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Fecha de publicación: 1 de Octubre 2013
No Código del procesoTipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1947-M. INFIMA CUANTIA SERVICIO DE RENCAUCHE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA MATRIZ PUYO. 872,28 INMEDIATO 530405
ADQUISICION CANCELADA,
CUMPLIENDO LA NORMATIVA
REUSA LLANTAS, SEGÚN
REGISTRO OFICIAL N° 821 DE
FECHA 31 DE OCTUBRE DEL
2012.
2 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-0355-M. INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE LLANTAS PARA BUS VOLKSWAGEN SEI-1014, VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ. 1.729,28 INMEDIATO 530813 CANCELADO
3 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1864-M. INFIMA CUANTIA
CONTRATACION DE SPOTS PROMOCIONALES EN IDIOMAS ANCESTRALES DE LA AMAZONIA Y EN ESPAÑOL PARA EL
PROCESO DE INTERPRETACION SIMULTANEA DEL ENLACE CIUDADANO PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS,
ORELLANA, PASTAZA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO
940,8 INMEDIATO 730218 CANCELADO
4 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2026-M. INFIMA CUANTIASERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-DAMOINTARO-SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES
DE OBRAS EN COMUNIDADES DEL INTERIOR.364,11 INMEDIATO 730301 CANCELADO
5 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2013-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE 20 COMPROBANTES DE RETENCIONES PARA EL AREA DE IMPUESTOS
260,00 INMEDIATO 530204 CANCELADO
6 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2015-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE 15 LIBRETINES DE AUSENCIA AL PUESTO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE
LA OFICINA MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y LAS SEIS SECRETARIA TECNICAS PROVINCIALES.210,00 INMEDIATO 530204 CANCELADO
7 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2018-M. INFIMA CUANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-WASHINTZA-SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES
PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO
WASHINTZA.
358,40 INMEDIATO 730301 CANCELADO
8 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2010-M. INFIMA CUANTIASERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-MORETE COCHA-SHELL , POR MOTIVO DE ENTREGA DE BIENES DEL
PROYECTO FOMENTO AL BIOCOMERCIO Y CONSERVACION DE UNGURAHUA EN LA COMUNIDAD DE MORETECOCHA.1832,32 INMEDIATO 730301 CANCELADO
9 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2019-M. INFIMA CUANTIAPROMOCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS POR EL ECORAE EN LA REGION
AMAZONICA EN LA FERIA CIUDADANA- ZAMORA CHINCHIPE- PARROQUIA ZUMBA.5202,40 INMEDIATO
720217
730206CANCELADO
10 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2012-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, BUS VOLKWAGEN DE PLACAS
SEI-1014 Y FORD EXPLORER PEI-2582.425,50 INMEDIATO 530806 CANCELADO
11 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2021-M. INFIMA CUANTIA ADECUACION OFICINA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE TRANSPORTE MULTIMODAL TAE, UBICADA EN SHELL. 280,00 INMEDIATO 730811 CANCELADO
12 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2025-M. INFIMA CUANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-JAIME ROLDOS-SHELL , POR MOTIVO DE INSPECCION DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA EL ACCESO SATELITAL DE LA NACIONALIDAD KICHUWA DE PASTAZA Y
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA.
571,20 INMEDIATO 730301 CANCELADO
13 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1996-M. INFIMA CUANTIA
ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA OFICINA COORDINADORA DE QUITO, SECRETARIA TECNICA DE
SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE CON LICENCIA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA TECNICA
DE ORELLANA Y NAPO.
4300,80 INMEDIATO531407
840104CANCELADO
14 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2014-M. INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE ALFOMBRAS ALTO TRAFICO ESTAMPADA LOGOTIPO "ECORAE". 492,80 INMEDIATO 530820 CANCELADO
15 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2034-M. INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE CINCO TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA MATRIZ PUYO. 350,00 INMEDIATO 530806 CANCELADO
16 SIE.ECORAE-001-2013 SUBASTA INVERSA
PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TÉCNICAS PROVINCIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. A FAVOR DE PROSEGPRIM CIA LTDA. 16725,44 INMEDIATO 530208 CANCELADO
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
ECORAE - MATRIZ - PUYO
17 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1968-M. CONTRATACION DIRECTARENOVACION DE SEGUROS DE CASCO AEREO DE AERONAVES DEL INSTUTITO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL
AMAZONICO ECORAE35.760,08 INMEDIATO 770201
CANCELADO Y SE RECIBE POR PARTE
DE SEGUROS SUCRE S.A LA POLIZA
DE CASCO AEREO N° 6000054 CON
VIGENCIA HASTA EL 06/07/2014.
AERONAVES ENTREGADAS AL
ECORAE EN COMODATO POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA.
18 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1929-M. REGIMEN ESPECIALARRIENDO BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. (A FAVOR DE LA JUNTA PROVINCIAL DE
PASTAZA-CRUZ ROJA.280,00 INMEDIATO 530502 CANCELADO
19 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2011-M. REGIMEN ESPECIALARRIENDO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A FAVOR DEL SR. ANGEL LOZADA
PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE336,00 INMEDIATO 530502 CANCELADO
20 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1840-M. REGIMEN ESPECIALARRIENDO DE OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. A FAVOR DEL SR. MUÑOZ
CELSO.4.435,20 INMEDIATO 530502 CANCELADO
21 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2028-M. CONTRATACION DIRECTAPAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL HASTA EL 23 DE JUNIO 2013, DE LA CUENTA 6.514695, A FAVOR DE
CONECEL.1.374,82 INMEDIATO 530303
CANCELADO, VALOR PEDIENTE DE
PAGO POR MOTIVO DE FINALIZACIÓN
DEL CONTRATO POR EL SERVICIO
TELEFONIA MÓVIL. SE SOLICITO
CAMBIO DE EMISION DE FECHA EN LA
FACTURA.
22 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1868-M. SERVICIO BASICO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA MATRIZ DEL ECORAE. 13,38 INMEDIATO 530101 CANCELADO
23 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2032-M. SERVICIO BASICOPAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINA COORDINADORA DE QUITO DEL ECORAE.
CORRESPONDIENTE AL 15/08/2013 AL 16/08/2013.25,68 INMEDIATO 530104 CANCELADO
24 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1856-M. SERVICIO BASICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA MATRIZ 498,86 INMEDIATO 530104 CANCELADO
25 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2009-M. INFIMA CUANTIASERVICIOS DE TELEFONIA DE EQUIPOS CDMA, OFICINA MATRIZ Y OFICINA DEL TAE - SECRETARIA TECNICA
PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO.32,17 INMEDIATO
530105
531404CANCELADO
26MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1877-M,
MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2008-M,
MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1880M.
SERVICIO BASICOPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA MATRIZ-PUYO, OFICINA DE SHELL Y LA OFICINA
COORDINADORA DE QUITO DEL ECORAE.3.142,01 INMEDIATO 530105 CANCELADO
27 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1964-M. CONTRATACION DIRECTAPAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,
A FAVOR DE CONECEL.1233,08 INMEDIATO 530105 CANCELADO
28 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2013-M. CONTRATACION DIRECTAPAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET EN EQUIPO BAM IPAD, CONSUMO HASTA EL 23 DE
JUNIO 2013.27,56 INMEDIATO 530105 CANCELADO
29 MEMORANDO N° ECORAE-DPDS-SII-2013-0134-M. SERVICIO BASICO
CONSUMO INTERNET INALÁMBRICO (AGOSTO 2013) DE LA OFICINA MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y
LAS SEIS SECRETARIAS TECNICAS PROVINCIALES. 4.608,00 INMEDIATO 530105 CANCELADO
30 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1930-M. REGIMEN ESPECIAL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. POR EL MES DE AGOSTODEL2013 325,53 INMEDIATO 530106 CANCELADO
31 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1967-M. INFIMA CUANTIA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS -TAME- DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013 1.525,04 INMEDIATO 530301 CANCELADO
32 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1857-M. INFIMA CUANTIAPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR -PETROCOMERCIAL AMAZONAS.462,77 INMEDIATO 530803 CANCELADO
33 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1857-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE AGOSTO 2013, A FAVOR DE ESTACION DE
SERVICIO COKA.1987,51 INMEDIATO 530804 CANCELADO
34 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1980-M. INFIMA CUANTIA
MANTENIMIENTO VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACA SEI-1029, VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ PUYO
546,01 INMEDIATO
530803
530813
530405
CANCELADO
FUENTE: INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE: GRO.
UNIDAD RESPONSABLE: GESTION DE RECURSOS ORGANIZACIONALES
ELABORADO POR: Ing. Betsy Elena Salán Pilamala
JEFE INMEDIATO: Ab. Julio Adalberto López Sarango.
OBSERVACIÓN: NINGUNA
Fecha de publicación: 1 de Octubre 2013
No. Código del procesoTipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1 2100109582001 Infima Cuantía
Para cancelar el pago de Combustible y
Lubricantes del Vehñiculo Mazda MT50 de placas
KEI 1067, por el mantenimiento de 165000 km
de recorrido
101,79 Inmediato 530803
ENRIQUEZ KLEVER.- S/Fact 1305, por servico de mantenimiento del
vehiculo Mazda BT50de placas KEI 1067 con Km. 165000 para realizar el
cambio de aceite de motor, caja, corona, filtros aliniacion balanceo,
regulacion de frenos, arreglo de la contra, cambio de alogeno y lavada.
2 2100109582001 Infima Cuantía
Para cancelar el pago de Repuestos y accesorios
del Vehñiculo Mazda MT50 de placas KEI 1067,
por el mantenimiento de 165000 km de
recorrido
54,46 Inmediato 530813
ENRIQUEZ KLEVER.- S/Fact 1305, por servico de mantenimiento del
vehiculo Mazda BT50de placas KEI 1067 con Km. 165000 para realizar el
cambio de aceite de motor, caja, corona, filtros aliniacion balanceo,
regulacion de frenos, arreglo de la contra, cambio de alogeno y lavada.
3 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago por el mantenimiento del
Vehñiculo Mazda MT50 de placas KEI 1067, por
el mantenimiento de 165000 km de recorrido120,53 Inmediato 530405
ENRIQUEZ KLEVER.- S/Fact 1305, por servico de mantenimiento del
vehiculo Mazda BT50de placas KEI 1067 con Km. 165000 para realizar el
cambio de aceite de motor, caja, corona, filtros aliniacion balanceo,
regulacion de frenos, arreglo de la contra, cambio de alogeno y lavada.
4 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago de Combustibles y
Lubricantes de Vehículo Toyota Prado de placas
PEO 701 con el recorrido de 250000km51,78 Inmediato 530803
ENRIQUEZ KLEVER.- S/F 1306, por servicio de mantenimiento del vehiculo
Toyota Prado de placas PEO 701 mismo que a cumplido el recorrido de
255000 de km. para el cambio de aceite de motor y filtros, aditivo de
motor, cambio de agua de refrigereante, chequeo de niveles, etc.
5 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago de Repuestos y Accesorios
de Vehículo Toyota Prado de placas PEO 701 con
el recorrido de 250000km4,46 Inmediato 530813
ENRIQUEZ KLEVER.- S/F 1306, por servicio de mantenimiento del vehiculo
Toyota Prado de placas PEO 701 mismo que a cumplido el recorrido de
255000 de km. para el cambio de aceite de motor y filtros, aditivo de
motor, cambio de agua de refrigereante, chequeo de niveles, etc.
6 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago por mantenimiento de
Vehículo Toyota Prado de placas PEO 701 con el
recorrido de 250000km58,03 Inmediato 530405
ENRIQUEZ KLEVER.- S/F 1306, por servicio de mantenimiento del vehiculo
Toyota Prado de placas PEO 701 mismo que a cumplido el recorrido de
255000 de km. para el cambio de aceite de motor y filtros, aditivo de
motor, cambio de agua de refrigereante, chequeo de niveles, etc.
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
SECRETARIA TÉCNICA DE SUCUMBÍOS
7 2100109582001 Infima Cuantía
Para cancelar la elaboración de 5 manteles y 5
sobremanteles de diferentes medidas mismos
que seran utilizados en los eventos en los que
participa la STS.
245,56 Inmediato 530820
PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DEL CANTON GONZALO
PIZARRO.- S/F 505, para cancelar la elaboración de 5 manteles y 5
sobremanteles de diferentes medidas mismos que seran utilizados en los
eventos en los que participa la STS.
8 1710557271001 Infima Cuantía
Para cancela la adquisición de prensa escrita el 8
periódico del comercio (sabado y domingo), 23
Periódico el comercio (lunes a viernes), 5
periódicos Independiente y 5 periódico del
Vocero, correspondiente al mes de Julio del
2013.
40,00 Inmediato 530204
HUERTAS SEGUNDO.- Seg. Fact. 320 se cancela la adquisición de prensa
escrita el 8 periódico del comercio (sabado y domingo), 23 Periódico el
comercio (lunes a viernes), 5 periódicos Independiente y 5 periódico del
Vocero, correspondiente al mes de Julio del 2013.
9 101318293001 Infima Cuantía
Para cancelar el pago de arriendo de oficinas de
la Secretaria Técnica de Sucumbíos,
correspondiente a los meses de Agosto y
Septiembre del 2013
4320,00 Inmediato 530502CUESTA RODAS SEGUNDO.- Seg. Fact. # 2192, para cancelar el pago de
arriendo de oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos,
correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2013
10 2100070867001 Infima Cuantía
Para efectuar el pago por la reparación de 3 sillas
y la retapización de 2 sillas Giratorias de la
Secretaria de Sucumbios deacuerdo a
requerimiento realizado mediante memorando
Nº 0456
75,00 Inmediato 530403
SANCHEZ JAMA OSCAR GEOVANY.- Seg. Fact. 1013, para efectuar el pago
por la reparación de 3 sillas y la retapización de 2 sillas Giratorias de la
Secretaria de Sucumbios deacuerdo a requerimiento realizado mediante
memorando Nº 0456
11 2100046628001 Infima CuantíaPara cancelar la adquisición de 8 botellones agua
tesalia y 13 botellones de agua luz
correspondiente al mes de agosto del 201357,91 Inmediato 530801
RIOFRIO VERA PAUL MIKI.- Seg. fact. 3160, para cancelar la adquisición de
8 botellones agua tesalia y 13 botellones de agua luz correspondiente al
mes de agosto del 2013
12 1768152560001 Infima Cuantía
Para cancelar el servicio de consumo Telefónico
correspondiente al mes de agosto del 2013 del
los numeros de telefónicos 062820575,
062820573 y 062820574
34,11 Inmediato 530105
CORPÒRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNP.- Seg. fact.
13414197, 13414198, 13414199 por servicio de consumo Telefónico
correspondiente al mes de agosto del 2013 del los numeros de telefónicos
062820575, 062820573 y 062820574
13 1560000510001 Infima CuantíaPor servicio de consumo de agua potable
correspondiente al mes de julio del 2013 del
medidor Nº 2011, planilla 4720215,29 Inmediato 530101
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.-
Seg. Fact. 72381, por servicio de consumo de agua potable
correspondiente al mes de julio del 2013 del medidor Nº 2011, planilla
472021
14 1768153530001 Infima Cuantía
Para realizar el pago de adquisiscion de
combustible correspondiente al mes de Octubre
del 2013 deacuerdo arequerimiento ECORAE -
STS-2013-10147-M, emitido por el encargado del
parque autotomotor
892,86 Inmediato 530803
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.-Seg. Fact. 46727, para realizar el pago de adquisiscion de
combustible correspondiente al mes de Octubre del 2013 deacuerdo
arequerimiento ECORAE -STS-2013-10147-M, emitido por el encargado del
parque autotomotor
15 968599020001 Infima CuantíaPara cancelar el Servicio de energia electrica
correspondiente al mes de agosto del 2013 de
los medidores 9655-5190,66 Inmediato 530104
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD.-Seg. Fact. 425996, 425995 para cancelar el Servicio de
energia electrica correspondiente al mes de agosto del 2013 de los
medidores 9655-5
16 1710557271001 Infima Cuantía
Por la adquisición de prensa escrita de 9
periÓdicos del comercio(Sabado y Domingo),22
periódicos el comercio (Luines a Viernes), 5
periodicos Independiente y 5 periodicos el
Vocero, correspondiente al mes de agosto
40,50 Inmediato 530204
HUERTAS SEGUNDO.- Seg. Nota de Venta 323, por la adquisición de prensa
escrita de 9 periÓdicos del comercio(Sabado y Domingo),22 periódicos el
comercio (Luines a Viernes), 5 periodicos Independiente y 5 periodicos el
Vocero, correspondiente al mes de agosto
17 1791731859001 Infima CuantíaAdquiside de 10 dispensadores manueales
trasparantes de 500cc y 2 dispensadores de
alcohol gel de 800ml DECOR61,82 Inmediato 530806
LIM FRESH CIA. LTDA.- Seg Fact. 16430. Por la compra de 3 alcohol en gel
galon, 10 dispensadores manuales transparentes de 500cc y 2
dispensadores de alcohol gel de 800ml DECOR de acuerdo a requerimeinto
realizado mediante Memorando Nro. 0870
18 1791731859001 Infima CuantíaAdquisición de 3 qaalcohol anticeptico gel por
galon, para la Secretaría Técnica de Sucumbíos30,81 Inmediato 530805
LIM FRESH CIA. LTDA.- Seg Fact. 16430. Por la compra de 3 alcohol en gel
galon, 10 dispensadores manuales transparentes de 500cc y 2
dispensadores de alcohol gel de 800ml DECOR de acuerdo a requerimeinto
realizado mediante Memorando Nro. 0870
19 1768042620001 Infima CuantíaPor envió de correspondencia durante el mes de
agosto de 2013 a diferentes destinos según guía
adjuntas, mediante de modalidad de prepago39,63 Inmediato 530106
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Seg. Fact. 804, por
envió de correspondencia durante el mes de agosto de 2013 a diferentes
destinos según guía adjuntas, mediante de modalidad de prepago.
20 1711724011001 Infima Cuantía
Para realizar al pago del servicio de adquiler de
vehiculo, el mismo que se adquirio para
movilizar a los funcionarios de la institución el 04
y 05 de septiembre del 2012, a Cuyabeno,
Shushufindi y Cascales, resolucion Nº 009-SE-
ECORAE.2013
100,00 Inmediato 530505
TORRES HITLER.- Se. Fact. 1451. Para realizar al pago del servicio de
adquiler de vehiculo, el mismo que se adquirio para movilizar a los
funcionarios de la institución el 04 y 05 de septiembre del 2012, a
Cuyabeno, Shushufindi y Cascales, resolucion Nº 009-SE-ECORAE.2013.
21 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de extintores para la secretaría técnica de Sucumbíos
37,50 Inmediato 530203
CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de
equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria
Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,
linternas, lampara de emergencia
22 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de detectores de humo para las oficinas de la Secretaría Técnica de Sucumbíos
171,42 Inmediato 531404
CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de
equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria
Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,
linternas, lampara de emergencia
23 1800561639001 Infima CuantíaPor la recarga de extintores de la Secretaría Técnica de Sucumbíos
60,00 Inmediato 530203
CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de
equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria
Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,
linternas, lampara de emergencia
24 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de tres botiquines para los vehículos de la Secretaría Técnica de Sucumbíos
21,00 Inmediato 530806
CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de
equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria
Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,
linternas, lampara de emergencia
25 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de linternas para los vehículos de Secretaría Técnica de Sucumbíos
42,00 Inmediato 53806
CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de
equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria
Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,
linternas, lampara de emergencia
26 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de lámparas de emergencia para
la Secretaría Técnica de Sucumbíos32,00 Inmediato 530811
CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de
equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria
Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,
linternas, lampara de emergencia
27 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de un Tóner de tinta para
computadora del área de contabilidad de la
Secretaría Técnica de Sucumbíos160,71 Inmediato 531411
TORESGUZMAN LTDA.- Seg. Fact. 4809. Para cancelar la compra de cinta
epson , cilindro GPR, Disco Duro Extraible, Camaras web genius, microfono
solapa, deacuerdo a requerimiento con memorando Nº 0668
28 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de una cinta Epson para
computadora del área de contabilidad de la
Secretaría Técnica de Sucumbíos19,64 Inmediato 530807
TORESGUZMAN LTDA.- Seg. Fact. 4809. Para cancelar la compra de cinta
epson , cilindro GPR, Disco Duro Extraible, Camaras web genius, microfono
solapa, deacuerdo a requerimiento con memorando Nº 0668
29 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de un Disco Duros Externo para el
área de informática de la Secretaría Técnica de
Sucumbíos125,00 Inmediato 531407
TORESGUZMAN LTDA.- Seg. Fact. 4809. Para cancelar la compra de cinta
epson , cilindro GPR, Disco Duro Extraible, Camaras web genius, microfono
solapa, deacuerdo a requerimiento con memorando Nº 0668
30 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de cámaras genius web can para
las computadores de la Secretaría Técnica de
Sucumbíos45,54 Inmediato 530813
TORESGUZMAN LTDA.- Seg. Fact. 4809. Para cancelar la compra de cinta
epson , cilindro GPR, Disco Duro Extraible, Camaras web genius, microfono
solapa, deacuerdo a requerimiento con memorando Nº 0668
31 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de audífonos sony para video
conferencia para las computadoras de la
Secretaría Técnica de Sucumbíos.45,54 Inmediato 530813
TORESGUZMAN LTDA.- Seg. Fact. 4809. Para cancelar la compra de cinta
epson , cilindro GPR, Disco Duro Extraible, Camaras web genius, microfono
solapa, deacuerdo a requerimiento con memorando Nº 0668
ELABORADO POR: Ing. Rossmery Vaca
JEFE INMEDIATO: Ing. Juanita MedinaOBSERVACIÓN:
FUENTE: Esigef
UNIDAD RESPONSABLE:Contabilidad
Fecha de publicación: 1 de Octubre del 2013
SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE
NoCódigo del
proceso
Tipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida
353310018 Infima Cuantía
Adquisición de ambiental
para 1 vehiculo de la
Institución
2,80 Contra - Entrega 530805
4315100116 Infima Cuantía
adqusición de un filtro de
aire para 1 vehiculo de la
institución.
8,96 Contra - Entrega 530813
871410612 Infima Cuantía
lavada de los vehiculos de
la institución segun orden
de trabajo
22,40 Contra - Entrega 530405
2 681120011 Infima Cuantía
Servicio de
correspondencia mes
agosto-2013
69,10 Contra - Entrega 530106
3 4516003114 Infima Cuantía
Adquisición de 1 Impresora
codificadora para
identificar los bienes de la
Entidad
446,88 Contra - Entrega 840104
4 180000111 Infima CuantíaConsumo de agua potable
mes agosto-201327,22 Contra - Entrega 530101
333100013 602,89
333400011 100,58
6 4524000211 Infima CuantíaAdquisición de 1 cilindro
para la copiadora Canon50,00 Contra - Entrega 531404
7 911340713 Infima Cuantía
Servicio telefonico del nro
2605246, del mes agosto-
2013
53,17 Contra - Entrega 530105
8 911340713 Infima Cuantía
Servicio telefonico del nro
2605999, del mes agosto-
2013
43,50 Contra - Entrega 530105
9 429990213 Infima Cuantía
Adquisición de 12 letreros
identificactivos sobre el
ECORAE
2016,00 Contra - Entrega 730204
10 4911300116 Infima Cuantía
Adqusición de Repuestos
para el vehículo Suzuki Sz,
Sr. Raul Cordero, segun
orden de trabajo
351,68 Contra - Entrega 530813
11 4911300116 Infima Cuantía
Adqusición de Repuestos
para el vehículo Mazda, Sr.
Vicente Palta, segun orden
de trabajo
179,20 Contra - Entrega 530813
12 4911300116 Infima Cuantía
Adqusición de Repuestos
para el vehículo Toyota
Prado, Sr. Marco Aldean,
segun orden de trabajo
2262,40 Contra - Entrega 530813
13 871430014 Infima CuantíaServicio de mantenimiento
del vehículo Toyota Prado 155,00 Contra - Entrega 530405
Contra - Entrega 5308035
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
Adquisición del
combustible mes agosto-
2013
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
Instituto PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
Infima Cuantía
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
1
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
Observaciones
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
14 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
161,28 Contra - Entrega 730217
15 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE, Radio La voz de
Zamora
161,28 Contra - Entrega 730217
16 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE, Misión
Franciscana de Zumba
161,28 Contra - Entrega 730217
17 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE, Radio Laser
Stereo
141,12 Contra - Entrega 730217
18 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE, Radio Romantica
FM
159,6 Contra - Entrega 730217
19 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE, Radio Integración
161,28 Contra - Entrega 730217
20 891220022 Infima Cuantía
Por grabación y edicion de
spots publicitarios sobre la
campaña Institucional
336 Contra - Entrega 730217
21 2822500116 Infima Cuantía
Adquisición de 1000
camisetas en algodon con
estampados con el logo del
ECORAE, para las ferias
5040 Contra - Entrega 730204
2656000150 Infima Cuantía
Adquisición de 5 pancartas
sobre identificativo del
ECORAE
263,2 Contra - Entrega 730204
2656000169 Infima CuantíaAdquisición de 2 pancartas
de lona Poliester348,32 Contra - Entrega 730204
23 961210013 Infima Cuantía
Por spots publicitarios
sobre Campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE, Radio Amazonas
161,28 Contra - Entrega 730217
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
22
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
El proceso se realizó con
existo, no hubo
incovenientes.
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
24 891220022 Infima Cuantía
Reproduciión en pantalla
LED, sobre campaña de
Posicionamiento del
Accionar Institucional del
ECORAE
224 Contra - Entrega 730217
Lic. Vilma Balseca
Contadora
Lic. Tanya Villamagua
FUENTE
De todo el proceso de
servicios q se realizo no
hubo inconveniente
UNIDAD RESPONSABLE:
JEFE INMEDIATO:
OBSERVACIÓN:
ELABORADO POR:
No.Código del
proceso
Tipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida
1 691120011 Infima cuantía
Pago de factura 1234098, por consumo de energía eléctrica de las oficinas de la STP,
correspondiente al mes de AGOSTO de 2013, cuenta 65864, numero de medidor 4914733,
consumo 1292 kwh.
122,18 Contra-Entrega 530104Publicado en el portal de
compras públicas
2 911340713 Infima cuantía
Pago de facturas 13430617, 13430619, 13430649, 13430652, por Consumo de teléfono de
los # 2885-362, 2885-363, 883-510, 884-688, de las oficinas de la Secretaría Técnica de
Pastaza, por el mes de AGOSTO-13.
64,03 Contra-Entrega 530105Publicado en el portal de
compras públicas
3 491290973 Infima cuantía
Pago de fact. 217, por repuestos utilizados en el mantenimiento preventivo de vehículo
Gran Vitara SZ, placas SEI-1024, al contar con un recorrido de 122496 km, el pago se realiza
según sumilla en el mem-STP-GAF-2013-165. Responsable Luis Aldas
107,52 Contra-Entrega 530813Publicado en el portal de
compras públicas
4 333800231 Infima cuantía
Pago de fact. 217, combustibles y lubricantes utilizados en el mantenimiento preventivo de
vehículo Gran Vitara SZ, placas SEI-1024, al contar con un recorrido de 122496 km, el pago se
realiza según sumilla en el mem-STP-GAF-2013-165. Responsable Luis Aldas
53,76 Contra-Entrega 530803Publicado en el portal de
compras públicas
5 835640011 Infima cuantía Pago de fact. 202, servicios de mantenimiento correctivo del vehículo Gran Vitara SZ, placas
SEI-1024, según memo STP-GAF-2013-165. Responsable Luis Aldas95,00 Contra-Entrega 530405
Publicado en el portal de
compras públicas
6 180000111 Infima cuantía
Pago de factura 97570, por consumo de agua potable de las oficinas de la SECRETARIA
TECNICA DE PASTAZA correspondiente a los meses de AGOSTO de 2013, cuenta N°. 01-03-
005600, consumo 214 m3.
31,45 Contra-Entrega 530101Publicado en el portal de
compras públicas
5 333100013 Infima cuantía
Pago de fact. 518101, por consumos de combustible de las oficinas de la STP, por el mes de
AGOSTO-13, según mem-STP-2013-504, presentado por la Lic. Robalino, responsable del
parque automotor
328,08 Contra-Entrega 530803Publicado en el portal de
compras públicas
6 333800212 Infima cuantía Pago de fact.3491, por los servicios de lavada de vehículos, arreglo de llantas, repuestos,
material de aseo, para los vehículos de la STP.98,00 Contra-Entrega 530803
Publicado en el portal de
compras públicas
RAQUEL BUESTAN
SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA
SR. DIEGO FERNANDO RIVERA AREVALO
Fecha de publicación: 1 de Octubre 2013
SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL PASTAZA
OBSERVACIÓN: LAS ADQUISICIONES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, NO SE HA REALIZADO NINGUN PROCESO DE COTIZACIÓN,
REGIMEN ESPECIAL, SUBASTA INVERSA, NI COMPRAS POR CATALOGO.
Observaciones
ELABORADO POR:
UNIDAD RESPONSABLE:
JEFE INMEDIATO:
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
FUENTE:
Fecha de publicación: 1 Octubre del 2013
No.Código del proceso
(Nro Serie y Secuencia)
Tipo de proceso
precontractual Objeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1 115-001-000446209 INFIMA CUANTIAPAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2013 AL 22/08/2013
FACT. 115-001-4462209, CERT. 575. SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA176.13
CONTRA
ENTREGA530104
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0150, CUR 6349
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0700-M
2
001-001-013447260
001-001-013447261
001-001-013447262
INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, No 2880-893; 2881591; 2881184,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 FACT. 001-001-13447260, 001-001-13447261,
001-001-13447262, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
39,80CONTRA
ENTREGA530105
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0151, CUR 6353
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0699-M
3 133-003-000000949 INFIMA CUANTIA
PARA CUBRIR EL REGISTRO DEL SERVICIO DE CORREO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA
A NIVEL NACIONAL, FACT. 133-003-949, CERT. 11 DEL PERIODO 2013-08-30 SECRETARIA
TECNICA DE ORELLANA
26,50CONTRA
ENTREGA530106
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0152, CUR 6358
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0701-M
4 002-001-000000306 INFIMA CUANTIAPARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT.
002-001-306, M. ECORAE-STO-2013-0703-M, DE LA SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA1800,00
CONTRA
ENTREGA530502
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0153, CUR 6340
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0703-M
5 001-001-000000051 INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN GARAGE PARA GUARDAR LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 001-001-51, M. SECRETARIA
TECNICA DE ORELLANA
100,00CONTRA
ENTREGA530502
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0154, CUR 6344
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0702-M
6 003-001-0020678 INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DE LA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DE LAS AUTORIDADES DEL EVENTO
DE LA OTCA REALIZADO EL 28 DE AGOSTO 2013, FACT. 003-001-20678, CERT. 535 M.
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
123,75CONTRA
ENTREGA730235
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0155, CUR 6360
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0683-M
7 001-001-000004514 INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 11 SELLOS INSTITUCIONALES Y 2 NUMERADORAS DE
7 DIGITOS. FACT. 001-001-4514, M. 08-697-STO-2013, CERT. 575, SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA
275,00CONTRA
ENTREGA530804
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0156, CUR 6406
MEMORANDO Nº 08-000697-STO-2013
8 003-001-000015655 INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y CHEQUEO DE BUJIAS) DEL
VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS QEI 1062, FACT. 003-001-15655, CERT. 575. SECRETARIA
TECNICA DE ORELLANA
97,00CONTRA
ENTREGA530405
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0157, CUR 6391
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0718-M
9 003-001-000015656 INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR) DEL VEHICULO
MAZDA QEA-015, FACT. 003-001-15656, M. ECORAE-STO-GAF-2013-0094-M, CERT. 575, DE LA
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
89,50CONTRA
ENTREGA530405
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0158, CUR 6393
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-GAF-2013-0094
10 020-003-000007514 INFIMA CUANTIA
REGISTRO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FRENOS Y BATERIA) DE LOS
215000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO QEA-145, FACT. 020-003-7514, M. ECORAE-STO-GAF-
2013-0092-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
683,91CONTRA
ENTREGA
530405
530813
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0160, CUR 6396,
MEMORANDO Nº ECORAE-STO-GAF-2013-0092-M
11 001-001-000006295 INFIMA CUANTIAREGISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE LA PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Y AGOSTO 2013, FACT. 001-001-6295, CERT. 575, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA54,75
CONTRA
ENTREGA530204
AUTORIZACION DE PAGO Nº 0160-A, CUR 6400,
MEMORANDO Nº 09-000748-STO-2013
FUENTE
Elaborado por: Ing. Edizon Lema Londo
Unidad Responsable: SII ECORAE ORELLANA
Jefe inmediato: Ing Wilson Jiménez
Observación:
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de procesos precontractuales
SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL ORELLANA
ANEXO I1
No.Código del
proceso
Tipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida
1LICO-
ECOSTN-05-
2012
LICITACIÓN
Construcción de un puente colgante peatonal
atirantado de acceso al parque Amazónico de
acceso LA ISLA, ciudad de Tena, parroquia
TENA, provinci de NAPO.
USD
1.803.391,37360 días 242
2001-001-
000000232Infima Cuantia
Servicios profesionales del fiscalizador de obras civiles
de la Secretaria Técnica de Napo, del mes de Agosto.1676 Conta-entrega 730606
3001-001-
0000104Infima Cuantia
Contratación de un Martillador para diririgir el remate
de semovientes de la Finca Campo Libre.1434,5 Conta-entrega 530221
4001-001-
013430083Infima Cuantia
Servicio de línea telefónica en el mes de Agosto del
2013, línea No. 2886344. STN.9,92 Conta-entrega 530105
5001-001-
013430089Infima Cuantia
Servicio de línea telefónica en el mes de Agosto del
2013, línea No. 2886569 . STN.30,86 Conta-entrega 530105
6001-001-
013430090Infima Cuantia
Servicio de línea telefónica en el mes de Agosto del
2013, línea No. 2887775.6,2 Conta-entrega 530105
7009-002-
000833483Infima Cuantia
Servicio de energía eléctrica en el mes de Agosto del
2013, STN.181,63 Conta-entrega 530104
8 1,5E+11 Infima CuantiaConsumo de agaua potable mes de Agosto del 2013,
consumo 917.00 m345,58 Conta-entrega 530101
9 1,56E+12 Infima CuantiaConsumo de agaua potable mes de Agosto del 2013,
consumo 1197.00 m358,46 Conta-entrega 530101
10004-001-
0000486Infima Cuantia
Publicación convocatoria aviso de remate al martillo 6
páginas en blanco y negro con un tamaño 26 x 23 cm
40 modulos D8.
2340 Conta-entrega 530218
11001-001-
000014076Infima Cuantia
Elaboración e impresión de 10 libretines de hojas de
ruta para licencia de servicios institucionales uso de
los conductores de ls Secretaria Técnica de Napo.
143,81 Conta-entrega 53020
12001-001-
000014077Infima Cuantia
Elaboración de 500 órdnes de abastecimiento de
combustible para los trámites pertinentes de los
vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de
Napo.
47,94 Conta-entrega 530204
13134-005-
000001006Infima Cuantia
Servicio de encomienda en la Secretaría, envio de
encomiendas a diferentes lugares del país.39,77 Conta-entrega 530106
14001-001-
000173430Infima Cuantia
Abastecimiento de combustible para los vehículos
institucionales en el mes de agosto del 2013, en la
STN.
413,06 Conta-entrega 530803
15001-001-
000000358Infima Cuantia
Elaboración de un buzon de sugerencias (MRL) para la
Secretaría Técnica de Napo.42,96 Conta-entrega 531403
16001-001-
000005513Infima Cuantia
Arreglo y mantenimiento del vehículo Susuki Gran
Vitara NEI 1060.90 Conta-entrega 530813
17001-001-
000005513Infima Cuantia
Arreglo y mantenimiento del vehículo Susuki Gran
Vitara NEI 1060.407,82 Conta-entrega 530813
18001-001-
000005511Infima Cuantia
Arreglo y mantenimiento del vehículo institucional del
Toyota Prado NEI 221.229 Conta-entrega 530813-530803
19001-001-
000005510Infima Cuantia
Arreglo y mantenimiento del vehículo institucional del
Toyota Prado NEI 221.120 Conta-entrega 530813-530803
20001-001-
000002630Infima Cuantia
Impresión de 600 hojas a colores, invitación kits
agricolas en coordinmación con Ecuador Estrategico.80,36 Conta-entrega 530204
FUENTE:
ELABORADO POR:
UNIDAD RESPONSABLE:
JEFE INMEDIATO:
OBSERVACIÓN:
01 de Octubte 2013
SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL NAPO
LIC. ELVIA AGUINDA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ING. CÉSAR GREFA
Observaciones
Estado del Proceso:
Adjudicado con fecha 11
de Mayo, consorcio VDA.
(colocación de las
maquinas del ascensor e
instalaciones electricas
de iluminación )
cancelado
cancelado
cancelado
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
Fecha de publicación:
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
DATOS OBTENIDOS DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL ÁREA
CONTABLE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE NAPO
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
Fecha de publicación: 1 de Octubre 2013
No. Código del procesoTipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)Plazo (referencial) Partida
1 961210013 INFIMA CUANTÍAPAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE EL
PROYECTO DE TRANSPORTE DE VIVERES AL
CANTÓN TAISHA
360 CONTRAENTREGA 530217
2 511300012 INFIMA CUANTÍA pago por mantenimiento de la pista de Tinkimints 2920.54 CONTRAENTREGA 730216
3731160012
INFIMA CUANTIAPAGO POR concepto de vuelo Macas Taisha -
Taisha- Macas- 480 CONTRAENTREGA 730301
4
961210013
INFIMA CUANTIA
PAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE EL
PROYECTO DE TRANSPORTE DE VIVERES AL
CANTÓN TAISHA
210,00 CONTRAENTREGA
530217
5
961210013
INFIMA CUANTIA
PAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE EL
PROYECTO DE TRANSPORTE DE VIVERES AL
CANTÓN TAISHA
300 CONTRAENTREGA
730217
6 51130012 INFIMA CUANTIA pago por mantenimiento de la pista de Warunts 4095.53 CONTRAENTREGA 730216
FUENTE:
ELABORADO POR: GALO SERRANO
UNIDAD RESPONSABLE: PLANIFICACIÓN
JEFE INMEDIATO: LCDA. DALIA MONCAYO
OBSERVACIÓN:
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
Observaciones
SECRETARÍA TÉCNICA MORONA SANTIAGO