guia de aprendizaje iso 9000

Sistema de Gestión

de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Regional Santander Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

Guía de aprendizaje Unidad 3. Proceso de Auditoría

Fecha: Junio de

2012

Versión 2.0

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Competencia Resultados de Aprendizaje Tiempo Estimado de Ejecución

210001004 Determinar los sistemas de gestión según el marco estratégico.

210001004-03 Reconocer y aplicar los pasos a seguir para la realización de una auditoría de calidad.

10 horas

2. PRESENTACIÓN

Bienvenido(a) a la unidad 3 del programa de formación ISO 9001:2008: Auditoría Interna de Calidad. El proceso de una auditoría se debe documentar y tener como evidencia para el análisis y mejora de un sistema de calidad. Por esto es importante que el aprendiz por medio de las siguientes actividades asuma la auditoría interna de una compañía para identificar las etapas de su ejecución y realizar la respectiva comunicación y descripción de evidencias que le permitan identificar con buenos cuestionamientos la situación organizacional de una empresa. Para realizar las actividades correspondientes a esta guía de aprendizaje, es necesario revisar los materiales del programa, explorar los documentos de apoyo y realizar consultas investigativas en internet.

3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: De la auditoría interna al proceso organizacional

Descripción:

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos: (Ver documento: Actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional”)

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a) Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

b) Revisión documental durante la realización de la auditoría. c) Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación

que usará durante la auditoría. d) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de

recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).

e) Generación de hallazgos de auditoría. f) Prepare y realice las conclusiones de auditoría. g) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la

ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad). h) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo

de esta actividad. Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a través de la plataforma. Para realizar la actividad propuesta para la unidad 3, debe primero:

Estudiar el material del programa de la unidad 3 – Proceso de Auditoría.

Leer el material interactivo de la unidad 3.

Leer los documentos de apoyo de la unidad 3.

Descargar la actividad dirigiéndose al botón del menú principal Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional” y dar clic en Descargar la actividad, la cual contiene la descripción detallada de esta.

Envíe el documento por medio del enlace llamado Actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional”, ubicado en el botón Actividades / Actividades unidad 3.

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Nota: si al momento de enviar un archivo (Actividad), el sistema genera el error: "Archivo Inválido", tenga en cuenta que este error se debe a que: En el momento que está adjuntando el archivo, lo tiene abierto, ciérrelo y pruebe nuevamente adjuntándolo en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.

Ambiente(s) requerido:

Ambiente de navegación (computador y conexión a internet).

Instalación del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player.

Editor de texto.

Material(es) requerido:

Material descargable unidad 3.

Material interactivo unidad 3.

Documentos de apoyo unidad 3.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Foro temático unidad 3

Descripción: De acuerdo a su experiencia, exprese su opinión sobre la siguiente pregunta:

Durante el proceso de auditoría, ¿Qué parámetro(s) seguiría para clasificar una no

conformidad entre, mayor o menor?

Analice la situación de la forma más adecuada y conteste la respectiva pregunta. También debe comentar la participación de mínimo dos compañeros y argumentar por qué está o no de acuerdo con la opinión dada por ellos. El foro se encuentra disponible en el botón Foros de discusión / Foro temático unidad 3, en el menú principal del programa o en la carpeta Actividades unidad 3.


Ambiente de navegación (computador y conexión a internet).


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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Actividad interactiva unidad 3

Descripción:

Hoy la empresa Colvaca es visitada por el auditor, quien va a hacer un recorrido por todas las áreas de la compañía (6 departamentos) para realizar el proceso de auditoría. Usted como auxiliar del área de calidad debe llevar al auditor por cada departamento de la empresa (dando clic sobre el punto verde ubicado en cada oficina) y resolver acertadamente las dudas e inquietudes que se le presenten durante la visita, con el propósito de obtener una excelente calificación para su entidad. Recuerde que si se equivoca 3 veces su compañía obtendrá una mala calificación. Para realizar la actividad interactiva propuesta para la tercera unidad debe primero:



Leer los documentos de apoyo de la unidad 3. Para acceder a la actividad interactiva, remítase al menú principal, dando clic en el botón Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad interactiva unidad 3.


Ambiente de navegación (computador y conexión a internet)






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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Evaluación unidad 3

Descripción: La evaluación correspondiente a esta unidad busca verificar el aprendizaje adquirido por el aprendiz y validar su competencia en este tema específico. La evaluación consta de 5 preguntas y su duración es de 30 minutos. El aprendiz tiene habilitado un único intento, así que una vez empiece la prueba, debe terminarla. Para realizar la evaluación de la tercera unidad debe primero:



Leer los documentos de apoyo de la unidad 3. La evaluación se encuentra disponible en el botón Actividades / Actividades unidad 3 en el menú principal del programa.


Ambiente de navegación (computador y conexión a Internet)






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4. EVIDENCIAS Y EVALUACIÓN

Descripción de la evidencia: Diseño del proceso de auditoría a ejecutar en la empresa.

Participación activa en el foro temático de la unidad 3 en línea.

Realización de la actividad interactiva de la unidad 3 en línea.

Realización de la evaluación de la unidad 3 en línea.

Entregable: Las actividades correspondientes a la unidad 3 son las siguientes:

1. Archivo con actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional” resuelta.

2. Participación en el Foro temático unidad 3. 3. Actividad interactiva unidad 3 realizada en línea. 4. Evaluación unidad 3 realizada en línea.

Forma de entrega: Las actividades deben entregarse de la siguiente forma:

1. La actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional” debe entregarse en formato de Microsoft Word o Pdf a través de los pasos referenciados en la carpeta Actividades unidad 3 del botón Actividades.

2. El Foro temático unidad 3 debe ser realizado en línea.

3. La Actividad interactiva unidad 3 debe ser realizada en línea.

4. La Evaluación unidad 3 debe ser realizada en línea.

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5. GLOSARIO Para consultar el glosario del programa “ISO 9001:2008: Auditoría Interna de Calidad” diríjase al botón “Glosario”, ubicado en el menú principal del programa. 6. BIBLIOGRAFÍA Para consultar la bibliografía del programa “ISO 9001:2008: Auditoría Interna de Calidad” diríjase al material de la unidad 3 y consulte las referencias.

Criterios de Evaluación: Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un proceso de auditoría de calidad.

Define las técnicas de comunicación, recolección, verificación de información y obtención de evidencias de la auditoría.

Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al aprendizaje adquirido.

Socializa los conocimientos adquiridos y aporta al comentario de sus compañeros con relación a una problemática o un caso.

Aplica los conceptos y prácticas del programa de formación por medio de una actividad interactiva.

Aplica los conceptos y prácticas del programa de formación por medio de una evaluación.

Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.

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CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autores

Lina Lorien Rivera Cruces

Instructora virtual

Centro de Gestión Agroempresarial del

Oriente Regional Santander

Noviembre de 2012

Lina María Franco Arbeláez

Asesora pedagógica Centro Agroindustrial

Regional Quindío Mayo de

2013

Martha Lucía Giraldo Ramírez

Líder de Planificación y

Adecuación Didáctica

Centro Agroindustrial Regional Quindío

Mayo de 2013

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