h. ayuntamiento de escarcega 1. lista de ......anteproyecto de presupuesto de egresos del 2005...

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA

En la ciudad de Escárcega, Municipio del mismo nombre, Estado libre y soberano de Campeche, siendo las dieciocho horas, del día de hoy veintinueve de diciembre del año dos mil cuatro, reunidos en el local que ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Escárcega, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria de Cabildo que corresponde al mes de diciembre bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 3. COMPARECENCIA DE LA LIC. ROSA MARIA GUTIERREZ MEDINA

TESORERA MUNICIPAL, PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2005.

4. CLAUSURA DE LA SESION. Pasando a dar cumplimiento con la Orden del Día, el primer punto estuvo a cargo del Profr. Antonio Quirarte Medina, Secretario del H. Ayuntamiento, quien al referido constató la asistencia de los integrantes del H. Cuerpo de Regidores y Síndicos. C. Marisol Hernández Villanueva, C. Ricardo Moreno González, C. Geny Magali Barrancos Benítez, C. José Guadalupe Mosqueda Ferrel, C. Alberto A. Basora Trejo, C. Graciela Gómez Gómez, C. Martín Castillo Valenzuela, C. Leydi Esther Manrero Benitez y C.P. Rodolfo Bautista Puc, con permiso la Regidora Rosario Ucan Garcia------------------------------------------------------- Después de haber constatado la asistencia de todos los integrantes del H. Cuerpo de Regidores y Sindicos y habiendo quórum legal, se procede a dar por formalmente instalada la sesión y válidos los asuntos que de ella emanen-------------------------------------------------- Seguidamente comparece la Lic. Rosa María Gutierrez Medina, Tesorera Municipal, para presentar el Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2005. siendo el que describe a continuación:

MUNICIPIO DE ESCARCEGA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO

C O N C E P T O PARCIAL T O T A L % GASTO CORRIENTE 60,552,953.00 $51.56 SUELDOS Y PRESTACIONES (CAPITULO 1000) 50,807,664.00

MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000) 1,584,264.00

SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000) 8,161,025.00

TRANSFERENCIAS 13,079,412.00 11.14

(CAPITULO 4000) 13,079,412.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 200,004.00 0.17(CAPITULO 5000) 200,004.00 OBRAS PUBLICAS 473,004.00 0.40(CAPITULO 6000) 473,004.00 SERVICIOS PUBLICOS 1,007,628.00 0.86(CAPITULO 7000) 1,007,628.00

DEUDA PUBLICA 7,200,000.00 6.13(CAPITULO 8000) 7,200,000.00 APORTACIONES FEDERALES 34,933,135.00 29.74(CAPITULO 9000) APORTACIONES P/INFRAEST. SOCIAL 21,254,451.00 APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO MPAL. 13,678,684.00 $117,446,136.00 100 T O T A L :

PROCESO DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION

CEDULA POR RAMO Y CONCEPTO

RAMO CONCEPTO CANTIDAD I PRESIDENCIA 6,379,397.00II REGIDORES 6,657,544.00III SECRETARIA 3,160,776.00IV TESORERIA 2,574,972.00V OFICIALIA MAYOR 8,311,488.00VI OBRAS PUBLICAS 9,988,832.00VII SERVICIOS PUBLICOS 11,213,964.00VIII DEUDA PUBLICA 7,200,000.00IX DESARROLLO SOCIAL 2,854,968.00X EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 4,693,584.00XI TRANSFERENCIAS 13,079,412.00XII SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO 7,065,840.00XIII CONTRALORIA INTERNA 1,239,924.00XIV PENSIONADOS Y JUBILADOS 1,092,300.00XV APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL 21,254,451.00XVI APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 13,678,684.00 TOTAL $117,446,136.00

INFORME POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.

DIRECCION SERV. PERS. MAT. Y SUM. SERV. GRALES. TRANSFER. BIENES MUEB. OBRAS PUB. SERV. PUB. DEUDA PUB. FAIS MPAL. FORTAMUN IMPORTE

1000 2000 3000 4000 E INM. 5000 6000 7000 8000 9000 9000

PRESIDENCIA 4,475,148.00 207,600.00 1,696,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379,397.00

REGIDORES 3,920,688.00 126,000.00 1,610,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,657,544.00

SECRETARIA 2,594,796.00 117,600.00 448,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,160,776.00

TESORERIA 2,079,324.00 111,636.00 384,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,972.00

OFICIALIA MAYOR 6,990,120.00 154,008.00 1,167,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,311,488.00

OBRAS PUBLICAS 6,129,324.00 206,748.00 979,752.00 0.00 200,004.00 473,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,988,832.00SERVICIOS PUBLICOS 9,299,052.00 246,000.00 661,284.00 0.00 0.00 0.00 1,007,628.00 0.00 0.00 0.00 11,213,964.00

DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00DESARROLLO SOCIAL 2,297,496.00 126,000.00 431,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,854,968.00

EDUC. CULT. Y D. 4,142,604.00 134,400.00 416,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693,584.00

TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 13,079,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,079,412.00

SEG. PUB. V. Y TTO. 6,943,140.00 61,200.00 61,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,065,840.00

CONTRALORIA INT. 843,672.00 93,072.00 303,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,239,924.00

PENSIONADOS Y J. 1,092,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,300.00

FAIS MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,254,451.00 0.00 21,254,451.00

FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,678,684.00 13,678,684.00

TOTAL ======> $50,807,664.00 $1,584,264.00 $8,161,025.00 $13,079,412.00 $200,004.00 $473,004.00 $1,007,628.00 $7,200,000.00 $21,254,451.00 $13,678,684.00 $117,446,136.00

PORCENTAJES DE COMISARIAS Y JUNTAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2005

NOMBRE % MENSUAL ANUAL

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DEL CENTENARIO 42.58 150,427.00 1,805,124.00 COMISARIA EJIDAL DIVISION DEL NORTE 11.42 42,350.00 508,200.00 EJIDO MATAMOROS 1.03 3,630.00 43,560.00 COMISARIA LA LIBERTAD 6.89 4,356.00 52,272.00 EJIDO DON SAMUEL 0.86 3,025.00 36,300.00 EJIDO HARO 1.23 4,356.00 52,272.00 COMISARIA JUSTICIA SOCIAL 6.48 2,904.00 34,848.00 EJIDO LUNA 0.41 1,452.00 17,424.00 EJIDO LA VICTORIA 0.62 2,178.00 26,136.00 EJIDO KM. 36 0.49 1,742.00 20,904.00 EJIDO LECHUGAL 0.49 1,742.00 20,904.00 EJIDO NUEVO PROGRESO # 2 0.62 2,178.00 26,136.00 EJIDO JOSE DE LA CRUZ BLANCO 0.41 1,452.00 17,424.00 EJIDO NUEVO CAMPECHE 0.62 2,206.00 26,472.00 EJIDO FRANCISCO I. MADERO 0.45 1,597.00 19,164.00 EJIDO KM. 74 0.25 871.00 10,452.00 EJIDO BENITO JUAREZ # 2 0.25 871.00 10,452.00 EJIDO BELEN 0.25 871.00 10,452.00 EJIDO EL HUIRO 0.21 726.00 8,712.00 EJIDO LA ASUNCION 0.37 1,307.00 15,684.00 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO LA FLOR 0.21 726.00 8,712.00 EJIDO JUAN ESCUTIA 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO EL GALLO 0.21 726.00 8,712.00 EJIDO JUAN DE LA BARRERA 0.21 726.00 8,712.00 EJIDO GUADALAJARA 0.21 726.00 8,712.00 EJIDO RODOLFO FIERROS 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO SAN JOSE 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS 0.53 1,859.00 22,308.00 COMISARIA ALTAMIRA DE ZINAPARO 6.98 4,662.00 55,944.00 EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO 0.33 1,183.00 14,196.00 COMISARIA CHAN LAGUNA 6.29 2,206.00 26,472.00 EJIDO EL JOBAL 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO LAGUNA GRANDE 0.64 2,251.00 27,012.00 COMISARIA SILVITUC 6.52 3,025.00 36,300.00 EJIDO MIGUEL HIDALGO 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO LAS MARAVILLAS 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO FLOR DE CHIAPAS 0.31 893.00 10,716.00 EJIDO SANTA MARTHA 0.17 605.00 7,260.00 EJIDO BENITO JUAREZ # 3 0.27 983.00 11,796.00

GRAN TOTAL =======================> 100 $255,047.00 $3,060,564.00

Después de un análisis amplio y detallado de dicho presupuesto se sometio a votación quedando de la siguiente manera: conco votos a favor y cinco votos en contra, presentándose un empate técnico, por lo que el Presidente Municipal M.V.Z. Pedro Moreno Mora emitió su voto de calidad por lo que dicha cuenta fue aprobada por MAYORIA de votos----------------------------------------------------------------------------------------------------- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la sesión a las veinte horas con treinta minutos del mismo dia de su inicio, firmando al calce para constancia los que en ella intervinieron.- MVZ. PEDRO MORENO MORA, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA.-RUBRICA. C. MARISOL HERNÁNDEZ VILLANUEVA, REGIDOR.- RICARDO MORENO GONZALEZ, REGIDOR.- C. GENY MAGALI BARRANCOS BENITEZ, REGIDOR.- C. GRACIELA GOMEZ GOMEZ, REGIDOR.- ALBERTO A. BASORA TREJO, REGIDOR.- C. MARTÍN CASTILLO VALENZUELA, REGIDOR.- C. LEYDI ESTHER MANRERO BENITES, SINDICO JURÍDICO.- C. RODOLFO BAUTISTA PUC, SINDICO DE HACIENDA.- PROFR. ANTONIO QUIRARTE MEDINA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- RUBRICAS.

JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO ESCARCEGA CAMPECHE A 9 DE

NOVIEMBRE DEL 2004.

ASUNTO: ENVIO DEL PRESUPUESTO DEL 2005.

APRECIABLE PRESIDENTE, Y HONORABLE CUERPO DE REGIDORES, ES PARA NOSOTROS UN PLACER PODER SALUDARLES NUEVAMENTE, A TRAVES DE ESTE OFICIO, EN EL CUAL NOS ES GRATO PODER CONTAR CON SU INVALUABLE APOYO EN ESTE AÑO QUE ESTA POR CONCLUIR, DE LA MISMA MANERA ESPERAMOS PODER CONTAR CON USTEDES EN EL SEGUNDO ALO DE ADMINISTRACIÓN, QUE ACABAMOS DE COMENZAR, ES EL MOTIVO DEL CUAL DECIDIMOS ENVIARLES EL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES PARA EL AÑO 2005, QUE FUERON ANALIZADOS PASO A PASO POR SU SERVIDOR EN CONJUNTO CON LOS REGIDORES, SECRETARIOS Y TESORERO RESPECTIVEMENTE.. DISTINGUIDOS SEÑORES: EN CUANTO A GASTOS SE REFIERE, EN LOS MESES DE ENERO, JUNIO Y DICIEMBRE APARECE MAYOR CANTIDAD DE EGRESOS, POR LA SENCILLA RAZON DE QUE ES EN ESTOS MESES EN DONDE SE OTORGAN MAS APOYOS A LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN SINDICAL QUE LABORAR EN ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS QUE SE NOS FUERON OTORGADOS EN EL PRIMER AÑO DE ADMINISTRACIÓN, NO FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR LA CANTIDAD DE

C.M.V.Z. PEDRO ALFONSO MORENO MORA PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA P PR E S E N T E

CON, ATTON AL H. CUERPO DE REGIDORES

GASTOS QUE EXISTE EN ESTA DEPENDENCIA COMO USTEDES ANALIZARAN EN LOS EGRESOS, MENSUALES SE SEÑALA EL DESTINO QUE LLEVA CADA RECURSO QUE SE NOS DA COMO PARTICPACION. ASI MISMO EN ESTE AÑO TENEMOS PENSADO, IMPLEMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, YA QUE LA MAYORIA DE ESTE INGRESO SE DA ENTRE LOS MESES DE ENERO, JUNIO Y DICIEMBRE DE CADA AÑO POR LA CAPACITACION DE COSECHAS Y DIVERSOS PROGRAMAS QUE RECIBEN LOS CAMPESINOS DE LA REGION POR PARTE DEL EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, Y EN LOS MESES RESTANTES ES POCA LA CAPTACIÓN, DEPENDIENDO DEL CLIMA QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO. LA CANTIDAD QUE SE CONSIDERA RECAUDAR ES DE: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEPT OCT NOV DIC TOTAL24,000 9,382 800.00 1,100 3,200 15,300 2,100 4,300 6,000 4,000 7,300 16,800 93,982.00

SI LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LA REGION MEJORAR SE TIENE PENSADO REBASAR LA META PROPUESTA QUE SE MENCIONA EN EL PRESENTE DOCUMENTO EL CUAL SE CONSIDERA EL 25% DURANTE EL AÑO.. MUCHO LE AGRADECEREMOS SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN LOS LINEAMIENTOS DE FINANZAS DEL ESTADO EN ACUERDO AL PRESUPUESTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO. YA QUE LA REGION VA CRECIENDO DIA CON DIA Y LA POBLACIÓN REQUIERE DE MAS APOYOS. SIN MAS POR EL MOMENTO Y SEGUROS DE CONTAR CON UNA RESPUESTA FAVORABLE EN LO EXPUESTO EN DICHO OFICIO, QUEDAMOS DE USTEDES SUS ATENTOS Y SEGUROS SERVIDORES.

MUY CORDIALMENTE

PRESIDENTES Y REGIDORES

C. ATILANO ARANDA REJON, PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE CENTENARIO.- LETICIA MARTINEZ MORALEZ.- C. ENRIQUE JUÁREZ MENDOZA, SECRETARIO DE LA H. JUNTA.- BENITO TORRES VASQUEZ.- C. DANIEL RAZO BAUTISTA, TESORERO DE LA H. JUNTA.- C. GUADALUPE RIVERA MORALES.- C.J. CRUZ MEDINA JACOBO.- C.A. ANTONIO MOOR HERNÁNDEZ.- RUBRICAS. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2 0 0 5

RAMO XII CENTENARIO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

CONSEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL SUELDO AL PERSONAL 84,900.00 1,018,800.00 PRIMA VAC. Y DOMINICAL 5,000.00 60,000.00 AGUINALDOS 13,916.00 166,992.00 COMPENSACIONES POR SERV. 6,000.00 72,000.00

TOTAL $ 109,816.00 $ 1,317,792.00 $1,317,792.00

MATERIAL Y SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA 5,000.00 60,000.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 12,000.00 MATERIAL DIDACTICO 1,000.00 12,000.00 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION 1,500.00 18,000.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,000.00 12,000.00 MATERIAL PARA COMPUTACION 1,000.00 12,000.00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,000.00 12,000.00 MATERIAL ELECTRICO 2,000.00 24,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,243.83 122,926.00

TOTAL $ 23,743.83 $ 284,926.00 $ 284,926.00

SERVICIOS GENERALES SERVIC. TELEFONICO Y DE CELULAR 3,000.00 36,000.00 MANT. Y CONSERV. DE MOV. OFIC.. 1,000.00 12,000.00 MANT. Y CONSERV. DE EQUIP DE COMP. 1,500.00 18,000.00 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULO. 3,000.00 36,000.00 PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES 1,540.00 18,480.00

T O T A L

$ 10,040.00 $120,480.00

$ 120,480.00

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS APOYOS AL DIF 12,000.00 144,000.00 PRENDAS DE PROTECCION 2,659.00 31,908.00 T O T A L $ 14,659.00 $ 175,908.00 $ 175,908.00 GRAN TOTAL : $ 158,258.83 $1,899,106.00 $ 1,899,106.00

H. JUNTA MUNICPAL DE CENTENARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2 0 0 5 RAMO XII CENTENARIO SERVICIOS PERSONALES. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMNENTE. CONSEPTO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT. OCT. NOV DIC. TOTAL SUELDO AL PERSONAL

84,900.00 84,900.00 84,900.00 84,900.000 84,900.00 84,900.0 84,90.0 84,900.00 84,900.00 84,90.0 84,900.00 84,900.00 1,018, 800.00

PRIMA VAC..DOMINICAL

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

BONO TRIMESTRAL X X X X X X X X X X X X X

DIAS 31 X X X X X X X X X X X X X AGUINALDOS 13,916.00 13,916. 00 13,916.00 13,916.00 13,916.00 13.916.00 13,916 .00 13,916.00 13.916.00 13,916.00 13,916.00 13,916.00 166,992.00 COMPENSACIONES POR SERVICIOS

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

TOTAL 109.916.00 109,916.00 109,916.00 109,916.00 109,916.00 109,.916.00 109,916.00 109,916.00 109,916.00 109,916.00 109,816.00 109,816.00 $1,317,792.00

MATERIALES Y SUMINISTROS: CONSEPTO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL MATERIAL DE OFICINA

5,000.00 5000.00 5000 .00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 60,000.00

MATERIAL DE LIMPIEZA

1,000.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.000.00 1,000.00 12,000.00

MATERIAL DIDACTICO

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000.00 1,000.00 12,000.00

MATERIAL Y U. DE IMPRECION

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18.000.00

MATERIAL FOTOGRAFICO

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1|000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

MATERIAL DE COMPUTACION

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

TOTAL 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 126,000.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS: CONSEPTO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL ALIMENTACION DE PERSONAS

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

MATERIAL ELECTRICO

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.83 10,243.87 122,926.00

.SERVICOS GENERALES: CONSEPTO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV DIC. TOTAL SERV. TEL. Y CELULAR 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000.00 36,000.00

MANT. Y CONSERV.DE MOBILIARIOS DE COMPUTO.

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.0 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

MANT.Y CONSERV. VEHICULOS

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

PERIODICOS Y SUSCRIP.

1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1.540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 18,480.00

PARTICIPACIÓN DIF

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00

PRENDAS DE PROTECCION

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

2,659.00

31,908.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

H. JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO TABULADOR DE SUELDOS 2005.

NOMBRE CARGO SUELDO QUINCENAL SUELDO MENSUAL

ATILANO ARANDA REJON PRESIDENTE 5,000.00 10,000.00 ENRIQUE JUAREZ MENDOZA SECRETARIO 2,500.0 5,000.00 DANIEL RAZO BAUTISTA TESORERO 2,500.00 5,000.00 TOTAL 10,000.00 20,000.00

LETICIA MARTINEZ MORALEZ 1ER REGIDOR 2,500.00 5,000.00 BENITO TORRES VASQUEZ 2DO REGIDOR 2,500.00 5,000.00 GUADALUPE RIVERA MORALEZ 3ER REGIDOR 2,500.0 5,000.00 J. CRUZ MEDINA JACOBO 4TO REGIDOR 2,500.00 5,000.00 ALEJANDRO A. MOOR HDEZ SINDICO DE HACIENDA 2,500.00 5,000.00 TOTAL 12,500.00 25,000.00 EZEQUIEL SILVAN HERNANDEZ DTOR. DE OBRAS P. 1,700.00 3,400.00 ERNESTO MAGAÑA ZAMORA DTOR DE AGUA POTABLE 1,200.00 2,400.00 GERARDO GALLEGOS OSUNA CHOFER DE AMBULANCIA 1,500.00 3,000.00 GILBERTO CORREA ZAVALA CHOFER DE LA PIPA 1,200.00 2,400.00 ARACELI SILVAN HERNANDEZ SECRETARIA DE C. Y AUD. 1,200.00 2,400.00 JESSENIA GAMBOA OCAÑA SECRETARIA DE TESORERIA 1,200.00 2,400.00 MARIO VASQUEZ RODRIGUEZ AUX. DE SERV. PUBLICOS 850,00 1,700.00 JUAN DIEGO JERÓNIMO CEL RESP`. DE BILIOTECA 6,00.00 1,200.00 TOTAL 8,856 18,900 ALEJANDRO PEREZ DE JESUS OBRERO 660.00 1,320.00 JOSE VIDAL RAMOS OBRERO 600.00 1,200.00 MANUEL HERNANDEZ HDEZ OBRERO 600.00 1,200.00 MIGUEL MONTEJO ALVAREZ OBRERO 750,00 1,500.00 MARICELA HIDALGO MARTINEZ AFANADORA 600.00 1,200.00 REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ AFANADORA 600,00 1,200.00 ROSA GONZALEZ GOMEZ

RESP. DE CORREOS 1,200.00 2,400.00

Las disposiciones de austeridad y racionalidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2005 para el H. Ayuntamiento de Escarcega, se presentan a continuación: SERVICIOS PERSONALES Los sueldos, prestaciones y estimulos al personal deberan ajustarse estrictamente a lo previsto en los tabuladores y en el caso de los estimulos, cualquiera que sea la denominación que se le dé, solo se podrán otorgar si se cuenta con la suficiente presupuestaria para su pago. Contratos de prestación de servicios profesionales Para la contratación de servicios tales como asesoria, investigaciones deberán formalizarse con una vigencia que no exceda al 31 de diciembre de cada ejercioc fiscal. Seguridad social y sus obligaciones fiscales Las aportaciones de seguridad social y las obligaciones fiscales que generen los pagos de las misma conforme a las disposiciones aplicables, deberán cubrirse de manera oportuna y no se debe contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales. MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y utensilios Las erogaciones correspondientes a gastos de alimentación y utensilios, deberán sujetarse a criterios de austeridad y racionalidad, limitándose a los que sean estrictamente necesarios para el desempeño de las funciones de los servidores públicos o cuando sea necesario cubrir la alimentación del personal por razones de trabajo y en atención al servicio que por su naturaleza propia realice las Direcciones. Combustibles y lubricantes Los gastos por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos, solo procederá el gasto tratándose de vehículos oficiales y vehículos en comodato para su uso exclusivo del ayuntamiento, para lo cual se deberá llevar el control mediante la bitácora correspondiente. USO DE LINEAS TELEFÓNICAS

Todas las Direcciones del H. Ayuntamiento deberán sujetarse a las siguientes restricciones para el uso de las lineas telefónicas.

Las llamadas nacionales deberan justificarse mediante el uso de bitácora en llamadas de larga distancia y telefonia celular en la modalidad del que llama paga.

Quedan prohibidas las llamadas internacionales. Queda prohibido a los servidores publicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios

de lineas de entretenimiento; en su caso, tendrá que reintegrar a Tesoreria Municipal. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

Se autoriza el uso de telefonos celulares, unicamente para el Presidente Municipal y los servidores publicos de primer nivel que el Presidente Municipal designe para el ejercicio de sus funciones.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA El mobiliario y equipo de oficina no deberá ser suntuoso ni de lujo, y en el caso de la adquisición de equipos para grabación, reproducción y video, tales como video caseteras, camaras, accesorios de filmacion y televisores, solo se adquiriran a petición debidamente justificada de las areas usuarias.

Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustaran al indispensable para el operatividad de las Direcciones del H. Ayuntamiento. Las reglas a las cuales se sujetarán los titulares de las dependencias y entidades de Administración Pública Municipal en el ejercicio y aplicación del Gasto público; se sujetarán a las establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

DE LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 40.- Para los efectos de los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes Muebles del Estado, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas, que reunan los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el año 2005 serán los siguientes:

A. OBRAS PUBLICAS. MONTOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS PARA EL 2005.

( P E S O S ) DE HASTA Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente es de :

$ 1.00 a 500,000.00 Adjudicación Directa.

Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas de:

$500,000.00 a $2,500,000.00

Invitación cuando menos a tres contratistas.

Licitación Pública. $ 2’500,001 En adelante B). ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

( P E S O S ) DE HASTA Monto Máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente.

$ 1.00 $ 400,000

Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores.

$ 400,001 1’500,000

Licitación Pública. 1’500,001 En adelante Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado. REGLAS A LAS CUALES SE SUJETARAN LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2005 -Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en el ejercicio del presupuesto autorizado, serán responsables de ejecutar con oportunidad,

eficiencia y eficacia las acciones previstas en los programas, con la finalidad de ayudar a las continuidad de las estrategias y objetivos, establecidos en el Plan Municipal de desarrollo con base en las leyes y reglamentos establecidos en el municipio. Los titulares o encargados de dependencias en donde el municipio tenga pactado convenios se hace obligatoria la responsabilidad de la ejecución de su presupuesto otorgado. MVZ. PEDRO A. MORENO MORA, PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. ROSA MARIA GUTIERREZ MEDINA, TESORERA MUNICPAL.- C.P. RODOLFO BAUTISTA PUC, SINDICO DE HACIENDA.- RUBRICAS.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005 PROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACION

CEDULA POR RAMO Y CONCEPTO

RAMO CONCEPTO CANTIDAD

I PRESIDENCIA 6,379,397.00 II REGIDORES 5,657,544.00 III SECRETARIA 3,160,776.00 IV TESORERIA 2,574,972.00 V OFICIALIA MAYOR 8,311,488.00 VI OBRAS PUBLICAS 7,988,832.00 VII SERVICIOS PUBLICOS 11,213,964.00 VIII DEUDA PUBLICA 7,200,000.00 IX DESARROLLO SOCIAL 2,854,968.00 X EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 4,693,584.00 XI TRANSFERENCIAS 13,079,412.00 XII SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO 7,065,840.00 XIII CONTRALORIA INTERNA 1,239,924.00 XIV PENSIONADOS Y JUBILADOS 1,092,300.00 XV APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL 21,254,451.00 XVI APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO MPAL. 13,678,684.00 T O T A L =======> $117,446,136.00

FIRMA MVZ. PEDRO ALFONSO MORENO MORA, PRESIDENTE MUNICIPAL.- FIRMA LIC. ROSA MA. GUTIERREZ MEDINA, TESORERA MUNICIPAL.- FIRMA C.P. RODOLFO BAUTISTA PUC, SINDICO DE HACIENDA.- RUBRICAS.

INFORME POR CAPITULO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.


DIRECCION SERV. PERS. MAT. Y SUM.SERV.

GRALES. TRANSFER. BIENES MUEB.

OBRAS PUB. SERV. PUB. DEUDA PUB. FAIS MPAL. FORTAMUN IMPORTE

1000 2000 3000 4000 E INM. 5000 6000 7000 8000 9000 9000

PRESIDENCIA 4,475,148.00 207,600.00 1,696,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379,397.00 REGIDORES 3,920,688.00 126,000.00 1,610,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,657,544.00 SECRETARIA 2,594,796.00 117,600.00 448,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,160,776.00 TESORERIA 2,079,324.00 111,636.00 384,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,972.00 OFICIALIA MAYOR 6,990,120.00 154,008.00 1,167,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,311,488.00 OBRAS PUBLICAS 6,129,324.00 206,748.00 979,752.00 0.00 200,004.00 473,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,988,832.00

SERVICIOS PUBLICOS 9,299,052.00 246,000.00 661,284.00 0.00 0.00 0.00 1,007,628.00 0.00 0.00 0.00 11,213,964.00 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00

DESARROLLO SOCIAL 2,297,496.00 126,000.00 431,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,854,968.00 EDUC. CULT. Y D. 4,142,604.00 134,400.00 416,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693,584.00 TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 13,079,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,079,412.00 SEG. PUB. V. Y TTO. 6,943,140.00 61,200.00 61,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,065,840.00 CONTRALORIA INT. 843,672.00 93,072.00 303,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,239,924.00 PENSIONADOS Y J. 1,092,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,300.00 FAIS MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,254,451.00 0.00 21,254,451.00

FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,678,684.00 13,678,684.00

TOTAL ======> $50,807,664.00 $1,584,264.00 $8,161,025.00 $13,079,412.00 $200,004.00 $473,004.00 $1,007,628.00 $7,200,000.00 $21,254,451.00 $13,678,684.00 $117,446,136.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2005.

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO I PRESIDENCIA MUNICIPAL

1000 SERVICIOS PERSONALES $4,475,148.001100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE 1101 SUELDOS AL PERSONAL 153,202.00 1,838,424.00 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER TRANSITORIO 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 30,515.00 366,180.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 6,823.00 81,876.00 1303 AGUINALDOS 32,106.00 385,272.00 1304 COMPENSACIONES POR SERV. 65,349.00 784,188.00 1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 56,444.00 677,328.00 1307 CREDITO AL SALARIO 1,000.00 12,000.00 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL 1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 2,830.00 33,960.00 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO 1501 INDEMNIZACIONES 8,330.00 99,960.00 1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 7,665.00 91,980.00 1503 OTRAS PRESTACIONES 5,665.00 67,980.00 1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA ===========================> $ $372,929.00 $4,475,148.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $207,600.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACION 2101 MATERIAL DE OFICINA 2,000.00 24,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 200.00 2,400.00 2103 MATERIAL DIDACTICO 500.00 6,000.00 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMP. 100.00 1,200.00 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO 500.00 6,000.00 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION 1,000.00 12,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 5,000.00 60,000.00 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000.00 12,000.00 2302 MATERIAL ELECTRICO 500.00 6,000.00 2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC. 5,000.00 60,000.00 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D 2601 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS 1,000.00 12,000.00 2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 500.00 6,000.00

SUMA ===========================> $ $17,300.00 $207,600.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.

3000 SERVICIOS GENERALES $649,608.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 100.00 1,200.00 3102 SERV. TELEFONICO Y CELULAR 2,000.00 24,000.00 3104 SERV. DE AGUA POTABLE 2,500.00 30,000.00 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVES 3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 5,000.00 60,000.00 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 3402 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000.00 12,000.00 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION 3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC. 1,000.00 12,000.00 3502 MANT.CONSERV.MAQUINARIA Y EQ. DE T. 200.00 2,400.00 3503 MANT. CONSERV. EQUIPO COMPUTO 500.00 6,000.00 3504 CONSERVACION DE VEHICULOS 6,334.00 76,008.00 3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 3601 GASTOS PROPAGANDA Y PUBLIC. 30,000.00 360,000.00 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 100.00 1,200.00 3603 SERV. DE TELECOMUNICACIONES (T.V. Y RA 5,000.00 60,000.00 3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP. 400.00 4,800.00 SUMA ===========================> $ $54,134.00 $649,608.00

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO I PRESIDENCIA MUNICIPAL

3000 SERVICIOS GENERALES $1,047,041.003700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION 3701 PASAJES 500.00 6,000.00 3702 VIATICOS 16,000.00 192,000.00 3703 TRASLADO DE PERSONAL 5,000.00 60,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 3802 ASIG. P/REQ./CARGOS SERV. P. 54,484.00 653,808.00 3804 ASISTENCIA OFICIAL 11,269.42 135,233.00

SUMA =============================> $ $87,253.42 $1,047,041.00 TOTAL DEL RAMO I ================> $531,616.42 $6,379,397.00 $6,379,397.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO II REGIDORES

1000 SERVICIOS PERSONALES $ $3,920,688.001100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE 1101 SUELDOS AL PERSONAL 112,646.00 1,351,752.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.

1302 PRIMA VACACIONAL 5,612.00 67,344.00 1303 AGUINALDOS 32,500.00 390,000.00

1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 109,296.00 1,311,552.00

1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 30,420.00 365,040.00 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL

1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 6,000.00 72,000.00 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO 1503 OTRAS PRESTACIONES 250.00 3,000.00 1504 FONDO DE AHORRO 30,000.00 360,000.00

SUMA =============================> $ $326,724.00 $3,920,688.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $126,000.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACION

2101 MATERIAL DE OFICINA 500.00 6,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 6,000.00

2103 MATERIAL DIDACTICO 500.00 6,000.00

2104 MATERIALES Y UTILES DE IMP. 500.00 6,000.00 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO 500.00 6,000.00

2106 MATERIAL PARA COMPUTACION 500.00 6,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,000.00 12,000.00 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS

2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 500.00 6,000.00 2302 MATERIAL ELECTRICO 500.00 6,000.00 2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC. 5,000.00 60,000.00 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D

2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 500.00 6,000.00 SUMA =============================> $ $10,500.00 $126,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES $1,610,856.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN

3102 SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR 500.00 6,000.00

3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000.00 12,000.00

3104 SERV. DE AGUA POTABLE 500.00 6,000.00

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV.

E INSTALACION

3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC. 300.00 3,600.00

3502 MANT. CONSERV. MAQUINARIA Y EQ. DE T. 300.00 3,600.00

3503 MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO 300.00 3,600.00

3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP. 115.00 1,380.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION

3701 PASAJES 300.00 3,600.00

3702 VIATICOS 600.00 7,200.00

3800 SERVICIOS OFICIALES

3802 ASIG. P/REQ./CARGOS SERV. P. 130,323.00 1,563,876.00

SUMA =============================> $ $134,238.00 $1,610,856.00

TOTAL RAMO II =================> $471,462.00 $5,657,544.00 $5,657,544.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO III SECRETARIA MUNICIPAL


CARÁCTER PERMANENTE 1101 SUELDOS AL PERSONAL 80,784.00 969,408.00 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER TRANSITORIO 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 40,570.00 486,840.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 3,377.00 40,524.00 1303 AGUINALDOS 18,425.00 221,100.00 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 23,425.00 281,100.00 1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 25,000.00 300,000.00 1307 CREDITO AL SALARIO 625.00 7,500.00 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL 1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 2,917.00 35,004.00 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO 1501 INDEMNIZACIONES 8,330.00 99,960.00 1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 3,950.00 47,400.00 1503 OTRAS PRESTACIONES 5,830.00 69,960.00 1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $216,233.00 $2,594,796.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $117,600.002500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2101 MATERIAL DE OFICINA 1,000.00 12,000.00

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 300.00 3,600.00

2104 MATERIALES Y UTILES DE IMP. 200.00 2,400.00

2105 MATERIAL FOTOGRAFICO 300.00 3,600.00

2106 MATERIAL PARA COMPUTACION 500.00 6,000.00

2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS

2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,000.00 12,000.00

2300 MATERIALES Y ACCESORIOS

2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000.00 12,000.00

2302 MATERIAL ELECTRICO 500.00 6,000.00

2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO

2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC. 5,000.00 60,000.00

SUMA =============================> $ $9,800.00 $117,600.00

3000 SERVICIOS GENERALES $448,380.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN

3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 50.00 600.00

3102 SERV. TELEFONICO Y CELULAR 1,000.00 12,000.00


3300 SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVESTI

3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 2,500.00 30,000.00


E INSTALACION


3502 MANT. Y CONSERV.DE MOB. Y EQ. TRABAJO 300.00 3,600.00

3503 MANT. CONSERV. EQUIPO COMPUTO 400.00 4,800.00

3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP. 115.00 1,380.00


3701 PASAJES 200.00 2,400.00

3702 VIATICOS 1,500.00 18,000.00


3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN S. 5,000.00 60,000.00

3802 ASIG./REQ./CARGOS/SERV. PUB. 25,000.00 300,000.00

3804 ASISTENCIA OFICIAL 500.00 6,000.00

SUMA =============================> $ $37,365.00 $448,380.00

TOTAL DEL RAMO III ==================> $263,398.00 $3,160,776.00 $3,160,776.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO IV TESORERIA MUNICIPAL


CARÁCTER PERMANENTE

1101 SUELDOS AL PERSONAL 78,750.00 945,000.00 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER TRANSITORIO

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 2,920.00 35,040.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.

1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 3,355.00 40,260.00

1303 AGUINALDOS 16,625.00 199,500.00

1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 17,468.00 209,616.00

1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 30,000.00 360,000.00

1307 CREDITO AL SALARIO 500.00 6,000.00

1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL

1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 1,830.00 21,960.00

1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO

1501 INDEMNIZACIONES 8,330.00 99,960.00

1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 4,584.00 55,008.00

1503 OTRAS PRESTACIONES 5,915.00 70,980.00

1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $173,277.00 $2,079,324.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $111,636.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACION



2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 75.00 900.00


2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,092.00 13,104.00


2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 100.00 1,200.00

2302 MATERIAL ELECTRICO 100.00 1,200.00 2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO

2403 ART. MEDICOS Y MEDICINAS 2,400.00 28,800.00

2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D 2601 VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS 834.00 10,008.00

2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 300.00 3,600.00

SUMA =============================> $ $9,303.00 $111,636.00

3000 SERVICIOS GENERALES $92,664.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN



3104 SERVICIO DE AGUA POTABLE 104.00 1,248.00

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVES

3301 ASESORIAS Y CAPACITACIONES 1,000.00 12,000.00

3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS

3403 INT. DESC. Y OTROS SERV. 3,100.00 37,200.00

3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 334.00 4,008.00

3408 GASTOS INH. A LA RECAUDACION 1,000.00 12,000.00


E INSTALACION



3504 CONSERVACION DE VEHICULOS 767.00 9,204.00

SUMA =============================> $ $7,722.00 $92,664.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO IV TESORERIA MUNICIPAL

3000 SERVICIOS GENERALES $291,348.003600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 1,216.00 14,592.00 3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP. 699.00 8,388.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION 3701 PASAJES 480.00 5,760.00 3702 VIATICOS 3,800.00 45,600.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOC. 500.00 6,000.00 3802 ASIG.P/CARGO A SERVIDORES PUBLICOS 16,750.00 201,000.00 3804 ASISTENCIA OFICIAL 834.00 10,008.00

SUMA =============================> $ $24,279.00 $291,348.00 TOTAL DEL RAMO IV ================> $214,581.00 $2,574,972.00 $2,574,972.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO V OFICIALIA MAYOR



CARÁCTER TRANSITORIO 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 7,967.00 95,604.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 3,657.00 43,884.00 1303 AGUINALDOS 19,129.00 229,548.00 1304 COMPENSACION POR SERVICIOS 21,470.00 257,640.00 1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 32,039.00 384,468.00 1307 CREDITO AL SALARIO 500.00 6,000.00 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL 1401 CUOTAS AL IMSS 305,510.00 3,666,120.00 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 66,667.00 800,004.00 1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 5,000.00 60,000.00 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO 1501 INDEMNIZACIONES 8,330.00 99,960.00 1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 7,500.00 90,000.00 1503 OTRAS PRESTACIONES 5,355.00 64,260.00 1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $582,510.00 $6,990,120.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $154,008.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACION 2101 MATERIAL DE OFICINA 3,500.00 42,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 12,000.00 2104 MAT. Y UTILES DE IMPRESION 2,500.00 30,000.00 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION 1,500.00 18,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,500.00 18,000.00 2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO 2403 ART. MEDICOS Y MEDICINAS 2,000.00 24,000.00 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D 2601 VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS 834.00 10,008.00

SUMA =============================> $ $12,834.00 $154,008.00

3000 SERVICIOS GENERALES $945,360.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 50.00 600.00 3102 SERV. TELEFONICO Y CELULAR 1,000.00 12,000.00 3104 SERVICIO DE AGUA POTABLE 150.00 1,800.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3201 ARREND. DE EDIF. Y LOCALES 40,000.00 480,000.00 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVES 3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 6,000.00 72,000.00 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 3404 SEGUROS Y FIANZAS 12,500.00 150,000.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 15,000.00 180,000.00 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV.

E INSTALACION 3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC. 1,000.00 12,000.00 3502 MANT. CONSERV. MAQ. Y EQ. DE TRABAJO 3,000.00 36,000.00 3600 SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION 3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP. 80.00 960.00

SUMA =============================> $ $78,780.00 $945,360.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO V OFICIALIA MAYOR

3000 SERVICIOS GENERALES $222,000.003700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION 3701 PASAJES 500.00 6,000.00 3702 VIATICOS 2,000.00 24,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 3802 ASIG. P/REQ./CARGOS SERV. P. 16,000.00 192,000.00

SUMA =============================> $ $18,500.00 $222,000.00 TOTAL DEL RAMO V ==================> $692,624.00 $8,311,488.00 $8,311,488.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO VI OBRAS PUBLICAS



CARÁCTER PERMANENTE 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 33,334.00 400,008.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. 1302 PRIMA VACACIONAL 9,566.00 114,792.00 1303 AGUINALDOS 52,084.00 625,008.00 1304 COMPENSACIONES POR SERV. 45,834.00 550,008.00 1306 PREVISION SOCIAL 83,637.00 1,003,644.00 1307 CREDITO AL SALARIO 5,416.00 64,992.00 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL 1406 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO 2,917.00 35,004.00 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO 1501 INDEMNIZACIONES 8,330.00 99,960.00 1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 29,167.00 350,004.00 1503 OTRAS PRESTACIONES 11,800.00 141,600.00 1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $510,777.00 $6,129,324.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $206,748.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACION 2101 MATERIAL DE OFICINA 5,000.00 60,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,248.00 14,976.00 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,599.00 19,188.00 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION 2,500.00 30,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 601.00 7,212.00 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 2302 MATERIAL ELECTRICO 114.00 1,368.00 2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO 2403 ART. MEDICOS Y MEDICINAS 5,000.00 60,000.00 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D. 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1,167.00 14,004.00

SUMA =============================> $ $17,229.00 $206,748.00

3000 SERVICIOS GENERALES $979,752.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 3101 SERV. POSTAL Y TELEGRAFICO 417.00 5,004.00 3102 SERV. TELEFONICO Y CELULAR 3,000.00 36,000.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,000.00 60,000.00 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVES 3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 4,167.00 50,004.00 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 3402 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00 120,000.00 3500 SERVICIOS DE MANT. CONSERV. E INSTALA 3502 MANT.CONSERV.MAQ. Y EQ. DE TRABAJO 450.00 5,400.00 3504 MANT.CONSERV.MAQ. Y EQ. DE TRANSPORTE 10,000.00 120,000.00

3600 SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION 3604 PERIODICOS REVISTAS Y SUS. 365.00 4,380.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION 3701 PASAJES 907.00 10,884.00 3702 VIATICOS 750.00 9,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC. 1,000.00 12,000.00 3802 ASIG. P/REQ./CARGOS SERV. P. 45,590.00 547,080.00

SUMA =============================> $ $81,646.00 $979,752.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO VI OBRAS PUBLICAS

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ $200,004.005300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5301 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 16,667.00 200,004.00

SUMA =============================> $ $16,667.00 $200,004.00 6000 OBRAS PUBLICAS $473,004.006200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION 6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION 39,417.00 473,004.00

SUMA =============================> $ $39,417.00 $473,004.00 TOTAL DEL RAMO VI =================> $665,736.00 $7,988,832.00 $7,988,832.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO VII SERVICIOS PUBLICOS


CARÁCTER PERMANENTE 1101 SUELDOS AL PERSONAL 334,712.00 4,016,544.00 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 133,334.00 1,600,008.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 13,958.00 167,496.00 1303 AGUINALDOS 66,431.00 797,172.00 1304 COMPENSACIONES POR SERV. 30,657.00 367,884.00 1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 116,642.00 1,399,704.00 1307 CREDITO AL SALARIO 6,600.00 79,200.00 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL 1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 4,165.00 49,980.00 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO 1501 INDEMNIZACIONES 8,330.00 99,960.00 1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 50,000.00 600,000.00 1503 OTRAS PRESTACIONES 7,092.00 85,104.00 1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $774,921.00 $9,299,052.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $246,000.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACION 2101 MATERIAL DE OFICINA 1,000.00 12,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 12,000.00 2106 MATERIAL DE COMPUTACION 500.00 6,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,000.00 12,000.00 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 2302 MATERIAL ELECTRICO 1,000.00 12,000.00 2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO 2403 ART. MEDICOS Y MEDICINAS 3,000.00 36,000.00 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D 2601 VESTUARIO UNIF. BLANCOS 6,500.00 78,000.00 2602 PRENDAS DE PROTECCION 6,500.00 78,000.00

SUMA =============================> $ $20,500.00 $246,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES $661,284.003100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR 1,000.00 12,000.00 3104 SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,000.00 24,000.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 120,000.00 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 3402 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00 120,000.00 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV.

E INSTALACION 3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC. 300.00 3,600.00 3502 MANT. CONSERV. MAQ. EQ. TRAB. 500.00 6,000.00 3504 MANT. CONSERV. EQUIPO TRANS. 10,000.00 120,000.00 3600 SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION 3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 115.00 1,380.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION 3702 VIATICOS 2,000.00 24,000.00 3703 TRASLADO DE PERSONAL 500.00 6,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC. 300.00 3,600.00 3802 ASIG. REQ. DE CARGOS SERV.PUB. 18,392.00 220,704.00

SUMA =============================> $ $55,107.00 $661,284.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO VII SERVICIOS PUBLICOS

7000 SERVICIOS PUBLICOS $1,007,628.007100 SERVICIOS PUBLICOS 7103 ASEO URBANO 5,000.00 60,000.00 7104 MTTO. Y CONSERV. DE MERCADOS 5,000.00 60,000.00 7105 MTTO. Y CONSERVACION DE RASTROS 13,969.00 167,628.00 7107 MTTO. Y CONSERVACION DE CALLES 30,000.00 360,000.00 7108 MTTO. Y CONSERV.DE PARQUES Y JARDINES 30,000.00 360,000.00

SUMA =============================> $ $83,969.00 $1,007,628.00 TOTAL DEL RAMO VII =================> $934,497.00 $11,213,964.00 $11,213,964.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL RAMO VIII DEUDA PUBLICA

8000 DEUDA PUBLICA $7,200,000.008400 ADEUDOS DE EJERC. FISCALES ANT. 8401 POR SERVICIOS PERSONALES 100,000.00 1,200,000.00 8402 CONCEP. DIST. DE SERV. PERS. 500,000.00 6,000,000.00

SUMA =============================> $ $600,000.00 $7,200,000.00 TOTAL DEL RAMO VIII ================> $600,000.00 $7,200,000.00 $7,200,000.00


CONCEPTO MENSUAL ANUAL TOTAL

RAMO IX DESARROLLO SOCIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES $ $2,297,496.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE


1101 SUELDOS AL PERSONAL 83,860.00 1,006,320.00



1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 11,667.00 140,004.00


1302 PRIMA VACACIONAL 3,416.00 40,992.00

1303 AGUINALDOS 17,835.00 214,020.00

1304 COMPENSACIONES POR SERV. 29,200.00 350,400.00








1503 OTRAS PRESTACIONES 750.00 9,000.00

1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $191,458.00 $2,297,496.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $126,000.00

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION



2106 MATERIAL PARA COMPUTACION 2,000.00 24,000.00




Y DE LABORATORIO

2403 ART. MEDICOS Y MEDICINAS 5,000.00 60,000.00

SUMA =============================> $ $10,500.00 $126,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES $431,472.00

3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN



E INSTALACION


3503 MANT. CONSERV. EQUIPO COMPUTO 1,200.00 14,400.00

3600 SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION

3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF 500.00 6,000.00

3604 PERIODICOS,REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 744.00 8,928.00


3702 VIATICOS 2,500.00 30,000.00


3801 GASTOS CEREMONIAL Y ORD. SOCIAL 2,000.00 24,000.00

3802 ASIG. P/REQ.DE CARGOS S.P.S. 27,312.00 327,744.00

SUMA =============================> $ $35,956.00 $431,472.00

TOTAL DEL RAMO IX ==================> $237,914.00 $2,854,968.00 $2,854,968.00



RAMO X EDUCACION CULTURA Y DEPORTE





1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA

1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 25,000.00 300,000.00



1303 AGUINALDOS 37,077.00 444,924.00










1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $345,217.00 $4,142,604.00










2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000.00 12,000.00



Y DE LABORATORIO


2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D

2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 5,000.00 60,000.00

SUMA =============================> $ $11,200.00 $134,400.00



3102 SERV. TELEFONICO Y DE CELULAR 1,000.00 12,000.00

3103 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA 1,000.00 12,000.00



E INSTALACION


3502 MANT.CONSERV.MAQUINARIA Y EQ. 500.00 6,000.00



3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 115.00 1,380.00


3701 PASAJES 300.00 3,600.00

3702 VIATICOS 700.00 8,400.00

3703 TRASLADO DEL PERSONAL 10,000.00 120,000.00

SUMA =============================> $ $14,915.00 $178,980.00



RAMO X EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE



3801 GASTOS/CEREMONIAL/ORDEN S. 2,500.00 30,000.00

3802 ASIG.REQ.CARGOS SERV. PUB. 16,300.00 195,600.00

3804 ASISTENCIA OFICIAL 1,000.00 12,000.00

SUMA =============================> $ $19,800.00 $237,600.00

TOTAL DEL RAMO X ==================> $391,132.00 $4,693,584.00 $4,693,584.00



RAMO XI APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

4000 TRANSFERENCIAS $ $13,079,412.00

4100 SUBSIDIOS Y APOYOS

4101 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 4,200.00 50,400.00

4102 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE BENEFICIEN 52,000.00 624,000.00

4103 INST. CULT. Y SOCIALES 99,075.00 1,188,900.00

4104 BECAS 20,000.00 240,000.00

4107 SUBSIDIOS AL S.M.A.P.A.E. 170,000.00 2,040,000.00

4108 EVENTOS TRADICIONALES 152,876.00 1,834,512.00

4300 PART. A JUNTAS, COMISARIAS MPALS.

4301 PART. A JUNTAS, COMISARIAS M. 255,047.00 3,060,564.00

4302 APOYOS EXTRAORD.A JUNTAS Y COM. 6,753.00 81,036.00

4303 APOYOS Y PART. AL D.I.F. 330,000.00 3,960,000.00

SUMA =============================> $ $1,089,951.00 $13,079,412.00

TOTAL DEL RAMO XI ==================> $1,089,951.00 $13,079,412.00 $13,079,412.00



RAMO XII SEG. PUBLICA Y TRANSITO







1303 AGUINALDOS 50,152.00 601,824.00


1307 CREDITO AL SALARIO 5,000.00 60,000.00


1401 CUOTAS AL IMSS 100,000.00 1,200,000.00

1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 12,500.00 150,000.00

1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES PAG SEG


SUMA =============================> $ $578,595.00 $6,943,140.00





2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 100.00 1,200.00




2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 500.00 6,000.00


2301 MATERIAL COMPLEMENTARIO 300.00 3,600.00


2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART.

2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 500.00 6,000.00

SUMA =============================> $ $5,100.00 $61,200.00




3104 SERVICIO DE AGUA POTABLE 100.00 1,200.00

3300 SERVICIOS DE ASESORIA ESTUDIO E INV.

3301 ASESOSIAS Y CAPACITACION 750.00 9,000.00


E INSTALACION

3501 MANT. CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 150.00 1,800.00

3504 MANT. CONSERV. DE VEHICULOS 2,000.00 24,000.00


3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 100.00 1,200.00


3701 PASAJES 0.00 0.00

3702 VIATICOS 2,000.00 24,000.00

SUMA =============================> $ $5,125.00 $61,500.00

TOTAL DEL RAMO XII =================> $588,820.00 $7,065,840.00 $7,065,840.00



RAMO XIII CONTRALORIA INTERNA

1000 SERVICIOS PERSONALES $ $843,672.00



1101 SUELDOS AL PERSONAL 30,008.00 360,096.00


1302 PRIMA VAC. Y DOMINICAL 733.00 8,796.00

1303 AGUINALDOS 7,281.00 87,372.00










1504 FONDO DE AHORRO 3,000.00 36,000.00

SUMA =============================> $ $70,306.00 $843,672.00





2103 MATERIAL DIDACTICO 334.00 4,008.00

2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 1,250.00 15,000.00




2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 417.00 5,004.00




Y DE LABORATORIO


SUMA =============================> $ $7,756.00 $93,072.00



3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR 200.00 2,400.00

3300 SERV. DE ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGAC

3301 ASESORIA Y CAPACITACION 500.00 6,000.00


E INSTALACION


3503 MANT. CONSERV. EQUIPO COMPUTO 1,334.00 16,008.00

3504 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS 1,667.00 20,004.00


3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 210.00 2,520.00

3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSC. 285.00 3,420.00


3701 PASAJES 600.00 7,200.00

3702 VIATICOS 2,000.00 24,000.00


3802 ASIG. REQ. CARGOS SERV. PUB. 18,302.00 219,624.00

SUMA =============================> $ $25,265.00 $303,180.00

TOTAL DEL RAMO XIII =================> $103,327.00 $1,239,924.00 $1,239,924.00



RAMO XIV PENSIONADOS Y JUVILADOS




1101 SUELDOS AL PERSONAL 79,481.00 953,772.00


1303 AGUINALDOS 9,449.00 113,388.00

1304 COMPENSACION 1,100.00 13,200.00


1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS 500.00 6,000.00


1502 ESTIMULOS AL PERSONAL


SUMA =============================> $ $91,025.00 $1,092,300.00

TOTAL DEL RAMO XIV ================> $91,025.00 $1,092,300.00 $1,092,300.00



RAMO XV INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS

APORTACIONES P/LOS FONDOS FEDERALES

9100 EROGAC. DE APORT. P/FONDOS $

FEDERALES

9101 FIN. DE OBRAS EN AGUA POTABLE $1,958,276.00

01-0001 COL. UNIDAD ESF. Y TRAB. # 1 20,833.33 250,000.00

01-0003 COL. RICARDO FLORES MAGON 2,916.67 35,000.00

01-0006 ESCARCEGA 18,333.33 220,000.00

01-0007 EJIDO GUADALAJARA 5,969.83 71,638.00

01-0008 EJIDO EL HUIRO 9,583.33 115,000.00

01-0009 EJIDO LA FLOR 5,969.83 71,638.00

01-0010 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID 10,000.00 120,000.00

01-0011 VARIAS 58,333.33 700,000.00

01-0012 EJIDO LECHUGAL 9,583.33 115,000.00

01-0013 EJIDO EL JOBAL 16,666.67 200,000.00

01-0014 EJIDO LAGUNA GRANDE 5,000.00 60,000.00

SUMA =============================> $ 163,189.67 1,958,276.00

9102 FINANCIAMIENTO DE OBRAS EN ALCANTARILLADO $225,000.00

01-0001 COL. PLAN CHAC 18,750.00 225,000.00

SUMA =============================> $ 18,750.00 225,000.00

9104 URBANIZACION MUNICIPAL $9,891,982.00


01-0002 ESTACIONAMIENTO PUB. COL. CENTRO 12,285.00 147,420.00

01-0004 C. 31 B/38 Y 42 COL. JESUS GARCIA 6,000.00 72,000.00

01-0007 VARIAS 16,666.67 200,000.00

01-0016 C. 36 / C.31 Y C. 23 COL. SALSIPUEDES 15,000.00 180,000.00

01-0017 C. 23 / 36 Y AV. SOLID. COL. SALSIPUEDES 14,291.67 171,500.00

01-0018 C. 34 / 31 Y 27 COL. SALSIPUEDES 5,833.33 70,000.00

01-0019 C. 21 X 38 COL. SALSIPUEDES 10,645.83 127,750.00

01-0020 C. 25 / 36 Y 44 COL. SALSIPUEDES 17,333.33 208,000.00

01-0021 C. 27 / 44 Y 48 COL. CONCORDIA 7,083.33 85,000.00

01-0022 PROGRAMA TU CASA VARIAS 30,416.67 365,000.00

01-0023 COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI 40,833.33 490,000.00

01-0024 COL. FERTIMEX 61,250.00 735,000.00


01-0026 ALTAMIRA DE ZINAPARO 75,192.67 902,312.00

01-0027 JOSE DE LA CRUZ BLANCO 17,625.00 211,500.00

01-0028 CENTENARIO 36,666.67 440,000.00

01-0029 JUSTICIA SOCIAL 40,833.33 490,000.00

01-0030 LA FLOR 20,416.67 245,000.00

01-0031 EJIDO LUNA 20,416.67 245,000.00

01-0032 SAN JOSE 25,000.00 300,000.00

01-0033 FLOR DE CHIAPAS 16,250.00 195,000.00

01-0034 EJIDO MATAMOROS 20,416.67 245,000.00

01-0035 EJIDO KM. 36 40,833.33 490,000.00

01-0036 EJIDO LECHUGAL 33,875.00 406,500.00

01-0037 KM. 74 35,000.00 420,000.00

01-0038 HARO 20,416.67 245,000.00

01-0039 ADOLFO LOPEZ MATEOS 61,250.00 735,000.00

SUMA ========================> $ 824,331.83 9,891,982.00

9105 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS PO $1,414,000.00

01-0001 ALTAMIRA DE ZINAPARO 14,166.67 170,000.00

01-0002 JUAN DE LA BARRERA 333.33 4,000.00

01-0003 CENTENARIO (AMP. DE ENERGIA ELECTRICA) 35,000.00 420,000.00

01-0004 CENTENARIO (AMP. DE ENERGIA ELEC. POZO) 10,000.00 120,000.00

01-0005 MIGUEL DE LA MADRID 26,666.67 320,000.00

01-0006 CARLOS SALINAS DE GORTARI 6,666.67 80,000.00

01-0007 LAGUNA GRANDE 25,000.00 300,000.00

SUMA ========================> $ 117,833.33 1,414,000.00



RAMO XV INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS


9106 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD $350,000.00

01-0001 RODOLFO FIERROS 29,166.67 350,000.00

SUMA ========================> $ 29,166.67 350,000.00

9107 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA $447,430.00

01-0001 ESCARCEGA Y EJIDOS (ESCUELAS DE CALID 37,285.83 447,430.00

SUMA ========================> $ 37,285.83 447,430.00

9108 ESTIMULOS A LA EDUC. BASICA, BECAS $1,805,040.00

01-0001 BECAS 46,020.00 552,240.00

01-0002 DESPENSAS 39,000.00 468,000.00

01-0003 APOYOS A PROGRAMA ADULTOS MAYORES 35,400.00 424,800.00

01-0004 DESPENSAS A PROGRAMA ADULTOS MAYORES 30,000.00 360,000.00

SUMA ========================> $ 150,420.00 1,805,040.00

9111 INFRAESTRUCTURA RURAL $800,000.00

01-0001 VARIOS 16,666.67 200,000.00

02-0001 VARIOS EJIDOS 50,000.00 600,000.00

SUMA ========================> $ 66,666.67 800,000.00

9112 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIO $425,089.00

01-0001 DIVERSOS 35,424.08 425,089.00

SUMA ========================> $ 35,424.08 425,089.00

9113 GASTOS INDIRECTOS $637,634.00

01-0001 VARIOS 53,136.17 637,634.00

SUMA ========================> $ 53,136.17 637,634.00

9114 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $300,000.00

01-0001 CANCHA DE USOS MULTIPLES KM. 74 25,000.00 300,000.00

SUMA ========================> $ 25,000.00 300,000.00

9115 HABITAT $3,000,000.00

01-0008 VARIAS 250,000.00 3,000,000.00

SUMA =============================> $ $250,000.00 $3,000,000.00

TOTAL DEL RAMO XV =================> $1,771,204.25 $21,254,451.00 $21,254,451.00



RAMO XVI FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS $13,678,684.00


9200 EROGAC. DE APORTACIONES PARA EL $

FORTALECIMIENTO MPAL.

9201 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

01-0001 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE 153,000.00 1,836,000.00

01-0002 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS 40,000.00 480,000.00

9202 PAGOS DE DEUDA CON INSTITUC.OFICIALES

01-0001 C.F.E. 550,000.00 6,600,000.00

01-0002 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 40,000.00 480,000.00

01-0003 SEGURO SOCIAL 29,000.00 348,000.00

9203 PAGOS DE DEUDA INST. PARTICULARES

01-0001 DIVERSOS 8,333.33 100,000.00

9204 PAGOS DE DEUDA PROV. Y ACREEDORES

01-0001 DEUDA PUBLICA FLOTANTE 41,666.67 500,000.00

9205 DIVERS. EROGACIONES P/FORT. MPAL.

01-0001 COMBUSTIBLE 170,166.67 2,042,000.00

01-0002 MANTO. Y CONSERVACION DE VEHICULOS 12,666.67 152,000.00

01-0003 OBRAS DIVERSAS 83,333.33 1,000,000.00

01-0004 VEHICULOS 11,723.67 140,684.00

SUMA =============================> $ $1,139,890.33 $13,678,684.00

TOTAL DEL RAMO XVI =================> $1,139,890.33 $13,678,684.00 $13,678,684.00 GRAN TOTAL =======================> $9,787,178.00 $117,446,136.00 $117,446,136.00


PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2005.

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.


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