iecm formatos iat e-m 2020 oga...estimados (4) captados (5) ingresos por venta de bienes y servicios...

ESTIMADOS

(4)

CAPTADOS

(5)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 5,104,537.30 5,104,537.30

- CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS 56,360.00 56,360.00

- CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5,048,177.30 5,048,177.30

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS335,020,558.00 335,020,558.00 0.00

- CORRIENTES 335,020,558.00 335,020,558.00 0.00 No hay variación

- CAPITAL 0.00 No hay variación

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS LOCALES335,020,558.00 335,020,558.00 0.00

- CORRIENTES 335,020,558.00 335,020,558.00 0.00 No hay variación

- CAPITAL 0.00 No hay variación

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS FEDERALES0.00 0.00 0.00

- CORRIENTES 0.00

- CAPITAL 0.00

TOTAL URG (8) 335,020,558.00 340,125,095.30 5,104,537.30

INGRESOS

(Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA

VARIACIÓN

(6)=5-4

RUBRO DE INGRESOS

(3)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES

(7)

La variación obedece a que en el presupuesto del IECM no se incluyen

estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos no forma parte de sus

funciones; por lo anterior, los datos que se presentan son de carácter

informativo y corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron

acumulados al trimestre.

'La variación obedece a que en el presupuesto del IECM no se incluyen

estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos no forma parte de sus

funciones; por lo anterior, los datos que se presentan son de carácter

informativo y corresponden a ingresos diversos que se obtuvieron

acumulados al trimestre.

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto: Instituto Electoral de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020

004

VARIACIÓN

PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7) (8)=5-4 (9)=6-5

TOTAL GASTO

CORRIENTE330,327,823.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 -94,154,144.89 -701,509.42

-32,838,724.02

0.00

-21,885,760.19

-82,754.50

-39,429,660.68

0.00

0.00

0.00

TOTAL GASTO DE

CAPITAL5,508,774.00 0.00 0.00 0.00 -5,508,774.00 0.00

-5,508,774.00

0.00

6000

7000

TOTAL

URG (12)335,836,597.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 -99,662,918.89 -701,509.42

0.00 0.00 0.00

4000 108,946,128.75 108,946,128.75 108,946,128.75

3000

2000

1000

5000

108,946,128.75

50,561,887.00

5,508,774.00

11,132,226.32 10,513,471.40 10,360,883.84

148,460,962.02 115,622,238.00 115,622,238.00 115,049,506.07

22,358,845.78 473,085.59 390,331.09 390,331.09

B) No hay variación

A) No hay variación


A) Las variaciones obedecen principalmente a que se están llevando a cabo los procedimientos de

licitaciones para la adquisición de diversos materiales


A) Las variaciones obedecen principalmente a los compromisos pendientes de ejecutar con cargo a este

capítulo



licitaciones para la adquisición de diversos materiales

B) Las variaciones obedecen principalmente a que los procedimientos de recepción de materiales se están

llevando a cabo


licitaciones para la adquisición de diversos servicios

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



CAP

(3)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

005

PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

PAGADO

(4)(5)=2-1 (6)=3-2

1 GOBIERNO 335,836,597.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 (99,662,918.89) (701,509.42)

3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 335,836,597.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 (99,662,918.89) (701,509.42)

6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 335,836,597.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 (99,662,918.89) (701,509.42)

TOTAL URG (7) 335,836,597.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 99,662,918.89- 701,509.42-

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



FI F SF DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN

006

1 3 6 N/A

ORIGINAL

(4)

PROGRAMADO

(5)

ALCANZADA

(6)

ICMPP (%)

(7)=(6/5)*100

APROBADO

(8)

PROGRAMADO

(9)

DEVENGADO

(10)

EJERCIDO

(11)

PAGADO

(12)

ICPPP (%)

(13)=(10/9)*100

IARCM (%)

(14)=(7/13)*100

26.27% 26.33% 18.52% 70% 335,020,557.78 335,836,597.55 236,173,678.66 235,472,169.24 234,746,849.75 70.32% 100.00%

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (17)

Las variaciones obedecen principalmente a la aplicación del artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, por el ajuste de calendario

Acciones Realizadas:(16)

METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Objetivo:(15)

El proyecto de presupuesto que se presenta está integrado por 12 resultados; 15 Sub-resultados y 253 actividades institucionales, que permiten al órgano electoral local cumplir con las disposiciones establecidas en el Código, en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y demás normatividad de la materia.Agrupando los resultados por su naturaleza se obtiene el presupuesto para la operación y funcionamiento ordinario del Instituto Electoral, el presupuesto para la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020.

Se han entregado puntualmente las prerrogativas correspondientes al primer trimestre de 2020 de seis Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas.

Servicio SocialSe capacitó a los Prestadores de Servicio Social del IECM que colaboran en las Direcciones Distritales.Con apoyo de la Coordinación de Recursos Humanos, con corte al 13 de marzo de 2020 se han expedido 75 oficios de aceptación de servicio social y se han presentado cuatro bajas anticipadas por decisión de las personas interesadas; siendo 32 mujeres y 39 hombres. La cantidad de promotores ciudadanos programados para el primertrimestre fue de 45. El avance es de 71 reclutados, es decir, se está por encima de la meta, lo cual representa un 160% de avance en relación con la meta trimestral programada.

Intervención EducativaDe acuerdo al objetivo de realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica en entornos escolares; se reporta que durante el primer trimestre el total de acciones (intervenciones educativas, talleres y cursos) fue de 50 intervenciones con 2,505 personas atendidas; desglosados de la siguiente manera; dirigidas a formadores yformadoras (15 intervenciones con 825 personas atendidas) y dirigidas a alumnos y alumnas ( 35 intervenciones con 1,680 personas atendidas).Se distinguen dos grandes grupos de atención: 1) Personas formadoras, entre quienes se busca dar prioridad en la agenda de trabajo anual, por ser considerados agentes sociales potencialmente replicadores de prácticas democráticas y facilitadores de ambientes de convivencia donde se expresen los valores de la democracia y, 2)Alumnas y alumnos, de diferentes niveles educativos, a través de quienes se busca llegar a la población de personas formadoras

Base de datos planosSe concluyó el diseño de los Productos Cartográficos para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 ( CPC 2020).De igual manera concluyó la producción de los materiales cartográficos y de apoyo para la difusión de la Elección de las CPC 2020, así como los trabajos para la georreferenciación de los domicilios de las Mesas Receptoras de Voto y Opinión (MRVyO) y para la producción de los archivos digitales de las MRVyO, para su inserción en el Sistemade Consulta correspondiente, y la revisión de la distribución geográfica. Con un avance trimestral de 99.37% con respecto a lo programado.

Se distribuyó a las Direcciones Distritales, la documentación y material electivo a utilizarse en la elección de las CPC 2020. Además, se verificaron las condiciones de las bodegas distritales y espacios de almacenamiento; teniendo un avance trimestral del 100% con respecto a lo programado.

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

A/P

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(3)

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

007

R E S U L T A D O S

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO

ORIGINAL(5)

PROGRAMADO (6)

ALCANZADO(7)

(7/5)*100

=(8)

(7/6)*100

=(9)APROBADO

(10)PROGRAMADO

(11)DEVENGADO

(12)EJERCIDO

(13)PAGADO

(14)

(12/10)*100

(15)

(12/11)*100

(16)

(13/10)*100

(17)

(13/11)*100

(18)

TOTAL URG (19)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1)



FI(4)

F(4)

SF(4)

PP(4)

DENOMINACIÓN(4)

UNIDADDE

MEDIDA(4)

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

008

Aprobado(6)

Programado(6)

Ejercido(6)

TOTAL URG (8)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



ClaveProyecto de

Inversión(3)

Denominación del Proyecto de Inversión

(4)

Avance Físico%(5)

Presupuesto(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

009

Nombre del Indicador(4)

Objetivo(5)

Nivel del Objetivo(6)

Tipo de Indicador(7)

Método de Cálculo(8)

Numerador(9)

Denominador(10)

Dimensión a Medir(11)

Frecuencia de Medición(12)

Unidad de Medida(13)

Línea Base(14)

Meta Programado al Periodo (15)

Meta Alcanzada al Periodo (16)

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Programa Presupuestario:

010

TIPO

(4)

TOTAL

(5)

Ayudas sociales a entidades de

interés público.

Partidos Políticos en la

Ciudad de México18 105,772,940.58

Corresponde al financiamiento público para el

sostenimiento de actividades ordinarias

permanentes de los Partidos Políticos en la

Ciudad de México, autorizado por el Consejo

General del IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG-

005-20 conforme a lo establecido en el

artículo 36 fracción X inciso b) del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de

la Ciudad de México

Ayudas sociales a entidades de

interés público.

Partidos Políticos en la

Ciudad de México18 3,173,188.17

Corresponde al financiamiento público para el

sostenimiento de actividades específicas de

los Partidos Políticos en la Ciudad de México,

autorizado por el Consejo General del IECM

mediante acuerdo IECM/ACU-CG-006-20 conforme a

lo establecido en el artículo 36 fracción X

inciso b) del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de

México

TOTAL URG (8) 36 108,946,128.75

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS

(3)

BENEFICIARIOCARACTERÍSTICAS

(7)

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



PRESUPUESTO EJERCIDO

(Pesos con dos decimales)

(6)

011

INGRESO

(4)

GASTO

(5)

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(6)

SALDO

(7)

TOTAL URG (9)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

(3)

DESTINO DEL GASTO

(8)

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO


012

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2

31/12/2009

Instituto Electoral de la Ciudad de México

Instituto Electoral de la Cidad de México

Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex

La conformación de un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora de

la Ciudad de México), la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la

organización de los procesos electorales y de participación ciudadana en la Ciudad de México.

013







Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)Disponibilidad de Recursos al Finalizar el

Trimestre de Referencia: (12)Variación de la Disponibilidad: (12) - (11) = (13)

1,318,008.68 1,307,686.65 - 10,322.03

La conformación de un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora

Instituto Electoral de la Ciudad de México, IECM) la incorporación, el desarrollo e implementación de

instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana,

ambos relativos a la Ciudad de México, conforme a las normas que rigen al IECM. La incorporación y

desarrollo de los instrumentos tecnológicos mencionados, podrá comprender, de manera enunciativa

más no limitativa: Equipos: renta o compra de urnas electrónicas (carcasa, software y sus accesorios);

renta o compra de computadoras (laptops, personales, software y sus accesorios); renta o compra de

impresoras (multifuncionales o de cualquier otra denominación); renta o compra de cualquier equipo

que se utilice para que los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el

extranjero, emitan su voto; implementación: cursos para el aprendizaje del uso de los equipos

(personal y/o ciudadanos en la Ciudad de México o en el extranjero); gastos del personal del IECM o

de las personas o despachos que se contraten para la impartición de capacitación para el uso de los

equipos en la Ciudad de México o en el extranjero; divulgación y/o publicidad en la Ciudad de México

y/o en el extranjero (por cualquier medio de difusión, entre otros, escrito, electrónico o personal)

respecto del uso de los instrumentos tecnológicos para el voto ciudadano; transporte, hospedaje,

alimentos y análogos, que se requieran para la implementación del voto de los ciudadanos de la

Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero; cualquier gasto análogo que se genere

para que el IECM esté en posibilidad de que el voto de los ciudadanos de la Ciudad de México,

incluidos los que habitan en el extranjero, emitan su voto a través de medios o instrumentos

tecnológicos; medios remotos: páginas web; software especializado; renta de derechos para uso de

señal satelital; cualquier gasto análogo; asimismo, se autoriza la adquisición de instrumentos

tecnológicos para los sistemas de carácter administrativo.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

014







Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

1,307,686.65 1,307,686.65

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

Gasto corriente Cumplimiento del fin del fideicomiso 28,999.98

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

En el trimestre de referencia se tuvieron ingresos por rendimientos financieros del orden de $18,677.95 (dieciocho mil seiscientos setenta y siete pesos 95/100 moneda nacional)

015


Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)Disponibilidad de Recursos al Finalizar el

Trimestre de Referencia: (12)Variación de la Disponibilidad: (12) - (11) = (13)

53,138,448.81 53,767,636.28 629,187.47

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7





21/12/2007

Instituto Electoral de la Ciudad de México

Instituto Electoral de la Cidad de México

Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

BANORTE

Adquisición de bienes muebles e inmuebles para Incrementar el patrimonio institucional.

1.- Efectuar el pago de la contraprestación que pacte el IEDF por la adquisición de bienes inmuebles y

muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones,

comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes a dichas adquisiciones y

arrendamientos, así como los relativos a sus remodelaciones, acondicionamientos, mantenimientos y

adecuaciones necesarias. En ese sentido serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido los

gastos que se causen por la valuación y formalización de la adquisición de los bienes muebles e

inmuebles que adquiera o los bienes inmuebles que rente el IEDF, así como cualquier gasto derivado

de los procedimientos legales que el IEDF observará para la contratación de remodelación,

acondicionamiento y adecuaciones de los inmuebles que sean adquiridos o arrendados por el IEDF. 2.-

Efectuar el pago de los importes derivados de compromisos laborales del IEDF previstos en el plan

actuarial que en su oportunidad se formule, o de los compromisos laborales a los que tenga que hacer

frente el IEDF.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

016

Denominación del Fideicomiso: (3) Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7





Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

53,767,636.28 53,767,636.28

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

Gasto corriente Cumplimiento del fin del fideicomiso 220,400.30

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

En el trimestre de referencia se tuvieron ingresos por rendimientos financieros del orden de $849,587.77 (ochocientos cuareta y nueve mil

quinientos ochenta y siete pesos 77/100 moneda nacional).

017

REMANENTE

(6)

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(7)

TOTAL URG (10)

AÑO

(5)

REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



FI

(3)

F

(4)

MONTO (Pesos con dos decimales)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(8)

DESTINO DEL GASTO

(9)

018

REINTEGRO

(5)

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(6)

TOTAL URG (9)

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

FI

(3)

F

(4)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(7)

CAUSAS DEL REINTEGRO

(8)

MONTO (Pesos con dos decimales)



019

APROBADO

(4)

PROGRAMADO

(5)

1000 148,245,888.00 148,460,962.02 Se debe principalmente a la aplicación del artículo Décimo Transitorio de la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federal





4000 108,996,128.00 108,946,128.75 Se debe principalmente a la recalendarización de premios por COVID-19



TOTAL URG (7) 335,020,557.78 335,836,597.55

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO DE GASTO

(3)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

(6)

PRESUPUESTO



Período: Enero-Marzo

020

APROBADO:(3)

VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)=4-3

VARIACIÓN %: (6)=((4 / 3)-1)*100

APROBADO(8)

PROGRAMADO(9)

TOTAL URG (11)

*/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

PROGRAMADO: (4)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS */

(7)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO(10)



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PRESUPUESTO(Pesos con un decimal)

021

iecm formatos iat e-m 2020 oga...estimados (4) captados (5) ingresos por venta de bienes y servicios...

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