gobierno autonomo municipal cuatro caÑadas dirección de …

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS

Dirección de Administración y Finanzas

Informe Anual Gestión 2020 ______________________________________________________________________________________

1

INFORME DE AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2020 -

DIRECCION DE ADMINISTRAION Y FINANZAS

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicia sus actividades el 04 de

enero del 2020 con un Presupuesto Aprobado por las organizaciones sociales a través

de un pronunciamiento, posteriormente aprobado por el Concejo Municipal a través

de una Ley Municipal y remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para ser

consolidado en el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2020.

OBJETIVOS

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas, tiene como objetivos los

siguientes:

1. Mejorar los niveles de bienestar social y material del municipio mediante la

ejecución directa e indirecta de servicios y obras públicas de interés común,

promoviendo el desarrollo de las Comunidades mediante la formulación de

Planes, Programas y Proyectos, concordantes con la Planificación del

Desarrollo Local, Departamental y a la vez Nacional.

2. Promover, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones del

Municipio, con equidad de género e inclusión social.

3. Implantar políticas orientadas a la preservación del medio ambiente el

resguardo del ecosistema en la jurisdicción territorial municipal.

4. Construir, mantener, equipar y administrar la infraestructura en las áreas de

salud, educación, género y deportes.

ACCIONES EJECUTADAS

Las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas de

enero a diciembre fueron las siguientes:

PLANIFICACION

❑ Siguiendo las Normas y Procedimientos de Planificación Municipal y de

acuerdo a las Directrices de Formulación Presupuestaria 2020, el Municipio

Cuatro Cañadas ha definido como política de gestión dar mayor cobertura y

priorizar las demandas de las Organizaciones del municipio de forma

participativa, equitativa y concertadas con los OTBs.

❑ En la presente gestión se ejecutaron las principales actividades y resultados de

la gestión municipal, así como las obras ejecutadas que demuestran el

cumplimiento de nuestro compromiso en el desarrollo de la comunidad.

Sabemos que las demandas son muchas pero hemos trabajado

constantemente para dar solución a cada una de las necesidades.




2

UNIDAD DE TRÁFICO Y TRANSPORTE

PROG PROY ACT PRESUP %

27 0000 01 APOYO FUNCIONAMIENTO TRAFICO Y TRANSPORTE 120.000,00 89.37%

La Unidad de Tráfico y Transporte para la gestión 2020 fue programada en el

Programa Operativo Anual un presupuesto de Bs. 120.000, 00 (Ciento Veinte Mil con

00/100 bolivianos). De los cuales de enero a diciembre se tuvo una Ejecución de

89.37%.

La unidad de tráfico y transporte tiene el objetivo principal de la regulación,

fiscalización, Reglamentación y autorización de paradas a los Servicios públicos de

transporte urbano, rural e Interprovincial, siempre que cumpla con los requisitos

estipulados en la ley de transporte municipal de Cuatro Cañadas. Las actividades realizadas de la Unidad de Tráfico y Transporte en los meses de enero

a diciembre fueron las siguientes:

➢ Control rutinario en calles y avenidas de nuestro municipio, a todos los

vehículos motorizados mal estacionado y vehículos que no están afiliados a

sindicatos de trasporte urbano.

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

1,000,000.00

1 2

120.000,00 107.238,14EJECUTADO 89,37%




3

➢ Debido a las quejas constantes de los transportistas se tuvo que poner infractor

a una camioneta que no estaba afiliado a ningún sindicato de trasporte

urbano (pirata) que estaba invadiendo a la cooperativa nuevo milenio y

dejarle una notificación.

➢ Por un municipio libre de enfermedades “dengue, sika y chikunguña” así dimos

el apoyo al hospital municipal con la minga en nuestro municipio donde

salimos a las calles y casas a limpiar y recolectar la basura, los desechos

químicos, sacar botellas, llantas y todas las cosas que no son de utilidad para

luego ser acareado por el camión recolector y ser llevado al vertedero

municipal.




4

➢ Apoyando a la dirección de desarrollo agropecuario se comisiono al personal

de tráfico y trasporte para que coordine el área de parque donde se iba a

desarrollar la 8º feria agro productiva Cuatro Cañadas 2020 el sábado 25 de

enero en la sede de filial este de ANAPO.

➢ Cerrar las calles en diferentes lugares, para su mantenimiento y evitar

accidentes, en coordinación con obras públicas y maquinarias pesadas se

está haciendo los mantenimientos en diferentes barrios y zonas del Municipio

de Cuatro Cañadas.




5

➢ Controles rutinarios, en contra ruta alrededor de la plaza principal, calles y

avenidas, se lograron decomisar 56 motocicletas de diferentes instituciones por

no portar, licencias de conducir, Soat y casco de seguridad. se decomisó 5

motocicletas que eran conducidas por menores de edad, 3 motocicletas con

escape libre




6

➢ Mejorando el tráfico vehicular, en la avenida principal se procedió a realizar el

control de los camiones de alto tonelaje para que no puedan estar

estacionados en la acera de la avenida principal.

➢ Comisión brigada móvil SEGIP estuvo presente en las instalaciones del coliseo

municipal en fecha 03 hasta el 19 de marzo, por motivo de la pandemia

tuvieron que dejar de tramitar los carnets tanto en nuevo y renovación.

➢ El Gobierno Municipal dio cumplimiento al Decreto Supremo N° 4196 (se

declara Emergencia Sanitaria Nacional y cuarentena en todo el territorio del

Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del coronavirus-covid-19), en

coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva, los presidentes de los

diferentes mercados, los presidente de las 14 instituciones afiliadas al bloque

de transporte y la federación de moto taxi.




7

➢ El Gobierno Municipal dio cumplimiento Decreto Supremo Nº 4200 tiene por

objeto reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y propagación

del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de

Bolivia, se realizó el control en todo el municipio tanto en el área urbana y

rural, en coordinación con policía, la corregidora, la defensoría de la niñez y

adolescencia y los médicos encargados del plan de contingencia del hospital

municipal.




8

➢ El Gobierno Municipal dio cumplimiento al Decreto Supremo N° 4229

ampliación de cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del covid-19

se controló a vehículos y motocicletas que estaban circulando sin autorización

y fuera del horario establecido por el decreto nacional, se autorizó la

circulación a las personas que necesitan atención medica por fuerza mayor y

al sector de transporte pesado y los agricultores de nuestro Municipio

➢ Se dio cumplimiento al Decreto Departamental N° 308 cuarentena

departamental condicionada y dinámica está en vigencia hasta el 30 de junio

de 2020, solo se emitió 62 permiso en caso de emergencia, motivo de

enfermedad y para los agricultores por motivo de compra de repuestos de

maquinarias pesadas, se controló las diferentes paradas y los horarios de

trabajos a la moto taxi y moto carro.

➢ Se realizó trabajos en conjunto con la unidad de maquinaria pesada, en el

mantenimiento de calles en los distintos barrios del área urbana (Inti raymi,

Nueva esperanza y Villa nueva)




9

➢ El Gobierno Municipal realizo las gestiones en el mes de septiembre mediante

la Máxima Autoridad Ejecutiva para que brigada del “SEGIP”, se haga

presente en nuestro Municipio para otorgar cédulas de identidad a todas las

personas que no cuentan con dicha documentación, se realizó la entrega de

1200 cedulas de identidad.




10

➢ Posteriormente en los meses de octubre y noviembre se dio el apoyo para el

control de protocolos de bioseguridad, en el registro civil, esto con la finalidad

de que población que cumplió 18 años se empadrone para participar en las

elecciones Sub-nacionales del 2021.

➢ Se brindó apoyo a intendencia municipal para realizar el control rutinario esta

vez en el mercado municipal 15 de agosto, en el retiro de un frízer que estaba

con carne en mal estado.




11

➢ Se realizó la programación y planificación para el colocado de rompemuelles

en diferentes barrios de nuestro municipio, barrio la frontera, Barrio Bella vista,

barrio San Antonio, Barrio Centro Florida y Barrio Jireth.

➢ En el mes de diciembre se realizaron diferentes actividades dando apoyo a la

intendencia municipal- por las fiestas de fin de año, se realizó el respectivo

control en los diferentes mercados y diferentes almacenes de nuestro

municipio, se controló los productos vencidos y carnes en mal estado con el

fin de que el consumidor final se siente seguro a la hora de adquirir cualquier

producto.




12

En lo que va de la gestión 2020 se tiene:

✓ 32 NOTIFICACIONES PARA ACTUALIZACION DE NOMINA Y SOAT

✓ 34 NOTIFICACIONES ENTREGADAS A VEHICULOS MOTORIZADOS

✓ 20 INFRACTORES COLOCADOS EN CAMIONES MAL ESTACIONES

✓ 16 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PROVICION DE VALE

✓ 8 SOLICITUD DE TARJETA DE OPERACIÓN PARA TRANSPORTE PUBLICO

✓ 4 SOLICITUDES DE PAGO

✓ 6 TARJETAS DE OPERADOR MUNICIPAL

✓ 3 CAMBIOS DE RADICATORIA

UNIDAD DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO E INTENDENCIA MUNICIPAL

PROG PROY ACT PRESUP %

28 0000 01 APOYO FUNCIONAMIENTO DEFENSA DEL

CONSUMIDOR 126.000,00 88.80%

La Intendencia Municipal realiza diferentes actividades con el apoyo de Gendarmes,

Policía Nacional, Defensoría de Niñez y Adolescencia - DNNA, Servicio Legal Integral

Municipal - SLIM y con el médico Veterinario Senasag para el control de los

mercados, consumo de bebidas alcohólicas, locales nocturnos, discotecas, decomiso

de productos vencidos de mercados y almacenes.

La Unidad del Consumidor Usuario e Intendencia Municipal realizo las Siguientes

actividades en la gestión 2020.

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

1,000,000.00

1 2

126.000,00 111.882,41

EJECUTADO 88,80%




13

➢ Cobro de sitiaje.-

La Unidad de Defensa del Consumidor Usuario e Intendencia Municipal a través de su

Comisaria realiza el cobro de sitiaje en distintos lugares de nuestro Municipio, los

cobros realizados de los meses de enero a Diciembre, haciendo un total de cobro por

Bs. 21,905.00 (Veintiún Mil Novecientos Cinco con 00/100 Bolivianos).

En conclusión, como Gobierno municipal no se realizaron cobros de sitiaje para los

meses de Abril, Mayo, Junio, Julio.

2.- BATIDAS SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REGULACIÓN

DE HORARIO DE ATENCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2020

Se realizó la entrega de notificaciones a los diferentes propietarios de las diferentes

rockolas, licorerías, chicherías, cantinas, karaokes, bares y billares se han realizado en

total 5 batidas, estos Controles se realizan en coordinación con el DNA, SLIM y la

policía.

Bs. MES

870,00 ENERO

2.199.00 FEBRERO

2.589,00 MARZO

394,00 AGOSTO

6.226,00 SEPTIEMBRE

3.772,00 OCTUBRE

2.192,00 NOVIEMBRE

3,663.00 DICIEMBRE

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




14

Se dio cumplimiento a la Ley Municipal sobre clausuras y el expendio y consumo de

bebidas alcohólicas a menores de edad de enero a marzo 2020, de acuerdo a

planificación mensual de la Unidad del Consumidor Usuario e Intendencia Municipal




15

5.- EN CUMPLIMENTO A LA LEY MUNICIPAL Y ORDENZA N° 033/2011 SE HACE EL CONTROL EN

LOS FRIALES Y MERCADOS. (ENERO A DICIEMBRE)

➢ La unidad defensa del consumidor usuario e intendencia municipal en

coordinación con el médico veterinario de senasag, se realizó control de carne y

pesa esto con el propósito de que la carne este en un buen estado para los

consumidores de la población de cuatro cañadas, en caso de que no se

cumpliera esta ley inmediatamente serán clausurado sin reclamos algunos por

atentar sobre la salud de las personas.

➢ Se dio cumplimiento a la ley Municipal Nº 053/2013, que dice que todo producto

que se encuentre en mal estado y tenga la fecha de vencimiento expirado será

decomisado y llevado a las instalaciones de la intendencia municipal, para luego

ser trasladado al vertedero municipal. en caso contrario que no se cumpliera esta

ley inmediatamente será clausurado sin reclamo alguno por atentar contra la

salud de las personas, esto en coordinación con el médico veterinario de Senasag

7.- Se dio Cumplimiento al Decreto Supremo Nº 4199 en conformidad a la

Declaración de Cuarenta Total en el Territorio contra el contagio y propagación del

Coronavirus (COVID-19), con suspensión de actividades públicas y privada en

Atención a la Declaración de Emergencia Sanitaria Nacional.




16

UNIDAD DE RECAUDACIONES

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES: La unidad de Recaudaciones tiene como objetivo general de recaudar Bs.12.000.000,

00 de los cuales se clasifican en sus diferentes secciones de cobro como ser: de

Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, a los Vehículos Automotores,

Impuestos Municipal a las Transferencias, a las Actividades Económicas, Tasas y Otros

Ingresos Propios, brindando un servicio de atención oportuno y eficaz a los

contribuyentes.

SECCION CAJA DE RECAUDACIONES:

En la sección de caja de recaudaciones se realizó los distintos cobros como ser de:

• Patentes municipales

• Cobro de licencia de Funcionamiento

• Cobro de Tasas Municipales de Catastro

• Cobro de Autorizaciones de Entierro

• Cobro de Autorización de Mausoleo

• Cobro de Certificación

• Entre Otros Cobros.

Emisión de licencia de funcionamiento: También se emitieron un total de 150 licencias de funcionamiento en esta gestión

2020

a) Licencias de funcionamiento nuevas 44 licencias

b) Licencias de funcionamiento de renovación 106 licencias

c) Licencias de funcionamiento dado de baja 12 licencias

En el mes de febrero se realizó la identificación de todos los contribuyentes en mora

en el área urbana de Cuatro Cañadas.




17

En fecha el 05 de febrero de 2020 se realizó la notificación a los contribuyentes del

esto con la Mercado Municipal del Municipio de cuatro cañadas a todos los

contribuyentes que no están cumpliendo con las cancelaciones de sus patentes de

funcionamiento, esto en coordinación con la Unidad del Consumidor Usuario e

Intendencia Municipal.

.

SECCION VEHICULOS

La responsable de vehículos realizó trámites de inscripción de vehículos, radicatorias,

transferencias normales, renovación de servicio público, haciendo un total de 141

trámites.

DETALLE DE TRÁMITES DE LA SECCION VEHICULOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 20




18

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ✓ Se registró 1197 comprobantes:

MESES C-31(REGISTRO DE

EJECUCION DE GASTOS)

FONDOS DE AVANCE Y

CAJA CHICA

ENERO 25 4

FEBRERO 80

MARZO 140 6

ABRIL 61 1

MAYO 40 1

JUNIO 49 2

JULIO 86 4

AGOSTO 128 6

SEPTIEMBRE 106 3

OCTUBRE 139 5

NOVIEMBRE 112 4

DICIEMBRE 231 2

TOTAL 1197 38

✓ Presentación Libro de Compras y Ventas IVA mediante el programa de

FACILITO de manera Mensual de Enero a diciembre 2020 de acuerdo a la

terminación del último Digito del NIT al Servicio de Impuestos Nacionales

mediante Resolución Normativa Directorio RND N°10-0021-16.

✓ Registro de Impuestos Retenciones de mes de enero a diciembre 2020 y Pago

de Declaración Jurada:

1.- Retención de IT (Impuestos a Transacciones)- Formulario 410 por pago de

Bienes y Servicios.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 INSCRIPCION 1 1 0 0 0 2 1 3 3 2 1 5 19

2 CAMBIO RADICATORIA 0 2 1 0 0 0 1 0 1 5 2 2 14

3CAMBIO RADICATORIA

CON TRANSFERENCIA5 7 5 0 0 3 5 7 14 12 9 11 78

4 TRANSFERENCIA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5REGISTROS BASES

IMPONIBLES0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

6DUPLICADO PLACA Y

PLAQUETA VEHICULOS1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

7DUPLICADO CERTIFICADO

DE PROPIEDAD0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

8CAMBIO DE SERVIO A

PUBLICO0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5

9MODIFICACION DE

DATOS TECNICOS1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3

10RENOVACION DE

SERVICIO PUBLICO0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

11EMISION DE BOLETAS EN

CER00 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6

141

ITEM TRAMITE REALIZADO CANTIDAD DE TRAMITES REALIZADOS POR MES

TOTAL TRAMITES REALIZADOS

TOTAL

TRAMITES




19

2.- Retención de IUE (Impuesto a las Utilidades) - Formulario-570 por pago de

Bienes y Servicios.

3.- Retenciones RC IVA- Formulario-604 por pago de viáticos.

✓ Se Registró libro auxiliar de compras mayores a Bs. 50.000 (Bancarización) y el

07 /02/2020 se envió la información de manera consolidada de los periodos de

enero a diciembre de la gestión 2019 a Servicio de Impuestos Nacionales.

✓ Se realizó arqueo sorpresivo a los responsables que manejan caja chica.

✓ Registro y Remisión de las planillas de Sueldos del Personal de planta Ejecutivo,

concejales y Consultores de Línea, mensualmente (enero a diciembre 2020) al

Ministerio de Economía y finanzas.

✓ Registro y Remisión de Flujo de Caja mensualmente (enero a diciembre 2020)

al Ministerio de Economía y Finanzas.

✓ Archivo de manera ordenada y cronológicamente los comprobantes de

ejecución de Gastos.

✓ Revisión de los descargos de la documentación de respaldo que se

encuentren con las respectivas facturas y/o recibos, informes de las cajas

Chicas de las Diferentes Direcciones que manejan. De igual manera los

descargos de rendición de Fondos de Avance.

✓ Revisión de certificaciones presupuestarias.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CONTRATACIONES

El Departamento de Administración y Contrataciones es el encargado de realizar los

procesos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras en todas las

modalidades de acuerdo a la normativa vigente NB-SABS en coordinación con las

unidades solicitantes.

De enero a diciembre del 2020 se han realizado las siguientes contrataciones:

COMPRA

DE

BIENES

SERVICIOS

CONSULTORE

S

INDIVIDUALE

S DE LÍNEA

CONSULTORÍA

POR

PRODUCTO TOTAL

CONTRATACIÓ

N MENOR

DE BS 1.- (UN 00/100

BOLIVIANO) HASTA BS

50.000.- (CINCUENTA

MIL 00/100

BOLIVIANOS)

462 143 373 5 983

APOYO NACIONAL A

LA PRODUCCIÓN Y

EMPLEO

MAYOR A BS 50.000.-

(CINCUENTA MIL

00/100 BOLIVIANOS)

HASTA BS 1.000.000.-

(UN MILLÓN 00/100

BOLIVIANOS)

8 8

LICITACION

PUBLICA

MAYOR A BS 1.000.000.-

(UN MILLÓN 00/100

BOLIVIANOS) 2 2




20

CONTRATACIÓ

N POR

DESASTRES Y/O

EMERGENCIAS

SIN LÍMITE DE MONTO 3 3

CONTRATACIÓ

N DIRECTA DE

BIENES Y

SERVICIOS

SIN LÍMITE DE MONTO 30 8 38

TOTAL 505 151 373 5

Se tiene 1.034 procesos de contratación en todas sus modalidades descritas en el

cuadro anterior de enero a diciembre de la gestión 2020.

SE HAN REPORTADO EN EL SICOES 114 PROCESOS DE CONTRATACION EN LAS

DIFERENTES MODALIDADES (FORM-120, FORM-170, FORM-200, FORM-400 Y FORM-50)

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN 2020

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicio sus actividades desde el

01 de enero de la gestión 2020 con un techo presupuestario de 34.220.690,00 (Treinta

y Cuatro Millones Doscientos Veinte Mil Seiscientos Noventa 00/100 Bolivianos), en el

presupuesto de recursos por los cuáles el Gobierno Municipal pretende captar

recursos y el presupuesto de gastos donde se planifica en que se van a ejecutar los

recursos.

TECHO PRESUPUESTARIO VIGENTE.-

PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

TOTAL

INCREM

34.220.690,00 45.877.921,57 11.657.231,57

Actualmente el Gobierno Autónomo Municipal consta con un techo presupuestario

vigente de Bs. 45.877.921,57 (Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Setenta y Siete

Mil Novecientos Veintiuno 57/100 Bolivianos) con un incremento respecto al inicial de

Bs. 11.657.231,57 (Once Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Doscientos Treinta y Uno

57/100) que representa un incremento del techo presupuestario de 34,06%. A

continuación se muestra gráficamente.




21

PRESUPUESTO DE RECURSOS VIGENTE.-

A continuación, se muestra la ejecución presupuestaria de recursos con el

presupuesto vigente y con lo percibido hasta el mes de diciembre del 2020.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS VS PERCIBIDO POR RUBROS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(En Bolivianos)

DESCRIPCIÓN FF OF PRESUPUESTO PERCIBIDO SALDO %

AVANCE

Recursos Propios de la

Municipalidad 20 210 11,760,000.00 11,991,010.41 -231,010.41 101.96

Recursos Propios por Venta de

Servicios Hospital Municipal 20 230 240,000.00 240,000.00 0.00 100.00

Transferencias por

Coparticipación Tributaria 41 113 18,751,029.00 14,085,263.87 4,665,765.13 75.12

Transferencias por Impuesto

Directos a los Hidrocarburos 41 119 3,277,327.00 2,624,440.09 652,886.91 80.08

Transferencias por Impuesto

Directos a los Hidrocarburos 12% 41 119 1,526,593.00 1,526,593.00 0.00 100.00

Trasferencias Impuestos a la

Participación de juegos IPJ 40 -60 41 120 1,520.00 1,520.00 0.00 100.00

Transferencias por Impuestos

Autoridad de Bosques y Tierras -

ABT

20 230 170,676.00 55,292.57 115,383.43 32.40

Trasferencias Fondo de Desarrollo

Indígena -FDI 41 119 2,960,899.32 393,297.67 2,567,601.65 13.28

Transferencia de capital - Bono de

Discapacidad 41 111 21,658.00 21,658.00 0.00 100.00

Trasferencias TGN -Fondo Solidario

COVID -19 41 111 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

Transferencias del Gobierno

Autónomo Departamental 42 220 621,560.00 621,559.20 0.80 100.00

Transferencia de Corporación

Andina de Fomento - FPS 43 314 826,033.00 402,729.32 423,303.68 48.75

SALDOS DE CAJA Y BANCO 00 000 4,720,626.25 0.00 4,720,626.25 0.00

TOTAL 45,877,921.57 32,963,364.13 12,914,557.44 71.85

34,220,690

45,877,922

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE

INCREM. 34,06%




22

Cómo se puede observar en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria de

recursos asciende al 71.85%, es decir que al Gobierno Municipal le ha ingresado un

monto de Bs. 32.963.364,13

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE

RECURSOS.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE

FINANCIAMIENTO QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO DE RECURSOS.




23

PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS.-

RP PP IDH COVID -19 TGN

IPJ (40 -60)

BD ABT FDI GAD FPS CAJA YBANCO

12,000,000.00

18,751,029

4,803,920

1,000,000

1,52021,658 170,676

2,960,899

621,560826,033

4,720,626

12,231,010

14,085,264

4,151,033

1,000,0001,520 21,658 55,293

393,298

621,559 402,729 0

PRESUPUESTO

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTADOTOTAL

PERCIBIDOSALDO

%

PERCIBIDOASIG

12200 Ventas de Servicios de la administraciones 240,000 519,967 -279,967 216.65% 4

13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 6,810,000 8,494,230 -1,684,230 124.73% 69

13330Impuestos a la Propiedad Vehiculos

Automotores1,474,267 422,144 1,052,123 28.63% 3

13360Impuesto Municipal a la Transferencia

de Inmuebles2,000,000 1,928,567 71,433 96.43% 16

13370Impuesto Municipal Transferencia

de Vehiculos Automotores235,000 20,630 214,370 8.78% 0

15100 Tasas 600,000 287,899 312,101 47.98% 2

15340 Patentes Municipales 440,733 501,728 -60,995 113.84% 4

15990 Otros ingresos no Especificados 200,000 55,845 144,155 100% 0

12,000,000 12,231,010 -231,010 101.93% 100

INGRESOS PROPIOS DE LA GESTION 2020

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

(Expresado en boliv ianos)

TOTAL




24

Como se puede observar en el cuadro anterior el techo presupuestario de recursos

propios asciende a Bs. 12.000.000,00 de los cuáles hasta el 31 de diciembre del 2020

se logró recaudar un monto de Bs. 12.231.000,00 que representa un 101.93%.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE RECURSOS PROPIOS.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.- El presupuesto de gastos del Gobierno Municipal ha sufrido modificaciones fruto de

los reformulados y traspasos o modificaciones de presupuestarias, haciendo

incrementar el techo presupuestario los cuáles fueron ejecutados en el transcurso de

la gestión 2020. A continuación se presenta gráficamente de la ejecución de gastos.

240,000

6,810,000

1,474,267

2,000,000

235,000

600,000440,733

200,000519,967

8,494,230

422,144

1,928,567

20,630287,899

501,72855,845

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000COMPARACION ENTRE PRESUPUESTADO Y PERCIBIDO

PRESUPUESTO TOTAL PERCIBIDO




25

PRESUPUESTO

VIGENTE EJECUTADO

% EJECUCION

45.877.921,57 30.082.908,66 65.57%

Como se puede observar en el cuadro anterior el Techo Presupuestario del Gobierno

Municipal asciende a Bs. 45.877.921,57 de los cuáles se ha ejecutado o gastado un

monto de Bs. 30.082.908,66 asciendo un porcentaje de ejecución del 65.57%.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA.-

45,877,922

30,082,909

PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO

EJEC. 65.57%




26

En el presente cuadro se puede observar la relación entre el presupuesto total y el

presupuesto por programa, donde se puede evidenciar que en los programas donde

se destina el mayor está en los programas 20 (Salud), 21 (Educación) e 17

(Infraestructura).

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA.-

009%

015%

108%

112%

120%

130%

141%

161%

1715%

185%

190%

2028%

217%

222%

230%

253%

260%

270%

280%

291%

312%

330%

344%

970%

993%

PRESUPUESTO DEL GASTO POR PROGRAMA GESTION 2020




27

En el presente cuadro se puede observar los programas en los que se distribuye el

presupuesto de gastos, siendo los más significativos los programas de Servicio de

Salud ocupando el 28.38% de todo el presupuesto, luego tenemos el programa de

Infraestructura Urbana y Rural 15.39% y otros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍAS PROGRAMATICA.

Se muestra el cuadro de ejecución presupuestaria de gastos por categorías

programáticas donde se muestra la distribución de todo el presupuesto y la ejecución

de cada una de las categorías programáticas.

Procesado del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 - Direccion Administrativa Financiera

Prog. Descripción Presupuesto Devengado Avance Pppto/Total

00 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,353,413 4,065,658 93.39% 9.49%

01 CONCEJO MUNICIPAL 2,258,058 1,983,834 87.86% 4.92%

10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 3,786,671 682,284 18.02% 8.25%

11 SANEAMINETO BASICO 903,009 475,573 52.67% 1.97%

12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 55,661 0 0.00% 0.12%

13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 120,000 26,065 21.72% 0.26%

14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 356,811 325,317 91.17% 0.78%

16 ALUMBRADO PUBLICO 500,000 430,929 86.19% 1.09%

17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 7,060,905 1,236,273 17.51% 15.39%

18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,356,712 1,951,916 82.82% 5.14%

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO 156,000 152,598 97.82% 0.34%

20 SERVICIO DE SALUD 13,021,422 9,690,059 74.42% 28.38%

21 SERVICIO DE EDUCACION 3,271,023 2,130,316 65.13% 7.13%

22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 908,431 698,819 76.93% 1.98%

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 121,000 105,320 87.04% 0.26%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 1,477,095 1,256,309 85.05% 3.22%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIŃEZ Y LA MUJER 207,000 202,196 97.68% 0.45%

27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 120,000 107,238 89.37% 0.26%

28 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS 126,000 111,882 88.80% 0.27%

29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 528,181 479,204 90.73% 1.15%

31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 891,577 848,833 95.21% 1.94%

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 220,100 141,923 64.48% 0.48%

34 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,727,578 1,629,783 94.34% 3.77%

97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -ACTIVOS FINANCIEROS 456 0 0.00% 0.00%

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 1,350,819 1,350,579 99.98% 2.94%

TOTALES 45,877,922 30,082,909 65.57% 100.00%

EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA GESTION 2020Expresado en Bolivianos

Todas Las Fuentes

1755 - GM - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS




28

DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

VIGENTEEJECUTADO SALDO % EJEC Pppto/total

PROG PROY ACT.

00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,353,413.25 4,065,658.44 287,754.81 93.39% 9.49%

00 0000 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 4,353,413.25 4,065,658.44 287,754.81 93.39% 9.49%

01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 2,258,057.75 1,983,834.29 274,223.46 87.86% 4.92%

01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 2,258,057.75 1,983,834.29 274,223.46 87.86% 4.92%

SUB - TOTAL FUNCIONAMIENTO 20.61 % 6,611,471.00 6,049,492.73 561,978.27 91.50% 14.41%

10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 3,786,670.52 682,283.72 3,104,386.80 18.02% 8.25%

10 0000 001 APOYO UNIDAD AGROPECUARIA MUNICIPAL 60,000.00 57,149.82 2,850.18 95.25% 0.13%

10 0000 002 APOYO UNIDAD ETNICA AYOREA MUNICIPAL 30,000.00 26,666.67 3,333.33 88.89% 0.07%

10 0000 003 APOYO FUNCIONAMIENTO PECUARIA MUNICIPAL 56,500.00 36,524.81 19,975.19 64.65% 0.12%

10 0000 004 APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS 50,000.00 49,997.00 3.00 99.99% 0.11%

10 0000 005 APOYO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA. 125,000.00 75,585.33 49,414.67 60.47% 0.27%

10 0000 008APOYO A LA PRODUCCIÓN DE YUCA PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA

MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS31,812.00 3,000.00 28,812.00 9.43% 0.07%

10 0000 009APOYO A LA INDUSTRIALIZACION DE LECHE DE SOYA PARA SEGURIDAD

ALIMENTARIA MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS249,836.00 0.00 249,836.00 0.00% 0.54%

10 0000 050TPP CONST. PISCIGRANJAS CENTRALES 9, 10A, 10B Y 11B MUNICIPIO CUATRO

CAÑADAS2,131,440.65 0.00 2,131,440.65 0.00% 4.65%

10 0000 051TPP CONST. INFRAESTRUCTURA PARA CONFINAMIENTO DE GANADERIA EN LA

CENTRAL 11A DEL MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 393,297.67 379,337.67 13,960.00 96.45% 0.86%

10 17550043200000 000CONST. DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE AGUA PARA LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO CUATRO CAÑADAS 658,784.20 54,022.42 604,761.78 8.20% 1.44%

11 0000 000 SANEAMIENTO BASICO 903,008.50 475,572.51 427,435.99 52.67% 1.97%

11 0000 005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA 40,000.00 35,873.69 4,126.31 89.68% 0.09%

11 02877464200000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE PTO. CESPEDES (CUATRO CAÑADAS) 26,301.00 24,751.16 1,549.84 94.11% 0.06%

11 02877468800000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE MONTE RICO (CUATRO CAÑADAS) 391,329.00 260,389.78 130,939.22 66.54% 0.85%

11 02877470000000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE LOS TRONCOS (CUATRO CAÑADAS) 311,401.00 27,046.50 284,354.50 8.69% 0.68%

11 02877470200000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE MEXICO CHICO (CUATRO CAÑADAS) 97,002.00 90,541.88 6,460.12 93.34% 0.21%

11 17550042900000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CAINE 3,489.50 3,489.50 0.00 100.00% 0.01%

11 17550045300000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PALMAR 3,486.00 3,486.00 0.00 100.00% 0.01%

11 17550045400000 000 AMPL. RED MATRIZ PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LINARES 30,000.00 29,994.00 6.00 99.98% 0.07%

12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 55,661.35 0.00 55,661.35 0.00% 0.12%

12 17550024600000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PROVIDENCIA 55,661.35 0.00 55,661.35 0.00% 0.12%

13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 120,000.00 26,065.12 93,934.88 21.72% 0.26%

13 0000 001 APOYO VIVERO MUNICIPAL 80,000.00 20,182.56 59,817.44 25.23% 0.17%

13 0000 002 APOYO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 40,000.00 5,882.56 34,117.44 14.71% 0.09%

14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 356,810.92 325,316.71 31,494.21 91.17% 0.78%

14 0000 001 MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS 92,000.00 90,363.73 1,636.27 98.22% 0.20%

14 0000 002 RECOJO DE BASURA Z/ URBANA Y RURAL CUATRO CAÑADAS 261,314.42 231,456.48 29,857.94 88.57% 0.57%

14 0000 004ELABORACION DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL IMPL.RELLENO SANITARIO DE

CUATRO CAÑADAS3,496.50 3,496.50 0.00 100.00% 0.01%

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 500,000.00 430,929.19 69,070.81 86.19% 1.09%

16 0000 001MANTENIMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO JURISDICCIÓN

MUNICIPAL160,000.00 154,136.11 5,863.89 96.34% 0.35%

16 0000 002 ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y REPUESTOS ALUMBRADO PÚBLICO 340,000.00 276,793.08 63,206.92 81.41% 0.74%

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2020

POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

PROGRAMA




29

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 500,000.00 430,929.19 69,070.81 86.19% 1.09%

16 0000 001 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO

JURISDICCIÓN MUNICIPAL160,000.00 154,136.11 5,863.89 96.34% 0.35%

16 0000 002 ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y REPUESTOS ALUMBRADO PÚBLICO 340,000.00 276,793.08 63,206.92 81.41% 0.74%

17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 7,060,905.00 1,236,273.44 5,824,631.56 17.51% 15.39%

17 0000 001 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS 787,500.00 635,664.15 151,835.85 80.72% 1.72%

17 0000 002 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2,083.20 0.00 2,083.20 0.00% 0.00%

17 0000 016 RIPIADO DE CALLLES BARRIO SAN ANDRES CUATRO CAÑADAS 70,000.00 69,989.63 10.37 99.99% 0.15%

17 0000 018MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO INTI

RAIMY 70,000.00 60,259.69 9,740.31 86.09% 0.15%

17 17550040500000 000CONST. ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON DE 2.00 X

2.00M INTI RAIMY145,388.40 135,113.07 10,275.33 92.93% 0.32%


2.00M VILLA NUEVA148,405.60 147,994.93 410.67 99.72% 0.32%

17 17550041500000 000 CONST. PAVIMENTACIÓN AREA URBANA CUATRO CAÑADAS 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00% 11.99%

17 17550043000000 000CONST. ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON DE 2.0X2.0M

NUEVA ESPERANZA150,264.60 149,988.77 275.83 99.82% 0.33%

17 17550044000000 000CONST. PUENTE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON

2.00X2.00M BARRIO ANTONIO BONIFACIO 37,263.20 37,263.20 0.00 100.00% 0.08%

17 SIN SISIN 000 CONSTRUCCION TINGLADO CENTRO CULTURAL CUATRO CAÑADAS 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00% 0.33%

18 0000 000 GESTION DE CAMINOS VECINALES 2,356,712.05 1,951,916.04 404,796.01 82.82% 5.14%

18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES JURISDICCIÓN MUNICIPAL 811,247.00 643,561.02 167,685.98 79.33% 1.77%

18 0000 004 RIPIADO DE CAMINO COM. BELEN70,000.00 45,466.05

24,533.95 64.95% 0.15%

18 0000 007 RIPIADO DE CAMINO COM. 3 ABRIL70,000.00 69,037.55

962.45 98.63% 0.15%

18 0000 008 RIPIADO DE CAMINO COM. GRAN CHACO70,000.00 0.00

70,000.00 0.00% 0.15%

18 0000 009 RIPIADO DE CAMINO COM. PARAÍSO 25 DE MAYO 70,000.00 69,289.35 710.65 98.98% 0.15%

18 0000 014 RIPIADO DE CAMINO COM. UNIFICADA 70,000.00 65,525.29 4,474.71 93.61% 0.15%

18 0000 034 RIPIADO DE CALLES ZONA URBANA COMUNIDAD CAINE 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00% 0.15%

18 0000 036 RIPIADO DE CALLES ZONA URBANA COMUNIDAD 4 DE MARZO 70,000.00 69,065.37 934.63 98.66% 0.15%

18 0000 037MEJ.DE CAMINOS VECINALES ÁREA RURAL EN APOYO A LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA G.A.M.C.C381,648.00 367,318.21 14,329.79 96.25% 0.83%


2.00M BELEN I181,755.60 168,764.27 12,991.33 92.85% 0.40%


2.00M BELEN II180,736.00 167,760.80 12,975.20 92.82% 0.39%


2.00M PORVENIR154,668.60 152,795.34 1,873.26 98.79% 0.34%


2.00M PALESTINA III143,780.00 133,332.79 10,447.21 92.73% 0.31%

18 17550043300000 000CONST. DE PUENTES ALCANTARILLA DE Hº.Aº EN LAS CENTRALES DE

10A-10B-11B DEL MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS12,876.85 0.00 12,876.85 0.00% 0.03%

19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 156,000.00 152,597.57 3,402.43 97.82% 0.34%

19 0000 001 FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 156,000.00 152,597.57 3,402.43 97.82% 0.34%

20 0000 000 GESTION DE SALUD 13,021,422.17 9,690,058.98 3,331,363.19 74.42% 28.38%

20 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 3,738,969.00 3,347,104.31 391,864.69 89.52% 8.15%

20 0000 003 APOYO AL PROGRAMA CHAGAS Y DENGUE 160,000.00 128,484.30 31,515.70 80.30% 0.35%

20 0000 004 APOYO FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS 130,000.00 112,866.08 17,133.92 86.82% 0.28%

20 0000 005 APOYO CONVENIO BONO JUANA AZURDUY 15,000.00 3,605.00 11,395.00 24.03% 0.03%

20 0000 006 DOTACION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE 200,000.00 99,963.50 100,036.50 49.98% 0.44%

20 0000 007 DOTACION DE MEDICAMENTOS FARMACIA HOSPITAL MUNICIPAL 180,000.00 108,157.37 71,842.63 60.09% 0.39%

20 0000 008 MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD JURISDICCION MUNICIPAL 119,400.00 64,376.63 55,023.37 53.92% 0.26%

20 0000 010 APOYO PROGRAMA DE TUBERCULOSIS TBC 26,000.00 18,339.25 7,660.75 70.54% 0.06%

20 0000 012 APOYO FUNCIONAMIENTO CENTROS DE SALUD 989,584.00 905,859.00 83,725.00 91.54% 2.16%

20 0000 013 APOYO PROGRAMA VIH Y SALUD REPRODUCTIVA 12,000.00 11,302.60 697.40 94.19% 0.03%




30

20 0000 014 APOYO A PROGRAMA ZOONOSIS 20,000.00 15,189.00 4,811.00 75.95% 0.04%

20 0000 016 APOYO AL PROGRAMA PAP 15,000.00 6,900.00 8,100.00 46.00% 0.03%

20 0000 018 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 50,000.00 49,950.72 49.28 99.90% 0.11%

20 0000 025 APOYO PROGRAMA PAI 15,000.00 11,720.00 3,280.00 78.13% 0.03%

20 0000 026 APOYO PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRONICAS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 0.04%

20 0000 027 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL FLORIDA 50,000.00 49,990.00 10.00 99.98% 0.11%

20 0000 028 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PUERTO RICO 50,000.00 45,315.98 4,684.02 90.63% 0.11%

20 0000 029 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD 26 DE AGOSTO 50,000.00 47,667.60 2,332.40 95.34% 0.11%

20 0000 030 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD MONTE RICO 50,000.00 49,006.00 994.00 98.01% 0.11%

20 0000 031 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD NUEVO PALMAR 50,000.00 48,606.29 1,393.71 97.21% 0.11%

20 0000 032 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA 50,000.00 48,421.59 1,578.41 96.84% 0.11%

20 0000 033 EQUIPAMIENTO POSTA DE SALUD COMUNIDAD EL CAINE 25,000.00 24,992.60 7.40 99.97% 0.05%

20 0000 034 EQUIPAMIENTO POSTA DE SALUD COMUNIDAD LOS TRONCOS 25,000.00 24,840.61 159.39 99.36% 0.05%

20 0000 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 3,281,333.14 1,968,208.67 1,313,124.47 59.98% 7.15%

20 0000 150 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS 3,200,258.03 2,450,313.88 749,944.15 76.57% 6.98%

20 17550031200000 000 CONST. CENTRO DE SALUD NUEVO PALMAR 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00% 0.98%

20 17550042000000 000 AMPL. CENTRO DE SALUD COM. SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 48,878.00 48,878.00 0.00 100.00% 0.11%

21 0000 000 GESTION DE EDUCACIÓN 3,271,023.39 2,130,316.41 1,140,706.98 65.13% 7.13%

21 0000 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACIÓN 1,427,075.40 1,299,975.85 127,099.55 91.09% 3.11%

21 0000 002 MANTENIMIENTO U.E. JURISDICCION MUNICIPAL 372,943.45 360,002.63 12,940.82 96.53% 0.81%

21 0000 003 APOYO AL PROGRAMA PIAN 134,961.97 133,199.87 1,762.10 98.69% 0.29%

21 0000 006 FUNCIONAMIENTO CENTROS DE COMPUTO UNIDADES EDUCATIVAS 18,166.67 18,166.67 0.00 100.00% 0.04%

21 0000 007 APOYO DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 30,000.00 27,120.00 2,880.00 90.40% 0.07%

21 0000 008 PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR URBANO Y RURAL. 25.60 0.00 25.60 0.00% 0.00%

21 0000 009 APOYO AL CENTRO ALTERNATIVO. 181,916.80 171,845.61 10,071.19 94.46% 0.40%

21 0000 010 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS. 45,000.00 6,148.00 38,852.00 13.66% 0.10%

21 0000 013 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE BAÑOS U.E. PORVENIR 24,450.50 24,450.50 0.00 100.00% 0.05%

21 0000 029 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS (BTH) 520.00 0.00 520.00 0.00% 0.00%

21 0000 055 APOYO CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 50,000.00 41,430.44 8,569.56 82.86% 0.11%

21 0000 056 EQUIPAMIENTO CEA NOEL KEMPF MERCADO 30,000.00 918.00 29,082.00 3.06% 0.07%

21 0000 057 EQUIPAMIENTO NUCLEOS TECNOLOGICOS PRODUCTIVOS - BTH 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00% 0.09%

21 0000 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICO PATRIÓTICA 3,963.00 3,882.04 80.96 97.96% 0.01%

21 17550045500000 000 CONST. BATERIA DE BAÑOS U.E COMUNIDAD SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00% 0.33%

21 17550046500000 000 CONST. SALA DE COMPUTACION UNIDAD EDUCATIVA MONTE RICO 112,000.00 43,176.80 68,823.20 38.55% 0.24%

21 17550047200000

000 CONST. EMBARDADO U.E PALESTINA BARRIO CAMPO VERDE 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00% 0.44%

21 17550047300000

000CONST. PROSCENIO U.E PERLA DEL ORIENTE MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS

450,000.00 0.00 450,000.00 0.00% 0.98%

22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 908,430.56 698,819.02 209,611.54 76.93% 1.98%

22 0000 001 APOYO AL DEPORTE JURISDICCIÓN MUNICIPAL 290,000.00 169,466.43 120,533.57 58.44% 0.63%

22 0000 004 APOYO ESCUELA MUNICIPAL DEPORTE 97,000.00 61,521.17 35,478.83 63.42% 0.21%

22 17550042400000 000 CONST. GRADERÍAS CANCHA POLIFUNCIONAL COM. LOS OLIVOS 69,870.90 69,870.90 0.00 100.00% 0.15%

22 17550044900000 000 CONST. CUBIERTA PARA GRADERÍAS CANCHA DE FUTBOL SAN ANDRES 48,673.77 48,673.77 0.00 100.00% 0.11%

22 17550045200000 000 CONST. TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO ORIENTAL COMUNIDAD 26 DE AGOSTO32,885.89 30,096.32 2,789.57 91.52% 0.07%

22 17550045700000 000 CONST. GRADERIA CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUERTO RICO 200,000.00 149,583.00 50,417.00 74.79% 0.44%

22 17550045800000 000 CONST. GRADERIA CANCHA POLIFUNCIONAL COMUNIDAD LOS OLIVOS LADO ESTE 70,000.00 69,761.70 238.30 99.66% 0.15%

22 17550045900000 000 CONST. GRADERIA CANCHA POLIFUNCIONAL COMUNIDAD 26 DE AGOSTO 100,000.00 99,845.73 154.27 99.85% 0.22%

23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 121,000.00 105,319.98 15,680.02 87.04% 0.26%

23 0000 001 APOYO ACTIVIDADES CULTURALES JURISDICCIÓN MUNICIPAL 121,000.00 105,319.98 15,680.02 87.04% 0.26%

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 1,477,095.00 1,256,309.27 220,785.73 85.05% 3.22%

25 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES DE GENERO 60,000.00 59,043.70 956.30 98.41% 0.13%

25 0000 002 APOYO ORGANIZACIÓN DE MUJERES 30,000.00 10,050.90 19,949.10 33.50% 0.07%

25 0000 003 APOYO AL SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM) 255,500.00 201,451.13 54,048.87 78.85% 0.56%

25 0000 004 SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPALES IDH D.S. 2145 13,872.00 0.00 13,872.00 0.00% 0.03%

25 0000 005 APOYO CENTRO DE CAPACITACIÓN CUATRO CAÑADAS 74,227.00 53,706.00 20,521.00 72.35% 0.16%

25 0000 006 APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR 30,000.00 29,110.70 889.30 97.04% 0.07%

25 0000 008 APOYO ORGANIZACION DE MUJERES (EMPRENDEDORAS) 20,000.00 1,000.00 19,000.00 5.00% 0.04%

25 0000 009APOYO ORGANIZACION DE MUJERES (BARTOLINA SISA)

15,000.00 7,200.00 7,800.00 48.00% 0.03%

25 0000 010 APOYO ORGANIZACIÓN DE MUJERES (ARTESANAS, MIXTAS, CLUB DE MADRES) 35,000.00 18,249.50 16,750.50 52.14% 0.08%

25 0000 011 APOYO PROGRAMA UMADIS. 78,000.00 62,693.17 15,306.83 80.38% 0.17%

25 0000 088 RENTA DIGNIDAD 594,496.00 582,304.17 12,191.83 97.95% 1.30%

25 0000 089 AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 271,000.00 231,500.00 39,500.00 85.42% 0.59%




31

En síntesis podemos indicar lo siguiente:

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUTADO %

EJECUCION

45.877.921,57 30.082.908.66 65,57%

El cuadro expuesto referente a la ejecución presupuestaria de gastos nos muestra

que del presupuesto Bs. 45.877.921,57 el Gobierno Municipal ejecutó o gasto un

monto de Bs. 30.082.908,66 con un saldo de Bs. 15.795.012,91 haciendo en porcentaje

de ejecución del 65,57%.

Aclarar en este punto que el Gobierno Municipal tiene esta ejecución por falta de

liquidez y recortes de las trasferencias en Coparticipación Tributaria e Impuestos

Directos a los Hidrocarburos – IDH por diferente razones económica en la que está

pasando la economía mundial y la cual repercute en Bolivia y como también la

pandemia declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a

consecuencia del Coronavirus (COVID-19), el Gobierno Municipal mediante la

Máxima Autoridad Ejecutiva realizo gestiones para captar recursos externos para

26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 207,000.00 202,196.12 4,803.88 97.68% 0.45%

26 0000 001 APOYO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 207,000.00 202,196.12 4,803.88 97.68% 0.45%

27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 120,000.00 107,238.14 12,761.86 89.37% 0.26%

27 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO TRAFICO Y TRANSPORTE 120,000.00 107,238.14 12,761.86 89.37% 0.26%

28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 126,000.00 111,882.41 14,117.59 88.80% 0.27%

28 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DEFENSA DEL CONSUMIDOR 126,000.00 111,882.41 14,117.59 88.80% 0.27%

29 0000 000 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 528,181.00 479,203.62 48,977.38 90.73% 1.15%

29 0000 001 FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL 528,181.00 479,203.62 48,977.38 90.73% 1.15%

31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 891,577.20 848,832.76 42,744.44 95.21% 1.94%

31 0000 001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 61,900.00 30,059.56 31,840.44 48.56% 0.13%

31 0000 002CONST. MEDIDAS ESTRUC.RIOS GRANDE,PIRAI, CHANE,SURUTU, YAPACANI E

ICHILO429,677.20 429,677.20 0.00 100.00% 0.94%

31 0000 003PROVISION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE

CUATRO CAÑADAS400,000.00 389,096.00 10,904.00 97.27% 0.87%

33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 220,100.00 141,922.64 78,177.36 64.48% 0.48%

33 0000 001 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 213,164.00 141,922.64 71,241.36 66.58% 0.46%

33 0000 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV 6,936.00 0.00 6,936.00 0.00% 0.02%

34 0000 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,727,578.23 1,629,782.95 97,795.28 94.34% 3.77%

34 0000 001 ADQUISICION DE SEGUROS PARQUE AUTOMOTOR 170,997.21 170,997.21 0.00 100.00% 0.37%

34 0000 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 553,977.02 545,503.69 8,473.33 98.47% 1.21%

34 0000 003 ELABORACIÓN AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD E IDH 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00% 0.11%

34 0000 004 APOYO RESPONSABLE SECCIÓN VEHÍCULOS RUAT 45,000.00 34,704.72 10,295.28 77.12% 0.10%

34 0000 005 APOYO UNIDAD DE COMUNICACIÓN 150,000.00 149,437.50 562.50 99.63% 0.33%

34 0000 007 FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 332,000.00 295,589.71 36,410.29 89.03% 0.72%

34 0000 008 APOYO UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL 70,000.00 47,550.83 22,449.17 67.93% 0.15%

34 0000 016 REVALUÓ DE ACTIVOS FIJOS GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS 195,000.00 195,000.00 0.00 100.00% 0.43%

34 0000 023 CONSULTORIAS PARA ELABORACION DE PROYECTOS 50,000.00 46,267.50 3,732.50 92.54% 0.11%

34 0000 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 75,004.00 74,844.36 159.64 99.79% 0.16%

34 0000 097 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 600.00 403.43 196.57 67.24% 0.00%

34 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 35,000.00 19,484.00 15,516.00 55.67% 0.08%

97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 456.00 0.00 456.00 0.00% 0.00%

97 0000 001 PREVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 456.00 0.00 456.00 0.00% 0.00%

99 0000 000PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO E

INVERSIÓN1,350,818.68 1,350,579.33 239.35 99.98% 2.94%

99 0000 001 DEUDAS DE INVERSION (CREDITO FNDR MERCADO MUNICIPAL Y MAQUINARIA) 1,346,116.00 1,346,113.87 2.13 100.00% 2.93%

99 0000 002 DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO - CORRIENTE 4,702.68 4,465.46 237.22 94.96% 0.01%

45,877,921.57 30,082,908.66 15,795,012.91 65.57% 100.00%TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO




32

proyectos en beneficio de la población, como ser: Recursos del FPS (Fondo Nacional

de Inversión Productiva y Social) proyectos de Const. Sistema de Agua Potable Puerto

Céspedes, Const. Sistema de Agua Potable Monte Rico, Const. Sistema de Agua

Potable Los Troncos, Const. Sistema de Agua Potable México Chico, Recursos del

Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Construcción Piscigranjas Centrales 9, 10A, 10B y

11B Municipio de Cuatro Cañadas , Construcción de Infraestructura para

Confinamiento de Ganadería en las Central 11A del Municipio de Cuatro Cañadas ,

Construcción Obras de Protección y Manejo de Agua para la Producción

Agropecuaria en el municipio Cuatro Cañadas y Construcción de Puentes

Alcantarillas de Hº Aº en las centrales de 10A, 10B y 11B del Municipio de Cuatro

Cañadas .

Recursos del Gobierno Departamental de Santa Cruz (GAD), Const. Alcantarilla de

Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Inti Raimy, Const. Alcantarilla de

Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Villa Nueva, Const. Alcantarilla de

Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Nueva Esperanza, Const. Alcantarilla

de Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Belén I, Const. Alcantarilla de

Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Belén II, Const. Alcantarilla de

Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Porvenir, Const. Alcantarilla de

Hormigón Armado Tipo Cajón de 2.00 X 2.00M Palestina I.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, FONDO DE DESARROLLO

INDÍGENA – FDI)-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ sin estos recursos de

Financiamiento Externo la ejecución de gastos del Gobierno Autónomo Municipal de

Cuatro Cañadas asciende al 72.18%, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUTADO %

EJECUCION

38.268.236,05 27.622.729,57 72.18%

CONCLUSIONES Después de haber transcurrido la gestión 2020, y una vez evaluada todas las acciones

ejecutadas, se concluye en lo siguiente:

La Ejecución presupuestaria anual de recursos es del 71,85%.

En Recursos Propios que son ingresos que Genera el Gobierno Municipal la

ejecución anual de recursos es del 100%.

La ejecución de los gastos de funcionamiento tanto del Ejecutivo Municipal

como del H. Concejo Municipal se enmarcan dentro de los porcentajes

establecidos del 25% y la ejecución del total de los gastos de funcionamiento

es del 91,50%.




33

Se cumplió los compromisos de pago de deudas contraídas en las anteriores

gestiones por el Gobierno Municipal.

La Ejecución Presupuestaria anual del periodo de Gastos es del 65,57%.

gobierno autonomo municipal cuatro caÑadas dirección de …

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