GUIA PARA ELABORAR REQUERIMIENTOS DE

MATERIALES Y SUMINISTROS O ACTIVOS FIJOS

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PASO 1:

Acceder al sistema a través de la siguiente página:

http://www.siia.uagro.mx/finanzas

PASO 2:

Ingrese en los campos correspondientes, su usuario y contraseña asignados. A

continuación, dar clic en el botón “Entrar”.

Ingresar usuario y contraseña

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Entramos al sistema una vez ingresado el usuario y contraseña.

PASO 3:

Para dar de alta un requerimiento de materiales y suministros o de activos fijos, dar clic en el nombre

del área (en el ejemplo, es CTIC) para mostrar el listado de módulos, y en seguida dar clic en

“SOLICITUD DE COMPRA 2018”.

El sistema mostrará el módulo SOLICITUD DE COMPRA 2018. A continuación, dar clic en el botón

.

URES, Área responsable

Módulo donde deberá

registrar su requerimiento

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PASO 4:

El sistema mostrará las siguientes opciones:

Detalle (botón ): Muestra el contenido de un registro.

Insertar (botón ): Para dar de alta un requerimiento de materiales y suministros o de

activos fijos.

Imprimir (botón ): Para imprimir el requerimiento de materiales y suministros o de activos

fijos.

PASO 5:

Dar clic en el botón para dar de alta un nuevo requerimiento de materiales y suministros o de

activos fijos.

PASO 6:

El sistema mostrará un formulario de captura. Los campos a llenar o seleccionar son:

Oficina: Por default aparece “Adquisiciones” y no debe cambiarse.

Requerimiento de: Tipos de requerimientos. Por default está seleccionada la opción

ACTIVOS FIJOS (para el caso de requerimiento de activos fijos). Si su requerimiento es de

materiales y suministros (papelería, toner para impresora, etc), debe seleccionar la opción

CONSUMIBLES.

U Resp: La unidad responsable que está haciendo el requerimiento.

Esta sección se irá llenando conforme

registre sus requerimientos

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Actividad: Por default aparece la actividad 4. En caso de que el requerimiento sea para una

actividad diferente, seleccionar la actividad correspondiente.

Autoriza: Persona responsable de la ures.

Cargo: Cargo del responsable de la ures (jefe de área, coordinador, director, etc).

Celular: Número de teléfono celular para contacto.

eMail: Correo electrónico de contacto.

Num Trabajadores: Cantidad de trabajadores que hay en la ures.

Numero de impresoras: Cantidad de impresoras que tiene la ures. Debe llenarse

únicamente en el caso de requerimiento de consumibles para impresoras.

Concepto: Justificación de la actividad, evento o proyecto para el que se utilizará lo

solicitado en el requerimiento.

A continuación, seleccionar materiales y suministros o activos fijos del catálogo de bienes. Para

seleccionarlos, dar clic en el botón :

Ejemplo de llenado de requerimiento

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Aparecerán unos campos vacíos.

Para ver el listado de materiales y suministros o activos fijos, dar clic en el botón .

Se mostrará el listado de materiales y suministros y activos fijos dados de alta en el sistema:

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Puede realizar la búsqueda ingresando una palabra o parte de una palabra de acuerdo al

material/suministro o activo fijo que esté requiriendo, en el campo Descripción.

Seleccione el material o suministro o activo fijo que requiere. Puede ingresar más de un material o

suministro o activo fijo, dando clic en el botón .

NOTA: Se le recuerda que si va a requerir MATERIALES Y SUMINISTROS, el tipo de requerimiento

debe ser CONSUMIBLES. En cao de requerir ACTIVO FIJO, el tipo de requerimiento es ACTIVO FIJO.

Además, por cada tipo de requerimiento, DEBE HACER UN REQUERIMIENTO POR SEPARADO; esto

es, no debe mezclar en un mismo requerimiento MATERIALES Y SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS.

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Como se muestra en la imagen anterior, hay un material de más (en el ejemplo, el bien marcado

con el número 369 “TONER HP CB381A AZUL”). Para eliminar registros durante la captura del

requerimiento, debe posicionarse sobre el registro que desea quitar y a continuación, dar clic en el

botón .

El requerimiento queda de la siguiente forma:

PASO 7:

Para guardar el requerimiento, dar clic en el botón .

Registro a eliminar Botón “Quitar”

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PASO 9:

Para enviarlo a la Dirección de Adquisiciones, debe seleccionar el requerimiento y a continuación

dar clic en el botón . Aparecerán los siguientes botones:

Regresar (botón ). Regresa a la ventana anterior. No guarda cambios.

Editar (botón ). Permite editar el requerimiento, siempre y cuando no se haya enviado a

compras (Dirección de Adquisiciones).

Cancelar (botón ). Cancela el requerimiento, siempre y cuando no se haya enviado a

compras (Dirección de Adquisiciones).

Enviar a Compras (botón ). Envía el requerimiento a la Dirección de Adquisiciones

para su valoración y surtido correspondiente.

Dar clic en el botón . A continuación, seleccionar el requerimiento y dar clic en el botón

.

Se mostrará el requerimiento para su impresión, sellado y firma correspondiente.

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PASO 10:

Debe entregar el requerimiento impreso, sellado y firmado a la Dirección de Adquisiciones.

PASO 11:

Una vez que Adquisiciones valida su requerimiento, deberá aceptar la asignación correspondiente.

Debe buscar o seleccionar el número de requerimiento y a continuación, dar clic en el botón .

Observará que los campos Comprar o Almacén pueden estar llenos, en caso de que el almacén

tenga los materiales solicitados, o en su defecto sea necesario comprarlos.

Para aceptar la asignación por parte de la Dirección de Adquisiciones, debe dar clic en el botón

para continuar con el proceso de surtido del requerimiento; caso contrario, debe dar clic

en el botón .

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PASOS EN EL CASO DE REQUERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

Si necesita activos fijos para su ures, se siguen los pasos anteriores. El único cambio es que en vez

de buscar y seleccionar materiales y suministros, ahora debe buscar y seleccionar activos fijos.

Observe el ejemplo:

Para el caso particular de los activos fijos, se requieren los siguientes pasos adicionales:

PASO 1:

Entrar al módulo “Solicitud de Compra 2018” y a continuación, dar clic en la pestaña Resguardos x

Ures.

Mostrará el(os) requerimientos de activo fijo. Seleccionar el requerimiento y dar clic en el botón

Requerimiento de activo fijo

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Para poder concluir con el proceso de recepción, debe verificar que el o los activos fijos que el

proveedor le entregue, correspondan con lo mostrado en su pantalla de sistema y la hoja de pedido

que el proveedor lleve.

Si todo está correcto, debe dar clic en el botón ; posteriormente, el personal del Área de

Patrimonio pasará a etiquetar el bien y para la firma del resguardo correspondiente. En caso

contrario, debe dar clic en el botón para cancelar la recepción de los activos fijos.