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PROCEDIMIENTO GENERAL

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS/RIESGO Y ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL

PG-SMAC-04

Revisin : 06 Hoja 1 de 12

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Revisin Nombre y Apellido Cargo Firma Fecha

Editado por: Angelita Pachao Ayala Coordinadora del Sistema de Gestin Integrada

F. en original 01/04/2013

Revisado por: Marino Nuez Len Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

F. en original 05/04/2013

Aprobado por: Jos Antonio Cussianovich Crosby

Gerente General F. en original 08/04/2013

PG-SMAC-04

Identificacin y Evaluacin de Peligros/Riesgo y Aspecto/Impacto

Ambiental

PROCEDIMIENTO GENERAL Cdigo: PG-SMAC-04

Identificacin y evaluacin de peligros/riesgo y aspecto/impacto ambiental

Revisin:06

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INDICE

1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 3 2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3 3. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................. 3 4. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 4 5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................................................................. 5 6. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 5

6.1. IDENTIFICACIN DE REAS .......................................................................................... 5 6.2. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN ................................................................................. 5 6.3. CLASIFICACIN ............................................................................................................... 7 6.4. ELABORACIN DE CONTROLES ................................................................................... 7 6.5. APROBACIN Y DIFUSIN ............................................................................................ 7 6.6. CAMBIOS .......................................................................................................................... 8

7. REGISTROS ............................................................................................................................. 8 7.1. F-SMAC-15 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE: (PELIGROS Y RIESGOS / ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES) ....................................................... 8 7.2. F-SMAC-16 LISTADO DE PELIGROS/RIESGOS Y ASPECTO/IMPACTO AMBIENTALES ........................................................................................................................ 8

8. ANEXOS ................................................................................................................................... 8 ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIN....................................................................................... 9



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1. OBJETIVO Establecer la metodologa para la identificacin, evaluacin, clasificacin y registro de peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional, as como de aspectos ambientales e impactos ambientales asociados a todas las actividades, servicios existentes o planificados de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, y la determinacin de los controles necesarios a fin de prevenir lesiones y proteger la salud de los trabajadores, subcontratistas y visitantes a las instalaciones y determinar los aspectos ambientales significativos y su correspondiente gestin tanto en sus instalaciones como en la ejecucin de sus trabajos.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades desarrolladas por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC y por subcontratistas, incluyendo tanto reas operativas como administrativas, actividad, servicios y desarrollos nuevos o modificados que puedan afectar adversamente la salud ocupacional o seguridad de las personas que trabajan en y para CALATEL, as como aquellas que puedan tener un efecto sobre el medio ambiente, dentro y fuera de las instalaciones.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra,

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (ISO 14001).

3.2. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente (ISO 14001).

3.3. Aspecto ambiental significativo: Aqul aspecto que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo (ISO 14001).

3.4. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin (ISO 14001).

3.5. Identificacin de aspectos ambientales: Proceso documentado para conocer la importancia que tienen los aspectos ambientales, que se realiza con el fin de clasificarlos en Significativos y No significativos.

3.6. Evaluacin de impactos ambientales: Proceso documentado para conocer la importancia que tienen los impactos originados por las actividades, productos o servicios de la organizacin.

3.7. Condicin de emergencia: Casos de explosiones, incendios, desastres naturales, etc; que requieran una accin de control inmediata, incluida la parada de las operaciones.

3.8. Parte Interesada: Individuo o grupo involucrados con, o afectados por, los impactos ambientales generados por la organizacin.

3.9. Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. (OHSAS 18001:2007)

3.10. Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas (OHSAS 18001:2007); o dao a equipos procesos y ambiente.

3.11. Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada. (OHSAS 18001:2007). Todo estado patolgico permanente o temporal que adquiere el trabajador por exposicin a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos o ergonmicos del trabajo que desempea.

3.12. Identificacin del Peligro: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus caractersticas.

3.13. Accidente: Incidente con lesin, enfermedad o fatalidad. 3.14. Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de

conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. 3.15. Evaluacin del riesgo: Proceso de evaluacin de riesgos derivados de un peligro teniendo

en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no.



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3.16. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la exposicin.

3.17. Terceros: personal externo a la empresa, CALATEL Infraestructuras y Servicios, que ingrese o realice trabajos o servicios para ella o en nombre de ella.

3.18. Carga mental de trabajo: Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realizacin de su trabajo. Para ms detalle puede verificar en la norma legal RM N 510-2005/MINSA Manual de Salud Ocupacional.

3.19. G.O.E: Gerencia de Operaciones Elctricas.

3.20. SMAC: Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.

4. RESPONSABILIDADES 4.1 Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

Realiza la identificacin y evaluacin de peligros/riesgos de seguridad y salud ocupacional

as como aspectos/impactos ambientales en las matrices. Realiza conjuntamente con Gerencia, la revisin anual de la evaluacin de los riesgos de

seguridad y salud ocupacional, as como aspectos e impactos ambientales asociados. Actualiza y archiva el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los

trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. Difunde el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos

ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. Actualiza la documentacin referida a las identificaciones de peligros y evaluaciones de

riesgos, as como de aspectos e impactos ambientales.

4.2 Gerencia/*/Jefaturas

Aprueba el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, as como las matrices correspondientes.

Exige el cumplimiento de los controles existentes para los riesgos e impactos ambientales, as como de los cambios de control que se generen por riesgos no aceptables e impactos ambientales significativos.

4.3 Responsables de rea o de actividad

Comunican los cambios ante nuevos peligros o aspectos ambientales ocurridos en las reas respectivas

Cumplen con la difusin del listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, al personal del rea mediante la charla pre operacional o capacitaciones internas.

Participan en la actualizacin del listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales, y matrices.

4.4 Personal en general

Conocer el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC.

Cumplimiento de los controles existentes para los riesgos e impactos ambientales, as como de los cambio de control que se generen por riesgos no aceptables e impactos ambientales significativos, segn el rea.



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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

M-GG-01Manual del Sistema de Gestin de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente F-SMAC-18 Matriz de Requisitos Legales Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 * RM N 375-2008-TR Norma Bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Identificacin de reas

Item Actividad Responsable

1 Identifica las reas de trabajo en CALATEL, as como de la infraestructura, equipos y materiales empleados.

Coordinador SMAC/*

2 Identifica y actualiza las actividades y tareas, de las reas de trabajo de CALATEL, las que se realizan dentro y fuera de la instalacin, teniendo en cuenta el diseo del rea de trabajo, los procesos involucrados, maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y su adaptacin con las labores de trabajo. Considerando las actividades realizadas por la vecindad que influyan con el lugar de trabajo. Debern informar al rea SMAC. Para las actividades realizadas por terceros, sern las reas usuarias que comuniquen al rea de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, para la posterior identificacin de actividades.

Coordinadores y Jefes de

rea

3 Identifica el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos que desarrolla y expresa el trabajador durante su labor. Nota 1: Las identificaciones de los tem 1,2 y 3 se realiza mediante los; Informe de Observacin Planeada, Inspeccin de herramientas-EPPs-Equipos, reporte de Inspeccin Preventiva de Seguridad y medio ambiente, Inspecciones Planeadas, charla pre operacional o visitas a campo.


rea

4 Clasifica las tareas como rutinarias o no rutinarias.

Rutinario Comprende las actividades que se desarrollan en forma normal y habitual en los procesos de la organizacin y que son realizados por personal propio y/o terceros.

No rutinario Comprende actividades no habituales o espordicas, que se realizan en la organizacin de manera voluntaria y planificada.


rea

6.2. Identificacin y Evaluacin

tem Actividad Responsable

5 Identifica Peligros/Riesgos y Aspectos e Impacto Ambiental asociados a las

tareas o actividades identificadas, el equipo de trabajo proceder a

identificar los peligros y riesgos considerados en el LISTADO DE

DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS, tambin se debe considerar

los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los

productos, los accidentes e incidentes ocurridos en la empresa,

indicadores entre otros.

Coordinador SMAC/SIG



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Nota 2: Se realizar mediante reuniones de trabajo con el personal

involucrado a la tarea.

Nota 3: Para los impactos ambientales benficos al medio ambiente ser

identificado con un signo + y no requiere evaluacin.

6 De acuerdo a las situaciones de emergencia que se puedan presentar

durante las jornadas de trabajo, los peligros e impactos ambientales son

asociados al plan de emergencia mediante una columna indicando SI, o en

su defecto NO.

Para el caso de desastres naturales y antropognicos las acciones se

describen en el plan de emergencia.

Coordinador SMAC/SGI

7 Los requisitos legales son relacionados de acuerdo a los peligros y aspectos

ambientales identificados.

*Coordinador SMAC/SGI

8 Para la evaluacin de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, se utiliza

la informacin detallada en el anexo N 1, donde se toman en consideracin

los siguientes criterios:

Frecuencia de exposicin (F) *

Probabilidad (P) del riesgo

Consecuencia (C) del riesgo

As tambin, el mismo anexo N 01, describe los criterios de la evaluacin de

los aspectos ambientales:

Legislacin (C1)

Presin de las partes interesadas (C2) del aspecto ambiental,

Magnitud y probabilidad (C3),

Toxicidad (C4) del impacto ambiental.

Nota 4: Esta informacin es ingresada a las matrices de Identificacin de

Peligros y Evaluacin de Riesgos e Identificacin de Aspectos Ambientales y

Evaluacin de Impactos Ambientales, de cada rea de la empresa, para luego

aplicar las frmulas de nivel de riesgo / impacto.

Coordinador o Jefe de rea /Coordinador

SMAC/*

9

El nivel de riesgo/impacto ambiental se determina segn la formula:

RIESGO = C x F x P

IMPACTO AMBIENTAL = C1x(C2+C3)xC4

La escala de la valoracin del Riesgo/Impacto Ambiental se encuentra en el

anexo 1.

Nota 5: Los Riesgos e Impactos Ambientales se evalan, incluyendo los

controles existentes que tiene implementado la empresa.

--

10 La revaluacin de los riesgos altos y aspectos ambientales significativos se realizaran semestralmente considerando las estadsticas de incidente y accidentes y las charlas pre operacionales.

Coordinador de rea/

Coordinador de SMAC



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6.3. Clasificacin


11 La clasificacin del Riesgo ser ACEPTABLE, cuando la valoracin sea de riesgo bajo, y ser NO ACEPTABLE, cuando la valoracin sea de riesgo alto y riesgo moderado, de acuerdo al anexo N 1.


12

La clasificacin del Impacto Ambiental ser NO SIGNIFICATIVO, cuando la valoracin sea menor o igual a 55, ser SIGNIFICATIVO cuando la valoracin sea mayor a 56, ver anexo 1.


6.4. Elaboracin de Controles


13 En el caso de Peligros/riesgos: Para los riesgos aceptables se tiene controles existentes y para los riesgos no aceptables se considera cambios de los controles existentes segn la siguiente jerarqua:

Eliminacin Sustitucin Controles de ingeniera Sealizacin/advertencia y/o controles administrativos Equipos de proteccin personal


14

En el caso de aspectos ambientales/impacto ambientales: Los aspectos ambientales no significativos tendrn controles existentes.


15 Los riesgos y aspectos ambientales, no aceptables / significativos, sern considerados para la formulacin de los programas de gestin.

Coordinador SMAC

16 El seguimiento de los cambios necesarios, se indicar en columnas adicionales a la matriz IPER-IAI s, colocando el(los) documentos relacionados y el tem respectivo.

Coordinador

*SGI

6.5. Aprobacin y difusin


17 Aprobacin de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales) y de los cambios de controles.

Coordinador o jefe de rea/ Jefe SMAC

18

Las Matrices de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales) sern comunicadas a los gerentes, sub gerentes y coordinadores de las reas por medio fsico o electrnico. En caso del personal en general, se comunicar por medio de cartillas, boletines, peridico mural o correo.

Coordinador

SGI



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6.6. Cambios


19 Revisin de la Matrices de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgo /Aspectos e Impactos Ambientales), y actualizacin de los controles existentes y cambio de controles segn los resultados obtenidos, con periodicidad Anual.

Coordinador o jefe de rea

*

20 De existir cambios en la organizacin que pueda afectar el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio ambiente, se identificarn los peligros/aspectos ambientales y evaluarn los riesgos e impactos asociados en la Matriz de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales), y cambio de controles, antes de la introduccin de dichos cambios. As como la ocurrencia de algn incidente, accidente u emergencia se deber actualizar los peligros e impactos ambientales de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales), segn corresponda, considerando los cambios o publicaciones de normas legales.

Coordinador SMAC/SIG

7. REGISTROS

7.1. F-SMAC-15 Matriz de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales)

Este registro permite conocer en forma clasificada y ordenada los peligro/aspectos ambientales y riesgos/impactos ambientales producidos por las diversas actividades de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. As como los controles aplicados a los riesgos aceptables o impactos no significativos.

7.2. F-SMAC-16 Listado de Peligros/Riesgos y Aspecto/Impacto Ambientales

Este registro permite conocer y actualizar los peligros y aspectos ambientales de todos los trabajos de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, para poder emplearlos como apoyo en el llenado de las matrices de IPER / IAEI.

8. ANEXOS

ANEXO 1.- Escala de Valoracin



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ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIN

PELIGRO/RIESGO Consecuencia (C): Se define como el dao, debido al riesgo que se considera, mas grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daos materiales. Para determinar la consecuencia, debe considerarse:

Naturaleza del dao, gradundolo desde un incidente a un accidente mortal Accidentes comunicados por el cliente (contratas de igual actividad). Nmero de das de descanso mdico.

Das de descanso mdico Consecuencia C

Accidente Fatal Catstrofe 100

Accidente Fatal Varias muertes 50

Accidente Fatal Muerte 25

Prdida fsica Lesiones graves, invalidez permanente 15

Mayor a 2 Lesiones con baja, incapacidad temporal 5

0 Lesiones sin baja 1

Frecuencia de exposicin (F): * El factor se define como la frecuencia con que se presenta la situacin de riesgo, por ejemplo; el primer acontecimiento indeseado que iniciar la secuencia de un accidente, mientras mas grande sea la exposicin a una situacin potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situacin. El cuadro siguiente se presente uno posible gradacin de la frecuencia de exposicin.

Frecuencia de la Exposicin F

CONTINUA, muchas veces al da 10

FRECUENTE, aproximadamente una vez al da 6

OCASIONALMENTE, de una vez a la semana a una vez al mes 3

POCO USUAL aproximadamente una vez al mes 2

RARA, pocas veces al ao (semestral) 1

*MUY RARA una vez al ao 0.5

Probabilidad (P): Se entiende como la probabilidad de que una vez presentada la situacin de riesgo, se origine el accidente. Es la relacin entre el nmero de personas expuestas, que realizan actividades similares, versus los mtodos de control existentes.



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Mtodos de Control: Se tomar como referencia un incidente y/o accidente del rea correspondiente de CALATEL Infraestructuras y Servicios S.A.C., para considerar la categora de Existen parcialmente y no son suficientes.

*

PROBABILIDAD P

SUCEDE; *si se presenta la situacin de riesgo 10

MUY POSIBLE; es completamente posible; no seria nada extrao 6

POSIBLE; seria una* coincidencia *raro pero se sabe que ha ocurrido 3

POCO POSIBLE; seria una coincidencia muy rara aunque se sabe que no ha ocurrido

1

REMOTA;* Extremadamente rara. No ha sucedido hasta el momento. 0.5

CASI IMPOSIBLE; *se acerca a lo imposible 0.1

Fuente: Willian T. Fine.

Nivel del Riesgo (R): Es una medicin que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en forma cuantitativa, en funcin de su probabilidad (P), frecuencia (F) y consecuencia (C). En funcin de estos criterios, los riesgos asociados a cada peligro se evalan y clasifican como: Riesgos no aceptables (Riesgos Alto y Riesgos Moderado) Riesgos aceptables (Riegos Bajo)

ACCIONES A TOMAR NIVEL DEL RIESGO CLASIFICACIN DEL

RIESGO

Se paraliza la actividad hasta la reduccin del riesgo a riesgo *moderado. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Dicha situacin deber ser comunicada al rea respectiva, rea de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.

Mayor igual a 401 Riesgo Alto

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo a riesgo bajo, manteniendo una supervisin perenne durante la ejecucin, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control

Entre 71 a 400 Riesgo Moderado

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control

Menor igual de 70 Riesgo Bajo



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ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL Legislacin ambiental: Este criterio se evala en funcin a la existencia de requisitos legales que regulen el aspecto ambiental evaluado.

Presin de las partes interesadas: Este criterio se evala en funcin a los reclamos de las partes interesadas. Considerndose como: Alta Exigencias y/o reclamos de Autoridades locales. Media Exigencias y/o reclamos de la comunidad local y clientes. Baja Exigencias y/o reclamos de los miembros de CALATEL Infraestructuras y Servicios S.A.C.

MAGNITUD Y PROBABILIDAD

MAGNITUD

Dao reversible Dao reversible con tratamiento

Dao irreversible

PR

OB

AB

ILID

AD

01 vez al ao Aspecto ambiental ocurrir

raras veces 5 5 10

01 vez al mes Aspecto ambiental ocurrir

en algunas ocasiones 5 10 20

Todos los das Aspecto ambiental ocurrir siempre

10 20 20

MAGNITUD Y PROBABILIDAD

C3

Alta (A) 20

Media (M) 10

Baja (B) 5

LEGISLACIN (C1)

No existe legislacin 1

Existe legislacin parcial o muy general 2

Existe legislacin especfica y clara 3

PRESIN DE LAS PARTES INTERESADAS (C2)

Alta (A) 20

Media (M) 10

Baja (B) 5



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Toxicidad: La toxicidad se evala como alta, media o baja de acuerdo a lo especificado en las hojas de seguridad de los productos qumicos, fichas tcnicas y/o clasificacin internacional de materiales y residuos peligrosos segn simbologa de Naciones Unidas y NFPA (National Fire Protection Association)

NIVELES DE PELIGROSIDAD

TOXICIDAD (C4)

4 Alta (A) 1.5

2-3 Media (M) 1.3

0-1 Baja (B) 1.1

-- No tiene no aplica 1

ACCIONES A TOMAR NIVEL DE IMPACTO

AMBIENTAL

CLASIFICACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se paraliza la actividad hasta la reduccin del impacto ambiental significativo a no significativo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el impacto ambiental significativo. Se debe comunicar inmediatamente al rea encargada, rea de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. Cuando el impacto ambiental significativo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los impactos ambientales no significativo.

Mayor a 55 Significativo

Se debe mantener la accin preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Menor igual a 55 No significativo

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