ACTA DE TRANSFERENCIA(Anexo n" 5 de la Directiva N"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

aprobada con Resolución de Contralorla N" 348-2018-CG)

En la Ciudad de JUANJUI, provincia de MARISCAL CACERES, región de SAN MARTIN, a los 27 días del mes de diciembre del

año 2018, a las 17:08 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES, sito enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL. ..USrACt\O ..p.l: AL(ALUJA .:bE LA. .M.UN.H'.I.f.A.L\UAl). i?RQ.VJ.I\J.(IA.L .De .~A.t.\~(AL CAtE.R.éS. , la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES

Cárgo I Nombres v ADellidos I N° DNIAutoridad saliente

ALCALDE(SA) PROVINCIAL I JOSE PEREZ SILVA I 01048262Autoridad entrante o su reoresentante acreditado

ALCALDE(SA) PROVINCIAL I VICTOR RAUL LOPEZ ESCUDERO I 41933579

GRUPO DE TRABAJO

r, ..cargo_ I Nombres y ADellidos I WDNI. . - .-Resoonsable del GruDo de Trabajo

GERENTE MUNICIPAL I JOSÉ ULlSES SAAVEDRA GÓMEZ I 44839736Miembrols\ del GruDo de Trabaib

""GERENTE DE ADMINISTRACION'Y I VICTOR EDUARDO CERVANTES FARFAN I - ! '\; ¡,,;o'~"'926 ~ ,,' IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-'7' í! :.. -: Q \8 < ¡ ':- r; ;~i't: .c.FINANZAS . " .." \ ,--, ~ . ,

Car o...•..•,Res onsable del E ui o Revisor

EQUIPO REVISOR

Miembro s del E ui o Revisor

EQUIPO REVISOR

EQUIPO REVISOR DANDY GARCIA SHUPINGAHUAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.....................wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ ..............•

Den' ldaña Panduro1. ENTREGA DE INFORME: fEO ••••"I RIOTITULAR

TODOS LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA FUERON ENVIADOS A UN SOLO ORREO YRECOPILADOR SEGUN LOS FORMATOS DEL ANEXO 4 DE LA PRESENTE DIRECTIVA

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)

Observación de autoridad entrante W 1: EN OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL SE OBSERVA DOCUMENTACiÓNFALTANTE DETALLADO EN LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE LA SUB COMISiÓN DE TRANSFERENCIA DE FECHA20/12/2018 ADJUNTO AL PRESENTE.

Respuesta de autoridad saliente W 1: - REFERENTE A LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN EL AREA SE HACE DECONOCIMIENTO QUE LO FAL TANTE ES DEBIDO QUE AL CAMBIO DE PERSONAL EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIAMUNICIPAL Y A LOC UAL SE TIENEN LOS DOCUMENTOS EN FORMA DIGITAL QUE SE REGULARIZARA A LA BREVEDADPOSIBLE AL CIERRE DEL ACTA COMPLEMENTARIA

Observación de autoridad entrante W 2: DEFICIENTE EQUIPAMIENTO DE COMPACTADORAS, NO CUENTAN CON PLAN DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y VEHICULOS, 02 COMPACTADORAS QUE PRESENTAN FALLASCONTINUAS QUE IMPOSIBILITAN CUMPLIR CON EL BUEN SERVICIO, MATADERO MUNICIPAL QUE NO CUMPLE CONOBSERVACIONES DE SENASA PROPENSO AL CIERRE DEFINITIVO.

Respuesta de autoridad saliente W 2: - NO EXISTE PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, DEBIDO AL AREARESPONSABLE QUE ES MAESTRANZA,. CON RESPECTO A LAS 02 COMPACT ADORAS QUETIENEN FALLAS MECANICAS SE APROBO MEDIANTE PRESUPUESTO - PARTICIPATIVO Y EN EL PIA 2019 ELPRESUPUESTO DE S/400,OOO.00 PARA ADQUISICION DE 01 COMPACTADOR Y ASI CUMPLIR CON EL SERVICIO.- ACERCA DEL MATADERO SE EJECUTO LA PRIMERA ESTAPA DEL PROYECTO EN EL 2018 Y LA SIGUIENTE ETAPAESTA A CARGO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIR EN SU TOTALIDAD LA EJECUCION

Observación de autoridad entrante W 3: EQUIPOS TRIMOVILES UTIILlZADOS EN EL SERVICIO DE BARRIDO YRECOLECCiÓN DE RR. SS. EN MALAS CONDICIONES, NO CUENTAN CON PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.BOTADERO MUNICIPAL EN MALAS CONDICIONES DE DISTRIBUCiÓN INTERNA, FALTA DE LIMPIEZA DE ViA DEACCESO INTERNO

Respuesta de autoridad saliente W 3: - LOS EQUIPOS TRIMOVILES DE GESTIONES PASADAS ESTAN INIOPERAEXISTE 1 FURGON COLOR AZUL EN ESTADO REGULAR Y OPERATIVO Y ASI SE VIENE REALIZANDO EL RE JO DERR.SS. - NO EXISTE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVEN IVODEBIDO A QUE LO DEBE REALIZAR EL AREA DE MAESTRANZA.- LA LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL SE REALIZA MANERA TRIMESTRALMENTE, Y EL AC O SE DÚ!:tR113DE ACUERDO A LOS CAMINOS TRAZADOS PARA SU DISPOSICION, HAY COMERCIANTES QUE EA~~~INADECUADA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLlDOS.- SE HACENLAS LIMPIEZAS INTERNAS TRIMESTRALMENTE.

Observación de autoridad entrante N" 4: NO PRESENTAN DOCUMENTACiÓN QUE SUSTENTE LOS TRAMITES REALIZADOSPARA LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y CONVERSiÓN A EMPRESA PRESTADORA DESERVICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1280 Y DECRETO SUPREMO 019-2017-VIVIENDA. ACERVODOCUMENTARIO INCOMPLETO EN VERIFICACiÓN IN SITU, EQUIPOS EN MALAS CONDICIONES PARA BRINDAR ELSERVICIO, FALTA DE MANTENIMIENTO DE PTAR. NO ENTREGARON DOCUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTiÓN wCOMO AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LICENCIA DE AUTORIZACiÓN DE USO DE AGUA,MONITOREO DE LMP, ECAS, ETC, EMITIDOS POS LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO ENTREGARON EL PADRÓNDE USUARIOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS.

Respuesta de autoridad saliente N" 4: - SE HACE DE CONOCIMIENTO A EMPRESA PRESTADORA SE EFECTUO EN EL2014. - SE ENTREGO EL ACERVO EXISTENTE EN EL AREA.- NO SE EFCTUO EL MANTENIMIENTO DE PTAR POR FALTA DE PRESUPUESTO.- LOS INSTRUMENTOS DE GESTION ESTAN EN TRAMITE, SEGUN REGISTRO UNICO DE PROCESO DE ADECUACIONPROGRESIVA - RUPAP- SE TIENE AUTORIZACION DEL ALA POR EL CUAL SE PAGA ANUAL.- NO NOS PIDIERON EL PADRON DE USUARIOS EXISTENTES EN EL SISTEMA COMERCIAL

Observación de autoridad entrante N" 5: AL 26 DE DICIEMBRE LA MPMC REPORTA OBLIGACIONES PENDIENTES YCUENTAS POR PAGAR POR EL MONTO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI. 2333,348.31 CON DESAGREGADO GENERAL, EL MISMO QUE AUN NO HASIDO CONSOLIDADO AUN AL 100% Y ENTREGADO A LA COMISiÓN REVISORA LOS REPORTES DESAGREGADOS CONSUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES.

Respuesta de autoridad saliente N" 5: - EL MONTO YA MENCIONADO ES UNA PROYECCION DE DEUDA A LA CUAL SEADJUNTARA UN REPORTE DETALLADO Y POR ENDE SE CULMINARA EL MONTO REAL AL CIERRE DEL ACTACOMPLEMENTARIA '

Observación de autoridad entrante N" 6: EL FORMATO 03 ARCHIVO CENTRAL Y FORMATO 04 ARCHIVO PERIFÉRICO Y DEESTIÓN SON LOS MISMOS Y SOLO DETALLAN INFORMACiÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE TESORERíA DE LOS-OS 2015 Y 2016, MAS NO REPORTAN INFORMACiÓN DOCUMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARISCAL CACERES; ASIMISMO, SE HA REGISTRADO EL FORMATO 05 QUE CORRESPONDE A MUN. DISTRITALESMENORES A 15 SERVIDORES, LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTE A ACERVO DOCUMENTARIO DE DIFERENTESGERENCIAS PERO DE MANERA INCOMPLETA, EN MUCHOS CASOS NO REGISTRAN INFORMACiÓN DEL 2015 AL 2018 YOTRAS OFICINAS COMO DESARROLLO ECONÓMICO, MERCADOS, ASESORíA JURíDICA, PROCURADURIA PUBLICA,SECRETARIA GENERAL, IMAGEN INSTITUCIONAL, MAESTRANZA ENTRE OTRAS OFICINAS NO REPORTAN NINGUNAINFORMACiÓN DOCUMENTARíA EN EL APLlCATIVO INFORMÁTICO. INGRESARON LOS FORMATOS TARDíAMENTE.

Respuesta de autoridad saliente N" 6: SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE LOS FORMATOS 3 Y 4 SON IDENTICOS Y PORESO EL AREA DE ARCHIVO ADJUNTO DICHA INFORMACION Y REFERENTE AL FORMATO 5 SE HACE DECONOCIMIENTO QUE LAS AREAS QUE ENTREGARON SE ADJUNTO Y SE PRESENTO EL DIA 26-12-2018

Observación de autoridad entrante N" 7: EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSE OBSERVA EL FORMATO 07 REGISTRADO POR EL EQUIPO DE TRABAJO SALIENTE, COMO 05 PIPS REGISTRADOSEN LA FASE DE INVERSiÓN SIN EXPEDIENTE TÉCNICO, 18 PERFILES VIABLES QUE NO CUENTAN CON LAINFORMACiÓN FíSICA, OBSERVACIONES A OBRAS EN EJECUCiÓN, ENTRE OTROS DETALLADOS EN EL ACTA DE SUBCOMISiÓN SUSCRITO ADJUNTO AL PRESENTE

Respuesta de autoridad saliente N" 7: - SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE EL REGISTRO DE PROYECTOS LOVERIFICARON LAS PERSONAS AL MOMENTO DE RECIBIR LA INFORMACION EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA LASMIMSA QUE FIGURA EN EL FORMATO 7 - ALGUNA OBSERVACION A SUBANAR SE HARA DECONOCIMIENTO EN EL CIERRE DEL ACTA COMPLEMENTARIA

Observación de autoridad entrante N" 8: LAS OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE TESORERíA SE DETALLAN EN EL ACTADE SUB COMISiÓN SUSCRITO ADJUNTO AL PRESENTE

Respuesta de autoridad saliente N" 8: - SE HACE MENCION QUE PARA LA CAJA CHICA EXISTE DIRECTIVA INTERNA PORPARTE DE LA MPMC, - CUALQUIER OTRA SUBSANACION DE LASOBSERVACIONES A ESTA AREA SE HARA DE CONOCIMIENTO EN EL CIERRE DEL ACTA COMPLEMENTARIA EL DIA 31-12-2018

Observación de autoridad entrante N" 9: LAS OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE LOGíSTICA COMO SON: NO CUENTANCON INFORMES DE EVALUACiÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018, EXPEDIENTES DECONTRATACiÓN CON DOCUMENTOS FAL TANTES, ENTRE OTROS SE DETALLAN EN EL ACTA DE LA SUB COMISiÓNSUSCRITO AL PRESENTE

Respuesta de autoridad saliente N" 9: - NO SE EFECTUO LA EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.- NO TENEMOS EL ACTA NI CPOIA FIRMADA DE ENTREGA A LA SUB COMISION Y LA OBSERVACION EFECTUADA ENVISTA SE VISUALlZA LA ULTIMA HOJA DE TRES FIRMAS Y CUALQUIER SUBSANACION SE EFECTUARA AL CIERRE DELACTA COMPLEMENTARIA

Observación de autoridad entrante N" 10: LAS OBSERVACIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA SEDETALLAN EN EL ACTA DE SUB COMISiÓN SUSCRITO ADJUNTO AL PRESENTE

Respuesta de autoridad saliente N" 10: - LOS BIENES INMUEBLES REVISADOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRAGERENCIAS FUERON REVISADOS POR EL AREA DE PATRIMONIO A LA CUAL SE ADJUNTO EN SU MOMENTO A LAFIRMA DE ENTREGA DE ESTA GERENCIA. - SE ADJUNTA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEIMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE IMPUESTO PREDIAL. - LAS FOLlACION OBSERVADAS YA SEENCUENTRAN LEVANTADAS ADJUNTABAS EN EL FORMATO 5 DE LA CGR.

Observación de autoridad entrante N" 11: LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE SECRETARIAGENERAL SE DETALLAN EN EL ACTA ADJUNTOliRITO POR LA SUB COMISiÓN .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Mun I j •Respuesta de autoridad saliente N" 11: - REFERE . MI:~.(1a"ALTANTES SE HACE DE CONOCIMIENTOQUE VARIAS AREAS SOLICITAN PARA AGILlZA . . ~esrREGAN A LA BREVEDAD POSI RASU ARCHIVAMIENTO Y POR ENDE SE ARA PA' - ~1\8!.~tí~iM.IRE DEL ACTA COMPLEMENTA

: e elprp'7fP dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADEL QRIGl • t. • o: ocumento es COPlA FIEL

En señal de conformidad, suscriben el ActtbHEt>p;~nsU#b~ d'~ creslioo:la int-: queda anotado. umero de re,.,,;'.' . . " • .

dellibro respectivo. ' el. el folIO NQ.....••

Juanjuq, c( de O...••" ..•.... , ...............•• cle1201 •.~ ••

C DE(SA) PROVINCIAL

NombreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Apellidos: JOSE PEREZ SILVA

DNI: 01048262

DNI: 44839736

abajo

Cargo: GERENT ADMINIStRACION y FINANZAS

Nombres y A lidos: VICTOR EDUARDO CERVANTESFARFAN

DNI: 09892618

ÓMEZ

E?I OR

Nombres pellid s: CARLOS ERIK RAMIREZGONZALES

DNI: 41810887

Miembro del Equipo

Cargo: EQUIPO RE S

Nombres y Apellidos:SHUPINGAHUA

DNI: 42826543

GARCIA

Juez de PazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Notario público •• ~t-"'''''_''Nombres y Apellidos: ~---.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DN~f2'SlJf

(*) Las observaciones están referidas al literal E. del numeral 7.1.2. de la Directiva.

/' '-'" •...nicipalicad Prolllncial

h'·;';"'ri l'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmarISCal Cácere~•••~¿. Juanlul- Región San Martln - Peru

CERTIFICO: Que el presente documento es COPIA FIELDEL ORIGINAL, que he tenido a la vista, queda anotadocon el número de registro en el folio Ir .de/libro respectivo.

~~.~~~..::...~.:::=:~~:.~1.1_Dennis • aña Panduro

FEDAt RIOTITULAR