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GOBIERNO CENTRAL

GRUPO I

ESTADOS DEL 1 AL 18

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Y FINANCIEROS

ESTADO No. I - 1

RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO %

IMPUESTOS 2,959,952.2 2,725,462.0 92.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,510.7 28,467.5 82.5

Impuesto Sobre la Renta 1,042,400.0 1,003,848.0 96.3 Transferencias de Capital del Sector Externo 34,510.7 28,467.5 82.5

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 22,100.0 13,426.5 60.8 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS 6,970.8 5,616.0 80.6

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 143,100.0 137,987.2 96.4 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 14.8

Impuesto a la Transf. de Bienes Muebles y a la Prest. de Servicios 1,612,952.2 1,423,583.3 88.3 Recuperación de Préstamos 6,970.8 5,601.2 80.4

Impuestos a Productos Específicos 78,500.0 99,333.7 126.5 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,685,195.8 1,672,340.4 99.2

Impuestos Diversos 60,900.0 47,283.3 77.6 Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Nacional 335,000.0 335,000.0 100.0

TASAS Y DERECHOS 31,323.0 28,628.0 91.4 Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Externo 800,000.0 800,000.0 100.0

Tasas 5,279.0 2,865.7 54.3 Contratación de Empréstitos Externos 550,195.8 537,340.4 97.7

Derechos 26,044.0 25,762.3 98.9 INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 132,476.2 110,717.5 83.6

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,993.1 4,378.8 109.7

Venta de Bienes 15.0 17.0 113.3

Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 3,978.1 4,361.8 109.6

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 42,498.9 65,540.3 154.2

Rendimientos de Títulosvalores 4,517.0 1,563.2 34.6

Intereses por Préstamos 2,357.1 1,665.9 70.7

Multas e Intereses por Mora 12,110.0 19,219.0 158.7 REMUNERACIONES 1,158,348.8 1,156,976.3 99.9

Arrendamiento de Bienes 78.1 31.7 40.6 Remuneraciones Permanentes 735,851.1 735,392.1 99.9

Garantías y Fianzas 50.0 1,159.0 2,318.0 Remuneraciones Eventuales 282,755.5 282,337.1 99.9

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 68.6 54.5 79.4 Remuneraciones Extraordinarias 1,098.2 1,098.1 100.0

Otros Ingresos no Clasificados 23,318.1 41,847.0 179.5 Contribuciones Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas 74,176.5 74,152.3 100.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,204.2 7,712.6 83.8 Contribuciones Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas 48,207.0 48,175.5 99.9

Transferencias Corrientes del Sector Público 9,204.2 7,712.6 83.8 Gastos de Representación 7,830.1 7,822.0 99.9

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 20.0 36.5 182.5 Indemnizaciones 5,425.2 5,425.2 100.0

Venta de Bienes Muebles 20.0 36.5 182.5 Remuneraciones Diversas 3,005.2 2,574.0 85.7

GOBIERNO CENTRALESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAPOR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009(En Miles de Dólares)

I N G R E S O S I N G R E S O S

TOTAL INGRESOS 4,906,144.9 4,648,899.6 94.8

E G R E S O S

REPÚBLICA DE EL SALVADORMINISTERIO DE HACIENDA

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ESTADO No. I - 1

RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO %

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 405,990.4 393,956.6 97.0 Semovientes 209.4 209.4 100.0

Bienes de Uso y Consumo 169,581.0 165,822.7 97.8 Intangibles 2,344.4 1,745.3 74.4

Servicios Básicos 45,436.1 45,158.8 99.4 Estudios de Preinversión 2,026.4 537.7 26.5

Servicios Generales y Arrendamientos 160,287.2 157,686.7 98.4 Infraestructuras 112,716.9 89,562.0 79.5

Pasajes y Viáticos 10,224.5 10,028.5 98.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 532,822.4 524,213.1 98.4

Consultorías, Estudios e Investigaciones 20,461.6 15,259.9 74.6 Transferencias de Capital al Sector Público 284,172.0 276,629.5 97.3

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 541,280.5 532,198.5 98.3 Transferencias de Capital al Sector Privado 248,650.4 247,583.6 99.6

Intereses y Comis. de Títulosvalores en el Mercado Nacional 105,999.0 97,202.7 91.7 INVERSIONES FINANCIERAS 6.9 6.9 100.0

Intereses y Comis. de Títulosvalores en el Mercado Externo 259,196.1 259,194.9 100.0 Inversiones en Títulosvalores 6.9 6.9 100.0

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 1,945.4 1,927.8 99.1 AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,027,403.4 1,027,190.8 100.0

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 96,716.5 96,661.9 99.9 Rescate de Colocac. de Títulosvalores en el Mercado Nacional 770,625.9 770,625.9 100.0

Impuestos, Tasas y Derechos 53,237.2 53,198.0 99.9 Amortización de Empréstitos Internos 5,734.0 5,690.0 99.2

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 17,245.8 17,136.9 99.4 Amortización de Empréstitos Externos 251,043.5 250,874.9 99.9

Otros Gastos no Clasificados 6,940.5 6,876.3 99.1 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 132,476.2 128,142.0 96.7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 937,946.5 935,970.3 99.8 ASIGNACIONES POR APLICAR 379.5

Transferencias Corrientes al Sector Público 574,438.8 573,872.0 99.9

Transferencias Corrientes al Sector Privado 355,740.4 354,331.5 99.6

Transferencias Corrientes al Sector Externo 7,767.3 7,766.8 100.0

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 169,490.3 128,478.0 75.8

Bienes Muebles 49,497.4 33,839.5 68.4 DÉFICIT PRESUPUESTARIO (178,232.9)

Bienes Inmuebles 2,695.8 2,584.1 95.9 TOTAL IGUAL INGRESOS 4,648,899.6

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chávez Director General Ministro de Hacienda

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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 15 de marzo de 2010

E G R E S O S E G R E S O S

TOTAL EGRESOS 4,906,144.9 4,827,132.5 98.4

217

ESTADO No. I - 2

INGRESOS INGRESOS % DE

CONCEPTO ESTIMADOS DEVENGADOS DIFERENCIA EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 3,046,971.4 2,831,721.7 215,249.7 92.9

IMPUESTOS 2,959,952.2 2,725,462.0 234,490.2 92.1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,042,400.0 1,003,848.0 38,552.0 96.3

11101 De Personas Naturales Asalariadas 230,946.6 251,796.5 20,849.9 109.011102 De Personas Naturales no Asalariadas 205,232.9 192,134.0 13,098.9 93.611103 De Personas Jurídicas 606,220.5 559,917.5 46,303.0 92.4

IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 22,100.0 13,426.5 8,673.5 60.8

11201 De Transferencia de Bienes Raíces 22,100.0 13,426.5 8,673.5 60.8

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 143,100.0 137,987.2 5,112.8 96.4

11301 Aranceles a la Importación 143,100.0 137,987.2 5,112.8 96.4

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,612,952.2 1,423,583.3 189,368.9 88.3

11401 Sobre Transacciones Internas 610,000.0 568,090.8 41,909.2 93.1

11402 Sobre Transacciones con el Exterior 948,234.3 767,647.4 180,586.9 81.011403 Sobre Transacciones Internas vía Retención y Percepción 54,717.9 87,845.1 33,127.2 160.5

IMPUESTO A PRODUCTOS ESPECÍFICOS 78,500.0 99,333.7 20,833.7 126.5

11501 Sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 11,362.0 17,562.7 6,200.7 154.611502 Sobre Cerveza 23,108.0 26,342.4 3,234.4 114.0

11503 Sobre Cigarrillos 18,782.0 30,907.9 12,125.9 164.611504 Sobre Bebidas Gaseosas 24,248.0 23,795.0 453.0 98.1

11507 Sobre Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares 1,000.0 725.7 274.3 72.6

GOBIERNO CENTRALESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009(En Miles de Dólares)


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ESTADO No. I - 2



IMPUESTOS DIVERSOS 60,900.0 47,283.3 13,616.7 77.6

11601 De Migración y Turismo 900.0 809.9 90.1 90.0

11602 Sobre Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior 60,000.0 46,473.4 13,526.6 77.5

TASAS Y DERECHOS 31,323.0 28,628.0 2,695.0 91.4

TASAS 5,279.0 2,865.7 2,413.3 54.3

12102 Por Uso de Centros Destinados a Almacenajes 220.0 183.4 36.6 83.4

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 850.0 616.5 233.5 72.5

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 520.0 240.4 279.6 46.2

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 3,689.0 1,825.4 1,863.6 49.5

DERECHOS 26,044.0 25,762.3 281.7 98.9

12203 Por Permisos y Matrículas de Armas 1,650.0 1,991.5 341.5 120.7

12205 Por Permisos de Circulación de Vehículos 11,520.0 12,285.9 765.9 106.6

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 1,300.0 1,955.3 655.3 150.4

12208 Por Regalías 74.0 39.4 34.6 53.2

12299 Derechos Diversos 11,500.0 9,490.2 2,009.8 82.5

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,993.1 4,378.8 385.7 109.7

VENTA DE BIENES 15.0 17.0 2.0 113.3

14199 Venta de Bienes Diversos 15.0 17.0 2.0 113.3

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,978.1 4,361.8 383.7 109.6

14204 Servicios de Transporte y Correos 3,948.1 2,513.8 1,434.3 63.7

14299 Servicios Diversos 30.0 1,848.0 1,818.0 6,160.0

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ESTADO No. I - 2



INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 42,498.9 65,540.3 23,041.4 154.2

RENDIMIENTOS DE TÍTULOSVALORES 4,517.0 1,563.2 2,953.8 34.6

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 6.5 4.9 1.6 75.4

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 4,500.0 33.7 4,466.3 0.7

15199 Otras Rentabilidades Financieras 10.5 1,524.6 1,514.1 14,520.0

INTERESES POR PRÉSTAMOS 2,357.1 1,665.9 691.2 70.7

15202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 1,106.3 1,106.315203 A Empresas Públicas no Financieras 477.9 700.8 222.9 146.6

15204 A Empresas Públicas Financieras 105.0 66.8 38.2 63.615206 A Municipalidades 410.9 428.1 17.2 104.215207 A Empresas Privadas no Financieras 257.0 469.1 212.1 182.5

15208 A Empresas Privadas Financieras 1.1 1.1

MULTAS E INTERESES POR MORA 12,110.0 19,219.0 7,109.0 158.7

15301 Multas por Mora de Impuestos 3,500.0 6,303.2 2,803.2 180.1

15302 Intereses por Mora de Impuestos 3,000.0 2,810.8 189.2 93.7

15305 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos 982.6 982.615306 Multas por Infracciones de Tránsito 3,100.0 5,793.4 2,693.4 186.915307 Intereses por Mora en Infracciones de Tránsito 10.0 269.0 259.0 2,690.0

15399 Multas e Intereses Diversos 2,500.0 3,060.0 560.0 122.4

ARRENDAMIENTO DE BIENES 78.1 31.7 46.4 40.6

15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 0.1 12.0 11.9 12,000.0

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 75.0 19.7 55.3 26.3

15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 3.0 3.0

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220

ESTADO No. I - 2



GARANTÍAS Y FIANZAS 50.0 1,159.0 1,109.0 2,318.0

15502 Garantías de Contratos Generales 20.0 1,032.0 1,012.0 5,160.0

15503 Fianzas 30.0 127.0 97.0 423.3

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 68.6 54.5 14.1 79.4

15601 Excedentes de Mercaderías Decomisadas o Abandonadas 7.5 7.5

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 60.0 53.8 6.2 89.7

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 1.0 1.0

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 0.1 0.7 0.6 700.0

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 23,318.1 41,847.0 18,528.9 179.5

15799 Ingresos Diversos 23,318.1 41,847.0 18,528.9 179.5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,204.2 7,712.6 1,491.6 83.8

DEL SECTOR PÚBLICO 9,204.2 7,712.6 1,491.6 83.8

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 9,204.2 7,712.6 1,491.6 83.8

INGRESOS DE CAPITAL 41,501.5 34,120.0 7,381.5 82.2

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 20.0 36.5 16.5 182.5

VENTA DE BIENES MUEBLES 20.0 36.5 16.5 182.5

21101 Venta de Mobiliarios 0.2 0.2

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 0.1 0.1

21105 Venta de Vehículos de Transporte 5.0 5.0

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 14.7 36.5 21.8 248.3

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221

ESTADO No. I - 2



TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,510.7 28,467.5 6,043.2 82.5

DEL SECTOR EXTERNO 34,510.7 28,467.5 6,043.2 82.5

22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 13,001.8 11,152.8 1,849.0 85.8

Gobierno de España 10,542.6 9,001.9 1,540.7 85.4

Programa de Conversión de Deuda de El Salvador frente al Gobierno de España, suscrito el 18 de noviembre de 2005,el cual tiene por objeto contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social en El Salvador, en proyectos dedesarrollo en el sector educación. Ratificado por Decreto Legislativo No 988; públicado en el Diario Oficial No. 72, Tomo371 del 20 de abril de 2006. (Unidad Presupuestaria 07 Ramo de Educación) 4,942.6 3,401.9 1,540.7 68.8

Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ( AECID ) destinado al "ApoyoPresupuestario Sectorial a la Politica Nacional de Reducción a la Pobreza- Programa Red Solidaria", ratificado pormedio de Decreto Legislativo No 742 del 5 de noviembre de 2008, publicado en Diario Oficial No 225, Tomo 381 del 10de noviembre de 2008 (Unidad Presupuestaria 11 Ramo de Hacienda) 5,600.0 5,600.0 100.0

Gobierno de Japón 2,150.9 2,150.9 100.0Canje de Notas entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de Japón para la ejecución del Proyectode Construcción del Puente de la Amistad del Japón. Ratificado en todas sus partes por medio de Decreto LegislativoNo. 238, publicado en el Diario Oficial No. 39, Tomo No. 374 del 27 de febrero de 2007. ( Ramo de Obras Públicas,Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano) 2,150.9 2,150.9 100.0

Kreditanstalt Für Wiederaufbau ( KFW ) 308.3 308.3Contrato de Aporte Financiero y de ejecución del programa "Reconstrucción y Desarrollo Local (FISDL IV), suscrito conel Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW), ratificado en todas sus partes por medio de Decreto Legislativo No 462,públicado en Diario Oficial No. 217, Tomo 365 del 22 de noviembre de 2004 (Unidad Presupuestaria 11 Ramo deHacienda) 308.3 308.3

22404 De Organismos Multilaterales 21,508.9 17,314.7 4,194.2 80.5

Comunidad Europea ( CE ) 21,054.1 16,964.1 4,090.0 80.6

Convenio de Financiación No. ALA/2005/17-587, celebrado entre la Comunidad Europea y la República de El Salvadorpara ejecutar el "Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (PAPES)", ratificado mediante Decreto Legislativo No1008 del 23 de marzo de 2006; públicado en Diario Oficial No. 78, Tomo 371 del 28 de abril de 2006. ( UnidadPresupuestaria 11 del Ramo de Hacienda y Unidad Presupuestaria 02 del Ramo de Obras Públicas,Transporte y deVivienda y Desarrollo Urbano ) 20,742.0 16,652.0 4,090.0 80.3

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ESTADO No. I - 2



Donación No. SLV/B7 - 3100/ 99 / 0133, comprendida en el Convenio-Marco relativo a la Ejecución de AyudaFinanciera y Técnica de la Cooperación Económica en El Salvador, celebrado entre el Gobierno de la República de ElSalvador y la Comunidad Europea (CE) para ejecutar el Programa de Prevensión Social de la Violencia y DelincuenciaJuvenil, el cual fue ratificado por medio del Decreto Legislativo No. 725, publicado en el Diario Oficial No.208, Tomo 345del 9 de noviembre de 1999. ( Unidad Presupuestaria 01 de la Presidencia de la República ). 312.1 312.1 100.0

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 275.0 170.8 104.2 62.1

Convenio de Asistencia Técnica no Reembolsable No. ATN/MT- 6400-ES, suscrito con el Banco Interamericano deDesarrollo ( BID ), recursos que se destinarán para la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Financiero en ElSalvador. Ratificado por Decreto Legislativo No. 638, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 353 del 20 dediciembre de 2001, ( Unidad Presupuestaria 05 de la Presidencia de la República ). 150.0 138.9 11.1 92.6

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No ATN/MT-8044-ES, suscrito entre los representantes del BancoInteramericano de Desarrollo (BID) y de El Salvador, recursos que serán destinados a la realización del "Proyecto deApoyo a la Regulación de un Nuevo Sistema de Transporte Público para el Gran San Salvador", Ratificado por DecretoLegislativo No 71. publicado en el Diario Oficial No. 149, Tomo 360 del 15 de agosto de 2003 ( Unidad Presupuestaria04 Linea de Trabajo 01 del Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano) 125.0 31.9 93.1 25.5

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 179.8 179.8 100.0

Donación No 784-SV, suscrita con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ( FIDA ), recursos que se destinaranpara financiar la ejecución del "Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental". ratificado entodas sus partes por Decreto Legislativo No. 742, publicado en el Diario Oficial No. 211, Tomo No. 381 del 10 denoviembre de 2008. (Unidad Presupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería) 179.8 179.8 100.0

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 6,970.8 5,616.0 1,354.8 80.6

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES 14.8 14.8

23101 Liquidación de Bonos 14.8 14.8

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 6,970.8 5,601.2 1,369.6 80.4

23202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 4,339.7 2,753.5 1,586.2 63.4

- 6 -

223

ESTADO No. I - 2

INGRESOS INGRESOS % DECONCEPTO ESTIMADOS DEVENGADOS DIFERENCIA EJECUCIÓN

23203 A Empresas Públicas no Financieras 1,163.3 1,142.0 21.3 98.2

23204 A Empresas Públicas Financieras 189.3 1,120.6 931.3 592.0

23206 A Municipalidades 418.1 418.1 100.0

23207 A Empresas Privadas no Financieras 860.4 167.0 693.4 19.4

FINANCIAMIENTO 1,685,195.8 1,672,340.4 12,855.4 99.2

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,685,195.8 1,672,340.4 12,855.4 99.2

Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional 335,000.0 335,000.0 100.0

31101 Bonos del Estado 335,000.0 335,000.0 100.0

Colocación de Títulosvalores en el Mercado Externo 800,000.0 800,000.0 100.0

31201 Bonos del Estado 800,000.0 800,000.0 100.0

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 550,195.8 537,340.4 12,855.4 97.7

31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 5,540.2 3,572.4 1,967.8 64.5

Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de la República de China 740.2 305.6 434.6 41.3

Contrato de préstamo suscrito con el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de la República de China,recursos que serán destinados a cofinanciar el "Programa de Descontaminación de Áreas Criticticas". Aprobado porDecreto Legislativo No 632, publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo 353 del 19 de diciembre de 2001. ( UnidadPresupuestaria 04 del Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 740.2 305.6 434.6 41.3

Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) 4,800.0 3,266.8 1,533.2 68.1

Contrato de Préstamo y de Ejecución de Programa suscrito entre la República de El Salvador y el Kreditanstalt FürWiederaufbau (KFW) para financiar la ejecución del Programa "Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza-FISDL IV".Aprobado por medio de Decreto Legislativo No 525, publicado en Diario Oficial No. 238, Tomo 377 del 20 diciembre2007. ( Unidad Presupuestaria 11 del Ramo de Hacienda) 4,800.0 3,266.8 1,533.2 68.1

- 7 -

224

ESTADO No. I - 2



31404 De Organismos Multilaterales 544,655.6 533,768.0 10,887.6 98.0

Banco Interamericano de Desarrollo (BID ) 296,425.2 295,388.4 1,036.8 99.7

Préstamo No. 1173 / OC - ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), recursos que se destinaránpara financiar el programa " Apoyo y Fortalecimiento Institucional a los Entes Reguladores del Sector Financiero de ElSalvador". Aprobado por Decreto Legislativo No. 606 publicado en el Diario Oficial No. 217, Tomo 353 del 16 denoviembre de 2001, ( Unidad Presupuestaria 05 de la Presidencia de la República). 721.5 510.3 211.2 70.7

Préstamo No. 1209 / OC - ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), recursos que se destinaránpara financiar la ejecución del " Programa de Descontaminación de Areas Críticas". Aprobado por Decreto LegislativoNo. 322, publicado en el Diario Oficial No. 41, Tomo 350 del 26 febrero de 2001, ( Unidad Presupuestaria 04 del Ramode Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2,502.5 1,895.8 606.7 75.8

Préstamo No. 1314 /OC - ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), recursos destinados parafinanciar el " Programa Multifase de Caminos Sostenibles en Áreas Rurales, Fase I". Aprobado por Decreto LegislativoNo. 621, publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo 353 del 19 de diciembre de 2001, ( Unidad Presupuestaria 02 delRamo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano ). 1,717.1 1,717.1 100.0

Préstamo No. 1782 /OC - ES,2069/OC- ES y 2070/ OC- ES , suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),cuyos recursos fueron reorientados para atender los efectos adversos generados por la crisis económica y financieramundial, el Plan Anticrisis y la Emergencia Nacional Provocada por la Tormenta Tropical IDA. Préstamo Aprobado porDecreto Legislativo No. 788, publicado en el Diario Oficial No.239, Tomo 381 de diciembre de 2008. 285,609.4 285,609.4 100.0

Préstamo No. 1379 / OC - ES suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), recursos destinados parafinanciar el " Programa de Vivienda - Fase I". Aprobado por Decreto Legislativo No. 27, publicado en el Diario Oficial No.124. Tomo No. 360 del 7 de julio de 2003, ( Unidad Presupuestaria 03 del Ramo de Obras Públicas, Transporte y deVívienda y Desarrollo Urbano ) 5,874.7 5,655.8 218.9 96.3

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ) 239,048.1 231,970.4 7,077.7 97.0

Préstamo No. 7084 -ES, negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ), destinado afinanciar el " Proyecto de Reconstrucción de Emergencia por Terremotos y Extensión de Servicios de Salud", aprobadopor Decreto Legislativo No. 28, publicado en el Diario Oficial No. 118, Tomo No. 359 del 27 de junio de 2003, ( UnidadPresupuestaria 03 del Ramo de Salud Pública y Asistencia Social ). 35,318.4 30,966.9 4,351.5 87.7

- 8 -

225

ESTADO No. I - 2



Préstamo No. 7635 -SV, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ), recursos que sereorientaron para cubrir programas presupuestarios que se encuentran afectados por la disminución en la recaudaciónde los Ingresos Tributarios. Préstamo Aprobado por Decreto Legislativo No. 823, publicado en el Diario Oficial No. 33,Tomo No. 382 del 18 de febrero de 2009. 200,000.0 200,000.0 100.0

Préstamo No. 7135 - ES negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF), destinado afinanciar el " ¨Proyecto de Modernización del Organo Judicial ", aprobado por Decreto Legislativo No. 276, públicado enel Diario Oficial No. 40, Tomo No. 362 del 27 de febrero de 2004, ( Unidad Presupuestaria 05 del Organo Judicial). 3,729.7 1,003.5 2,726.2 26.9

Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ) 3,500.0 1,901.9 1,598.1 54.3

Préstamo No. 1556 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ), para financiar laejecución parcial del " Programa Nacional de Carreteras". Aprobado por Decreto Legislativo No. 877, publicado en elDiario Oficial No. 126. Tomo No. 356 del 09 de julio de 2002, ( Unidad Presupuestaria 02 del Ramo de Obras Públicas,Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano ). 3,500.0 1,901.9 1,598.1 54.3

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ( FIDA ) 5,682.3 4,507.3 1,175.0 79.3

Préstamo No 666-SV, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola( FIDA ), recursos que se destinaranpara financiar la ejecución del "Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental". Aprobado porDecreto Legislativo No 742, publicado en el Diario Oficial No 211, Tomo No 381 del 10 de noviembre de 2008. (UnidadPresupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería) 1,382.2 850.0 532.2 61.5

Préstamo No. 579 - SV, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ( FIDA ), recursos que se destinaránpara financiar la ejecución del " Programa de Reconstrucción y Modernización Rural". Aprobado por Decreto LegislativoNo. 958, publicado en el Diario Oficial No. 178, Tomo No. 356 del 25 de septiembre de 2002, ( Unidad Presupuestaria07 del Ramo de Agricultura y Ganadería ). 4,300.1 3,657.3 642.8 85.1

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 132,476.2 110,717.5 21,758.7 83.6

CONTRIBUCIONES A PRODUCTOS ESPECIALES 132,476.2 110,717.5 21,758.7 83.6

41101 Contribución Especial sobre el Diesel y Gasolina 68,126.1 68,125.5 0.6 100.0

41102 Contribución por Libra de Azúcar Extraída 673.7 690.8 17.1 102.5

- 9 -

226

ESTADO No. I - 2



41103 Contribución sobre Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas 20,000.0 202.6 19,797.4 1.0

41104 Contribución Especial para la Promoción Turística 9,600.0 7,622.2 1,977.8 79.4

41105 Contribución Especial para Estabilización de Tarifa de Servicio Público de Transporte Colectivo 34,076.4 34,076.4 _________ 100.0

TOTAL DE INGRESOS 4,906,144.9 4,648,899.6 257,245.3 94.8

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chávez

Director General Ministro de Hacienda

- 10 -

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL : San Salvador, 15 de marzo de 2010

227

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO

MODIFICADO PRESUPUESTARIO

ÓRGANO LEGISLATIVO 38,721.1 37,600.3 1,120.8


01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 14,496.5 13,571.2 925.3

02 LEGISLACIÓN 22,724.5 22,651.0 73.5

03 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 0.1 0.1

04 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,500.0 1,378.1 121.9

ÓRGANO JUDICIAL 194,032.6 177,417.5 16,615.1

ÓRGANO JUDICIAL 194,032.6 177,417.5 16,615.1


02 MEDICINA LEGAL 9,916.5 9,828.6 87.9

03 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 126,993.0 123,512.9 3,480.1

04 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 9,070.0 517.8 8,552.2

05 MODERNIZACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL 5,151.4 1,382.7 3,768.7

ÓRGANO EJECUTIVO 2,248,540.0 2,203,756.8 44,783.2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 104,317.4 103,977.6 339.8


02 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA 17,212.7 17,212.7

03 BECAS 570.2 570.2

04 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 3,735.4 3,734.6 0.8

CONCEPTO DEVENGADO

GOBIERNO CENTRALESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE GASTOS POR UNIDADES PRIMARIAS Y PRESUPUESTARIASDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(En Miles de Dólares)


228

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


05 SECRETARÍA TÉCNICA 4,299.9 4,066.7 233.2

06 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS 16,158.3 16,154.5 3.8

07 APOYO A OTRAS ENTIDADES 2,867.9 2,867.9

RAMO DE HACIENDA 61,524.7 61,301.3 223.4


02 ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 1,753.9 1,753.7 0.2

03 SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNOS 15,852.1 15,745.9 106.2

04 ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS 14,828.2 14,813.2 15.0

05 ADMINISTRACIÓN DEL TESORO 5,280.2 5,267.8 12.4

06 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1,759.6 1,750.4 9.2

07 APELACIONES TRIBUTARIAS Y DE ADUANAS 822.8 822.8

08 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 460.4 401.8 58.6

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 38,508.0 38,363.1 144.9


02 SERVICIO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR 27,452.3 27,307.6 144.7

03 ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL 1,110.6 1,110.6

04 SOBERANÍA NACIONAL Y FRONTERAS 476.0 476.0

05 ADMINISTRACIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA 1,666.2 1,666.2

06 GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS 399.0 399.0

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 135,291.8 135,225.2 66.6


02 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL 120,200.9 120,187.3 13.6

- 2 -

CONCEPTO DEVENGADO

229

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


03 APOYO A OTRAS ENTIDADES 2,000.0 2,000.0

04 INVERSIÓN INSTITUCIONAL 8,000.0 7,952.0 48.0

RAMO DE GOBERNACIÓN 15,443.7 15,003.0 440.7


02 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS 3,627.0 3,591.4 35.6

03 GOBERNACIÓN 1,273.3 1,271.9 1.4

04 GESTIÓN DE SERVICIOS 5,781.1 5,567.4 213.7

05 APOYO A OTRAS ENTIDADES 25.0 25.0

06 ATENCIÓN A EMERGENCIA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 787.4 611.5 175.9

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 300,315.2 281,583.4 18,731.8


02 PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN, REINSERCIÓN SOCIAL 2,072.0 2,065.7 6.3

03 JUSTICIA E INICIATIVAS LEGISLATIVAS 441.2 437.8 3.4

04 REGISTROS Y CONTROL MIGRATORIO 3,354.1 3,348.5 5.6

05 SEGURDAD PÚBLICA 198,003.9 197,874.2 129.7

06 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO 35,261.5 35,260.6 0.9

07 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS Y OTRAS ENTIDADES 14,880.1 14,621.2 258.9

08 INFRAESTRUCTURA POLICIAL 0.1 0.1

09 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 0.1 0.1

10 PAZ SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 41,928.0 23,612.3 18,315.7

RAMO DE EDUCACIÓN 760,417.0 756,223.6 4,193.4


02 EDUCACIÓN PARVULARIA 50,783.8 50,558.6 225.2

- 3 -

CONCEPTO DEVENGADO

230

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


03 EDUCACIÓN BÁSICA 381,701.2 380,430.9 1,270.3

04 EDUCACIÓN MEDIA 48,154.8 48,148.1 6.7

05 MODALIDADES FLEXIBLES DE EDUCACIÓN 4,535.0 4,530.5 4.5


07 PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL LOGRO DE COMPETITIVIDAD

EQUIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 8,499.3 6,594.6 1,904.7

08 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 15,611.9 15,445.9 166.0

09 CONCULTURA 12,556.1 12,533.0 23.1

10 INFRAESTRUCTURA CULTURAL 650.0 650.0

11 APOYO AL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN 2021 70,223.2 70,128.9 94.3

12 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL - PLAN ANTICRISIS 56,200.0 56,130.5 69.5

RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 428,785.2 422,440.1 6,345.1


02 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 108,929.7 107,910.1 1,019.6


04 DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 46,301.5 43,061.9 3,239.6

05 APOYO A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA - PLAN ANTICRISIS 11,224.4 9,921.0 1,303.4

06 APOYO A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA - EMERGENCIA NACIONAL 722.7 580.7 142.0

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10,256.2 10,240.5 15.7


02 SERVICIOS LABORALES 4,518.8 4,514.3 4.5


04 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 500.0 500.0

- 4 -

CONCEPTO DEVENGADO

231

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


RAMO DE ECONOMÍA 100,380.2 100,181.7 198.5


02 POLÍTICA COMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS 1,376.0 1,366.0 10.0

03 COMERCIO, INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD 1,657.7 1,655.4 2.3

04 HIDROCARBUROS, MINAS Y ENERGÍA 665.6 665.6

05 REGULACIÓN DE OBLIGACIONES MERCANTILES Y CONTABLES 179.6 179.6

06 ESTADÍSTICAS Y CENSOS 2,556.9 2,556.6 0.3

07 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS 10,960.6 10,926.0 34.6

08 APOYO A OTRAS ENTIDADES 78,329.2 78,200.9 128.3

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 57,320.1 55,558.9 1,761.2


02 ECONOMÍA AGROPECUARIA 563.4 563.1 0.3

03 SANIDAD AGROPECUARIA 2,674.3 2,674.3

04 ORDENAMIENTO FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO 9,863.4 9,808.5 54.9

05 DESARROLLO PESQUERO 1,736.8 1,736.1 0.7


07 DESARROLLO INTEGRAL Y ASISTENCIA TÉCNICA 6,562.2 4,878.1 1,684.1

08 AGRONEGOCIOS 150.7 148.2 2.5

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 206,939.0 201,879.8 5,059.2


02 OBRAS PÚBLICAS 28,979.4 26,712.1 2,267.3

03 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 15,955.4 14,434.1 1,521.3

04 TRANSPORTE 83,146.9 83,028.7 118.2

- 5 -

CONCEPTO DEVENGADO

232

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


05 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS Y OTRAS ENTIDADES 72,522.5 72,522.5

06 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS Y OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON EL

SECTOR VIVIENDA 534.3 534.3

07 CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS -

EMERGENCIA NACIONAL 1,921.1 795.0 1,126.1

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,709.7 9,075.8 2,633.9


02 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 4,099.7 4,059.4 40.3

03 APOYO A OTRAS ENTIDADES 282.8 282.8

04 APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE EL SALVADOR 4,870.5 2,278.3 2,592.2

RAMO DE TURISMO 17,331.8 12,702.8 4,629.0

01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 453.2 452.2 1.0

02 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS 16,878.6 12,250.6 4,628.0

MINISTERIO PÚBLICO 67,614.4 67,151.8 462.6

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,638.6 41,313.3 325.3


02 DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD 24,535.3 24,513.3 22.0

03 DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 7,088.2 7,088.2

04 APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 3,744.2 3,441.0 303.2

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,627.5 19,490.3 137.2


02 ASISTENCIA LEGAL Y PSICO-SOCIAL 15,367.0 15,366.8 0.2

- 6 -

CONCEPTO DEVENGADO

233

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


03 APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,484.6 1,352.1 132.5

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,348.3 6,348.2 0.1

01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 2,961.7 2,961.7

02 DEFENSA, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 3,386.6 3,386.5 0.1

OTRAS INSTITUCIONES 52,800.5 52,629.8 170.7

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,570.4 31,542.8 27.6


02 CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 18,818.3 18,812.6 5.7

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 14,319.1 14,240.1 79.0


02 ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN ELECTORAL Y

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 2,760.9 2,707.1 53.8

03 APOYO A ENTIDADES ADSCRITAS Y A LA GESTIÓN ELECTORAL 5,300.2 5,300.2

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 562.8 562.8

01 SERVICIO CIVIL 562.8 562.8

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,062.2 4,998.2 64.0


02 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 752.3 751.6 0.7

03 ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL 2,285.4 2,239.2 46.2

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,286.0 1,285.9 0.1

01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 847.4 847.3 0.1

02 GESTIÓN OPERATIVA 438.6 438.6

- 7 -

CONCEPTO DEVENGADO

234

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


TESORO PÚBLICO 2,304,436.3 2,288,576.3 15,860.0

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 813,175.9 806,398.2 6,777.7

09 FINANCIAMIENTO A GOBIERNOS MUNICIPALES 227,961.2 227,961.2

10 PROVISIÓN PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS 379.5 379.5

11 FINANCIAMIENTO AL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 33,271.0 27,336.0 5,935.0

12 FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LISIADOS 21,749.3 21,749.3

13 PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 5,000.0 5,000.0

14 FINANCIAMIENTO AL FONDO DE AMORTIZACIÓN Y FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE

PENSIONES PÚBLICO 99,522.5 99,522.5

15 FINANCIAMIENTO AL FIDEICOMISO PARA LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, PAZ SOCIAL

Y SEGURIDAD CIUDADANA 190,800.8 190,404.5 396.3

16 OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 82,182.5 82,127.4 55.1

17 FINANCIAMIENTO AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO 11.6 11.6

18 FINANCIAMIENTO AL FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 88,619.2 88,619.2

19 FINANCIAMIENTO A LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 36,995.6 36,995.6

20 FINANCIAMIENTO DE CONTRAPARTIDAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 7,500.1 7,500.0 0.1

21 FINANCIAMIENTO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 4,000.0 4,000.0

22 FINANCIAMIENTO AL FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 0.1 0.1

23 FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE

24 PROVISIÓN PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PRESUPUESTO ESPECIAL

EXTRAORDINARIO PARA EVENTO ELECTORAL 14,209.8 14,209.8

25 FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD 972.7 972.7

- 8 -

CONCEPTO DEVENGADO

235

ESTADO No. I - 3

PRESUPUESTO SALDO


DEUDA PÚBLICA 1,491,260.4 1,482,178.1 9,082.3

26 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 884,304.3 875,446.4 8,857.9

27 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 606,956.1 606,731.7 224.4

TOTAL4,906,144.9 4,827,132.5 79,012.4



- 9 -

CONCEPTO DEVENGADO

236

ESTADO No. I - 4

RUBROS DEAGRUPACIÓN

UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACIÓN

GASTOS CORRIENTESÓrgano Legislativo 34,834.2 24,809.3 6,521.3 3,374.6 129.0Corte de Cuentas de la República 31,113.6 26,445.3 2,675.6 1,984.1 8.6Tribunal Supremo Electoral 14,145.5 6,193.5 2,562.4 88.4 5,301.2Tribunal del Servicio Civil 562.8 427.6 132.6 2.6Presidencia de la República 103,150.9 9,893.0 72,727.4 113.7 20,416.8Tribunal de Ética Gubernamental 1,270.5 775.2 455.1 40.2Ramo de Hacienda 57,388.8 39,429.7 15,050.8 2,873.3 35.0Ramo de Relaciones Exteriores 37,558.6 22,755.7 13,794.0 988.7 20.2Ramo de la Defensa Nacional 127,019.4 100,683.1 21,718.1 995.6 3,622.6Consejo Nacional de la Judicatura 4,859.9 3,156.7 1,525.6 177.6Órgano Judicial 173,673.1 143,336.8 25,652.9 4,683.4Fiscalía General de la República 38,142.7 25,203.0 8,373.3 4,565.2 1.2Procuraduría General de la República 18,119.6 16,320.9 1,641.8 156.9Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 6,318.6 4,889.9 1,387.4 41.3Ramo de Gobernación 14,473.2 12,444.6 1,591.4 193.4 243.8Ramo de Justicia y Seguridad Pública 262,481.5 186,025.2 59,037.3 2,711.2 14,707.8Ramo de Educación 686,124.6 398,704.0 65,108.6 1,567.1 220,744.9Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 359,097.1 98,161.3 68,506.2 1,905.6 190,524.0Ramo de Trabajo y Previsión Social 9,608.2 6,363.8 930.0 61.5 2,252.9Ramo de Economía 96,348.4 6,677.5 3,638.4 44.2 85,988.3Ramo de Agricultura y Ganadería 47,786.0 8,480.9 6,585.8 278.9 32,440.4Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 66,711.5 9,573.1 4,704.8 2,336.0 50,097.6Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,711.5 5,480.1 876.6 39.0 315.8

INVERSIONES EN ACTIVOS

FIJOS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

TRANSFERENCIAS DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

GOBIERNO CENTRALESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR UNIDADES PRIMARIAS Y POR RUBROS DE AGRUPACIÓNDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


TOTALES REMUNERACIONES

ADQUISICIONES DE BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


237

ESTADO No. I - 4



Ramo de Turismo 3,854.4 282.9 61.5 4.9 3,505.1

SUBTOTAL INSTITUCIONES 2,201,354.6 1,156,513.1 385,258.9 29,227.4 630,355.2OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 254,013.6 47,921.0 206,092.6Obligaciones Generales del Estado 82,120.5 47,921.0 34,199.5

Clases Pasivas 14,478.2 14,478.2Aportes al Regimen General de Salud del ISSS 571.4 571.4

Contribuciones a Organismos Internacionales 7,388.2 7,388.2Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores 5,007.9 5,007.9

Devolución IVA a Exportadores 42,913.1 42,913.1

Incentivo Fiscal a las Exportaciones 3,572.2 3,572.2 Seguro de Vida de los Empleados Públicos 338.5 338.5

Pago Deuda Política 7,851.0 7,851.0Transferencias Generales del Estado 171,893.1 171,893.1

Financiamiento a Gobiernos Municipales 1,714.3 1,714.3Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 3,632.2 3,632.2Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados 21,749.3 21,749.3Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 88,619.2 88,619.2Financiamiento a la Red de Protección Social 36,995.6 36,995.6Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres 4,000.0 4,000.0Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 14,209.8 14,209.8


INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES



SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


FIJOS

- 2 -

238

ESTADO No. I - 4

RUBROS DE

AGRUPACIÓN


Financiamiento a Programas de Salud 972.7 972.7

DEUDA PÚBLICA 454,987.3 454,987.3 Intereses y Comisiones 454,987.3 454,987.3

TOTAL GASTOS CORRIENTES 2,910,355.5 1,156,513.1 385,258.9 532,135.7 836,447.8

GASTOS DE CAPITALÓrgano Legislativo 2,766.1 2,766.1Corte de Cuentas de la República 429.2 429.2Tribunal Supremo Electoral 94.6 94.6Presidencia de la República 826.7 509.5 317.2Tribunal de Ética Gubernamental 15.4 15.4Ramo de Hacienda 3,912.5 3,912.5Ramo de Relaciones Exteriores 804.5 173.7 630.8Ramo de la Defensa Nacional 8,205.8 8,205.8Consejo Nacional de la Judicatura 138.3 138.3Órgano Judicial 3,744.4 1,017.4 2,727.0Fiscalía General de la República 3,170.6 3,170.6Procuraduría General de la República 1,370.7 1,370.7Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 29.7 29.7Ramo de Gobernación 529.8 529.8Ramo de Justicia y Seguridad Pública 19,101.9 19,101.9Ramo de Educación 70,099.0 95.1 22,817.1 47,186.8Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 43,598.8 3,692.7 14.6 39,891.5Ramo de Trabajo y Previsión Social 632.3 632.3Ramo de Economía 3,159.6 694.7 2,464.9Ramo de Agricultura y Ganadería 7,773.0 463.2 1,430.9 30.7 2,818.6 3,029.6


FIJOS


INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

- 3 -



SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

239

ESTADO No. I - 4

RUBROS DE

AGRUPACIÓN


Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 32,965.7 2,254.4 17.5 16,338.1 14,355.7

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2,364.3 207.2 2,110.9 46.2

Ramo de Turismo 3,326.7 3,326.7

SUBTOTAL INSTITUCIONES 209,059.6 463.2 8,697.7 62.8 128,478.0 71,357.9OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 452,862.1 452,855.2 6.9

Obligaciones Generales del Estado 6.9 6.9Contribuciones a Organismos Internacionales 6.9 6.9

Transferencias Generales del Estado 452,855.2 452,855.2Financiamiento a Gobiernos Municipales 226,246.9 226,246.9Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 23,703.8 23,703.8Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario 5,000.0 5,000.0Financiamiento al Fideicomiso para la Inversión en Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana 190,404.5 190,404.5Financiamiento de Contrapartida a Proyectos de Inversión. 7,500.0 7,500.0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 661,921.7 463.2 8,697.7 62.8 128,478.0 524,213.1 6.9

APLICACIONES FINANCIERAS 1,027,190.8 1,027,190.8 Amortización de Endeudamiento Público 1,027,190.8 1,027,190.8

CONTRIBUCIONES ESPECIALESRamo de Salud Pública y Asistencia Social 19,744.2 19,744.2Ramo de Economía 673.7 673.7


INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES



SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


FIJOS

- 4 -

240

ESTADO No. I - 4


UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACIÓNRamo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 102,202.5 102,202.5Ramo de Turismo 5,521.6 5,521.6

TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES 128,142.0 128,142.0

COSTO PREVISIONAL 99,522.5 99,522.5Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público 99,522.5 99,522.5

TOTAL GENERAL 4,827,132.5 1,156,976.3 393,956.6 532,198.5 935,970.3 128,478.0 524,213.1 6.9 1,027,190.8 128,142.0

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres ChávezDirector General Ministro de Hacienda


FIJOS


INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES


- 5 -



SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

241

ESTADO No. I - 5

PRESUPUESTOÁREAS DE GESTIÓN MODIFICADO DEVENGADO %

CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 415,692.5 413,315.5 8.6ÓRGANO LEGISLATIVO 38,721.1 37,600.3 0.8CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,570.4 31,542.8 0.6TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 14,319.1 14,240.1 0.3TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 562.8 562.8PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 80,985.6 80,650.4 1.7TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,286.0 1,285.9RAMO DE HACIENDA 61,524.7 61,301.3 1.3RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 36,841.8 36,696.9 0.8RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 135,291.8 135,225.2 2.8OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 14,589.2 14,209.8 0.3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 586,468.1 550,153.9 11.4 CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,062.2 4,998.2 0.1 ÓRGANO JUDICIAL 194,032.6 177,417.5 3.7 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,638.6 41,313.3 0.9 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,627.5 19,490.3 0.4 PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,348.3 6,348.2 0.1 RAMO DE GOBERNACIÓN 15,443.7 15,003.0 0.3 RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 300,315.2 281,583.4 5.8 OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 4,000.0 4,000.0 0.1

DESARROLLO SOCIAL 1,663,339.5 1,644,198.3 34.1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 23,331.8 23,327.2 0.5 RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 1,666.2 1,666.2 RAMO DE EDUCACIÓN 760,417.0 756,223.6 15.7 RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 428,785.2 422,440.1 8.8


DE GASTOS POR ÁREAS DE GESTIÓN E INSTITUCIONESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



242

ESTADO No. I - 5

PRESUPUESTOÁREAS DE GESTIÓN MODIFICADO DEVENGADO %

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10,256.2 10,240.5 0.2RAMO DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 18,410.8 15,763.4 0.3OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 420,472.3 414,537.3 8.6

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 476,401.1 464,754.8 9.6

RAMO DE ECONOMÍA 100,380.2 100,181.7 2.1RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 57,320.1 55,558.9 1.1RAMO DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 188,528.2 186,116.4 3.8RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,709.7 9,075.8 0.2RAMO DE TURISMO 17,331.8 12,702.8 0.3OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 101,131.1 101,119.2 2.1

DEUDA PÚBLICA 1,491,260.4 1,482,178.1 30.7

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 272,983.3 272,531.9 5.6

T O T A L 4,906,144.9 4,827,132.5 100.0

Juan Neftalí Murillo Ruiz Director General


Carlos Enrique Cáceres Chávez Ministro de Hacienda

-2-

243

ESTADO No. I - 6

PRESUPUESTO SALDO



FONDO GENERAL 38,721.1 37,600.3 1,120.8

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,570.4 31,542.8 27.6

FONDO GENERAL 31,570.4 31,542.8 27.6

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 14,319.1 14,240.1 79.0

FONDO GENERAL 14,108.6 14,029.6 79.0

PRÉSTAMOS EXTERNOS 210.5 210.5

TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 562.8 562.8

FONDO GENERAL 562.8 562.8

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 104,317.4 103,977.6 339.8

FONDO GENERAL 102,098.9 101,979.9 119.0

PRÉSTAMOS EXTERNOS 1,756.4 1,543.1 213.3

DONACIONES 462.1 454.6 7.5

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,286.0 1,285.9 0.1

FONDO GENERAL 1,286.0 1,285.9 0.1

RAMO DE HACIENDA 61,524.7 61,301.3 223.4

FONDO GENERAL 59,346.7 59,274.6 72.1


UNIDADES PRIMARIAS DEVENGADO


POR UNIDADES PRIMARIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



244

ESTADO No. I - 6PRESUPUESTO SALDOMODIFICADO PRESUPUESTARIO

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 38,508.0 38,363.1 144.9

FONDO GENERAL 37,085.9 37,085.1 0.8


RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 135,291.8 135,225.2 66.6

FONDO GENERAL 129,716.8 129,650.2 66.6

PRÉSTAMOS EXTERNOS 5,575.0 5,575.0

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,062.2 4,998.2 64.0

FONDO GENERAL 5,062.2 4,998.2 64.0

ÓRGANO JUDICIAL 194,032.6 177,417.5 16,615.1

FONDO GENERAL 180,185.1 175,878.7 4,306.4

PRÉSTAMOS EXTERNOS 13,847.5 1,538.8 12,308.7

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,638.6 41,313.3 325.3

FONDO GENERAL 39,638.6 39,334.5 304.1


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,627.5 19,490.3 137.2

FONDO GENERAL 19,012.5 18,877.0 135.5

PRÉSTAMOS EXTERNOS 615.0 613.3 1.7

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,348.3 6,348.2 0.1

FONDO GENERAL 6,348.3 6,348.2 0.1

RAMO DE GOBERNACIÓN 15,443.7 15,003.0 440.7

FONDO GENERAL 14,452.4 14,205.6 246.8

PRÉSTAMOS EXTERNOS 991.3 797.4 193.9

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 300,315.2 281,583.4 18,731.8

FONDO GENERAL 281,849.6 263,237.4 18,612.2


- 2 -


245

ESTADO No. I - 6

PRESUPUESTO SALDO


RAMO DE EDUCACIÓN 760,417.0 756,223.6 4,193.4

FONDO GENERAL 643,108.2 641,738.0 1,370.2


DONACIONES 4,942.6 3,401.8 1,540.8

RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 428,785.2 422,440.1 6,345.1

FONDO GENERAL 323,721.9 323,135.3 586.6


RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10,256.2 10,240.5 15.7

FONDO GENERAL 10,177.1 10,161.4 15.7

PRÉSTAMOS EXTERNOS 79.1 79.1

RAMO DE ECONOMÍA 100,380.2 100,181.7 198.5

FONDO GENERAL 77,398.8 77,200.3 198.5


RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 57,320.1 55,558.9 1,761.2

FONDO GENERAL 46,742.9 46,707.4 35.5


DONACIONES 179.8 179.8

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 206,939.0 201,879.8 5,059.2

FONDO GENERAL 161,327.2 160,651.3 675.9


DONACIONES 4,087.5 3,994.3 93.2

- 3 -


246

ESTADO No. I - 6

PRESUPUESTO SALDO


RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,709.7 9,075.8 2,633.9

FONDO GENERAL 6,872.2 6,830.5 41.7


RAMO DE TURISMO 17,331.8 12,702.8 4,629.0

FONDO GENERAL 13,735.9 9,642.0 4,093.9


OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 813,175.9 806,398.2 6,777.7

FONDO GENERAL 593,467.3 593,015.4 451.9


DONACIONES 24,838.8 20,437.0 4,401.8

DEUDA PÚBLICA 1,491,260.4 1,482,178.1 9,082.3

FONDO GENERAL 1,483,841.2 1,474,758.9 9,082.3


TOTAL 4,906,144.9 4,827,132.5 79,012.4

Juan Neftalí Murillo Ruiz Director General Ministro de Hacienda

- 4 -



Carlos Enrique Cáceres Chávez

247

ESTADO No. I- 7

INGRESOS CORRIENTES 2,831,721.7 INGRESOS DE CAPITAL 34,120.0

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,725,462.0 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 36.5

Impuestos Directos 1,017,274.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,467.5

Impuestos Indirectos 1,708,187.5 Transferencias de Capital del Sector Externo 28,467.5

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 28,628.0 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 5,616.0

Tasas 2,865.7 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 14.8

Derechos 25,762.3 Recuperación de Préstamos 5,601.2

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,378.8 FINANCIAMIENTO 1,672,340.4

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 65,540.3 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,672,340.4

Rendimientos de Títulosvalores 1,563.2 Colocación de Titulosvalores en el Mercado Nacional 335,000.0

Intereses de Préstamos 1,665.9 Colocación de Titulosvalores en el Mercado Externo 800,000.0

Intereses por Mora y Multas 19,219.0 Contratación de Empréstitos Externos 537,340.4

Arrendamiento de Bienes 31.7 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 110,717.5

Garantías y Fianzas 1,159.0 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 110,717.5

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 54.5

Otros Ingresos no Clasificados 41,847.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,712.6

Transferencias Corrientes del Sector Público 7,712.6 TOTAL GENERAL DE INGRESOS 4,648,899.6

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chavez Director General Ministro de Hacienda


DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICADEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009




248

ESTADO No. l - 8

GASTOS CORRIENTES 2,910,355.5 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 9,223.7

Inversión en Capital Humano 9,223.7

GASTOS DE CONSUMO O GESTIÓN OPERATIVA 1,541,772.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 524,213.1

Remuneraciones 1,156,513.1 Transferencias de Capital al Sector Público 276,629.5

Bienes y Servicios 385,258.9 Transferencias de Capital al Sector Privado 247,583.6

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 532,135.7 INVERSIONES FINANCIERAS 6.9

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 97,202.7 Inversiones en Títulosvalores 6.9

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 259,194.9 APLICACIONES FINANCIERAS 1,027,190.8

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 1,927.8 AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,027,190.8

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 96,661.9 Rescate de Colocaciones de TÍtulosvalores en el Mercado Nacional 770,625.9

Impuestos, Tasas y Derechos 53,178.5 Amortización de Empréstitos Internos 5,690.0

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 17,093.6 Amortización de Empréstitos Externos 250,874.9

Otros Gastos no Clasificados 6,876.3 GASTOS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 128,142.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 836,447.8 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 128,142.0

Transferencias Corrientes al Sector Público 474,349.5

Transferencias Corrientes al Sector Privado 354,331.5 COSTO PREVISIONAL 99,522.5

Transferencias Corrientes al Sector Externo 7,766.8

GASTOS DE CAPITAL 661,921.7

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 128,478.0

Bienes Muebles 34,048.9

Bienes Inmuebles 2,584.1

Intangibles 1,745.4

Infraestructura 90,099.6 TOTAL GENERAL DE GASTOS 4,827,132.5

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chavez Director General Ministro de Hacienda


DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICADEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009




249

ESTADO No. I - 9

APLICAC. FINANCIERAS

ÓRGANO LEGISLATIVO 31,330.6 3,374.6 129.0 34,834.2 2,766.1 2,766.1 37,600.3

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 29,120.9 1,984.1 8.6 31,113.6 429.2 429.2 31,542.8

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 8,755.9 88.4 5,301.2 14,145.5 94.6 94.6 14,240.1

TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 560.1 2.7 562.8 562.8

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 82,620.4 113.7 20,416.8 103,150.9 509.5 317.2 826.7 103,977.6

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,230.3 40.2 1,270.5 15.4 15.4 1,285.9

RAMO DE HACIENDA 54,480.5 2,873.3 35.0 57,388.8 3,912.5 3,912.5 61,301.3

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 36,549.7 988.7 20.2 37,558.6 173.7 630.8 804.5 38,363.1

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 122,401.2 995.6 3,622.6 127,019.4 8,205.8 8,205.8 135,225.2

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 4,682.3 177.6 4,859.9 138.3 138.3 4,998.2

ÓRGANO JUDICIAL 168,989.7 4,683.4 173,673.1 2,727.0 1,017.4 3,744.4 177,417.5

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 33,576.3 4,565.2 1.2 38,142.7 3,170.6 3,170.6 41,313.3

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 17,962.7 156.9 18,119.6 1,370.7 1,370.7 19,490.3

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,277.2 41.3 6,318.5 29.7 29.7 6,348.2

RAMO DE GOBERNACIÓN 14,036.0 193.4 243.8 14,473.2 529.8 529.8 15,003.0

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 245,062.5 2,711.2 14,707.8 262,481.5 19,101.9 19,101.9 281,583.4

RAMO DE EDUCACIÓN 463,812.6 1,567.1 220,744.9 686,124.6 22,817.1 95.1 47,186.8 70,099.0 756,223.6

RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 166,667.6 1,905.5 190,524.0 359,097.1 39,891.5 3,707.3 43,598.8 19,744.2 422,440.1

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 7,293.8 61.5 2,252.9 9,608.2 632.3 632.3 10,240.5

RAMO DE ECONOMÍA 10,316.0 44.1 85,988.3 96,348.4 694.7 2,464.9 3,159.6 673.7 100,181.7

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 15,066.7 278.9 32,440.3 47,785.9 2,818.6 1,924.8 3,029.6 7,773.0 55,558.9

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS , TRANSPORTE YDE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 14,277.9 2,336.1 50,097.6 66,711.6 16,338.1 2,271.9 14,355.7 32,965.7 102,202.5 201,879.8

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,356.7 39.0 315.8 6,711.5 2,110.9 207.2 46.2 2,364.3 9,075.8

RAMO DE TURISMO 344.4 4.9 3,505.2 3,854.5 3,326.7 3,326.7 5,521.6 12,702.8

SUBTOTAL INSTITUCIONES 1,541,772.0 29,227.4 630,355.2 2,201,354.6 128,478.0 9,223.7 71,357.9 209,059.6 128,142.0 2,538,556.2

INVERS. EN CAPITAL HUMANO

TRANSFERENC. DE CAPITAL

GASTOS DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFER. CORRIENTES

SUBTOTAL (A)

INVERS. EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIONES FINANCIERAS

SUBTOTAL (B)


POR UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICADEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


NATURALEZA ECONÓMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE

CONTRIB. ESPECIALES COSTO

PREVISIONAL ( E )

AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO ( C ) UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACIÓNTRANSF. DE CONTRIBUC. ESPEC.( D )

TOTAL A+B+C+D+E


250

ESTADO No. I - 9APLICAC.

FINANCIERAS

TESORO PÚBLICO 502,908.3 206,092.6 709,000.9 452,855.2 6.9 452,862.1 1,027,190.8 99,522.5 2,288,576.3

DEUDA PÚBLICA 454,987.3 454,987.3 1,027,190.8 1,482,178.1Intereses 454,987.3 454,987.3 1,027,190.8 1,482,178.1Amortización

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 47,921.0 206,092.6 254,013.6 452,855.2 6.9 452,862.1 99,522.5 806,398.2

Obligaciones Generales del Estado 47,921.0 34,199.5 82,120.5 6.9 6.9 82,127.4Clases Pasivas 14,478.2 14,478.2 14,478.2Aportes al Régimen General de Salud del ISSS 571.4 571.4 571.4Contribuciones a Organismos Internacionales 7,388.2 7,388.2 6.9 6.9 7,395.1Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores 5,007.9 5,007.9 5,007.9Devolución IVA a Exportadores 42,913.1 42,913.1 42,913.1Incentivo Fiscal a las Exportaciones 3,572.2 3,572.2 3,572.2Seguro de Vida de los Empleados Públicos 338.5 338.5 338.5Anticipo Deuda Política 7,851.0 7,851.0 7,851.0

Transferencias Generales del Estado 171,893.1 171,893.1 452,855.2 452,855.2 99,522.5 724,270.8Financiamiento a Gobiernos Municipales 1,714.3 1,714.3 226,246.9 226,246.9 227,961.2Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 3,632.2 3,632.2 23,703.8 23,703.8 27,336.0Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados 21,749.3 21,749.3 21,749.3Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario 5,000.0 5,000.0 5,000.0Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público 99,522.5 99,522.5Financiamiento al Fideicomiso para Inversión en Educación,Paz Social y Seguridad Ciudadana 190,404.5 190,404.5 190,404.5Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 88,619.2 88,619.2 88,619.2Financiamiento a la Red de Protección Social 36,995.6 36,995.6 36,995.6Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión 7,500.0 7,500.0 7,500.0Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres 4,000.0 4,000.0 4,000.0Provisión para Transferir Recursos al PresupuestoEspecial Extraordinario para el Evento Electoral 14,209.8 14,209.8 14,209.8Financiamiento a Programas de Salud _________ _________ 972.7 972.7 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 972.7

TOTAL 1,541,772.0 532,135.7 836,447.8 2,910,355.5 128,478.0 9,223.7 524,213.1 6.9 661,921.7 1,027,190.8 128,142.0 99,522.5 4,827,132.5

Juan Neftalí Murillo Ruiz


Carlos Enrique Cáceres Chávez Director General Ministro de Hacienda

TRANSFERENC. DE CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS

SUBTOTAL (B)

AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO ( C ) UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACIÓNTRANSF. DE CONTRIBUC. ESPEC.( D )

GASTOS DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFER. CORRIENTES

SUBTOTAL (A)

-2-

NATURALEZA ECONÓMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE

CONTRIB. ESPECIALES COSTO

PREVISIONAL ( E )

TOTAL A+B+C+D+EINVERS. EN ACTIVOS

FIJOS

INVERS.EN CAPITAL HUMANO

251

ESTADO No. I - 10

CONCEPTO2005 2006 2007 2008 2009

I N G R E S O S C O R R I E N T E S 2,244,272.7 2,654,604.9 2,985,394.2 3,181,929.8 2,831,721.7

IMPUESTOS 2,130,682.8 2,489,110.6 2,796,946.8 2,980,059.1 2,725,462.0

Impuesto Sobre la Renta 667,886.7 818,697.8 968,199.1 1,053,396.4 1,003,848.0

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 16,349.3 18,563.6 20,947.4 17,787.0 13,426.5

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 180,856.9 199,694.6 203,835.9 178,836.7 137,987.2

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,169,911.6 1,362,484.6 1,506,812.9 1,615,238.4 1,423,583.3

Impuesto a Productos Específicos 95,354.1 88,856.3 96,284.5 94,930.5 99,333.7

Impuestos Diversos 324.2 813.7 867.0 19,870.1 47,283.3

TASAS Y DERECHOS 28,579.6 30,572.9 31,033.4 29,674.8 28,628.0

Tasas 4,275.9 3,864.9 3,603.5 3,669.1 2,865.7

Derechos 24,303.7 26,708.0 27,429.9 26,005.7 25,762.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,306.6 3,054.1 4,889.6 6,975.0 4,378.8

Venta de Bienes 130.5 11.5 23.6 1,721.9 17.0

Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 2,176.1 3,042.6 4,866.0 5,253.1 4,361.8

GOBIERNO CENTRALESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

POR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIAQUINQUENIO 2005/2009



252

ESTADO No. I - 10

CONCEPTO2005 2006 2007 2008 2009

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 62,398.2 117,027.4 91,549.8 96,215.7 65,540.3

Rendimientos de Títulosvalores 5,000.4 24,273.2 4,962.3 9,190.1 1,563.2

Intereses por Préstamos 5,506.7 5,914.1 5,572.5 3,789.3 1,665.9

Multas e Intereses por Mora 10,893.6 15,992.0 20,780.8 22,391.1 19,219.0

Arrendamiento de Bienes 14.8 1,027.1 1,024.2 25.7 31.7

Garantías y Fianzas 113.9 105.5 90.4 130.8 1,159.0

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 123.9 67.5 84.6 47.0 54.5

Otros Ingresos no Clasificados 40,744.9 69,648.0 59,035.0 60,641.7 41,847.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,305.5 14,839.9 60,974.6 69,005.2 7,712.6

Del Sector Público 20,305.5 14,839.9 13,295.0 9,564.5 7,712.6

Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 47,679.6 59,440.7

I N G R E S O S DE C A P I T A L 40,080.9 42,765.0 61,639.4 198,453.6 34,120.0

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 114.0 7.5 15.3 19.6 36.5

Venta de Bienes Muebles 114.0 7.5 15.3 19.6 36.5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,220.1 13,207.0 26,923.8 155,376.6 28,467.5

Del Sector Externo 24,220.1 13,207.0 26,923.8 25,403.9 28,467.5

Otras Transferencias de Capital 129,972.7

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 15,746.8 29,550.5 34,700.3 43,057.4 5,616.0

Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 22.4 19.6 13.7 18.8 14.8

Recuperación de Préstamos 15,724.4 29,530.9 34,686.6 43,038.6 5,601.2

- 2 -

253

ESTADO No. I - 10

CONCEPTO2005 2006 2007 2008 2009

F I N A N C I A M I E N T O 730,819.0 860,951.4 126,847.3 93,363.2 1,672,340.4

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 730,819.0 860,951.4 126,847.3 93,363.2 1,672,340.4

Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 26,800.0 39,000.0 335,000.0

Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Externo 375,000.0 625,000.0 800,000.0

Contratación de Empréstitos Externos 329,019.0 196,951.4 126,847.3 93,363.2 537,340.4

I N G R E S O P O R C O N T R I B U C I O N E S E S P E C I A L E S 66,938.2 84,424.0 79,799.2 109,467.5 110,717.5

INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 66,938.2 84,424.0 79,799.2 109,467.5 110,717.5

Contribuciones a Productos Especiales 66,938.2 84,424.0 79,799.2 109,467.5 110,717.5

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 3,082,110.8 3,642,745.3 3,253,680.1 3,583,214.1 4,648,899.6


- 3 -



254

ESTADO No. I - 11

UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009

ÓRGANO LEGISLATIVO 19,353.0 22,369.0 26,700.8 30,644.7 37,600.3CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 19,237.2 23,049.1 24,722.0 27,493.8 31,542.8TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 10,215.7 13,099.8 14,397.4 20,315.5 14,240.1TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 237.3 283.7 510.8 553.7 562.8PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 91,730.7 104,773.5 104,285.5 105,898.5 103,977.6TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 233.4 1,204.4 1,371.4 1,285.9RAMO DE HACIENDA 49,403.0 54,972.2 52,891.8 54,947.8 61,301.3RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 35,687.9 34,796.8 38,133.2 44,533.3 38,363.1RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 107,160.8 113,785.6 120,361.2 124,886.4 135,225.2CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 3,856.5 3,973.3 4,424.4 4,432.0 4,998.2ÓRGANO JUDICIAL 133,641.4 155,178.9 166,303.6 178,454.2 177,417.5FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,597.1 21,402.3 29,103.2 37,727.1 41,313.3PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 16,769.0 16,406.5 18,258.9 17,918.4 19,490.3PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 3,919.8 4,289.3 4,207.5 5,543.7 6,348.2RAMO DE GOBERNACIÓN 209,281.6 221,498.8 42,148.1 14,128.7 15,003.0RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 205,221.3 313,915.5 281,583.4RAMO DE EDUCACIÓN 501,332.1 526,060.4 575,139.6 632,242.8 756,223.6RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 273,910.8 313,677.0 343,335.4 365,266.7 422,440.1RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6,041.0 7,722.9 9,278.0 9,461.9 10,240.5RAMO DE ECONOMÍA 89,336.6 115,483.9 144,234.5 150,864.7 100,181.7RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 36,417.5 47,069.2 48,886.4 58,212.9 55,558.9RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA YDESARROLLO URBANO 210,426.4 215,649.6 133,822.0 189,833.4 201,879.8RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,985.8 24,994.4 19,363.4 8,755.9 9,075.8RAMO DE TURISMO 3,931.4 12,941.1 13,544.8 14,235.6 12,702.8

Sub Total 1,863,472.6 2,053,710.7 2,140,478.2 2,411,638.6 2,538,556.2


POR UNIDADES PRIMARIAS QUINQUENIO 2005 / 2009(En Miles de Dólares)


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ESTADO No. I - 11


TESORO PÚBLICO 1,268,660.9 1,580,772.6 1,117,709.1 1,212,445.8 2,288,576.3

DEUDA PÚBLICA 580,031.5 872,986.6 725,386.4 692,004.5 1,482,178.1

Intereses 354,018.6 488,219.3 421,056.9 426,976.4 454,987.3

Amortización 226,012.9 384,767.3 304,329.5 265,028.1 1,027,190.8

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERALES DEL ESTADO 688,629.4 707,786.0 392,322.7 520,441.3 806,398.2

Obligaciones Generales del Estado 113,004.4 106,043.8 54,430.3 60,980.3 82,127.4

Clases Pasivas 19,294.7 16,786.0 12,155.9 12,667.2 14,478.2

Aportes al Régimen General de Salud del ISSS 571.4 571.4 571.4 571.4 571.4

Contribuciones a Organismos Internacionales 7,022.9 5,109.3 9,993.9 5,752.9 7,395.1

Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores 5,244.0 2,785.2 3,134.6 3,464.2 5,007.9

Devolución IVA a Exportadores 59,605.8 63,588.6 24,971.3 19,770.2 42,913.1

Incentivo Fiscal a las Exportaciones 16,999.9 12,831.6 3,225.3 3,433.6 3,572.2

Seguro de Vida de los Empleados Públicos 417.8 417.4 377.9 424.3 338.5

Anticipo Deuda Política 3,847.9 14,661.0

Pago Deuda Política 3,954.3 7,851.0

Litigios Judiciales 235.5

Transferencias Generales del Estado 575,625.0 601,742.2 337,892.4 459,461.0 724,270.8

Financiamiento a Gobiernos Municipales 143,315.4 161,541.1 183,528.2 203,301.4 227,961.2

Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

de El Salvador 39,004.9 14,438.0 23,188.1 26,111.3 27,336.0

Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados 13,254.1 13,531.7 14,467.2 15,763.5 21,749.3

Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario 9,600.0 4,983.8 10,800.0 4,983.8 5,000.0

Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario

para el Evento Electoral 4,181.0 8,618.9 9,474.6 14,209.8

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ESTADO No. I - 11


Financiamiento al Sistema de Pensiones Público 327,098.6 288,020.4

Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de

Pensiones Público 33,379.6 82,040.2 99,522.5Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 38,671.0 46,686.9 54,071.7 55,900.0 88,619.2Apoyo a la Seguridad Ciudadana 500.0Financiamiento a la Red de Protección Social 12,813.6 13,700.0 19,575.5 36,995.6Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión 6,671.4 2,100.0 7,500.0

10,000.0 2,031.0 190,404.5Apoyo a Instituciones Adscritas a Otros Ramos para Operaciones de Compensación de Deudas 13,728.2 17,465.8 34,179.7

Financiamiento a Programas de Salud 972.7

TOTALES 3,132,133.5 3,634,483.3 3,258,187.3 3,624,084.4 4,827,132.5


Financiamiento al Fideicomiso para Inversión en Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana



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ESTADO No. I - 12

ÁREAS DE GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009

CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 299,604.5 344,239.5 359,152.3 396,055.2 413,315.5

ÓRGANO LEGISLATIVO 19,353.0 22,369.0 26,700.8 30,644.7 37,600.3CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 19,237.2 23,049.1 24,722.0 27,493.8 31,542.8TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 10,215.7 13,099.8 14,397.4 20,315.5 14,240.1TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 237.3 283.7 510.8 553.7 562.8PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 63,684.9 75,729.6 82,358.6 84,153.5 80,650.4TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 233.4 1,204.4 1,371.4 1,285.9RAMO DE HACIENDA 49,403.0 54,972.2 52,891.8 54,947.8 61,301.3RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 26,131.5 32,098.2 36,005.3 42,213.8 36,696.9RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 107,160.8 113,785.6 120,361.2 124,886.4 135,225.2OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 4,181.1 8,618.9 9,474.6 14,209.8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 387,565.5 426,749.2 473,666.9 576,119.5 550,153.9

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 3,856.5 3,973.3 4,424.3 4,432.0 4,998.2ÓRGANO JUDICIAL 133,641.4 155,178.9 166,303.6 178,454.2 177,417.5FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,597.1 21,402.3 29,103.2 37,727.1 41,313.3PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 16,769.0 16,406.5 18,258.9 17,918.4 19,490.3PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 3,919.9 4,289.3 4,207.5 5,543.6 6,348.2RAMO DE GOBERNACIÓN 209,281.6 221,498.9 42,148.1 14,128.7 15,003.0RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 205,221.3 313,915.5 281,583.4OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 500.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0

DESARROLLO SOCIAL 1,363,957.4 1,097,587.7 1,206,306.4 1,407,908.1 1,644,198.3

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 28,045.8 29,043.9 21,926.9 21,744.9 23,327.2RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 9,556.3 2,698.6 2,128.0 2,319.5 1,666.2RAMO DE EDUCACIÓN 501,332.1 526,060.4 575,139.6 632,242.8 756,223.6RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 273,910.8 313,677.0 343,335.4 365,266.7 422,440.1RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6,041.0 7,722.9 9,278.0 9,461.9 10,240.5


POR ÁREAS DE GESTIÓN Y UNIDADES PRIMARIASQUINQUENIO 2005/2009



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ESTADO No. I - 12

ÁREAS DE GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 22,398.5 16,060.4 12,943.6 30,080.3 15,763.4OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 522,672.9 202,324.5 241,554.9 346,792.0 414,537.3

APOYO AL DESAROLLO ECONÓMICO 387,970.2 451,748.4 411,779.2 454,806.1 464,754.8

RAMO DE ECONOMÍA 89,336.6 115,483.9 144,234.5 150,864.7 100,181.7RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 36,417.5 47,069.2 48,886.4 58,212.9 55,558.9RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLOURBANO 188,027.9 199,589.2 120,878.4 159,753.2 186,116.4RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,985.8 24,994.4 19,363.4 8,755.9 9,075.8RAMO DE TURISMO 3,931.4 12,941.1 13,544.8 14,235.6 12,702.8OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 48,271.0 51,670.6 64,871.7 62,983.8 101,119.2

DEUDA PÚBLICA 580,031.5 872,986.6 725,386.4 692,004.5 1,482,178.1

DEUDA PÚBLICA INTERESES Y AMORTIZACIÓN 580,031.5 872,986.6 725,386.4 692,004.5 1,482,178.1

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 113,004.4 427,443.8 64,430.3 63,011.3 272,531.9

PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 13,728.1 17,465.8 34,179.7

TOTAL 3,132,133.5 3,634,483.3 3,258,187.3 3,624,084.4 4,827,132.5



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ESTADO No. I - 13

A C T I V O A C T I V O

FONDOS 722,985.9 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 476,393.5

Disponibilidades 654,555.3 Préstamos Personales 3.2 Préstamos de Fomento Agropecuario 752.3

Caja General 230.8 Préstamos al Sector Servicio 4,638.1 Caja Chica 46.2 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 187,158.9 Banco Central de Reserva M/D 607,146.2 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.7 Bancos Comerciales M/D 30,840.2 Préstamos a Empresas Públicas 271,436.5 Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 255.2 Préstamos a Gobiernos Locales 11,514.8 Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 13,608.4 Fondos en Tránsito 2,428.3 Deudores Financieros 87,665.8

Anticipos de Fondos 68,430.6 Deudores por Reintegros 49.3 Bienes Inmuebles en Comodato 880.7

Anticipos a Empleados 2,958.3 Deudores Monetarios por Percibir 86,735.8 Anticipos por Servicios 4,793.0 Anticipos a Contratistas 23,620.7 Inversiones Intangibles 51,900.3 Anticipos a Proveedores 7,451.5 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 2,529.8 Seguros Pagados por Anticipado 2,385.8 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 21,891.7 Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 15.0 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 5,185.6 Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado 4.6

Servicios Profesionales Pagados por Anticipado 37.5INVERSIONES FINANCIERAS 860,308.9 Derechos de Propiedad Intangible 12,737.1

Descuentos en Ventas de Títulosvalores 2,453.6 Inversiones Temporales 109,405.3 Cargos por Devolución de Impuesto Pagados en Exceso 34,420.0

Derechos por Convenios en Subsidios 3,741.6 Inversión en Títulosvalores en el Interior 477.2 Amortizaciones Acumuladas (3,894.9) Derechos Especiales de Giro 108,928.1

Deudores e Inversiones no Recuperables 42,292.5 Inversiones Permanentes 44,406.9

Deudores Financieros no Recuperables 42,292.5 Inversión en Títulosvalores en el Interior 33,310.6 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 4,989.8 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 54,860.2 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 6,106.5

Existencias Institucionales 54,860.2 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 48,244.6

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1,460.4 Préstamos Personales 203.4 Productos Textiles y Vestuarios 1,874.0 Préstamos a Gobierno Central 708.6 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 2,366.6 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 28,301.4 Productos de Cuero y Caucho 1,670.6 Préstamos a Empresas Públicas 16,848.1 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 30,797.2 Préstamos a Gobiernos Locales 2,183.1 Minerales y Productos Derivados 1,278.4

GOBIERNO CENTRALESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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ESTADO No. I - 13

A C T I V O A C T I V O

Materiales de Uso o Consumo 11,501.4 Maquinaria y Equipos de Producción 2,325.6 Bienes de Uso y Consumo Diversos 2,742.9 Equipos Médicos y de Laboratorios 604.3 Bienes Muebles 1,161.3 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 4,560.6 Desechos y Residuos 6.9 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 7,949.2 Existencias por Liquidar 0.5 Libros y Colecciones 12.0

Semovientes 216.5INVERSIONES EN BIENES DE USO 854,350.3 Derechos de Propiedad Intangibles 19.5

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