gobierno municipal formulario no.1 (requerimiento de) de ...gaceta.quijos.gob.ec/download/compras...

Solicitado Por: Ing. Javier Molina Cepeda.Autorizado Por:

En su calidad de: DIRECTOR

Trámit No

Fecha de emisión: Consta en el POA Consta en el PAC

OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 250.00 250.00

30.00

Plazo de entrega 2 DÍAS 280.00

2 2 0

2 2

PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3

No No No No No No No No

PARTIDA PRESUPUESTARIA No

Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PÁGINA EN LA REVISTA PARAÍSO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

Proveedor Seleccionado para suministrar los siguientes bienes y/o servicios: Espacio para Compras Públicas

Espacio para la Unidad Requirente

GOBIERNO MUNICIPALFORMULARIO No.1

(REQUERIMIENTO DE)

A de B y/o P.S.DE QUIJOSORDEN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR RUC: 1709136731001 FECHA: 01/12/2011

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES Y/O PRESTACIÓN

DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)

PÁGINA FULL COLOR EN REVISTA PARAÍSO CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DE 2011

250.00 DOSCIENTOS OCHENTA

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 00/100 DÓLARES DE LOS DESCUENTO 0%

TOTAL

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA

TIPO DE PROCESO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN

ESPECIALPROFORMA ÚNICA

SOLO INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN

EMERGENTE

f.)………………………………………………….

Espacio para la Dirección Financiera

DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZADO PROCEDA CON EL TRÁMITE DE ADQUISICIÓN Y PAGO RESPECTIVO

DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS

ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Stalin Vega

f.)………………………………………………….

03 de octubre de 2011

Lic. Stalin Vega

COORDINADOR INSTITUCIONALCOORDINADOR INSTITUCIONAL

000681

GMQ-C.I-2011-040

6,- La liquidación de los valores correspondientes a los bienes recibidos en bodegas y que han cumplidos con los

requisitos de inspección, efectuará en el For. 5 " Ingreso de Materiales a Bodega" con las firmas de recepción del

Bodeguero o Guardalmacén, abastecedor, proveedor y del autorizador del pago.

Art. 60.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía

sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0.0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se los realizará de forma directa con un proveedor selecionado

por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la

correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado.

1.- Esta orden de adquisición de bienes y/o servicios es personal y no puede transferirse a terceras personas.

2.- Este compromiso genera obligaciones previas y futuras entre las partes.

3.- Las especificaciones de esta orden estipuladas en el amverso están determinadas en cantidades y calidades idénticas

a las expresadas en el For. 1 " solicitud de bienes o servicios" previamente elaborada y enviadas a tres proveedores

certificados para que presenten sus cotizaciones, documento que adjunta a esta orden, y en la proforma o cotización

presentada por el adjudicatario suscriptor de esta orden, que consta en el For. 2 "Cuadro comparativo" que también se

adjunta a esta orden con las demás proformas.4.- El Guardalmacén y encargado de la Unidad Administrativa Municipal de Adquisición y Residente Director Técnico de

la obra, verificarán la concordancia de los bienes o servicios constante, con los For. 1 " solicitud de bienes o servicios

requeridos" y For. 3 "orden de adquisición de bienes y/o servicios", con la correspondiente factura que contendrá el

RUC, SRI; y con la nota de entrega si la hubiere.

5.- Si se presentaren novedades, la Institución se reserva el derecho de devolver y utilizará el For. 4 " Observaciones a

los pedidos" y notificará al Proveedor y al contador para anular el pedido e impedir el pago.

- El presente compromiso se suscribe en tres ejemplares originales, el día de hoy 01 de diciembre de 2011.

7.- Todo bien ingresado a bodega deberá ser inmediatamente en el kardex For. 6 "Tarjeta de Bodega" y todo egreso

For. 7 " Orden de Egreso de Bodega".

8.- Los servicios prestados o los bienes transferidos estarán garantizados por el proveedor.

9,- El proveedor o prestador de servicios se constituirá en mora por el mero retardo, sin que sea necesario el

requirimiento judicial; y el pago por multa diaria será el del 1X1000 del monto del contrato.

10.- Para el caso de mora, sin perjuicio de los derechos que le confiere el Art. 1568 del Código Civil el Gobierno

Municipal de Quijos tendrá derecho a reclamar el interés de mora correspondiente a las devoluciones a que tuviere

derecho.

11.- Para caso de controversias las partes de común acuerdo utilizarán los procesos de arbitraje y mediación para la

cual se sujetan al Tribunal de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado. Todos los gastos, costos

precesales, honorario del abogado y árbitros serán cubiertos por la parte vencida.

12.- Todas las cláusulas y condiciones impresas en las cartas de los proveedores será nulas y no tenidas en cuenta por

el Municipio en cuanto pueden ser contrarias o no se ajusten a cualquiera de las condiciones generales aquí expresadas.

13.- El lugar del pago se entiende será siempre la localidad que se indique en esta orden.

14.- El Gobierno Municipal de Quijos, actuará como agente de retención de los impuestos fiscales y tasas municipales

correspondientes.

15.- En el caso de la prestación de un servicio, solo se requerirá de los formularios 1,2,y3, y para liquidar los valores de

la obra se agregará a la presente orden, el acta de finiquito de la prestación del servicio y las planillas de avance.

16.- El proveedor o prestador del servicio es para con sus empleados y trabajadores Patrono, en consecuencia el

Municipio no adquiere ninguna obligación ni relación de dependencia laboral, ni de Seguros Sociales con los mismos.



Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 250.00 250.00

30.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PÁGINA EN LA REVISTA PARAÍSO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.


MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR RUC: 1709136731001 FECHA: 01/12/2011



PÁGINA FULL COLOR EN REVISTA PARAÍSO CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

Condición de pago:

SON:250.00

DOSCIENTOS OCHENTA


TOTAL


SUBTOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Stalin Vega

f.)………………………………………………….

05 de septiembre de 2011

Lic. Stalin Vega


000682

GMQ-C.I-2011-036





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 15 19.80 297.00

U 3 15.00 45.00

U 3 25.75 77.25

U 3 21.80 65.40


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE INSUMOS: PARA UTILIZAR EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES VACUNOS DE LA

GRANJA INTEGRAL MUNICIPAL.


SANTOS BASTIDAS JOFRE RODRIGO RUC: 0401110499001 FECHA: 01/12/2011



SACOS DE BALANCEADO ALTA PRODUCCIÓN PARA VACAS DE 40

Kg. C/U

SACOS DE BALANCEADO INICIAL PARA TERNERAS DE 40 Kg. C/U

SACOS DE BALANCEADO PARA AVESTRUCES BROILER POSTURE

SAL NETUS ORIENTE 20 Kg. C/U

Condición de pago:

SON:484.65

CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO CON 65/100 DÓLARES DESCUENTO 0%

TOTAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA

SUBTOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


313.73.08.14.2 - 313.73.08.14.3 - 313.73.08.14.1 - 31373.08.14.5

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Jaime Rodríguez

f.)………………………………………………….

22 de noviembre de 2011

Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLECOORDINADOR DE PROYECTOS

000683

908-GMQ-DPDS





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 15 19.80 297.00

U 3 21.80 65.40

U 3 21.20 63.60


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..








Kg. C/U


SACOS DE BALANCEADO PARA CUY - CONEJO 40 Kg. C/U

426.00 CUATROCIENTOS VEINTISEIS

CUATRO CON 00/100 DÓLARES DESCUENTO 0%

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


313.73.08.14.2 - 313.73.08.14.3 - 313.73.08.14.1

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga


000684

907-GMQ-DPDS





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 20 3.50 70.00

Plazo de entrega 1 DÍA 70.00

2 2 0

2 2


No 0000352 No No No No No No No


Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE INSUMOS: PARA UTILIZAR EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS ESPECIES NATIVAS DE LA



CALDERON PEÑA ANTONIO NICOLAS RUC: 0800445520001 FECHA: 01/12/2011



CABEZAS DE PLÁTANO

70.00SETENTA CON 00/100 DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DESCUENTO 0%

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


313.73.08.14.1

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLEADMINISTRADOR DE LA GRANJA

000685

911-GMQ-DPDS





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

0.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES: PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL.

Proveedor Seleccionado para suministrar los siguientes bienes y/o servicios:



(REQUERIMIENTO DE)



Espacio para Compras Públicas

RUC: FECHA: 05/12/2011



0.00Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

f.)………………………………………………….


000686





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

0.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


SON:SUBTOTAL


RUC: FECHA: 05/12/2011



f.) …………………………………..





(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

f.)………………………………………………….


000687









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 20 3.50 70.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..






(REQUERIMIENTO DE)







CABEZAS DE PLÁTANO


Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


313.73.08.14.01

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga


000688

910-GMQ-DPDS





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

M2 191.16 0.96 183.51

M3 8.50 6.44 54.74

M3 28.67 3.20 91.74

M2 141.60 13.66 1934.26

M2 191.16 13.14 2511.84

573.13

Plazo de entrega 60 DÍAS 5,349.23

2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA MEJORAMIENTO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE RÍO

SUMACO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 13 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BAEZA.


TIPANTIZA GUAMBI MARÍA BLANCA RUC: 1500365802001 FECHA: 06/12/2011

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL



LIMPIEZA Y SUPERFICIAL DEL TERRENO

EXCAVACIÓN EN SUELO NORMAL A MANO

RELLENO COMPACTADO A MANO

BORDILLO DE HORMIGON S.12*15*50kg/cm3

ACERAS DE HORMIGON SIMPLE

MANO DE OBRA MAS MATERIAL:

4,776.10 CINCO MIL TRESCIENTO

CUARENTA Y NUEVE CON 23/100 DESCUENTO 0%

TOTAL

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


355.75.01.04.17

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….


ÍNFIMA CUANTÍA

Por Avance de Obra Mediante presentación de Planillas y facrura

Ing. Civil Manuel Báez

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOTÉCNICO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS

000689

2201-GADMQ-OO.PP/2011






























derecho.




Ing. Com. Leonardo Cueva Jiménez

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Tipantiza Guambi María Blanca

RUC: 1500365802001



correspondientes.








Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 61.10 122.20

U 2 188.99 377.98

U 3 2.86 8.58

U 3 3.39 10.17

62.27


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JCB DE

PROPIEDAD MUNICIPAL.




(REQUERIMIENTO DE)




TITO ALVARADO ANA LUCÍA RUC: 1706538285001 FECHA: 06/12/2011



CARGAS DE OXIGENO 10 MTS3

CARGAS DE ACETILENO 7 KLS

DISCOS DE DESBASTE

DISCOS DE CORTE METAL

518.93 QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.02.99

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOMECÁNICO MUNICIPAL

000690






























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 12 5.80 69.60

8.35


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESTADIO DE BAEZA,

BAEZA ANTIGUA Y CEMENTERIO.




(REQUERIMIENTO DE)







CANDADOS RHINO

69.60 SETENTA Y SIETE CON 95/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

DÓLARES DE LOS ESTADOS DESCUENTO 0%

TOTAL

UNIDOS DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.99

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Freddy Mogollón

f.)………………………………………………….


Sr. Freddy Mogollón

COMISARIO MUNICIPALCOMISARIO MUNICIPAL

000691

158-JPV-GADCQ





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 11.00 22.00

2.64


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE

LA MUNICIPALIDAD.




(REQUERIMIENTO DE)




NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO RUC: 1709693640001 FECHA: 06/12/2011



CARTUCHOS EPSON N90 COLOR NEGRO

22.00 VEINTICUATRO CON 64/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

DÓLARES DE LOS DESCUENTO 0%

TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sra. Giocondita Cayo

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

000692






























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 36.00 72.00

U 2 35.00 70.00

17.04


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS DE

LA MUNICIPALIDAD.




(REQUERIMIENTO DE)







CARTUCHOS HP 9800 Nº 97 COLOR DESKJET

CARTUCHOS HP 9800 Nº 96 NEGRO DESKJET

142.00 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Arq. Cecilia Mora

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOTÉCNICA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS

000693






























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 70.00 140.00

16.80


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE RENTAS, AVALÚOS Y

CATASTROS DE LA MUNICIPALIDAD.




(REQUERIMIENTO DE)







TONER HP 1022 Q2612A LASER JET

140.00 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Elva De La Cruz

f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALJEFE DE RENTAS, AVALÚOS Y CATASTROS MUNICIPALES

000694

82-RAC-2011





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 10 1.60 16.00

U 30 3.90 117.00

U 3 8.40 25.20

U 3 1.65 4.95

U 10 5.90 59.00

U 3 0.80 2.40

U 10 3.60 36.00

U 10 3.15 31.50

U 6 0.45 2.70

U 10 9.96 99.60

U 3 4.00 12.00

U 3 4.00 12.00

U 3 4.00 12.00

U 6 4.50 27.00

U 6 4.50 27.00

U 6 1.15 6.90

U 6 1.15 6.90

U 6 1.15 6.90

U 5 4.80 24.00

U 30 3.16 94.80

U 30 3.85 115.50

U 30 4.76 142.80


(REQUERIMIENTO DE)



HEPARINA SODICA 5000 U. I FRASCO

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS: PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE QUIJOS.


NOVAMEDIC RUC: 0501885891001 FECHA: 06/12/2011



BUSCAPINA COMP. AMP

BEDOYECTA AMP.

ENSURE 400 G TARRO

FLEET ENEMA ADULTO

AMPICILINA 1 G. FRASCO

APRONA 275 MG. X 20 TAB

BURTEN X 10 TAB

ESPECULO VAGINAL DESC

PAÑAL PANOLINI PEQUEÑO X 24

GASA LISTA PAQ. X 100


PAÑAL PANOLINI MEDIANO X 24

MOBIC 15 MG. X 3 AMP.

PAÑAL PANOLINI GRANDE X 24

CABESTRILLO SMALL

CABESTRILLO MEDIUM

CABESTRILLO LARGE

COLLAR CERVICAL BLANDO MEDIUM

COLLAR CERVICAL BLANDO LARGE

FERULA DE ALUMINIO 1/2

FERULA DE ALUMINIO 3/4

FERULA DE ALUMINIO 1

Sra. Bolivia Parra

f.)………………………………………………….

02 de diciembre de 2011

Sra. Lucía PintoCOORDINADORA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE QUIJOS - ENCARGADAOFICINISTA 1

000695

GADMQ-PM-2011-774

U 30 5.45 163.50

U 30 5.45 163.50

U 30 5.45 163.50

U 30 10.40 312.00

394.35

1,290.30

154.84


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

PAÑAL PEQUEÑIN ETAP 3 X 24

PAÑAL PEQUEÑIN ETAP. 4 X 24

PAÑAL PEQUEÑIN ETAP. 5 X 36

PAÑAL PEQUEÑIN ETAP 2 X 24

Condición de pago:

SON:

SUBTOTAL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SUBTOTAL 1,684.65 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

NUEVE CON 49/100 DÓLARES DE DESCUENTO 0%

TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

REFERENCIAL 12% IVA


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



f.)………………………………………………….

ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO



correspondientes.



































derecho.






Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 170.30 170.30

U 1 157.30 157.30

U 1 106.60 106.60

U 1 180.00 180.00

U 3 17.00 51.00

U 1 271.70 271.70

U 1 180.00 180.00

U 15 14.30 214.50

159.77


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.04.04 - 355.84.01.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

1,331.40MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

Y UNO CON 17/100 DÓLARES DE DESCUENTO 0%

REVISIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS Y EXTENSIONES

ASFITMA S.A. RUC: 1792187176001 FECHA: 07/12/2011

DIAGNÓSTICO CENTRAL KX-TDA-100, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

DE TARJETA KX-TDA0180X

TELEFONO SENCILLO PANASONIC TS500

TARJETA DE 8 LINEAS KX-TDA0180X



TELEFONO DIGITAL PANASONIC DE 24 TECLAS PARA OPERADORA

CONSOLA DSS 60 TECLAS PANASONIC

TELEFONO DIGITAL PANASONIC 8 CO 1 LINEA

PARARRAYOS MODULAR PARA 8 LINEAS TELEFONICAS EXTERIORES

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LA

CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL DE QUIJOS.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Ing. Esteban Correa

f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALTÉCNICO DE SISTEMAS MUNICIPIO DE QUIJOS

000696

25-S-GADMQ-2011









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 156.00 156.00

U 1 130.00 130.00

U 2 169.00 338.00

U 2 84.50 169.00

U 1 91.00 91.00

U 1 364.00 364.00

U 1 325.00 325.00

188.76


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.04.04 - 355.84.01.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

1,573.00 MIL SETECIENTOS SESENTA Y

UNO CON 76/100 DÓLARES DE DESCUENTO 0%

TOTAL


Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

REVISIÓN DE RADIOS KIKROTIK, CONFIGURACIÓN DE RADIOS UBIQUITI

TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA PATRONATO MUNICIPAL

REGLETA DE CONEXIÓN 9 TOMAS NEXXT 19" 1UR

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS: PARA ABRIR LA SEÑAL DE INTERNET EXTERNO QUE DARÁ SERVICIO A LAS

UNIDADES EDUCATIVAS, POLICÍA COMUNITARIA, UNIDAD DE TURÍSMO, CULTURA Y MUSEO EN LA

CIUDAD DE BAEZA.


ASFITMA S.A. RUC: 1792187176001 FECHA: 07/12/2011



BULLET 2,4 GHz AP UBIQUITI

ROCKET M2 2,4 GHz UBIQUITI

ROCKET M5 5.8 GHz AP UBIQUITI

POE 48V 3Com



(REQUERIMIENTO DE)



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Ing. Esteban Correa

f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALTÉCNICO DE SISTEMAS MUNICIPIO DE QUIJOS

000697

25-S-GADMQ-2011









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 4 7.40 29.60

U 5 3.50 17.50

U 1 453.40 453.40

U 25 6.50 162.50

U 20 6.50 130.00

U 1 650.00 650.00

U 1 16.00 16.00

U 1 350.00 350.00

U 1 75.00 75.00

U 1 1600.00 1600.00

U 1 950.00 950.00

U 1 350.00 350.00

U 1 16.00 16.00

U 2 70.00 140.00

U 1 60.00 60.00

4,254.10

745.90

510.49


2 2 02 2


No 0007056-7053-7075 No No No No No No No


Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



VERENIL FCO 20 ML

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS: PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL

DE PROPIEDAD MUNICIPAL.


PRODUBIOGENSA CIA. LTDA. RUC: 1791818172001 FECHA: 08/12/2011



PORTA OBJETOS SLIDES 50 PCS

CUBRE OBJETOS

TERMO TRANSPORTE PAJUELAS 3 KL

DEXTROMIN FCO 500 ML

ESTEREO MICROSCOPIO

DESCORNADOR MANGO DE MADERA, FILO HIERRO DE 13"

ESQUILADORA ELÉCTRICA CATLE KING

ENMASCULADOR BURDIZO 16"

MICROSCOPIO

5,000.00 CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ

CON 49/100 DÓLARES DE LOS SUBTOTAL CON IVA

REFERENCIAL 12% IVA

SON:

TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


314.84.01.04

DIRECTOR FINANCIERO



Condición de pago:

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SUBTOTAL SIN IVA

CENTRIFUGA DE 8 TUBOS

ESQUILADORA ELÉCTRICA 220 V CATLE KING

DESCORNADOR MANGO DE MADERA

ADAPTADOR DE 220 V A 110 V PARA ESQUILADORA

PINZA PARA CASCOS (TIJERA)

SUBTOTAL

ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Dr. Santiago Gómez

f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLEMÉDICO VETERINARIO

000698

S/N





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 12.98 25.96

3.12


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA TOYOTA DE



FLORES ZAPATA JOSÉ RAFAEL RUC: 1712771508001 FECHA: 08/12/2011



RETENEDOR DE EJE POSTERIOR ORIGINAL

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL 25.96

VEINTINUEVE CON 08/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS 0% IVA


TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000699






























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 10 14.89 148.90

17.87


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA

JEEP NISSAN PATROL DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




(REQUERIMIENTO DE)







FILTRO DE ACEITE ORIGINAL

148.90 CIENTO SESENTA Y SEIS

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 77/100 DÓLARES DE LOS 0% IVA

TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000700






























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 268.95 268.95

U 1 138.97 138.97

48.95


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.84.01.11

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

407.92CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

SEIS CON 87/100 DÓLARES DE 0% IVA




DISCO DE EMBRAGUE ORIGINAL

RULIMAN DE EMBRAGUE ORIGINAL

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ

Nº 3 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000701










derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 140.00 140.00

U 1 90.00 90.00

27.60


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

230.00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

SIETE CON 60/100 DÓLARES DE 0% IVA

PACHACAMA SARANGO DORIS MARLENE RUC: 1717786063001 FECHA: 09/12/2011



JUEGO DE PASADORES PARA UÑAS DE CUCHARON

JUEGO DE SEGUROS PARA PASADORES

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA CAT 320 C DE





(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000702










derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 879.81 879.81

105.58


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.03

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

879.81 NOVECIENTOS OCHENTA Y

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CINCO CON 39/100 DÓLARES DE 0% IVA

LÓPEZ VEGA JUAN CARLOS RUC: 1710910132001 FECHA: 09/12/2011



TANQUE DE ACEITE 15W40

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y

VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000703










derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 150.40 150.40

U 1 150.40 150.40

36.10


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

300.80 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 90/100 DÓLARES DE 0% IVA

LÓPEZ VEGA JUAN CARLOS RUC: 1710910132001 FECHA: 09/12/2011



BASE DE UÑA LH 168-1356

BASE DE UÑA RH 168-1355

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA 320 C DE





(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000704










derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 20.00 40.00

U 1 18.00 18.00

U 1 18.00 18.00

9.12


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


111.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

76.00 OCHENTA Y CINCO CON 12/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


ZÚÑIGA SOSA WILSON HERNAN RUC: 1718214404001 FECHA: 09/12/2011



SELLO S-828 D FECHERO

SELLO S-823

SELLO R-542

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE SELLOS: PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DE LA

MUNICIPALIDAD.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Daniel Campaña Otero

f.)………………………………………………….


Sr. Daniel Campaña Otero

JEFE DE TALENTO HUMANOJEFE DE TALENTO HUMANO

000705

107-UATH-GADMQ-2011









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 18.00 18.00

U 1 20.00 20.00

U 1 18.00 18.00

6.72


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


111.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

56.00 SESENTA Y DOS CON 72/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL





SELLO S-824

SELLO S-828 D FECHERO

SELLO R-542

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE SELLOS: PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sra. Bertha Cueva

f.)………………………………………………….


Lic. Stalin Vega

COORDINADOR INSTITUCIONALASISTENTE DE ABOGACÍA

000706

GADMQ-C.I-2011-059









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 50 7.4554 372.77

U 27 12.8304 346.42

U 11 1.6071 17.68

U 5 31.3393 156.70

U 5 3.1518 15.76

U 20 1.6786 33.57

U 100 0.6250 62.50

U 6 0.9971 5.98

U 6 1.4911 8.95

U 2 3.5000 7.00

70.00

123.28

Plazo de entrega 1 DÍA 1,220.60

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

1,027.33 MIL DOSCIENTOS VEINTE

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 60/100 DÓLARES DE TRANSPORTE

BOQUILLA PLAFON DE LOZA

FOCO SILVANIA 100W

RODILLO FELPA MASTER 9"

CHÁVEZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRA RUC: 1706993720001 FECHA: 09/12/2011

METROS ALAMBRE SOLIDO Nº 12

PORCELANA BLANCA 2K SIKA

LITRO TIÑIER LACA



QUINTALES CEMENTO SELVA ALEGRE

TRIPLEX DE 4L - 2.44 X 1.22

LIBRAS CLAVOS 1X16" CC

GALONES MADEROL CONCENTRADO

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA RESTAURACIÓN Y READECUACIÓN DE LAS

BODEGAS MUNICIPALES.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000707










derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 15 19.80 297.00

U 3 21.80 65.40

U 3 21.20 63.60


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


313.73.08.14.2 - 313.73.08.14.3 - 313.73.08.14.1

DIRECTOR FINANCIERO



TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

426.00 CUATROCIENTOS TREINTA Y

SEIS CON 05/100 DÓLARES DESCUENTO 0%

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

f.) …………………………………..








Kg. C/U


SACOS DE BALANCEADO PARA CUY 40 Kg. C/U



(REQUERIMIENTO DE)



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga


000708

908-GMQ-DPDS









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

0.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..





(REQUERIMIENTO DE)




RUC: FECHA: 13/12/2011




SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

f.)………………………………………………….


000709





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

HORAS 120 39.5000 4740.00

568.80

Plazo de entrega 1 DÍA 5,308.80

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LAS PARROQUIAS DE BORJA, PAPALLACTA Y CABECERA CANTONAL.


SOTOMAYOR RAMOS SAMUEL AGUSTÍN RUC: 1707783674001 FECHA: 14/12/2011



REPARACIÓN DE TUBERÍA EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

EN LAS PARROQUIAS DE BORJA, PAPALLACTA Y CABECERA CANTONAL

Condición de pago:SON: SUBTOTAL 4,740.00

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO

CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.75.01.01.01

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Arturo Villamarín

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOCOORDINADOR DE MOVILIZACIÓN Y LOGÍSTICA

000710






















- El presente compromiso se suscribe en tres ejemplares originales, el día de hoy 27 de septiembre de 2011.








derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 20 3.50 70.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..






(REQUERIMIENTO DE)







CABEZAS DE PLÁTANO


Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


313.73.08.14.01

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga


000711

969-GMQ-DPDS





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 200 1.29 258.00

30.96


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN: PARA UTILIZAR EN LA PROMOCIÓN DEL SEXTO CONTEO

NAVIDEÑO DE AVES COSANGA - NARUPA 2011.




(REQUERIMIENTO DE)







AFICHES A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 gr. CON

PROTECCIÓN UV

258.00DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 96/100 DÓLARES DE LOS 0% IVA

TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.02.09

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Ing. Lupe Manitio Cruz

f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROMOTORA DE TURÍSMO

000712

888-DPDS-GMQ





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 3 9.92 29.76

U 3 5.80 17.40

U 10 5.80 58.00

U 3 3.25 9.75

U 10 3.25 32.50

U 3 6.67 20.01

U 10 6.67 66.70

47.16


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


241.63.12.09

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

234.12 CIENTO OCHENTA Y SEIS

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 96/100 DÓLARES DE LOS DESC. BONIFICACIÓN

BASELPHARMA S.A. RUC: 1791831233001 FECHA: 15/12/2011

LIBEREC TAB 10 MG X 20

LIBEREC JARABE 5 MG/5ML X 1

LIBEREC TAB 10 MG X 20



CERVIXEPT OVULO 90 MG X 6

CIFLOBAC TABL 500 MG X 10

CIFLOBAC TABL 500 MG X 10

LIBEREC JARABE 5 MG/5ML X 1

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS: PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE QUIJOS.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sra. Bolivia Parra

f.)………………………………………………….


Sra. Lucía Pinto

COORDINADORA DEL PATRONATO MUNICIPAL - ENCARGADAOFICINISTA 1

000713

GADMQ-PM-2011-266









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2000 0.23 460.00

55.20


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


111.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

460.00QUINIENTOS QUINCE CON 20/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL





SELLOS EN VINIL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE A FULL COLOR Y CON

PROTECCIÓN U.V. - 85 X 4

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DEL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN QUIJOS.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Dr. Patricio Simancas Castillo

f.)………………………………………………….


Dr. Patricio Simancas CastilloREGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN QUIJOSREGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN QUIJOS

000714

02-RP.M CQ2011









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 45.9286 91.86

U 1 13.9464 13.95

U 1 3.8214 3.82

U 1 5.5804 5.58

U 3 1.2411 3.72

U 3 1.0714 3.21

U 3 1.8036 5.41

15.31


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO

DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA MANUEL VILLAVICENCIO DE LA PARROQUIA DE CUYUJA.




(REQUERIMIENTO DE)




CHÁVEZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRA RUC: 1706993720001 FECHA: 16/12/2011

YEE PLASTIGAMA 2"

CODO PLASTIGAMA 2" X 45

CODO PLASTIGAMA 2 X 90 EC



TUBO POSTE ECONÓMICO 2"

TUBO 4" PLASTIGAMA DESAGUE

CODO REDUCTOR PLASTIGAMA 4" A 2"

YEE C/REDUCTOR PLASTIGAMA 4" A 2"

127.55 CIENTO CUARENTA Y DOS

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CON 86/100 DÓLARES DE TRANSPORTE

TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. César Morales

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOALBAÑIL JEFE

000715






























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 88.38 88.38

U 1 62.53 62.53

U 6 44.00 264.00

49.79


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

COPIADORA MUNICIPAL.




(REQUERIMIENTO DE)




ECUACOPIA RUC: 1790189163001 FECHA: 16/12/2011



CILINDRO 1015

REVELADOR TIPO 28

TONER 2500 A

414.91 CUATROCIENTOS SESENTA Y

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

CUATRO CON 70/100 DÓLARES DE TRANSPORTE

TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13 - 355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Stalin Vega

f.)………………………………………………….


Lic. Stalin Vega


000716

GMQ-C.I-2011-061 -060





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 120.00 120.00

U 1 80.00 80.00

U 1 10.00 10.00

U 2 10.00 20.00

U 1 15.00 15.00

U 1 32.00 32.00

U 1 38.00 38.00

U 1 12.00 12.00

U 4 10.00 40.00

U 1 15.00 15.00

U 1 5.00 5.00

U 1 40.00 40.00

U 1 2.50 2.50

U 1 2.50 2.50

U 1 25.00 25.00

U 1 20.00 20.00

U 1 15.00 15.00

U 1 7.00 7.00

U 1 8.00 8.00

U 1 45.00 45.00

CATALINA JAPONES TS

CADENA JAPONES TS

PIÑON JAPONES TS

CABLE FRENO TS

PISTON JAPONES TS

EMPAQUE CULATA

EMPAQUE CABEZOTE

MANO DE OBRA:

FORRO ASIENTO

TAPIZADA

CABLE EMBRAGUE TS

DIRECCIONALES TS

SUICHE JAPONES TS

FLASH TS

BATERIA TS

PAR ESPEJOS TS

f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI 185 DE



MARTINEZ HERMIDA ERIKA ALEXANDRA RUC: 1500695489001 FECHA: 19/12/2011



LLANTA PIRELLI 110-90-18

LLANTA PIRELLI 80-90-21

TUBO 410-18

PAR ZAPATAS DL Y PS JAPONES



(REQUERIMIENTO DE)



Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000717


U 1 20.00 20.00

U 1 2.00 2.00

U 1 5.00 5.00

69.48


2 2 02 2


No 0000113-115-116 No No No No No No No


Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURA

CUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN

ESPECIAL

PROFORMA ÚNICASOLO INFIMA CUANTÍA

RESOLUCIÓN

EMERGENTE

579.00 SEISCIENTOS CUARENTA Y

OCHO CON 48/100 DÓLARES DE TRANSPORTE

TOTAL


Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

RECTIFICADA DE CILINDRO

SOLDADA TUBO ESCAPE

BUJÍA TS

ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 18.00 18.00

2.16


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

18.00 VEINTE CON 16/100 DÓLARES DE

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

LOS ESTADOS UNIDOS 0% IVA




SELLO

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE SELLO: PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SUSTENTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Ricardo Minga

f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLEDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

000718

780-GADMQ-DPDS









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 14 7.00 98.00

11.76


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

98.00 CIENTO NUEVE CON 76/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL





REPOSICIONES DE CYREL

f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

MUNICIPAL.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Ing. Leonardo Cueva Jiménez

f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALDIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

000719

511-GMCQ-DFM









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 18.00 36.00

4.32


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

36.00 CUARENTA CON 32/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL





SELLOS

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE SELLOS: PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RENTAS, AVALÚOS Y

CATASTROS MUNICIPAL DE QUIJOS.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Elva De La Cruz

f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALJEFE DE RENTAS, AVALÚOS Y CATASTROS MUNICIPALES

000720

82-RAC-2011









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 4 16.00 64.00

U 1 20.00 20.00

10.08


2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


122.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

84.00NOVENTA Y CUATRO CON 082/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL





SELLOS

SELLOS

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE SELLOS: PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE QUIJOS.




(REQUERIMIENTO DE)




ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Anlsta. Oswaldo Armas

f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALJEFE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS

000721

ACP-GADMQ-200









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 7 245.00 1715.00

U 1 10.00 10.00

207.00


2 2 0

2 2


No No 0148 No No No 00242 No 01021 No No


Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS

MUNICIPALES.




(REQUERIMIENTO DE)







TONER LEXMARK E360H11L

TECLADO USB

1,725.00 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

DOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS DESCUENTO 0%

TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


122.53.08.09

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….



FINANCIERO MUNICIPALDIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

000722

596-GMCQ-DFM





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

0.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

f.) …………………………………..





(REQUERIMIENTO DE)




RUC: FECHA: 20/12/2011




SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

f.)………………………………………………….


000723





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 80.00 160.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.05.05

DIRECTOR FINANCIERO


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

160.00 CIENTO SESENTA CON 00/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


PUGA CAJAS OSWALDO MESÍAS RUC: 0100808716001 FECHA: 21/12/2011



(REQUERIMIENTO DE)





RECORRIDO CON LOS ESTUDIANTES DESDE COSANGA - BAEZA -

BORJA Y VICEVERSA.

f.) …………………………………..

SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESDE COSANGA - BAEZA -

BORJA Y VICEVERSA LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2011.


ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Dr. Wilson Gutiérrez

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADODIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

000724

372-GADMQ-DECD









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 100.00 200.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.05.05

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

200.00 DOSCIENTOS CON 00/100


TOTAL


SUBTOTALCondición de pago:

SON:



RECORRIDO CON LOS ESTUDIANTES DESDE PAPALLACTA -

BAEZA - BORJA Y VICEVERSA.

f.) …………………………………..

SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESDE PAPALLACTA - BAEZA -

BORJA Y VICEVERSA LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2011.


MORALES VEGA WILSON RODRIGO RUC: 1710374255001 FECHA: 21/12/2011



(REQUERIMIENTO DE)



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADODIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

000725

372-GADMQ-DECD









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 83.98 83.98

U 10 1.79 17.90

12.23


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)





ROLLO ALAMBRE GEMELO 2 X 12

TOMACORRIENTES C/PLACA

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO: PARA UTILIZAR EN EL EVENTO TURÍSTICO DEL SEGUNDO

CAMPEONATO NACIONAL DE RAFTING QUIJOS 2011.



101.88 CIENTO CATORCE CON 11/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Lic. Ricardo Minga

f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLEDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

000726

833-GADMQ-DPDS





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

HORAS 4 25.00 100.00

12.00

Plazo de entrega 4 HORAS 112.00

2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)





AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS

EN BAEZA.

f.) …………………………………..

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN: PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CON

EQUIPOS DE TRES PROVINCIAS.


RUIZ AVILA ADRIANA EUFRACIA RUC: 1500365752001 FECHA: 22/12/2011

100.00 CIENTO DOCE CON 00/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


211.73.02.05.06

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….



DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESDIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

000727

375-GADMQ-DECD





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 200.00 200.00

U 1 200.00 200.00


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



f.) …………………………………..

SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA MOVILIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DESDE LA CIUDAD DE

SANGOLQUI HASTA BAEZA Y VICEVERSA, PARA EL EVENTO LA POSTA ATLÉTICA RUTA DE JUMANDI.


MORALES VEGA WILSON RODRIGO RUC: 1710374255001 FECHA: 22/12/2011



SÁBADO 17 DE DICIEMBRE: MOVILIZACIÓN CON DEPORTISTAS

BAEZA - SANGOLQUI - BAEZA

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE: RECORRIDO CON DEPORTISTAS

BAEZA - PAPALLACTA - CUYUJA - SANTA ROSA - EL CHACO -

SARDINAS - SAN FRANCISCO DE BORJA - BAEZA SANGOLQUI

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL 400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100


TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


211.73.02.05.06

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….



DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESDIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

000728

386-GADMQ-DECD





























derecho.








correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 3 25.75 77.25


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


313.73.08.14.01

DIRECTOR FINANCIERO



TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

77.25 SETENTA Y SIETE CON 25/100


Condición de pago:

SON:SUBTOTAL

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE INSUMOS: PARA UTILIZAR EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS AVESTRUCES DE LA GRANJA

INTEGRAL MUNICIPAL.





BROILER POSTURA



(REQUERIMIENTO DE)



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga


000729

986-GMQ-DPDS









derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

M2 29.27 5.31 155.42

KG 17.31 2.09 36.18

M3 0.21 201.63 42.34

M2 5.27 13.21 69.62

M2 16.07 7.79 125.19

M2 13.64 3.66 49.92

M2 20.93 6.49 135.84

M2 18.75 28.80 540.00

U 1 78.21 78.21

M2 97.95 3.03 296.79

M 23.40 13.31 311.45

M2 6.71 73.41 492.58

M 58.50 15.44 903.24

PTO 10 20.58 205.80

M2 20.93 8.43 176.44

434.28


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:



(REQUERIMIENTO DE)



MAMPOSTERIA DE BLOQUE e= 15cm

f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE QUIJOS.


CEVALLOS AMPUDIA PABLO VICENTE RUC: 1500228026001 FECHA: 22/12/2011



MANO DE OBRA MAS MATERIAL:

MASILLADO Y ALISADO DE PISO

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON SIMPLE EN VIGAS INTERMEDIAS

ENLUCIDO VERTICAL LISO

DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA

DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO

VIDRIO CLARO 6mm + PAPEL CONTAC

TABLERO DE CONTROL DE SEIS BREAKERS

PINTURA DE CAUCHO

ACOMETIDA ELÉCTRICA 2TW Nº 8

VENTANAS DE ALUMINIO ECONÓMICO + VIDRIO 4 mm

TUBO CUADRADO 100X100X2mm

INST. ELECTRICAS EMPOTRADAS (TOMACORRIENTES)

REUBICACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL 3,619.02

CUATRO MIL CINCUENTA Y

TRES CON 30/100 DÓLARES DE DESCUENTO 0%


TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.75.01.07.16

DIRECTOR FINANCIERO



ÍNFIMA CUANTÍA

CONTRAENTREGA


f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema


000730






























derecho.








correspondientes.





DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL RUC: 1500228026001

Ing. Com. Leonardo Cueva Jiménez Cevallos Ampudia Pablo Vicente



Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 2 40.00 80.00

9.60


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


TOTAL


80.00 OCHENTA Y NUEVE CON 60/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL



CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 10 NEGRO INK CARTRIDGE

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.





(REQUERIMIENTO DE)



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO

Sr. Eduardo Guaján

f.)………………………………………………….


Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOTÉCNICO DIBUJANTE

000731










derecho.








correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.

P.TOTAL

PARCIAL

U 1 16.63 16.63

U 6 0.16 0.96

U 30 1.34 40.20

U 2 4.91 9.82

8.11


2 2 0

2 2




Observación:

FECHA:

Observación:


f.)………………………………………………….


313.75.01.07.19

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


TOTAL


67.61 SETENTA Y CINCO CON 72/100

Condición de pago:

SON:SUBTOTAL



CAJA TERMICA 2 SERVICIOS

TACOS C/TIRAFONDOS

CABLE SÓLIDO Nº 8

BREAKERS 60 AMP.

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO: PARA UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

EN LA GRANJA INTEGRAL MUNICIPAL.





(REQUERIMIENTO DE)



ÍNFIMA CUANTÍA

CRÉDITO


f.)………………………………………………….


Lic. Ricardo Minga

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLEADMINISTRADOR DE LA GRANJA MUNICIPAL

000732

996--GADMQ-DPDS









derecho.








correspondientes.

























gobierno municipal formulario no.1 (requerimiento de) de ...gaceta.quijos.gob.ec/download/compras...

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