales no deseados.

Direccionamiento Estratégico. Acciones correctivas. Para que se fortalezca el análisis de causas y definición de los planes de acción de las no conformidades, detectadas para el Sistema de




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Gestión Ambiental, por auditorías internas y otras fuentes distintas a accidentes ambientales, con la participación de líderes de procesos, a fin de garantizar la pertinencia de las causas identificación y de las acciones para su manejo.

Control operacional. Asegurar el conocimiento de la ubicación y estado de las tuberías de agua potable y sanitaria a fin de evitar riesgos de impactos ambientales no deseados. Lo anterior, teniendo en cuenta la vetustez de las instalaciones y la presencia de raíces de árboles visibles bajo el suelo de las áreas administrativas.


N° de No conformidad ambiental: 19 y 20


REGIONAL CORDOBA

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Contractual. Los registros del proceso contractual son ordenados, completos y

estructurados de tal manera que facilitan el control y trazabilidad de cada uno de los procesos contractuales.

Formación Profesional Integral Infraestructura. Los ambientes de enseñanza ya que son adecuados para la formación práctica de cada programa, incluye entre otros: Laboratorio de agua y saneamiento, laboratorio de bilingüismo, gimnasio, Ambiente de Cocina, Taller de refrigeración y taller de electrónica.

Formación Profesional Integral Evaluación de la Satisfacción del Cliente Porque se hace a través de un aplicativo SENA, es completo, detallado y se generan acciones que buscan mejorar el servicio.



No aplica


Gestión Certificación de Competencias Laborales. Matriz de Riesgo del Proceso de Certificación de Competencias. Para que se Incluya en la matriz de riesgos los asociados con la independencia, integridad e imparcialidad, aun cuando se tienen mecanismos para controlar este riesgo y Incluye acuerdo de confidencialidad para el proceso de evaluación y certificación de competencias




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laborales.

Direccionamiento Estratégico. Gestión del Riesgo. Para que se amplíe la identificación y valoración de los riesgos de este proceso de manera que se puedan reflejar todos los posibles riesgos y sus controles, le ayudará a mejorar el enfoque preventivo del proceso.

Formación Profesional. Análisis de Datos. Para que se mejore el análisis del resultado de los indicadores de tal manera que sea claro para quien no participo en el análisis del indicador.


No aplica




REGIONAL CUNDINAMARCA

DESPACHO REGIONAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Los contextos externo e interno claramente conocidos, con apoyo

de la unificación de metodologías llevadas en los centros de formación y consolidadas en la regional. Igualmente, la realización de análisis DOFA por proceso con acciones o decisiones resultantes de ello. Porque permite contar con un seguimiento y control continuos, que alimentan la toma de decisiones y por tanto el mejoramiento continuo.

Talento humano. Estar en primer lugar en el ranquin de las regionales categorizadas como grandes y en el quinto a nivel nacional. Porque se demuestra, que a partir de los aspectos que soportan el ranquin, la regional se destaca y puede ser un referente.

Talento Humano. El alto grado de satisfacción de los trabajadores, con las actividades orientadas a bienestar social, y la buena asistencia a los eventos respectivos. Por el impacto que genera en el ambiente organizacional y disposición de los trabajadores.



No aplica





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Auditoría Interna. Aclarar el nivel de uso de las listas de chequeo que soportan el proceso de

auditorías internas. Para determinar cuánto tiempo deben permanecer como registros, por su aporte a evidenciar los hallazgos.

Auditoría Interna. Asegurar que el seguimiento al avance de las soluciones y cierre de las no conformidades, resultantes de las auditorías internas sea realizado. El procedimiento establece que los auditores internos, son los responsables del seguimiento a los hallazgos de auditoria interna y por tanto, como parte del mejoramiento, es fundamental el respectivo seguimiento.

Auditoría Interna. Soportar las conclusiones relacionadas con la eficaz implementación y mantenimiento del SGC Para poder determinar si el SG continúa siendo y se fortalece como un apoyo fundamental para la Gestión.

Talento Humano. Es recomendable estratificar los resultados de medición de las actividades de bienestar, por cada actividad desarrollada, también, obtener información de actividades que podrían implementarse como nuevas, según los intereses de los trabajadores, para de esa forma mantener las actividades de más alta satisfacción y también, poder orientar nuevas actividades, con la dinámica necesaria, según sea pertinente.

Direccionamiento Estratégico. La determinación de la forma en que se debe abordar el tema evaluación del Desempeño de los Proveedores Externos. Para asegurar el cumplimiento del requisito y de ser pertinente, realimentar a los proveedores sobre sus fortalezas y oportunidades de mejora, como parte del ciclo de mejoramiento continuo.


No aplica

N° de No conformidad calidad: 23 y 24




CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. El análisis aplicado a los contextos externo e interno, claramente

definido, apoyándose en las directrices establecidas desde la dirección general para tal fin. Porque evidencia un conocimiento pertinente de los contextos, basado en fuentes confiables.

Direccionamiento Estratégico. La utilización de un análisis DOFA para determinar el estado de cada uno de los procesos del SG y a partir de ello formular estrategias/decisiones de mejora,




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cuyos resultados son objeto de seguimiento, en la posterior revisión por la dirección. Por el aporte al mejoramiento continuo de los procesos

Auditoria interna. El plan de mejoramiento efectuado a todas las oportunidades de mejora, que resultan de las auditorías internas. Porque en esa forma se coadyuva con la prevención y el mejoramiento continúo.

Proceso contractual. La experticia en el desarrollo de las actividades contractuales y conocimiento de la reglamentación, por parte de los responsables del proceso entrevistados, por ser la base fundamental en el desarrollo de las actividades de contratación y de confiabilidad de los controles respectivos.

Proceso contractual. La identificación de riesgos por tipo o clase de contratación (por proceso contractual). Porque significa un aporte importante para la implementación de actividades claramente focalizadas en cada caso, que previenen la materialización de los riesgos.

Formación profesional integral. La claridad de los contextos alineados con los riesgos y de la forma de realizar el monitoreo y acciones para controlarlos, porque aseguran de manera confiable el control de ocurrencia de los riesgos.

Formación profesional integral. El nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos para el proceso, acompañado de los análisis pertinentes, por mantenerse sistemáticamente por encima del promedio nacional.

Infraestructura "El enfoque de adelantar obras civiles, apoyadas en diseños, que contribuyen positivamente con el medio ambiente. Porque contribución con el medio ambiente y alimentación de la cultura respectiva en las personas que interactúan con el Centro de Formación.

Emprendimiento y Empresarismo. La implementación del plan padrino que aprovecha la experticia de los Gestores y contribuye al logro de las metas establecidas y a la transferencia de conocimientos.

Gestión de Infraestructura y Logística. El enfoque de adelantar obras civiles, apoyadas en diseños, que contribuyen positivamente con el medio ambiente, porque adicionalmente refuerzan la cultura del medio ambiente de las personas que interactúan con la infraestructura del Centro de Formación.



No aplica





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Auditoria interna. El seguimiento a las acciones orientadas a solucionar no conformidades, resultantes de las auditorías internas, independientemente de que la ejecución de tales acciones, no sean de responsabilidad directa del Centro Agroindustrial, para coadyuvar con la agilidad de las soluciones que tienen incidencia en el mejoramiento.

Talento Humano. Con respecto a las formaciones que reciben los trabajadores y que implican trasferencia de conocimientos:

Hacer seguimiento a los efectos o los resultados de satisfacción con tales transferencias. Hacer seguimiento beneficios alcanzados con la transferencia de los conocimientos.

Talento humano Es recomendable que se establezca alguna medición(indicadores de desempeño) orientada a la gestión de talento humano del centro de formación, para que a partir de los resultados obtenidos se puedan identificar oportunidades de mejora o aprendizajes, que coadyuven con la focalización de acciones o actividades en provecho del cumplimiento de los objetivos del proceso.

Proceso contractual. La retroalimentación oportuna a los proveedores: de la forma en que son percibidos por el Centro de Formación y de sus oportunidades de mejora, para coadyuvar con el mejoramiento de los resultados en el avance de los contratos y en los resultados finales pretendidos, además de significar un aporte al mejoramiento de los contratistas.

Proceso contractual. La formulación de la manera de medir el indicador "cumplimiento del plan de adquisiciones”. Para facilitar la interpretación de los resultados a la luz del índice o fórmula con la cual es medido. En este aspecto es importante que se socialice la forma de interpretar los resultados alcanzados, la fórmula actual es: Contratos elaborados de acuerdo con la fecha del plan de adquisiciones/contratos programados para el periodo. También es importante que se estime la formulación de mediciones que vayan más allá de solo el cumplimiento del plan de adquisiciones, teniendo como referente el objetivo del proceso.

Formación profesional integral. Es aconsejable que para asegurar la identificación de cualquier riesgo materializado, se estime la pertinencia de que pueda ser alimentada la información por quien lo perciba, porque aporta confiabilidad a la estadística de identificación de riesgos materializados.

Formación profesional integral. Para que se estudie la pertinencia de ajustar las metas de los indicadores, cuando un resultado se está superando ampliamente de manera sistemática, lo anterior para contribuir al mejoramiento continúo.

Todos los procesos. Análisis de los indicadores. Es aconsejable que los análisis de los indicadores realizados incluyan el comportamiento evolutivo y de ser pertinente, el comparativo con el nivel nacional según el ranquin, para mediante la información evolutiva, poder identificar el nivel de eficacia de acciones que se hayan implementado, Igualmente tener en cuenta la estacionalidad, cuando esta afecte los resultados.




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GESTIÓN de certificación de competencias laborales. El análisis de los resultados del indicador

"Personas evaluadas y certificadas colocadas. Dado que es un indicador compartido con Agencia Pública de Empleo (que es la encargada de la colocación como tal), es conveniente que el análisis determine el nivel de cumplimiento de la parte, de la cual es responsable el proceso.

GESTIÓN de certificación de competencias laborales. Es aconsejable que cuando exista correlación entre los indicadores, estas sean tenidas en cuenta para la fijación de metas confiables con cada uno. Porque la dependencia de un indicador frente a los resultados del precedente puede afectar la evaluación de la gestión real medida en cada uno de ellos, de acuerdo con el orden secuencial de las actividades que los componen. Por ejemplo, las personas certificadas colocadas dependen de las personas certificadas en competencias laborales y estas a la vez dependen de las personas evaluadas.


No aplica

N° de No conformidad calidad: 21 y 22




CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Los controles operacionales aplicados al proceso,

porque facilitan las actividades relacionadas con el asesoramiento a empresas de fondo emprender y otras fuentes de financiación.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Los medios de comunicación externos utilizados, porque ayudan a promover y comunicar servicios de la unidad de emprendimiento.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Por las jornadas de sensibilización sobre los temas relacionados con las necesidades de la comunidad de los municipios alcance del centro porque fortalecen la promoción de los servicios de la unidad de emprendimiento en cada uno de los municipios alcance del Centro de Formación.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. El grupo de investigación IDICAEF, porque está reconocido por Colciencias.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Por la metodología de marco lógico para la




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formulación de proyectos de I+D+I, porque, fortalece la competencia de los instructores para para formular, ejecutar y evaluar proyectos.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Por las diferentes estrategias de motivación al aprendiz en sus diferentes etapas (electiva, productiva y egresado) porque motiva al aprendiz para participar en los semilleros de investigación.



No aplica


No aplica


No aplica





CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Los ambientes de formación. Porque se encuentran diseñados y ajustados a las necesidades de la

formación con el interés de “Aprender haciendo”. (Dotación de elementos y herramientas para el desarrollo de la formación)

Direccionamiento Estratégico. Por la participación en Comités Sectoriales y regionales para identificar necesidades y expectativas de la región y enfocar el direccionamiento estratégico del Centro.

Direccionamiento Estratégico. El análisis del contexto. Porque identifica las situaciones presentadas, las fuentes, el tipo de contexto, las consecuencias, el DOFA, facilitando el análisis y la toma de decisiones encaminadas a la mejora.

Direccionamiento Estratégico. El aplicativo "plan de acción". Porque, facilita el seguimiento y




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desarrollo operativo de la planeación estratégica.

Direccionamiento Estratégico. La metodología establecida para la revisión por la dirección. Porque, facilita la ejecución de la actividad y la verificación de todas las entradas solicitadas en la norma, más otros temas de interés.

Gestión Contractual. La identificación de los riesgos previsibles para cada contrato porque garantizan el control pertinente para cada contratación.

Gestión Contractual. La evaluación del desempeño de cada contratista, porque, es desarrollada por el supervisor y/o interventor de acuerdo con el tipo de contrato, con lo cual se evidencia el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual ejecutado.

Gestión Contractual. La plantilla de seguimiento a la ejecución y publicación de los procesos contractuales, porque, facilita el seguimiento y el control en la gestión contractual de cada proceso y el cumplimiento legal correspondiente según el tipo de contratación.

Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). Las jornadas de re inducción semestrales. Porque incluyen a todo el personal que labora en Centro y retroalimenta y homogeniza los conocimientos Institucionales y específicos en los equipos de trabajo.

Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). El subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque, fortalece los conocimientos del todo el personal en los temas de aplicación y desarrolla actividades que buscan mejorar las condiciones de salud y bienestar del personal a través de actividades como la "Semana SIGA").

Gestión de la Innovación y la Competitividad. La plataforma Sennova porque facilita el seguimiento en los proyectos de innovación presentados por el Centro.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. El grupo de investigación "Tecnología y productividad, porque fue reconocido por Colciencias.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. El análisis del contexto realizado para las actividades SENNOVA con lo cual se favorece la planeación y retroalimentación de las actividades del proceso, sus necesidades y sus recursos.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. La plataforma "Sistema de Biblioteca Sena, Open Journal System" porque, por medio de ella, se publica la revista científica de tecnología y productividad y se desarrollan las actividades relacionas con la gestión editorial de la revista (convocatoria, cague de artículos, evaluación por pares, etc.)

Gestión de la Innovación y la Competitividad. La asignación de recursos para el Centro con enfoque en investigación, los cuales, han generado oportunidades de expansión y remodelación de algunas áreas del centro, fortaleciendo la infratructura y el desarrollo de las formación




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académica para los ambientes de aprendizaje.

Formación Profesional Integral. Los canales de comunicación externa, porque han demostrado ser herramientas efectivas de comunicación, a través de los cuales se publica la oferta académica para cada periodo.

Formación Profesional Integral. La dinámica y mejora continúa de los procesos de Formación en el SENA, porque, evidencian el compromiso de los equipos de trabajo por cumplir el propósito misional de la Institución.

Formación Profesional Integral. La ejecución de prácticas pedagógicas novedosas por parte de los instructores, porque aportan en gran medida al desarrollo de sus competencias y orientación a los estudiantes y la iniciativa por mejorar continuamente los contenidos curriculares.

Formación Profesional Integral. La modernización de ambientes de aprendizaje porque apoyan la formación académica y práctica de los aprendices que estudian en el Centro.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Por el banco de instrumentos, porque permite la agilidad en la gestión de las actividades.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los controles operacionales aplicados al proceso, porque garantizan el cumplimiento y la transparencia en el cumplimiento de los requisitos propios de la certificación por competencias.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los indicadores asociados al proceso, porque evidencian el seguimiento y el impacto de generado por el proceso en la comunidad interesada en el Centro.

Infraestructura y Logística. El Plan de mantenimiento. Por garantizar el seguimiento y control ejercido al cuidado y mantenimiento de la infraestructura administrativa y los ambientes de aprendizaje.



No aplica


Gestión Contractual. Para que se revise el actual indicador de eficacia, el cual podría generar una mayor valor agregado en la toma de decisiones, dado que actualmente, no aporta información relevante para evaluar el cumplimiento del objetivo del proceso.

Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). Porque, el riesgo definido para el proceso, no tiene




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aplicación en las actividades operativas que desarrolla el proceso en el Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial - Regional Cundinamarca.

Formación Profesional Integral. Las directrices institucionales registradas en el manual del Aprendiz, sobre temas para el manejo de la convivencia entre aprendices, para que se tenga una mayor claridad sobre la actuación a realizar en caso de generarse una situación de falta de convivencia entre los jóvenes.

Formación Profesional Integral. El registro de “planeación operativa” aplicado al desarrollo curricular, para que se registren de manera planificada y sistemática, las actuaciones a realizar en los casos de anormalidad (desviaciones a la planificaciones curriculares) cuando se presenten (cambio de clase, ausencias de instructores, etc.), de paso se demuestra el registro del tratamiento a salidas no conformes.


No aplica





CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación del análisis del contexto organizacional del SENA y su despliegue especifico a cada

Regional, considerando los factores económicos y sociales que influyen en el crecimiento del empleo.

La búsqueda de la participación de varias partes interesadas en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales, para obtener especificaciones que sean pertinentes para el mercado laboral colombiano.

La herramienta CompromISO, por servir de herramienta para los sistemas de gestión.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Los ambientes de formación, por ser uno de los pilares de la formación propedéutica para el

aprendizaje de un oficio, orientado a la mejora de la competencia en conocimientos y habilidades del aprendiz.

La estructuración de los planes de control de calidad de los servicios, por detallar en las diferentes etapas las características del servicio o del proceso, y establecer cuáles serían las salidas no conformes en caso de que no se cumplan las especificaciones establecidas para la característica.




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La aplicación informática Sofia Plus, por ser una herramienta de apoyo al proceso de FORMACION,

a la administración del registro académico, a la gestión del conocimiento organizacional del diseño de los planes curriculares de cada programa de formación, permitir el registro de conclusión de cada aprendiz, la emisión de las correspondientes certificaciones de la formación y el estado del servicio.

La orientación del proceso de Gestión de la Innovación y la Competitividad, en los entregables de los proyectos, para mejorar e innovar en los procesos de formación.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación de perspectiva del ciclo de vida en el servicio, al incluir dentro de las competencias

de comportamiento a los aprendices el cuidado del medio ambiente.


No aplica


La valoración de los riesgos inherentes, en sus componentes de impacto o consecuencia en los procesos del sistema de gestión de la calidad de manera uniforme, y del componente de probabilidad de acuerdo con los eventos no deseables sucedidos en cada Regional. Es conveniente adoptar un enfoque más centralizado para la gestión de los riesgos en los procesos.

La oportunidad de estructurar el servicio de certificación de competencia, con los criterios internacionales de acreditación establecidos en la norma ISO/IEC 17024, y así constituir un servicio con características de independencia, credibilidad y competencia técnica.

La consideración en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales para el desarrollo de normas de competencia laboral, del vocabulario internacional sobre competencia, establecido en la norma ISO/IEC TS 17027, “Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons”, con el propósito de obtener productos (especificaciones o normas) que sean pertinentes, como instrumentos para la formación y la evaluación posterior de la competencia.

Actualizar la referencia a condiciones de inocuidad de los alimentos y bebidas con las buenas prácticas de manufactura establecidas en las resoluciones vigentes del Ministerio de Salud, y las normas ISO/TS 22002, para los programas de formación en gastronomía y de producción primaria agropecuaria.

El análisis de la información, en cuanto a la validez de las quejas o reclamaciones con el propósito de decidir si luego de la respuesta a la queja o reclamación, se implementan correcciones para las válidas y de acuerdo al impacto o la frecuencia acciones correctivas. Es conveniente establecer un indicador que mida la tendencia, por ejemplo al número de aprendices o clientes de los servicios.




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El establecer una métrica o indicador para monitorear la tendencia de las quejas o reclamaciones

validad frente al número de aprendices en cada Centro y Regional, para permitir observar la tendencia de disminución de las quejas o reclamaciones válidas.

La actualización de la información de riesgos, luego de implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes, cuando se materialicen riesgos como eventos no deseables en el servicio, no conformidades en servicios y productos, quejas o reclamaciones válidas, incumplimiento de metas de objetivos, entre otros. En este propósito es conveniente actualizar el procedimiento para correcciones y acciones correctivas.


El fortalecimiento de la gestión del riesgo ambiental, identificados en el análisis de contexto organizacional para dar la confianza que el sistema de gestión proporcionara los resultados esperados en prevenir o reducir los efectos indeseables en el ambiente, incluyendo las emergencias, cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora.

Para revisar en el plan de emergencias del Centro de Formación la valoración del componente de probabilidad del riesgo y asegurar que se consideren en las amenazas externas, la existencia o no de las medidas de protección, como construcción sismo resistente.

Para asegurar que se cuente con todas las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias químicas almacenadas en insumos agrícolas, de acuerdo con su clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas, especialmente las de Sulfato de potasio y Fosfato triamónico

Dentro del control operacional, la especificación en la contratación o compra de sustancias

químicas de la exigencia que el proveedor entregue la hoja de datos de seguridad (MSDS) y el producto envasado o embalado y rotulado de acuerdo con la clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas y el Enfoque Global Armonizado. Se puede consultar al respecto la clasificación y las regulaciones internacionales en: http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_sp.html.

El control operacional en la recepción, almacenamiento y uso de sustancias químicas, acorde con las directrices de las hojas de datos de seguridad, almacenamiento según compatibilidad y clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas.

Incluir en los programas de formación en gestión ambiental y en los centros de segregación de residuos, el símbolo para los materiales plásticos, establecidos en NTC, y así facilitar ´la separación en la fuente.

La definición de indicadores relativos a número de personas, para los consumos de anergia, agua y papel, en cada Centro, para así poder monitorear la tendencia de mejora en cada Centro, y de esta forma establecer el potencial de disminución en cada uno.

http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_sp.html




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La actualización de la información de riesgos, luego de implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes, cuando se materialicen riesgos como eventos no deseables en incidentes ambientales, no conformidades detectadas en el monitoreo, incumplimiento de metas de objetivos, entre otros. En este propósito es conveniente actualizar el procedimiento para correcciones y acciones correctivas.




REGIONAL DISTRITO

DESPACHO DIRECCIÓN


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. El permanente seguimiento al desempeño de los procesos por

parte del Director Regional, porque ha contribuido a la toma de acciones correctivas por parte de los responsables de proceso con la debida oportunidad, para alcanzar los resultados planificados, especialmente los de la cadena de valor.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Las estrategias desarrolladas por la Coordinadora del proceso, porque a través de éstas, se implementó la Oficina Móvil y la articulación con los Alcaldes Locales del Distrito Capital para realizar convocatorias y llegar de manera directa a los usuarios, obteniendo como resultado la entrega oportuna de candidatos a los empresarios

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Por el manejo preferencial para la población vulnerable, porque se han tomado decisiones relacionadas con los horarios de atención, así como la selección de funcionarios para su atención, lo que va a contribuir con la satisfacción de éstos sobre los servicios brindados por la organización

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Por el cambio en la batería de talleres de orientación ocupacional, porque a través de nuevas temáticas como marca propia, equilibrio personal, orientación al logro y comunicación asertiva, entre otros, se han favorecido los candidatos en el fortalecimiento de sus competencias blandas, marcando diferencias para la consecución de trabajo.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Por los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, porque la calificación de calidad y pertinencia sobre el servicio, se encuentran entre excelente y bueno, lo que permite demostrar el cumplimiento de la promesa de valor hacia los clientes.




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Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. El indicador de colocación de empleos,

porque su resultado se encuentra en 113.522 empleos a la fecha, sobre una meta de 119.000 empleos a diciembre 31 de 2017, lo que contribuye a demostrar el buen desempeño del proceso, ya que al mes de septiembre se encuentra en un cumplimiento del 94.6%

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. El servicio brindado por los colaboradores, porque a través de capacitaciones en servicio al cliente y talleres en talento humano, se han fortalecido sus competencias para la prestación de los servicios de atención y orientación a las personas que visitan la Agencia de Empleo.

Gestión Contractual. La eficiencia en el proceso de contratación. Porque al comprar los productos y servicios que se encuentran en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se han reducido los tiempos de selección y evaluación de proveedores, ya que dicha actividad es desarrollada por la entidad Colombia Compra Eficiente.

Direccionamiento Estratégico. La construcción de un nuevo Centro de Formación, porque contribuirá a la ampliación de la oferta de formación a nivel del Distrito Capital y dará respuesta al sector económico (industria de economía naranja).

Talento Humano. El programa de Bienestar. Porque está compuesto de una serie de actividades como: encuentros culturales y deportivos, celebraciones especiales (día del Instructor, día de los niños y día de la mujer entre otros), las cuales involucran a sus familias, lo cual ha contribuido a la calidad de vida de los funcionarios.



No aplica


Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Los indicadores de gestión Para que se incluyan en el sistema de gestión de la calidad, todos los indicadores de gestión que se tienen establecidos en el proceso, ya que son los que permiten demostrar la gestión y desempeño del proceso.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Matriz de riesgos. Para que se alineen los controles actuales con las causas de los riesgos, lo cual va garantizar minimizar la probabilidad de aparición del riesgo.

Gestión Contractual. El Análisis de datos. Para que se documente el análisis (la explicación de los resultados) de la medición de los indicadores de gestión del proceso y se establezca la posibilidad de tomar acciones de mejora, convirtiéndose éste documento en el mecanismo de control para




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demostrar el cumplimiento de las disposiciones planificadas.

Direccionamiento Estratégico. Matrices de Riesgos. Para que se revise (y se alinee) la matriz de riesgos de la Regional, considerando el contexto interno y externo identificado y ampliamente explicado por el Director Regional, así mismo se revise y mejore la redacción de los controles y se tenga en cuenta los controles establecidos en los procedimientos, así como su redacción en tiempo presente, con el fin de facilitar la evaluación de los niveles de riesgo y su posterior tratamiento.

Direccionamiento Estratégico. Las oportunidades. Para que se revisen las oportunidades relacionadas con mantenimiento de fachada y adecuaciones internas, ya que corresponden a mejoras locativas, en este sentido sería pertinente que las oportunidades se asocien con el contexto y los objetivos de la Regional.

Direccionamiento Estratégico. Auditorías internas. Para que se tenga mayor precisión en la ubicación de los registros relacionados con las auditorías internas, de tal forma que se facilite su acceso y recuperación

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Salidas no conformes. Para que se aclare en el proceso, cuál es el servicio y las salidas no conformes aplicables y en lo posible se de tratamiento antes de que sean identificadas por los clientes, así mismo sería pertinente considerar también los posibles errores del proceso (que afecten directamente la calidad del servicio) identificados internamente como salidas no conformes.

Gestión Contractual. La matriz de riesgos de corrupción. Para que sean actualizados los controles de los riesgos actualmente identificados, considerando la metodología de compras realizadas a través de “Colombia Compra Eficiente” y la publicación de toda la contratación en el aplicativo SECOP1

Gestión Contractual. El Manual de Contratación. Para que se actualice este documento, considerando las compras que se realizan utilizando el mecanismo de “Colombia Compra Eficiente”, especialmente en aspectos relacionados con la evaluación, selección, seguimiento al desempeño y reevaluación de los proveedores que son seleccionados por este mecanismo, así como la retroalimentación sobre el desempeño de los proveedores a dicha entidad

Talento Humano. El programa de Capacitación. Para que se fortalezca esta herramienta, incluyendo otras fuentes para la identificación de las necesidades de capacitación, como las evaluaciones de competencias y objetivos estratégicos de la organización, entre otras, ya que actualmente se elabora considerando las necesidades manifestadas por los funcionarios, en una encuesta aplicada por el proceso de Talento Humano a nivel nacional.

Talento Humano. La eficacia de las capacitaciones. Para que se complemente el acta de compromiso de las capacitaciones, con las fechas en que se compromete el funcionario a mejorar el proceso, actualización de normas o elaboración de manuales y cartillas, con el fin de facilitar su




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seguimiento.


No aplica




REGIONAL DISTRITO

CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La inclusión de los requisitos del SIGA en las guías de aprendizaje de los proyectos formativos y

productivos del Centro, porque facilita la toma de conciencia y apropiación de los mismos en la comunidad educativa.

La incorporación de una profesional del área de la salud en medicina deportiva, ergonomía y adicciones, en el modelo de implementación del programa de Organización Saludable, de la OMS, articulado con los programas de formación, porque fortalece la implementación del SIG en las actividades del Centro.

La organización y realización de una feria ambiental de proyectos productivos porque incentiva a los aprendices en el emprendimiento de propuestas de negocios reales y sostenibles.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La Publicación Indexada, categoría C de Colciencias: “Electromyography analysis of pedalling

technique in high-performance cyclist, from Bogotá, Colombia”, que evidencia la capacidad de investigación y desarrollo del personal del área del Laboratorio en Investigación Aplicada, del Centro.

La distinción del Centro de Formación en el primer lugar de la Regional Distrito Capital, en el rancking de PQRS, por ser el Centro que más recibe solicitudes dando respuesta oportuna a la totalidad.

El desarrollo de una aplicación virtual llamada MUPSICO porque facilita el desarrollo de habilidades musicales tanto para aprendices como para el público en general.

Los trofeos deportivos, en varias disciplinas, obtenidos por aprendices y funcionarios del Centro, como son Medallas de Oro en juegos, distritales, nacionales, universitarios y panamericanos, que demuestran la eficacia del Centro en la actividad deportiva.




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Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Las condiciones de orden y aseo del centro de acopio y el cumplimiento de las disposiciones de

señalización, separación por tipo de residuo, cerramiento y techado, por la acertada gestión de los aspectos ambientales respectivos.

La participación y aprobación del nivel II “Producción y Consumo Disponible” en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la SDA, como evidencia del compromiso y acertada gestión ambiental.

Los videos institucionales y promocionales, para sensibilización y educación ambiental y de SyST, sobre el Plan de Emergencias, evacuación apropiada, e implementación del programa de las 5´s, desarrollados por el Centro de Formación, con base con base en la línea tecnológica del área de Cultura y Artes Escénicas y que hacen parte del proceso de Formación.

Los proyectos ambientales de Ecoladrillos, realizados con botellas plásticas, chatarra y envolturas plásticas, que han permitido la disminución en la generación de residuos ordinarios y por tanto su aprovechamiento en la adecuación en zonas de esparcimiento en el Centro.


No aplica


Talento Humano. Indicador de eficacia de las capacitaciones. Para que se considere la

implementación de un indicador que permita medir y evaluar la eficacia de las capacitaciones realizadas por el proceso de Talento Humano.

Talento Humano. Intensidad Horaria. Precisar, en los requisito de competencia, la intensidad horaria de los requisitos de formación para los roles del Equipo SIGA, con el fin de permitir y asegurar que se apliquen uniformemente.


Disponer un sitio para el almacenamiento botellas plásticas de gaseosas, para asegurar su adecuada disposición final.




REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos.




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No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento estratégico "El trabajo efectuado para la determinación de los contextos

externo e interno, el cual evidencia un buen nivel de profundidad, siguiendo los parámetros establecidos por el Sena. Porque aporta confiabilidad, como soporte a los análisis y decisiones que se desprenden de la determinación de tales aspectos.

Auditoría interna. La ejecución de auditorías denominadas "de seguimiento", adicionales a las programadas por la Dirección General y/o la Regional. Porque aportan al mantenimiento y mejoramiento del SG y se aprovecha la experticia del Centro de Gestión Administrativa.

Gestión de instancias de concertación y competencias laborales. Por el nivel de satisfacción de los usuarios de las normas de competencia, el cual da en el rango de 88.3 a 94.2 El resultado muestra información del impacto positivo generado con las normas.

Relacionamiento empresarial y gestión del cliente. Por la medición de satisfacción del cliente, frente a las respuestas que le son dadas a la luz de las PQRS y por su aporte a medir la eficacia del proceso y a facilitar la identificación de oportunidades de mejora.

Formación profesional integral. La experticia en el desarrollo de los diseños curriculares. Porque dentro del ciclo de diseño, se trabajan sistemáticamente con los actores pertinentes, entre ellos las mesas sectoriales, están bien determinados los participantes en cada paso del diseño, hasta su validación, para saber si da respuesta a las necesidades surgidas de las respectivas mesas, llegando hasta la determinación de los perfiles de las personas que van a implementar lo diseñado, los materiales y equipos.

Formación profesional integral. El enfoque aplicado a los análisis de los indicadores del proceso. Porque permite ver su interdependencia y el avance al momento de la evaluación, incluyendo el pronóstico del final del año.

Innovación y competitividad. La medición de satisfacción efectuada en el presente año, da un promedio de satisfacción del 85.8%, lo cual muestra que aunque es un proceso joven, va por buen camino.

Innovación y competitividad. La dotación física que se está dando al proceso, para facilitar y motivar las actividades en ellas programadas. Porque es un aporte importante, para el desarrollo de las actividades que se apoyan en la infraestructura respectiva y motivan la participación de los estudiantes.






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No aplica


Auditoría interna. Para que incluya la determinación de los riesgos de auditoría, en la formulación

del plan respectivo, así como también fortalecer las conclusiones con respecto al mantenimiento y mejoramiento del SIG. Para aprovechar los lineamientos dados en la ISO 19011 en cuanto a riesgos y también poder tener un referente de la madurez que va alcanzando el SIG.

Relacionamiento empresarial y gestión del cliente. Estudiar la pertinencia de establecer y por ende poder identificar, los productos/servicios no conformes, relacionados con el tratamiento dado a las PQRS, dada la interacción directa del proceso con el cliente y la realimentación que significa, que dicho cliente quede o no satisfecho con la pertinencia de la respuesta a la solución que le es dada, pueden identificarse servicios no conformes, que deban ser objeto de actuación y manejo estadístico.

Relacionamiento empresarial y gestión del cliente. Tipificar o estratificar las PQRS que sean válidas o procedentes y por tanto objeto de toma de acciones de mejoramiento, para poder contar con información estadística que oriente la toma de acciones confiables dirigidas a mejorar la gestión.

Formación profesional integral. La metodología de soporte gráfico, de los resultados relacionados con las charlas informativas. Para que se mejore esta metodología para facilitar los análisis de la respectiva gestión y la confiabilidad de la toma de acciones.

Innovación y competitividad. La metodología de aplicación, de la medición de satisfacción con los proyectos/actividades de investigación. Es recomendable determinar el grado de confianza, de los resultados obtenidos con la medición de satisfacción aplicada y preferiblemente, ampliar su alcance a los egresados, por la realimentación que ellos pueden aportar para el mejoramiento.

Direccionamiento estratégico. La determinación de la forma en que debe ser tratado en la revisión por la dirección, el tema "Desempeño de los proveedores externos" Para que los centros de formación puedan contar con un enfoque claro al respecto y en lo pertinente, realimentar a los proveedores externos sobre aspectos en los cuales pueden mejorar, como parte del ciclo de mejoramiento.

El análisis de los resultados de los indicadores, teniendo en cuenta la estacionalidad, cuando sea pertinente y la evolución o análisis comparativo entre periodos similares. Para asegurar un análisis confiable que pueda aportar a la toma de acciones y a la determinación de la eficacia de éstas, cuando sea pertinente.

La revisión y socialización de la interpretación de los índices o fórmulas utilizadas para medir los indicadores, en los procesos. A fin de unificar criterios y facilitar su interpretación, lo cual por ende aporta a efectuar análisis confiables, para citar unos casos:




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Indicador: "Gestión de nomas de competencia laboral" cuyo índice es: normas de

competencia laboral revisadas y actualizadas en el periodo / total de normas por revisar y

actualizar en la vigencia

Indicador: "Porcentaje de normas de competencia laboral utilizadas en procesos de formación

profesional o en evaluación y certificación de competencias laborales", cuyo índice es:

Normas de competencia laboral utilizadas en procesos de formación profesional o en

evaluación y certificación de competencias laborales/ normas de competencia laboral nuevas

o actualizadas

“Oportunidad certificación de aprendices por nivel de formación" cuya fórmula es: Numero de

aprendices acumulados en el trimestre de la medición que obtuvieron la certificación por

nivel / Meta trimestral acumulada desagregada por los meses transcurridos de la anualidad de

acuerdo con el comportamiento histórico.

Requisitos particulares de la norma ISO 9001/2015, de cada proceso. Para que se refuercen los requisitos de norma y su interpretación para tener más claridad en las respuestas y en la implementación.

Formación profesional integral. La fijación de las metas asociadas a los indicadores del proceso. Para que se trabaje durante el avance del año, con metas periódicas pertinentes, resultantes del análisis correlacionado, del avance periódico de los resultados.

Infraestructura y logística. Estudiar estrategias que permitan asegurar los recursos para cumplir con la frecuencia (semestral), para realizar mantenimiento de tanques de agua (lavado y desinfección) y este mantenimiento se ajuste a la periodicidad establecida por ley.

Infraestructura y logística. La disponibilidad del CRM, ya que durante la auditoria al proceso, no fue posible ingresar al programa para realizar consulta de la información de los vehículos. Para que cumpla eficazmente con la función para la cual fue creado.

Innovación y competitividad. El indicador orientado a la medición de impacto, si bien ya cuenta con una medición, no tiene establecida en su formulación, el índice con el cual se calcula. El índice o fórmula es fundamental para unificar las mediciones y análisis posteriores que sean realizados, también es aconsejable, estudiar la pertinencia de contar con alguna(s) medición(es) adicional(es), que ayuden a determinar los resultados del amplio cubrimiento del objetivo del proceso.


No aplica







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REGIONAL DISTRITO

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Contractual. La conservación de información documentada relacionada con las fichas

técnicas de los productos porque evidencia el cumplimiento de las especificaciones publicadas.

Infraestructura y logística la contratación del mantenimiento de los equipos con el Centro de electricidad y electrónica del SENA. Porque contribuye a la formación de los alumnos en estas actividades

Gestión Certificación de Competencias Laborales. El control operacional del proceso porque cuenta con suficiencia de información documentada (guía de evaluación de competencias, norma de competencia, instrumentos de evaluación) y adicionalmente se conserva información documentada que soporta o respalda el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el ciclo de la certificación.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. La comunicación con los candidatos. Porque por medio de la actividad de sensibilización se informa de cada uno de los pasos de la certificación y del tiempo destinado al proceso con el fin de que los aspirantes conozcan en detalle el servicio

Talento Humano. Los trabajos de salud laboral realizados con el acompañamiento de la ARL y los resultados de la encuesta realizada por la psicóloga de la regional. Porque permitió consolidar un programa de vigilancia epidemiológica en el que se tuvieron en cuenta la valoración musculo esquelética, el taller de asertividad y autoestima, las pausas activas y la inspección del puesto de trabajo con el fin de mejorar el ambiente de trabajo

Gestión de la Innovación y la Competitividad. El informe del desarrollo del proyecto de elaboración de néctares de pera, durazno y manzana a partir de extractos obtenidos de la corteza interna de los arboles Cinnamomum verum y Cinnamomum Zeylanicum como agentes conservantes presentado en el tercer encuentro de los grupos de investigación. Porque permiten evidenciar la realización de todas las etapas del diseño, así como el logro en las salidas de cada actividad.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. El establecimiento de nuevas disposiciones relacionadas con los niveles de certificación. Porque se considera en el nivel de conocimiento, las debilidades de los usuarios relacionadas con lectoescritura o el nivel de escolaridad, teniendo en cuenta que el proceso va dirigido a personas empíricas.





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No aplica


No aplica


Direccionamiento Estratégico. Es necesario conocer en el objetivo número uno (1) de calidad, en cuanto se va a incrementar la satisfacción de las partes interesadas debido a que en el análisis y reporte de datos se establece un porcentaje.

Gestión Contractual. Oportunidades. Considerando que en el proceso se han trabajo oportunidades de mejora, es pertinente reportarlas en el aplicativo “Compromiso” de la misma manera que se hace con los riesgos con el fin de hacer un seguimiento y determinar si se han incrementado los efectos esperados

Infraestructura y logística. Considerar la realización de un diagnóstico de los equipos de panadería que fueron trasladados desde Usme con el fin de saber si la tecnología de éstos es apropiada para ser utilizados o si se les debe dar de baja.

Talento Humano. Reforzar los acompañamientos en el uso de la herramienta “Compromiso” para que sea utilizada por todos los colaboradores, así como el establecimiento de rutas de acceso a la información sería pertinente.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Consolidar en un archivo las evidencias del control de los proyectos de investigación para ubicar fácilmente la información cuando vaya a ser consultada.

Direccionamiento Estratégico. El análisis de los riesgos. Para considerar el resultado de las acciones tomadas en el riesgo de “Hurto o Uso indebido de información crítica y sensible de los procesos” debido a que esta situación no se ha presentado en los servicios por lo que se entendería que las acciones tomadas han sido eficaces, sin embargo el resultado de este análisis reporta 0% de eficacia.

Gestión Contractual. Considerar la inclusión del “plan de adquisiciones” en la documentación del proceso porque las actividades precontractuales no se encuentran referenciadas en la caracterización.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Considerar el establecimiento de un vínculo en la página electrónica del SENA, para el registro del aspirante a calificarse, lo cual contribuirá a un mayor despliegue del servicio y a la inscripción directa del aspirante para ser asociado al proyecto específico.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Considerar en las actividades de verificación, la expedición del certificado para garantizar después de la atestación, la disponibilidad del




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certificado al candidato.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Revisar el aplicativo de descargue del certificado de competencias laborales, porque se registra en los certificados expedidos en los meses de marzo y abril del año 2017, la firma digital del subdirector del Centro Internacional de Hotelería y Turismo que se posesionó en agosto del año 2017, lo anterior garantizará la veracidad y la integridad de la información.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Para que se considere un indicador de efectividad, que evalué si las personas certificadas están ubicadas laboralmente, pues en el objetivo del proceso se establece el facilitar la movilidad laboral.


No aplica




REGIONAL DISTRITO

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación profesional integral. La implementación de la Guía Desarrollo del Proceso de

Formación. Porque se logró la estandarización de las actividades establecidas en el procedimiento de ejecución de la formación, facilitando el monitoreo y seguimiento a la prestación del servicio de formación profesional integral

Formación profesional integral. Los semilleros de investigación. Porque han sido mejorados con herramientas de investigación, para el desarrollo y fomento de competencias de investigación para aprendices e instructores.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. La actualización de las normas sectoriales de competencias laborales. Porque permitió la consolidación(optimización) de las normas que son pertinentes para el sector financiero, pasando de 54 a 16 normas, facilitando su consulta y apropiación.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El primer simposio sobre Perspectivas y Tendencias del Sector financiero, realizado en el presente año. Porque se realizó en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, invitando expertos nacionales e internacionales,




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dando un valor agregado al fortalecimiento de la formación de instructores y aprendices, entre otros beneficios.



No aplica


Formación profesional integral. El plan de calidad. Para que se revise y complemente, considerando los controles que se tienen establecidos en la guía de formación y en los procedimientos del proceso, de tal forma que se convierta en una herramienta para controlar las características del servicio de formación.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Los indicadores de gestión. Para que se revise la frecuencia de medición de los indicadores gestión ¨Normas de competencia laboral y gestión de estructuras funcionales nuevas o actualizadas¨, ya que se miden de manera mensual, no reflejando la realidad del comportamiento del proceso (ciclo), ya que la gestión de las normas y estructuras funcionales puede variar entre 4 meses y un año aproximadamente.

Formación profesional integral. La toma de acciones correctivas por incumplimiento de indicadores de gestión. Para que se revise la política de toma de acciones correctivas cuando se incumple dos veces el indicador, especialmente en indicadores cuya medición es trimestral o semestral, ya que se podría correr el riesgo de no tomar acciones de manera oportuna, para alcanzar los resultados planificados.


No aplica




REGIONAL DISTRITO

CENTRO DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión Ambiental en el centro de formación. Las inversiones realizadas para la adquisición de

estanterías metálicas en Bodega 2, los nuevos congeladores y neveras para la Cafetería, la instalación del sistema de agua contra incendios, la optimización de las condiciones de almacenamiento en la Bodega 2 y la utilización de refrigerantes amigables con el medio




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ambiente (R404 y R134A), lo cual les ha permitido mejorar la optimización del consumo de energía y seguridad de las instalaciones.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. El servicio posventa que se controla a través de las estrategias de

“Punto de Contacto”, que mide la satisfacción del egresado, las Pruebas Saber Pro y la Etapa Productiva, mediante su evaluación y seguimiento, lo cual les ha permitido asegurar el seguimiento a los egresados del proceso de formación profesional integral.

Formación Profesional Integral. La ” Articulación con la Media” mediante la vinculación de 6800 aprendices de formación técnica en 53 colegios de Bogotá, de los cuales 41 públicos y 12 privados, lo anterior les ha permitido asegura el cumplimiento de la meta de cobertura.

Formación Profesional Integral. El cumplimiento de la meta total de aprendices en formación, meta que en el periodo Enero-Octubre de 2016 fue de 132.546 aprendices con un cumplimiento del 96% y en 2017 sobre una meta de 108.520 aprendices el cumplimiento a Octubre es del 85%, lo cual les permitió asegurar el cumplimiento del indicador.

Formación Profesional Integral. El grupo de investigación SUOMAYA, registrado ante COLCIENCIAS, que trabaja en articulación con el SIGA en el logro de sus objetivos, en la presentación y aprobación de 19 proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, financiados por SENNOVA, lo cual les aseguro la apropiación de recursos e incorporación de última tecnología relacionada con las actividades de formación del Centro.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión Ambiental. Las condiciones de orden y aseo encontradas en el centro de acopio de

residuos sólidos, el punto de recolección de residuos peligrosos y el cuarto de motobombas, lo cual demuestra el compromiso y acertada gestión ambiental.

Gestión Ambiental La participación y aprobación del nivel "Acercar" en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la SDA, lo cual evidencia el compromiso y el camino de la mejora del Centro con la gestión ambiental.

Gestión Ambiental. El reusó de computadores reparados, de propiedad de la entidad, para la formación profesional, lo cual les permitió la disminución de RAEE´s.

El estudio de patología estructural para el edificio del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, de Diciembre del 2007, elaborado por el ingeniero Harold A. Muñoz. Conclusiones: Desde el punto de vista de resistencia, estabilidad y seguridad la edificación cumple a cabalidad, desde el punto de vista sísmico, la placa cumple la función de distribuir la fuerza sísmica en proporción a la rigidez de los pórticos en cada una de las direcciones ortogonales.




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Mejoramiento continúo. Fortalecer la detección y documentación de acciones correctivas de fuentes diferentes a las auditorías.

Direccionamiento Estratégico. La Matriz de Partes Interesadas Pertinentes. Para que a partir de la matriz no sólo se identifiquen los riesgos, sino también las oportunidades positivas o negativas, teniendo en cuenta las expectativas y necesidades identificadas.

Direccionamiento Estratégico. Determinar en la matriz de riesgos las consecuencias de carácter positivo o negativo de los efectos identificados, lo cual facilitara la toma de acciones para abordar los riesgos y oportunidades.

Direccionamiento Estratégico. Precisar en lo posible, en la herramienta de Revisión por la Dirección, las decisiones para abordar los cambios en el Contexto, lo cual facilitara el acierto en la toma de las decisiones pertinentes.


Formación Profesional Integral. Riesgos. Para que se asegure que la identificación riesgos se

realice teniendo en mente los objetivos del proceso.

Talento humano. Precisar en el perfil de cargo, la intensidad horaria del curso de Apoyo, como requisito de competencia en formación establecido para el rol de Apoyo Ambiental, en el proceso de Formación, lo cual permitirá asegurar que el requisito se aplique uniformemente.


Gestión Ambiental. Para fortalecer la separación de residuos en los diferentes puntos ecológicos

del Centro de Formación

Gestión Ambiental. Agilizar el proceso de contratación relacionado con el mantenimiento de los tanques de agua, recarga de extintores y mantenimiento de áreas exteriores. Lo anterior para asegurar el cumplimiento de legislación aplicable, razones de seguridad y aspecto de las instalaciones.

Gestión Ambiental. Para asegurar que se cuente con todas las hojas de seguridad como la del detergente líquido y rótulos de todas las pinturas.

Gestión Ambiental. Considerar en la Bodega uno(1) la implementación de medios de contención de derrames, aunque los volúmenes manejados son pequeños, lo anterior para prevenir la contaminación del suelo.




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Gestión Ambiental. Para que se considere la implementación de un indicador que permita evaluar la disminución en la generación de residuos ordinarios y peligrosos con respecto al total de residuos generados lo anterior permitirá evaluar la eficacia en la gestión integral de residuos.

Gestión Ambiental. Incluir en la inducción al ingreso de visitantes los temas básicos del SGA, que deben ser observados por el personal que ingresa a las instalaciones, lo anterior permitirá asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Centro, además de lo establecido para el de SST, los relacionados con el SGA.

Gestión Ambiental. Para que se incluya en la matriz de aspectos ambientales los relacionado con los refrigerantes utilizados en los nuevos congeladores y neveras de la cafetería y del aire acondicionado, de esta forma facilitar y asegurar el seguimiento y control de los refrigerantes.

Direccionamiento Estratégico. Precisar que en el análisis de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con el aumento de los aspectos e impactos ambientales, este aumento se refiere al aumento, o disminución, de la significancia, lo anterior para facilitar el acierto en la toma de las acciones pertinentes.

Gestión Ambiental. Precisar en el “Plan de Emergencias” las disposiciones relacionadas con la ejecución de simulacros, la inspección de extintores y otros elementos para la atención de emergencias y la operación y mantenimiento del sistema contra incendio, lo anterior para asegurar la integralidad del plan.




REGIONAL DISTRITO

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No Aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El fácil acceso a las evidencias

porque cuando se requiere la conservación de información documentada se encuentra perfectamente archivada en las carpetas de cada actividad relacionada con el proceso

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El seguimiento y control del proceso por medio del Equipo Nacional de Verificación Metodológica y del Consejo Ejecutivo, porque analizan el producto, dan archivo

l aval al cumplimiento del proceso y se aprueban el producto técnicamente.




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Talento Humano. El estudio de disponibilidad de instructores de planta y las cargas académicas

de estos con el fin de conocer cuáles son las necesidades profesionales e incluirlas en el plan de contratación trimestral para suplir las necesidades de las partes interesadas.

Talento Humano. Las actuaciones frente al diagnóstico de riesgo psicosocial realizado en el 2016, porque a partir de este se han realizado a nivel general: talleres anti estrés y entrenamiento en habilidades para reducir el estrés a nivel grupal e individual

Formación Profesional Integral. El análisis de la información relacionada con ambientes, instructores y equipos de trabajo, porque les ha permitido realizar la oferta académica considerando todos los aspectos requeridos para realizar la ejecución de las actividades.

Formación Profesional Integral. Las comunicaciones con las partes interesadas porque toda la información se coloca en el BLOGCGI, para que la comunidad la pueda conocer y consultar, entre otros aspectos se colocan: los horarios de los grupos, de los instructores y los ambientes asignados, el reporte del proyecto, las guías de aprendizaje formativo, la planeación pedagógica donde se encuentra la información del resultado de la competencia tratada.

Formación Profesional Integral. El seguimiento y control del proceso por las verificaciones de la ejecución de la formación profesional realizada por los coordinadores, el análisis del desarrollo del plan de trabajo, los juicios evaluativos y el cumplimiento de los lineamientos de la ejecución profesional.

Infraestructura y logística. El ambiente de los laboratorios de formación especializada para la gestión de producción y automatización, porque cuenta con los equipos para la simulación de la producción y los estudios de tiempos y movimientos.

Infraestructura y logística. La mejora en la asignación de los nuevos bancos de neumática porque se dotó al laboratorio de equipos para la determinación de radiofrecuencia y lectura de código de barra.



No aplica


Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Para que se Considere en el comité en el que se propone el programa anual de normalización, los motivos por los cuales se sugiere la actualización de una norma, con el fin de que los temas que egresan al programa se encuentren justificados. Igualmente es pertinente considerar en el programa del año, los temas de elaboración o de actualización que tienen una prioridad alta y que se podrían trabajar en la




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mesa sectorial durante el año vigente, pero que fueron detectados en fecha posteriores a la de elaboración del PAN (plan anual de normalización)

Gestión contractual. Considerar al personal del grupo de apoyo mixto en las actividades de SICGA,

para que participen activamente en el sistema, lo cual facilitara el acompañamiento a estos colaboradores en el uso del aplicativo “Compromiso”

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Para que se revisen y ajusten las guías de normalización y la de gestión de instancias de concertación, con el fin de definir formatos únicos aplicables y no duplicar los registros de la gestión realizada en el proceso normativo de los equipos técnicos.


No aplica




REGIONAL GUAJIRA

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. Por el análisis de la capacidad instalada cuando se hace la

planeación de la oferta educativa, lo que asegura el cubrimiento a las necesidades de formación con relación a la disposición de los recursos financieros.

Formación Profesional Integral. Por el sistema de reproducción de peces ornamentales el cual cuenta con diez (10) acuarios, los cuales son los encargados de brindarle las condiciones necesarias a dichas especies para que realicen su proceso de reproducción de tal manera que en el corto tiempo se comercialicen los mismos.

Formación Profesional Integral. Por el sistema acuaponico, el cual se encarga de optimizar el recurso hídrico, mediante la sinergia entre la hidroponía y la acuicultura (cultivo de peces y plantas bajo un mismo sistema) con el propósito de optimizar la recirculación del agua.

Formación Profesional Integral. Por las diferentes clases de abonos que son elaborados mayormente orgánicos tales como estiércol vacuno, hojarasca, material verde, humus, eno y levadura aprovechando cada recurso con que cuenta el centro.




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Formación Profesional Integral. Por el taller de confecciones del centro Agroempresarial y

acuícola, el cual cuenta con equipos de alta tecnología con el propósito de fortalecer las habilidades en los aprendices y generar valor en el proceso de formación.

Formación Profesional Integral. Por el nivel de satisfacción expresado por los miembros del Partido Político de las FARC en la zona de convivencia ubicada en la cercanía de Conejo, con relación al proceso tan serio y profesional por parte del SENA en su proceso de formación de Confección lo que evidencia el compromiso que tiene este centro de formación con la transformación de Colombia sea un país incluyente y competitivo.

Gestión certificación de competencias laborales. Por La practicidad, neutralidad y transparencia que existe en el proceso de certificación de competencia laborales lo que asegura credibilidad en los aprendices y comunidad educativa

Gestión certificación de competencias laborales Por contar con aproximadamente con 1056 Normas, con instrumentos de evaluación para certificar competencias laborales Lo que asegura un banco de alternativas que agregan valor para ser competitivos a los potenciales aprendices



No aplica


Formación Profesional Integral. Realizar una alineación entre la plataforma que a nivel nacional utiliza el SENA (Compromiso), con el reporte de planeación nacional con el propósito de que se genere la misma identificación, a través del semáforo para los indicadores de los procesos.

Formación Profesional Integral. Revisar la manera como están definidas las competencias, con relación al resultado de aprendizaje en los diferentes programas de formación titulada, con el propósito de que exista coherencia entre estas

Formación Profesional Integral. Alinear la programación de los ambientes de trabajo, con la programación horaria de los instructores con el propósito de evitar cruce de horarios.

Formación Profesional Integral. Analizar las competencias que están establecidas en un mismo programa en los niveles técnico profesional y tecnólogos, con el propósito de no repetir los mismos logros por alcanzar y por lo tanto profundizar el nivel de formación.

Gestión certificación de competencias laborales. En el análisis de los resultados de los indicadores del Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, es aconsejable ser más preciso en la determinación de las acciones que van a contribuir en el mejoramiento del desempeño del




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indicador.


No aplica




REGIONAL GUAJIRA

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La gestión de la información. Porque facilita su control y acceso a través de plataformas

tecnológicas y porque al utilizar éstas últimas minimizan la utilización de papel y con ello de los residuos que esto ocasiona.

Direccionamiento estratégico. Contexto de la organización porque su evaluación se hizo con

herramientas e instrumentos referenciales previamente probados y estandarizados. Formación profesional Integral. El servicio de formación en energías renovables, porque además

de promover en los aprendices una conciencia ambiental en el uso de los recursos, ha impactado directamente a la población con proyectos desarrollados por ellos mismos que la benefician.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. La planificación de cada una de las actividades del Plan Anual de

Mejoramiento (PAM) alineado con los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015, lo cual asegura la pertinencia y conformidad del sistema de gestión de la calidad.

Direccionamiento Estratégico. La revisión por la dirección. Por los cuatro momentos utilizados en el año para realizar la revisión por la dirección del sistema de gestión de la calidad, lo cual garantiza una revisión y un seguimiento muy riguroso de todos los compromisos que se desprenden entre cada etapa de revisión lo que asegura la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Gestión Contractual. El análisis en la identificación de los riesgos en este proceso, lo que asegura la implementación de acciones con enfoque proactivo para la mitigación de tales efectos.

Talento Humano. La verificación tan estricta de los registros de Educación, Formación y Experiencia de los aspirantes a trabajar en la Regional, lo que evita que se contraten funcionarios con documentos adulterados.

Talento Humano. Plan Institucional de capacitación (PIC). Es de resaltar la diversidad y robustez




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de temas que se ofrecen en el PIC, lo que contribuye al mantenimiento y mejoramiento de las competencias de los funcionarios.

Gestión de la Innovación y Competitividad. Por la Conformación del Grupo de Investigación, el cual se encuentra registrado, reconocido y categorizado en el Escalafón “C” por Colciencias lo que refleja la disciplina y pasión por la investigación, obteniendo por lo tanto un alto reconocimiento por la autoridad competente en el tema investigación de Colombia.

Gestión de la Innovación y Competitividad. Por la producción que está teniendo el actual Grupo de Investigación, siete(7) capítulos de libros resultado de investigaciones, cuatro (4) estrategias pedagógicas, para el fomento de la ciencia y tecnología, doce(12) contenidos impresos, todo con el apoyo de los aprendices, lo que refleja el espíritu de investigación que está teniendo esta región del país

Gestión de la Innovación y Competitividad La conformación de 6 grupos de semilleros conformado por 84 Aprendices registrados en Redcolcin de Colciencia, lo que refleja el interese y sed de la investigación de los jóvenes estudiantes como aporte para el desarrollo de la ciencia y tecnología en esta parte del país.

Gestión de la Innovación y Competitividad. Por la implementación del Programa SENNOVA, en donde están establecidas unos programas y líneas de investigación, con el propósito de involucrar la innovación, investigación y desarrollo integral.

Direccionamiento estratégico. Por el Apoyo de alimentación y transporte para los aprendices, porque además del bienestar que se otorga con psicología y apoyo moral y físico, es un elemento motivante que facilita la presencia de los aprendices en el Centro.

Formación profesional. Por los convenios con Bosh y Snider. Porque a través de ellos permite al Sena otorgar certificaciones que le abre puertas en la Industria para que los aprendices puedan tener acceso al trabajo con mayor facilidad.

Direccionamiento Estratégico Los principios sobre los que está fundamentada la Visión del Centro de Formación, como son : Primero la vida, La dignidad del ser humano, Libertad con responsabilidad, Integralidad y Formación para la vida y el trabajo, lo que da el marco para un enfoque integral en la formación de los aprendices

Direccionamiento Estratégico. La presencia del SENA en quince (15) municipios del departamento de La Guajira, lo que refleja la política de inclusión y compromiso con incrementar la competitividad de los aprendices de la región.

Direccionamiento Estratégico. La oferta institucional que ofrece el SENA en el proceso de paz y Postconflicto con el propósito de impactar en el desarrollo territorial con pertinencia, transparencia e integralidad.





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No aplica


Direccionamiento estratégico. La revisión por la Dirección. Para que se profundice en el análisis de las entradas, de tal manera que se pueda concluir la veracidad y confiabilidad de la información como resultado de las variables informadas.


Direccionamiento Estratégico. Planificación de cambios. Para que profundice en el nivel de análisis cuando se realicen cambios al sistema de gestión, con el propósito de potencializar los efectos de tales cambios, que puedan afectar la integralidad del sistema para la toma de decisiones de manera proactiva que mitiguen dicho impacto.

Direccionamiento Estratégico. Auditorías internas. Independientemente que a nivel nacional se realizan auditorías internas sin la participación de auditores locales de cada centro de formación, es aconsejable que en estas auditorías internas nacionales participen auditores de los centros de formación sin que se pierda la imparcialidad, con el propósito de profundizar el nivel de la auditoria y por el conocimiento natural de ser parte del centro de formación se optimizan los tiempos de auditorías.

Gestión Contractual. Para que se incluya un indicador en este proceso que mida la eficiencia de las compras adquiridas, con el propósito de optimizar en términos de recursos económico la disposición presupuestal.

Talento Humano. Para que se Incluyan otros tipo de indicadores que evalúen el desempeño de los funcionarios, con el propósito de que este mecanismo de medición se convierta en algo retador por parte de los funcionarios, para el mejoramiento de sus competencias y por ende su desempeño.

Talento Humano. Cuando se realice la Evaluación del Desempeño a los funcionarios de planta del SENA, es aconsejable analizar que competencias se pueden reforzar a través del Plan Institucional de Capacitación, con el propósito de mejorar su nivel de desempeño .

Formación Profesional Integral. Realizar una alineación entre la plataforma que a nivel nacional utiliza el SENA (Compromiso) con el reporte de planeación nacional con el propósito de que se genere la misma identificación a través del semáforo para los indicadores de los procesos.

Formación Profesional Integral. Para que se revise la manera como están definidas las competencias con relación al resultado de aprendizaje, en los diferentes programas de formación titulada, con el propósito de que exista coherencia entre estas.

Formación Profesional Integral. Para que se Alinee la programación de los ambientes de trabajo con la programación horaria de los instructores, con el propósito de evitar cruce de horarios.




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Formación Profesional Integral. Para que se analicen las competencias que están establecidas en

un mismo programa en los niveles técnico profesional y tecnólogos, con el propósito de no repetir los mismos logros por alcanzar y por lo tanto profundizar el nivel de formación.

Gestión certificación de competencias laborales. En el análisis de los resultados de los indicadores del proceso “Gestión de Certificación de Competencias Laborales”, es aconsejable ser más preciso en la determinación de las acciones que van a contribuir en el mejoramiento del desempeño del indicador.

Direccionamiento Estratégico. La evaluación de riesgos para que se alinee la hecha a nivel de procesos con la relacionada al contexto y a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.


Direccionamiento estratégico. El concepto de ciclo de vida para que sea fortalecida su comprensión mediante sensibilizaciones acerca de las etapas del mismo que pueden estar bajo el control o influencia de la organización.

Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). Los requisitos de formación. Para que la determinación de las necesidades de formación asociada con sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental y la implementación de la misma, sea revisada y fortalecida especialmente en aquellos aspectos que por razón del rol que desempeñan las personas tengan una connotación crítica. Ejemplo la responsabilidad de los instructores con relación a los aprendices en situaciones de emergencia.




REGIONAL HUILA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO



Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Contexto. Se evidencia un análisis de contexto que le permite al

Centro articular el SGA con la nacionalidad de la Entidad y de la región y de la realidad ambiental, económica y social de la zona.




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Control Operacional. La implementación de un biodigestor en la unidad de porcinos, para la

producción de gas metano, que se utiliza en la operación de la unidad de compostaje. Esta estrategia disminuye y controla olores ofensivos y genera energía (biogás) para aprovechamiento en el Centro.

Direccionamiento Estratégico. Control Operacional. La construcción en el año 2016 del centro de acopio para residuos, porque controla y permite manejar los impactos ambientales del almacenamiento temporal de residuos y porque permite asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a esta actividad.

Todos los procesos Control Operacional. El aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de compostaje en el Tecnopaque, utilizado como abono en los cultivos del Centro, lo cual favorece el concepto de producción más limpia y la adopción de buenas prácticas ambientales.

Control Operacional. El aprovechamiento de aceites usados generados en la unidad de gastronomía y en las cafeterías para la producción de biocombustible, jabones y aceites esenciales utilizados dentro del Tecnoparque, porque favorece el cierre de ciclo de los impactos ambientales.

Direccionamiento Estratégico. El Ciclo de vida Proyecto "Siembra Vida" que inició el primer semestre de 2017 para la arborización de zonas verdes y parques de los municipios de Pitalito, San Agustín, Isnos y Timana con el apoyo de las alcaldías e instituciones educativas de la región, porque extiende los impactos positivos y sociales de la actividades SENA en la población del área de influencia.

Competencia, toma de conciencia. Por el desarrollo de un juego interactivo (APP) que se adelanta a la fecha, porque facilitará el proceso de aprendizaje y de sensibilización en las prácticas de segregación de residuos sólidos por parte de los aprendices.

Control Operacional. Por la compra del simulador bovino en el primer semestre de 2017 para la formación y práctica de los aprendices, porque disminuye la posible contaminación y maltrato del animal por su manipulación.

Comunicación. Por la publicación trimestral de la revista agroecología, ciencia y tecnología porque comparte con la sociedad los resultados de los procesos de innovación e investigación del Centro de Formación y extiende las buenas prácticas agroindustriales entre partes interesadas.

Control Operacional. La estrategia visual utilizada para la documentación de las instrucciones del

proceso de potabilización de agua, porque estandariza la operación, facilita su aplicación cuando se presenta relevos del personal que opera la planta y evita la materialización de impactos ambientales no deseados.

Direccionamiento Estratégico. Contexto. Por la estrategia de utilizar simultáneamente las




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metodologías "Pestal" y "DOFA" para el análisis de contexto interno y externo, porque facilita la identificación inmediata de riesgos y oportunidades y la definición de las actividades para su manejo.

Direccionamiento Estratégico. Contexto. Por la inclusión de partes interesadas no solo del nivel local en el análisis de expectativas y necesidades, sino también del nivel nacional y regional que pueden resultar pertinentes para el Centro de Formación y que además de ser atendidas por el nivel central pueden llegar a requerir acciones de manejo por parte del Centro.

Direccionamiento Estratégico Revisión por la Dirección "Se realizó en el periodo comprendido entre diciembre 2016 y septiembre de 2017. Porque se aseguran todas las entradas y salidas requeridas por la norma. Se documentan las decisiones tomadas por la Alta Dirección para asegurar la implementación y mejora del SGA. Se concluye acerca de adecuación, conveniencia y eficacia del SGA".


No aplica


No aplica


Competencia. Fortalecer los procesos de entrenamiento en los riesgos, manejo y atención de emergencias de las sustancias químicas entre el personal del Centro y los aprendices que están en contacto con ellas.

Para revisar la conveniencia de GESTIÓNar la ubicación de kits anti derrames en el laboratorio de agroindustria y bodega de insumos en lácteos, así como las fechas de vencimiento de los extintores.

Control Operacional. Es conveniente mantener disponibles las matrices de compatibilidad de sustancias químicas en los sitios donde se almacenan, a fin de fortalecer los procesos de formación y comprensión sobre su manejo y almacenamiento

Control Operacional. Fortalecer los controles de inventario de medicamentos que se adelantan en los ambientes de manejo pecuario, a fin de garantizar que se actualiza con mayor frecuencia la cantidad en stock versus sus fechas de vencimiento y la descripción de la disposición final de los medicamentos dados de baja por vencimiento.

Direccionamiento Estratégico. Aspectos Ambientales. Fortalecer la identificación de aspectos ambientales específicos para las unidades productivas del Tecnoparque, en condiciones anormales y de emergencias, a fin de revisar la suficiencia de los controles operacionales definidos para esas áreas.




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Control Operacional. Asegurar la consolidación de los programas de mantenimiento preventivo de

equipos e infraestructura, a fin de fortalecer la oportunidad de la contracción de los servicios y la prevención de impactos ambientales en los Centros de Formación.

Competencia, toma de conciencia. Fortalecer la capacitación de líderes de unidades y de proceso en los requisitos legales ambientales que les aplican en sus actividades a fin de incrementar su comprensión de la importancia de los controles definidos para la prevención de impactos.

Inspecciones Planeadas. Para determinar las fechas de cuándo y dónde se llevarán a cabo las inspecciones planeadas usadas para el seguimiento y revisión del desempeño ambiental de las actividades del Tecnoparque Nodo Pitalito.


N° de No conformidad ambiental: 32


REGIONAL HUILA

CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL



Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Contexto. El análisis del contexto planteado por la Entidad y que

incorpora datos históricos, presentes y futuros, porque le permite identificar posibles situaciones de impactos ambientales acumulativos, conocer el antecedente de situaciones anormales y de emergencias ambientales ocurridas en la zona y la visión futura del Centro para identificar riesgos y oportunidades pertinentes.

Talento Humano. Emergencia. El análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de la sede Campoalegre, Consorcio SENA II, porque permite la evaluación de la infraestructura y las necesidades de recursos para la prevención de impactos ante posibles situaciones de emergencias por sismos.

Proyectos. Los proyectos que adelanta el Centro de Formación enfocados al uso de energías fotovoltaica para alimentación de la garita de la portería, secado de cacao y oxigenación de piscinas piscícolas porque fortalece el uso racional de recursos y la implementación de prácticas eco eficiente.




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Ciclo de vida. El ambiente de formación bioclimático alimentado con sistema fotovoltaico autónomo, porque fortalece la orientación de los programas de formación en el área de energías renovables.

Control Operacional. La construcción del centro de acopio para el almacenamiento temporal de residuos porque fortalece la prevención de impactos ambientales y la adopción de requisitos normativos aplicables a esta actividad

Emprendimiento y Empresarismo. Ciclo de vida La incorporación de prácticas de manejo ambiental en los proyectos de emprendimiento porque, fortalece la formulación de los mismos y asegura que los emprendedores acceden a recursos financieros para la implementación de buenas prácticas ambientales que propician el desarrollo sostenible en la región


No aplica


No aplica


Direccionamiento Estratégico. Partes interesadas. Es importante incorporar en el análisis de

riesgos de las necesidades y expectativas de partes interesadas pertinentes, la renovación de la concesión del Distrito de Riego por parte de los usuarios, teniendo en cuenta que esta situación representa también una necesidad y un riesgo para el funcionamiento del Centro de Formación.

Direccionamiento Estratégico. Ciclo de vida. Asegurar en la documentación del SGA pertinente, como ejemplo videos de ciclo de vida de los procesos, el enfoque y manejo de ciclo de vida ambiental para aquellos procesos no misionales con alto impacto ambiental como por ejemplo infraestructura y logística y gestión de la TIC¨s

Talento Humano Emergencia. Asegurar que los planes de acción de mejora derivados del análisis de simulacros se llevan a alguna de las herramientas de seguimiento del SIGA, a fin de asegurar su implementación y la asignación oportuna de recursos

Talento Humano. Emergencia. Es importante solicitar la visita técnica de bomberos para obtener el diagnóstico de las condiciones de seguridad del Centro de Formación en cuanto a su equipamiento contraincendios.

Talento Humano Emergencia. Es conveniente la selección y formación de nuevos brigadistas en el Centro, considerando el tamaño de la instalación y la cantidad de personal que permanece en ella, a fin de fortalecer los procesos de atención ante posibles situaciones de emergencia

Direccionamiento Estratégico Verificación Ambientales y de SST. Es importante priorizar las fechas




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de implementación de actividades para el manejo de desviaciones detectadas durante las inspecciones planeadas de SST y medio ambiente, a fin de atender oportunamente la desviación detectada en coherencia con la magnitud del impacto ambiental.

Direccionamiento Estratégico. Verificaciones Ambientales. Asegurar que se incorpora en las inspecciones planeadas la planta de potabilización de agua, porque se encuentra relacionada con aspectos ambientales significativos que inciden sobre el desempeño ambiental del centro de formación

Control Operacional. En todo el centro de formación. Fortalecer los procesos de entrenamiento en manejo de hojas de seguridad y manejo de sustancias químicas de los aprendices que desarrollan sus prácticas en ambientes y áreas en donde se manejan este tipo de productos, a fin de evitar impactos ambientales no deseados.

Control Operacional Asegurar la disponibilidad en los ambientes de formación de: los procedimientos e instructivos de operación de equipos, a fin de prevenir impactos ambientales anormales por la operación de aprendices o por la rotación de personal docente.

Control Operacional. En todo el centro de formación, asegurar la rotulación individual de canecas utilizadas para la disposición temporal de residuos en unidades productivas, a fin de facilitar la segregación de los mismos.

Direccionamiento Estratégico. Requisitos legales. Es importante definir el alcance de las actividades de mantenimiento preventivo al pozo de agua subterráneo y la frecuencia con la que se realizará, a fin de atender los requisitos del art. 5 de la Resolución 0464 de 2017.

Control Operacional. Actualizar la información de redes hidráulicas del Centro de Formación a fin de garantizar la comprensión de las corrientes de aguas residuales generadas en la sede.


N° de No conformidad ambiental: 29, 30 y 31


REGIONAL MAGDALENA

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La certificación en ISO 50001, La certificación ICA en Buenas prácticas para porcicultura y

ganadería, el concepto favorable de INVIMA para la planta y los resultados positivos de la visita de la secretaria de Salud de Santamarta de la planta agroindustrial, Porque la implementación de estos esquemas complementarios, contribuyen a fortalecer el sistema de Gestión de Calidad y ambiente del SENA.

SIGA TEENS. Porque este grupo de aprendices integrantes del Siga Teens, ha logrado llegar y




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llevar a sus compañeros, el ejemplo y las buenas prácticas ambientales, sembrando las base de la cultura ambiental y de la calidad.



Los bosques vírgenes, los bosques de reserva ambiental con especies nativas, los cultivos de guanábana y mango, son ejemplos de impactos paisajísticos positivos, que contribuyen a proteger la flora y fauna de la región.

El proyecto RAS. Porque este proyecto en desarrollo les está permitiendo la recirculación de agua, el empleo de energías alternativas, como es la generada por paneles solares, lo anterior contribuye a ahorros significativos en el consumo de agua y energía.

La Planta de Compostage y el Lombricultivo, son dos buenos ejemplos de aprovechamiento de los residuos sólidos, que generan abonos a partir de material orgánico y que a su vez emplean en actividades de siembra.

El trabajo ambiental con la comunidad en la vereda Mosquito, a través de una sensibilización ambiental a los niños de la vereda parte interesada del SENA, desarrollada por los mismos aprendices del SENA.

Los murales con aves nativas elaborados a partir de tapas de los envases plásticos, es otro buen ejemplo de aprovechamiento de los residuos plásticos.


No aplica


Evaluación y certificación por Competencias Laborales Riesgos. Para el riesgo “ Los instrumentos de evaluación no recogen las normas en su totalidad”,

Revisar la valoración después de controles, puesto que con los controles actuales no se puede disminuir el impacto del riesgo, asegúrese que para cada causa exista un control, incluye controles adicionales que hoy se aplican, como la aplicación de la Guía de certificación de competencias laborales V4 y el filtro de validación y si asume el riesgo residual no tiene por qué implementar acciones complementarias adicionales y no se incluye. Adicional no se ha identificado en la matriz de riesgos el riesgo de “Fuga de Información”

Diseño y desarrollo. Es importante reforzar el conocimiento de los requisitos de diseño y

desarrollo de la norma ISO 9001 y la forma como se da respuesta a cada uno.




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Salidas no conformes. Para que se refuercen los conceptos y las herramientas asociadas con las salidas no conformes y se aseguren de registrarlas en el aplicativo de “Compromiso”, recordando que las salidas no conformes se identifican después de los controles, cuando hay que hacer ajustes a las herramientas, a la planificación y los instrumentos.

Direccionamiento Estratégico

Planificación del cambio. Para que la metodología definida a nivel central sea conocida y apropiada a nivel del centro de formación.

Formación Profesional Integral

Salidas no conformes. Para que se refuercen los conceptos y las herramientas asociadas con las salidas no conformes y se aseguren de registrarlas en el aplicativo de “Compromiso”, recordando que las salidas no conformes se identifican después de los controles, cuando hay que hacer ajustes a las herramientas, a la planificación y los instrumentos.

Normalización. Para que se mejore el flujo de información desde el nivel central del proceso de

normalización hacia los centros, para tener la información acerca de validación y consultas públicas.

Mantenimiento de tanque de agua. Para que se registren los resultados de la evaluación diaria

del cloro residual y del Ph del agua potable, así mismo solicitar al contratista del servicio de limpieza y desinfección de tanques una evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua del agua almacenada en tanques, antes y después de la limpieza.

Gestión Contractual

Riesgos. Para que se revise la matriz de riesgos, en cuanto a la valoración de impactos, ya que

considerar un impacto “Insignificante” del riesgo Adquisición de bienes y servicios sin la calidad y garantía requeridos, no es aceptable, adicional no se relacionan controles preventivos(Manuales de contratación y de supervisión), solo de detección, finalmente se replantee la opción de “Asumir” un riesgo de un efecto tan importante para la imagen de la institución, lo más conveniente es reducir y mitigar.

Talento Humano

Riesgos. Para que se identifiquen riesgos asociados con los objetivos y la misión del proceso.


Vertimientos. Asegurar la disponibilidad presupuestal para el desarrollo del proyecto de los sistemas de vertimiento del centro incluyendo la construcción de la PTAR.




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Calculo de consumo de agua. Para que el cálculo de los consumos de agua se tengan en cuenta, las diferentes fuentes: agua de sequia, los dos pozos y el acueducto y en lo posible se calcule por población de aprendices.

Expectativas y necesidades de las partes interesadas en temas ambientales. Para que se complete la matriz de requisitos de las partes interesadas con aspectos ambientales

Equipos para dar de baja. Para que se asigne un área específica para almacenar los equipos que están en proceso de dar de baja, ya que al estar algunos a la intemperie y dispersos por el campo, impactan negativamente el paisaje, además que son guarida de vectores.

Control operacional

Continuar sensibilizando a los instructores para el control de goteos y regueros de aceites de sus máquinas y equipos.

Construcción de diques de contención en caso de derrame de combustibles

Mejorar la identificación de productos químicos en los ambientes de formación

La aplicación de los criterios ambientales compra y asegurarse que el supervisor de los contratos revisa el cumplimiento de estos contratos, a través de listas de chequeo adicionales que desglosen los requisitos ambientales.


N° de No conformidad ambiental: 33


REGIONAL META

DESPACHO DIRECCIÓN


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de emprendimiento y Empresarismo. Neoserra. Porque mantiene organizada la

información de las sensibilizaciones en el software y genera confianza en la información documentada.

Direccionamiento Estratégico. La reactivación de los comités pedagógicos regional y de centro. Porque ayudan conocer el contexto de la regional y poder ofrecer programas orientados a las necesidades y expectativas de la región.





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No aplica


No aplica


Gestión de emprendimiento y Empresarismo. En la planificación del emprendimiento y Empresarismo, fortalecer el diligenciamiento de fechas proyectadas vs fechas ejecutadas, para mantener un control de las actividades realizadas.

Gestión de emprendimiento y Empresarismo. Salidas no conformes. Fortalecer el enfoque en la metodología y la aplicación de las salidas no conformes.

Direccionamiento estratégico. La Evaluación de impactos para la calidad de la educación. Para tener una orientación sobre los aspectos más relevantes en los programas ofrecidos por la regional y CAM-

Talento Humano. Ejecución del plan de capacitación realizado en sitios diferentes a la regional. Para poder mantener información de las capacitaciones recibidas por el personal cuando son fuera de la regional y adicional mantener la evaluación de eficacia.

Empleo. El Fortalecimiento con las empresas de la región los empleos ofertados. Para que exista un mayor acercamiento y generar fidelidad de las empresas que deseen ofertar sus vacantes.


No aplica

N° de No conformidad Calidad: 35, 36, 37 y 38



REGIONAL META

CENTRO AGROINDUSTRIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Innovación y competitividad. La gestión del proceso. Porque se mantiene organizada la

información documentada y existe un rol y responsabilidad muy marcado por parte del líder del proceso.





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No aplica


Gestión contractual. Los criterios de evaluación para proveedores. Para tener una mayor orientación y conocer el desempeño en la prestación del servicio del proveedor.

Evaluación por competencias. Fortalecer la redacción de indicadores y su periodicidad para mantener la información clara sobre los resultados del indicador.

Formación profesional integral. Asegurar la información documentada de las Charlas informativas, para que exista una mayor organización y puedan realizar una mejor trazabilidad a las charlas programadas.

Formación profesional integral. Mantener la información de los registros calificados de los programas ofertados para asegurarse que los programas o especializaciones ofrecidos cumplen por extensión en la regional.


No aplica




REGIONAL QUINDIO

CENTRO AGROINDUSTRIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Centro de Desarrollo Infantil. Porque a través de un proyecto que

desarrolló un espacio adecuado y que actualmente se está operando en conjunto con el ICBF, ha logrado disminuir la deserción escolar y ha generado bienestar a la comunidad educativa, a través del cuidado a los hijos de los aprendices, instructores, colaboradores y comunidad.

Direccionamiento Estratégico. La Internacionalización del SENA a través de diferentes convenios, como "El proyecto de internacionalización del SENA regional Quindio para impulsar las diferentes actividades y programas del SENA. El programa incluye entre otros los siguientes programas: Programa de Voluntarios de inglés para apoyar el proceso de bilingüismo del SENA. Voluntarios JICA que tiene 4 expertos japonés en prevención de desastres, planeación urbana,




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administración, innovación y capacitación apoyando los diferentes proyectos del SENA. Campamento UMAMI – Café Quindío. Es un encuentro internacional donde se invitó a

diferentes actores mundos del café, entre ellos profesores extranjeros, expertos baristas italianos, jefes de control de Café Quindío, agrónomos y exportadores nacionales. Espacio para formalizar negociaciones con proveedores de café verde, tostado y maquinaria.

Direccionamiento Estratégico. Escuela Nacional del Café. Porque es un proyecto que cuenta con

expertos y un laboratorio de tostion de café, en la cual se realiza investigación para mejorar tanto la cosecha como la producción de café en la región y el país beneficiando a todo el sector.



No aplica


Gestión Contractual. Indicador de Gestión de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de

adquisición. Para que se lleve el dato de cumplimiento anual, no solo el mensual para monitorear el avance anual.

Gestión de Infraestructura y Logística. Los Indicadores de Gestión del proceso. Para que se mida la parte de infraestructura del proceso ya que están limitados sólo al componente de logística del proceso.

Direccionamiento Estratégico. Articulación de la Planeación Estratégica SENA. Para que se defina de forma específica la relación que tiene cada objetivo de calidad con los objetivos estratégicos, así como el plan de acción de la institución y los indicadores de gestión de los procesos, lo cual permitirá al SENA potenciar la mejora continua en cada sede y el sistema integrado de gestión.

Regional. Acciones Correctivas. Para que en todos los procesos, se mejora la identificación de causas y el planteamiento del plan de acción que se haga más amplio utilizando herramientas como PHVA, le ayudará a los procesos a consolidar la mejora continua.


No aplica




REGIONAL NORTE DE SANTANDER

DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO, CENTRO




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DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión de la Innovación y la Competitividad CEDRUM NDS categoría C Convocatoria 781 de 2017

otorgada por COLCIENCIAS y los 117 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR CADA CENTRO DE FORMACIÓN DE ACUERO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SENNOVA orientada a fomentar la innovación, desarrollo tecnológico en el sector productivo con 160 proyectos. Adicionalmente la conformación de 12 grupos categorizados C, 15 categoría D y 18 semilleros de investigación que mantiene 144 proyectos ambientales desarrollados por control en los centro de formación. Porque promueve el desarrollo de la región además de incentivar a los aprendices a participar en proyectos de innovación que impacten de manera significativa en los sectores donde se desarrollan.

La cobertura a nivel regional de la infraestructura del CEDRUM en las diferentes sedes principales en el ámbito agropecuario donde se resalta, la granja experimental en convenio con la Universidad de Pamplona y las alianzas con granjas de excelencia certificadas por el ICA Porque genera mayores y mejores ambientes de formación que permiten a la comunidad educativa SENA cumplir con los objetivos fundamentales trazados para la Regional.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos No aplica



No aplica

4.2 Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Verificar el método de evaluación al seguimiento

financiero en el análisis del valor Inicial y el valor final ejecutado de acuerdo con la guía de investigación aplicada CIC-G-003 Versión 01 para el proyecto Evaluación Genética de la Cabra Criolla e Identificación de la calidad de la leche caprina de los apriscos del Área metropolitana de Cúcuta. Que permita asegurar la trazabilidad de los resultados de la planificación y garantice la toma de decisiones.

4.2 Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental

Para revisar que se asegure el rotulado de todas las sustancias químicas de aceite hidráulico y

grasa industrial ubicadas en el taller de mecanizado acorde con el programa de Riesgo químico de

la Entidad




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Para fortalecer la planeación del proceso de comunicaciones del sistema de gestión ambiental en

cuanto a las comunicaciones externas pertinentes, descritas en la matriz de comunicaciones

establecida por la Entidad.

N° de No conformidad Calidad: 39 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios


N° de No conformidad Combinada: 40 Despacho Regional

REGIONAL RISARALDA

DESPACHO REGIONAL Y CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. S.E.R (Sena Emprende Rural), programa de emprendimiento rural.

Porque permite que los aprendices combinen el conocimiento adquirido con el poder

experimentar el emprendimiento que resulta al final con la creación de una línea de negocio.

Direccionamiento Estratégico. Las ferias encaminadas a la búsqueda de emprendedores. Porque

este tipo de espacios le permite al aprendiz del SENA complementar las habilidades de

relacionamiento con el entorno al cual se quiere dirigir, mediante la sustentación de su proyecto

y/o negocio en creación SENA.

Direccionamiento Estratégico. La gestión realizada para la entrega de un terreno importante en

Pereira el cual ahora lleva por nombre Centro cultural, turístico y gastronómico “Calle Fundación”

patrimonio cultural de la región lo cual va a contribuir a la continuación de las labores

encaminadas a fortalecer el trabajo en los jóvenes que quieren dedicar tiempo para emprender

nuevos conocimientos y a la recuperación de ese espacio social mediante actividades de cultura y

desarrollo de personas.

Gestión Contractual. La organización del archivo contractual. Porque les ha permitido tener un

mejor manejo y control de la documentación en las diferentes etapas pre, durante y post

contractual, mejorando su foliación y ubicación; lo cual se ve reflejado en la organización y

agilidad en la entrega correspondiente cuando hay solicitud por las partes interesadas.

Gestión Contractual. La contratación de un colaborador para el área, Porque el funcionario se

dedica solo al manejo documental contractual, lo que ha permitido agilizar el proceso

beneficiando a las partes interesadas internas y externas.




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Gestión de Innovación y la Competitividad. La planificación y control para el seguimiento de los

proyectos Porque ha fortalecido el cómo llevar a cabo un proyecto determinado en las etapas

definidas y con los recursos asignados.

Formación Profesional Integral. Las estrategias de aprendizaje dirigidas a los aprendices, porque

les ha permitido que los mismos tengan unos conocimientos fuertes en cada uno de sus

programas, por citar uno, el caso del banco o la banca didáctica, donde los aprendices obtienen

una formación teórica y práctica basadas en estrategias de recordación utilizando ejercicios

lúdicos y prácticos tales como, cajeros, supervisores, gerentes, contadores, entre otros; los cuales

hacen parte de una realidad actual de esos escenarios.

Formación Profesional Integral. La Articulación con la Media. Porque allí se gestan estrategias

para que los aprendices cumplan con la etapa productiva mediante ejercicios didácticos y lúdicos

interactuando con niños de primaria y con familias de los mismos estudiantes, lo que ha permitido

que el conocimiento se pueda llevar de una forma muy práctica y con un gran aporte al

cumplimiento de los objetivos trazados mediante la recordación frente a lo aprendido.

Gestión Certificación. Competencias Laborales. El Impacto al cliente o usuario final porque una

vez se termina el proceso de servicio de evaluación de competencias, se evidencia un alto

reconocimiento dirigido al SENA y a los profesionales que hacen el respectivo acompañamiento

en esas actividades, generando un valor agregado asociado al profesionalismo y desempeño de

los evaluadores.

Direccionamiento Estratégico. La Regional es un Centro de referencia en articulación de

actividades para las demás Regionales, lo que contribuye a resaltar las buenas prácticas que allí se

generan a partir de estrategias encaminadas a un trabajo bien hecho desde el inicio.

Direccionamiento Estratégico. La creación de las empresas didácticas formadas con la realidad del

mercado, porque son un gran apoyo en el crecimiento de los diferentes sectores económicos a los

cuales están dirigidos sus esfuerzos; así mismo, les ha permitido resaltar el trabajo en cuanto a las

articulaciones en los colegios donde se prestan servicios de aprendizaje, lo cual apoya de forma

directa la gestión del conocimiento.

Direccionamiento Estratégico “THE WORLD SKILLS” donde se hacen comparaciones de

conocimientos adquiridos del SENA en sus diferentes niveles, porque este Centro ha ganado tres

medallas de oro internacionales en el servicio de restaurante, cocina gourmet y procesos

contables, lo que apoya el reconocimiento de los aprendices en formación y la motivación para los




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demás.

Talento Humano. Las actividades lúdicas empleadas para la divulgación de la nueva versión ISO

9001. Porque esa estrategia fue realizada en compañía de los aprendices de la Regional y una de

las empresas didácticas, permitiendo una interacción, aprendizaje y una práctica totalmente

diferente e innovadora; la cual genero un alto impacto positivo en todos los funcionarios,

fortaleciendo el entendimiento, cambios y su aplicación.

Talento Humano. Las capacitaciones a los funcionarios, porque esta gestión realizada les ha

permitido que a la fecha la cobertura de las mismas, sea otorgada en gran parte de lo requerido y

dirigida a los temas de alto interés en la formación correspondiente de los colaboradores.

Gestión de Innovación y la Competitividad. Los incentivos que se otorgan a los ponentes de

proyectos porque motiva a los instructores a participar de forma permanente en la gestación de

proyectos que pueden llegar a tener un reconocimiento nacional y/o internacional, apoyando su

proyección y participación de ponencia en la ciudad o país correspondiente.

Gestión de Innovación y la Competitividad. El primer congreso de investigación, desarrollo

tecnológico e innovación en comercio y desarrollo económico 2017, porque apoya la fuente de

conocimiento para los aprendices y genera una gran oportunidad para ganar y compartir

experiencia, además de montar un “network” y valorar el currículo.

Direccionamiento Estratégico. Las auditorías internas. Porque aunque no tenían programación

este año de esa actividad para la Regional, el Centro de manera de manera pro activa programo y

realizó una auditoría interna con el apoyo de la Regional Quindío, contribuyendo a la preparación

de la auditoría de tercera parte y a la mejora continua.



No aplica


Direccionamiento Estratégico. La matriz de comunicación. Para que exista la posibilidad de

alimentar esta matriz con los temas específicos de la Regional y que sean pertinentes para el

sistema de Gestión de Calidad.




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Direccionamiento Estratégico. Las oportunidades identificadas en el Centro y que aún no han sido

subidas a la plataforma. Para que las mismas sean de conocimiento general y permitan los ajustes

o adecuaciones pertinentes de acuerdo a los lineamientos de la dirección general.

Direccionamiento Estratégico. La gestión de riesgos. Para que esa actividad pueda contar con el

apoyo de los principios y directrices de la norma NTC-ISO 31000:2011, con el fin de determinar e

implementar oportunamente acciones preventivas ante situaciones internas y externas que

puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.

Gestión Contractual. Salidas no conformes. Para que su concepto, identificación y aplicación sean

fortalecidos, con el fin de poder evidenciar cuando estas se produzcan en las diferentes

actividades que se adelantan de cara a la prestación del servicio y en procesos de soporte, así

mismo, que esa identificación apoye la gestación de planes de acción.

Talento Humano. Lecciones aprendidas. Para que se considere implementar una metodología que

permita analizar y registrar las lecciones aprendidas y demás actividades desarrolladas que

apoyan la toma de decisiones como parte de la estrategia, con el fin de tener un recurso

importante de consulta para futuros eventos apoyando la prevención de aspectos relevantes

previamente identificados.

Gestión de Innovación y la Competitividad. Lecciones aprendidas. Para que se considere

implementar una metodología que permita analizar y registrar las lecciones aprendidas y demás

actividades desarrolladas que apoyan la toma de decisiones como parte de la estrategia, con el fin

de tener un recurso importante de consulta para futuros eventos apoyando la prevención de

aspectos relevantes previamente identificados.

Gestión de Innovación y la Competitividad. Salidas no conformes. Para que su concepto,

identificación y aplicación sean fortalecidos, con el fin de poder evidenciar cuando estas se

produzcan en las diferentes actividades que se adelantan de cara a la prestación del servicio, así

mismo, que esa identificación apoye la gestación de planes de acción.

Formación Profesional Integral. Análisis de causa raíz. Para que se logre una profundidad con

técnicas adecuadas para identificar la acción correctiva que realmente ayude a llevar a cabo un

plan de acción efectivo y trazable.


No aplica






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REGIONAL SANTANDER

CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Formación Profesional. El proyecto SAJOA donde se implementa un sistema de captación,

purificación, potabilización y reúso de aguas lluvias en Rionegro Santander, porque permite

impactar de manera positiva la calidad de vida de 50 familias que constituyen comunidades

ubicadas en la vereda San José de Arévalo y que no contaban suministro de agua potable ni ríos ni

quebradas cercanas para su abastecimiento.

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Contractual. La implementación del Modelo Contratación Por Colombia en todos los

Centros de Formación a nivel nacional, porque les permite garantizar la generación de beneficios

de orden económico y administrativo, control de los parámetros de transparencia y el

mejoramiento de la prestación del servicio desde el ámbito de la calidad de insumos y

disponibilidad de materiales.



No aplica


No aplica


No aplica




REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión




Página 113 de 383


Ambiental con los requisitos. No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. Salidas no conformes. Para que se considere revisar a nivel

nacional la lista de chequeo implementada por este proceso, para identificar Salidas no

Conformes, oportunamente y reducir la posibilidad que se identifiquen en etapas posteriores.



Direccionamiento Estratégico. Planificación de cambios, para que se considere ajustar los

lineamientos de la planificación de cambios con relación al Sistema Integrado de Gestión y

autocontrol SIGA. Con el fin de facilitar la toma de decisiones y garantizar la asignación de

recursos.


No aplica


Para fortalecer la planeación del proceso de comunicaciones del sistema de gestión ambiental en

cuanto a las comunicaciones externas pertinentes, descritas en la matriz de comunicaciones

establecida por la Entidad.




REGIONAL TOLIMA

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. La metodología establecida para desarrollar el análisis de contexto

del centro. Porque, identifica los actores relevantes, sus necesidades expectativas, de manera

que se pueden orientar los planes de desarrollo hacia estas necesidades; adicionalmente se

desarrollan actividades de retroalimentación a partir de la información recolectada en los comités




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de voceros de los aprendices, de manera que se fortalecen los planes de acción en el marco de las

necesidades y expectativas de los aprendices como actores relevantes del entorno.

Direccionamiento Estratégico. El seguimiento y control establecido para el cumplimiento de las

metas y planes asignados al centro a través de reuniones de comité primario de seguimiento

mensual. Porque garantiza el cumplimiento del plan estratégico de la institución en cada uno de

sus fuentes de interés.

Direccionamiento Estratégico. La matriz establecida para identificación y análisis de las

expectativas y necesidades de las partes interesadas. Porque, establece los aspectos internos,

externos y las estrategias de acción encaminadas en mejoramiento continúo del Centro.

Direccionamiento Estratégico. Las estrategias de sensibilización respecto a la gestión ambiental

que fomenta el Centro, para fortalecer los conocimientos de la comunidad en aras de mitigar el

impacto ambiental que genera la gestión del Centro.

Direccionamiento Estratégico. las Metodologías como el PAM "Plan Anual de Mejora" y el

seguimiento mensual al plan de acción. Porque identifica los cambios presentados y fortalece la

planeación anticipada de las necesidades y asignación de recursos.

Direccionamiento Estratégico. La metodología establecida para la revisión por la dirección.

Porque, facilita la ejecución de la actividad y la verificación de todas las entradas solicitadas en la

norma, más otros temas de interés.

Gestión Contractual. La asignación de recursos y el cumplimiento ágil de los procesos de

contratación relacionados con la prestación de los servicios misionales. Porque garantizan la

adquisición de bienes y servicios necesarios para la formación y el bienestar de la comunidad

académica.

Gestión Contractual. La metodología de seguimiento y control aplicado a los procesos

contractuales. Porque, garantiza el desempeño conforme a los requisitos establecidos en el

manual de contratación y facilita la gestión contractual de cada gestión y el cumplimiento legal

correspondiente según el tipo de contratación.

Gestión Contractual. Las fichas técnicas de producto desarrolladas para bien o servicio a

contratar. Porque facilitan la adquisición de los materiales de formación con criterios claros y

transparentes que facilitan la gestión del proceso.




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Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Las jornadas de inducción y reinducción desarrolladas

para todo el personal del Centro. Porque favorece la cultura Sena y retroalimenta al personal

participante de los procesos del SIGA

Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Los diferentes medios de comunicación como e-cards, el

blog del centro, correos electrónicos, etc. Porque fortalecen la comunicación interna y los

conocimientos de la comunidad sobre las actividades SIGA

Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). La gestión de tres subsistemas de enfocados a

GESTIÓNar las actividades del SG-SST. Porque, son aplicados tanto al personal contratista como

de planta, y establece las estrategias de intervención y el apoyo a medida que se van identificando

las necesidades para el fortalecimiento de las necesidades y protección del personal colaborador

del Centro.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. El grupo de "Investigación, desarrollo tecnológico e

innovación del Sena en categoría “c”. Porque fue reconocido por Colciencias.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. La revista INNVESTIGA, Los tres semilleros de

investigación para aprendices: DuliMa, ideatec y sadigua. Porque fortalece el interés investigativo

de los estudiantes y retroalimenta los conocimientos adquiridos en los ambientes de aprendizaje.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Los convenios establecidos con Instituciones de

Educación Superior, para asociar esfuerzos y conocimiento y fortalecer las actividades de

investigación en pro de las necesidades de la región.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Las participación en ponencias internacionales por

parte de instructores del Centro y Aprendices porque representan la comunidad y presentan los

resultados logrados por los proyectos de Sennova generados en el Centro.

Formación Profesional Integral. El plan de cualificación generado para los Instructores del Centro,

para garantizar la formación pedagógica del personal que participa en el proceso de formación

profesional integral.

Formación Profesional Integral. El seguimiento a las solicitudes realizadas en las reuniones de

Voceros, de manera que se retroalimenta las necesidades y expectativas requeridas por los

aprendices.

Formación Profesional Integral. Las jornadas de tertulias sobre equidad de género y cultura de




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paz, de manera que se retroalimenta la comunidad en estos temas de interés institucional.

Formación Profesional Integral. Las charlas de inducción y modelo pedagógico del Sena, porque

son realizadas para el todo el personal que ingresa nuevo como instructor al Centro.

Formación Profesional Integral. Las escuelas de padres, realizadas al final en las jornadas de

inducción a los aprendices las cuales fortalecen los lazos familiares y el apoyo integral al aprendiz

Formación Profesional Integral. El encuentro de egresados, realizado anualmente, el cual

fortalece las comunicaciones con los egresados y las relaciones entre la comunidad

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los evaluadores internos y externos porque

fortalecen el desarrollo operativo de las actividades propias del proceso.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. La metodología de marco lógico para la

formulación de proyectos de I+D+I, porque, fortalece la competencia de los instructores para para

formular, ejecutar y evaluar proyectos.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Las diferentes estrategias de motivación al

aprendiz en sus diferentes etapas (electiva, productiva y egresado) porque motiva al aprendiz

para participar en los semilleros de investigación.

Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los controles operacionales aplicados al

proceso, porque garantizan el cumplimiento y la transparencia en el cumplimiento de los

requisitos propios de la certificación por competencias.



No aplica


Formación Profesional Integral. Para que se mejore el seguimiento académico para garantizar el

cumplimiento de la planeación académica establecida en cada uno de los diseños curriculares

asociados a los programas de formación.

Direccionamiento Estratégico. La matriz de riesgos. Para que se permita una mayor flexibilidad en




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la metodología de identificación de los riesgos asociados al centro; dadas las condiciones

existentes en el entorno del Centro: la cercanía con el Centro Penitenciario aledaño a la

Institución, situación que es muy particular del Centro y que sin duda, genera condiciones de

riesgo que pueden afectar de manera directa la prestación del servicio misional que se ofrece.


No aplica




REGIONAL VALLE

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. El proyecto de construcción de la cámara de insonorización ya que

reducirá el ruido producido por las pulidoras y que en la actualidad afecta negativamente a los

aprendices que se encuentran en ambientes cercanos a dicha zona.

Gestión contractual. El fortalecimiento del grupo de gestión contractual (incremento de

colaboradores) lo cual ha ido reduciendo paulatinamente los errores presentados durante las

etapas del proceso.

Gestión contractual. El análisis de antecedentes realizado a los contratistas dado que permite

identificar de forma oportuna inconsistencias en documentos como diplomas, certificaciones y

certificaciones judiciales.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. El laboratorio de Biotecnología Ya que permitirá

fortalecer las prácticas que generan conocimiento en la región.

Direccionamiento Estratégico. La planeación estratégica ya que ha mostrado la proactividad por

parte de subdirección, los ejes centrales para trabajar en las debilidades, oportunidades,

amenazas y fortalezas del centro; es destacable también el seguimiento y monitoreo constante

para su cumplimiento




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Formación Profesional. Los controles y revisiones periódicas del proceso ya que han permitido

reducir los productos/servicios no conformes.



No aplica


Formación Profesional Integral. Verificar junto con la dirección general la meta del indicador

"oferta abierta de formación titulada" para que se ajuste con base en la dinámica que

actualmente tiene la región; se invita a realizar una consulta de datos históricos para realizar esta

actividad.

Formación Profesional Integral. Verificar junto con la dirección los indicadores "meta de

formación" vs "contrato de aprendizaje" para que se alineen y generen basadas en históricos y el

comportamiento y dinámica de la región, así como la capacidad del centro.

Formación Profesional Integral. En el programa de diseño y desarrollo de software incluir temas

de formación referentes al desarrollo de software seguro, ya que es una de las principales

problemáticas de seguridad actualmente en el mundo y de este modo se fortalecerían las

competencias de los aprendices.


No aplica




REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN

Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Prestación de servicios tecnológicos a 100 empresas, porque contribuyen al desarrollo productivo

y competitivo de la región, fortaleciendo el diseño curricular con la necesidad real de la industria.




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Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. "La acreditación de laboratorios bajo la norma ISO 17025, el tener grupo de investigación en

categoría C en Colciencias, el tener la revista indexada Informador técnico, la Escuela de

empaque del plástico, entre otras mejoras, lo cual posiciona al centro como referente nacional,

promueva el acercamiento con la industria, realiza innovación y fortalece la formación.

La acreditación de alta calidad para procesos de formación en “Plástico por extrusión y soplado”

porque mejora la formación para hacer más competitivos a los aprendices.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La medición de la huella de carbono en los eventos porque evidencian compromiso ambiental con

esta actividad que lleva a mitigar el impacto ambiental de estas actividades

La reducción del consumo de energía: Por el Anteproyecto de gestión de ahorro energético

“Micro medición plásticos”, matriceria y total Intervención al equipo compresor, tanque pulmón,

arranques del equipo, ajuste en las frecuencias de mantenimiento y el cambio de luminarias en

alumbrado de perímetro y canchas múltiples de futbol, porque han tenido un impacto positivo en

la reducción del consumo de energía.


No aplica


No aplica


Indicadores de Gestión. Para que se asegure la información en la tabla de indicadores para

garantizar que la información de seguimiento es trazable y confiable.




REGIONAL VALLE

DESPACHO REGIONAL





Página 120 de 383


No aplica




No aplica


No aplica


Metas del simulacro. Es necesario que las metas del simulacro indicadas en el guion, se incluyan

en el informe del simulacro para que se pueda identificar, la conclusión con relación a la eficacia y

compromiso propuestos en el guion.

Guión del simulacro. Para que se incluir en el guion del simulacro que tipo de sustancia química

van a simular en casos de derrame o fugas, para verificar que la hoja de seguridad sea consultada

y se encuentre disponible en el sitio que corresponda.

Consumo de agua. Para que se analice el dato de valor máximo asociado al consumo de agua para

que se determine como se estableció debido a que el valor entre la meta 956 y el valor de rechazo

2050 es muy alto.

Oportunidades. Para que se fortalezca la identificación de oportunidades en el contexto para que

sirvan como entradas para la mejora del desempeño ambiental.


N° de No conformidad ambiental: 41 Aplica a Despacho Dirección, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI


REGIONAL VALLE

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS





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No aplica

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Talento Humano. La realización de la contratación para planta temporal porque fue la primera

entidad en el país que realizó este tipo de contratación con buenos resultados para cubrir las

necesidades de instructores requeridos para la prestación del servicio de formación.



No aplica


No aplica


No aplica




REGIONAL VALLE

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL- CEAI


Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Contexto. Por Las diferentes fuentes de análisis usadas para la

determinación del contexto, porque permiten recopilar información suficiente para el

establecimiento de estrategias.

Talento Humano. Por la transferencia de conocimiento, buscando la estandarización en los

centros, el último proyecto fue la construcción de plantas didácticas que se entregaron a centros

de formación. Para el control de procesos industriales para atender la formación

Gestión Certificación de Competencias Laborales. El nivel de control realizado por este proceso,




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porque permite garantizar el nivel de competencia de la persona que obtiene el certificado y lo

ubica en un mejor nivel de competitividad para su colocación en el mercado laboral.

Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Formación Profesional Integral. El proyecto de energía solar que se inyectara y acopiara a la red

del SENA, porque reducirá el consumo de energía de la red y se utilizara para suplir el consumo

interno del laboratorio y los excedentes se distribuirán en las cargas de los talleres adyacentes.

La certificación en ISO 50001 porque los deja como pioneros en esta certificación para el sector de

servicios a nivel nacional.


No aplica


No aplica


Desempeño ambiental de contratistas. Para que se revise y verificar que las condiciones del

contrato relacionadas con el desempeño ambiental de los contratistas se cumplan, para garantizar

que en sus actividades o en la entrega de productos, bienes o servicios no se presenten

desviaciones que puedan afectar el desempeño ambiental del centro de formación.




5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique

durante el último año.

Número de PQRS Semestre 2017

Principal causa Acciones tomadas

108.097 Certificación de aprendices por demoras en completar la información en la plataforma “Sofia”.

Acciones particulares para cada una y acciones correctivas para las quejas “Pareto”, que implicaron la implementación de nuevos controles,




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herramientas, modificación de procedimientos.

Nota: Se levantó una no conformidad en la presente auditoria, porque no fue posible llegar a determinar con precisión: las causas por cada línea de servicio, ni si son procedentes o no.

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo para ISO 14001, OHSAS 18001. Ver Anexo 6

5.1.3. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente como fueron tratados: Ver anexo 7

5.1.4. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas. NAX

5.1.5. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? Si No X NA

5.1.6. Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr

los resultados esperados? : Si X No

5.1.7. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) Si X No.

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoria Número de no conformidades Requisitos

Calidad (Q)

Ambiente (A)

Combinada (Q+A)

Calidad (Q)

Ambiente (A)

Combinada

(Q+A)

Otorgamiento(ISO 14001) / Renovación(ISO 9001)

23

12 6 6.2.2, 6.1.2, 7.1.3, 7.2 (2), 7.2.c (2), 7.5.3, 8.3,

7.2, 8.1 (6), 8.2 (2), 10.2 b,c,d,

4.2, 7.1.3, 8.1, 7.2, 7.5.3, 9.2.2,




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8.4.1, 8.4.1 a), 8.4.3, 8.5.1, 8.7, 9.1.1 b, 9.1.3, 9.1.3g, 9.1.3.d/g (2), 9.2, 9.2.2.e, 9.1.2.b, 9.3.2, 9.3.2 c, 9.3c

9.1.1, 9.3 c, d2

9.3.2 (2), 9.3 g

1ª de seguimiento del ciclo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2ª de seguimiento del ciclo


Auditorias especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación )


¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación? Si X No NA. La no realización del mantenimiento por falta de asignación de recursos

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

a) Análisis en cuanto a competencia de los auditores internos: Los auditores seleccionados, fueron seleccionados de la dirección general, lideres SIGA, de las regionales y centros de formación, cumpliendo el perfil de competencias definido. b) Programa de auditoría interna y duración de las auditorías internas: Durante dos semanas veinte (20) auditores y cuatro (4) expertos técnicos, auditaron el sistema integrado en calidad, ambiente y seguridad. c) Cubrimiento en requisitos, procesos y sitios (permanentes o temporales): Se tomó una muestra de treinta y tres(33) Centros de formación y seis(6) despachos a nivel nacional d) Planificación de las auditorías internas: Se cumplió la planificación de la auditoria y los resultados se replicaron a nivel nacional e) Adecuación e implementación oportuna de los planes de acción definidos para el tratamiento y cierre de las no conformidades identificadas: Se observa la presentación oportuna de los planes de mejora por centro de formación, regionales y la consolidación a nivel nacional. f) Orientación de la auditoría interna de acuerdo con directrices de ISO 19011: El procedimiento de auditorías internas se alinea con los requisitos de la norma ISO 19011.




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5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Se tiene planificado y se desarrolla una revisión por la dirección integral (calidad y ambiente) anual en los centros de formación, en las regionales y a nivel de la dirección general. Esta revisión se desarrolla en cuatro (4) fases a lo largo de todo el año, cubriendo todas las entradas y salidas solicitadas por las normas ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015.

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en

publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? Si X No NA. Para calidad se emplea en las comunicaciones externas y página Web Nota: El logo de la certificación de GP1000:2008 ya no se emplea porque esta certificación desapareció. Para el otorgamiento con la norma ISO 14001/2015. Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo podrá ser usado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Aplicación ES-P-GM-01-A-011, una vez ICONTEC notifique oficialmente la decisión de otorgar el certificado.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-

R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011? Si X No NA.

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? Si No X NA

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?

Si X No.

7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS




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7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO X ¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI NO X ¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI NO X En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: NA Fecha de la verificación complementaria: NA

NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la

norma y la evidencia del incumplimiento)



No conformidades mayores identificadas en esta auditoría

NA

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron

NA

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas

NA

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001

SI NO

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión con la norma ISO 14001/2015

X

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión




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8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión, con la norma ISO 9001/2015 X

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

X

Se recomienda reducir el alcance del certificado

Se recomienda reactivar el certificado

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión con la norma ISO 9001/2015

X

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación(ISO 9001/2015)

X

Se recomienda suspender el certificado Se recomienda cancelar el certificado(Ver Nota a pie de página) X Nombre del auditor líder: Darío Carreño V. Fecha

2018 01 22

Nota: La certificación con la norma NTC-GP 1000:2009 se cancela, porque el Departamento administrativo de la función pública, elimino esta exigencia según artículo 2.2.22.3.12 del decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1 Relación de sedes cubiertas por el alcance de la certificación con la norma ISO

9001/2015 X

Anexo 2 Relación de sedes cubiertas por el alcance de la certificación con la norma ISO

14001:2015 X

Anexo 3 Listado de sitios muestreados(Centros de Formación y Regionales) X

Anexo 4 Listado de permisos ambientales X

Anexo 5 Tabla de no conformidades y evidencias para cierre X

Anexo 6 Comunicación partes interesadas(autoridad de control) X Anexo 7 Ocurrencia de incidentes(accidentes o emergencias ambientales) X Anexo 8 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 X

Anexo 9 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada

X




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RESULTADOS DE AUDITORÍA:

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 41 ) menores(23 de calidad, 12 ambientales y 6 combinadas) Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores (0 ) N.A. Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta : 2017-12-21 Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: NA

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos. La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001. En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad NA y el requisito al que fue reportada NA. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de certificación de sistemas de gestión.

Nombre Representante de la dirección: Ivan Ernesto Rojas G.

Firma:

ANEXO N° 1

RELACIÓN DE SEDES CUBIERTAS POR EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2017




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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO

Amazonas Despacho Dirección Cl. 12 No. 10 – 60 Centro

Leticia

Amazonas Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

Carretera Vía Leticia Tarapacá Km 1.3

Leticia

Antioquia

Despacho Dirección

Cl. 51 No. 57 - 70 Medellín Centro de Comercio

Centro de Servicios de Salud

Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Antioquia Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada

Km. 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia

Caldas

Antioquia

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava

Itagüí Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.

Centro Tecnológico del Mobiliario

Antioquia

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

Diag.104 No. 69-120 El pedregal

Medellín Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.

Centro Textil y de Gestión Industrial

Antioquia Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial

Transv. 16 Cl. 33 No. 102

Caucasia

Antioquia Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Cl. 50 Vía La Malena Puerto Berrío

Antioquia Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación

Cra. 1 No. 28-71 Rionegro

Antioquia Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico

Km. 1 Salida Turbo Apartado

Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño

Cl. 11 No. 12-42 Santafé de Antioquia

Antioquia Centro de Formación Minero Ambiental El Bagre

Arauca

Despacho Dirección

Cra. 20 No.28-163 Arauca Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca




Página 130 de 383


Atlántico Despacho Dirección

Cra. 43 No. 42-40 Piso 11

Barranquilla Centro de Comercio y Servicios

Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

Cl. 9 No.19-120 Sabanalarga

Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán

Cl. 30 No. 3E-164 Barranquilla Centro Industrial y de Aviación

Bolívar

Despacho Dirección

Ternera Km. 1 Vía Turbaco

Cartagena Centro Agroempresarial y Minero

Centro de Comercio y Servicios

Bolívar Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Carretera Mamonal Km. 5

Cartagena

Bolívar Centro para la Industria Petroquímica Av. Pedro de Heredia, Sector Tesca

Cartagena

Boyacá

Despacho Dirección Cra. 12 No. 55 A – 51

Sogamoso Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

Boyacá Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Km. 1 Vía Duitama - Pantano de Vargas

Duitama

Boyacá Centro Minero Vereda Morcá Sogamoso

Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

Cl. 19 No. 12-29 Tunja

Caldas

Despacho Dirección

Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales

Centro para la Formación Cafetera

Centro de Automatización Industrial

Centro de Procesos Industriales y Construcción


Caldas Centro Pecuario y Agroempresarial Cl. 41 Cra. 1ª. La Dorada

Caquetá Despacho Dirección Kilómetro 3 Vía Florencia




Página 131 de 383


Centro Tecnológico de la Amazonía Aeropuerto

Casanare

Despacho Dirección

Cra. 19 No. 36-68 Yopal Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Cauca Despacho Dirección

Cl. 4 No. 2-80 Popayán Centro de Comercio y Servicios

Cauca Centro Agropecuario

Cra. 9 No. 71N-60 Sede Alto Cauca

Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Cesar Despacho Dirección

Cra. 19 Cl. 15 y 16 Valledupar Centro de Operación y Mantenimiento Minero

Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Km. 7 Vía a La Paz Valledupar

Cesar Centro Agroempresarial Km. 1 Vía Bucaramanga

Aguachica

Chocó

Despacho Dirección

Cra. 1 No. 28-71 Quibdó Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad

Córdoba

Despacho Dirección Av. Circunvalar Cl. 24 y 27

Montería Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba

Córdoba Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir

km. 45 Corregimiento Santa Isabel vía Tierralta

Montería

Cundinamarca Despacho Dirección Diag. 45D No. 19 – 72

Bogotá

Cundinamarca Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

Cl. 13 No. 10 -60 Soacha

Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Cl. 2 No. 13 – 03 Barrio San Rafael

Villeta

Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Av. Manuel Humberto Cardenas Cl. 16

Fusagasugá

Cundinamarca Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial

Cra. 10 No. 30 – 04 Girardot




Página 132 de 383


Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria Km. 7 Vía Mosquera Mosquera

Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroempresarial Vereda Bojacá Cra. 11 Sector El Darién Lote 1

Chía

Dirección General

Despacho Dirección

Cl. 57 No. 8 - 69 Torre Central Piso 8

Bogotá

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno Disciplinario

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Sistemas

Dirección Jurídica

Secretaría General

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Dirección Administrativa y Financiera

Dirección de Empleo y Trabajo

Dirección de Formación Profesional

Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Distrito Capital

Despacho Dirección Cra. 13 No 65-10 Bogotá

Centro de Servicios Financieros

Distrito Capital

Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Cra. 4 No 53 - 54

Soacha Cazucá

Centro de Tecnologías del Transporte

Distrito Capital

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Avenida 30 No 17B-25 Sur

Bogotá Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Centro Metalmecánico




Página 133 de 383


Centro de Materiales y Ensayos

Distrito Capital

Centro de Gestión Industrial

Cl. 15 No 31 - 42 Bogotá

Centro de Diseño y Metrología

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Distrito Capital

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Cl. 52 No 13-65 Bogotá

Distrito Capital

Centro de Formación de Talento Humano en Salud

Cra. 6 No. 45 - 52 Bogotá

Distrito Capital

Centro de Gestión Administrativa Avenida Carracas No 13-65

Bogotá

Distrito Capital Centro de Formación en Actividad Física y cultura

Transv. 79 No 41D-15 Sur Kennedy

Bogotá

Guainía

Despacho Dirección Transv. 6ª No 29ª 03 Vía al Coco

Inírida Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico

Guajira Despacho Dirección Cl. 21 Av. Aeropuerto Esquina

Riohacha

Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Km. 5 Salida Maicao Riohacha

Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola Km. 1 Vía Barrancas Fonseca

Guaviare

Despacho Dirección

Cra. 24 No. 7 10 San José Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare

Huila Despacho Dirección Cra. 5 No. 16-16 Neiva

Huila Centro de Formación Agroindustrial Km. 40 Vía Campoalegre

Campoalegre

Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Cra. 10 No. 11-22 Garzon

Huila Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

Cra. 3 No 2-03 La Plata

Huila Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Cl. 66 No. 8-25 Neiva

Huila Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Cra. 8 No. 7-53 Pitalito




Página 134 de 383


Magdalena

Despacho Dirección Av. Ferrocarril 27-97

Santa Marta Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena

Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Km. 5 carretera a Gaira

Santa Marta

Meta Despacho Dirección

Km. 1 Vía Acacias Villavicencio Centro de Industria y Servicios del Meta

Meta Centro Agroindustrial del Meta Km. 17 Vía Puerto López

Villavicencio

Nariño Despacho Dirección

Cl. 22 No. 11 Este-05. Vía a oriente

Pasto Centro Internacional de Producción Limpia - Lope

Nariño Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Cra. 7 No. 24ª – 48 Ipiales

Nariño Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica

Cl. del Comercio Muelle

Tumaco

Norte de Santander

Despacho Dirección

Cl. 2N Avenidas 4 y 5 Pescadero

Cúcuta Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Putumayo Despacho Dirección

Cra. 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

Puerto Asís Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Quindío

Despacho Dirección

Cra. 6 Avenida Centenario 44N-15

Armenia Centro Agroindustrial

Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria

Quindío Centro de Comercio y Turismo Cra. 18 No. 7-58 Armenia

Risaralda

Despacho Dirección

Cra 8ª No 26-79 Pereira Centro Atención Sector Agropecuario





Página 135 de 383


Risaralda Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Transv. 7 Cl. 26 Barrio Santa Isabel

D/quebradas

San Andrés

Despacho Dirección Av. Francisco Newball

San Andrés Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios

Santander Despacho Dirección

Cl. 16 No. 27-37 Bucaramanga Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

Santander Centro Atención Sector Agropecuario Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará

Piedecuesta

Santander Centro Industrial de Mantenimiento Integral Girón Km. 7 Vía Rincón D de Girón

Girón

Santander Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca km. 6 Autopista No. 55-30

Floridablanca

Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Cra. 28 No. 56-10 Barrio Galan

Barrancabermeja

Santander Centro Agroturístico Cl. 22 No. 9-82 San Gil

Santander Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Cra. 11 No. 13-13 Barrio Ricaurte

Málaga

Santander Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente Cl. 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras

Velez

Sucre

Despacho Dirección km 5 Vía San Pues Corregimiento La Gallera

Sincelejo Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios

Tolima Despacho Dirección

Transv. 1ª No. 42-44 Ibagué Centro de Comercio y Servicios

Tolima Centro de Industria y Construcción

Cra. 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

Ibagué

Tolima Centro Agropecuario la Granja Km. 5 Vía Espinal Espinal

Valle Despacho Dirección Cl. 52 No. 2 Bis 15 Cali




Página 136 de 383


Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI

Valle Centro de Diseño Tecnológico Industrial Cl. 72k No. 26J - 97

Cali

Valle Centro Agropecuario de Buga Carretera Central Variante Buga - Tuluá

Buga

Valle Centro Latinoamericano de Especies Menores Carretera Central a Tuluá Km. 2

Tuluá

Valle Centro Náutico Pesquero de Buenaventura Avenida Simón Bolivar Kilómetro 5

Buenaventura

Valle Centro de la Construcción Cl. 34 No. 17 B 23

Cali

Valle Centro de Tecnologías Agroindustriales Cra. 9 No. 12 141

Cartago

Valle Centro de Biotecnología Industrial Cra. 30 No. 40 25 Palmira

Vaupés

Despacho Dirección Av. 15 No. 6-176 Barrio San José

Mitú Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"

Vichada

Despacho Dirección Cra 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

Puerto Carreño Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

ANEXO N° 2

ALCANCE PARA LA AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO – SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

2017





Página 137 de 383


Antioquia

Despacho Dirección

Cl. 51 No. 57 - 70 Medellín Centro de Comercio




Km. 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia

Caldas

Antioquia


Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava

Itagüí Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.


Antioquia

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

Diag.104 No. 69-120 El pedregal

Medellín Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.

Centro Textil y de Gestión Industrial

Antioquia Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial

Transv. 16 Cl. 33 No. 102

Caucasia

Antioquia Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Cl. 50 Vía La Malena Puerto Berrío


Cra. 1 No. 28-71 Rionegro

Antioquia Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico

Km. 1 Salida Turbo Apartado

Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño

Cl. 11 No. 12-42 Santafé de Antioquia

Antioquia Centro de Formación Minero Ambiental El Bagre

Arauca Despacho Dirección

Cra. 20 No.28-163 Arauca Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca

Atlántico Despacho Dirección

Cra. 43 No. 42-40 Piso 11

Barranquilla Centro de Comercio y Servicios

Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

Cl. 9 No.19-120 Sabanalarga




Página 138 de 383



Cl. 30 No. 3E-164 Barranquilla Centro Industrial y de Aviación

Bolívar

Despacho Dirección

Ternera Km. 1 Vía Turbaco

Cartagena Centro Agroempresarial y Minero


Bolívar Centro para la Industria Petroquímica Av. Pedro de Heredia, Sector Tesca

Cartagena

Boyacá Despacho Dirección

Cra. 12 No. 55 A – 51

Sogamoso Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura


Km. 1 Vía Duitama - Pantano de Vargas

Duitama

Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

Cl. 19 No. 12-29 Tunja

Caldas

Despacho Dirección

Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales





Casanare Despacho Dirección

Cra. 19 No. 36-68 Yopal Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Cauca Despacho Dirección Cl. 4 No. 2-80 Popayán

Cauca Centro Agropecuario

Cra. 9 No. 71N-60 Sede Alto Cauca

Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Cesar Despacho Dirección

Cra. 19 Cl. 15 y 16 Valledupar Centro de Operación y Mantenimiento Minero




Página 139 de 383


Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Km. 7 Vía a La Paz Valledupar

Cesar Centro Agroempresarial Km. 1 Vía Bucaramanga

Aguachica

Chocó Despacho Dirección

Cra. 1 No. 28-71 Quibdó Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad

Cundinamarca Despacho Dirección Diag. 45D No. 19 – 72

Bogotá

Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Cl. 2 No. 13 – 03 Barrio San Rafael

Villeta

Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Av. Manuel Humberto Cardenas Cl. 16

Fusagasugá

Cundinamarca Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial

Cra. 10 No. 30 – 04 Girardot

Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria Km. 7 Vía Mosquera Mosquera

Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroempresarial Vereda Bojacá Cra. 11 Sector El Darién Lote 1

Chía

Dirección General

Despacho Dirección

Cl. 57 No. 8 - 69 Torre Central Piso 8

Bogotá

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno Disciplinario

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Sistemas

Dirección Jurídica

Secretaría General

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Dirección Administrativa y Financiera

Dirección de Empleo y Trabajo

Dirección de Formación Profesional




Página 140 de 383


Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Distrito Capital

Despacho Dirección Cra. 13 No 65-10 Bogotá

Centro de Servicios Financieros

Distrito Capital

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Avenida 30 No 17B-25 Sur

Bogotá Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Centro Metalmecánico

Centro de Materiales y Ensayos

Distrito Capital


Cl. 15 No 31 - 42 Bogotá

Centro de Diseño y Metrología

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica


Distrito Capital


Cl. 52 No 13-65 Bogotá

Distrito Capital

Centro de Formación de Talento Humano en Salud

Cra. 6 No. 45 - 52 Bogotá

Distrito Capital

Centro de Gestión Administrativa Avenida Carracas No 13-65

Bogotá

Distrito Capital Centro de Formación en Actividad Física y cultura

Transv. 79 No 41D-15 Sur Kennedy

Bogotá

Guainía Despacho Dirección

Transv. 6ª No 29ª 03 Vía al Coco

Inírida Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico

Guajira Despacho Dirección Cl. 21 Av. Aeropuerto Esquina

Riohacha

Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Km. 5 Salida Maicao Riohacha

Guaviare Despacho Dirección

Cra. 24 No. 7 10 San José Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare

Huila Despacho Dirección Cra. 5 No. 16-16 Neiva




Página 141 de 383


Huila Centro de Formación Agroindustrial Km. 40 Vía Campoalegre

Campoalegre

Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Cra. 10 No. 11-22 Garzon

Huila Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

Cra. 3 No 2-03 La Plata

Huila Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Cl. 66 No. 8-25 Neiva


Cra. 8 No. 7-53 Pitalito

Magdalena Despacho Dirección

Av. Ferrocarril 27-97

Santa Marta Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena

Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Km. 5 carretera a Gaira

Santa Marta


Km. 1 Vía Acacias Villavicencio Centro de Industria y Servicios del Meta

Nariño Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Cra. 7 No. 24ª – 48 Ipiales

Norte de Santander

Despacho Dirección

Cl. 2N Avenidas 4 y 5 Pescadero

Cúcuta Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero


Quindío

Despacho Dirección

Cra. 6 Avenida Centenario 44N-15

Armenia Centro Agroindustrial


Quindío Centro de Comercio y Turismo Cra. 18 No. 7-58 Armenia

Risaralda

Despacho Dirección

Cra 8ª No 26-79 Pereira Centro Atención Sector Agropecuario


Risaralda Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Transv. 7 Cl. 26 Barrio Santa Isabel

D/quebradas

Santander Centro Atención Sector Agropecuario Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda

Piedecuesta




Página 142 de 383


Guatiguará

Santander Centro Industrial de Mantenimiento Integral Girón Km. 7 Vía Rincón D de Girón

Girón

Santander Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca km. 6 Autopista No. 55-30

Floridablanca

Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Cra. 28 No. 56-10 Barrio Galan

Barrancabermeja

Santander Centro Agroturístico Cl. 22 No. 9-82 San Gil

Tolima Despacho Dirección

Transv. 1ª No. 42-44 Ibagué Centro de Comercio y Servicios


Cra. 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

Ibagué

Tolima Centro Agropecuario la Granja Km. 5 Vía Espinal Espinal

Valle

Despacho Dirección

Cl. 52 No. 2 Bis 15 Cali




Valle Centro de Diseño Tecnológico Industrial Cl. 72k No. 26J - 97

Cali

Valle Centro de Tecnologías Agroindustriales Cra. 9 No. 12 141

Cartago

Valle Centro de Biotecnología Industrial Cra. 30 No. 40 25 Palmira

Vaupés Despacho Dirección

Av. 15 No. 6-176 Barrio San José

Mitú Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"

ANEXO 3 Toma Muestra Multisitio




Página 143 de 383

REGIONAL

DEPENDENCIA/CENTRO DE FORMACIÓN

Tipo de Auditoría Fechas de Auditoría Combinado SGC SGA

Antioquia

Despacho Dirección X

17, 18 y 19 de octubre

Centro de Comercio X


X


X


X


Antioquia


X


Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.

X


X


X

26 y 27 de octubre

Atlántico

Centro Nacional Colombo Alemán

X 23, 24 y 25

de octubre Centro Industrial y de Aviación

X

Bolívar

Despacho Dirección

X 23, 24 y 25

de octubre Centro Agroempresarial y Minero

X


X

17 y 18 de octubre

Boyacá Centro Minero

X

26 y 27 de octubre

Caldas




X


X




Página 144 de 383

REGIONAL




X


X

Caquetá Centro Tecnológico de la Amazonia

X


Cauca

Centro Agropecuario

X

23, 24 y 25 de octubre Centro de

Teleinformática y Producción Industrial

X

Cesar Centro Biotecnológico del Caribe

X 23 y 24 de octubre

Córdoba Centro de Comercio, Industria y Turismo

X

23 y 24 de octubre

Cundinamarca Despacho Dirección

X

23 de octubre

Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial

X

19 y 20 de octubre

Cundinamarca

Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial

X

17 y 18 de octubre

Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial

X

19 de octubre

Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria

X


Dirección General

Dirección General X

17, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre

Distrito Capital

Despacho Dirección

X 19 y 20 de

octubre Centro de Servicios Financieros

X

Distrito Capital


X

19 y 20 de octubre




Página 145 de 383

REGIONAL




X

17 y 18 de octubre

Distrito Capital

Centro de Gestión Administrativa

X

24 y 25 de octubre

Distrito Capital


X

17 y 18 de octubre

Distrito Capital

Centro de Formación en Actividad Física y cultura

X

19 y 20 de octubre

Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas

X

26 y 27 de octubre

Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola

X

26 y 27 de octubre

Huila Centro de Formación Agroindustrial

X 17 y 18 de octubre


X

19 y 20 de octubre

Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

X

23 y 24 de octubre


X

17 de octubre

Meta Centro Agroindustrial del Meta

X


Norte de Santander



Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero

X


X

Quindío

Despacho Dirección

X


Centro Agroindustrial

X




Página 146 de 383

REGIONAL




X

Risaralda Centro de Comercio y Servicios

X

26 y 27 de octubre

Santander Centro Atención Sector Agropecuario

X


Santander Centro Industrial de Mantenimiento Integral

X

23 y 24 de octubre


X

24 y 25 de octubre

Valle


26 y 27 de octubre


X


X


X

Valle Centro de Biotecnología Industrial

X

26 y 27 de octubre




Página 147 de 383

ANEXO 4 REQUSITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTALES PERMISOS AMBIENTALES

Regional Dependencia/Ce

ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Antioquia

Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada - Sede Principal

Permiso de Concesión de aguas superficiales

Resolución 130AS-1409-8653 y

Resolución de modificación 160AS-

1602-9807

2015-10-29

2016-02-04

2024-09-30

Antioquia


Ocupación de Cauce

Resolución 130AS-1409-8653y

Resolución de modificación 160AS-

1602-9807

2015-10-29

2016-02-04

2024-09-30

Antioquia


Permiso de vertimientos a fuente superficial

Auto de Inicio 1706- 2915

2017-06-02

En trámite

En trámite

Antioquia


Permiso de Vertimientos a Suelo

Auto de Inicio 1706- 2915

2016-04-28

En trámite

En trámite

Antioquia


Registro de publicidad exterior visual

Radicado 2-2017-000371

2017-03-13

Radicado Radicado

Antioquia

Centro de los Recursos Naturales Renovables la

Registro de Generador RESPEL ante la autoridad

N/A 2014 N/A N/A




Página 148 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Salada - Sede Principal

ambiental

Antioquia

Sede Complejo Central: Dirección Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Centro de Comercio Centro de Servicios de Salud


PEV: Radicado 201710088171

2017-04-03

Radicado Radicado

Antioquia


Permiso de Aprovechamiento Forestal

Auto de Inicio 995 2017-05-

15 En

trámite En trámite

Antioquia

Sede Complejo Central: Dirección Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Centro de


Radicado 00-021865 2016-08-

17 En





Página 149 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Comercio Centro de Servicios de Salud

Antioquia


Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental

N/A 2014 N/A N/A

Antioquia

Sede Complejo Sur conformada por: Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro del Diseño y Manufactura del Cuero


Resolución N° 82541 2016-10-

13 2016-10-

20 N/A

Antioquia

Sede Complejo Sur conformada por: Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro


Radicado 00-014972 2016-08-

10 2016-09-

16 N/A




Página 150 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto del Diseño y Manufactura del Cuero

Antioquia

Sede Complejo Sur conformada por: Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro del Diseño y Manufactura del Cuero


N/A 2012 N/A N/A

Antioquia

Sede Complejo Norte conformada por: Centro Textil y de Gestión Industrial, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción


Radicado 20170202468

2017-08-02

En trámite

En trámite

Antioquia

Sede Complejo Norte conformada por: Centro Textil y de Gestión Industrial, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada,


Radicado 00- 015900 2016-08-

23 2016-10-

04 N/A




Página 151 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

Antioquia

Sede Complejo Norte conformada por: Centro Textil y de Gestión Industrial, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción


N/A 2014 N/A N/A

Antioquia

Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial - Sede Principal

Permiso de Concesión de aguas subterráneas

Acto administrativo 160 PZ-1612-4539 y expediente PZ1-206-

56

2016-11-17

En trámite

En trámite

Antioquia



160PZ-1611-3867 2016-10-

20 2016-11-

11 2017-01-

11

Antioquia



Comunicación 05-9501 y Radicado 2-

2016001217

2016-10-14

Radicado Radicado

Antioquia



N/A 2010 N/A N/A




Página 152 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Antioquia

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación - Sede Principal - Comercio


N/A 2009 N/A N/A

Antioquia

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - Sede Principal


200-03-20-01 2011-12-

07 2009-08-

24 2019-08-

24

Antioquia

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - Sede Principal


N/A 2015 N/A N/A

Antioquia

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño - Sede Principal


N/A 2015 N/A N/A

Antioquia

Centro de Formación Profesional Minero Ambiental - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Arauca Despacho Regional Arauca - Sede Principal


Autorización Publicidad Exterior

Visual móvil 103 -17-1590

2017-05-31

2017-05-31

2017-12-31

Atlántico

Despacho Regional Atlántico Centro de Comercio y Servicios - Atlántico


N/A 2016 N/A N/A




Página 153 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Atlántico

Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Urbana.


Resolución 000843 2014-07-

18 2014-12-

31 2016-12-

31


Licencia Ambiental

Resolución 1920 2014-02-

28 2014-11-

10 N/A

Bolivar

Despacho Regional Bolívar - Sede Mixta Multisectorial de Ternera


En trámite (numero del radicado por parte de la CAR 0000010492)

2016-03-30

Radicado Radicado

Bolivar

Despacho Regional Bolívar - Sede Mixta Multisectorial de Ternera


N/A 2016 N/A N/A

Bolivar

Centro para la Industria Petroquímica - Sede Principal


Visto bueno 396 del 16 de agosto de 2016

y Solicitud de Registro de

Publicidad Exterior del 24 de octubre de

2016.

2016-06-03

2016-08-16

N/A

Bolivar

Centro para la Industria Petroquímica - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Boyacá

Despacho Regional Boyacá Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura


N/A 2011 N/A N/A

Boyacá

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Sede Principal


Factura de Registro 0022201778412 de 27 de abril de 2017

2017-04-27

Radicado Radicado




Página 154 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Boyacá




06 2015-05-

06 2025-05-

06

Boyacá



N/A 2015 N/A N/A

Boyacá

Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial- Sede Principal


N/A 2015 N/A N/A

Caldas

Despacho Regional Caldas - Ciudadela Tecnológica Los Cerezos


Aprobación de elementos

Publicitarios Nº 39651-2015

2015-11-03

2016-01-07

N/A

Caldas

Centro de Automatización Industrial - Sede Principal - Ciudadela Tecnológica los Cerezos y Centro de Comercio y Servicio - Sede Principal


Publicidad Exterior Visual para Aulas

Móviles. Radicado Nª 003574-16

2016-10-31

2016-10-31

N/A

Caldas

Centro para la Formación Cafetera - Ciudadela Tecnológica los Cerezos



13 2008-02-

13 N/A

Caldas

Sede Ciudadela Tecnológica los Cerezos Despacho

Registro de Generador RESPEL ante la autoridad

N/A 2015 N/A N/A




Página 155 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Regional Caldas Centro de Comercio y Servicios - Caldas Centro de Automatización Industrial Centro de Procesos Industriales Centro para la Formación Cafetera

ambiental

Caldas

Centro para la Formación Cafetera - Ciudadela Tecnológica Los Cerezos


Radicado 1-2016-002336

2016-12-19

Radicado Radicado

Casanare

Despacho Regional Casanare Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare


Autorización 500 - 33 -16-0099

2016-10-07

2016-12-28

2017-02-28

Casanare

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare


Resolución No. 500.41-17-0679

2016-12-26

2017-05-24

2022-05-24

Casanare

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Permiso de Prospección y Exploración

Resolución No. 500.41-17-066

2016-11-25

2017-05-23

2018-05-23

Casanare

Despacho Regional Casanare Centro Agroindustrial y


N/A 2016 N/A N/A




Página 156 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Fortalecimiento Empresarial de Casanare - Sede Principal

Cauca

Despacho Regional Cauca Centro de Comercio y Servicios - Cauca


N/A 2016 N/A N/A

Cauca

Centro Agropecuario - Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial



15 2016-12-

09 2021-12-

09

Cauca

Centro Agropecuario - Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial


N/A 2012 N/A N/A

Cesar

Despacho Regional Cesar Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Cesar

Centro Biotecnológico del Caribe - Sede Principal


Radicado 4839 2017-06-

21 Radicado Radicado

Cesar




18 2016-05-

18 2016-05-

17

Cesar Centro Biotecnológico

Permiso de Aprovechamie


14 2016-12-

14 2017-03-

13




Página 157 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto del Caribe - Sede Principal

nto Forestal

Cesar



N/A 2015 N/A N/A

Cesar Centro Agroempresarial - Sede Principal



19 2016-11-

10 2017-11-

15

Cesar Centro Agroempresarial - Sede Principal


Radicado 5501 2017-07-


Chocó

Despacho Regional Choco - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad


Permiso para Publicidad Exterior Visual - Sin número

2016-05-06

2016-06-16

2017-06-05

Chocó




12 2014-04-

28 2019-04-

27

Chocó




29 2017-07-

04 2027-07-

04

Chocó


Ocupación de Cauce

Solicitud de Permiso de ocupación de cauce. Radicado Nª2016-2-1895

2016-06-13

En trámite

En trámite




Página 158 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Chocó



N/A 2013 N/A N/A

Cundinamarca

Dirección Regional Cundinamarca - Sede Principal


Rad: 2016 ER172828 2016-10-


Cundinamarca

Dirección Regional Cundinamarca - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Cundinamarca

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Sede Principal


Rad: 1-2015-001084 2015-06-


Cundinamarca

Centro Agroecológico y Empresarial - Sede Principal Centro Agroecológico y Empresarial - Sede


N/A 2016 N/A N/A

Cundinamarca

Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial


Resolución N° 028 2017-06-

06 2017-06-

06 N/A

Cundinamarca

Centro de Biotecnología Agropecuaria - Sede Principal


Registro PEV 1-2016-001572

2016-08-11

2016-09-02

N/A

Cundinamarca




25 2017-03-

27 2027-03-

27




Página 159 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Cundinamarca



Resolución 18 de 2012

2011-03-08

2012-08-31

2022-08-31

Cundinamarca



N/A 2013 N/A N/A

Cundinamarca



Carta solicitud 1-2017-621

2017-06-22

Radicado Radicado

Dirección General

Dirección General


N/A 2014 N/A N/A

Distrito Capital

Despacho Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros


N/A 2012 N/A N/A

Distrito Capital

Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal


Registro M-1-00557 2015-12-

02 2016-11-

30 2020-11-

30

Distrito Capital



Registro M-1-00558 2015-12-

02 2016-11-

30 2020-11-

30




Página 160 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Distrito Capital



Registro M-1-00949 2015-12-

02 2017-04-

20 2021-04-

20

Distrito Capital



Registro SCAAV-00407

2016-01-22

2017-06-15

2021-06-15

Distrito Capital



Radicado 2016ER12597. En

trámite

2016-01-22

Radicado Radicado

Distrito Capital




trámite

2016-01-22

Radicado Radicado

Distrito Capital




trámite

2016-03-08

Radicado Radicado

Distrito Capital




trámite

2017-03-24

Radicado Radicado




Página 161 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Distrito Capital



Registro M-1-00547 2015-12-

02 2016-10-

06 2020-10-

06

Distrito Capital

Sede Complejo Sur: Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Centro de Materiales y Ensayos Centro de Manufactura en Textiles y Cuero Centro Metalmecánico


N/A 2007 N/A N/A

Distrito Capital

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica - Sede Complejo Paloquemao


N/A 2010 N/A N/A

Distrito Capital

Centro de Diseño y Metrología - Sede Complejo Paloquemao


N/A 2015 N/A N/A

Distrito Capital

Centro de Diseño y Metrología - Sede Complejo Paloquemao



trámite

2016-05-23

Radicado Radicado

Distrito Capital

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos - Sede


N/A 2013 N/A N/A




Página 162 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Complejo Paloquemao

Distrito Capital

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - Sede Principal


N/A 2011 N/A N/A

Distrito Capital

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - Sede Principal


Registro M-1-02254 2012-03-

15 2013-09-

13 2017-09-

30

Distrito Capital

Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Sede Principal


Recibos de pago 33912980001-02. En

trámite

2016-03-10

Radicado Radicado

Distrito Capital



N/A 2015 N/A N/A

Distrito Capital Centro de Gestión Administrativa


N/A 2013 N/A N/A

Distrito Capital



Recibos de pago 33912980001-02. En

trámite

2016-03-10

Radicado Radicado

Distrito Capital

Centro de Formación en Actividad Física y Cultural- Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A




Página 163 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Guainía

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico - Despacho Regional Guainía


Resolución DSG 004 2016-11-

22 2017-01-

21 2022-01-

21

Guainía

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico - Despacho Regional Guainía


Resolución DSG-167 2014-04-

25 2014-10-

20 2019-10-

20

Guajira

Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Principal - Comercio y Servicios Despacho Regional Guajira - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Guajira

Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Industrial


Orden 285392116 2016-08-

09 2016-10-

10 2017-10-

10

Guajira




01 2010-02-

01 2020-02-

01

Guajira



Auto de Inicio 554 2017-06-

23 En


Guajira



N/A 2015 N/A N/A




Página 164 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Guaviare

Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare - Sede Principal-Despacho Regional Guaviare.


Resolución DSGV - 110

2016-04-07

2017-07-18

2022-07-18

Guaviare

Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare - Sede Principal-Despacho Regional Guaviare.



28 2016-08-

02 2016-11-

03

Guaviare

Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare


Radicado 1-2017-001204

2015-05-31

Radicado Radicado

Guaviare

Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare - Sede Principal Despacho regional Guaviare


N/A 2016 N/A N/A

Huila

Centro de Formación Agroindustrial - Sede Principal



11 2017-02-

14 2027-02-

14

Huila Centro de Formación

Permiso de Concesión de


30 2007-12-

26 2017-12-

26




Página 165 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Agroindustrial - Sede Principal

aguas superficiales

Huila



Auto de Inicio DTN 050

2016-11-28

En trámite

En trámite

Huila



Orden de pago 342120416

2016-08-23

2016-11-15

En trámite

Huila



N/A 2015 N/A N/A

Huila

Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario del Huila -Sede Principal


Orden 2016000894 y Permiso

2016-05-12

2016-07-25

2017-01-25

Huila

Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario del Huila -Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Huila

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano - Sede Principal - Sede comercio y servicios


Resolución 2017037 2016-12-

15 2017-02-

22 2017-03-

07

Magdalena

Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A




Página 166 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Despacho Regional Magdalena

Magdalena

Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Sede Principal

Ocupación de Cauce


08 2015-07-

22 2025-07-

22

Magdalena




08 2015-07-

28 2025-07-

28

Magdalena




08 2015-07-

22 2025-07-

22

Magdalena



Radicado Viabilidad PTAR 1034

2017-04-22

Radicado Radicado

Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira


N/A 2016 N/A N/A

Nariño

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional - Sede Principal


Radicado No. 2- 2017- 000429

2017-03-15

Radicado Radicado

Norte de Santander

Despacho Regional Norte de Santander Centro de Formación Para El Desarrollo Rural y Minero - Sede Principal - Comercio Centro de La Industria, La Empresa y Los


Radicado 9549 2017-07-





Página 167 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Servicios - Sede Principal - Comercio

Norte de Santander

Despacho Regional Norte de Santander Centro de Formación Para El Desarrollo Rural y Minero - Sede Principal - Comercio Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios - Sede Principal - Comercio Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - Sede Industria


N/A 2016 N/A N/A

Quindío

Despacho Regional Quindío Centro Agroindustrial Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria Centro de Comercio, Industria y Turismo - Armenia


N/A 2015 N/A N/A

Quindío

Despacho Regional Quindío Centro Agroindustrial Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria Centro de Comercio, Industria y Turismo - Armenia


Radicado 5880 2017-07-





Página 168 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Quindío

Centro de Comercio, Industria y Turismo - Armenia -Sede Programa de Comercio


N/A 2015 N/A N/A

Risaralda

Despacho Regional Risaralda Centro Comercio y Servicios Pereira Centro Atención Sector Agropecuario - Risaralda


N/A 2013 N/A N/A

Risaralda

Centro de Diseño E Innovación Tecnológica Industrial -sede principal


N/A 2012 N/A N/A

Santander

Centro Atención Sector Agropecuario - Santander - Sede Principal Guatiguará


Autorización No. 0688

2016-02-18

2016-02-19

N/A

Santander



Secretaria de planeación Radicado No 1-2017-000213

2016-02-10

2017-03-10

N/A

Santander



811-radicado SENA 2012-12-





Página 169 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto

Santander



N/A 2014 N/A N/A

Santander

Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Sede Principal


Resolución G N° 1335 2015-10-

09 2015-12-

01 2017-10-

22

Santander

Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Sede Principal


N/A 2015 N/A N/A

Santander

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal


Radicado : 2-2017-00008

2017-02-16

Radicado Radicado

Santander

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Santander

Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal


Resolución 0356-1 2016-12-

28 2016-12-

28 2017-12-

28

Santander

Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico - Sede Centro de Desarrollo el Vecinal


N/A 2013 N/A N/A

Santander Centro Agroturístico

Registro de publicidad

Radicado 1-2016-001052

2016-09-20

2016-09-30

N/A




Página 170 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Santander exterior visual

Santander Centro Agroturístico Santander


Autorización No.: 0032-017

2017-01-31

2017-06-16

N/A

Tolima

Despacho Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios


N/A 2016 N/A N/A

Tolima



Auto 3637 2016-07-

25 2016-07-

29 N/A

Tolima



Número de factura 2257591095

2016-07-11

2016-09-15

N/A

Tolima

Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal



19 2014-11-

11 2016-11-

11

Tolima




14 2014-12-

09 2019-12-

09

Tolima



Radicados 07662 y 07663

2016-05-11

2016-05-11

N/A

Tolima




16 2011-03-

11 2021-03-

11

Tolima




14 2014-12-

09 2019-12-

09

Tolima Centro Agropecuario de

Permiso de Aprovechamie

Acta de Visita 7289 2017-05-

11 2017-05-

12 N/A




Página 171 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto la Granja - Sede Principal

nto Forestal

Tolima



Acta de Visita PAF05280

2017-04-21

2017-04-21

N/A

Tolima



N/A 2014 N/A N/A

Valle del Cauca

Despacho Regional del Valle - Sede Complejo Salomia Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI - Sede Complejo Salomia Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN - Sede Complejo Salomia Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Sede Complejo Salomia Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - Sede Complejo Salomia


N/A 2015 N/A N/A

Valle del Cauca Despacho de la Regional del Valle del Cauca -


Solicitud poda de un árbol Nª 2-2016-

017532

2016-08-12

2016-10-26

No Aplica




Página 172 de 383


ntro Nombre del

Trámite Número

Fecha de Solicitud

Fecha de Expedici

ón

Fecha de Vencimie

nto Sede Complejo Salomia

Valle del Cauca

Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Sede Principal

Licencia Ambiental

Resolución No. 150 - 0379

2016-07-01

2017-06-02

No Aplica

Valle del Cauca

Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Sede Principal


N/A 2016 N/A N/A

Valle del Cauca

Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago


Radicado 2-2017- 001009

2017-07-19

Radicado Radicado

Valle del Cauca

Centro de Biotecnología Industrial - Sede Principal


Solicitud Registro de Publicidad Exterior

Visual Nª 232

2015-11-27

Radicado Radicado

Valle del Cauca

Centro de Biotecnología Industrial - Sede Principal


N/A 2013 N/A N/A

Vaupés

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-jirimo


Oficio 1-2015-000354

2015-03-03

2015-04-20

N/A

Vaupés

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-jirimo - Sede Principal


DSV - 048 - 2017 2017-02-





Página 173 de 383

ANEXO 5 Tabla de no conformidades de la auditoria anterior y evidencias para cierre

NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el

numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)



1 No se han establecido controles para los riesgos que pueden afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la Entidad. Evidencias: Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia Proceso de Gestión Certificación de competencias laborales, no se han definido controles al riesgo: "las normas de competencia laboral y perfiles ocupacionales no se han verificados técnicamente por parte de expertos del sector productivo". Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda - Itagüí, Regional Antioquia No se ha identificado riesgos en el proceso y por ende no se han definido controles. Despacho Regional Norte de Santander No se han identificado para su gestión y control los riesgos asociados al proceso de la Gestión documenta

Se impartieron lineamientos para la identificación y gestión de los riesgos en todos los procesos de la Entidad, mediante la formalización y divulgación de la versión 2 de la Guía de Administración del Riesgo asegurando el cumplimiento del ciclo de gestión del riesgo. Plataforma CompromISO Centro de los Recursos Renovables la Salada: Se identificaron y gestionaron los riesgos del proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales, de acuerdo con la metodología establecida para la gestión del Riesgo de la entidad. Plataforma CompromISO. Se realizaron actividades de capacitación y sensibilización al equipo SIGA nacional sobre la importancia de la administración de los riesgos para la gestión institucional y los conceptos básicos de la gestión del riesgo. Videoconferencia y presentación de informes de Gestión del Riesgo. Despacho Regional Norte de Santander: Se identificaron y gestionaron los riesgos del proceso de Gestión Documental. Plataforma CompromISO Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda: Se identificaron y gestionaron los riesgos del proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Plataforma CompromISO.

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2 No se evidencia el control eficaz de los registros para asegurar su fácil identificación, almacenamiento, protección y recuperación. Evidencias: Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia No se evidencio el manejo de cajas de archivo inactivo, en el almacenamiento del archivo financiero, de Compras bienes y servicio y contratación de servicios de personas naturales, de acuerdo a lo definido en la guía para la gestión documental en las dependencias del SENA Código GD-G-001 versión 2 del 2014-07-28 Centro Agroempresarial – Regional Cesar No se cumple el procedimiento documentado para la retención de los registros. Se encontraron contratos en el archivo de gestión del Centro de hace más de 5 años incumpliendo lo establecido en la tabla de retención documental versión 2013, gestión documental serie 040, que indica que la retención de estos registros es de “0 años”. Despacho Regional Norte de Santander No se evidencia en la Regional la aplicación de los lineamientos establecidos en la “Guía para la Gestión documental en las Dependencias del SENA”, en lo referente a los lineamientos para el control de los soportes electrónicos en gestión.

Se está adelantando la actualización de las TRD del SENA a nivel Nacional, para garantizar el control eficaz de las series e identificando su valor documental. Se realizaron capacitaciones sobre los lineamientos de Gestión Documental. Centro de los Recursos Renovables la Salada: Se organizó el archivo inactivo en cajas ((X100 o X200) de acuerdo con lo establecido en Guía para la Gestión Documental GD-G-001 versión 2. Se realizó el inventario documental en el formato GD-F-004 y se capacitó a los líderes y apoyos de los procesos con el fin de asegurar la implementación de los documentos y formatos asociados al procedimiento de GESTIÓN Documental. Centro Agroempresarial y Despacho Dirección Regional Cesar: Organizar y hacer retención del archivo correspondiente a la serie 40 “Contratos” de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental y gestiónar los recursos necesarios para adecuar los espacios para la conservación de los documentos (espacios físicos, mobiliario de archivo y recurso humano). Despacho Dirección Regional Norte de Santander: Mediante ejercicios de capacitación se impartieron los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión documental en lo referente al control de los soportes electrónicos en gestión. Se elaboró un documento que se divulgó a través de las comunicaciones internas a todo el personal para reforzar las actividades de implementación de los lineamientos de gestión documental.

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3 No se evidencia que se incluya en la revisión por la dirección todas las entradas y los resultados establecidos por la NTC GP 1000 e ISO 9001:2008 Evidencia: Despacho Regional Meta En la Revisión por la dirección realizada en el mes de Noviembre de 2015, no se evidencia en las entradas para la revisión, la conformidad del producto y cambios que puedan afectar al SGC. Igualmente en los resultados no se evidencia las decisiones en relación a la mejora del Sistema, la mejora del producto y la necesidad de recursos.

Se está elaborando un instructivo para la realización del ejercicio de Revisión por la Dirección en el se especifica el alcance y los contenidos que en cada ejercicio debe tener en cuenta. Despacho Regional Meta: Se realizó un ejercicio complementario de Revisión por la Dirección 2015-2016 para incluir las entradas faltantes y tomar acciones frente a los resultados de la revisión para la mejora del sistema y/o de los servicios, estableciendo la necesidad de recursos. Actas de Reunión.

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4 No se asegura la planificación y ejecución de acciones de capacitación acorde con las necesidades identificadas ni se evalúan estas acciones con el fin de conocer su efecto frente a la eficiencia y efectividad. Evidencia: Despacho Regional Tolima Verificadas las actas de Comité Regional de Personal, no se logra evidenciar la aprobación del plan de capacitación vigencia 2015, como tampoco es claro cómo se determinaron qué capacitaciones de los temas relacionados en el PAE se iban a impartir y a quiénes. No existe una trazabilidad de las capacitaciones no realizadas y no se evidencia la medición de la eficacia de las acciones de capacitación impartidas. Verificación Capacitaciones 2015: - Comunicación asertiva y resolución de conflictos (40

Socialización de los lineamientos de capacitación. La Secretaria General del SENA y el Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano, realizaron Videoconferencia en la que se socializaron los Lineamientos a los responsables del procedimiento de capacitación a nivel nacional, para que cumplan con calidad y oportunidad lo establecido en el mismo. Se envió a las Regionales el link para acceder a la videoconferencia realizada en la que se socializaron los Lineamientos de capacitación a Servidores http://sive.sena.edu.co/index.html?eid=7281 Se realizó teleconferencia con el funcionario responsable de la capacitación de Servidores Públicos (diferente a instructores) en las diferentes regionales, con el fin de realizar una asesoría y retroalimentación sobre el procedimiento y las acciones del Plan Institucional de Capacitación.

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funcionarios) No ejecutada. - Contratación estatal con énfasis en supervisión de contratos (60 funcionarios y 48 contratistas). Realizada no evaluada. - Simuladores de vehículos y técnicas de manejo (Conductor) Realizada no evaluada. - Acta Comisión Regional de Personal - Julio 29 de 2015 Plan de capacitación: Se presenta la propuesta del cuadro con el plan de capacitación para funcionarios administrativos en compromiso queda establecido revisar y presentar ajustes acorde con el PAE Proyecto Aprendizaje en Equipo En Acta de 13 de agosto queda establecido como compromiso la aprobación del Plan de Capacitación En Acta de 26 de agosto se relaciona que en el acta anterior quedo aprobado el plan pero en esa Acta el compromiso refería revisar y aprobar en próximo Comité. En las Actas de septiembre y octubre no se relaciona el estado del plan de capacitación y en noviembre se empiezan a desarrollar algunas de las capacitaciones propuestas. Verificación frente a procedimiento No. GTH-P- 004 V4 2016-08-30 incluido el control de cambios de la versión anterior

5 No se asegura mantener la infraestructura adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Evidencia: Despacho Regional

Se publicó la Guía de administración del Parque Automotor Código GIL-G-007 versión 1 de fecha 13 sept 2016, que reemplaza la guía de mantenimiento del parque automotor pues es más amplia, y por eso se

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Magdalena No se evidencia el registro de las actividades del mantenimiento realizado a los vehículos registrados en el inventario de la Regional Magdalena en el aplicativo Parque Automotor, tal como lo establece la “Guía Mantenimiento de Vehículos Parque Automotor” GIL-G-002 Versión 1 de 2015-02-25. Centro Náutico Pesquero - Buenaventura – Regional Valle En el ambiente de formación Mar 10, se encontraron elementos requeridos para la enseñanza y el aprendizaje, tales como kits de RCP, bollas, sogas, balsas en desorden y sin identificar.

refiere a toda la administración. Esta guía contiene los lineamientos para el mantenimiento y en la página 10 define los lineamientos para los registros de los mantenimientos realizados a cada vehículo, así: Llevar un consecutivo y detalle de los trabajos efectuados a cada vehículo, consolidado y en carpeta individual; información que estará disponible para consulta en cualquier momento que sea requerida por el Sena, por intermedio del supervisor del contrato, y que se entregará para la liquidación del mismo. También se publicó la Guía de Mantenimiento de bienes muebles y se encuentra a la fecha en actualización. En esta guía establece que el ordenador del gasto (Director Regional o Subdirector del Centro de Formación) es responsable por:

Asignar persona para elaborar el plan de mantenimiento, según fechas establecidas por el Coordinador del Grupo de Servicios Generales de la Dirección Administrativa y Financiera- Dirección General.

Hacer seguimiento a la ejecución del plan, con base en los registros respectivos, para reprogramar o tomar acciones frente a las brechas entre lo planeado y lo ejecutado.

6 No se asegura en los procesos que la prestación del servicio se realice bajo condiciones controladas, acorde a los requisitos establecidos por la Entidad. Evidencia Despacho Regional Norte de Santander En los proyectos de creación de “comida y regalos de Pamplona y otros lugares de Colombia" y Cakeland, no se evidencia el registro de las acciones de desarrollo de las programaciones de asesoría y acompañamiento en el formato GD F 007 según lo

Se hizo un plan de apropiación en el marco de la actividad denominada "semana del Proceso" para los procesos misionales y establecer mecanismo de evaluación del cumplimiento del Plan. Dentro de este plan se realizó entre los Líderes SIGA de los procesos misionales de la Dirección General, una vídeoconferencia dirigida a los referentes de cada proceso misional, a nivel nacional, con el fin de dar a conocer la estrategia de divulgación para la semana del Proceso. Se identificaron los referentes de los procesos de Gestión de Instancias de

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establecido en el Procedimiento de Gestión para el Emprendimiento GEE-P-001 para las actividades Nos 10.11. 12. 13. 14 y 16. Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño En la carpeta de creación de empresa de la Asociación Agropecuaria de Iles Unidos no se evidencia el diligenciamiento del formato GEEF003 versión 02 para programación de asesorías, en lo relacionado con la fecha de elaboración, la fecha proyectada y la fecha ejecutada de las actividades acorde con lo establecido en el procedimiento gestión para el emprendimiento GEE-P-001, actividad No 15. Evidencia 2. Las actividades a desarrollar en la programación no coinciden con las desarrolladas en las actas de ejecución del procedimiento. Dirección General - Proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales. En el Informe de auditoría extraordinaria realizada en 2 de marzo del 2016 al Centro Industrial de diseño y manufactura de la Regional Santander se establece la realización de una auditoria de seguimiento programada para el 6 de julio del 2016 y una auditoria de verificación de la eficacia de las acciones para el 7 de julio del 2016, sin embargo no se evidencia su ejecución acorde con lo programado. Centro

Concertación y Competencias Laborales, Gestión de Certificación de Competencias Laborales, Gestión de Emprendimiento y Empresarismo, Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad, Gestión de la Innovación y la Competitividad a nivel nacional. Se construyeron las fichas técnicas y los formatos que acompañaron las actividades de la semana de los procesos misionales para recopilación y consolidación de los resultados de estas, desarrolladas en los Centros de Formación. Se realizó una re inducción en el encuentro nacional de Emprendimiento, con el liderazgo de la Coordinación Nacional de Emprendimiento acerca de los controles establecidos en el plan de control de calidad y la documentación del proceso Gestión de Emprendimiento y Empresarismo y monitorear el registro de los controles definidos y el tratamiento al servicio no conforme mediante el registro en la plataforma Compromiso. Se realizó seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de "la semana del proceso" para los diferentes procesos a nivel nacional, revisando las evidencias reportadas por las diferentes Regionales y Centros de Formación en la Plataforma Share Point. Sensibilizar a los colaboradores de la Dirección General del SENA en el conocimiento de los Procesos Misionales.




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Agroempresarial – Regional Cesar No se cuenta con el equipo humano requerido para conformar el equipo pedagógico del Centro para los programas de soldadura, electricidad, mecánica, coordinador pedagógico entre otros, incumpliendo con la verificación de la viabilidad de los proyectos formativos según se establece en la resolución 184 de 2013 (“por la cual se conforma y se establecen las funciones del equipo pedagógico de Centro de formación profesional integral”). No se encontró la verificación de la viabilidad del proyecto GPFI-F-017 para el programa gestión administrativa 122115, según lo establecido en el documento GPFI-P-006 V 2 (“Procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional Integral”). Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada – Regional Antioquia En el programa Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica, ficha 1126925, no se pudo evidenciar que se realice la verificación al desarrollo de la guía metodológica para las actividades de: 1. Mantener la materia orgánica 2. Diseñar los proyectos productivos y competencia de planear los procesos de los ciclos biológicos

7 No se han definido métodos apropiados para la medición

Se fortalecieron los controles para las mediciones y las acciones de mejora dentro

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de los procesos que demuestren la capacidad para planificar el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). No se evidencia la documentación de correcciones y acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados. Evidencias: Dirección General – Proceso Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad y Gestión de Certificación de Competencias Laborales. A nivel central no se han definido indicadores que permitan la medición de la eficiencia de los servicios a nivel regional. Despacho Regional Norte de Santander Para el proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo, no se evidencia que se hayan documentado las correcciones y acciones correctivas necesarias para gestionar el incumplimiento de la meta del indicador de gestión “Planes de negocio viabilizados Fondo Emprender” con corte al mes de agosto de 2016, cuya meta es 60% y cumplimiento del 32,1%

de la plataforma CompromISO. Despacho Dirección – Regional Norte de Santander: Se registraron en el módulo de mejora continua las acciones establecidas para asegurar el cumplimiento de la meta - Planes de negocio viabilizados Fondo Emprender. Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Antioquia: Se realizaron visitas a los grupos en formación, registrando sus resultados en el formato establecido para tal fin en el Instructivo Para El Control Y Seguimiento Del Proceso Formativo, GFPI-I-001. Se registran los documentos de seguimiento de los aprendices en las empresas, bitácoras de seguimiento en el LMS y seguimientos telefónicos.

8 No se evidencia el seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos. Evidencia: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia No se realiza el seguimiento a la prestación del servicio. No se

La acción de mejora está contenida en la actualización del procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional, la cual está en CompromISO identificada con el ID 3169, 975, 976, 1030, 1042. EL procedimiento de Ejecución de la Formación ha sido actualizado teniendo en cuenta el soporte que le da el aplicativo SOFIA Plus. Se ajusta la coherencia en el

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evidencian registros de las visitas que debe realizar el coordinador académico a los grupos en formación (formato GFPI-F-025), de acuerdo con lo establecido en el instructivo para el control y seguimiento del proceso formativo, código GFPI-I-001 versión 2 del 2013-09-30

mismo y se divide el desarrollo curricular de la ejecución, dándole mayor fuerza al desarrollo curricular

9 No se realiza el análisis de datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad Evidencias: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia No se evidencia el análisis de datos de los indicadores de los procesos de Gestión de la Formación Profesional Integral y de Gestión de Infraestructura y Logística Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – Tumaco, Regional Nariño No se evidencia análisis sistemático y apropiado de los datos de los indicadores asociados los procesos. Despacho Regional Guaviare No se evidencia análisis apropiado de los datos en los indicadores asociados al proceso "Gestión de Empleo Análisis Ocupacional y Empleabilidad". Despacho Regional Meta No se evidencia que se analice los datos relacionados a las quejas, para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua.

Se determinaron los lineamientos para el control y seguimiento de las mediciones y los análisis, mediante la elaboración del documento "Instructivo para gestionar indicadores -DE-I-008.

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En el reporte de quejas y reclamos de 2015 y 2016, no se evidencia el análisis por las cuales se generaron dichas comunicaciones.

10 No se identifican las causas raíz de las no conformidades y se formulan las acciones eficaces para eliminar tales causas y así evitar su recurrencia. Evidencias: Dirección General – Proceso Gestión de Infraestructura y Logística La Entidad no registra el avance de las acciones tomadas frente a las no conformidades reales y por ende no revisa su eficacia. Despacho Regional Huila El hallazgo No 96 de la regional Huila con fecha de cierre del 30 de noviembre del 2015, no registra en la plataforma Compromiso los avances establecidos en el plan de acción para el respectivo cierre. La no conformidad real No 2002 con fecha de cierre del 31 de diciembre del 2015, no registra las acciones ejecutados y por ende no evidencia la eficacia de las acciones tomadas Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño En la acción de mejora generada el 5 de agosto del 2016 a través de la plataforma CompromISO se establece como causa "desconocimiento de los resultados de la encuesta de satisfacción del servicio dispuesta en Sofia Plus por parte del equipo de trabajo

Se impartieron instrucciones y lineamientos por parte del Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo solicitando a los respectivos responsables que registren en la Plataforma CompromISO el avance de las acciones tomadas y que califiquen la eficacia de las mismas, de manera que se pongan al día todos los registros pendientes. Centro Sur Colombiano de Logística Internacional: Se modificó la causa de la acción, la cual tiene que estar alineada con la necesidad de contar con información de seguimiento y evaluación para que a partir de ésta se tomen las acciones requeridas para el mejoramiento en el programa de articulación del SENA con las instituciones de educación media. Se realizó acompañamiento del Líder SIGA del Centro de Formación al responsable del proceso Gestión de la Formación Profesional Integral (Programas Especiales), con el fin de modificar la causa de la acción con ID 10823. Despacho Regional Guaviare: Se registró un hallazgo en la Plataforma CompromISO por el incumplimiento sistemático del indicador obtenido del CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" En reunión del Comité primario de Centro, se revisaron los resultados de todos los indicadores. Se creó en compromiso un hallazgo asignado a Relacionamiento Empresarial Incumplimiento sistemático del indicador obtenido del CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" deficiencias en el seguimiento y control a los planes de mejoramiento.

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del Centro de formación debido a que no existe retroalimentación por parte de la Dirección General del SENA". Para la eliminación de la causa, el Centro de formación plantea la "elaboración de un instrumento de medición interna que les permita analizar los resultados y tomar acciones para el mejoramiento en el programa de articulación del SENA con las instituciones de educación media”. Por tanto, las acciones establecidas para las acciones de mejora no aseguran la eliminación de las causas de las no conformidades reales y potenciales planteadas y por ende no permiten la revisión de su eficacia. Despacho Regional Guaviare El indicador obtenido en CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" se viene incumpliendo sistemáticamente durante el año 2016, con resultados en rojo según el semáforo aplicado. Para la situación, no se formulan acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir




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ANEXO 6. Comunicaciones de partes interesadas (Autoridad de control ambiental).

Dirección General/R

egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada

Contenido de la comunicación

Evidencia de Comunicació

n recibida

Fecha de recibido de la

comunicación.

Regional Antioquia

Complejo Tecnológi

co Agroindus

trial, Pecuario Y Turístico

Secretaria De Agricultura Y Medio

Ambiente Del Municipio De

Apartado

Jornada De Limpieza Al Rio

Apartado

1-2017-000381

02/05/2017

Regional Antioquia

Complejo Tecnológi

co Agroindus

trial, Pecuario Y Turístico

Secretaria De Agricultura Y Medio


Apartado

Solicitud De Apoyo Con

Radicado N° 03111

1-2017-000235

21/03/2017

Regional Antioquia

Centro De Tecnologí

a De La Manufact

ura Avanzada

Área Metropolitana Del Valle Del

Aburra.

Permiso Tala y/o Poda De Arboles

19086 23/08/2016

Regional Antioquia

Centro De Tecnologí

a De La Manufact

ura Avanzada


Aburra.

Permiso Tala y/o Poda De Arboles

00-027212 14/09/2017

Regional Antioquia

Despacho Regional

Corantioquia Plan Regional De Cambio

Climático

1-2017-009573

20/09/2017

Regional Antioquia

Despacho Regional

Espacio Público Solicitud De Orientación Para

El Registro De Publicidad

Exterior Visual

201710088171

03/04/2017

Regional Antioquia

Despacho Regional

Sena Derecho De Petición, Con

Copia A La Doctora Etilvia

1-2017-002152

17/03/2017




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egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Vallejo Representante

De La Secretaria Del Medio


Medellín.

Regional Antioquia

Despacho Regional

Superintendencia De Notariado Y

Registro

Solicitud De Certificado De

Libertad Y Tradición

926 08/02/2017

Regional Antioquia

Despacho Regional


Aburra.

Citación Para Notificación

1-2017-004951

23/06/2017

Regional Antioquia

Complejo Tecnológico Para La

Gestión Agroempr

esarial

Caucasia Medio Ambiente

Comunicado Del Aforo Generado Durante El Mes De Febrero De

2017.

1-2017-000296

07/03/2017

Regional Antioquia


Gestión Agroempr

esarial

Caucasia Medio Ambiente

Comunicado Del Aforo Generado Durante El Mes De Agosto De

2017

1-2017-000931

11/09/2017

Regional Antioquia


Gestión Agroempr

esarial

Alcaldía Municipal Solicitud De Información Manejo De Residuos

Especiales(Pilas)

1-2017-001081

19/10/2017

Regional Antioquia


Gestión Agroempr

esarial

Corantioquia Resolución De Concesión De

Agua Subterránea

1-2017-001214

14/11/2017




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egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Antioquia

Complejo Sur Itagüí (Centro

Tecnológico Del

Mobiliario, Centro

De Formació

n En Diseño,

Confección Y Moda, Centro De Diseño Y Manufact

ura Del Cuero).

Sena (Complejo Sur Itagüí) A

Subsecretaria De Control Urbanístico

Y Publicidad Exterior Visual Del

Municipio De Itagüí

Solicitud De Renovación De

Registro De Publicidad

Exterior

2-2017-001822

22/09/2017

Regional Antioquia

Centro De Los

Recursos Naturales Renovable

s La Salada

Corporación Autónoma Regional

De Antioquia - Corantioquia

Vinculación En El Proceso De

Fortalecimiento Y Seguimiento

De Los Programas De Producción Y

Consumo Sostenible En El Valle De Aburra

Y Su Área De Influencia.

1-2017-000201

09/02/2017

Regional Antioquia

Centro De Los


s La Salada



Simposio Sobre Sostenibilidad E Industria Baja En Carbono Y Cierre

Del Proyecto "Fortalecimiento

Y Seguimiento De Los

Programas De Producción Y

Consumo

1-2017-001486

30/08/2017




Página 187 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Sostenible".

Regional Antioquia

Centro De Los


s La Salada



Reconocimiento Del Compromiso

Del Sena La Salada Por Su

Participación En El Programa De

Producción Y Consumo

Sostenible.

1-2017-001666

13/09/2017

Regional Antioquia

Complejo Tecnológi

co, Turístico Y Agroindus

trial Del Occidente Antioquia

Continental Gold Solicitud Ajustes De Plan De

Manejo Ambiental

1-2017-000241

10/03/2017

Regional Antioquia

Complejo Tecnológi

co, Turístico Y Agroindus

trial Del Occidente Antioquia

Corantioquia Respuesta A Solicitud

1-2017-000940

31/10/2017

Regional Antioquia

Complejo Tecnológico Minero Agroempr

esarial

Planta Biomax Sebastopol

Invitación Capacitaciones Respuestas De Emergencia Y Realización

Simulacro Con La Comunidad (Vía Ecopetrol)

N/A 10/03/2017

Regional Antioquia


esarial

Alcaldía Del Municipio De Puerto Berrio,

Antioquia - Secretaría De Salud Y Desarrollo Social

Solicitud Articulación Y

Enlace Interinstituciona

l Para Realizar Campaña De

1-2017-000307

30/03/2017




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egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Recolección De Inservibles

Contra Enfermedades Causadas Por

Vectores Y Roedores.

Regional Antioquia


esarial

Mesa Ambiental Del Municipio De Puerto Berrio

Invitación Articulación De

Entidades, Instituciones U Organizaciones Municipales Eco

Responsables Con El Área Ambiental.

471 25/05/2017

Regional Antioquia


esarial


Antioquia - Secretaría De Salud Y Desarrollo Social

Solicitud Articulación Y

Enlace Interinstitucional Para Continuar

Jornadas Educativas Y Jornadas De

Recolección De Inservibles,

Semaforización En Áreas Con

Mayor Presencia De Larvas Y

Vectores Transmisores De

Dengue.

1- 2017-000520

07/06/2017

Regional Antioquia


esarial


Invitación Reunión Actores

De La Mesa Ambiental Municipal

1-2017-000627

10/07/2017

Regional Antioquia

Complejo Tecnológico Minero

Sena Complejo Tecnológico Minero

Agroempresarial

Solicitud De Información De

Los Vertimientos

2- 2017-000780

19/07/2017




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egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Agroempresarial

De Aguas Residuales

Generados Por La Institución

Regional Antioquia


esarial


Invitación Reunión Actores

De La Mesa Ambiental Municipal

1-2017-000680

25/07/2017

Regional Antioquia


esarial


Antioquia

Acta De Inspección Sanitaria - Control De Vectores

1-2017-000719

04/08/2017

Regional Arauca

Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus

trial De Arauca

Asociación De Recicladores De

Caño Jesus

Solicitud De Permiso Para La Recolección De

Residuos Aprovechables

Separados En La Fuente Por Los

Usuarios

N/A 28/09/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

Corporinoquia Taller De Asesoramientos

De Los Municipios Para La Inclusión Del

Riesgo E Los Instrumentos De

Planificación

N/A 07/09/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

U.T. Pro-Cataruben Seminario De Gestión Y

Proyectos De Mitigación De

Cambio Climático

1-2017-001385

17/08/2017

Regional Arauca


trial De

Unidad Administrativa De

Salud

Invitación Primer Comité Seccional De Plaguicidas

1-2017-000160

07/02/2017




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egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Arauca

Regional Arauca


trial De Arauca

Corporinoquia Invitación A Participar En El

Curso " Dialoguemos De

Cambio Climático"

1-2017-000336

27/02/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

Emmar S.A E.S.P Invitación Siembra De Árboles En

Relleno Sanitario Las Garzas

1-2017-000634

24/04/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

Emserpa E.S.P Citación Comunicación

Personal

1-2017-000499

29/04/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

Emmar S.A E.S.P Invitación De Participación De

La Campaña Social De

Recolección De Inservibles

1-2017-001245

24/04/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

Secretaria De Agricultura,

Ganadería Y Medio Ambiente

Convocatoria Mesa De Trabajo Interinstituciona

l

1-2017-001209

18/06/2017

Regional Arauca


trial De Arauca

Unidad Administrativa De

Salud

Invitación Tercer Comité

Seccional De Plaguicidas

1-2017-001927

10/11/2017




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egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Atlántico

Centro Para El

Desarrollo Agroecoló

gico Y Agroindus

trial - Oficina

Siga

Corporación Regional Autónoma

Del Atlántico

Respuesta De La Cra Al Centro

Respecto A Solicitud De La Donación De 300 Árboles

Realizada Por El Centro De Formación

4020 28/07/2017

Regional Atlántico

Centro Para El


gico Y Agroindus

trial - Oficina

Siga


Del Atlántico

Respuesta De La Cra Al Centro

Respecto A Solicitud De La Donación De 150 Árboles

Presentada Por Los Aprendices

4026 28/07/2017

Regional Atlántico

Centro Para El


gico Y Agroindus

trial - Oficina

Siga


Del Atlántico

Respuesta A Oficio Radicado

N. 0004589 Donde La Cra

Autoriza Al Vivero Para La Entrega De los

Arboles Solicitados Por Los Aprendices

4025 31/05/2017

Regional Atlántico

Centro Para El


gico Y Agroindus

trial - Oficina

Siga


Del Atlántico

Respuesta A Oficio Radicado 0003179 Donde La Cra Autoriza

Al Vivero Departamental Para La Entrega De Los Arboles

Solicitados

4019 19/04/2017

Regional Atlántico

Centro Para El



Del Atlántico

Notificación De Acto

Administrativo Ante

3105 22/06/2017




Página 192 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

gico Y Agroindus

trial - Oficina

Siga

Subdirección De Gestión

Ambiental Durante Los Cinco Días

Hábiles Siguientes A La Recepción Del

Oficio

Regional Atlántico

Centro Para El


gico Y Agroindus

trial - Oficina

Siga


Del Atlántico


Administrativo Ante Oficina De

Planeación Durante Los Cinco Días

Hábiles Siguientes A La Recepción Del

Oficio

4166 03/08/2017

Regional Atlántico

Despacho Regional

Autoridad Ambiental

Barranquilla Verde

Asignación De Claves Y De

Usuarios Para El Registro De

Respel En El Centro De

Comercio Y Servicios Y

Complejo Calle 30

1967 28/04/2017

Regional Atlántico

Despacho Regional

Autoridad Ambiental

Barranquilla Verde

Invitación A Participar En La Elaboración Del Plan De Acción

Del Comité Interinstitucional De Educación Ambiental De La Ciudad De Barranquilla

4885 03/10/2017




Página 193 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Atlántico



Del Atlántico

Invitación A Participar En Proyecto De

Transferencia Tecnológica De Un Sistema De Refrigeración Por Absorción

0934 27/06/2017

Regional Atlántico



Del Atlántico

Asignación de Usuario Y Claves Para El Registro Ante el IDEAM

De Los Respel Generados En

La Sede Malambo

Caribe Real.

1586 22/09/2017

Regional Atlántico

Despacho Regional


Del Atlántico

Notificación Pago A

Seguimiento Por Parte De La

Corporación Autónoma

Regional A Obligaciones

Ambientales En Construcción Del Sena En Sede En Malambo.

Obra Contratada.

1777 23/10/2017

Regional Bolivar

Despacho Regional

Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

- Cardique

Solicitud De Canalización De Un Tramo Del

Caño Perimetral Localizado

Dentro De Las Instalaciones De La Sede Ternera.

2-2017-004886

11/08/2017

Regional Bolivar

Despacho Regional


Autorización Para La

2-2017-004969

N/A




Página 194 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Del Canal Del Dique - Cardique

Reclamación De La Resolución 0636 De 2016

Regional Boyacá

Centro Industrial

De Mantenim

iento Y Manufact

ura


De Boyacá Corpoboyacá

Acta De Inspección Y

Verificación De Cumplimiento

Del Pgirs Respel

Acta Física 29/03/2017

Regional Boyacá

Centro Industrial

De Mantenim

iento Y Manufact

ura


De Boyacá Corpoboyacá

Respuesta Radicado 10172 De Fecha 05-07-

2017

1-2017-001154

13/07/2017

Regional Boyacá

Despacho Regional

Contraloría Presentación Auditoria Sena

Regional Boyacá. Radicado

Contraloría No. 2017ee0001483

N/A 06/01/2017

Regional Boyacá

Despacho Regional

Contraloría Solicitud De Información

(Mapa De Riesgos Y

Relación De Grupos

Interesados).Radicado

Contraloría No. 80152-011

N/A N/A

Regional Boyacá

Despacho Regional

Contraloría Solicitud De Información

(Plan Ambiental De Sena

Regional Boyacá 2016). Radicado Contraloría No. 2017ee0050105

N/A 24/04/2017




Página 195 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Boyacá

Centro De Gestión

Administrativa Y

Fortalecimiento

Empresarial

Proactiva s.a Esp Cumplimiento Decreto

1076/2015 (Caracterización De Vertimiento Al Sistema De

Alcantarillado – Cegafe). Radicado

Proactiva No. 2017300004288

1

Comunicación Física - No

Fue Radicada En On Base

14/03/2017

Regional Boyacá

Despacho Regional

Corpoboyacá Citación Notificación Resolución

1-2017-001580

15/09/2017

Regional Boyacá

Despacho Regional

Carlos Mario Arce Derecho De Petición - Concepto Técnico

Ambiental

1-2017-001824

30/10/2017

Regional Boyacá

Centro De Desarrollo Agropecu

ario Y Agroindus

trial

Corpoboyacá Respuesta Radicado 001580 -

Información Escombreras

1-2017-001819

27/10/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Acto Administrativo N° 500.57-17-

0225

1-2017-000113

31/01/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Acto Administrativo N° 500.57-17-

0584

1-2017-000424

14/03/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Invitación A Participar En El Foro "Actuando Con El Cambio

Climático", Enmarcado En El Lanzamiento Del

1-2017-000837

25/05/2017




Página 196 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Plan Integral Regional De

Cambio Climático Para La Orinoquia, "Orinoquia,

Juntos Frente Al Cambio

Climático".

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Invitación Socialización De

Resultados "Proyecto De

Caracterización Usuarios,

Demanda Y Calidad De Agua En La Subzona

Hidrográfica Del Rio Cravo Sur".

1-2017-001249

20/06/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Invitación Taller De

Sensibilización Para Técnicos Y Usuarios De Los

Sistemas De Refrigeración Y

Aire Acondicionado.

1-2017-001342

05/07/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Invitación A Participar En El Foro "Actuando Con El Cambio

Climático", Enmarcado En El Lanzamiento Del

Plan Integral Regional De

Cambio Climático Para La Orinoquia,

1-2017-001383

10/07/2017




Página 197 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

"Orinoquia, Juntos Frente Al

Cambio Climático".

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Invitación Taller De

Sensibilización Para Técnicos Y Usuarios De Los

Sistemas De Refrigeración Y

Aire Acondicionado.

1-2017-001680

14/08/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Prórroga Autorización

Aprovechamiento Forestal De

Árboles Aislados

1-2017-001695

15/08/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Solicitud De Autorización Tala De Árbol

Instalaciones Del Sena

1-2017-001736

17/08/2017

Regional Casanare

Despacho Regional

Corporinoquia Invitación Feria Empresarial Rueda De

Negocios Y Agenda

Académica 2017

1-2017-002308

24/10/2017

Regional Cauca

Subdirección Centro Agropecu

ario

Crc Respuesta A Solicitud Prorroga

Cumplimiento Obligaciones Permiso De

Vertimientos Granja Centro Agropecuario.

1-2017-000425

27/03/2017




Página 198 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Cauca


ario

Crc Seguimiento A Cumplimiento

De Obligaciones De Permisos De Vertimientos.

N/A 06/09/2017

Regional Cauca


ario

Crc Resolución 10754, Por La

Cual Se Legaliza Una Medida Preventiva.

N/A 25/04/2017

Regional Caldas

Despacho Regional


De Caldas (Corpocaldas)

Continuidad Del Trámite De Permiso De

Vertimientos. Expediente 8097

1-2017-001465

30/05/2017

Regional Caldas

Despacho Regional

Aguas De Manizales S.A E.S.P

Caracterización De Vertimientos.

1-2017-002313

10/08/2017

Regional Cauca

Centro De Teleinformática Y

Producción

Industrial


Del Cauca Crc

Solicitud Concepto Técnico

2-2017-000632

24/05/2017

Regional César

Despacho Regional

Aseo Del Norte S.A. E.S.P.

Respuesta A Petición Por

Servicios Especiales De Recolección

Sede Centro De Desarrollo Vecinal Del Centro De

Operación Y Mantenimiento

Minero

1-2017-000904

21/02/2017

Regional César

Despacho Regional


Recolección, Transporte Y

Disposición De Los Residuos

Sólidos

1-2017-001056

13/03/2017




Página 199 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Aprovechables

Regional César

Despacho Regional


Cesar

Requerimientos De Información

Complementaria Al Trámite De Permiso De

Concesión De Aguas

Subterráneas Del Centro

Biotecnológico Del Caribe

1-2017-004392

13/09/2017

Regional César

Despacho Regional


Cesar

Requerimientos De Información

Complementaria Al Trámite De Permiso De

Vertimientos De Aguas

Residuales En El Centro

Agroempresarial De Aguachica

1-2017-004391

13/09/2017

Regional César

Despacho Regional

Laboratorios Nancy Florez García S.A.S.

Respuesta A Radicado Nº 2-2017-004793

1-2017-004553

22/09/2017

Regional César

Despacho Regional


Respuesta A Petición De

Recolección De Residuos

Especiales En El Edificio Principal

Del Centro De Operación Y

Mantenimiento Minero

1-2017-004995

19/10/2010

Regional César

Despacho Regional

Almacenes Éxito Solicitud De Poda, Arboles

1-2017-005138

27/10/2017




Página 200 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Colindantes Con El Almacén Éxito

Las Flores

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Arteinox - Mauricio Zamora

Solicitud De Prórroga Para

Entrega De Nevera

N/A 18/07/2016

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Car - Carlos Eduardo Rodriguez

Citación Para Notificación

Sobre Expediente

56908 (Concesión

Aguas Superficiales)

42016001493 04/08/2016

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Alcaldía De Mosquera - Ruth

Marina Novoa

Solicitud De Información De

Publicidad Exterior

42006001759 05/08/2016

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Eaf Sas Esp - Orlando Castro

Respuesta Para Entrega De

Material Vegetal (500 Árboles)

20162300088071

22/09/2016

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Ecoindustria Sas Esp Entrega De Puntos De

Recolección De Pilas Y

Luminarias

N/A 29/09/2016

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Car - Carlos Eduardo Rodriguez

Remisión De Documentos

Para Concesión De Aguas

10172101435 29/03/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Dmmla - Car - Rómulo Camacho

Chico

Ingreso A Pozos De Agua

Subterránea Para Revisión De Niveles De Agua

N/A 02/06/2017




Página 201 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Cundinam

arca

Centro De Biotecnol

ogía Agropecu

aria

Yudy Jimena Gaitán Solicitud De Prórroga

Mantenimiento De Caldera

1-2017-001865

01/09/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De La

Tecnología Del

Diseño Y La

Productividad

Empresarial

Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca -

Car

Invitación Mesas De Trabajo De Audiencia De Rendición De

Cuentas

1-2017-000782

27/02/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De La

Tecnología Del

Diseño Y La

Productividad

Empresarial

Alcaldía Municipal De Girardot

Invitación A Evento Feria Ambiental

1-2017-001730

09/05/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De La

Tecnología Del

Diseño Y La

Productividad

Empresarial

Inpec Solitud De Apoyo Sena

Semana Medio Ambiente

1-2017-001962

25/05/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De La

Tecnología Del

Diseño Y La

Corporación Prodesarrollo Y Seguridad De

Girardot

Invitación Para Coordinar

Actividades De Reforestación

Sobre La Sentencia Del

1-2017-002458

04/07/2017




Página 202 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Productividad

Empresarial

Río Bogotá

Regional Cundinam

arca

Centro De La

Tecnología Del

Diseño Y La

Productividad

Empresarial

Alcaldía Municipal - Oficina Asesora De

Planeación

Invitación Reunión De

Cidea

1-2017-002512

07/07/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De Desarrollo Agroindus

trial Y Empresari

al

Secretaria De Agricultura Desarrollo Y

Turismo

Invitación A La 7ma Reunión Del Comité

Interinstitucional De Educación

Ambiental -Cidea

1-2017-001270

19/07/2017

Regional Cundinam

arca

Centro De Desarrollo Agroindus

trial Y Empresari

al

Empresa De Servicios Públicos

E.S.P Del Municipio De Villeta

Caracterización De Aguas

Residuales Cdae Sede Principal

Villeta

1-2017-00910

30/08/2017

Regional Cundinam

arca

Despacho Regional

Secretaria Distrital De Ambiente

Solicitud De Registro De

Generadores De Residuos

Peligrosos

1-2017-00759

23/03/2017

Regional Cundinam

arca

Despacho Regional

Car - Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca

Escrito De Solicitud

Ampliación Plazo Obligaciones

Resolución No. 0444 De 2017 -

Exp. 47809

1-2017-001648

15/06/2017

Regional Cundinam

Despacho Regional

Regional Distrito Capital

Traslado Comunicación

2-2017-039143

06/09/2017




Página 203 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

arca


Despacho Regional


Solicitud Información

Recaudo Tramite Ambiental

1-2017-013075

12/06/2017


Despacho Regional


Visita De Control Ambiental

1-2017-010980

11/05/2017


Subdirección /

Centro De Servicios

Financieros


Visita De Control 1-2017-014872

04/07/2017


Centro De Gestión

De Mercados, Logística

Y Tecnologías De La

Información


Visita De Control 1-2017-001659

31/08/2017


Dirección General - Dirección

De Planeació

n Y Direccionamiento

Corporativo

Contraloría General De La República

Información Sobre Los Programas

Ambientales De La Entidad

1-2017-023381

15/01/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

Institución Educativa Internado

El Sejal

Solicitud Del Programa

Promotora Socio Ambiental En

Grupo Étnicos.

1-2016-000-326

25/10/2016




Página 204 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

e Amazónic

o

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Armada Nacional Solicitud De Apoyo

Capacitación En Implementación

De La Responsabilidad

Ambiental.

1-2017-000-099

21/02/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Ica- Instituto Colombiano

Agropecuario

Entrega De Resolución 3168

De 2015.

1-2016-000-253

19/08/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o


Agropecuario

Solicito A Todas Las Instituciones De Nivel Local Y

Regional Reportar Ante El

Ica Todos Los Insumos

Agropecuarios, Etc.

1-2016-000-254

19/08/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o


Agropecuario

Solicitud De Documentación Para El Trámite Del Registro Del

Vivero Los Nativos.

1-2017-000-036

01/02/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental


Solicitud De Documentación

1-2017-000-219

31/03/2017




Página 205 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Agropecuario Viveros Los Nativos.

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Alcaldía De Inírida Solicitud De Donación

Material Vegetal Plántulas.

1-2017-000-192

21/03/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Alcaldía De Inírida Solicitud Apoyo Con Unos Bultos

De Compost, Para Abonar Las

Tierras.

1-2017-000-304

26/05/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Consorcio Soluciones

Ambientales S.C

Solicitamos Apoyar El

Relleno Sanitario Con La

Recuperación Forestal.

1-2016-000-317

11/10/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e

Armada Nacional Solicitud De 50 Árboles Para

Reforestación y Conservación De La Zona Verde, Batallón Fluvial

De Infantería De

1-2016-000-358

23/11/2016




Página 206 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Amazónico

Marina N 50.

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Armada Nacional Solicitud De Apoyo

Capacitación En Implementación

De La Responsabilidad

Ambiental.

1-2017000-099

21/02/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

C.D.A Solicitud Donación

Material Vegetal

1-2016-000301

27/09/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

C.D.A Solicitud De Capacitación

Para El Personal De La Cda.

1-2017-000-143

06/03/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Instituto Colombiano

Agropecuario

Solicitud de Documentación Faltante Con El

Fin De Continuar Con Tramite De Ampliación Del

Registro Viveros Nativos Sena

Guainía.

1-2017-000-308

01/06/2017




Página 207 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

C.D.A Solicitud Tramite De

Aprovechamiento Forestal De

Arboles Ante La Cda Que

Acredita La Propiedad Del Terreno Donde Se Realizara La

Obra De Construcción.

1-2016-000-346

09/11/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Gensa Solicitud De 100 Palmas Para

Sembrar En La Central De La

Gobernación De Inírida, Con En Fin Formar Una Barrera Natural.

1-2016-000-355

22/11/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Batallón Fluvial Infantería De Marina # 50

Solicitud Donación De

Plántulas.

1-2017-000-091

20/02/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Alcaldía De Inírida Solicitud De La Apertura De Un

Curso "Emprendedor

en La Elaboración De Manualidades Con Productos

Reciclables”

1-2016-000-047

03/03/2016




Página 208 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

C.D.A Solicitud Apoyo Para Valoración

Mecánica Y Avaluó De Los

Bienes Muebles De La

Corporación Cda.

1-2016-000-219

21/07/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

C.D.A Solicitud Implementación Curso " Negocios

Verdes"

1-2016-000-240

05/08/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

C.D.A Solicitud De Aprendices En

Técnico De Archivo, Que Se Encuentren En

Etapa Productiva.

1-2017-000-144

06/03/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Alcaldía Municipal Solicitud De Apoyo Creación De Huerta Para La Unidad De Discapacidad.

1-2016-000-150

17/05/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del

Prosperidad Social Solicitud De Árboles,

Transporte Y Apoyo

Arquitectónico

1-2016-000-315

11/10/2016




Página 209 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Nororiente

Amazónico

Para Realizar Evento De

Envejecimiento En El Marco

Teórico Internacional.

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Institución Educativa Internado

El Sejal

Solicitud Del Programa

Promotora Socio Ambiental En

Grupo Étnicos.

1-2016-000-326

26/10/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Gobernación Del Guainía

Solicitud De 11 Aprendices Del

Programa Técnico En

Manejo Ambiental Para

Realizar La Etapa Productiva En

Calidad De Pasantes En El Programa De

Etv.

1-2017-000-242

18/04/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Alcaldía Municipal Solicitud Cursos Complementario

s En Lencería Para El Hogar Y

Ambiental.

1-2016-000-229

02/08/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del

Policía Solicitud De Colaboración De

Plantas

1-2016-000-190

17/06/2016




Página 210 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Nororiente

Amazónico

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Solicitud De Articular El Ica Y La

Secretaria De Agricultura

Solicitud De Articular El Ica Y La Secretaria De

Agricultura

1-2016-000-198

24/06/2016

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Institución Educativa Leon De Greiff- San Jose Rio

Inírida

Solicitud Capacitación Del

Técnico Profesional En

Producción Pecuaria,

Agropecuaria O Programas Que Brinde El Sena.

1-2017-000-110

23/02/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Institución Educativa Juan Francisco Lara

Solicitud Cursos Y Capacitaciones

De Espacies Menores, Cultivos Y Arreglo De Motores.

1-2017-000-157

10/03/2017

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Gobernación Del Guainía

Solicitud para realizar la

Apertura De Un Técnico En

Enfermedades De Trasmitidas Por Vectores

.(Etv)

1-2017-000-219

04/04/2017




Página 211 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Guainía

Centro Ambiental

Y Ecoturístic

o Del Nororient

e Amazónic

o

Bienestar Familiar Solicitud Capacitación De Manipulación De

Alimentos, En Buenas Prácticas De Manufactura

Y Plan De Saneamiento

Básico.

1-2017-000-278

05/05/2017

Regional Guajira

Despacho Regional


De La Guajira

Notificación Auto 0012 Del 5

De Enero De 2017 Por El Cual

Se Avoca Conocimiento De La Solicitud De Aprobación

Del Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua, Sede

Industrial, Se Liquida Y Cobra

Por Los Servicios De Evaluación Y Se Dictan Otras Disposiciones.

1-2017-000326

18/01/2017

Regional Guajira

Despacho Regional

Dirección Territorial Fonseca -


De La Guajira

Seguimiento Concesión De

Aguas Subterráneas

Expediente 251 De 2014.

1-2017-002894

08/06/2017

Regional Guajira

Despacho Regional

Dirección Territorial Fonseca -


De La Guajira

Seguimiento Concesión De

Aguas Superficiales

1-2017-002895

08/06/2017




Página 212 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Guajira

Subdirección Centro Industrial

Y De Energías

Alternativas

Empresa De Acueducto Y

Alcantarillado Municipal Asaa S.A

E.S.P

Respuesta a Solicitud De

Estudio Técnico Para La

Viabilidad Del Servicio De

Acueducto En La Sede Industrial

Del Centro Industrial Y De

Energías Alternativas Del Sena Regional

Guajira.

1-2017-003551

21/07/2017

Regional Guajira

Despacho Regional

Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible

Recordatorio Metas De

Eliminación De Equipos Y Desechos

Contaminados Con Pcb.

1-2017-003366

11/07/2017

Regional Guajira

Despacho Regional


De La Guajira

Notificación Auto 554 Del 23

De Junio De 2017 Por El Cual

Se Avoca Conocimiento De La Solicitud De Permiso De

Vertimientos Por El Sena, Sede Industrial, Se

Liquida Y Cobra Por Los Servicios De Evaluación Y Se Dictan Otras Disposiciones.

1-2017-003385

12/07/2017

Regional Guajira


Y De

Empresa Prestadora Del Servicio De Gas

Natural

Respuesta A Solicitud De

Instalación De Servicio De Gas

1-2017-003612

25/07/2017




Página 213 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Energías Alternativ

as

Natural En La Sede Industrial

Del Centro Industrial Y De

Energías Alternativas.

Regional Guajira


Y De Energías

Alternativas

Alcaldía Municipal De Maicao

Respuesta A Solicitud De Registro Y

Liquidación De Publicidad

Exterior Visual

1-2017-004134

24/08/2017

Regional Guajira


Y De Energías

Alternativas

Alcaldía Distrital De Riohacha



Exterior Visual

1-2017-004134

24/08/2017

Regional Guajira

Subdirección Centro Agroempresarial Y Acuícola

Alcaldía Municipal De Fonseca



Exterior Visual

1-2017-005456

07/11/2017

Regional Huila

Centro De Gestión Y Desarrollo Sostenible

Sur Colombia

no

Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De

Pitalito E.S.P

Términos Para La Prestación

Del Servicio De Aseo

1-2017-000034

26/01/2017

Regional Huila

Centro De Gestión Y Desarrollo Sostenible Surcolom

biano

Empresa De Transporte Público Cootranslaboyana

Solicitud Árboles Para

Reforestación

1-2017-000778

18/05/2017




Página 214 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Huila

Centro De Gestión Y Desarrollo Sostenible Surcolom

biano

Cuerpo De Bomberos

Voluntarios De Pitalito

Trámite Para La Obtención

Certificado De Seguridad

Expedido Por El Cuerpo De

Bomberos Sobre El Cumplimiento De Las Normas

Mínimas De Protección

Contra Incendio

1-2017-001186

11/08/2017

Regional Huila

Centro De Formació

n Agroindus

trial La Angostura

Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena

Cam

Requerimiento De Información

Solicitud De Permiso De Vertimiento

1-2017-000111

08/02/2017

Regional Huila

Centro De Formació

n Agroindus

trial La Angostura


Cam

Notificación Resolución

Concesión De Aguas

Subterráneas

1-2017-000126

13/02/2017

Regional Huila

Centro De Formació

n Agroindus

trial La Angostura

Invima Respuesta Radicado Invima

No 17040814 Programación

Visita De Inspección, Vigilancia Y

Control

1-2017-000398

27/04/2017

Regional Huila

Centro De Formació

n Agroindus

trial La Angostura


Cam

Notificación Auto Inicio De

Trámite No 050 De 2017 Permiso De Vertimientos

1-2017-000407

28/04/2017

Regional Magdalen

a

Despacho Regional

Departamento Administrativo

Distrital Del Medio

Solicitud De Inscripción

Como

1-2017-000626

22/02/2017




Página 215 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Ambiente Generador De Respel

Regional Magdalen

a

Despacho Regional

Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P

Solicitud De Análisis De

Laboratorio De Agua Potable

2-2017-003600

28/07/2017

Regional Magdalen

a

Despacho Regional


Solicitud De Mantenimiento

De Sistemas Sépticos Del

Centro Acuícola Y Agroindustrial

De Gaira.

N/A N/A

Regional Magdalen

a

Despacho Regional


Informa Sobre Atención A La Solicitud De

Mantenimiento Al Sistema De Alcantarillado Sanitario Del

Centro Acuícola Y Agroindustrial

De Gaira.

1-2017-003382

12/10/2017

Regional Magdalen

a

Despacho Regional

Secretaría De Salud Distrital De Santa

Marta

Solicitud Parámetros Para

Análisis Fisicoquímicos Y Microbiológicos

De Agua Potable.

2-2017-002188

02/05/2017

Regional Magdalen

a

Despacho Regional

Secretaría De Salud Departamental Del

Magdalena

Solicitud Parámetros Para

Análisis Fisicoquímicos Y Microbiológicos

De Agua Potable.

2-2017-002178

28/04/2017

Regional Magdalen

a

Centro De Logística Y Promoció

n


Distrital Del Medio Ambiente

Cumplimiento De Obligaciones

Ambientales Resolución 1704

2-2017-004744

29/09/2017




Página 216 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Ecoturística Del

Magdalena

Del 29 De Noviembre Del

2016

Regional Magdalen

a

Centro Acuícola Y Agroindus

trial De Gaira


Del Magdalena

Solicitud De Aprobación Permiso De Vertimiento

1-2017-000384

25/04/2017

Regional Magdalen

a


trial De Gaira


Del Magdalena

Liquidación Servicios Por Evaluación

Permisos De Vertimiento

4400-2017 05/10/2017

Regional Magdalen

a


trial De Gaira


Del Magdalena

Permiso De Aprovechamient

o De Aprovechamient

o Forestal - Arboles Aislados

7184 07/09/2017

Regional Magdalen

a


trial De Gaira


Del Magdalena

Permiso De Aprovechamient

o De Aprovechamient

o Forestal

2-2017-001687

18/09/2017

Regional Magdalen

a


trial De Gaira


Del Magdalena

Requerimiento De Pago Tasa

Única De Agua

N/A N/A

Regional Magdalen

a


trial De Gaira


Distrital Del Medio Ambiente

Permiso De Publicidad

Exterior

N/A N/A

Regional Magdalen

a


trial De Gaira

Interaseo S.A.S E.S.P

Certificación Disposición Final

De Residuos

N/A N/A




Página 217 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Meta

Centro Agroindus

trial Del Meta

Corporación Para El Desarrollo

Sostenible Del Área De Manejo Especial

La Macarena - Cormacarena

Auto Ps-Gj 1.2.64.16.2776 - Por Medio Del

Cual Se Acoge El Concepto

Técnico Pm-Ga 3.4.16.2646 Del 20 De Diciembre

De 2016 Y Se Realizan Unos

Requerimientos, A El Servicio Nacional De

Aprendizaje - Sena Regional

Meta, Identificado Con Nit. 899,034-1, Respecto Del

Trámite Administrativo

De Concesión De Aguas

Subterráneas Y Permiso De

Vertimientos Para Uso

Doméstico, Pecuario, Riego

Y Consumo Humano, Otorgado

N/A 11/01/2017

Regional Meta

Centro De Industria

Y Servicios Del Meta




Solicitud Permiso De

Prospección Y Exploración De

Aguas Subterráneas Para La Sede

Puerto Gaitan - Radicado En

N/A 17/02/2017




Página 218 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Cormacarena No.003081

Regional Meta

Centro De Industria





Solicitud Registro De

Generador De Residuos O Desechos Peligrosos

1- 2017- 000919

10/03/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Auto Ps-Gj 1.2.64.17.0635 - Por Medio Del Cual Se Ordena La Práctica De Una Visita De

Control Y Seguimiento Al

Permiso De Prospección Y Exploración De

Aguas Subterráneas,

Otorgado Mediante

Resolución No. Ps-Gj

1.2.6.15.2573 De Fecha 29 De

diciembre De 2015, A Favor Del Servicio Nacional De Aprendizaje

"Sena" Identificado Con

Nit. 899.999.034-1 A

Realizar En El Predio

N/A 17/04/2017




Página 219 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Denominado El Hachón

Identificado Con Número De Matrícula

Inmobiliaria 230-40368, En La

Jurisdicción Del Municipio De

Villavicencio En El Departamento

Del Meta

Regional Meta

Despacho Regional

Alcaldía Municipal De Villavicencio

Reunión Cidea Municipal

N/A 24/04/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Solicitud Prorroga

Permiso De Prospección Y

Exploración Pozo Sena 1 Para

Fines Educativos - Radicado

Cormacarena No. 007514

N/A 25/04/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Solicitud Copia Expediente No.

3.37.2.6.014.019 Permiso De

Exploración Y Prospección

Escuela Taladro - Radicado

Cormacarena No. 007514

N/A 25/04/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Respuesta Radicado De Entrada N°

004548 Del 10 De Marzo De

2017 - Registro Generador De

1-2017-000919

04/05/2017




Página 220 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Residuos O Desechos Peligrosos Expediente

3.37.18.3.017.014

Regional Meta

Centro De Industria





Respuesta A Pqrd 007515 Del 25 De Abril Del 2017, Solicitud

De Copias Expediente

3.37.2.6.014.019

1-2017-001030

19/05/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Solicitud Certificación Bancaria (En

Atención Al Auto Ps-Gj

1.2.64.17.0635 Del Expediente

3.37.2.6.014.019 - Sede Puerto Gaitán Cism)

Saliente - 2-2017-002384

07/06/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Citación Para Diligencia De Notificación

Personal Expediente No.

Pm - Ga.3.37.2.6.017.003 Permiso De Prospección Y Exploración De

Aguas Subterráneas Sede Puerto

Gaitan

1-2017-001168

09/06/2017

Regional Meta

Centro De Industria




Respuesta Al Radicado

007514 Del 25 De Abril De

1-2017-001184

12/06/2017




Página 221 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.


2017, Ampliación

Prórroga Permiso De

Prospección Y Perforación Pozo

Escuela Sena Expediente

3.37.2.6.014.019

Regional Meta

Despacho Regional

Federación Latinoamericana De

Residuos De Aparatos Eléctricos

Y Electrónicos - Federaee Ong

Colombia

Invitación Al 2° Conversatorio Sobre Basuras Electrónicas Y Tecnológicas

N/A 14/06/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Requerimientos Auto No. Ps Gj 1.2.64.17 1207

Permiso De Prospección Y Exploración De

Aguas Subterráneas

Puerto Gaitan - Radicado

Cormacarena No.011265

2-2017-002578

15/06/2017

Regional Meta

Despacho Regional

Gobernación Del Meta - Secretaría

De Medio Ambiente Y Recursos Minero

Energéticos

Invitación A 2° Reunión Proceso De Reactivación

Mesa Departamental

De Cambio Climático Del

Meta - Martes 18 De Julio De 2017 9 Am -

12:30 Pm - Rad. 22100-0182 (Vía

Correo

N/A 13/07/2017




Página 222 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Electrónico)

Regional Meta

Despacho Regional

Alcaldía Municipal De Villavicencio -

Secretaría De Control Físico

Carta De Solicitud Trámite

Publicidad Exterior Visual -

Radicado 201737466

Saliente - 2-2017-002963

17/07/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Entrega De La Documentación

Final Del Permiso De

Prospección Y Exploración De

Aguas Subterráneas

Puerto Gaitan En La Corporación

Autónoma Cormacarena

2-2017-003126

31/07/2017

Regional Meta

Centro De Industria

Y Servicios Del Meta -

Sede Principal,

Sede Popular,

Sede Taladro Escuela

Secretaria De Control Físico


Solicitud Tramite Publicidad

Exterior Visual

2-2017-002963

31/07/2017

Regional Meta

Centro De Industria

Y Servicios Del Meta -

Sede Principal




Solicitud De Visita Mediante

Llamada Telefónica Para

Inspección Ocular De Dos Árbol Especie

Dormidero Que

N/A 31/07/2017




Página 223 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Estaba En Riesgo De Caerse. Expediente

Pm.Ga3.17.77.29

Regional Meta

Despacho Regional



N/A 03/08/2017

Regional Meta

Despacho Regional

Alcaldía Municipal De Villavicencio -

Secretaría De Control Físico -

Dirección Del Área De Control Urbano

Contestación Rad Id Control

No. 260412

1-2017-001858

29/08/2017

Regional Meta

Despacho Regional



N/A 02/10/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Autorización De Troceo Y

Movilización De Árboles Caídos

Por Ola Invernal - Radicado

014030

N/A 10/10/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Solicitud De Estudio De

Riesgos Ambientales -

Caída De Arboles

2-2017-003876

11/10/2017

Regional Meta

Centro De Industria





Respuesta Oficio, Radicado

De Entrada N°018666 Del 13-10-2017,

Ante Esta Corporación

1-2017-002267

03/11/2017

Regional Meta

Despacho Regional



N/A 07/11/2017




Página 224 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De

Logística Internacio

nal


De Nariño Corponariño

Respuesta Formal Por Parte De Corponariño, Relacionada Con La Presentación

Del Plan De Contingencia Para Derrame

De Hidrocarburos.

N/A N/A

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Secretaria De Hacienda Municipal

Solicitud De Información

Relacionada Con Publicidad

Exterior Visual De Vallas Y Vehículos

Institucionales.

N/A N/A

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Departamento Administrativo De

Ambiente Y Sostenibilidad

Invitación Curso De Formación

De Guarda Bosques E

Inspectores Honoríficos De

La Vida Silvestre.

1-2017-000769

09/11/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal



Invitación A Reunión A Todos

Los Miembros De La Junta

Defensora De Animales En El Municipio De

Ipiales "Judeami"

1-2017-000766

07/11/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Alcaldía Municipal De Ipiales Fundación Funcionar

Invitación Al Grupo

Coordinador Del Pgirs Del

Municipio De Ipiales A La

Segunda Mesa

Enviado Vía Correo

Electrónico

02/11/2017




Página 225 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

De Trabajo (Estructuración

Árbol De Problemas)

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal



Invitación A Reunión

Extraordinaria A Todos Los

Miembros De La "Judeami"

1-2017-000752

27/10/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Cámara De Comercio De Ipiales

Invitación Desayuno De

Trabajo Programa

Responsabilidad Social

Empresarial Ambiental

(Rsea)

1-2017-000739

23/10/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Alcaldía Municipal De Ipiales Fundación Funcionar

Invitación Al Grupo

Coordinador Del Pgirs Del

Municipio de Ipiales A La

Primera Mesa De Trabajo Para La Identificación De Problemas Y Construcción De

Árbol De Problemas.

Enviado Vía Correo

Electrónico

23/10/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Alcaldía Municipal De Ipiales

Invitación Conformación

Del Grupo Coordinador

Para El Desarrollo Del

Proceso De Actualización

1-2017-000717

12/10/2017




Página 226 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Del Plan De Gestión Integral

De Residuos Sólidos (Pgirs)

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal






Ipiales "Judeami"

1-2017-000718

12/10/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Fundación Sanar Agradecimiento N/A 27/09/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Pilas Con El Ambiente

Certificación De Recolección De

Pilas Usadas Generadas En El

Centro De Formación

1-2017-000797

22/09/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal






Ipiales "Judeami"

1-2017-000621

01/09/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De

Logística



Invitación Para Asistir A La Jornada De

Desintoxicación De La Fuente

1-2017-00056

11/08/2017




Página 227 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Internacional

Que Suministra El Agua Al

Municipio De Ipiales.

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal






Ipiales "Judeami"

1-2017-000529

03/08/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Instituto Nacional Penitenciario Y

Carcelario

Agradecimiento Por La

Participación En La Campaña "Pilas Con El Ambiente"

N/A N/A

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal


De Nariño Corponariño

Respuesta Al Oficio 2300,

Presentación Del Programa De

Uso Eficiente Y Ahorro De Agua

Prueaa Del Centro Sur

Colombiano De Logística

Internacional.

1-2017-000404

27/06/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal



Invitación A Reunión

Conformación "Judeami"

1-2017-000369

14/06/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombia


Derecho Fundamental De

Petición

N/A N/A




Página 228 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

no De Logística

Internacional

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal

Fundación Sanar Agradecimiento Enviado Vía Correo

Electrónico

28/03/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal



Invitación A Participar En La

Primera "Reciclatón

Ipiales Juega Limpio"

1-2017-000124

09/03/2017

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal



Información Publicidad Visual

N/A N/A

Regional Nariño

Centro Sur

Colombiano De


nal


Solicitud Concepto Uso

De Suelo

N/A N/A

Regional Norte De Santande

r

Despacho Regional


De La Frontera Nororiental -

Corponor

Asignación De Número De

Usuario Para Generadores De

Respel Sede Pescadero

1-2017-0013122

01/03/2017


Centro De La

Industria,

Mojana Vamsibihari Vasquez

Campaña Conciencia Ambiental

1-2017-001061

22/02/2017




Página 229 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

r La Empresa Y

Los Servicios

Cies


r

Despacho Regional

Alcaldía Municipal De San José De

Cúcuta

Requerimiento Información

Para Registro De Publicidad

Exterior Visual

1-2017-005243

28/07/2017


r

Centro De Formación Para El

Desarrollo Rural Y Minero Cedrum



Corponor

Solicitud De Cooperación

Institucional, En El Marco Del

Proyecto Bosques De Paz, Con Proyectos

Productivos Que Contemplan Un Componente De

Educación Ambiental.

1-2017-004162

29/07/2017


r

Despacho Regional



Corponor


Visita Conjunta Predio Granja

Las Piedras Proyecto

Subsede Zulia

1-2017-005393

03/08/2017


r

Despacho Regional

Alcaldía Municipal De San José De

Cúcuta


Adicional Para Trámite De Registro De Publicidad

Exterior Visual

1-2017-006544

08/09/2017


r

Despacho Regional



Corponor


Administrativo Trámite N°

17652 - Permiso

1-2017-007423

11/10/2017




Página 230 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Concesión De Aguas

Subterráneas Pozo Ubicado En Sede Comercio

Regional Quindío

Despacho Regional

Empresas Públicas De Armenia Esp

Solicitud De Visita Técnica

2-2017-001211

08/05/2017

Regional Quindío

Despacho Regional


Apoyo Campaña Orden Y Aseo

2-2017-001479

31/05/2017

Regional Quindío

Despacho Regional


Solicitud Licencias

Ambientales

2-2017-001727

05/07/2017

Regional Quindío

Despacho Regional

Servigenerales Sa Esp

Solicitud Licencias

Ambientales

2-2017-001967

09/08/2017

Regional Quindío

Centro Agroindus

trial


Del Quindío

Respuesta Derecho De

Petición Según Radicado

Número 04335 De 19 De Mayo

De 2017, Solicitud Visita

De Certificación Manejo De Ferti-

Riego

1-2017-000574

09/06/2017

Regional Quindío

Centro Agroindus

trial

Empresas Públicas De Armenia

Respuesta A Solicitud

Realizada Por El Centro Para

Apoyar Jornada De Amor Por El

Sena

1-2017-000378

17/04/2017

Regional Risaralda

Centro Atención

Sector Agropecu

ario

Carder Solicitud De Renovación Permiso De

Vertimientos

1-2017-000656

13/03/2017

Regional Risaralda

Centro Atención

Sector

Carder Requerimiento Del

Diligenciamiento

1-2017-000354

10/05/2017




Página 231 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Agropecuario

Y Cierre De La Plataforma De

Generadores De Residuos O

Desechos Respel Del Ideam

Regional Risaralda

Centro Atención

Sector Agropecu

ario

Alcaldía De Pereira Formulación Plan Decenal Ambiental De

Risaralda 2017-2026

1-2017-000874

18/10/2017

Regional Santande

r

Centro De Atención Al Sector Agropecu

ario - Sede

Guatiguará

Piedecuestana De Servicios Públicos

Diseño Red De Alcantarillado

Municipal

1-2017-000439

31/05/2017

Regional Santande

r


ario - Sede

Guatiguará


Solicitud de Documentos Para Elaborar Resolución De Disponibilidad De Conexión A

Red De Alcantarillado

Municipal

1-2017-000550

18/07/2017

Regional Santande

r


ario - Sede

Guatiguará


Envío Documentos De Caracterización Y Programación

De Mesa De Trabajo

1-2017-000672

30/08/2017

Regional Santande

r


ario -

Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De

La Meseta De Bucaramanga -

Factura Acompañamient

o Monitoreo Isocinetico

1-2017-000664

25/08/2017




Página 232 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Sede Guatiguar

á

Cdmb

Regional Santande

r


ario - Sede

Guatiguará



Cdmb

Reprogramación Monitoreo Isocinetico

1-2017-000718

19/09/2017

Regional Santande

r


ario - Sede

Guatiguará



Cdmb

Prorroga Documentación Caracterización

2016

1-2017-000218

17/03/2017

Regional Santande

r


ario - Sede

Guatiguará



Cdmb

Visita De Inspección

Trámite Permiso De Vertimientos.

Hoja De Visita

16/08/2017

Regional Santande

r


ario - Sede

Aguas Calientes



Cdmb

Facturación Tasa Por Uso De Agua

1-2017-003821

02/06/2017

Regional Santande

r


ario - Sede



Cdmb

Requerimientos Documentación

Trámite Concesión De

Aguas

1-2017-000637

11/08/2017




Página 233 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Aguas Calientes

Regional Santande

r


ario - Sede

Aguas Calientes



Cdmb

Requerimientos Documentación

Trámite Concesión De

Aguas

1-2017-000673

30/08/2017

Regional Santande

r


ario - Sede

Aguas Calientes



Cdmb

Inicio Al Trámite De Concesión De

Aguas Superficiales Sinca 30118

1-2017-000726

22/09/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral

Empresa Pública De Alcantarillado De

Santander S.A E.S.P

Invitación Reunión

Socialización Modernización

Ptar

N/A 02/05/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral


La Meseta De Bucaramanga

Implementación De Tecnologías Continuidad Del

Proyecto

1-2017-000422

09/06/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral

Área Metropolitana De Bucaramanga

Respuesta A Solicitud Visita

Técnica

N/A 21/06/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim


Respuesta Solicitud Visita

Técnica

N/A 21/07/2017




Página 234 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

iento Integral

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral


Requerimientos Del Pgi De Residuos O Desechos Peligrosos

1-2017-000624

16/08/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral

Impacto Juvenil Y Proyección Ambiental

Invitación Jornada De

Reforestación

1-2017-000654

28/08/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral



Autorización De Intervención

N/A 20/09/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral



Prórroga

1-2017-006856

18/09/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

De Mantenim

iento Integral


Visita Seguimiento Marcación

Equipos Pcb´S

N/A 25/09/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Alcaldía Floridablanca

Solicitud De Documentos

Para El Tramite

2017-01-061863

16/03/2017

Regional Santande

Centro Industrial

Empas S.A. E.S.P. Visita De Inspección

2017-01-077133

03/04/2017




Página 235 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

r Del Diseño Y

La Manufact

ura

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura


Respuesta Al Oficio Con

Radicado Amb 2782 De Marzo

De 2017

2017-01-091291

20/04/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Aldemar Sandoval Delgado

Residuos Aprovechables Para Proyecto De Producción

De Orellana

2017-01-125140

30/05/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Empas notificación Por Aviso

2017-01-126536

01/06/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Alcaldía De Floridablanca

Acompañamiento En Celebración

Del Día Del Medio Ambiente

2017-01-126757

01/06/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura


Reunión Para Programar Jornada De Limpieza Y

Mantenimiento De La Quebrada

La Calavera

2017-01-145775

22/06/2017




Página 236 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura


Invitación Inspección Y

Coordinaciones Trabajos A

Realizar En La Fuente Hídrica

2017-01-151445

29/06/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Empas Normal Funcionamiento

De La Red De Alcantarillado

Publico Del Sector

Encomento En El Mes De Junio

2017-01-159209

07/07/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Empas Visita Inspección Ocular Cidm

2017-01-163533

11/07/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Policía Nacional Lanzamiento Jornada De

Arborización

2017-01-176621

24/07/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Maria Lucia Higuera Pino

Informe Y Permiso Emitido

Por Cdmb

2017-01-179111

25/07/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La

Empas Aprobación De La

Caracterización De Las Aguas

Residuales

2017-01-216346

29/08/2017




Página 237 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Manufactura

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Tcc Notificación De Simulacro De

Evacuación Tcc Sas

2017-01-232263

15/09/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Empas Repuesta De Los Oficios Empas

5778 Y 5779

2017-01-242834

26/09/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Ruth Islena Ardila Jaimes

Informar Que Funcionarios De

La Empresa Realizaron El

Acompañamiento A La Jornada

De Caracterización

De Aguas Residuales

2017-01-257679

11/10/2017

Regional Santande

r

Centro Industrial

Del Diseño Y

La Manufact

ura

Empas Informar Que El Plano De Las

Redes De Ard Y Arnd Esta En

Tamaño Carta Condición Que

No Permite Validad La

Información Correcta

2017-01-263117

18/10/2017

Regional Tolima

Centro Agropecu

ario La Granja

Alcaldía Del Espinal Respuesta Comunicación Sena Impuesto

De Avisos

12017002008 15/09/2017




Página 238 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Tolima

Centro Agropecu

ario La Granja

Alcaldía Del Espinal Solicitud De Pago De

Impuestos Y Vallas Y

Publicidad

12017002009 15/09/2017

Regional Tolima

Despacho Regional

Cortolima Solicitud De Diligenciamiento

De Matriz De Gestión Y

Financiación De Pomca's.

12017005363,

12012005364,

12012005365,

12017005366,

12017005367,

12017005368.

10/10/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional

Departamento Administrativo De Gestión Del Medio

Ambiente

Respuesta Solicitud

Radicado Dagma No.

2016411101157782

1-2017-000396

19/01/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca

Proyecto Consolidación

De La Gobernanza Forestal En Colombia

1-2017-001731

24/02/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Ambiente

Atención Notificación De Incumplimiento

Norma de Vertimientos Al Alcantarillado Público Por La

Empresa Servicio Nacional De

Aprendizaje - Sena Sede

Principal Salomia

1-2017-007082

09/06/2017




Página 239 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Oficio Emcali Eice Eso No.

33,4-Dt-0432 Del 23 De Febrero

De 2017. Radicado Dagma

No. 2017413301000

21962.

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Día Mundial Del Medio

Ambiente.

1-2017-007192

12/06/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Ambiente


Participación En El Día Mundial

Del Medio Ambiente

Mediante El Radicado Dagma

No. 2017-4133010-

006531-2 Del 30 De Mayo De

2017.

1-2017-008864

14/07/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Ambiente

Citación Para Notificación De

Auto No. 867 Del 06/Jul/2017.

1-2017-009756

27/07/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Planeación Municipal -

Subdirección De Ordenamiento Urbanístico Y

Planeación Municipal

Respuesta A Solicitud Bajo El

Radicado No. 0079985 - 2

1-2017-010897

17/08/2017

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Citación Para Notificación De Auto No. 1286

1-2017-011362

29/08/2017




Página 240 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Ambiente Del 16/08/2017.

Regional Valle Del

Cauca

Despacho Regional


Ambiente

Entrega Plan De Mejoramiento Vertimientos

Líquidos - Servicio Nacional De Aprendizaje Sena - Radicado

Dagma No. 20174133010-

008431-2

1-2017-014018

03/11/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Biotecnol

ogía Industrial

- Cbi


Cierre Aplicativo Respel

1-2017-000732

02/05/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Electricida

d Y Automatiz

ación Industrial

- Ceai

Umata - Cali Solicitud De Participación En

El Desarrollo Dela Jornada

Nacional "Colombia

Limpia" Liderada Por El Gobierno

Nacional

201741330100211000

31/10/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Electricida

d Y Automatiz

ación Industrial

- Ceai





Respuesta A La Solicitud Bajo El

Radicado 201741730100341002, Sobre La

Publicidad Exterior Visual

En Parque Automotor Y

Publicidad Fija.

20174132030007

26/04/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Gestión

Tecnológica De

Promoambiental Entrega De Actas Integrales De

Residuos Hospitalarios

1-2017-005263

28/04/2017




Página 241 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Servicios - Cgts

Regional Valle Del

Cauca

Centro Nacional

De Asistencia Técnica A

La Industria -

Astin





Respuesta A La Solicitud Bajo El

Radicado 2017417301003

97542.

1-2017-005388

03/05/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro Nacional

De Asistencia Técnica A

La Industria -

Astin


La Gestión Del Medio Ambiente

Dagma

Respuesta Radicado Dagma 2017-4133010-

004776-2

1-2017-010698

14/08/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Ambiente

Notificación Atención De

Incumplimiento De La Norma De Vertimiento Al Alcantarillado

Público

1-2017-000759

01/08/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Tramite De Licencia

Ambiental Crr Sena

1-2017-000065

03/02/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Tramite De Licencia

Ambiental

1-2017-000331

29/03/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológi

Emcali Construcción Sumidero

1-2017-000393

20/04/2017




Página 242 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

co Industrial

- Cdti

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Ambiente

Respuesta Solicitud De

Reunión

1-2017-000546

05/06/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Citación Notificación Resolución

1-2017-000572

12/06/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Visita De Seguimiento Y

Control Ambiental A

Derechos Ambientales

Especialmente A Lo Establecido En La Licencia

Ambiental Otorgada Mediante

Resolución 0100 No. 0150-0379

1-2017-012597

27/09/2017

Regional Valle Del

Cauca

Centro De Diseño

Tecnológico

Industrial - Cdti


Inicio De Operaciones Del

Centro De Regeneración De

Gases Refrigerantes Crr

Sena

1-2017-013573

24/10/2017

Regional Vaupés

Despacho Regional

Sena Solicitud De Permiso De

Concesión De Aguas

Subterráneas

2-2017-000049

27/01/2017




Página 243 de 383


egional

Dependencia/Centr

o Parte Interesada



n recibida


comunicación.

Regional Vaupés

Despacho Regional


Sostenible Del Norte Y El Oriente Amazónico - Cda


Expediente: Cas-000005-17

1-2017-000256

04/04/2017

Regional Vaupés

Despacho Regional


Sostenible Del Norte Y El Oriente Amazónico - Cda

Solicitud De Comparecencia Auto N° Dsv -

2017

1-2017-2017-000655

08/08/2017

Regional Vaupés

Despacho Regional

Sena Solicitud De Plazo Para Pagos Relacionados En El Auto Dsv 102-2017 Expediente

Cas-00005-17

2_2017-001159

24/08/2017

Regional Vaupés

Despacho Regional

Instituto Colombiano De

Bienestar Familiar - Regional Vaupés

Solicitud De Aprovechamient

o De Residuos Solidos

1-2017-000779

14/09/2017




Página 244 de 383

ANEXO 7. Ocurrencia de Incidentes (Accidentes o emergencias) en el Sistema de Gestión Ambiental

Dirección General/Regi

onal:

Dependencia/Centro:

Fecha de Ocurrencia de la emergencia

Breve descripción de la emergencia

¿Cómo fue tratada?

Regional Antioquia

Despacho Regional

08/03/2017

Derrame de sustancia química en el Servicio Médico Asistencial

Se activa la brigada, con el fin de describir la condición insegura, se procede a acordonar el área y hacer uso del kit anti derrame con el fin de controlar el derrame producido por la sustancia y los residuos son dispuestos en bolsa color roja, se evacua todo el Servicio Médico Asistencial ya que la sustancia era volátil e impregno todo el espacio, no se presentaron afectados con gravedad y se retornaron labores al día siguiente

Regional Antioquia

Despacho Regional

22/09/2017

Precipitaciones con fuertes vientos provocan caída de árbol en el Complejo Central Regional

Se activa la brigada, bomberos y precoodes empresa encargada del aprovechamiento forestal del Complejo Central, por medio de la aceptación de contrato DRA-043-2017, se acordona el área y se retira material vegetal.




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Regional Antioquia

Despacho Regional

22/09/2017

Precipitaciones con fuertes vientos lo cual provoco desestabilización y colapso del montaje que se tenía ubicado en la plazoleta principal del Complejo Central

Se activó la brigada de emergencia, con los grupos de apoyos locales, estos se encargaron de acordonar el área, realizar el levantamiento de las carpas caídas y la atención al personal afectado

Regional Antioquia

Complejo Tecnológico

Para La Gestión

Agroempresarial

05/10/2017

Inundación del complejo por alta precipitación

Se socializo la temática con profesionales ambientales para la intervención de los canales de desagüe los cuales no tiene la capacidad suficiente para evacuar.

Regional Antioquia

Centro Tecnológico

del Mobiliario

21/02/ 2017 Inundación interna del Centro: El día 21 de febrero de 2017, a las 3:45 p.m. se presentaron lluvias torrenciales en el Municipio de Itagüí, con fuertes vientos que generaron la afectación del techo y la ruptura de las canoas generando inundación de los pisos 3,2 y 1 del edificio del Centro Tecnológico del Mobiliario. La inundación causó daños en equipos de

Se realizaron las siguientes acciones: -Se evacua el personal con apoyo de la Brigada de emergencia y Equipo SST. -Se solicita apoyo del personal de Bomberos. -Se realiza acción inmediata de acceder al techo para retirar las granadas y así facilitar el flujo del agua por el sistema de drenaje. -Se aíslan equipos en las áreas más afectadas. -Se aísla la energía del edificio para prevenir evitar cortos circuitos y riesgo de electrocución. -Se realiza una inspección detallada con equipo interdisciplinario para verificar el estado completo de las instalaciones y equipos y daños causados. -Se declara anormalidad académica en el Centro debido a la eventualidad, con acceso restringido a las áreas más afectadas. -Se evacua el agua que se filtró a las instalaciones con ayuda del personal de aseo y mantenimiento. -Se realiza jornada de aseo y limpieza. -Se realiza gestión para asegurar la




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cómputo, maquinaria, equipos electrónicos y deterioro de la infraestructura de laboratorios, ambientes de formación, áreas administrativas, almacén y zonas comunes.

adecuada disposición final de residuos especiales y peligrosos. -Se envía comunicaciones al Coordinador del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones de Dirección General para trámite póliza seguro todo riesgo con informes de inspección SST-Ambiental, informe de modo, tiempo y lugar, informe de bomberos, informe técnico de profesionales, entre otros. -Se ejecutan las adecuaciones necesarias y/o reparaciones de equipos haciendo el seguimiento correspondiente. -Se establece plan de mantenimiento diario, limpieza de canoas y verificación de los ductos de los techos para evitar nuevas inundaciones en el Centro.

Regional Antioquia

COMPLEJO SUR ITAGÜÍ

(Centro Tecnológico

del Mobiliario, Centro de

formación en Diseño,

Confección y Moda, Centro

de Diseño y Manufactura del Cuero).

01/03/2017 Caída de árboles por Fenómenos Naturales: Debido a lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos se presenta en zona común en el complejo cerca al Centro de Acopio de Residuos: caída de árboles, desprendimiento de techo en lugar de la separación final

Se realizaron las siguientes acciones: -Se realiza verificación por parte de equipo de SST, Ambiental y Brigada de Emergencia. -Se realiza un cerramiento del área cercana al árbol afectado para evitar incidentes mayores. -Se adecua otro espacio para separación final de residuos aprovechables y no aprovechables. -Se envía solicitud para visita técnica urgente del AMVA (Área Metropolita del Valle de Aburra). -Se atiende visita técnica. -Se recibe comunicación de la autoridad ambiental con las recomendaciones dadas. -Se realizan las recomendaciones de tala y poda de árboles en riesgo de acuerdo a la comunicación enviada




Página 247 de 383

de residuos. (incluyendo disposición de los residuos especiales). -Se recomienda un diagnóstico de la flora del Complejo Sur Itagüí. -Se inicia contrato de asesoría forestal para los centros de formación del Área Metropolitana.

Regional Antioquia

Centro Tecnológico

del Mobiliario, Centro de Diseño y

Manufactura del Cuero

18/03/2017 Se presentaron lluvias torrenciales en el Municipio de Itagüí acompañadas de fuertes vientos que generaron colapso de dos (2) chimeneas, causando ruptura de puntos y líneas de anclaje, los cuales sostenían las estructuras (CTM). También se evidencia desprendimiento de parte del tejado del caballete afectando el cielo-falso de los ambientes 207, 208 y plazoleta del centro, además de colapso de

Se realizaron las siguientes acciones: -Se evalúa la situación con el personal de la Brigada de emergencia y Equipo SST. -Se aíslan y se restinga el paso de las áreas afectadas -Se realiza una inspección detallada con equipo interdisciplinario para verificar el estado completo de las instalaciones y equipos y daños causados. -Se GESTIÓNa trámite para póliza seguro todo riesgo con informes de inspección SST-Ambiental, informe de modo, tiempo y lugar. -Se suspende uso de cabinas de pinturas (CTM) -Se realiza gestión para asegurar la adecuada disposición final de residuos aprovechables (Residuos considerados cómo metálicos o chatarra) y especiales (vidrios de seguridad). -Se ejecutan las adecuaciones necesarias y/o reparaciones haciendo el seguimiento correspondiente.




Página 248 de 383

puerta de seguridad de Laboratorio de Polímeros (CDMC)




Página 249 de 383

Regional Antioquia

COMPLEJO SUR ITAGÜÍ

(Centro Tecnológico

del Mobiliario, Centro de

formación en Diseño,

Confección y Moda, Centro

de Diseño y Manufactura del Cuero).

28/06/2017 Obstrucción de las redes hidrosanitarias: El sistema de drenaje del Complejo Sur Itagüí colapsó, suspendiendo servicio de cafetería y parcialmente los baños.

Se realizaron las siguientes acciones: -Se demarcaron sitios críticos dónde se presentó la novedad para restringir el paso de personal no autorizado. -Se informa vía correo electrónico a la comunidad de los tres centros de formación la novedad de la suspensión de cafetería. -Se suministra a las personas involucradas los elementos de protección personal adecuados según el riesgo de exposición. -El personal de mantenimiento y aseo procedió a identificar el bloqueo en los desagües de la cafetería. -Se procede a hacer inspección en la cafetería de los alimentos que pueden presentar contaminación cruzada para asegurar su disposición final. -Se solicita servicio de vector de Empresas Públicas de Medellín. -Se realizan adecuaciones para el retiro de la obstrucción en las redes de alcantarillado. -Se realiza limpieza y desinfección en las zonas afectadas por el SENA y la cafetería MAMA PAISA. -Se asegura la disposición final de los residuos generados. -Se realiza una inspección antes, durante y después con un equipo técnico (Personal de mantenimiento, brigada de emergencia, líder de SST, líder de Orden y Aseo, Arquitecto, Apoyo Ambiental) para determinar las condiciones de los lugares y verificar que se encuentren en óptimas condiciones para su restablecimiento. -Se envía informe de inspección para solicitar recursos a Dirección Nacional y se establece un plan de mejoramiento que va encaminado a subsanar las siguientes variables: El sistema de Redes Hidrosanitarias bajo NTC 1500 y adecuaciones para las




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trampas de grasas de las instalaciones de la cafetería

Regional Atlántico

Complejo Calle 30

15/06/2017

Se presentó taponamiento del sistema de alcantarillado donde el complejo calle 30 realiza sus descargas lo que ocasiono parálisis en la formación de los aprendices y de las actividades administrativas

Se reporta a la empresa de alcantarillado de la ciudad Triple A, se realizó sondeo por parte de cuadrilla asignada dejando la red de alcantarillado operativa

Regional Boyacá

Centro Industrial de

Mantenimient25/07/2017

Inundación de la cancha de futbol

Se realizó canalización de aguas lluvias dirigiéndolas a la Quebrada Las Torres




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o y Manufactura

Regional Boyacá

Centro de Desarrollo

Agropecuario y

Agroindustrial 01/01/2017

Falla en la planta de tratamiento de agua potable

Abastecimiento de agua mediante carro tanque

Regional Cesar

Centro Biotecnológico del Caribe

03/04/2017

Derrame de 1 galón de sustancia química en el laboratorio agroambiental del centro biotecnológico del caribe

Atención del derrame con apoyo con la brigada. Kit anti derrames y barreras de contención

Regional Cesar

Centro de Operación y Mantenimiento Minero 10/09/2017

Caída de árboles ocasionado por fuertes vientos

Atención con los bomberos y brigada de emergencia para retiro de vidrios y con la empresa prestadora de servicio de aseo para la disposición de residuos

Regional Cesar

Centro Agroempresar

ial de Aguachica 12/06/2017

Vertimiento de aguas residuales por rompimiento de tubería sanitaria en actividad de adecuación de acometidas sanitarias

Control de fuga de agua residual por parte del contratista de la obra.

Regional Chocó

Centro de Recursos Naturales Industria y

Biodiversidad

05/04/2017 Derrame aguas residuales

Atención del derrame con apoyo de la brigada, canalización de aguas residuales, arreglo PTAR por parte del contratista.

Regional Cundinamarc

a

Centro de Biotecnología Agropecuaria

21/02/2017

Se presentó un derrame de gasolina por sobrepasar el límite de llenado de la caneca

Se atendió el derrame con la utilización del kit antiderrames y barreras de contención.




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Regional Cundinamarc

a

Centro de Biotecnología Agropecuaria

13/03/2017

Inundación en la unidad de cunicultura por las fuertes lluvias presentadas afectando el ingreso del personal

Arreglos en los canales de agua

Regional Guajira

Dirección Regional

23/06/2017

Derrame de aceite dieléctrico contenido en compresor de aire acondicionado por explosión del mismo.

Atención del derrame con apoyo de brigadistas de la sede. Kit antiderrame y barreras e contención.

Regional Guajira

Centro Agroempresarial y Acuícola 14/02/2017

Derrame de aceite dieléctrico contenido en transformador en desuso desmontado en la sede Fonseca

Atención de derrame con apoyo de personal de brigada y de SST en la sede, uso de kit antiderrame, elementos de protección (overol antifluio, guantes de vinilo y mascarilla) barreras de contención. Almacenamiento y aislamiento del equipo, recolección y almacenamiento de residuos peligrosos resultantes. Se adelantaron los análisis de laboratorio para determinación de PCB en aceites dieléctricos.

Regional Guajira

Centro Industrial y de

Energías Alternativas 18/10/2017

Derrame de 5 galones aceite hidráulico durante el mantenimiento formativo de vehículos en la sede

Atención de derrame con apoyo de personal de brigada, instructor y grupo de aprendices. Uso de kit antiderrame, barreras de contención.

Regional Huila

Centro de Formación

Agroindustrial La Angostura

23/02/2017

Avalancha rio Neiva en el municipio de Campoalegre, afectando compuerta de acceso de agua del canal

Restructuración y arreglo de cercos y compuerta con contrato de mantenimiento de canales




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Chicható al Lote Limonar, (donde se cultivan las 12 has. de arroz), cercos y bocatoma.

Regional Magdalena

Centro Acuícola y

Agroindustrial de Gaira

21/04/2017

Rebosamiento Aguas Residuales en el internado y en el edificio de gestión educativa.

Se atendió la emergencia mediante el mantenimiento del sistema de alcantarillado de aguas residuales interno con un equipo de succión - presión enviado por la empresa de servicios públicos de agua potable

Regional Meta

Centro de Industria y

Servicios del Meta

06/10/2017

Caída de árbol por temporada invernal- Sede Principal del Centro de Industria y Servicios del Meta Cantidad de material vegetal 3 mts3

Se tramita ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA la solicitud de Salvoconducto para la movilización de productos de la biodiversidad y provenientes de plantaciones (Decreto 1791/96, Resoluciones 438/01 y 619/02)

Regional Norte de

Santander

Centro de la Industria, la

Empresa y los Servicios

29/08/2017

Derrame de aceite que estaba en un balde sobre unas máquinas ubicadas en el pasillo de entrada al área de talleres de industria, las cuales estaban para baja de bienes, debido a que dejaron un recipiente con aceite sobre una de ellas, las cuales estaban en un espacio abierto

Atención del derrame con apoyo de persona de servicios generales. Kit anti derrames y barreras de contención.




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y al llover el agua reboso el contenido de aceite y este se derramo.

Regional Risaralda

Centro Atención

Sector Agropecuario

10/07/2017

Derrame de 5 galones de Carbonato de sodio

Atención del derrame con apoyo de bomberos de Pereira y apoyo por parte de la brigada de emergencia del SENA. Se utilizó el Kit anti derrames, el uso de paños absorbentes y se dispuso con la empresa EMDEPSA los residuos generados.

Regional Santander

Centro de Atención al

Sector Agropecuario

- Sede Guatiguará

07/11/2017

Desborde de tubería

sanitaria en cafetería

Atención del derrame con apoyo de personal de mantenimiento, utilizando hidrolavadora y realizando rompimiento de suelo hasta encontrar conexión entre tuberías, para de esta forma poder destapar tubería por medio de presión de agua.

Regional Tolima

Centro de Comercio y

Servicios 02/08/2017

Fuga de gas detectada en la zona de la cafetería, se presentó olor a gas en las instalaciones del Centro de Comercio y Servicios primer piso.

Se dio cierre de las actividades en la cafetería, se evacuó la zona aledaña, se informó a la empresa Alcanos (Servicio público de gas), dieron reparación de la fuga, Se realizó la respectiva verificación.

Regional Tolima

Centro de Industria y

Construcción 20/10/2017

Fuga de Gas en Zona de

Cafetería del campus

Se realiza procedimiento de contingencia para posible emergencia de fuga de gas, evidenciado que se había propagado el olor característico del gas por la zona de registro y selección, el procedimiento fue llamada a bomberos de Ibagué, llamada a ALCANOS, evacuación de zona afectada por supuesta fuga de gas y cierre total de conexiones de la red de gas natural en el campus.




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El cuerpo de bomberos estuvo presente hasta que llegara el personal de la empresa ALCANOS, se realizó inspección y se determinó que no existe fuga de gas en la red de distribución del mismo, se concluyó que fue por error humano al dejar una llave de un electrodoméstico de gas abierto.




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ANEXO 8

PLAN DE AUDITORIA

EMPRESA: Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA

Dirección del sitio : Calle 57 N°8-69 Bogotá Cundinamarca, Colombia

Representante de la organización:

Ivan Ernesto Rojas Guzmán

Cargo: Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Correo electrónico

[email protected]

Alcance: Servicios de:







CRITERIOS DE AUDITORÍA : ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Tipo de auditoría :

XINICIAL U OTORGAMIENTO (AMBIENTAL) SEGUIMIENTO X AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

REACTIVACIÓN EXTRAORDINARIA X ACTUALIZACIÓN XRESTAURACIÓN X RENOVACION (CALIDAD)

Aplica toma de muestra por Multisitio: X Si

No

Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:

Si

X No

mailto:[email protected]




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Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video,

si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización). En cuanto a las condiciones de

seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la

auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte

del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.

Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.

Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder: Dario Carreño V Correo electrónico

[email protected]

Auditor: Ver anexo Auditor

Experto técnico:




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Fecha/ Sitio (si hay más de uno)

Hora de inicio de

la actividad

de auditoría

Hora de

finalización de la

actividad de

auditoría

PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR

EQUIPO AUDITOR

CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la

auditoría)

Ver anexo adjunto

Observaciones:

Especificar los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos: ver anexo

Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido.

La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2017-10-12

Auditor: DARIO CARREÑO VILLAMIZAR

MARTES 17/10/2017

DIRECCIÓN GENERAL Calle 57 No 8 - 69 – Bogotá

Auditado Hora Actividad/ Proceso/

Nombre del Requisito a Auditar Norma - Numeral

Dra. María Andrea Nieto, Directora General Directores de Área y Jefes de Oficina Equipo SIGA Dirección General

8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015




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Iván Ernesto Rojas Guzman, Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo Torre Central , Piso 5 Grupo Mejora Continua Institucional

8:15 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Recursos Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3

11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna

ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2

Elsa Aurora Bohorquez Vargas, Secretaria General Torre Sur , Piso 3 Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo

1:30p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Talento Humano Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10 ISO 14001:2015 - 7.2

MIERCOLES 18/10/2017

Elsa Aurora Bohorquez Vargas, Director de Formación Profesional (e )

8:00a.m. - 12:00

Proceso: Formación Profesional Integral Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Perspectiva de ciclo de vida Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1, 8.4, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2




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1:30p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos Salidas No Conformes Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

JUEVES 19/10/2017

Henry Hernando Luna Salcedo, Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Torre Central , Piso 7

8:00 a.m. - 12:00 m

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Recursos Planificación y Control Operacional Perspectiva de ciclo de vida Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

1:30 p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Recursos Planificación y Control Operacional Perspectiva de ciclo de vida Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades Mesas sectoriales

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

VIERNES 20/10/2017

Gabriel Aicardo Giraldo Castaño, Director de Empleo y Trabajo Torre Norte , Piso 7

8:00 a.m. - 12:00 m.

Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios Perspectiva de Ciclo de Vida Satisfacción Cliente Recursos Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.2, 9.1.2 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2




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Riesgos y Oportunidades

1:30p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Perspectiva de ciclo de vida Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

JUEVES 26/10/2017

Yulied Mercedes Ospina Pinzón Directora Jurídica (e ) Torre Central , Piso 2

8:00 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

Carlos Mauricio Corredor, Jefe Oficina de Sistemas Torre Central , Piso 3

11: 00 a. m. - 12:30 m

Proceso: Gestión Tecnologías de la Información Infraestructura Control Operacional

ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 8.1

Maria Nancy Azucena Perez Lizarazo, Directora Administrativa y Financiera (e) Torre Central , Piso 8

1:30 p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de Infraestructura y Logística Infraestructura Control Operacional (Perspectiva de ciclo de vida)

ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1

VIERNES 27/10/2017




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Raul Eduardo González Garzón, Jefe Oficina Control Interno Torre Norte , Piso 4

8:00 a.m. - 11: 00 a.m.

Proceso: Gestión de Evaluación y Control Auditoría Interna Mejora Riesgos

ISO 9001:2015 - 6.1, 9.2, 10

Elsa Aurora Bohorquez Vargas, Secretaria General Torre Sur , Piso 3

11:00 a.m. - 12:00 m.

Proceso: Talento Humano (Grupo de SST) Preparación y respuesta ante emergencias

ISO 14001:2015 - 8.2

Auditor: ELSA MEJÍA

MIÉRCOLES 18/10/2017

DIRECCIÓN GENERAL Calle 57 No 8 , 69 Bogotá

Gabriel Aicardo Giraldo Castaño, Director de Empleo y Trabajo Torre Norte , Piso 7

8:00 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

Yulied Mercedes Ospina Pinzón Director Jurídico (e ) Torre Central , Piso 2

11: 00 a. m. - 12:30 m

Proceso: Gestión Jurídica Riesgos Seguimiento medición y análisis Información Documentada Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.5, 9.1.1, 10

Carlos Alberto Junca Torres, Jefe Oficina de Comunicaciones Torre Norte , Piso 8

1:30 p.m. - 3:00 p.m.

Proceso: Gestión de Comunicaciones Riesgos Comunicaciones Seguimiento medición y análisis Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.4, 9.1.1, 10

Maria Nancy Azucena / Directora Administrativa y Financiera (e)

3:00 p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de Recursos Financieros Riesgos Seguimiento medición y análisis Recursos

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.1, 9.1.1, 10




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Torre Sur , Piso 8 Mejora

Auditor: GERMAN LOMBANA

MARTES 17/10/2017

Despacho Regional Antioquia , Centro de Comercio , Centro de Servicios de Salud , Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Cl. 51 No. 57 - 70 – Medellín

Juan Felipe Rendón Ochoa, Director Regional Antioquia Subdirectores de Centro Equipo SIGA


Juan Felipe Rendón Ochoa, Director Regional Antioquia Equipo SIGA

8:15 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3

Director Regional Antioquia


ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2

Ángela María Valderrama Vélez, Subdirectora Centro de Comercio Miguel Ángel Ceballos Caro, Subdirector

1:30 p.m. - 3:00 p.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Recursos

ISO 9001:2015 - 4.1, 7.1 ISO 14001:2015 - 4.1, 7.1

3:00 p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales

ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2




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Centro de Servicios de Salud Rosalia Suescun Giraldo, Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias

ISO 14001:2015 - 8.2


Equipo SIGA 7:30 a.m. - 11:00 a.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los tres Centros de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

Miguel Ángel Ceballos Caro, Subdirector Centro de Servicios de Salud

11:00 a.m. - 12:30 m

Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales

ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

Ángela María Valderrama Vélez, Subdirectora Centro de Comercio Miguel Ángel Ceballos Caro, Subdirector Centro de Servicios de Salud Equipo SIGA

1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

JUEVES 19/10/2017




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Rosalia Suescun Giraldo, Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial Equipo SIGA

7:30 a.m. - 9:30 a.m.

Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

9:30 a.m. - 10:30 m

Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 10

Ángela María Valderrama Vélez, Subdirectora Centro de Comercio Equipo SIGA

10:30 p.m. - 12:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

Juan Felipe Rendón Ochoa, Director Regional Antioquia Subdirectores de Centro Equipo SIGA

1:00 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015


VIERNES 20/10/2017

Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro del Diseño y Manufactura del Cuero - Regional Antioquia

Cl. 63 No. 58B - 03 – Itagüí , Calatrava

Beatriz Elena Ruíz Posada,





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Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario Equipo SIGA

8:15 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

León Arturo Otero Botero, Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Equipo SIGA

11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Planificación y Control Operacional Diseño de los productos y servicios Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

Equipo SIGA 2:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los Centros de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

LUNES 23/10/2017

Jorge Castro Corrales, Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Equipo SIGA

7:30 a.m. - 11:00 a.m.

Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de ciclo de vida Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001: 2015 - 6.1.2




Página 267 de 383

León Arturo Otero Botero, Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Equipo SIGA

11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

Jorge Castro Corrales, Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Beatriz Elena Ruíz Posada, Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario Equipo SIGA

2:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1,8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

MARTES 24/10/2017

León Arturo Otero Botero, Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Beatriz Elena Ruíz Posada, Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario

7:30 a.m. - 9:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2




Página 268 de 383

Equipo SIGA

Jorge Castro Corrales, Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Equipo SIGA

9:30 a.m. - 12:30 m

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales)

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2

Beatriz Elena Ruíz Posada, Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario León Arturo Otero Botero , Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Jorge Castro Corrales , Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Equipo SIGA



Auditor: LUZ ÁNGELA CARRILLO

LUNES 23/10/2017




Página 269 de 383

Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada - Regional Antioquia Km. 6 Vía a la Pintada – Caldas, Antioquia

María Mercedes Vélez Sánchez, Subdirector Centro de los Recursos Naturales Renovables , La Salada Equipo SIGA

7:30 a. m. - 8:00 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015

8:00 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales)

ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3


ISO 14001:2015 - 9.2

2:00 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

MARTES 24/10/2017

Equipo SIGA 7:30 a.m. - 12:30 m

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

María Mercedes Vélez Sánchez, Subdirector Centro de los Recursos Naturales Renovables , La Salada Equipo SIGA

2:00 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.2


María Mercedes Vélez Sánchez, Subdirector

7:30 a.m. - 10:00 a.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de

ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2




Página 270 de 383

Centro de los Recursos Naturales Renovables , La Salada Equipo SIGA

requisitos legales ambientales

10:00 a.m. - 12:00 m

Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida

ISO 14001:2015 - 8.1

1:00 p.m. - 3:30 p.m. Preparación de informe ISO 14001:2015

3:30 p.m. - 4:00 p.m. Reunión de cierre ISO 14001:2015

Auditor: LUZ ÁNGELA CARRILLO

JUEVES 26/10/2017

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación - Regional Antioquia La bodega" en la Zona Franca del Municipio de Rionegro

Jorge Antonio Londoño, Subdirector Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales) Revisión por la Dirección

ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3


ISO 14001:2015 - 9.2

2:00 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

3:00 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.2

VIERNES 27/10/2017

Jorge Antonio Londoño, Subdirector Centro de la

7:30 a.m. - 10:30 a.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales

ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2




Página 271 de 383

Innovación, la Agroindustria y la Aviación Equipo SIGA

Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

10:30 a.m. - 12:30 m


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.1



Auditor: OSCAR GUSTAVO DUARTE ACERO

LUNES 23/10/2017

Centro Nacional Colombo Alemán y Centro Industrial y de Aviación - Regional Atlántico Cl. 30 No. 3E - 164 – Barranquilla

Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y Evaluación de requisitos legales ambientales

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.1.3, 6.2, 9.1.2

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2




Página 272 de 383

1:30 p.m. - 4:00 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los Centros de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

MARTES 24/10/2017

Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1

Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación Equipo SIGA

11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

2:30 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de ciclo de vida

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001: 2015 - 6.1.2




Página 273 de 383

Mejora Riesgos y Oportunidades


Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación Equipo SIGA

8:00 a.m. - 9:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Equipo SIGA

9:30 a.m. - 12:00 m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación






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Equipo SIGA

Auditor: LUIS EDUARDO SANTIAGO JIMÉNEZ

LUNES 23/10/2017

Despacho Dirección y Centro Agroempresarial y Minero - Regional Bolívar Ternera Km. 1 Vía Turbaco – Cartagena

Jaime Torrado Casadiegos, Director Regional Bibiana Cecilia Pinto Tovar, Subdirectora Centro Agroempresarial y Minero Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3


ISO 9001:2015 - 9.2

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

MARTES 24/10/2017




Página 275 de 383

Bibiana Cecilia Pinto Tovar, Subdirectora Centro Agroempresarial y Minero Equipo SIGA

8:00 a.m. - 12:00 m

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 3:00 p.m.

Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información

ISO 9001: 2015 7.1.3

3:00 p. m. - 5:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10


Bibiana Cecilia Pinto Tovar, Subdirectora Centro Agroempresarial y Minero Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.

Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 276 de 383

10:30 a.m. - 12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10



Auditor: PABLO EMILIO RIVERA

MARTES 17/10/2017

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Regional Boyacá Km. 1 Vía Duitama – Pantano de Vargas, Duitama

Ivan Mauricio Rojas Ruiz, Subdirector de Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Equipo SIGA


8:15 a. m. - 12:00 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos

ISO 9001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora

ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10




Página 277 de 383



Ivan Mauricio Rojas Ruiz, Subdirector de Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:00 a.m.


ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:00 a.m.- 12:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001: 2015 7.1.3



Auditor: NANCY CONSUELO MORENO RAMIREZ

JUEVES 26/10/2017

Centro Minero - Regional Boyacá Vereda Morcá – Sogamoso

Juan Carlos 8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015




Página 278 de 383

Pinilla Holguín, Subdirector Centro Minero Equipo SIGA

8:15 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p. m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

3:30 a.m. - 5:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 27/10/2017

Juan Carlos Pinilla Holguín, Subdirector Centro Minero Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:0 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 279 de 383

11:00 a.m. - 12:30 m


ISO 9001: 2015 7.1.3

1:30 p.m. 3:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015


Auditor: ERIKA LUCIA URREGO ORTIZ

LUNES 23/10/2017

Despacho Dirección, Centro para la Formación Cafetera, Centro de Automatización Industrial, Centro de Procesos Industriales y Construcción, Centro de Comercio y Servicios - Regional Caldas

Kilómetro 10 Vía al Magdalena – Manizales

Rodrigo Giraldo Velásquez, Director Regional caldas Equipo SIGA


8:15 a. m. - 12:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluidos Programas Ambientales) Revisión por la Dirección

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10




Página 280 de 383


MARTES 24/10/2017

Dyro Alexis Giraldo Bustamante, Subdirector Centro para la Formación Cafetera Equipo SIGA

8:00 a. m. - 10:00 a.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

10:00 a.m. - 12:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

Jesus Alfredo Chaparro Jimenez, Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción Equipo SIGA

1:00 p.m. - 2:00 p. m


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

Jesus Alfredo Chaparro Jimenez, Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción Equipo SIGA

3:00 p.m. - 5:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2





Página 281 de 383

Luis Alejandro Trejos Ruiz, Subdirector Centro de Automatización Industrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

Elkin Mauricio Avila Osorio, Subdirector Centro de Comercio y Servicios Equipo SIGA

10:00 a.m. -12:30 m

Proceso: Talento Humano Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

Rodrigo Giraldo Velásquez , Director Regional Caldas, Elkin Mauricio Avila Osorio , Subdirector Centro de Comercio y Servicios, Luis Alejandro Trejos Ruiz, Subdirector Centro de Automatización Industrial, Jesus Alfredo Chaparro Jimenez, Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción, Dyro Alexis Giraldo Bustamante ,






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Subdirector Centro para la Formación Cafetera Equipo SIGA

Auditor: ARISTIDES GREGORIO RODRIGUEZ


Centro Tecnológico de la Amazonia - Regional Caquetá Kilómetro 3 Vía Aeropuerto – Florencia

Jose Delby Vargas Gutiérrez, Subdirector Centro Tecnológico de la Amazonia Equipo SIGA

1:00 p. m. - 1:15 p.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015

1:15 p. m. - 3:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3

3:00 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

JUEVES 19/10/2017


8:00 a.m. - 12:00 m

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 283 de 383

que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades

12:30 m - 3:30 pm


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 9001: 2015 7.1.3

VIERNES 20/10/2017


8:00 a.m.- 9:30 a.m. Preparación de informe ISO 9001:2015

9:30 a.m. - 10:30 a.m. Reunión de cierre

ISO 9001:2015

Auditor: DIEGO CAMILO RODRIGUEZ

LUNES 23/10/2017

Centro de Teleinformática y Producción Industrial y Centro Agropecuario - Regional Cauca Cra. 9 No. 71N, 60 Sede Alto Cauca – Popayán




Página 284 de 383

Edier Orlando Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Absalon Charo Tombe, Subdirector Centro Agropecuario Equipo SIGA


Edier Orlando Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Equipo SIGA

8:15 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3

11:00 a.m. - 12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

2:00 p.m. - 4:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

MARTES 24/10/2017




Página 285 de 383

Edier Orlando Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:00 p.m. - 4:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10


Absalon Charo Tombe, Subdirector Centro Agropecuario Equipo SIGA

8:00 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001: 2015 7.1.3

Edier Orlando 3:00 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015




Página 286 de 383

Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Absalon Charo Tombe, Subdirector Centro Agropecuario Equipo SIGA


Auditor: CLAUDIA PATRICIA PEÑA NAVAS

LUNES 23/10/2017

Centro Biotecnológico del Caribe - Regional Cesar Km. 7 Vía a La Paz – Valledupar

Orlando Fabián Saavedra Zuleta, Subdirector (E) Centro Biotecnológico del Caribe Equipo SIGA


8:00 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3


ISO 14001:2015 - 9.2

2:00 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

3:00 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.2

MARTES 24/10/2017

Equipo SIGA 7:30 a.m. - 10:30 a.m. Proceso: Todos los procesos ISO 14001:2015 -




Página 287 de 383

Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

6.1.2, 8.1 y 8.2

Orlando Fabián Saavedra Zuleta, Subdirector (E) Centro Biotecnológico del Caribe Equipo SIGA

10:30 a.m. - 12:30 m


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

1:30 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe (Toda la semana)

ISO 14001:2015


Auditor: MONICA FINO

LUNES 23/10/2017

Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba - Regional Córdoba Avenida Circunvalar Calles 24 y 27 – Monteria

Aura Josefina Miranda Mendoza Subdirectora Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Equipo SIGA


8:15 a. m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 -4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3

10:30 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 288 de 383


EQUIPO SIGA 3:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 9001: 2015 - 7.1.3

MARTES 24/10/2017

Aura Josefina Miranda Mendoza Subdirectora Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Equipo SIGA

8:00 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:00 p.m. 2:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015



LUNES 23/10/2017

Despacho Regional Cundinamarca Diag. 45D No. 19 - 72 – Bogotá

Gustavo Adolfo Araque Ferraro, Director Regional Cundinamarca Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y

ISO 9001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3




Página 289 de 383

expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección


ISO 9001:2015 - 9.2

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10





Centro de Biotecnología Agropecuaria - Regional Cundinamarca Km. 7 Vía Mosquera – Mosquera

Edgard Sierra Cardozo, Subdirector Centro de Biotecnología Agropecuaria Equipo SIGA

8:00 a.m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

8:15 a.m. -10:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales Recursos

ISO 9001:2015 - 4.1, 7.1 ISO 14001:2015 - 4.1, 6.1.2, 7.1, 9.1.2

Equipo SIGA

10:30 a.m. - 11:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

11:30 a.m. - 12:30 m


ISO 14001:2015 - 8.2




Página 290 de 383



ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

JUEVES 26/10/2017


8:00 a.m. -12:00 m


ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10 ISO 14001:2015 - 8.1

3:00 p.m. - 5:00 p.m.


ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 27/10/2017




Página 291 de 383


8:00 a.m. - 10:00 a.m.


ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.5.5, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:00 p.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




JUEVES 19/10/2017

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca Cl. 2 No. 13 - 03 – Villeta, Barrio San Rafael

Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3




Página 292 de 383

Revisión por la Dirección


ISO 9001:2015 - 9.2

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

3:00 p.m. - 5:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 20/10/2017

Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Equipo SIGA

8:00 a.m.- 10:00 a.m.,


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:00 a.m. - 11:30 a.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 293 de 383

Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

11:30 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001: 2015 - 7.1.3

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10



Auditor: MONICA ISAZA

MARTES 17/10/2017

Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial - Regional Cundinamarca Cra. 10 No. 30 - 04 – Girardot

Nidia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora (E) Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3

11:00 a.m. - 12:30 m Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10




Página 294 de 383

servicios suministrados externamente Mejora

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

3:30 p. m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10


Nidia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora (E) Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

11:00 a.m. - 12:30 m 1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad)

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 295 de 383


2:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001: 2015 - 7.1.3




JUEVES 19/10/2017

Centro Agroecológico y Empresarial - Regional Cundinamarca Av. Manuel Humberto Cardenas Cl. 16 – Fusagasugá

Jimmy Gonzalo Maldonado Novoa, Subdirector Centro Agroecológico y Empresarial Equipo SIGA


8:15 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:30 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10




Página 296 de 383

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10



Auditor: ELSA MEJIA

JUEVES 19/10/2017

Despacho Dirección y Centro de Servicios Financieros - Regional Distrito Capital Cra. 13 No 65 - 10 – Bogotá

Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Jorge Betancourt Rodriguez, Subdirector Centro de Servicios Financieros Equipo SIGA


Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Equipo SIGA

8:15 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3

11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna

ISO 9001:2015 - 9.2




Página 297 de 383

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

VIERNES 20/10/2017

Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Equipo SIGA

8:00 a. m. - 10:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

Jorge Betancourt Rodriguez, Subdirector Centro de Servicios Financieros Equipo SIGA

10:00 a.m. - 12:00 m 1:00 p.m. - 2:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 298 de 383

2:00 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Jorge Betancourt Rodriguez, Subdirector Centro de Servicios Financieros Equipo SIGA




MARTES 24/10/2017

Centro de Gestión Administrativa - Regional Distrito Capital Avenida Carracas No 13 - 65 – Bogotá

Wayne Anthony Triana Alvis, Subdirector Centro de Gestión Administrativa Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3


ISO 9001:2015 - 9.2




Página 299 de 383

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.2, 10


Wayne Anthony Triana Alvis, Subdirector Centro de Gestión Administrativa Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:00 a.m. - 11:30 a.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.1.2c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 300 de 383


11:30 a.m.- 12:30 p.m.


ISO 9001: 2015 - 7.1.3

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10



Auditor: NANCY CONSUELO MORENO RAMÍREZ

MARTES 17/10/2017

Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos y Centro de Gestión Industrial - Regional Distrito Capital

Cl. 15 No 31 - 42 – Bogotá

Carlos Alberto Baron Serrano, Subdirector Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos Fabio Hernandez Rodriguez, Subdirector Centro de Gestión Industrial Equipo SIGA


Carlos Alberto Baron Serrano, Subdirector Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

8:15 a. m. - 10:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3




Página 301 de 383

Equipo SIGA Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección

10:30 a. m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

1:30 p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2


Carlos Alberto Baron Serrano, Subdirector Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:30 a.m. - 12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

1:30p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte,

ISO 9001: 2015 7.1.3




Página 302 de 383

tecnologías de la información

3:30p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015


JUEVES 19/10/2017

Fabio Hernandez Rodriguez, Subdirector Centro de Gestión Industrial Equipo SIGA

8:00a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p. m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

3:30 a.m. - 5:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 20/10/2017

Fabio Hernandez Rodriguez, Subdirector Centro de Gestión Industrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:0 a.m.

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 303 de 383

ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades

11:00 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001: 2015 7.1.3



Auditor: ROBERTO ESCOVAR REYES

MARTES 17/10/2017

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - Regional Distrito Capital Cl. 52 No 13 - 65 – Bogotá

Jaime Garcia Di-Motoli, Subdirector Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido de campo en el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante

ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2




Página 304 de 383

emergencias


Jaime Garcia Di-Motoli, Subdirector Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

10:30 a.m. -12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10



Auditor: ROBERTO ESCOVAR REYES

JUEVES 19/10/2017

Centro de Formación en Actividad Física y Cultura - Regional Distrito Capital Transv. 79 No 41D - 15 Sur – Bogotá (B. Kennedy)

José Giovanni Lozano Bolívar,





Página 305 de 383

Subdirector Centro de Formación en Actividad Física y cultura Equipo SIGA 8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido de campo en el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

VIERNES 20/10/2017

José Giovanni Lozano Bolívar, Subdirector Centro de Formación en Actividad Física y cultura Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2




Página 306 de 383

10:30 a.m. -12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10



Auditor: LUIS EDUARDO SANTIAGO JIMENEZ

JUEVES 26/10/2017

Centro Agroempresarial y Acuícola - Regional Guajira Km. 1 Vía Barrancas – Fonseca

Ángel María Maestre Peralta, Subdirector Centro Agroempresarial y Acuícola Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3

11:00 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10




Página 307 de 383


3:30 p. m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10

VIERNES 27/10/2017

Ángel María Maestre Peralta / Subdirector Centro Agroempresarial y Acuícola Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10



Auditor: OSCAR GUSTAVO DUARTE ACEROOSCAR GUSTAVO




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JUEVES 26/10/2017

Centro Industrial y de Energías Alternativas - Regional Guajira Km. 5 Salida Maicao – Riohacha

Carlos Eduardo Robles Palomino, Subdirector Centro Industrial y de Energías Alternativas Equipo SIGA

8:00 a.m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

VIERNES 27/10/2017

Carlos Eduardo Robles Palomino, Subdirector Centro Industrial y de Energías Alternativas Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA)

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2




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Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades

10:30 a.m. -12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

1:30 p.m. - 3:00 p.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de Ciclo de Vida Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

3:00 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe (toda la semana)

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015



MARTES 17/10/2017

Centro de Formación Agroindustrial - Regional Huila Km. 40 Vía Campoalegre – Campoalegre

Candido Herrera 7:30 a. m. - 8:00 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015




Página 310 de 383

González, Subdirector Centro de Formación Agroindustrial Equipo SIGA

8:00 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3


ISO 14001:2015 - 9.2

2:00 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

3:00 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.2




ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

Candido Herrera González, Subdirector Centro de Formación Agroindustrial Equipo SIGA

10:30 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.1







Página 311 de 383

JUEVES 19/10/2017

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano - Regional Huila Cra. 8 No. 7- 53 – Pitalito

Ana Mercedes Peña Atahualpa, Subdirectora Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Equipo SIGA


8:00 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3


ISO 14001:2015 - 9.2

2:00 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

3:00 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.2

VIERNES 20/10/2017



ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

Ana Mercedes Peña Atahualpa, Subdirectora Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

10:30 a.m. - 12:00 m Preparación de informe ISO 14001:2015





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Equipo SIGA

Auditor: DARIO CARREÑO VILLAMIZAR

LUNES 23/10/2017

Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Regional Magdalena Kilometro 5 Carretera a Gaira – Santa Marta

Jairo Alfredo Tamaris Contreras, Subdirector Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Recursos Revisión por la Dirección

ISO 9001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3 ISO 14001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 7.1, 9.3


ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 4:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2




Página 313 de 383

4:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.2

MARTES 24/10/2017


7:30 a.m. - 11:00 a.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

11:00 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10



7:30 a.m. - 9:30 a.m.


ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

9:30 a.m. - 10:30 m

Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.2, 10




Página 314 de 383


10:30 p.m. - 12:00 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10



Auditor: DIEGO BERNAL

MARTES 17/10/2017

Despacho Dirección y Centro Agroindustrial del Meta - Regional Meta Km. 1 Vía Acacias – Villavicencio

Bilialdo Tello Toscano, Director Regional Meta Alveiro Tapia Sánchez, Subdirector Centro Agroindustrial del Meta Equipo SIGA


Bilialdo Tello Toscano, Director Regional Meta Equipo SIGA

8:15 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3




Página 315 de 383


ISO 9001:2015 - 9.2

1:30p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10


Alveiro Tapia Sánchez, Subdirector Centro Agroindustrial del Meta Equipo SIGA

7:15 a.m. - 11:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

11:00 p. m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001: 2015 7.1.3




Página 316 de 383

1:30 p. m. - 4:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10

JUEVES 19/10/2017


7:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

10:30 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 20/10/2017




Página 317 de 383


7:00 a.m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

11:00 a. m. - 12:00 m

Proceso: Gestión Documental Riesgos Seguimiento medición y análisis Información Documentada (Ley 574/2000) Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.5, 9.1.1, 10

1:00 p.m. - 3:30 p.m. Preparación de informe (De toda la semana)

ISO 9001:2015


Auditor: MARIA DEL CARMEN BERNAL MATEUS

LUNES 23/10/2017

Despacho Dirección, Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Regional Norte de Santander

Jose Antonio Lizarazo Sarmiento, Director Regional Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Eduardo Rivera Sierra, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA





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Jose Antonio Lizarazo Sarmiento, Director Regional Norte de Santander Equipo SIGA

8:15 a. m. - 11:30 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluidos Programas Ambientales) Revisión por la Dirección

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3


ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

MARTES 24/10/2017

Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Eduardo Rivera Sierra,

8:00 a. m. - 10:00 a.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

10:00 a.m. - 11:00 a.m. Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de

ISO 14001:2015 - 8.2




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Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA

Emergencias

11:00 a.m. - 12:00 m


ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2

Equipo SIGA 2:00 p.m. - 3:00 P.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por todos los Centros de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Equipo SIGA

3:00 p.m. - 5:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2


Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 320 de 383

Eduardo Rivera Sierra, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA

10:00 a.m. - 12:00 m

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de Ciclo de Vida Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

1:00 p.m. -3:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

Jose Antonio Lizarazo Sarmiento, Director Regional Norte de Santander Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Eduardo Rivera Sierra, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA



Auditor: MONICA FINO




Página 321 de 383


Despacho Regional Quindío Cra. 6 Avenida Centenario No 44N - 15 – Armenia

Carlos Fabio Álvarez Ángel, Director Regional Quindío Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3


ISO 9001:2015 - 9.2

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

3:30 p.m. - 5:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

JUEVES 26/10/2017

Centro Agroindustrial - Regional Quindío Cra. 6 Avenida Centenario No 44N - 15 – Armenia




Página 322 de 383

Nestor Fabio Jiménez Serna, Subdirector Centro Agroindustrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 3:00 p.m.


ISO 9001: 2015 - 7.1.3

3:00 p. m. - 5:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 27/10/2017

Nestor Fabio Jiménez Serna, Subdirector Centro Agroindustrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 323 de 383

10:30 a.m. - 12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:30 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe (De toda la semana)

ISO 9001:2015


Auditor: ANDERSON FONSECA

MARTES 24/10/2017

Despacho y Centro de Comercio y Servicios - Regional Risaralda Cra 8ª No 26, 79 , Pereira

Rocio Lopez Alzate, Subdirectora Centro de Comercio y Servicios Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3

11:00 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10




Página 324 de 383

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

3:30 p. m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10


Rocio Lopez Alzate, Subdirectora Centro de Comercio y Servicios Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10




Página 325 de 383


5:00 p.m.- 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015

JUEVES 26/10/2017

Andres Aurelio Alarcon Tique

1:30 p.m. - 4:00 p.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3


5:00 p.m.- 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015

Auditor: JIM ALEXANDER MORENO


Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Regional Santander Km. 7 Vía Rincón de Girón – Girón

Claudia Celina Marín Ariza, Subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2




Página 326 de 383

1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

JUEVES 19/10/2017

Claudia Celina Marín Ariza, Subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

10:30 a.m. -12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10


ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015


Auditor: JIM ALEXANDER MORENO

VIERNES 20/10/2017

Centro Atención Sector Agropecuario - Regional Santander Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará – Piedecuesta, Santander




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Leonardo Hernandez Silva, Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario Equipo SIGA


7:15 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y Evaluación de requisitos legales ambientales

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.1.3, 6.2, 9.1.2

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2


Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias

ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2

LUNES 23/10/2017


7:00 a.m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1




Página 328 de 383

11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de ciclo de vida Mejora Riesgos y Oportunidades

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001: 2015 - 6.1.2

MARTES 24/10/2017


7:00 a.m. - 9:30 a.m.


ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

9:30 a.m. - 12:00


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10






Página 329 de 383


MARTES 24/10/2017

Centro de Industria y Construcción - Regional Tolima Cra. 45 sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda – Ibagué

Jorge Enrique Montealegre Hernandez, Centro de Industria y Construcción Equipo SIGA


8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3

11:00 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

1:30 p.m. - 3:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

3:30 p. m. - 5:30 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10




Página 330 de 383

Mejora


Jorge Enrique Montealegre Hernandez, Centro de Industria y Construcción Equipo SIGA

8:00 a.m. - 11:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

2:30p.m.- 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015

5:00p.m. - 5:30p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015

Auditor: ERIKA LUCIA URREGO

JUEVES 26/10/2017

Despacho Dirección, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, Centro de Electricidad y Automatización Industrial - Regional Valle

Cl. 52 No. 2 Bis - 15 – Cali




Página 331 de 383

Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Elidier Gómez Sánchez, Subdirectora Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Equipo SIGA


Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI

8:15 a. m. - 11:00 a.m.


ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2

Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Emilce Arevalo Garcia,

11:00 p.m. - 12:30 p.m.


ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2

1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional

ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2




Página 332 de 383

Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Equipo SIGA

Preparación y Respuesta ante emergencias

VIERNES 27/10/2017

Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Equipo SIGA

8:00 a.m. - 10:30 a.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2

Elidier Gómez Sánchez, Subdirectora Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Equipo SIGA

10:30 a.m. -12:30 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Equipo SIGA

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de Ciclo de Vida Mejora

ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2




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Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Elidier Gómez Sánchez, Subdirectora Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Equipo SIGA


ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015


Auditor: DIEGO CAMILO RODRIGUEZ

JUEVES 26/10/2017

Centro de Biotecnología Industrial - Regional Valle Cra. 30 No. 40 - 25 – Palmira

Jhonatan Figueroa Hidalgo, Subdirector Centro de Biotecnología


8:15 a. m. - 11:00 a.m.

Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos

ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3




Página 334 de 383

Industrial Equipo SIGA

del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección

11:00 a.m. - 12:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10

2:00 p.m. - 4:30 p.m.


ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10

VIERNES 27/10/2017

Jhonatan Figueroa Hidalgo, Subdirector Centro de Biotecnología Industrial Equipo SIGA

8:00 a.m. - 12:00 m


ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10

1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos

ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2




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Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades


4:30 p.m.- 5:00p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015




Página 336 de 383

ANEXO 9 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la

solución de no conformidades el 2017-12-21 y recibieron observaciones por parte del auditor

líder.

Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización,

fueron aceptadas por el auditor líder el 2017-12-21.

DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA No.

1 de 41

No - Conformidad Mayor

Norma(s): NTC-ISO 9001:2015

Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 6.2.2

Descripción de la no conformidad: Al planificar las acciones y cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances, no se determina como lograr el objetivo propuesto

Evidencia: La planificación de la evaluación de los resultados, el seguimiento y las acciones establecidas para lograrlo, evidencian que como resultado se obtiene es el cumplimiento de actividades planificadas no los cambios en los niveles de eficacia según lo establecido en el objetivo de calidad “Incrementar niveles de eficacia de los planes de mejoramiento implementados”, y por tanto no se evidencia que se determine el grado de logro del mismo.

Corrección Evidencia de Implementación

Fecha

Establecer indicadores en los procesos relacionados con el objetivo, que apunten a medir su propósito.

Plataforma CompromISO

Indicadores Relacionados

30/03/2018

Descripción de la (s) causas (s) No se determinaron indicadores que midan el incremento en los niveles de eficacia de los planes de mejoramiento implementados.

Acción correctiva Evidencia de Implementación

Fecha

Establecer indicadores en los procesos relacionados con el


30/03/2018




Página 337 de 383

objetivo, que apunten a medir su propósito., medición y seguimiento y evaluación del desempeño en la revisión por la dirección

Indicadores Relacionados.


SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

No. 2 de 41

No - Conformidad Mayor Norma(s):

NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015

Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 4.2

Descripción de la no conformidad: La matriz de Partes interesadas no incluye, todos los grupos de interés internos y externos.

Evidencia: Gestión de Instancias de concertación, la única retroalimentación formal de las partes interesadas es la de los Aspirantes. Procesos de Formación Profesional Integral, gestión de la innovación y competitividad, certificación de competencias laborales y gestión de instancias de concertación no incluyen expectativas, necesidades (requisitos) con respecto al sistema de gestión ambiental.

Corrección

Evidencia de Implementación

Fecha

Incluir expectativas y necesidades de todas las partes interesadas

Matriz de Partes interesadas

30/04/2018

Descripción de la (s) causas (s) La metodología implementada no asegura que las partes interesadas pertinentes de todos los procesos y todos los subsistemas sean contempladas sin omitir ninguna.


Fecha

Modificar la metodología de manera que esta asegure que se incluyan todas las partes interesadas que la entidad debe gestionar, difusión, socialización y evaluación en la revisión por la dirección Revisar si este inventario modifica el Pestal, DOFA y Matriz de Riesgos

Metodología Modificada. Formato

DE-F-022

30/04/2018




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No. 3 de 41


NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015

Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: La revisión por la dirección del año 2017 al Sistema de Gestión Ambiental, se ha desarrollado en las fases I y II y están planificadas las fases III y IV y para el Sistema de Gestión de la Calidad no se ha determinado el mecanismo para presentar ante la alta dirección el desempeño de los proveedores.

Evidencia:

Dirección General

Informe de la revisión por la dirección Fases I y II del 28 de septiembre de 2017. Faltan las fases

III y IV del Subsistema de Gestión Ambiental

Regional Cundinamarca. Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial

De acuerdo con las cuatro fases determinadas por el SENA para la revisión por la dirección,

son se evidencian tratados en ellas los siguientes temas:

En la fase III: Desempeño de los proveedores externos.

Cauca. Centro Agropecuario, Centro de Teleinformática y Producción Industrial

En la revisión por la dirección 2017, no se encontró información sobre el desempeño de los

proveedores externos.

Distrito Capital. Despacho Dirección

En la revisión por la dirección efectuada en 4 fases, los días 16 de diciembre de 2016, 14 de

marzo de 2017, 5 de junio de 2017 y 21 de septiembre de 2017 no se consideró como entrada

el desempeño de los proveedores externos

Distrito Capital. Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

En la revisión por la Dirección no se consideró el desempeño de los proveedores externos que

suministran materiales para la formación y los proveedores del servicio de docencia. Informe

de revisión por la dirección del 14 de septiembre de 2017. Proveedores externos de los grupos:

lácteos, cárnicos, verduras, abarrotes y los instructores

Valle. Centro de Biotecnología Industrial




Página 339 de 383

En la Revisión por la Dirección no se encontró información sobre el desempeño de los

proveedores externos


Fecha

Realizar las fases III y IV de la Revisión por la Dirección para los subsistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, según la planificación ya definida.

Acta presentaciones de

Revisión por la Dirección

31/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) Calidad. La entidad por ser de carácter público tiene inconvenientes para presentar el desempeño de los proveedores en reuniones plenarias en donde asisten personas de diferentes niveles a las que no les compete ni pueden opinar respecto de los proveedores ya que se puede estar violentando el debido proceso en caso de necesitarse requerir al proveedor por incumplimiento. Ambiental: En este subsistema y sólo a nivel de la dirección general se planifico la realización de las cuatro(4) fases y sólo se alcanzaron a desarrollar las dos(2) fases iniciales


Fecha

Generar un mecanismo para evaluar el desempeño de los proveedores de manera que no se afecte el cumplimiento legal ni el debido proceso.

Mecanismo implementado.

30/06/2017


SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA No. 4 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: La institución no ha planificado el programa de auditorías que contribuya a la determinación de la efectividad del sistema de gestión, ni selecciona los auditores de manera objetiva.

Evidencia: No se evidencia en el registro de reporte de hallazgos los cambios que afectan a la organización en términos de calidad y ambiental.




Página 340 de 383

No se evidencia mediante conservación de información documentada que el Auditor Líder Diego Alejandro Rodriguez Gil quien realizo la Auditoria Interna a la Regional Bolivar, sea competente en la NTC ISO 9001 Versión 2015.


Fecha

Incluir en el formato DE-F-019 Reporte de Hallazgos, la instrucción para contemplar en los ejercicios de auditoría interna los cambios que afectan a la organización.

Formato DE-F-019 V4 Plataforma CompromISO Módulo de Documentos

31/12/2017

Aclarar las equivalencias de formación en el Perfil y Responsabilidades del Auditor Interno.

Perfil y responsabilidades del auditor interno.

08/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) Ver causas registradas en la Plataforma CompromISO para los hallazgos 7419, 9360 y 9362.


Fecha

NOTA: No se registran acciones correctivas por cuanto en los hallazgos 7419, 9360 y 9362 se está gestionando los lineamientos sobre Auditoría Interna, su programación y competencia de auditores internos.

Evidencias registradas en la Plataforma CompromISO

28/02/2018



No. 5 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Planeación. Gestión de riesgo. Las matrices de riesgos presentan las siguientes inconsistencias:

Valoración herrada de los riesgos inherente y residual

Los controles no alineados con las causas

Los controles no están alineados con la decisión a tomar para el riesgo residual

No se incluyen todos los controles después de valoración del riesgo inherente.

Evidencia: Dirección General. Matriz de riesgos del proceso: Gestión contractual, Gestión de infraestructura, formación profesional Integral Para las matrices de riesgo se encontraron las siguientes inconsistencias:




Página 341 de 383

Para el riesgo “Adquisición de bienes y servicios sin la calidad y garantía” se evidencia una

valoración equivocada de impacto de 1 “Insignificante” tanto para el riesgo inherente como

para el residual

Los riesgos de talento humano no están en línea con los objetivos de calidad del proceso.

Para el riesgo de Relacionamiento empresarial “Inadecuada respuesta a la información

solicitada por los clientes” es calificado su impacto como “Insignificante”

Para el riesgo de Formación profesional integral “Certificación inoportuna de aprendices”, se

disminuye el impacto con controles asociados con probabilidad.

Para el proceso de “Evaluación y certificación por competencias laborales”, no baja a nivel de

centro de formación el riesgo de “Certificar un aspirante que no cumpla requisitos” y para el

riesgo “ Los instrumentos de evaluación no recojan las normas de competencia laboral” no se

puede bajar el impacto con los controles asociados a disminuir probabilidad.

Para todos los riesgos anteriores no se incluyeron todos los controles aplicados en la práctica.

Regional Cundinamarca. Centro de Biotecnología de Mosquera Los siguientes riesgos en su componente de impacto o consecuencia, fueron valorados como moderados en los procesos y si se materializan el impacto es alto:

Proceso: Formación Profesional Integral. Riesgo: Que se emitan certificaciones sin el

cumplimiento de requisitos

Regional Antioquia. Despacho Dirección, Centro de Servicios de Salud, Centro de Servicios y Gestión Empresarial. (Complejo Central) Los siguientes riesgos en su componente de impacto o consecuencia, fueron valorados como moderados en los procesos y si se materializan el impacto es alto.

Proceso: Formación Profesional Integral. Riesgo: Instructor que no cumpla con el perfil del

diseño curricular del programa de formación

Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales. Riesgo: Que se viole la cadena de

custodia y se fugue información de los instrumentos (pruebas) de evaluación de la

competencia laboral.


Fecha

Revisar los controles que se encuentran en la Plataforma Compromiso y orientar a los responsables de los mismos para que se ajusten según los lineamientos que la entidad ha impartido para estos. Revisar los riesgos contra los objetivos de cada proceso Alinear causas de los riesgos con los controles


Controles

30/04/2018




Página 342 de 383

Descripción de la (s) causas (s) No se han definido estrategias que tengan alcance a nivel nacional tendiente a lograr la unificación de criterios y el aseguramiento de un nivel mínimo de competencia en la gestión del riesgo.


Fecha

Definir una estrategia de unificación de criterios en la Gestión de los Riesgos dirigida a Gestores y Lideres SIGA de todas las dependencias de la Entidad.

Estrategia para unificación de criterios dirigida a Gestores y Lideres SIGA Formalizada

15/02/2018

Definir una estrategia para el despliegue de la gestión del Riesgo a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad

Plan de despliegue para todos los Funcionarios y Servidores formalizado

15/02/2018

Definir una estrategia para generar compromiso a nivel de la Alta Dirección sobre el liderazgo que deben ejercer para una eficaz gestión del riesgo en la entidad

Estrategia de sensibilización en la Gestión del Riesgo dirigida a la Alta Dirección

15/02/2018

DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA


No. 6 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: No hay evidencia del cumplimiento del plan de mantenimiento proyectado para el año 2017, se encuentra en mal estado la infraestructura para la prestación de los servicios, No se aplica el “Formato técnico de verificación de condiciones físicas de los ambientes de formación” para las sedes en arriendo y en comodato, el cual esta implementado desde el año 2015.

Evidencia: Regional Distrito Capital. Centro de Gestión Industrial

Plan de mantenimiento con fecha 5 de diciembre de 2016. Las superficies de los mesones de

los laboratorios de química se encuentran rotas y pandeadas. Los techos falsos de los

laboratorios del quinto piso se encuentran en mal estado. La poceta de un laboratorio de

química no está en uso porque se encuentra tapada.

Regional Distrito Capital. Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos




Página 343 de 383

No hay evidencia del mantenimiento realizado en el año 2017 de los equipos utilizados en la

formación en alimentos y del transporte de cáterin y de la limpieza y desinfección del tanque

de agua y del aire acondicionado y circulación forzada.

Equipos considerados en el diagnóstico para la operación de cocina, de la planta piloto de los

talleres de lácteos, cárnicos y chocolatería y del vehículo de transporte de alimentos.

Certificado de Inge alimentos de la limpieza y desinfección del tanque realizada en diciembre

de 2016 con vigencia hasta el 15 de junio de 2017.

Plan de acción para el año 2017 en el que se incluye el mantenimiento del sistema de aire y

diagnóstico de la ARL POSITIVA en el que se registra temperatura alta en el ambiente de

formación del laboratorio y sótano


Fecha

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial - Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. Realizar el mantenimiento y adecuación a los espacios y unidades

referidos en las evidencias.

Realizar el informe

de mantenimiento

y adecuaciones.

Evidencia

fotográfica.

30/06/2018

Descripción de la (s) causas (s) No están claramente formalizados los lineamientos respecto a:

La elaboración del plan de mantenimiento

Los registros respectivos que se deben conservar

El seguimiento a la ejecución del plan, para reprogramar o tomar acciones frente a las brechas

entre lo planeado y lo ejecutado.

Separación de la asignación presupuestal para el rubro mantenimiento preventivo de

infraestructura


Fecha

Elaborar Guía de mantenimiento de bienes muebles, donde se

establecen las responsabilidades del ordenador del gasto

(Director Regional o Subdirector del Centro de Formación)

respecto a la elaboración del plan de mantenimiento, la

conservación de soportes o evidencias y el seguimiento a la

ejecución de dicho plan.

Guía publicada en

CompromISO

30/06/2018

Seguimiento de la Dirección Regional a la ejecución del mantenimiento con base en los lineamientos determinados en la Guía

Informe de la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el mantenimiento.

30/10/2018




Página 344 de 383

Plataforma para aprobación de arrendamientos

DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA


No. 7 de 41



NTC-ISO 14001:2015

Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 7.1.3 8.1

Descripción de la no conformidad: Se identifican equipos en proceso de baja en los centros de formación, con un impacto paisajístico negativo, además que son guarida de vectores.

Evidencia: Regional Distrito Capital. Centro de Hotelería y Turismo

Sillas y elementos almacenados a la intemperie en conjunto con residuos sobrantes de obra.

Dirección General

Se identificaron : Bienes de reintegro a almacén, sobrantes de campamento de la obra de

remodelación, videocasetes (memoria Institucional del Sena de comunicaciones), equipos de

oficina e inmobiliaria en proceso de baja, puestos operativos para ensamblar etc. Los cuales

están generando un impacto paisajístico negativo, además que facilita ser guarida de vectores.

Regional Cesar. Centro Biotecnológico del Caribe

En el taller de mecanización agrícola se evidenció una nevera dada de baja (residuo) que está

siendo usada para el almacenamiento de agua para consumo de vigilantes.

Regional Magdalena. Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

Se encuentran dispersos por los alrededores de la planta agroindustrial; equipo de la planta

para dar de baja, partes de aíres acondicionados.


Fecha

Realizar las actividades de baja de bienes en las instalaciones de los centros y regionales reportados en el hallazgo. Nota: Esta acción implica dar cumplimiento a los trámites de ley, por tanto su cumplimiento requiere un plazo amplio para

Acta de baja de bienes 30/06/2018




Página 345 de 383

su ejecución.

Descripción de la (s) causas (s) El proveedor presentó demoras para realizar la subasta a Nivel Nacional. Los almacenistas como responsables del trámite de bajas no han apropiado los lineamientos de la GIL-G-003 Guía para la Administración y Control de Bienes. Debilidades en los mecanismos de divulgación de los bienes para dar de baja entre Dependencias y Centros de Formación.


Fecha

Gestionar la disposición de los videocasetes ubicados en el Sótano (Gestión de Comunicaciones)

Informe de disposición de los videocasetes con fotografías.

30/04/2018

Gestionar la disposición de bienes de reintegro a almacén, sobrantes de campamento de la obra de remodelación, equipos de oficina e inmobiliaria en proceso de baja y puestos operativos para ensamblar.

Informe de disposición con fotografías.

30/04/2018

Realizar divulgación y capacitación a Nivel Nacional dirigido a los almacenistas sobre la GIL-G-003 Guía para la Administración y Control de Bienes.

Evaluación de la eficacia de la capacitación.

30/04/2018

Realizar seguimiento al proveedor, aumentando las frecuencias de las solicitudes para la ejecución de las subastas correspondientes e implementar un control que asegure que esta actividad se realice permanente.

Informes de supervisión que evidencie seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Control implementado.

30/09/2018

Crear un espacio de divulgación institucional en el cual las dependencias y centros de formación puedan reportar los bienes que se encuentran para dar de baja.

Información divulgada. 30/06/2018

DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA


No. 8 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.1.1. b

Descripción de la no conformidad: La entidad no ha determinado los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos.




Página 346 de 383

Evidencia: Resultados del indicador para el primero y segundo trimestre de 2017 del grupo de cobro coactivo, no corresponde a la gestión real del proceso. No se realiza análisis de la información. La meta del indicador de gestión de convenios se encuentra en porcentaje y los resultados para el primero y segundo trimestre de 2017 se encuentran en número entero, no asegurando resultados válidos. No se realiza análisis del indicador.


Fecha

Ajustar los datos y realizar la actualización a 30 de septiembre de 2017.

Plataforma Compromiso que muestra la medición del Indicador al 30 a septiembre del 2017.

24/11/2017

Aclarar la metodología y ajustes de indicadores de acuerdo con los lineamientos del Grupo de Mejora Continua Institucional – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

Acta reunión. 23/11/2017

Descripción de la (s) causas (s) Los análisis de los indicadores no tienen en cuenta la causa del resultado, su comportamiento histórico y las medidas para mejorar el resultado en los siguientes periodos.


Fecha

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la nueva versión del Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008 en el cual se reforzará la información para realizar un análisis adecuado del indicador.

Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008 actualizado.

30/03/2018

Divulgar la nueva versión del Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008.

Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008 divulgado.

30/04/2018

DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA


No. 9 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones para la preparación y respuesta ante emergencias




Página 347 de 383

Evidencia: Cajas o tableros de la red contra incendio ( con mangueras del sistema contraincendios) sin ajustarse a los requisitos( sin hacha sin conexión de la manguera al sistema etc.) para operar en caso de emergencia, ubicado en el pasillo de administración documental (sótano parqueaderos) y en la entrada sótano Torre Institucional de la dirección general del SENA en Bogotá. No se encontró el registro del mantenimiento del sistema contra incendios (prueba Hidráulica), No se conservan registros del simulacro de sismo con rotura de tubo realizado en agosto 16 del 2017. No se conservan registros del control operacional de emergencia “inspección de extintores”.


Fecha

Asegurar que el documento esté disponible y bajo la custodia del líder de brigadas.

Contrato y certificado de mantenimiento.

31/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) No se solicitaron los recursos en el Plan de Acción 2017, la totalidad de elementos para atención de emergencias (Dotación gabinetes contra incendios). Fallas en la planeación y logística para la ejecución del simulacro.


Fecha

Gestionar la consecución de los recursos para la compra de los elementos faltantes en los gabinetes contra incendios.

Informe de la dotación de los gabinetes contra incendios.

30/07/2018

Ajustar los lineamientos del plan de emergencias con relación a los simulacros, para que se prevean las contingencias que se puedan presentar.

Informe de simulacros 2018 Lineamientos del plan de emergencias.

30/10/2018

Realizar inspecciones trimestrales a los equipos contra incendios de la Dirección General

Informe de inspecciones

30/10/2018

DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


No. 10 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Los perfiles de competencia del manual de funciones, no incluyen conocimiento específicos en temas ambientales.

Evidencia: Manual de descripción de cargos o funciones (Resolución 1458 de 30 de agosto de 2017).


Fecha




Página 348 de 383

Actualizar el manual de funciones y en la descripción de cargos en formación y conocimiento incluir los necesarios de acuerdo con la matriz de roles y responsabilidades

Manual de funciones 30/06/2018

Descripción de la (s) causas (s) No se han definido lineamientos para los roles y responsabilidades de los cargos de planta que afectan el desempeño ambiental de la entidad.


Fecha

Construir una matriz de roles y responsabilidades solicitando a la secretaria general la formalización del documento.

Matriz de roles y responsabilidades

30/06/2018

DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE


No. 11 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.1.3 g

Descripción de la no conformidad: No se evidencia que se realice una clasificación de la validez de las quejas y reclamaciones, para con este análisis decidir el inicio de acciones correctivas por impacto o por frecuencia.

Evidencia:

Regional Antioquia. Despacho Dirección, Centro de Servicios de Salud, Centro de Servicios y

Gestión Empresarial. (Complejo Central)

Estadísticas de quejas y reclamaciones recibidas Regional

2016: 57; 2017 (hasta octubre 13): 44

Regional Cundinamarca. Centro de Biotecnología Agropecuaria

Estadísticas de quejas y reclamaciones recibidas en el Centro en el 2016 y 2017

Corrección


Fecha

Modificar el sistema actual para incluir la información que permita y facilite la recopilación, clasificación para un posterior análisis

El sistema modificado 31/12/2018

Descripción de la (s) causas (s) El sistema actual encargado de llevar la trazabilidad de las Peticiones Externas (PQRS) de la entidad, es un gestor documental que no permite registrar o evidenciar la clasificación o tema del tipo de Petición.




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Fecha

Implementar un sistema de gestión propio de Peticiones Externas (PQRS) que cumpla con criterios normativos y organizacionales y que adicional permita identificar aspectos necesarios para la implementación de acciones.

Aplicativo de Peticiones Externas (PQRS)

31/12/2018

REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE RECURSOS RENOVABLES LA SALADA


No. 12 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Se evidencian desviaciones en Control Operacional, en:

Manejo de residuos.

En almacenamiento, identificación, rotulación de sustancias químicas.

Evidencia: En CNRNR: Centro Nacional de Recursos Naturales Renovables, La Salada: se evidencian desviaciones en Control Operacional, así:

En manejo de residuos:

Tanques de beneficio de café, sin identificación ni definir uso o disposición, en unidades

Avícola y Porcícola.

Incorrecta separación de residuos en:

Laboratorio

SEISO: residuos sin identificar, sin medidas de contención.

En almacenamiento, identificación, rotulación de sustancias químicas:

Ácidos y sustancias químicas sin medidas de contención, en unidades Avícola y Porcícola.

Hojas de seguridad impresas en blanco y negro, lo que dificulta la identificación de peligrosidad

para los usuarios.

Pipas de Gas sin identificación ni Hojas de Seguridad en: Unidad de Porcicultura, en

Restaurante.

Hipoclorito de sodio sin medida de contención en la PTAP.

Tanque de ACPM sin identificación ni MSDS en Agroindustria.

En manejo de contratistas se evidencian desviaciones en control Operacional:




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Bidones de gasolina de la guadaña, sin identificación ni Hojas de Seguridad, del Contratista

CONSERPRADOS, en Unidad Avícola, La Salada.


Fecha

Se realizó la gestión interna en centro para dar de baja los elementos que hacen parte de la Planta de Beneficio de Café, que se encuentran almacenados sin definir su uso y disposición.

Resolución de baja de bienes emitida por el centro

1/11/2017

Se ubicó en el punto ecológico el recipiente de color azul (disposición de plásticos) para la correcta segregación de Residuos Sólidos Aprovechables generados en el área de Laboratorio.

Registro Fotográfico de Punto ecológico completo en el área de laboratorio

30/10/2017

Recolección de los Residuos Sólidos No Aprovechables almacenados temporalmente por fuera del Aula Ambiental, por parte de la empresa de Aseo Municipal - INTERASEO.

Recolección de Residuos Sólidos por la empresa INTERASEO – Registro fotográfico de residuos almacenados dentro del Aula Ambiental.

27/10/2017

Se realizó contrato para la adquisición de estanterías y estibas dique para el almacenamiento y contención de las sustancias químicas almacenadas en las unidades agrícola, pecuaria, agroindustria y laboratorios.

Contrato de compra de estanterías y estibas dique.

9/11/2017

Se realizó la impresión de las páginas de las MSDS que contienen los Pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado y Rombos de la NFPA para facilitar la identificación de peligrosidad.

Impresión de MSDS a color

1/11/2017

Identificación y rotulación de acuerdo con el sistema Globalmente Armonizado los Cilindros de Gas y Tanque de ACPM; ubicando en las áreas de almacenamiento respectivo las Hojas de Seguridad del ACPM y Gas Propano

Registro fotográfico de la rotulación de los tanques de Gas Propano y ACPM e impresión de MSDS

1/11/2017

Rotulación del recipiente de gasolina para el uso de la guadaña del Contratista CONSERPRADOS realizando la entrega y a divulgación de la hoja de seguridad al contratista.

Registro fotográfico de la rotulación del recipiente y registro de asistencia de entrega y divulgación de la hoja de seguridad de la gasolina.

30/10/2017




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Descripción de la (s) causas (s) Falta toma de conciencia por parte de los líderes responsables de las áreas en la implementación y seguimiento de los controles operacionales establecidos para adecuada gestión de residuos sólidos y gestión de sustancias químicas en sus respectivas áreas. No existe un esquema de recolección de residuos programado.


Fecha

Fortalecer la participación y compromiso de los líderes de áreas en la implementación y seguimiento del plan de gestión de Residuos Sólidos del Centro.

Registro de Asistencia de

las sensibilizaciones

realizadas para el manejo

de Residuos Sólidos.

30/05/2018

Implementar esquema de recolección Diagnóstico del estado de los puntos ecológicos instalados en el centro de formación. Cronograma de entrega de residuos aprovechables y no aprovechables.

30/05/2018

Fortalecer la participación y compromiso de los líderes de áreas en la implementación y seguimiento del Programa de Gestión del Riesgo Químico, rotular las sustancias químicas, Gestionar hojas de seguridad, realizar inspecciones y gestionar la infraestructura para el almacenamiento adecuado de las sustancias químicas en el Centro de Formación.

Formato GTH-F-098 Formato Inventario de Sustancias Químicas. Informe de rotulado de Sustancias Químicas. Hojas de seguridad de Sustancias Químicas en el punto de uso. Contrato de adquisición de gabinetes y estibas dique para almacenamiento de sustancias químicas. Inspecciones Planeadas.

30/05/2018




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REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE RECURSOS RENOVABLES LA SALADA


No. 13 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Aunque se cuenta con análisis de vulnerabilidad y se han realizado simulacros, se evidencian desviaciones en Preparación y Respuesta ante emergencias, en CNRNR: Centro Nacional de Recursos Naturales Renovables, La Salada.

Evidencia:

Se evidencian desviaciones en Preparación y Respuesta ante emergencias, en CNRNR: Centro

Nacional de Recursos Naturales Renovables, La Salada.

Con la metodología aplicada actualmente por la Organización, para identificación y valoración

de riesgos, No se evidencian que se hayan identificado los mayores riesgos ambientales que

tiene la Organización en la CRNC.

La valoración para asonada no ha tenido en cuenta la situación con que cuenta la Regional

Antioquia, CRN La Salada en cuanto a: sindicato, aprendices reinsertados, población civil

vulnerable, entre otros.

No se cuenta con Pararrayos para riesgo de tormenta eléctrica.

No se cuenta con planificación de simulacros.

No se han realizado simulacros para otros riesgos importantes que tiene la Organización como;

incendio forestal, incendio, inundaciones por vendavales, asonada, tormenta eléctrica.

No se cuenta con seguimiento a acciones o planes de acción derivados de los simulacros

realizados.

No se cuenta con acceso a extintores: en porcicultura, en avícola. (se encuentran bloqueados y

sin llave para uso en caso de un evento).

Extintor con válvula dañada, en vehículo SENA, La Salada.

No se cuenta con Hojas de seguridad impresas, solo en el Sistema Google drive, lo cual no

garantiza su disponibilidad ante un evento: en Laboratorio La Salada.

En el simulacro de evacuación por sismo realizado el 26-10/2017, no se evidencio el control

sobre el mismo por parte del personal encargado permitiendo entre otros que:

Personal ajeno al simulacro lo emplease para anunciar otro tipo de reuniones diferentes al

tema de preparación y respuesta ante emergencias.

No se hizo conteo adecuado del personal, no permitiendo asegurar la evacuación del total del




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personal.


Fecha

Ajustar condiciones del extintor del vehículo SENA y del área de porcicultura y avícola.

Registro fotográfico.

26/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento de los controles administrativos y la desarticulación que se evidencia en los Subsistemas de Gestión del CNRNR.


Fecha

Con los resultados de las inspecciones planeadas identificar nuevas amenazas que no se tuvieron presente y actualización periódica al Plan de Emergencias.

Ajustes Plan de emergencias

31/05/2018

Fomentar y fortalecer la formación de la brigada de emergencia en las diferentes amenazas que se encuentran en el Centro. Divulgar la importancia del rol de brigada en CNRNR

Convocatoria a participación brigada

31/05/2018

Realizar reuniones mensuales de articulación entre los representantes de los Subsistemas que conforman el SIGA

Actas de reunión. 31/06/2018

Implementar ayudas mutuas con entidades externas que mitiguen potenciales emergencias.

Brigada de Emergencia Seguridad y Salud en el Trabajo.

31/05/2018

Realizar un simulacro anual que contemple las amenazas identificas dentro del Plan de Emergencias y realizar el conteo del personal por áreas, contabilizando a todo el personal.

Guion de simulacro, evaluación de Simulacro, y evaluación observadores de simulacro.

30/06/2018

Elaborar la tarjeta de emergencia a partir de las hojas de seguridad para ubicarlas en el punto de uso y almacenamiento de sustancias químicas.

Tarjetas de emergencia impresas.

31/05/2018




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REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN


No. 14 de 41


NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015

Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: La organización no conserva información documentada apropiada de la competencia y capacidad necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño, para asegurarse de que las personas sean competentes, con base en formación o experiencia apropiadas.

Evidencia: No se encontró evidencia de que Miller Baldovino instructor (Contratista) en gestión de redes de datos cumpliera el requisito de 18 meses ejerciendo su profesión según lo establecido en el diseño curricular. Tampoco se encontró evidencia de que hubiese recibido formación en preparación para emergencias ni de la eficacia de la formación que recibió durante la inducción SIGA.


Fecha

Realizar una gestión de archivo soportando en la carpeta respectiva todos los documentos que demuestren la idoneidad y competencia del Instructor señor Miller Baldovino de acuerdo con lo descrito en el perfil del cargo.

Registros que soporten la competencia del instructor.

30-12-2017

Descripción de la (s) causas (s) No hay una metodología estandarizada para impartir formación relativa al SIGA y evaluar su eficacia.


Fecha

Implementar una metodología para que se imparta la formación requerida para el conocimiento del sistema y se evalúe la eficacia de la misma.

Metodología implementada y los respectivos mecanismos para evaluar su eficacia.

31/07/2018




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REGIONAL BOLIVAR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO


No. 15 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: El Centro de Formación no evalúa la eficacia de las acciones de formación tomadas.

Evidencia: No se evidencia mediante conservación de información documentada que se haya evaluado la eficacia de la capacitación “Gestión del Talento Humano” recibida el pasado Mes de Julio de 2017 por parte de la Funcionaria Lilia Acuña Leyva.


Fecha

Realizar la evaluación de la eficacia de la capacitación “Gestión del Talento Humano” recibida el mes de julio de 2017 por parte de Lilia Acuña Leyva.

Formato Evaluación Impacto capacitación administrativos diligenciado.

20/11/2017

Descripción de la (s) causas (s) No se conocía el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano de la Regional.


Fecha

Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento de capacitación de servidores públicos.

Lista de asistencia Registro fotográfico

15/12/2017

Socializar el formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios

Lista de asistencia Registro fotográfico

19/02/2018

Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios.

Informe de seguimiento.

30/06/2018




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REGIONAL BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL


No. 16 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: No se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través de las capacitaciones, para mejorar/adquirir las competencias de los trabajadores de planta.

Evidencia: Cursos impartidos a los instructores en el primer semestre de 2017


Fecha

Evaluar la eficacia de la capacitación aplicando el formato. Formato Evaluación Impacto capacitación administrativos diligenciado.

29/12/2018

Descripción de la (s) causas (s) No se utilizó el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano del centro de formación.


Fecha


Lista de asistencia Registro fotográfico.

15/12/2017



19/02/2018



30/06/2018




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REGIONAL BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL


No. 17 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.1.3.d/g

Descripción de la no conformidad: Los análisis efectuados a los resultados de los procesos no son apropiados para determinar el nivel de la gestión realizada, ni la necesidad o no de tomar acciones de mejoramiento.

Evidencia: En los siguientes casos no se evidencian análisis pertinentes de los indicadores:

“Cumplimiento del plan de adquisiciones”

“Certificación de competencias laborales”

“Evaluación de competencias laborales realizadas”

“Unidades productivas fortalecidas atendidas”


Fecha

Realizar los análisis de los indicadores, teniendo en cuenta comparativos de vigencias y meses anteriores. Determinar si es necesario tomar acciones para asegurar el cumplimiento de las metas.

Últimas mediciones en la Plataforma CompromISO

30/01/2018

Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento de los elementos que implican realizar un análisis completo y suficiente a los resultados de los procesos.


Fecha

Socializar nuevamente los lineamientos existentes para hacer la medición de indicadores en el aplicativo Compromiso a los líderes y responsables de la medición de los procesos.

Lista de Asistencia/Acta

30/03/2018

Realizar seguimiento del comportamiento de los procesos a través del resultado de los indicadores en los Comités SIGA.

Compromiso/Acta 30/06/2018




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REGIONAL CAUCA CENTRO AGROPECUARIO - CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL


No. 18 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.3c

Descripción de la no conformidad: En la revisión por la dirección 2017, no se encontró información sobre la satisfacción del cliente.

Evidencia: Registros de la Revisión por la Dirección 2017.


Fecha

Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase los resultados enviados por la Dirección General sobre la medición de la satisfacción del cliente.

Informe de revisión por la Dirección IV fase.

30/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Revisión por la Dirección.


Fecha

Dar cumplimiento a los lineamientos sobre medición de la satisfacción del cliente.

Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada de satisfacción del cliente.

30/09/2018




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REGIONAL CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE


No. 19 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 10.2 b, c, d

Descripción de la no conformidad: Se evidenció que frente a las desviaciones en la meta de generación de residuos peligrosos (meta 87 kg y nivel de rechazo 97 kg) no se tomaron acciones correctivas. Resultados de generación de residuos peligrosos reportados con desviaciones en 2017: febrero 130 kg, abril 270 kg y mayo 140 kg.

Evidencia: Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental/mediciones/Parámetros de medición. Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora Versión 03. 2015-04-23.


Fecha

Tomar las acciones correctivas ante las desviaciones de estos indicadores

Acciones correctivas inmediata

Descripción de la (s) causas (s) Se realizaron las mediciones sin cumplir con lo establecido en el instructivo en relación a los periodos de medición, análisis y evaluación que permitan acciones de mejora.


Fecha

Realizar mesa de trabajo con el equipo SIGA, jornada de socialización y apropiación de las herramientas de medición y control que permitan tomar decisiones para la mejora continua, con relación a la generación de RESPEL.

Acta - presentación - Lista de asistencia.

31/12/2017

Hacer seguimiento y control a las mediciones de indicadores (RESPEL) conforme a lo establecido en el instructivo Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental/mediciones/Parámetros de medición.

Plataforma

compromiso

30/06/2018




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REGIONAL CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE


No. 20 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de sustancias químicas.

Evidencia: En el ambiente de ovino se evidenciaron envases de formol al 10% y de azul de metileno sin identificación de peligros. El uso de glifosato (Roundup Activo) en labores agrícolas. Se observó envase de Roundup utilizado en el Renvase de combustibles. En el exterior de lácteos, se evidenció cilindro de gas propano sin asegurar y sin identificar.


Fecha

El recipiente con etiqueta de Glifosato (Roundup Activo) que se encontró con combustible se retiró inmediatamente del ambiente de ovino y se dispuso como material RESPEL en el centro de acopio temporal de residuos. Identificaron con el rombo de peligros al formol y al azul de metileno Se identifico y aseguro el Cilindrode gas propano

Registro fotográfico 24/10/2017

Descripción de la (s) causas (s) Falta de conocimiento en manejo de sustancias químicas y riesgos asociados, por parte de los responsables de las áreas Baja participación de los líderes de áreas para asistir a las charlas y capacitaciones realizadas en manejo de sustancias químicas. Alta carga laboral qué los responsables de las áreas deben atender múltiples responsabilidades. Por debilidades del personal dentro de los equipos de trabajo.


Fecha

Establecer metodologías lúdicas que permitan la apropiación del conocimiento en manejo de sustancias químicas para líderes de área y manipuladores.

Presentación – lista de asistencia – registros fotográficos

20/02/2018

Realizar seguimiento periódico en las áreas en el manejo de sustancias químicas.

Listas de verificación – Informe de inspecciones

20/11/2018




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Establecer un mecanismo para que en cada área exista una persona que responsa por el manejo de las sustancias químicas, documentándolo como control operacional.

Informes de seguimiento al cumplimiento de esta responsabilidad.

30/06/2018

REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL


No. 21 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.1.3.d/g

Descripción de la no conformidad: Los análisis efectuados a los resultados de los procesos no son apropiados para determinar el nivel de la gestión realizada, ni la necesidad o no de tomar acciones de mejoramiento.

Evidencia: En los siguientes casos no se evidencian análisis pertinentes de los indicadores:

Cumplimiento de la planeación de la programación de metas, perteneciente a

direccionamiento estratégico

Unidades productivas creadas.


Fecha

Se corrigieron los análisis de los indicadores. Plataforma CompromISO.

17/11/2017

Descripción de la (s) causas (s) El análisis del indicador no tiene en cuenta la causa del resultado, su comportamiento histórico y las medidas para mejorar el resultado en los siguientes periodos.


Fecha

Socializar nuevamente los lineamientos existentes para hacer la medición de indicadores en el aplicativo Compromiso a los líderes y responsables de la medición de los procesos.

Lista de Asistencia/Acta

30/03/2018

Realizar seguimiento del comportamiento de los procesos a través del resultado de los indicadores en los Comités SIGA.

Compromiso/Acta 30/06/2018




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REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL


No. 22 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 7.2.c

Descripción de la no conformidad: No se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través de las capacitaciones, orientadas a mejorar/adquirir las competencias de los trabajadores de planta.

Evidencia: Con la formación impartida al personal de planta, lo cual, el centro de formación indica, que solo sigue las directrices recibidas al respecto.


Fecha

Evaluar la eficacia de la capacitación aplicando el formato. Formato Evaluación Impacto capacitación administrativos diligenciado.

29/12/2018

Descripción de la (s) causas (s) No se utilizó el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano del centro de formación.


Fecha



15/12/2017



19/02/2018



30/06/2018




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REGIONAL CUNDINAMARCA DESPACHO DIRECCIÓN


No. 23 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 7.2.c

Descripción de la no conformidad: No se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través de las capacitaciones, orientadas a mejorar/adquirir las competencias de los trabajadores de planta.

Evidencia: Con la formación impartida al personal de planta. De acuerdo con lo expresado por la regional no hay directrices al respeto. Se hace evaluación al beneficiario con respecto a la formación recibida más no se mira el impacto de esa capacitación en su desempeño.


Fecha

Evaluar la eficacia de las acciones de formación Formato de evaluación

19/02/2018

Descripción de la (s) causas (s) No se utilizó el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de Octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano del centro de formación.


Fecha



15/12/2017



19/02/2018



30/06/2018




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REGIONAL CUNDINAMARCA DESPACHO DIRECCIÓN


No. 24 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.2.2.e 9.1.2.b

Descripción de la no conformidad: No se evidencia que se realice tratamiento que cubra a todas las no conformidades identificadas en la auditoría interna.

Evidencia: Con la no conformidad relacionada con el Tratamiento de acciones correctivas y preventivas, identificada en la auditoría efectuada al Centro de Soacha, no se evidenció su registro en la plataforma CompromISO, módulo de mejoramiento continuo, utilizado para evidenciar el tratamiento dado


Fecha

Registrar los hallazgos de la auditoría interna en la plataforma compromiso con sus respectivos planes de acción.

Registro en la plataforma compromiso de los hallazgos de la auditoría.

31/12/ 2017

Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Auditoría Interna.


Fecha

Dar cumplimiento al Procedimiento Auditorias Internas DE-P-019 y Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 2015-04-23.

Informe de Auditoría Interna 2018 y registro de hallazgos en Plataforma CompromISO.

30/08/2018

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=942







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REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL


No. 25 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: En el Centro de Gestión Industrial de Paloquemao, no se asegura el cumplimiento de los requisitos precontractuales antes de realizar la publicación del pliego de condiciones en el SECOP.

Evidencia: Manual de contratación vigente establece que el grupo de apoyo mixto prepara el plan de compras, propone el tipo de proceso de contratación según la cuantía, realiza el estudio previo, hace la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y para el contrato de menor cuantía 4778 estas actividades fueron realizadas por el Centro de Gestión Industrial. Para este contrato el evaluador financiero no formó parte del comité evaluador conformado el 26 de abril de 2017 Para el proceso de mínima cuantía 018 de 2017 para el mantenimiento de los equipos del gimnasio no hay evidencia de la conformación del comité técnico y financiero.


Fecha

No aplican correcciones en los contratos mencionados a las fases precontractuales, en razón a que son procesos ejecutados y no se deberían alterar la trazabilidad de los antecedentes de las actividades y soportes.

Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos de la Dirección General sobre lo establecido en el Manual de Contratación.


Fecha

Socializar el Manual de Contratación para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en todas sus etapas.

Mesas de trabajo. 30/03/2018

Ejecutar una auditoria específica al cumplimiento de los lineamientos del Manual de Contratación, posterior a su socialización.

Informe de Auditoría Específica.

30/04/2018




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REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


No. 26 de 41


Norma(s): NTC-ISO 9001:2015 NTC-

ISO 14001:2015

Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.3.2 9.3 g

Descripción de la no conformidad: Se encontraron deficiencias en la planificación de la Revisión por la Dirección.

Evidencia: No se evidencia que en la Revisión por la Dirección Fase 4, realizada en 2017/09/12, se haya incluido como elemento de entrada, las consideraciones relacionadas con las oportunidades de mejora y mejora continua.


Fecha

Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase lo correspondiente a oportunidades de mejora.

Plataforma Compromiso - Informe de revisión por la Dirección IV fase.

30/12/2017



Fecha

Dar cumplimiento a los lineamientos sobre oportunidades de mejora.

Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada oportunidades y oportunidades de mejora.

30/09/2018




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REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS


No. 27 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 8.4.1 a)

Descripción de la no conformidad: No hay evidencia de la certificación de que los elementos a contratar se encuentran en el plan de compras y de la designación del comité evaluador asesor que analiza los aspectos técnicos y económicos en la subasta inversa presencial de abril de 2017.

Evidencia: Carpeta de subasta inversa de alimentos de 2017 y el manual de contratación.


Fecha

Ubicar correctamente el documento de certificación donde consta que los elementos a contratar se encuentran en el plan de adquisiciones firmada el Dieciocho (18) de Febrero de 2017.

Certificación de objeto en el plan de adquisidores

01/10/2017.

Entregar al área de gestión documental del documento designación del comité evaluador el cual estaba al pendiente de la firma de uno de los evaluadores asesores firmada el Veintiuno (21) de Marzo de 2017.

Designación del Comité Evaluador

25/09/2017

Descripción de la (s) causas (s) Inadecuada clasificación de los documentos

Acción correctiva


Fecha

Revisar el sistema de clasificación y socializar a los involucrados

Formato de inducción

2018-01-30




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REGIONAL DISTRITO CAPITAL DESPACHO DIRECCIÓN


No. 28 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.3.2 c

Descripción de la no conformidad: La revisión por la dirección no se llevó a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

Evidencia: En la revisión por la dirección efectuada en 4 fases, los días 16 de diciembre de 2016, 14 de marzo de 2017, 5 de junio de 2017 y 21 de septiembre de 2017 no se consideró como entrada la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, ni el desempeño de los proveedores externos


Fecha

Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase los resultados enviados por la Dirección General sobre la medición de la satisfacción del cliente, la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes y el desempeño de los proveedores externos.


30/12/2017



Fecha

Dar cumplimiento a los lineamientos sobre medición de la satisfacción del cliente.

Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada de satisfacción del cliente.

30/09/2018




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REGIONAL HUILA CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL


No. 29 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de residuos y gases.

Evidencia:

El recipiente para almacenamiento de residuos corto punzantes del laboratorio del complejo

agroindustrial, no es adecuado para su función.

En el centro de acopio de residuos peligrosos, se evidencio:

Recipiente rotulado para el almacenamiento combinado de sustancias químicas y

medicamentos vencidos.

Residuos líquidos peligrosos mezclados (restos de ácido clorhídrico, PO4, NO2 y otros sin

identificar). No se encontraron disponibles las tarjetas de emergencia o las MDS.

En el proyecto de construcción de la PTAR se evidenció:

Mezcla de residuos sólidos ordinarios con peligrosos, a la intemperie.

Residuos de obra (plásticos, tubería) depositados en el corral de ovinos.

Almacenamiento de cilindros de gases sin identificación ni aseguramiento en área de

producción de concentrado de animales


Fecha

Ubicar y rotular recipientes para el manejo de residuos peligrosos almacenados en el centro de acopio según su naturaleza y compatibilidad. Señalizar e identificar mediante Sistema Globalmente armonizado el cilindro de gas ubicado en el área de producción de concentrados. Solicitar al contratista gestión de residuos en puntos ecológicos de la obra civil.

Evidencia fotográfica Informe de correcciones aplicadas.

31/12/2017




Página 370 de 383

Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos y falta de toma de conciencia de los riesgos e implicaciones que tiene el incumplimiento del Plan de Gestión de Integral de Residuos por parte de los responsables de las áreas, laboratorios, unidades productivas y contratistas de obras.


Fecha

Fortalecer sensibilizaciones y capacitaciones a responsables de las áreas, laboratorios, unidades productivas y contratistas de obras en la apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos.

Soportes de evaluación de la eficacia de las capacitaciones.

30/06/2018

Realizar seguimientos periódicos a la implementación de controles operacionales en el manejo integral de residuos del Centro de Formación.

Informes de inspecciones planeadas

30/06/2018



No. 30 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: No se evidenció el seguimiento a los requisitos ambientales definidos para el contrato No 1680 de 2015 para la construcción y puesta en marcha del sistema de recolección, tratamiento y evaluación de aguas residuales del Centro de Formación.

Evidencia:

Informe semanal de interventoría del 16 de octubre de 2017 (Cubilo obras y consultoría S.A.S)

Informe de obra del 3 de septiembre de 2017. (Juan Villany, Ingeniería Civil y Ambiental)

Recorrido en obra.


Fecha

No Aplica.

Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento por parte de los supervisores de los contratos a cerca de los criterios ambientales legales establecidos por la Entidad para la adquisición de bienes y servicios. Falta de apropiación y capacitación de los manuales de contratación administrativa y supervisión e interventoría.




Página 371 de 383


Fecha

Incluir Lineamientos en el manual de supervisión e interventoría que aseguren que el supervisor o interventor puedan contar con el acompañamiento técnico cuando se requiera. (Dirección General)

Manual de Supervisión 30/06/2018

Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de contrato sobre la implementación del manual de supervisión e interventoría.

Evaluación de la eficacia de las acciones Informes de supervisión.

30/06/2018


SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA No. 31 de 41



Requisito(s):

X No - Conformidad Menor 9.3 c, d2

Descripción de la no conformidad: En la Revisión por la Dirección no se incluyeron las siguientes entradas:

Grado en qué se han logrado los objetivos

Resultados de seguimiento y medición

Evidencia: Plantilla de Revisión por la Dirección, Fases I, II, III, IV consolidada el 20 de septiembre de 2017


Fecha

Incluir en fase IV de Revisión por la Dirección, el grado en que se cumplen los objetivos y resultados de seguimiento y medición y revisar por parte del comité SIGA.

Informe de revisión por la Dirección IV

fase.

31/12/2018



Fecha

Dar cumplimiento a los lineamientos sobre Revisión por la Dirección.

Informe revisión por la Dirección 2018 con las entradas de grado en que se cumplen los objetivos y resultados de seguimiento y

30/09/2018




Página 372 de 383

medición.

REGIONAL HUILA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO.


No. 32 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de residuos y sustancias químicas.

Evidencia:

El almacenamiento de frascos de vidrio con restos de sustancias químicas (marcadas como

tóxicas y ácidas) en el área de bodega de insumos (bolsas plásticas, elementos de protección

personal) y de almacenamiento del vestuario de aprendices que hacen sus prácticas en el

centro de acopio.

Garrafas de plástico identificadas para el almacenamiento de sustancias inflamables y tóxicas

provenientes de los laboratorios, almacenadas junto con los residuos plásticos reciclables.

No se evidenciaron criterios documentados para el manejo, almacenamiento y reúso de

envases de sustancias químicas, que son nuevamente enviados a laboratorios para el

almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos.

En el acceso del sendero ecológico, se evidenció el almacenamiento de productos químicos

para la potabilización del agua (volumen utilizado en un año) sobre estibas de contención en

cantidades mayores a la capacidad de contención de las estibas, parte del almacenamiento

sobre suelo natural y sin contención perimetral en el área utilizada para el almacenamiento de

estos productos químicos.

No se cuenta con kit para la contención de posibles derrames en el sitio.


Fecha

Reubicar los frascos de vidrio y garrafas de plástico con restos de sustancias químicas (marcadas como tóxicas, ácidas e inflamables) en el módulo de residuos peligrosos del Centro de Acopio. Redistribuir los productos químicos usados para la potabilización del agua, de tal manera que permita

Evidencia fotográfica Informe de correcciones aplicadas.

08/12/2017




Página 373 de 383

garantizar un correcto almacenamiento de los mismos. Reubicar el kit anti derrames en la bodega de productos químicos.

Descripción de la (s) causas (s) Falta de sensibilizaciones y seguimientos periódicos a la implementación de controles operacionales relacionados con el manejo integral de residuos peligrosos y sustancias químicas.


Fecha

Fortalecer sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad educativa a cerca de la apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos y del Programa de Riesgo Químico.

Soportes de evaluación de la eficacia de las capacitaciones.

30/06/2018

Garantizar seguimientos periódicos a la implementación de controles operacionales en el manejo integral de residuos y sustancias químicas del Centro de Formación.

Informes de inspección

30/06/2018

Realizar la contratación por suministro para productos químicos y programar entregas graduales de acuerdo con las necesidades de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Contrato firmado y suscrito e informe de almacenamiento de los productos químicos de la planta de tratamiento.

30/06/2018

REGIONAL MAGDALENA CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA


No. 33 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de sustancias peligrosas y residuos

Evidencia:

En el ambiente de Máquinas Herramienta Convencional, se identifican regueros de aceite

debajo de equipos, En el ambiente de Mecánica Diésel, se identifica regueros de aceite debajo

de los equipos, falta de limpieza de cárcamos con mezcla de agua y aceite, tanques y garrafas

que contienen combustibles sin identificar su contenido ni su rombo de seguridad. En




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ganadería en el área de picado de pasto, tanque azul conteniendo Azufre sin identificar. En los

exteriores del ambiente de Soldadura se encuentran tanques de: Agamix, CO2, Acetileno, sin la

identificación de los rombos de seguridad.

Clasificación incorrecta de residuos peligros viruta con material plástico, así como trapos

impregnados de aceite en el piso.

Los tanques de almacenamiento de combustible ACPM (horizontal y vertical) para la caldera y

la planta de generación de energía interna, no tienen diques de contención en caso de

derrames. No se cuenta con los Kit anti derrame en las áreas y ambientes necesarios


Fecha

Identificar el contenido y rotular todos los recipientes que se encuentran en el CAAG y de igual manera contar con todas las hojas de seguridad de los productos químicos que lo requieran.

Informe donde se identifique el antes y después de todas las sustancias rotuladas, acorde con lo detectado en la auditoría.

30/01/2018

Construcción de diques de contención temporales. Informe de construcción de diques temporales, a fin de mitigar el riesgo de derrame de sustancias químicas.

31/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) No se incluyeron criterios ambientales en la compra de elementos para el control operacional relacionado con manejo de sustancias químicas en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira.


Fecha

Gestionar la construcción de espacios para el almacenamiento de químicos durante el proceso de modernización del CAAG, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental.

Informe del diseño y construcción de estructuras físicas adecuadas para el almacenamiento de sustancias peligrosas.

30/07/2018

Desarrollo de socializaciones y capacitaciones a los instructores, personal de compras, almacén y líderes de unidades productivas a fin de incluir criterios ambientales para la adquisición de sustancias químicas y realizar un buen manejo de las mismas, así como el adecuado manejo de residuos peligrosos y atención de emergencias ambientales.

Evaluación de la eficacia de la capacitación en la que se evidencie que el personal adquirió la competencia en relación al tema.

30/05/2018

Implementar el mantenimiento de equipos a partir de las hojas de vida de la maquinaria y equipos del CAAG.

Informe de mantenimientos

30/06/2018




Página 375 de 383

registrados en las hojas de vida.

Realizar diagnóstico de necesidades y las gestiones para la Adquisición de kits anti-derrames faltantes, a fin de dotar a todos los ambientes de formación que lo requieran.

Informe de diagnóstico, y gestiones

30/07/2018

REGIONAL MAGDALENA CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA


No. 34 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: Proceso de formación profesional integral. No se registran en el aplicativo “Compromiso” las salidas no conformes, tal como los establece el instructivo de control de producto y servicio no conforme.

Evidencia: A pesar de que se idéntica y se le da tratamiento a los producto no conformes estos no se registran en el aplicativo de compromiso


Fecha

Registrar en el aplicativo compromiso los soportes del tratamiento de los productos y servicios no conforme de acuerdo al instructivo de Control de producto y servicio no conforme.

Plataforma Compromiso, registros.

20/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento del Manejo de la plataforma y de la información documentada relacionada con Servicio No conforme.


Fecha

Realizar capacitación a los dueños de proceso relacionados con la gestión de las salidas no conformes de los servicios que presta el Centro de Formación.

Registros en la Plataforma CompromISO. Evaluación de la eficacia de la capacitación.

20/05/2018




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REGIONAL META DESPACHO REGIONAL


No. 35 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: El proceso de gestión de emprendimiento y empresarismo del (sbdc) regional Meta, no controla la prestación del servicio para la programación de las asesorías a sus emprendedores

Evidencia: No se realizó programación a la Empresa cero dioxinas y gases de efecto invernadero S.A.S. y no existe registro a través del formato GEE-F-003. Adicional a los demás programaciones no se está diligenciando las fechas de ejecución.


Fecha

Completar el Registro GEE-F-003 de programación de las empresas Cero Dioxina y Gases de efecto invernadero

Registro Completo 2018-01-30

Descripción de la (s) causas (s) No se tiene la buena práctica de diligenciar completamente los formatos, dejando espacios en blanco que generan inconvenientes.


Fecha

Programar y ejecutar jornadas de revisión documental de la información del proceso GEE.

Acta de reunión. Informe con el resultado de la ejecución de las jornadas de revisión.

05/03/2018

Revisar en la reunión mensual una muestra de 3 gestores de Emprendimiento, constatando el diligenciamiento de los formatos de asesoría.

Acta de reunión Formatos GEE-F-003 diligenciados

05/03/2018

Realizar inducción al personal de GEE con el fin de fortalecer el control de registros y consultar los manuales del SBDC y el procedimiento operativo de asesoría.

Presentación Evaluación de la Eficacia de la Capacitación

22/02/2018




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No. 36 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: El procedimiento capacitación servidores públicos al servicio del SENA GTH-P-004 v4 del Proceso de Gestión Humana establece el uso del formato GTH-F-027 formato individual de aprendizaje el cual no corresponde al que se encuentra en el aplicativo de compromisos.

Evidencia: Formato GTH-F-027 formato individual de aprendizaje no corresponde al establecido en el procedimiento capacitación servidores públicos al servicio del SENA GTH-P-004 v4.


Fecha

Completar el formato individual de capacitación Formato individual de capacitación

30/01/2018

Descripción de la (s) causas (s) No se tiene ha realizado la divulgación del formato para su uso.


Fecha

Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento capacitación servidores públicos al servicio del SENA GTH-P-004 v4.


15/02/2018

Socializar el formato GTH-F-027 Formato individual de aprendizaje


19/02/2018

Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-027 Formato individual de aprendizaje.

Informe de seguimiento. 30/06/2018




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No. 37 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: La regional Meta dentro del ejercicio de revisión por la dirección por fases no incluyó las entradas correspondientes a auditorías internas.

Evidencia: En revisión por la dirección para la fases 4 con fecha 5 de septiembre del 2017 no se incluyeron las entradas correspondientes a auditorías internas y desempeño de los proveedores.


Fecha

Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase los resultados sobre auditorías internas. Nota: Lo relacionado con el desempeño de los proveedores se gestionará a través de lo documentado en la No Conformidad No. 3 que hace parte de este documento.


30/12/2017



Fecha

Dar cumplimiento a los lineamientos sobre Revisión por la Dirección.

Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada de Auditorías Internas.

30/09/2018




Página 379 de 383



No. 38 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: El proceso de direccionamiento estratégico en las actividades de auditoria interna no está dejando registrada las actas de reuniones de aperturas y listas de verificación, Adicional la competencia de los auditores internos no han sido verificadas.

Evidencia: Para la Auditoria interna programada en la regional Meta con fecha de inicio 31 de agosto de 2017 hasta el 31 de octubre del 2017 se verificó las competencias de los auditores internos donde se evidencio la falta de soportes que acrediten la experiencia del auditor Daniel Barbosa.


Fecha

Para la próxima auditoria dejar las actas de apertura y cierre y las listas de verificación

Listas de verificación y actas de apertura y cierre

Según programació

n

Descripción de la (s) causas (s) No se tiene creado el rol para los auditores internos de la regional, debido a la falta de envío de soportes para la creación de sus roles en la Dirección General. La auditoría interna regional, no se programó con el debido tiempo, ni se presentó la propuesta para coordinar el ejercicio, incumpliendo el Procedimiento de Auditoría Interna DE-P-019.


Fecha

Dar cumplimiento estricto al perfil del auditor y a los lineamientos que imparta la Dirección General sobre Auditorías Internas

Informe de Auditoría Interna Plataforma CompromISO.

30/06/2018




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REGIONAL NORTE DE SANTANDER DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO, CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS


No. 39 de 41


NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015

Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: No se ha controlado la información documentada requerida por el sistema de gestión.

Evidencia: No se lleva control en el diligenciamiento del Formato de Control de Documentos al Expediente, en el contrato de servicios de fumigación para el control de plagas y otros insectos en las sedes del SENA Regional Norte de Santander referenciada con acta de inicio N°4 de fecha 2017-07-28


Fecha

Diligenciar el formato “GD-F-003 Formato Control de ingreso de documentos al expediente” del contrato de servicio de fumigación para el control de plagas N° 995 del 26/07/2017

Formato debidamente diligenciado

17/11/2017

Descripción de la (s) causas (s) Falta reforzar en el personal del área el procedimiento y lineamientos de control documental.


Fecha

Socializar el Procedimiento de Documentos Normativos y Contractuales y formato utilizado al personal de Contratación

Evaluación de la eficacia de la capacitación - registro fotográfico

28-02-2018

Realizar revisión aleatoria de expedientes contractuales para verificar aplicación de los lineamientos establecidos en organización documental

Informe de muestra tomada y resultados obtenidos

30-06-2018




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REGIONAL NORTE DE SANTANDER

DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO, CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS


No. 40 de 41


NTC-ISO 9001:2015

Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: El Centro de Formación no ha desarrollado el análisis y evaluación de la información pertinente que surge como resultado del seguimiento y medición de los procesos

Evidencia: Se evidencia el incumplimiento en la medición del indicador "Cumplimiento del Plan de Adquisiciones" para los meses de julio y agosto de 2017, con una frecuencia de seguimiento mensual y de acuerdo con lo establecido en el módulo de objetivos de la plataforma CompromISO


Fecha

Hacer la medición de la presente vigencia en el Modulo de Objetivos e Indicadores de la Plataforma CompromISO del indicador “Cumplimiento plan de adquisiciones” del Proceso de Gestión Contractual del Centro CIES.

Plataforma CompromISO. 31/12/2017

Descripción de la (s) causas (s) El personal no se ha apropiado de la importancia de la información que se obtiene de los indicadores para toma de decisiones.


Fecha

Realizar sensibilización de la importancia del reporte y análisis de los indicadores para la gestión de los procesos.

Evaluación de la eficacia de la sensibilización.

28/02/2018

Hacer seguimiento mensual de la medición de indicadores de proceso en la Plataforma CompromISO y envió de reporte de seguimiento a líderes de proceso y responsables de medición para toma de acciones en caso de requerirse.

Informe se seguimiento emitido a través de comunicaciones electrónicas internas a los responsables.

01/06/2018




Página 382 de 383

REGIONAL VALLE DEL CAUCA - DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN, CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS, CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL -CEAI


No. 41 de 41



Requisito(s):


Descripción de la no conformidad: La organización no ha establecido criterios de operación para asegurar el control y almacenamiento de sustancias químicas y el cumplimiento de las condiciones seguras de transporte de mercancías peligrosas, y no ha implementado el control en las actividades de proyectos de construcción de obras civiles relacionados con usar material de cobertura para los materiales pétreos.

Evidencia:

1. No se han definido criterios operacionales para la recepción de mercancías peligrosas como

aceites, gases, epotoc, aditivo reenvasado en envase de jabón líquido, aceite dieléctrico, resina

colrepox6090A, entre otros.

2. Se evidencio material de construcción arena y gravilla sin cobertura en el almacenamiento al

aire libre de estos materiales ubicados en la obra adecuación del centro de electricidad y

automatización industrial. Contrato No. 3182 de 2017 con la empresa J J Bernal S

Construcciones Ltda.


Fecha

Gestionar las Hojas de Seguridad de aceites, gases, epotoc, aditivo reenvasado en envase de jabón líquido, aceite dieléctrico, resina colrepox6090A, y ubicarlas en el punto de uso.

Hojas de Seguridad en el Lugar de Almacenamiento y Uso de las Sustancias Químicas en mención. Informe con el inventario de sustancias químicas donde se relacionan las hojas de seguridad.

31/12/2017

Proteger los materiales pétreos de la obra en ejecución. Correo Electrónico de la solicitud al contratista para el cubrimiento de

31/12/2017




Página 383 de 383

los Materiales Pétreos Registro Fotográfico de la protección del Material Pétreo

Descripción de la (s) causas (s) No se ha capacitado en su totalidad a los Supervisores y Almacenistas concerniente a los controles de tipo ambiental a ejecutarse en obras y servicios contratados.


Fecha

Inspecciones trimestrales del manejo de sustancias químicas, desde la adquisición hasta su uso especialmente en áreas de almacenamiento.

Informes de Inspecciones.

31/07/2018

Capacitar a supervisores, almacenistas y personal que realiza la contratación en relación a la implementación de los lineamientos para la compra, transporte, almacenamiento, uso y disposición final de sustancias peligrosas.

Evaluación de la eficacia de la capacitación.

30/03/2018

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec. Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC ó a través del link: http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx

http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx

informaciÓn general 1.1. organizaciÓn servicio nacional de...

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