h. ayuntamiento de playas de rosarito · alcaldesa en la 1ra sesiopn extraordinaria de la junta...
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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
Oficina del Titular
Proyecto: Fecha: 19/12/2017
Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
91
Economico
Medio
Municipal
Economicas
730,373.28
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir en impulsar y dirigir el desarrollo económico del
municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere
riqueza y bienestar social para los rosaritenses y disfrute de
sus visitantes mediante la adecuación de proyectos
estratégicos que beneficien la comunidad con el apoyo de
dependencias municipales, estatales y federales involucradas.
Fin
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Coadyuvar en Proyectos que impulsen el Desarrollo Económico
de la Ciudad.
AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Asistencia y participación, lista de asistencia, fotografías de
Director en reuniones o eventos relacionados con Proyectos
Estratégicos que involucren los programas:Crece, Promar,
ProEmpleo, ProInvierte, Procine, Proturismo, ProInter, Ciudad
Creativa y Pro Agro.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
NUMERADORA()-NUMERADORB()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: N/A
0.00
6.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 1.00 0.00% N/ADiversas reuniones
con Coparmex
Tijuana y Sedeco con
el objetivo de
incentivar el sector-
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 1.00 0.00% N/AAcude Director a
presentación de
proyecto
desalinizadora
convocado por
CCDER.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 1.00 0.00% N/AReuniones en
SEDECO Tijuana
sobre visita de
consules en BC y
reuniones con
COPARMEX Tijuana
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 1.00 0.00% N/AReuniones relativas
al tema de
CINEMATOGRAFIA
con las dependencias
relacionadas en el
rubro respecto ala
creacion de la
COMISION FILMICA
en Playas de
Rosarito.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 1.00 0.00% N/AIntegracón del
Comité Técnico de
Ordenamiento de
Puerto Nuevo,
Reunión de Comisión
de Planeación y
Desarrollo
Metropolitano
Sustentable
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 1.00 0.00% N/AReunión con
representates del
Proyecto de
Desalinizadora,
reuniones del
Consejo de Pesca y
Acuacultura
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Recursos de los sectores público y privado consolidados para
una promoción económica integral y permanente de nuestro
municipio con proyección a nivel local, regional, nacional e
internacional, así como participación en foros nacionales e
internacionales para fortalecer la promoción.
Propósito
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Promocionar al municipio de manera integral ante la inversión
nacional y extranjera.
AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorridos en
campo a naves industriales, giras de promoción, listas de
asistencia, fotografías, minutas, reportes de actividades,
convocatorias a reuniones o eventos.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
NUMERADORA()-NUMERADORB()Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: N/A
0.00
6.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 1.00 0.00% N/ATrabajo coordinado
con SEDECO
Tijuana sobre la visita
de Consules a BC
con el objetivo de
crear lazos
binacionales .
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 1.00 0.00% N/AAtencion al tema de
COmision Filmica
con el objetivo de
promover el destino
como viable para la
realizacion de
inversion extranjera el
el rubro
cinematografico
internacional.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 1.00 0.00% N/AReunion en
Presidencia con
directivos de empresa
SISEWIN de Rosarito
para apoyo en
diversos temas
relacionados con
permisos municipales
en apoyo al sector
industrial
Tercer Trimestre - Julio 0.00 1.00 0.00% N/AReuniones de
seguimiento con
Cluster de
Cinematografía
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 1.00 0.00% N/ASe llevó a cabo
exposición en
Seminario: Baja
California Land
Opportunities
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 1.00 0.00% N/AReunión con Arq.
Soto sobre
infraestructura y
Desarrollo
Inmobiliario.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Sectores Económicos atendidos mediante la organización y
trabajo coordinado con los entes relacionados al temas
económicos, marítimos, de pesca, agrícultura.
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Fomentar y gestionar el Desarrollo de Sectores Productivos en
el Municipio.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Asistencia de Director a reuniones de trabajo, mesas de trabajo
con dependencias estatales y federales, lista de asistencia,
reportes de actividades, fotografías.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: N/A
0.00
7.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 1.00 0.00% N/ADurante este mes se
sostuvo reunión con
Integrantes del comté
de Arrecifes
Artificiales
Primer trimestre -
Marzo
0.00 1.00 0.00% N/ASe sostuvo reunión
con autoridades
educativas de
CETMAR
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 1.00 0.00% N/Aa traves del
departamento de
fomento comercial e
industrial se llevo
curso de capacitacion
al sector
emprendedor asi
como trabajo
coordinado con la
vinicola Claudius
para el curso de
capacitacion de
vinicultores en
Rosarito.
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 1.00 0.00% N/ACapacitacion a
mujeres
emprendedoras y
empresarias a traves
del depto. de Fomento
Comercial e
Industrial y reunion
con Omar Rueda
encargado del Centro
Emprendedor
Tijuana..
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 1.00 0.00% N/ASostuvo Director
Reunión con
Regidores de
Turismo del Estado,
convocados por la
Comisión de Turismo
y Desarrollo
Económico.
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 1.00 0.00% N/AParticipó Director en
la Instalación de la
Mesa Directiva
Fundación Arrecifes
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 1.00 0.00% N/AReunión con
Regidora Ana Luisa
Esquivel tema de
Integración a la
actividad laboral de
personas
rehabilitadas.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Trabajo coordinado con el COTUCO, CCDER, CCE, Consejo
Directivo del Baja California Center, CDT, Consejo de Catastro
Inmobiliario, Consejo Estatal de la Red de Apoyo al
Emprendedor, Consejo de la Expo Ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica, Consejo Estatal de la Red de Apoyo al
Emprendedor, así como consejos binacionales con convocatoria
a Desarrollo Económico.
Actividad [1.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Hoja: 4 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Sesiones de Consejos, Comités y organismos empresariales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Asistencia de Director a sesiones y mesas de trabajo de los
organismos que funge como consejero, lista de asistencia,
fotografías, reportes, convocatorias a sesiones, correos
electrónicos, comisiones por parte de Presidencia para
representación.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
22.00
22.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participó en reunión
de COMERES y
Reunión de Gabinete
con Alcaldesa y
Coord. de Gabinete
Primer trimestre -
Marzo
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participó Director en
2 reunione sde
gabinete con
Alcaldesa y en
reunión con el
COTUCO, así como
a la junta de Gobierno
del Implan
Primer trimestre -
Febrero
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participó Director en
sesión ordinaria del
COMERES y Sesión
Extraordinaria del
COTUCO
Segundo Trimestre -
Abril
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participo Director en
reuniones del COmite
de Ciudades
Hermanas, 3tra
Sesion Ordinaria del
COTUCO, Y sesion
del COMERES
Segundo Trimestre -
Mayo
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participo Director en
Sesion Ordinaria del
COTUCO, Reunion
de CANACO Tijuana
y Sesion del
COMERES
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Director asistio y
participo por
comision directa de
Alcaldesa en la 1ra
Sesiopn
Extraordinaria de la
junta Directiva del
Baja California
Center, en 6ta
Sesiion del
COTUCO
Tercer Trimestre - Julio 3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
1er Sesión del
Comité Técnico
Puerto Nuevo- Sesión
ord. del COMERES,
6ta Sesión Ord.
Cotuco
Tercer Trimestre -
Agosto
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Sesión Ordinaria del
Comeres- 7ma
Sesión Ord.
COTUCO -
Reuniones
semanales de
gabiente- Ciudades
Hermanas
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
9na Sesión Ordinaria
del COMERES, a 1er
Sesión Ord. de
Comeres- Sesión
Ord. COTUCO
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 5 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Proyección de Playas de Rosarito en eventos que involucren los
sectores industriales, agropecuario, económico, comercial,
turtístico a nivel local, nacional e internacional.
Actividad [1.2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Participación y apoyo en eventos, foros, exposiciones,
relacionados con el Desarrollo Económico.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Particpación y asistencia a eventos, inauguraciones, giras de
promoción económica, foros, conferencias, capacitaciones que
involucren al desarrollo económico local, regional, nacional e
internacional, comprobados mediante listas de asistencia,
minutas, reportes de actividades, fotografías.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
22.00
22.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participó Director en
toma de protesta de
nuevo Delegado
Secture Tijuana y en
Foro Statics Day
convocado por el
AMPI.
Primer trimestre -
Marzo
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participa Director en
Colocación de
primera piedra
desanilizadora
Rosarito,
Macrojornada
Cumpliendo Contigo,
y en Modulo de
atencion en evento
Tlaqueparte en el
BCCenter.
Primer trimestre -
Febrero
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participó Director en
presentación de
archivo Historico de
la Ciudad, Seminario
de Atención a cliente
en coord. con
SECTURE,
Bienvenida de
convención de
ciudades hermanas
en la ciudad de
Guadalajara.
Segundo Trimestre -
Abril
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participacion de la
dependencia en
COngreso de
Turismo de
Reuniones, y 2do
aniversario de
CEART entre otros
eventos relacionados.
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participo Director en
Rueda de Prensa
Expo Mueble 2018
por comision directa
de nuestra Alcaldesa
asi como enla
Inauguracion del
Evento Expo Mueble
Baja California 2018
llevado a cabo en el
Baja California
Center.
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Director brindo la
Bienvenida al Alcalde
de San Miguel de
Allende Guanajuato
en donde en meses
pasados firmo
convenio de
colaboracion con la
ciudad de Playas de
Rosarito, asi como en
el evento Cenando
Numeros del
CCDER y CDT
Tijuana llevado a
cabo en CECUT
Tijuana.
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 7 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Tercer Trimestre - Julio 3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participación en
reunión del Lic. José
López Presentación
de avances de Gira
de Promoción-
Presentación del
Fondo Al Estímulo
Turismo de
Reuniones - Reunión
en Relación con
organizadores de
evento Festival de
Cerveza
Tercer Trimestre -
Agosto
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
Participó Director en
evento de Secture
Smart City- Smart
Destination- Rueda
de prensa Rosarito
Produce- Reuinión de
Coord. de Eventos de
Verano. Desayuno
Mensual Frao- Taller
de Marca Turística
con Xigno
Consultores
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Director Acompañó a
Alcaldesa en
inauguración de
evento Rosarito
Produce y Feria del
Empleo Rosarito
2018- Participó en
comitiva de la Ciudad
de México durante el
evento Semana
Nacional del
Emprendedor ,
Desayuno Mensual
FRAO contando con
la visita de Cónsul de
Estados Unidos
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 con el
objetivo de brindar seguimiento oportuno a las estrategias y
lineas de acción, así como a los subcomités sectoriales y
reuniones de gabinete Político Económico.
Actividad [1.3]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Continuidad al Plan Municipal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Listas de asistencia, reportes de actividad, fotografías,
convocatorias, reuniones de seguimiento convocadas por
copladem, listas de asistencia, minutas, hoja de acuerdos.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
NUMERADORA()-NUMERADORB()Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
6.00
6.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Reunión con
Arquitectos primera
fase de Cd.
Universitaria y con
autoridades
educativas de
CETMAR, así como
reuniones de
gabinete con
Alcaldesa.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Reunion con el Arq.
Carlo Soto sobre
tema de vinculacion a
servicio social
profesional con el
Teconologico de
Tijuana con el Arq
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
Presentación de
indicadores del Inafed
convocado por
COPLADEM,
Reuniones de
Gabinete con titulares
cada semana durante
el mes de junio se dió
inicio a los trabajos
de 1er Informe de
Gobierno
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Mantener informada y actualizada a la ciudadanía de las
actividades y programas de capacitaciones, talleres, bolsa de
empleo, así como información relacionada con el Desarrollo
Económico del Municipio.
Actividad [1.4]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Difusión de actividades en el Portal Municipal y Redes Sociales. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Anuncios, informes, notas de prensa, volantes, publicaciones,
difusión de actividades en medios digitales, atención a
ciudadanos por medios digitales.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 9 de: 10
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
Durante el segundo
trimestre se mantuvo
informada a la
ciudadania sobre la
veda electoral por lo
que se siguio
manteniendo
informada de
actividades siguiendo
con las indicaciones
de comunicacion
social sigueindo con
la ley electoral.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
Durante el 3er
trimestre se mantuvo
informada a la
ciudadanía de las
vacantes de Bolsa de
trabajo Rosarito a
través del portal
digital y redes
sociales así como de
algunas de las
actividades
realizadas por esta
dependencia.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Conrado Acevedo Machado
Director de Desarrollo Económico y Turístico
Conrado Acevedo Machado
Director de Desarrollo Económico y Turístico
Hoja: 10 de: 10