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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO DATOS GENERALES Revisión y Actualización de la Reglamentaria Municipal Programa: Fecha: 23/01/2017 Costo del Programa: 01/01/2016 31/12/2016 Número de Programa: Periodo de Ejecución: Inicio: Fin: Tipo de Programa: Cobertura: Programa Especial: Tipo de Accion: 106 Administración Publica Eficiente Gasto Corriente Municipal Administración Pu 328,700.00 MATRIZ DE INDICADORES Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo las mejoras necesarias Fin Dictamen Objetivo: Unidad de Medida: Marco Legal Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: Dictámenes, Periódico Oficial Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Periodo Programado Modificado % de Avance Semáforo Avance Justificación Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00 0.00% 0.00 Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00% 0.00 Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00% 0.00 Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00 0.00% 0.00 Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 Tercer Trimestre - Agosto 0.00 0.00 0.00% 0.00 Tercer Trimestre - Septiembre 0.00 0.00 0.00% 0.00 Cuarto Trimestre - Octubre 0.00 0.00 0.00% 0.00 Cuarto Trimestre - Noviembre 0.00 0.00 0.00% 0.00 Cuarto Trimestre - Diciembre 4.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 se cumple con la meta Programado: Modificado: Avance: Porcentaje: Semaforo: Aceptable 4.00 7.00 7.00 100.00% ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo X < 50.00 y X > 120.00 Crítico Municipio que implementa una Reglamentación actualizada del Marco Legal, brinda certeza jurídica a la ciudadanía Propósito Dictamen Objetivo: Unidad de Medida: Marco Legal Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: Dictámenes, Periódico Oficial del Estado Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Hoja: 1 de: 6

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Page 1: H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO€¦ · 2.00 2.00 100.00% ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable X >= 75.00 y X = 65.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Revisión y Actualización de la Reglamentaria MunicipalPrograma: Fecha: 23/01/2017

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

106

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

328,700.00

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal

mediante una revisión de la misma, proponiendo las mejoras

necesarias

Fin

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Marco Legal AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

Dictámenes, Periódico Oficial EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 se cumple con la

meta

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

7.00

7.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Municipio que implementa una Reglamentación actualizada del

Marco Legal, brinda certeza jurídica a la ciudadanía

Propósito

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Marco Legal AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

Dictámenes, Periódico Oficial del Estado EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 6

Page 2: H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO€¦ · 2.00 2.00 100.00% ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable X >= 75.00 y X = 65.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 se cumple con la

meta

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

7.00

7.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Reglamentación Municipal Actualizada

Componente [1]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Reglamentos TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Dictámenes, Periódico Oficial EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 6

Page 3: H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO€¦ · 2.00 2.00 100.00% ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable X >= 75.00 y X = 65.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se cumplió con lo

programado, debido

a que en cabildo no

se presento ningún

dictamen.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo

programado

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 300.00% Crítico 3.00 Se realizó más de lo

programado debido

al aumento de los

dictámenes

presentados.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00 se cumple con la

meta

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

4.00

7.00

8.00

114.29%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Oficiala de partes desarrollada

Componente [2]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Oficialia de partes TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Oficios enviados, recibidos, acuses de valija EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 6

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo

programado

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo

programado

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo

programado

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 se cumple con la

meta

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

4.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Programación de reuniones de colaboración con comisiones de

Regidores y titulares de las Dependencias.

Actividad [1.1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Reuniones TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Minutas de Reuniones EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 6

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo

pragramado

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo

programado

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

2.00

2.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Programación de envíos de valija a la Ciudad de Mexicali

Actividad [1.2]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Valija a la Ciudad de Mexicali TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Oficios enviados-recibidos, acuse de valija enviada y recibida EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 6

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplió con lo

programado

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplió con lo

programado

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplió con lo

programado

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 se cumple con la

meta

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

10.00

10.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 6 de: 6


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2.00 Curvas de Indiferncia

2.00 Especificaciones Tecnicas - Estructuras

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable X >= 75.00 y X = 65.00 y X

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2.00 Mc Estructuras

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